EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN SEGUNDO SEMESTRE

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – SEGUNDO SEMESTRE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica

CEPLAN.GOB.PE/POI2020/EVALUACION_POI_IMPLEMENTACIÓN/MPE

1

INDICE

PRESENTACIÒN................................................................................................................................................ 2

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................................... 3

ORGANIZACIÓN. ............................................................................................................................................... 4

ESTRUCTURA ORGANICA DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR .......................................... 4

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD ................................................................................................................ 5

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES

OPERATIVAS ..................................................................................................................................................... 6

MODIFICACIONES ........................................................................................................................................ 7

INDICE DE GESTION INSTITUCIONAL ............................................................................................................ 9

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO. ............................................................................................................... 14

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS SEGUNDO SEMESTRE ................... 14

INFORMACION COMPLEMENTARIA .............................................................................................................. 18

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS .......................................................................................... 19

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA ...................................................................................................... 20

RECOMENDACIONES ..................................................................................................................................... 21

ANEXO I ........................................................................................................................................................... 22

REPORTE SE SEGUIMIENTO POI ................................................................................................................. 22



2

PRESENTACIÒN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Municipalidad Provincial de Espinar, refleja la programación

física y financiera del conjunto de actividades y tareas operativas alineadas para alcanzar el logro Objetivos

Estratégicos Institucionales (OEI) a través de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), las cuales se

encuentran establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Municipalidad Provincial de Espinar, fue aprobado mediante

Resolución de Alcaldía N° 042-2020- MPE/C, de fecha 30 de enero de 2020; y contiene la programación de las

actividades operativas e inversiones necesarias en el marco de los objetivos y acciones estratégicas

institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019 – 2021

Es atribución de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones (GPPI) a través de la Oficina de

Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica realizar el seguimiento y evaluación de los planes

institucionales de la entidad Municipal.

En merito a lo indicado en el párrafo precedente, el Informe de Evaluación de Implementación del Segundo

Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2020, de la Municipalidad Provincial de Espinar, evalúa los

resultados alcanzados por las unidades orgánicas, durante el II semestre del año 2020 sobre la ejecución de

las actividades programadas y reprogramadas.

Para ello, la Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica, procede a recopilar, analizar y

sintetizar la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas, con la finalidad de realizar el

seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos previstos en un periodo de tiempo determinado,

de manera que sea factible la proposición de recomendaciones, en el marco del proceso de mejora continua.

De otra parte, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) pone a disposición de las entidades

públicas el Módulo de Evaluación. Esta herramienta permite registrar y generar el Informe de Evaluación de

Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de acuerdo a la estructura recomendada en la Guía para

el Planeamiento Institucional.

Asimismo; el Módulo de Evaluación, contiene cuatro tablas de insumo, que resumen la evaluación general de

la Municipalidad Provincial de Espinar, como unidad ejecutora, dichas tablas se encuentran en el Informe de

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020.



3

RESUMEN EJECUTIVO

La Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) es el órgano de gobierno local de la provincia de Espinar y del distrito de Espinar. Su sede es la ciudad de Yauri, capital de la provincia de Espinar.

La MPE tiene su origen y creación en el año 1917, conjuntamente con la creación política de la provincia de Espinar mediante ley Nº 2542 y sus competencias se enmarcan en lo dispuesto en la ley 27072 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.

La MPE tiene como misión, promover el desarrollo local integral con servicios públicos de calidad y ciudadanos, organizaciones publicas y privadas de la provincia de Espinar, de manera oportuna, transparente e innovadora, con responsabilidad social y gestión municipal eficiente, para ello tiene planteados como lineamientos de política institucional en los siguientes ejes estratégicos.

• Desarrollo social

• Servicios públicos de calidad

• Desarrollo Económico

• Desarrollo Institucional

• Desarrollo Urbano y territorial

• Desarrollo de Gestión Ambiental

La gestión municipal del gobierno local provincial de Espinar, tiene como referente los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 675-2018-MPE/C.

Asimismo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, define un modelo de gestión publica orientada a resultados al servicio del ciudadano, que esta compuesto por cinco pilares: (i) políticas públicas, planes estratégicos y operativos; ii) presupuesto, para resultados; (iii) gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional; (iv) servicio civil meritocrático; y (v) sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento. De esta manera, el planeamiento estratégico constituye un pilar de la gestión moderna del estado.

En virtud de lo manifestado en los párrafos precedentes, el presente Informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) anual 2020 del segundo semestre de la MPE, se ha elaborado en el marco de lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Concejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

Dicha evaluación ha sido efectuada al POI Anual de la PME, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 042-2020-MPE/C , las cuales garantizan el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 del MEF y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la información remitida por los órganos y unidades orgánicas de la MPE, así como la información registrada por los mismos en el aplicativo CEPLAN.

En el segundo semestre el POI anual 2020 cuenta con un total de 189 actividades operativas programadas presentando un avance físico del 55 % de las metas evaluadas, así mismo, en términos anuales, se alcanzó una ejecución física del 68%, cabe señalar que este porcentaje incluye la ejecución del primer semestre que fue afectada por las circunstancias generadas por el COVID – 19.

En lo que refiere al avance financiero, al cierre del mes de diciembre contó con un presupuesto institucional modificado

que asciende a S/ 160,435,471 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 99,975,914. lo que representa un 81.60%



4

ORGANIZACIÓN.

- El nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Espinar que fue

aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 007-2020-CM-MPE/C el 10 de junio de 2020.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad Provincial de Espinar cuenta con la Estructura

Orgánica siguiente:

ESTRUCTURA ORGANICA DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN

1. ORGANOS DE ALTA DIRECCION

1.1. Concejo Municipal

1.2. Alcaldía

1.3. Gerencia Municipal

3. ORGANOS DE CONTROL INTITUCIONAL

3.1. Oficina de Control Institucional

4.ORGANOS DE DEFENSA JURIDICA

4.1. Procuraduría Publica Municipal

5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

5.1 Oficina de Asesoría Jurídica

5.2. Gerencia de Planeamiento Presupuesto e Inversiones

5.2.1. Oficina de Presupuesto

Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica

5.2.2. Oficina de Programación Multianual de Inversiones

5.2.3. Oficina de Formulación de Proyectos

5.2.4. Oficina de Tecnologías de la Información

6. ORGANOS DE APOYO

6.1. Secretaria General

6.2. Oficina de Relaciones Publicas

6.3. Oficina de Gestión del Riesgo del Desastre

6.4. Oficina de Supervisión de Proyectos

6.5. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6.5.1. Oficina de Recursos Humanos

6.5.2.Oficina de Abastecimiento

6.5.3. Oficina de Tesorería

6.5.4. Oficina de Contabilidad

6.5.5. Oficina de Control Patrimonial

7. ORGANOS DE LINEA

7.1. Gerencia de Desarrollo Social

7.1.1. Sub Gerencia de la Juventud, Educación, Cultura y Deporte

7.2. Gerencia de Servicios Públicos al Ciudadano

7.2.1. Sub Gerencia de Administración Tributaria

7.2.2. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

7.2.3.Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

7.3. Gerencia de Desarrollo Económico

7.3.1. Sub Gerencia de Mypes, Comercio y Turismo

7.3.2. Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario

7.4. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

7.4.1. Sub Gerencia de Obras

7.4.2. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano

7.4.3. Sub Gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico

7.5. Gerencia de Gestión Ambiental y Territorial

7.5.1. Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Básico

8. ORGANOS DESCONCENTRADOS

8.1. Instituto Vial Provincial de Espinar



5

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD



6

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

El Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento de gestión que establece la programación de actividades operativas de los órganos y unidades orgánicas, a

ejecutarse durante el año fiscal 2020, en función a las políticas, programas, objetivos y acciones estratégicas institucionales determinadas en el Plan Estratégico

Institucional (PEI).

El Informe de Evaluación de Implementación del segundo Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2020, de la Municipalidad Provincial de Espinar, evalúa

los resultados alcanzados por las unidades orgánicas, durante el segundo semestre del año 2020 en lo que respecta a la ejecución de las actividades programadas

y reprogramadas.

TABLA Nº 1 – RESUMEN DEL POI aprobado y consistenciado con el PIA

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020, contiene 189 actividades operativas los cuales fueron incorporados durante el transcurso del año, de los cuales 33

pertenecen a inversión.

Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

POI aprobado

1/ POI consistente con el PIA

2/ POI Modificado PÍA

3/

UE: 300740 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Monto financiero total (S/.) 0.00 92,188,109.84 103,255,898

N° Inversiones 0 20 33

N° AO e inversiones 0 134 189 Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 1/ Las cifras corresponden al POI aprobado 2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA 3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



7

MODIFICACIONES

TABLA Nº 1-B RESUMEN DELPOI MODIFICADO

Tabla N° 1 -B: N° Resumen del POI modificado.

Código Descripción

POI Modificado 1/

Monto financiero total

(S/.)

N° Inversiones

N° AO

OEI.01 FORTALECER LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA.

AEI.01.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. 244,846 0 9

AEI.01.02 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA. 74,590 0 6

AEI.01.03 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 31,920 0 4

OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.02.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA. 0

AEI.02.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE MANERA PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 446,436 0 6

OEI.03 CONTRIBUIR CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADOS Y VIGILADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR 1,028,080 0 7

AEI.03.02 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR. 0

OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.04.01 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD PARA LA PROVINCIA. 904,797 0 5

AEI.04.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y OPORTUNA PARA LA PROVINCIA. 2,309,322 1 11

AEI.04.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. 1,534,896 0 8

AEI.04.04 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. 1,044,702 0 5

AEI.04.05 FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL, INFORMAL Y AMBULATORIO ORDENADOS EN LA PROVINCIA. 72,145 0 10

AEI.04.06 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. 46,116,898 23 28

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINAR



8

AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 822,028 0 7

AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD 32,065,087 1 50

AEI.05.03 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD. 507,504 0 2

AEI.05.04 FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROVINCIA 214,050 0 3

OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA ESPINAR.

AEI.06.01 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACION DE MYPES. 1,263,708 1 5

AEI.06.02 PROMOCION TURISTICA Y AGROPECUARIA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 5,689,238 4 5

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.07.01 APOYO TÉCNICO INTEGRADO DE REORDENAMIENTO URBANO VIAL 4,000,000 1 1

AEI.07.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO DE ESPINAR. 0

AEI.07.03 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA. 0

AEI.07.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 161,612 0 2

AEI.07.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 299,266 0 1

OEI.08 FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.08.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA. 0

AEI.08.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREA VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA. 0

AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA. 3,295,015 1 7

AEI.08.04 GESTIÓN ADECUADA DEL RECURSO HIDRICO EN LA PROVINCIA 70,000 0 1

AEI.08.05 AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS EN ZONAS INTERVENIDAS EN LA PROVINCIA. 651,045 1 2

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.09.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS ACTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES. 208,713 0 3

AEI.09.02 PLATAFORMA Y GRUPOS DE TRABAJO FORTALECIDOS EN DEFENSA CIVIL. 200,000 0 1

AEI.09.03 POBLACIÓN CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA ANTE RIESGOS Y DESASTRES 0

TOTAL 103,255,898 33 189

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.




9

INDICE DE GESTION INSTITUCIONAL

TABLA N°2: ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y la ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código Descripción Priorida

d

N° de AO/Inversión

1/

Seguimiento financiero

2/

Ejecución física

1° Semestre

3/

2° Semestre

3/

Anual 4/

OEI.01 FORTALECER LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA. 4 34 % 55 % 42 %

AEI.01.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. 1 9 44,385 20 % 36 % 24 %

AEI.01.02 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA. 2 6 60,396 42 % 59 % 52 %

AEI.01.03 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 4 4 1,500 71 % 117 % 89 %

OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR. 2 41 % 0 % 32 %

AEI.02.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS , CULTURALES Y DEPORTIVAS DE MANERA PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.. 2 6 100,941 41 % 0 % 32 %

OEI.03 CONTRIBUIR CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE ESPINAR. 1 14 % 78 % 39 %

AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADOS Y VIGILADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR 1 7 547,848 14 % 78 % 39 %

OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR. 10 27 % 42 % 42 %

AEI.04.01 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD PARA LA PROVINCIA. 3 5 548,424 120 % 110 % 115 %

AEI.04.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y OPORTUNA PARA LA PROVINCIA. 4 11 845,449 3 % 4 % 58 %

AEI.04.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. 6 8 226,345 57 % 85 % 72 %

AEI.04.04 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. 1 5 303,982 0 % 20 % 10 %

AEI.04.05 FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL, INFORMAL Y AMBULATORIO ORDENADOS EN LA PROVINCIA. 2 10 60,730 0 % 10 % 5 %

AEI.04.06 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. 5 28 26,981,358 6 % 87 % 45 %

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINAR 8 808 % 346 % 583 %

AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1 7 28,802 0 % 51 % 42 %



10

AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD 5 50 17,635,047 58 % 1109 % 566 %

AEI.05.03 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD. 2 2 181,171 2383 % 550 % 1467

%

AEI.05.04 FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROVINCIA 4 3 402,616 55 % 296 %

175 %

OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA ESPINAR. 3 34 % 56 % 33 %

AEI.06.01 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACION DE MYPES. 1 5 630,114 38 % 58 % 27 %

AEI.06.02 PROMOCION TURISTICA Y AGROPECUARIA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 2 5 4,220,199 28 % 51 % 45 %

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 5 33 % 21 % 26 %

AEI.07.01 APOYO TÉCNICO INTEGRADO DE REORDENAMIENTO URBANO VIAL 3 1 0 0 % 0 % 0 %

AEI.07.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 2 2 69,613 44 % 37 % 39 %

AEI.07.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 4 1 2,999 67 % 17 % 42 %

OEI.08 FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 7 0 % 26 % 20 %

AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA. 1 7 223,046 0 % 55 % 45 %

AEI.08.04 GESTIÓN ADECUADA DEL RECURSO HIDRICO EN LA PROVINCIA 3 1 31,657 0 % 42 % 21 %

AEI.08.05 AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS EN ZONAS INTERVENIDAS EN LA PROVINCIA. 0 2 0 0 % 0 % 0 %

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 6 67 % 2 % 67 %

AEI.09.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS ACTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES. 2 3 25,566 2 % 2 % 2 %

AEI.09.02 PLATAFORMA Y GRUPOS DE TRABAJO FORTALECIDOS EN DEFENSA CIVIL. 1 1 0 100 % 100 %

Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/ 76 % 55 % 68 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. 5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.




11

TABLA N°3: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO

La tabla N° 3, presenta el avance anual de las actividades operativas y de inversión por funciones del estado; en tal sentido; la función de planeamiento, gestión y

reserva de contingencia tiene un avance del 526%, función transporte 75%, función saneamiento 74%, la función de protección social 56%, la función de previsión

social cuenta con un avance del 50%,

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Ejecución física

Código OEI Descripción N° de AO/Inversión

1/


2/

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

10 AGROPECUARIA 8 4,101,162 21 % 69 % 34 %

17 AMBIENTE 12 527,028 0 % 39 % 31 %

08 COMERCIO 11 225,130 5 % 12 % 8 %

21 CULTURA Y DEPORTE 9 9,728,447 19 % 61 % 48 %

25 DEUDA PUBLICA 1 12,281,407 0 % 100 % 50 %

22 EDUCACION 8 27,659 9 % 50 % 11 %

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 15 871,016 9 % 3 % 49 %

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 60 16,967,134 139 % 1010 % 526 %

24 PREVISION SOCIAL 1 104,402 0 % 100 % 50 %

23 PROTECCION SOCIAL 30 1,056,745 32 % 93 % 56 %

18 SANEAMIENTO 13 3,019,032 54 % 99 % 74 %

15 TRANSPORTE 13 3,613,466 38 % 82 % 75 %

09 TURISMO 2 576,005 25 % 83 % 34 %

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 6 73,555 26 % 32 % 29 %

189 53,172,188

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual




12

TABLA N°4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código Descripción N° de

AO/Inversión 1/


2/

Ejecución física

1° Semestre

3/

2° Semestre

3/

Anual 4/

EJE.00 No Priorizado.

LIN.00.00 No Priorizado. 33 % 8 % 34 %

AEI.04.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y OPORTUNA PARA LA PROVINCIA. 1 165,429 33 % 33 % 33 %

AEI.04.04 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. 2 0 0 % 0 % 0 %

AEI.06.02 PROMOCION TURISTICA Y AGROPECUARIA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 1 478,858 0 % 0 % 3 %

AEI.09.02 PLATAFORMA Y GRUPOS DE TRABAJO FORTALECIDOS EN DEFENSA CIVIL. 1 0 100 % 0 % 100 %

EJE.02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.

LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. 234 % 91 % 216 %


AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. " 4 12,583,504 0 % 96 % 52 %

AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 5 18,159 0 % 51 % 21 %

AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD 42 17,497,209 59 % 237 % 142 %

AEI.05.03 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD. 2 181,171 2383 % 550 % 1467 %

AEI.06.02 PROMOCION TURISTICA Y AGROPECUARIA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 1 23,425 23 % 8 % 16 %

AEI.07.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 2 69,613 44 % 37 % 39 %

AEI.07.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 1 2,999 67 % 17 % 42 %

AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA. 2 0 0 % 0 % 0 %

AEI.08.05 AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS EN ZONAS INTERVENIDAS EN LA PROVINCIA. 1 0 0 % 0 % 0 %

AEI.09.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS ACTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES. 3 25,566 2 % 2 % 2 %

EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural. 17 % 17 % 11 %

AEI.06.01 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACION DE MYPES. 3 164,400 17 % 17 % 11 %

EJE.99 Pendiente de vincular con la PGG.

LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG. 31 % 420 % 188 %

AEI.01.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. 9 44,385 20 % 36 % 24 %

AEI.01.02 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA. 6 60,396 42 % 59 % 52 %



13

AEI.01.03 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 4 1,500 71 % 117 % 89 %

AEI.02.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS , CULTURALES Y DEPORTIVAS DE MANERA PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.. 6 100,941 41 % 0 % 32 %

AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADOS Y VIGILADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR 7 547,848 14 % 78 % 39 %

AEI.04.01 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD PARA LA PROVINCIA. 5 548,424 120 % 110 % 115 %


AEI.04.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. 8 226,345 57 % 85 % 72 %

AEI.04.04 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. 3 303,982 0 % 33 % 17 %

AEI.04.05 FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL, INFORMAL Y AMBULATORIO ORDENADOS EN LA PROVINCIA. 10 60,730 0 % 10 % 5 %

AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. " 24 14,397,854 7 % 84 % 44 %

AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2 10,643 0 % 0 % 95 %

AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD 8 137,838 49 % 7211 % 2796 %

AEI.05.04 FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROVINCIA 3 402,616 55 % 296 % 175 %

AEI.06.01 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACION DE MYPES. 2 465,714 100 % 100 % 50 %

AEI.06.02 PROMOCION TURISTICA Y AGROPECUARIA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR. 3 3,717,917 39 % 66 % 69 %

AEI.07.01 APOYO TÉCNICO INTEGRADO DE REORDENAMIENTO URBANO - VIAL 1 0 0 % 0 % 0 %

AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA. 5 223,046 0 % 66 % 63 %

AEI.08.04 GESTIÓN ADECUADA DEL RECURSO HIDRICO EN LA PROVINCIA 1 31,657 0 % 42 % 21 %

AEI.08.05 AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS EN ZONAS INTERVENIDAS EN LA PROVINCIA. 1 0 0 % 0 % 0 %

TOTAL 189 53,172,188

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.


Según los algoritmos propios del Aplicativo CEPLAN V.01, las evaluaciones, resultados o calificaciones en algunos casos sobrepasa el 100%.



14

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS SEGUNDO SEMESTRE Para la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020, la unidad de organización institucional, responsable de este documento tomo en cuenta los siguientes documentos normativos.

• Lineamientos de los Objetivos y Acciones Estratégicas presentes en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021.

• Guía para el Planeamiento Institucional – CEPLAN.

• Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, aprobada con Ordenanza Municipal N° 07-2020-

MPE/C.

• Asesoramiento técnico a las Unidades Orgánicas a cargo de la Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica

• Verificación y constatación de la ejecución de las Actividades Operativas a cargo de la Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica.

• Directiva N° 01 -2017- MPE/GPPI” Normas y Procedimientos para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional”

La Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica., para la evaluación de implementación del POI. Tomará los rangos de calificación tomando en cuenta la Directiva N° 01 -2017- MPE/GPPI” Normas y Procedimientos para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional”

CUADRO Nº 05 RANGO DE CALIFICACIÒN

NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO CALIFICACIÓN

De 0% al 50% Inaceptable o deficiente

Del 51% al 70% Medianamente aceptable o regular

Del 71% al 90% Aceptable o bueno

Del 91% al 100% Muy aceptable o excelente

Para la obtención de la calificación del Plan Operativo Institucional (POI) – Segundo Semestre 2020, de los

órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Espinar, se analizó el resultado porcentual de

las Actividades Operativas Físicas según la programación efectuada, resultado obtenido por el reporte de

evaluación de implementación del POI del Segundo Semestre, información que ha sido registrado en el

aplicativo CEPLAN v.01.

Mediante Informe Nº 026-2021-MPE-GPPI-OPMCT/HDPZ; de la Oficina de Planeamiento, Modernización y

Cooperación Técnica e Informe Múltiple Nº 004-2021- MPE-GPPI-MECCH de la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto e Inversiones; se dio inicio al proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 – Segundo

Semestre, enviado a los centros de costo de la Municipalidad Provincial de Espinar, en el cual se solicita la

información de ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2020, correspondiente al segundo

semestre, además; del registro de los mismo, a través del aplicativo CEPLAN v.01, en tal sentido se expone los

logros, observaciones y/o dificultades que tuvieron los centros de costo por tipo de órgano, para el cumplimiento

de ejecución de las actividades operativas:



15

CUADRO Nº 06 CUADRO DE ANALISI DE CUMPLIMIENTO DE METAS

CENTRO DE COSTO

LOGROS

DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Concejo Municipal

✓ cuenta con solo una actividad programada

✓ resultado de cumplimiento 100%

Presupuesto, pandemia, restricción para tener contacto con la población

Se reprogramaron algunas actividades debido a la emergencia sanitaria COVID-19

Alcaldía


✓ resultado de cumplimiento al 85%

La documentación por la página web de la municipalidad provincial de espinar llega de forma inconveniente.

se realizan mejoras a los procesos administrativos a fin de minimizar los tiempos para realizar el alcance de los diversos documentos, respectivos a las diversas oficinas

Oficina de Control Institucional -OCI


✓ resultado de cumplimiento de ejecución 97%

✓ No se encuentra implementado con el equipo profesional suficiente (en cantidad de auditores y especialidad como, por ejemplo: un ingeniero civil)

✓ La oficina asignada también presenta condiciones inadecuadas para el trabajo, pues debido a las condiciones climáticas producto de las precipitaciones pluviales se genera filtraciones dificultando las labores del OCI.

Persuadir a las áreas correspondientes de la Entidad para la adopción de medidas correctivas respecto los riesgos y observaciones comunicados por el OCI y demás órganos conformantes del Sistema Nacional de Control en los diversos informes emitidos y comunicados al titular de la Entidad.

Oficina de

Procuraduria Publica Municipal

✓ Cuenta con 6 actividades programadas

✓ Resultado de cumplimiento es de 26%

✓ Falta de personal ✓ Falta de presupuesto

Recomendar al personal administrativo tener mayor diligencia en los informes verbales y escritos que solicite el procurador.

Secretaria General



Deficiente e insuficiente implementación de equipos de computo

Actualizar Instrumentos de Gestión permanentemente

Oficina de Relaciones Publicas



Falta de materiales de escritorio de la oficina y mas presupuesto para la oficina de RR.PP para poder difundir en los diferentes medios de comunicación local

cambio de demoninacion de la oficina, debe tener de nombre "Comunicación y Relaciones Públicas" ya que actualmente esta oficina debe tener contacto con todos los medios de comunicación y las relaciones entre publico interno y externo

Oficina de Gestión del Riesgo de

Desastre

✓ Cuenta con 3 actividades y 1 actividad reprogramada

ODCPD no se cumplió por rotación de personal y por falta de capacitación

ODCPD implementar presupuesto para cumplir metas



16


ODCPD no se cuenta con presupuesto para este rubro

Gerencia Municipal

✓ Cuenta con 2 actividades programadas.

✓ Resultado de cumplimiento de actividad es de 67%

La Mayor dificultad que ha limitado la operatividad de la entidad fue la Declaratoria de Emergencia, Limitada Disponibilidad presupuestal para la Gerencia Municipal

Mayor Asignación Presupuestal para desarrollar monitoreo de las obras que se viene ejecutando Se Implemente el SIGA.

Oficina de Supervisión ce

proyectos



Incorporar la implementación del plan covid-19 como capacitaciones de actualización, falta de movilidad presupuesto en la oficina y falta de contratación de personal para la supervisión o inspección de obras, proyectos y mantenimiento que ejecuta la entidad

Coordinación de las Gerencias y oficinas para dar la solución a las solicitudes de esta oficina, implementar reuniones con los supervisores o inspectores de obra y proyectos, reuniones con los contratistas responsables de la ejecución de obras o proyectos.

Oficina de Asesoría Jurídica

✓ Cuenta con 1 actividad programada

✓ Resultado de cumplimiento es de 285

Se tiene que la documentación remitida (expedientes administrativos) en muchos casos estos están incompletos, no adjuntan toda la documentación requerida ni tampoco cumplen con los requisitos que las áreas usuarias deben incorporar sus informes.

Que en lo posible se ha emitido Hojas de Coordinación indicando, solicitando y orientando a las distintas áreas usuarias sobre la falta de documentación, requisitos e información necesaria para la emisión respectiva Opinión Legal.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e

Inversiones


✓ Resultado de cumplimiento 53%

Falta de personal, para cumplir con las metas programadas

Las oficinas deberían de la entidad tienen que informarse sobre la importancia de la evaluación de las actividades programadas

Gerencia de

Administración y Finanzas

✓ Cuenta con 2 actividades

✓ Resultado de cumplimiento

El estado de emergencia decretado a causa del covid-19 fue un limitante para el flujo documentario, así como para la atención de los usuarios

La implementación de medidas sanitarias, preventivas para la correcta atención de los usuarios de la gerencia

Gerencia de Desarrollo Social



La pandemia que se presentó el año 2020, la que no ha permitido realizar las actividades programadas de acuerdo al calendario anual.

Realizar las actividades, según y en cumplimiento de los decretos supremos anunciados por el PCM Y SA. Y cumpliendo los cuidados de bioseguridad.

Gerencia de

Servicios Públicos al Ciudadano



falta de personal técnico en tema tributario municipal., falta implementar enlace técnico con catastro del sistema tributario.

En la atención administrativa, a consecuencia de la pandemia mundial del covid-19, se implemento los protocolos de bioseguridad y medidas sanitarias

Gerencia de Desarrollo Económico



Falta de personal para cumplir con las metas programas

La emergencia sanitaria limito el cumplimiento de las actividades de carácter social

fuente: documentos entregados por parte de las unidades



17

Asimismo; se indica que los logros, observaciones y/o dificultades, fueron presentados por los responsables de

cada centro de costo a través de documentos oficiales en respuesta ante la solicitud del cumplimiento de ejecución

de las actividades operativas programadas en el primer semestre del año 2020.

CUADRO Nº 07 RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS

CÓDIGO DE CENTRO DE COSTO

UNIDAD ORGANICA

RESULTADO POR UNIDAD ORGANICA

01.01 CONCEJO MUNICIPAL 191 %

02.01 ALCALDIA 49 %

02.02 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 99 %

02.03 OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 13 %

02.04 OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL 68 %

02.05 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 292 %

02.06 OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCION DE DESASTRES 27 %

03.01 GERENCIA MUNICIPAL 34 %

03.02 OFICINA DE SUPERVICION DE PROYECTOS 30 %

03.03 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 41 %

03.05.01 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES 71 %

03.05.02 OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÒN Y COOPERACION TECNICA 178 %

03.05.03 OFICINA DE PRESUPUESTO 52 %

03.05.04 OFICINA DE INFORMATICA 60 %

03.05.05 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES (OPMI) 92 %

03.05.06 OFICINA DE FORMULACIÒN DE PROYECTOS 19 %

03.06.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 141 %

03.06.02 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 160 %

03.06.03 OFICINA DE LOGISTICA 447 %

03.06.04 OFICINA DE CONTABILIDAD 97 %

03.06.05 OFICINA DE TESORERÍA 897 %

03.06.06 OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 21 %

03.07.01 GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIAL 37 %

03.07.02 SUB GERENCIA DE, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y SANEAMIENTO BASICO 10 %

03.08.01 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 175 %

03.08.02 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 36 %

03.08.03 SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANA 46 %

03.09.01 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 214 %

03.09.02 SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 942 %

03.09.03 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 3 %

03.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 46 %

03.10.02 SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO 11 %

03.11 GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA 1467 %

03.12.01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 46 %

03.12.02 SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 51%

03.12.03 SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO 33 %

03.13.02 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA 42 %

03.13.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 26 %

03.14 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESPINAR IVP 36 %



18

INFORMACION COMPLEMENTARIA 4. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO > La ejecución financiera anual, alcanzo un gasto devengado de S/ ,122,513178.74

INDICADORES DE GESTION

EJECUCION DE INGRESOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

EJECUCIÓN DE INGRESOS % DE EJECUCION

160,435,471.00 122,513,178.74 76%

EFICIENCIA DE GASTO

EJECUCIÓN DE INGRESOS EJECUCIÓN DE GASTO % DE GASTO

122,513,178.74 99,975,914 81.60%

-

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

PresupuestoInstitucional Modificado

Ejecución de ingresos

160,435,471.00

122,513,178.74

EJECUCION DE INGRESOS

-

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

Ejecución de ingresos Ejecucion de gasto

122,513,178.74 99,975,914

EFICIENCIA DE GASTO



19

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS En el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país a causa del COVID -19, la Municipalidad Provincial de

Espinar, adoptó las medidas necesarias, para cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional

(POI).

▪ Aprobación de planes, para la vigilancia, prevención y control COVID-19 en proyectos de inversión de la

Municipalidad Provincial de Espinar, mediante R.A. 338-2020-MPE/C

▪ Aprobación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en el Trabajo, aprobado mediante

ACTA N° 002-2020-CSST.

> La oficina de supervisión de proyectos implemento las medidas siguientes para el cumplimiento de metas

programadas

▪ Se dio inicio a las obras por administración Indirecta (contrata) cumpliendo con los protocolos para el

covid-19, culminación de tres (03) obras por contrata y elaboración de la nueva directiva de la

Supervisión.

▪ Coordino con las Gerencias y oficinas para dar la solución a las solicitudes de esta oficina,

implementar reuniones con los supervisores o inspectores de obra y proyectos, reuniones con los

contratistas responsables de la ejecución de obras o proyectos.

> La Oficina de Contabilidad implemento las medidas siguientes para el cumplimiento de metas programadas.

▪ Se realizan mejoras a los procesos administrativos a fin de minimizar los tiempos para realizar la fase

devengada.

▪ Capacitar al personal de las Oficinas de Logística, Tesorería y Contabilidad en sobre el proceso de

Control para gobiernos locales.

▪ La contratación del personal encargado de las conciliaciones bancarias, para el sinceramiento,

conciliación y cierre de las cuentas corrientes que no están en uso por la entidad.

▪ La contratación de personal, para que efectúe el análisis contable para la regularización errores e

inconsistencias que presentan los Estados Financieros.

> La Oficina de Gestión del Riesgo del Desastre, para el cumplimiento de sus metas realizo lo siguiente: ▪ se efectuaron las coordinaciones con instituciones públicas, privadas y organizaciones

gubernamentales para la capacitación del personal y de los administrados; tales como INDECI Cusco,

Antapaccay, entre otros.

▪ se ha contratado personal capacitado a partir del mes de julio del 2020; por RH, con el cual se están

realizando labores correspondientes a fin de reducir la documentación y certificados pendientes.

> La oficina de abastecimiento realizo las siguientes acciones para el cumplimiento de metas programadas.

▪ Se realizo la implementación de internet con banda ancha de 100 MBS.

▪ Realizo la renovación equipo informáticos, fotocopiadora y computadoras en diferentes oficinas de la

entidad.

▪ Capacitación al personal de oficina de Abastecimiento, para mejorar la antencion a los administrados

y oficinas de la entidad.



20

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

✓ Se adoptó las medidas necesarias, para la continuidad de los Servicios que brinda la Municipalidad

Provincial de Espinar.

✓ Se fortaleció el uso de las herramientas digitales con el uso del correo electrónico de mesa de partes

de la municipalidad, para el trámite documentario, reuniones virtuales a través de aplicativos webs

(Google Meet, Zoon, Jitsi), y actividades realizadas por la municipalidad que son transmitidas por

Facebook y canal Municipal, todo esto para la mejorar de las labores administrativas y operativas de

la entidad.

✓ Se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad Provincial

de Espinar, que permite determinar con claridad las competencias y atribuciones de cada órgano y

unidad orgánica de la Municipalidad Provincial de Espinar.

✓ Asimismo; diversas unidades orgánicas y/o centro de costo; trabajan en la mejora de los servicios

brindados a la población de la provincia; adecuándolos a la contención de la propagación del

COVID - 19.

✓ Se continua con incentivos tributarios, y la implementación de actividades para el incremento de la

recaudación, realizada por el equipo de gestores de cobranza y personal administrativo de la Sub

Gerencia de Administración Tributaria.

✓ Difusión de las normas tributarias a la población, para mejorar la conciencia tributaria impuesto

predial, alcabala y vehicular por parte de la Sub Gerencia de Administración Tributaria en coordinación

con la Oficina de Relaciones Públicas.

✓ La oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) realiza reuniones de Monitoreo y

Seguimiento de las Obras que ejecuta la Municipalidad Provincial de Espinar, con presencia de los

Gerentes, Jefes de Oficina, Residentes de Obra y Supervisores de Obra, a fin de tomar medidas

correctivas oportunamente durante la ejecución de las inversiones, para una mejor ejecución

financiera y avance físico.



21

RECOMENDACIONES Las presentes conclusiones y recomendaciones han sido expuestas por cada uno de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad:

✓ El concejo municipal recomienda la dotación de presupuesto, para cumplir mejor con sus

actividades programadas, también recomienda mejorar protocolos de bioseguridad en la entidad

para mejorar la contención de la propagación del COVID - 19.

✓ La Gerencia Municipal de la Municipalidad de Espinar recomienda mayor asignación presupuestal,

para desarrollar el monitoreo de las obras que se viene ejecutando y la implementación del Sistema

Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

✓ La Gerencia de Administración y Finanzas recomienda que se debe normar e implementar el

trabajo remoto y preveer en lo posible los acontecimientos que pudieran perjudicar la normal

atención a los usuarios, y el trámite oportuno de los documentos.

✓ Oficina de asesoría jurídica necesario que las distintas áreas usuarias presenten en forma completa

sus informes con todos los requisitos exigidos por la ley y documentación sustentatorio de los

mismos para tener así todas las herramientas necesarias de tal forma emitir un Informe Legal bien

sustentado y sin mayores dilataciones.

✓ La Gerencia de servicios públicos al ciudadano recomienda lo siguiente:

o Continuar trabajando con la mejora constante de la calidad y distribución del agua potable

entendiendo que es un servicio de vital importancia para la ciudad de espiar-yauri.

o Realizar la evaluación adecuada de los expedientes técnicos y dar celeridad a las

adquisiciones de bienes.

o Mayor compromiso, para la implementación de equipos de cómputo e impresoras para la

atención a los usuarios acorde las exigencias mínimas del MTC.

o Que se contrate y/o incremente el personal de serenazgo, para realizar el patrullaje

municipal.

✓ La Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial requiere la dotación de combustible para ejecutar las

Fiscalizaciones inopinadas y coordinaciones con las autoridades correspondientes de la ciudad del

Cusco y Espinar. Coordinación desde las áreas de mayor jerarquía de la Municipalidad con la Policía

Nacional del Perú, para cumplir las Funciones establecidas conforme a Ley.

✓ La oficina de RR.HH recomienda que los instrumentos de gestión se actualicen e incluyan la modalidad

de trabajo remoto para cualquier futura eventualidad como la del COVOD 19.

✓ La oficina de Programación Multianual de Inversiones (OMPI) recomienda las UEIs deben priorizar la

ejecución de sus tareas de acuerdo a los cronogramas de ejecución y recursos presupuestales

asignados, con la finalidad de asegurar su cumplimiento.

✓ La Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Espinar recomienda lo siguiente:

o Realizar el contrato de personal, para el cumplimiento de metas programadas.

o Realizar contrato de internet con proveedores que tengan línea continua para no perjudicar el

trabajo.

o Se recomienda realizar los cuidados pertinentes frente al COVID-19 para el personal y área

de trabajo.



22

22/3/2021 REPORTE SEGUIMIENTO POI

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI.aspx 1/23

lunes, 22 de marzo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALAño : 2020

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADESPLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADESUE - GL : 300740 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPALCENTRO DE COSTO: 01.01 - CONCEJO MUNICIPALNRO. REGISTRO: 20203007400046

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA

PROGRAMACION MENSUALUNIDADMEDIDA

EJECUCION MENSUALFISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO

ACTIVIDADOPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct No

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINARAEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

1 AOI30074000072 - EMISIÓN DEDISPOSICIONES LEGISLATIVAS YFISCALIZACIÓN

Fisico 108 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 DOCUMENTOEMITIDO

3 12 8 1 0 0 85 14 13 29

Financ.S/. 226,440 13,658 13,658 13,658 13,658 13,658 13,658 13,658 13,658 23,090 32,110 32,452 28,603 225,515 0 54,119 15,192 5,544 23,018 15,999 72,691 29,894 22,389 38,591 15,1

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACIONSUPERIOR

226,440 225,515

FF(S/.): [ 2 : 46,300 ] [ 5 : 180,140 ] FF(S/.): [ 2 : 41,275 ] [ 5 : 184,240 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDÍACENTRO DE COSTO: 02.01 - ALCALDIANRO. REGISTRO: 20203007400050

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA



ACTIVIDADOPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov


1 AOI30074000074 - CONDUCCIÓN YAPROBACIÓN DE DOCUMENTOSNORMATIVOS (RESOLUCIONES DEALCALDÍA, ORDENANZAS Y OTROS)

Fisico 470 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 70 40 470DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 30 35 42 38

Financ.S/. 272,995 26,160 20,627 20,760 20,615 22,084 21,107 32,731 19,746 19,746 20,146 17,608 29,589 270,920 0 0 0 0 0 0 20,435 17,115 20,583 19,995 24,2


272,995 270,920

FF(S/.): [ 2 : 47,450 ] [ 5 : 225,545 ] FF(S/.): [ 2 : 41,275 ] [ 5 : 229,645 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDÍACENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONALNRO. REGISTRO: 20203007400051

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICAPROGRAMACION MENSUAL

UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovOEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINAR

AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD1 AOI30074000077 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS

DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEO YRELACIONADOS


8 6 8 4 5 6 6 6 6 6

Financ.S/. 78,572 5,527 5,527 5,527 5,527 5,527 5,527 3,000 2,000 4,946 4,600 10,415 12,417 70,539 5,591 5,774 5,591 5,640 5,591 5,591 0 4,000 4,000 4,075 4,2

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL YAUDITORIA

78,572 70,539

FF(S/.): [ 2 : 3,000 ] [ 5 : 75,572 ] FF(S/.): [ 2 : 3,000 ] [ 5 : 67,539 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDÍACENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPALNRO. REGISTRO: 20203007400072

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD1 AOI30074000122 - CONTESTAR LAS

DEMANDAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS ENCONTRA DE LA MPE

Fisico 29 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 29CASO TRATADO

0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

Financ.S/. 29,700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,570 1,080 12,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,243 4,0

2 AOI30074000123 - PRESENTAR DEMANDAS YDENUNCIAS A FAVOR DE LA MPE.

Fisico 56 5 4 6 3 7 3 6 4 1 1 1 1 42 CASO NOTIFICADO/ CONFIRMACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 41,940 1,260 1,310 1,510 1,150 3,920 1,150 1,310 1,310 2,920 1,150 16,915 3,602 37,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000126 - CONCURRIR ACONCILIACIONES Y ARBITRAJES.

Fisico 42 3 4 3 3 6 3 3 4 3 3 3 4 42AUDIENCIA

0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

Financ.S/. 110,359 3,863 4,313 3,783 3,833 6,115 7,011 7,011 7,011 7,011 7,011 7,011 13,978 77,953 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 1,243

4 AOI30074000128 - CAPACITACIÓN DELPERSONAL.

Fisico 35 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 3 35CAPACITACION

0 0 0 0 0 0 3 3 3 2

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 AOI30074000130 - REPRESENTATIVIDADLEGAL EN ACTOS ADMINISTRATIVOS


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 AOI30074000132 - REPRESENTATIVIDADLEGAL EN ACTOS VARIOS.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO YJURIDICO

181,999 128,109

FF(S/.): [ 2 : 40,200 ] [ 5 : 141,799 ] FF(S/.): [ 2 : 27,500 ] [ 5 : 100,609 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDÍACENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPALNRO. REGISTRO: 20203007400056

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD1 AOI30074000082 - ELABORACIÓN DE Fisico 1,216 77 95 103 96 94 124 126 97 103 96 102 103 1,216 DOCUMENTO 56 55 31 10 41 46 45 60 50 60

http://app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI.aspx?AO=AOI30074000072&CCR=000000&CC=000000












DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA(RESOLUCIONES DE ALCALDÍA,ORDENANZAS, ACUERDOS, EDICTOS,DECRETOS)

Financ.S/. 118,165 9,087 9,092 10,937 8,912 8,812 9,092 11,735 8,812 8,812 9,092 10,835 12,946 118,165 7,725 12,008 8,549 11,897 6,914 7,180 900 0 465 1,298 1,6

2 AOI30074000083 - CUSTODIAR LOSDOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA(ARCHIVOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS)


65 75 34 3 10 14 36 24 46 77

Financ.S/. 111,315 4,571 5,972 9,171 7,171 7,171 7,171 10,363 8,613 8,503 8,713 9,289 11,276 97,985 6,897 10,690 7,230 10,579 7,230 7,497 900 0 465 1,298 1,6

3 AOI30074000084 - DECEPCIONAR LOSDOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA(POBLACIÓN, AUTORIDADES, Y OTRASENTIDADES)

Fisico 14,488 1,595 1,167 1,125 1,336 1,449 1,374 267 1,368 1,087 1,346 1,167 1,207 14,488DOCUMENTO

1,495 1,067 1,025 900 1,274 1,012 457 341 696 1,148 1,1

Financ.S/. 106,700 3,013 3,070 3,100 4,200 3,038 5,113 4,058 4,200 4,100 4,050 4,038 7,113 49,090 2,725 6,518 3,058 5,107 1,641 1,908 900 0 465 1,298 1,6

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTIONDOCUMENTARIA

336,180 265,240

FF(S/.): [ 2 : 16,100 ] [ 5 : 320,080 ] FF(S/.): [ 2 : 16,100 ] [ 5 : 249,140 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDÍACENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICASNRO. REGISTRO: 20203007400060

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD1 AOI30074000090 - DIFUSIÓN DE LOS LOGROS

MUNICIPALES, ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y ACTOS PROTOCOLARES

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12PUBLICACION

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 71,492 6,152 5,787 5,327 5,077 5,102 5,802 5,977 5,077 5,077 5,077 6,512 10,527 71,492 0 0 0 0 0 0 1,800 1,800 5,000 6,000 2,00

2 AOI30074000092 - PRODUCCIÓN DE VÍDEOS,ELABORACIÓN DE REVISTAS BOLETINES YOTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES


0 0 0 0 0 0 3 2 3 2

Financ.S/. 72,152 5,692 5,352 3,448 3,000 3,275 3,925 3,050 3,275 3,400 3,700 3,865 5,400 47,382 0 0 0 0 0 0 4,400 920 8,880 6,330 1,55

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 143,643 118,874

FF(S/.): [ 2 : 9,200 ] [ 5 : 134,443 ] FF(S/.): [ 2 : 9,200 ] [ 5 : 109,674 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - ALCALDÍACENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y PREVENCION DE DESASTRESNRO. REGISTRO: 20203007400062

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovOEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.09.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS ACTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.1 AOI30074000095 - EXPEDICIÓN DE

AUTORIZACIONES A EVENTOS Y ACTIVIDADESDE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NODEPORTIVOS

Fisico 563 53 45 47 41 40 52 54 40 47 40 57 47 563AUTORIZACION

0 3 2 0 0 0 3 0 2 0

Financ.S/. 36,417 4,226 4,226 4,226 4,503 3,807 3,907 4,007 4,102 4,607 3,907 3,078 3,907 48,505 2,062 1,997 4,029 4,289 2,295 6,571 854 0 656 418 2

2 AOI30074000096 - EXPEDICIÓN DEAUTORIZACIONES A EVENTOS Y ACTIVIDADESDE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NODEPORTIVOS

Fisico 570 49 45 47 47 47 47 54 43 45 45 51 50 570AUTORIZACION

3 4 0 2 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 36,667 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 50,712 1,844 1,780 3,811 4,071 2,077 6,353 3,004 0 0 0

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0035Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DEDESASTRES

73,084 99,217

FF(S/.): [ 2 : 13,092 ] [ 5 : 59,993 ] FF(S/.): [ 2 : 1,000 ] [ 5 : 98,217 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.09.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS ACTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.1 AOI30074000184 - PREVENCIÓN INMINENTE Y

ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS DESASTRES YCALAMIDADES

Fisico 322 34 41 20 21 20 21 35 20 20 21 42 27 322INFORME

0 2 0 0 0 0 0 0 0 1

Financ.S/. 97,405 33,073 45,154 2,802 3,002 2,802 3,002 3,173 2,802 2,802 3,002 3,359 4,520 109,496 5,274 28,614 7,241 7,501 5,507 9,783 285 0 0 14,364 3,8

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTEA EMERGENCIAS Y DESASTRES

97,405 109,496

FF(S/.): [ 2 : 67,909 ] [ 5 : 29,496 ] FF(S/.): [ 2 : 80,000 ] [ 5 : 29,496 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.09.02 PLATAFORMA Y GRUPOS DE TRABAJO FORTALECIDOS EN DEFENSA CIVIL.1 AOI30074000208 - DISTRIBUCIÓN DE

CANASTAS DE PRIMERA NESECIDAD PARAFAMILIAS VULNERABLES - POR LA PANDEMIACOVID-19, EN LA PROVINCIA DE ESPINAR

Fisico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1CIUDADANOATENDIDO

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036Act/Obr: 5006269 - PREVENCION, CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0 200,000

FF(S/.): [ 1 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 200,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPALCENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA MUNICIPALNRO. REGISTRO: 20203007400048

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA













AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD1 AOI30074000097 - SUPERVISOR Y

MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOSSERVICIOS PÚBLICOS


0 0 0 0 0 0 5 10 10 8

Financ.S/. 119,550 4,743 4,543 4,543 4,543 4,825 8,093 9,840 9,157 10,658 10,249 9,241 13,389 93,822 0 0 0 0 0 0 3,050 8,427 4,263 2,345

2 AOI30074000098 - CONDUCCIÓN YPARTICIPACIÓN EN REUNIONES DECOORDINACIÓN CON LAS DIVERSASUNIDADES ORGÁNICAS.


0 0 0 0 0 0 6 0 33 10

Financ.S/. 108,402 8,877 8,604 8,579 8,604 8,604 8,604 9,264 8,629 8,609 8,642 8,617 12,767 108,402 0 0 0 0 0 0 3,050 0 4,263 2,345 5,69


227,952 202,225

FF(S/.): [ 2 : 24,699 ] [ 5 : 203,253 ] FF(S/.): [ 2 : 24,699 ] [ 5 : 177,526 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPALCENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOSNRO. REGISTRO: 20203007400055

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD1 AOI30074000081 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA

FINANCIERA DE PROYECTOSFisico 27 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 27

INFORME0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Financ.S/. 75,354 6,584 6,184 6,184 6,184 6,184 6,184 6,559 6,184 6,184 6,184 6,184 6,559 75,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 AOI30074000118 - SUPERVISIÓN DE OBRASDE INFRAESTRUCTURA POR ADMINISTRACIÓNDIRECTA

Fisico 99 3 4 6 10 10 13 10 15 11 8 4 5 99INFORME

0 0 0 0 0 0 0 5 8 8

Financ.S/. 15,494 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,354 1,279 1,279 1,279 1,279 1,354 15,494 0 0 0 0 0 0 0 0 128 130 1

3 AOI30074000119 - SUPERVISIÓN DE OBRASDE INFRAESTRUCTURA POR CONTRATA

Fisico 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36INFORME

0 0 0 0 0 0 0 0 3 5

Financ.S/. 15,494 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,354 1,279 1,279 1,279 1,279 1,354 15,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AOI30074000120 - SUPERVISIÓN DE OBRASDE MANTENIMIENTO

Fisico 110 6 7 12 12 12 14 10 11 8 8 6 4 110INFORME

0 0 0 0 0 0 1 1 5 5

Financ.S/. 15,494 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,354 1,279 1,279 1,279 1,279 1,354 15,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5001228 - SUPERVISION Y CONTROL 121,837 121,837

FF(S/.): [ 5 : 121,837 ] FF(S/.): [ 5 : 121,837 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPALCENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICANRO. REGISTRO: 20203007400052

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000078 - EMISIÓN DE OPINIONESLEGALES

Fisico 2,040 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2,040 DOCUMENTOEMITIDO

79 69 304 34 35 38 39 43 52 40

Financ.S/. 263,559 19,627 19,777 20,397 19,777 19,627 22,157 20,827 19,777 20,397 19,777 19,627 39,497 261,259 18,192 17,484 19,484 17,760 15,484 9,348 0 3,700 1,500 11,000 1,6

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO YJURIDICO

263,559 261,259

FF(S/.): [ 2 : 14,800 ] [ 5 : 248,759 ] FF(S/.): [ 2 : 12,500 ] [ 5 : 248,759 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA MUNICIPALCENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOSNRO. REGISTRO: 20203007400054

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD1 AOI30074000080 - ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTE TÉCNICOFisico 6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 6 EXPEDIENTE

TECNICO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 63,977 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 5,290 5,590 5,270 5,270 5,270 5,270 5,570 63,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 041, GrpFun: 0090Act/Obr: 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO 63,977 63,977

FF(S/.): [ 5 : 63,977 ] FF(S/.): [ 5 : 63,977 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 03.05.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONESNRO. REGISTRO: 20203007400064

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINARAEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1 AOI30074000164 - FACILITAR Y CONDUCIREL PROCESO DE PRESUPUESTOPARTICIPATIVO EN CONCORDANCIA CON ELPLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDCY MANTENER ACTUALIZADOS LOSDOCUMENTOS DE GESTIÓN Y OTROSDOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA MPE.

Fisico 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Financ.S/. 155,887 18,223 18,223 18,872 19,110 19,395 18,670 19,444 19,401 19,173 18,658 21,770 20,937 231,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 155,887 231,876

FF(S/.): [ 2 : 13,200 ] [ 5 : 142,687 ] FF(S/.): [ 2 : 13,200 ] [ 5 : 218,676 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA




OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINARAEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDADAOI30074000185 - TRANSFERENCIAS DE Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 TRANSFERENCIA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1












1 RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOSFinanc.S/. 192,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 192,000 24,000 2,000 0 12,000 24,000 16,000 14,000 26,000 8,000 18,000 34,0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 011, GrpFun: 0019Act/Obr: 5001267 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOSA LOS CENTROS POBLADOS

192,000 192,000

FF(S/.): [ 5 : 192,000 ] FF(S/.): [ 5 : 192,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL1 AOI30074000227 - EMISION DE INFORMES

TECNICOSFisico 0 5 5 10 5 2 15 25 0 0 0 0 0 67 DOCUMENTO

EMITIDO0 0 0 0 0 0 5 10 10 15

Financ.S/. 0 5,432 7,888 5,945 5,515 8,753 3,141 3,823 0 0 0 0 0 40,497 0 0 0 0 0 0 1,650 0 0 0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0 40,497

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 40,497 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL1 AOI30074000229 - ACCION DE

COORDINACION CON LOS ORGANOS YUNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION.

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6ACTA

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 0 5,432 7,888 5,945 5,515 8,753 3,141 3,823 0 0 0 0 0 40,497 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3,859 2,61


FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 40,497 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 03.05.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION Y CTINRO. REGISTRO: 20203007400002

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINARAEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1 AOI30074000165 - FORMULACIÓN ,ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEGESTIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA ENPLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.


0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 51,361 12,391 12,391 12,391 12,391 12,391 12,391 12,391 12,391 12,391 12,391 12,691 8,013 144,610 0 0 0 0 0 0 1,580 0 3,890 730 5,4


FF(S/.): [ 5 : 51,361 ] FF(S/.): [ 5 : 144,610 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 03.05.02 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION Y CTINRO. REGISTRO: 20203007400128

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD1 AOI30074000215 - ACCION DE

IMPLEMENTACION DE MODERNIZACION DE LAGESTION PUBLICA

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3ACTA

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Financ.S/. 0 205 2,118 1,050 1,205 900 995 2,909 0 0 0 0 0 9,382 0 0 0 0 0 0 2,909 0 0 0

2 AOI30074000216 - EMISION DE INFORMESTECNICO

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 INFORMETECNICO

0 0 0 0 0 0 15 13 12 13

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 2,909 0 0 0 0 0 2,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000217 - ACTUALIZACION DEDOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL


0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Financ.S/. 0 205 2,118 1,050 1,205 900 995 2,909 0 0 0 0 0 9,382 0 0 0 0 0 0 2,909 0 0 0


FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 21,672 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 03.05.03 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTONRO. REGISTRO: 20203007400066

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoOEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINAR

AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL1 AOI30074000113 - CONCILIACIÓN DEL

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO


0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Financ.S/. 116,599 9,242 9,242 9,242 9,242 9,242 9,242 10,142 9,242 9,242 9,242 9,242 14,042 116,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 AOI30074000115 - PROCESOPRESUPUESTARIO DE PROGRAMACIÓNMULTIANUAL


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 236,950 220,000 12,823 0 0 4,128 0 0 0 0 0 0 0 236,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000117 - EVALUACIÓNPRESUPUESTAL


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 11,000 0 0 0 0 6,767 0 4,233 0 0 0 0 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FF(S/.): [ 2 : 11,000 ] [ 5 : 353,549 ] FF(S/.): [ 2 : 11,000 ] [ 5 : 353,549 ]













CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 03.05.03 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTONRO. REGISTRO: 20203007400127

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL1 AOI30074000212 - APROBACIÓN DE

CERTIFICACIONES Y PREVICIONESPRESUPUESTARIAS SOLICITADAS POR LOSORGANOS DE LA MPE

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0UNIDAD

0 0 0 0 0 0 506 506 506 506 5

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,890 730 5,4

2 AOI30074000213 - ELABORACIÓN DEINFORMES DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIADE LA MPE.


0 0 0 0 0 0 49 65 36 49

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000214 - ELABORAR Y PROPONERLAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIASCONFORME A LA NORNATIVA VIGENTE

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0UNIDAD

0 0 0 0 0 0 60 45 37 35

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0 0

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 03.05.04 - SUB GERENCIA DE INFORMATICANRO. REGISTRO: 20203007400075

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




1 AOI30074000166 - ADQUISICIÓN YMANTENIMIENTO DE SERVICIOS DETELECOMUNICACIONES


0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 115,082 8,740 8,740 8,740 8,740 8,740 8,740 9,640 8,740 8,740 8,700 8,107 14,040 110,409 0 0 0 0 0 0 7,565 0 0 16,362 13,0

2 AOI30074000167 - MANTENIMIENTO DEEQUIPOS INFORMÁTICOS

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Financ.S/. 55,000 9,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 55,000 0 0 0 0 0 0 667 0 0 0

3 AOI30074000168 - MANTENIMIENTO DE LOSSISTEMAS DE INFORMACIÓN, PORTA WEB YPORTAL DE TRANSPARENCIA

Fisico 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 135,500 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 15,083 46,667 11,667 11,667 16,667 11,667 11,667 135,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5001201 - SERVICIOS TECNOLOGICOS 305,582 300,909

FF(S/.): [ 2 : 135,500 ] [ 5 : 170,082 ] FF(S/.): [ 2 : 135,500 ] [ 5 : 165,409 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 03.05.05 - OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES (OPMI)NRO. REGISTRO: 20203007400068

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




1 AOI30074000104 - PROGRAMAR LACARTERA DE INVERSIONES MULTIANUAL


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 162,504 13,045 13,164 13,294 12,736 12,727 13,202 13,337 12,727 12,867 12,852 12,727 19,827 162,504 14,296 10,339 5,174 5,174 5,174 5,174 3,279 0 4,578 2,497 5,0

2 AOI30074000107 - ELABORAR, EVALUAR,ACTUALIZAR Y INCORPORACIÓN EN LACARTERA DE INVERSIONES DE PMI YINFOBRAS


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 64,297 4,500 10,127 8,090 4,952 4,513 4,936 4,550 4,513 4,580 4,538 4,500 4,500 64,297 9,122 5,165 0 0 0 865 3,279 0 4,578 2,497 5,0

3 AOI30074000109 - SEGUIMIENTO,MONITOREO Y MODIFICACIÓN DEPRESUPUESTOS


1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

Financ.S/. 64,292 5,220 5,233 5,611 5,239 5,220 5,487 5,243 5,607 5,220 5,774 5,220 5,220 64,292 10,757 6,800 1,635 6,540 1,635 1,635 0 0 0 2,497

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010Act/Obr: 5000805 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 291,093 291,093

FF(S/.): [ 5 : 291,093 ] FF(S/.): [ 5 : 291,093 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.05 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 03.05.06 - UNIDAD FUNCIONAL DE FORMULACION DE PIP (UF)NRO. REGISTRO: 20203007400076

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000141 - FASE DEFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEPROYECTOS DE PRE-INVERSIÓN

Fisico 42 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 42 ESTUDIO DEPREINVERSION

0 0 0 0 0 0 1 0 2 1

Financ.S/. 3,133,361 150,452 252,382 319,863 319,863 319,863 319,863 250,463 258,226 319,863 319,863 249,863 255,463 3,336,032 0 0 0 0 0 0 68,246 975 128,574 67,740 87,2

PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE -INVERSION

3,133,361 3,336,032

FF(S/.): [ 5 : 3,133,361 ] FF(S/.): [ 5 : 3,336,032 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASCENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASNRO. REGISTRO: 20203007400024

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000028 -ADMINISTRACIÓN DEUDAINTERNA- CIPRIL

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12CUOTA

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 22,307,167 1,396,715 4,845,166 1,037,734 829,131 929,376 1,161,368 9,029,845 674,096 1,362,882 346,951 346,951 346,951 22,307,167 0 0 0 0 0 0 109,419 358,560 9,172,114 1,246,717 1,103,1

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 25, DivFun: 053, GrpFun: 0118Act/Obr: 5000376 - ADMINISTRACION DEUDAINTERNA

22,307,167 22,307,167














FF(S/.): [ 5 : 22,307,167 ] FF(S/.): [ 5 : 22,307,167 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASCENTRO DE COSTO: 03.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASNRO. REGISTRO: 20203007400071

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000121 - ENCARGADA DE LAGESTIÓN , ADMINISTRACIÓN FINANCIERA YTRIBUTARIA, DIRIGE Y CONTROLA LAEJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPERSONAL, LOGISTICA, CONTABILIDAD,TESORERIA Y ADMINISTRACCIÓNTRIBUTARIA.

Fisico 995 273 59 36 48 40 246 73 37 33 56 59 35 995

DOCUMENTOEMITIDO

273 232 80 210 240 245 150 130 142 163 2

Financ.S/. 314,710 1,000 1,000 1,000 85,638 1,810 3,666 20,008 18,310 19,098 18,253 17,398 28,330 215,512 24,586 17,160 17,860 16,900 11,386 12,186 0 0 130 1,200 7,0


FF(S/.): [ 2 : 16,200 ] [ 5 : 298,510 ] FF(S/.): [ 2 : 16,200 ] [ 5 : 199,312 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASCENTRO DE COSTO: 03.06.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOSNRO. REGISTRO: 20203007400077

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000146 - FORMULAR YPROPONER A LA GERENCIA DEADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ELPROYECTO DEL PRESUPUESTOANALÍTICO DE PERSONAL (PAP). COMOREALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN,CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DELPERSONAL

Fisico 10 2 1 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 10

ACCION

0 0 0 0 0 0 8 0 0 15

Financ.S/. 841,098 78,758 80,147 80,147 80,147 80,147 80,147 160,329 119,522 119,842 119,397 174,592 158,986 1,332,160 0 0 0 0 0 0 507,322 419,146 457,776 495,637 449,67

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOSHUMANOS

841,098 1,332,160

FF(S/.): [ 2 : 148,000 ] [ 5 : 693,098 ] FF(S/.): [ 2 : 148,000 ] [ 5 : 1,184,160 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASCENTRO DE COSTO: 03.06.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOSNRO. REGISTRO: 20203007400096

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000182 - OBLIGACIONESPREVISIONALES


0 0 0 0 0 0 7 7 7 7

Financ.S/. 237,405 19,784 19,784 19,784 19,784 19,784 19,784 19,784 19,784 19,784 19,784 19,784 19,784 237,405 0 0 0 0 0 0 18,800 16,700 16,700 16,700 16,7

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES 237,405 237,405

FF(S/.): [ 5 : 237,405 ] FF(S/.): [ 5 : 237,405 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASCENTRO DE COSTO: 03.06.03 - SUB GERENCIA DE LOGISTICANRO. REGISTRO: 20203007400078

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000147 - COORDINAR YDISPONES LAS CONTRATACIONES DEBIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fisico 16 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15ACCION

1 0 0 0 0 0 11 11 11 11

Financ.S/. 1,234,756 63,590 76,927 100,112 102,468 97,504 101,096 103,980 97,970 99,460 100,076 100,874 145,570 1,189,629 56,287 0 0 0 0 0 94,439 71,767 23,864 134,393 84,3

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5000408 - ADMINISTRACION DE RECURSOSMATERIALES

1,234,756 1,189,629

FF(S/.): [ 2 : 217,000 ] [ 5 : 1,017,756 ] FF(S/.): [ 2 : 217,000 ] [ 5 : 972,629 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASCENTRO DE COSTO: 03.06.04 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDADNRO. REGISTRO: 20203007400084

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




1 AOI30074000169 - EJERCER CONTROLPREVIO, DE TODAS LAS OPERACIONES PARAEL REGISTRO DE LA FASE DE DEVENGADOEN EL SIAF-GL, QUE SE EJECUTAN EN LAADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

Fisico 9,000 200 400 600 800 500 500 500 750 750 1,000 1,500 1,500 9,000

ACCION

198 826 643 477 544 467 324 352 721 889 8

Financ.S/. 122,298 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 10,192 122,298 7,317 7,317 7,317 7,317 7,317 7,317 0 0 2,761 1,800 2,1

2 AOI30074000170 - CONCILIACIÓN DE LAEJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DECLASIFICADOR Y FUENTE DEFINANCIAMIENTO EN EL SISTEMA SIAF(FASE DETERMINADO Y RECAUDADO), CON

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ACCION

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 74,122 5,627 5,627 5,627 5,627 4,583 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 44,090 4,803 4,933 4,751 4,751 4,751 5,801 4,751 0 0 0









LA SUB GERENCIAS DE TESORERÍA YRECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

3 AOI30074000171 - ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN MENSUAL, TRIMESTRAL YANUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS YPRESUPUESTARIOS CON FIRMA DIGITAL,DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS PORLA DGCP DEL MEF.

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ACCION

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 10,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,488 2,156 1,656 10,300 3,431 3,523 3,393 3,393 3,393 4,146 3,393 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5000405 - ADMINISTRACION DE RECURSOSFINANCIEROS

206,720 176,688

FF(S/.): [ 2 : 7,800 ] [ 5 : 198,920 ] FF(S/.): [ 2 : 7,800 ] [ 5 : 168,888 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASCENTRO DE COSTO: 03.06.05 - SUB GERENCIA DE TESORERÍANRO. REGISTRO: 20203007400081

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




1 AOI30074000153 - PROGRAMAR, EJECUTARY CONTROLAR LAS ACCIONES PROPIAS DELSISTEMA TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE ESPINAR

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

10 10 10 10 10 10 7 7 6 5

Financ.S/. 61,868 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 61,869 5,641 9,443 4,474 667 0 1,940 0 70 0 3,578 1,

2 AOI30074000157 - REGISTRO Y CONTROLDE INGRESOS PROPIOS DE LA MPE

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

1 1 1 1 1 1 8 3 8 7

Financ.S/. 197,020 15,069 15,068 14,868 15,068 15,069 15,069 16,569 15,068 15,069 15,068 15,068 26,769 193,825 11,733 16,666 11,697 12,363 11,697 12,337 0 0 0 0

3 AOI30074000158 - PAGO DE OBLIGACIONESSOCIALES QUE CONTRAE LA MPE

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

1 1 1 1 1 1 14 63 15 63

Financ.S/. 24,800 4,175 2,206 2,118 1,929 1,529 1,587 2,444 2,064 2,194 1,612 1,299 1,649 24,800 7,154 12,086 7,118 7,784 7,118 7,758 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5000406 - ADMINISTRACION FINANCIERA 283,689 280,494

FF(S/.): [ 2 : 24,800 ] [ 5 : 258,889 ] FF(S/.): [ 2 : 24,800 ] [ 5 : 255,694 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASCENTRO DE COSTO: 03.06.06 - SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIALNRO. REGISTRO: 20203007400082

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.05.02 ASESORAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD1 AOI30074000160 - REGISTRO SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE INVENTARIO FÍSICO DE LOSBIENES


1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financ.S/. 78,556 125 9,386 9,386 9,386 9,386 9,386 9,386 9,386 9,398 9,386 6,380 6,980 97,970 125 0 0 0 0 0 0 0 1,084 0

2 AOI30074000161 - PROCESO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOSBIENES ADQUIRIDOS


0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financ.S/. 109,882 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 9,240 8,340 8,340 8,340 8,340 17,240 109,882 0 0 0 0 0 0 1,800 1,972 1,084 3,050 5,66

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5000408 - ADMINISTRACION DE RECURSOSMATERIALES

188,439 207,852

FF(S/.): [ 5 : 188,439 ] FF(S/.): [ 5 : 207,852 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTALCENTRO DE COSTO: 03.07.01 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTALNRO. REGISTRO: 20203007400022

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovOEI.08 FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000026 - CONSTRUCCION DE

SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTODE RESIDUOS SOLIDOS

Fisico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 3,111,321 3,111,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,111,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0036, Prod/Proy: 2007056, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124Act/Obr: 4000199 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DERECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

3,111,321 3,111,321

FF(S/.): [ 5 : 3,111,321 ] FF(S/.): [ 5 : 3,111,321 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000178 - EDUCACIÓN Y

SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN ENMATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS.

Fisico 128 9 11 11 10 11 13 10 11 10 10 11 11 128ACCION

0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

Financ.S/. 27,761 3,072 3,072 3,072 3,072 3,072 3,072 3,372 3,072 3,072 3,072 3,072 4,972 39,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124Act/Obr: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LAPOBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS

27,761 39,061

FF(S/.): [ 2 : 3,700 ] [ 5 : 24,061 ] FF(S/.): [ 2 : 15,000 ] [ 5 : 24,061 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000179 - REUNIONES DE

COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DE LAFisico 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 ACCION 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Financ.S/. 22,800 8,960 9,960 8,960 15,445 6,100 9,460 360 360 360 360 332 332 60,989 0 0 0 0 0 0 0 0 2,310 0 1,11












GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 006, GrpFun: 0007Act/Obr: 5000580 - CONDUCIR LA EVALUACION,SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE MANERAINTEGRADA

22,800 60,989

FF(S/.): [ 2 : 6,500 ] [ 5 : 16,300 ] FF(S/.): [ 2 : 6,500 ] [ 5 : 54,489 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.08 FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.08.04 GESTIÓN ADECUADA DEL RECURSO HIDRICO EN LA PROVINCIA

1 AOI30074000180 - PRODUCTOS QUIMICOS,CAPACITACIÓN EN GESTION PARAGOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES


0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Financ.S/. 70,000 4,566 4,258 4,102 7,046 7,108 10,066 10,252 10,046 4,108 3,616 3,652 1,186 70,000 0 0 0 0 0 0 1,000 1,200 0 12,207 3,24

PP: 0083, Prod/Proy: 3000627, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089Act/Obr: 5004470 - CAPACITACION EN GESTION PARAGOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

70,000 70,000

FF(S/.): [ 5 : 70,000 ] FF(S/.): [ 5 : 70,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000181 - VALORIZACION DE

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALESFisico 128 9 11 11 11 10 11 13 10 11 10 10 11 128

ACCION0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 10,000 833 833 833 833 833 833 900 933 1,000 1,000 833 833 10,500 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 4,50

PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124Act/Obr: 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOSSOLIDOS MUNICIPALES

10,000 10,500

FF(S/.): [ 2 : 10,000 ] FF(S/.): [ 2 : 10,500 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000186 - CONDUCIR LA

EVALUACION, SUPERVISION Y FISCALIZACIONAMBIENTAL DE MANERA INTEGRADA

Fisico 128 9 11 11 10 11 13 10 11 10 10 11 11 128ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 72,940 6,395 5,995 5,995 5,995 5,995 5,995 6,295 5,995 5,995 5,995 5,995 6,295 72,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


72,940 72,940

FF(S/.): [ 5 : 72,940 ] FF(S/.): [ 5 : 72,940 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoOEI.08 FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.08.05 AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS EN ZONAS INTERVENIDAS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000226 - INSTALACION DE ATAJOS

RÚSTICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEHUMEDAD DE SUELOS EN LAS COMUNIDADESDE MORO ALCCASANA Y MAMANOCCA DELDISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA DEESPINAR - CUSCO

Fisico 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

PORCENTAJE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 69,265 56,590 16,520 395,453 29,209 391 0 0 0 0 0 567,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0089, Prod/Proy: 2163351, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0119Act/Obr: 4000098 - CONSTRUCCION DE RESERVORIO 0 567,428

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 567,428 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000230 - CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES DEL PLANEFA 2020 DE LA MPEEN TIEMPOS DE COVID - SUPERVISIONESAMBIENTALES A LOS ADMINISTRADOS DE LAMPE

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196

2 AOI30074000231 - CUMPLIMIENTO DEACTIVIDADES DEL PLANEFA 2020 DE LA MPEEN TIEMPOS DE COVID - SUPERVISIONESAMBIENTALES A LOS ADMINISTRADOS DE LAMPE- REALIZACION DE EVALUACIONAMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,589 0 0 13,589DOCUMENTO

EMITIDO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,589 27,9

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0126Act/Obr: 5000580 - CONDUCIR LA EVALUACION,SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE MANERA

0 205









INTEGRADAFF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 196 ] [ 2 : 9 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000232 - CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES DEL PLANEFA 2020 DE LA MPEEN TIEMPOS DE COVID - FORMULACION YAPROBACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,69


0 0

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTALCENTRO DE COSTO: 03.07.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HIFRICOS, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AREAS VERDESNRO. REGISTRO: 20203007400034

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA




OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.04.04 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

1 AOI30074000038 - LIMPIEZA DE PASAJES,CALLES Y AVENIDAS

Fisico 636 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 636 SERVICIOINTERVENIDO

0 0 0 0 0 0 53 53 53 53 5

Financ.S/. 335,042 54,246 42,502 41,600 41,607 41,602 30,552 26,846 25,602 25,600 25,607 25,602 26,629 407,995 0 0 0 0 0 0 79,205 8,339 41,173 9,426 52,58

2 AOI30074000040 - MANTENIMIENTO DEPARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DEESPINAR

Fisico 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4MANTENIMIENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 90,831 15,151 6,639 6,644 6,646 6,644 6,639 6,951 6,639 6,644 6,646 6,644 8,939 90,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000041 - RECOLECCIÓN,TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DERESIDUOS SÓLIDOS

Fisico 9,000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000TONELADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 246,816 185,846 5,400 5,401 5,400 5,401 5,400 5,406 5,400 5,401 5,400 5,401 5,400 245,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AOI30074000042 - JORNADAS DELIMPIEZA Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE ELMANEJO ADECUADO DE RESIDUOSSÓLIDOS EN LA CIUDAD DE ESPINAR

Fisico 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3ACTIVIDADEFECTUADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 86,778 7,885 6,030 6,030 7,885 6,030 6,030 8,485 6,030 6,030 7,885 6,030 12,430 86,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 AOI30074000043 - MANTENIMIENTO YCONTROL DEL BOTADERO MUNICIPAL


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 249,626 16,000 10,000 10,000 19,505 19,725 19,800 19,806 19,800 19,801 19,805 19,801 19,800 213,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0036, Prod/Proy: 3000848, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124Act/Obr: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DECALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

1,009,093 1,044,702

FF(S/.): [ 2 : 169,440 ] [ 5 : 839,653 ] FF(S/.): [ 2 : 213,000 ] [ 5 : 831,702 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALCENTRO DE COSTO: 03.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALNRO. REGISTRO: 20203007400049

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINARAEI.05.04 FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROVINCIA

1 AOI30074000073 - COORDINACIÓN YPROGRAMACIÓN CON LAS UNIDADESADSCRITAS A LA GERENCIA

Fisico 110 10 10 8 10 8 10 8 10 8 9 9 10 110ACCION

5 3 3 2 1 3 3 3 7 9

Financ.S/. 147,867 30,016 10,503 19,603 20,503 13,644 10,503 9,203 10,703 10,448 11,303 10,616 15,903 172,952 5,982 5,541 6,575 6,569 7,616 3,627 8,991 7,050 6,522 43,892 50,4

2 AOI30074000075 - DESARROLLO DECAPACIDADES LOCALES YFORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

0 1 0 2 0 0 1 0 1 0

Financ.S/. 9,780 3,415 195 465 165 465 195 165 465 165 3,445 465 175 9,780 0 5,541 0 1,305 7,616 3,627 8,991 0 6,522 0 50,4

3 AOI30074000076 - ORGANIZAR PLANIFICAR

LOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DELA PROVINCIA DE ESPINAR

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

1 1 1 0 1 1 9 1 0 6

Financ.S/. 31,318 20,700 1,273 570 1,273 570 1,403 570 1,273 570 1,273 570 1,273 31,318 5,982 5,541 6,575 0 7,616 3,627 8,991 7,050 0 43,892 50,4

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 006, GrpFun: 0007Act/Obr: 5000647 - DESARROLLO DE CAPACIDADESLOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

188,965 214,050

FF(S/.): [ 2 : 57,806 ] [ 5 : 131,159 ] FF(S/.): [ 2 : 57,806 ] [ 5 : 156,244 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALCENTRO DE COSTO: 03.08.02 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALESNRO. REGISTRO: 20203007400040

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.03 CONTRIBUIR CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADOS Y VIGILADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR

1 AOI30074000059 - EMPADRONAMIENTO I YII SEMESTRE 2020 A LOS BENEFICIARIOS DELOS COMITÉS VASO DE LECHE. URBANA YRURAL

Fisico 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2BENEFICIARIO

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 46,761 1,713 1,713 1,713 1,700 1,700 7,374 2,100 1,713 2,512 2,313 8,053 5,613 38,220 1,700 13,334 2,774 2,774 2,774 2,774 2,999 0 0 0 4,5

2 AOI30074000060 - ADQUISICIÓN DEPRODUCTOS A TRAVÉS DE PROCESOS DESELECCIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIAALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DELPROGRAMA DE VASO DE LECHE

Fisico 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 433,392 433,392 0 0 0 0 124,917 0 0 0 0 0 0 558,309 0 0 0 0 0 0 0 132,482 33,508 71,920

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115Act/Obr: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 480,153 596,529

FF(S/.): [ 1 : 433,392 ] [ 2 : 11,000 ] [ 5 : 35,761 ] FF(S/.): [ 1 : 558,309 ] [ 2 : 11,000 ] [ 5 : 27,220 ]















OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovOEI.03 CONTRIBUIR CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADOS Y VIGILADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR1 AOI30074000063 - FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES AL PERSONAL DE LA OFICINADEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓNALIMENTARIA


0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Financ.S/. 800 200 0 200 0 0 0 200 0 0 200 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 AOI30074000064 - TALLERES DECAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DELPROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓNALIMENTARIA

Fisico 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2TALLER

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Financ.S/. 1,000 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000065 - ATENCIÓN DE USUARIOSDE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓNALIMENTARIA

Fisico 444 40 40 40 40 40 40 40 37 37 37 37 37 465 CIUDADANOATENDIDO

0 0 0 0 0 0 35 35 35 34 3

Financ.S/. 36,261 2,774 4,774 3,774 2,774 2,774 2,774 3,574 0 0 0 0 0 23,219 0 0 0 0 0 0 61,075 30,591 60,426 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115Act/Obr: 5001062 - PROGRAMAS DECOMPLEMENTACION ALIMENTARIA

38,061 25,019

FF(S/.): [ 2 : 2,000 ] [ 5 : 36,061 ] FF(S/.): [ 2 : 2,000 ] [ 5 : 23,019 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovOEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.02.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS , CULTURALES Y DEPORTIVAS DE MANERA PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR..1 AOI30074000069 - VACACIONES ÚTILES,

MASIFICACIÓN DEPORTIVAFisico 5,484 1,828 1,828 1,828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,484

USUARIO1,321 1,321 1,321 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,160 96,247 6,500 2,000 1,000 2,000 0 0 0 2,32

2 AOI30074000070 - ACADEMIA PREUNIVERSITARIA

Fisico 1,040 260 260 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 1,040USUARIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 62,203 8,639 8,639 8,639 7,905 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 61,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000071 - PROMOCIÓN E

INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADESARTÍSTICAS Y CULTURALES

Fisico 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2ACCION

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 90,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 70,000 0 71,382 20,800 12,300 5,100 6,250 0 4,000 0 0 49,03

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LASACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

152,203 131,469

FF(S/.): [ 2 : 10,000 ] [ 5 : 142,203 ] FF(S/.): [ 2 : 10,000 ] [ 5 : 121,469 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.02.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS , CULTURALES Y DEPORTIVAS DE MANERA PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR..1 AOI30074000079 - COORDINACIÓN CON LAS

UNIDADES ADSCRITAS A LA SUB GERENCIA DEPROGRAMAS SOCIALES

Fisico 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 89,872 8,635 6,396 7,082 7,552 7,224 7,582 8,134 7,624 8,082 7,424 6,952 14,010 96,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


89,872 96,700

FF(S/.): [ 2 : 8,419 ] [ 5 : 81,452 ] FF(S/.): [ 2 : 15,247 ] [ 5 : 81,452 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADOS Y VIGILADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR1 AOI30074000174 - ADQUISICION DE LOS

PRODUCTOS A TRAVES DE PROCESOS DESELECCIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIAALIMENTARIA A LOS COMEDORESPOPULARES, HOGARES - ALBERGUES YPANTBC

Fisico 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8

BENEFICIARIO

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Financ.S/. 32,188 32,188 0 0 0 0 53,736 0 0 0 0 0 0 85,924 0 0 0 0 0 0 0 16,698 404 0

PP: 0016, Prod/Proy: 3000669, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115Act/Obr: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL ALAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

32,188 85,924

FF(S/.): [ 1 : 32,188 ] FF(S/.): [ 1 : 85,924 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.03.01 PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO FOCALIZADOS Y VIGILADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR1 AOI30074000175 - ADQUISICION DE LOS

PRODUCTOS A TRAVES DE PROCESOS DESELECCIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIAALIMENTARIA A LOS COMEDORESPOPULARES, HOGARES - ALBERGUES YPANTBC

Fisico 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8

BENEFICIARIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 259,533 259,533 0 0 0 0 0 61,075 0 0 0 0 0 320,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115Act/Obr: 5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIONALIMENTARIA

259,533 320,608

FF(S/.): [ 1 : 259,533 ] FF(S/.): [ 1 : 320,608 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL












CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALESNRO. REGISTRO: 20203007400089

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.02.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS , CULTURALES Y DEPORTIVAS DE MANERA PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR..1 AOI30074000176 - VACACIONES ÚTILES,

MASIFICACIÓN DEPORTIVAFisico 5,484 1,828 1,828 1,828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,484

USUARIO1,321 1,321 1,321 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 84,998 62,871 36,065 17,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,065 0 9,160 96,247 6,500 2,000 1,000 2,000 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0011Act/Obr: 5000661 - DESARROLLO DE LA EDUCACIONLABORAL Y TECNICA

84,998 116,065

FF(S/.): [ 2 : 36,065 ] [ 5 : 48,934 ] FF(S/.): [ 2 : 36,065 ] [ 5 : 80,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.02.02 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS , CULTURALES Y DEPORTIVAS DE MANERA PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE ESPINAR..1 AOI30074000177 - ACADEMIA PRE

UNIVERSITARIAFisico 1,040 260 260 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 1,040

USUARIO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 102,203 18,639 18,639 18,639 18,639 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 3,456 102,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0101, Prod/Proy: 3000788, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0101Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DEMASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

102,203 102,203

FF(S/.): [ 2 : 40,000 ] [ 5 : 62,203 ] FF(S/.): [ 2 : 40,000 ] [ 5 : 62,203 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALCENTRO DE COSTO: 03.08.03 - SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACION CIUDADANANRO. REGISTRO: 20203007400036

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovOEI.01 FORTALECER LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA.

AEI.01.02 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA.1 AOI30074000044 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN

AL ADULTO MAYORFisico 225 15 20 15 20 20 20 15 15 30 20 20 15 225 PERSONA

ATENDIDA28 22 31 27 25 25 26 33 31 32

Financ.S/. 31,020 1,530 1,313 1,313 1,338 1,313 1,325 1,865 1,313 2,326 2,313 2,313 4,813 23,079 0 2,200 2,200 2,200 3,200 2,260 2,200 2,200 2,200 3,400

2 AOI30074000045 - CAMPAÑAS DE SALUDINTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR

Fisico 1,440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 PERSONAASISTIDA

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Financ.S/. 6,590 580 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 580 6,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000046 - CELEBRACIÓN DE LANAVIDAD A TODOS LOS ADULTOS MAYORES

Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AOI30074000047 - TALLER DESENSIBILIZACIÓN AL ADULTO MAYOR

Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4TALLER

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financ.S/. 2,427 0 0 627 0 0 600 0 0 600 0 0 600 2,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 AOI30074000048 - CELEBRACIÓN DÍA DELADULTO MAYOR

Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 2,024 0 0 0 0 0 0 0 2,024 0 0 0 0 2,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0142, Prod/Proy: 3000776, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115Act/Obr: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORESRECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DERIESGO

42,561 34,620

FF(S/.): [ 2 : 12,000 ] [ 5 : 30,561 ] FF(S/.): [ 2 : 12,000 ] [ 5 : 22,620 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.01.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.1 AOI30074000049 - CONCILIACIONES Y

PROCESOS JUDICIALESFisico 1,020 40 40 40 100 100 100 100 100 100 90 110 100 1,020

USUARIO30 31 4 0 3 8 19 14 12 13

Financ.S/. 135,270 4,840 4,840 4,838 4,840 4,840 4,840 6,140 7,600 5,840 5,840 5,840 10,240 70,540 10,022 8,349 7,898 7,348 7,348 1,837 841 0 0 0

2 AOI30074000050 - ¡ CAMPAÑA INSCRIBEMEYA! Y DAME UNA VIDA CON DERECHOS

Fisico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2ACCION

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Financ.S/. 1,513 0 0 0 0 0 2,837 0 0 0 5,400 0 0 8,237 0 0 0 0 0 2,837 0 0 0 39,794

3 AOI30074000051 - CAMPAÑA ¡ SI ME QUIERESQUIÉREME BIEN! ( DÍA INTERNACIONAL DE LAELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAMUJER )

Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,900 0 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115Act/Obr: 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ALADOLESCENTE (DEMUNA)

139,682 83,677

FF(S/.): [ 2 : 4,213 ] [ 5 : 135,470 ] FF(S/.): [ 2 : 12,937 ] [ 5 : 70,740 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.01.03 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.1 AOI30074000052 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUPROCESO DE CERTIFICACIÓN CONADIS ,MINSA Y PROGRAMA CONTIGO

Fisico 235 15 15 15 20 20 20 20 25 20 30 20 15 235CIUDADANOATENDIDO

18 15 17 19 20 25 80 80 80 80

Financ.S/. 1,285 242 693 200 200 242 117 12 12 12 12 12 12 1,766 0 2,800 2,600 1,100 1,100 1,994 0 0 0 0

2 AOI30074000053 - DÍA NACIONAL DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD (16 DEOCTUBRE)

Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 36,045 2,413 2,413 2,413 2,413 2,413 2,413 1,713 1,413 1,413 5,157 1,413 3,073 28,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000054 - VISITAS DOMICILIARIAS APERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIORIZANDONIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS Y SUSFAMILIAS; DEFINIR Y EJECUTAR CON ELAPOYO DE LAS FAMILIAS Y PROMOTORES DESALUD PLANES DE REHABILITACIÓNINDIVIDUAL.

Fisico 96 0 10 10 8 8 8 8 8 8 10 10 8 96

VISITA

0 8 7 10 13 8 8 8 8 10

Financ.S/. 781 0 71 71 61 71 61 71 71 61 60 71 71 740 0 2,800 2,600 1,100 1,100 1,994 0 0 0 0

4 AOI30074000055 - PARTICIPACIÓN EN ELENCUENTRO REGIONAL DE OMAPED, CUSCO

Fisico 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5PARTICIPACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 750 0 150 0 0 150 0 150 0 150 0 150 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115

















Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LAFAMILIA

38,861 31,920

FF(S/.): [ 2 : 5,481 ] [ 5 : 33,380 ] FF(S/.): [ 2 : 5,000 ] [ 5 : 26,920 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.01.02 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA.1 AOI30074000057 - 1.- ACTUALIZACIÓN DE

CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA DE LOSUSUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMASSOCIALES. 2.- IDENTIFICAR POTENCIALESUSUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ATRAVÉS DE LA CLASIFICACIÓNSOCIOECONOMICA.

Fisico 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

HOGAR

200 300 200 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 51,411 14,525 6,725 2,525 1,525 1,225 1,225 1,813 1,225 1,225 1,625 1,225 5,103 39,970 3,324 7,574 4,174 12,174 5,324 3,993 704 0 3,690 1,824

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115Act/Obr: 5002445 - SISTEMA DE FOCALIZACION DEHOGARES - SISFOH

51,411 39,970

FF(S/.): [ 2 : 10,318 ] [ 5 : 41,093 ] FF(S/.): [ 2 : 10,200 ] [ 5 : 29,770 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.01.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.1 AOI30074000085 - DÍA INTERNACIONAL DE

LA MUJERFisico 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ACCION0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 66,921 3,913 3,913 19,473 3,913 3,913 3,913 4,213 3,913 3,913 3,913 3,913 8,013 66,921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2AOI30074000086 - DIA DE LA MADRE

Fisico 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 47,917 1,613 1,613 1,613 8,069 21,613 1,613 1,913 1,613 1,613 1,613 1,613 3,413 47,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000087 - CONGRESO PROVINCIALDE ALCALDES DE CENTROS POBLADOS

Fisico 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 5,098 0 0 0 5,098 0 0 0 0 0 0 0 0 5,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AOI30074000088 - CONGRESO DE JOVENESEN LA PROVINCIA DE ESPINAR

Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 6,753 0 0 0 0 0 0 0 6,753 0 0 0 0 6,753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5AOI30074000089 - DÍA DE LA JUVENTUD

Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 13,860 0 0 0 0 0 0 0 0 13,860 0 0 0 13,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 AOI30074000091 - ACCIÓN DE PREVENCIÓNPARA ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LAMUJER

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 20,620 259 80 80 5,602 80 266 80 80 8,282 5,602 129 80 20,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


161,168 161,168

FF(S/.): [ 2 : 68,147 ] [ 5 : 93,022 ] FF(S/.): [ 2 : 68,147 ] [ 5 : 93,022 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESCENTRO DE COSTO: 03.09.01 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESNRO. REGISTRO: 20203007400021

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.04.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y OPORTUNA PARA LA PROVINCIA.

1 AOI30074000025 - MEJORAMIENTO DE LASEGURIDAD CIUDADANA

Fisico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1GLOBAL

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Financ.S/. 1,606,116 1,606,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,606,116 0 0 0 0 0 0 29,608 76,991 165,259 99,438 95,548

PP: 0030, Prod/Proy: 2017435, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031Act/Obr: 6000040 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDADCIUDADANA

1,606,116 1,606,116

FF(S/.): [ 5 : 1,606,116 ] FF(S/.): [ 5 : 1,606,116 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESCENTRO DE COSTO: 03.09.01 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESNRO. REGISTRO: 20203007400063

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000099 - CONDUCCIÓN,OPERATIVIDAD Y ARTICULACIÓN DE LASUNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIADE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES


65 116 68 42 69 117 82 50 50 50

Financ.S/. 5,402 220 340 1,420 1,420 340 221 220 220 220 340 220 220 5,402 0 3,250 0 0 0 0 1,200 1,200 2,400 2,400 5,

2 AOI30074000100 - REUNIONESMENSUALES DE SEGUIMIENTO YPLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LASUNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIADE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Fisico 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

ACCION

1 2 3 1 1 3 2 1 1 1

Financ.S/. 205,900 11,850 11,844 11,373 11,348 10,848 11,370 11,276 11,763 13,748 16,393 16,508 23,551 161,869 12,643 13,993 15,267 13,643 10,869 20,643 10,944 0 0 0

3 AOI30074000102 - SEGUIMIENTO DECAMPO A UNIDADES ORGÁNICAS DE LAGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOSMUNICIPALES

Fisico 27 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 27ACCION

2 1 1 2 2 1 1 4 4 4

Financ.S/. 1,870 28 0 1,702 0 0 19 0 50 0 0 21 50 1,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007Act/Obr: 5001197 - SERVICIOS MUNICIPALES 213,172 169,141

FF(S/.): [ 2 : 7,500 ] [ 5 : 205,673 ] FF(S/.): [ 2 : 7,500 ] [ 5 : 161,641 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESCENTRO DE COSTO: 03.09.02 - SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALESNRO. REGISTRO: 20203007400061

OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA PROGRAMACION MENSUAL UNIDAD EJECUCION MENSUAL














ESTRATEGICO MEDIDAFISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIEROACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov


1 AOI30074000094 - INSCRIPCIÓN YEXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO,MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

0 0 0 0 0 0 157 80 361 446 1,0

Financ.S/. 78,839 5,700 5,570 5,570 5,700 5,570 8,050 8,700 5,570 5,570 11,700 5,570 5,570 78,839 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,890

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 012, GrpFun: 0021Act/Obr: 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOSREGISTROS CIVILES

78,839 78,839

FF(S/.): [ 2 : 6,000 ] [ 5 : 72,839 ] FF(S/.): [ 2 : 6,000 ] [ 5 : 72,839 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovOEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.

AEI.04.05 FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL, INFORMAL Y AMBULATORIO ORDENADOS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000103 - CAPACITACIÓN A

COMERCIANTES EN EL EXPENDIÓ DEALIMENTOS

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12TALLER

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 93,328 492 228 228 258 2,618 3,498 3,564 3,498 3,618 3,528 3,498 3,498 28,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 AOI30074000105 - UBICACIÓN Y APERTURADE NUEVOS LUGARES COMERCIALES

Fisico 105 0 0 0 0 35 0 0 0 35 0 35 0 105ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 148,010 1,000 1,000 1,000 1,000 1,505 1,000 1,000 1,000 1,505 1,000 1,505 1,000 13,515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000106 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA,DESINFECCIÓN Y DEMARCACIÓN DE PUESTOSDE VENTA DE ASOCIACIONES

Fisico 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 1,768 295 0 295 0 295 0 295 0 295 0 295 0 1,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AOI30074000108 - REALIZACIÓN YUBICACIÓN DE PUESTOS COMERCIALES PORDIFERENTES CAMPAÑAS (NAVIDAD, FIESTASPATRIAS Y OTROS)

Fisico 11 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 11ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 683 124 62 62 62 62 62 62 18 0 0 124 45 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 AOI30074000110 - CONTROLAR LA VENTA YPREPRACION DE ALIMENTOS ENCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SANITARIAS ACOMERCIANTES

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12OPERATIVOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 16,680 0 2,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 AOI30074000111 - SUPERVISAR LOSSERVICIOS, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA YSALUBRIDAD DEL MERCADO CENTRAL

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 ACTIVIDADEFECTUADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 AOI30074000112 - LIMPIEZA YDESINFECCIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 15,450 175 0 175 0 175 0 175 0 175 0 175 0 1,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 AOI30074000114 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA YDESINFECCIÓN EN EL MERCADO


0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 15,152 1,388 2,000 0 1,188 0 0 288 0 0 189 420 1,200 6,673 0 0 0 0 0 0 0 3,600 0 10,800

9 AOI30074000116 - CERTIFICACIÓN DEPUESTOS DE VENTA SALUDABLES

Fisico 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45CERTIFICACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 7,650 0 0 0 1,700 0 1,700 340 0 1,700 0 0 2,210 7,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO 298,721 62,145

FF(S/.): [ 2 : 12,264 ] [ 5 : 286,457 ] FF(S/.): [ 2 : 14,365 ] [ 5 : 47,780 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA




OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.04.01 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD PARA LA PROVINCIA.

1 AOI30074000124 - ALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE A LOS SECTORES DE LA CIUDAD

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 194,395 0 9,400 116,305 67,690 0 0 500 0 0 0 0 0 193,895 10,732 13,430 13,636 11,628 19,675 10,120 0 0 0 0

2 AOI30074000125 - CAPTACIÓN,POTABILIZACIÓN DE AGUA POTABLEAPTA PARA CONSUMO HUMANO

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 561,377 44,463 48,097 44,116 43,416 45,120 43,716 61,377 46,411 44,136 43,436 43,426 72,863 580,579 8,596 11,295 11,501 9,492 17,539 9,511 13,718 27,240 0 0

3 AOI30074000127 - DOTACIÓN PROMEDIODE AGUA A LA CIUDAD DE ESPINAR

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 36,166 1,500 2,500 1,500 1,500 1,500 10,666 1,500 1,500 1,500 1,500 3,300 1,500 29,966 8,866 11,564 11,770 9,761 17,809 11,306 17,839 0 0 0

4 AOI30074000129 - MONITOREO DE LACALIDAD DEL AGUA

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Financ.S/. 60,011 1,200 0 12,434 25,751 0 7,000 0 1,426 0 0 1,200 9,000 58,011 9,536 12,234 12,440 10,432 18,479 11,976 18,509 0 0 0

5 AOI30074000131 - MANTENIMIENTO DEREDES Y ACCESORIOS EXISTENTES DEAGUA Y ALCANTARILLADO

Fisico 6 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6ACCION

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 33,646 1,300 12,886 2,182 2,182 2,182 2,182 7,324 2,182 2,182 2,182 3,382 2,182 42,346 8,643 11,341 11,547 9,538 17,585 11,083 15,291 12,310 25,749 54,782 32,34

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089Act/Obr: 5001177 - SERVICIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO

885,596 904,797

FF(S/.): [ 2 : 253,535 ] [ 5 : 632,061 ] FF(S/.): [ 2 : 254,035 ] [ 5 : 650,762 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA




OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.04.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

1 AOI30074000150 - FISCALIZACIÓN DELTRANSPORTE CON SALIDAS INOPINADAS AVEHÍCULOS MAYORES Y MENORES

Fisico 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36OPERATIVOS

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Financ.S/. 33,260 16,330 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 45,260 3,270 23,539 9,421 11,840 9,996 5,734 24,012 6,233 1,775 7,404 6,5

2 AOI30074000152 - ORIENTACION YSENCIBILIZACION A LOS ESTUDIANTES DETODOS LOS NIVELES DE LA PROVINCIA DEESPINAR, REFERENTE A LA EDUCACION YSEGURIDAD VIAL

Fisico 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20

VISITA

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financ.S/. 219,363 17,614 17,214 16,054 25,814 12,214 12,214 12,714 12,214 17,214 17,214 17,214 24,514 202,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000154 - MARCHAS DESENSIBILIZACION CON PARTICIPACION DELOS TRANSPORTISTAS, ORGANIZACIONESSOCIALE, I.E. Y LA POBLACION GENERAL,CON INCENTIVOS, REFERENTEAEDUCACION Y SEGURIDAD VIAL


0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AOI30074000155 - CURSO DECAPACITACION PARA LOS CONDUCTORESY PROPIETARIOS DE VEHICULOS MAYORESY MENORES, TEMAS REGLAS DETRANSITO, EDUCACION Y SEGURIDADVIAL


0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Financ.S/. 5,460 0 0 0 0 0 0 5,460 0 0 0 0 0 5,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 AOI30074000156 - EMISIÓN DE LICENCIASDE CONDUCIR PARA VEHÍCULOS MENORES

Fisico 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 LICENCIAOTORGADA

24 24 24 24 24 24 24 30 40 40

Financ.S/. 10,130 13,630 0 1,300 0 1,300 0 1,300 0 1,300 0 1,300 0 20,130 3,270 0 9,421 0 9,996 0 6,233 1,775 7,404 6,519 4,8

6 AOI30074000159 - EMISIÓN DECERTIFICADOS DE HABILITACIÓNVEHICULAR PARA LOS VEHÍCULOSMAYORES Y MENORES

Fisico 2,100 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2,100CERTIFICADO

247 247 247 247 247 247 247 175 170 175 2

Financ.S/. 413,250 413,300 1,300 0 1,300 0 1,300 0 1,300 2,150 1,300 0 1,300 423,250 3,270 23,539 0 11,840 0 5,734 6,233 1,775 7,404 6,519 4,8
























PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0075Act/Obr: 5001036 - PREVENCION, SUPERVISION YCONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

681,463 696,303

FF(S/.): [ 2 : 40,000 ] [ 5 : 641,463 ] FF(S/.): [ 2 : 82,000 ] [ 5 : 614,303 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA




OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.04.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

1 AOI30074000162 - ACCIÓN DE LIMPIEZAGENERAL DEL TERMINAL TERRESTRE YFAENA MENSUAL

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 364,584 30,564 30,564 30,564 30,564 30,564 30,564 30,564 30,564 30,564 30,565 30,564 30,835 367,041 0 40,400 16,755 23,945 32,600 1,800 0 900 0 19,970 18,4

2 AOI30074000163 - CAPACITACIÓN ALPERSONAL DEL TERMINAL TERRESTRE


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financ.S/. 435,346 404,058 14,058 12,513 14,060 2,913 2,775 4,359 2,513 2,513 4,059 2,513 5,213 471,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0075Act/Obr: 5001036 - PREVENCION, SUPERVISION YCONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

799,931 838,593

FF(S/.): [ 2 : 37,000 ] [ 5 : 762,931 ] FF(S/.): [ 2 : 45,000 ] [ 5 : 793,593 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICAPROGRAMACION MENSUAL UNIDAD

MEDIDAEJECUCION MENSUAL

FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIEROACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.04.05 FISCALIZACIÓN DEL COMERCIO FORMAL, INFORMAL Y AMBULATORIO ORDENADOS EN LA PROVINCIA.

1 AOI30074000187 - SUPERVISAR LOSSERVICIOS, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA YSALUBRIDAD DEL MERCADO CENTRAL


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 12,100 0 3,000 0 0 4,000 0 0 3,000 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0041, Prod/Proy: 3000065, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0047Act/Obr: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DEALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

12,100 10,000

FF(S/.): [ 2 : 12,100 ] FF(S/.): [ 2 : 10,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESCENTRO DE COSTO: 03.09.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPALNRO. REGISTRO: 20203007400074

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA




OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.04.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y OPORTUNA PARA LA PROVINCIA.

1 AOI30074000133 - PATRULLAJEMUNICIPAL POR SECTOR, SERENAZGOPERSONAL DEL SERENAZGO, PATRULLAJEMUNICIPAL POR SECTOR

Fisico 1,092 93 84 90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 1,092ACTA

30 29 31 30 31 30 31 30 29 30

Financ.S/. 107,517 161,994 17,539 112,906 11,473 12,461 11,666 15,637 2,749 5,100 4,001 2,973 3,116 361,612 62,117 7,652 13,027 1,596 2,582 1,789 16,258 0 16,435 19,259 68,4

2 AOI30074000134 - PLAN Y EJECUCIÓNDEL PATRULLAJE INTEGRADO PNP -SERENAZGO(PLANIFICACION DELPATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR)

Fisico 49 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49PLAN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 1,069 269 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 1,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 AOI30074000139 - OPERATIVIZAR LASUBGERENCIA (COMUNIDAD RECIBEACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDADCIUDADANA)

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 17,842 4,058 2,512 2,555 1,339 350 1,215 2,732 580 773 769 1,038 450 18,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AOI30074000140 - ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION DELAÑO 2020, ARTICULADO AL PROGRAMAPRESUPUESTAL (PP)0030 “REDUCCIÓNDE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN A LASEGURIDAD CIUDADANA” (COMUNIDADRECIBE ACCIONES A FAVOR DE LASEGURIDAD CIUDADANA)

Fisico 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6

PLAN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 48,643 149,588 14,078 14,008 14,043 13,713 13,513 13,884 13,913 13,513 13,913 13,513 17,213 304,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 AOI30074000142 - PROGRAMAS DEPREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDADCIUDADANA. (COMUNIDAD RECIBEACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDADCIUDADANA) BAPES

Fisico 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9

BRIGADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 7,225 0 0 3,925 550 550 550 0 0 550 550 550 0 7,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 AOI30074000143 - PROGRAMAS DEPREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDADCIUDADANA. (COMUNIDAD RECIBEACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDADCIUDADANA) MOTOTAXIS

Fisico 1,600 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600

USUARIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 5,035 320 320 920 3,475 0 0 0 0 0 0 0 0 5,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 AOI30074000144 - PROGRAMA DERECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS(ACTIVIDAD OBLIGATORIA) (COMUNIDADRECIBE ACCIONES A FAVOR DE LASEGURIDAD CIUDADANA)

Fisico 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

ACCION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 2,414 0 0 365 295 1,754 0 0 0 0 0 0 0 2,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 AOI30074000145 - SESIONESOBLIGATORIAS DEL CODISEC – ESPINAR.CIUDADANA” (COMUNIDAD RECIBEACCIONES A FAVOR DE LA SEGURIDADCIUDADANA)

Fisico 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

ACTA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 1,584 264 0 264 0 264 0 264 0 264 0 264 0 1,584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 AOI30074000172 - COMUNIDAD RECIBEACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCODEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Fisico 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60ACTA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0030, Prod/Proy: 3000355, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL PORSECTOR - SERENAZGO

191,329 702,206

FF(S/.): [ 2 : 38,472 ] [ 5 : 152,858 ] FF(S/.): [ 2 : 39,000 ] [ 5 : 663,206 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.09 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESCENTRO DE COSTO: 03.09.03 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPALNRO. REGISTRO: 20203007400085

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.04.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL Y OPORTUNA PARA LA PROVINCIA.1 AOI30074000173 - OPERATIVOS CONJUNTOS Fisico 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 ACTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















(COMUNIDAD RECIBE ACCIONES A FAVOR DELA SEGURIDAD CIUDADANA)

Financ.S/. 832 238 168 108 54 54 54 54 54 54 54 54 54 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0030, Prod/Proy: 3000356, Fun: 05, DivFun: 014, GrpFun: 0031Act/Obr: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DEPREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDADCIUDADANA

832 1,000

FF(S/.): [ 2 : 832 ] FF(S/.): [ 2 : 1,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOCENTRO DE COSTO: 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICONRO. REGISTRO: 20203007400026

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA ESPINAR.AEI.06.02 PROMOCION TURISTICA Y AGROPECUARIA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

1 AOI30074000030 - DIRIGIR PLANIFICARORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES YPROYECTOS PARA PROMOVER ELDESARROLLO ECONÓMICO

Fisico 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

ACCION

4 4 4 0 0 2 3 0 0 1

Financ.S/. 156,137 16,526 30,777 21,132 21,285 14,913 20,936 19,433 20,563 19,696 20,746 20,546 22,236 248,793 4,960 9,981 8,557 8,199 8,957 8,424 13,037 4,480 4,160 749

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007Act/Obr: 5000874 - IMPULSO DE LA OFERTAPRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA

156,137 248,793

FF(S/.): [ 2 : 1,900 ] [ 5 : 154,237 ] FF(S/.): [ 2 : 1,900 ] [ 5 : 246,893 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000203 - MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EN LOS RECURSOSTURISTICOS PUBLICOS EN EL DISTRITODE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR -DEPARTAMENTO DE CUSCO

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

GLOBAL

0 1 1 1 0 0 1 0 1 1

Financ.S/. 2,000,000 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 2,000,000 0 18,505 3,365 14,176 0 0 9,414 0 18,346 63,431 94,9

PP: 9002, Prod/Proy: 2386652, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES

2,000,000 2,000,000

FF(S/.): [ 5 : 2,000,000 ] FF(S/.): [ 5 : 2,000,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000204 - MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE INNOVACIONPRODUCTIVA EN LA PRODUCCION DEVACUNOS EN EL DISTRITO DEESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR -DEPARTAMENTO DE CUSCO

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

GLOBAL

0 1 0 1 1 1 1 0 0 0

Financ.S/. 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 3,000,000 0 12,013 0 20,799 200 36,428 57,024 116,200 246,837 59,498 1,321,17


3,000,000 3,000,000

FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 5 : 3,000,000 ] FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 5 : 3,000,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA




OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA ESPINAR.AEI.06.01 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACION DE MYPES.

1 AOI30074000205 - MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN ELPROCESO DE TRANSFORMACION YCOMERCIALIZACION DE FIBRA, PIEL YCARNE DE CAMELIDOS EN EL DISTRITODE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

GLOBAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 800,000 34,230 51,664 71,411 71,411 71,411 71,411 71,411 71,411 71,411 71,411 71,411 71,411 800,000 34,230 85,686 3,600 24,181 0 5,400 9,414 108,669 62,692 232,932 43,


800,000 800,000

FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 5 : 800,000 ] FF(S/.): [ 3 : 0 ] [ 5 : 800,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovOEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA ESPINAR.

AEI.06.01 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACION DE MYPES.1 AOI30074000209 - MITIGACIÓN Y

REACTIVACIÓN ECONÓMICA LOCAL ENFisico 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








TIEMPOS DE CRISIS POR SITUACIONES DEEMERGENCIA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN ENSITUCACIÓN DE VULNERABILIDAD DELDISTRITO DE LA PROVINICIA DE ESPINAR, ENEL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIADECLARADA POR EL COVID - 19 (MERCADOITINERANTE DEL PRODUCTORAGROPECUARIO)

Financ.S/. 0 0 0 0 0 8,190 41,764 19,674 0 0 0 0 0 69,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010Act/Obr: 5006269 - PREVENCION, CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0 69,628

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 69,628 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




1 AOI30074000210 - MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA EN LACOMUNIDAD DE PACCOPATA DEL DISTRITODE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR -DEPARTAMENTO DE CUSCO

Fisico 0 17 29 33 33 33 36 0 0 0 0 0 0 36

PORCENTAJE

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 0 0 11,417 0 5,730 0 0 0 0 0 0 0 0 17,147 0 0 0 0 0 0 80,400 45,014 154,293 83,261 33,65


0 17,147

FF(S/.): [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 4 : 17,147 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000211 - "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA ENLA COMUNIDAD DE ANANSAYA COLLANADEL DISTRITO DE ESPINAR - ESPINAR -CUSCO"

Fisico 0 26 26 26 26 26 26 26 0 0 0 0 0 26

PORCENTAJE

0 0 0 0 0 0 25 25 25 0

Financ.S/. 0 0 272,133 62,243 0 0 5,693 83,229 0 0 0 0 0 423,297 0 0 0 0 0 0 86,036 23,761 319,604 153,480 181,68


0 423,297

FF(S/.): [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 4 : 423,297 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOCENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMONRO. REGISTRO: 20203007400027

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA ESPINAR.AEI.06.01 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACION DE MYPES.

1 AOI30074000031 - PROMOCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIASAGROPECUARIAS (EXPO REYES)

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 FUNCIONARIOREMUNERADO

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 285,080 231,490 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,390 1,090 1,090 1,090 1,090 1,390 244,080 343,050 2,000 0 0 22,500 0 0 0 0 0 0

2 AOI30074000032 - PROMOCIÓN DEACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ÁMBITO DELA PROVINCIA DE ESPINAR KANAMARKA

Fisico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 EVENTOCULTURAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO 285,080 244,080

FF(S/.): [ 2 : 41,000 ] [ 5 : 244,080 ] FF(S/.): [ 5 : 244,080 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOCENTRO DE COSTO: 03.10.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMONRO. REGISTRO: 20203007400097

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA


ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovOEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA ESPINAR.

AEI.06.01 APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACION DE MYPES.1 AOI30074000183 - PROMOCIÓN DE

ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ÁMBITO DELA PROVINCIA DE ESPINAR KANAMARCA

Fisico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 EVENTOCULTURAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 150,000 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045Act/Obr: 5001085 - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 150,000 150,000

FF(S/.): [ 5 : 150,000 ] FF(S/.): [ 5 : 150,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.10 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOCENTRO DE COSTO: 03.10.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURALNRO. REGISTRO: 20203007400028

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.08.05 AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS EN ZONAS INTERVENIDAS EN LA PROVINCIA.1 AOI30074000033 - PROMOCIÓN DE

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL ÁMBITODE LA PROVINCIA DE ESPINAR

Fisico 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 FUNCIONARIOREMUNERADO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 83,617 7,285 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 7,185 6,885 6,885 6,885 6,885 7,185 83,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008Act/Obr: 5000442 - APOYO A LA GESTIONAGROPECUARIA

83,617 83,617

FF(S/.): [ 5 : 83,617 ] FF(S/.): [ 5 : 83,617 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.11 - GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIACENTRO DE COSTO: 03.11 - GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIANRO. REGISTRO: 20203007400032

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA




OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ESPINARAEI.05.03 SISTEMAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.

1 AOI30074000037 - CONDUCCIÓN,PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DERECURSOS MUNICIPALES DURANTE ELAÑO FISCAL

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12PORCENTAJE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 540,333 9,551 10,582 13,633 13,751 11,901 12,901 15,301 12,862 8,940 42,849 42,847 80,258 275,376 30,993 40,600 39,651 32,080 40,901 39,267 0 0 22,073 15,856 47,3

2 AOI30074000056 - CUMPLIMIENTO DEACCIONES ORIENTADOS AL DESARROLLOY DESEMPEÑO DE PROCEDIMIENTOSINHERENTES A LA GESTIÓN DERECAUDACIÓN Y EJECUCIÓN DECOBRANZA COACTIVA TRIBUTARIO NOTRIBUTARIO.

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DOCUMENTO

60 40 40 40 40 60 60 0 0 0

Financ.S/. 232,128 21,094 21,094 22,094 21,094 20,094 18,094 18,094 18,094 18,094 18,094 18,094 18,094 232,128 0 11,099 5,042 0 40,860 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0011Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOSMUNICIPALES

772,461 507,504

FF(S/.): [ 2 : 15,000 ] [ 5 : 757,461 ] FF(S/.): [ 2 : 15,000 ] [ 5 : 492,504 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.12 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICACENTRO DE COSTO: 03.12.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICANRO. REGISTRO: 20203007400043

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. "

1 AOI30074000066 - CONDUCCIÓN DE LOSPIP DURANTE EL AÑO FISCAL

Fisico 23 2 1 1 2 3 2 2 2 4 2 1 1 23ACCION

0 0 0 0 0 0 2 2 4 2

Financ.S/. 187,537 16,120 15,220 15,070 15,870 15,045 15,195 16,732 15,845 15,057 15,195 15,095 17,095 187,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343


FF(S/.): [ 2 : 1,700 ] [ 5 : 185,837 ] FF(S/.): [ 2 : 1,700 ] [ 5 : 185,837 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA



ACTIVIDADOPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct N


1 AOI30074000188 - MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DEEXCRETAS EN LOS SECTORES DEAUCCARANA, CHAQ¿O PARTE ALTA YCHULLUROTA DE LA CC HATUNAYRACCOLLANA DEL DISTRITO DECOPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR -REGION CUSCO

Fisico 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financ.S/. 1,500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,425 0

PP: 0083, Prod/Proy: 2360319, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089Act/Obr: 4000183 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DEEXCRETA

1,500,000 1,500,000

FF(S/.): [ 5 : 1,500,000 ] FF(S/.): [ 5 : 1,500,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA



ACTIVIDADOPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct


1 AOI30074000189 - MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SERVICIO DEAGUA POTABLE Y SANEAMIENTODE LA CIUDAD DE ESPINAR,DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIADE ESPINAR - CUSCO

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 22,016,699 1,834,725 1,834,725 1,834,725 1,834,725 1,834,725 1,834,725 1,834,725 1,834,725 1,834,725 1,834,725 1,834,725 1,834,725 22,016,699 0 0 0 0 0 0 7,458 2,912 24,908 18,425 1

PP: 0082, Prod/Proy: 2331045, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088Act/Obr: 4000183 - MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONSANITARIA DE EXCRETA

22,016,699 22,016,699

FF(S/.): [ 5 : 22,016,699 ] FF(S/.): [ 5 : 22,016,699 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA












1 AOI30074000190 - MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALEN LA AVENIDA CAYLLOMA DE LOSBARRIOS DE HUARCACANTO, ATALAYAHUARCA (TRAMO 1), SOL NACIENTE Y LAC.C. HUARCA (TRAMO 2) DEL DISTRITO DEESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

GLOBAL

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 15,000 0 125,000 125,000 125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 263,915 50,372 29,540 9,553 37,012 10,296 13,260 19,479 52,916 37,

PP: 0148, Prod/Proy: 2320088, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15,000 500,000

FF(S/.): [ 5 : 15,000 ] FF(S/.): [ 5 : 500,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. "1 AOI30074000191 - MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E TENIENTECORONEL PEDRO RUIZ GALLO NIVELSECUNDARIO DEL DISTRITO DE ESPINAR,PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 358,486 0 59,748 59,748 59,748 59,748 59,748 59,748 0 0 0 0 0 358,486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9001, Prod/Proy: 2213146, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105Act/Obr: 4000037 - MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

358,486 358,486

FF(S/.): [ 1 : 358,486 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 358,486 ] [ 5 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. "1 AOI30074000192 - MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIOEDUCATIVO DE LA I.E. N 57003 ALMIRANTEMIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE ESPINAR,PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 4,986 0 4,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4,986 4,986

FF(S/.): [ 1 : 4,986 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 4,986 ] [ 5 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIONEN LA I.E. RICARDO PALMA SORIANO,DISTRITO DE ESPINAR

Fisico 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 161,320 26,887 26,887 26,887 26,887 26,887 26,887 0 0 0 0 0 0 161,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


161,320 161,320

FF(S/.): [ 1 : 161,320 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 161,320 ] [ 5 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. N 56435 DE MIRAFLORES, DISTRITO DEESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 200,074 33,346 33,346 33,346 33,346 33,346 33,346 0 0 0 0 0 0 200,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


200,074 200,074

FF(S/.): [ 1 : 200,074 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 200,074 ] [ 5 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. "1 AOI30074000195 - MEJORAMIENTO DE LA

OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 56605

PHINAYA EN EL DISTRITO DE ESPINAR,PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 9,162 0 9,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









PP: 9002, Prod/Proy: 2146072, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0104Act/Obr: 4000036 - MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA

9,162 9,162

FF(S/.): [ 1 : 9,162 ] FF(S/.): [ 1 : 9,162 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. "1 AOI30074000196 - MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIODE LA I.E. N 501367 INMACULADACONCEPCION DEL DISTRITO DE ESPINAR,PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 2,831 0 2,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 2225017, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0104Act/Obr: 4000036 - MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA

2,831 2,831

FF(S/.): [ 1 : 2,831 ] FF(S/.): [ 1 : 2,831 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000197 - CREACION DEL SISTEMADE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTORALTO PALLPATA EN LA COMUNIDADCAMPESINA DE PALLPATA, DISTRITO DEPALLPATA - ESPINAR - CUSCO

Fisico 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

GLOBAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financ.S/. 500,000 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 0 0 0 0 0 0 500,000 0 38,134 17,092 5,358 1,692 12,107 66,859 34,747 215,406 220,613 108,32

PP: 0083, Prod/Proy: 2340981, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089Act/Obr: 4000041 - INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE

500,000 500,000

FF(S/.): [ 5 : 500,000 ] FF(S/.): [ 5 : 500,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. "1 AOI30074000198 - INSTALACION DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONSANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORESDE CAMA Y CAQUENCURA DE LA COMUNIDADDE BAJO HUANCANE DEL DISTRITO DEESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 45,117 11,279 11,279 11,279 11,279 0 0 0 0 0 0 0 0 45,117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0083, Prod/Proy: 2236246, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089Act/Obr: 4000041 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE

45,117 45,117

FF(S/.): [ 1 : 45,117 ] FF(S/.): [ 1 : 45,117 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIONDE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEHANCOLLAHUA DEL DISTRITO DE ESPINAR,PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 500,000 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


500,000 500,000

FF(S/.): [ 5 : 500,000 ] FF(S/.): [ 5 : 500,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONSANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTORKACHACHI DE LA COMUNIDAD DE ALTOHUARCA, DISTRITO Y, PROVINCIA DEESPINAR - CUSCO

Fisico 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 500,000 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


500,000 500,000

FF(S/.): [ 5 : 500,000 ] FF(S/.): [ 5 : 500,000 ]









OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000201 - CREACION DEL SERVICIODE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTORORCOLLO, COMUNIDAD CAMPESINA DEHUISA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR,PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financ.S/. 720,000 102,857 102,857 102,857 102,857 102,857 102,857 102,857 0 0 0 0 0 720,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,050 0

PP: 0042, Prod/Proy: 2324497, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050Act/Obr: 4000102 - INSTALACION DE LINEA DEDISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO

720,000 720,000

FF(S/.): [ 5 : 720,000 ] FF(S/.): [ 5 : 720,000 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




AMPLIACION DE LA OFERTA DEL SERVICIOEDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO YSECUNDARIO DE LA I.E. N 56175 SAGRADOCORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DEESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 104,561 0 17,427 17,427 17,427 17,427 17,427 17,427 0 0 0 0 0 104,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9001, Prod/Proy: 2178437, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO 104,561 104,561

FF(S/.): [ 1 : 104,561 ] FF(S/.): [ 1 : 104,561 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000218 - CONSTRUCCION DELCOLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO,PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO


0 0 0 0 0 0 61 62 0 0 0

Financ.S/. 0 0 12,902 56,208 79,418 0 69,291 145,608 0 0 0 0 0 363,427 0 0 0 0 0 0 165,448 29,540 365,477 417,579 602,483

PP: 9002, Prod/Proy: 2080973, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0102Act/Obr: 4000129 - INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

0 363,427

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 363,427 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. "1 AOI30074000219 - CONSTRUCCION DEL

COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO,PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 0101, Prod/Proy: 2176132, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0102Act/Obr: 4000166 - MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

0 0

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 0 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000220 - CREACION DELPOLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOSPPJJ DE VALLECITO Y BELEN, PROVINCIADE ESPINAR - CUSCO


0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 138,472 182,110 65,968 31,284 54,308 152,210 0 0 0 0 0 624,352 0 0 0 0 0 0 82,586 181,850 1,195,282 527,037 607,326

PP: 9002, Prod/Proy: 2235993, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0102Act/Obr: 4000129 - INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

0 624,352

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 624,352 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.12 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA








CENTRO DE COSTO: 03.12.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICANRO. REGISTRO: 20203007400132

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000221 - CREACION DELSERVICIO DE AGUA POTABLE YDISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN ELSECTOR DE YANACOLLPA DE LA C.C. DESUERO Y CAMA DEL DISTRITO DEESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO

Fisico 0 17 27 29 29 29 33 41 0 0 0 0 0 41

PORCENTAJE

0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 159,817 180,625 121,009 90,850 114,284 113,223 0 0 0 0 0 779,808 0 0 0 0 0 0 209,767 56,720 382,411 164,182 318,802

PP: 0083, Prod/Proy: 2320781, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089Act/Obr: 4000183 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DEEXCRETA

0 779,808

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 779,808 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000222 - CREACION DELSERVICIO DEPORTIVO DEL CENTROMULTIDEPORTIVO MUNICIPAL EN ELPUEBLO JOVEN PACIFICO, DISTRITO DEESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO

Fisico 0 9 13 15 16 16 16 24 0 0 0 0 0 24

PORCENTAJE

0 0 0 0 0 0 24 25 26 0 0

Financ.S/. 0 0 154,033 234,040 167,328 41,148 92,137 157,165 0 0 0 0 0 845,851 0 0 0 0 0 0 188,165 121,308 505,675 667,881 323,330


0 845,851

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 845,851 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000223 - CREACION DELSERVICIO DE CONECTIVIDAD VEHICULAR YPEATONAL DEL PUENTE HUAYRUÑAHATUN AYRACCOLLANA DE LA CC.CC.HATUN AYRACCOLLANA DEL DISTRITO DECOPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO

Fisico 0 3 3 5 5 5 5 14 0 0 0 0 0 14

PORCENTAJE

0 0 0 0 0 0 14 14 15 0 0

Financ.S/. 0 0 17,185 155,436 39,587 1,718 10,154 96,161 0 0 0 0 0 320,241 0 0 0 0 0 0 96,161 13,860 167,327 343,571 615,829

PP: 0138, Prod/Proy: 2359456, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES 0 320,241

FF(S/.): [ 4 : 0 ] FF(S/.): [ 4 : 320,241 ]


OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000224 - CREACION DEL SALÓNDE USOS MÚLTIPLES PARA LOS USUARIOSDE AGUA DE IRRIGACIÓN CAÑÓN DEAPURÍMAC EN LA COMUNIDAD HATUNAYRACCOLLANA - DISTRITO DECOPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR -DEPARTAMENTO DE CUSCO

Fisico 0 7,985 8,745 9,468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,468

PORCENTAJE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 84,321 144,468 27,377 4,546 109,671 12,300 0 0 0 0 0 382,683 0 0 0 0 0 0 600 62,947 182,037 34,150 26,0

PP: 9002, Prod/Proy: 2386632, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100Act/Obr: 4000185 - INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 0 382,683

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 382,683 ]


OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. "1 AOI30074000225 - CREACION DEL CAMINO

VECINAL EN LOS SECTORES SANTA ANA(00+00 - 04+821), ESTRELLA (00+00 -03+598), SANTA ROSA (00+00 - 02+198) YSUB SECTOR ARCOPUNKO (00+00 - 02+819)DE LA COMUNIDAD DE OQUEBAMBA DELDISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DEESPINAR - CUSCO

Fisico 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 7,739 140,398 0 0 234,005 0 0 0 0 0 0 382,142 0 0 0 0 0 0 0 43,651 38,815 39,030 59,03

PP: 0138, Prod/Proy: 2238735, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066Act/Obr: 4000075 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 0 382,142

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 382,142 ]









OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000228 - MEJORAMIENTO DELSERVICIO EN EL ALBERGUE DEPORTIVOMUNICIPAL, EN BARRIO MUNICIPAL,DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DEESPINAR - CUSCO

Fisico 0 51 51 51 51 51 51 50 0 0 0 0 0 50

PORCENTAJE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 0 0 17,134 102,482 42,666 6,140 28,536 44,706 0 0 0 0 0 241,664 0 0 0 0 0 0 59,885 84,507 179,080 383,688 236,545


0 241,664

FF(S/.): [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 5 : 241,664 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.12 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICACENTRO DE COSTO: 03.12.02 - SUB GERENCIA DE OBRASNRO. REGISTRO: 20203007400047

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000068 -ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEFICHAS TÉCNICAS, ACTIVIDADESEN LA PROVINCIA DE ESPINAR.


0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Financ.S/. 12,810,686 220,000 1,070,000 1,270,000 1,270,000 1,256,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,170,001 1,220,001 1,270,001 404,684 12,810,686 0 0 0 0 0 0 214,260 625,261 750,291 1,012,497 1,304,3

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA

12,810,686 12,810,686

FF(S/.): [ 5 : 12,810,686 ] FF(S/.): [ 5 : 12,810,686 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.12 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICACENTRO DE COSTO: 03.12.03 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICONRO. REGISTRO: 20203007400044

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA




1 AOI30074000067 - PROGRAMACIÓN,SUPERVISOR, VALORIZACIÓN, HOMOLOGANDE MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA PARALAS DIFERENTES OBRAS, APOYOS YSERVICIO A LA PROVINCIA DE ESPINAR.

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12MAQUINARIA

PESADA

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financ.S/. 193,023 15,902 23,752 35,703 25,752 25,702 26,112 26,102 15,862 21,702 15,862 15,721 19,402 267,573 0 0 0 0 0 0 0 0 1,020 1,324 2,8


FF(S/.): [ 2 : 2,500 ] [ 5 : 190,523 ] FF(S/.): [ 2 : 2,500 ] [ 5 : 265,073 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.13 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIALCENTRO DE COSTO: 03.13.02 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANANRO. REGISTRO: 20203007400042

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.07.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

1 AOI30074000062 - ADMINISTRACIÓNURBANA

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GLOBAL

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Financ.S/. 307,332 14,417 14,624 14,603 14,603 18,603 13,603 28,703 24,502 33,603 33,603 33,603 54,803 299,266 0 6,849 11,122 11,122 6,553 2,774 2,999 0 0 0


FF(S/.): [ 5 : 307,332 ] FF(S/.): [ 5 : 299,266 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.13 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIALCENTRO DE COSTO: 03.13.03 - SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIALNRO. REGISTRO: 20203007400035

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.07.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.

1 AOI30074000039 - PLANEAMIENTOURBANO, INSPECCIONES DE EDIFICACIONESPARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO

Fisico 17 2 1 1 2 0 2 2 2 0 2 1 2 17ACCION

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

Financ.S/. 84,890 6,755 7,095 6,995 7,170 6,995 7,220 7,460 7,270 7,120 7,220 7,145 6,445 84,890 5,632 6,678 7,376 7,376 7,376 7,376 7,601 25,545 11,137 10,399 11,0

2 AOI30074000058 - SANEAMIENTO FÍSICO YLEGAL DE PREDIOS

Fisico 22 2 1 1 2 0 2 2 2 5 2 1 2 22 SISTEMA DESANEAMIENTO

1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

Financ.S/. 76,722 5,827 5,827 5,827 5,827 5,827 5,827 6,427 5,827 5,827 5,827 5,827 12,027 76,722 4,174 4,174 4,174 4,174 0 0 0 0 0 0


FF(S/.): [ 2 : 11,450 ] [ 5 : 150,162 ] FF(S/.): [ 2 : 11,450 ] [ 5 : 150,162 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.13 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIALCENTRO DE COSTO: 03.13.03 - SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIALNRO. REGISTRO: 20203007400117









OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA

PROGRAMACION MENSUAL UNIDADMEDIDA


ACTIVIDADOPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct N

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR.AEI.07.01 APOYO TÉCNICO INTEGRADO DE REORDENAMIENTO URBANO - VIAL

1 AOI30074000202 - CREACION DELSERVICIO DE GESTION TERRITORIAL ENLA, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GLOBAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 2,374,214 204,855 604,855 204,955 204,655 317,655 304,695 696,087 192,047 692,049 191,049 196,047 191,049 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2,374,214 4,000,000

FF(S/.): [ 5 : 2,374,214 ] FF(S/.): [ 5 : 4,000,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPALCENTRO DE COSTO: 03.14 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESPINAR- IVPNRO. REGISTRO: 20203007400025

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCIONESTRATÉGICA





1 AOI30074000029 - MANTENIMIENTORUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NOPAVIMENTACIÓN DE LOS DIFERENTESTRAMOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR


0 0 0 0 0 0 18 23 23 23

Financ.S/. 1,719,721 12,148 12,148 12,148 218,135 207,571 207,571 207,571 207,571 207,571 207,571 207,571 12,148 1,719,721 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 1,098,062 0 0 0

PP: 0138, Prod/Proy: 3000133, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066Act/Obr: 5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIODE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

1,719,721 1,719,721

FF(S/.): [ 1 : 1,719,721 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 1,719,721 ] [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONCEJO MUNICIPALCENTRO DE COSTO: 03.14 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL ESPINAR- IVPNRO. REGISTRO: 20203007400122

OBJETIVOESTRATEGICO


UNIDADMEDIDA



AEI.04.06 "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. "1 AOI30074000207 - RED DE CAMINOS

VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONESDE CALIDAD Y SERVICIO


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financ.S/. 67,977 5,665 5,665 5,665 5,665 5,665 5,665 5,665 5,665 5,665 5,665 5,665 5,665 67,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066Act/Obr: 5001130 - RED DE CAMINOS VECINALES CONADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

67,977 67,977

FF(S/.): [ 5 : 67,977 ] FF(S/.): [ 5 : 67,977 ]




Documents

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN SEGUNDO SEMESTRE