Estudio_Pre_Inversi³n_ Ate

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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

BANCO DE MATERIALES S.A.C.

FEBRERO 2006ndice General

1I.RESUMEN EJECUTIVO

1I.1.Nombre del proyecto

1I.2.Objetivo del proyecto

1I.3.Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

2I.4.Descripcin de las alternativas propuestas

3I.5.Costos segn alternativas

5I.6.Componentes del Proyecto

5I.7.Beneficios segn alternativas

7I.8.Resultados de la evaluacin social

7I.9.Sostenibilidad del PIP

8I.10.Impacto ambiental

10I.11.Seleccin de la alternativa

11I.12.Resumen presupuestal

12II.Aspectos generales

12II.1.Nombre del proyecto

12II.2.Unidad formuladora y ejecutora

12II.3.Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

14II.4.Marco de referencia

18II.5.Diagnstico de la situacin actual

18II.5.1.Descripcin del rea de intervencin y resea histrica.

22II.5.2.Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

22II.5.3.Agua y desage

25II.5.4.Vas vehiculares y peatonales

30II.5.5.Muros de contencin

32II.5.6.Energa elctrica

34II.5.7.reas verdes de recreacin pasiva y activa

37II.5.8.Local comunal

39II.5.9.Espacios deportivos

43II.5.10.Comedor popular

45II.6.Definicin del problema y sus causas

48II.7.Objetivos del proyecto

51III.FORMULACIN Y EVALUACIN

51III.1.Agua y alcantarillado

51III.1.1.Anlisis de la demanda

54III.1.2.Anlisis de la oferta

55III.1.3.Balance Oferta Demanda

56III.1.4.Descripcin tcnica de las alternativas propuestas

58III.1.5.Costos

64III.1.6.Beneficios

65III.1.7.Evaluacin social (Metodologa costo / beneficio)

68III.1.8.Anlisis de Sensibilidad

71III.2.Vialidad

71III.2.1.Anlisis de la demanda

72III.2.2.Anlisis de la oferta

72III.2.3.Balance Oferta Demanda

72III.2.4.Descripcin tcnica de las alternativas propuestas

74III.2.5.Costos

77III.2.6.Beneficios

77III.2.7.Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)

78III.2.8.Anlisis de Sensibilidad

81III.3.Muros de contencin

81III.3.1.Anlisis de la demanda

81III.3.2.Anlisis de la oferta

82III.3.3.Balance Oferta Demanda

82III.3.4.Descripcin tcnica de la alternativa

82III.3.5.Costos

83III.3.6.Beneficios

84III.3.7.Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)

84III.3.8.Anlisis de Sensibilidad

85III.4.Electrificacin

85III.4.1.Anlisis de la demanda

85III.4.2.Anlisis de la oferta

86III.4.3.Balance Oferta Demanda

86III.4.4.Descripcin tcnica de las alternativas propuestas

87III.4.5.Costos

88III.4.6.Beneficios

88III.4.7.Evaluacin social (Metodologa costo / beneficio)

89III.4.8.Anlisis de Sensibilidad

90III.5.Parques y jardines

90III.5.1.Anlisis de la demanda

91III.5.2.Anlisis de la oferta

91III.5.3.Balance Oferta Demanda

91III.5.4.Descripcin tcnica de las alternativas propuestas

93III.5.5.Costos

95III.5.6.Beneficios

95III.5.7.Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)

96III.5.8.Anlisis de Sensibilidad

98III.6.Locales comunales

99III.6.1.Anlisis de la demanda

99III.6.2.Anlisis de la oferta

100III.6.3.Balance Oferta Demanda

100III.6.4.Costos

102III.6.5.Beneficios

102III.6.6.Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)

102III.6.7.Anlisis de Sensibilidad

103III.7.Campos y losas deportivas

103III.7.1.Anlisis de la demanda

104III.7.2.Anlisis de la oferta

104III.7.3.Balance Oferta Demanda

104III.7.4.Costos

105III.7.5.Beneficios

105III.7.6.Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)

105III.7.7.Anlisis de Sensibilidad

106III.8.Comedor popular

106III.8.1.Anlisis de la demanda

107III.8.2.Anlisis de la oferta

107III.8.3.Balance Oferta Demanda

107III.8.4.Descripcin tcnica de las alternativas propuestas

107III.8.5.Costos

112III.8.6.Beneficios

112III.8.7.Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)

113III.8.8.Anlisis de Sensibilidad

115IV.ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

118IV.1.1.Sostenibilidad en agua y alcantarillado

119IV.1.2.Sostenibilidad en Vialidad

119IV.1.3.Sostenibilidad en Muros de Contencin

119IV.1.4.Sostenibilidad en Energa Elctrica

120IV.1.5.Sostenibilidad en parques y jardines

120IV.1.6.Sostenibilidad en comedor popular

120V.IMPACTO AMBIENTAL

120V.1.1.Impacto Ambiental en agua y alcantarillado

121V.1.2.Impacto Ambiental en Vialidad

121V.1.3.Impacto Ambiental en Muros de Contencin

122V.1.4.Impacto Ambiental en Energa Elctrica

123V.1.5.Impacto Ambiental en parques y jardines

123V.1.6.Impacto Ambiental en comedor popular

123VI.SELECCIN DE ALTERNATIVAS

124VII.MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

124VII.1.1.Marco Lgico

130VIII.CONCLUSIONES

131IX.ANEXOS

ndice de cuadros y grficos

22Cuadro II1: Abastecimiento de agua potable

24Cuadro II2: Sistema actual de alcantarillado

25Cuadro II3: Principales enfermedades por grupos etreos

27Cuadro II4: Situacin actual de las vas vehiculares y peatonales

30Cuadro II5: Ubicacin de zonas de inestabilidad de suelos

32Cuadro II6: Equipamiento de artefactos elctricos en las viviendas

32Cuadro II7: Fuentes de energa y alumbrado en el BUM

35Cuadro II8: Parques en un radio de 800 metros

37Cuadro II9: Temas ms importantes tratados en el Local comunal

39Cuadro II10: Losas deportivas en un radio de 800 metros

42Cuadro II11: Tendencia de prctica del deporte por edad, gnero, NSE y Salud

51Cuadro III1: Variables para proyectar Usuarios de agua potable y alcantarillado

51Cuadro III2: Proyeccin de habitantes y lotes que requieren agua y alcantarillado

52Cuadro III3: Variables para proyectar consumo de agua anual

52Cuadro III4: Proyeccin de consumo de agua anual sin proyecto (m3/ao)

53Cuadro III5: Consumo de agua con proyecto (m3 por ao)

53Cuadro III6: Volumen de desage con proyecto (m3 por ao)

54Cuadro III7: Variables para proyectar oferta de agua con proyecto

54Cuadro III8: Oferta de Agua con Proyecto (m3 por ao)

55Cuadro III9: Variables para proyectar oferta con proyecto de alcantarillado

55Cuadro III10: Proyeccin de oferta con proyecto de alcantarillado

56Cuadro III11: Brecha Oferta Demanda de agua (m3 por ao)

60Cuadro III12: Costos de Inversin incrementales agua y desage alternativa 1

61Cuadro III13: Costos de Inversin incrementales agua y desage Alternativa 2

62Cuadro III14: Costos inversin agua y desage sin IGV y con IGV Alternativa 1

62Cuadro III15: Costos inversin agua y desage sin IGV y con IGV Alternativa 2

63Cuadro III16: Costo de operacin y Mantenimiento agua y desage Alternativa 1

63Cuadro III17: Costo de operacin y Mantenimiento agua y desage Alternativa 2

64Cuadro III18: Metas Fsicas agua (recomendado)

64Cuadro III19: Metas Fsicas desage (recomendado)

65Cuadro III20: Beneficios del consumidor en la situacin con proyecto

65Cuadro III21: Proyeccin de Beneficios con proyecto

66Cuadro III22: Evaluacin Social agua y desage con la Alternativa 1

67Cuadro III23: Evaluacin social agua y desage con la Alternativa 2

68Cuadro III24: Anlisis de sensibilidad para la inversin agua y desage Alternativa 1

68Cuadro III25: Anlisis de sensibilidad para la inversin agua y desage Alternativa 2

69Cuadro III26: Anlisis de sensibilidad para el costo total agua y desage Alternativa 1

69Cuadro III27: Anlisis de sensibilidad para el costo total agua y desage Alternativa 2

70Cuadro III28: Anlisis de sensibilidad para el costo O y M agua y desage Alternativa 1

70Cuadro III29: Anlisis de sensibilidad para el costo O y M agua y desage Alternativa 2

71Cuadro III30: Variables para proyectar usuarios de vas vehiculares y peatonales

71Cuadro III31: Proyeccin de habitantes y lotes que requieren vialidad

73Cuadro III32: Ubicacin de Escaleras y medidas

74Cuadro III33: Costos unitarios de mantenimiento de vas por superficie

74Cuadro III34: Costos Incrementales vialidad Alternativa 1

75Cuadro III35: Costos Incrementales Vialidad Alternativa 2

76Cuadro III36: Costos de operacin y Mantenimiento Vialidad Alternativa 1

77Cuadro III37: Costos de operacin y Mantenimiento Vialidad Alternativa 2

78Cuadro III38: Costo Efectividad vas alternativa 1

78Cuadro III39: Costo Efectividad vas alternativa 2

79Cuadro III40: Sensibilidad ICE 1 a la inversin precios sociales para vas

80Cuadro III41: Sensibilidad ICE 2 a la inversin a precios sociales para vas

81Cuadro III42: Variables para proyectar poblacin que requiere de Muros de Contencin

81Cuadro III43: Proyeccin de poblacin y lotes que requieren muros de contencin

83Cuadro III44: Costos Incrementales Muros de Contencin

83Cuadro III45: Costos de operacin y mantenimiento Muros de Contencin

84Cuadro III46: Costo Efectividad Muros de Contencin

84Cuadro III47: Sensibilidad ICE a la inversin precios sociales para muros

85Cuadro III48: Proyeccin de Potencia, Energa vendida y requerida

86Cuadro III49: Balance Oferta Demanda de Energa Elctrica

87Cuadro III50: Inversin Total a P