Essex Community Educational Center Union School District #46

16th Annual Report 2010-2011

Please bring this report to the Annual Meeting  6:30 p.m., Monday, April 11 at the Essex H.S. Auditorium 

Mission Lead and connect . . . Connect and lead 

 Vision 

Chittenden Central Supervisory Union, a student‐centered learning community, will maximize available resources through unified, collabo‐rative leadership to be consistently recognized as exemplary, as meas‐ured by continuous improvement in the areas of achievement, safe and respectful learning environments, and the promotion of equity for all. 

Our Mission and Vision

The Annual Meeting will be held Monday, April 11, 2011 at 6:30 p.m. in the Essex H.S. Auditorium. 

Missed a School Board Meeting?

Visit RETN online to watch all regular board meetings at www.retn.org/school‐connection/board‐meetings 

Cover Art By Gina Kenyon 12th grade, EHS

Table of Contents

Officer and Administrator Listing  4 

Outstanding Teachers: 2010‐2011  5 

Meet Your School Board Members  6 

School Directors’ Report  7 

Superintendent’s Report  9 

Highly Qualified Teacher Status  10 

Vermont Department of Education Comparative Data  11 

Student Performance  12 

Principal’s Report: Essex High School  14 

Principal’s Report: Center for Technology, Essex  16 

U#46 Financial Summary (Year Ending 6/30/10)  17 

Treasurer’s Report: July 1, 2010‐June 30, 2011  20 

About Chittenden Central Supervisory Union   22 

Chittenden Central Supervisory Union Budget  23 

Essex High School Enrollment  26 

Budget Overview: Essex High School  27 

Proposed Budget: Essex High School  29 

U#46 Capital Plan  35 

Town Meeting Tax Grid: Essex Junction PreK‐12  36 

Town Meeting Tax Grid: Essex Town PreK‐12  37 

Budget Overview: Center for Technology, Essex  38 

Proposed Budget: Center for Technology, Essex  39 

Minutes of the 15th Annual Meeting  43 

16th Annual Meeting Warning  44 

Notes  46 

Visit Us Online  47 

Important Phone Numbers  48 

4

Officer and Administrator Listing

District Officers   

   Clerk  Ms. Cindy Cusson 

   Treasurer  Ms. Lynette Corbin 

School Directors   

   Mr. Jack Behlendorf, Chair  Term Expires April, 2012 

   Ms. Lezlee Sprenger, Vice‐Chair  Term Expires April, 2011 

   Mr. Albert Bombardier, Clerk  Term Expires April, 2013 

   Mr. Brian Donahue, Member  Term Expires April, 2013 

   Mr. Ryan McLaren, Member  Term Expires April, 2011 

   Ms. Erin Kennedy‐Knox, Member  Term Expires April, 2011 

Essex High School Administrators   

   Principal  Mr. Robert Reardon 

   Assistant Principal  Ms. Lauren Kirby‐Couillard 

   Assistant Principal  Ms. Louise Strong 

   Assistant Principal  Mr. Thomas Faris 

Center for Technology, Essex Administrators   

   Director/Principal  Ms. Kathy Finck 

   Assistant Director  Mr. Robert Travers 

Chittenden Central Supervisory Union Administrators   

   Superintendent  Dr. Michael Deweese 

   Associate Superintendent  Ms. Judith DeNova 

   Legal Counsel    Mr. Paul O’Brian 

   Executive Director of Operations/Chief Financial Officer  Mr. Grant Geisler  

   Executive Director of Human Resources  Ms. Deb Robbins 

   Executive Director of Curriculum, Instruction, and Assessment  Ms. Linda Skelding 

   Executive Director of Student Support Services  Ms. Erin Maguire 

   Executive Director of Technology  Mr. Vince Gonillo 

   

   

   

   

5

Outstanding Teachers: 2010-2011

Linda Dulleba – CTE Social Studies Teacher (excerpted from the nomination form)  Linda Dulleba is a wonderful person and an outstanding teacher.  She has dis‐tinguished herself among her colleagues because she is energetic, hard‐working and a tireless planner with an obvious zest for teaching.  She is caring and patient and her students respect her for her quiet but enthusiastic ap‐proach in class.  Linda demonstrated her commitment to the success of our school by volunteering as the Co‐Chair of the New England Association of Col‐lege and Schools (NEASC) Accreditation Team Visit.  She also served as the Stu‐dent Council Faculty Advisor, New Teacher Mentor, Host for a Chinese Cultural Exchange Program and Faculty Chair for the Recognition Night Ceremony.   

 

 

 

Adam Weis – EHS Science Teacher (excerpted from a speech by Stacey Anthony) Adam dedicates so much of his time attending sporting events, concerts, award 

ceremonies, recitals or any other extra‐curricular activity his students are in‐

volved in.  Besides the extracurricular events, there are so many ways that 

Adam volunteers any amount of his free time outside of class to support his 

students including one‐on‐one tutoring during his lunch, collaborating on indi‐

vidual projects after school and being an EPSCOR advisor for three years.   From 

Conceptual Biology to Advanced Biology, he is completely engaged with the 

students, motivating them to give their best and holding them to high expecta‐

tions.  Adam has won the Outstanding Biology Teacher Award for VT from the 

National Association of Biology Teachers several years ago, was recognized as a “favorite teacher” in a 

local TV station news broadcast and recommended for the Presidential Award for Excellence in Mathe‐

matics and Science Teaching.   

6

Meet Your School Board Members

Jack Behlendorf, Board Chair: Jack was elected to the U#46 School Board from Essex Junction in 2006, and has been Board Chairman since April, 2010.  He has been a Village resident since 1988 and has two grown children, both of whom were educated at CCSU schools from kindergarten through EHS.  Jack is currently employed as a Program Manager with General Dynamics Armament & Technical Products (GDATP)’s Weapons Strategic Business Unit and was previously employed by IBM in Essex Junction. Jack has served on the Chittenden County Court Diversion board since 2005.  He qualified as a US Navy Sur‐face Warfare Officer and Engineering Duty Officer, retiring as a Commander in 2004.  Jack graduated from the Georgia Institute of Technology with a Master of Science degree in Mechanical Engineering, and received his Bachelor’s degree in Mathematics from the University of Virginia.   

Al Bombardier, Board Clerk: Al has served as a board member for 10 years, with experience on the Union #46 School Board and the CCSU Board.  He currently serves as an Essex Town representative to the board and is employed by the Department of Homeland Security.  A former IBM employee, Al graduated from St. Michaels College with a Master of Science in the Administration and Advanced Man‐agement Studies Program.  Additionally, Al holds a BS in Business Administration from Trinity College.  Originally from St. Albans, Al has served his country in the military and has lived in Essex Town for 30 years with his wife Marie.  Their three children are all graduates of Essex schools. 

Lezlee Sprenger, Vice‐Chair: Lezlee is an Essex Town representative for the U#46 School Board with a daughter at EHS and a son in the Town schools. She and her family have resided in Essex Town for 12 years.  Lezlee has worked for the Speaker’s Office in the Canadian House of Commons and for South‐west Airlines’ Governmental Affairs Department in Texas. Lezlee is a breast cancer survivor, a mountain biker, an anti‐violence advocate for women and girls, and recently completed the Teacher Apprentice‐ship Program at EHS for Social Studies.  She currently substitute teaches part‐time at area schools and has an honors degree from the University of Texas at Dallas in Government and Politics. 

Ryan McLaren, Board Member: Ryan McLaren was appointed to the U#46 School Board from the Town of Essex in 2010. Ryan is a constituent correspondent in the Office of Governor Peter Shumlin. Previously, he served as the Volunteer Outreach Coordinator for Everybody Wins! Vermont, and worked for Earth Day Network promoting environmental literacy in America’s public schools and uni‐versities. Ryan was educated in the Essex Town School District, and graduated from Essex High School in 2004. In 2008, he received his Bachelor’s degree in American Studies with honors from Wesleyan University.  

Brian Donahue, Board Member: Brian is Vice‐President for Finance and Operations/CFO at VT Public Radio and previously served as Chief Operations Officer for CCSU.  Brian oversaw the early development of the Saint Michael College's MOVE (Mobilization of Volunteer Efforts) program and was the executive director of a hands‐on children’s museum in Essex Junction. Brian has also coached youth sports, served on various boards/committees, and participated in the coordination of the Essex Youth Soccer program for a number of years.  He holds a BA in Political Science from Saint Michael's College and an MBA from Concordia University in Montreal. He and his wife Linda lived in Essex Town for 11 years and now reside in Essex Junction; they have children attending Essex High School, Albert D Lawton, and Fleming. 

Erin Kennedy‐Knox, Board Member: Erin was appointed to the board as a representative for Essex Junction in January of 2011.  She resides in the Village with her husband and 4‐year old son.  She is a past member of the Essex Rotary and was previously the Director of Sales for The Essex.  Cur‐rently, she is Senior Sales Manager for Topnotch Resort & Spa in Stowe, Vermont.  As the daughter of an educator, she is passionate about the importance of education in our community, our nation, and our future.  She holds a Bachelor's degree in Communications from the University of New Hampshire.  

7

School Directors’ Report T he Essex Community Educational Center Union #46 School Board is pleased to present the 2010‐

2011 Annual Report for Essex High School (EHS) and the Center for Technology, Essex (CTE).  2010‐2011 Overview  Board Organization.  After many years of service, G Miller, a board representative from Essex Town and a former U#46 Board Chairman, resigned his seat in May 2010, due to his relocation outside of the district.  G provided outstanding leadership in his work on various board committees, and continued to provide guidance to new board members.   In January 2011, Tim Kemerer, representing the Village, accepted an opportunity to work overseas, and thus resigned as vice‐chair of the U#46 Board.  Tim’s enthusiasm for educational governance was contagious; his leadership initiatives in determining met‐rics for measuring progress were appreciated by both the Board and administration.  Although Tim and G continue to be missed, new board members Lezlee Sprenger (Essex Town) and Erin Kennedy‐Knox (Essex Junction Village) are welcome additions to the board.  Lezlee is now the vice‐chair, and Erin serves on the Communications and  New England Association of Schools and Colleges (NEASC) commit‐tees.    Student Achievement.  Consistent with the CCSU Vision of providing continuous improvement in the areas of achievement, both EHS and CTE provide standards of excellence for our community. EHS con‐tinues to deliver educational value to the Essex community. Our NECAP scores set a standard among Chittenden County high schools, and favorably compare to the highest scoring schools in all of Ver‐mont, New Hampshire, and Rhode Island. Recent data suggests over 80 percent of our students pursue post‐secondary educational opportunities. The EHS annual drop‐out rate remains at a very low level. EHS teachers and administration continually adjust curriculum and delivery, driving student perform‐ance improvement both in standardized testing and their ability to take the next steps in their educa‐tion.  Meanwhile, student demand for CTE curriculum persists in growing. CTE anticipates 418 students for the fall semester, compared to 300 students ten years ago. CTE students continue to earn industry certifications, where available, at a very high rate. They continue to successfully compete in the state and national ”Skills USA” competition, where they showcase their skills in several areas. On Senior Days, students provide free services to our senior citizens in many programs.   Challenges for Change (Act 146) and the Federal Education Jobs Fund.  The “Challenges for Change” law was authorized by Act 146 of the 2009‐2010 Vermont legislative session.  The Challenges law re‐quired the Department of Education to develop voluntary education spending reduction targets for each school district for fiscal year (FY) 2012. Statewide, the targets would total $23.2 million in educa‐tion spending reductions from voter‐approved FY 2011 budgets.  U#46 was given a target of $365,729 for the voluntary spending reduction for FY 2012.  This target only affected our EHS budget, as technical education offered through CTE was exempted from Act 146.  Al‐though the Challenges for Change budget adjustments were voluntary, the board took the spending reduction seriously and strove to meet that target.  The board conducted a series of public engage‐ments and conducted a survey during the fall of 2010, where inputs from the public, teachers, and ad‐ministrators were received on how to make these budget adjustments.  As a result of these inputs, coupled with institutional changes, we are able to meet the Act 146 targets for the EHS budget, which is 2.0% less than last year's approved EHS spending plan.  Additionally  the CTE budget was reduced by 1.9% from last year ‐ even though there was no Act 146 requirement for technical education.  

8

Our board considered the Federal Education Jobs Fund (EJF) as a windfall to our FY 2012 revenue pro‐jections. Approximately $275,000 will be allocated to the high school. This funding  must be used for salary and benefit costs. However, applying EJF monies to our salary requirements frees up monies that can be used for other purposes. Recall that we met our Act 146 targets without the EJF. Therefore, our board decided to split the EJF (which we are allowed to do) across the FY 2012 (+$202,000) and FY 2013 (+$73,000) budgets as revenue. This allows us to pay for our temporary requirements ‐ including additional support for our 9th Grade Core program, one‐time school transformational changes and staffing to support our NEASC accreditation.  What does it mean to me?  Even though the statewide base rate for Homestead (property) tax is an‐ticipated to increase by $0.01 and the Common Level of Appraisal (CLA) decreased slightly in both Es‐sex Junction and Essex Town, the budget reduction is significant enough to allow tax rates to go down slightly from this year’s level.  Tax impacts will vary depending on whether you live in the Village or Town and whether you pay purely based on property value or if you receive an income sensitivity ad‐justment.   Please see the narrative preceding each budget for a more complete analysis and review the Town Meeting Tax Grids for estimated taxes based on your personal situation.  Respectfully submitted on behalf of the Union #46 Board,    Jack Behlendorf Chairman, U46 School Board Chittenden Central Supervisory Union jbehlendorf@ccsuvt.org 

9

Superintendent’s Report S pring is a wonderful time to reflect on the passing of seasons, and to look 

forward as well.  With a total enrollment within the Center for Technology, Essex (CTE) and Essex High School (EHS) of approximately 1,800 students, we continue to be collectively anchored by our commitment to our most impor‐tant resource: our community’s children.  

 Student enrollment across EHS continues to be in a period of declining enroll‐ment, which mirrors the state’s trend for declining student enrollment.  The percentage of tuition‐based high school students from outside of Essex Junc‐tion and Essex Town continues to be stable.  Student enrollment at the CTE continues to be stable, as it receives students from high schools across the re‐gion, including EHS.  Responsible attention to average (student) class size standards serve to maximize our valued teacher resources in both schools.  Citizens should be deservedly proud of the ongoing efforts in our schools to meet the needs of all learners.  The 21st century truly belongs to our children, and helping prepare them for their world is our educational imperative.  The current work of modern schools is to redefine contemporary education, and to transform how learning occurs each day.  Emerging requirements of the current century de‐mand nothing less.  School professionals are thoroughly engaged in meaningful national and state trends affecting educa‐tion, but most importantly are focused on what our own students need to be successful for their pre‐sent and future personal, societal, and economic successes.  Good schools are no longer about offering an education to students that they may (or may not) take advantage of; rather, it is the requirement of our schools to ensure learning occurs.   The success of all students is central to our schools’ mission.  Research‐based learning methods and the intentional design of learning activities, projects, assess‐ments and environments are all a part of modern day teaching and learning in the school district.   De‐sign principles of effective learning require that teachers consider 21st century learning modalities:   Authentic learning (learning from real world problems and questions);  Mental model building (the use of physical and virtual models to refine understanding);   Internal motivation (identifying and employing positive emotional connections in learning);  Multi‐modal learning (applying multiple learning methods for diverse learning styles); and,    Social learning (using the power of interactions with others to improve learning impact). 

 Today’s schools may look unchanged when viewed from the outside.  But inside our schools, our edu‐cators are meeting and exceeding our community’s expectations, hopes, and dreams for our commu‐nity’s children.  The result of their strong efforts is a deeper, more personalized, and meaningful ex‐perience for learners.    Citizens, whether or not they currently have school aged children, are warmly welcomed to visit, volun‐teer, or otherwise connect with your schools.  The array of student‐based events, projects, perform‐

Superintendent Deweese

10

ances, activities, and other engagements is awe‐inspiring, and offers something of interest for every‐one.  I invite you to come and see first‐hand how your investment in our community’s children is pay‐ing daily dividends.  Each school’s specific web site can be accessed through www.ccsuvt.org in order to stay current on “school happenings.”  Respectfully submitted,   Dr. Michael R. Deweese, Superintendent, Chittenden Central Supervisory Union  

Federal Highly Qualified Teacher Status (below) and State Comparative Data (next page)

STATE OF VERMONT DEPARTMENT OF EDUCATION 120 State Street, Montpelier, VT 05620-2501

FINAL DETERMINATION Title I (1111)(h) of NCLB requires LEAs to publicly report the percentage of core academic classes* NOT taught by highly quali-fied teachers, the percentage of teachers teaching on emergency credentials by LEA and school, and the professional qualifi-cations of their teachers. The following is the percentage of core academic classes NOT taught by highly qualified teachers and the percentage of teachers teaching on emergency credentials for your LEA as a whole and for all schools in your LEA for the 2009-2010 school year. LEAs are responsible for determining a measure for the professional qualifications of their teachers.

2010-11 Professional Qualifications of Teachers

*Core academic subjects are: English language arts (including ESL), math, science, social studies, reading, foreign languages, art, music, and the generalist endorsement areas of elementary education and early childhood education (grades K-3 only). In addition, alternative program and special education primary instruction assignments in math, science, social studies and/or ELA/reading are also considered “core” areas.

LEA SCHOOL NAME Classes taught by NOT HQ teacher/total classes

Percentage of core academic classes NOT taught by highly qualified teachers

Essex Comm. Ed. Ctr. UHSD #46 0.7 / 505 0.15% Essex High School 0.7 / 443 0.17% Center for Technology, Essex 0 / 62 0.00%

LEA SCHOOL NAME # of Emergency credentialed teachers/

total teachers

Percentage of teachers teaching with emergency credentials

Essex Comm. Ed. Ctr. UHSD #46 0 / 168 0.00% Essex High School 0 / 119 0.00% Center for Technology, Essex 0 / 53 0.00%

Professional Qualifications of Teachers All Teachers EHS CTE Percentage who hold a master’s degree or higher 64% 75% 38% Percentage who hold a level II Professional Educator License in the area taught

72% 78% 58%

Percentage who hold additional licensing endorsements 27% 25% 34% Average in-district teaching experience 12.0 13.4 8.4

11

VT Department of Education Comparative Data

12

Student Performance T he Union #46 School District shares the belief that assessment plays an essential role in both 

teaching and learning. Educators use assessment results to measure student learning, to deter‐mine gaps in achievement, to guide and refine the delivery of programs, and to determine focuses of instructional improvements needed in the classroom. The Union #46 School District appreciates the opportunity to fully engage the community in the purposes, uses, and results of the assessments ad‐ministered as part of our comprehensive assessment system.  New England Common Assessment Program (NECAP)   The NECAP reading, writing, mathematics, and science tests measure students’ academic knowledge and skills relative to Grade Expectations (GEs) that are aligned with state standards. GEs represent the knowledge and skills that students should have achieved by the end of the previous school year (reading and math) or at the end of a specific grade span (writing and science).  

Reading:   Administered in October to students in grades 3‐8 and 11 Math:     Administered in October to students in grades 3‐8 and 11 Writing:   Administered in October to students in grades 5, 8, and 11 Science:   Administered in May to students in grades 4, 8, and 11 

 NECAP scores are reported at four levels of academic achievement: Proficient with Distinction, Profi‐cient, Partially Proficient, and Substantially Below Proficient. EJSD’s results from the May 2010 Science test, and the October 2010 Reading, Math, and Writing tests are summarized below. The following charts represent teaching year NECAP data for Union#46 School District.   How did U#46 perform compared to the state? U#46 performed well above state‐wide levels of proficiency in all subjects tested.  

2009‐2010 Teaching Year Results—U#46 School District 

U#46    State              U#46     State                 U#46     State                 U#46     State 

13

Are U#46 scores improving over time? U#46 levels of proficiency have risen or remained stable since testing began in each subject.  

2008‐2010 Teaching Year NECAP Results—U46 School Districts Note: The total values don’t always equal 100% due to the rounding of numbers. 

Accountability data, including Adequate Yearly Progress (AYP) determinations were not yet available at the time of this publication. Please visit the “School Report” web page (www.ccsy.org/schoolreports) for updates as more data becomes available.  

Proficient w/ Distinction            Proficient            Partially Proficient            Substantially Below Proficient 

14

Principal’s Report: Essex High School E ssex High School is one of the top performing high schools in Vermont and 

we are working on specific initiatives and measures to continuously im‐prove our school.  

The Academy of Visual and Performing Arts is in its first year of operation.  Stu‐dents in the Academy have been challenged and experienced numerous suc‐cesses in the first year.  Feedback, although preliminary, has been positive from students.  Students who plan post‐secondary study or a possible career in the Arts were provided intensive learning opportunities.  The seminar component has been particularly rewarding for students.  

Our 9th grade core program, which this year involves English and Social Studies classes, has provided our freshmen students with a smoother transition to EHS.  Teachers, working in teams of two, have common students with common planning time, enabling greater connections with students.  This also allows teachers to “Connect the learning,” making the standards and skills learned more relevant to the students.  

Resources were allocated this year for extended learning, or “lab” time, for ninth grade students in lit‐eracy and math.  Students, who would benefit, were scheduled additional time during the school day to hone their skills in reading, writing, and math.  We also had a summer math transition program to assist and support transitioning ninth graders to EHS.  

Online learning opportunities for students continue to evolve.  Our Virtual High School Global Consor‐tium partnership allows for students to greatly expand their elective offerings.  We also will be poised to join the Vermont Virtual Learning Cooperative beginning in the fall of 2011 as another source for our students.  Students, based on their interest and readiness, can choose online classes.  

We received our fourth year of NECAP results in Reading, Writing, and Mathematics.  Our juniors’ scores were the strongest in Chittenden County and were well above state averages.  Eighty‐five per‐cent of our juniors were proficient, or above, in reading; 63 percent of our juniors were proficient, or above, in mathematics; and 65 percent of our juniors were proficient, or above, in writing.  

One highlight of our School Accountability Report continues to be our advanced placement (AP) course enrollment numbers and AP exam scores.  We had a record number of students enroll in AP courses during the 2009‐2010 school year.  This could be due to no prerequisite requirements, students want‐ing to challenge themselves further, economic conditions and the drive to receive as much college credit as possible, financial subsidizing of students in need, or a combination of these factors.  We had 656 students enroll in 17 AP classes.  The AP exams are standard criterion referenced tests.  Course‐specific items appear on the test.  These exams cover only criteria taught in the AP class.  Students earning a three or higher on their exam may be awarded college credit.  During the 2009‐2010 school year, EHS students took 568 tests, with 81% earning a score of three or higher.  EHS students are recognized for their outstanding achievement in academics, the arts, and athletics.  Our enrollment currently is 1338 students making EHS the second largest high school in Vermont.  Our most recent dropout data is 1.5 percent, illustrating high quality opportunities.  We offer a wide‐range of extra‐curricular activities.  These include many club options, academic, athletic, drama, and music 

Principal Reardon

15

opportunities.  These activities complement students’ experiences at EHS.  

EHS teachers continue to focus on differentiated instruction and formative assessment in their profes‐sional development.  We continue to work on approaches to integrated project‐ based and problem ‐based learning opportunities for students.  

EHS is a positive place for our young people to learn essential skills to prepare them for college or ca‐reer opportunities based on student readiness, interest, and learning style.  It is with the continued support of many that our students are successful.  Respectfully submitted, Robert Reardon, EHS Principal 

Learn more about Essex High School by visiting: www.ccsuvt.org/ehs 

 The site includes more detailed information referenced in this principal’s report and  the School Profile, which highlights: The community The school The curriculum Grading and ranking ACT/SAT results Post‐high school plans College acceptance Courses offered 

16

Principal’s Report: Center for Technology, Essex

T he Center for Technology, Essex (CTE) serves approximately 500 daytime stu‐dents and over 850 adults in evening courses and programs.  Daytime and eve‐

ning high school students and adults benefit from the programs and courses of‐fered at CTE.    Advanced training and educational offerings at CTE provide students with signifi‐cant industry credentials, transcripted college credits, and excellent placement opportunities.  Outcome data are listed in the following table: 

   

         Providing excellent technical education programming requires attention to new trends as we “gear up” for the global workplace.  We are piloting rigorous integration of academics into the pre‐technical ex‐ploratory programs.  We are working with high schools in the region to explore new program offerings including International Tourism, programs for English language learners, and Apprenticeship education and training in plumbing, electrical and heating/ventilation.    Expansion of programs preparing our youth and adults for employment opportunities in health ser‐vices has resulted in offerings in licensed nursing assistant, health informatics, medical assisting, and dental assisting.  All these programs include educational options to advance into higher paying posi‐tions through additional education at CTE, within industry, or at post secondary institutions.  Students attend CTE from 36 towns and 12 high schools.  CTE provides comprehensive technical pro‐grams that include career exploration, preparation, and technical literacy in a respectful learning envi‐ronment.  Over 850 adults participate in SkillTech evening programs or course offerings and we plan to continue the expansion of these offerings.  Service learning, i.e. using technical skills to serve the community, is a component of every program at CTE.  At minimal cost, local taxpayers utilize our preschool, com‐puter services, in‐house restaurant, cosmetology clinic, and health screenings provided by Dental, Health Informatics and Medical Assisting programs.  Senior citizens prepare for winter and sample program services during Senior Service days in November.   CTE is grateful for the ongoing stellar stewardship provided to our regional technical center by the U#46 Board.  Respectfully submitted, Kathleen A. Finck, CTE Principal/Director 

Outcome Number of Students 

% of  Completers 

Industry Certification or Credential  232  60% 

Transcripted College Credit  68  17.5% 

6 Month Placement: postsecondary, mili‐tary, or employment 

162  90% 

3 Year Follow‐Up: postsecondary, military, or employment (2007 completers) 

251  94% 

Principal Finck

Learn more about CTE!  Watch the video: 

www.ccsuvt.org/cte  

17

U#46 Financial Summary (Year Ending 6/30/10)

18

19

The audit for FY’2010 was completed by Mudgett, Jen

nett & Krogh

‐Wisner, P.C.  These charts are only a summary of the audit.  A complete set of financial 

statem

ents and related

 auditor’s reports are available at the Chittenden

 Cen

tral Supervisory Union office during regular business hours. 

20

Treasurer’s Report: July 1, 2010—June 30, 2011 1)  LONG‐TERM DEBT SUMMARY Bonds Payable ‐ Essex Community Educational Center Roof Replacement/A. D. Lawton Roof Re‐placement and Fleming, Summit and Hiawatha Improvements ‐ bond issued on August 2, 1995, in the name of the Essex Junction School District payable $200,000 annually on December 1, 1996‐2010, and $155,000 annually on De‐cember 1, 2011‐15.   The Essex Community Educational Center roof replacement portion is paid by the Union District #46.  The bond portion for this project  is payable $18,500 annually on December 1, 1996 – 2010, and $17,760 annually on December 1, 2011‐15.   FY 10 interest payable December 1 at 5.55% and June 1 at 5.65%.   12/31/2010 Balance Outstanding ‐ $88,800  

Essex Community Educational Center Construction and Renovation – bond issued on July 22, 1999, pay‐able  $170,000 annually on December 1, 2000‐09, and $165,000 annually on December 1, 2010‐19.  FY 10 interest payable on December 1 at 4.875% and June 1 at 4.985%.   12/31/2010 Balance Outstanding ‐ $1,485,000  Essex Community Educational Center Track Renovation – bond issued on July 15, 2003, payable $45,000 annually on December 1, 2004‐13, and $30,000 annually on December 1, 2014‐23.  FY10 inter‐est payable on December 1 at 2.83% and June 1 at 3.14%. 12/31/2010 Balance Outstanding ‐ $435,000  Essex Community Educational Center and Center for Technology, Essex, OneCampus Project  ‐ bond is‐sued for the amount of $8,500,000 on July 20, 2006, payable $450,000 annually on December 1,  2007‐16, and $400,000 annually on December 1, 2017‐2026.  FY 10 interest payable on December 1 at 4.005% and June 1 at 4.055%. 12/31/2010 Balance Outstanding ‐ $6,700,000  Essex Community Educational Center and Center for Technology, Essex, OneCampus Project  ‐ second issue bond for the amount of $3,500,000 on July 26, 2007, payable $200,000 annually on December 1, 2008 – 12, $180,000 annually on December 1, 2013 – 17, and $160,000 annually on December 1,  2018 – 27.  FY10 interest payable on December 1 at 3.935% and June 1 at 4.005%.   12/31/2010 Balance Outstanding – $2,900,000 

Lynette Corbin, Clerk/Treasurer

21

2)  CASH ON HAND 

  3)   INVESTMENT FUND SUMMARY 

  The investment fund was established with State Aid construction assistance received for the high school library construction and renovation project.  The funds have been invested in U. S. Treasurer STRIPS in shares of equal increments that mature annually.  The matured investment funds are applied annually to a portion of the scheduled bond payments throughout the duration of the library construc‐tion and high school renovation bond debt. 

   Beginning 7/1/2009  Ending 6/30/2010 

Operating Sweep Account  639,307  1,617,376 

One Campus State Construction Aid      Certificate of Deposit 

0  900,000 

Ed Center Student Activity Accounts  236,132  218,630 

Ed Center Scholarship/Award Accounts  15,183  16,129 

Ed Center Scholarship/Award      Certificates of Deposit 

35,306  35,358 

CTE Student Activity Accounts  63,931  53,113 

CTE Scholarship Certificate of Deposit  8,677  8,779 

Skating Facility Account  1,228  971 

Balance June 30, 2009  414,973 

Interest Earnings  10,375 

Disbursements  ‐60,185 

Balance as of June 30, 2010  365,163 

 Unrealized Gain/Loss  30,310 

 Capital Gain/Loss from Prior Period  121,399 

Market Value – June 30, 2010  516,872 

 Fiscal Year Total Return %  7.58% 

22

About Chittenden Central Supervisory Union

A n Overview of Chittenden Central SU:  Chittenden Central Supervisory Union 

(CCSU) is comprised of three “member” districts: the Westford School District, the Essex Junctions School District, and the Union #46 School Dis‐trict.  Westford School District is comprised of Westford School (grades preK‐8).  The Essex Junction School District is comprised of Summit Street School (grades preK‐3), Hiawatha Elemen‐tary School (grades preK‐3), Thomas Fleming Ele‐mentary School (grades 4‐), Albert D. Lawton Intermediate School (grades 6‐8), and the Essex Junction Recreation and Parks.  Essex High School (grades 9‐12) and the Center for Technology, Essex (grades 11‐adult), make up the Union #46 School District.  With almost 3,200 students, CCSU is one of the largest supervisory unions in Vermont.  General func‐tions of the supervisory union include: insulating schools from unnecessary bureaucracy, providing centralized administration and management services to member districts, and serving in supervising, coordinating, and consultative roles for, and on behalf of, member school districts.  CCSU makes sure to always maintain a student‐centered focus.  The CCSU Central Office is made up of supervisory union administrators and support staff.  Administra‐tors include: the Superintendent, Associate Superintendent, Executive Directors of Operations/Chief Financial Officer, Human Resources, Curriculum, Instruction and Assessment, Technology, and Student Support Services, and Legal Counsel.  Although not necessarily  commonly located, the Directors of Property Services, Food Service, and Finance are also part of Central Office.  In addition, payroll and accounting, and the Essex Junction Treasurer, work in the Central Office.  Lastly, some Technology De‐partment personnel who support the entire supervisory union are funded in the Central Office budget.  The CCSU Budget:  The CCSU Central Office budget is approved by the CCSU School Board, which is made up of three board members from each member school board.  The CCSU budget is funded by way of assessments to the member districts.  This assessment is largely based on percentage of Full Time Equivalent (FTE) positions.  However, portions of the budget may be assessed based on other factors, such as square footage or percentage of computers.  While the FY’12 CCSU budget increased by $100,944 to $3,287,727, the SU assessment costs to school districts actually decreased by $69,246, or 2.6%.  The budget increase is misleading because costs and revenues shifted to CCSU from the school districts.  For example, special education transportation, covered by federal funds, is now managed by the Central Office at a lower overall cost of about $134,000.  The Central Office is also investing in an automated substitute management system for $8,500, which will decrease costs to the school districts.  If not for these cost shifts, the CCSU budget would have decreased.  The following pages break out CCSU revenues and expenses. 

CCSU Central Office, 51 Park St., Essex Junction

23

Chittenden Central Supervisory Union Budget CHITTENDEN CENTRAL  SUPERVISORY UNION 

FY'10  Actuals FY'11  

Approved FY'12  

Proposed $ Change  % Change 

REVENUES                

LOCAL                     

   Fund Balance CY Approp  $53,057  $110,000  $100,000  ‐$10,000  ‐9.1% 

   E‐Rate Revenues  $41,971  $50,000  $50,000  $0  0.0% 

   Interest Earnings  $2,606  $10,000  $4,000  ‐$6,000  ‐60.0% 

   Admin Fee  $7,340  $7,029  $7,674  $645  9.2% 

   Treasurer Reimbursement  $2,600  $2,600  $2,600  $0  0.0% 

   Miscellaneous Income  $1,236  $0  $0  $0  N/A 

LOCAL Total  $108,810  $179,629  $164,274  ‐$15,355  ‐8.5% 

                       

STATE                     

   BEST Grant  $10,138  $5,000  $0  ‐$5,000  ‐100.0% 

STATE Total  $10,138  $5,000  $0  ‐$5,000  ‐100.0% 

                       

ASSESSMENT                  

   Union #46 Assessment  $1,508,627  $1,508,444  $1,480,514  ‐$27,930  ‐1.9% 

   EJSD Assessment  $951,644  $976,950  $950,680  ‐$26,270  ‐2.7% 

   Westford Assessment  $207,528  $202,901  $187,855  ‐$15,046  ‐7.4% 

ASSESSMENT Total  $2,667,799  $2,688,295  $2,619,049  ‐$69,246  ‐2.6% 

                       

FEDERAL                  

   Title I  $4,504  $0  $0  $0  N/A 

   Title I ARRA  $8,728  $0  $0  $0  N/A 

   Title IIA  $149,488  $114,281  $135,720  $21,439  18.8% 

   Title IID  $2,602  $2,000  $1,500  ‐$500  ‐25.0% 

   Title IID ARRA  $2,146  $0  $0  $0  N/A 

   Title III  $7,870  $0  $10,000  $10,000  N/A 

   Title IV  $18,069  $13,500  $0  ‐$13,500  ‐100.0% 

   IDEA‐B  $50,649  $127,481  $288,481  $161,000  126.3% 

   IDEA‐B ARRA  $221,266  $0  $0  $0  N/A 

   EPSDT Medicaid  $29,560  $20,000  $28,000  $8,000  40.0% 

   Medicaid Reimbursement  $12,899  $18,597  $18,703  $106  0.6% 

  Tobacco Use Prevention Grant  $59,948  $18,000  $22,000  $4,000  22.2% 

FEDERAL Total  $567,729  $313,859  $504,404  $190,545  60.7% 

                       

GRAND TOTAL  $3,354,476  $3,186,783  $3,287,727  $100,944  3.2% 

                       

ASSESSMENT PERCENTAGES  FY 2010  FY 2011  FY 2012      

   U#46 Educational Center  56.55%  56.11%  56.53%      

   EJ School District  35.67%  36.34%  36.30%      

   Westford School District  7.78%  7.55%  7.17%      

24

CHITTENDEN CENTRAL  SUPERVISORY UNION 

FY'10   Actuals 

FY'11  Approved 

FY'12  Proposed 

$ Change  % Change 

EXPENDITURES                

SALARIES     $1,861,731  $1,948,623  $2,001,835  $53,212  2.7% 

BENEFITS     $513,738  $555,586  $606,478  $50,892  9.2% 

PROF SERVICES                

   320 Prof Education Ser‐vices 

$139,499  $114,700  $147,200  $32,500  28.3% 

   330 Other Professional Services 

$102,988  $43,600  $50,825  $7,225  16.6% 

   370  Audit Services  $9,300  $9,400  $9,700  $300  3.2% 

   390 Other Purchased Prof & Tech Services 

$50,000  $95,000  $96,000  $1,000  1.1% 

PROF SERVICES Total  $301,787  $262,700  $303,725  $41,025  15.6% 

CONTRACTED SERVICES                

   411  Water/Sewage  $326  $275  $375  $100  36.4% 

   421  Disposal Service  $325  $525  $400  ‐$125  ‐23.8% 

   430 Equipment  Maintenance 

$219  $950  $1,500  $550  57.9% 

   432 Maintenance of Buildings 

$1,476  $1,000  $1,200  $200  20.0% 

   434 Maintenance of  Vehicles 

$0  $0  $5,000  $5,000  N/A 

   435  General Maintenance  $89,130  $97,398  $39,405  ‐$57,993  ‐59.5% 

   436 Maintenance  Software 

$36,392  $37,043  $39,973  $2,930  7.9% 

   441 Rental of Land and Buildings 

$75,275  $75,000  $75,000  $0  0.0% 

   442  Rental of Equipment  $8,214  $9,500  $7,500  ‐$2,000  ‐21.1% 

CONTRACTED SERVICES Total  $211,357  $221,691  $170,353  ‐$51,338  ‐23.2% 

OTHER SERVICES                

   519 Student  Transportation 

$0  $0  $5,000  $5,000  N/A 

   521 Property & Liability Insurance 

$6,661  $8,500  $7,900  ‐$600  ‐7.1% 

   531  Telephone  $18,638  $19,368  $18,907  ‐$461  ‐2.4% 

   532  Postage  $7,600  $9,000  $8,500  ‐$500  ‐5.6% 

   535  Telecommunications  $14,715  $16,017  $15,921  ‐$96  ‐0.6% 

   540  Advertising  $296  $5,700  $3,200  ‐$2,500  ‐43.9% 

   550  Printing & Binding  $0  $100  $0  ‐$100  ‐100.0% 

   580  Travel & Conference  $17,932  $22,200  $21,650  ‐$550  ‐2.5% 

   583  Vicinity Travel  $3,774  $8,800  $7,300  ‐$1,500  ‐17.0% 

OTHER SERVICES Total  $69,616  $89,685  $88,378  ‐$1,307  ‐1.5% 

           

25

CHITTENDEN CENTRAL  SUPERVISORY UNION 

FY'10  Actuals FY'11  

Approved FY'12  

Proposed $ Change  % Change 

SUPPLIES                   

   610  General Supplies  $43,160  $41,540  $37,710  ‐$3,830  ‐9.2% 

   626  Gasoline  $88  $0  $12,000  $12,000  N/A 

   641  Books  $1,890  $6,225  $4,075  ‐$2,150  ‐34.5% 

   642  Periodicals  $579  $1,500  $1,350  ‐$150  ‐10.0% 

   670 Computer  Software 

$0  $0  $5,000  $5,000  N/A 

SUPPLIES Total  $45,718  $49,265  $60,135  $10,870  22.1% 

UTILITIES                   

   621  Natural Gas  $2,890  $4,000  $3,500  ‐$500  ‐12.5% 

   622  Electricity  $6,725  $7,000  $7,200  $200  2.9% 

SUPPLIES Total  $9,615  $11,000  $10,700  ‐$300  ‐2.7% 

EQUIPMENT/PROPERTY                

   730  Equipment  $10,790  $4,850  $4,550  ‐$300  ‐6.2% 

   732  Vehicles  $210,066  $0  $0  $0  N/A 

   734 Technology  Hardware 

$80,891  $17,100  $20,300  $3,200  18.7% 

   735 Technology  Software 

$25,635  $11,738  $7,738  ‐$4,000  ‐34.1% 

EQUIPMENT/PROPERTY Total  $327,383  $33,688  $32,588  ‐$1,100  ‐3.3% 

DUES/FEES                

   810  Dues & Fees  $15,137  $14,445  $13,535  ‐$910  ‐6.3% 

   812 Student Special Programs 

$3,443  $100  $0  ‐$100  ‐100.0% 

DUES/FEES Total  $18,581  $14,545  $13,535  ‐$1,010  ‐6.9% 

MISCELLANEOUS                

   990 Prior Year  Adjustment 

‐$5,049  $0  $0  $0  N/A 

MISCELLANEOUS Total  ‐$5,049  $0  $0  $0  N/A 

GRAND TOTAL  $3,354,476  $3,186,783  $3,287,727  $100,944  3.2% 

26

Essex High School Enrollment

FY02FY03FY04FY05FY06FY07FY08FY09FY10FY11FY12FY13FY14FY15FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22

EJ students

556

546

551

562

536

527

523

482

519

496

475

484

459

466

470

466

484

493

502

514

506

ET Students

678

735

723

729

719

738

675

651

638

626

624

590

581

552

561

548

545

549

535

547

537

Tutioned Students

319

296

313

321

328

312

286

248

223

216

206

214

216

209

207

206

204

207

202

197

197

319

296

313

321

328

312

286

248

223

216

206

214

216

209

207

206

204

207

202

197

197

678

735

723

729

719

738

675

651

638

626

624

590

581

552

561

548

545

549

535

547

537

556

546

551

562

536

527

523

482

519

496

475

484

459

466

470

466

484

493

502

514

506

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Number of Students

Enrollmen

t Projections

27

Budget Overview: Essex High School T he Union #46 (U#46) School Board is proposing a budget of $21,741,244 for Essex High School (EHS).  The budget represents a decrease of $441,258, or 2.0%, from the current year, and exceeds the Challenges for Change (C4C) Legislative target of $365,729.  The budget takes advantage of $202,386 in Federal Education Jobs Fund (EJF) money to invest in critical, temporary requirements sup‐porting high school transformation, which will improve learning and decrease costs.  Investing the money in temporary requirements will also guard against negative tax consequences when the reve‐nue is no longer available – revenue and expense will both drop.  The budget was also able to take ad‐vantage of some efficiencies and some lower‐than‐anticipated costs.  The bar graph below indicates investment increases and decreases from the FY’11 budget to the FY’12 budget. 

Investments: The decrease of $441,258 was largely in the areas of salaries, transportation and other.  Since salaries and benefits make up over 70% of the budget, we focus much attention on staffing lev‐els.  As always, we accomplished a thorough review of class sizes for current course offerings and fac‐tored in class size standards and enrollment projections for the upcoming year to determine the ap‐propriate number of course sections.  As a result, we reduced personnel by the equivalent of nearly one position.  Over the past three budget years, this results in a reduction of nearly 10 positions.  We also eliminated two para‐educator positions based on decreased student need.  We feel we will be able to make future reductions once the Ninth Grade Core is fully successful, the new learning commu‐nity leader model is in place, and the New England Association of Schools and Colleges (NEASC) recerti‐fication is completed.  We analyzed historical trends in other areas and were able to reduce over $42,000 in overtime salaries, substitute salaries, and tuition reimbursement.  FY’11 marked the final year of payments toward the prior early release incentive program.  Since we only had one applicant for the new program, certified staff retirement costs dropped by nearly $32,000.  The transportation savings is actually a realignment of expense to CCSU for special education (SpEd) transportation.  In‐stead of contracting out SpEd transportation, CCSU is providing the service in‐house at a lower cost.  Costs decreased by about $68,000 and we only transferred $50,000 in SpEd revenues.  Other invest‐ments, such as equipment and general supply purchases and copier costs, also decreased significantly.  Prior equipment investments decreased current requirements.  Joining a buying consortium for custo‐dial supplies decreased costs in that area.  Renegotiating our copier contract also led to savings.  Main‐tenance projects is the only area with increased costs and this is largely driven by the need to purchase and install a back‐up instantaneous hot water heater.  

Salaries

Benefits

TechTuition

SpEdTuition

SpEdProf Svc

SUAssess-

ment

Maintenance Projects

Utilities

Insurance

Transportation

Technology

DebtService

Athletics

Other

($150,000)

($100,000)

($50,000)

$0

$50,000

$100,000

$150,000

Investment Changes from FY'11 Budget to FY'12 Budget

28

Revenues:  Since we were able to decrease our investment budget, we require nearly $375,000 less in funds (tax money) from the Education Spending Grant.  Due to anticipated decreases in SpEd require‐ments, we should receive about $228,000 less in SpEd revenues.  As previously stated, we are utilizing over $200,000 in temporary, federal EJF money to ensure success as we transform the high school.    The School Board was dedicated to meeting the C4C target, but unwilling to sacrifice educational qual‐ity.  The draft budget satisfies these competing requirements while also providing some tax relief.  In calculating tax rates, the Board has some control over the level of Education Spending, little control over the Equalized Pupil count, and no control over the Base Education Amount.  The Board was able to significantly reduce Education Spending by nearly $391,000 or 2.4%.  However, when factoring in less Equalized Pupils, the Education Spending per pupil only decreased by 0.9%.  Since it appears the Base Education Amount will be held level for the third year, it is truly impressive that the District Spending Adjustment (a critical factor in tax rate calculations) actually decreased by about 1.4%.          Homestead Tax Rate:  The Tax Commissioner recommended a base rate between $0.85 and $0.86, but we are using the more conservative DOE recommendation of $0.87 – a one cent increase over FY’11.           Income Sensitivity Rate: 

Tax Rate Comparisons:  The table below shows a tax decrease whether you live in Essex Junction or Essex Town and whether you pay based on property value, household income, or both. 

Description FY11 FY12 Change % ChangeTotal Expense Budget $22,182,502 $21,741,244 ($441,258) -1.99%

- Non-Tax Revenue $5,958,842 $5,903,960 ($54,882) -0.92%+ Capital Budget $221,825 $217,412 ($4,413) -1.99%

= Education Spending (ES) $16,445,485 $16,054,696 ($390,789) -2.38%÷ Equalized Pupil (EP) Count 1,246.65 1,228.00 (18.65) -1.50%

= ES/EP $13,191.74 $13,073.86 ($117.89) -0.89%÷ Base Education Amount $8,544.00 $8,544.00 $0.00

= District Spending Adj (ES/EP / Base Ed Amt) 154.398% 153.018% -1.380%

Income Sensitivity Rate Essex Junction Essex Town

Base Rate 1.80% 1.80%

× U#46 District Spending Adj 153.018% 153.018%U#46 Income Sensitivity Rate 2.75% 2.75%

× % of Equalized Pupils in Gr 9-12 35.890% 36.010%

Gr 9-12 Income Sensitivity Rate 0.99% 0.99%

Calculation of Gr 9-12 Homestead Rate Essex Junction Essex TownBase Homestead Tax Rate $0.870 $0.870

× U#46 District Spending Adj 153.018% 153.018%

U#46 Estimated Equalized Homestead Rate $1.3313 $1.3313

× % of Equalized Pupils in Gr 9-12 35.890% 36.010%Gr 9-12 Est Equalized Homestead Rate $0.4778 $0.4794

÷ Common Level of Appraisal 99.44% 99.78%Gr 9-12 Est Actual Homestead Rate $0.4805 $0.4805

Essex Junction FY11 FY12 Incr/DecrEqualized Homestead $0.4792 $0.4778 ($0.0014)Actual Homestead $0.4861 $0.4805 ($0.0056) ($5.62) Impact per $100K in propertyIncome Sensitivity 1.00% 0.99% -0.01% ($5.00) Impact per $50K in salary

Essex Town FY11 FY12 Incr/DecrEqualized Homestead $0.4846 $0.4794 ($0.0052)Actual Homestead $0.4934 $0.4805 ($0.0128) ($12.82) Impact per $100K in property

Income Sensitivity 1.01% 0.99% -0.02% ($10.00) Impact per $50K in salary

29

Proposed Budget: Essex High School

CATEGORY  DESCRIPTION ‐ Revenue FY'09  

ACTUALS FY'10  

ACTUALS FY'11  

APPROVED FY'12  

PROPOSED VARIANCE 

LOCAL  Regular Secondary Tuition  $2,322,754   $2,062,195   $2,029,500   $2,152,500   $123,000  

   Fund Balance  $0   $0   $600,000   $500,000   ($100,000) 

   Services to LEAs‐SpEd Excess  $666,316   $444,728   $568,060   $500,000   ($68,060) 

   SU Building Rental  $15,595   $40,000   $40,000   $40,000   $0  

   Athletic Gate Receipts  $28,218   $41,364   $35,000   $40,000   $5,000  

   Parking Fees  $23,411   $21,100   $23,000   $22,000   ($1,000) 

   Building Rental  $17,160   $15,755   $17,000   $17,000   $0  

   Interest Earnings  $13,770   $3,503   $45,000   $10,000   ($35,000) 

   Drama Club  $4,565   $5,584   $6,000   $6,000   $0  

   Secondary Tuition‐Other  $0   $19,555   $0   $0   $0  

LOCAL Total    $3,091,788   $2,653,784   $3,363,560   $3,287,500   ($76,060) 

STATE  Education Spending Grant  $15,998,365  $15,153,523  $15,699,485  $15,325,150   ($374,335) 

   SpEd ‐ Expend. Reimb.  $1,262,687   $1,502,206   $1,466,384   $1,521,836   $55,452  

   SpEd Mainstream Block Grant  $402,539   $399,931   $389,820   $403,258   $13,438  

   SpEd ‐ Extraord. Reimb.  $117,469   $46,213   $219,271   $0   ($219,271) 

   SpEd ‐ State Place Reimb.  $98,413   $60,478   $110,000   $100,000   ($10,000) 

   Tech Ctr on Behalf  $479,367   $513,992   $524,175   $512,134   ($12,041) 

   Tech Ctr Unenrolled Students  $0   $21,184   $0   $10,000   $10,000  

   Voc Ed. Transportation  $38,920   $43,930   $0   $0   $0  

   State Transportation Aid  $0   $17,435   $0   $17,000   $17,000  

   Drivers' Ed Reimbursement  $25,403   $16,024   $22,000   $16,500   ($5,500) 

   High School Completion  $42,313   $77,672   $10,000   $10,000   $0  

   State Construction Aid  $612,105   $968,448   $0   $0   $0  

STATE Total    $19,077,581  $18,821,036  $18,441,135  $17,915,878   ($525,257) 

FEDERAL  Education Jogs Fund  $0   $0   $0   $202,386   $202,386  

   Ed Spending Grant ‐ ARRA  $0   $560,593   $0   $0   $0  

   IDEA‐B  $196,220   $247,049   $212,730   $162,730   ($50,000) 

   IDEA‐B ARRA  $0   $18,060   $0   $0   $0  

   JROTC Salary Assistance  $49,140   $55,588   $47,500   $55,000   $7,500  

FEDERAL Total    $245,360   $881,290   $260,230   $420,116   $159,886  

OTHER  Medicaid Reimbursement  $66,899   $57,081   $59,577   $59,750   $173  

   Transfer from Reserve Acct  $58,000   $58,000   $58,000   $58,000   $0  

   Miscellaneous Income  $25,003   $25,000   $0   $0   $0  

OTHER Total    $149,902   $140,081   $117,577   $117,750   $173  

$22,564,631  $22,496,191  $22,182,502  $21,741,244   ($441,258) Grand Total   

30

CATEGORY  DESCRIPTION ‐ Investments FY'09  

ACTUALS FY'10  

ACTUALS FY'11 

APPROVED FY'12  

PROPOSED VARIANCE 

Personnel    Certified Staff Salaries  $8,438,585   $8,401,717   $8,575,154   $8,727,372   $152,218  

& District   Support Staff Salaries  $2,002,584   $1,973,025   $2,192,744   $1,993,769  ($198,975) 

 Wide  Professional Staff Salaries  $98,576   $110,355   $113,724   $114,068   $344  

   Substitute Salaries  $211,604   $166,238   $226,000   $212,662   ($13,338) 

   Overtime Salaries  $61,910   $64,003   $72,569   $62,143   ($10,426) 

   Extra Curricular Stipends  $247,629   $247,422   $277,068   $280,069   $3,001  

   Certified Staff Extra Duty Stipends  $97,044   $94,866   $90,053   $72,552   ($17,501) 

   School Board Stipends  $7,000   $7,000   $6,500   $6,500   $0  

   Tutoring Services  $28,311   $40,107   $49,184   $49,184   $0  

   Certified Staff Retirements  $106,650   $43,650   $43,650   $12,000   ($31,650) 

   Social Security (FICA)  $847,788   $834,424   $890,962   $882,838   ($8,124) 

   Health Benefits  $2,280,024   $2,209,542   $2,351,704   $2,360,933   $9,229  

   Catamount Health  $6,570   $4,478   $11,463   $13,501   $2,037  

   Health Inoculations  $0   $0   $200   $200   $0  

   Dental Insurance  $199,969   $179,770   $183,906   $186,455   $2,549  

   Group Life Insurance  $18,527   $18,853   $19,127   $18,462   ($665) 

   Retirement Contributions  $93,377   $90,391   $124,617   $129,596   $4,979  

   Tuition Reimbursement  $126,636   $97,435   $150,279   $131,987   ($18,292) 

   Unemployment Compensation  $11,153   $13,303   $17,243   $17,243   $0  

   Workers' Compensation  $92,385   $86,358   $115,355   $115,355   $0  

Personnel & District Wide Total    $14,976,323   $14,682,937   $15,511,502  $15,386,888  ($124,614) 

Direct   Tech Ctr Tuition On Behalf  $479,367   $513,992   $524,175   $512,134   ($12,041) 

Instruction  Tuition to Area Voc/Tech Centers  $509,807   $512,851   $521,745   $505,996   ($15,749) 

   Tuition to Other VT Schools  $62,584   $57,713   $0   $0   $0  

   Tuition to Private Schools  $700   $0   $0   $0   $0  

   Audiovisual Materials  $3,742   $1,748   $2,450   $1,773   ($677) 

   Books  $80,437   $77,389   $70,422   $64,071   ($6,351) 

   Dues & Fees  $140   $184   $565   $435   ($130) 

   Equipment    $42,950   $40,181   $48,180   $33,558   ($14,622) 

   Field Trips  $0   $0   $900   $500   ($400) 

   Gasoline  $1,063   $1,958   $1,800   $2,000   $200  

   General Maintenance  $16,116   $10,709   $16,040   $13,532   ($2,508) 

   General Supplies  $107,819   $122,138   $137,449   $123,291   ($14,158) 

   Other Professional Services  $47,927   $85,347   $23,250   $18,250   ($5,000) 

   Periodicals  $2,680   $2,184   $5,468   $4,637   ($831) 

   Professional Education Services  $0   $100   $0   $10,000   $10,000  

   Property & Liability Insurance  $0   $185   $1,000   $750   ($250) 

   Rental of Equipment  $13,200   $6,015   $11,700   $11,000   ($700) 

   Rentals and Leases  $39,416   $43,670   $44,550   $33,850   ($10,700) 

   Services for Teen Parent Ed  $0   $0   $7,262   $7,262   $0  

   Student Special Programs  $14,379   $19,330   $21,010   $19,502   ($1,508) 

   Technology Hardware  $24,604   $47,851   $32,734   $46,490   $13,756  

   Technology Software  $2,134   $3,178   $8,750   $10,739   $1,989  

   Testing Materials  $13,137   $6,940   $18,500   $16,600   ($1,900) 

   Travel & Conference  $13,449   $15,639   $27,540   $27,335   ($205) 

$1,475,649   $1,569,301   $1,525,490   $1,463,705   ($61,785) Direct Instruction Total   

31

CATEGORY  DESCRIPTION ‐ Investments FY'09  

ACTUALS FY'10  

ACTUALS FY'11  

APPROVED FY'12  

PROPOSED VARIANCE 

Special   Tuition to Other VT Schools  $768,430   $705,685   $823,476   $804,872   ($18,604) 

Education  Advertising  $190   $343   $300   $300   $0  

   Books  $2,827   $2,583   $3,450   $3,750   $300  

   Dues & Fees  $176   $0   $200   $0   ($200) 

   Equipment    $4,495   $1,130   $4,200   $2,000   ($2,200) 

   General Maintenance  $0   $142   $100   $100   $0  

   General Supplies  $8,332   $8,030   $9,835   $9,685   ($150) 

   Manipulative Devices  $408   $459   $600   $500   ($100) 

   Other Professional Services  $207,309   $190,258   $217,577   $200,250   ($17,327) 

   Periodicals  $730   $1,056   $880   $980   $100  

   Professional Education Services  $0   $0   $0   $0   $0  

   Student Special Programs  $29,440   $37,500   $37,600   $37,600   $0  

   Technical Services  $953   $0   $2,000   $2,000   $0  

   Technology Hardware  $1,020   $5,319   $2,500   $3,000   $500  

   Technology Software  $1,021   $1,605   $1,250   $1,450   $200  

   Telephone  $0   $0   $0   $0   $0  

   Testing Materials  $3,102   $3,253   $3,200   $3,200   $0  

   Travel & Conference  $5,147   $5,241   $5,375   $5,475   $100  

Special Education Total    $1,033,580   $962,603   $1,112,543   $1,075,162   ($37,381) 

Co‐  Books  $300   $225   $200   $0   ($200) 

Curricular  Dues & Fees  $4,058   $4,154   $5,000   $5,000   $0  

   General Supplies  $19,708   $12,628   $20,000   $20,000   $0  

   Officials' Fees  $0   $0   $0   $0   $0  

   Other Professional Services  $8,210   $6,015   $9,500   $9,000   ($500) 

   Rental of Equipment  $1,785   $2,803   $3,000   $3,000   $0  

   Student Special Programs  $7,081   $4,444   $8,145   $7,345   ($800) 

Co‐Curricular Total    $41,142   $30,269   $45,845   $44,345   ($1,500) 

Athletics  Audiovisual Materials  $6,351   $6,128   $6,390   $2,062   ($4,328) 

   Books  $547   $464   $710   $688   ($22) 

   Dues & Fees  $8,411   $7,873   $9,393   $9,103   ($290) 

   Equipment    $40,086   $36,065   $32,650   $31,489   ($1,161) 

   Game Operations  $0   $0   $12,500   $12,500   $0  

   General Maintenance  $9,323   $14,874   $13,800   $13,200   ($600) 

   General Supplies  $19,920   $23,970   $25,717   $26,551   $834  

   Officials' Fees  $32,308   $39,517   $42,454   $42,310   ($144) 

   Officials' Mileage  $10,808   $10,635   $10,010   $10,300   $290  

   Other Professional Services  $0   $4,500   $5,100   $4,940   ($160) 

   Periodicals  $390   $175   $240   $240   $0  

   Printing & Binding  $1,661   $1,121   $1,000   $600   ($400) 

   Rentals and Leases  $3,404   $3,707   $5,250   $5,197   ($53) 

   Site Administrator  $7,166   $7,924   $0   $0   $0  

   Student Special Programs  $4,896   $5,214   $5,000   $5,750   $750  

   Technology Hardware  $686   $1,881   $450   $275   ($175) 

   Technology Software  $0   $81   $0   $0   $0  

   Telephone  $637   $0   $0   $0   $0  

   Travel & Conference  $4,071   $6,544   $8,255   $8,980   $725  

$150,664   $170,672   $178,919   $174,185   ($4,734) Athletics Total   

32

CATEGORY  DESCRIPTION ‐ Investments FY'09  

ACTUALS FY'10  

ACTUALS FY'11  

APPROVED FY'12 P 

ROPOSED VARIANCE 

Guidance  Books  $979   $723   $1,200   $1,000   ($200) 

   Dues & Fees  $905   $1,055   $750   $1,260   $510  

   Equipment    $0   $0   $0   $0   $0  

   General Supplies  $2,833   $2,210   $3,450   $2,600   ($850) 

   Postage  $0   $250   $250   $250   $0  

   Rental of Equipment  $0   $0   $0   $0   $0  

   Rentals and Leases  $2,498   $2,500   $2,625   $2,225   ($400) 

   Technology Hardware  $0   $0   $2,400   $0   ($2,400) 

   Technology Software  $0   $0   $650   $0   ($650) 

   Testing Materials  $0   $0   $0   $0   $0  

   Travel & Conference  $1,269   $1,109   $1,125   $1,000   ($125) 

Guidance Total    $8,484   $7,846   $12,450   $8,335   ($4,115) 

Health &  Dues & Fees  $200   $100   $100   $300   $200  

Wellness  Equipment    $592   $0   $800   $450   ($350) 

   General Maintenance  $0   $221   $250   $250   $0  

   General Supplies  $2,339   $2,291   $2,400   $2,300   ($100) 

   Periodicals  $187   $116   $150   $100   ($50) 

   Travel & Conference  $164   $335   $500   $700   $200  

Health/Wellness Total    $3,482   $3,063   $4,200   $4,100   ($100) 

Library &  Audiovisual Materials  $2,690   $4,323   $3,700   $3,700   $0  

Education  Books  $48,580   $50,476   $42,935   $42,515   ($420) 

Technology  Dues & Fees  $0   $0   $0   $475   $475  

   Equipment    $40,830   $21,304   $23,900   $7,500   ($16,400) 

   General Maintenance  $10,121   $6,099   $7,143   $5,529   ($1,614) 

   General Supplies  $7,518   $6,167   $18,050   $12,270   ($5,780) 

   Other Professional Services  $0   $17   $0   $0   $0  

   Periodicals  $7,059   $6,375   $8,200   $7,050   ($1,150) 

   Professional Education Services  $230   $170   $500   $0   ($500) 

   Rental of Equipment  $0   $0   $500   $250   ($250) 

   Rentals and Leases  $286   $302   $335   $300   ($35) 

   Technology Hardware  $21,731   $14,256   $20,000   $15,000   ($5,000) 

   Technology Software  $16,499   $20,926   $28,870   $24,051   ($4,819) 

   Travel & Conference  $5,061   $4,784   $4,960   $3,950   ($1,010) 

Library/Educ Tech Total    $160,605   $135,201   $159,093   $122,590   ($36,503) 

Direct   SU Assessment  $1,123,372   $1,168,065   $1,166,485   $1,140,022   ($26,463) 

Admin.  Advertising  $8,382   $7,061   $20,700   $16,360   ($4,340) 

   Audit Services  $10,640   $11,154   $11,136   $11,331   $195  

   Dues & Fees  $2,625   $1,605   $3,072   $2,229   ($843) 

   General Supplies  $1,894   $1,228   $3,200   $1,700   ($1,500) 

   Legal Services  $15,965   $17,364   $13,440   $13,374   ($66) 

   Other Professional Services  $139   $0   $0   $0   $0  

   Postage  $1,100   $0   $1,344   $1,000   ($344) 

   Printing & Binding  $1,210   $4,116   $5,340   $5,215   ($125) 

   Recording Secretary  $0   $0   $0   $0   $0  

   School Board Expenses  $1,066   $1,696   $1,382   $1,337   ($45) 

   Travel & Conference  $213   $197   $576   $371   ($205) 

$1,166,605   $1,212,486   $1,226,675   $1,192,939   ($33,736) Direct Administration Total   

33

CATEGORY  DESCRIPTION ‐ Investments FY'09  

ACTUALS FY'10  

ACTUALS FY'11  

APPROVED FY'12  

PROPOSED VARIANCE 

Shared Costs  Rentals and Leases  $30,000   $30,000   $30,000   $30,000   $0  

Shared Costs Total    $30,000   $30,000   $30,000   $30,000   $0  

Principal's   Dues & Fees  $10,450   $10,437   $12,000   $11,500   ($500) 

Office  General Maintenance  $3,986   $3,417   $4,500   $4,000   ($500) 

   General Supplies  $4,106   $6,010   $9,500   $8,100   ($1,400) 

   Graduation Ceremony  $5,227   $13,648   $13,000   $13,500   $500  

   Periodicals  $160   $480   $500   $500   $0  

   Postage  $20,970   $18,209   $21,000   $20,000   ($1,000) 

   Printing & Binding  $1,857   $1,835   $5,800   $5,800   $0  

   Rental of Equipment  $1,590   $0   $0   $0   $0  

   Rentals and Leases  $2,841   $2,552   $3,725   $3,000   ($725) 

   Student Special Programs  $15,985   $4,161   $2,300   $1,000   ($1,300) 

   Travel & Conference  $5,760   $7,180   $7,500   $6,500   ($1,000) 

Principal's Office Total    $72,932   $67,929   $79,825   $73,900   ($5,925) 

Maintenance   Building Improvements  $58,281   $115,720   $53,033   $81,449   $28,416  

of Plant  Disposal Services  $20,715   $19,097   $22,733   $19,125   ($3,608) 

Services  Equipment    $77,470   $29,316   $43,175   $20,770   ($22,405) 

   General Maintenance  $51,263   $42,137   $45,750   $53,634   $7,884  

   General Supplies  $19,084   $19,886   $21,150   $21,150   $0  

   Land & Improvements  $1,512   $900   $4,500   $4,176   ($324) 

   Maintenance of Buildings  $16,240   $4,823   $21,738   $22,500   $762  

   Maintenance of Equipment  $3,182   $2,804   $3,500   $3,500   $0  

   Maintenance of Grounds  $6,910   $10,143   $15,250   $16,150   $900  

   Maintenance of Vehicles  $5,981   $7,213   $7,380   $7,380   $0  

Maintenance of Plant Services Total    $260,638   $252,040   $238,209   $249,834   $11,625  

Operation   Electricity  $298,013   $291,632   $301,675   $300,024   ($1,651) 

of Plant  Emergency Expenses  $11,771   $12,538   $15,000   $15,000   $0  

Services  Gasoline  $5,298   $13,441   $15,364   $15,627   $263  

   General Supplies  $48,413   $52,018   $43,097   $40,708   ($2,389) 

   Natural Gas  $201,752   $119,882   $227,686   $201,426   ($26,260) 

   Oil  $0   $0   $8,983   $6,872   ($2,111) 

   Other Professional Services  $7,366   $6,378   $11,360   $11,360   $0  

   Property & Liability Insurance  $91,883   $80,656   $112,270   $110,000   ($2,270) 

   Rental of Equipment  $119   $366   $400   $400   $0  

   Rentals and Leases  $350   $500   $500   $360   ($140) 

   Water/Sewage  $20,317   $23,600   $24,280   $28,349   $4,069  

Operation of Plant Services Total    $685,281   $601,011   $760,615   $730,126   ($30,489) 

Safety &  Books  $0   $0   $0   $0   $0  

Security  Dues & Fees  $0   $0   $0   $0   $0  

Services  Equipment    $600   $611   $1,000   $1,000   $0  

   Gasoline  $0   $600   $600   $600   $0  

   General Maintenance  $2,505   $1,988   $3,090   $3,090   $0  

   General Supplies  $4,672   $5,191   $5,500   $5,500   $0  

   Other Professional Services  $9,723   $0   $0   $0   $0  

   Telecommunications  $4,020   $4,260   $4,260   $4,260   $0  

$21,520   $12,650   $14,450   $14,450   $0  Safety and Security Services Total   

34

CATEGORY  DESCRIPTION ‐ Investments FY'09  

ACTUALS FY'10  

ACTUALS FY'11  

APPROVED FY'12  

PROPOSED VARIANCE 

Student   Student Transp ‐ Other Sources  $144,383   $173,069   $208,896   $140,625   ($68,271) 

Transportation  Student Transp to Other LEAs  $38,920   $43,930   $0   $0   $0  

Student Transportation Total    $183,303   $216,999   $208,896   $140,625   ($68,271) 

Information   Equipment    $4,030   $11,158   $2,500   $2,500   $0  

Technology  Equipment Maintenance  $2,907   $1,122   $4,310   $3,500   ($810) 

   General Maintenance  $8,713   $2,832   $7,500   $10,538   $3,038  

   General Supplies  $15,354   $16,091   $21,929   $24,836   $2,907  

   Maintenance Software  $10,836   $11,475   $16,142   $10,662   ($5,480) 

   Other Professional Services  $7,226   $14,156   $13,000   $12,000   ($1,000) 

   Technology Hardware  $112,480   $119,027   $70,780   $84,910   $14,130  

   Technology Software  $1,355   $4,933   $9,494   $2,028   ($7,466) 

   Telecommunications  $14,773   $14,473   $14,472   $7,904   ($6,568) 

   Telephone  $67,490   $73,572   $75,632   $73,152   ($2,480) 

   Travel & Conference  $705   $1,305   $1,000   $1,000   $0  

Information Technology Total    $245,869   $270,145   $236,759   $233,030   ($3,729) 

Debt Service  Debt Principal  $597,586   $552,273   $454,202   $453,582   ($620) 

   Long Term Interest  $373,167   $331,823   $337,829   $318,448   ($19,381) 

   Short Term Interest  $41,866   $13,732   $45,000   $25,000   ($20,000) 

Debt Service Total    $1,012,619   $897,828   $837,031   $797,030   ($40,001) 

Transfer Out  Fund Transfer Out  $402,000   $1,079,728   $0   $0   $0  

Transfer Out Total    $402,000   $1,079,728   $0   $0   $0  

Adjustments  Prior Year Adjustment  ($35,625)  $123,795   $0   $0   $0  

Prior Year Adjustment Total    ($35,625)  $123,795   $0   $0   $0  

$21,895,073   $22,326,504  $22,182,502  $21,741,244   ($441,258) Grand Total   

35

U#46 Capital Plan Category  Item  FY'10  FY'11  FY'12  FY'13  FY'14  FY'15 

Life Safety &   Safety/Security  $6,000   $6,000   $8,412   $6,500   $6,750   $7,000  

Security  Doors  $52,000           $13,000   $7,000  

$58,000   $6,000   $8,412   $6,500   $19,750   $14,000  

Accessibility Improvements 

Bathrooms ‐ ADA Compliance Im‐provements 

$20,000   $20,000   $25,000   $25,000   $25,000   $25,000  

Accessibility Improvements Total  $20,000   $20,000   $25,000   $25,000   $25,000   $25,000  

Preventative &  Re‐Sand Gym Floor  $15,000   $20,000             

Routine Capital Auditorium (Curtains & Lighting)  $21,000                

Maintenance  Replacement Vehicles  $25,000     $15,000   $28,000     $29,000  

   Repair Track     $35,000             

   Replace Kitchen Floor        $35,000   $30,000   $35,000    

   Heat Plant Maintenance         $10,000   $25,000   $25,000   $25,000  

   Roof Repair/Replacement              $30,000   $50,000  

Preventative & Routine Capital Maintenance Total  $61,000   $55,000   $60,000   $83,000   $90,000   $104,000  

Environment  Information Technology ‐ HW/SW/Infrastructure 

$55,000   $55,000   $50,000   $50,000   $50,000   $50,000  

Enhance‐ments/ 

Food Service/Cafeteria Improve‐ments 

$13,000                

Efficiencies  Re‐lamping (replacement of bulbs)        $24,000        $25,000  

  Nat'l Resource/Bldg Trades Im‐provements 

$13,000        $30,000   $20,000    

   Stadium Lighting     $4,825   $20,000   $20,000   $10,000    

   Room Dividers     $15,000   $30,000          

   ProFoods Classroom/Freezer     $66,000             

Environment Enhancements/Efficiencies  $81,000   $140,825   $124,000   $100,000   $80,000   $75,000  

Grand Total     $220,000   $221,825   $217,412   $214,500  $214,750   $218,000  

Life Safety & Security Total   

Notes About the FY’12 Capital Plan  Safety and Security: Set aside for replacement/repair of security cameras/system or any necessary additional security equipment. 

ADA Bathroom Improvements: Two near auditorium, two near elevator on first floor, two on sec‐ond floor (estimated at $12.5K each); and boys’ locker room 

Replacement Vehicles: Vehicle for security and mail courier; allowance for other replacements in FY’13 (‘98 Chevy salt truck) and in FY’15 

Replace Kitchen Floor: To resolve problems related to degraded concrete sub‐floor (broken tiles and hollow spots) 

Heat Plant Maintenance: For re‐tube, fire brick, and maintenance of boilers  Information Technology: Funding for infrastructure and computer replacement cycle—eight switches 

Re‐Lamping: Required every three years  Stadium Lighting: New lighting—brighter/more efficient; utilize existing poles  Room Dividers: Replace walls with room dividers to allow space for inter‐disciplinary, project‐based learning

36

Town Meeting Tax Grid: Essex Junction PreK-12

37

Town Meeting Tax Grid: Essex Town PreK-12

38

Budget Overview: Center for Technology, Essex T he Union #46 (U#46) School Board is proposing a budget of $8,292,889 for the Center for Technol‐ogy, Essex (CTE).  The budget represents a decrease of $156,339, or 1.9%, from the current year, and meets the board’s target to decrease tuition by $300 per student.   

Investments: The salary savings relates to positions budgeted, but not filled, in FY’11.  These positions were not included in the FY’12 budget.  The number of students participating in the VT Youth Conser‐vation Corp (VYCC) decreased to the point where we only need to pay for one team.  The increase in equipment costs is mostly due to the need for replacement work stations in Cosmo 1 (not in the rink).    Tuition: Nearly 90% of CTE’s revenue comes in the form of tuition from State grants or sending dis‐tricts.  Since investments are down and the six semester average is stable, less tuition money is re‐quired, which allows CTE to reduce its rate by $300 per student.   CTE Budget Overview: 

Six Semester Average: 

Salaries

Benefits

SUAssess-

ment

SharedService

DebtService

Technology

VYCC

Equipment

Maint.Projects

Utilities

Advertising

Trans-portation

Other

($100,000)

($80,000)

($60,000)

($40,000)

($20,000)

$0

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

$100,000

FY'11 to FY'12 Budget Adjustments

Description FY'11 FY'12 Change % ChangeTotal Expenses $8,449,228 $8,292,889 ($156,339) -1.85%State Revenues ($4,637,210) ($4,566,736) ($70,474) -1.52%

Six Semester Average 418.28 418.22 (0.06) -0.01%

Tuition $15,100 $14,800 ($300) -1.99%State On-Behalf $7,433 $7,433 $0 0.00%Amt Charged to Sending Districts $7,667 $7,367 ($300) -3.92%

299.05 308.79

328.55338.83 337.58

348.76

370.69

400.66

418.54 418.20 417.48

290

310

330

350

370

390

410

430

FY '03 FY '04 FY '05 FY '06 FY '07 FY '08 FY'09 FY'10 FY'11 FY'12 FY'13

Oct '01 Mar '02 Oct '02 Mar'03 Oct '03 Mar '04 Oct '04 Mar '05 Oct '05 Mar '06 Oct '06 Mar '07 Oct '07 Mar '08 Oct '08 Mar '09 Oct '09 Mar '10 Oct '10 Mar'11 Oct'11

337.45 319.08 347.9 328.94 352.42 335.42 349.2 328.19 331.3 316.13 432.29 407.27 408.97 409.47 429.83 421.14 434.54 406.15 408.05 415 420

Six Semester Average

• Actual amounts may differ slightly from DOE due to rounding.

FY'13 Estimated

Numbers have stabilized

39

Proposed Budget: Center for Technology, Essex

CATEGORY  DESCRIPTION ‐ Revenues FY'09  

ACTUALS FY'10  

ACTUALS FY'11  

APPROVED FY'12  

PROPOSED VARIANCE 

LOCAL Vocational Ed Tuition ‐  Other LEAs 

$2,903,793   $3,039,799   $3,143,586   $3,080,861   ($62,725) 

   Adult Ed Tuition  $77,120   $139,500   $100,000   $121,000   $21,000  

   Fund Balance  $1,052   $0   $125,000   $68,000   ($57,000) 

   Culinary Sales  $29,297   $32,476   $40,000   $35,000   ($5,000) 

   Transportation Fees from Schools  $57,441   $62,961   $32,751   $55,428   $22,677  

   Vocational Parking Fees  $5,608   $7,701   $7,750   $7,750   $0  

   Child Care Tuition  $6,771   $6,955   $5,000   $5,000   $0  

   Printing Projects  $4,602   $8,019   $7,000   $8,000   $1,000  

   Interest Earnings  $0   $2,000   $2,000   $1,500   ($500) 

   Reg Elem Trans ‐ Students  $0   $3,959   $0   $0   $0  

LOCAL Total    $3,085,683   $3,303,370   $3,463,087   $3,382,539   ($80,548) 

STATE Ed Spending Grant ‐ for Tech  Centers 

$2,648,339   $2,978,329   $3,109,075   $3,108,629   ($446) 

   Tuition Reduction  $1,065,379   $1,198,063   $1,250,657   $1,250,478   ($179) 

  Vocational Ed ‐ Director's Salary Assistance 

$82,689   $80,884   $80,884   $84,445   $3,561  

  Vocational Ed ‐ Guidance Salary Assistance 

$36,500   $36,637   $36,637   $37,775   $1,138  

   Vocational Ed ‐ Equipment Grant  $35,133   $28,235   $30,000   $30,000   $0  

   Vocational Ed ‐ Co‐op Salary  $24,856   $25,942   $25,942   $25,409   ($533) 

   Voc Tech Adult Coord Salary  $20,845   $17,718   $32,620   $0   ($32,620) 

   Other Restricted Grants  $0   $0   $45,000   $30,000   ($15,000) 

  Vocational Education  Transportation 

$0   $0   $21,726   $0   ($21,726) 

   Voc Tech Adult Program  $4,623   $4,669   $4,669   $0   ($4,669) 

   Program Innovation Grant  $30,000   $20,000   $0   $0   $0  

STATE Total    $3,948,363   $4,390,478   $4,637,210   $4,566,736   ($70,474) 

FEDERAL  Vocational Ed ‐ CP Title II  $352,451   $343,931   $343,931   $338,614   ($5,317) 

FEDERAL Total    $352,451   $343,931   $343,931   $338,614   ($5,317) 

OTHER  Miscellaneous Income  $53,664   $59,631   $5,000   $5,000   $0  

   Prior Year Adjustments  $19,715   $370   $0   $0   $0  

$73,379   $60,001   $5,000   $5,000   $0  

Grand Total  $7,459,877   $8,097,779   $8,449,228   $8,292,889   ($156,339) 

OTHER Total   

40

CATEGORY DESCRIPTION ‐  Investments 

FY'09  ACTUALS 

FY'10  ACTUALS 

FY'11  APPROVED 

FY'12  PROPOSED 

VARIANCE 

District   Certified Staff Salaries  $2,870,968   $3,303,718   $3,559,428   $3,455,503   ($103,925) 

Wide  Support Staff Salaries  $487,628   $489,371   $533,418   $524,563   ($8,855) 

  Substitute Teachers  $38,986   $62,656   $39,000   $41,000   $2,000  

  Certified Staff Extra  Duty Stipend 

$51,098   $23,474   $38,000   $31,588   ($6,412) 

  Overtime Salaries  $16,200   $18,034   $17,800   $18,500   $700  

  Extra Curr Activity Stipend  $45   $0   $714   $708   ($6) 

  Certified Staff Retirements  $9,000   $9,000   $9,000   $29,000   $20,000  

  Social Security (FICA)  $259,043   $290,321   $321,091   $313,724   ($7,367) 

  Health Benefits  $755,326   $839,352   $897,885   $925,985   $28,100  

  Health Inoculations  $0   $0   $200   $200   $0  

  Dental Insurance  $68,943   $68,954   $70,870   $73,880   $3,010  

  Group Life Insurance  $6,539   $6,543   $7,534   $7,412   ($122) 

  Retirement Contributions  $21,060   $28,067   $36,555   $34,823   ($1,732) 

  Tuition Reimbursement  $31,614   $45,943   $58,112   $50,169   ($7,943) 

  Workers' Compensation  $10,509   $9,825   $13,780   $13,780   $0  

District Wide Total    $4,626,960   $5,195,258   $5,603,387   $5,520,835   ($82,552) 

Instruction  Advertising  $58,638   $55,042   $55,000   $60,000   $5,000  

  Audiovisual Materials  $774   $703   $150   $0   ($150) 

  Books  $45,856   $47,839   $63,325   $55,353   ($7,972) 

  Dues & Fees  $22,965   $25,988   $31,950   $39,676   $7,726  

  Equipment  $159,323   $79,099   $77,000   $135,750   $58,750  

  Field Trips  $10,747   $7,683   $19,410   $18,419   ($991) 

  Furniture & Fixtures  $0   $26,475   $12,185   $8,000   ($4,185) 

  Gasoline  $20,201   $0   $300   $0   ($300) 

  General Maintenance  $30,332   $10,652   $13,000   $13,000   $0  

  General Supplies  $299,133   $254,947   $280,161   $284,109   $3,948  

  Miscellaneous  $14,974   $19,460   $4,000   $4,000   $0  

  Other Professional Services  $320,164   $315,850   $322,300   $244,834   ($77,466) 

  Periodicals  $935   $1,217   $2,540   $2,840   $300  

  Postage  $10,412   $12,487   $12,100   $13,000   $900  

  Printing & Binding  $8,547   $3,131   $9,000   $3,200   ($5,800) 

  Prior Year Adjustments  ($826)  $1,476   $0   $0   $0  

  Professional Education  Services 

$4,990   $2,881   $5,000   $3,000   ($2,000) 

  Rental of Equipment  $83,647   $46,166   $50,750   $48,250   ($2,500) 

  Rentals & Leases  $6,588   $3,478   $6,500   $3,500   ($3,000) 

  Student Special Programs  $12,399   $9,340   $4,400   $7,450   $3,050  

  Technology Hardware  $194,443   $118,594   $174,280   $158,665   ($15,615) 

  Technology Software  $38,058   $22,468   $33,007   $35,011   $2,004  

  Testing Materials  $0   $0   $6,000   $4,000   ($2,000) 

  Travel & Conference  $59,095   $43,002   $58,640   $44,260   ($14,380) 

$1,401,393   $1,107,979   $1,240,998   $1,186,317   ($54,681) Instruction Total   

41

CATEGORY DESCRIPTION ‐  Investments 

FY'09  ACTUALS 

FY'10  ACTUALS 

FY'11  APPROVED 

FY'12  PROPOSED 

VARIANCE 

Support   Advertising  $6,662   $3,585   $5,800   $5,140   ($660) 

Services/  Audit Services  $3,360   $3,346   $3,364   $3,919   $555  

Shared Costs  Disposal Services  $6,626   $6,867   $6,867   $5,875   ($992) 

   Dues & Fees  $1,200   $1,195   $928   $771   ($157) 

   Electricity  $78,584   $75,310   $73,292   $76,992   $3,700  

   Equipment  $3,039   $0   $0   $0   $0  

   Gasoline  $5,336   $5,336   $5,336   $5,523   $187  

   General Supplies  $10,440   $10,440   $10,753   $10,892   $139  

   Legal Services  $3,600   $3,585   $4,060   $4,626   $566  

   Long Term Debt Principal  $285,914   $245,779   $249,298   $249,178   ($120) 

   Long Term Interest  $227,017   $214,440   $203,971   $186,448   ($17,523) 

   Maintenance ‐ Other  $15,077   $18,200   $20,304   $23,594   $3,290  

   Natural Gas  $47,761   $32,903   $41,436   $14,828   ($26,608) 

   Oil  $0   $0   $2,714   $2,111   ($603) 

  Other Professional & Technical Svces 

$367,668   $430,191   $429,943   $408,450   ($21,493) 

   Postage  $0   $0   $406   $0   ($406) 

   Printing & Binding  $1,200   $956   $1,160   $1,285   $125  

  Property & Liability  Insurance 

$10,975   $8,546   $12,000   $11,500   ($500) 

   School Board Expenses  $0   $50   $418   $463   $45  

   SU Assessment  $287,014   $340,562   $341,959   $357,068   $15,109  

   Travel & Conference  $240   $239   $174   $129   ($45) 

   Water/Sewage  $6,642   $7,006   $7,335   $8,708   $1,373  

$1,368,355  $1,408,535   $1,421,518  $1,377,500   ($44,018) 

Director   Audiovisual Materials  $184   $0   $0   $0   $0  

Services  Books  $739   $445   $750   $750   $0  

   Dues & Fees  $5,925   $6,426   $6,907   $7,252   $345  

   General Supplies  $10,107   $11,828   $10,647   $11,179   $532  

   Periodicals  $90   $119   $300   $300   $0  

   Student Special Programs  $1,454   $1,815   $1,500   $2,000   $500  

   Technology Software  $0   $0   $1,000   $1,000   $0  

Director Services Total    $18,499   $20,633   $21,104   $22,481   $1,377  

Guidance  Audiovisual Materials  $8,200   $0   $0   $0   $0  

   Dues & Fees  $50   $100   $150   $100   ($50) 

   General Supplies  $4,056   $465   $500   $4,995   $4,495  

   Periodicals  $256   $0   $325   $0   ($325) 

   Student Special Programs  $0   $1,376   $3,500   $3,500   $0  

   Technology Software  $0   $0   $795   $2,000   $1,205  

Guidance Total    $12,562   $1,941   $5,270   $10,595   $5,325  

Support Services/Shared Costs Total   

42

CATEGORY DESCRIPTION ‐  Investments 

FY'09  ACTUALS 

FY'10  ACTUALS 

FY'11  APPROVED 

FY'12  PROPOSED 

VARIANCE 

Information   Equipment  $1,201   $122   $0   $0   $0  

Technology  General Maintenance  $4,247   $2,223   $6,732   $4,109   ($2,623) 

   General Supplies  $0   $0   $0   $3,763   $3,763  

   Maintenance Software  $6,157   $5,965   $8,453   $5,322   ($3,131) 

   Technology Hardware  $0   $0   $0   $16,235   $16,235  

   Technology Software  $15,988   $0   $0   $0   $0  

   Telecommunications  $4,623   $5,138   $5,334   $2,758   ($2,576) 

   Telephone  $34,845   $33,309   $34,806   $33,905   ($901) 

Information Technology Total    $67,061   $46,757   $55,325   $66,092   $10,767  

Maintenance of  Building Improvements  $47,824   $8,546   $8,460   $9,153   $693  

Plant Services  General Maintenance  $3,819   $9,415   $8,936   $9,004   $68  

   Maintenance of Buildings  $8,898   $12,773   $10,530   $13,600   $3,070  

Maintenance of Plant Services Total    $60,540   $30,734   $27,926   $31,757   $3,831  

Operation of   Electricity  $11,659   $12,122   $13,700   $12,100   ($1,600) 

Plant Services  Natural Gas  $16,696   $14,761   $21,000   $18,522   ($2,478) 

   Rentals & Leases  $9,200   $0   $0   $0   $0  

   Water/Sewage  $2,065   $2,719   $2,450   $2,990   $540  

Operation of Plant Services Total    $39,620   $29,602   $37,150   $33,612   ($3,538) 

Student   Gasoline  $0   $19,404   $22,300   $20,000   ($2,300) 

Transportation  Maintenance of Vehicles  $12,409   $17,287   $10,000   $18,000   $8,000  

   Rental of Equipment  $32,091   $1,368   $1,500   $1,500   $0  

  Student Transportation ‐ Instructional 

$2,682   $4,203   $2,750   $4,200   $1,450  

$47,182   $42,262   $36,550   $43,700   $7,150  

Grand Total     $7,642,171  $7,883,701  $8,449,228   $8,292,889   ($156,339) 

Student Transportation Total   

43

Minutes of the 15th Annual Meeting ESSEX COMMUNITY EDUCATIONAL CENTER

UNION SCHOOL DISTRICT #46 Essex Community Educational Center Auditorium

Monday, April 12, 2010 BOARD MEMBERS PRESENT: G. Miller (Chairman); Jack Behlendorf, Tim Kemerer, Al Bombardier, Brian Donahue. (Lezlee Sprenger was absent.) ADMINISTRATION PRESENT: Superintendent, Dr. Michael Deweese; Associate Superintendent, Judith De-Nova; Chief Financial Officer/Executive Director of Operations, Grant Geisler; Essex Educational Center Princi-pal, Robert Reardon; Director/Center for Technology - Essex, Kathy Finck. G. Miller opened the 15th annual meeting of the Union School District #46 at 7:45 PM and read the warning. The procedure to be followed during the meeting was explained. Introduction of the Board and Administration in atten-dance was done. ARTICLE I: To elect a moderator for one year, a clerk for one year, and a treasurer for one year. MOTION by George Tyler, SECOND by George Finley, to nominate Tim Jerman as Moderator for a term of one year. There were no other nominations. VOTING: unanimous; motion carried. Tim Jerman is Moderator. MOTION by Bruce Murdough, SECOND by Diane Clemens, to nominate Cindy Cusson as Clerk for a term of one year. There were no other nominations. VOTING: unanimous; motion carried. Cindy Cusson is Clerk. MOTION by Diane Clemens, SECOND by Bruce Murdough, to nominate Lynette Corbin as Treasurer for a term of one year. There were no other nominations. VOTING: unanimous; motion carried. Lynette Corbin is Treasurer. ARTICLE II: Shall the Essex Community Educational Center Union #46 authorize the school directors to borrow money by issuance of bonds or notes not in excess of anticipated revenues for the next fiscal year? MOTION by Steve Roberts, SECOND by Bruce Murdough, to approve Article II as read. DISCUSSION: None. VOTING: unanimous; motion carried. Article II is adopted. RECESS OF MEETING Moderator Jerman recessed the meeting at 7:55 PM. Voting by Australian ballot on Articles III, IV, and V will be held Tuesday, April 13, 2010 at the Essex Middle School and Essex Community Educational Center Union High School from 7 AM to 7 PM. A presentation on the proposed FY11 high school and technical center budgets was given.

44

16th Annual Meeting Warning

ESSEX COMMUNITY EDUCATIONAL CENTER UNION SCHOOL DISTRICT #46

ANNUAL MEETING AND PUBLIC INFORMATIONAL HEARING

Monday, April 11, 2011 at 6:30 p.m.

The legal voters of the Essex Community Educational Center Union School District #46 are hereby notified and warned to meet at the Essex Community Educational Cen-ter, on Educational Drive, in the auditorium of said school, at 6:30 p.m. on Monday, April 11, 2011, to take action upon the articles below, and thereafter to hold a public informational hearing on the proposed FY2012 budgets. ARTICLE I: To elect a moderator for one year, a clerk for one year, and a treas-

urer for one year. ARTICLE II: Shall the Essex Community Educational Center Union #46 authorize

the school directors to borrow money by issuance of bonds or notes not in excess of anticipated revenues for the next fiscal year?

WHEREUPON, after disposition of said business, said meeting shall be adjourned to the following day, Tuesday, April 12, 2011, when legal voters are hereby notified and warned to meet at Essex Middle School in the Town of Essex between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m. and at Essex Community Educational Center in the Village of Essex Junction between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m., respectively, to vote by Australian ballot on Articles III-V. ARTICLE III: Shall the voters of the Essex Community Educational Center Union

#46 appropriate $21,741,244 necessary for the support of Essex High School for the year beginning July 1, 2011?

ARTICLE IV: Shall the voters of the Essex Community Educational Center Union

#46 appropriate to the Capital Replacement Reserve Fund an amount not to exceed 1 percent of the High School budget, for capital im-provements items contained in the Essex Community Educational Center Union School District #46 Capital Plan?

ARTICLE V: Shall the voters of the Essex Community Educational Center Union

#46 appropriate $8,292,889 necessary for the support of the Center for Technology, Essex for the year beginning July 1, 2011?

45

Upon closing of the polls, the ballot boxes will be sealed, re-opened at Park Street School, 21 Park Street in Essex Junction, and the ballots commingled and publicly counted by representatives of the Boards of Civil Authority of the Town of Essex and the Essex Junction Incorporated School District under the supervision of the Clerk of Essex Community Educational Center Union School District #46.

46

Notes

The CCSU web‐site (www.ccsuvt.org) has been growing considerably and offers a variety of resources for students, parents, employees, and community members.   

Each school has a designated site providing links to:  School Newsletters  School Calendars  School Lunch Menus  Homework   Athletics  Guidance Office  Health Office  Library/Media Center  Photos  And Much More! 

      The CCSU Home Page offers links to:  School Board Information  New Student Registration  Forms and Policies  Curriculum  Student Support Services  Food Services  Human Resources  Technology  Communications/News  And Much More! 

Visit Us Online!

Board of Directors   

   Mr. Jack Behlendorf, Chair  879‐4715 

   Ms. Lezlee Sprenger, Vice‐Chair  879‐3324 

   Mr. Albert Bombardier, Clerk  878‐8714 

   Mr. Brian Donahue, Member  879‐7543 

   Mr. Ryan McLaren, Member  879‐9458 

   

Essex High School  879‐7121 

   

Center for Technology, Essex  879‐5558 

   

Essex Skating Facility  878‐1394 

   

Food Services  879‐5544 

   

Property Services  879‐5554 

   

Security  879‐5551 

   

CCSU Administrators   

   Superintendent  857‐7000 x4018 

   Associate Superintendent  857‐7000 x4018 

   Legal Counsel  857‐7000 x4003 

   Executive Director of Student Support Services  879‐5575 

   Executive Director of Operations/Chief Financial Officer  857‐7000 x4005 

   Executive Director of Curriculum, Instruction, and Assessment  857‐7000 x4002 

   Executive Director of Human Resources  879‐5584 

   CCSU Central Office  879‐5579 

   Ms. Erin Kennedy‐Knox, Member  878‐8449 

   Executive Director of Technology  857‐7000 x1040 

Learn more about CCSU and the Union #46 School District online at

www.ccsuvt.org

Important Phone Numbers