PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 CONTENIDO
PRESENTACIN AGRADECIMIENTO I. II. ESQUEMA DEL PLAN ESTRATGICO
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 2.1 Marco Legal 2.2 Resea Histrica 2.3
mbito de Atencin 2.4 Situacin de la Gestin de los servicios 2.4.1
Indicadores de Calidad de Prestacin de los servicios Continuidad
Presin Tarifa Media Cloro Residual Cobertura de los Servicios de
Agua y Alcantarillado 2.4.2 Indicadores de Gestin Empresarial
Relacin de Trabajo Liquidez Corriente Micromedicin Agua no
contabilizada Morosidad Conexiones Activas Niveles de Inversin
Histrica y Fuentes de Financiamiento
III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 3.1 Principios 3.2
Visin 3.3 Misin 3.4 Valores IV. OBJETIVOS ESTRATGICOS 4.1 Objetivo
General 4.2 Objetivos Especficos V. ESTRATEGIAS
VI. Metas de Gestin 2007-2012 6.1 Indicadores de Gestin 6.2
Programas y Proyectos 6.3 Inversiones
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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012
PRESENTACIN
Actualmente la empresa se encuentra inmersa en el Proceso de
Reestructuracin, en la etapa de Insolvencia, as mismo, se encuentra
en proceso de formulacin el Plan Maestro Optimizado. Los resultados
empresariales alcanzados hasta la fecha por la EPS GRAU S.A, nos
brinda expectativas de continuar mejorando el servicio e irnos
consolidando a nivel de empresa, con una posicin econmica slida.
Esta situacin ha obligado que los componentes estratgicos: Visin,
Misin Valores y Metas y las Estrategias del Plan Estratgico de la
EPS GRAU SA, sean revisados y actualizados. Es satisfactorio
comprobar que todos, de alguna manera estamos involucrados en este
proceso. Lo valioso es que siempre estemos inmersos e impregnados
de este Plan Estratgico. En el camino, seguiremos haciendo algunas
innovaciones y mejoras dentro de un ambiente productivo, como
objetivo estratgico con vuestra participacin. El modelo de gestin
propia que venimos aplicando y que tiene como soporte el mtodo de
Mejoramiento Continuo ( KAIZEN ), ha generado una cultura
empresarial de competitividad interna, donde los valores, la
creatividad y los estndares de eficiencia y productividad marcan la
pauta de la mejora continua. El Plan Estratgico ha desarrollado un
diagnstico, el marco legal en que se desenvuelve nuestra entidad,
asi como una breve resea histrica, un resumen de los resultados
obtenidos hasta el ao 2007. El Plan Estratgico considera propuestas
de objetivos y metas, estimacin de inversiones y esquema de
financiamiento, teniendo en cuenta las posibilidades de la empresa
para la obtencin de recursos bajo las condiciones actuales. La
ejecucin del Plan Estratgico estar contemplada en los Planes
Operativos que se presenten cada ao los mismos que son aprobados
por la Alta Direccin y que posteriormente estaremos informando de
los avances. Se ha considerado un horizonte de 05 aos, el mismo que
se inicia el ao 2008 y culmina el 2012.
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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012
AGRADECIMIENTO
El nuevo enfoque del Plan estratgico 2008 2012, orientado al
Mejoramiento Continuo, es el resultado del esfuerzo, la dedicacin y
el conocimiento de la Junta de Acreedores, Comit Delegado de la
Junta de Acreedores, Directorio, Gerencia General, Gerentes de
Lnea, Jefes de Oficina, Jefaturas Zonales, los Coordinadores y los
responsables de los Equipos Funcionales de Procesos, que en
jornadas extraordinarias y con gran entrega evaluaron nuestra
realidad y trazaron nuevos componentes estratgicos (Visin, Misin y
Valores); as como lo Objetivos, las Metas, las inversiones y las
Estrategias que enrumbar el camino hacia el desarrollo de la EPS
GRAU S.A
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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 I.
ESQUEMA DEL PLAN ESTRATGICO
IDENTIFICAMOS MISIN, VISIN, VALORES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS
ACTUALES
ANLISIS ESTRATGICO
Aspectos Generales Aspectos especficos
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
COMERCIAL OPERACIONAL FINANCIERO
VISIN MISIN VALORES
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESTRATEGIAS
METAS
PROGRAMAS PROYECTOS INDICADORES GESTIN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
INVERSIONES
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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 II.
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 2.1. Marco Legal Las principales normas
legales vigentes vinculadas a la competencia, responsabilidad,
explotacin,, regulacin y gestin de los servicios de saneamiento de
la EPS GRAU S.A son las siguientes: Constitucin poltica del Per de
1993, articulo 192, numeral 4, por el cual se establece la
competencia de las municipalidades en la organizacin, reglamentacin
y administracin de los servicios pblicos locales de su
responsabilidad. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades (LOM),
la cual establece la competencia de los gobiernos locales (MP, MD
), sobre los servicios de saneamiento de su mbito. Ley N 26784 Ley
General de la Superintendencia Nacional de servicios de saneamiento
promulgada en 1994, la cual seala que la SUNASS tiene como
finalidad garantizar la prestacin de los servicios de agua potable
y alcantarillado, en las mejores condiciones de calidad. Ley N
26338 Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley General) Decreto
Supremo N 09 95 PRES, Reglamento de la Ley General de Saneamiento y
sus modificatorias Decreto Supremo N 023 2005 VIVIENDA Texto Unico
Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 27792
Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento Ley N 27902 Ley que modifica la Ley
Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867 Ley N 28611 Ley General del
Ambiente Ley 26338 - Ley de Sociedades, Ley N 27809 Ley General del
Sistema Concursal2.2 Resea Histrica
ANTES DE 1980: MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS La
administracin de los Servicios de Saneamiento de Piura y Tumbes, en
la dcada de los 80 corresponda a la Sub Direccin de Obras
Sanitarias que dependa directamente de la Direccin General de Obras
Sanitarias del Ministerio de Fomento y Obras Pblicas. 1981 1983:
DIRECCIN REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIN A partir de 1981 los
servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Departamento de
Piura, pasaron a depender de la Direccin Regional de Vivienda y
Construccin, quien a su vez dependa administrativamente del
ORDENORTE y normativamente del Ministerio de V Y C. MEDIADOS DE
1983: UNIDAD OPERATIVA PIURA - TUMBES A mediados de 1983, la Unidad
Operativa Piura Tumbes SENAPA; asume la administracin de los
Servicios de Saneamiento de los Departamentos de Piura y Tumbes.
AGOSTO DE 1983: SE CREA SEDAPIURA En Agosto de 1983, se crea la
Empresa Filial de SENAPA denominada: Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Piura SEDAPIURA, dependiendo normativamente de
SENAPA.
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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 ABRIL DE
1990: TRANSFIEREN ACCIONES A LOS CONCEJOS PROVINCIALES y
Distritales A partir del 30 de Abril de 1990, por disposicin
expresa del Decreto Legislativo 574 complementado por el Decreto
Legislativo N 601, SENAPA transfera a Ttulo gratuito las acciones a
las Municipalidades Provinciales y Distritales. MARZO 1995: SE
RECONOCE COMO ENTIDAD PRESTADORA A SEDAPIURA Con Resolucin de
Superintendencia N 036 95 PRES/VMI/SSS, de fecha 03 de marzo de
1995, la Superintendencia reconoce como Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento a la Empresa de Servicios de Agua Potable
de Piura (SEDAPIURA). 1996 SEDAPIURA CAMBIA DE RAZN SOCIAL POR LA
DE EPS GRAU S.A En 1996 con Resolucin de Superintendencia N 026 96
PRES/VMI/SUNASS, se aprueba la Directiva sobre adecuacin
estatutaria de las EPS. Con Acuerdo de Directorio N 03 30 96, se
aprob el cambio de razn social quedando como Empresa Prestadora de
Servicios de Saneamiento GRAU S.A EPS GRAU S.A MARZO 2000 SE
DECLARA EN ESTADO DE INSOLVENCIA LA EPS GRAU S.A El 06 de Noviembre
de 2000, INDECOPI, con Resolucin N 303 2000/CRP PIURA, declar de
oficio el estado de insolvencia de la EPS GRAU S.A.
2.3. MBITO DE ATENCIN En un nivel organizativo zonal, la Empresa
administra 5 (cinco) Jefaturas Zonales y 28 localidades. La
Jefaturas Zonales tienen cierto grado de complejidad de
operaciones, distancias geogrficas, disponibilidad de recursos y
sistemas de comunicacin; siendo ellas las siguientes: JEFATURA
ZONAL - SEDE CENTRAL PIURA PAITA EL ARENAL SULLANA TALARA
Chulucanas - MORROPON LOCALIDADES Piura, Castilla, Catacaos y Las
Lomas Paita, Pueblo Nuevo, Colan, El Arenal, La Huaca, Amotape,
Tamarindo, Vichayal, Viviate, Miramar y Yacila y El Tambo.
Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo y Lancones Talara,
Negritos, Lobitos, El Alto, Los rganos y Mncora Chulucanas y
Morropn
El mbito poblacional que atiende la empresa constituye el 83 %
del total de la poblacin que tiene la responsabilidad de atender.
2.4 SITUACIN DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Para la descripcin de la
gestin de los servicios prestados por EPS GRAU SA se esta
utilizando el Sistema de Indicadores de Gestin establecido por
SUNASS el cual sirve para la evaluacin de las EPS, utilizando un
mecanismo de competencia comparativa. Este sistema cumple con lo
siguiente: i) Permitir una adecuada evaluacin de la calidad de los
servicios de saneamiento y de la gestin empresarial de las EPS.
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a disposicin de los rganos de decisin de las EPS informacin
confiable que les sirva de base para la toma de decisiones
empresariales. iii) Generar incentivos entre las EPS, para el
mejoramiento de la calidad de los servicios que prestan y del
desempeo empresarial. A continuacin, se describe los resultados de
los indicadores de gestin agrupndolos en calidad de la prestacin de
los servicios y de gestin de calidad, estos resultados se resumen
en el Anexo N 01. 2.4.1. INDICADORES DE CALIDAD DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS Continuidad, en el mbito de su jurisdiccin, la
empresa presenta problemas de continuidad en la prestacin del
servicio de agua, principalmente en la Zonal de Talara; siendo las
localidades con mayor continuidad en el 2006 Coln (20.72 hrs.),
Viviate (15.40 hrs.), Piura 15.35 hrs.), y Castilla (14.64 hrs.).
La continuidad promedio en la EPS GRAU SA es de 11.61 horas/dia,
por debajo del promedio nacional que es de 16 horas / da Presin,
indicador que recientemente se viene monitoreando y que es exigido
por SUNASS. Tarifa Media, Cloro Residual, el agua suministrada por
la EPS GRAU S.A, a sus localidades administradas en el 2006, se
encuentran con niveles de cloro residual por arriba de 0.5 mg/lt en
el 100 % de las muestras cumpliendo con las normas exigidas en
DIGESA y SUNASS. Cobertura de los Servicios de Agua y
Alcantarillado, en Servicios de agua se tiene una cobertura del 83
% de la poblacin es abastecida mediante conexiones domiciliarias y
el 7% mediante piletas pblicas totalizando 90% y en alcantarillado
65%; la cobertura de tratamiento de aguas servidas al ao 2006, se
estima en un 36% , porcentaje muy por encima del promedio nacional
que es de 16.9%, pero que representa un grave problema de
contaminacin al medio ambiente.
2.4.2
Indicadores de Gestin Empresarial Estos indicadores reflejan
resultados que muestran el manejo de la Gestin desde aspectos
financieros, comerciales y operativos. Relacin de Trabajo, se ha
venido desarrollando un manejo de controlar los gastos de tal forma
que estos no sean mayores a los ingresos de tal forma que se pueda
generar caja para inversiones. Liquidez Corriente, este indicador
se ha implementado recientemente con la nueva directiva emitida por
SUNASS en el ao 2006, sin embargo gracias al manejo econmico este
resultado viene mostrando un resultado positivo. Micromedicin, en
el mbito de la EPS GRAU S.A, el promedio de Micromedicin es de
18.17 %, muy por debajo del promedio nacional que es de 41.20 %.
Esto resulta importante revertir porque influye en el indicador de
agua no contabilizada. Agua no contabilizada, es un indicador que
muestra el porcentaje de cantidad de agua que no se factura y que
se esta produciendo, durante los dos ltimos aos se viene reduciendo
este indicador. Morosidad, muestra la cantidad de meses de
facturacin que se adeuda, el cual tambin viene reducindose en los
ltimos tres aos.
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Conexiones Activas, este indicador muestra la cantidad de
conexiones que vienen cancelando sus servicios de manera continua y
puntual, su resultado a travs de estos tres ltimos aos muestra una
tendencia positiva. Niveles de Inversin, este indicador muestra que
la empresa viene realizando inversiones con recursos propios para
el sostenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua y
alcantarillado. III. PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 3.1
PRINCIPIOS Las Tarifas deben cubrir costos de operacin,
mantenimiento e inversiones Los subsidios deben ligarse a los ms
pobres Los subsidios a la inversin, deben ligarse a la eficiencia
en la prestacin de los servicios Promover Alianzas pblico -
privadas, para lograr la viabilidad financiera y mejorar la gestin
de la empresa.
VISIN Ser al 2012, una empresa lder en el sector saneamiento del
pas, cumpliendo su Plan de Reestructuracin se transformar en una
entidad moderna y rentable, para satisfacer en trminos de calidad,
la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado dentro
del mbito de su jurisdiccin, en concordancia a polticas de
desarrollo sectorial, ordenadas y ambientalmente sostenibles. MISIN
Administrar eficientemente el recurso agua, as como recolectar y
tratar de manera adecuada el alcantarillado, para obtener
resultados empresariales ptimos establecidos en el Plan de
Reestructuracin; con la participacin de todos los trabajadores,
comprometidos y motivados con el mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacin y la preservacin del medio ambiente. VALORESRESPETO
HONESTIDAD RESPONSABILIDAD VOCACIN DE SERVICIO TRABAJO EN EQUIPO
LEALTAD
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Y DIAGNOSTICO DEL ENTORNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNODisponibilidad de nuevas tecnologas
existentes en el mercado que reducen costos. Crecimiento de la
Actividad Industrial de Paita, principalmente el rea de los
CETICOS. Existencia de un marco legal que permite la participacin
del sector privado en la gestin de la EPS, bajo diferentes
modalidades. Elevada tasa de Crecimiento del Departamento de Piura
(1.3) Tendencia creciente de la demanda del servicio en el mbito de
responsabilidad de la EPS. Apoyo tcnico y normativo de la SUNASS
para la elaboracin de Plan Maestro. Apertura de otras EPS del Pas
para realizar intercambio de experiencias. Existencia de Fuentes
potenciales superficiales de agua cruda. Existencia de programas y
Proyectos de Cooperacin Internacional. Asistencia Tcnica y
Financiera de parte de los Gobiernos Regionales y Municipios,
orientada principalmente a Inversiones. La implementacin del
Sistema Nacional de Inversion Pblica permite optimizar el uso de
recursos financieros, orientando dichos recursos a proyectos que
icnrementen coberturas y optimicen los actuales sistemas, as mismo
facilita la futura busqueda de financiamiento interno o externo. El
16% de la poblacin de Piura de escasos recursos econmicos y
establecidos en zonas perifricas no cuentan con servicio de agua
potable y acceden a un servicio sustituto, caro y de mala calidad
(camiones cisternas) Acelerado proceso de globalizacin. Alta
vulnerabilidad de las instalaciones de produccin y distribucin de
agua potable y de recoleccion de aguas servidas ante fenmenos
climatolgicos (Fenomeno de El Nio). Existencia de un marco
normativo administrativo inadecuado que limita la autonoma y toma
de decisiones de la Empresa. Cambios permanentes en la legislacin
del estado, en lo concerniente al servicio de agua potable y
alcantarillado, que alteran el modelo empresarial. Falta de
continuidad en la Gestin Empresarial debido a una rpida rotacin de
los cargos directivos. Injerencia de la autoridad poltica en
decisiones de naturaleza ejecutiva y tcnica. Las Tarifas han sido
establecidas con criterio poltico y no con criterios tcnicos y
empresariales. Inadecuada poltica tributaria para el sector
saneamiento (IGV, Renta, etc) Crecimiento descontrolado y
desordenado de la poblacin Urbana. Uso irracional y en determinados
casos, ilegales de agua potable y aguas servidas. La situacin
econmica nacional por la que atraviesa el pas, an no genera mayores
empleos y mantiene bajos ingresos. Presencia de un mercado local
restringido de proveedores. Falta de tica de los proveedores de
bienes y servicios. Presencia significativa, en el mbito de la EPS,
de una geografa plana, que incide en los costos de operacin,
principalmente los de alcantarillado. Los medios de comunicacin de
la regin son poco objetivos en la informacin que brindan a la
poblacin, respecto a la Empresa. Las entidades fiscalizadoras son
poco flexibles con la EPS, sin comprender la situacin coyuntural
por la que atraviesa la EPS.
O P O R T U N I D A D E S
A M E N A Z A S
Satisfaccin del Cliente es la percepcin del cliente sobre el
grado en que se han cumplido sus requisitos Calidad es el grado en
el que un conjunto de caracteristicas inherentes cumple con los
requisitosEl trmino Calidad puede utilizarse acompaado de adjetivos
tales como pobre, buena o excelente Inherente en contraposicin a
asignado, significa que existe en algo, especialmente como una
caracteristica permanente
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Anlisis y Diagnostico Interno: Fortalezas y DebilidadesANALISIS
DEL AMBIENTE INTERNOEjecucin del Proyecto de Mejoramiento y
Ampliacin de los servicios de agua potable y alcantarillado de las
localidades de Piura y Castilla PAS. La Empresa implementa un
Saneamiento Fsico-Legal lo que la colocar en mejor posicin
econmico-financiera. Se dispone de adecuada infraestructura para la
captacin de agua cruda y superficial (Sullana y El Arenal) Se
encuentran reforzadas tcnicamente las actividades de Facturacin
Cobranza, Contabilidad, Planeamiento, Logstica y Personal, con la
puesta en operacin de los software donados por el PRONAP. Voluntad
de la Alta Direccin para introducir cambios en la gestin
empresarial. Se cuenta con Funcionarios, Profesionales y Tcnicos
experimentados. Predisposicin del personal para capacitarse.
Esfuerzos importantes realizados para emprender el camino hacia un
enfoque gerencial moderno. La Estructura Organizacional actual
permite la agilidad en los Flujos de Operaciones, en el Control, en
las decisiones y en la informacin. Existe conciencia, tanto a nivel
de Jefaturas intermedias, as como en el nivel operativo de la
necesidad de mecanizar tareas. Cambio de actitud de los dirigentes
vecinales hacia la empresa al participar activamente en la ejecucin
de los Programas de Educacin Sanitaria y de Comercializacin. Se ha
flexibilizado a los usuarios, el proceso de negociacin de la
deudas. Formulacin de los estados financieros en los 10 primeros
das del mes siguiente. Mejoramiento del Control de Calidad del
servicio de agua potable. La Instalacin del software de Activo Fijo
permite el control y registro patrimonial. La existencia de un Plan
de Adquisiciones facilita la programacin de pagos, compras y
servicios. Se ha implementado en los dos ltimos aos con un
porcentaje significativo de tecnologa de punta (Hardware). La
Empresa en el ms breve plazo contar con el Plan Maestro. La EPS
tiene un rea de Ingeniera que elabora expedientes Tcnicos para
obras de agua potable y alcantarillado. La EPS est ejecutando el
Catastro Tcnico y el Catastro Comercial en las Localidades de Piura
y Castilla y prximamente en las Zonales. La empresa ha implementado
las Unidades Formuladoras y Evaluadoras en el marco del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, obteniendo facultades para aprobar los
perfiles de inversin. Escasos recursos financieros para inversiones
y capital de trabajo. Permanente estado de iliquidez debido a la
alta morosidad. Micromedicin mnima incidiendo en perdida de masa de
agua e incremento de costos operativos. Disposicin final de desages
al Ro Piura, contaminando su cauce. Falta implementar Talleres de
Mantenimiento. Limitado porcentaje de Profesionales, escasa
capacitacin e inadecuada ubicacin. Alto ndice de prdidas tcnicas y
comerciales de agua. Insuficientes mecanismos de incentivo al
personal. Dificultades para lograr pleno autofinanciamiento. Atraso
tecnolgico con respecto a los sistemas de distribucin de agua
potable y recoleccin de aguas servidas. Inadecuada Estructura
Tarifara. El proceso para reajustes tarifarios se interrumpe por
criterios polticos originando atrasos tarifarios, mermando la
capacidad de autofinanciamiento. Deficiente servicio de atencin al
cliente. Deficiente motivacin e identificacin empresarial. Carencia
de un Sistema de Informacin Integral que permita la correcta y
oportuna toma de decisiones. Alto ndice de morosidad. Imagen
negativa de la EPS ante la comunidad. Inadecuada operacin y
mantenimiento del servicio de alcantarillado. Inadecuada operacin,
mantenimiento, captacin y distribucin de agua potable. Catastro
Tcnico y Comercial desactualizados.
F O R T A L E Z A S
D E B I L I D A D E S
Satisfaccin del Cliente es la percepcin del cliente sobre el
grado en que se han cumplido sus requisitos
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OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVO GENERAL Ampliar la cobertura y
mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas
trasformndose en una Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
moderna y rentable. OBJETIVOS ESPECFICOS 1.1 Saneamiento Econmico
Financiero 1.2 Mejoramiento del Sistema Comercial 1.3 Mejoramiento
de la Operacin y Mantenimiento de los servicios 1.4 Preservacin del
Medio Ambiente 1.5 Participacin del Sector Privado en la Gestin
Empresarial METAS DE GESTIN ESTRATEGICAS 2008-2012Resultado Cdigo
Objetivos Indicador Relacin de Trabajo Obtenido 2006 OPE-1 OPE-2
Saneamiento Econmico - Financiero 81% 0.86meses 79.60% 18.17% 100%
0% 56% 83% 65% 36.03% Nivel de Morosidad Mejoramiento del Sistema
Comercial. Conexiones Activas Nivel de Micromedicin Cloro Residual
Mejoramiento de la Operacin y Mantenimiento de los servicios
Turbiedad Perdida de Masa Cobertura de Agua Cobertura de
Alcantarillado Tratamiento de Aguas Residuales Resultado Obtenido
2007 82% 0.89 79.87% 19.88% 100% 0% 54% 83% 65% 33.99% 2008 80%
0.88 85% 25 100 0 52% 82% 64% 35% Metas Anuales 2009 78% 0.86 87%
27 100 0 50% 82% 64% 35% 2010 76% 0.84 92% 30 100 0 48% 82% 64% 35%
2011 74% 0.82 93.5% 35 100 0 46% 85% 64% 40% 2012 70% 0.80 95% 40
100 0 44% 87% 66% 42
OPE-3
OPE-4
Preservacin del Medio Ambiente.
ESTRATEGIASOBJETIVO : Mejoramiento de la Operacin y
mantenimiento de los servicios Estrategias Desarrollo de tecnologa
para mejorar la para el produccin y productividad. cumplimiento del
Formular y ejecutar proyectos de ampliacin de indicador: red de
agua y alcantarillado. Actualizar planes de contingencia ante
fenmenos naturales. Formular y ejecutar un programa de reduccin de
perdida. Actualizar Catastro Tcnico de agua y desage. Disear
programas de mantenimiento predictivo. Promover obras de
rehabilitacin de los sistemas de saneamiento Promover la ejecucin
de obras para la ampliacin de cobertura de agua potable con
conexiones domiciliarias. OBJETIVO : Mejoramiento del sistema
comercial Estrategias Promover programas de accin para reducir la
para el morosidad. cumplimiento Promover la incorporacin de
conexiones a la del indicador: facturacin, disminuyendo las
conexiones inactivas. Promover la ejecucin de control de perdidas
comerciales. Capacitacin y alianza estratgica con autoridades
vecinales. Optimizar la gestin de cobranza. Actualizacin del
catastro comercial. Optimizacin del desarrollo y control comercial.
Desarrollar campaas de difusin y de educacin sanitaria para mejorar
la imagen de la empresa. Promover programas de adquisicin,
instalacin y mantenimiento de medidores
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Saneamiento Econmico Financiero Estrategias para el Adecuacin de
una poltica de administracin de cumplimiento del recursos humanos
indicador: Contar con un planeamiento financiero estratgico que
sustente un sistema tarifarlo de largo plazo basado en su Plan
Maestro para cada componente de los sistemas. Identificar y
eliminar costos innecesarios al nivel de toda la empresa
disponiendo de un sistema de gestin con indicadores financieros.
Monitorear proyectos para modificar tributos (IGV, Impuesto, Renta)
Gestionar al nivel de Gobierno la apertura de crditos
internacionales para proyectos de inversin Gestionar la Condonacin
y/o Capitalizacin de la deuda. Vender Acreencias Comerciales y
otras de menor cuanta a un acreedor financiero solvente, en
condiciones favorables y a largo plazo. Contar con Fondos de
Contingencia Coordinacin permanente en la gestin de financiamiento
de obras. Uso del flujo de caja para decisiones financieras
Optimizar el sistema logstico de la EPS GRAU SA. Fortalecer y
mantener un sistema de desarrollo informtico OBJETIVO : Preservacin
del Medio Ambiente Estrategias Armonizar el accionar de la Empresa
con el medio para el ambiente. cumplimiento Elaborar Programas de
Mantenimiento de Lagunas del indicador: de estabilizacin.
Rehabilitar Lagunas de estabilizacin por administracin directa.
Realizar estudios de impacto ambiental por evacuacin de aguas
servidas sin tratamiento. Realizar Plan de Reutilizacin de aguas
servidas tratadas. Mantener niveles de calidad de los afluentes
tratados para evitar la contaminacin empleando los avances de la
tecnologa y materiales adecuados. Contribuir al mantenimiento de
las cuencas de los ros y reservas ecolgicas. Establecer vnculos con
organismos nacionales e internacionales que propicien la defensa
del ambiente, a fin de obtener colaboracin sobre practicas y
polticas en materia de medio ambiente.
PROGRAMASRELACIONADOS AL OBJETIVO: SANEAMIENTO ECONOMICO
FINANCIERO Programa para obtener el fortalecimiento del capital de
trabajo Programa de optimizacin del sistema logstico Programa de
mejoramiento del factor humano Programa para formular el Plan
Financiero de mediano y largo plazo Programa de planificacin
financiera de corto plazo (Flujo de Caja, Comit de Caja) Programa
para implantar el sistema de Contabilidad de Costos Programa para
consolidar la implantacin del software SICOFI. Programa de
Racionalizacin en el uso de recursos, equipos, materiales y
servicios Programa de Promocin de la inversin privada Programas
para tercerizar servicios Programa de Mejoramiento Continuo
RELACIONADOS AL OBJETIVO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL
Programa de inclusin de la modalidad de Mercado de Centrales de
Riesgo Programa de sinceramiento de la Cartera Morosa Programa de
canje de deuda con Concejos Provinciales y Distritales Programa de
incorporacin de conexiones clandestinas Programa Estratgico de
Cortes de Servicio Programa para disminuir la incidencia de los
reclamos Programa de reincorporacin de clientes especiales Programa
de actualizacin catastral Programa de regularizacin tarifaria
Programa de mejoramiento a la atencin al cliente
Resultado Esperado: Fortalecimiento patrimonial y Saneamiento
Economico financiero
Resultado Esperado: Mejora la eficiencia de la cobranza y
recuperacin de la cartera de cuentas por cobrar
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de Educacin Sanitaria Programa de Mejoramiento Continuo
RELACIONADOS AL OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS Programas de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de los sistemas operativos y de distribucin
Programas de Control de fugas de agua en las redes y elementos del
sistema de distribucin Programas de Control operacional Programas
de macromedicin Programas de mejoramiento y renovacin de redes
Programas de renovacin de equipos deteriorados Programas de calidad
del agua potable distribuida Programas de mejoramiento de los
sistemas de recoleccin, tratamiento y evacuacin de aguas servidas.
Programas de ampliacin de redes y conexiones domiciliarias
Programas de inversiones que permitan poner nuevas fuentes de agua
y alcantarillado Programas para aumentar la continuidad del
servicio Programas para incrementar la presin de agua Programa de
Mejoramiento Continuo
Resultado Esperado: Ampliar y optimizar la prestacin de los
servicios de saneamiento, privilegiando la eficiencia y eficacia en
mejorar la productividad con calidad y continuidad
INVERSIONES El monto que se ha previsto de las inversiones
necesarias para alcanzar las metas propuestas para el periodo
2008-2012 estara estrechamente relacionado con el Plan Maestro
Optimizado para la Zonal de Piura Paita y el que se viene
desarrollando para las zonales de Sullana-Talara-ChulucanasMONTO DE
INVERSION EN SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA EPS GRAU S.A.
PARA EL QUINQUENIO 2007-2012 ZONAL Piura - Catacaos Agua Potable
Alcantarillado Chulucanas Agua Potable Alcantarillado Sullana Agua
Potable Alcantarillado Paita - El Arenal Agua Potable
Alcantarillado Talara Agua Potable Alcantarillado TOTAL EPS Agua
Potable Alcantarillado 43,979,121.43 26,821,336.05 142,211,375.40
17,162,856.26 30,282,710.25 106,609,069.65 4,599,018.50
1,930,733.29 5,982,749.94 6,570,919.52 8,646,605.47 5,141,353.01
11,683,239.29 1,083,561.64 2,740,663.16 2,240,441.83 24,073,287.15
13,568,415.11 7,994,522.34 1,994,916.86 4,604,541.83 4,787,514.44
11,312,385.35 28,337,735.18 1,608,824.51 629,806.55 1,797,997.96
1,802,462.76 3,561,991.01 6,184,124.17 18,093,516.79 11,695,383.16
11,523,837.92 14,881,371.70 94,617,106.41 53,377,442.17 SISTEMA
MEJORAMIENTO RENOVACION AMPLIACION TOTAL INVERSION 204,188,658
124,406,006 79,782,652 15,585,207 6,968,813 8,616,393 59,031,616
23,911,450 35,120,166 55,389,608 38,497,190 16,892,419 32,871,380
19,228,374 13,643,006 367,066,469 213,011,833 154,054,636
Requisito es la necesidad o expectativa establecida,
generalmente implcita u obligatoriaGeneralmente implcita significa
que es habitual o una prctica comn para la organizacin, sus
clientes y otras Pgina 13 de partes interesadas que la necesidad14o
expextativa bajo consideracin est implcita
PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012
ANEXO N 01 INDICADORES DE GESTIONEPS GRAU S.A. Periodo 1999 -
2007INDICADORES DE CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA
1999 2000 2001 2002 Periodo 1999 - 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Promedio Nacional
CONTINUIDADIndice de Continuidad horas/da % % % % % S/./m3 % % %
l/hab/da l/hab/da l/hab/da S/./conex/mes % meses rot/km/ao at/km/ao
S/./m3 personal % % S/./ Hab.
11.88 90 3 86 69 75 1.35 50 56 54 18 305 170 159 31 47.88 11.93
2.10 7.43 0.91 2.5 1.29 S.I. 1.12
11.31 95 4 86 68 57 1.41 68 50 49 17 392 191 182 37 53.58 11.09
1.66 5.19 0.67 2.5 0.96 1.12 0.60
11.17 98 1 86 68 56 1.73 51 60 44 17 404 150 160 40 60.41 13.28
2.97 6.61 0.58 2.4 1.04 1.80 0.83
10.99 99 1 86 68 57 1.87 63 94 46 15 409 168 144 39 64.76 12.26
2.94 6.90 0.62 2.4 0.94 8.34 4.65
11.10 99 4 85 68 62 1.86 41 91 51 18 367 145 138 37 62.39 12.28
2.15 5.72 0.63 2.3 0.90 7.36 4.30
11.29 99 0 83 67 72 1.86 46 45 44 18 326 159 131 36 59.85 8.36
1.88 6.49 0.65 2.2 0.88 6.10 3.92
11.59 100 0 83 65 77 1.73 33 97 36 17 299 157 129 33 56.83 8.28
2.50 7.35 0.66 2.1 0.88 7.43 4.67
11.61 100 0 83 65 79.60 1.74 75 101 36.03 18.17 302 155 133 34
55.78 0.86 2.41 7.12 0.63 2.1 0.81 8.09 5.46
11.63 100 0 84 65 79.87 1.49 83 94 33.99 19.88 297 154 160 35
54.24 0.89 2.17 7.60 0.91 2.0 0.82 10.42 7.26
16.00 96.00
CALIDAD DEL AGUA POTABLEPresencia de Cl residual en el agua
potable distribuida Turbiedad del agua potable distribuida
COBERTURA DEL AGUA POTABLEPor conexiones domiciliarias
82.4 73.80 1.45
COBERTURA DE ALCANTARILLADOPor conexiones domiciliarias
CONEXIONES ACTIVAS TARIFA MEDIA INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS INDICE
DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
RECLAMOS RECIBIDOS POR CADA 1000 CONEX. DE AGUA Y ALC.
16.9 41.20 350
INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTIONNIVEL DE MICROMEDICION
PRODUCCION UNITARIA CONSUMO UNITARIO MEDIDO VOLUMEN FACTURADO
UNITARIO FACTURACION PROMEDIO AGUA NO CONTABILIZADA NIVEL DE
MOROSIDAD ROTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION ATOROS EN LA RED DE
ALCANTARILLADO COSTO OPERATIVO / M3 PRODUCIDO UTILIZACION DEL
PERSONAL Por cada 1000 conexiones de agua potable y
alcantarillado
46.40
2.4 0.72
INDICADORES FINANCIEROSRELACION DE TRABAJO
INVERSIONESInversiones / Ingreso Operacional Promedio de
inversiones por habitante servido
FUENTE: INFORME DE GC, GAF, GIPCO. ELABORADO POR: OFICINA DE
PLANEAMIENTO
La mejora Continua es la actividad recurrente para aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos
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