Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INFORME DE FISCALIZACIÓN
Departamento de Fiscalización D.G.O.P.
Fecha de la Visita a terreno: 06/08/2014 Fecha de Emisión: 21/08/2013 N° de Informe: 56 / 2014
Página: 1 de 29
INFORME EJECUTIVO
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares,
Sector Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
1. CONTRATO FISCALIZADO
Dirección de Vialidad
“CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES,
COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.”
2. OBJETIVO GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN
Fiscalizar el desarrollo del contrato de Conservación Global Mixto, verificando el cumplimiento de la reglamentación vigente.
3. OBSERVACIONES RELEVANTES 3.1 De la situación administrativa del contrato, se observa lo siguiente:
La Póliza de Garantía de Responsabilidad Civil se encuentra con observaciones por parte de la Fiscalía, principalmente por incumpliendo en el plazo de duración.
No consta que la Dirección de Vialidad haya efectuado la comunicación de inicio del contrato al Registro de Contratista, según lo dispone el art. 90 del RCOP.
3.2 De las obligaciones indicadas en bases u otros documentos del contrato, se advierte lo
siguiente:
El documento presentado como "Manual de Procedimiento de Autocontrol" no corresponde a lo solicitado en el punto 6.13 de las BAE, por cuanto se debe especificar "la metodología a utilizar para cada uno de los ítems a controlar", situación que debe regularizar y sancionar si corresponde.
No consta la aprobación y recepción, por parte de la Inspección Fiscal, de algunos documentos y elementos como se indica en las Bases del contrato, lo cual se detalla en el cuadro correspondiente.
3.3 Del personal participante en el contrato se observa lo siguiente:
El personal solicitado en las bases y que participa en la obra debe ser aprobado por quien corresponda, debiendo cumplirse el Ord. N° 11702 de 23-11-2010 del Director de Vialidad, cuestión que no se constata, por tanto debe regularizarse. En este mismo aspecto se debe tener presente que el art. 76 letra e) del RCOP, otorga "un plazo de 15 días para someter a la aprobación del inspector fiscal cualquier cambio" respecto de los profesionales especificados en el proyecto.
Se debe tener presente que, independiente del cumplimiento de la legislación laboral vigente, para el cumplimiento contractual es necesario un registro de
2 de 29
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
asistencia con el cual justificar el pago de este concepto que se incluye en el contrato.
3.4 Del recorrido por los caminos con Nivel de Servicio se encontraron algunos incumplimientos del contratista relacionados con Calzada, Bermas y Saneamiento. Dentro de estos se puede mencionar: baches, bermas con materiales de excavaciones y sectores con acumulación de agua.
4. CONCLUSIONES
Al revisar la documentación aportada por el Inspector Fiscal (IF), los documentos del contrato y efectuada la visita inspectiva a terreno, se advierte la necesidad de aclarar y/o corregir las observaciones señaladas en el Informe detallado adjunto. Deben adoptarse las medidas tendientes a solucionar las situaciones que no han sido atendidas adecuadamente en este contrato. Así también, se requiere regularizar la presencia del personal del contratista en terreno, instruir las medidas para subsanar las observaciones de Prevención de Riesgos y mejorar lo requerido para la calidad, la gestión ambiental y el contacto con el usuario y la comunidad.
5. RECOMENDACIONES
Vistas las observaciones, se recomienda instruir a la Dirección Regional efectuar las correcciones que sean necesarias para subsanarlas, tomando las medidas para su regularización y evitar se repitan en el futuro. Revisar los procedimientos de revisión permanente en terreno por parte de la AIF y para efectuar los avisos de incumplimiento en el nivel de servicio al contratista, teniendo en consideración que en el recorrido de terreno se observó algunas deficiencias detalladas en el informe adjunto, que debieron estar avisadas. En relación a los aspectos de prevención de riesgos y medioambiental, la IF debe considerar asesorarse con los expertos del servicio en cada tema, de manera de efectuar la revisión del cumplimiento de los planes presentados por el contratista, así como orientar a la Asesoría en la revisión del seguimiento. Solicitar la mejora al Manual de Procedimiento de Autocontrol, conforme a lo estipulado en las bases del contrato y en concordancia con la gestión de calidad que se pretende. Debe mejorarse la situación de manejo administrativo, con las debidas aprobaciones formales. Así también el Departamento de Contratos Regional debe ordenar adecuadamente la carpeta del contrato. Que se instruya sobre los requerimientos de firma de asistencia del personal establecido en las Bases Administrativas, por cuanto su costo está considerado en los documentos del contrato y debe justificarse el pago de esa exigencia.
3 de 29
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
La IF debe informar al contratista, por libro, cuando se incorpora una Asesoría al trabajo, indicando los integrantes en cada cargo, fijando las condiciones de trabajo y su forma de relación entre las partes.
El Inspector Fiscal y el Departamento respectivo deben revisar las observaciones efectuadas en el presente Informe de Fiscalización, regularizando las situaciones planteadas a la brevedad y, de todas maneras, antes del término del contrato. Consecuentemente, deben dar respuesta a cada una de las observaciones de acuerdo a la numeración que se muestra en el ANEXO RESUMEN DE OBSERVACIONES, adjunto al final del Informe Detallado de Fiscalización.
JOSÉ RAÚL MANSILLA DE LA TORRE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
FISCALIZADOR DGOP
INFORME DE FISCALIZACIÓN
Departamento de Fiscalización D.G.O.P.
Fecha de la Visita a terreno: 06/08/2014 Fecha de Emisión: 21/08/2013 N° de Informe: 56 / 2014
Página: 4 de 29
INFORME DETALLADO
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
El presente informe corresponde a la fiscalización programada del año 2014 de los Servicios dependientes, realizada por la División de Control de Gestión, de la Dirección General de Obras Públicas a través de su Departamento de Fiscalización. 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN
1.1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Dirección Fiscalizada
Fecha de la fiscalización
Fecha emisión del informe 21-08-2014 Informe N° 56/2014Nombre Fiscalizador
Contrato fiscalizado
Ubicación
Tipo de Contrato
Código SAFI
Res. adjudicación DRV VII R N° 109 109 Tramitada: 05-11-2012Reajuste Polinómico Indice base: may-12Presupuesto Oficial
Presupuesto Adjudicado Variación: -12,51%Plazo del contrato 1440 Unidad: díasFecha de inicio
Fecha de término inicial
Modificaciones al Presupuesto $ 98.583.829 Valor actual: $ 5.532.864.072 1,8%Modificaciones al Plazo (días) 0Plazo actual (días) 1440 Fecha término actual: 15-10-2016 0,0%Estados de Pago cursados 19 Avance físico: 37,8%
Imputación Presupuestaria 2012-31-02-004-30113699-0Avance financiero: 36,5%
CONTRATISTA
RUT 78.715.990-7Presenta Observaciones (si/no) SIAsesoría a la IF
Resolución Tramitada: 26-11-2012Costo Asesoría $ 726.368.100 Plazo (días): 1.440
PROFESIONALES
Inspector Fiscal actual
Visitador actual
Residente actual Contratista
Vialidad
Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios
de Caminos de la Provincia de Linares, Sector Linares, Comunas de
Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región
del Maule.
DRV VII N° 136
NOMBRE
Luis Moraga Neira
Constructora TRICAM LTDA.
Axioma Ingenieros Consultores S.A.
PROFESIÓN
Ingeniero Civil
15 de octubre de 2016
Ingeniero Civil
6 de noviembre de 2012
04 al 08 agosto 2014
José Raúl Mansilla de la Torre
189426
Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas,
Región del Maule.
Oficinas Empresa, Camino San Antonio, km 2,4.
Serie Precios Unitarios y Suma Alzada
$ 6.211.060.812
Fernando Morales Venegas
No hay
$ 5.434.280.243
5
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
1.2. PERSONAS CONTACTADAS
NOMBRE
Manuel Salinas Cornejo
Victoria Fernandez Gonzalez Vialidad
Cecilia Castro Orellana
Luis Moraga Neira Vialidad
Alexis Abarzua Sandoval Axioma
Fernando Morales Venegas Tricam
CARGO
Vialidad Director Regional VII
Inspector Fiscal
DIRECCIÓN/EMPRESA
Análista, Sub Depto. Conservación por
Residente Asesoría
Jefe Depto. Contratos DRV VII
Jefe Residente
Vialidad
1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS El objetivo de la obra persigue mantener en buenas condiciones de transitabilidad todos los caminos insertos en el Contrato Global Mixto, ejecutando las operaciones de conservación rutinaria y periódica a los elementos de la infraestructura vial que requieran mejoramientos, reparaciones, intervenciones de emergencia, etc., para mantener un estándar adecuado y seguro para los usuarios de las vías. Este contrato incluye los caminos de la Provincia de Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, de la Región Del Maule, con un plazo de 1.440 días y en este período, el Contratista deberá tener presencia permanente en la red a su cargo. Se considera la ejecución de operaciones de conservación rutinaria con distinta frecuencia, dependiendo de las necesidades y de la categoría de la vía, lo cual debe servir de base para que las futuras conservaciones periódicas disminuyan su frecuencia y por ende su costo, como asimismo las Conservaciones mayores se ejecute en plazos adecuados. La Red considerada tiene una longitud total de 399,19 Km., que se desglosa en 94,40 Km. de la Red Básica, 223,02 Km. de la Red Comunal Primaria y 81,77 Km. de la Red Comunal Secundaria. Las Bases Administrativas Generales que rigen este contrato corresponden a las aprobadas por Decreto MOP Nº 255 de fecha 23 de Abril de 2007 y las Bases Administrativas especiales a la resolución DGOP N° 211 del 2009. 1.4. CAMINOS POR NIVEL DE SERVICIO
Ca
lzad
a
Berm
as
Seg
urid
ad
via
l
Sane
am
ient
o
Faja
via
l
Cruce Ruta 5 (Bobadilla) – Variante Colbún – Cruce Ruta L-
125 (Avenida Presidente Ibáñez)L-11 0,00 45,77 SI SI SI SI SI
Cruce Ruta 125 (Avenida Presidente Ibáñez) – Yerbas
Buenas – Cruce L-11 (Puente Pando) L-25 1,30 30,02 SI SI SI SI SI
Linares (Escuela 35) – Llepo – Vega de Salas L-45 0,50 13,30 SI SI SI SI SI
Cruce L-11 (Compuertas Maule Sur) – Colbún – Cruce L-11
(Machicura) L-111 2,70 8,94 SI SI SI SI SI
Cruce Ruta 5 (Estación Villa Alegre) – Cruce L-25
(Esperanza) L-191 1,50 11,00 SI SI SI SI
Cruce Ruta 5 (Porvenir) – Cruce L-32 (Linares) L-240 0,00 6,47 SI SI SI SI
Cruce L-240 (Hornillas) – Cruce L-220 (El Emboque) L-250 0,00 5,74 SI SI SI SI
Cruce L-25 (Yerbas Buenas) – Abranquil – Cruce L-311 (Bajo Esmeralda)L-275 0,70 2,88 SI SI SI SI
Cruce L-11 (Polvorines) – San Juan – Cruce L-139 (Queri) L-311 0,00 15,26 SI SI SI SI SI
Cruce Ruta 5 (Linares) – Cruce L-240 Hornillas ZL-562 0,00 0,96 SI SI SI SI SI
NIVELES DE SERVICIO APLICABLES
CAMINO ROL KM a KM
6
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
1.5. ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN Licitación Mercado Público
Tipo de contrato Propuesta publica 22-06-2012Aprobación de Anexo (Res) DRV VII N° 1170 31-05-2012Compraron Antecedentes 14 1Boleta de Seriedad (se exigió) NO NOInforme Inspeccionabilidad Fecha 29/8/12
Apertura Propuestas Técnicas
Fecha Recepción de Propuestas 27-07-2012 12:00Nombramiento Comisión (Res) Fecha 28-06-2012Integrantes Fernando GonzalezPedro Bravo Lorenzo catalanContratistas presentados 5 0Comisión Evaluación Técnica (Res) Fecha 05-07-2012Integrantes Gonzalo SepulvedaClaudio Rozas Macarena BravoOfertas que no califican 1
Apertura Económica
Fecha Apertura Económica 31-07-2012 11:00Nombramiento Comisión (Res) Fecha 28-06-2012Integrantes Fernando GonzalezPedro Bravo Lorenzo catalanComisión Evaluación Económica (Res) Fecha 05-07-2012Participantes Gonzalo SepulvedaClaudio Rozas Macarena BravoSe dio a conocer Presupuesto Oficial SI SISe dio a conocer resultado evaluación No aplica No aplicaOfertas abiertas 4
Resultados
Presupuesto $ 5.434.280.243 Variación c/oficial -12,51%
Notificación de la adjudicación al
contratistaOficio Nº Fecha
Notas :
Fecha
Aclaraciones (n°)
Héctor Pérez Astudillo
Visita a terreno (se exigió)
1297-39-LP12
Fecha publicación Diario
Hora
Del proceso de licitación, se observa lo siguiente:
a) Se pidió en el Anexo Complementario presentar en la oferta Técnica (punto 3.2) el Certificado de Inscripción en el
Registro de Contratistas, lo cual no es procedente pedirlo por cuanto la ley de Bases de la Administración del Estado
establece que no se debe exigir documentos que debe otorgar el mismo serv icio, por el principio de economía.
b) No consta la que se haya notificado al contratista que corresponde la tramitación de la resolución que adjudica el
contrato (art. 5.4 BA).
Ofertas rechazadas
Hora
Contratista adjudicadoConstructora TRICAM LTDA.
SRM VII N° 1316
Consta en acta
Consta en acta
SRM VII N° 1316
SRM VII N° 1286
SRM VII N° 1286
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
2.1. RESOLUCIONES
Contrato Original
DRV VII R N° 109
109
06-09-2012
05-11-2012
Dirección
N°
Fecha
Tramitada 11-03-2014
Modificación 1
DRV VII R N° 313
313
27-02-2014
7
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
Polinómico may-12oficial $ 6.211.060.812 Variación $
adjudicado $ 5.434.280.243 Nuevo valor $
N° días 1440 Variación N°
fecha término 15-10-2016 Nuevo término
Protocolización
carta Nº s/n°fecha carta 30-11-2012lugar Of Partes Fiscalíafecha recepción 30-11-2012
22-11-2012 Of. Nº 2407fecha 04-12-2012
Inspectores Fiscales
Profesión Res. Nº Fecha Res. Desde Hasta Estatus
Ingeniero Civil 109 05-09-2012 05-11-2012 T
Constructor Civil 2420 24-12-2013 13-01-2014 31-01-2014 T
Constructor Civil 1222 07-07-2014 14-07-2014 25-07-2014 TEstatus: T = Titular; R = Reemplazante; S = Subrogante
Notas :
Serie Precios Unitarios y Suma Alzada
98.583.829
5.532.864.072
0
Entrega del
Contratista
Plazos
25-03-2014
Adolfo Trichet Toro
Luis Moraga Neira
Adolfo Trichet Toro
15-04-2014
Aprobación
Fiscalía
El certificado de la Protocolización de la Res. 109, indica como fecha de firma el 22-04-2012, lo cual no corresponde,
toda vez que las demás hojas tienen fecha 22-11-2012, que sí es una fecha posterior al de tramitación de la
resolución. Lo anterior se establece para mejorar rev isión de estos documentos en el futuro.
Nombre
09-04-2014
Tipo de Contrato
Reajuste / Indice base
Fecha protocolización
Presupuestos
718
15-10-2016
Of Partes DRV
09-04-2014
s/n°
2.2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
SI
Modificación 1 Modificación 2 Modificación 3
No No hay No hay
No aplica
Aumento 515.290.766
Disminución 416.706.937
Obra extraordinaria 0
Proformas 0
98.583.829 0 0
0
0
No aplica
Tramitado
11-03-2014
Mod Nº
1
Mod Nº
1
Modificaciones (si/no)
Justificación plazo extraproporcional
No hay.
Aprobación Mesa
Estado trámite
Fecha
Justificación obras
Necesidades actuales del contrato.
OEI Nº
Fecha
Variación $
Cuadratura $
Aumento plazo (días)
8
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
2.3. GARANTÍAS DEL CONTRATO
Boletas Original Modificación 1
carta Nº 5 s/n°fecha carta 30-11-2012 09-04-2014lugar Of Partes DRV Of Partes DRVfecha recepción 30-11-2012 10-04-2014Banco BBVA BBVAN° 91050 101363fecha emisión 28-11-2012 08-04-2014fecha vencimiento 15-06-2017 15/6717monto 3.652,50 260,15unidad UF UFfecha máx. entrega 05-12-2012 antes EPmonto 3.652,50 260,15unidad UF UFperíodo contrato + 8 meses contrato + 8 mesesfecha vencimiento 15-06-2017 15-06-2017FDG N° 308 64fecha 04-12-2012 14-04-2014entrega (si/no) SI SIvencimiento (si/no) SI SImonto (si/no) SI SI
Datos de la Boleta
Exigencia del Contrato
Entrega del Contratista
Cumplimiento
Custodia DCyF
2.4. PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Responsabilidad Civil
Se exige (si/no) Original Modificación ORIGINAL Modificación 1
carta Nº 5 s/n° s/n°fecha carta 30-11-2012 03-04-2013 09-04-2014lugar Of Partes DRV Of Partes DRVfecha recepción 30-11-2012Aseguradora PENTA SECURITY PENTA SECURITY PENTA SECURITYN° 10527524 10527524 10527524-2fecha emisión 27-11-2012 27-03-2013 01-04-2014fecha vencimiento 15-10-2014 15-10-2014 15-10-2014monto 11.952,52 No aplicaunidad UFEndosos No aplica N° 1 N° 2fecha máx. entrega antes primer EP antes EPmonto 11.952,51 215,78unidad UF UFperíodo contrato + 1 año contrato + 1 añofecha término 15-10-2017 15-10-2017FDG N° 309 65fecha 04-12-2012 14-04-2014entrega (si/no) SIvencimiento (si/no) NO NO NOmonto (si/no) SI
Entrega del Contratista
Exigencia del Contrato
Custodia DCyF
Cumplimiento
Datos de la Póliza
9
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
Of. Nº 2498 (sin V°B°) sin antecedente 763 (sin V°B°)fecha 13-12-2012 22-04-2014
Notas :
Todo Riesgo de Construcción: NO SE EXIGE
Aprobación Fiscalía
De las Póliza de Responsabilidad Civ il se advierte lo siguiente:
• Por Ord. N° 2498 del 13-12-2012, la Fiscalía efectuó observaciones a la Póliza, no otorgando su V°B°, principalmente por
incumpliendo en el plazo de duración.
• Del Endoso N° 1 no se obtuvieron antecedentes de su entrega, tampoco de su tramitación.
• Por Ord. N° 768 del 22-04-2014, la Fiscalía no efectuó la rev isión del Endoso N° 2, hasta subsanar las observaciones de los
documentos anteriores. En este Endoso incluso falta el monto asegurado.
Lo anterior debe ser regularizado a la brevedad, tomando las medidas que correspondan.
3. DESARROLLO DEL CONTRATO 3.1. ENTREGA DE TERRENO
Inicio Plazo 06-11-2012 Documento N° Fecha
se indica que se efectúa por e mailal Inspector Fiscal
al Registro de Contratistas
Acta s/n° 04-12-2012firma de documentos del contrato
creación archivo en Dirección SI
Notas :
Comunicación art.
90 RCOP
Cumplimiento art.
92 RCOP
Notificación al contratista
Entrega de terreno
De los documentos para la entrega de terreno se advierte lo siguiente:
a) No hay comunicación del Depto. de Contratos al IF del cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista para que se efectúe la entrega de terreno.
b) No consta que se haya comunicado al Registro las características esenciales del contrato (art. 90
RCOP).
c) No consta que el contratista haya suscrito los documentos del contrato (art. 92 RCOP)
3.2. OBLIGACIONES INDICADAS EN DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Fecha inicio contrato 05-11-2012 Fecha entrega terreno 04-12-2012
Exigencia contractual
Doc. Plazo Fecha Cumple Doc. Nº Fecha Fecha Lugar Estado Doc. Fecha
6.1 (BAE) 15 20-11-2012 SI fol 1 19-11-2012 19-11-2012 Of Partes DRV No consta
6.6.1 (BAE) 15 28-12-2012 No consta LO fs 15 30-01-2013
6.7.1 (BAE) En cada recepción única mensual En carpeta de Antecedentes de Recepción, fotos sin fecha.
6.13 (BAE) 30 05-12-2012 fol 7 04-12-2012 04-12-2012 IF SI Tapa doc 05-12-2012
6.15 (BAE) no indica fol 08-A 12-12-2012 12-12-2012 IF No consta
6.17 (BAE) sem. Hay alguna acta, sin mayor formalidad
6.17 (BAE) no indica SI En oficinas del contratista
7.6 (BAE) no indica fol 21-02-2013 21-02-2013 AIF SI Tapa doc 21-02-2013
8.2 (BAE) Se entregan antes de la Recepción Periódica. No se han remitido al Depto. de Gestión Vial.Estado: SI = Aprobado; NO = no aprobado; P = pendiente
Aprobación IFRecepciónEntrega
Tema
Reuniones con las autoridades
Libro de reclamos y sugerencias
Ficha Ingreso de Obras Periódicas
Estructura Organizacional de la Obra
Letreros de Identificación de la Obra
Fotografías
Manual de Procedimiento de Autocontrol
Instalaciones para la Inspección Fiscal
Instalación de Faenas
10
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
Letreros Doc. Nº Fecha
Indicación lugar IF LO fs 09 13-12-2012Entrega Contratista
Recepción IF LO fs 15 30-01-2013
Notas :
Observaciones
L-45 km. 11,3 y L-25 km 30
De las obligaciones contractuales se efectúan las siguientes observaciones:
a) No consta la aprobación -por parte del IF- del organigrama presentado por el contratista, según lo requerido en el art. 6.1 de las BA.
b) Las Bases no indican fecha ni plazo para la entrega de las Instalaciones de faena para el Inspector Fiscal.
c) De los reclamos que se efectúan en el Libro, para el efecto, y por otros medios, no se observa el seguimiento de estos, por lo cual es conveniente
confeccionar un cuadro resumen donde se v isualice el proceso hasta el cierre de los reclamos.
d) No consta la entrega -por parte del contratista- de los letreros de obra instalados, lo cual no permite verificar el cumplimiento en plazo de esta
obligación.
e) Las fichas de Ingreso de Obras Periódicas deben ser remitidas al Departamento de Gestión Vial.
f) El IF debe constatar el cumplimiento de las exigencias contractuales, efectuando formalmente las aprobaciones correspondientes. En este caso debe
regularizarse lo observado en cada caso.
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL de la OBRA y CUMPLIMIENTO LABORAL
PERSONAL EXIGIDO para la OBRA
Añ
os e
xp
.
pro
fesió
n
Añ
os e
xp
.
esp
ec
ífic
a
P Andrés Bugueño Díaz Constructor Civil 26-08-2004 IP Valle Central 8 SI
I Felipe Gonzalez Gaete Ingeniero Constructor15-10-2008 UC del Maule 4 1 NO
R Juan Aldunate Guerra Constructor Civil 11-01-1982 U de la Serena 32 15 SI
R Hugo Garcia Hermosilla Constructor Civil 30-07-1977 UTE 37
R Pablo Brandt Rivas Ingeniero Civil 19-10-2001 U de Chile 11 3 SI
R Marcelo Arenas CheuquenIngeniero Constructor14-04-2000 UTEM 14 4,5 SI
R Fernando Morales VenegasIngeniero Civil 27-03-1987 USACH 27 20 SI
P Luis Cortés Parra Ingeniero Constructor13-12-2010 DUOC 2 SI
I Gustavo Olmedo ContrerasIngeniero Constructor15-11-2012 UC del Maule 0 NO
R Claudio Inestroza Izurieta Ingeniero Constructor05-10-2010 U Diego Portales2 SI
R Rafael Gonzalez VillalobosIngeniero Constructor18-12-2013 UC del Maule 0 NO
R Felipe Agurto Bustamante Constructor Civil 20-07-2013 INACAP 0 NO
P Lino Cayupan Cona Lab B N° 147 vig 30-12-17 LNV SI
I Alvaro Castro Gonzalez Lab B N° 990 vig 30-12-15 LNV SI
P Juan Carlos Berríos AlbornozLab C N° 1493 vig 30-10-15 LNV SI
I Cesar Salvo Ribera Lab C N° 3352 vig 30-jul-16 LNV SI
P Jorge Flores Sanhueza Ing. Ejec. Geomensura31-03-1989 USACH 23 SI
I Gaston Arriagada HernandezIng. Ejec. Geomensura07-08-2000 U de Concepcion 14 8 SI
R Moises Silva Valdez
R Cristian Bravo Guerrero Tec Nivel superior Topografia20-01-2001 IP Diego portales6 6 SI
R Pablo Lorca Barros Tec Nivel superior Topografia13-07-2006 CFT San Agustín 8 2 SI
Autocontrol Topográfico NO 2 y 3
Fecha
Cu
mp
le
(Si/
No
)
Cargo
Exigido Bases
Fecha Doc.
Ap
ro
ba
do
po
r
Añ
os e
xp
.
Pro
fe
sio
na
l
Añ
os e
xp
.
Esp
ec
ífic
a
No
min
ad
o
(Si/
No
)
Esta
tu
s
Nombre TítuloUniversidad o
Institución
Lic.NO
Lic.
3, 6 o 4Jefe Residente
NO 2Profesional Ayudante
Laboratorista Vial clase "B"
NOLaboratorista Vial clase "C"
SI
11
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
Añ
os e
xp
.
pro
fesió
n
Añ
os e
xp
.
esp
ec
ífic
a
P Fernando Vega Riquelme Ing. en Prev. de Riesgos26-12-2002 INACAP 10 SI
R Robert Alvear Aranguiz
R Maribel Pino Fuentes IE en Prev. de Riesgos22-01-2007 IP Virginio Gomez5 SI
R Lissette Alfaro Barrraza
R Agustin Naranjo Gomez Ing. en Prev. de Riesgos10-05-2013 U de los Lagos 2m 2m SI
R Maribel Pino Fuentes IE en Prev. de Riesgos22-01-2007 IP Virginio Gomez5 SIEstatus: P = Propuesta; I = Inicio; R = Reemplazo
Notas :
Experto Prevención de
RiesgosNO Prof.
Fecha
Cu
mp
le
(Si/
No
)
Cargo
Exigido Bases
Fecha Doc.
Ap
rob
ad
o
po
r
Añ
os e
xp
.
Pro
fesio
na
l
Añ
os e
xp
.
Esp
ec
ífic
a
No
min
ad
o
(Si/
No
)
Esta
tus
Nombre TítuloUniversidad o
Institución
Respecto del personal que se solicita para el contrato, se observa lo siguiente:
a) El personal solicitado en las bases y que participa en la obra debe ser aprobado por quien corresponda, debiendo cumplirse el Ord. N°
11702 de 23-11-2010 del Director de Vialidad, cuestión que no se constata, por tanto debe regularizarse. En este mismo aspecto se debe
tener presente que el art. 76 letra e) del RCOP, otorga "un plazo de 15 días para someter a la aprobación del inspector fiscal cualquier
cambio" respecto de los profesionales especificados en el proyecto.
b) De Moises Silva Valdez, Robert Alvear Aranguiz y Lissette Alfaro Barrraza, no se tuv ieron a la v ista los antecedentes curriculares.
ASISTENCIA del PERSONAL SOLICITADO en las BASES del CONTRATO (revisión aleatoria)
Día
s s/
Lib
ro R
em
un
era
c.
Día
s s/
libro
Asist
en
cia
Día
s s/
Lib
ro R
em
un
era
c.
Día
s s/
libro
Asist
en
cia
Día
s s/
Lib
ro R
em
un
era
c.
Día
s s/
libro
Asist
en
cia
Día
s s/
Lib
ro R
em
un
era
c.
Día
s s/
libro
Asist
en
cia
Día
s s/
Lib
ro R
em
un
era
c.
Día
s s/
libro
Asist
en
cia
1-12-2012 (a)
20-11-2012 30 30 30 30 30 30
30 30
30 30
Laboratorista Vial clase "B" 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7 po
Laboratorista Vial clase "C" 30 30 27 27 30 30 30 30 30 12 va
12-11-2012 30 30 30 30 26 26
30 30 30 30
02-01-2013 21 21 li 3 li 15 15 li
30 30 30 30
26-09-2013
Abreviaturas: li = licencia médica; va = vacaciones; pe = permiso
CargoContrato
desde
Finiquito
hasta
abr-13
Nombre
Lissette Alfaro Barrraza
Agustin Naranjo Gomez
Maribel Pino Fuentes
Jefe Residente
Profesional Ayudante
Autocontrol Topográfico
Experto Prevención de
Riesgos
Felipe Gonzalez Gaete
Juan Aldunate Guerra
Hugo Garcia Hermosilla
Pablo Brandt Rivas
Marcelo Arenas Cheuquen
Fernando Morales Venegas
Gustavo Olmedo Contreras
Claudio Inestroza Izurieta
Cesar Salvo Ribera
Robert Alvear Aranguiz
Maribel Pino Fuentes
Felipe Agurto Bustamante
Alvaro Castro Gonzalez
Cristian Bravo Guerrero
Pablo Lorca Barros
Fernando Vega Riquelme
sep-13 jun-14feb-14
Gaston Arriagada Hernandez
Moises Silva Valdez
Rafael Gonzalez Villalobos
jun-13
12
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
Notas :
De la asistencia del personal solicitado en las Bases de Licitación del contrato se indica lo siguiente:
a) No se tuvieron a la v ista contratos de trabajo (o anexo, art. 11 y 12 del Código del Trabajo) y finiquitos de la mayoría del
personal obligatorio.
b) En el caso del Jefe Residente no fue posible establecer su asistencia, por cuanto en la obra no hay libro de asistencia para ellos.
Al respecto se debe considerar que independiente de lo establecido en la legislación laboral v igente (art 22 del Código del
Trabajo), para el cumplimiento contractual es necesario un registro de asistencia de todo el personal exigido en las Bases, con el
cual justificar el pago que por este concepto se incluye en el contrato.
c) Revisados los Libros de Asistencia no se encontró, en ciertos períodos, constancia de la permanencia en el contrato de algunas
personas y/o su reemplazo, lo cual debe ser revisado y regularizado por la IF.
3.4. REMUNERACIONES Y LEYES SOCIALES CUMPLIMIENTO de OBLIGACIONES LABORALES y PAGOS MENSUALES (revisión aleatoria)
Liq
uid
. Su
eld
o
Bo
leta
de
Ho
no
rario
s
Co
tiza
ció
n P
revisio
na
l
Co
tiza
cio
ne
s Sa
lud
Pa
go
Org
an
is. A
dm
. se
gu
ro
En
lista
Ce
rt. C
um
p. La
bo
ral
Liq
uid
. Su
eld
o
Bo
leta
de
Ho
no
rario
s
Co
tiza
ció
n P
revisio
na
l
Co
tiza
cio
ne
s Sa
lud
Pa
go
Org
an
is. A
dm
. se
gu
ro
En
lista
Ce
rt. C
um
p. La
bo
ral
Liq
uid
. Su
eld
o
Bo
leta
de
Ho
no
rario
s
Co
tiza
ció
n P
revisio
na
l
Co
tiza
cio
ne
s Sa
lud
Pa
go
Org
an
is. A
dm
. se
gu
ro
En
lista
Ce
rt. C
um
p. La
bo
ral
Liq
uid
. Su
eld
o
Bo
leta
de
Ho
no
rario
s
Co
tiza
ció
n P
revisio
na
l
Co
tiza
cio
ne
s Sa
lud
Pa
go
Org
an
is. A
dm
. se
gu
ro
En
lista
Ce
rt. C
um
p. La
bo
ral
Liq
uid
. Su
eld
o
Bo
leta
de
Ho
no
rario
s
Co
tiza
ció
n P
revisio
na
l
Co
tiza
cio
ne
s Sa
lud
Pa
go
Org
an
is. A
dm
. se
gu
ro
En
lista
Ce
rt. C
um
p. La
bo
ral
Felipe Gonzalez Gaete SI CAP BAN MUT SI
Juan Aldunate Guerra SI
Hugo Garcia Hermosilla
Pablo Brandt Rivas
Marcelo Arenas Cheuquen
Fernando Morales Venegas
Gustavo Olmedo Contreras SI PRO FON MUT SI SI PRO FON MUT SI SI PRO FON MUT SI
Claudio Inestroza Izurieta
Rafael Gonzalez Villalobos SI MOD FON MUT SI
Felipe Agurto Bustamante SI PRO FON MUT SI
Laboratorista Vial clase "B" Alvaro Castro Gonzalez SI HAB CON MUT SI SI HAB CON MUT SI SI HAB CON MUT SI SI HAB CON MUT SI SI HAB CON MUT SI
Laboratorista Vial clase "C" Cesar Salvo Ribera SI PRO FON MUT SI SI PLA FON MUT SI SI PLA FON MUT SI SI PRO FON MUT SI SI PRO FON MUT SI
Gaston Arriagada Hernandez SI PRO MAS MUT SI SI PRO MAS MUT SI SI PRO MAS MUT SI
Moises Silva Valdez
Cristian Bravo Guerrero SI PRO CRU MUT SI SI PRO CRU MUT SI
Pablo Lorca Barros
Fernando Vega Riquelme
Robert Alvear Aranguiz
Maribel Pino Fuentes SI HAB PRO MUT SI SI PRO FON MUT SI SI PRO FON MUT SI
Lissette Alfaro Barrraza
Agustin Naranjo Gomez SI HAB CRU MUT SI SI HAB CRU MUT SI
Maribel Pino Fuentes
Cotización Previsional: CAP, CUP, HAB, MOD, PLA, PRO
Cotización Salud: BAN, COL, CON, CRU, FON, MAS, VIDNotas :
Cargo Nombre
ene-13 may-13
Jefe Residente
Profesional Ayudante
Autocontrol Topográfico
Experto Prevención de
Riesgos
Cert. IT N° 838718 (ene 13 - Cert. IT N° 1044055 (may 13 -
El contratista no ha entregado a la IF la documentación del cumplimiento de las leyes laborales de los Jefes Residentes, cuestión que debe hacer mensualmente y que son requeridos para cursar los
Estados de Pago, según indican los documentos contractuales.
Cert. IT N° 1270757 (sep 13 - Cert. IT N° 1576682 (feb 14 - Cert. IT N° 1848773 (jun 14 -
feb-14 jun-14sep-13
3.5. ESTUDIANTES EN PRACTICA En este contrato no se considera estudiantes en práctica.
13
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
3.6. ESTADOS DE PAGO
ES
TA
DO
S D
E P
AG
O, O
bra
s
N°
fec
hane
toIV
ATo
tal
$V
aria
ció
nPr
og
ram
ad
oRe
al
Pro
gra
ma
do
Rea
l
122
-01-
2013
46.8
06.6
38-9
03.3
6845
.903
.270
012
831
14-0
1-20
1338
.574
.176
7.32
9.09
445
.903
.270
45.9
03.2
700
0,86
%0,
86%
7333
,10
226
-02-
2013
21.5
31.5
37-3
87.5
6821
.143
.969
012
851
01-0
3-20
1317
.768
.041
3.37
5.92
821
.143
.969
21.1
43.9
690
4,18
%0,
40%
4449
,60
328
-03-
2013
100.
826.
390
-736
.033
100.
090.
357
012
0.25
512
888
01-0
4-20
1384
.109
.544
15.9
80.8
1310
0.09
0.35
710
0.09
0.35
70
0,98
%1,
86%
4424
,80
426
-04-
2013
27.3
84.8
97-3
01.2
3427
.083
.663
1.42
0.90
813
109
30-0
4-20
1321
.565
.340
4.09
7.41
525
.662
.755
25.6
62.7
550
3,33
%0,
50%
4444
,60
529
-05-
2013
146.
664.
925
-29.
333
146.
635.
592
4.54
4.87
712
0.85
813
140
30-0
5-20
1311
9.40
3.96
222
.686
.753
142.
090.
715
142.
090.
715
01,
11%
2,70
%44
44,6
0
628
-06-
2013
93.5
96.9
691.
151.
243
94.7
48.2
120
1327
530
-06-
2013
79.6
20.3
4615
.127
.866
94.7
48.2
1294
.748
.212
03,
54%
1,72
%44
51,1
0
731
-07-
2013
134.
107.
276
2.82
9.66
413
6.93
6.94
05.
272.
115
120.
255
1335
530
-07-
2013
110.
642.
710
21.0
22.1
1513
1.66
4.82
513
1.66
4.82
50
1,59
%2,
47%
4456
,17
830
-08-
2013
13.4
17.2
2939
4.46
713
.811
.696
013
394
03-0
9-20
1311
.606
.467
2.20
5.22
913
.811
.696
13.8
11.6
960
3,82
%0,
25%
4459
,96
930
-09-
2013
87.2
67.3
082.
757.
647
90.0
24.9
5560
6.81
012
1.34
113
423
30-0
9-20
1375
.141
.298
14.2
76.8
4789
.418
.145
89.4
18.1
450
1,28
%1,
61%
4459
,96
1029
-10-
2013
83.2
34.8
562.
746.
750
85.9
81.6
065.
278.
531
1344
929
-10-
2013
67.8
17.7
1012
.885
.365
80.7
03.0
7580
.703
.075
03,
53%
1,53
%44
59,2
0
1128
-11-
2013
229.
107.
542
8.68
3.17
623
7.79
0.71
814
.811
.199
122.
193
1366
323
-12-
2013
187.
377.
747
35.6
01.7
7222
2.97
9.51
922
2.97
9.51
90
0,99
%4,
22%
4477
,17
1223
-12-
2013
146.
575.
334
7.07
9.58
915
3.65
4.92
311
.952
.538
1376
207
-02-
2014
119.
077.
634
22.6
24.7
5114
1.70
2.38
514
1.70
2.38
50
3,16
%2,
70%
4486
,17
1330
-01-
2014
108.
261.
305
5.22
9.02
111
3.49
0.32
661
7.69
812
0.01
513
763
07-0
2-20
1494
.850
.948
18.0
21.6
8011
2.87
2.62
811
2.87
2.62
80
1,06
%1,
99%
4486
,17
1428
-02-
2014
179.
464.
498
8.66
8.13
518
8.13
2.63
38.
873.
495
1378
503
-03-
2014
150.
637.
931
28.6
21.2
0717
9.25
9.13
817
9.25
9.13
80
3,62
%3,
30%
4458
,94
1531
-03-
2014
149.
315.
797
7.21
1.95
315
6.52
7.75
01.
289.
695
123.
789
1401
907
-04-
2014
130.
452.
147
24.7
85.9
0815
5.23
8.05
515
5.23
8.05
50
1,22
%2,
75%
4459
,87
1630
-04-
2014
207.
107.
317
10.0
03.2
8321
7.11
0.60
04.
013.
943
1404
106
-05-
2014
179.
072.
821
34.0
23.8
3621
3.09
6.65
721
3.09
6.65
70
2,88
%3,
81%
4468
,36
1728
-05-
2014
169.
344.
201
8.17
9.32
517
7.52
3.52
696
3.46
412
5.40
314
056
28-0
5-20
1414
8.36
9.80
028
.190
.262
176.
560.
062
176.
560.
062
01,
19%
3,12
%44
59,4
0
1830
-06-
2014
39.1
96.5
091.
893.
191
41.0
89.7
000
1409
230
-06-
2014
34.5
29.1
606.
560.
540
41.0
89.7
0041
.089
.700
03,
38%
0,72
%44
59,4
0
19
1.98
3.21
0.52
864
.469
.908
2.04
7.68
0.43
659
.645
.273
974.
109
1.67
0.61
7.78
231
7.41
7.38
11.
988.
035.
163
41,7
2%36
,49%
821
1.03
9
Ca
rátu
la5.
434.
280.
243
Rete
nció
n21
8.69
3.85
3C
anj
ea
da
s0
Sald
o p
or p
ag
ar
3.38
6.59
9.80
7Sa
ldo
po
r Re
tene
r15
9.04
8.58
0Po
r ca
nje
ar
59.6
45.2
73
Av
anc
e F
ina
ncie
ro %
Ma
no d
e O
bra
Cua
dra
tura
Sum
as
Sum
as
Rea
just
eRe
tenc
ione
sFa
ctu
ras
E.P.
N°
Fec
haM
ont
o (
$)Tr
ab
ajo
sM
ulta
s
14
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
3.7. MULTAS MULTAS CURSADAS POR EL IFO NOE.P. N° Motivo Valor UTM o UF Monto diario Días Monto $
0
Suma 0
MULTAS NO CURSADAS NODías Monto
0
Multas cursadas (si/no)
Multas no cursadas (si/no)
Motivo
MULTAS AVISOS INCUMPLIMIENTO CURSADAS POR EL IFO
E.P. N° MOTIVO NºNotificación
L. O. fojaFecha Valor UTM
Monto
UTM
Monto $
c/uMonto $
3 Por aviso de incumplimiento 01-03-2013 $ 40.085 3 120.255 $ 120.255
5 Por aviso de incumplimiento 01-05-2013 $ 40.286 3 120.858 $ 120.858
7 Por aviso de incumplimiento 01-07-2013 $ 40.085 3 120.255 $ 120.255
9 Por aviso de incumplimiento 01-09-2013 $ 40.447 3 121.341 $ 121.341
11 Por aviso de incumplimiento 01-11-2013 $ 40.731 3 122.193 $ 122.193
13 Por aviso de incumplimiento 01-01-2014 $ 40.005 3 120.015 $ 120.015
15 Por aviso de incumplimiento 01-03-2014 $ 41.263 3 123.789 $ 123.789
17 Por aviso de incumplimiento 01-05-2014 $ 41.801 3 125.403 $ 125.403
MULTAS ATRASO TIEMPO DE RESPUESTA CURSADAS POR EL IFO
E.P. N° Atraso tiempo de respuesta av Incumplimiento NºNotificación
L. O. fojaFecha Valor UTM Días
Monto
UTMMonto $
No hay.
Notas :
Respecto de las multas del Contrato de Conservación, se indica lo siguiente:
a) No se han cursado multas por emisión de Aviso de Incumplimiento, en atención a lo estipulado en el punto 5 de las ETG (deficiencias)
para contratos de Conservación Global Mixto por nivel de serv icio y por precio unitario, sólo se ha sancionado los incumplimientos
detectados por las comisiones de recepción.
b) De acuerdo a lo dispuesto en el RCOP arts. 135 y 165, las multas deben quedar registradas por escrito, por lo anterior se solicita indicar
el registro efectuado.
3.8. SUBCONTRATOS Se indica que no hay. 3.9. VALORES PROFORMA No se contemplan. 3.10. SUMINISTRO FISCAL No se contempla. 4. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO 4.1. DESAFECTACIONES
N° Fecha Tramitación
180 06-02-2013 06-02-2013 Pangal Peñuelas L-15 0,000 12,240Hasta recepción provisoria contrato
de pavimento del camino.
ObservacionesRESOLUCIÓN
CAMINO ROL KM a KM
15
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
N° Fecha Tramitación
Cruce Ruta L-125, Yerbas Buenas Cruce L-11 L-25 1,424 1,542
Hasta recepción provisoria contrato
"Construcción circunvalación norte
Linares".
Cruce Ruta 5 variante Colbón, cruce Ruta 125 L-11 29,450 29,850
Hasta recepción provisoria contrato
"Construcción puente sobre el Río
Maule y accesos"
73 10-01-2014 10-01-2014 Cruce L-45 - Embalse Ancoa cruce L-391 L-429 0,000 20,050Debido a contrato Llepo - Embalse
Ancoa.
Observaciones
400 07-03-2013 07-03-2013
RESOLUCIÓNCAMINO ROL KM a KM
4.2. LIBRO DE OBRAS
Libro Nº De fojas Nº Fecha A fojas Nº Fecha
1 1 04-12-2012 50 06-11-2013
2 1 19-11-2013 45 25-07-2014
SI
SI
NO
IF firma con nombre (si/no)
Residente firma con nombre (si/no)
Fecha recepción (si/no) 4.3. LIBROS DE COMUNICACIONES
Libro Nº De fojas Nº Fecha A fojas Nº Fecha
1 2 11-01-2013 29 02-04-2013
SI
SI
NO
Notas:
En los Libros de Obra y Comunicaciones es conveniente que quede consignada la fecha de
recepción de la comunicación y el nombre de quien la recibe.
Residente firma con nombre (si/no)
IF-ITO firma con nombre (si/no)
Fecha recepción (si/no)
4.4. LIBROS DE TOPOGRAFÍA
Libro Nº De fojas Nº Fecha A fojas Nº Fecha
1 1 04-12-2012 49 12-09-2013
2 1 23-09-2013 46 20-06-2014
SI
SI
SI, no siempre
Topografía contratista firma con nombre (si/no)
IF-ITO firma con nombre (si/no)
Fecha recepción (si/no) 4.5. LIBRO DE MEDIO AMBIENTE No hay. 4.6. LIBRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No hay. 4.7. INFORMES No aplica.
16
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
4.8. GESTIÓN DE CALIDAD
NO
CERTIFICACIÓN DE MATERIALES
si/no fecha documento
No consta
PROTOCOLOS DE TRABAJO Si No
Manual de Procedimientos de Autocontrol XCharlas de Capacitación de Calidad XControl cotas y alineamientos topográficos XControl excavaciones y camas de apoyo XControl compactación y materiales relleno XControl moldajes de hormigones XControl enfierraduras XControl colocación hormigones XTolerancias de superficies y espesores
revestimientos de hormigonesX
Revisión limpieza áreas de trabajo X
Notas:
Felipe Gonzalez Gaete
Aplica PAC (si/no)
Realizado por
Aviso del
Contratista
Aceptación del IF
De la gestión de calidad se efectúan las siguientes observaciones:
a) Las Bases Administrativas en sus art. 6.12, 6.13 y 6.14 establecen la obligación del autocontrol de calidad en
la ejecución de las obras, que va más allá del control topográfico y de laboratorio, donde solo se entregan
resultados sin el análisis correspondiente y en su conjunto.
b) Debe quedar registro de la aceptación o rechazo de los materiales utilizados en la obra, según lo estipula el
art. 7.8 de las BA y Art. 144 del RCOP.
c) El Manual de Procedimientos de Autocontrol debe ser consecuente con los protocolos que se efectuarán al
momento de los trabajos, estipulándose claramente lo que se requerirá como control y su seguimiento en cada
ítem o partida del contrato (art. 6.13 BA), lo cual no ocurre en este contrato, por lo cual debe complementarse
a la brevedad para cumplir el objetivo pretendido.
d) Si bien se entrega los resultados de los controles efectuados, no se efectúa el análisis o evaluación de estos,
por ejemplo de la dispersión de la resistencia de hormigones, de los proctor utilizados, etc.
A través del Libro de Laboratorio
A través del Libro de Topografía
A través del Libro de Topografía y Lab.
A través del Libro de Laboratorio
4.9. TOPOGRAFÍA
SI
Documento Fecha Documento Fecha
LC-Top fs 25 31-01-2013 LC-Top fs 25 31-01-2013
Si No No aplica
X
X
X
Certificado EntidadFecha
calibración
CF02445 Microgeo 30-12-2012
12099 BMP 05-08-2012
Contempla Topografía (si/no)
Estación total
Línea de tierra
Nivel Pentax
Entrega ubicación obras
Balizado
Calibración de instrumentos
topográficosObservaciones
Entrega Aprobación ITO
Informe previo
Libro de Topografía
17
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
4.10. LABORATORIO DE AUTOCONTROL
SI
Nº Fecha Fecha Lugar
verbal
s/n° 11-12-2012
s/n° sin fecha
Certificado EntidadFecha
calibraciónObservaciones
877995-01 IDIEM 12-02-2014 EDIAZ
LMC 37898 LMC 17-01-2014 Precisión
LMC 37901 LMC 17-01-2014 Jadener
LMC 37899 LMC 17-01-2014 Precisión
182/2013 CASEL 11-10-2013 CPN
Informes mensuales
Carta Fecha Fecha Lugar
S/f 03-01-2013 06-01-2013 LRV
23 01-02-2013 01-02-2013 LRV
29 05-03-2013 05-03-2013 LRV
S/f 05-04-2013 05-04-2013 LRV
40 06-05-2013 07-05-2013 LRV
43 05-06-2013 06-06-2013 LRV
46 07-07-2013 07-07-2013 LRV
48 05-08-2013 05-08-2013 LRV
52 05-09-2013 05-09-2013 LRV
66 04-10-2013 05-10-2013 LRV
71 04-11-2013 04-11-2013 LRV
77 05-12-2013 05-12-2013 LRV
85 03-01-2014 03-01-2014 LRV
88 05-02-2014 05-02-2014 LRV
92 05-03-2014 05-03-2014 LRV
100 04-04-2014 04-04-2014 LRV
106 04-05-2014 04-05-2014 LRV
112 03-06-2014 03-06-2014 LRV
121 03-07-2014 03-07-2014 LRV
127 05-08-2014 05-08-2014 LRV
Informes de producción (Si/No) SIFrecuencia fijada de Informes en Acta Apertura mensual
Densímetro Nuclear SI Nº Fecha
15852 11-12-2009
769 07-02-2013
sin antecedentes
5199 10-12-2012
LIBRO DE LABORATORIO
Libro Nº De fojas Nº Fecha A fojas Nº Fecha
1 1 04-12-2012 50 18-05-2013
2 1 23-05-2013 50 16-07-2013
3 1 17-07-2013 50 13-09-2013
4 1 24-09-2013 15 08-10-2013
5
6
7
8
9
10
SI
A veces
NO
Notas :
Del Laboratorio de autocontrol se efectúan las siguientes observaciones:
a) No consta autorización de vehículo para traslado del densímetro nuclear.
b) No se completó la entrega de copia de los libros de comunicaciones de laboratorio, desde el N° 4 adelante.
El laboratorio externo presentado a la IF es LABOTAL, para efectuar ensayes de compresión de hormigones y
específicos, del cual debe asegurarse el cumplimiento de la normativa v igente.
IF-ITO firma con nombre (si/no)
Fecha recepción (si/no)
Contempla Laboratorio (si/no)
N° 1
N° 19
N° 20
Laboratorio contratista firma con nombre (si/no)
Anillo CBR,
Balanza 30 k
Densímetro
Calibración de instrumentos
y equipos
Observaciones
Entrega Recepción
Carta de inicio Laboratorio
Acta de reunión de apertura
Aprobación de Laboratorio
Res. SSalud autoriza laboratorista operar equipo
Res. SSalud autoriza operación densímetro
Res. SSalud autoriza funcionamiento bunker
Res. SSalud autoriza camioneta traslado densímetro
Balanza 3 k
Balanza 300 g
Recepción
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 10
N° 11
N° 17
N° 18
N° 12
N° 13
N° 14
N° 15
N° 16
18
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
4.11. PREVENCIÓN DE RIESGOS
SI
Nº Fecha Fecha Lugar
Notificación Contratista a Prev. Riesgos s/n° 09-01-2013 sin antecedentesCarta de entrega PPR
Oficio correción NoReingreso no aplicaAprobación Plan Memo s/n° 28-11-2012Informe inicio faena a MUTUAL s/n° 23-11-2012
Si No Fecha Lugar
Reunión de inicio PR X 11-12-2012 En oficinas MOP
Comité Paritario Si No Fecha Lugar / Recepción
Elección X 17-12-2012Acta de instalación X 17-12-2012Informe a Inspección Trabajo X 08-01-2013
Estadísticas Nº Días perdidos
Accidentes 4 700
Incidentes
Charlas de Capacitación PR Nº Duración Asistentes Efectuadas por
CHARLAS DIARIAS 2014 458 5-8 min 228 SUPERVISORES
Prevencion para Señaleros 1 60 min 30 RELATOR MUTUAL
Limpieza de Foso y Contrafoso 6 30 min 19 Prevencionista
Primeros auxilios 3 30 min 10 Prevencionista
Sello Junta Grieta 2 15 min 3 Prevencionista
Trabajo en Altura 6 45 min 12 Prevencionista
Proc. Seguro para Jornal 4 30 min 8 Prevencionista
Informes PR N° Carta N° Fecha Observaciones
Sólo la estadística y Programa de seguimiento del Plan de PR, en forma mensual.
SI
Libro de Comunicaciones de Prevención de Riesgos
Libro Nº De fojas Nº Fecha A fojas Nº Fecha
1 2 27-09-2013 50 31-01-2014
2 1 22-04-2014 37 04-07-2014
Timbrado Serv icio Salud (si/no) NOQuien emite firma con nombre (si/no) NOQuien recibe firma con nombre (si/no) NOFecha recepción (si/no) NO
Mantención de Tránsito
Si No
Autorizaciones sobre dimensiones
Presentó Plan de Seguridad Obras No aplicaEsquemas según Decreto MTT de 2012 XSeñales instalados en terreno XSe mantiene el tránsito expédito XLetreros prov isorios instalados X
Contempla PR (si/no)
Entrega Recepción
Prevencionista firma libro de asistencia (Si/No)
Aplica (si/no)
Motivos
Accidente de tránsito (colisión, 2 personas
heridas). Atropello, fuera de pista con
resultado de muerte.
No se registran
No observados en terreno
Observaciones / Realizado o Revisado por
SI
No aplica
Falta complementar
Se debe mejorar
En instalaciones de Faenas.
19
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
Notas :
De la Prevención de Riesgos se efectúan las siguientes observaciones:
a) Las instalaciones de faena, que se ubican en el camino Linares - Llepo, se observan con deficiencias, en las
instalaciones de comedor, extintores mal dispuestos, desorden en las bodegas y ubicación de materiales y
residuos en el patio, etc.
b) Los esquemas de señalización v ial -incluidos en el Plan- sólo muestran una monografía de señalización, no
están adecuados a la obra y no incluyen los parámetros que debe establecer, como distancias entre letreros, Ls,
As, etc. En este tema se debe considerar que está v igente el decreto 78 del año 2012 del Ministerio de
Transporte. En el recorrido de terreno, se observa que las señales dispuestas, en algunos casos no corresponden y
otras están deterioradas.
c) En el recorrido de los caminos Cruce Ruta 5 (Bobadilla) – Variante Colbún y Yerbas Buenas – Cruce L-11, se
constataron trabajos -que ocupan las bermas- de cámaras y ductos para los APR (Agua Potable Rural) del sector,
por lo cual éstas no presentan el nivel de serv icio correspondiente y prácticamente sin señalización y peligro
para los usuarios tanto peatones como automovilistas.
d) La AIF debe efectuar el seguimiento de las observaciones que se efectúan en el Libro de comunicaciones de
Prevención de Riesgos y luego verificar su cumplimiento, para que en caso de incumplimiento el IF de
instrucciones en el Libro de Obra.
4.12. MEDIO AMBIENTE
SI
Nº Fecha Fecha Lugar
Fol 12 03-01-2013 03-01-2013 AIF
GML-01/09 11-01-2013 11-01-2013 Tricam
Fol 21 21-01-2013 sin fecha AIF
No consta
No consta
Plan de Manejo Instalación Faenas y Campamentos Contempla SI
Fol 27 21-02-2013 sin fecha AIF
Plan de Manejo para Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos Contempla SI
Plan de Manejo para Apertura, Uso y Abandono de Botadero Contempla SI
Fol 51 05-08-2013 05-08-2013 AIF
Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales Contempla SI
Informes Ambientales Fecha Informe Carta N° Fecha entrega Fecha recepción
1 Seguimiento ambiental N° 1 abril 2013
2 Seguimiento ambiental N° 2 ago 2013 Fol 50 05-08-2013 05-08-2013
3 Seguimiento ambiental N° 3 oct 2013
4 Seguimiento ambiental N° 4 ene 2014
5 Seguimiento ambiental N° 5 abr 2014 Fol 123 17-07-2014 17-07-2014
6 Seguimiento ambiental N° 6 jul 2014 Fol 123 17-07-2014 17-07-2014
Notas :
Del aspecto mediambiental la AIF debe verificar en terreno en forma permanente el cumplimiento de las
medidas de mitigación -para cada variable- presentadas en el Plan de Manejo Ambiental; más aún cuando en
los Informes trimestrales se identifican problemas que deben ser resueltos prontamente y en el seguimiento se
efectúan observaciones, por ejemplo, en el punto 5 del Inf. 5 se solicita "instalar señalización preventiva...".
Plan de Manejo Ambiental
Contempla MA (si/no)
Entrega Recepción
En el Plan de Manejo, Rev. 1
Aprobado por IF con firma en la tapa
En el Plan de Manejo, Rev. 1
Aprobado por IF con firma en la tapa
Carta de entrega Plan
Envíó corrección
Oficio aprobación Plan
Aprobación IF
Observaciones
Entrega
Observaciones
Entrega
Observaciones
Entrega
Observaciones
Entrega
Observaciones
20
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
4.13. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Del cumplimiento de lo establecido en el art 6.17 de las BAE, "Contacto con el Usuario y la Comunidad", se efectúan las siguientes observaciones:
El contratista dispone, en las instalaciones de faena, de un libro de reclamos y sugerencias.
De las reuniones semestrales solo consta un acta sin mayor formalidad. 4.14. RECEPCIONES DE OBRAS
RECEPCIONES ÚNICAS MENSUALES CONSERVACIÓN RUTINARIA
Recepción Nº Acta Fecha Res. Nombr. Fecha
1 Acta N° 1 21-01-2013 11-12-2012 a 18-01-2013 39 08-01-2013 Cecilia Castro Orellana Daniel Canales Mendez
2 Acta N° 2 22-02-2013 19-01-2013 a 18-02-2013 167 06-02-2013 Claudio Rosas Holder Daniel Canales Mendez
3 Acta N° 3 25-03-2013 23-02-2013 a 22-03-2013 384 05-03-2013 Maria Cortes Aranda Erika Lopez Valenzuela
4 Acta N° 4 23-04-2013 26-03-2013 a 23-04-2013 625 05-04-2013 Maria Cortes Aranda Erika Lopez Valenzuela
5 Acta N° 5 22-05-2013 24-04-2013 a 22-05-2013 823 30-04-2013 Cecilia Castro Orellana Erika Lopez Valenzuela
6 Acta N° 6 24-06-2013 23-05-2013 a 21-06-2013 1035 30-05-2013 Maria Cortes Aranda Erika Lopez Valenzuela
7 Acta N° 7 24-07-2013 21-06-2013 a 18-07-2013 1159 14-06-2013 Victoria Fernandez Gonzalez Cecilia Castro Orellana
8 Acta N° 8 29-08-2013 19-07-2013 a 20-08-2013 1471 01-08-2013 Daniel Canales Mendes Cecilia Castro Orellana
9 Acta N° 9 26-09-2013 20-08-2013 a 26-09-2013 1702 04-09-2013 Adolfo Trichet Toro Ricardo Pola Retamal
10 Acta N° 10 24-10-2013 27-09-2013 a 24-10-2013 1834 24-09-2013 Maria Cortes Aranda Cecilia Castro Orellana
11 Acta N° 11 21-11-2013 25-10-2013 a 21-11-2013 2036 24-10-2013 Maria Cortes Aranda Cecilia Castro Orellana
12 Acta N° 12 19-12-2013 22-11-2013 a 19-12-2013 2228 22-11-2013 Daniel Canales Mendes Cecilia Castro Orellana
13 Acta N° 13 27-01-2014 20-12-2013 a 24-01-2014 11 06-01-2014 Daniel Canales Mendes Cecilia Castro Orellana
14 Acta N° 14 25-02-2014 25-01-2014 a 25-02-2014 176 03-02-2014 Felipe Garrido Dominguez Maria Cortes Aranda
15 Acta N° 15 26-03-2014 26-02-2014 a 26-03-2014 389 11-03-2014 Adolfo Trichet Toro Javier Gutierrez Bustos
16 Acta N° 16 28-04-2014 27-03-2014 a 28-04-2014 572 01-04-2014 Felipe Garrido Dominguez Daniel Canales Mendez
17 Acta N° 17 27-05-2014 29-04-2014 a 27-05-2014 809 02-05-2014 Fernando Gonzalez Flores Claudio Rosas Holder
18 Acta N° 18 25-06-2014 28-05-2014 a 25-06-2014 1020 30-05-2014 Fernando Gonzalez Flores Claudio Rosas Holder
19 Acta N° 19 25-07-2014 25-06-2014 a 24-07-2014 1202 30-05-2014 Fernando Gonzalez Flores Ricardo Pola Retamal
RECEPCIONES ÚNICAS BIMENSUALES CONSERVACIÓN NIVELES DE SERVICIO
Recepción Nº Acta Fecha Res. Nombr. Fecha
1 Acta N° 1 06-03-2013 05-11-2012 a 06-03-2013 214 13-02-2013 Victoria Fernandez Gonzalez Cecilia Castro Orellana
2 Acta N° 2 03-05-2013 07-03-2013 a 03-05-2013 809 30-04-2013 Maria Cortes Aranda Lorenzo Catalan Mendez
3 Acta N° 3 04-07-2013 04-05-2013 a 04-07-2013 1168 14-06-2013 Maria Cortes Aranda Cecilia Castro Orellana
4 Acta N° 4 30-07-2013 05-07-2013 a 30-07-2013 1451 01-08-2013 Ricardo Pola Retamal Cecilia Castro Orellana
5 Acta N° 5 30-10-2013 31-07-2013 a 30-10-2013 1838 24-09-2013 Maria Cortes Aranda Cecilia Castro Orellana
6 Acta N° 6 27-12-2013 31-10-2013 a 27-12-2013 2236 22-11-2013 Lorenzo Catalan Mendez Cecilia Castro Orellana
7 Acta N° 7 28-02-2014 28-12-2013 a 28-02-2014 192 03-02-2014 Cecilia Castro Orellana Daniel Canales Mendez
8 Acta N° 8 30-04-2014 29-02-2014 a 30-04-2014 580 01-04-2014 Ricardo Pola Retamal Cecilia Castro Orellana
9 Acta N° 9 27-06-2014 01-05-2014 a 27-06-2014 1023 30-05-2014 Ricardo Pola Retamal Jose Albornoz Zea
RECEPCIONES ÚNICAS PERIODICA
Recepción Nº Acta Fecha Res. Nombr. Fecha
1 Acta N° 1 20-08-2013 05-11-2012 a 20-08-2013 1460 01-08-2013 Cecilia Castro Orellana Daniel Canales Mendez
2 Acta N° 2 04-06-2014 21-08-2013 a 05-06-2014 1006 30-05-2014 Ricardo Pola Retamal Daniel Canales Mendez
Período Comisión
Período Comisión
Período Comisión
21
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
5. OBSERVACIONES TECNICAS
En los caminos donde terceros ejecutan trabajos debe ejercerse la vigilancia vial, para el cumplimiento de los niveles de servicio y la instalación de la señalización respectiva por parte del tercero. En caso de incumplimiento, se debe considerar que la Dirección de Vialidad autorizó los atraviesos y paralelismos de APR, con nombramiento de IF para asegurar el cumplimiento de la normativa y boletas de garantía para resguardo en caso de deficiencias.
En algunos sectores falta el balizado y también existe sobre posición con balizados anteriores.
En relación al punto 6.5, Mantención del Tránsito, su Señalización y Seguridad, se debe tener presente que actualmente se encuentra vigente el decreto 78 del MTT, publicado en el diario oficial el 17-05-2012, CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA. Así mismo, en los esquemas de señalización debe establecerse los parámetros particulares para la obra que se ejecuta, ello implica una serie de cálculos que deben ser realizados por el profesional competente. 5.1. INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS DURANTE FISCALIZACIÓN
Nº Camino Km. Motivo NS
1 L-11 32,14 Baches en la calzada C
2 L-11 41,59 Baches en la calzada C
3 L-11 44,30 Baches en la calzada C
4 L-11 9 - 10 Bermas con material de excavaciones B
5 L-25 4 Material en calzada por arrastre de aguas C - S
6 L-25 4,5 Defensa dañada SV
7 L-25 5,5 Letrero sin señal SV
8 L-25 10,21 Baches en la calzada C
Abreviaturas Nivel de Servicio (NS): C = Calzada; B = Bermas; S = Saneamiento; F = Faja; SV = Seguridad v ial
Notas :
Del recorrido por los caminos con Nivel de Serv icio se encontraron algunos
incumplimientos del contratista relacionados con Calzada, Bermas y Saneamiento.
Dentro de estos se puede mencionar: baches, bermas con materiales de
excavaciones y sectores con acumulación de agua.
Agosto, 2014
JOSÉ RAÚL MANSILLA DE LA TORRE
FISCALIZADOR DGOP
22
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
ANEXO FOTOGRÁFICO
1) INSTALACIONES DE FAENA
* Falta de ordenamiento de
elementos.
* Extintores mal dispuestos.
2) INSTALACIONES DE FAENA
* Bodega desordenada
3) INSTALACIONES DE FAENA
* Comedor sin los elementos
adecuados para su uso, falta donde
calentar comida, etc.
* Elementos que no corresponden
allí.
* Extintor mal dispuesto.
* Debe revisarse la limpieza de baños,
guardarropía y comedor.
23
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
4) INSTALACIONES DE FAENA
* Patio desordenado, materiales
mezclados.
5) CAMINOS CON NIVEL DE SERVICIO
* Baches en Km. 7,3 de la Ruta L-45.
6) CAMINOS A PRECIOS UNITARIOS
* Acumulación de agua en Km. 0,0 de
la Ruta L-429.
24
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
7) CAMINOS CON NIVEL DE SERVICIO
* Señales mal dispuestas en Km. 62
aprox. de la Ruta L-11.
8) CAMINOS CON NIVEL DE SERVICIO
* Se debe revisar los procedimientos
y la ejecución de la operación N°
7.305.1b, Sellado de Juntas y Grietas.
9) CAMINOS A PRECIOS UNITARIOS
* Trabajos sin mayor señalización,
Ruta L-331.
25
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
10) CAMINOS A PRECIOS UNITARIOS
* Erosión, barreras mal dispuestas y
falta terminación de pavimento en
Puente Machicura, Ruta L-331.
11) CAMINOS CON NIVEL DE
SERVICIO
* Baches en Km. 44,6; 41,59; 32,14; de
la Ruta L-11.
12) CAMINOS CON NIVEL DE
SERVICIO
* Bermas sin nivel de servicio, con
trabajos de APR Puente Pando, mal
señalizado, Ruta L-11.
26
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
13) CAMINOS CON NIVEL DE
SERVICIO
* Material sobre calzada, problema
de saneamiento, Km. 4, Ruta L-25.
14) CAMINOS CON NIVEL DE
SERVICIO
* Baches en Km. 10,12; de la Ruta L-
25.
15) CAMINOS CON NIVEL DE
SERVICIO
* Limpieza de fosos sin retiro de
material, Ruta L-25.
27
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
ANEXO, RESUMEN DE OBSERVACIONES
1
Del proceso de licitación, se observa lo siguiente:
a) Se pidió en el Anexo Complementario presentar en la oferta Técnica (punto 3.2) el Certificado de Inscripción en el
Registro de Contratistas, lo cual no es procedente pedirlo por cuanto la ley de Bases de la Administración del Estado
establece que no se debe exigir documentos que debe otorgar el mismo serv icio, por el principio de economía.
b) No consta la que se haya notificado al contratista que corresponde la tramitación de la resolución que adjudica el
contrato (art. 5.4 BA).
2
El certificado de la Protocolización de la Res. 109, indica como fecha de firma el 22-04-2012, lo cual no corresponde,
toda vez que las demás hojas tienen fecha 22-11-2012, que sí es una fecha posterior al de tramitación de la
resolución. Lo anterior se establece para mejorar rev isión de estos documentos en el futuro.
3
De las Póliza de Responsabilidad Civ il se advierte lo siguiente:
• Por Ord. N° 2498 del 13-12-2012, la Fiscalía efectuó observaciones a la Póliza, no otorgando su V°B°, principalmente
por incumpliendo en el plazo de duración.
• Del Endoso N° 1 no se obtuvieron antecedentes de su entrega, tampoco de su tramitación.
• Por Ord. N° 768 del 22-04-2014, la Fiscalía no efectuó la rev isión del Endoso N° 2, hasta subsanar las observaciones
de los documentos anteriores. En este Endoso incluso falta el monto asegurado.
Lo anterior debe ser regularizado a la brevedad, tomando las medidas que correspondan.
4
De los documentos para la entrega de terreno se advierte lo siguiente:
a) No hay comunicación del Depto. de Contratos al IF del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista
para que se efectúe la entrega de terreno.
b) No consta que se haya comunicado al Registro las características esenciales del contrato (art. 90 RCOP).
c) No consta que el contratista haya suscrito los documentos del contrato (art. 92 RCOP)
5
De las obligaciones contractuales se efectúan las siguientes observaciones:
a) No consta la aprobación -por parte del IF- del organigrama presentado por el contratista, según lo requerido en el
art. 6.1 de las BA.
b) Las Bases no indican fecha ni plazo para la entrega de las Instalaciones de faena para el Inspector Fiscal.
c) De los reclamos que se efectúan en el Libro, para el efecto, y por otros medios, no se observa el seguimiento de
estos, por lo cual es conveniente confeccionar un cuadro resumen donde se v isualice el proceso hasta el cierre de
los reclamos.
d) No consta la entrega -por parte del contratista- de los letreros de obra instalados, lo cual no permite verificar el
cumplimiento en plazo de esta obligación.
e) Las fichas de Ingreso de Obras Periódicas deben ser remitidas al Departamento de Gestión Vial.
f) El IF debe constatar el cumplimiento de las exigencias contractuales, efectuando formalmente las aprobaciones
correspondientes. En este caso debe regularizarse lo observado en cada caso.
6
Respecto del personal que se solicita para el contrato, se observa lo siguiente:
a) El personal solicitado en las bases y que participa en la obra debe ser aprobado por quien corresponda, debiendo
cumplirse el Ord. N° 11702 de 23-11-2010 del Director de Vialidad, cuestión que no se constata, por tanto debe
regularizarse. En este mismo aspecto se debe tener presente que el art. 76 letra e) del RCOP, otorga "un plazo de 15
días para someter a la aprobación del inspector fiscal cualquier cambio" respecto de los profesionales especificados
en el proyecto.
b) De Moises Silva Valdez, Robert Alvear Aranguiz y Lissette Alfaro Barraza, no se tuv ieron a la v ista los antecedentes
curriculares.
7
De la asistencia del personal solicitado en las Bases de Licitación del contrato se indica lo siguiente:
a) No se tuv ieron a la v ista contratos de trabajo (o anexo, art. 11 y 12 del Código del Trabajo) y finiquitos de la
mayoría del personal obligatorio.
b) En el caso del Jefe Residente no fue posible establecer su asistencia, por cuanto en la obra no hay libro de
asistencia para ellos. Al respecto se debe considerar que independiente de lo establecido en la legislación laboral
v igente (art 22 del Código del Trabajo), para el cumplimiento contractual es necesario un registro de asistencia de
todo el personal exigido en las Bases, con el cual justificar el pago que por este concepto se incluye en el contrato.
c) Revisados los Libros de Asistencia no se encontró, en ciertos períodos, constancia de la permanencia en el
contrato de algunas personas y/o su reemplazo, lo cual debe ser rev isado y regularizado por la IF.
28
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
8
El contratista no ha entregado a la IF la documentación del cumplimiento de las leyes laborales de los Jefes
Residentes, cuestión que debe hacer mensualmente y que son requeridos para cursar los Estados de Pago, según
indican los documentos contractuales.
9
Respecto de las multas del Contrato de Conservación, se indica lo siguiente:
a) No se han cursado multas por emisión de Aviso de Incumplimiento, en atención a lo estipulado en el punto 5 de las
ETG (deficiencias) para contratos de Conservación Global Mixto por nivel de serv icio y por precio unitario, sólo se ha
sancionado los incumplimientos detectados por las comisiones de recepción.
b) De acuerdo a lo dispuesto en el RCOP arts. 135 y 165, las multas deben quedar registradas por escrito, por lo
anterior se solicita indicar el registro efectuado.
10En los Libros de Obra y Comunicaciones es conveniente que quede consignada la fecha de recepción de la
comunicación y el nombre de quien la recibe.
11
De la gestión de calidad se efectúan las siguientes observaciones:
a) Las Bases Administrativas en sus art. 6.12, 6.13 y 6.14 establecen la obligación del autocontrol de calidad en la
ejecución de las obras, que va más allá del control topográfico y de laboratorio, donde solo se entregan resultados
sin el análisis correspondiente y en su conjunto.
b) Debe quedar registro de la aceptación o rechazo de los materiales utilizados en la obra, según lo estipula el art. 7.8
de las BA y Art. 144 del RCOP.
c) El Manual de Procedimientos de Autocontrol debe ser consecuente con los protocolos que se efectuarán al
momento de los trabajos, estipulándose claramente lo que se requerirá como control y su seguimiento en cada ítem
o partida del contrato (art. 6.13 BA), lo cual no ocurre en este contrato, por lo cual debe complementarse a la
brevedad para cumplir el objetivo pretendido.
d) Si bien se entrega los resultados de los controles efectuados, no se efectúa el análisis o evaluación de estos, por
ejemplo de la dispersión de la resistencia de hormigones, de los proctor utilizados, etc.
12
Del Laboratorio de autocontrol se efectúan las siguientes observaciones:
a) No consta autorización de vehículo para traslado del densímetro nuclear.
b) No se completó la entrega de copia de los libros de comunicaciones de laboratorio, desde el N° 4 adelante.
El laboratorio externo presentado a la IF es LABOTAL, para efectuar ensayes de compresión de hormigones y
específicos, del cual debe asegurarse el cumplimiento de la normativa v igente.
13
De la Prevención de Riesgos se efectúan las siguientes observaciones:
a) Las instalaciones de faena, que se ubican en el camino Linares - Llepo, se observan con deficiencias, en las
instalaciones de comedor, extintores mal dispuestos, desorden en las bodegas y ubicación de materiales y residuos en
el patio, etc.
b) Los esquemas de señalización v ial -incluidos en el Plan- sólo muestran una monografía de señalización, no están
adecuados a la obra y no incluyen los parámetros que debe establecer, como distancias entre letreros, Ls, As, etc. En
este tema se debe considerar que está v igente el decreto 78 del año 2012 del Ministerio de Transporte. En el
recorrido de terreno, se observa que las señales dispuestas, en algunos casos no corresponden y otras están
deterioradas.
c) En el recorrido de los caminos Cruce Ruta 5 (Bobadilla) – Variante Colbún y Yerbas Buenas – Cruce L-11, se
constataron trabajos -que ocupan las bermas- de cámaras y ductos para los APR (Agua Potable Rural) del sector, por
lo cual éstas no presentan el nivel de serv icio correspondiente y prácticamente sin señalización y peligro para los
usuarios tanto peatones como automovilistas.
d) La AIF debe efectuar el seguimiento de las observaciones que se efectúan en el Libro de comunicaciones de
Prevención de Riesgos y luego verificar su cumplimiento, para que en caso de incumplimiento el IF de instrucciones
en el Libro de Obra.
14
Del aspecto mediambiental la AIF debe verificar en terreno en forma permanente el cumplimiento de las medidas de
mitigación -para cada variable- presentadas en el Plan de Manejo Ambiental; más aún cuando en los Informes
trimestrales se identifican problemas que deben ser resueltos prontamente y en el seguimiento se efectúan
observaciones, por ejemplo, en el punto 5 del Inf. 5 se solicita "instalar señalización preventiva...".
15
Del recorrido por los caminos con Nivel de Serv icio se encontraron algunos incumplimientos del contratista
relacionados con Calzada, Bermas y Saneamiento. Dentro de estos se puede mencionar: baches, bermas con
materiales de excavaciones y sectores con acumulación de agua.
29
Informe de Fiscalización Dirección de Vialidad Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Linares, Sector
Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa I, Región del Maule
Observaciones Técnicas
16
En los caminos donde terceros ejecutan trabajos debe ejercerse la v igilancia v ial, para mantener los niveles de
serv icio y la instalación de la señalización respectiva por parte del tercero. En caso de incumplimiento, se debe
considerar que la Dirección de Vialidad autorizó los atraviesos y paralelismos de APR, con nombramiento de IF para
asegurar el cumplimiento de la normativa y boletas de garantía para resguardo en caso de deficiencias.
17 En algunos sectores falta el balizado y también existe sobre posición con balizados anteriores.
18
En relación al punto 6.5, Mantención del Tránsito, su Señalización y Seguridad, se debe tener presente que
actualmente se encuentra v igente el decreto 78 del MTT, publicado en el diario oficial el 17-05-2012, CAPÍTULO 5
SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA. Así mismo, en los esquemas de
señalización debe establecerse los parámetros particulares para la obra que se ejecuta, ello implica una serie de
cálculos que deben ser realizados por el profesional competente.
Recomendaciones
19Vistas las observaciones, se recomienda instruir a la Dirección Regional efectuar las correcciones que sean
necesarias para subsanarlas, tomando las medidas para su regularización y evitar se repitan en el futuro.
20
Revisar los procedimientos de rev isión permanente en terreno por parte de la AIF y para efectuar los avisos de
incumplimiento en el nivel de serv icio al contratista, teniendo en consideración que en el recorrido de terreno se
observó algunas deficiencias detalladas en el informe adjunto, que debieron estar avisadas.
21
En relación a los aspectos de prevención de riesgos y medioambiental, la IF debe considerar asesorarse con los
expertos del serv icio en cada tema, de manera de efectuar la rev isión del cumplimiento de los planes presentados
por el contratista, así como orientar a la Asesoría en la rev isión del seguimiento.
22Solicitar la mejora al Manual de Procedimiento de Autocontrol, conforme a lo estipulado en las bases del contrato y
en concordancia con la gestión de calidad que se pretende.
23Debe mejorarse la situación de manejo administrativo, con las debidas aprobaciones formales. Así también el
Departamento de Contratos Regional debe ordenar adecuadamente la carpeta del contrato.
24Que se instruya sobre los requerimientos de firma de asistencia del personal establecido en las Bases Administrativas,
por cuanto su costo está considerado en los documentos del contrato y debe justificarse el pago de esa exigencia.
25La IF debe informar al contratista, por libro, cuando se incorpora una Asesoría al trabajo, indicando los integrantes en
cada cargo, fijando las condiciones de trabajo y su forma de relación entre las partes.