NOVIEMBRE

Evaluación Mensual POA 2011

Jefatura de Planificación y Desarrollo

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INFORMACIÓN

CONSOLIDADA

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Gráfico de avance de gestión:

Matriz de avance de gestión consolidada por proyectos:

4

Matriz de avance de gestión detallada por proyectos:

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PROYECTOS

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Datos del proyecto:

Justificación: Promover el mejoramiento de servicios de transporte y recaudación. Objetivo Estratégico: OE1: Modelar una gestión operacional adecuada en el SIT Perspectiva: Perspectiva interna Responsable: Gerencia Técnica Presupuesto: $ 531.728,48

Análisis de avance:

Porcentaje de avance planificado: 96% Porcentaje de avance real: 30%

Las actividades que se mantienen y contribuyen para el avance del proyecto son:

1.1 Repotenciación de motores de ecobuses, tiene un cumplimiento del 75% se han reparado hasta el momento 6 motores, se continúa con las actividades y se espera finalizar el presente año.

1.3 Compra de repuestos se tiene un cumplimiento del 100%, esta actividad se finalizó en el mes de abril

1.4 Servicio de rectificado, esta actividad tiene un avance del 25% debido a anteriores procesos declarados desiertos, en estos momentos el proceso iniciado se ha adjudicado.

Las actividades que se suspendieron por la reforma en el presupuesto o por procesos declarados desiertos.

1.2 Reparación de máquinas de recaudo, actividad suspendida porque los repuestos necesarios para realizar la reparación de las máquinas ya no se están fabricando.

1.5 Implementación de baterías sanitarias, esta actividad se suspendió debido a la reforma realizada en el presupuesto.

1.6 Readecuación de oficinas administrativas, se suspende esta actividad por la reforma realizada en el presupuesto.

Con lo expuesto anteriormente podemos verificar que de las seis actividades de inicio, tres se han suspendido y las otras tres son las que aportan al porcentaje de avance, teniendo en cuenta este antecedente el avance real sería igual al promedio entre el cumplimiento de las actividades 1.1 Repotenciación de motores (75%); 1.3 Compra de repuestos (100%) y 1.4 Servicio de rectificado (25%) lo que daría como resultado un avance real de 67%.

Recomendación:

Una vez identificadas las actividades que se suspendieron debido a la ejecución de la reforma en el presupuesto podemos obtener un avance del proyecto más real. Para evitar estos inconvenientes en el próximo año se está realizando una planificación más detallada tanto del PAC como de Plan operativo anual.

• REALIZAR REFORMAS EN ECOVÍA

Proyecto No.1:

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Gráfica de seguimiento:

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Datos del proyecto:

Justificación: Reducir los riesgos de trabajo del personal que labora para la EPMTPQ. Objetivo Estratégico: OE1: Modelar una gestión operacional adecuada en el SIT Perspectiva: Perspectiva interna Responsable: Talento Humano / Seguridad Industrial Presupuesto: $ 175.340,00

Análisis de avance:

Porcentaje de avance planificado: 97 % Porcentaje de avance real: 45 % Las actividades que se mantienen y contribuyen para el avance del proyecto son:

2.1 Renovación total de butacas de conducción, esta actividad tiene un cumplimiento del 40%se encuentra en procesos de adjudicación.

2.2 Bombas para aceite (2 bombas neumáticas para succión), esta actividad se ha cumplido en su totalidad

2.3 Extender la cubierta de fosa de taller exterior de electrónica y cubrir parte lateral, esta actividad tiene un avance del 38% en estos momentos se encuentra en etapa de adquisición.

2.5 Adquirir dos gradas móviles para uso en fosas de mantenimiento, esta actividad tiene un avance del 44%

2.6 Implementar un extractor de gases y vapores en componentes mecánicos, esta actividad se cumplió en su totalidad en el mes de mayo

2.7 Mejorar la iluminación de taller de vulcanizado, esta actividad en el presente mes se finalizó completamente.

2.9 Construcción normalizada y estándar de surtidor de combustible, actividad finalizada con una construcción eventual para el próximo año tendría que programarse nuevamente para estandarizar la construcción como se requiere.

2.12 Colocación de láminas polarizadas oscuras en la ventana del conductor, para aislar los rayos solares, actividad finalizada en el mes de mayo.

2.14 Instalación de sistema de ventilación (ventilador y conexiones eléctricas) en paradas de mayor demanda. Se tiene un cumplimiento del 63%

2.15 Dotación de sillas ergonómicas para cabinas de recaudación, actividad finalizada completamente desde el mes de enero

2.17 Instalación de sistema de ventilación (ventilador y conexiones eléctricas) en paradas de mayor demanda, se tiene un avance del 63%.

Las actividades que se suspendieron por la reforma en el presupuesto o por procesos declarados desiertos.

2.4 Implementación de baños para recaudación a lo largo del corredor. No se

continúa con esta actividad debido a que no fueron aceptados los permisos de

construcción por parte del MDMQ.

2.8 Realizar la puerta de escape, cuya salida sea hacia la fosa exterior de electrónica, actividad fue finalizada a finales del anterior año.

• REPOTENCIAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS CORREDORES

Proyecto No.2:

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2.10 Mejorar las condiciones de Taller de Rio Coca, no se continúa con esta actividad debido a la reforma del presupuesto

2.11 Implementación de baños para recaudación a lo largo del corredor, por reformas en el presupuesto no se continúa con esta actividad

2.13 Mantenimiento total del sistema desempañador de las unidades se suspende el avance de esta actividad ya que se programarán estos trabajos en un proyecto de repotenciación de las unidades.

2.16 Implementación de baños para recaudación a lo largo del corredor sur oriental, por reformas en el presupuesto no se continúa con el desarrollo de esta actividad.

Recomendación:

Para poder obtener un avance real del presente proyecto es necesario hacer la proyección únicamente de las actividades que se están ejecutando, de esta manera y con lo expuesto anteriormente el avance real para este proyecto sería del 86%. Las actividades que corresponden a la implementación de baños a lo largo del corredor para recaudación es necesario incluirlas entre los proyectos del próximo año, de igual manera el personal responsable del proyecto debería analizar la posibilidad de incluir o no las actividades suspendidas en el plan del siguiente año.

Gráfica de seguimiento:

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Datos del proyecto:

Justificación: Optimizar los procesos y mejorar los resultados de trabajo en la EPMTPQ. Objetivo Estratégico: OE3: Implementar un sistema de calidad integral Perspectiva: Perspectiva interna Responsable: Planificación y Desarrollo Institucional Presupuesto: $ 100.000,00

Análisis de avance:

Porcentaje de avance planificado: 89% Porcentaje de avance real: 27% Se tiene una desviación de 62 % para cumplir con el porcentaje de avance planificado. Este proyecto consta de dos actividades de las cuales la actividad 3.1 Sistema de Gestión de Calidad se tenía planificado ejecutarla mediante una consultoría la misma que no se pudo realizar, por tal motivo se decidió suspender el avance en esta actividad. La segunda actividad 3.2 Implementación de Gestión RRHH de igual manera se iba a realizar con la ejecución o la realización de un convenio el mismo que en el proceso de contratación fue declarado desierto, el avance que se muestra en esta actividad corresponde a la ejecución de la valoración de cargos que se realizó con personal propio de la empresa, con estos antecedentes el avance real de este proyecto sería igual al 50%.

Recomendación:

Con la inclusión de nuevo personal para el área de Planificación, en el próximo año se programará la realización del Sistema de Gestión de Calidad y se finalizará con las tareas para la implementación del sistema de gestión de RRHH.

Gráfica de seguimiento:

• IMPLEMENTAR UN SISTEMA MODULAR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Proyecto No.3:

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Datos del proyecto:

Justificación: Satisfacer las necesidades de la empresa para desarrollar sus recursos y mejorar la calidad en el ámbito laboral en general. Objetivo Estratégico: OE6: Implementar un sistema de mejoramiento continuo del talento humano Perspectiva: Perspectiva de aprendizaje y crecimiento Responsable: Gerencia Administrativa Financiera / Jefatura del Talento Humano Presupuesto: $ 92.137,42

Análisis de avance:

Porcentaje de avance planificado: 92% Porcentaje de avance real: 79% Se tiene una desviación de 13% para cumplir con el avance planificado. Para este sub proyecto el avance de gestión va ser igual al avance en presupuesto debido a que no se puede hacer seguimiento en la gestión por no haber una planificación a detalle en cuanto a fechas, se adjunta el registro de capacitación hasta el presente mes.

Recomendación:

Gestionar para que se realice una planificación más detallada en cuanto a fechas para de esa manera poder medir un avance en gestión adecuado.

Gráfica de seguimiento:

• IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Proyecto No.4:

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Datos del proyecto:

Justificación: Proveer a la empresa de la herramienta tecnológica necesaria para un eficiente manejo en la operación. Objetivo Estratégico: OE5: Integración tecnológica operacional y empresarial Perspectiva: Perspectiva interna Responsable: Gerencia Técnica Presupuesto: $ 312.000,00

Análisis de avance:

Porcentaje de avance planificado: 100% Porcentaje de avance real: 15 %

Debido a que a la Empresa de Pasajeros de Quito se le delegó nuevas responsabilidades por parte del MDMQ fue necesario reformar el proyecto y se lo implementará en la planificación del siguiente año.

Gráfica de seguimiento:

• IMPLEMENTAR UNA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA OPERACIONAL

Proyecto No.5:

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Datos del proyecto:

Justificación: Proveer a la Empresa de la herramienta tecnológica adecuada que facilite el cumplimiento de las actividades en el ámbito laboral. Objetivo Estratégico: OE5: Integración tecnológica operacional y empresarial Perspectiva: Perspectiva de aprendizaje y crecimiento Responsable: Dirección de Planificación y Desarrollo / Tecnologías de la Información Presupuesto: $ 319.995,00

Análisis de avance:

Porcentaje de avance planificado: 98 % Porcentaje de avance real: 48 %

Las actividades que se mantienen y contribuyen para el avance del proyecto son:

6.2 Renovación de Contratos Tecnológicos esta actividad tiene un avance del 38%, se ha finalizado con la renovación del KASPERSKI, Internet Operativo, Lexis y Arancel, el resto de contratos finalizan el próximo año.

6.4 Equipamiento Data Center esta actividad registra un cumplimiento del 11%

6.5 Mantenimiento correctivo de equipos esta actividad registra un cumplimiento del 90%.

6.6 Inventario – Bodegas se registra un cumplimiento del 92%

6.7 Gestión de Recursos Humanos actividad finalizada completamente.

6.8 Reimplementación Sistema Financiero CG actividad finalizada completamente. Las actividades que se suspendieron por la reforma en el presupuesto o por procesos declarados desiertos.

6.1 Licenciamiento esta actividad se va a ejecutar con un convenio con MDMQ

6.3 Renovación del sistema de parqueadero no se continúa por cambios en la reforma presupuestaria.

6.9 Sistema de activos fijos no se continúa por cambios en la reforma presupuestaria. Por lo expuesto anteriormente y para poder obtener un avance real del presente proyecto es necesario hacer la proyección únicamente de las actividades que se están ejecutando, de esta manera el avance real para este proyecto sería del 72%.

Recomendación:

La suspensión o no ejecución de las actividades pueden ser solventadas al momento de realizar una adecuada planificación este inconveniente será superado con la planificación que se está desarrollando para el próximo año.

• ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EMPRESARIAL

Proyecto No.6:

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Gráfica de seguimiento:

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Datos del proyecto:

Justificación: Renovar el equipamiento del taller así como la infraestructura de las paradas del corredor central. Objetivo Estratégico: OE2: Mejorar la imagen empresarial de la EPMTPQ Perspectiva: Perspectiva interna Responsable: Gerencia Técnica Presupuesto: $ 468.250,00

Análisis de avance:

Porcentaje de avance planificado: 100 % Porcentaje de avance real: 60 %

Las actividades que se mantienen y contribuyen para el avance del proyecto son:

7.1 Pintura y mantenimiento de estaciones y paradas Cumplimiento del 100%

7.2 Adquisición de un generador de nitrógeno cumplimiento del 100%

7.4 Adquisición de una gata para montaje cumplimiento del 100%

7.5 Adquisición de una soldadora industrial cumplimiento del 100%

7.6 Pantallas para información técnica cumplimiento del 100%

7.8 Equipo analizador trifásico de calidad eléctrica para baja tensión portátil cumplimiento del 100%

Las actividades que se suspendieron por la reforma en el presupuesto o por procesos declarados desiertos

7.3 Adquisición de seis elevadores se suspende esta actividad por reformas en el presupuesto

7.7 Adquisición de cable flexible de cobre los procesos iniciados anteriormente han sido declarados desiertos por lo que se decidió no continuar con el desarrollo de esta actividad hasta cambiar las bases o especificaciones técnicas.

7.9 Equipos tecnológicos para telecomunicaciones no se continúa por cambios en la reforma presupuestaria.

7.10 Alimentadores Trolebús no se continúa debido a cambios en la reforma presupuestaria

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente podemos observar que si calculamos el porcentaje de cumplimiento sin tomar en cuenta las actividades suspendidas por procesos declarados desiertos y por el cambio en la reforma presupuestaria, el cumplimiento real para este proyecto sería igual al 100%.

Recomendación:

La suspensión o no ejecución de las actividades pueden ser solventadas al momento de realizar una adecuada planificación este inconveniente será superado con la planificación que se está desarrollando para el próximo año

Gráfica de seguimiento:

• FORTALECER EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL TROLEBÚS

Proyecto No.7:

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FICHAS DE

PROYECTOS

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Proyecto 1:

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Proyecto 2:

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Proyecto 3:

Proyecto 4:

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Proyecto 5:

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Proyecto 6:

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Proyecto 7: