ESTANDAR NORSOK

8/9/2019 ESTANDAR NORSOK

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Estándar NORSOK S-006 Rev. 2 de diciembre de 2003

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ESTANDAR NORSOK S-006Rev. 2 de diciembre de 2003

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Evaluación de HSE de los Contratistas

Este estándar NORSOK está desarrollado con una amplia participación de la industria petrolera por las partesinteresadas en esta industria en Noruega y que pertenecen a ella y está representada por OLF (Asociación de laIndustria Petrolera Noruega) y TBL (Federación de la Industria Manufacturera de Noruega). Por favor tenga encuenta que a pesar de que se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión de esteestándar, ni la OLF ni la TBL ni ninguno de sus miembros asumen responsabilidad alguna con respecto a este.

Estándares de Noruega es responsable de su administración y publicación.

Estándares de Noruega Teléfono: + 47 67 83 86 00Strandveien 18, P.O.Box 242 Fax: + 47 67 83 86 01N-1326 Lysaker Correo electrónico: [email protected] Página Web: www.standard.no/petroleum

Todos los derechos reservados


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Prefacio 2

Introducción 2

1 Alcance 3

2 Referencias normativas e informativas 3

3 Términos, definiciones y abreviaturas 33.1 Definiciones 33.2 Abreviaturas 4

4 Metodología para la calificación, evaluación y seguimiento de HSE 54.1 Elementos del sistema de gestión de HSE 54.2 Coordinación de los diferentes sistemas de gestión de HSE 54.3 Items y criterios 5

Anexo A (Informativo) Requerimientos contractuales propuestos de HSE 15

Anexo B (Informativo) Matriz de actividades 22

Anexo C (Informativo) Matriz de clasificación para eventos indeseados 23

Anexo D (Informativo) Uso práctico de los criterios de evaluación 24


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Prefacio

Los estándares NORSOK han sido desarrollados por la industria petrolera de Noruega con elfin de garantizar una seguridad industrial adecuada, un valor agregado y una rentabilidad paralos desarrollos y operaciones de esta industria. Además, los estándares NORSOK tienen laintención tanto como sea posible de reemplazar las especificaciones de las compañíaspetroleras y de servir de referencia para las regulaciones de las autoridades competentes.

Los estándares NORSOK generalmente se basan en los estándares internacionalesreconocidos, agregando las disposiciones que se consideran necesarias para suplir el ampliorango de necesidades de la industria petrolera noruega. Cuando sea pertinente, los estándaresNORSOK se usarán para hacer un aporte de la industria noruega al proceso deestandarización internacional. Sujeto al desarrollo y a la publicación de los estándaresinternacionales, el estándar NORSOK pertinente puede ser retirado.

Los estándares NORSOK se desarrollan de acuerdo con el principio de consenso quegeneralmente aplica a los trabajos de los estándares y de acuerdo con los procedimientosestablecidos y definidos en el NORSOK A-001.

Los estándares NORSOK han sido elaborados y publicados con el apoyo de la OLF

(Asociación de la Industria Petrolera de Noruega) y la TBL (Federación de IndustriasManufactureras de Noruega). Los estándares NORSOK son administrados y publicados porEstándares de Noruega.

Anexos A, B, C, y D son informativos.

Introducción

Este estándar NORSOK ha sido desarrollado basado en el informe del Foro de E & P No. 6.36 /210 del mes de julio de 1994, Guías para el Desarrollo y Aplicación de los Sistemas de Salud,Seguridad Industrial y Gestión Ambiental. Este estándar cubre elementos claves los cualesdeberían formar parte del sistema global de contratistas para la gestión de HSE. Tambiénproporciona información sobre los criterios de la compañía para calificar y evaluar contratistas yespecifica los requerimientos de la compañía para la gestión de HSE que debe cumplir

contratista siempre y cuando el Anexo A sea parte integral del contrato.

Este estándar NORSOK está publicado sin marcar los cambios hechos a la Rev. 1 ya queestos son considerables.


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1 Alcance

Este estándar describe los ítems y la metodología para evaluar y hacer seguimiento a lossistemas de gestión de HSE utilizados por los contratistas.

El Anexo A presenta los requerimientos contractuales basados en los ítems y la metodologíadel estándar.

Este estándar aplica a las operaciones de las áreas operativas y relacionadas con laconstrucción, incluyendo las nuevas instalaciones y modificaciones de las plantas existentes.Este estándar NORSOK no aplica a las actividades gerenciales o de presentación de informes,las cuales solo tienen la intención de alcanzar el nivel de HSE especificado en el objeto delcontrato.

2 Referencias normativas e informativas

Los siguientes estándares incluyen las disposiciones y las directrices las cuales, mediantereferencia en este texto, constituyen las disposiciones y directrices del estándar NORSOK. Sedebe tener en cuenta la última edición de las referencias a menos que se acuerde de otramanera. Se pueden usar otros estándares reconocidos siempre y cuando se pueda mostrar

que cumplen y exceden los requerimientos y las directrices de los estándares referenciados acontinuación.

ISO 14001 1996, Sistemas de Gestión Ambiental – Especificación con orientación para su uso.

3 Términos, definiciones y abreviaturas

3.1 Definiciones

3.1.1 accidente

Evento, el cual ha generado heridas, enfermedad y / o daños a activos o pérdidas de activos odaños ambientales o a terceros.

3.1.2 compañía

La compañía que se nombra en el contrato la cual ha solicitado la entrega

3.1.3 contratista

Compañía o persona que se nombra en el contrato y quien es responsable de la entrega deacuerdo con los términos especificados


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3.1.4 Ccontribución de los empleados

Derecho estatutario de los empleados y deber de contribuir con todos los asuntos deimportancia relacionados con la seguridad industrial y el ambiente de trabajo.

N 13.

3.1.5 Potencial de la pérdidaClasificación de las pérdidas más probables asociadas con el evento indeseado

3.1.6 PuedeForma verbal que se usa para indicar un curso de acción permisible dentro de los límites delestándar

3.1.7 Cuasi accidenteUn evento el cual, bajo circunstancia levemente diferentes, podría haber causado heridas,enfermedades y / o daños / pérdidas de activos o daños ambientales o a un tercero

3.1.8 Evento notificableEvento indeseado u otras condiciones los cuales se deben notificar a las autoridades de

acuerdo con las regulaciones estatutarias existentes

3.1.9 Heridas del personalTodas las heridas y enfermedades relacionadas con consecuencias más serias que las heridasde primeros auxilios

3.1.10 Empresa principalLa compañía con responsabilidad estatutaria de acuerdo con el Decreto sobre el Ambiente deTrabajo de Noruega para la coordinación de la seguridad industrial y el ambiente de trabajo enlas compañías individuales

3.1.11 Deberá Forma verbal que se utiliza para indicar los requerimientos que estrictamente se deben seguirpara ajustarse y cumplir con el estándar y de los cuales no se permite ninguna desviación, a

menos que esta sea aceptada por las partes involucradas.

3.1.12 DeberíaForma verbal que se usa para indicar que entre varias posibilidades una es la recomendadacomo la más conveniente, sin mencionar o excluir otras, o para indicar que se prefiere un ciertocurso de acción pero que no es necesariamente el requerido

3.1.13 SupervisiónTérmino genérico para las actividades de supervisión bajo los encabezamientos principales deseguimiento, revisión, verificación y auditoría

Comment [DR1]:


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Tabla 1 - Elementos principales del sistema de gestión de HSE

4.2 Coordinación de los diferentes sistemas de gestión de HSE

La compañía y el contratista deben intercambiar sus planes estratégicos de HSE y ladocumentación relevante de los respectivos sistemas de gestión de HSE para identificar

posibles incompatibilidades. Dichas incompatibilidades deben ser clarificadas y resueltas antesde la adjudicación del contrato. Una coordinación efectiva de los diversos sistemas de gestiónde HSE hará posible el desarrollo de objetivos y programas comunes. Esto podría requerir deuna decisión sobre cuál sistema debería tener el rol principal y cuál debería tener un rol desoporte en circunstancias diferentes. Si se ha definido una empresa principal para el trabajo, elpapel principal o el liderazgo usualmente será asignado a su sistema de gestión de HSE. Sinembargo, se debe tener cuidado de garantizar que las partes involucradas cumplan con losrequerimientos regulativos actuales con respecto al establecimiento, seguimiento y desarrolloadicional de sistemas de gestión de HSE. Se debe determinar una coordinación detallada de

Elementos del sistema de gestión deHSE

Descripción

1. Liderazgo y compromiso Compromiso desde los niveles más altoshasta los más bajos y cultura de la compañía,esencial para el éxito del sistema

2. Política y objetivos estratégicos Intenciones corporativas, principios deacción y aspiraciones de HSE

3. Organización, recursos y documenta Organización del personal, recursos y documentpara un desempeño saludable de HSE

4. Evaluación y manejo del riesgo Identificación y evaluación de los riesgos derelacionados con las operaciones,productos y servicios y desarrollo delas medidas reductoras de riesgos

5. Planeación y procedimientos Planeación de la conducta de lasoperaciones de trabajo, incluyendo la planeacicambios y de respuestas a emergencias

6. Implementación y monitoreo Ejecución y monitoreo de las operaciones y cóacción correctiva se debe llevar a cabo cadavez que es necesario

7. Auditorías y revisiones Valoración periódica del desempeño delsistema, la efectividad y lo más apropiado


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los diversos sistemas de gestión de HSE en la fase de pre-planeación, en conjunto con losrepresentantes del empleado de la compañía y del contratista.

4.3 Items y criterios

La matriz a continuación muestra qué ítems de HSE relacionados con la gestión y presentaciónde informes se deben tener en cuenta para la clasificación, evaluación y seguimiento. Losítems están marcados con viñetas y están agrupados bajo los elementos principales del

sistema de gestión.

Esta matriz también proporciona una descripción de los requerimientos que debe cumplir elcontratista en cada ítem o categoría. Los siguientes términos se utilizan para describir el nivelverdadero:

A – ExcelenteB - AceptableC - DeficienteD - Inaceptable

Las descripciones de los niveles asociados están incluidas en las columnas de cada ítem. Lasdescripciones son acumulativas cuando sea pertinente. La compañía puede decidir por si

misma cómo se deben usar las expectativas especificadas para calificar y evaluar laspreguntas individuales o entregas. Ver los ejemplos del Anexo D. El Anexo B presenta lascategorías típicas de un contrato y los ítems de HSE que se deben considerar dentro de cadacategoría. El Anexo C presenta el ejemplo de una matriz de clasificación para eventosindeseados.

Elemento 1: Liderazgo y compromiseItem 1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo: a) Está involucrada personalmente lagerencia en la gestión de HSE? - b) Hay evidencia de compromiso en todos los niveles de laorganización? Existe una cultura positiva sobre los asuntos de HSE? - Si la respuesta a unoítems es SI, por favor suministre detalles.

A- Excelente B- Aceptable C- Deficiente D- InaceptaEl contratista es recono

como un jugadoracreditado en el áreade HSE, tanto en

relación con losclientes como dentrode la sociedad en la

que opera.

Hay evidencia de una

cultura de HSE positivaen la alta gerencia y entodos los niveles.La gerencia estáinvolucrada en lasactividades de HSE,en establecer losobjetivos y en suseguimiento.

HSE está delegada a

gerentes de línea – la algerencia no estádirectamenteinvolucrada.

No hay compromiso

de la alta gerencia,no hay evidencia d una cultura positivade HSE.


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Elemento 2: Política y objetivos estratégicos

Item 2.1 – Política, acceso y responsabilidad de HSE: a) Tiene el contratista un documentocorporativa de HSE? Tiene el contratista establecidas claramente las metas en el tema drespuesta es SI, por favor adjunte una copia. B) Quién tiene la responsabilidad total y en últiHSE en la organización? c) Quién es la alta gerencia en la organización con la respgarantizar que se cumpla con la política de HSE del contratista en el sitio de trabajo y en los slos empleados del contratista están trabajando? Especifique el nombre, cargo y experiencia. dmétodos usados para informar a los empleados acerca de la política de HSE del contratista.informa a los empleados acerca de los cambios de esta política?

A- Excelente B- Aceptable C- Deficiente D- InaLa política de HSE delcontratista tiene el apoyode todos los empleados.El mensaje es

fundamental por sunaturaleza y la políticacontinúa inalterable conpaso del tiempo.

Existe un documentocon la política de HSEque describe estaresponsabilidad. La

política ha sidodesarrollada con unacontribución activa delos empleados ydistribuida a todos losempleados también.

Existe una declaración de lapolítica, pero no en undocumento que haya sidoampliamente distribuido.

No hay nindocumentopolítica de

Item 2.2 – la política del contratista sobre accidentes y pérdidas: Cuál es la política formal del cacerca de evitar accidentes y pérdidas?

La política de HSE delcontratista está basadaen forma consistente enla creencia de que esposible evitar totalmentelos accidentes y laspérdidas. La gerencia enforma rutinaria comunicaesta creenciainternamente así como alos clientes y a losmedios también.

Los empleados y lagerencia acuerdan quela meta a largo plazodebe ser evitartotalmente losaccidentes y laspérdidas.

La gerencia no tiene ningúnpunto de vista positivoacerca de la posibilidad deevitar totalmente losaccidentes y las pérdidas.

Los emplegerencia eincredulidarespecto ade evitar clos accidenpérdidas.


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Elemento 3: Organización, recursos y documentaciónItem 3.1 – Contribución del empleado: Cómo maneja el contratista la contribución del empleaddesarrollando su cultura de HSE y el sistema de gestión de HSE?

A- Excelente B- Aceptable C- Deficiente D- InaUn principio fundamentalcon el contratista es quelos empleados deberántener una influencia realen los asuntosconcernientes a HSE, yque los empleadosdeberán contribuir enforma activa con eldesarrollo de la cultura

de HSE del contratista.

Los empleados tienenel tiempo y los recursossuficientes para poderparticipar en elestablecimiento,seguimiento ydesarrollo del sistemade gestión de HSE. Elcontratista trata derecurrir a la sabiduría

colectiva y a laexperiencia de la fuerzalaboral antes de tomardecisionesconcernientes a HSE.

El contratista se asegura deque los empleados y susrepresentantes ofrezcan suopinión en asuntosrelacionados con saludocupacional y seguridadindustrial.

Los empleuna influensu propia slaboral consalud ocupseguridad i

Item 3.2 – Organización y comunicación: Qué estructura tiene el contratista para lograr una geuna comunicación efectivas?Énfasis en la adherenciaa la gestión de HSE y sumejoramiento. Elincumplimientoinvariablemente afecta alas personas

involucradas.

Los roles, lasresponsabilidades y lanecesidad de asignar eltiempo y los recursossuficientes por parte dela gerencia y los

especialistas de HSEestán definidos enforma clara. Existenrutinas para asegurarsede comunicar lasinstrucciones y lainformación al personalinvolucrado. Énfasis enla salud, ambientelaboral, seguridad

Existen requerimientos,pero el conocimiento y elcumplimiento de estos soninadecuados.

Roles yresponsabidefinidas einadecuadrecursos inUn enfoqu

en la imporcomunicacien el tema


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industrial y el medioambiente.

Item 3.3 – el entrenamiento de HSE para los gerentes y los supervisores: a) Se ha llentrenamiento formal para los gerentes y los supervisores que planearán, supervisarán,implementarán el trabajo para que estos, independientemente de su nivel gerencial, estén famsus responsabilidades y poder garantizar que el trabajo se realice de acuerdo con los reqHSE? b) Este entrenamiento abarca temas relevantes sobre salud, ambiente de trabajo, seguy el medio ambiente? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles. Describa el contenidde los cursos en caso de que el contratista suministre entrenamiento internamente.

Entrenamiento formal deHSE de todos losempleados pertinentes

de acuerdo con susrespectivasresponsabilidades.Énfasis en la salud,ambiente laboral,seguridad industrial y elmedio ambiente. Elcontratista ofreceentrenamiento más alláde los requerimientosregulativos en las áreascríticas de HSE.

Las normas deentrenamiento yprogramas de

entrenamiento estándefinidos para losgerentes a todos losniveles. Las normascumplen con todos losrequerimientosregulativos y seadhieren a estos.

No se cuenta con unentrenamiento sistemático.

No hayespecializapersonal.

Item 3.4 – Programa de inducción de HSE para el personal: a) Qué coordinaciones ha realizadpara garantizar que los empleados nuevos estén familiarizados con los principios de HSconocimientos se mantengan actualizados? b) Qué coordinaciones ha hecho el contratista pque los empleados nuevos estén informados acerca de las posibles áreas problemaespecíficos inherentes a la actividad?


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Observación yseguimiento del trabajodel nuevo empleado. Secoordinan asesorías paratodos los empleadosnuevos. El contratistaofrece un entrenamientosuperior al del nivelbásico.

Se suministra ladocumentación y elentrenamientorelevante a todos losempleados nuevos.Una persona calificadahace un resumen sobreel trabajo.

Las instrucciones sobre losprocedimientos y lasprácticas relevantes sonverbales. Folleto deinformación suministrado alos empleados nuevos, peroningún empleado calificadohace un resumen sobre eltrabajo.

No se hningún pro

Item 3.5 – Programa de entrenamiento de HSE: a) Qué entrenamiento suministra el cgarantizar que el personal involucrado esté familiarizado con todos los requerimientos formaley también garantizar que se mantengan estos conocimientos sobre HSE actualizados para todb) Qué coordinaciones ha hecho el contratista para el entrenamiento de respuestas a emergen Se les hace un resumena los empleados enforma rutinaria sobre lasprácticas de trabajo

seguro y deberes en lasemergencias. Elcontratista ofrece unentrenamiento superior aldel nivel básico.

Programa deentrenamientoestablecido con baseen las reglas,

regulaciones yrequerimientos de lacompañía.

Instrucciones verbalessobre los procedimientos yprácticas relevantessolamente.

Ninguna prformal está

Item 3.6 – Entrenamiento especializado: El contratista ha identificado actividades que requieraentrenamiento especial para manejar peligros potenciales? Si la respuesta es SI, por favor sumdetalles sobre el entrenamiento suministrado.

Se verifica en formarutinaria la efectividad delos programas de

entrenamiento.

Programas deentrenamiento formalde HSE desarrollados

para todas lasactividadespotencialmentepeligrosas, realizadopor personal dedicadoen forma regular. Seespecifican losperíodos de re-entrenamiento.

Los peligros típicos sonconocidos y comunicados alpersonal involucrado.

Entrenamiento básico en elsitio de trabajo ofrecido enintervalos irregulares.

Valoraciónpeligros deactividade

desempeñConocimieinsuficientenormas y rque aplicaofrece ni sentrenamieespecializacontratista.


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Item 3.7 – Normas, regulaciones, estándares y requerimientos: a) Hay una explicaciónrequerimientos formales que debe cumplir el contratista? b) Cómo garantiza el contratirequerimientos se observen y se verifiquen? c) Existe una estructura global para la divulgaciónregulaciones, estándares y requerimientos de la compañía y para mejorar la documentación intEl contratista tiene unsistema documentadopara mejorar losrequerimientos internos.

Se identifican, estándisponibles y seadhieren a losrequerimientos enforma sistemática.

Los estándares básicos deHSE y los procedimientosestán disponibles según serequieran.

No hay unlos requeriHSE.

Item 3.8 – Valoración de la idoneidad de los subcontratistas: a) Cómo valora el contratista a lossubcontratistas con respecto a la política de HSE, experticia en HSE y resultados en HSE? b)están expuestos los estándares y los requerimientos que el contratista requiere que se cumplagarantiza el contratista que se observen y se verif iquen estos estándares y requerimientos?

Se proporcionaretroalimentación a lagerencia delsubcontratista y a los

empleados.

Hay un sistemaimplementado para lavaloración desubcontratistas. Están

definidos y se adhierena los criterios devaloración. Se lleva acabo la supervisión deacuerdo con el plan.

Hay un sistema establecidopara la valoración desubcontratistas. No estándefinidos los criterios para la

valoración.

No se ha eningún sist

Elemento 4: Evaluación y manejo del riesgoItem 4.1 – Valoración de riesgos: Qué técnicas utiliza el contratista para identificar y valorar el rpotencial del personal, el medio ambiente y los activos?

A- EXECELENTE B- ACEPTABLE C- DEFICIENTE D- INASe usan experienciascon valoracionespasadas en formarutinaria para mejorar elsistema de gestión.

El sistema de gestiónde HSE del contratistaincluye métodosdocumentados para lavaloración y reduccióndel riesgo del personal,el medio ambiente y losactivos a un nivelaceptable.

El sistema de gestión deHSE del contratista serefiere a la necesidad devalorar los riesgos, pero noproporciona métodosdocumentados para haceresto.

El sistemaHSE del coincluye la vriesgos.

Item 4.2 – Manejo de la seguridad: Qué sistemas tiene instalados el contratista para proteger lacontra las amenazas de seguridad relacionadas con el trabajo?


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Se verifican lasreferencias de otrosempleos cuando elcontratista contratapersonal. El contratistagarantiza que losmateriales y los equiposque se van a usar en laspropiedades de lacompañía no tengandrogas y otros cuerposextraños.

Sistema de control deadmisión instalado yestrictamentemanejado. Énfasis entecnología de lainformación y seguridadde los documentos.Entrevistas deseguridad con todos losempleados realizadasen forma rutinaria ydebidamentedocumentadas. Elpersonal con tareas deseguridad estáentrenado y escompetente dentro deesta disciplina.

Medidas físicas básicasinstaladas para prevenir elrobo y el uso incorrecto delobjeto del contrato y de losbienes de la compañía.

No hay nininstalado plos riesgos

Item 4.3 – Ausencia por enfermedad: Qué rutinas realiza el contratista para monitorear y prevepor enfermedad?La gerencia utiliza los

datos en formasistemática. El contratistahace seguimiento a susempleados con respectoa las ausencias porenfermedad y estipula suregreso al trabajo.

Registro sistemático de

las ausencias porenfermedad. Segeneran, distribuyen yse utilizan informes enforma sistemática yproactiva.

Las ausencias por

enfermedad se registran,pero no se genera ningúninforme. No intento deanálisis de tendencias.Nadie tiene laresponsabilidad de hacereste monitoreo.

Ningún reg

una visiónhay un sistregistrar lapor enferm

Item 4.4 – Enfermedades relacionadas con el trabajo: Qué rutinas realiza el contratista para moprevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo? La gerencia utiliza losdatos en formasistemática. Se motiva alos empleados para que

presenten un informesobre las condicionesque pueden terminar enposibles enfermedadesrelacionadas con eltrabajo y a proponer enforma activa medidaspara contrarrestar estasituación.

Registro sistemático deposibles enfermedadesrelacionadas con eltrabajo. Se generan,

distribuyen y se utilizaninformes en formasistemática.

Las enfermedadesrelacionadas con el trabajose registran pero no segeneran informes. No

intento de análisis detendencias. Nadie tiene laresponsabilidad de hacereste monitoreo.

Ningún reguna visiónhay un sistregistrar la

enfermedarelacionadtrabajo.

Item 4.5 – Encuestas sobre el ambiente de trabajo: Cómo lleva a cabo el contratista encuestas


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sobre el ambiente de trabajo y cómo se les hace seguimiento a estas?

La política del contratistaimplica una actitudproactiva y consistentepara los problemas delambiente de trabajo.

Encuestas sistemáticasde los asuntospsicosocial y físico delambiente de trabajopara las personas y losgrupos. Se generan,

distribuyen y se utilizanen forma sistemáticasinformes cuando sedesarrollan los planesde acción.

Se hace encuesta sobre elambiente de trabajo, perono se generan informes.Nadie tiene laresponsabilidad de llevar acabo estas actividades.

No se realiningún sistencuestas,condicioneambiente dse registra

sistemática

Item 4.6 – Uso del trabajo extra: Cómo garantiza el contratista que se suministre el tiempo de rrequerido y que el uso extensivo de horas extras no se convierta en una carga para el ambientsus empleados?El uso de horas extrasdebe ser voluntario hastadonde sea posible, y sedebe tener en cuenta laspreferencias de los

empleados. Será unobjetivo tener un diálogocontinuo con losrepresentantes de losempleados.

Registro sistemático dehoras de trabajo, horasextras y tiempo derestitución. Elcontratista garantiza

que el uso de las horasextras no represente unriesgo para la saludhumana o la seguridadindustrial. Se generan,se distribuyen y seutilizan informes enforma sistemática. Setoma acción y se haceseguimiento.

Se registran las horas detrabajo / horas extras, perono se generan informes. Nointento de análisis detendencias. Nadie tiene

autoridad total paramonitorear un cargo o paraformular objetivos y criteriosde desempeño.

No se llevaregistro, novisión genningún sistregistrar la

trabajo / hotrabajadas.

Item 4.7 – Químicos: Cómo evalúa el contratista los riesgos para la salud que se presentan portransporte y la disposición de los químicos?Enfoque sistemáticosobre medidaspreventivas yseguimiento a lasencuestas sobre salud.

Se desempeña unavaloración sistemáticade riesgos y peligros yse documenta siempreque se involucranquímicos. Lasvaloraciones se basanen los datos deexposición verificados.Las valoraciones deriesgos se usan enforma sistemática para

El sistema de gestión deHSE incluye una valoraciónde peligros y de riesgos deluso de químicos y elprincipio de sustitución, perolas valoraciones no estándocumentadas. No haycriterios de valoración másallá de la valoraciónprofesional hecha por elpersonal de seguridadindustrial y salud

El sistemaHSE no invaloraciónde químicopotencialmpeligrosos.una visión(índice delos químicmanejan.


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priorizar las medidas yhacer seguimiento delas enfermedadesrelacionadas con eltrabajo. Criterios clarospara riesgos aceptablesy para la clasificaciónde los químicos que sevaloran parasustitución.

ocupacional. Los empleadosson referidos a informaciónsobre los riesgos para lasalud / medidas preventivasy de riesgo en hojas dedatos de HSE.

Item 4.8 – Hojas de datos de HSE: Cómo garantiza el contratista la calidad desus MSDS?El contratista verifica quelos empleados seancapaces de actuar deacuerdo con lasinstrucciones que ellossuministran.

El contratista tiene unenfoque en la calidaddel MSDS y sudisponibilidad para losempleados. Losempleados tienenconocimientos fácticos

del contenido delMSDS para su trabajo ypueden actuar deacuerdo con lasinstruccionessuministradas.

Reemplaza los MSDScuando los suministra elproveedor o el fabricante.Distribución incompleta ycontrol de MSDSactualizado.

Pocas inquacerca de lla informacquímicos y

Item 4.9 – Equipo de Protección Personal: Qué sistemas tiene el contratista para el suministromantenimiento del Equipo de Protección Personal, tanto para los asuntos referentes a estándalos ítems requeridos en actividades especializadas?El contratista estáinvolucrado activamenteen el desarrollo y elmejoramiento continuo

del equipo de protecciónpersonal.

Hay procedimiento conreferencia a losrequerimientosestatutarios. Se valoran

los requerimientos delequipo de protecciónpersonal formalmente.Se hace uso correctodel equipo deprotección personal yse monitorearegularmente.

Se valoran losrequerimientos del equipode protección personalformalmente, pero se hace

poco esfuerzo paragarantizar su uso correcto.

Suministroprotecciónpero no haprocedimie

corporativovaloraciónnecesidadindividuale

Item 4.10 – Sistema de gestión ambiental: El EMS está basado en un estándar internacional re


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El EMS está basado enun estándar internacionalreconocido, por ejemplo,la ISO 14001:1996 oEMAS. El contratistatiene un certificado válidopara el EMS. El EMS esbien conocido por elpersonal del contratista yse adhiere a este enforma activa.

EMS desarrollado a unnivel comparable conun estándarinternacionalreconocido, porejemplo, la ISO14001:1996 o EMAS.El cumplimiento estádocumentado por unaauto-valoración.

Si hay un EMS básico. Planpara desarrollar un sistemade EMS a un nivelcomparable con un estándarinternacional reconocido en3 años.

No hay EM

Item 4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental: Cómo evalúa y monitorea el contratiambiental del trabajo realizado y cómo se usa esta información para minimizar posibles efectosSe cumple totalmentecon los requerimientosoficiales y propios y seusan los resultados enforma consistente en unproceso de mejoramientocontinuo.

Existe el procedimientoque define loselementos a valorarse ya monitorearse. Semonitorean en formasistemática losrequerimientos

oficiales.

Existe la información básicapara cumplir con losrequerimientos regulativos.

No se tienconocimieimpacto apotencial ode mejorardesempeñ

Item 4.12 – Selección de soluciones óptimas ambientalmente: Opera el contratista un sistemaclaramente las mejores soluciones ambientales disponibles? Cómo se documentan estas evaluSe evalúan y sedocumentan los impactosdel ciclo de vida sobre elmedio ambiente y son uncriterio al seleccionar lassoluciones. Todas lasevaluaciones estándocumentadas en unsistema contableambiental.

Los aspectosambientales estánincluidos en lasevaluaciones técnicas yoperativas. Lasevaluaciones estándocumentadas y son uncriterio en la selecciónde soluciones.

Conocimiento básico delimpacto ambiental de lasactividades y las solucionestécnicas. No hay un sistemade gestión ambiental paraidentificar en formasistemática los aspectospara mejorar continuamenteel desempeño.

No hay cosobre el imambientalo productopara identifaspectos atomar lasmejorar encontinua el

Item 4.13 - La documentación ambiental y de gestión: Ha incluido el contratista los aspectos ala documentación de gestión, incluyendo los procedimientos operativos?


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El sistema de gestiónambiental es parte y estátotalmente integrado enlos sistemas de gestiónde la empresa. Losaspectos ambientalesestán incluidos en formaconsistente en ladocumentación degestión del contratista, loque saben muy bien losempleados y los usanpara el mejoramientocontinuo del desempeño.Indicadores dedesempeño clavesincluyen losinconvenientesambientales.

Los aspectosambientales estánincluidos en ladocumentación degestión, pero no seusan en formaconsistente alestablecer los objetivospara el mejoramientodel desempeño.

Los aspectos ambientalesestán incluidos en algunosdocumentos de gestión,pero estos generalmente nose conocen / o no se usancon frecuencia.

Los aspectambientaleincluidos edocumentagestión del

Item 4.14 – Manejo de basuras: Tiene establecido el contratista sistemas para identificar, clasifiy reducir las basuras?El contratista lleva acabo un sistema formalde control de basuras, elcual busca en formaactiva minimizar elimpacto ambiental. Elproceso y los resultadosestán documentados.

El contratista cuentacon los procedimientosrelevantes y puededemostrar un totalcumplimiento con losrequerimientosestatutarios.

El contratista cuenta conprocedimientos, pero nopuede demostrar un totalcumplimiento con losrequerimientos estatutarios.

El contratisprocedimieinsuficientemanejo depuede decumplimierequerimieestatutariola disposicibasuras.

Item 4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se deben desechar o descargar: Cucontratista con datos ecotoxicológicos que cumplen con los requerimientos oficiales para los qudescargarse?El contratista busca enforma activa garantizar lacalidad de la trazabilidadde la información encolaboración con lasasociaciones pertinentesde la industria, porejemplo, EOSCA y

Los datosecotoxicológicoscumplen totalmente conlos requerimientosoficiales para todos losquímicos y sonconsistentes con losdatos del MSDS

Cuenta con datosecotoxicológicos quecumplen con todos losrequerimientos oficialespara la mayoría de losquímicos. El resto se estánprobando.

No hay datecotoxicolóquímicos.


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CHEMS. cuando es pertinente.

Item 4.16 – Uso de químicos dañinos potencial y ambientalmente: Cómo garantiza el contratistun uso mínimo de los químicos que son dañinos potencialmente para el medio ambiente? Está

documentadas las posibles medidas de los planes de acción o programas de HSE?El contratista es activoen la búsqueda decooperación con eloperador para elsuministro de químicoscon un mejor desempeñodesde un punto de vistaambiental.

Se cumplen losrequerimientosregulativos. Elcontratista tieneprocedimientos yplanes para reemplazarlos químicospotencialmente dañinospropuestos pararealizar el trabajo porquímicos menosdañinos.

Se conocen losrequerimientos regulativos,pero los procedimientos noson suficientes o no estánimplementados en sutotalidad en los planes.

No hay meformales.

Item 4.17 – Delegados de seguridad industrial: a) Qué tanto está involucrado el servicio de delseguridad industrial en el trabajo general de HSE del contratista? b) En qué forma colabora elcon estos delegados de seguridad industrial para garantizar la contribución de los empleados eprevención de eventos indeseados, condiciones peligrosas y enfermedades relacionadas con epara mejorar el desempeño de HSE?El sistema de comités delos delegados deseguridad industrial y deambiente de trabajo estáinvolucrado en formaactiva en el desarrollo,implementación yevaluación de estrategiasy programas de HSEpara la prevención depérdidas en el sitio detrabajo.

El sistema de comité delos delegados deseguridad industrial yde ambiente de trabajoestá involucrado enforma activa en eldesarrollo deestrategias yprogramas de HSE.

El sistema de comités de losdelegados de seguridadindustrial y ambiente detrabajo está establecido ydocumentado.

No hay estsistema dedelegadosindustrial yde trabajo.

Elemento 5: Planeación y procedimientos

A- EXCELENTE B- ACEPTABLE C- DEFICIENTE D- INAITEM 5- Prácticas de trabajo de HSE: Cómo garantiza el contratista que las instruccione


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procedimientos estén alineados con el sistema de gestión de HSE y su política? Existe un proceso paraverificación consistente yde mejoramientos deprocedimientos.

Los procedimientos deHSE del contratistacubren todas lasoperacionespotencialmenteriesgosas. Losprocedimientos seactualizan en formarutinaria y se divulgan alos empleados.

Existen procedimientos deHSE básicos. No se realizauna verficación ycumplimiento en formasistemática.

No hay prode HSE di

Item 5.2 – Programa de HSE: Tiene el contratista procedimientos formales o prácticas estcoordinar e implementar programas de HSE específicos de un contrato? Si la respuesta esuministre los detalles y describa cómo se presentan estos procedimientos a los clientes.Los procedimientos sepresentan y se discutenen forma rutinaria con elcliente cuando se van adesarrollar programas deHSE para el trabajo arealizar.

El contratista tieneprocedimientosformales paraestablecer eimplementar programasde HSE.

El contratista tieneprocedimientos formalespara establecer programasde HSE

No hay disningún pro

Item 5.3 – Control y mantenimiento de los equipos: Cómo garantiza el contratista que la plantaque utilizan sus empleados en las instalaciones de la compañía, en el sitio de trabajo o en otsido debidamente registrados, inspeccionados y tengan los respectivos mantenimientos en forLa alta gerencia o losequipos de especialistasrealizan auditorías /inspecciones.

Un programa escritodescribe las guíassupervisoras,responsabilidades,frecuencia yseguimiento.

El plan depende derecursos externos. Lainspección adicional de losequipos está confinada alpersonal en el sitio detrabajo.

No hay prodefinidos po evaluar sestán en mcondicione

Item 5.4 – Preparación para las emergencias: a) Cómo estipula el contratista la notificación revento de una condición riesgosa o un accidente? b) Qué sistemas están establecidos por el cel cuidado inmediato y a largo plazo de los empleados y sus familiares en el evento deriesgosa o un accidente?

Los recursos participanen el entrenamiento yejercicios de emergenciade la organización.

Servicio documentadobasado en recursosinternos calificados oen un contrato formalcon un subcontratistacalificado.

Servicio basado en solorecursos públicos.

No hay unestablecid


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Elemento 6: Implementación y monitoreo del desempeño

A- EXCELENTE B- ACEPTABLE C- DEFICIENTE D- INAC

Item 6.1 - Supervisión y monitoreo de actividades del trabajo. a) Qué actividades lleva a cabopara supervisar y monitorear sus operaciones desde el punto de vista de HSE? B) Qué actividel contratista para pasar los posibles resultados y hallazgos de dicha supervisión y monitoreoy a los empleados en el sitio de trabajo?

El contratista trabaja enforma sistemática paramejorar sus procesos yprocedimientos detrabajo desde laperspectiva de HSE yasí minimizar laprobabilidad de heridasy daños.

El contratista verifica quelos empleados esténfamiliarizados con lasinstrucciones y losprocedimientos de trabajoy que sean capaces deactuar de acuerdo con lasinstruccionessuministradas.

Existe un sistema formal demonitoreo de actividades detrabajo.

No existepara moniactividade

Item 6.2 – Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas: Ha causado el contsubcontratista del contratista eventos notificables (de seguridad industrial, salud ocupacioambiente) durante los últimos cinco años? Si la respuesta es SI, por favor suministre detallesfechas, los tipos más frecuentes de eventos, causas y cualquier otra medida preventiva de seg No acontecimientosdurante los últimoscinco años.

Acontecimientosrelacionados con evento(s) menor (es) solamente.

Han ocurrido eventosnotificables durante losúltimos cinco años, pero noexiste un patrón aparenteen las causas de raíz.

Variosacontecimeventos nsimilaressignificativlos últimoaños.

Item 6.3 – Eventos a reportar con un potencial de pérdida alto: Cómo identifica el contratistaindeseables con un potencial de pérdida alto y qué seguimiento se les hace?

Los informes tambiénse envían a la gerenciacorporativa. Loshallazgos se comunicanen forma rutinaria a laspartes relevantes de laorganización del

Se reportan los eventosmayores a la gerencialocal. Se hacevaloraciones en formasistemática paraidentificar causas raíz yprevenir su ocurrencia

Normalmente se haceseguimiento y se reportanlos eventos mayores a lagerencia local.

Los eventoindeseablereportan niseguimientrutinaria.


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contratista. nuevamente. Elcontratista verifica que setomen las medidasrequeridas.

Item 6.4 – Reporte de heridas del personal: a) Que parametros usa el contratista para mheridas sufridas por los empleados? B) El contratista ha desarrollado procedimientosalternativo? Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles.

Las heridas delpersonal se reportan ala gerencia corporativaen forma periódica. Losresultados de losanálisis se comunicanen forma rutinaria a laspartes pertinentes de laorganización delcontratista.

Las heridas del personal(excluyendo los casos deprimeros auxilios) sereportan a la gerencialocal. Se hacevaloraciones en formasistemática paraidentificar causas raíz yprevenir su ocurrencianuevamente.

Normalmente se haceseguimiento y se reportanlas heridas significativas a lagerencia local.

Las heridapersonal nreportan nhace seguforma ruti

Item 6.5 – Sistemas de seguimiento de incidentes: Qué sistemas tiene el contratista para hacerseguimiento a los eventos indeseados?

Sistema computarizadocompartido con base dedatos conjunta. Elsistema facilita latransferenciasistemática de lasexperiencias.

Hay un conceptocompartido (manual ocomputarizado) quefacilita el seguimiento delas acciones preventivasy correctivas.Disponibilidad de datospara otras unidades deacuerdo con solicitud.

Las unidades locales tienenarchivos manuales.

No existesistema fo

Item 6.6 – Salud ocupacional: a) Cómo realiza el contratista la labor de monitoreo diario deltrabajo y cuáles son los resultados del seguimiento a este monitoreo? b) En qué forma se coempleados los posibles peligros para la salud que pueden encontrar durante el desempeño deEl contratista mejora enforma continua susproductos y procesosde trabajo en relacióncon el ambiente detrabajo y la salud

Tiene un sistema quegarantiza y documenta elseguimiento a los asuntosreferentes a saludocupacional y ambientede trabajo. Los

Hace algún seguimiento,pero no cumple con losrequerimientos regulativospertinentes.

No tiene uque garandocumentseguimienasuntos resalud ocu


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ocupacional. empleados soninformados en formasistemática de posiblespeligros para la salud. Sedesarrollan planes deacción y se les haceseguimiento en formaregular.

ambiente

Item 6.7 – Indicadores de desempeño de HSE: Qué tipos de indicadores de desempeño de HScontratista y cuáles son las razones para escoger estos indicadores específicos?

El contratista tambiénopera un sistema deadjudicación interno,principalmente basadoen los indicadores dedesempeño proactivos.

Existe un sistemadocumentado paramonitorear el desempeñode HSE vs. las metas delas áreas claves definidasy las actividades conretroalimentación de losempleados.

Hay algunos indicadores dedesempeño clavesdefinidos. Datosinsuficientes sobre eldesempeño de HSE.

No estánindicadoredesempeñDatos insusobre el dde HSE.

Item 6.8 – Manejo de inconformidades: Cómo maneja y reporta el contratista las inconformidadprocedimientos, especificaciones, estándares, requerimientos contractuales y normas y regulacoficiales?

Se reportan y se haceseguimiento a lasinconformidades enforma sistemática comoparte del proceso demejoramiento en curso.

Las inconformidades sereportan y se les haceseguimiento. Seidentifican las causassubyacentes. Se tomanmedidas para evitar quelos eventos ocurrannuevamente y se está

valorando la efectividadde las medidas.

Las inconformidadesocasionalmente se reportany se les hace seguimientolocalmente.

Las inconfgeneralmreportan nhace segu

Item 6.9 – Transferencia de experiencia: Qué coordinaciones ha realizado el contratista para gque las lecciones aprendidas se apliquen en forma sistemática en trabajos futuros y qué asuntodirigen?

La transferencia deexperiencia se usa enforma sistemática en

Se documentan losrequerimientos formalespara la transferencia de

La transferencia deexperiencia se hace tansolo a través de historias y

No existe nisistema qutransferenci


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los procesos demejoramiento delcontratista, como parteinherente de la culturade la compañía delcontratista. Lasactividades demejoramiento severifican en formarutinaria.

experiencia. Sesuministra tiempo yrecursos suficientes parafacilitar el mejoramientosistemático.

relatos personales. Eltiempo y los recursosdisponibles soninadecuados para facilitarel mejoramientosistemático.

experiencia

Item 6.10 – Investigación y reporte de incidentes mayores: a) Quién dirige las investigacioneventos indeseados? B) En qué forma se comunican los hallazgos de las investigaciones o deindeseados que ocurren a los empleados en otros sitios?

También se comunicanrecomendaciones paraprevenir incidentesfuturos.

Están claramentedefinidos losrequerimientos decompetencias para loscargos claves del equipode investigación. Los

informes estándisponibles para todos losempleados. Los hallazgosse comunican a losempleados pertinentesmediante comunicacionesinternas específicas.

Los hallazgos se comunicanal personal clave solamentevía memos internos omedios similares.

Los hallazgeneralmcomunica


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Elemento 7: Auditorías y revisions

Item 7.1 – Auditoria y revisión: a) Tiene el contratista documentados los procesos existeauditorías y actividades de revisión, lo que también incluye a los subcontratistas? b) Qué métusando para priorizar las auditorías y las revisiones? C) Cómo hace la gerencia el seguiauditorías y revisiones?

A - EXCELENTE B- ACEPTABLE C- DEFICIENTE E- INAInvolucración gerencialvisible y genuina entodas las actividades desupervisión. Los efectosde la supervisióngeneralmente semanejan. Se haceseguimiento a lasobservaciones.

Existe un programadocumentado quecubre todos los puntosde las auditorías y losasuntos de verificaciónde alta prioridad,revisiones yseguimientos. Lostemas y los asuntossujetos a supervisiónse seleccionan

basados en lavaloración de riesgos.Se hace seguimiento yse corrigen lasdesviaciones en formasistemática. Elprograma incluye lasactividades pertinentesdel subcontratista.

El proceso de auditorías ylos programas de auditoríaestán documentados. Laselección de los puntos deauditoría está parcialmentebasada en la valoración deriesgos. El seguimiento y lascorrecciones de lasdesviaciones soninadecuados con muchafrecuencia.

El procesoes solameNo están drequerimiepara las au


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Anexo A(Informativo)

Requerimientos contractuales de HSE propuestos

Los requerimientos contractuales propuestos en este Anexo A aplican al contratista y a sussubcontratistas.

A.1 Liderazgo y compromiso

A 1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo

La responsabilidad de HSE debe recaer en la gerencia de línea. Los altos ejecutivos se debeninvolucrar personalmente en la gestión de HSE. El compromiso con HSE debe ser evidente entodos los niveles dentro de la organización y la cultura corporativa garantizará una actitudpositiva con respecto a los asuntos de HSE.

A.2 Política y objetivos estratégicos

A 2.1 – Política, acceso y responsabilidad de HSE

El contratista deberá tener una política corporativa de HSE documentada, desarrollada con laparticipación activa de los empleados. El contratista documentará el nombre, cargo yexperiencia del gerente más antiguo en la organización responsable de garantizar que se hagaseguimiento al cumplimiento de esta política. El contratista también documentará quién tiene laresponsabilidad general y final con respecto a los asuntos de HSE dentro de su organización.

El contratista definirá y documentará qué métodos se aplican para informar a los empleadosacerca de su política de HSE y qué rutinas se emplean para informar al personal sobre loscambios a esta política.

A 2.2 – La política del contratista sobre accidentes y pérdidas

La política de HSE del contratista deberá reflejar la perspectiva cero como un objetivo a largo

plazo.

A.3 Organización, recursos y documentación

A.3.1 Contribución de los empleados

Los empleados deberán tener una influencia verdadera sobre la situación de trabajo en losasuntos concernientes a la salud ocupacional y seguridad industrial. Se deberá dar a losempleados el tiempo y los recursos suficientes para poder participar en el establecimiento,seguimiento y desarrollo del sistema de gestión de HSE.


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A.3.2 – Organización y comunicación

La gerencia del contratista deberá estar involucrada en las actividades de HSE y en establecerlos objetivos de HSE y su seguimiento. La organización del contratista facilitará una gestión deHSE y comunicación efectivas haciendo particularmente énfasis en HSE como un elementointegrado en la planeación e implementación de las operaciones.

A.3.3 – Entrenamiento de HSE de los gerentes y los supervisores

Los gerentes y los supervisores que estarán involucrados en la planeación, monitoreo, revisióno realización del trabajo deberán haber tomado un entrenamiento formal de HSE,independiente de su nivel en la organización. Las normas de entrenamiento y programas deentrenamiento de HSE deberán estar definidos para los gerentes a todos los niveles. Todoentrenamiento deberá estar documentado.

A.3.4 Programa de inducción de HSE para el personal

Se deberán establecer las coordinaciones especiales para el entrenamiento de los empleadosnuevos acerca de los procedimientos locales pertinentes y de los peligros específicosinherentes a la actividad. Todo entrenamiento deberá estar documentado.

A.3.5 – Programa de entrenamiento de HSE

El contratista deberá haber implementado un sistema documentado para la selección yentrenamiento del personal garantizando que el trabajo lo desempeñen personas calificadascon el entrenamiento adecuado. Se debe establecer las coordinaciones necesarias paragarantizar que el personal del contratista está familiarizado y entrenado, cuando así serequiera, en lo siguiente:

• HSE industrial básico• La política y las prácticas de HSE del contratista• Los requerimientos generales de HSE de la compañía• Cualquier peligro específico inherente a las actividades• Uso correcto del equipo de protección personal

• Respuestas a emergencias

Se deben establecer las coordinaciones necesarias para garantizar que los conocimientos yentrenamientos del personal en HSE se actualicen en forma constante.

A 3.6 – Entrenamiento especializado

El contratista evaluará y documentará qué tanto entrenamiento adicional y / o especial requierealguna de sus áreas de actividad con respecto a los riesgos potenciales. Se deberá establecerlos programas de entrenamiento pertinentes. Todo entrenamiento deberá estar documentado.


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A.3.7 – Normas, regulaciones, estándares y requerimientos

El contratista deberá documentar• Su cumplimiento con las normas y regulaciones estatutarias y con los requerimientoscontractuales de la compañía• Los métodos usados para verificar su comprensión y cumplimiento• La estructura general para preparar y actualizar los requerimientos y procedimientos internos

• La estructura general para hacer que se conozcan estos documentos

A.3.8 – Valoración de la idoneidad de los subcontratistas

El contratista valorará la experticia en HSE y los registros de sus subcontratistas. El contratistadeberá documentar sus métodos para identificar los estándares y los requerimientos que debecumplir el subcontratista y garantizar que estos estándares y requerimientos se entiendan y setengan en cuenta.

A.4 Evaluación y manejo del riesgo

A.4.1 valoración de riesgos

El contratista deberá emplear métodos convenientes y generalmente reconocidos para laidentificación y valoración de los riesgos de HSE y sus consecuencias. Estos métodos deberánestar documentados.

A.4.2 – Manejo de la seguridad

El contratista deberá siempre tener implementadas medidas de seguridad que protejan a lacompañía contra las amenazas relacionadas con el trabajo. El nivel de seguridad deberá serflexible y ajustarse a la relación entre la amenaza y las actividades en curso en un momentodeterminado. Las guías de OLF para el helipuerto y suministro de seguridad de la base debenadherirse cada vez que sea pertinente. Se deberá implementar un sistema para el manejo dedocumentos clasificados y datos electrónicos.

El contratista deberá poder verificar la identidad del personal que va a realizar el trabajo para la

compañía en las bases, las instalaciones, en los buques y en las plantas en tierra, y en laspropiedades que utiliza la compañía. Cuando el contratista utiliza personal contratado, sedeberá verificar las referencias en otros empleos anteriores.

A.4.3 – Ausencia por enfermedad

Los datos sobre ausencias por enfermedad se deberán usar en forma proactiva. Se deberáhacer provisiones para el regreso del empleado al trabajo u ofrecerse un trabajo alternativodentro de la organización del contratista.


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A.4.4 Enfermedades relacionadas con el trabajo

El contratista hará seguimiento en forma sistemática de los incidentes de posiblesenfermedades relacionadas con el trabajo. Los empleados serán motivados a proponermedidas para contrarrestar estos incidentes y prevenir la ocurrencia de nuevos incidentes.

A.4.5 Encuestas sobre el ambiente de trabajo

El contratista deberá tener un sistema el cual garantice y documente la identificación yseguimiento de factores físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales / organizacionales quepuedan ser potencialmente dañinos para la salud y el desempeño. Este sistema deberá estarvinculado con el monitoreo sistemático continuo de la exposición de sus propios empleados ylos del subcontratista a estos factores y a un programa para reducir la exposición a factoresque puedan ser dañinos para la salud.

A.4.6 – Uso de las horas extras

Las horas de trabajo, las horas extras y el tiempo de restitución se deberán monitorear enforma sistemática.

El contratista deberá garantizar que el uso de las horas extras no represente un riesgo para la

salud humana o la seguridad industrial.

A.4.7 Químicos

El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente que todos los químicos quese van a usar durante el trabajo sean evaluados en términos de riesgos para la salud durantesu transporte, uso y disposición y que se le de preferencia a los químicos que posean losmenores riesgos para la salud siempre que esto sea técnica y operacionalmente factible.

A.4.8 – Hojas de datos de HSE

El contratista deberá tener un sistema que garantice que la información apropiada sobre losriesgos contra la salud, incendios, explosión y peligros ambientales presentados por productosquímicos utilizados en el trabajo esté disponible. El MSDS estará disponible en un idioma que

entiendan los empleados que van a desempeñar el trabajo.

A.4.9 Equipo de protección personal

El contratista deberá poder demostrar que el equipo de protección personal utilizado durante eltrabajo suministra una protección satisfactoria en las tareas a desarrollarse. Habrácoordinaciones y actividades documentadas para la provisión y mantenimiento de dicho equipo,tanto el equipo estándar como los ítems requeridos para operaciones especiales.

A.4.10 Sistema de gestión ambiental


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El contratista deberá tener un sistema de gestión ambiental desarrollado a un nivel comparablecon un estándar internacional reconocido, por ejemplo, la ISO 14001:1996 o EMAS. El sistemaes bien conocido por el personal del contratista y se adhiere en forma activa.

A.4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental

El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente la evaluación y el

seguimiento del impacto ambiental del trabajo. El seguimiento deberá incluir monitoreoambiental siempre que se requiera. Los resultados de la evaluación y del monitoreo seutilizarán en forma sistemática para minimizar el impacto ambiental.

A.4.12 Selección de soluciones ambientalmente óptimas

El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente la selección de solucionesambientalmente óptimas. El aspecto ambiental deberá estar incluido en todas las evaluacionestécnicas que involucren descargas. Los resultados de estas evaluaciones deberán estardocumentadas en un sistema contable ambiental y servirán como criterio de evaluación cuandose seleccionen soluciones basadas en los análisis de costo / beneficio.

A.4.13 - La documentación ambiental y de gestión

El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente la inclusión del aspectoambiental en la documentación de gestión, incluyendo procedimientos operativos.

A.4.14 – Manejo de basuras

El contratista deberá haber implementado un sistema para identificar, clasificar y manejar lasbasuras. Las basuras peligrosas se deberán manejar de acuerdo con las reglas y regulacionesestatutarias que apliquen. Las basuras del consumidor y de producción se deberán clasificar.

A.4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se van a liberar

La información sobre toxicidad, biodegradabilidad y con potencial de bioacumulación deberáestar disponible para todos los químicos que se liberarán en el mar durante el trabajo. El

contratista deberá demostrar un sistema que garantice y documente que los datos deecotoxicología y los contenidos de las hojas de datos sobre seguridad de materiales sonconsistentes con cada uno y válidos para el química que realmente se está usando. Para lasoperaciones en el área continental de Noruega y las áreas cubiertas por OSPAR, los datosecotoxicológicos para los químicos serán suministrados en el formato armonizado denotificación de químicos costa fuera (HOCNF). Esta información se deberá reunir de acuerdocon los requerimientos de calidad especificados en las guías publicadas de OSPAR paradiligencia el HOCNF. Aplicarán las directrices para las pruebas de ecotoxicología emitidas porla Autoridad de Control de Contaminación de Noruega (SFT) (ver Requerimientos para pruebas


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ecotoxicológicas y valoración ambiental de los químicos costa fuera y fluidos de perforación,agosto 31 de 1998).

A.4.16 – Uso de químicos dañinos potencial y ambientalmente

El contratista deberá tener un sistema que garantice y documente la evaluación de medidaspara reducir las liberaciones / emisiones de químicos en tierra, agua y aire. Se deberá hacerénfasis en la reducción del uso de químicos y en el reemplazo de los químicos ambientalmente

dañinos. Las medidas basadas en estas evaluaciones deberán incluirse en el plan de acciónambiental o en el programa de HSE.

Si el contratista fabrica o importa químicos, este deberá cumplir con las normas y regulacionesestatutarias así como con las directrices oficiales sobre la evaluación y clasificación dequímicos. En Noruega, esto deberá incluir el reporte de químicos en el registro de productos(Produktregisteret).

El contratista deberá evitar la liberación de químicos con un potencial de impacto a largo plazoy con un potencial alto de bioacumulación o de mala degradabilidad, o que se considerenpotencialmente dañinos en otros aspectos. Esto aplica particularmente a los químicos liberadosen grandes cantidades y / o en áreas sensitivas. En donde no se cumpla con estos criterios, la justificación para el uso continuado deberá estar documentada o se deberá elaborar un plan

para reemplazar los químicos.

Cuando los químicos que se usan en Noruega no cumplen con los criterios de SFT dedegradabilidad y bioacumulación, o cuando tales químicos se clasifican de otras maneras comopotencialmente dañinos para el medio ambiente, la justificación para un uso continuado deberádocumentarse y se deberá elaborar un plan para reemplazar el químico.

Los productos y sustancias químicas que se utilizan en Noruega y que la SFT y la NPD [verInforme No. 58 (1996-97) presentado a la Norwegian Storting (parlamento), y las regulacionesactuales] clasifican deberán contener un nivel mínimo de contaminantes y tener una pureza ycalidad tan alta como sea posible. El contratista deberá tener un sistema de aseguramiento dela calidad que garantice el uso de los productos con la pureza más alta.

A.4.17 Delegados de seguridad industrial

Se deberá describir el trabajo a realizarse por el servicio delegado de seguridad industrial deacuerdo con las normas y regulaciones estatutarias. Este trabajo deberá supervisarse deacuerdo con las rutinas especificadas por las partes y sus servicios organizados de delegadosde seguridad industrial antes de iniciar los trabajos.

A.5 Planeación y procedimientos

A.5.1 – Prácticas de trabajo de HSE


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Los procedimientos de HSE documentados deberán existir para todas las operacionespotencialmente riesgosas. Los procedimientos se actualizan en forma rutinaria y se divulgan alos empleados. Las prácticas de trabajo y los procedimientos deberán ser consistentes con lapolítica de HSE del contratista y el sistema de gestión de HSE.

A.5.2 Programa de HSE

El contratista deberá establecer un programa de HSE que cubra los elementos del sistema de

gestión de HSE. El programa deberá elaborarse en consulta con los representantes delempleado del contratista. Este programa deberá formar parte integral del programa general deHSE de la compañía para el sitio respectivo, proyecto o actividad y deberá cubrir lasactividades específicas con una descripción de lo que se debe entregar. El programa de HSEdeberá ser proactivo y deberá mantenerse actualizado a través del trabajo a realizarse.

El programa de HSE deberá cubrir la salud ocupacional y el ambiente de trabajo, la seguridadindustrial, la seguridad física, el medio ambiente y la respuesta a emergencias. Se deberádefinir objetivos separados para cada una de estas áreas principales.

Además, el programa de HSE debería

• identificar las normas y regulaciones estatutarias y otros requerimientos específicos

relacionados con HSE que apliquen al trabajo;• definir las actividades que se deben iniciar para cumplir con los requerimientos del caso;• definir los criterios de aceptación de riesgos que apliquen.• definir los peligros que se deben dirigir, cómo se deben controlar y qué métodos deberíanusarse si es necesario volver a adquirir el control.• identificar los procedimientos a desarrollarse en el contrato;• definir las responsabilidades y las interfaces de la compañia / contratista y la estrategia delcontratista para la supervisión de los subcontratistas;• identificar y programar los requerimientos de entrenamiento del contratista.

Se deberá entregar el programa de HSE a la compañía y a los representantes de losempleados de la compañía para su revisión de acuerdo con los puntos de referenciaacordados. Deberá notificarse a la compañía los cambios al programa.

A.5.3 Control y mantenimiento de los equipos

El contratista deberá tener sistemas documentados que garanticen el mantenimiento apropiadoy la calibración así como la idoneidad de las herramientas y equipos utilizados por su personalen el desempeño de su trabajo en sus instalaciones, en el sitio de trabajo o en cualquier otrositio.


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A.5.4 Alistarse para las emergencias

El contratista deberá poder de hacer las notificaciones en forma apropiada y establecer ymantener contacto con un familiar directo, los medios, sindicatos y autoridades en cooperacióncon la compañía, a menos que se acuerde de otra manera. El contratista deberá tener unsistema que garantice que los datos actualizados y relevantes del personal del contratista y delsubcontratista estén disponibles fácilmente en las oficinas del contratista en caso de unaemergencia.

Los datos deberán incluir los números de serie social y los datos personales pertinentes de losfamiliares directos. El contratista deberá tener una organización documentada para elsuministro de cuidados inmediatos y a largo plazo de los empleados y los familiares en elevento de una condición peligrosa o un accidente.

A.6 implementación y monitoreo

A.6.1 - Supervisión y monitoreo de las actividades de trabajo

El contratista deberá supervisar y monitorear las actividades de su trabajo para garantizar quetodos los requerimientos pertinentes de HSE se cumplan totalmente. Los resultados de estasupervisión y monitoreo se deberán pasar sin demora indebida a la gerencia y al personal del

contratista. El contratista deberá verificar que los empleados estén familiarizados con lasinstrucciones y los procedimientos de trabajo y que estos sean capaces de actuar de acuerdocon las instrucciones suministradas. Se deberá realizar inspecciones gerenciales frecuentespara verificar que se estén cumpliendo con los estándares generales.

A.6.2 Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas

El contratista deberá cumplir con todos los requerimientos oficiales para la notificación y elreporte de eventos indeseados / condiciones peligrosas relacionadas con la seguridadindustrial, la salud ocupacional y el medio ambiente. Las rutinas para garantizar dichocumplimiento deberán documentarse.

Todo evento indeseado / condición peligrosa notificadle que experimente el contratista deberáreportarse a la compañía sin demora alguna, ya bien sea que el evento haya ocurrido en los

predios del contratista, en el sitio de trabajo o en otros sitios. El informe deberá incluir la fechadel evento, sus causas y las medidas de seguimiento preventivas que se tomen.

A.6.3 – Eventos a reportar con un potencial de pérdida alto

Los eventos con un potencial alto de pérdida que haya tenido el contratista deberán reportarsea la compañía dentro de las siguientes 24 horas al evento. Se deberá suministrar la informaciónsobre las posibles causas subyacentes.


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A.6.4 Reporte de heridas del personal

Se deberá notificar a la compañía sobre cualquier herida que el personal del contratista sufra.Se deberá especificar las causas directas y subyacentes.

A.6.5 Sistema de seguimiento de incidentes

El contratista deberá tener un manual o un sistema computarizado para registrar y hacer

seguimiento a las acciones preventivas y correctivas resultantes de los eventos indeseados. Elsistema deberá facilitar la transferencia sistemática de la experiencia.

A.6.6 Salud ocupacional

El contratista deberá tener un sistema que documente el monitoreo sistemático de la saludsegún se especifica en las regulaciones que aplican y en la buena práctica profesional. Elmonitoreo deberá llevarnos a los planes de acción, a los que generalmente se les haceseguimiento.

El sistema deberá proporcionar la identificación, la evaluación y el reporte de enfermedadesrelacionadas con el trabajo y las medidas correctivas, el seguimiento de los empleadosincapacitados y la prevención y tratamiento del abuso de alcohol y drogas.

A.6.7 – Indicadores de desempeño de HSE

A menos que se acuerde de otra manera, se deberá entregar un informe mensual de HSEcomo parte del informe mensual general del contratista. Este informe deberá cubrir el estatusde los peligros de HSE identificados y los aspectos importantes de HSE. El informe del estatusde todas las actividades en el programa de HSE también se deberá hacer en detalle. Lasmedidas preventivas que se han iniciado o implementado se deberán describir brevemente.

El contratista deberá tener un sistema documentado para monitorear el desempeño de HSEversus las metas para áreas y actividades claves definidas con la retroalimentación de losempleados. A menos que se acuerde de otra manera, se deberá suministrar los siguientesdatos de HSE para el contratista, cada subcontratista y su total:

• Número de accidentes / pérdidas;• Número de condiciones peligrosas / casi pérdidas;• Número de eventos indeseados con un potencial de pérdida alto• Número de heridos con pérdida de tiempo;• Horas trabajadas (ver abajo);• Horas extras registradas;• Ausencia por enfermedad (como un porcentaje de horas de trabajo normales);• Casos nuevos de enfermedades relacionadas con el trabajo.


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La compañía deberá estar informada sobre la definición del contratista sobre un herido yenfermedad relacionada con el trabajo con pérdida de tiempo Las horas trabajadas se deberánespecificar así: a) número total de horas trabajadas en el contrato, b) horas de construccióndirectas e indirectas, incluyendo supervisión y fabricación, pero excluyendo las horas deingeniería. Construcción fuera del sitio y los trabajos de instalación desempeñados por lossubcontratistas que suman más de 10.000 h también se deben reportar.

A.6.8 Manejo de inconformidades

El contratista deberá tener un sistema para el registro y seguimiento de las inconformidadescon los procedimientos, especificaciones, estándares y requerimientos de los contratosrelacionados con el trabajo. Se deberá identificar las causas subyacentes. Se deberá tomarmedidas para evitar que los eventos ocurran nuevamente y valorar la efectividad de lasmedidas.

A.6.9 Transferencia de experiencia

Se deberá documentar los requerimientos formales para la transferencia de experiencia deHSE. Se deberá suministrar el tiempo y los recursos suficientes para facilitar el mejoramientosistemático. La transferencia de la experiencia de HSE deberá formar parte del informe decierre que el contratista presenta a la compañía. Este informe se deberá elaborar al mismo

tiempo con el trabajo y deberá incluir por lo menos lo siguiente:

• Cómo ha funcionado el programa de HSE del contratista (en dónde se ha elaborado elprograma);• Problemas imprevistos – cómo se superaron estos y qué enfoques futuros se recomendaron;• Las causas subyacentes de las heridas del personal y las enfermedades relacionadas con eltrabajo, y cómo se ha hecho seguimiento a estos casos;• Aspectos positivos de HSE que se deben tener en cuenta para actividades futuras;• Daño alguno al equipo y las recomendaciones sobre cómo evitar daños similares en lasfuturas operaciones;• Mejoramientos sugeridos para trabajar las rutinas.

El estatus actual de los ítems arriba mencionados se deberá discutir con el representante de lacompañía en las reuniones regulares sobre transferencia de experiencia.

A.6.10 Investigación y reporte de incidentes mayores

El contratista deberá documentar quién dirigirá las investigaciones. Se deberá definir en formaclara los requerimientos de competencias para los cargos claves del equipo de investigación.

Los informes de investigación deberán estar disponibles para todos los empleados. Se deberácomunicar los hallazgos a la gerencia y al personal del contratista.


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A.7 Auditorías y revisiones

A.7.1 Auditorías y revisiones

El contratista deberá tener un programa documentado que cubra todos los puntos de lasauditorías y los asuntos de verificación de alta prioridad, revisiones y seguimientos. Los temasy los asuntos sujetos a supervisión deberán seleccionarse basados en la valoración de riesgos.Se deberá hacer seguimientos y las correcciones de las desviaciones en forma sistemática. El

programa deberá incluir las actividades pertinentes del subcontratista.


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Anexo B(Informativo)

Matriz de actividades

La matriz nos muestra las categorías típicas del contrato y de los ítems relacionados con HSE,los cuales deberían incluirse en relación con la calificación, evaluación y supervisión delcontrato. La compañía decide por si misma qué categoría del contrato es la más pertinente

para la entrega específica. Las entregas con riesgo limitado de HSE normalmente requeriránuna evaluación y un seguimiento menos extensivos que aquellos que involucran un riesgo deHSE alto. Otros factores que se deben tener en cuenta cuando se esté seleccionando lacategoría de un contrato incluyen la criticidad de la entrega en proceso y los términosfinancieros y la posible experiencia que se haya tenido con contratos anteriores. Por favor tomenote que la intención de la Categoría IV es para usarse con contratos que involucren unnúmero limitado de personal contratado durante un período de tiempo también limitado.

Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV Ítems relacionados con HSE y categor ías de los contr Categoría I también califica para las categoría II, III y ICategoría II también califica para las categoría III y IV

GrandeY / ocompleja

Pequeñay / osimple

Pequeña y/oSimple conSeguimiento li

Contrataciónpersonal

Elemento 1 - Liderazgo y compromise

1.1 – Compromiso con HSE a través del liderazgo • • • • Elemento 2 - Política y objetivos estratégicos2.1 – Política, acceso y responsabilidad de HSE

• • • • 2.2 Política del contratista sobre accidentes y pérdidas

• • • • Elemento 3 - Organización, recursos y documentación

3.1 Contribución de los empleados• • • •

3.2 – Organización y comunicación• • • •

3.3 – Entrenamiento de HSE de los gerentes y los supervisor • • • •

3.4 Programa de inducción de HSE para el personal• • • •

3.5 – Programa de entrenamiento de HSE• •

3.6 Entrenamiento especializado• •

3.7 – Reglas, regulaciones, estándares y requerimientos• •

3.8 – Valoración de la idoneidad de los subcontratistas• • •

Elemento 4 – Evaluación y manejo del riesgo

4.1 valoración de riesgos • •

4.2 – Manejo de la seguridad • • • • 4.3 – Ausencia por enfermedad

• • • 4.4 Enfermedades relacionadas con el trabajo

• • • • 4.5 Encuestas sobre el ambiente de trabajo

• • • 4.6 – Uso de las horas extras

• • 4.7 Químicos

• • 4.8 – Hojas de datos de HSE

• • 4.9 Equipo de protección personal

• • • • 4.10 Sistema de gestión ambiental

• 4.11 – Valoración y monitoreo del impacto ambiental

• 4.12 Selección de soluciones óptimas ambientalmente

• •


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4.13 - La documentación ambiental y de gestión•

4.14 – Manejo de basuras•

4.15 – Propiedades ambientales de los químicos que se van•

4.16 – Uso de químicos potencial y ambientalmente dañinos• •

4.17 Delegados de seguridad industrial•

Elemento 5 – Planeación y procedimientos

5.1 – Prácticas de trabajo de HSE • •

5.2 Programa de HSE •

5.3 Control y mantenimiento de los equipos• • •

5.4 Alistarse para las emergencias • • • • Elemento 6 - Implementación y monitoreo

6.1 - Supervisión y monitoreo de las actividades de trabajo • • •

6.2 Historia de eventos indeseados / condiciones peligrosas • • •

6.3 – Eventos a reportar con un potencial de pérdida alto • •

6.4 Reporte de heridas del personal • • •

6.5 Sistema de seguimiento de incidentes • •

6.6 Salud ocupacional• • •

6.7 – Indicadores de desempeño de HSE• •

6.8 Manejo de inconformidades• •

6.9 Transferencia de experiencia• •

6.10 Investigación y reporte de incidentes mayores• •

Elemento 7 – Auditoria y revisión

7.1 Auditorías y revisiones•


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Anexo C(Informativo)

Matriz de clasificación para eventos indeseados

Se puede usar una matriz de clasificación para eventos indeseados y así valorar la gravedad del evento. La matrizserá una ayuda al evaluar las acciones que se deben tomar. La clasificación se deberá basar en un estándaraceptado. De otra manera, se deberá acordar los detalles para cada entrega. En la Table C.1. se puede observarun ejemplo de una matriz de clasificación cualitativa.

Tabla C.1 - Matriz de clasificación para eventos indeseados

Consecuencia

Severidad Las personas Activos Ambiental Reputación

0 No efecto en No hay No hay No hay impactola salud/herida daño efecto

1 Efecto leve en Daño Efecto Impacto levela salud/herida leve leve

2 Efecto menor en Daño Efecto Impacto limitadola salud/herida menor menor

3 Efectos mayores en Daño Efecto Impacto considerablela salud/herida localizado localizado

4 Fatalidad simple Daño mayor Efecto mayor Impacto nacional

5 Fatalidades múltiples Daño extensivo Efecto masivo Impacto internacional

Probabilidad creciente

a b c d eNunca oí de la industria Oí de la industria Incidente ha ocurrido Ocurre varias Ocurre variasE & P E & P en nuestrs compañía veces al año en veces al año

nuestra compañía en un sitio


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MANEJO PARA MEJORAMIENTO CONTINUO INCORPORA MÉTODOS DE REDUCCIÓNDE RIESGOS INTOLERABLES

Anexo D (Informativo)Uso práctico de los criterios de evaluación

D.1 Aspectos GeneralesLa compañía puede decidir por si misma cómo se deben usar las expectativas de HSE presentadas en el capítulo4.3 para calificar y evaluar las preguntas individuales o entregas. Este anexo describe ciertos asuntos que podríanconsiderarse cuando se utilice este estándar NORSOK en los procesos de adquisición.

D.2 Relevancia e importancia de los ítems de HSETodos los ítems de HSE se deben evaluar en cuando a la relevancia en el contexto de la adquisición en cuestión.Los ítems que claramente no son relevantes se pueden excluir, siempre que la razón para esta exclusión estédebidamente documentada.

La importancia relativa de los diversos ítems de HSE se debe valorar ya bien sea individualmente o por grupos,por ejemplo, asignando un porcentaje del puntaje general de HSE a cada uno de los siete elementos principalesdel sistema de gestión de HSE. Si se asigna la importancia relativa ítem por ítem, se puede aplicar un factor depeso “normal" o “alto”, como se indica en la Tabla D.1. Los dos métodos se pueden combinar. La importanciaasignada se puede usar en forma cualitativa o como base para las valoraciones numéricas.

Tabla D.1 - Pesos numéricos sugeridos de los ítems de HSE

Puntaje del ítemImportancia del ítem

Inaceptable Malo Aceptable Excelente

Normal 0 1 2 3 Alta 0 2 4 6

D.3 Criterios de aceptaciónLos criterios de aceptación se pueden usar para calificar o descalificar un proponente en particular o unapropuesta. Se puede asignar los criterios de aceptación cualitativos a cada ítem. Por ejemplo, se puede tomar ladecisión de excluir proponentes con un desempeño "inaceptable" en ciertos ítems críticos de HSE o requerir undesem

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