EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2019 RS PARU dr. ARIO ... … · Pada RS Paru dr. Ario WirawanSalatiga 24 November 2017 . iii EVALUASI KINERJA TW II 2019 RSPAW SALATIGA KATA PENGANTAR

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN

SALATIGA

Jl. Hasanudin No. 806, telp : (0298) 326130, fax : (0298) 322703,

website :www.rspaw.or.id, email : [email protected] SALATIGA -50721

EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2019

RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

“Menjadi Lebih Baik dan Membanggakan”

http://www.rspaw.or.id/

mailto:[email protected]

Evaluasi Kinerja TW II 2019 RSPAW Salatiga i

Sertifikat Akreditasi RumahSakit Lulus Tingkat “PARIPURNA”

Pada RS Paru dr. Ario WirawanSalatiga 24 November 2017

iii

EVALUASI KINERJA TW II 2019 RSPAW SALATIGA

KATA PENGANTAR

umah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

sebagai Instansi Pemerintah yang

melaksanakan PPK - BLU (Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum), sesuai dengan

amanat PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), berupaya

untuk mengembangkan unit-unit pelayanan yang mempunyai daya ungkit cukup

besar guna mewujudkan rumah sakit paru yang lebih baik dan membanggakan.

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga merupakan satu unit pelayanan

kesehatan paru di Jawa Tengah yang telah berhasil mengembangkan diri menjadi

Pusat Rujukan Nasional, di bidang kesehatan paru dengan pelayanan unggulan

pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan Penyakit Paru

ObstruktifKronis (PPOK), dan tahun 2015 telah mencapai Akreditasi Tingkat

“PARIPURNA”untuk RS Versi 2012, dari KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit),

dan telah dapat mempertahankan predikat tersebut pada Re-Akreditasi pada tahun

2017.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam

pelayanan TB Resisten Obat, Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga telah

melakukan pengembangan layanan TB Resisten Obat dengan mengoptimalkan

jejaring antara Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan masyarakat peduli

TB.

Guna memenuhi standar Rumah Sakit Khusus Klas A dan peningkatan

pelayanan pada masyarakat, Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga telah

mengembangakan layanan bedah thorak yang didukung oleh sumber daya yang

memadai.

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai Unit Pelaksana Teknis

(UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, mempunyai kewajiban untuk

menyampaikan laporan berkala yang memuat perkembangan dan hasil pencapaian

kinerja baik kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu tertentu, sebagai

perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

R

iii


Dengan berbagai keterbatasan yang ada, “Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan

II Tahun 2019 Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga” ini, diharapkan akan

dapat menjadi masukan terhadap rencana pencapaian kinerja Rumah Sakit Paru dr.

Ario Wirawan Salatiga pada Triwulan berikutnya hingga akhir tahun 2019.

Salatiga, Juli 2019 Direktur Utama

dr. Farida Widayati, M.Kes NIP195810041988031009

iv


DAFTAR ISI

Halaman

FOTO SERTIFIKAT “PARIPURNA “ AKREDITASI RS VERSI 2012 .................. i KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv DAFTAR TABEL ................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR / GRAFIK ............................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2. Maksud dan Tujuan …………........................................................... 2 1.3. Ruang Lingkup …………................................................................... 2

BAB II ANALISA SITUASI AWAL TAHUN ........................................................ 4

2.1. Hambatan Tahun Lalu ...................................................................... 4 2.1.1. Faktor Internal .............................................................................. 4 2.1.2. Faktor Eksternal ........................................................................... 7 2.2. Kelembagaan .................................................................................... 7 2.2.1. Visi, Misi, Tujuan, Motto, Nilai-nilai, Jargon, dan Logo ................ 8 2.2.2. Tugas Pokok danFungsi ............................................................... 10 2.3. Jenis Pelayanan ................................................................................ 12 2.4. Organisasi ......................................................................................... 14 2.5. Sumber Daya .................................................................................... 14 2.5.1. Sumber Daya Manusia ................................................................ 15 2.5.2. Sarana / Prasarana dan Peralatan .............................................. 19 2.5.3. Sumber Daya Keuangan (Dana) ................................................. 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA ........................................................ 33

3.1. Dasar Hukum ................................................................................... 33 3.2. Tujuan Sasaran dan Indikator .......................................................... 33 3.2.1. Peta Strategis …………………………………………..……….…. . 33 3.2.2. Program Kerja Strategis ………………………………………….. . 35 3.3. Perencanaan Kinerja Tahun 2019 ………………………………….. . 38 3.3.1. RKT dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ……............................. 38 3.3.2. Pendapatan Tahun 2019 ............................................................. 38 3.3.3. Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019 .................................... 39 3.3.4. Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2019 ........................... 39

3.3.5. Pelayanan Tahun 2019 …………………………………………… 40 3.3.6. Indikator Kinerja BLU Tahun 2019 .............................................. 40 3.3.7. IKI Direktur Utama dan IKT Tahun 2019 .................................... 42 3.3.8. Indikator Kinerja Rumah Sakit BLU Tahun 2019 ....................... 44

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN ……………………………………………... 48

4.1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ........................................ 48 4.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi ……………………………. 51 4.3 Upaya tindak Lanjut …………………………………………………… 55

BAB V HASIL KERJA ........................................................................................ 56 5.1. Pencapaian Target Kinerja …………………………………………… 56 5.1.1. RKT dan Perjanjian Kinerja TW II 2019 …...................................... 56

v


5.1.2. Pendapatan TW II Tahun 2019...................................................... 58 5.1.3. Standar Pelayanan Minimal TW II Tahun 2019............................. 58 5.1.4. Key Performance Indicator (KPI) TW II Tahun 2019..................... 59 5.1.5. Pelayanan TW II Tahun 2019………………………………………. 60 5.1.6. Indikator Kinerja BLU TW II Tahun 2019....................................... 60 5.1.7. IKI Direktur Utama TW II Tahun 2019............................................ 65 5.1.8. IKT TW II Tahun 2019.................................................................... 67 5.1.9. Indikator Kinerja Rumah Sakit BLU TW II Tahun 2019.................. 68 5.2 Realisasi Anggaran TW II Tahun 2019……………………………….. 70 5.2.1. Sumber Daya Anggaran …………………………………………… 70 5.3 Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Diklat dan Litbang, Promosi, Kepedulian Sosial dan Ilmiah, Gerakan Kantor Berhias, Re-akreditasi RS Versi 2012 ……………………………………….. 71 5.4 Upaya Untuk Meraih WTP dan Zona Integritas ……………………. 73

BAB VI PENUTUP ............................................................................................... 74 6.1 Kesimpulan ……………………………………………………………. 74 6.2 Saran dan Rekomendasi ……………………………………………. 74 LAMPIRAN

vi


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1 : Sumber Daya Manusia RS Khusus Paru Kelas A 4 Tabel 2.1.2 : Sumber Daya Manusia Pendukung Layanan Kanker Terpadu 4 Tabel 2.2 : Distribusi Pegawai Menurut Jenis Ketenagaan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019............................. 15 Tabel 2.3 : Fasilitas Gedung Pelayanan RS, TW II 2019 .................................19 Tabel 2.4 : Peralatan pendukung Pelayanan, TW II 2019................................ 21 Tabel 2.5 : Sumber Dana RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga(DIPA) ........... 32 Tabel 3.1 : Program Kerja Strategis RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Periode 2015 s.d. 2019 …………………………........................... 35 Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran dan Indikator RS Paru dr. Ario Wirawan, 2019 ................................................... 36 Tabel 3.3 : Target Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 38 Tabel 3.4 : Standar Pelayanan Minimal (SPM)

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 39 Tabel 3.5 : Target Key Performance Indicator (KPI)

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 39 Tabel 3.6 : Target Pelayanan

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 40 Tabel 3.7 : Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 40 Tabel 3.8 : Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 41 Tabel 3.9 : Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ........... 42 Tabel 3.10 : Indikator Kinerja Terpilih (IKT) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 44 Tabel 3.11 : Area Klinis Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 44 Tabel 3.12 : Area Manajerial Proyeksi Kinerja

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 45 Tabel 3.13 : Area Keuangan Proyeksi Kinerja

RS Paru dr. Ario Wirawan, 2019 ................................................... 46 Tabel 3.14 : Total Skor Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 ..................................... 47 Tabel 4.1 : Sumber Daya Manusia RS Khusus Paru Kelas A…………………. 51 Tabel 4.2 : Sumber Daya Manusia Pendukung Layanan Kanker Terpadu 52 Tabel 5.1 : Capaian Kinerja pada RKT dan Perjanjian Kinerja TW II 2019 RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ............................. 56 Tabel 5.2 : Capaian Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019... 58 Tabel 5.3 : Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Triwulan II 2019 ................... 58

Tabel 5.4 : Capaian Key Performance Indicator (KPI) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ........................... 59

Tabel 5.5 : Capaian Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019…………………………………………………………………. 60 Tabel 5,6 : Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ........................... 61

vii


Tabel 5.7 : Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ........................... 62 Tabel 5.8 : Total Skor Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 .......................... 64 Tabel 5.9 : Total Skor dan Nilai IKI Direktur Utama

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 .......................... 65 Tabel 5.10 : Capaian IKI Direktur Utama

RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ......................... 65 Tabel 5.11 : Realisasi / Hasil Perhitungan IKT (Indikator Kinerja Terpilih) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ......................... 67 Tabel 5.12 : Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Klinis dan Area Manajerial RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ......................... 68 Tabel 5.13 : Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU pada Area Manajerial RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ………………… 69 Tabel 5.14 : Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU

RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ......................... 70 Tabel 5.15 : Resume Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Sumber Anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 .................................................................................... 70 Tabel 5.16 : Kegiatan Diklat dan Litbang RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ………………… 71 Tabel 5.17 : Kegiatan Promosi, kepedulian Sosial, dan Ilmiah RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019 ………………… 72

viii


DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Halaman

Gambar 2.1 : Logo RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ................................ 10

Gambar 2.2 : Bagan Struktur Organisasi RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ......................................... 14

Grafik 2.1 : Distribusi Pegawai RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga BerdasarkanTingkat Pendidikan TW II 2019 …..….................. 18

Grafik 2.2 : Distribusi PNS RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Menurut Golongan TW II 2019 .................................................. 19

Gambar 3.1. : Peta Strategi BSC RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga …….. 34

EVALUASI KINERJA TW II 2019 RSPAW Salatiga 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga yang pada awal mulanya merupakan

sebuah Sanatorium atau tempat peristirahatan, dan saat ini telah berkembang

menjadi sebuah Institusi pemberi pelayanan di bidang kesehatan secara paripurna

utamanya pada penyakit respirasi.

Pengembangan dan penataan organisasi Rumah Sakit Paru dr. Ario

Wirawan Salatiga telah dilakukan secara terus menerus, dan pada tahun 2008,

dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

249/Menkes/Per/III/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru dr.

Ario Wirawan Salatiga mempunyai kesempatan untuk lebih berkembang, hal ini juga

didukung dengan keluarnya SK Menteri Kesehatan RI Nomor:

438/Menkes/SK/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009, tentang Peningkatan Kelas Rumah

Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A,

sehingga RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dapat lebih fleksibel dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan, peningkatan dan pengembangan pelayanan

guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan manajemen, pada tahun

2014 telah dilakukan Akreditasi RS Versi 2012 dan mencapai hasil “UTAMA”, dan

selanjutnya pada bulan Mei 2015 dilakukan Remedial Akreditasi RS tersebut, dan

mencapai hasil Tingkat “PARIPURNA”. Selanjutnya pada tahun 2017 telah

dilaksanakan re-akreditasi oleh KARS dengan hasil dapat mempertahankan

predikat kelulusan tingkat “PARIPURNA”.

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatigasebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, mempunyai kewajiban untuk

menyampaikan laporan berkala. Laporan berkala tersebut merupakan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan yang memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja

bak kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu tertentu, sebagai perwujudan

bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,

menyebutkan dalam Pasal 942 bahwa Setiap Pimpinan unit organisasi harus


mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-

masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja ini, dimaksudkan Sebagai upaya

untuk membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja

RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Triwulan II Tahun 2019.

Tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut :

a. Memberikan gambaran mengenai kondisi RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

saat ini, yang meliputi kegiatan operasional, organisasi, keadaan Sumber Daya

Manusia baik kualitas maupun kuantitas, keuangan serta sarana dan prasarana

yang dimiliki;

b. Memaparkan perkembangan kinerja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada

Triwulan II Tahun 2019, yang meliputi :

1). Pencapaian Target Kinerja;

2). Realisasi Anggaran;

3). Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Diklat dan Litbang, Promosi,

Kepedulian Sosial dan Ilmiah, Gerakan Kantor Berhias, Re-akreditasi RS

Versi SNARS Edisi I;

4). Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas.

c. Memaparkan kendala / hambatan dalam pelaksanaan pelayanan rumah sakit

dan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan RS. Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga yang lebih baik dan membanggakan.

1.3. Ruang Lingkup Laporan

Bab I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

Bab II. Analisa Situasi Awal Tahun

1. Hambatan Tahun Lalu

2. Kelembagaan

3. Sumber Daya


Bab III. Tujuan dan Sasaran Kerja

1. Dasar Hukum

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Bab IV. Strategi Pelaksanaan

1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Bab V. Hasil Kerja

1. Pencapaian Target Kinerja

2. Realisasi Anggaran

3. Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Diklat dan Litbang, Promosi,

Kepedulian Sosial dan Ilmiah, Gerakan Kantor Berhias, Re-akreditasi

RS Versi SNARS Edisi I

4. Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas.

Bab V. Penutup

Lampiran


BAB II

ANALISA SITUASI AWAL TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Hambatan Triwulan IITahun 2019

Analisa Situasi awal Triwulan II tahun 2019 adalah keadaan RS Paru dr.

Ario Wirawan di awal Triwulan II tahun 2019 dengan menggunakan data terakhir

Triwulan I tahun 2019 . Keadaan tersebut menggambarkan bahwa dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat masih ada hambatan atau kekurangan

yang harus di penuhi

Adapun gambaran analisa tersebut adalah sebagai berikut :

2.1.1. Faktor Internal

I. Bidang Pelayanan

a. SDM

Berdsarkan PMK 340 Tahun 2010 kebutuhan SDM di RS Paru dr. Ario

Wirawan Salatiga masih ada yang belum terpenuhi , seperti

tergambar dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1.1 Sumber Daya Manusia RS Khusus Paru Klas A

No Jenis Ketenagaan Standar Eksisting Ket

1 Dokter Spesialais Paru 4 4 cukup

2 Dokter Sub Spesialis Paru 2 1 (-) 1

3 Dokter Spesialis Radioterapi 1 0 (-) 1

4 Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah 1 0 (-) 1

5 Dokter Spesialis Bedah Thorak & Kardiovaskuler

1 1 cukup

Selain kebutuhan SDM diatas ,dalam pengembangan Pelayanan Kanker

Terpadu di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga juga belum mempunyai SDM

pendukung yang terdiri dari :

Tabel 2.1.2. Sumber Daya Manusia Pendukung Layanan Kanker Terpadu


1 Dokter SpesialaisPenyakit Dalam (K) Hematologi Onkologi

1 0 (-) 1

2 Dokter Spesialis Bedah Onkologi 1 0 (-) 1

3 Perawat Onkologi 1 0 (-) 1

4 Fisikawan Medis Tetap 1 0 (-) 1

Selain kekurangan tenaga tersebut diatas , ada beberapa tenaga dari

berbagai profesi yang mengundurkan diri karena diterima menjadi CPNS

di luar daerah dan belum mendapatkan penggantinya sehingga menjadi

hambatan dalam pelayanan adalah :


1. D3 Keperawatan : 5 orang

2. D3 Fisioterapi : 1 orang

3. D3 Farmasi : 1 orang

4. D3 Analis Kesehatan : 1 orang

b. Sarana Prasarana

Ada beberapa kebutuhan sarana prasarana yang belum terpenuhi,

sehingga belum bisa melakukan pelayanan secara optimal. Sarpras

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum mempunyai gedung / bangunan beserta alat radioterapi,

sehingga dokter spesialis onkologi radiasi belum bisa melakukan

pelayanan;

2. Ruang tindakan belum bisa dioperasionalkan, karena belum dilakukan

vinyl lantai dan belum ada central oksigen;

3. Jumlah ruangan poliklinik yang masih kurang;

4. Belum memiliki ruangan khusus isolasi yang bertekanan negatip;

5. Belum memiliki bank darah;

6. Laboratorium pendukung layanan TB-RO masih perlu pembenahan;

7. Ruangan layanan rehabilitasi medik yang masih kurang;

8. Belum mempunyai Sleep Lab;

9. Belum memiliki Pulmonary Exercise Set ;

10. Belum memiliki alat khusus Bronchial Provocation Test;

11. Alkes untuk Ruang OK masih kurang ( Meja Operasi, Mesin Anestesi,

C. Arm);

c. Metode

1. Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan dan Pendidikan dengan

Institusi lain belum ada reviue secara berkesinambunagan ;

2. Belum semua Kebijakan, Pedoman, Panduan dan SPO yang di

berlakukan di RS Paru dr. Ario Wirawan dilakukan reviu.

3. Belum optimalnya sosialisasi Kebijakan, Pedoman, Panduan dan

SPO yang ada di RS Paru dr. Ario Wirawan sehingga ada sebagian

karyawan yang belum paham .

II. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum

a. SDM


1. Masih ada tenaga non profesional sebanyak 13 orang sebagai tenaga

kontrak di bawah kualifikasi pendidikan yaitu:

- Pendidikan SMA = 5 orang

- Pensdidikan SMP = 5 orang

- Pendidikan SD = 3 orang

2. Belum mempunyai tenaga teknik sipil;

3. Belum mempunyai tenaga IT Jaringan;

4. Tenaga IT Programmar mempunyai 1 orang , masih kurang 2 orang .

b. Sarana Prasarana

1. Aplikasi SIMRS yang di kembangkan baru mengakomodir sebagian

pelayanan yaitu bagian administrasi, yang terdiri dari Pendaftaran ,

Admisi Rawat Inap, Admisi Rawat Jalan, Farmasi dan sebagian

Keuangan ,belum mengakomodir kebutuhan informasi klinis;

2. Ijin Pengelolaan Limbah B3 masih dalam proses perijinan ke Dinas

Perijinan Kota Salatiga

3. Proper belum dinilai dari Dinas Lingkungan Hidup

c. Metode


berlakukan di RS Paru dr. Ario Wirawan dilakukan reviu;

2. Daftar Barang Ruangan ( DBR) masih ada beberapa barang yang

tidak sesuai antara kondisi lapangan dengan sistem pencatatan, hal ini di

sebabkan karena:

adanya perpindahan barang yang tidak di laporkan ke bagian

inventaris;

adanya keterbatasan alat, sehingga terjadi pinjam meminjam antar

ruangan;

adanya barang/ alat rusak yang di perbaiki dan di gantikan dengan

barang/ alat yang lain dan belum di laporkan ke bagian inventaris.

3. Adanya perbedan data luas bangunan yang tercantum dalam SIMAK

BMN dan IMB;

4. Adanya bangunan yang belum tercantum dalam SIMAK BMN;

5. Belum bisa melayani kemoterapi untuk pasien JKN, karena belum

memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh BPJS Kesehatan,


2.1.2. Faktor Eksternal

Selain hambatan dari faktor internal di atas juga terdapat dari faktor

eksternal yaitu :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang berubah khususnya

peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sehingga masih perlu

peningkatan pemahaman oleh panitia pengadaan barang dan jasa;

(Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa )

2. Perubahan harga dan inflasi juga mempengaruhi dalam pelaksanaan

strategi pencapaian Tujuan dan sasaran;

3. Pemberlakuan Sistem rujukan online yang membatasi akses pasien

rawat jalan bagi peserta BPJS ;

4. Masih adanya obat kemoterapi yang belum bisa diklaim oleh BPJS (

tahun 2016, 2017, 2018)

5. Keterlambatan pembayaran piutang oleh BPJS.

2.2 Kelembagaan

Rumah Sakit ini secara kelembagaan berada dibawah Departemen

Kesehatan RI yang saat ini disebut dengan Kementrian Kesehatan, dengan struktur

organisasi tidak jelas. Baru pada tahun 1978 dengan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor: 137/MenKes/SK/IV/1978 ditetapkan Struktur Organisasi yang

lebih jelas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai rumah sakit khusus yang

menyelenggarakan pelayanan terhadap penderita penyakit TB paru, dengan

sebutan RSTP. Beberapa sanatorium di Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai

RSTP hanya RSTP “Ngawen” Salatiga dan RSTP Kalibakung Slawi Tegal,

sedangkan 3 (tiga) eks sanatorium, masing-masing di Semarang, Klaten dan

Purwokerto dikonversi dengan Rumah Sakit Umum. Selanjutnya pada tanggal 26

September 2002, dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor

1208/Menkes/SK/IX/2002, RSTP “Ngawen” Salatiga berubah nama menjadi Rumah

Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dan merupakan satu-satunya rumah sakit

paru di Provinsi Jawa Tengah.

Peluang tersebut menjadikan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi rumah sakit dengan cakupan

wilayah yang cukup luas yaitu wilayah Jawa Tengah dan Provinsi lain yang tidak

memiliki RSTP. Peluang ini bertambah besar bila ditinjau dari letak Rumah Sakit

Paru dr. Ario Wirawan Salatiga yang berlokasi diantara 3 (tiga) kota besar yaitu


Semarang, Yogyakarta dan Surakarta, dimana ketiga kota tersebut diharapkan

mampu mendukung keberadaan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga baik

dalam pengadaan SDM, sarana maupun prasarana.

Perubahan situasi dan kondisi serta perilaku hidup masyarakat

mengisyaratkan, bahwa kedepan seharusnya Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga kembali pada fungsi dan tugas pokok melaksanakan dan penanggulangan

dan penyembuhan penyakit paru (tidak sebatas penanggulangan dan penyembuhan

penyakit TB Paru saja).

Tugas tersebut secara riil telah dilakukan oleh Rumah Sakit Tuberkulosa

Paru- Paru “Ngawen” Salatiga.Hal ini baru terwujud dengan terbitnya SK Menkes RI

tanggal 26 Pebruari 2004 Nomor: 190/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Rumah Sakit Paru, yang membawa konsekuensi bertambahnya beban

kerja, kebutuhan dana dan SDM serta lebih luasnya cakupan pelayanan.

Kebijakan pemerintah selanjutnya, dalam hal ini Departemen Kesehatan RI

menetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Depkes RI sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(PPK-BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan no.274/KMK.05/2007 tanggal 21

Juni 2007 dan SK Menteri Kesehatan No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni

2007. Perkembangan selanjutnya dengan diterbitkannya Permenkes Nomor

249/Menkes/Per/III/2008, tertanggal 11 Maret 2008, tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga mempunyai kesempatan untuk

lebih berkembang, hal ini juga didukung dengan keluarnya SK Menteri Kesehatan

RI Nomor: 438/Menkes/SK/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009, tentang Peningkatan

Kelas Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga menjadi Rumah Sakit Khusus

Kelas A, sehingga Rumah sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dapat lebih fleksibel

dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, peningkatan dan pengembangan

pelayanan guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara

paripurna.

2.2.1. Visi, Misi, Tujuan, Motto, Nilai-nilai, Jargon, dan Logo

Visi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, adalah”Menjadi Pusat

Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan Terpercaya Nasional Tahun 2019”.

MisiRumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan

paru dan pernapasan secara paripurna;


b. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesehatan

paru dan pernapasan;

c. Melaksanakan tata kelola rumah sakit yang baik;

d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Tujuan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah “Mewujudkan

masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan paru dan

pernapasan”.

Motto Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, adalah “Mitra

Terpercaya Kesehatan Paru dan Pernapasan Anda”

Nilai-nilai (core values) yang menjadi budaya kerja organisasi dikembangkan

selaras dengan misi organisasi, adalah “PERFECT”, yang merupakan singkatan

dari: Profesional, Empati, Responsif, Fokus, Efektif dan Efisien, Cinta, Terpercaya.

Pengertian yang terkandung dalam budaya organisasi tersebut adalah :

Profesional, artinya pemberian pelayanan kesehatan paru dan pernapasan

sesuai standar profesi;

Empati, artinya ikut memahami dan merasakan keadaan emosional yang

dialami oleh pasien maupun keluarga;

Responsif, artinya cepat dan tanggap dalam memberi pelayanan terhadap

pelanggan;

Fokus, artinya memberikan perhatian penuh pada tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) serta pelayanan;

Efektif danefisien, artinya memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan

berhasil guna;

Cinta, artinya dalam memberikan pelayanan didasarkan pada rasa cinta kasih;

Terpercaya, artinya manajemen dan pelayanan dipercaya.

Jargon yang merupakan Nilai Keyakinan (Core Belief) Rumah Sakit Paru dr.

Ario Wirawan Salatiga. Adalah “Menjadi Lebih Baik dan Membanggakan”.

Logo Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, seperti gambar di bawah

ini :


Gambar 2.1. : Logo RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Kandungan maksud dari logo tersebut, adalah :

1. Visualisasi secara Harfiah, Paduan 2 (dua) komponen gambar yang menyatu

terdiri dari:

• Gambar Cross;

• Gambar penampang paru;

• Teks berisikan “rspaw”.

2. Makna Logo:

Bentuk gambar Cross berwarna Biru Toska: Lambang pelayanan

kesehatandi RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dilakukan secara

PERFECT dan Paripurna untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;

Gambar Paru berwarna Hijau: RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sebagai

Rumah Sakit Khusus yang memberikan pelayanan kesehatan paru secara

komprehensip, meliputi Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif secara

profesional;

Teks berwarna Orange: kejelasan bahwa RS. Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga, berkomitmen tinggi untuk melakukan pelayanan kesehatandengan

mengutamakan Patien Safety dan Patien Center Care.

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga telah ditetapkan sebagai

instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)

berdasarkan SK Menteri Keuangan No.274/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007

dan SK Menteri Kesehatan No756/Menkes/SK/VI/2007, selanjutnya sesuai dengan

peraturan Menteri Kesehatan RI No.249/Menkes/Per/II/2008 tentang organisasi dan

tata kerja Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dijabarkan mengenai tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut :


Tugas pokok Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah

untukMenyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna,

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan paru

secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan

kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Fungsi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah :

Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru;

Penatalaksanaan deteksi dini dan pencegahan penyakit paru;

Penatalaksanaan penderita penyakit paru;

Pelaksanaan rehabilitasi penderita penyakit paru;

Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;

Pelaksanaan pelayanan rujukan;

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan

penyakit paru;

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit

paru;

Pelaksanaan administrasi dan keuangan.

Sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hak atas pelayanan

kesehatan dan tuntutan agar rumah sakit meningkatkan mutu dan jenis pelayanan

yang dimiliki RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ikut berkembang, disamping fungsi-

fungsi tersebut di atas juga melakukan fungsi promotif dan preventif yang

merupakan pelayanan pendukung utama rumah sakit.

Fungsi promotif dan preventif yang dilakukan antara lain :

o Pembinaan pada Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dalam rangka pelayanan

terpadu HIV/AIDS;

o Pengembangan Pelayanan Pengobatan Pasien TB Resisten Obat dengan

mengoptimalkan jejaring antara RS, DKK, Puskesmas dan Mayarakat peduli

TB;

o PKMRS yakni kegiatan penyuluhan reguler baik terhadap pasien itu sendiri

keluarga maupun pengunjung ;

o Penyelenggaraan dan sosialisasi senam asma baik terhadap pasien maupun

anggota masyarakat lain yang membutuhkan;

o Kepedulian sosial melalui Pemeriksaan dan Konsultasi kesehatan secara gratis

kepada masyarkat , Seminar Kesehatan untuk Masyarkat umum, Penyuluhan

Kesehatan untuk Masyarakat.


2.3. Jenis Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas

RSParu dr. Ario Wirawan Salatiga, memiliki pelayanan unggulan pengembangan

pelayanan pencegahan dan pengobatan Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis.

Guna mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut, RS Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga memiliki jenis pelayanan dan perawatan yang dapat diberikan kepada

masyarakat, sesua dengan Surat Keputusan Direktur Utama No

YR.01.01/XXXV/4023/2018. terdiri atas :

1. Pelayanan Rawat Jalan

a. Poliklinik Respirasi, terdiri dari :

1). Klinik Paru :

a. Infeksi : (Non TB, TB, dan TB-MDR);

b. Onkologi Thoraks;

c. Asma dan PPOK;

d. Pulmonologi Intervensi dan Gawat Darurat Nafas;

e. Faal Paru Klinik;

f. Paru Kerja dan Lingkungan;

g. Imunologi Klinik;

2). Klinik THT;

3). Klinik Rehabilitasi Medik;

4). Klinik Gigi dan Mulut;

5). Klinik Jiwa;

6). Klinik VCT (Penanganan HIV/AIDS);

b. Poliklinik Non Respirasi, terdiri dari :

1). Klinik Penyakit Dalam;

2). Klinik Anak;

3). Klinik Bedah;

4). Klinik Syaraf;

5). Klinik Mata ;

6). Klinik Konsultasi Gizi.

2. Pelayanan Rawat Inap

a. Ruang Rawat Intensif

1. ICU Paru : 3 TT;


2. ICU Non Paru : 5 TT;

3. R. Isolasi : 1 TT;

b. Ruang Rawat Inap

1. Kelas I : 41 TT;

2. Kelas II : 33 TT;

3. Kelas III : 61 TT;

4. Kelas VIP : 28 TT;

5. Kelas Utama : 10 TT;

c. Ruang Rawat Inap TB Resisten Obat (TB-MDR)

1. Klas III : 4 TT

3. Pelayanan Gawat Darurat;

4. Pelayanan Bedah;

5. Pelayanan Kemoterapi;

6. Pelayanan Penunjang Medis

a. Radiologi;

b. Laboratorium

1. Patologi Klinik;

2. Mikrobiologi Klinik;

3. Patologi Anatomik;

c. Rehabilitasi Medik

1. Fisioterapi;

2. Psikologi;

d. Farmasi;

e. Gizi;

f. Rekam Medis;

g. CSSD (Central Sterile Supply Department).

7. Pendukung Pelayanan

a. Kesehatan Lingkungan dan Pemulasaraan Jenazah;

b. Sistem Informasi Rumah Sakit;

c. Humas dan Pelayanan Pelanggan;

d. Logistik;

e. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;

f. Laundry / Washray;

g. Verifikasi dan Asuransi Kesehatan;


2.4. Organisasi

Mengacu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

No.249/MENKES/Per/III/2008, tanggal 11 Maret 2008, dan Keputusan Menteri

Kesehatan R.I Nomor : KP.03.01/Menkes/471/2016, serta Keputusan Menteri

Kesehatan R.I No. KP.03.03/Menkes/581/2018, tanggal 15 Oktober 2018, tentang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Gambaran Struktur

Organisasi dan Tatalaksana Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, seperti di

bawah ini:

Gambar 2.2. : Bagan Struktur Organisasi RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

2.5. Sumber Daya

2.5.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai Rumah Sakit Paru dr. Ario

Wirawan salatiga, sampai dengan TW II tahun 2019, tercatat ada 595 pegawai yang

terdiri dari 483 tenaga PNS/Non PNS dan 13 tenaga Mitra serta 99 tenaga Out

Sourcing. Distribusi pegawai menurut jenis ketenagaan dan pendidikan dan

golongan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Distribusi Pegawai Menurut Jenis Ketenagaan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019


NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN

PNS/CPNS NON PNS MITRA TOTAL

1 Medis 42

a Dokter Spesialis Paru Konsultan 1 1

b Dokter Spesialis Paru 2 2 4

c Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 3

d Dokter Spesialis Radiologi 1 1

e Dokter Spesialis Anak 1 1 2

f Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1

g Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 1

h Dokter Spesialis Bedah 1 2 3

i Dokter Spesialis Anestesi 1 1

j

Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabiltasi 1 1

k Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 1 1

l Dokter Sepsialis Mata 1 1

m

Dokter Spesialis Kedokteran jiwa dan atau Psikiatri 1 1

n

Dokter Spesialis Telingan Hidung Tenggorokan - Bedah Kepala Leher 1 1

o Dokter Spesialis Saraf 1 1

p Dokter Spesialis Bedah Thorax 1 1

q Dokter Gigi 1 1

r Dokter Umum 17 17

2 Psikologi 2

a S-2 Psikologi 0

b S-1 Psikologi (profesi) 1 1

c S-1 Psikologi 1 1 Tabel 2.2. Lanjutan.....




3 Keperawatan 179

a S-1 Profesi Ners 20 2 22

b S-1 11 11

c D-III 112 33 145

d SPK 1 1

4 Tenaga Kesehatan Non Keperawatan 80

a Tenaga Farmasi 0

S-2 Apoteker 1 1

Apoteker 1 1 2

D-III Farmasi 5 4 9

Asister Apoteker (SMF) 2 2

b S-2 Kesehatan Masyarakat 2 2

MPH 1 1

c Sarjana Kesehatan Masyarakat 3 3

d Tenaga Gizi 0

- S-1 Gizi 1 1

- D-III Gizi 6 1 7

- D-III Boga 1 1

- SPAG 1 1

e D-III Kesehatan Lingkungan 4 4

f D-III Perekam Medik 5 5

g D-III Eletromedik 1 1 2

h Tenaga Fisioterapis 0

S-1 Fisioterapis 1 1

D-IV Fisioterapis 1 1

D-III Fisioterapis 4 1 5

i Tenaga Radiologi/Radiografer 0

D-IV Radiologi 4 4

D-III Radiologi 10 3 13

j S-1 Sains (Fisikawan Medis) 1 1

Tabel 2.2. Lanjutan.....




k Tenaga Laboratorium Kesehatan 0

- D-IV Analis Kesehatan 2 2

- D-III Analis Kesehatan 7 2 9

- Sekolah Menengah Analis Kesehatan 3 3

5 Tenaga Administrasi/ Non Kesehatan 193

a S-2 Ekonomi/Akuntansi 1 1

b S-2 Administrasi/ Manajemen 4 4

c S-1 Ekonomi/Akuntansi 7 10 17

d S-1 Hukum 2 2 4

e S-1 Pendidikan 1 1

f S-1 Teknik 1 1

g D-III Teknik Elektronika 1 1

h D-III Teknik Informatika 2 2

i D-III Manajemen Informatika 9 51 60

j D-III Sekretaris 2 1 3

k D-III Akuntansi 1 1

l D-III Keuangan dan Perbankan 1 1

m D-III Manajemen 3 3 6

n SMU/STM/SMK/SMEA 62 5 67

o SLTP 11 5 16

p SD 5 3 8

Jumlah 347 136 13 496 Pada tabel 2.2. di atas tampak bahwa SDM RS Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga cukup beragam, namun demikian khusus untuk tenaga medis, masih

kurang terutama bila dikaitkan dengan Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Paru (pada

Kelas A) --- Permenkes No. 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Paru

kekurangan tersebut adalah :

1. Dokter Spesialis paru Konsultan 1 (satu) orang,

2. Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah 1 (satu) orang,

3. Dokter Spesialis Radioterapi.

Grafik 2.1 Distribusi Pegawai RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan, TW II 2019


Grafik 2.1 menggambarkan bahwa berdasarkan Latar belakang pendidikan

pegawai RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga terdiri dari 4 kelompok besar yaitu :

1. Pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 33 orang yang terdiri dari dokter

Spesialis, S2 Apoteker, S2 Kesehatan Masyarakat,S2 Manajemen, S2

Akuntansi;

2. Pendidikan Sarjana, sebanyak 91 orang terdiri dari Dokter Umum dan

dokter Gigi.Sarjana Keperawatan, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum,

Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, sarjana kesehatan

masyarakat,sarjana Psikologi, Sarjana Sains I Fisikawan Medik ) , D4

Radigrafer dan D4 Fisioterapi ;

3. Pendidikan akademi sebanyak 274 orang merupakan komponen

terbesar dalam mendukung pelayanan di RS

4. Pendidikan SMA kebawah sebanyak 98 orang, namun jumlah ini sudah

sangat berkurang karena ada sejumlah 60 orang telah lulus pendidikan

D3 Manajemen Informatika

Grafik 2.2. Distribusi PNS RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

0

50

100

150

200

250

300

PascaSarjana

Sarjana Akademi SMA keBawah

Out Sourcing

33 91

274

98 99

Total : 595 Pegawai


Menurut Golongan, TW II 2019

Grafik 2.2 menggambarkan bahwa berdasarkan Golongan PNS di RS Paru

dr. Ario Wirawan Salatiga berjumlah 347 orang terdiri dari empat ( 4) kelompok yaitu

1. Golongan I sebanyak 7 orang;

2. Golongan II sebanyak 132 orang;

3. Golongan III sebayak 183 oran;

4. Golongan IV sebanyak 25 orang

2.5.2. Sarana / Prasarana dan Peralatan

Luas tanah yang dikelola Rumah Sakit Paru Salatiga seluas 137.460,00

M2 dan kesiapan fasilitas gedung yang dimiliki RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,

saat ini seluas 21.414,04 M2, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Fasilitas Gedung Pelayanan RS, TW II 2019

NO NAMA BANGUNAN LUAS

BANGUNAN M2

1 Asthma Center & PPOK (3 Lantai:IGD,Pelayanan& Direksi) 1.275,75

2 Akutansi 100,00

3 Cendana & Poly Eksekutif (3 Lantai) 3599,00

4 CSSD 311,97

5 Dahlia 1 568,00

6 Dahlia 2 562,00

7 Flamboyan 1 546,50

8 Flamboyan 2 449,25

Tabel 2.3. Fasilitas Gedung Pelayanan RS, TW II 2019

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

25

183

132

7

GOL IV

GOL III

GOL II

GOL I

Total PNS : 347



BANGUNAN M2

9 Garasi 151,74

10 Gedung Diklat & Olah Raga 1036,12

11 Gedung Genzet 62,19

12 Gedung Pelayanan Administrasi Keuangan & loket Pembayaran 283,00

13 Gedung Perawatan TB/MDR

14 Gedung R. Monitor / Exs Gd Genzet 33,90

15 Gizi 301,62

16 Grha Asa Lantai 1: Poly TB/HIV 371,9

17 Grha Asa Lantai 2: PPK, ULP, PPHP 332,5

19 Gudang Arsip & Farmasi - Lantai 2 54,00

20 Gudang Inventaris 232,67

21 Gudang IPSRS 54,00

22 Gudang Logistik & Farmasi - Lantai 1 420,00

23 Gudang O2 60,00

24 HCU 578,66

25 IBS 892,95

26 ICU 402,66

27 INCENERATOR 80,00

28 IPAL 39,2

29 IPSRS 126,16

30 Kamar Jenazah/ Mayat 154,40

31 Kenanga 423,50

32 KESLING 80,00

33 KOPERASI - KANTIN 336,00

34 Laboratorium Mikrobiologi 274,50

35 Masjid 332,50

36 Mawar 1 441,75

37 Mawar 2 390,00

38 Melati 1 525,13

39 Melati 2 397,23

40 POLI REGULER (Lantai 1:Poly R.J, Apotik, Laborat & Radiologi) 1180,09

41 POLI REGULER (Lantai 2, SPI , Akreditasi dan perkantoran) 615,28

42 Pos Security 30,87

43 Pusat Informasi 42,16

44 R.PENYIMPANAN LIMBAH 87,45

45 Rekam Medik 248,50

46 Rumah Dinas Type 148 191,00 Tabel 2.3. Fasilitas Gedung Pelayanan RS, TW II 2019



BANGUNAN M2

47 Rumah Dinas Type 36 99,00





52 Rumah Dinas Type 45 / Gedung Rawat Jalan TB/MDR 156,00

53 Rumah Dinas Type 70 /UP 351,00

54 Sedijanto - BEDAH 613,60

55 Tindakan lantai 1 280,00



58 TPS 80,00

59 USG Radiologi 104,16

60 Wasray/Loundry 120,32

61 Poli TB MDR ex semi permanen 114,37

Peralatan pendukung pelaksanaan tugas pokok Rumah Sakit Paru dr. Ario

Wirawan Salatiga adalah seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Peralatan Pendukung Pelayanan, TW II 2019

Ruang : SEDIJANTO

NO NAMA ALAT TIPE SN

1 Decubitus Bed - -

2 ECG FX-8322 50000300

3 nebulizer NE-C28 20110710861UF

4 pulse oxymetri - d01407604509

5 Syringe Pump Perfusor Compact 73864

6 Syringe Pump Perfusor Compact 73832

7 Tensimeter Jarum - 00495199

8 Tensimeter Otomatis DU-100 00495199

9 Tensimeter Otomatis DU-100 -

10 Timbangan T.B ZT-120 -

Ruang : klinik Mata NO NAMA ALAT TIPE SN

1 Autorefkeratometri ACCUREF-K90030 76AY04472016

2 Slit lamp SL-500 2016-0898

3 Snellen chart HCP-7000 7PD00D17E0007


5 Timbangan Berat Badan ZT-120 -

6 Tonometri - -

7 Trial Lens Set K-350-A S0170300424

8 USG mata US-4000 41504


Ruang : Klinik THT


1 Audiometri audiostar GS0066935

2 ENT Unit

Ruang : Klinik Gigi NO NAMA ALAT TIPE SN

1 Dental Unit - 64372

2 Schaller SCALEX PLUS 880 8824694

Ruang : CSSD NO NAMA ALAT TIPE SN

1 Autoclave HS 6610 ER-2 0011174366-010-01

2 Autoclave UNISTRY SL B140616

3 Autoclave (Low temperatur) STERRAD 100S 10705037014460

4 Washer Desinfector S46-5 WAA086240

5 Ultrasonic Cleaner 450 100011058

6 DRYING CABINET SN.WAA088605

Ruang : Ok Tindakan NO NAMA ALAT TIPE SN

1 Couter ESG-100 160548500006

2 Defibrilator D500 159216100004

3 Endoskopi CLV-190 7879253

4 Endoskopi CLV-190 7667407

5 Nebulizer NE-C29 20080700876UF

6 Lampu Tindakan Chromophare F300 02305949


8 Lampu Tindakan Chromophare D200 221804-E10206

9 Pasien monitor DS5000A 5000A-H81140

10 Pasien monitor Datascope trio MC11649-L1

11 Pasien monitor NT3B NT3B2015120075

12 Suction Pump Constant 400 1604046U

13 Suction Pump Constant 400




17 Suction Pump Mevacs 40 1017133,1

18 Suction Pump Mevacs 40 1017134,1

19 Suction Pump Vacuson BC1303

20 Suction Pump OFP-2 21850402

21 Suction Pump KV-5 21510561

Ruang : ICU DALAM



1 AED AED Pro AA18D045622

2 Blood Warmer AM-2S -

3 Dicubitus Bed - -

4 Dicubitus Bed - -

5 Dicubitus Bed - -

6 Dicubitus Bed - -

7 Dicubitus Bed - -

8 Defibrilator DEFIGARD 4000 108981102441

9 EKG FX-8332 50000138

10 EKG FX-7102 20066931

11 Infus Pump TE-112 1303000311

12 Infus Pump TE-LF600 1701010126

13 Infus Pump TE-LF600 1701010124

14 Infus Pump TE-LF600 1701010655

15 Infus Pump TE-LF600 1701010094

16 Infus Pump TE-LF600 1701010082

17 Infus Pump TE-LF600 1701010089

18 Infus Pump TE-LF600 1701010108

19 Infus Pump TE-LF600

20 Nebulizer NE-C29 2,00704E+11


22 Pulse Oxymeter Oxy 9 wave O2Q0400021


24 Pasien Monitor IntelliVue MP20 DE7287648

25 Pasien Monitor Argus LSM MO14E000935






31 Pasien Monitor MX700 DE58553749









40 Syringe Pump TE-SS700 1802010140




44 Syringe Pump Injectomat Agilia 018090/21758267



47 Syringe Pump Perfusor Space 94093




50 Syringe Pump Perfusor compact S 73819

51 Syringe Pump Perfusor compact S -

52 Ventilator Servo i 89575

53 Ventilator Servo i 123010

54 Ventilator VELA BAT04227

55 Ventilator VELA BAT03765

Ruang : Radiologi


1 CT-Scan CT MXIG EPIGE110107

2 Dental panoramik MR05 9098775

3 Flouroskopi ZU-L5TYD -

4 X-ray konvensional OPTIMUS 50 10000360

5 X-ray konvensional ZU-L3TY 11B2X10009000026

6 Reader PCS Eleva 06628259 2010

7 Reader PCS Eleva 16429762 2011

8 Printer 5850 Laser Imager 3F3517

9 Printer 5800 Laser Imager

10 Printer EN 60601-1 50C05735C

11 USG CTS 5000 US80733145

12 USG EPIQ 7 USN17B1116

13 Printer Laser Imager dry View

59540435

14 DIGITAL RADIOGRAPHY

Ruang : Kenanga




3 Dicubitus Bed AP-010102 -

4 Dicubitus Bed 2000/5000 -

5 EKG FX-7102 20066934

6 EKG FX-7542 50000629

7 Filter Ruangan - ZN_IW_TR_1.0_US_ML_2014501

8 Filter Ruangan - ZN_IW_TR_1.0_US_ML_2014758


10 Nebulizer NE-C28 20070100679U






16 Sphygmomanometer nova-presameter 031115101



19 Sphygmomanometer - -






24 Tensimeter Digital DM-500 161002790

Ruang : Melati


1 Decubitus Bed - -

2 Decubitus Bed - -

3 Decubitus Bed - -

4 EKG FX-7102 18054219



7 Nebulizer 20070400501 uf

8 Pulse Oxymeter Oxy 9 wave 02Q0400023


10 Sphygmomanometer - -


12 Suction pump MEDI-PUMP 051100009497

13 Syringe pump Perfusor Space 142304

14 Syringe pump sp6000 871702

15 Syringe pump Perfusor Space 121840

16 Syringe pump Perfusor Compact 73844

17 Tensimeter jarum - 00494978

18 Tensimeter digital DM-500 161002742

19 Tensimeter Otomatis HEM-7211

20 Sphygmomanometer 3070100555

Ruang : Mawar



2 Decubitus Bed - -

3 Decubitus Bed - -

4 Decubitus Bed - -

5 Decubitus Bed - -

6 EKG cardisuny c100 20806715

7 EKG MAC2000 SRR118330057PA





12 Pulse Oxymeter Oxy 9 Wave O2Q0400025

13 shyringe pump perfusor compact 73855


15 shyringe pump te ss700 1802010106

16 shyringe pump te ss700 1802010068



18 sphygmomanometer nova presameter 90352535



Ruang : Dahlia Lt. 2



2 Decubitus Bed - -

3 EKG FX-8322 50000299


5 Nebulizer NE-C28 6Y00296U




9 infuse pump te 112 1303000317

10 Pulse Oxymetri Oxy 9 wave 02Q0400029

11 Pulse Oxymetri Oxy 9 wave 02Q0500049

12 Tensimeter digital DM-500 161002741

13 Sphygmomanometer - 05581

14 Suction Pump DY-1A 149046






20 Tensi Jarum - 0495292

21 Timbangan Bayi OD 230 -

22 syringe pump 1802010065

23 timvangan bayi digital od231b -

Ruang : Dahlia Lt. 1


1 Decubitus Bed - -

2 EKG FX-7102

3 Nebulizer NE-C29 20160402601 uf

4 Nebulizer NE - 900 20151100188UF

5 Nebulizer NE - 900 20171200239UF

6 Nebulizer NE - 900 20160900262UF

7 Nebulizer NE - 900 20171200238UF

8 pulse oxymetri oxywave O2Q0400064





13 Syringe Pump perfusor compact 73809

14 Syringe Pump perfusor compact 51995






19 Tensimeter Otomatis DU-100 5121200829

20 Tensimeter Otomatis HEM - 7211 -

21 Timbangan Berat & Tinggi badan - -

22 nebulizer ne-c900 20171200258uf

Ruang : FISIOTERAPI


1 Electro Stimulator 7F00 52673

2 Electro Stimulator EF-520 94048E

3 Electro Stimulator ST30 FS273

4 Infrared Lamp - -

5 Infrared Lamp - -

6 Infrared Lamp - -

7 Infrared Lamp HP 3616 -






13 MWD MW 300-99 MW-1308

14 Pulseoxymeter oxy 9 wave O2Q040024

15 Sepeda Statis - -

16 Sepeda Statis cardiotest 100 1545185061318


18 Spirometer spirolab a23-053.09100

19 Spirometer spirolab

20 Spirometer mod120c

21 Spirometer

22 SWD CURAPLUS 970 30705

23 SWD S500 ST061965

24 Tensimeter Jarum - -

25 Traksi uavi tracii ia8015005

26 Tread Mill TMX425CP FV-4163

27 Ultrasound Theraphy SONOPULS 490 3906

28 Ultrasound Theraphy C-1191

29 Water Bath - -

Ruang : Flmboyan Lt. 2


1 Dicubitus Bed 2000/5000 -

2 Dicubitus Bed ARN J001

3 EKG FX-7102 19106272

4 EKG MAC2000 SRR18330059PA

5 Nebulizer NE - 29 20070108634

6 Nebulizer NE - 29 68003010

7 Nebulizer NE - 29 20090700290UF

8 Nebulizer NE - 29 20080700873UF

9 Nebulizer NE - 900 20161100499UF

10 Nebulizer NE - 28 201604026029UF


11 NIBP DU-120 -

12 Pulse Oxymeter Oxy 9 Wave 02Q0400066

13 Suction Pump DY-1A 149007






17 Syringe Pump USP 600 0101608



20 Tensimeter Digital UM-101 5121200829






1 EKG FX-7102 19021773

2 Nebulizer NE - C900 20161100500UF



5 Nebulizer NE - C29 20070100252U

6 NIBP Mnitor DU-120 -

7 pulse oxymetri oxy9wave O2Q0400070


9 Suction Pump DY-1A -









Ruang : Cendana


1 Decubitus Bed ARN J001 1609GF14067

2 Decubitus Bed 2000/5000 13057906

3 Decubitus Bed 2000/5000 13057903

4 Decubitus Bed - -

5 Decubitus Bed - -

6 EKG FX 8322 50000137

7 EKG FX-7102 19106271




11 NIBP Monitor HEM - 7211 20130800590VG

12 NIBP Monitor HEM - 7211 20130800589VG


13 NIBP Monitor ES - P311 273721110 - 10

14 Pulse Oxymeter Oxy 9 Wave 02Q0500047

Ruang : Cendana




17 Suction Pump MEDI-PUMP 041200010995








25 Tensimeter Jarum ri-san 121247831

26 Tensimeter Digital ES-H55 13-H26014

27 Tensimeter Digital ES-H55 13-H26015

Ruang : IGD


1 AED Zoll AA18D45586


3 EKG FX- 8332 50000216

4 EKG FX- 7102 21057925


6 Lampu Operasi MAX LUX II -

7 Lampu Tindakan Hat Lamp 2218004 - E10205

8 Nebulizer NE - C29 6800304

9 Nebulizer NE- C28 20160402604UF

10 Nebulizer NE- C900 20161100498UF

11 Patien Monitor MX500 DE35198926

12 Patien Monitor MX400 DE35150210

13 Patien Monitor Passport - V PV 0831 - B5

14 Patien Monitor MMED 6000 DP 090800006002




18 Sphygmomanometer nova-presameter -

19 Suction Pump MEDI-PUMP 090800006002


21 Timbangan Berat & Tinggi Badan - 5755295129350

22 Timbangan Berat & Tinggi Badan ZT-120 -

23 Timbangan Bayi RGZ-20 -

24 Ventilator HAMILTON - C1 12109

Ruang : poli MDR



1 EKG FX-7102 18054215

2 Timbangan berat & tinggi badan - -

Ruang : poli Paru


1 EKG FX-8322R 50000217

2 Tensimeter Digital LM-101 5121200826



5 Timbangan berat & tinggi badan - 5755895129361



8 Pulse Oxymeter oxy 9 wave O2Q0400028

Ruang : Poli Cendana


1 AED Zoll AA18D45586






7 Sphygmomanometer nova-presameter -




11 Timbangan BB - -

12 Timbangan BT ZT-120 -

13 Timbangan BT ZT-120 -

14 Timbangan Bayi - -

15 timbangan obat analitic hzyex 006756

Ruang : IBS


1 Anastesi Unit Aespire AMXS01475

2 Anastesi Unit AVANCE CS2 APKV01078

3 Convective Warmer EQ-5000


5 ESU (OK 1) Optima 946

6 ESU (OK 1) Optima 1031

7 ESU (OK 2) ICC 200 10128-015

8 Lampu Operasi (OK1) CHROMOPHARE E650 7110180-U 10932

9 Lampu Operasi (OK1) CHROMOPHARE E550 7210180-U 11927

10 Lampu Operasi (OK2) CHROMOPHARE E650 7100180-X 11392

11 Lampu Operasi (OK2) CHROMOPHARE E550 7210180-X 11762

12 Lampu Operasi (OK3) CHROMOPARE F628 7900180-Y 12573






Ruang : IBS



18 Laryngoskop - -

19 Laryngoskop - -

20 Sternum saw

21 Meja Operasi (OK 1) ALPHAMAXX 02227

22 Meja Operasi (OK 2) BETASTAR 4284

23 Pasien Monitor (OK 1)

CARESCAPE B650 SK4162211050HA

24 Pasien Monitor (OK 2)

IntelliVue MX400 DE35150231

25 Suction Pump (low pressure) CONSTANT 1400 1604050U

26 Vaporizer (OK 1) Tec7 BEGV02368

27 Vaporizer (OK 1) Tec7 BEJV06087

28 Vaporizer (OK 2) Tec7 BEGT00757

29 Vaporizer (OK 2) Tec7 BEJS09709

30 ANASTASY UNIT APKX1463

31 ANASTASY UNIT APKX1464

32 GE OEC 9900 ELITE E9XXXX03468

33 MEJA OPERASI

34 MEJA OPERASI

35 ELEKTRO SURGERY T8J27795DX

Ruang : Lab atas


1 Auto Analyzer Autolyser 47121430

2 Blood Gas Analyzer OPTI CCA-TS OP4-5513

3 Centrifuge 2420 0X9430-M000

4 Centrifuge 2420 974262-M000

5 Electrolite Analyzer OPTI LION OP5-2362

6 Hematologi Analyzer Diatron 390027

7 Incubator Lab - -

8 Micro Pipet 200ul ACURA 815 15091262




12 Micro Pipet 10ul Research 1072257



15 Micro Pipet 100ul ultra -

16 Micro Pipet 5ul Transferpette 02X7541

17 Micro Pipet Transferpette 02T3843


19 Micro Pipet 25ul Research plus R30608C


20 Micro Pipet Transferpette 01Z3711


Ruang : Lab atas


22 Microskop CX21FS1 2C87029

23 Photometer BTS-350 801756270



25 biohazard safety analyzer lb2 4bi e 103949

26 Incubator Lab

27 Incubator Lab 400 d 06060

28 Incubator Lab

29 Centrifuge 2420 j74262

30 Centrifuge s702r 5703ce512042

31 timbangan obat analitic xb2204 3102058

32 CHEMICAL ANALIZER INDIGO

864000002088

33 HEMATOLOGY ANALYZER 11797

2.5.3. Sumber Daya Keuangan (Anggaran)

Sejak Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan ditetapkan sebagai Instansi

dengan PPK-BLU maka dana operasional diperoleh dari subsidi pemerintah dan

dari pendapataan operasional dan non operasional rumah sakit. Pendapatan subsidi

pemerintah disebut dengan anggaran rupiah murni (RM) dan anggaran pendapatan

rumah sakit (PNBP) disebut dengan anggaran BLU.

Tabel 2.5. Sumber Anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (DIPA)

No. Tahun Sumber Anggaran (Rp)

Rupiah Murni (RM) BLU Total

1. 2010 26.483.600.000 20.550.000.000 47.033.600.000

2. 2011 32.729.838.000 37.028.364.000 69.758.202.000

3. 2012 37.921.000.000 32.100.000.000 70.021.515.000

4. 2013 41.405.984.000 30.115.899.000 71.521.883.000

5. 2014 27.902.849.000 30.000.000.000 57.902.849.000

6. 2015 27.734.278.000 35.586.937.000 63.321.215.000

7. 2016 35.675.270.000 46.669.257.000 82.344.527.000

8. 2017 41.676.288.000 45.000.000.000 86.676.288.000

9 2018 60.367.494.000 53.651.624.000 114.019.118.000

10. 2019 52.920.413.000 61.985.975.000 114.906.388.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KERJA


3.1. Dasar Hukum

Rumah sakit paru dr. Ario Wirawan sebagai instansi pemerintah dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada peraturan-peraturan yang

berlaku, yaitu :

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

b. Permenkes No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis

dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan;

c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan;

d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;

e. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/I/4672/2017 tentang Pemberlakuan

Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga;

f. Pakta Integritas Menteri Kesehatan;

g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor

HK.02.02/I/5132/2017 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Laporan Berkala

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

h. Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,Tahun

2015-2019;

i. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun

2019;

j. Perjanjian Kinerja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2019;

k. Kontrak Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) RS Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga, Tahun 2019.

3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

3.2.1. Peta Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga, tahun 2015 s.d 2019, gambaran peta strategi dapat dilihat pada gambar di

bawah ini :

Perspektif Stake Holder Perspektif Finansial

Visi : Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan

Terpercaya Nasional Tahun 2019


Gambar 3.1.Peta Strategi BSC RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

3.2.2. Program Kerja Strategis

Terwujudnya peningkatan kepuasan

stakeholder

Terwujudnya jalinan kemitraan dengan institusi pendidikan dan

vendor

Terwujudnya Pengelolaan RS

yang Bermutu, Efektif dan Efisien

Terwujudnya integrasi

pelayanan, pendidikan dan

penelitian Terwujudnya peningkatan revenue dan efisinsi biaya

Terwujudnya peningkatan kompetensi

SDM

Terwujudnya peralatan medik

yang sesuai standar

Terwujudnya layanan, pendidikan dan

penelitian yang unggul


Adapun Program Kerja Strategis, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Program Kerja Strategis RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Periode 2015 s.d. 2019


Pada tujuan, sasaran dan indikator dari program / kegiatan di RS Paru dr.

Ario Wirawan Salatiga, dapat dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan merupakan

target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun dan tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisi strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dan

sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana

aksi. Adapun indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

untuk diwujudkan pada tahun laporan dan setiap indikator sasaran disertai dengan

rencana target masing-masing indikator, selanjutnya gambaran tujuan, sasaran, dan

indikator dari program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, seperti

pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator RS Paru dr. Ario Wirawan, 2019

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

I. Prespesktif Stake Holder

1. Mewujudkan adanya Peningkatan Kepuasan Stake Holder

1. Terwujudnya peningkatan kepuasan Stake Holder

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan per tahun

81,34

2. Tingkat Kesehatan BLU AA (91)

2. Mewujudkan adanya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Unggul

2. Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Unggul

3. % Komplain yang di TL 100%

4. Tingkat Kepuasan Peserta Didik

81,34

5. Jumlah Supervisi Residen Per Tahun

12 kali

6. Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional

5 publikasi

II. Prespektif Proses Bisnis Internal

3. Mewujudkan adanya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian

3. Terwujudnya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian


81,34


12 kali

4. Mewujudkan adanya Jalinan Kemitraan dgn Institusi Pendidikan

4. Terwujudnya Jalinan Kemitraan dgn Institusi Pendidikan


81,34


12 kali

5. Mewujudkan adanya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB & HIV/AIDS, Paru dan Pernapasan

5. Terwujudnya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB & HIV/AIDS, Paru dan Pernapasan

11. Error Rate Laboratorium TB < 5%

90%


Tabel 3.2. Lanjutan .....

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

6. Mewujudkan adanya Sistem Rujukan yang Terpadu

6. Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu


90%

7. Mewujudkan adanya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien

7. Terwujudnya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien

13. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

85%

14. Angka Kematian di IGD 1,2‰

15. Angka Kejadian Phlebitis 1,5%

16. Waktu Tunggu RJ < 30 Menit

90%

17. Waktu Pengembalian RM 1x24 jam

55%

18. Prosentase Kasus Perdarahan Masif pada Tindakan Bronchoscopy

0%

19. Penanganan Emergency Kasus Ventiel Pneumothoraks < 2 Jam

90%

20. Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy < 24 Jam

100%

III. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

8. Mewujudkan Budaya Kerja yang baik

8. Terwujudnya Budaya Kerja yang baik

21. Waktu Tunggu Resep Obat Jadi di Rawat Jalan < 30 Menit

100%

22. % Karyawan Melebihi Target kinerja

20%

9. Mewujudkan Peningkatan Kompetensi SDM

9. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

23. % pendidikan SDM sesuai harapan (persyaratan kompetensi jabatan)

75%

10. Mewujudkan TIK yang handal

10. Terwujudnya TIK yang handal

24. Jumlah modul terintegrasi

9 modul

11. Mewujudkan Peralatan Medik yang Sesuai Standar

11. Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar

25. % pemenuhan peralatan medik sesuai standar

100%

26.

% pemeliharaan peralatan medik sesuai kebutuhan

100%

27. Utilisasi alat kedokteran canggih

100%

IV. Perspektif Finansial

12. Mewujudkan adanya peningkatan revenue dan efisinsi biaya

12. Terwujudnya peningkatan revenue dan efisinsi biaya

28. % PNBP terhadap biaya operasional

69,00%


3.3. Perencanaan Kinerja Tahun 2019

3.3.1. RKT dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2019, disusun berdasarkan

Sasaran Strategis pada RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2015 s.d

2019. RKT tersebut juga menjadi bahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara

Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dan Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI., hal ini berkaitan dengan diterbitkannya

Permenpan & RB No 53 Tahun 2014 tertanggal 20 November 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Tabel RKT Perjanjian Kinerja Tahun 2019,

seperti pada tabel 3.2. di atas.

3.3.2. Pendapatan Tahun 2019

Tabel 3.3. Target Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No Instalasi Baseline 2018

Target 2019 Target Pencapaian

A. Pendapatan Jasa Layanan Umum

50.439.000.000 39.618.747.913,00 56.373.000.000,00

1 Pelayanan Rawat Jalan 11.374.740.715 8.199.996.714,00 12.712.945.505,00

2 Pelayanan Rawat Inap 30.554.458.531 26.638.467.785,00 34.149.100.711,00

3 Pelayanan Penunjang Medik Non BPJS

8.509.800.754 4.780.283.414,00 9.510.953.784,00

a. Tindakan Medik 1.529.607.742 1.354.633.522,00 1.709.561.594,00

b. Pelayanan Laboratorium 1.467.330.894 779.995.609,00 1.639.958.058,00

c. Pelayanan Radiologi 637.902.635 422.479.616,00 712.950.003,00

d. Pelayanan Rehab Medik 88.455.260 34.601.000,00 98.861.762,00

e. Farmasi 4.520.796.151 2.077.076.167,00 5.052.654.522,00

f. Gizi 265.708.071 111.497.500,00 296.967.845,00

B. Pendapatan BLU lainnya 561.000.000 755.483.354,31 627.000.000,00

TOTAL 51.000.000.000 40.374.231.267,31 57.000.000.000,00


3.3.3. Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019

Tabel 3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

NO SPM Baseline 2018

Target 2019 Target Pencapaian

1

Instalasi Gawat Darurat

- Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di IGD

< 5 menit 2,42 menit < 5 menit

2

Instalasi Laboratorium

CITO 60 menit 70 menit 60 menit

DLO 30 menit 29,23 menit 30 menit

DLO + BGA + KIMIA KLINIK 120 menit 127,60 menit 120 menit

DLO + KIMIA KLINIK + IMUNOLOGI 120-180 menit 125,77 menit 120-180 menit

SPUTUM + URINE 90-120 menit 118,15 menit 90-120 menit

3 Instalasi Radiologi

- Waktu hasil foto RO diterima oleh

pasien 24 jam 51,08 menit 24 jam

4 Instalasi Rawat Jalan

Waktu Tunggu Pasien 25-30 menit 15,71 menit 25-30 menit

5 Pelayanan Tindakan

Waktu Tunggu Pasien 30 menit 21,00 menit 30 menit

6

Instalasi Rekam Medik

Waktu yang diperlukan petugas untuk mendapatkan CM sejak pasien mendaftar

15 menit 13,30 menit 15 menit

Status yang lengkap diisi setelah pasien pulang 1 X 24 jam

45% 92 % 55%

7 Instalasi Farmasi

Waktu Tunggu Pelayanan Obat < 30 menit 17,30 menit < 30 menit

8

Instalasi Gizi

Ketepatan Waktu Pemberian Makan Pasien

> 90 % 95,52 % > 90 %

Sisa makan yang tidak termakan pasien

< 30 % 5,89% < 30 %

3.3.4. Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2019

Tabel 3.5. Target Key Performance Indicator (KPI) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No Indikator Standar Baseline 2018 Target

2019 Target Pencapaian

1 BOR (satun %) 70 – 80 % 70,00% 66,34% 70,00%

2 ALOS (satuan hari) 3 - 12 Hari 3-6 Hari 5 3-6 Hari

3 BTO (satuan kali) 3 - 4 Kali 4-6 Kali 4 4-6 Kali

4 TOI (satuan hari) 1 - 3 Hari 1-3 Hari 3 1-3 Hari

5 GDR (satuan ‰) < 45 ‰ < 50 ‰ 63‰ < 50 ‰

6 NDR (satuan ‰) ≤ 24 ‰ < 25 ‰ 40‰ < 25 ‰


3.3.5. Pelayanan Tahun 2019

Tabel 3.6. Target Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No Uraian Baseline 2018 Target

2019 Target Pencapaian

1 Kunjungan Rawat Jalan 30.000 31.546 35.900

2 Kunjungan Rawat Darurat 10.950 11.082 12.000

3 Hari Perawatan Rawat Inap 44.500 43.436 47.100

4 Pemeriksaan Radiologi 10.500 11.025 11.700

5 Pemeriksaan Laboratorium 114.000 100.793 114.200

6 Tindakan Medik (non operatif termasuk Spirometri dan EKG)

11.000 12.070 11.800

7 Bedah 750 731 900

8 Farmasi 370.000 400.993 420.000

9 Kunjungan Rehab Medik 11.000 16.018 15.400

3.3.6. Indikator Kinerja BLU Tahun 2019

Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan RI Nomor PER-24/PB/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

36/PB/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang

Layanan Kesehatan, maka Perhitungan Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

untuk tahun 2019, sebagai berikut:

a. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari :

Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan

Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling

tinggi 11.

b. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari :

Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35, dan

Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi

35.

Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini: Tabel 3.7. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,2019

No. Sub Aspek / Indikator Skor

1. Rasio Keuangan 19

a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2,25

b. Rasio Lancar (current Ratio) 2,75

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2,25

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over) 2,25


e. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) 2,25

Tabel 3.7. Lanjutan…..

No. Sub Aspek / Indikator Skor

1. Rasio Keuangan 19

f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2,25

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 2,25

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,75

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2

d. Tarif Layanan 1

e. Sistem Akuntansi 1

f. Persetujuan Rekening 0,5

g. SOP Pengelolaan Kas 0,5

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5

Jumlah Skor Aspek Kuangan (1-2) 30

Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8. Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor

1. Layanan 35

a. Pertumbuhan Produktivitas 18

1). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 3

2). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,5

3). Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,5

4). Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5

5). Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5

6). Pertumbuhan Operasi 2,5

7). Pertumbuhan Rehab Medik 2,5

8). Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 0

9). Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan 0

b. Efektivitas Pelayanan 14

1). Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2

2). Pengembalian Rekam Medik 2

3). Angka Pembatalan Operasi 2

4). Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2

5). Penulilsan Resep Sesuai Formularium 2

6). Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2

7). Bed Occupancy Rate (BOR) 2



No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor

1. Layanan 35

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3

1). Rata-rata Jam Pelatihan / Karyawan 1,5

2). Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT 0

3). Program Reward and Punishment 1,5

2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 35

a. Mutu Pelayanan 14

1). Emergency Response Time Rate 2

2). Waktu Tunggu Rawat Jalan 2

3). Length Of Stay 2

4). Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2

5). Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2

6). Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2

7). Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2

b. Mutu Klinik 12

1). Angka Kematian di Gawat Darurat 2

2). Angka Kematian / Kebutaan ≥ 48 Jam 2

3). Post Operative Death Rate 2

4). Angka Infeksi Nosokomial 4

5). Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4

1). Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1

2). Penyuluhan Kesehatan 1

3). Rasio Tempat Tidur Kelas III 2

d. Kepuasan Pelanggan 2

1). Penanganan Pengaduan / Komplain 1

2). Kepuasan Pelanggan 1

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3

1). Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 2

2). Proper Lingkungan 1

Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2) 70

3.3.7. IKI Direktur Utama dan IKT Tahun 2019

3.3.7.1. IKI Direktur Utama Tahun 2019

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kemenkes RI No. HK.02.03/I/0173/2016, tertanggal 26 Pebruari 2016, Tentang

Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama Rumah

Sakit Umum / Khusus dan Kepala Balaidi Lingkungan Direktorat Jenderal

PelayananKesehatan Kementerian Kesehatan RI, sebagaimana diubah menurut


Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI

No.HK.02.03/I/2630/2016 tertanggal 29 Agustus 2016, dan Kontrak Kinerja antara

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Direktur

Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2019 Nomor

PR.21/PB/2019 tanggal 31 Januari 2019, maka Indikator Kinerja Individu Direktur

Utama , seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9. Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR NILAI

STANDAR BOBOT

PELAYANAN MEDIS

Kepatuhan Terhadap Standar

1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 100% 0,05

2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)

≥ 80% 0,05

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh ≤ 3% 0,05

4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 0,05

Pengendalian Infeksi di RS

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤ 5,8 0,05

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,07

Capaian Indikator Medik

7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma

0% 0,07

8 Penanganan PPOK > 75% 0,07

9 Kematian Pasien di IGD ≤ 2,5% 0,04

Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 0,08

Kepuasan Pelanggan

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

> 75% 0,08

Ketepatan Waktu

Pelayanan

12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

≤ 30 menit 0,02

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 menit 0,05

14 Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE) ≤ 48 jam 0,05

15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)

≤ 3 jam 0,05

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

≤ 2 jam 0,05

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)

>80% 0,02

Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

45% 0,1

3.3.7.2. IKT RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2019

Mengacu pada Kontrak Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) antara

Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan Direktur Jenderal

Perbendaharaan, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

24/PB/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kontrak

Kinerja dan Penetapan Persetujuan Capaian Kinerja Pemimpin Badan Layanan


Umum Bidang Layanan Kesehatana, maka Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Rumah

Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10. Indikator Kinerja Terpilih (IKT) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No

Judul Indikator

Nilai Standar

Target 2019

SMT I SMT II

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway

5 CP 80% 90%

2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis

80% 80% 85%

3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)

100% 65% 70%

4 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO)

65% 60% 55%

5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online Sistem / BIOS)

100% 80% 85%

3.3.8. Indikator Kinerja Rumah Sakit BLU Tahun 2019

Indikator Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, terdiri dari 3 (tiga) area,

yaitu area klinis, area manajerial dan area keuangan. Rincian ketiga area tersebut

seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Area Klinis Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT

Target 2019

Hasil Skor TOTAL SKOR

(Bobot x Skor)

AREA KLINIS

Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

0,022

Ada 5 CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO, terintegrasi dalam Rekam Medik dan dievaluasi

100 2,2

2 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh

0,022 0% 100 2,2

3 Penerapan Keselamatan Operasi

0,022 100,00% 100 2,2

4

Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)

0,022 85% 100 2,2


5 Dekubitus 0,022 0,9‰ 100 2,2

6 Infeksi Daerah Operasi (IDO)

0,022 0% 100 2,2

7 Ventilator Associated Pneumonia ( VAP )

0,022 0‰ 100 2,2

8 ISK 0,022 0,01‰ 100 2,2

9 Phlebitis 0,022 % 100 2,2


Tabel 3.11. Lanjutan....


Target 2019


(Bobot x Skor)

AREA KLINIS


10 Nett Death Rate (NDR) 0,02 40,42 ‰ 100 2

11 Kematian Pasien di IGD

0,022 1,4‰ 100 2,2

12 Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Radiologi

0,022 100% 100 2,2

13 Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium

0,022 80,00% 50 1,1


0,022 0% 100 2,2

15 Penanganan PPOK 0,022 100% 100 2,2

16 Medication Error 0,022 0,04% 100 2,2

Jumlah Bobot Indikator Area Klinis 0,35 33,9

Tabel 3.12. Area Manajerial Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019


Target 2019


(Bobot x Skor)

AREA MANAGERIAL

Utilisasi 1 Bed Occupancy Rate (BOR) 0,027 60,00% 50 1,35

Kepuasan Pelanggan

2 Kepuasan Pelanggan (KP) 0,027 81,86% 75 2,025


0,027 100,00% 100 2,7

Ketepatan Waktu Pelayanan

4 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

0,027 19,11 menit 100 2,7

5 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)

0,027 15,88 menit 100 2,7

6 Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE)

0,027 18,54menit 100 2,7


0,027 12,33 menit 100 2,7


0,027 31,78 menit 100 2,7

9 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)

0,027 19,24 menit 100 2,7

10 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam (PRM)

0,027 92% 75 2,025

SDM 11 % Staf di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang per tahun

0,027 10% 50 1,35

Sarana - Prasarana

12 % Tingkat Kehandalan Sarpras

0,027 90,16% 100 2,7

13 Tingkat Penilaian Proper 0,026 Biru 100 2,6




Target 2019


(Bobot x Skor)

AREA MANAGERIAL

IT 14 Level IT yang Terintegrasi ////////

Pendidikan * (Khusus RS Pendidikan)

15 % Penelitian yang dipublikasikan

////////

16 Prosentase Dosen Kedokteran

////////

Jumlah Bobot Indikator Area Manajerial 0,35 30,95

Total Bobot Indikator Area Klinis dan Area Manajerial

0,7 JUMLAH TS 64,85

Tabel 3.13. Area Keuangan Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan, 2019

No. Sub Aspek / Indikator Skor Skor 2019

1. Rasio Keuangan 19 10,15

a. Rasio Kas (Cash Ratio) * 2,25 1,5

b. Rasio Lancar (current Ratio) 2,75 1

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2,25 2

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over) 2,25 2

e. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) 2,25 0

f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2,25 0,4

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 2,25 1

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,75 2,25

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 0 0

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10,80

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2,00

1. Jadwal Penyusunan 0,4

2. Kelengkapan : 1,6

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2 2,0

Skor untuk Waktu Penyampaian dan Audit Laporan Keuangan:

1. Laporan Keuangan Triwulan I 0,2

2. Laporan Keuangan Semester I 0,2

3. Laporan Keuangan Triwulan III 0,2

4. Laporan Keuangan Tahunan 0,2

5. Audit Laporan Keuangan Tahunan 0,2

Skor untuk audit Laporan Keuangan 1

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 1,80

Skor untuk Waktu Penyampaian danKebenaran Saldo Kas :

SP3B BLU Triwulan I 0,4

SP3B BLU Triwulan II 0,4

SP3B BLU Triwulan III 0,4

SP3B BLU Triwulan IV 0,4

d. Tarif Layanan 1 1,00

e. Sistem Akuntansi 1 1,00

f. Persetujuan Rekening 0,5 0,50

g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,50


j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,50

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,50

Jumlah Skor Aspek Kuangan (1-2) 30 20,95

Tabel 3.14. Total Skor Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No. Indikator Standar Target 2019

1. Area Klinis 35 33,9

2. Area Manajerial 35 30,95

3. Area Keuangan 30 20,95

Total 100 85,75


BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran

operasional kebijakan dan program sebagai upaya pencapaian target (sasaran

kerja) di RS.Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.1. Tujuan Mewujudkan adanya Peningkatan Kepuasan Stake Holder

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah Terwujudnya

Peningkatan Kepuasan Stake Holder. Adapun upaya pencapaian sasaran

tersebut dengan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Re-akreditasi SNARS edisi I, dengan kegiatan yang

dilaksanakan adalah :

a. Pembaharuan Tim Akreditasi;

b. Rapat Tim Akreditasi secara periodik;

c. Melengkapi sarpras (Sismadak);

d. Rencana Survei Akreditasi SNARS edisi 1.

2. Program Tertib administrasi dan keuangan (Pengadaan Barang dan

Jasa), dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pelatihan

Sertifikasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Konsolidasi PBJ

Joglosemar, Konsultasi PBJ ke LKPP

4.1.2. Tujuan Mewujudkan adanya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang

Unggul


Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Unggul.Adapun upaya

pencapaian sasaran tersebut dengan program Pengembangan Pulmonary

Medical Tourism Regional Jawa bagian tengah, Adapun kegiatan yang

akan dilaksanakan, sebagai berikut :

a. Menindaklanjuti semua komplian oleh masyarakat

b. Review MoU antara RS Paru dr. Ario Wirawan ,FK-UNS dan RS Dr

Moewardi Surakarta

c. Pengiriman laporan Penelitian ke Jurnal Nasional,


d. Mengajukan usulan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sebagai RS

Pendidikan Afiliasi.

4.1.3. Tujuan Mewujudkan adanya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian


Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian.Adapun upaya pencapaian

sasaran tersebut dengan Program Pemantapan Pusat Diklat Paru

Nasional, dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Seminar, Workshop Kesehatan Paru;

b. MoU dengan Instansi pendidikan di sekitar Salatiga;

c. Melengkapi kebutuhan RS pendidikan Afiliasi

4.1.4. Tujuan Mewujudkan adanya Jalinan Kemitraan dengan Institusi Pendidikan


Jalinan Kemitraan dengan Institusi Pendidikan.Adapun upaya pencapaian

sasaran tersebut dengan Program Pemantapan Pusat Diklat Paru Nasonal,

dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Pelatihan, Seminar, Workshop Kesehatan Paru;

b. MoU dengan Instansi pendidikan di sekitar Salatiga;

c. Melengkapi kebutuhan RS pendidikan Afiliasi

4.1.5. Tujuan Mewujudkan adanya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna

Penurunan Prevalensi TB & HIV/AIDS, Paru dan Pernapasan


Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB &

HIV/AIDS, Paru dan Pernapasan. Adapun upaya pencapaian sasaran

tersebut dengan Program Pusat Paru Nasional, melalui kegiatan

Pertemuan dengan jejaring RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga.

4.1.6. Tujuan Mewujudkan adanya Sistem Rujukan yang Terpadu

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah Terwujudnya Sistem

Rujukan yang Terpadu. Adapun upaya pencapaian sasaran tersebut

dengan Program Pusat Paru Nasional, melalui kegiatan Pertemuan dengan

jejaring RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga.

4.1.7. Tujuan Mewujudkan adanya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan

Efisien


Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien. Adapun upaya


pencapaian sasaran tersebut dengan program Monitoring dan Evaluasi

(Monev) Kinerja, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Penggunaan Formularium Nasional (Fornas);

b. Pengadaan Obat-Obatan sesuai Formularium Nasional (Fornas);

c. Penerapan keselamatan Pasien;

d. Peningkatan Kualitas dan kuantitas pelayanan di RJ;

e. Sosialisasi pengisian Rekam Medis secara lengkap, cepat dan benar;

f. Peningkatan Kualitas dan kuantitas pelayanan IGD.

g. Pelatihan Bronchoscopy

4.1.8. Tujuan Mewujudkan Budaya Kerja yang baik


Budaya Kerja yang baik. Adapun upaya pencapaian sasaran tersebut

dengan program Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja, dengan

kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan kuantitas pelayanan di semua unit pelayanan;

b. Peningkatan disiplin kerja pegawai;

c. Membuat kontrak kinerja Pegawai;

d. Menyusun Indikator Pegawai;

e. Penilaian kinerja pegawai berbasis bukti;.

f. Penerapan Reward and Punishment.

4.1.9. Tujuan Mewujudkan Peningkatan Kompetensi SDM


Peningkatan Kompetensi SDM. Adapun upaya pencapaian sasaran

tersebut dengan program Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, adapun

kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Mengadakan pendidikan dan

pelatihan baik internal maupun eksternal .

4.1.10. Tujuan Mewujudkan TIK yang handal

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah Terwujudnya TIK

(Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang handal. Adapun upaya

pencapaian sasaran tersebut dengan program Pengembangan SIRS tahap

IV, dengan kegiatan penambahan sarana prasarana serta SDM yang di

butuhkan dalam pengembangan IT

4.1.11. Tujuan Mewujudkan Peralatan Medik yang Sesuai Standar



Peralatan Medik yang Sesuai Standar. Adapun upaya pencapaian sasaran

tersebut dengan program, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Fasilitas Medik Kelas A, dengan kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah :

a. Pengadaan Peralatan medis sesuai kebutuhan RS Klas A;

b. Pemeliharaan Alat Medik;

c. Kalibrasi peralatan Medik.

2. Pengembangan Pelayanan Pendukung IV, dengan kegiatan yang akan

dilaksanakan berupa :

a. Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan yang berupa kelengkapan

kamar operasi ;

b. Operasionalisasi 2 ( dua ) kamar operasi.

4.1.12. Tujuan Mewujudkan adanya peningkatan revenue dan efisinsi biaya


peningkatan revenue dan efisinsi biaya. Adapun upaya pencapaian

sasaran tersebut dengan program Pengelolaan Iddle assest dan dalam

pelaksanaan layanan dilakukan efisiensi biaya operasional.

4.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi

Masalah/ hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan strategi yang telah

ditentukan / direncanakan pada akhir Triwulan II tahun 2019, terdiri dari faktor

internal dan eksternal.

4.2.1. Faktor Internal

Masalah / hambatan faktor internal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

I. Bidang Pelayanan

A. SDM

Berdsarkan PMK 340 Tahun 2010 kebutuhan SDM di RS Paru dr. Ario

Wirawan Salatiga masih ada yang belum terpenuhi , seperti tergambar

dalam Tabel berikut :

Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia RS Khusus Paru Klas A


I Dokter Spesialis Paru 4 3 (-) 1

2 Dokter Sub Spesialis Paru 2 1 (-) 1

3 Dokter Spesialis Radioterapi 1 0 (-) 1

4 Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah 1 0 (-) 1


5 Dokter Spesialis Bedah Thorak & Kardiovaskuler

1 1 cukup

Tabel diatas menggambarkan bahwa ada perubahan jumlah Dokter

spesialis paru yang di awal Triwulan II sejumlah 4 orang , di akhir Triwulan II

sejumlah 3 orang, hal ini di sebabkan seorang dokter spesialis paru ( mitra)

mengundurkan diri . Sementara untuk keberadaan dokter Spesialis yang lain masih

tetap.

Selain kebutuhan SDM diatas ,dalam pengembangan Pelayanan Kanker

Terpadu di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga juga belum mempunyai SDM

pendukung yang terdiri dari :

Tabel 4.2. Sumber Daya Manusia Pendukung Layanan Kemoterapi


I Dokter SpesialaisPenyakit Dalam (K) Hematologi Onkologi

1 0 (-) 1

2 Dokter Spesialis Bedah Onkologi 1 0 (-) 1

3 Perawat Onkologi 1 0 (-) 1

4 Fisikawan Medis Tetap 1 0 (-) 1

Selain kekurangan tenaga tersebut diatas , ada beberapa tenaga dari

berbagai profesi yang mengundurkan diri karena diterima menjadi CPNS di luar

daerah dan belum mendapatkan penggantinya sehingga menjadi hambatan dalam

pelayanan adalah :

1. D3 Keperawatan : 5 orang

2. D3 Fisioterapi : 1 orang

3. D3 Farmasi : 1 orang

4. D3 Analis Kesehatan : 1 orang

Secara Umum tidak ada penammbahan atau pengurangan SDM secara

signifikan.

B. SARANA PRASARANA

Pada akhir triwulan II ada beberapa kebutuhan sarana prasarana yang

belum di penuhi sehingga belum bisa memberikan pelayanan dengan optimal

adalah sebagai berikut :

1. Belum mempunyai gedung / bangunan beserta alat radioterapi

(Bunker dan Pesawat Linac), sehingga dokter spesialis onkologi radiasi

belum bisa melakukan pelayanan;


2. Ruang tindakan belum bisa dioperasionalkan, karena masih proses

pengerjaan vinyl lantai dan central oksigen;

3. Jumlah ruangan di poliklinik non respirasi masih kurang sehingga

praktik doktek diatur secara bergantian ;

4. Belum memiliki ruangan khusus isolasi yang bertekanan negatip;

5. Belum memiliki bank darah;

6. Laboratorium pendukung layanan TB-RO masih perlu pembenahan;

7. Ruangan layanan rehabilitasi medik yang masih kurang;

8. Belum mempunyai Sleep Lab;

9. Belum memiliki Pulmonary Exercise Set ;

10. Belum memiliki alat khusus Bronchial Provocation Test;

11. Alkes untuk Ruang OK masih kurang ( Meja Operasi, Mesin Anestesi,

C. Arm);

C. METODE

1. Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan dan Pendidikan dengan Institusi

lain belum ada reviue secara berkesinambunagan ;

2. Masih ada Kebijakan, Pedoman, Panduan dan SPO yang di

berlakukan di RS Paru dr. Ario Wirawan dilakukan reviu.

3. Belum optimalnya sosialisasi Kebijakan, Pedoman, Panduan dan SPO

yang ada di RS Paru dr. Ario Wirawan sehingga ada sebagian

karyawan yang belum paham.

II. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum

a. SDM

1. Masih ada tenaga non profesional sebanyak 13 orang sebagai

tenaga kontrak di bawah kualifikasi pendidikan yaitu:

- Pendidikan SMA = 5 orang

- Pendidikan SMP = 5 orang

- Pendidikan SD = 3 orang

2. Belum mempunyai tenaga teknik sipil;

3. Belum mempunyai tenaga IT Jaringan;

4. Tenaga IT Programmar mempunyai 1 orang, masih kurang 2

orang.

b. Sarana Prasarana


1. Aplikasi SIMRS yang di kembangkan baru mengakomodir sebagian

pelayanan yaitu bagian administrasi, yang terdiri dari Pendaftaran ,

Admisi Rawat Inap, Admisi Rawat Jalan, Farmasi dan sebagian

Keuangan ,belum mengakomodir kebutuhan informasi klinis;

2. Ijin Pengelolaan Limbah B3 masih dalam proses perijinan ke Dinas

Perijinan Kota Salatiga

3. Proper belum dinilai dari Dinas Lingkungan Hidup

c. Metode


berlakukan di RS Paru dr. Ario Wirawan dilakukan reviu;

2. Daftar Barang Ruangan ( DBR) masih ada beberapa barang yang

tidak sesuai antara kondisi lapangan dengan sistem pencatatan, hal

ini di sebabkan karena:

adanya perpindahan barang yang tidak di laporkan ke bagian

inventaris;

adanya keterbatasan alat, sehingga terjadi pinjam meminjam

antar ruangan;

adanya barang/ alat rusak yang di perbaiki dan di gantikan

dengan barang/ alat yang lain dan belum di laporkan ke bagian

inventaris.

3. Adanya perbedan data luas bangunan yang tercantum dalam SIMAK

BMN dan IMB;

4. Adanya bangunan yang belum tercantum dalam SIMAK BMN;

5. Belum bisa melayani kemoterapi untuk pasien JKN, karena belum

memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh BPJS Kesehatan,

4.2.2. Faktor Eksternal

Selain hambatan dari faktor internal di atas juga terdapat dari faktor

eksternal yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang berubah khususnya

peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sehingga masih perlu

peningkatan pemahaman oleh panitia pengadaan barang dan jasa;

2. Perubahan harga dan inflasi juga mempengaruhi dalam pelaksanaan

strategi pencapaian Tujuan dan sasaran;


3. Pemberlakuan Sistem rujukan online yang membatasi akses pasien

rawat jalan bagi peserta BPJS

4. Keterlambatan pembayaran piutang oleh BPJS.

4.3. UpayaTindakLanjut

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi hambatan di atas,

antara lain :

a. Pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi / profesional / spesialis baik melalui jalur Ijin Belajar atau Tugas Belajar;

b. Melengkapai dokumen Standar RS Pendidikan;

c. Pemberian kesempatan magang atau pelaksanaan In House Training (IHT);

d. Skala prioritas dalam pengadaan Alkes ;

e. Pemeliharaan Alkes secara berkala;

f. Peningkatan Kerjasama pelayanan dengan Instansi terkait ( RS di sekitar

salatiga, RSDK Semarang, RSUD dr Moewardi, FK UNS, dan Institusi

pendidikan lainnya );

g. Penggunaan anggaran BLU secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan

operasional rumah sakit;

h. Pendokumentasian komplain dari segala sumber;

i. Penyusunan maupun revisi dan sosialisasi Kebijakan, Pedoman dan SPO yang

di butuhkan dalam pelayanan;

j. Perluasan ruang Fisioterapi dengan menambah satu kamar pelayanan;

k. Usulan penambahan tenaga IT ( Programer);

l. Pembenahan administrasi server SIMRS dengan menggunakan server yang

baru ;

m. Pelatihan dan supervisi dalam operasionalisasi program aplikasi SIMRS;

n. Optimalisasi Penatalaksanaan BMN melalui peningkatan pencatatan dan

pengurusan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN, serta penghapusan

barang rusak berat serta obat ED;

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang belum terpenuhi

di triwulan II akan di rencanakan pada triwulan III.


BAB V

HASIL KERJA

5.1. Pencapaian Target Kinerja

5.1.1. RKT Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, yang

sekaligus sebagai Perjanjian Kinerja tahun 2019 padaTri Wulan II Tahun 2019,

seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1. Capaian Kinerja pada RKT dan Perjanjian Kinerja TW II 2019 RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

No. IKU Bobot Standar Satuan Target

IKU 2019

Rata - rata Capaian TW II

2019 Skor

Total Skor

(Bobot x Skor)

1. Tingkat Kepuasan Pasien Per Tahun

0,06 ≥ 85% IKM 81,34 85,09 100 6

2. Tingkat Kesehatan BLU 0,06 100 Nilai Skor

AA (91) 77,66 (A) 75 4,5

3. % Komplain yang di TL secara Tuntas

0,06 > 75% % 100% 100% 100 6


0,03 ≥ 85% IKM 81,34 93,79 100 3


0,03 100% Kali 12 kali 3 100 3

6. Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional

0,02 100% Jumlah 5 0 0 0


0,03 ≥ 85% IKM 81,34 93,79 100 3


0,03 100% Kali 12 kali 3 100 3


0,03 ≥ 85% IKM 81,34 93,79 100 3


0,03 100% Kali 12 kali 3 100 3


0,03 ≥ 95% % 90% 100% (ER=0%) 100 3


0,03 ≥ 95% % 90% 100% (ER=0%) 100 3

13. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

0,04 ≥ 80% % 85% 90,00 100 4


14. Angka Kematian di IGD 0,03 ≤ 2 ‰ ‰ 1,2 ‰ 0,6 100 3

15. Angka Kejadian Phlebitis 0,03 ≤ 5 % % 1,5% 0 100 3

16. Waktu Tunggu RJ < 30 menit

0,03 > 80% % 90% 98,27 100 3


No. IKU Bobot Standar Satuan Target

IKU 2019

Rata - rata Capaian TW II

2019 Skor

Total Skor

(Bobot x Skor)

17. Waktu Pengembalian RM 1x24 jam

0,03 > 80% % 55% 92,34 100 3

18. Prosentase Kasus Perdarahan Masif pada Tindakan Bronchoscopy

0,04 ≤ 2 % % 0% 0 100 4

19. Penanganan emergency kasus Ventiel Pneumothoraks < 2 jam

0,04 ≥ 90% % 90% 100 100 4

20. Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy < 24 jam

0,04 ≥ 90% % 100% 100 100 4

21. Waktu tunggu resep obat jadi di rawat jalan < 30 menit

0,04 ≥ 90% % 100% 68,28 25 1

22. % Karyawan Melebihi Target kinerja

0,03 ≥ 6% % 20% 10,95 100 3

23.

% pendidikan SDM sesuai harapan (persyaratan kompetensi jabatan)

0,03 ≥ 60% % 75% 85,43 100 3

24. Jumlah modul terintegrasi 0,03 Siloed,

Integrated, Advanced

jumlah 9 35 40 1,2

25. % pemenuhan peralatan medik sesuai standar

0,03 ≥ 80% % 100% 100,00 100 3

26. % pemeliharaan peralatan medik sesuai kebutuhan

0,03 100% % 100% 51,67 0 0

27. Utilisasi alat kedokteran canggih

0,03 > 80% % 100% 118,74 100 3

28. % PNBP terhadap biaya operasional

0,06 > 65% % 69,00% 75,82 100 6

Jumlah Bobot 1 88,7

Pada tabel 5.1. di atas, dari 28 indikator dengan total skor capaian IKU RS

Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Tahun 2019 TW II sebesar 88,7 dengan

konversi nilai total skor tersebut sebesar 1,75. Apabila dilihat dari target yang

ditetapkan masih ada 5 (lima) indikator yang belum mencapai target, yaitu :

Tingkat Kesehatan BLU;


Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional;

Waktu tunggu resep obat jadi di rawat jalan < 30 menit

% Karyawan Melebihi Target kinerja;

% pemeliharaan peralatan medik sesuai kebutuhan

5.1.2. Pendapatan Tahun 2019

Tabel 5.2. Capaian Pendapatan TW II 2019 RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No Instalasi TARGET 2019 CAPAIAN 2019 %

TRIWULAN II

A Pendapatan Jasa Layanan Umum 56.373.000.000,00 14.882.619.939,00 26,40

a Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat 12.712.945.505,00 2.287.754.436 18,00

b Pelayanan Rawat Inap 34.149.100.711,00 10.834.903.831 31,73

c Pelayanan Penunjang 9.510.953.784,00 1.759.961.672,00 18,50

d Tindakan medik 1.709.561.594,00 440.990.963,00 25,80

e Pelayanan Laboratorium 1.639.958.058,00 356.412.130,00 21,73

f Pelayanan Radiologi 712.950.003,00 187.782.781,00 26,34

g Pelayanan Rehab Medik 98.861.762,00 10.859.250,00 10,98

h Farmasi 5.052.654.522,00 653.181.938,00 12,93

i Gizi 296.967.845,00 110.734.610,00 37,29

Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

B Pendapatan BLU Lainnya (Jasa Giro) 627.000.000,00 150.174.069,73 23,95

57.000.000.000,00 15.032.794.008,73 26,37

Pada tabel 5.2. di atas, capaian pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga pada Tri Wulan II Tahun 2019, sebesar 26,37% dari target yang telah

ditetapkan, yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar 26,40% dari

target yang telah ditetapkan, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar 23,95% dari

target yang telah ditetapkan.

5.1.3. Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019

Tabel 5.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

NO SPM Target 2019 RATA-RATA

Capaian TW II 2019

1 Instalasi Gawat Darurat

- Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di IGD < 5 menit 2,40

2 Instalasi Laboratorium


- CITO 60 menit 49,85

- DLO 30 menit 29,29

- DLO + BGA + KIMIA KLINIK 120 menit 145,50

Tabel 5.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

NO SPM Target 2019 RATA-RATA

Capaian TW II 2019

3 Instalasi Radiologi

- Waktu hasil foto RO diterima oleh pasien 24 jam/1440

menit 50,19

4 Instalasi Rawat Jalan

- Waktu Tunggu Pasien 25-30 menit 25,00

5 Pelayanan Tindakan

- Waktu Tunggu Pasien 30 menit 16,33

6

Instalasi Rekam Medik

- Waktu yang diperlukan petugas untuk mendapatkan CM sejak pasien mendaftar

15 menit 10,07

- Status yang lengkap diisi setelah pasien pulang 1 X 24 jam

55% 92,34

7 Instalasi Farmasi

- Waktu Tunggu Pelayanan Obat < 30 menit 22,33

8

Instalasi Gizi

- Ketepatan Waktu Pemberian Makan Pasien > 90 % 97,90

- Sisa makan yang tidak termakan pasien < 30 % 5,49

Pada tabel 5.3. di atas, dari 14 indikator dalam SPM RS Paru dr. Ario

Wirawan Salatiga pada TW II Tahun 2019, semua indikator sudah mencapai target.

5.1.4. Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2019

Tabel 5.4. CapaianKey Performance Indicator (KPI) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

No Indikator Standar Target 2019 Capaian TW II

2019 Keterangan

1 BOR (satun %) 70 – 80 % 70 67,43 Target belum

tercapai

2 ALOS (satuan hari) 3 - 12 Hari 3-6 5 dalam kisaran

3 BTO (satuan kali) 3 - 4 Kali 4-6 4 dalam kisaran

4 TOI (satuan hari) 1-3 Hari 1-3 2 dalam kisaran

5 GDR (satuan ‰) < 45 ‰ <50 65 target belum tercapai


6 NDR (satuan ‰) ≤ 24 ‰ <25 38 target belum tercapai

Pada tabel 5.4 di atas, KPI RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada TW II

Tahun 2019, target dari 6 (enam) indikator, ada 3 (tiga) indikator yang telah

tercapai/ dalam kisaran dan 3 (tiga) indikator yang belum tercapai targetnya.

5.1.5. Pelayanan Tahun 2019

Tabel 5.5. Capaian Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

No Uraian Target 2019 Jumlah

Capaian TW II 2019

%

1 Kunjungan Rawat Jalan 35.900 6.380 17,77%

2 Kunjungan Rawat Darurat 12.000 3.321 27,68%

3 Hari Perawatan Rawat Inap 47.100 11.414 24,23%

4 Pemeriksaan Radiologi 11.700 3.204 27,38%

5 Pemeriksaan Laboratorium 114.200 32.685 28,62%

6 Tindakan Medik (non operatif termasuk Spirometri dan EKG)

11.800 3.151 26,70%

7 Bedah (termasuk Operasi THT) 900 145 16,11%

8 Farmasi 420.000 99.688 23,74%

9 Kunjungan Rehab Medik 15.400 2.594 16,84%

5.1.6. Indikator Kinerja BLU Tahun 2019

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan RI, nomor PER-24/PB/2018, tanggal 29 November 2018, tentang

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

36/PB/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang

Layanan Kesehatan, maka Perhitunggan Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

untuk tahun 2019, terdiri dari:

a. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari :

Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan

Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling

tinggi 11.

b. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari :

Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35, dan


Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi

35.

Selanjutnya gambaran hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum (BLU)

RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :

a. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.6. Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

NO KETERANGAN HAPER NILAI

A. ASPEK KEUANGAN

I. RATIO KEUANGAN :

1 Ratio Kas ( Cash Ratio ) 1705% 0,50

2 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 2517% 2,75

3 Collection Period ( CP ) 43,46% 1,25

4 Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover) 0% 0,50

5 Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset) -2% 0,00

6 Imbalan Ekuitas (return on equity) -2% -

7 Perputaran Persediaan ( PP ) 33,66% 2,25

8 Subsidi Pasien Rumah Sakit 0% 0,00

II. RASIO PENDAPATAN PNBP terhadap BIAYA OPERASIONAL

1 Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 75.82% 2,75

TOTAL ASPEK KEUANGAN 10,00

B. ASPEK KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2

a. Jadwal Penyusunan

Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya 0,4

b. Kelengkapan

* Ditandatangani oleh Pimpinan BLU YA 0,4

* Diketahui oleh Dewas YA 0,4

*

Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga YA 0,4

*

Kesesuaian format dengan PMK No. 92/PMK.05/2011 YA 0,4

2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK :

1,66

Laporan Keuangan Semester I Disampaikan sampai dengan tanggal 15 Juli 0,66

Laporan Keuangan Tahunan Disampaikan sampai dengan tanggal 22 Januari 0,67

Audit Laporan Keuangan Tahunan Terlambat s/d 30 hari 0,33

3

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)

1,8

SP3B BLU Triwulan I Disampaikan setelah triwulan I dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,4


SP3B BLU Triwulan II

Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,2

SP3B BLU Triwulan III

Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,4

SP3B BLU Triwulan IV

Disampaikan sesuai dengan langkah akhir tahun TA dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,8

Lanjutan…..

B.

ASPEK KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

4 Tarif Layanan Tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1 1

5 Sistem Akuntansi 1

Sistem Akuntansi Keuangan YA 0,6

Sistem Akuntansi Biaya YA 0,2

Sistem Akuntansi Aset Tetap YA 0,2

6 Persetujuan Rekening 0,5

Rekening Pengelolaan Kas YA 0,1

Rekening Operasional YA 0,3

Rekening Dana Kelolaan YA 0,1

SOP

7 SOP Pengelolaan Kas YA 0,5 0,5

8 SOP Pengelolaan Piutang YA 0,5 0,5

9 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5

10

SOP Pengadaan Barang dan Jasa YA 0,5 0,5

11

SOP Pengelolaan Barang Inventaris YA 0,5 0,5

TOTAL ASPEK KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU 10,46

Total Skor Aspek Keuangan 20,46

b. Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.7. Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Hasil

Perhitungan SKOR RSPAW

TW II 2019

1. Layanan 26,25

a. Pertumbuhan Produktivitas 13,50

1). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan = 1,28 3,00

2). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat = 1,20 2,50

3). Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap = 1,05 2,00

4). Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi = 1,17 2,50

5). Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium = 1,30 2,50

6). Pertumbuhan Operasi = 0,93 1,00

7). Pertumbuhan Rehab Medik = 0,46 0,00

8). Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran = 0 0

9). Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan = 0 0


b. Efektivitas Pelayanan 11

1). Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan

= 92,34% 2

2). Pengembalian Rekam Medik = 92,3% 2,00

Tabel 5.7. Lanjutan….



TW II 2019

3). Angka Pembatalan Operasi (Tindakan) = 0 2

4). Angka Kegagalan Hasil Radiologi = 2,28% 1

5). Penulisan Resep Sesuai Formularium = 90,00% 2

6). Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium = 3,33% 0,5

7). Bed Occupancy Rate (BOR) = 67,43% 1,5

c. Pertumbuhan Pembelajaran 1,75

1). Rata-rata Jam Pelatihan / Karyawan = 0,37 0,25

2). Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT

= ////// 0,00

3). Program Reward and Punishment Ada program dilaksanakan sepenuhnya

1,5

2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 30,95

a. Mutu Pelayanan 11,50

1). Emergency Response Time Rate 19,3menit 1,00

2). Waktu Tunggu Rawat Jalan 25menit 2,00

3). Length Of Stay = 4,96 1,5

4). Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 22,95menit 1

5). Waktu Tunggu Sebelum Operasi 13,67jam 2,00

6). Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 87,26 menit 2

7). Waktu Tunggu Hasil Radiologi 50 menit 2

b. Mutu Klinik 12

1). Angka Kematian di Gawat Darurat = 0,06% 2

2). Angka Kematian ≥ 48 Jam = 3,72% 2

3). Post Operative Death Rate 0 2

4). Angka Infeksi Nosokomial 0 4

5). Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit Tidak ada kematian ibu

2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 3

1). Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain

Ada program sebagian dilaksanakan

0,5

2). Penyuluhan Kesehatan Ada program sebagian

0,5


dilaksanakan

3). Rasio Tempat Tidur Kelas III = 34,95% 2

Proporsi TT kelas III yang tersedia di RS dibandingkan dengan jumlah seluruh TT yang tersedia, standar / sedikitnya proporsi TT kelas III adalah 25%

Tabel 5.7. Lanjutan….



TW II 2019

d. Kepuasan Pelanggan 1,85

1). Penanganan Pengaduan / Komplain = 100,00% 1

2). Kepuasan Pelanggan = 85,09 0,85

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,60

1). Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri)

8.390 2

2). Proper Lingkungan Biru Semua 0,6

Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2) 57,20

c. Total Skor Kinerja BLU

Total Skor (TS) Kinerja BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW II

2019 sebesar 77,66, yang dalam kelompok kategori BAIK, yaitu A pada kisaran 68<

TS ≤ 80. Secara terinci dapat di lihat pada tabel 5.8. di bawah ini :

Tabel 5.8. Total Skor Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

No. Aspek SKOR SKOR RIIL

RSPAW TW II 2019

a. Aspek Keuangan 30 20,46

1. Subaspek Rasio Keuangan 19 10,00

2. Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10,46

b. Aspek Pelayanan 70 57,20

1. Subaspek Layanan 35 26,25

a. Pertumbuhan Produktivitas 18 13,5

b. Efektivitas Pelayanan 14 11

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 1,75

2. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 30,95

a. Mutu Pelayanan 14 11,5

b. Mutu Klinik 12 12

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4 3

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85

e. Kepedulian Kepada Lingkungan 3 2,6

Total 100 77,66


5.1.7. IKI Direktur Utama Tahun 2019

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kemenkes RI No. HK.02.03/I/0173/2016, tertanggal 26 Pebruari 2016, Tentang

Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama Rumah

Sakit Umum / Khusus dan Kepala Balaidi Lingkungan Direktorat Jenderal

PelayananKesehatan Kementerian Kesehatan RI, sebagaimana diubah menurut

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI

No.HK.02.03/I/2630/2016 tertanggal 29 Agustus 2016, dan Kontrak Kinerja antara

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Direktur

Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2017 Nomor

PR.03.02/I/0230/2017 tanggal 6 Februari 2017. Hasil Penilaian Indikator Kinerja

Individu (IKI) Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tersebut pada TW II

Tahun 2018 (resume Total Skor dan Konversi Nilai IKI) dapat dilihat pada tabel 5.9,

di bawah ini :

Tabel 5.9. Total Skor dan Nilai IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

No. Bulan Total Skor IKI Konversi Nilai IKI

1. Januari 100,00 2

2. Pebruari 100,00 2 3. Maret 100,00 2 4. April 100,00 2 5. Mei 100,00 2 6. Juni 100,00 2

Gambaran capaian per indikator pada IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario

Wirawan Salatigapada TW II Tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.10. Capaian IKI Direktur Utama RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

KATEGORI No JUDUL

INDIKATOR BOBOT Standar

Capaian TRIWULAN II

Hasil Skor

TOTAL SKOR

(Bobot x Skor)

PELAYANAN MEDIS


Kepatuhan Terhadap Standar

1

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

0,05

Ada 5 CP sudah

diimplementasikan

terintegrasi dalam berkas Rekam Medik

dan sudah dievaluasi

Ada 5 CP sudah

diimplementasikan terintegrasi dalam berkas Rekam Medik

dan sudah dievaluasi

100 5


KATEGORI No JUDUL


Capaian TRIWULAN II

Hasil Skor

TOTAL SKOR

(Bobot x Skor)

PELAYANAN MEDIS

2

Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)

0,05 ≥ 80% 90,00% 100 5


0,05 ≤ 3% 0% 100 5


0,05 100% 100% 100 5

Pengendalian Infeksi di

RS

5

Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

0,05 ≤ 5,8‰ 0% 100 5

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene)

0,07

Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan

sesuai dengan SOP

Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan

sesuai dengan SOP

100 7

Capaian Indikator

Medik

7

Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma

0,07 0% 0% 100 7

8 Penanganan PPOK

0,07 > 75% 100% 100 7


0,04 ≤ 2,5% 0,06 100 4

Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien

0,08 100 100% 100 8

Kepuasan Pelanggan

11

Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

0,08 > 75% 100% 100 8

Ketepatan Waktu

Pelayanan

12

Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

0,02 ≤ 30 menit 19,3 menit 100 2


0,05 ≤ 60 menit 25 menit 100 5



0,05 ≤ 48 jam 13,67 jam 100 5

15

Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)

0,05 ≤ 3 jam 50,18 menit 100 5


KATEGORI No JUDUL


Capaian TRIWULAN II

Hasil Skor

TOTAL SKOR

(Bobot x Skor)

PELAYANAN MEDIS

16

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

0,05 ≤ 2 jam 87,26 menit 100 5

17

Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)

0,02 > 80% 92,3% 100 2

PELAYANAN KEUANGAN

Keuangan 18

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

0,1 65% 75,82% 100 10

JUMLAH TS 100

NILAI IKI 2

5.1.8. IKT RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2019

Capaian Indikator Kinerja Terpilih RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada

tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 5.11. Realisasi / Hasil Perhitungan IKT (Indikator Kinerja Terpilih) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

No Judul Indikator Nilai

Standar

Target 2019 Capaian

TW II 2019 SMT I SMT II

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 5 CP 100% 100% 100%

2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 85% 90% 90%

3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)

100% 65% 80% 74%

4 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO)

65% 60% 55% 75,82%


5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online Sistem / BIOS)

100% 100% 92% 103%

Pada tabel 5.11. di atas tampak bahwa dari 6 (enam) Indikator di atas,

semua indikator sudah mencapai target pada Triwulan II Tahun 2019.

5.1.9. Indikator Kinerja Rumah Sakit BLU

Capaian indikator kinerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU) RS

Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.12. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Klinis RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

KATEGORI No JUDUL

INDIKATOR BOBOT

HAPER

TW II 2019

Skor

TOTAL SKOR

AREA KLINIS

Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

0,022

Ada 5 CP yang diimplementasikan

sesuai dengan SPO, terintegrasi dalam Rekam Medik dan

dievaluasi

100 2,2


0,022 0 100 2,2


0,022 100 100 2,2

4

Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)

0,022 90,00 100 2,2


5 Dekubitus 0,022 0 100 2,2

6 Infeksi Daerah Operasi (IDO)

0,022 0 100 2,2

7 Ventilator Associated Pneumonia ( VAP )

0,022 0 100 2,2

8 ISK 0,022 0 100 2,2

9 Phlebitis 0,022 0 100 2,2


10 Nett Death Rate (NDR)

0,020 38 75 1,5


0,022 0,6 100 2,2

12 Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Radiologi

0,022 93,75 75 1,65

13 Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium

0,022 98,16% 75 1,65



0,022 0 100 2,2

15 Penanganan PPOK

0,022 100 100 2,2

16 Medication Error 0,022 0 100 2,2

Jumlah Bobot Indikator Area Klinis 0,35 33,64

Tabel 5.13. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Manajerial RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019


HAPER TW II 2019

Skor

TOTAL SKOR

AREA MANAGERIAL

Utilisasi 17 Bed Occupancy Rate

(BOR) 0,027 67,46 75 2,025

Kepuasan Pelanggan

18 Kepuasan Pelanggan (KP) 0,027 85,09 100 2,7


0,027 100% 100 2,7

Ketepatan Waktu Pelayanan

20

Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

0,027 19,30 100 2,7


0,027 25,00 100 2,7


0,027 13,67 100 2,7


0,027 50,18 100 2,7


0,027 87,26 100 2,7

25 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)

0,027 22,33 100 2,7

26 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam (PRM)

0,027 92,34 100 2,7

SDM 27 % Staf di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang per tahun

0,027 20,59 0 0

Sarana - Prasarana

28 % Tingkat Kehandalan Sarpras

0,027 95,67 100 2,7

29 Tingkat Penilaian Proper 0,026 biru 100 2,6

IT 30 Level IT yang Terintegrasi //////// ////////

Pendidikan * (Khusus RS Pendidikan)

31 % Penelitian yang dipublikasikan

//////// ////////

32 Prosentase Dosen Kedokteran

//////// ////////

Jumlah Bobot Indikator Area Manajerial 0,35 31,625

Total Bobot Indikator Area Klinis dan Area Manajerial

0,7 63,375


Adapun Total Skor Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sampai

dengan TW II Tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.14. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,TW II 2019

No. Indikator Standar Capaian TW II 2019

1. Area Klinis 35 33,64

2. Area Manajerial 35 31,625

3. Area Keuangan 30 20,46

Total 100 85,725

Apabila total skor 80< TS ≤ 95 AA

Capaian Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW II tahun

2019 adalah AA (85,725).

5.2. Realisasi Anggaran

5.2.1. Sumber Daya Anggaran

Anggaran sesuai pagu dan anggaran lain yang terkait di RS Paru dr. Ario

Wirawan Salatiga, untuk tahun 2019 berikut Realisasi anggaran belanja menurut

jenis sumber anggaran dan realisasi anggaran per program, seperti pada tabel-tabel

di bawah ini :

Tabel 5.15. Resume Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Sumber Anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

KEGIATAN PAGU

REALISASI

% SISA ANGGARAN TW 2

BELANJA PEGAWAI 19.937.173.000 6.426.557.169 32,23 13.510.615.831

BELANJA BARANG 24.853.284.000 6.061.427.404 24,39 18.791.856.596

BELANJA MODAL 8.129.956.000 779.139.999 9,58 7.350.816.001

RM TOT 52.920.413.000 13.267.124.572 25,07 39.653.288.428

BELANJA BARANG 47.834.592.000 9.965.197.858 20,83 37.869.394.142

BELANJA MODAL 14.151.383.000 231.082.640 1,63 13.920.300.360

BLU TOT 61.985.975.000 10.196.280.498 16,45 51.789.694.502

TOT RM DAN BLU 114.906.388.000 23.463.405.070 20,42 91.442.982.930

Berdasarkan tabel 5.14 di atas, tampak bahwa capaian realisasi anggaran

belanja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW II Tahun 2019, sebesar

20,42%, yang terdiri dari 25,07% bersumber Rupiah Murni dan 16,45% dari BLU.


5.3. Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Diklat dan Litbang, Promosi,

Kepedulian Sosial dan Ilmiah, Gerakan Kantor Berhias, Re-akreditasi

RS Versi SNARS Edisi I

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pendidikan

dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Promosi dan Kepedulian Sosial serta

Rencana Verifikasi RS Versi SNARS Edisi I yang dilaksanakan oleh RS Paru dr.

Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :

5.3.1. Kegiatan Diklat dan Litbang

Kegiatan Diklat dan Litbang RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada tahun 2019,

seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.16. Kegiatan Diklat dan Litbang RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

NO KEGIATAN/DATA SATUAN jumlah TW II

2019

1 Pelatihan keluar a. Jumlah Kegiatan Kegiatan 15

b. Jumlah Peserta Peserta 21

2 Inhouse Training (IHT) a. Jumlah Kegiatan Kegiatan 4

b. Jumlah peserta Peserta 164

3 Praktek a. Jumlah Institusi Institusi 9

b. Jumlah Peserta Praktikan 46

4 Penelitian a. Jumlah Institusi Institusi 4

b. Jumlah Peserta Peneliti 4

5 PPDS PPDS 3

6 Laporan Akhir Laporan 3

7 Sumbangan Buku untuk Perpustakaan Buku 0

8 Presentasi Kegiatan 8

9 Studi Banding : 0

a. Penerimaan / Masuk Kegiatan 0

Peserta 0

b. Melaksanakan / Keluar Kegiatan 1

Pegawai 7

10 Pembinaan Khusus Kegiatan 1

11 Kerjasama (MoU) dengan Institusi Pendidikan MoU 3

12 Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam/tahun

karyawan 27


5.3.2. Kegiatan Promosi, Kepedulian Sosial, dan Ilmiah

Kegiatan yang dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dalam rangka

promosi, kepedulian sosial dan ilmiah, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.17. Kegiatan Promosi, Kepedulian Sosial, dan Ilmiah RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW II 2019

No Kegiatan 1 Memperingati TB Day

2 Seminar TB untuk masyarakat umum

3 Seminar TBRO untuk Nakes,

4 Donor darah, senam bersama dan Promkes

5 Launching Sitatra

6 Pengukuhan PATRIOT

7 Peresmian Gedung Klinik TBRO

8 Launching pelayanan bedah thorak

9 Peringatan Hari Gizi Nasional : edukasi Pasien dan Keluarga ttg Gizi ( Maret )

10 Penyuluhan dan konsultasi kesehatan paru di Gebyar Bumi Sruwen (Maret)

11 Penyuluhan berkala di poli rawat jalan oleh PKRS

12 Pertemuan KDS Metafora

13 Pertemuan koordinasi Multi stake holder kota Salatiga

14 Monitoring dan Evaluasi HIV

15 Monev TB MDR

16 Pelatihan dan Sosialisasi Sismadak (Agustus)

17 Senam Asma Di BKPM Surakarta (April)

18 Workshop Sosialisasi Sitatra (Agustus)

19 Orientasi Pegawai baru

20 Pembinaan Customer Care oleh Instalasi Humas & PP

21 Kerjasama operasional laboratorium PA RS Paru dr. Ario Wirawan dengan RS di lingkungan sekitar Salatiga

22 Kompetisi Informasi Pelayanan Publik Kementerian RB

23 Senam bersama YAI dan halal bihalal (Juni)

5.3.3. Gerakan Kantor Berhias

Kegiatan yang dilakukan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW II

Tahun 2019 dalam rangka berpartisipasi pada Gerakan Kantor Berhias, sbb:

Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk Kebersihan Fisik Bangunan;

Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk Pemusnahan Sampah Medis;

Ketersediaan Air Bersih tercukupi dan pelaksanaan pemeriksaan kualitasnya

melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;

Pengelolaan IPAL;

Pemeriksaan rutin kualitas limbah cair;

MoU dengan Pihak Ketiga dalam upaya pengendalian serangga dan binatang

pengganggu;


Gerakan Jumat Bersih;

Media Promosi tentang Kebersihan misalnya Larangan Merokok, CTPS, dll;

5.3.4. Verifikasi Rumah Sakit Versi SNARS Edisi I

Upaya yang dilakukan guna menjaga dan mempertahankan Predikat

Tingkat PARIPURNA, dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka

mensukseskan Verifikasi RS Versi SNARS Edisi I, adalah:

a. Ronde Manajemen;

b. Pendidikan dan Pelatihan SDM, antara lain: Whorkshop Manajemen Fasilitas

dan Keselamatan Pasien di RS Rujukan dan UPT Vertikal;

c. Melengkapi dan memperbaharui dokumen kelengkapan Pokja Akreditasi;

d. Melengkapi dan renovasi sarpras pendukung pelayanan;

e. Pengembangan Sistem Informasi (SI) pendukung manajemen (dashboard

management);

f. Aplikasi Pelaporan Indikator Mutu Unit Kerja dan Indikator Mutu Prioritas RS;

5.4. Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas

Upaya yang dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Tahun

2019 untuk meraih WTP dan Zona Integritas, sebagai berikut :

Rekonsiliasi SAK – SAI Internal dan Eksternal;

Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa;

Penandatanganan Pakta Integritas untuk Pejabat Struktural, Dokter dan Unit

Layanan Pengadaan;

Penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Struktural dan Kepala Unit

Pelayanan Non Struktural;

Proses Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Irjen;

Pembinaan oleh ITJEN tentang ZI, WBK dan WBBM;

Pencanangan Zona Integritas;

Persiapan Penilaian WBK;

Pembinaan SAKIP dari Itjen;

Pembinaan Irjen tentang layanan unggulan;

Pembinaan Dirjen P2P tentang Pengembangan Layanan Unggulan;

Visitasi Pelayanan dari BPJS.


BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Total Skor Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

yang terdiri dari 28 indikator pada TW II tahun 2018, sebesar 88,7 dengan

konversi skor sebesar 1,75;

2. Prosentase capaian pendapatan pada pada TW II 2019, sebesar 26,00% dari

target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum

sebesar 26,00% dari target yang telah ditetapkan, dan Pendapatan BLU Lainnya

sebesar 24,00% dari target yang telah ditetapkan;

3. Capaian SPM pada TW II tahun 2018, ada 14 (empat belas) indikator, semua

indikator sudah mencapai target.

4. Capaian KPI RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada TW II 2019, target dari 6

(enam) indikator, ada 3 (tiga) indikator yang telah tercapai / dalam kisaran dan 3

(tiga) indikator yang belum tercapai targetnya;

5. Nilai Kinerja Badan Layanan Umum RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada

TW II tahun 2019 sebesar 77,66, yang dapat dinyatakan masuk dalam masuk

pada kriteria BAIK;

6. Nilai IKI Direktur Utama, pada TW II tahun 2019, sebesar 100, dengan konvensi

skor sebesar 2;

7. Capaian IKT pada TW II tahun 2019, dari 6 (enam) indikator tersebut,semua

sudah mencapai target;

8. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada

TW II tahun 2019, sebesar 85,725, yang termasuk pada kriteria BAIK, dengan

Skor AA (kisaran nilai 80<TS≤95);

9. Prosentase realisasi belanja pada TW II Tahun 2018, sebesar 20,42%, yang

terdiri dari 25,07% bersumber Rupiah Murni dan 16,45% dari BLU.

6.2. SARAN

Dalam rangka pengelolaan organisasi untuk mewujudkan RS Paru dr. Ario

Wirawan Salatiga menjadi lebih baik dan membanggakan, yaitu :

1. Membangun Komitmen Bersama;

2. Memperkuat Manajemen;

3. Penataan Lingkungan Kerja;


4. Meningkatkan dan Mengembangkan Pelayanan;

5. Tertib Administrasi dan Keuangan;

6. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang belum terpenuhi di

triwulan II akan rencanakan pada triwulan III

L A M P I R A N

Lampiran Perbandingan Capaian Per Tahun

A. Kinerja Pelayanan

A.1. Pelayanan Gawat Darurat

Perkembangan pelayanan gawat darurat dari tahun 2008 s.d. TW II 2019,

dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1. Pelayanan Rawat Darurat Tahun 2008 s.d. TW II 2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I 2019 TW II 2019

Kunj. IGD 5.340 7.024 7.152 8.328 8.853 9.469 8.682 8.324 9.864 10.678 11.082 4.065 3.321

A.2. Pelayanan Rawat Jalan

Perkembangan kunjungan rawat jalan dari dari tahun 2008 s.d. TW II 2019,

seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik 2. Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2008 s.d. TW II 2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I 2019 TW II 2019

Kunj Rajal 21.239 23.045 28.165 29.395 32.856 35.905 34.013 26.463 27.963 31.662 31.546 7.491 9.701

5.340

7.024 7.152

8.328 8.853

9.469 8.682 8.324

9.864 10.678 11.082

4.065 3.321

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I2019

TW II2019

Kunj. IGD

21.239 23.045

28.165 29.395 32.856

35.905 34.013

26.463 27.963 31.662 31.546

7.491 9.701

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I2019

TW II2019

Kunj Rajal

A.3. Pelayanan Rawat Inap

Perbandingan jumlah hari perawatan tahun 2010 s.d. TW II 2019 dapat

dilihat pada grafik di bawah ini :

A.3.1. Hari Perawatan

Grafik 3. Perbandingan Jumlah Hari Perawatan Tahun 2010 s.d. TW II 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I 2019 TW II 2019

Hari Prwt 28.970 31.436 34.285 35.507 34.724 33.018 30.745 41.994 43.436 15.806 11.414

A.3.2. Angka BOR, ALOS, BTO, dan TOI

Pencapaian kinerja rawat inap dapat dilihat dari angka BOR, ALOS, BTO,

TOI. Kinerja dari tahun 2008 s.d TW II 2019 menunjukkan perkembangan yang

cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap

Tahun 2008 s.d TW II 2019

No. Tahun Uraian Kegiatan

BOR (%) ALOS (hari) BTO (x/th) TOI (hari)

1. 2008 60,86 6,00 35,00 4,00

2. 2009 65,14 5,91 40,52 3,13

3. 2010 64,01 5,82 40.41 3,25

4. 2011 69,65 5,64 45.07 2,45

5. 2012 75,54 5,50 50,45 1,77

6. 2013 68,51 5,40 46,51 2,47

7. 2014 58,72 5,40 39,88 4,00

8. 2015 55,83 4,92 42,00 4.00

9. 2016 63,88 5,00 46,00 3,00

10. 2017 67,60 5,00 48,00 2,00

11. 2018 66,34 5,00 47,00 3,00

12. TW I 2019 94,41 5,00 16,55 0

13. TW II 2019 67,43 5 13 2

28.970 31.436 34.285 35.507 34.724 33.018 30.745

41.994 43.436

15.806 11.414

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I2019

TW II2019

Hari Prwt

Grafik 4. Pelayanan Rawat Inap Tahun 2008 s.d TW II 2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I 2019 TW II 2019

BOR 60,86 65,14 64,01 69,65 75,54 68,51 58,72 55,83 63,88 67,6 66,34 94,41 67,43

ALOS 6 5,91 5,82 5,64 5,5 5,4 5,4 4,92 5 5 5 5 5

BTO 35 40,52 40,41 45,07 50,45 45,0 39,88 42 46 48 47 17 13

TOI 4 3,13 3,25 2,45 1,77 2,0 4 4 3 2 3 2 2

A.4. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan yang dicapai oleh masing-masing Instalasi penunjang,

yaitu Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi

Rehabilitasi Medik, dan Pelayanan Tindakan Medik dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

Tabel 2. Kegiatan Pelayanan Tahun 2008 s.d. TW II 2019

No. Tahun

Jumlah Pelayanan

Resep Farmasi

Radiologi Laborato-

rium Rehab Medik

Tindakan Medik

Bedah

1. 2008 227.218 11.245 96.887 11.005 7.715 ///////

2. 2009 148.142 12.800 85.970 12.095 8.651 ///////

3. 2010 226.530 9.778 74.321 12.888 7.418 ///////

4. 2011 254.621 10.588 88.881 11.968 8.529 ///////

5. 2012 293.276 12.619 91.946 13.403 9.431 ///////

6. 2013 309.928 12.577 98.964 16.117 9.992 ///////

7. 2014 297.995 10.908 95.142 10.920 10.364 ///////

8. 2015 276.498 8.585 85.343 10.110 7.723 115

9. 2016 295.507 9.622 92.369 9.836 9.517 489

10. 2017 360.541 10.059 95.624 12.252 10.438 718

11. 2018 409.662 11.025 100.793 16.018 13.174 731

12. TW I 2019

134.373 2.597 40.676 1.436 3.407 188

13. TW II 2019

99.688 3.204 32.685 2.594 3.151 145

60,86 65,14 64,01

69,65 75,54

68,51

58,72 55,83 63,88

67,6 66,34

94,41

67,43

6 5,91 5,82 5,64 5,5 5,4 5,4 4,92 5 5 5 5 5

35 40,52 40,41

45,07 50,45

45,0 39,88 42

46 48 47

17 13

4 3,13 3,25 2,45 1,77 2,0 4 4 3 2 3 2 2 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I2019

TW II2019

Pelayanan Rawat Inap

BOR ALOS BTO TOI

B. Kinerja Keuangan

B.1. Belanja Barang / Operasional Rumah Sakit

Sumber pembiayaan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun

2008 s.d TW II 2019 sudah menggunakan struktur organisasi baru. Untuk biaya

operasional dan pemeliharaan berasal dari Rutin, APBN, BLU.

Besaran realisasi dana operasional Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Belanja Operasional RS Tahun 2008 s.d. TW II 2019

No. Tahun APBN BLU Total

1 2 3 4 5

1. 2008 23.369.365.598 12.247.114.455 35.616.480.053

2. 2009 24.716.888.424 10.622.550.284 35.339.438.708

3. 2010 18.801.809.521 15.872.639.736 34.674.449.257

4. 2011 26.800.552.013 35.170.037.483 61.970.589.496

5. 2012 34.875.273.769 30.465.411.619 65.340.685.388

6. 2013 38.038.262.771 25.874.714.874 63.912.977.645

7. 2014 29.120.416.478 29.731.247.106 58.851.663.584

8. 2015 25.767.818.894 28.860.811.416 54.628.630.310

9. 2016 33.332.726.923 41.878.359.895 75.211.086.818

10. 2017 45.848.050.317 46.941.864.661 92.789.914.978

11. 2018 53.117.717.992 48.919.372.812 102.037.090.804

12. TW I 2019 7.337.310.881 5.244.535.568 12.581.846.449

13. TW II 2019 13.267.124.572 10.196.280.498 23.463.405.070

Perkembangan realisasi dana operasional tersebut dapat dilihat pada grafik

berikut ini:

Grafik 5. Realisasi Dana Operasional Tahun 2008 s.d TW II 2019

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I2019

TW II2019

Dana Operasional

Gambaran realisasi anggaran operasional / belanja barang tersebut, dapat

dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 6. Realisasi Anggaran Operasional / Belanja Barang TW II 2019

Anggaran Realisasi %

APBN 52.920.413.000 13.267.124.572 25,07

BLU 61.985.975.000 10.196.280.498 16,4493

TOTAL 114.906.388.000 23.463.405.070 20,4196

B.2. Pendapatan Rumah Sakit

Pendapatan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama 5 tahun

berdasarkan perhitungan cash basis, yaitu berdasarkan uang yang masuk dalam

rekening rumah sakit di bank dan kas bendahara, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga s.d. TW II 2019

Tahun Fungsional Non Fungsional Total Target % Capaian

2008 15.776.796.822 18.188.779 15.794.985.601 10.695.785.000 147.67

2009 17.738.150.294 67.167.511 17.805.317.805 15.000.000.000 118.70

2010 20.713.002.631 14.623.227 20.727.625.858 20.000.000.000 103.64

2011 23.580.268.203 10.403.834 23.590.672.037 22.000.000.000 107.23

2012 25.451.896.944 2.890.245 25.701.898.118 25.000.000.000 102.81

2013 26.106.049.352 497.695.480 26.728.725.783 27.000.000.000 99,00

2014 39.354.490.052 104.384.454 39.671.084.280 30.000.000.000 132,24

2015 35.492.184.204 222.459.600 36.501.514.429 33.983.900.000 107,41

2016 44.205.167.408 27.097.153 45.291.870.728 39.000.000.000 116,13

2017 43.402.374.495 1.493.341.724 44.896.716.219 45.000.000.000 99.77

2018 39.618.747.913 755.486.354,31 40.374.231.567,31 51.000.000.000 79,17

TW I 2019

18.185.856.365

99.485.930,18

18.285.342.295,18

57.000.000.000 32,08

TW II 2019

14.882.619.939 150.174.069,73 15.032.794.008,73 57.000.000.000 26.37

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

APBN BLU TOTAL

Realisasi Anggaran

Anggaran Realisasi %

Grafik 7. Pencapaian Pendapatan Tahun 2008 s.d. TW II 2019

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

45.000.000.000

50.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I2019

TW II2019

Pendapatan

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN IKU RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

1. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stake Holder

Tabel Lamp.1. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stake Holder RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis

No. IKU Bobot Standar Satuan Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I 2019

Capaian

TW II 2019

Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stake Holder

1. Tingkat Kepuasan

Pasien Per Tahun 0,06 ≥ 85% IKM 79,18 79,73 79,31 82,78 81,34 82,58 85,09

2. Tingkat Kesehatan

BLU 0,06 100 Nilai Skor A (74,15) AA

(86,15)

AA

(84,34)

AA

(84,93) AA (91) A (78,06) A (77,66)

2. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan Penelitian Yang Unggul

Tabel Lamp.2. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan Penelitian Yang Unggul RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis

No IKU Bobot Standar Satuan

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I 2019

Capaian

TW II 2019

Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan Penelitian Yang Unggul

1. % Komplain

yang di TL

secara Tuntas

0,06 > 75% % 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Tingkat

Kepuasan

Peserta Didik

0,03 ≥ 85% IKM 84,10% 84,14% 85,56% 88,10% 81,34% 92,27 93,79

3. Jumlah

Supervisi

Residen Per

Tahun

0,03 100% Kali 11 kali

(91,7%) 100%

12

(100%)

12

(100%) 12 kali

3 kali

(25%) 3 kali (25%)

4. Jumlah

Publikasi

Penelitian

Tingkat

Nasional

0,02 100% Jumlah 0 1 (50%) 3 (100%) 0 5 0 0,00

3. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian Tabel Lamp.3. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Indilator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis


Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU

2019

Capaian

TW I

2019

Capaian

TW II

2019

Terwujudnya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian

1. Tingkat

Kepuasan

Peserta Didik

0,03 ≥ 85% IKM 84,10% 84,14% 85,56% 88,10% 88,10% 92,27% 93,79

2. Jumlah

Supervisi

Residen Per

Tahun

0,03 100% Kali 11 kali

(91,7%) 100%

12

(100%)

12

(100%)

12

(100%)

3 kali

(25%)

3 kali

(25%)

4. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Jalinan Kemitraan dengan Institusi Pendidikan Tabel Lamp.4. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran

Terwujudnya Jalinan Kemitraan dengan Institusi Pendidikan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis


Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I

2019

Capaian

TW II

2019 Terwujudnya Jalinan Kemitraan dengan Institusi Pendidikan

1. Tingkat

Kepuasan

Peserta Didik

0,03 ≥ 85% IKM 84,10% 84,14% 85,56% 88,10% 81,34% 92,27% 93,79

2. Jumlah

Supervisi

Residen Per

Tahun

0,03 100% Kali 11 kali

(91,7%) 100%

12

(100%)

12

(100%) 12 kali

3 kali

(25%)

3 kali

(25%)

5. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan Spesialistik Terpadu Guna Penurunan Prevalensi TB dan HIV/AIDS, Paru dan Pernapasan

Tabel Lamp.5. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Capaian Indilator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Pelayanan Spesialistik Terpadu Guna Penurunan Prevalensi TB dan HIV/AIDS, Paru dan Pernapasan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis


Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I 2019

Capaian

TW II 2019

Terwujudnya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB & HIV/AIDS, Paru dan Pernapasan

1.

Error Rate

Laboratorium

TB < 5%

0,03 ≥ 95% % 95,00% 98,48% 100% 100% 90% 100% 100%

6. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu Tabel Lamp.6. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Capaian Indilator Kinerja dan Kriteria Penilaian pada Sasaran Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis


Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I 2019

Capaian

TW II 2019

Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu

1. Error Rate

Laboratorium

TB < 5%

0,03 ≥ 95% % 95,00% 98,48% 100% 100% 90% 100% 100%

7. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu

Tabel Lamp.7. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Capaian Indilator Kinerja Sasaran

Terwujudnya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis

No IKU Bobot Standar Satuan Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I 2019

Capaian

TW II 2018

Terwujudnya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien

1. Kepatuhan

Penggunaan

Formularium

Nasional

0,04 ≥ 80% % 73,14% 78,03% 86,21% 87,63% 85% 90,50% 90,00%

2. Angka

Kematian di

IGD

0,03 ≤ 2 ‰ ‰ 0,1‰ 0,49‰ 1,2‰ 1,4 ‰ 1,5 ‰ 0,34 ‰ 0,6 ‰

3. Angka Kejadian

Phlebitis 0,03 ≤ 5 % % 0,83% 0,37% 0% 0% 1,50% 0% 0%

4. Waktu Tunggu

RJ < 30 menit 0,03 > 80% % 85,75% 73,08% 85,82% 94% 90% 94% 98,27%

5. Waktu

Pengembalian

RM 1x24 jam

0,03 > 80% % 70,68% 84,50% 88,22% 92% 55% 97,2% 92,34%

6. Prosentase

Kasus

Perdarahan

Masif pada

Tindakan

Bronchoscopy

0,04 ≤ 2 % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00

7. Penanganan

emergency

kasus Ventiel

Pneumothoraks

< 2 jam

0,04 ≥ 90% % 0% 100% 100% 100% 90% 100% 100%

8. Waktu Tunggu

Tindakan Elektif

Bronchoscopy

< 24 jam

0,04 ≥ 90% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel Lamp.8. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Capaian Indikator Kinerja dan

Kriteria Penilaian Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Budaya Kerja yang Baik RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis

No IKU Bobot Standar Satuan Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I 2019

Capaian

TW II 2019

Terwujudnya Budaya Kerja yang baik

1. Waktu

tunggu

resep obat

jadi di

rawat jalan

< 30 menit

0,04 ≥ 90% % 100% 87,17% 97,37% 96,44% 98% 58,12% 68,28%

2. %

Karyawan

Melebihi

Target

kinerja

0,03 ≥ 6% % 5,58% 8% 6% 15% 15% 10,63% 10,95%


Tabel Lamp.9. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM % pendidikan SDM sesuai harapan (persyaratan kompetensi jabatan) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis


Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I 2019

Capaian

TW II 2019

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

1. %

pendidikan

SDM sesuai

harapan

(persyaratan

kompetensi

jabatan)

0,03 ≥ 60% % 55% 74% 83,50% 84% 75% 84,40% 85,43%

10. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya TIK Yang Handal

Tabel Lamp.10. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Capaian Indikator Kinerja

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya TIK Yang Handal RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis


Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I 2018

Capaian

TW II 2019

Terwujudnya TIK yang handal

1. Jumlah

modul

terintegrasi

0,03

Siloed,

Integrated,

Advanced

jumlah 6

Siloed-1

9

Siloed-1

25

Siloed-2 34 9 35 35

11. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar

Tabel Lamp.11. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis

No. IKU Bobot Standar Satuan

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I

2019

Capaian

TW II

2019

Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar

1. %

pemenuhan

peralatan

medik sesuai

standar

0,03 ≥ 80% % 100% 100% 100% 95% 100% 89% 100%

2. %

pemeliharaan

peralatan

medik sesuai

kebutuhan

0,03 100% % 100% 100% 72% 98% 100% 30% 51,67%

3. Utilisasi alat

kedokteran

canggih

0,03 > 80% % 97% 97% 98% 144% 100% 115,92% 118,74%

12. IKU pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Revenue dan Efisiensi Biaya

Tabel Lamp.12. Evaluasi Program / Kegiatan untuk Capaian Indikator Kinerja

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Revenue dan Efisiensi Biaya RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Sasaran Strategis


Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Target

IKU 2019

Capaian

TW I 2019

Capaian

TW II 2019

Terwujudnya peningkatan revenue dan efisinsi biaya

1. % PNBP

terhadap

biaya

operasional

0,06 > 65% % 65% 67% 60.98 57,50% 69,00% 82,22% 75,82%

Documents

EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2019 RS PARU dr. ARIO ... … · Pada RS Paru dr. Ario WirawanSalatiga 24 November 2017 . iii EVALUASI KINERJA TW II 2019 RSPAW SALATIGA KATA PENGANTAR