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E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL NIT: 812001219-6
Carrera 6 Diagonales 19 y 21 Tel: 7705083 Email: [email protected] Ayapel Córdoba
ESE HOSPITAL SAN JORGE
AYAPEL CORDOBA
Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano 2017
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INTRODUCCION
La E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL – DEPARTAMENTO DE
CORDOBA, en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011, y
siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la
Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional
del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a
Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, ha elaborado
el presente plan en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la
Corrupción y de Atención al Ciudadano.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital San
Jorge de Ayapel, es un instrumento estratégico orientado a la prevención
de actos de corrupción y a la efectividad del control de la gestión
institucional, que con motivo de esta publicación, deberá ser revisado y
ajustado anualmente, la herramienta “Estrategias para la Construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” es un instrumento de
tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro
componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y
soporte normativo propio. El primero de ellos hace énfasis en la
metodología del mapa de riesgos de corrupción. Para los demás
componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las
normas y entidades rectoras de las diferentes políticas. El diseño de la
metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las
medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como
punto de partida los
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lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-
contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del
Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo,
desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el entendido
que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un
tratamiento especial. Como elemento fundamental para cerrar espacios
propensos para la corrupción.
En el segundo componente, se explican los parámetros generales para la
racionalización de trámites en las entidades públicas. Esta política viene
siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y
las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa
y para la Gestión Pública y Privada.
Se incluye en el tercer componente la rendición de cuentas. Su inclusión
en el plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de
empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad
civil. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado
y se recupera la confianza en las instituciones. Esta estrategia es
coordinada por la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas
Púbicas del Departamento Nacional de Planeación.
En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una
estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades
que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad
y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y
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garantizar su satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el
Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano. Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la
Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo deben
tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas,
sugerencias y reclamos de las entidades públicas. Además de los cuatro
componentes señalados, esta metodología incluye recomendaciones
generales que invitan a las entidades a incorporar dentro de su ejercicio de
planeación estrategias encaminadas al fomento de la participación
ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos
físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de
visibilizar el accionar de la administración pública.
El Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano – PAAC 2017 busca
adoptar y aplicar las medidas que ayuden a prevenir los eventos de
corrupción que se puedan presentar en la ESE Hospital San Jorge de
Ayapel y mejorar la atención en los servicios que se prestan a la
comunidad en general.
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OBJETIVOS Y ALCANCE
OBJETIVO GENERAL:
Adoptar en la ESE Hospital San Jorge de Ayapel - Córdoba, el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la Ley
1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y establecer estrategias
encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Establecer el mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital San
Jorge de Ayapel - Córdoba, y sus respectivas medidas de mitigación.
Establecer acciones de racionalización de trámites para la
institución.
Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad.
Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano
para la ESE Hospital San Jorge de Ayapel.
ALCANCE
Desde la adopción del plan, hasta el despliegue a todas las dependencias
de la ESE Hospital San Jorge de Ayapel.
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FUNDAMENTO LEGAL
En la ESE Hospital San Jorge de Ayapel, se hace necesaria la
implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
obedeciendo a las siguientes normas legales:
Constitución Política de Colombia.
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa).
Decreto 139 de 1996: Por el cual se establecen los requisitos y
funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado y
Directores de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del
sector público y se adiciona el Decreto número 1335 de 1990.
Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración
Pública).
Ley 599 de 2000 (Código Penal).
Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).
Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
Decreto 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano.
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Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública).
Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta la Ley 1474 de 2011.
En lo que aplica a las Empresas Sociales del Estado.
Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y
76 de la Ley 1474 de 2011.
Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones.
IDENTIFICACION DEL CONTEXTO INTERNO
La ESE Hospital San Jorge de Ayapel está conformada por un conjunto de
procesos gerenciales, administrativos, logísticos y asistenciales,
organizados y sometidos a unas normas de funcionamiento, acuerdos de la
Junta Directiva, estatutos, regímenes, códigos, legislación, estándares,
metas, manuales de procedimiento, protocolos entre otros. Dentro de los
cuales se toman recursos financieros, humanos, físicos y de información y
se procesan o transforman a través de un procedimiento predeterminado
agregándoles un valor, para producir finalmente un portafolio de servicios,
con los que se deben satisfacer plenamente las necesidades de salud y
expectativas de atención de los usuarios y sus familias.
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MISION
Ofrecer a la comunidad los diferentes planes de beneficios contemplados
en el sistema general de seguridad social en salud, con beneficios de salud
óptimos y eficientes de acuerdo a su capacidad de resolución,
garantizando la calidad, eficiencia, eficacia y rentabilidad social de sus
servicios optimizando el recurso humano, tecnológico y financiero de la
empresa.
VISION
Ser para el año 2020, la mejor Empresa Social del Estado del San Jorge
con políticas claras del sector, planificador, eficiente, eficaz, con gestión
administrativa, con su componente tecnológico y un recurso humano
calificado comprometido con el desarrollo y la participación efectiva de la
comunidad, con el único propósito de contribuir al bienestar social de
nuestra población.
OBJETIVOS
Prestar servicios de salud con calidad, oportunidad, integralidad y
continuidad, dirigidos a la comunidad en general que soliciten los
ofrecidos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Definir los tipos de servicios a ofender a la comunidad, de acuerdo a
la legislación en salud.
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Planear estrategias de atención, promoción y evaluación de los
servicios ofrecidos.
Fortalecer la capacidad competitiva de la ESE.
PRINCIPIOS
Respeto: Es la consideración de que las personas tienen un valor
por sí mismas, aceptando y comprometiendo tal y como son las
demás.
Honestidad y Transparencia: Es un principio fundamental que nos
permite contar con alto grado de confianza en toda la comunidad y
nuestros clientes.
Compromiso: Es unir nuestras capacidades para sacar adelante
todo aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia ha
aceptado.
Desarrollo Humano: Trata de la promoción del desarrollo potencial
de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de
la libertad para vivir la vida que valoren.
Trabajo en equipo. Es la inclusión de más de una persona al
desarrollar un proceso, actividad o tarea dentro de una institución,
con el fin de lograr el objetivo propuesto.
Calidad en los servicios: Es la provisión de servicios de salud a los
usuarios de manera accesible y equitativa, a través de un nivel
profesional optimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios,
riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción
de dichos usuarios.
Responsabilidad social: Es el compromiso que asume una empresa
para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de la
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colaboración de sus empleados, sus familias, la comunidad local y la
sociedad con el objeto de mejorar la calidad de vida.
Eficiencia en el manejo de los recursos: Es la maximización de los
recursos, con los mismos recursos, en un periodo determinado. Se
entiende por este el uso racional de los recursos disponibles en la
consecución del producto, es obtener más productos con menos
recursos.
Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa para
diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado
con patrones de calidad.
Orientación al Cliente: Es una actitud permanente por detectar y
satisfacer las necesidades y prioridades de los clientes internos y
externos: Cuando estamos orientados al cliente cumplimos estos
tres requisitos.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:
OBJETIVO DEL PROCESO: La ESE Hospital San Jorge de Ayapel
promoverá condiciones de trabajo dignas y dará prioridad al mejoramiento
de la calidad de vida de su talento humano y al fortalecimiento de sus
competencias, con el fin de lograr sentido de pertenencia y adherencia con
el modelo de atención.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:
CONCENTRACIÓN DE AUTORIDAD O EXCESO DE PODER: Hacer uso
abusivo de los cargos y exceder en la autoridad del mismo para conseguir
beneficios a su favor o de terceros.
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Causas: Concentración del poder por parte del cuerpo directivo. Miembros
de Junta Directiva que inciden en procesos administrativos -
coadministración. (Causas Internas)
Controles: Mantener una sesión mensual de Junta Directiva. (Preventivo)
Democratización de espacios de decisión. (Preventivo)
Socialización código de buen gobierno. (Preventivo)
Socialización código de ética. (Preventivo)
Socializar las acciones y actividades institucionales de interés público con
actores sociales y partes interesadas de manera periódica, mediante
mecanismos continuados de veedurías ciudadanas. (Preventivo)
Análisis de Riesgo: Posible.
Administración del Riesgo: Evitar el riesgo.
RIESGO TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Riesgo de que terceros ejerzan presión sobre funcionarios públicos para la
vinculación laboral de terceros buscando beneficio particular. Generado
por influencias políticas o jerárquicas.
Causas: Influencias de actores locales o nacionales en la búsqueda de
lograr el nombramiento de personas cercanas a su red política o social en
la institución. (Causas Externas)
Controles: Publicitar procesos de selección de personal. (Preventivo)
Socialización Código de buen gobierno. (Preventivo)
Socialización de código de ética institucional. (Preventivo)
Análisis del Riesgo: Posible.
Administración del Riesgo: Evitar el riesgo.
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GESTIÓN FINANCIERA:
OBJETIVO DEL PROCESO: Se implementarán estrategias que permitan
fortalecer la capacidad financiera de la ESE Hospital San Jorge de Ayapel,
buscando aumentar los ingresos, disminuir los gastos, y recuperar la
cartera, para tener la capacidad de financiar sus obligaciones y operación
con recursos provenientes de la venta de servicios.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:
RIESGO APROPIACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS: Riesgo que
funcionarios públicos apropien dineros puestos bajo su confianza tales
como: Servicios de salud, dineros de caja menor, etc.
Causas: Ausencia de controles en el manejo de dineros, Ausencia de
arqueos periódicos en el manejo de dineros.
Controles: Realización de arqueos de caja a responsables del manejo de
recursos públicos: Caja Menor, etc. (Preventivo)
Exigir soportes documentales para todos los movimientos de dineros de la
institución. (Preventivo)
Socialización del código de ética institucional. (Preventivo)
Denuncia inmediata de casos detectados a todas las autoridades
competentes. (Correctivo)
Contar con pólizas de seguros que cubran los recursos financieros del
hospital. (Preventivo)
Análisis del Riesgo: Posible
Administración del Riesgo: Evitar el riesgo.
SOLICITAR DINERO PARA REALIZAR PAGOS O TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS: Riesgo que funcionarios del hospital soliciten dinero
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o prebendas con el fin de agilizar pagos a proveedores o adelantar trámites
administrativos.
Causas: Ausencia de controles en procesos de pagos, exigencias o
procedimientos innecesarios que entorpecen el proceso de pago. (Causas
Internas y Externas)
Controles: Aclarar al inicio del proceso contractual los trámites necesarios
para la realización de pagos a todos los proveedores. (Preventivo)
Adelantar las investigaciones necesarias por la oficina de Control Interno.
(Preventivo)
Socialización del código de ética institucional. (Preventivo)
Contar con veedurías ciudadanas en los procesos contractuales del
hospital. (Preventivo)
Denuncia inmediata de casos detectados a todas las autoridades
competentes. (Correctivo)
Análisis del Riesgo: Posible
Administración del Riesgo: Evitar el riesgo.
PROCESOS MISIONALES
SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA:
REALIZAR COBRO O RECIBIR PAGO POR REALIZAR TRÁMITES O
PRESTAR SERVICIOS MISIONALES: Funcionarios solicitan o reciben
dinero para realizar o agilizar trámites o servicios misionales tales como
asignación de citas, aplicar vacunas gratuitas, o realizar traslados en caso
de accidente de tránsito.
Causas: Trámites engorrosos que dificultan el acceso a los servicios, falta
de agilización y alcance de los trámites a la ciudadanía. (Causas Internas)
Controles: Socialización de trámites en línea, con la actualización
permanente de la página web. (Preventivo)
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Racionalización de trámites para acceder a los servicios. (Preventivo)
Educación a colaboradores sobre implicaciones disciplinarias y penales de
ofrecer o recibir dineros para la realización de trámites. (Preventivo)
Denunciar ante autoridad disciplinaria o penal cualquier hecho de
corrupción para la realización de trámites institucionales. (Correctivo)
Análisis del Riesgo: Posible.
Administración del Riesgo: Evitar el riesgo.
REALIZAR CURSOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS U OTRAS
ACTIVIDADES A NOMBRE DEL HOSPITAL, RECAUDANDO RECURSOS
Y SIN LA APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: Funcionarios que a título
personal organizan y cobran por cursos de manipulación de alimentos o de
otra índole, sugiriendo explícitamente de manera engañosa que detrás de
la misma se encuentra el hospital e incluso realizando certificación de
estos a título del mismo.
Causas: Falta de claridad en la comunidad frente a la realización de los
trámites institucionales que permiten a personas aprovechar la situación,
desconocimiento de los funcionarios de las consecuencias de su conducta.
(Causas Internas)
Controles: Socializar vía WEB, redes sociales y en espacios comunitarios
la
forma de acceder al curso, costos y personal autorizado para su
realización. (Preventivo)
Educación a colaboradores y particulares sobre implicaciones
disciplinarias y penales de ofrecer o recibir dineros para la realización de
trámites. (Preventivo)
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Denunciar ante autoridad disciplinaria o penal cualquier hecho de
corrupción para la realización de trámites institucionales. (Correctivo)
Análisis del Riesgo: Posible.
Administración del Riesgo: Evitar el Riesgo.
DESCONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA LA DENUNCIA DE
ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS:
Desconocimiento de los servidores, colaboradores y comunidad usuaria del
procedimiento y pasos a seguir para denunciar actos de corrupción en la
entidad.
Causas: Que la institución no cuente con procedimientos claros de
atención a la ciudadanía, para recepcionar y tramitar las quejas y
denuncias por actos de corrupción por funcionarios y colaboradores de la
entidad. (Causas Internas)
Controles: Socializar los mecanismos de denuncia con usuarios y
comunidad.
Garantizar diversos canales de comunicación dirigidos a la comunidad,
tales como: Buzones, página web.
Análisis del Riesgo: Posible. Administración del Riesgo: Evitar el Riesgo.
PROCESOS DE APOYO GESTIÓN JURÍDICA:
OBJETIVO DEL PROCESO: Basada en la aplicación de las normas y la
legislación para asegurar bases jurídicas sólidas que faciliten la toma de
decisiones, la valoración y estimación técnica de los riesgos jurídicos, así
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como la defensa de los derechos de los usuarios, dentro del marco
constitucional y legal.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:
RECIBIR O SOLICITAR DADIVAS O CUALQUIER BENEFICIO PARA
PROCEDER A LA CELEBRACIÓN DE ORDENES U CONTRATOS: Se
caracteriza por la actuación que puede asumir el referente o la persona
que conozca de las necesidades a contratar para el servicio en el hospital;
quien haciendo uso de dicho conocimiento pueda solicitar o recibir
cualquier tipo de beneficio u ofrecimiento con el fin de garantizar la
celebración de relación contractual.
Causas: Falta publicidad procesos de contratación e inexistencia de
pluralidad de oferentes. Falta de capacitación a los referentes sobre la
responsabilidad emanada de actuaciones que atenten contra la debida
publicidad y transparencia de los procesos de contratación que se deben
adelantar en el Hospital. No socialización a la comunidad en general de los
procesos de contratación y los productos o servicios que se recibirán por
dichos procesos. (Causas Internas)
Controles: Mantener la convocatoria en la web institucional para
participación de veedores ciudadanos en los procesos contractuales.
(Preventivo)
Denuncia inmediata de casos detectados a todas las autoridades
competentes. (Correctivo)
Capacitación a los referentes sobre la aplicación y prelación de los
principios que deben enmarcar la contratación.
Análisis del Riesgo: Posible.
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Administración del riesgo: Evitar el riesgo.
GESTIÓN RECURSOS TECNOLÓGICOS-GESTIÓN DOCUMENTAL:
OBJETIVOS DE LOS PROCESOS:
RECURSOS TECNOLÓGICOS: El Hospital frente a las nuevas necesidades
tecnológicas y teniendo en cuenta los nuevos retos frente al trabajo en red
y a los requerimientos de la normatividad vigente, realizará un diagnóstico
del potencial tecnológico existente para optimizar sus equipos y la
plataforma tecnológica actual, con el fin de mejorar la efectividad de sus
procesos.
GESTIÓN DOCUMENTAL: Este proceso debe garantizar la trazabilidad,
confiabilidad y veracidad de la información generada por los componentes
de atención y gestión, de tal manera que facilite la toma de decisiones y el
cumplimiento de los requerimientos normativos.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:
VULNERACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Se puede presentar vulneración en la seguridad del sistema de información
cuando una persona o personas traspasan alguna de las barreras del
sistema de información (física, lógica o normativa), ya sea de forma
presencial o virtual, con la posibilidad de sustraer, degradar o eliminar
datos almacenados y/o debilitar la seguridad y capacidad de respuesta del
sistema de información.
Causas: Infiltración de un usuario no autorizado o de un hacker. Daño de
los equipos de seguridad perimetral. Infiltración por Códigos Maliciosos.
Uso de contraseñas compartidas o públicas. Desconocimiento de los
procedimientos. Falta de controles o suspensión temporal de los mismos
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con el fin de favorecer a funcionarios públicos o particulares o adulterar
posibles pruebas en procesos disciplinarios, fiscales o penales
Ofrecimiento de dinero para vulnerar la información. (Causas Internas)
Controles: Elaboración y seguimiento del plan de tratamiento del riesgo.
(Preventivo) Incluye:
Elaboración del Plan de acción en función de los diversos controles
definidos por la DdA (Declaración de Aplicabilidad)
Descripción de las tareas a realizar para la ejecución de los controles que
lo necesiten o de las tareas de administración del SGSI.
Descripción del personal requerido: Experiencia, Habilidades, Funciones,
dentro del plan de acción.
Implementación de los controles seleccionados: priorización de acciones.
Evaluación de opciones de control recomendadas facilidad/efectividad.
Costo/ beneficio. Asignación de responsabilidades.
Aplicación del protocolo de controles preventivos y detectivos (políticas de
seguridad, procedimientos, metodologías, seguridad del personal, física y
ambiental).
Establecimiento de los indicadores de gestión pertinentes que permitan
medir eficacia de los controles.
Análisis del Riesgo: Posible.
Administración del Riesgo: Asumir el riesgo.
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS:
OBJETIVO DEL PROCESO: Se busca que la institución cuente con la
capacidad instalada, los insumos y herramientas necesarias para
garantizar una adecuada prestación de servicios de salud, asegurando los
recursos requeridos para el normal desempeño de sus procesos
estratégicos y misionales.
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RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:
ROBO DE BIENES DEL HOSPITAL: Perdida de bienes en la entidad
Causas: Falta de adherencia a la guía de custodia y manejo de bienes
(Causas Internas)
Controles: Mantener actualizados todos los inventarios de las unidades.
(Preventivo)
Verificar desde el área de Recursos Físicos el cumplimiento de la Guía
Custodia y Manejo de Bienes y la Guía de Vigilancia y Seguridad por parte
de los colaboradores y con la empresa de vigilancia. (Preventivo)
Actualizar el procedimiento para realizar las bajas de los bienes del
hospital y su disposición final. (Preventivo)
Promover veedurías ciudadanas en los procesos de baja de equipos.
(Preventivo)
Contar con pólizas de seguros para el cubrimiento de los bienes del
hospital. (Preventivo)
Denuncia inmediata de casos detectados a todas las autoridades
competentes. (Correctivo)
POLÍTICAS
POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD:
La ESE Hospital San Jorge tiene como política de calidad y seguridad, la
satisfacción de las necesidades en salud del usuario, de su entorno
familiar y demás clientes de la organización, brindando servicios con
calidez, igualdad, oportunidad, accesibilidad, seguridad, humanización y
responsabilidad; generando un amplio impacto social, fomentando el
autocuidado a través del compromiso empresarial y comunitario.
Cumpliendo con las normas vigentes en salud y calidad, buscando el
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mejoramiento continuo en la prestación del servicio y una actualización
permanente de su personal.
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
La ESE Hospital San Jorge de Ayapel, como entidad prestadora de
servicios de salud, se compromete a la prevención de accidentes,
incidentes y enfermedades laborales, generados por los riesgos tales como:
biológico, publico, sicosocial, ergonómico entre otros y controlando el
impacto ambiental generado por los residuos propios de la E.SE,
garantizando el bienestar físico, sicológico y social de los trabajadores,
dando alcance a todas las áreas y a todos los trabajadores, incluyendo
personal directo e indirecto como contratistas, estudiantes y visitantes,
además se hará promoción en hábitos y estilos de vida saludable buscando
un mejoramiento continuo en los procesos y tareas, dando cumplimiento a
los requisitos legales y otros aplicables.
La alta dirección se compromete asignar los recursos necesarios para el
desarrollo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSSST, y gestión ambiental.
POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL:
La ESE Hospital San Jorge de Ayapel tiene como política ambiental, la
disposición adecuada de residuos que se generan en las diferentes áreas
funcionales, para la mitigación del daño al medio ambiente, teniendo en
cuenta la aplicación de la normatividad vigente.
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POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:
La ESE Hospital San Jorge de Ayapel, coherente con su política de Calidad
y Seguridad del Paciente, con los componentes que define el MECI, con los
objetivos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad para la Atención
en Salud y la política de Seguridad y Salud en el Trabajo; busca proteger a
sus usuarios internos y externos, de los potenciales riesgos asociados a la
prestación del servicio. La ESE desde la Alta Dirección, se compromete a
establecer los mecanismos y recursos necesarios para garantizar la gestión
de los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos, que pudieran
afectar a las personas, las instalaciones, los bienes y los equipos; para tal
efecto realizará la identificación, análisis, valoración e intervención de los
riesgos inherentes al quehacer institucional; así como también realizará el
monitoreo al Mapa de Riesgos con el fin de actualizarlo periódicamente,
contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos y a la misión de la
Empresa.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN DE
DATOS PERSONALES:
La ESE Hospital San Jorge de Ayapel, asegura la confidencialidad y
preservación de la información generada en el proceso de atención en
salud, obtenida y registrada en bases de datos, conforme a la Ley 1581 de
2012.
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POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO:
La ESE Hospital San Jorge de Ayapel, adopta el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011
“Estatuto Anticorrupción”, y establece estrategias encaminadas a la Lucha
contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, a través de:
de mitigación.
tución.
POLÍTICAS CONTABLES:
El Control Interno Contable, es un proceso que se adelanta en las
entidades y organismos públicos, bajo la responsabilidad del
Representante Legal y de los directivos responsables de las áreas
contables; con el fin de lograr la existencia y efectividad de los
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del
proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las
características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.
Para lograr lo anterior, la ESE ha iniciado el proceso de implementación de
las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
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VALORES INSTITUCIONALES
Son los pilares fundamentales del comportamiento humano, cualidades y
características que dan sentido a la vida y permiten la convivencia
armónica, trazando las pautas de la conducta del individuo y de la
colectividad. Los valores institucionales de la ESE, son el producto de la
socialización y priorización conjunta entre los funcionarios, quienes los
promueven y aplican:
RESPETO: Valor practicado por cada una de las personas en cada una
de las actividades que desarrolla en la ESE, que la impulsa a actuar o
dejar de actuar, valorando los derechos, condición y circunstancias de las
personas.
RESPONSABILIDAD: Las personas de la ESE se identifican por ser
conocedoras de sus actividades, las cuales realizan con seriedad,
dedicación y cuidado, porque saben que las cosas deben hacerse bien de
principio a fin, por autocontrol y para darles valor agregado. Las personas
toman y aceptan decisiones y asumen las consecuencias de ellas,
buscando el bien común y procurando que otras personas hagan lo mismo
TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de interacción de cada uno de los
miembros de la institución para lograr objetivos comunes, respetando las
diferencias de pensamiento y los criterios individuales.
TRATO DIGNO: Interacción amable, cálida, atenta y respetuosa con el
paciente y su familia, aceptando sus creencias, pensamientos,
sentimientos y costumbres, aunque no se compartan.
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Precisan el ser, deber ser y hacer institucional. Con el propósito de
garantizar un efectivo cumplimiento de la misión y alcance de la visión, la
ESE Hospital Jorge de Ayapel, ha definido los siguientes lineamientos
estratégicos que orientan la gestión de los funcionarios que integran la
ESE y en especial de quienes ejercen el liderazgo y dirección de los equipos
de trabajo.
GESTIÓN FINANCIERA:
Diseñar e implementar un plan de saneamiento financiero que permita la
viabilidad de la ESE.
GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN:
Fortalecer el sistema de información de la ESE con el fin de garantizar la
veracidad, oportunidad y transparencia en el flujo de la información.
GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Prestar servicios de salud que brinden satisfacción a nuestros usuarios y
enfocados en el sistema único de acreditación, donde la seguridad y
humanización sean pilares de la atención.
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD:
Implementación de un modelo de atención basado en la estrategia de
Atención Primaria en Salud.
COMPONENTES DEL PLAN
ASPECTOS GENERALES.
Con la promulgación de la Ley 1474 de 2011, las entidades que conforman
el Estado colombiano fueron dotadas con un mecanismo que hiciera
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posible una lucha conjunta en contra del flagelo de la corrupción y el
mejoramiento de la atención al ciudadano por parte de las mismas.
Una vez publicadas las “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”, diseñadas
por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en
coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de
Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de
Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional
de Planeación, establecidas como marco de la estrategia nacional de Lucha
contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, el reto lo asumen de
manera individual cada una de las entidades al responder al artículo 73 de
la Ley en mención, que versa lo siguiente:
“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de
riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos, las estrategias Antitrámites y los mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano”.
En este marco, la ESE Hospital San Jorge de Ayapel, debe elaborar el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el siguiente contenido: 1.
El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y
evitarlos.
2. Las medidas antitrámites.
3. La rendición de cuentas y
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4. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Estos
elementos deberán actualizarse anualmente.
La metodología con la que deben ser realizados cada uno de estos
componentes, son las contenidas en el documento “Estrategias para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y en los
lineamientos que adicionalmente establezcan las entidades que elaboran
dicho documento.
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.
La ESE Hospital Jorge de Ayapel, ha establecido los criterios contenidos en
la Ley 1474 de 2011 referente a la elaboración e implementación de un
Plan de Manejo de Riesgo, conforme a la estrategia para la elaboración del
plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Para su elaboración se utilizó la metodología aplicada en la construcción
del componente Administración de Riesgos que se divide en los siguientes
elementos:
dentificación de las características internas y la
situación externa o entorno de la entidad que impactan positiva o
negativamente el logro de los objetivos anticorrupción.
internos o externos a la entidad, que generan riesgo de corrupción que
redunden en el posible incumplimiento de la misión institucional.
de acuerdo a su ocurrencia o materialización.
álisis de Riesgos: Permite establecer la probabilidad de ocurrencia de
los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias.
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estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al
tratamiento de los riesgos y sus efectos al Interior de la entidad.
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
La Administración del Riesgo dentro de la ESE Hospital Jorge de Ayapel,
hace parte esencial e integral de la gestión administrativa y dentro de este
propósito se busca el cumplimiento de su misión, el alcance de metas, el
fortalecimiento del Control Interno, el mejoramiento de la actividad
administrativa, el cumplimiento de los lineamientos y el logro de los
objetivos estratégicos, en aras de la transparencia y la probidad en las
actuaciones, con fundamento en los principios señalados en el artículo
209 de la Constitución Política.
ACTIVIDADES:
cada proceso.
para la toma de decisiones.
en cada
proceso
controles establecidos en el mapa de riesgos institucional
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.
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Se han establecido medios adecuados que permitan mejorar las
comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el
mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la
página Web e instrumentos tecnológicos del Hospital, con el propósito de
racionalizar los trámites y procedimientos administrativos divulgar,
promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud y
servicios complementarios del Hospital con las siguientes actividades:
lizar los trámites requeridos por la empresa para la
prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la
ciudadanía.
aplique
teléfono e Internet
comunitarios del área rural
única de atención al usuario, selección de
correspondencia que pueda ser enviada por intranet evitando las
fotocopias y siendo amigable con el medioambiente.
oficial, evitado la radicación de oficios físicos.
documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el
volumen de documentos para archivar
futuros contratistas
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correo electrónico según criterios médicos y autorización escrita del
usuario.
electrónico según se defina en procedimiento.
expedientes para cualquier etapa del ciclo vital de los documentos
mediante la modificación del Manual General de Archivo.
RENDICIÓN DE CUENTAS.
La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende
acciones de petición de información y de explicaciones, así como la
evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la
administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen
Gobierno.
La ESE desea implementar como objetivo definir las actividades para el
Procedimiento de Rendición de Cuentas a los ciudadanos, el cual permite
establecer una metodología acorde con las necesidades y posibilidades de
la comunidad, la ciudadanía y la entidad, para la presentación pública de
los
resultados de la gestión anual de la ESE, en el marco de los lineamientos
definidos en la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los
Ciudadanos
OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:
De acuerdo con la normatividad vigente, los principales objetivos de la
Rendición de Cuentas son los siguientes:
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el ejercicio del control social a la gestión pública.
transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos
Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores
públicos y la ciudadanía
manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.
ACTIVIDADES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES
Jorge de Ayapel, realizará la rendición de cuentas por
medio de audiencia pública máximo un mes después de la presentación
del Informe de Gestión ante la Junta Directiva de la ESE con la invitación
pública a su realización y participación directa de la comunidad
hospitalaria, asociación de usuarios, grupos organizados y ciudadanía en
general.
temas y contenidos para la rendición de cuentas, Identificando las
prioridades establecidas por los ciudadanos y grupos de interés.
Web de la entidad y se enviará copia al respectivo organismo de control.
página Web y en las redes sociales información sobre
las actividades que desarrolla el Hospital según lo establece la Ley 1712 de
2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública)
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se han
venido fortaleciendo y seguirán en proceso de fortalecimiento y mejora los
siguientes instrumentos:
Actualización permanente de la página web
www.esesanjorgeayapel.gov.co con relación a los planes, programas y
proyectos de la ESE
una información veraz y oportuna, ya sea de forma presencial, virtual o vía
telefónica
de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.
reclamos, sugerencias o felicitaciones: Página Web, buzones en diferentes
áreas del Hospital, ventanilla única, funcionarios de la ESE.
virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de
información, que presenten los ciudadanos a través de los diferentes
mecanismos dispuestos para su recepción.
expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.
promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la
comunidad en general
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el Comité de Ética y Comité de
Calidad, sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de
los usuarios, para la definición de acciones de mejora en las áreas
correspondientes
SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN
La Oficina de Control Interno, en coordinación con la Gerencia, realizará el
seguimiento, con base en el cronograma y los indicadores diseñados para
tal fin; esto permitirá conocer el comportamiento, incluso, identificar
nuevos riesgos, aplicar correctivos y ajustes necesarios para asegurar el
efectivo manejo del riesgo; así mismo, dentro de su función asesora,
comunicará a la Gerencia, los hallazgos y sugerencias para la prevención y
tratamiento de los riesgos detectados.
Dairo José Vergara Pérez Gerente ESE Hospital San Jorge