Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28 ... · Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Abril de 2009

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 Unidade Subordinada Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 332 AUTO POSTO RODALEX LTDA CNPJ = 87.799.953/0001-40 1 000400 30.04.2009 05/09 Convite 01/09 1 130,0000 Litros de oleo diese, cota de abril 2009. 2,11 274,30 Total do Empenho : 274,30 Total do Credor .: 274,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO CPF = 498.655.790-49 1 000318 06.04.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Despesa com combustivel em viagem a POA para o dia 0 120,00 120,00 8/04/2009 para conduzir o Pres. Ver. Joao Carlos Mac iel e a chefe de gabinete Alessandra Algarve que ira o cumprir agenda com Secretario Marco Alba, na Secre taria de Habitacao, Saneamento e Desenvolvimento Urb ano. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 164 CELSO MASCHIO & CIA.LTDA CNPJ = 03.270.660/0001-80 1 000396 30.04.2009 64/09 Dispensada por Limite 59/09 1 1,0000 Refletor externo, vapor metalico 400W, com alojament 280,00 280,00 o, lampada branca, reator interno, base mais fotocel ula, estrutura de aliminio. 2 20,0000 Flecha para extensao 02 pinos 2,50 50,00 3 2,0000 Refletor externo para lampada halogena de 1000 wats. 120,00 240,00 Total do Empenho : 570,00 1 000403 30.04.2009 59/09 Dispensada por Limite 54/09 1 30,0000 Reator eletronico 1 x 40W 13,31 399,30 2 100,0000 Fio rigido 2,5 mm cor verde 0,48 48,00 3 100,0000 Metros de fio rigido 2,5 mm cor azul 0,48 48,00 4 100,0000 Metros de fio rigido 2,5 mm cor vermelha 0,48 48,00 5 100,0000 Cabo eletrico 2 x 1,5 mm 1,21 121,00 6 5,0000 Lampada incandescente 100 w 1,60 8,00 7 100,0000 Lampada fluorescente 40W, modelo medio, 220 w 4,00 400,00 8 2,0000 Suporte para lampada fluorescente 2,10 4,20 9 50,0000 Soquete c/ pressao para lampadas fluorescentes 0,90 45,00 10 20,0000 Tomada femea para extensao 2,60 52,00 Total do Empenho : 1.173,50 Total do Credor .: 1.743,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 91 ELETRA MATERIAIS E MONTAGENS LTDA CNPJ = 92.120.476/0001-84 1 000405 30.04.2009 59/09 Dispensada por Limite 54/09 1 20,0000 Interruptor sistema X 5,10 102,00 2 20,0000 Lampada fluorescente 110 w 220 W 13,60 272,00 3 100,0000 Fixa fio 1,5 mm para alvenaria 0,15 15,00 4 1,0000 Rolo de arame de solda 250g 27,00 27,00 Total do Empenho : 416,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/05/2009 as 10h28min (5)


Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 Unidade Subordinada Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 416,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 93 ELETRONICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 1 000404 30.04.2009 59/09 Dispensada por Limite 54/09 1 30,0000 Reatores eletronicos 2 x 40W 22,42 672,60 2 100,0000 Metros de fio plast chumbo 0,75mm 0,72 72,00 3 20,0000 Flecha para extensao 02 pinos 2,18 43,60 4 10,0000 Tomada interna c/ espelho 4x2 3,71 37,10 5 30,0000 Tomada tripolar para extensao 2,70 81,00 Total do Empenho : 906,30 Total do Credor .: 906,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 354 IRIA DOTTO CARLOS CNPJ = 88.165.667/0001-95 1 000304 01.04.2009 53/09 Dispensada por Limite 48/09 1 2,0000 Aparelhos de radio gravador de fita auto stop, ester 219,00 438,00 eo AM/FM com CD, display digital, entrada para fone de ouvido 2 2,0000 Fone de ouvido estereo digital, auriculares revestid 49,00 98,00 os e almofados, apoio para cabeca, plug P2 Total do Empenho : 536,00 Total do Credor .: 536,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 04.170.942/0001-79 1 000402 30.04.2009 05/09 Convite 01/05 1 1,0000 Litros de gasolina comum, consumo em abril 2009. 750,29 750,29 Total do Empenho : 750,29 1 000412 30.04.2009 05/09 Convite 01/05 1 1,0000 Valor ref consumo de 1.664,43 litros de gasolina com 3.811,24 3.811,24 um, cota de abril 2009. Total do Empenho : 3.811,24 Total do Credor .: 4.561,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 873 LOJAS COLOMBO SA CNPJ = 89.848.543/0292-30 1 000349 27.04.2009 58/09 Dispensada por Limite 53/09 1 1,0000 Aparelho de DVD player com midias compativeis para D 139,00 139,00 VD, CD-R/RW, sistema de cor NTSC, PAL-M, pregressive scan, display, saida e audio analogica E/D, saida v ideo composto, saida digital coaxial, saida preogres siva video composto, bivolt automatico. Total do Empenho : 139,00 Total do Credor .: 139,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 852 MECANICA A.G.A.T. LTDA CNPJ = 68.735.760/0001-80 1 000395 30.04.2009 65/09 Dispensada por Limite 60/09 1 1,0000 Pecas para conserto automovel Blazer IKK 2500. 170,00 170,00 Total do Empenho : 170,00



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 Unidade Subordinada Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 870 NELSON CAUZZO CPF = 065.359.680-49 1 000303 01.04.2009 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.adiantamento concedido para atender despesas de 465,00 465,00 pronto pgto.- COMPRAS - em Abril/2009. 1 1,0000 Estorno parcial devido valor nao utilizado para paga -176,16 -176,16 r despesas de pronto pagamento do mes de abril/09. Total do Empenho : 288,84 Total do Credor .: 288,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.155,47 Total do Orgao ..: 9.155,47



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 308 GIOVANI CARTER MANICA CPF = 630.016.670-87 0 003620 24.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 ADI REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2009/GP PARA CUSTE 1.200,00 1.200,00 AR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor .: 1.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.200,00 Total do Orgao ..: 1.200,00



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio das Financas Unidade .: 1 SMF - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1041 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA. CNPJ = 93.359.040/0001-05 0 003362 08.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 43 1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP PSC 1410, NOVO 36,00 36,00 COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 36,00 Total do Credor .: 36,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 197 INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. ME CNPJ = 93.567.345/0001-02 0 003363 08.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 44 1,0000 UN CARTUCHO PRETO, PARA IMPRESSORA HP PSC 1410, ORIGINA 36,00 36,00 L HP RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 36,00 Total do Credor .: 36,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. CNPJ = 03.328.413/0001-98 0 003360 08.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 140 15,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP 1300, MODELO Q2613X, ORIGIN 340,50 5.107,50 AL HP 162 5,0000 CX TONER PRETO, PARA IMPRESSORA HP LASER JET 2300, MODE 425,00 2.125,00 LO Q2610X, ORIGINAL HP RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 7.232,50 Total do Credor .: 7.232,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10133 PHB TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.560.772/0001-39 0 003361 08.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 115 20,0000 UN MOUSE OPTICO 800 DPI - ETI 193 K-MEX 8,43 168,60 127 10,0000 UN TECLADO - ETI 149 K-MEX 11,39 113,90 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 282,50 Total do Credor .: 282,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 003180 03.04.2009 101 Dispensada por Limite 57/2009 3 1,0000 UN PONTEIRA DE DIRECAO LADO DIREITO 54,00 54,00 1 2,0000 JG DISCO DE FREIO 44,00 88,00 5 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 104,00 104,00 2 1,0000 CJ SETOR DE DIRECAO 398,00 398,00 4 1,0000 PC PIVO LADO DIREITO 58,00 58,00 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 702,00 0 003451 14.04.2009 114 Dispensada por Limite 65/2009 1 1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO LITRO 12,00 12,00 PARA VEICULO GOL 1.0, PLACA ILJ 2870. Total do Empenho : 12,00



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio das Financas Unidade .: 1 SMF - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 Total do Credor .: 714,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 8.301,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombe Credor : 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA CPF = 664.152.500-78 0 003502 22.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 ADI PAGAMENTO ANTECIPADO DE MATERIAL DE CONSUMO. 2.200,00 2.200,00 RECURSO: FUNREBOM BERGS C/C 040772840-1 Total do Empenho : 2.200,00 Total do Credor .: 2.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.200,00 Total do Orgao ..: 10.501,00



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manut. do Desenvolvimento do Ensino-MDE Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 427 ALTAMIR TRINDADE STOCK ME CNPJ = 94.662.947/0001-01 0 003549 23.04.2009 52 Pregao 8/2009 1 2,0000 UN ROTEADOR WIRELESS - ETI 209 INTELBRAS WRG240E 108M 180,00 360,00 BPS 4 PO RECURSO: FEE- SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4 PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 360,00 Total do Credor .: 360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 136 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA. CNPJ = 95.608.576/0001-42 0 003508 22.04.2009 1507 Dispensa por Justificativa 378/2008 1 1,0000 PC CILINDRO DA RODA PARA O VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3 49,40 49,40 .0 RECURSO: MDE - BCO DO BRASIL C/C 1.925-9 PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 49,40 Total do Credor .: 49,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 003550 23.04.2009 52 Pregao 8/2009 2 30,0000 UN ADAPTADOR WIRELESS - USB - ETI 210 Encore USB Wire 90,00 2.700,00 less Enuwi-SG 1 RECURSO: FEE- SALARIO EDUCACAO - BB C/C 27.694-4 PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 2.700,00 Total do Credor .: 2.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3832 PAULO ROBERTO DOS SANTOS CPF = 420.003.510-34 0 004169 30.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2009/SMED PARA CUST 1.000,00 1.000,00 EAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7101 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 94.477.882/0001-24 0 003122 01.04.2009 1367 Concorrencia 24/2008 34 2,0000 UN CAMARA DE AR ARO 18 LEVORIN/MSA-18/BRASIL 11,03 22,06 29 1,0000 UN PNEU 2.75 - 18 (DIANTEIRO) LEVORIN/DAKAR/BRASIL 45,90 45,90 28 1,0000 UN PNEU 90 - 90 - 18 (TRASSEIRO) LEVORIN/DAKAR/BRASIL 55,20 55,20 RECURSO: MDE - BB C/C 1.925-9 Total do Empenho : 123,16



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manut. do Desenvolvimento do Ensino-MDE Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 123,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 4.232,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 SMED - Orgaos Subordinados Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 003126 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 36 2.000,0000 PCT MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 500 GRAM 1,04 2.080,00 AS DIANA RECURSO: PNAE - BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 2.080,00 Total do Credor .: 2.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54 0 003493 16.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 11 1.200,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,03 1.236,00 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA RECURSO: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BCO DO BRASIL C/C 39.128-X Total do Empenho : 1.236,00 Total do Credor .: 1.236,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3391 CORRIERI ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 95.592.697/0001-43 0 003125 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 10 1.665,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS CO 1,19 1.981,35 RRIERI 12 1.665,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,25 2.081,25 AGEM COM 400 GRAMAS CORRIERI RECURSO: PNAE - BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 4.062,60 0 003492 16.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 10 1.200,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS CO 1,19 1.428,00 RRIERI 12 1.200,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,25 1.500,00 AGEM COM 400 GRAMAS CORRIERI RECURSO: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BCO DO BRASIL C/C 39.128-X Total do Empenho : 2.928,00 Total do Credor .: 6.990,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 0 003127 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 56 1.496,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 8,99 13.449,04 TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR EPARO E CONSERVACAO. LEO RECURSO: PNAE - BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 13.449,04 Total do Credor .: 13.449,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 003123 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 14 132,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,85 508,20 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. BOM JES US RECURSO: PNAE - BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 508,20 0 003490 16.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 14 400,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,85 1.540,00 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. BOM JES US RECURSO: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BCO DO BRASIL C/C 39.128-X Total do Empenho : 1.540,00 Total do Credor .: 2.048,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 003124 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 21 330,0000 PCT CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 2,95 973,50 01 KG. BOM GOSTO RECURSO: PNAE - BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 973,50 0 003491 16.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 2 80,0000 PCT ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 5,09 407,20 RESISTENTE ESTRELA RECURSO: PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BCO DO BRASIL C/C 39.128-X Total do Empenho : 407,20 Total do Credor .: 1.380,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 27.184,54 Total do Orgao ..: 31.417,10



Orgao ...: 9 Secret. de Municipio de Obr. e Serv.Urb. Unidade .: 1 SMOSU - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4580 AGROMAQUINAS E MOTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 07.139.770/0001-69 0 003509 22.04.2009 1507 Dispensa por Justificativa 378/2008 1 1,0000 L OLEO DE MOTOR PARA ROMPEDOR HIDRAULICO 28,00 28,00 PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S MF. Total do Empenho : 28,00 0 003510 22.04.2009 1507 Dispensa por Justificativa 378/2008 7 1,0000 UN AGULHA DA VALVULA DO CARBURADOR PARA ROMPEDOR HIDRAU 138,80 138,80 LICO 5 1,0000 UN KIT ENGRENAGEM DE PARTIDA PARA ROMPEDOR HIDRAULICO 297,00 297,00 8 5,0000 UN FIO DA BATERIA PARA ROMPEDOR HIDRAULICO 22,50 112,50 2 2,0000 UN VELA PARA ROMPEDOR HIDRAULICO 22,00 44,00 4 1,0000 UN FILTRO DE AR PARA ROMPEDOR HIDRAULICO 99,50 99,50 6 1,0000 UN MANGUEIRA DE GASOLINA PARA ROMPEDOR HIDRAULICO 12,00 12,00 1 1,0000 PC FILTRO DE GASOLINA PARA ROMPEDOR HIDRAULICO 19,00 19,00 3 1,0000 PC FILTRO DE OLEO PARA ROMPEDOR HIDRAULICO 96,60 96,60 PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S MF. Total do Empenho : 819,40 Total do Credor .: 847,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10156 ALBIERO E ALBIERO LTDA CNPJ = 05.856.213/0001-33 0 003214 06.04.2009 99 Dispensada por Limite 55/2009 3 10,0000 UN COLA VULCANIZANTE A QUENTE, EMBALAGEM COM 685G 35,00 350,00 2 5,0000 UN COLA VULCANIZANTE A FRIO, EMBALAGEM COM 725G 47,00 235,00 4 3,0000 CX MANCHOES PARA PNEUS - VD 5 - CAIXA COM 10 PECAS 12,00 36,00 5 3,0000 CX MANCHOES PARA PNEUS - VD 7 - CAIXA COM 06 PECAS 19,00 57,00 1 5,0000 KG BORRACHA VULCANIZANTE 30,00 150,00 6 5,0000 CAR REPARO PARA PNEU S/CAMARA, CARTELA C/30 PECAS - PECA 40,00 200,00 S DE 100MM CADA RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 1.028,00 Total do Credor .: 1.028,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10154 C.D. PASE & CIA LTDA CNPJ = 04.708.900/0001-49 0 003184 03.04.2009 104 Dispensada por Limite 58 4 20,0000 UN ARRUELA QUADRADA 32" X 32" 0,60 12,00 17 20,0000 UN PARAFUSO MAQUINA CABECA QUADRADA 1/1" X 200 MM 5,29 105,80 19 12,0000 UN TOMADA 2P + T P/COMPUTADOR S/PLACA 4,52 54,24 15 1,0000 UN HASTE ATERRAMENTO 1/2" X 2,00M COM CONECTOR 19,10 19,10 18 11,0000 UN SUPORTE PORCELANA BASE RETA E-27 3,94 43,34 2 5,0000 UN AR 44 42,75 213,75 1 5,0000 UN AR 22 20,78 103,90 16 30,0000 UN ISOLADOR ROLDANA 3,81 114,30 5 12,0000 UN CONDULETE MULTIUSO 3/4" 14,70 176,40 13 100,0000 M FIO 6 MM PRETO 1,85 185,00 9 50,0000 M FIO 2,5MM VERDE 0,77 38,50 10 50,0000 M FIO 4 MM AZUL 1,16 58,00 12 70,0000 M FIO 4 MM VERDE 1,16 81,20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10154 C.D. PASE & CIA LTDA CNPJ = 04.708.900/0001-49 11 150,0000 M FIO 4 MM PRETO 1,16 174,00 7 150,0000 M FIO 2,5 MM AZUL 0,77 115,50 8 150,0000 M FIO 2,5MM PRETO 0,77 115,50 3 1,0000 KG ARAME RECOZIDO 16 7,79 7,79 14 3,0000 RL FITA ISOLANTE 20 METROS 4,80 14,40 6 12,0000 BAR ELETRODUTO PVC 3/4" 5,19 62,28 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 1.695,00 Total do Credor .: 1.695,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9901 CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA CNPJ = 82.381.815/0001-22 0 003613 24.04.2009 27 Pregao 3/2009 2 210,0000 T CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROLEO BRASILEIRO 1.407,00 295.470,00 1 40,0000 T EMULSAO ASFALTICA RM 1C CBB 1.305,00 52.200,00 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 347.670,00 Total do Credor .: 347.670,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-01 0 003128 01.04.2009 245 Pregao 28/2008 1 60.000,0000 L GASOLINA COMUM PETROBRAS 2,33 139.920,00 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 139.920,00 0 003614 24.04.2009 225 Pregao 23/2008 4 10,0000 TAM CAP DOP - TAMBOR DE 100 KG PETROBRAS 545,00 5.450,00 3 50,0000 T ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS 2.028,20 101.410,00 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 106.860,00 Total do Credor .: 246.780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 598.020,40 Total do Orgao ..: 598.020,40



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1041 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA. CNPJ = 93.359.040/0001-05 0 003431 14.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 36 8,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET, F380 36,00 288,00 NOVO COMPATIVEL ECOLOGIC 15 5,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, PARA IMPRESSORA APOLLO P-2200, NO 18,90 94,50 VO COMPATIVEL ECOLOGIC 43 5,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP PSC 1410, NOVO 36,00 180,00 COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 562,50 0 003432 14.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 55 5,0000 UN CARTUCHO PRETO, PARA A IMPRESSORA APOLLO P-2200 - 28 18,90 94,50 ML, NOVO COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 94,50 Total do Credor .: 657,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 003551 23.04.2009 52 Pregao 8/2009 1 1,0000 UN ROTEADOR WIRELESS - ETI 235 DLINK DIR 300 156,00 156,00 PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S MF. Total do Empenho : 156,00 Total do Credor .: 156,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 813,00 Total do Orgao ..: 813,00



Orgao ...: 12 Secretaria de Municipio de Desenv. Rural Unidade .: 1 SMDR - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 359 PEDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA CPF = 802.226.330-34 0 003344 07.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 ADI PAGAMENTO ANTECIPADO DE MATERIAL DE CONSUMO. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 003506 22.04.2009 1507 Dispensa por Justificativa 378/2008 7 1,0000 UN TAMPA DE DISTRIBUIDOR FORD ESCORT ANO 1996 48,00 48,00 4 1,0000 UN ROTOR FORD ESCORT ANO 1996 33,00 33,00 5 1,0000 UN SILENCIOSO INTERMEDIARIO FORD ESCORT ANO 1996 186,00 186,00 6 1,0000 UN SILENCIOSO TRASEIRO FORD ESCORT ANO 1996 190,00 190,00 9 1,0000 JG VELAS FORD ESCORT ANO 1996 66,00 66,00 13 1,0000 PC SENSOR DA POSICAO BORBOLETA FORD ESCORT ANO 1996 108,00 108,00 14 1,0000 PC BUZINA FORD ESCORT ANO 1996 58,00 58,00 10 1,0000 PC HOMOCINETICA DA RODA DO LADO ESQUERDO FORD ESCORT AN 236,00 236,00 O 1996 11 1,0000 PC CATRACA DA EMBREAGEM FORD ESCORT ANO 1996 29,00 29,00 12 1,0000 PC SENSOR DA MARCHA LENTA FORD ESCORT ANO 1996 149,00 149,00 1 1,0000 PC FILTRO DE GASOLINA FORD ESCORT ANO 1996 27,00 27,00 2 1,0000 PC BALANCA DO LADO DIREITO, FORD ESCORT ANO 1996 88,00 88,00 8 1,0000 PC CABO DE EMBREAGEM FORD ESCORT ANO 1996 44,00 44,00 3 1,0000 KIT KIT EMBREAGEM FORD ESCORT ANO 1996 596,00 596,00 PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S MF. Total do Empenho : 1.858,00 Total do Credor .: 1.858,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.858,00 Total do Orgao ..: 2.858,00



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 427 ALTAMIR TRINDADE STOCK ME CNPJ = 94.662.947/0001-01 0 003153 02.04.2009 47 Pregao 7/2009 5 1,0000 UN POLTRONA: COM ENCOSTO DE BRACO, COM ESPUMA INJETADA 271,00 271,00 , ANATOMICA, ESTOFADA EM CORINO OU NAPA, COM DIMENS OES MINIMAS DE 0,80M X 0,50M X 0,60M . COR MOSTARDA (CATALOGO DE REFERENCIA MARELLI PARA AVALIACAO APROX IMADA DA COR). ESPACO NOBRE RECURSO: OUTROS RECURSOS SAUDE MUNICIPAL CEF C/C 128-0 CONTRAPARTIDA RECURSO 4934 Total do Empenho : 271,00 0 003154 02.04.2009 47 Pregao 7/2009 2 2,0000 UN CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIO DE NYLON: COM AS SEGUI 180,00 360,00 NTES CARACTERISTICAS MINIMAS:CADEIRA GIRATORIA SECRE TARIA, COM BRACOS TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASS ENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATOMICA EM POL IURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMAVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO,PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA , DE POLIPROPILENO INJETADO RECICLAVEL, REVESTIDOS E M COURISSIMO DE ALTA RESISTENCIA, CONCHAS PARA ASSEN TO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, D E ALTA RESISTENCIA E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILE NO RECICLAVEL DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS.ASSENTO DE ESPALDAR BAIXO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR MEIO D E MECANISMO SINCRONIZADO ESPACO NOBRE RECURSO: DST/AIDS - CEF C/C 624.000-6 Total do Empenho : 360,00 Total do Credor .: 631,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1503 APROQUIM-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA CNPJ = 04.716.525/0001-89 0 003441 14.04.2009 Dispensada por Limite 371/2008 1 4,0000 L ACIDO CLORIDRICO CONCENTRADO, FRASCO DE 1.000 ML 10,30 41,20 OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 423/2009 , MOTIVO: TROCA D E RECURSO POIS NAO HA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 41,20 0 003442 14.04.2009 Dispensada por Limite 371/2008 1 6,0000 FR ACETONA, FRASCO COM 1.000 ML 10,00 60,00 OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 422/2009 , MOTIVO: TROCA D E RECURSO POIS NAO HA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 60,00



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 101,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 261 AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 06.176.568/0001-44 0 004063 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 23 1.000,0000 FR BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA SOL. ORAL 10MG/ML - 1,47 1.471,00 20 ML GENERICO/PRATI 125 1.000,0000 AMP SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - 5ML AND 2,15 2.149,00 ROCORTIL/TEUTO 144 1.000,0000 AMP AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL GENERICO/T 0,30 300,00 EUTO RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 3.920,00 Total do Credor .: 3.920,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5345 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 04.301.884/0001-75 0 003547 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 145 5.000,0000 FR AMOXICILINA PO SUSP. ORAL 250MG/5ML - 150ML C/COPO D 1,98 9.900,00 OSADOR GENERICO/AUROBINDO RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 9.900,00 0 004045 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 30 1.000,0000 F/A CEFTRIAXONA SODICA 1G + DILUENTE GENERICO/AUROBIND 0,90 900,00 O 146 2.000,0000 F/A AMOXILINA 1 G + CLAVULANATO DE POTASSIO 200 MG GEN 3,99 7.980,00 ERICO/AUROBINDO RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 8.880,00 Total do Credor .: 18.780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9846 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA CNPJ = 21.551.379/0013-31 0 003372 08.04.2009 Concorrencia 21/2008 1 50,0000 UN ESFIGMOMANOMETRO COMPLETO ADULTO C/GARANTIA DA AFE- 185,98 9.299,00 RICAO DO MANOMETRO, COM GRAMPO, MANGUITO EM TECIDO, SELO DO INMETRO, MARCA NACIONAL No REG. MIN SAUDE - PLASTIP ACK/BD. RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1 Total do Empenho : 9.299,00 0 003376 08.04.2009 1026 Concorrencia 21/2008 17 5.000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL 20 ML, ESTERIL, EMBALAGEM INDIV 0,25 1.250,00 IDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAU DE PLASTIPACK/ BD 23 1.000,0000 CX PLUG ADAPTADOR MACHO, COM PONTO DE INFUSAO EM LATEX 18,20 18.200,00 ALTO LACRAVEL, EM PLASTICO RIGIDO SEM EMENDAS, TRANS PARENTE, CONECTOR MACHO, LUER LOCK, FIXACAO EM CELON BAN- CAIXA COM 20 UNIDADES. ADAPTADOR PRN/ BD RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9846 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA CNPJ = 21.551.379/0013-31 Total do Empenho : 19.450,00 Total do Credor .: 28.749,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 49.475.833/0001-06 0 004046 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 109 1.000,0000 AMP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG - SOLUCAO INJETAVEL 0,90 900,00 1ML BIOLAB 73 30.000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG BIOLAB 0,08 2.250,00 97 3.000,0000 CP IVERMECTINA 6 MG BIOLAB 0,30 897,00 110 150.000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG BIOLAB 0,07 10.500,00 6 100.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS BIOLA 0,20 19.900,00 B RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 34.447,00 Total do Credor .: 34.447,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 201 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA. CNPJ = 93.056.778/0001-01 0 003440 14.04.2009 Dispensada por Limite 35/2009 1 50,0000 CX EQUIPO DE INFUSAO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO MED 15,50 775,00 PUMP MP-20 TIPO CELM, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO , COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,05 M , CONSTITUI DO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL C/ FILTRO AN TI- BACTERIANO DE AR E CAPA PROTETORA, CAMARA DE GOT EJA- MENTO FLEXIVEL TRANSPARENTE EM PVC (20 GOTAS/ML ) TU- BO FLEXIVEL EM PVC , PINCA CORTA FLUXO (TIPO R OLETE) INTERMEDIARIO POR SEGMENTO DE SILICONE, CONEC TOR TER MINAL TIPO LUER-LOCK. EMBALADO INDIVIDUALMEN TE EM EN VELOPE TERMOSELADO E PAPEL GRAU CIRURGICO. ESTERELI- ZADO A OXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 50 UNID ADES. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 2309/2009 , MOTIVO: TROCA D E RECURSO CFE. MEM. 682/2009/SMS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 775,00 Total do Credor .: 775,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1755 CHIESI FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 61.363.032/0001-46 0 003541 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 70 500,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200 MCG PO SECO CLEN 19,30 9.650,00 IL PULVINAL/CHIESI RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 9.650,00 0 004052 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 71 900,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG + SALBUTAMOL 10 21,10 18.990,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1755 CHIESI FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 61.363.032/0001-46 0 MCG CLENIL COMPOSITUM/FARMALAB 72 600,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG. SPRAY INALATOR 16,90 10.140,00 IO, USO NASAL, AQUOSO CLENIL/FARMALAB RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 29.130,00 Total do Credor .: 38.780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 003544 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 33 300.000,0000 CP CLONAZEPAN 0,5 MG NAVOTRAX/NEO QUIMICA 0,02 6.600,00 149 2.500,0000 F/A BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN. 0,56 1.407,50 POT 100.000 UI BENZAPEN G/TEUTO RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 8.007,50 0 004047 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 132 100,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY 4,59 459,00 AERODINI/TEUTO 64 300.000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 MG RESODIC/VITAMED 0,01 3.000,00 103 500.000,0000 CP MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO ENALAMED/CIMED 0,03 15.500,00 137 10.000,0000 CP VITAMINAS E SAIS MINERAIS VITFORTE/VITAMED 0,06 580,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 19.539,00 Total do Credor .: 27.546,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4625 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG.E HOSP.SOC.LIM. CNPJ = 61.418.042/0001-31 0 003533 23.04.2009 259 Concorrencia 6/2008 84 3.000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL COM EMBOLO DE BORRACHA, 1 ML. No 0,12 360,00 REG. MINISTERIO DA SAUDE SR 7 50,0000 PCT CATETER PARA OXIGENIO No 8, PACOTE COM 10 UNIDADES. 3,00 150,00 No REG. MIN. SAUDE MARK MED 63 200,0000 PCT SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No14 PACOTE C/ 10 UNIDAD 3,20 640,00 ES. No REG. MIN. SAUDE MARK MED RECURSO: SUS - BCO DO BRASIL C/C 4.622-1 Total do Empenho : 1.150,00 Total do Credor .: 1.150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 265 CIRURGICA JAW COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 79.250.676/0001-93 0 004048 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 164 1.000,0000 AMP DIMENIDRATO 50 MG/ML + PERIDOXINA 50 MG/ML - AMP C/1 1,44 1.440,00 ML DRAMIN/ALTANA PHARMA RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 1.440,00 Total do Credor .: 1.440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ = 67.729.178/0001-49 0 004049 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 107 2.000,0000 TB METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL, C/50 G + APLICADOR ME 0,98 1.960,00 TROZIL/HIPOLABOR 56 3.000,0000 FR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML - 0,27 795,00 10 ML GENERICO/HIPOLABOR 134 3.000,0000 FR SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 25 MG/ML - 30 ML FERS 0,41 1.215,00 IL/HIPOLABOR 169 900,0000 FR FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 4% - 20 ML COM COPO DOSADO 1,08 972,00 R BARBITRON/SANVAL 36 1.000,0000 AMP CLORETO DE POTASSIO 10% - 10 ML - SOL. INJETAVEL 0,14 136,00 ISOFARMA 38 500,0000 AMP CLORIDRATO DE AMIODARONA 150 MG - 3 ML - SOLUCAO INJ 0,53 262,50 ETAVEL AMIODARONA/HIPOLABOR 82 3.000,0000 AMP FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML, 2,5 ML 0,40 1.185,00 GENERICO/HIPOLABOR 54 10.000,0000 CP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG NOVOSIL/HIPOLAB 0,02 150,00 OR 67 10.000,0000 CP DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG 0,03 270,00 ISOGREEN/GREENPHARMA RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 6.945,50 Total do Credor .: 6.945,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 0 003430 14.04.2009 984 Pregao 73/2008 1 150,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ULTRAGAS 30,00 4.500,00 RECURSO: CUCA LEGAL - CAPS - BB C/C 22.637-8 Total do Empenho : 4.500,00 Total do Credor .: 4.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ = 44.734.671/0001-51 0 003542 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 162 1.500,0000 AMP DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML- 1ML HALO DECANO 1,97 2.955,00 ATO/CRISTALIA 90 150.000,0000 CP HALOPERIDOL 5 MG HALO/CRISTALIA 0,02 3.450,00 41 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG CINETOL/CRISTALIA 0,04 4.300,00 45 50.000,0000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG LONGACTIL/CRIS 0,07 3.400,00 TALIA 63 400.000,0000 CP DIAZEPAM 5 MG COMPAZ/CRISTALIA 0,02 8.800,00 RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 22.905,00 0 004050 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 171 3.000,0000 FR HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 2MG/ML - 20 ML HALO/CRIST 1,17 3.510,00 ALIA 160 500,0000 AMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - ML TRAMADON/CRISTAL 0,46 231,50 IA 42 300,0000 AMP CLORIDRATO DE BIPERIDENO 5 MG - 1ML - SOLUCAO INJETA 1,23 370,20 VEL CINETOL/CRISTALIA 59 600,0000 AMP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML PAMERGAN/CRISTA 0,62 369,60 LIA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ = 44.734.671/0001-51 91 200,0000 AMP HALOPERIDOL 5MG/1ML HALO/CRISTALIA 0,42 83,40 98 50.000,0000 CP LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG PARKIDOPA/CRISTALI 0,11 5.300,00 A 50 150.000,0000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG IMIPRA/CRISTALIA 0,03 4.050,00 58 60.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG PAMERGAN/CRISTALIA 0,02 1.380,00 78 60.000,0000 CP FENOBARBITAL 100 MG FENOCRIS/CRISTALIA 0,03 1.620,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 16.914,70 Total do Credor .: 39.819,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1041 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA. CNPJ = 93.359.040/0001-05 0 003132 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 106 15,0000 UN FONTE P/COMPUTADOR ATX 400 WATTS - ETI 192 COLETEC 38,00 570,00 RECURSO: PAB FIXO - CEF C/C 624.002-2 Total do Empenho : 570,00 0 003136 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 109 2,0000 UN HD 80 GB IDE 7200 RPM - ETI 202 MAXTOR 119,00 238,00 RECURSO: PAB FIXO - CEF C/C 624.002-2 Total do Empenho : 238,00 0 003139 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 135 4,0000 UN TONER COMPATIVEL COM A COPIADORA SAMSUNG SCX4521F, T 108,00 432,00 IPO 4521D3, NOVO COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: CENTRO REF. SAUDE TRABALHADOR BCO DO BRASIL C/C 30.028-4 Total do Empenho : 432,00 0 003142 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 51 15,0000 UN CARTUCHO PRETO, JATO DE TINTA HP OFFICE JET 4110, NO 27,50 412,50 VO COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE CEF C/C 624.005-7 Total do Empenho : 412,50 0 003143 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 11 10,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, JATO DE TINTA LEXMARK MODELO Z 60 32,90 329,00 5 No 26, NOVO COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: ESTRUT. SERVICOS E ORG. ACOES ASSIST. FAR. CEF C/C 624.006-5 Total do Empenho : 329,00 0 003206 06.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 3 1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, PARA PLOTTER HP 450 C, 51644 M, M 49,50 49,50 AGENTA, NOVO COMPATIVEL WINER 42 1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, PARA PLOTTER HP 450 C, 51644 Y, A 49,50 49,50 MARELO, NOVO COMPATIVEL WINER 47 20,0000 UN CARTUCHO PRETO, JATO DE TINTA APOLLO 2200, NOVO COMP 18,90 378,00 ATIVEL ECOLOGIC 15 3,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, PARA IMPRESSORA APOLLO P-2200, NO 18,90 56,70 VO COMPATIVEL ECOLOGIC 91 20,0000 UN CD - RW 700 MB (REGRAVAVEL) MULTILASER 1,20 24,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1041 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA. CNPJ = 93.359.040/0001-05 92 100,0000 UN CD- R 700 MB (GRAVAVEL), COM ENVELOPE MULTILASER 1,00 100,00 5 50,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, JATO DE TINTA HP DESKJET 3650, NO 36,00 1.800,00 VO COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: PAB FIXO - BB C/C 58.192-5 Total do Empenho : 2.457,70 Total do Credor .: 4.439,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10007 DENISE DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 08.412.423/0001-20 0 003155 02.04.2009 47 Pregao 7/2009 9 6,0000 UN MESA PARA MICRO COMPUTADOR EM POST FORMING DG MOVE 240,00 1.440,00 IS 8 3,0000 UN BALCAO EM POST FORMING DG MOVEIS 260,00 780,00 RECURSO: FARMACIAS DISTRITAIS BCO DO BRASIL C/C 37.094-0 CONVENIO 5319/2005 Total do Empenho : 2.220,00 Total do Credor .: 2.220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ = 02.477.571/0001-47 0 003531 23.04.2009 1339 Concorrencia 17/2008 327 337,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHAR, FARDO COM 1250 FOL 7,56 2.547,72 HAS PARANA RECURSO: PRO SAUDE - BCO DO BRASIL C/C 48.214-5 Total do Empenho : 2.547,72 Total do Credor .: 2.547,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3280 DENTHOSMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CNPJ = 94.763.869/0001-31 0 004042 28.04.2009 141 Dispensada por Limite 80/2009 1 5,0000 UN LAMPADA 14 X 35 PARA APARELHO FOTO POLIMERIZADORES O 45,00 225,00 DONTOLOGICOS 2 5,0000 UN LAMPADA 12 X 75 PARA APARELHO FOTO POLIMERIZADORES O 78,00 390,00 DONTOLOGICOS RECURSO: CEO - FNS BLMAC - CEF C/C 624.004-9 Total do Empenho : 615,00 Total do Credor .: 615,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 0 003373 08.04.2009 Concorrencia 21/2008 1 10,0000 CX CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO DE POLIURETANO (OCRI 52,50 525,00 LON OU VIOLON), POR FORA DA AGULHA, SILICONIZADO,C/ HASTE DE AVANCO RAPIDO, C/DISPOSITIVO ANTI-ROTACIO NAL + CAMARA DE FLUXO ANATOMICA TRANSPARENTE C/ PON TO DE AMPLIACAO + FILTRO BACTERIANO + CONECTOR LUER LOCK + PROTETOR AGULHA EM PVC ATOXICO, 14G, 55MM X 1 ,8M, CAIXA COM 50 UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE - MAR CA HARTMANN/HARTMANN. RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1 Total do Empenho : 525,00 0 003375 08.04.2009 1026 Concorrencia 21/2008



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 7 3.000,0000 UN EQUIPO MICROGOTAS C/ CAMARA GRADUADA DE 100ML, PINCA 3,38 10.140,00 ROLETE E FILTRO DE AR E INJETOR LATERAL. No REG. MI N. SAUDE HARTMANN/HARTMANN 12 500,0000 UN KIT PARA NEBULIZACAO COMPOSTO POR MASCARA,CACHIMBO E 6,90 3.450,00 EXTENSAO ADAPTAVEL A REDE DE OXIGENIO (INFANTIL). No REG.MIN SAUDE. NS/NS 18 500,0000 PCT SONDA URETRAL No 10, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. 3,60 1.800,00 No REG. MIN. SAUDE MARK MED/MARK MED 11 100,0000 FR FRASCO PARA ADMINISTRACAO DE DIETAS POR SONDA, DESCA 0,68 68,00 RTAVEL, EM POLIETILENO ATOXICO, TAMPA COM ROSCA, PEL ICULA PROTETORA, PERFURAVEL, ESCALAS DE GRADUACAO, A LCAS DE SUSTENTACAO EMBUTIDAS, CAPACIDADE DE 500ML. REG. NO MIN. DA SAUDE. FBM/FBM RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1 Total do Empenho : 15.458,00 0 003534 23.04.2009 259 Concorrencia 6/2008 79 80,0000 L VASELINA LIQUIDA, EMBALAGEM EM LITRO. RIOQUIMICA 12,48 998,40 42 20,0000 PCT PASTA DISK-FIX (CREME ADESIVO E CONDUTIVO P/ ELETROE 28,00 560,00 NCEFALOGRAFIA), P/APARELHO MEDITROM, EMBALAGEM C/ 1K G. No REG. MIN. SAUDE. HALL 76 10,0000 RL TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204(30 MM) COLORIDO, RO 115,50 1.155,00 LO COM 15 M. No REG. MIN. SAUDE. MEDICONE 77 5,0000 RL TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204 (30 MM) TRANSPARENT 115,50 577,50 E, ROLO COM 15 M. No REG. MIN. SAUDE. MEDICONE RECURSO: SUS - BCO DO BRASIL C/C 4.622-1 Total do Empenho : 3.290,90 0 003539 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 118 10.000,0000 FR PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML TYLA 0,35 3.480,00 FLEX/MEDQUIMICA 4 400.000,0000 CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG SLICIN/GREENPHARMA 0,01 2.800,00 76 100.000,0000 CP FENITOINA SODICA 100 MG GENERICO/TEUTO 0,04 4.200,00 85 300.000,0000 CP FUROSEMIDA 40 MG DIURIT/CIMED 0,01 4.200,00 RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 14.680,00 0 004043 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 193 7.000,0000 FR SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 1,78 12.460,00 M 250ML. ACONDICIONADO EM FRASCO OU BOLSA PLASTICA F LEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO ROTULO DO FRASCO OU DA BOLSA. DEVE CONTER DOIS S ITIOS, UM ALTOVEDAVEL PARA ADICAO DE SOLUCOES NO INT ERIOR DA BOLSA OU FRASCO E O OUTRO PROTEGIDO POR MEM BRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZ ER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDEN CIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CLORETO DE SODIO/GLICOLABOR 194 6.000,0000 FR SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 2,02 12.120,00 M 500ML. ACONDICIONADO EM FRASCO OU BOLSA PLASTICA F LEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO ROTULO DO FRASCO OU DA BOLSA. DEVE CONTER DOIS S ITIOS, UM ALTOVEDAVEL PARA ADICAO DE SOLUCOES NO INT ERIOR DA BOLSA OU FRASCO E O OUTRO PROTEGIDO POR MEM



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 BRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZ ER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDEN CIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CLORETO DE SODIO/GLICOLABOR RECURSO: TETO FINANCEIRO SUS - BCO DO BRASIL C/C 4.622-1 Total do Empenho : 24.580,00 0 004051 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 124 300.000,0000 CX SINVASTATINA 40 MG - CX. C/ 10 COMPRIMIDOS MENOCOL 0,03 8.400,00 /MULTILAB 1 4.000,0000 TB ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G 0,42 1.680,00 CORTITOP/MULTILAB 52 500,0000 TB CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2% - 30 GR LIDOGEL/NEO 0,72 360,00 QUIMICA 130 5.000,0000 TB SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G PO 0,54 2.700,00 MADA - 10G EPICITRIN/NEO QUIMICA 136 1.000,0000 FR VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUC 1,35 1.350,00 AO ORAL 10 ML VITADERSAN/SANVAL 142 600,0000 FR ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR 1,70 1.020,00 GENERICO/TEUTO 176 4.000,0000 FR MEBENDAZOL 20MG/ML VERMIN/LASA 0,38 1.520,00 34 3.000,0000 FR CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL 0,33 990,00 9 MG/ML + SOLUCAO 0,1% NASALFREE/MEDQUIMICA 69 3.000,0000 FR DIPIRONA SODICA GOTAS - 500MG/ML - 10ML GENERICO/ 0,36 1.080,00 HIPOLABOR 113 1.500,0000 FR NISTATINA SUSP. ORAL 100000 UI/ML - 50 ML GENERICO 1,18 1.770,00 /TEUTO 133 100,0000 AMP SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML - 1ML GREENCANYL/ 1,65 165,00 GREENPHARMA 158 4.000,0000 AMP CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML GENE 0,19 760,00 RICO/TEUTO 65 10.000,0000 AMP DICLOFENACO SODICO 75 MG, 3ML GENERICO/TEUTO 0,20 2.000,00 79 100,0000 AMP FITOMENADIONA (VITAMINA K), 10 MG/1ML ESKAVIT/HIPO 0,39 39,00 LABOR 84 500,0000 AMP FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL GENER 0,18 90,00 ICO/TEUTO 43 3.000,0000 AMP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 0,2% 200 MG/100 ML CI 2,39 7.170,00 PROBACTER/ISOFARMA 51 1.000,0000 AMP CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASOCONSTRITOR - SOLUCA 0,91 910,00 O INJETAVEL 10 ML GENERICO/HIPOLABOR 62 3.000,0000 AMP COMPLEXO B - SOLUCAO INJETAVEL 2 ML BEPLEXARON/AR 0,37 1.110,00 ISTON 8 4.000,0000 AMP AGUA BIDESTILADA - SOLUCAO INJETAVEL 20 ML FARMACE 0,18 700,00 /FARMACE 24 4.000,0000 AMP BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 0,48 1.920,00 2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML GENERICO/FARMACE 37 1.000,0000 AMP CLORETO DE SODIO 20% - 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL I 0,14 135,00 SOFARMA/ISOFARMA 111 100.000,0000 CP NIFEDIPINA 20 MG RETARD NIFEDPRESS RETARD/MEDQUIMI 0,04 3.800,00 CA 117 400.000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG GENERICO/HIPOLABOR 0,03 10.000,00 126 3.000,0000 CP SULFADIAZINA 500MG SULFAZINA/SOBRAL 0,07 210,00 5 2.000,0000 CP ACIDO FOLINICO 15 MG FOLINAC/HIPOLABOR 0,28 560,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 12 80.000,0000 CP AMINOFILINA 100 MG ASMAPEN/NEO QUIMICA 0,02 1.280,00 44 10.000,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG CIPRIX/GEOLAB 0,06 600,00 116 400.000,0000 CAP OMEPRAZOL 20 MG PRATIPRAZOL/PRATI DONADUZZI 0,03 11.200,00 178 1.000,0000 F/A OXACILINA SODICA 500 MG + DILUENTE GENERICO/AB FAR 0,69 690,00 MO RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: ALTERACAO NA DESCRICAO DO I -8.400,00 -8.400,00 TEM 124 CFE. PEDIDO DE ANULACAO DE EMPENHO POR VA LOR No 415/DCLC. SUBSTIT UIDO PELO EMPENHO 4151/2009. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: VALOR UNITARIO DO ITEM 51, -910,00 -910,00 AMPOLAS DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 % S/ VASOCONS- TRITOR - SOLUCAO INJETAVEL 10 ML, SOLICITADO INCOR- RETAMENTE, CFE. MEM. 312/DCLC/2009. SUBSTITUI DO PELO EMPENHO 4777/2009. Total do Empenho : 54.899,00 0 004065 28.04.2009 Concorrencia 15/2008 1 1.500,0000 F/A CEFALOTINA 1G + DILUENTE - MARCA CEFLEN/CELLOFARM 1,00 1.500,00 2 4.000,0000 FR ALBENDAZOL SUSPENCAO ORAL - 400MG MARCA MONOZEN/ LA 0,33 1.320,00 SA. RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 2.820,00 0 004151 29.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 124 300.000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG MENOCOL/MULTILAB 0,03 8.400,00 OBS.: SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO 4051/2009, M OTIVO: ALTERACAO NA DESCRICAO DO ITEM. FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 8.400,00 Total do Credor .: 124.652,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10067 ERWIN GUTH LTDA. CNPJ = 61.585.824/0001-65 0 003535 23.04.2009 259 Concorrencia 6/2008 45 20,0000 UN PINCA STANDAR COM DENTE, 14 CM, EM ACO INOX ERWIN 7,02 140,40 GUTH 47 20,0000 UN PINCA STANDAR SEM DENTE 14 CM EM ACO INOX ERWIN GU 6,03 120,60 TH RECURSO: SUS - BCO DO BRASIL C/C 4.622-1 Total do Empenho : 261,00 Total do Credor .: 261,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10066 EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 01.072.992/0001-25 0 003536 23.04.2009 259 Concorrencia 6/2008 43 20,0000 UN PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, CURVA, SERRILHADA 14 CM, 11,65 233,00 EM ACO INOX. EDLO 44 20,0000 UN PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, RETA, SERRILHADA, 14 CM, 11,41 228,20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10066 EXATECH - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 01.072.992/0001-25 EM ACO INOX EDLO 46 20,0000 UN PINCA STANDART COM DENTE, 16 CM, EM ACO INOX EDLO 8,09 161,80 RECURSO: SUS - BCO DO BRASIL C/C 4.622-1 Total do Empenho : 623,00 Total do Credor .: 623,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2117 G.GOTUZZO & CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0002-74 0 003537 23.04.2009 259 Concorrencia 6/2008 37 20,0000 UN MASCARA DE VENTURI COM CONECTOR UNIVERSAL E SEIS DIL 39,95 799,00 UIDORES DA CONCENTRACAO DE OXIGENIO, CODIFICADOS EM CORES DIFERENTES. TAMANHO ADULTO. HUDSON 75 10,0000 UN TERMOMETRO PARA ESTUFA, COM GRADUACAO PARA -10 A + 2 24,85 248,50 10 GRAUS CENTIGRADOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PROCEDEN CIA NACIONAL INCOTERM 28 50,0000 UN FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, CORPO METALICO, CROMADO, B 24,90 1.245,00 ILHA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL INQUEBRAVEL, ESCA LA EXPANDIDA DE 0-15 L/MIN. ESFERA DE INOX, BOTAO DE CONTROLE DE FLUXO, SISTEMA DE VEDACAO TIPO AGULHA E VITANDO VAZAMENTO, ROSCA DE SAIDA CONFORME PADRAO AB TN. No REG. MIN. DA SAUDE OXIGEL 78 50,0000 UN UMIDIFICADOR PLASTICO PARA OXIGENIO. No REG. MIN. SA 6,65 332,50 UDE PROTEC 61 100,0000 PCT SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 10, PACOTE C/ 10 UNID 3,37 337,00 ADES . No REG MIN. SAUDE. MARK MED RECURSO: SUS - BCO DO BRASIL C/C 4.622-1 Total do Empenho : 2.962,00 Total do Credor .: 2.962,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4017 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 03.485.572/0001-04 0 003546 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 26 800.000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG SULCADO CAPOX/GEOLAB 0,01 8.800,00 RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 8.800,00 0 004053 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 86 600.000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG GLICAMIN/GEOLAB 0,01 6.000,00 102 15.000,0000 CP MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG HYSTIN/GEOLAB 0,01 195,00 121 15.000,0000 CP PREDNISONA 5MG PREDNAX/GEOLAB 0,02 240,00 31 10.000,0000 CP CETOCONAZOL 200 MG ZOLMICOL/GEOLAB 0,06 560,00 32 100.000,0000 CP CINARIZINA 75 MG CIVERTIM/GEOLAB 0,02 2.400,00 39 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG AMIORON/GEOLAB 0,07 1.950,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 11.345,00 Total do Credor .: 20.145,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10161 GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 05.513.438/0001-97 0 003374 08.04.2009 1026 Concorrencia 21/2008 5 3.000,0000 FL EMBALAGEM DE USO UNICO PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS 0,96 2.880,00 MEDICO-CIRURGICOS, EM AUTOCLAVE A VAPOR. PRODUZIDO EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS,100% POLIPROPILENO, BARR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10161 GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 05.513.438/0001-97 EIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, ATOXICO, HIP OALERGENICO, NAO INFLAMAVEL RESISTENTE A RASGO E TRA CAO, FOLHA MEDINDO 90 X 90M, GRAMATURA 55 G/M², S TERI-LAP/CIPAMED 6 3.000,0000 FL EMBALAGEM DE USO UNICO PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS 1,93 5.790,00 MEDICO-CIRURGICOS, EM AUTOCLAVE A VAPOR. PRODUZIDO EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO, BAR REIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, ATOXICO, HI POALERGENICO, NAO INFLAMAVEL RESITENTE A RASGO E TRA CAO, FOLHA MEDINDO 1,20 X 1,20 M, GRAMATURA 65G/M². STERI-LAP/CIPAMED RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1 Total do Empenho : 8.670,00 Total do Credor .: 8.670,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 938 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98 0 004044 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 191 1.000,0000 FR SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 2,72 2.720,00 M 1000ML. ACONDICIONADO EM FRASCO OU BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESS A NO ROTULO DO FRASCO OU DA BOLSA. DEVE CONTER DOIS SITIOS, UM ALTOVEDAVEL PARA ADICAO DE SOLUCOES NO IN TERIOR DA BOLSA OU FRASCO E O OUTRO PROTEGIDO POR ME MBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRA ZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDE NCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. ISTARBAG/HALEX ISTAR 192 8.000,0000 FR SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 1,63 13.040,00 M 100ML. ACONDICIONADO EM FRASCO OU BOLSA PLASTICA F LEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO ROTULO DO FRASCO OU DA BOLSA.DEVE CONTER DOIS SI TIOS, UM ALTOVEDAVEL PARA ADICAO DE SOLUCOES NO INTE RIOR DA BOLSA OU FRASCO E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMB RANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZE R EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENC IA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. ISTARBAG/HALEX ISTAR RECURSO: TETO FINANCEIRO SUS - BCO DO BRASIL C/C 4.622-1 Total do Empenho : 15.760,00 0 004066 28.04.2009 Concorrencia 15/2008 1 400,0000 AMP GLICOSE 50% - 20ML 0,25 100,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 15.860,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10160 IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ = 07.244.030/0001-92 0 003366 08.04.2009 1026 Concorrencia 21/2008 14 300,0000 UN MASCARA NASAL DE CARVAO ATIVADO, DESCARTAVEL PARA PR 4,80 1.440,00 OTECAO CONTRA PRODUTOS QUIMIOTERAPICOS E PARTICULAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10160 IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ = 07.244.030/0001-92 TOXICAS. No REG. MIN. SAUDE. descarpack / descarp ack 24 1.000,0000 UN MASCARA DESCARTAVEL COM 3 CAMADAS COM EFICIENCIA DE 0,09 90,00 FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MINIMO 96,7%, COM ELASTIC O. No REG. MIN. SAUDE descarpack/descarpack 2 3.000,0000 L ALCOOL HIDRATADO A 70%. LITRO. No. REG. MIN. SAUDE 2,46 7.380,00 icarai / icarai RECURSO: TETO FINANCEIRO - BB C/C 4.622-1 Total do Empenho : 8.910,00 Total do Credor .: 8.910,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 197 INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. ME CNPJ = 93.567.345/0001-02 0 003137 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 103 50,0000 UN FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL OKIDATA 320/321 MICRO 33,00 1.650,00 LINE TURBO MARCA REF. 52102001, ORIGINAL OKIDATA RECURSO: DST/AIDS - CEF C/C 624.000-6 Total do Empenho : 1.650,00 0 003138 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 148 10,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1320 N, NOVO COMP 140,00 1.400,00 ATIVEL ECOLOGIC RECURSO: DST/AIDS - CEF C/C 624.000-6 Total do Empenho : 1.400,00 0 003140 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 148 10,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1320 N, NOVO COMP 140,00 1.400,00 ATIVEL ECOLOGIC RECURSO: CENTRO REF. SAUDE TRABALHADOR BCO DO BRASIL C/C 30.028-4 Total do Empenho : 1.400,00 0 003141 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 10 15,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, JATO DE TINTA HP OFFICE JET 4110, 48,60 729,00 NOVO COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE CEF C/C 624.005-7 Total do Empenho : 729,00 0 003144 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 52 15,0000 UN CARTUCHO PRETO, JATO DE TINTA LEXMARK MODELO Z - 605 50,90 763,50 No 16, NOVO COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: ESTRUT. SERVICOS E ORG. ACOES ASSIST. FAR. CEF C/C 624.006-5 Total do Empenho : 763,50 0 003207 06.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 139 2,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP 1300, MODELO Q2613X, NOVO C 125,00 250,00 OMPATIVEL ECOLOGIC 95 20,0000 UN DVD -/+ R 4,7 GB MAXPRINT 1,60 32,00 41 1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO, PARA PLOTTER HP 450 C, 51644 C, 102,00 102,00 AZUL, ORIGINAL HP 96 20,0000 UN DVD -/+ RW 4,7 GB MAXPRINT 2,70 54,00 101 50,0000 UN FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON - FX 286/FX 105 30,50 1.525,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 197 INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. ME CNPJ = 93.567.345/0001-02 0/8755-LQ 2180, ORIGINAL EPSON 94 100,0000 CX DISQUETE 3 1/2, 1,44 MB, FORMATADO, CAIXA COM 10 UNI 5,00 500,00 DADES IMATION RECURSO: PAB FIXO - BB C/C 58.192-5 Total do Empenho : 2.463,00 Total do Credor .: 8.405,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4695 J. H. COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ = 04.170.942/0001-79 0 003478 15.04.2009 72 Pregao 11/2009 3 400,0000 L OLEO PARA MOTORES A DIESEL 15W40 PETROBRAS 13,90 5.560,00 1 18.000,0000 L GASOLINA COMUM TIPO C PETROBRAS 2,59 46.620,00 2 9.600,0000 L OLEO DIESEL TIPO B PETROBRAS 2,18 20.928,00 4 400,0000 L OLEO PARA MOTOR A GASOLINA SEMI -SINTETICO 25W50. PE 22,90 9.160,00 TROBRAS RECURSO: FNS BLATB - PABA CEF C/C 624.002-2 PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 82.268,00 Total do Credor .: 82.268,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1584 LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO INDUSTRIA LTDA. CNPJ = 29.785.870/0001-03 0 003538 23.04.2009 Concorrencia 15/2008 1 300.000,0000 CP CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG - MARCA NEO AMITRIP- 0,02 5.700,00 TILIN/NEO QUIMICA. RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 5.700,00 0 003545 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 175 4.000,0000 FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML, 10 0,78 3.104,00 0 ML C/COPO DOSADOR HISTAMIN/NEO QUIMICA 27 400.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG TEGREX/NEO QUIMICA 0,03 12.800,00 120 60.000,0000 CP PREDNISONA 20MG CORTICORTEN/NEO QUIMICA 0,04 2.160,00 RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 18.064,00 0 004055 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 21 1.000,0000 FR BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA 0,63 627,00 NEBULIZACAO IPRANEO/NEO QUIMICA 112 5.000,0000 FR NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML NEOSULIDA/NEO QUIMICA 0,51 2.565,00 154 1.000,0000 FR CEFALEXINA PO P/SUSP.ORAL 250MG/5ML C/COPO DOSADOR 1,71 1.714,00 NEO CEFLEX/NEO QUIMICA 80 10.000,0000 CP FLUCONAZOL 150 MG FLUCONEO/NEO QUIMICA 0,14 1.370,00 156 10.000,0000 CP CLONAZEPAN 2 MG NAVOTRAX/NEO QUIMICA 0,02 240,00 81 200.000,0000 CAP FLUOXETINA - 20 MG NEO FLUOXETIN/NEO QUIMICA 0,03 6.600,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 13.116,00 Total do Credor .: 36.880,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1752 LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO CNPJ = 61.282.661/0001-41 0 004054 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 168 10,0000 FR ESTREPTOQUINASE 1.500.000 UI SOLUSTREP/BERGAMO 370,00 3.700,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 3.700,00 Total do Credor .: 3.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10136 LABORIS FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 03.860.313/0001-08 0 003540 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 105 150.000,0000 CP METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO METILVITA/L 0,06 8.250,00 ABORIS RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 8.250,00 Total do Credor .: 8.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. CNPJ = 03.328.413/0001-98 0 003208 06.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 64 1,0000 UN CARTUCHO PRETO, PARA A IMPRESSORA HP 51640 A, PARA P 90,10 90,10 LOTTER DESIGN JET 450 C, ORIGINAL HP 73 30,0000 UN CARTUCHO PRETO, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 3650, N 32,00 960,00 OVO COMPATIVEL ECOLOGIC RECURSO: PAB FIXO - BB C/C 58.192-5 Total do Empenho : 1.050,10 Total do Credor .: 1.050,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4844 LONDERO E FORNEL LTDA CNPJ = 02.920.667/0001-38 0 003333 06.04.2009 Dispensa por Justificativa 8/2009 1 24,0000 UN INSULINA LANTUS 100 UI - 3ML 78,70 1.888,80 RECURSO: FARMACIA BPASICA FIXA CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 1.888,80 0 003553 23.04.2009 128 Dispensada por Limite 74/2009 1 5,0000 CX VERAPAMIL 120 MG - CX C/20 CP 16,00 80,00 RECURSO: FNS BLAFB - CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 1.968,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 320 LUIZ SKINOVSKY CPF = 243.374.040-15 0 003145 01.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 ADI PAGAMENTO ANTECIPADO DE MATERIAL DE CONSUMO P/MANU- 1.300,00 1.300,00 TENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSO: PAB FIXO - CEF C/C 624.002-2 Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9727 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67 0 004056 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 19 1.000,0000 FR BENZOATO DE BENZILA 25% - EMULSAO TOPICA BENZOCID 0,72 718,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9727 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67 /SANTA T 101 3.000,0000 FR LORATADINA 5MG/5ML - 100 ML GENERICO/PRATI 1,14 3.417,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 4.135,00 Total do Credor .: 4.135,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 004057 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 157 10.000,0000 CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG GENERICO/RANBAXY 0,16 1.580,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 1.580,00 Total do Credor .: 1.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2453 MAX CIRURGICA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 89.982.037/0001-76 0 003378 08.04.2009 1026 Concorrencia 21/2008 20 100,0000 UN CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO DE ALTA ABSOR 10,60 1.060,00 CAO, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, A 120 GRAMAS POR ME TRO, COMPOSTO POR DUAS MOLECULAS DE ACIDO GULURONICO , PARA CADA DE ACIDO MANURONICO. CAPACIDADE DE ABSOR CAO: 20G/1G CURATIVO. FORMATO ENTRE 7,5 X 10 CM E 10 X 12CM CURASORB/KENDALL RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1 Total do Empenho : 1.060,00 Total do Credor .: 1.060,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1594 MERCK S.A. CNPJ = 33.069.212/0001-84 0 004058 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 100 130.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG EUTHRYROX/MERCK 0,16 20.150,00 174 130.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG EUTHRYROX/MERCK 0,15 19.500,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 39.650,00 Total do Credor .: 39.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5126 MULTILAB IND.E COM.DE PROD.FARMAC. CNPJ = 92.265.552/0001-40 0 003548 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 13 100.000,0000 CAP AMOXICILINA 500 MG OCYLIN /MULTILAB 0,08 8.400,00 RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 8.400,00 Total do Credor .: 8.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3331 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ = 94.980.687/0001-12 0 003443 14.04.2009 Dispensa por Justificativa 09/2009 1 3,0000 UN CABO PACIENTE TEB AC 150 - PARA ELETROCARDIOGRAMA. 670,00 2.010,00 OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 2970/2009 , MOTIVO: TROCA D E RECURSO CFE. MEM. 682/2009/SMS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3331 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ = 94.980.687/0001-12 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 2.010,00 Total do Credor .: 2.010,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10135 NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 75.014.167/0003-72 0 004059 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 151 1.000,0000 FR CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD 3,41 3.408,00 OR CARBAMAZEPINA/MEDLEY RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 3.408,00 Total do Credor .: 3.408,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10158 NUTRIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PR CNPJ = 03.302.477/0001-10 0 003364 08.04.2009 53 Pregao 9/2009 6 39,0000 UN SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (SABOR MORANGO - ISENTO 13,49 526,11 DE SACAROSE) 5 39,0000 UN SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (SABOR BAUNILHA - - ISE 13,49 526,11 NTO DE SACAROSE) SUSP UP MAIS PROLEV RECURSO: DST/AIDS - CEF C/C 624.000-6 PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 1.052,22 Total do Credor .: 1.052,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10133 PHB TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.560.772/0001-39 0 003133 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 121 30,0000 UN PILHA CR-2032 3 V PARA PLACA MAE - ETI 205 MAXXEL 1,07 32,10 RECURSO: PAB FIXO - CEF C/C 624.002-2 Total do Empenho : 32,10 0 003135 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 108 4,0000 UN GRAVADOR DVD-RW INTERNO INTERFACE IDE - ETI 161 SA 59,29 237,16 MSUNG 117 3,0000 UN PEN DRIVE USB 2 GB - ETI 163 KINGSTON 24,44 73,32 RECURSO: PAB FIXO - CEF C/C 624.002-2 Total do Empenho : 310,48 0 003209 06.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 122 5,0000 UN PLACA DE REDE ETHERNET - ETI 214 ENCORE 9,40 47,00 127 20,0000 UN TECLADO - ETI 149 K-MEX 11,39 227,80 123 2,0000 UN PLACA DE VIDEO AGP - ETI 199 GEFORCE 83,89 167,78 113 15,0000 UN MEMORIA 512 MB DDR 400 MHZ PC 3200 - ETI 148 MARKV 42,72 640,80 ISION 115 20,0000 UN MOUSE OPTICO 800 DPI - ETI 193 K-MEX 8,43 168,60 RECURSO: PAB FIXO - BB C/C 58.192-5 Total do Empenho : 1.251,98 Total do Credor .: 1.594,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 458 PONTO FINAL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA. CNPJ = 91.935.270/0001-40 0 003552 23.04.2009 52 Pregao 8/2009 1 6,0000 UN APARELHO DE FAX TERMICO, CONFORME ETI 102 PANASON 530,00 3.180,00 IC KXFT 938 RECURSO: PRO SAUDE - BB C/C 48.214-5 PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 3.180,00 Total do Credor .: 3.180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 0 003543 23.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 61 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG GENERICO /PRATI DONA 0,04 3.700,00 DUZZI RECURSO: FNS BLAFB CEF C/C 624.001-4 Total do Empenho : 3.700,00 0 004060 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 127 300,0000 POT SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE DE 50G GENERICO /P 1,22 366,00 RATI DONADUZZI 25 600,0000 FR BROMIDRATO DE FENOTEROL - SOLUCAO PARA NEBULIZACAO 1,42 852,00 - 5MG/ML GENERICO /PRATI DONADUZZI 166 1.000,0000 FR ESTOLATO DE ERITROMICINA 250 MG/ML, SUSP. ORAL, 60 M 1,22 1.220,00 L C/COPO DOSADOR RUBROMICIN/PRATI DONADUZZI 93 600.000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG GENERICO /PRATI DONADUZZI 0,01 7.800,00 106 15.000,0000 CP METRONIDAZOL 250MG GENERICO /PRATI DONADUZZI 0,02 330,00 11 10.000,0000 CP ALOPURINOL 100 MG GENERICO/PRATI DONADUZZI 0,03 300,00 53 600.000,0000 CP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG GENERICO /PRATI DO 0,03 15.600,00 NADUZZI 60 600.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG GENERICO /PRATI DO 0,01 6.000,00 NADUZZI RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 32.468,00 0 004064 28.04.2009 Concorrencia 15/2008 1 10.000,0000 FR PREDNISOLONA - SOLUCAO ORAL 3MG/1ML - - 60ML C/COPO 2,85 28.500,00 DOSADOR - MARCA GENERICO/PRATI. RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: QUANTIDADE SOLICITADA 1.000 -25.650,00 -25.650,00 FRASCOS E POR ERRO DE DIGITACAO NA SMS FORAM EMPENH A DOS 10.000 FRASCOS, CFE. MEM. 818/2009/SMS. Total do Empenho : 2.850,00 Total do Credor .: 39.018,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9553 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 81.887.838/0004-93 0 004061 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 35 20,0000 TB CLORANFENICOL 5 MG + ACETATO DE RETINOL 10.000UI + A 5,90 117,90 MINOACIDO 25 MG + METIONINA 5 MG LATINOFARMA 108 2.000,0000 TB MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG GENER 1,16 2.328,00 ICO /PRATI DONADUZZI 122 1.500,0000 TB PROPRIONATO DE CLOBETASOL POMADA 0,05% GENERICO /P 1,57 2.358,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9553 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 81.887.838/0004-93 RATI DONADUZZI 150 2.000,0000 FR BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML (4%) SUSP. ORAL 120ML CO 1,25 2.504,00 M COPO DOSADOR HIDRAZIL RIOQUIMICA 55 4.000,0000 AMP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML NOPROSIL 0,18 700,00 /ISOFARMA 115 5.000,0000 CP NORFLOXACINA 400 MG GENERICO /PRATI DONADUZZI 0,05 270,00 10 10.000,0000 CP ALBENDAZOL 400MG ALBENDAZOL/PRATI DONADUZZI 0,11 1.080,00 68 30.000,0000 CP DIPIRONA 500 MG GENERICO /PRATI DONADUZZI 0,03 840,00 74 15.000,0000 CP ESTOLATO DE ERITROMICINA 500 MG RUBROMICIN/PRATI D 0,13 1.995,00 ONADUZZI RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 12.192,90 Total do Credor .: 12.192,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10132 RABENSCHLAG & SMEHA LTDA CNPJ = 08.912.254/0001-98 0 003134 01.04.2009 922 Concorrencia 16/2008 93 20,0000 UN CONECTORES RJ 45 NEXANS 0,16 3,20 1 100,0000 M CABO DE REDE PADRAO 5E NEXANS 0,87 87,00 RECURSO: PAB FIXO - CEF C/C 624.002-2 Total do Empenho : 90,20 Total do Credor .: 90,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 0 003365 08.04.2009 53 Pregao 9/2009 7 39,0000 UN SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (SABOR CHOCOLATE/COM SA 20,50 799,50 CAROSE) NUTREN ACTIVE - NESTLE 12 75,0000 UN DIETA COM IMUNOMODULADORES IMPACT TETRA PRISMA -NE 18,30 1.372,50 STLE 4 39,0000 UN SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (SABOR BANANA - ISENTO 20,50 799,50 DE SACAROSE) NUTREN ACTIVE - NESTLE RECURSO: DST/AIDS - CEF C/C 624.000-6 PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 2.971,50 Total do Credor .: 2.971,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ = 92.690.486/0001-55 0 003377 08.04.2009 1026 Concorrencia 21/2008 16 15,0000 CX PAPEL PARA ECG, DIXTAL EP-3 MEDINDO 21,5 X 28 CM, CA 95,00 1.425,00 IXA COM 1000 FOLHAS LIBEWA RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1 Total do Empenho : 1.425,00 Total do Credor .: 1.425,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 275 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 08.476.077/0001-44 0 004062 28.04.2009 895 Concorrencia 15/2008 185 3.000,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS 0,72 2.151,00 ADOR BUTALAB/NATULAB 179 1.000,0000 FR PERMETRINA LOCAO - 1 MG/ML - 60 ML KEPIOS/STA TERE 0,86 860,00 ZINHA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 275 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 08.476.077/0001-44 14 10.000,0000 CP AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG 0,68 6.780,00 RANBAXY 190 60.000,0000 CP VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1 3 MG + B2 3 MG + B6 3 MG 0,03 1.920,00 + NICOTINAMIDA 10 MG + PANTOTENA) BELCOMPLEX/BELF AR RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 11.711,00 0 004067 28.04.2009 Concorrencia 15/2008 1 200.000,0000 CAP CEFALEXINA 500MG 0,19 37.400,00 RECURSO: FARMACIA BASICA BERGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 37.400,00 Total do Credor .: 49.111,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 003504 22.04.2009 1507 Dispensa por Justificativa 378/2008 5 1,0000 UN PISCA DO LADO DIREITO PARA O VEICULO PALIO 30,00 30,00 4 1,0000 UN FAROL DO LADO DIREITO 140,00 140,00 2 1,0000 UN PARALAMA DIREITO 150,00 150,00 1 1,0000 UN CAIXA DO FILTRO DE AR 90,00 90,00 3 1,0000 UN CAPO PARA O VEICULO PALIO 260,00 260,00 PARA VEICULO PALIO PLACAS IKG 7614 RECURSO: VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 670,00 Total do Credor .: 670,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A CNPJ = 24.380.578/0020-41 0 003444 14.04.2009 Pregao 12/2008 1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA SUPERIOR 838,04 838,04 A 99,5 % - LIQUIDO , MARCA WHITE MARTINS (1.000 M³ / MES). OBS.: SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO 386/2009 , MOTIVO: TROCA DE RECURSO POIS NAO HA DISPONIBILIDA DE FINANCEIRA. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 838,04 0 003445 14.04.2009 Dispensa por Justificativa 371/2008 1 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA IGUAL OU 27.367,47 27.367,47 SUPERIOR A 99,5 % - LIQUIDO. QUANTIDADE ESTIMADA DE 3.000 M³/MES, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2009. OBS.: SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO 1250/2009, M OTIVO: TROCA DE RECURSO CFE. MEM. 682/2009/SMS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A CNPJ = 24.380.578/0020-41 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 27.367,47 Total do Credor .: 28.205,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 743.067,01 Total do Orgao ..: 743.067,01



Orgao ...: 16 Secret. de Municipio de Esportes e Lazer Unidade .: 1 SMEL - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 003205 06.04.2009 Tomada de Precos 95/2008 1 REEMPENHO DO EMPENHO 012693/2008 2 33,0000 UN JOGO DE DOMINO MARCA DOUBLE SIX 5,30 174,90 3 50,0000 UN JOGO DE DAMAS - MARCA CARISMA 6,20 310,00 4 50,0000 UN JOGO RESTA UM - MARCA DIVPLAST 2,20 110,00 5 5.065,0000 UN BOLA DE GUDE - MARCA TOP 0,04 202,60 6 100,0000 M² TNT COLORIDO - MARCA PROVIDENCI 0,78 78,00 7 RECURSO: 1340 - CONVENIO 34/2008 - CINCO NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER BCO DO BRASIL C/C 48106-8. PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 875,50 Total do Credor .: 875,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 875,50 Total do Orgao ..: 875,50



Orgao ...: 18 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 PGM - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9908 C. S. M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 08.317.850/0001-20 0 003560 23.04.2009 Concorrencia 19/2007 1 REEMPENHO DO E012456/2008 CFE MEM. 370/PGM/09. 2 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210X297 MM, 75G/M², 9,19 919,00 MARCA BOREAL. Total do Empenho : 919,00 Total do Credor .: 919,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 919,00 Total do Orgao ..: 919,00



Orgao ...: 20 IPASSP Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000214 28.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF AO ADIANTAMENTO 02/2009 PARA DESPESAS PEQU 200,00 200,00 ENAS DESPESAS, EMERGENCIAS E DE PRONTO PAGAMENTO PAR A FDO DE PREVIDENCIA: MAT DE PROCESSAMENTO DE DADOS Total do Empenho : 200,00 3 000215 28.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF AO ADIANTAMENTO 02/2009 PARA DESPESAS PEQU 100,00 100,00 ENAS DESPESAS, EMERGENCIAS E DE PRONTO PAGAMENTO PAR A FDO DE PREVIDENCIA:MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 100,00 3 000216 28.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF AO ADIANTAMENTO 02/2009 PARA DESPESAS PEQU 50,00 50,00 ENAS DESPESAS, EMERGENCIAS E DE PRONTO PAGAMENTO PAR A FDO DE PREVIDENCIA:MATERIAL DE EXPEDIENTE Total do Empenho : 50,00 3 000218 28.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF AO ADIANTAMENTO 02/2009 PARA DESPESAS PEQU 200,00 200,00 ENAS DESPESAS, EMERGENCIAS E DE PRONTO PAGAMENTO PAR A FDO DE PREVIDENCIA:MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M OVEIS Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 86 MECANOGRAFIA & LASER LTDA CNPJ = 02.656.438/0001-58 3 000258 30.04.2009 Dispensada por Limite 016/2009 1 1,0000 GL DE COLA AZUL P/CONTRACHEQUES (GALAO DE 5KG) A SER 155,00 155,00 UTILIZADO NA AUTO-ENVELOPADORA CONF. SOLIC. 028/200 9 E PROC. DE DISPENSA DE LICITACAO No. 016/2009/IPAS SP-SM. Total do Empenho : 155,00 Total do Credor .: 155,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 705,00 Total do Orgao ..: 705,00



Orgao ...: 23 Sec. de Munic. da Admin. e Desenv. Hum. Unidade .: 1 SMADH - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 452 AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA. CNPJ = 10.350.191/0001-75 0 003557 23.04.2009 130 Dispensada por Limite 75/2009 1 1.000,0000 UN PLAQUETAS PARA IDENTIFICACAO PATRIMONIAL, METALICAS 0,45 450,00 DE LIGA DE ALUMINIO LEVE; FORMATO RETANGULAR, IMPRES SAO DE FOTO-ANODIZACAO SELADA/FOSQUEADA, RESISTENTE A THINNER, ALCOOL QUEROSENE E OUTROS PRODUTOS QUIMIC OS; COM SIGLA, LOGO, NUMERO DE PATRIMONIO E CODIGO DE BARRAS PADRAO 2 E 5; AUTO ADESIVA (ADESIVO SUPER- RESSITENTE), COM 4,5 CM DE COMPRIMENTO; 2 CM DE LARG URA, ESPESSURA DE 0,3 MM, COM IDENTIFICACAO:"PREFEIT URA DE SANTA MARIA" E NUMERACAO SEQUENCIAL DE 76.001 A 77.001 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 0 003532 23.04.2009 984 Pregao 73/2008 1 10,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ULTRAGAS 30,00 300,00 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 396 HELVETICA COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA. CNPJ = 00.081.528/0001-32 0 003480 15.04.2009 116 Dispensada por Limite 67/2009 1 16,0000 KG COLA ATOXICA, SEM SOLVENTE, PARA ACABAMENTO GRAFICO 11,25 180,00 NA COR AZUL E ODOR CARACTERISTICO PARA UTILIZACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM ACAO. Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 930,00 Total do Orgao ..: 930,00



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 003118 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 24 100,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO 0,92 92,00 E FERRO, PACOTE DE 1 KG SINHA 35 100,0000 PCT MASSA COM OVOS TIPO CONCHINHA , EMBALAGEM 500 GRAMAS 1,04 104,00 . DIANA 36 100,0000 PCT MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 500 GRAM 1,04 104,00 AS DIANA 37 100,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 1,04 104,00 M COM 500 GRAMAS DIANA RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 404,00 Total do Credor .: 404,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 003113 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 16 500,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 10,90 5.450,00 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE. BURLANI 17 500,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU 9,98 4.990,00 RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B URLANI RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 10.440,00 Total do Credor .: 10.440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 0 003433 14.04.2009 984 Pregao 73/2008 2 100,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 45 KG ULTRAGAZ 119,00 11.900,00 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 11.900,00 Total do Credor .: 11.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 003115 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 23 200,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,88 176,00 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA 48 100,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS. ODERICH 3,22 322,00 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 498,00 Total do Credor .: 498,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 003116 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 27 300,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI 2,83 849,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE BELLA DICA RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 849,00 Total do Credor .: 849,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3391 CORRIERI ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 95.592.697/0001-43 0 003119 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 10 50,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS CO 1,19 59,50 RRIERI 12 100,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,25 125,00 AGEM COM 400 GRAMAS CORRIERI RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 184,50 Total do Credor .: 184,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00 0 003121 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 50 50,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR LARANJA, SEM AROMA OU CORANT 3,20 160,00 E ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCE NTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITR O. CODIVALE RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 160,00 Total do Credor .: 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2229 JOAO CARLOS OLIARI CNPJ = 88.350.400/0001-78 0 004332 30.04.2009 Dispensada por Limite 66/2008 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 2136/2008. 1 46,0000 KG BATATA INGLESA, BRANCA 1,48 68,08 2 5,0000 KG BATATA DOCE 1,48 7,40 3 2,0000 KG CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMA- 1,80 3,60 NHO MEDIO 4 5,0000 KG CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, T 1,48 7,40 AMANHO MEDIO 5 15,0000 KG MAMAO FORMOSA 2,50 37,50 6 27,0000 KG MORANGA KAPOTIA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, D 1,48 39,96 E BOA QUALIDADE 7 2,0000 DZ OVOS, TIPO 1 (BRANCO), TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADOS 2,50 5,00 EM CARTELAS DE 1 DUZIA RECURSO LIVRE Total do Empenho : 168,94 Total do Credor .: 168,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 0 003117 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 56 100,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 8,99 899,00 TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR EPARO E CONSERVACAO. LEO RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 899,00 Total do Credor .: 899,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 003120 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 33 150,0000 PCT LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, PESO LIQUIDO 50 2,20 330,00 0 GRAMAS, EMBALADO EM FARDO RESISTENTE MESABOA RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 330,00 Total do Credor .: 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10100 OLIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 07.743.477/0001-06 0 004333 30.04.2009 Convite 31/2008 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 9054/2008. 1 38,5000 KG BANANA CATURRA 1,48 56,98 2 13,0000 KG REPOLHO VERDE, TAMANHO MEDIO, PECAS INTEGRAS 1,28 16,64 3 2,0000 KG BATATA INGLESA, BRANCA 1,62 3,24 4 8,0000 KG CHUCHU, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO, LIVRE DE BROTOS, 1,47 11,76 INTEGRO 5 28,0000 DZ OVOS, TIPO 1 (BRANCO), TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADOS 2,98 83,44 EM CARTELAS DE 1 DUZIA RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 172,06 Total do Credor .: 172,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 311 P & S COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA. CNPJ = 90.072.059/0005-01 0 003482 15.04.2009 113 Dispensada por Limite 64/2009 1 8,0000 UN LENCOL PARA CAMA DE SOLTEIRO COM ELASTICO - JOGO 3 P 19,95 159,60 ECAS 2 8,0000 UN TOALHA DE BANHO DIVERSAS CORES, MEDINDO NO MINIMO 60 7,50 60,00 CM X 120 CM 3 8,0000 UN TRAVESSEIRO DE FIBRA MEDINDO 50 CM X 70 CM 5,85 46,80 MATERIAL DESTINADO AS CASAS DE ABRIGO DE MENINOS E M ENINAS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL No 5585/ 2 008. RECURSO: MDS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA BB C/C 33.999-7 Total do Empenho : 266,40



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 311 P & S COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA. CNPJ = 90.072.059/0005-01 Total do Credor .: 266,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 003114 01.04.2009 1052 Concorrencia 23/2008 52 50,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,84 42,00 60 10,0000 CX MELHORADOR/REFORCADOR PARA FARINHA, CX C/20 KG BUN 74,34 743,40 GE 47 50,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,47 23,50 M FARDO RESISTENTE SALSUL 9 100,0000 PCT BANHA, PACOTE DE 01 KG, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESI 3,29 329,00 STENTE ALIBEM 39 300,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 2,24 672,00 SEM AMASSADOS E FERRUGEM CAMERA DIPLOMATA 34 100,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 1,07 107,00 MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO PRIME RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 1.916,90 Total do Credor .: 1.916,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 28.188,80 Total do Orgao ..: 28.188,80



Orgao ...: 25 Secret. de Municipio de Prot. Ambiental Unidade .: 2 Fundo Munic. do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6965 DARCI PEDRO MARCHI CNPJ = 95.630.794/0001-83 0 003556 23.04.2009 127 Dispensada por Limite 73/2009 1 1,0000 UN BATERIA 75 A, 12 V - SEM MANUTENCAO 315,00 315,00 RECURSO: FMA - BCO DO BRASIL C/C 7.234-6 Total do Empenho : 315,00 Total do Credor .: 315,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 003530 23.04.2009 1367 Concorrencia 24/2008 21 4,0000 UN PNEU 235/75 - R 15 R15C - MINIMO 104S MAXXIS/MA 1 7 296,00 1.184,00 51/CHINA RECURSO: FMA - BCO DO BRASIL C/C 7.234-6 Total do Empenho : 1.184,00 Total do Credor .: 1.184,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.499,00 Total do Orgao ..: 1.499,00



Orgao ...: 26 Sec.de Munic. de Trans,Transp e Mob Urb Unidade .: 1 SMTT- Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9894 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA CNPJ = 48.347.777/0001-53 0 003211 06.04.2009 1367 Concorrencia 24/2008 9 3,0000 UN PNEU 7.50/16 LISO (12 LONAS) PARA RODA DIRECIONAL, F 295,00 885,00 1400/1450, J (100 KM/H), SULCO DE 11 MM TIANCHI/TC 228/CHINA RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 885,00 Total do Credor .: 885,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0008-03 0 003212 06.04.2009 1367 Concorrencia 24/2008 2 5,0000 UN PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82 T GOODYEAR/KEL-M/BRASI 107,65 538,25 L RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 538,25 Total do Credor .: 538,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7101 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 94.477.882/0001-24 0 003210 06.04.2009 1367 Concorrencia 24/2008 30 5,0000 UN PNEU 110/80 - 18 (TRASSEIRO) LEVORIN/DINGO/BRASIL 91,75 458,75 8 5,0000 UN PNEU 7.35/14 (6 LONAS) MAGGION/FALCO/BRASIL 182,83 914,15 31 5,0000 UN PNEU 80/90 - 21 (DIANTEIRO) LEVORIN/DUNA/BRASIL 73,15 365,75 RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 1.738,65 Total do Credor .: 1.738,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 003213 06.04.2009 1367 Concorrencia 24/2008 21 5,0000 UN PNEU 235/75 - R 15 R15C - MINIMO 104S MAXXIS/MA 1 7 296,00 1.480,00 51/CHINA 10 2,0000 UN PNEU 7.50/16 BORRACHUDO (12 LONAS) PARA TRACAO, NO M 327,90 655,80 INIMO 12 LONAS, F 1400/1450, J (100 KM/H), SULCO DE 15 MM CHAOYANG/CL827/CHINA RECURSO: LIVRE Total do Empenho : 2.135,80 Total do Credor .: 2.135,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 5.297,70 Total do Orgao ..: 5.297,70



Orgao ...: 29 Secret. de Munic. de Turismo e Eventos Unidade .: 1 SMTE - Orgaos subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 180 IT DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. CNPJ = 10.196.969/0001-33 0 003577 23.04.2009 Pregao 75/2008 1 REEMPENHO DO EMPENHO N° 012032/2008. 2 10,0000 UN MICROCOMPUTADOR CONFORME ETI-078, MARCA EPCOM. 2.300,00 23.000,00 RECURSO: PROCON - CEF C/C 104-2 PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 23.000,00 Total do Credor .: 23.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 23.000,00 Total do Orgao ..: 23.000,00



Orgao ...: 33 IPASSP -Saude Unidade .: 1 IPASSP-SM- Administ. do Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000078 28.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF AO ADIANTAMENTO 02/2009 PARA DESPESAS PEQU 50,00 50,00 ENAS DESPESAS, EMERGENCIAS E DE PRONTO PAGAMENTO PAR A FDO DE SAUDE : PROD DE HIG.E LIMPEZA Total do Empenho : 50,00 4 000079 28.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF AO ADIANTAMENTO 02/2009 PARA DESPESAS PEQU 200,00 200,00 ENAS DESPESAS, EMERGENCIAS E DE PRONTO PAGAMENTO PAR A FDO DE SAUDE : MAT DE PROCESSAMENTO DE DADOS Total do Empenho : 200,00 4 000080 28.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF AO ADIANTAMENTO 02/2009 PARA DESPESAS PEQU 100,00 100,00 ENAS DESPESAS, EMERGENCIAS E DE PRONTO PAGAMENTO PAR A FDO DE SAUDE :MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 100,00 4 000081 28.04.2009 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF AO ADIANTAMENTO 02/2009 PARA DESPESAS PEQU 50,00 50,00 ENAS DESPESAS, EMERGENCIAS E DE PRONTO PAGAMENTO PAR A FDO DE SAUDE :MATERIAL DE EXPEDIENTE Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 400,00 Total da Unidade : 400,00 Total do Orgao ..: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 1.458.846,98


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Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28 ... · Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria