LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

F – MC – 001

Fecha de auditoriaDía Mes Año

N° de Auditoria 114 4 2012

ProcesoGESTION DE PLANIFICACION

ProcedimientoGESTION DE REVISION POR LA GERENCIA

Código

Área a AuditarTODAS

Auditor(es)OLGA LUCIA MONTOYA M.DIANA MONTOYA O.

Auditados SILVIA STELLA MONTOYA

No.Requisito

ISO 9001:2000

Pregunta C NC NA EvidenciaDocumento Soporte o Hallazgo

Observaciones

011. Cual es el objetivo de gestión de planificación.

022.Cual es el plan gerencial de la compañía y como interactúa con el S.G.C

033. Como se evalúa y se mide el plan gerencial. Demuéstrelo)

, .

044. Cuales han sido las mejoras más significativas del plan gerencial. ( demuéstrelo)

055. Como garantiza que la visión, misión y políticas de calidad son claras en cada proceso. Evidéncielo.

06

6. Como garantiza que una revisión anual a este proceso permite hacer un seguimiento efectivo a debilidades tanto del S.G.C como a las A.C.P.M.

07 7. ¿Que tratamiento se le esta dando a la propuesta del plan de

Página 1 de 3 Versión 00

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

F – MC – 001

mercadeo de la compañía y como se articula con el plan gerencial?

08

8. Cual es la trascendencia de todo lo detectado en la revisión por la direccion y como es su impacto en cada proceso.

.

099. Cual es el mecanismo mediante el cual se hace seguimiento a las. A.C.P.M. ( evidéncielo)

1010.Que tratamiento se da a lo que no satisface el S.G.C.

1112 13 .14 15 . .16

17 .

.

Comentarios

No.Requisito

ISO 9001:2000

Pregunta C NC NA EvidenciaDocumento Soporte o Hallazgo

Observaciones

18

19 20 . 21

22

Página 2 de 3 Versión 00

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

F – MC – 001

No.Requisito

ISO 9001:2000

Pregunta C NC NA EvidenciaDocumento Soporte o Hallazgo

Observaciones

23 24

25

Página 3 de 3 Versión 00