E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO GRAMALOTE NORTE DE … · renovar el manual de ética con el cual se promueve un cambio de actitud, sensibilización, para mejorar la prestación de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL REGIONAL CENTRO

NIT 807.008.824-6

Código: EHRC-DE-002

Versión: 01

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015 Página 1 de 1

Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal, Oficina 107, Tel. 5830102- Cel. 3118111189

[email protected] – www.esecentronds.com, Cúcuta - Norte de Santander

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO GRAMALOTE – NORTE DE SANTANDER

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015

1. PRESENTACION Los Servidores Públicos de la E.S.E. Hospital Regional Centro en aras del fortalecimiento de los valores éticos y mediante una acción participativa y concertada, reconociendo nuestros valores y compromisos éticos, planeamos renovar el manual de ética con el cual se promueve un cambio de actitud, sensibilización, para mejorar la prestación de servicio del Servidor Público frente a la entidad, compañeros de trabajo y comunidad. Se trabajará por desarrollar una confianza constante de los ciudadanos usuarios de la empresa y en la prestación del servicio de salud, asegurando la participación de todos los Hospitales y centros de salud que hacen parte de la ESE Hospital Regional Centro y a la ciudadanía en general a través de los mecanismos de control mediante procesos transparentes. El presente Programa Anticorrupción se plantea como la estrategia que la Ese Hospital Regional Centro ha definido para la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, tiene como objetivo específico la prevención de eventos y situaciones de corrupción que eventualmente se puedan presentar en el entorno de nuestro accionar y generar procesos de control (auto-control, control institucional, control ciudadano) para garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los que de una u otra manera nos vinculamos con la organización, ya sea a nivel de cliente interno, externo, comunidad y Estado. A través de este programa de lucha contra la corrupción, se pretende implementar herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Se presentan acciones y estrategias tendientes a implementar la CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, basado en las capacidades y conocimientos del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestro objeto Social. De igual manera, el programa, pretende atender a los requerimientos y



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lineamientos establecidos por el Sistema de Control Interno, el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el Código de Ética y Código de Buen Gobierno Institucional que incluyen la formulación, aplicación y seguimiento a los acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos que generan y fortalecen la conciencia de control al interior de la entidad. La normatividad que enmarca el presente plan es la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción a los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

2.1 MISION

Somos una Empresa Social del estado que presta servicios de salud de baja

complejidad en la zona Centro del Norte de Santander. Promoviendo estrategias

de promoción de la salud y prevenciones de la enfermedad, con procesos

confiables, seguros y humanizados, centrados en el mejoramiento continuo y

generando desarrollo del conocimiento mediante la docencia.

2.2 VISION

En el 2016 la Ese Hospital Regional será una entidad reconocida por prestar

servicios con estándares superiores de calidad y centrados en el usuario.

2.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS

La ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO define como políticas institucionales las siguientes:

POLITICA DE CALIDAD

En la ESE es prioritario prestar servicios de salud atendiendo las

necesidades de los usuarios de manera oportuna, con criterios de

pertinencia y sentido humano, promoviendo la satisfacción de nuestros

clientes internos y externos e implementando alianzas estratégicas en el

cumplimiento del sistema de gestión de la calidad.



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OBJETIVOS DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Garantizar la capacitación y actualización continua del usuario de la E.S.E

acorde a las necesidades.

Efectuar acciones que permitan el mejoramiento del clima organizacional en

la entidad.

Desarrollar acciones de seguimiento, evaluación y control que generen un

proceso de mejoramiento continuo en la E.S.E.

Fortalecer las competencias del talento humano, con el fin de mejorar la

prestación del servicio al usuario.

Garantizar la oportunidad en la prestación del servicio de acuerdo a los

estándares establecidos.

Mantener mecanismos de comunicación participativa con nuestros

usuarios, para identificar sus necesidades y expectativas.

Desarrollar alianzas estratégicas con otras instituciones para que generen

impacto en la atención al usuario.

POLITICA DE SEGURIDAD

La ESE Hospital Regional Centro implementa, promueve, verifica y evalúa

el desarrollo de acciones que permitan minimizar el riesgo de sufrir un

evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus

consecuencias cuando se presenten.

OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD

Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de

atención en salud hacia la promoción de una atención segura en salud.

Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes.

Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en

salud mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y

la adopción de herramientas prácticas que mejoren las barreras de

seguridad y establezcan un entorno seguro de la atención en salud.

Coordinar los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de

la atención, que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y

medibles.



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Homologar la terminología utilizada en la entidad.

Educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los

factores protectores y de riesgo que pueden potencialmente incidir en mejor

la seguridad de los procesos de atención de que son sujetos.

Difundir en todos los clientes internos y externos los principios de la política

de seguridad del paciente.

Analizar y coordinar con los principios, los objetivos y las estrategias de la

seguridad del paciente a los diferentes organismos de vigilancia y control

del sistema.

POLITICA DE HUMANIZACION

La Ese Hospital Regional Centro se compromete a brindar un trato

privacidad en la atención y el compromiso hacia el usuario, su familia y la

comunidad.

OBJETIVOS DE LA POLITICA DE HUMANIZACION

Realizar mediciones periódicas que permitan conocer el nivel de

satisfacción del usuario con respecto al trato brindado por el personal de

salud.

Implementar estrategias de educación continuada al personal de salud para

promover el trato humanizado

Socializar a todo el personal la política de humanización y el plan de

intervención a desarrollar.

Prestar un servicio de atención humanizado teniendo base la individualidad,

privacidad e integridad de los usuarios.

POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Dar a conocer que la institución conforme a la responsabilidad asignada dentro del Sistema General de Seguridad en Salud, se compromete a brindar servicios de salud integrales de primer nivel de atención centrados en el paciente y su familia, con enfoque a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la protección específica y enmarcados en los atributos del Sistema Obligatorio de



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Garantía de la Calidad, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los población.

POLÍTICA DE TOLERANCIA Y NO AGRESIÓN

Es compromiso de todos los funcionarios que laboran en la ESE, la construcción

de relaciones interpersonales basadas en una comunicación efectiva y asertiva y

el trato cordial y respetuoso. La información suministrada a los usuarios y las

partes interesadas de la empresa, se realiza en cumplimiento de los lineamientos

previamente establecidos desde cada proceso de atención y se hace de forma

clara, veraz y oportuna.

POLÍTICA DE COMUNICACIONES

El Gerente y los funcionarios de la ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO se

compromete a brindar información oportuna, veraz y asertiva a los trabajadores

acerca de los programas de seguridad del paciente, de humanización, de gestión

de calidad y salud ocupacional; a los usuarios y su familia sobre sus deberes y

derechos, los diagnósticos, tratamientos médicos, procedimientos y exámenes a

realizar; a la comunidad en general sobre las experiencias exitosas de la

organización y demás necesidades de comunicación que se generen; utilizando

los medio y canales de comunicación establecidos y mejorando continuamente el

proceso.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y CONTROL DEL RECURSO HUMANO

Garantizar que el recurso humano vinculado a la planta de cargos de la E.S.E esté inscrito conforme a lo dispuesto por la ley al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales).

Capacitar al personal en aspectos definidos como prioritarios de acuerdo al cargo que desempeñe incidiendo en ser competentes e interactuar humanamente con el cliente interno y externo.

Crear una buena atmósfera de trabajo a través de la motivación, incentivos, reconocimientos, entre otros para aumentar la calidad de vida laboral.



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Mantener puestos adecuados a las necesidades de carga (sobrecarga o falta de carga) laboral.

Proporcionar al personal los recursos físicos y técnicos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Velar por la Implementación de programas adecuados de seguridad industrial e higiene ocupacional.

Mantener y mejorar los programas de bienestar social como educación, entre otros, a los empleados de la E.S.E.

POLÍTICA PARA EL USO ADECUADO DEL AMBIENTE FÍSICO

Proveer progresivamente espacios seguros, aseados, confortables y ergonómicos para los clientes internos y externos, apoyados en la adquisición y uso de tecnologías limpias.

Los clientes internos y externos se deben comprometer a realizar un adecuado uso de la infraestructura, la tecnología, los insumos y el ambiente físico.

Los cambios en la infraestructura y el ambiente físico obedecerán a las necesidades de planeación institucional y se realizarán previo concepto técnico favorable de la Oficina de Planeación, Salud Ocupacional – Medio Ambiente, Calidad, Mantenimiento Hospitalario, Mantenimiento Biomédico

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

El gerente y los funcionarios que laboran en la ESE HOSPITAL REGIONAL

CENTRO se comprometen a prestar un servicio de salud de baja complejidad

garantizando la seguridad, confidencialidad, oportunidad y accesibilidad de la

información, a través del uso adecuado de los activos y recursos tecnológicos,

mediante la identificación ,priorización, aplicación de controles y minimización de

riesgos de pérdida de información útil de la organización; generando confiabilidad,

veracidad y validez de los datos, a los usuarios, trabajadores, proveedores y

demás partes interesadas, mejorando continuamente la calidad de la información y

cumpliendo con los requisitos legales vigentes.



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3. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL

CIUDADANO

3.1 GENERALES

Contribuir en la lucha contra la corrupción, a través de la adopción del Plan

Anticorrupción donde se establecen lineamientos y planes de acción que

prevengan actos de corrupción y mejoren la satisfacción del usuario,

teniendo en cuenta la normatividad vigente, orientada a una gestión íntegra

y transparente aplicando los principios y valores éticos establecidos en la

empresa, frente a todos los grupos de interés involucrados en el desarrollo

misional.

Revisar y actualizar los riesgos de corrupción a los que está expuesta la

gestión de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO y definir los controles

que permitan su mitigación, desde procesos de participación ciudadana y

rendición de cuentas.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los procesos o áreas más susceptibles o vulnerables frente al

riesgo de corrupción, estableciendo las conductas en las que pueden

incurrir, e incorporando las acciones preventivas en los respectivos mapas

del riesgos acorde a la metodología implementada por el Hospital.

Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer

la cultura de la denuncia de actos corruptos, gestionando la totalidad de las

denuncias que se reciban en la E.S.E hospital Regional Centro.

Acompañar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida

forma su derecho y deber social al control frente a la entidad.

Publicar la Gestión Contractual del Hospital en coordinación con la

herramienta del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción.



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4. ALCANCE Y APLICACIÓN

El plan debe ser aplicado por todas las áreas asistenciales y administrativas de la

ESE Hospital Regional Centro.

5. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER

LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital ha

implementado diferentes mecanismos de denuncia para fortalecer la cultura de la

denuncia poniendo a disposición diferentes medios de atención y comunicación:

En la página WEB principal de la ESE Hospital Regional Centro en el Link

Atención al Usuario, Formulario de contacto espacio para que los

ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción

realizados por funcionarios de esta entidad.

Actualización permanente de la información relacionada con los planes,

programas y proyectos del Hospital publicada en la Página Web

www.esecentronds.com

Disponibilidad permanente de Atención al Usuario (SIAU) encargado de

atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los

ciudadanos, de forma presencial.

Acceso a los canales de comunicación para que el usuario obtenga

información sobre los servicios que ofrece la entidad, así como los trámites

de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, de forma presencial, virtual

o telefónica, entre ellos: 5830102, Correo electrónico de Atención al Usuario

[email protected] , Buzones de sugerencias, quejas o

reclamos ubicados en los diferentes puntos de atención de Hospitales y

centros de salud y la Pagina Web www.esecentronds.com

Realizar una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con el

objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y

cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Gestión, Planes

http://www.esecentronds.com/



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Operativos Anuales, indicadores de gestión, producción y calidad, el

presupuesto de la Entidad. A través de los siguientes mecanismo, entre

otros: Divulgación de la Rendición de Cuentas en la página Web del

Hospital www.esecentronds.com, Informes de gestión presentados a los

entes rectores de vigilancia y de control.

Promover la participación de los usuarios en alianzas de asociaciones de

usuarios legalmente establecidas, para proponer, acompañar, vigilar y

controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios

de salud suministrados por el Hospital, garantizando la gestión al servicio

de la comunidad. Así mismo se compromete a facilitar de manera oportuna

la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control

social.

6. CONSIDERACIONES DEL PLAN ANTICORRUPCION

Fortalecer acciones en lo referente al control interno de gestión y el control

interno disciplinario, propiciando mecanismos adecuados de evaluación que

permitan mejorar el desempeño de la empresa en su entorno.

Fortalecer en los clientes internos y externos de la empresa, los principios,

valores, deberes, derechos, y conceptos éticos, establecidos en la ESE

Hospital Regional Centro.

Aplicación de la normatividad vigente en la lucha contra la corrupción en la

empresa.

Identificar los posibles focos de corrupción en el interior de la empresa,

evaluando los posibles impactos y formular estrategias para solucionarlos.

Capacitar a la comunidad en la utilización de la tecnología disponible en la

empresa, con la que se fomentará la participación ciudadana.

Concientizar los clientes internos y externos del uso de mecanismo de

participación para instaurar, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias en

la empresa.



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Continuo fortalecimiento del Servicio de Información y Atención al usuario

“SIAU”, Atendiendo de manera oportuna y darle el correspondiente tramite

a las denuncias, quejas y reclamos, en lo relacionado con el desarrollo de

actividades propias de la empresa y de los servidores públicos que hacen

parte de ella.

7. MAPA DE RIESGO DE LA CORRUPCION

ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO-NORTE DE SANTANDER

PROCESOS

CAUSA (Factores Internos y Externos, Agente Generador)

ACCIONES QUE CONSTITUYEN CORRUPCION

RIESGOS

Contratación y Recursos humanos

Incumplimiento de los requisitos tanto en la etapa precontractual como contractual. Selección de proveedores sin tener en cuenta el procedimiento establecido en el manual de contratación.

Permisividad por parte del supervisor del contrato en el incumplimiento de los requisitos pre-contractual y contractual, a través de la solicitud de dádivas o Sobornos. Favorecer con la adjudicación de contratos a persona para beneficio personal, a través de la solicitud de dádivas o sobornos

Incumplimiento en el manual de contratación Establecido en la entidad. Incumplimiento del 100% del objeto contractual Detrimento del



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Falta de revisión de producto y/o servicio contratado. Mala ejecución presupuestal. Abuso de autoridad.

Permisividad por parte del supervisor en el incumplimiento de las especificaciones del servicio y producto, a través de la solicitud de dádivas o sobornos Aprovechar la autoridad que le da el cargo para realizar compras innecesarias, cayendo en una posible concusión y fraude

erario Público Conflicto de intereses por abuso de autoridad

Planeación Estratégica

Documentar procedimientos indispensables para el funcionamiento de la empresa. La infraestructura de la sede administrativa.

Realizar uso indebido como funcionario, colaborador, contratista directivo o miembro de la Junta directiva de la ESE hospital regional centro, de procedimientos o procesos con fines de cumplir los objetivos institucionales. Condiciones de seguridad de la sede administrativas, generando riesgos tanto en los clientes

Incumplimiento de procesos y procedimientos (Administrativos) establecidos en la entidad. Incumplimiento de las normas sobre salud Ocupacional.



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internos como externos.

Gestión Administrativa

y Financiera

Información presentada Extemporáneamente Inventarios poco confiables La hoja de vida o ficha técnica de los equipos de la empresa no estipula su Depreciación. No se tiene implementado el manual de archivo y correspondencia

Información generada por las dependencias en tiempo límite para Presentación de informes de control. Inconsistencia de los inventarios físicos con los establecidos en el software financiero Mala valoración de los equipos médico-quirúrgicos de la empresa, no existe depreciación individual de depreciación por su uso. Incumplimiento del manual establecido en el área de archivo para su funcionamiento.

Soborno a servidores de otras entidades Información financiera no confiable Trafico de influencias. Detrimento Patrimonial Incumplimiento en la aplicación de procesos y procedimientos (Administrativos).

Gestión del usuario.

Manipulación Impropia de Información.

Solicitar dádivas o algún beneficio de tipo particular o económico a cambio de asignación de citas o trámites

Conflicto de intereses por abuso de autoridad en el cargo.



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administrativos.

Gestión apoyo logístico e infraestructura

Utilización Indebida de los recursos de la ESE.

Utilización impropia de los recursos, infraestructura, insumos, dispositivos y equipos de la ESE Hospital Regional Centro, buscando provecho particular y/o apropiamiento de los mismos en detrimento de la institución

Peculado por apropiación

8. ESTRATEGIA PARA CONTRARRESTAR LOS POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN

Establecer controles o filtros para la revisión de los procesos precontractual y contractual por parte de los supervisores, teniendo en cuenta los procesos y manuales existentes en la empresa así como la normatividad vigente en la materia para obtener un proceso contractual con calidad. Publicar en la página Web de la entidad todos los documentos del proceso precontractual y contractual (estudios previos, CDP, invitaciones, formato de selección de oferta ganadora, entre otros.) para tener en cuenta el principio de transparencia. Realizar jornadas de inducción y reinducción del personal que ingresa y labora en la entidad, acerca de la Misión, Visión, Código de Ética, Código de buen Gobierno, de todos los procesos y procedimientos, las funciones a desempeñar, panorama de riesgo de su sitio de trabajo, dándoles a conocer la importancia de la cultura del autocontrol y sentido de pertenencia. Socializar con todo los servidores públicos de la ESE los códigos de Buen Gobierno y Ética y valores adoptados en la empresa así como los actos administrativos, resaltando la responsabilidad social dentro del principio de la transparencia, como servidor público.



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Capacitar a los usuarios para que utilicen el link de quejas, reclamos y sugerencias disponible en la página Web de la entidad para que denuncien la violación a sus derechos o posibles actos de corrupción. Fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno, aunado al sistema de gestión de Calidad en la empresa, a través del ajuste al mapa de riesgo institucional y documentación de los planes de mejoramientos como resultado de las auditorias Internas, asumiendo responsabilidades por parte de los jefes del proceso. Actualización permanente de la información relacionada con los planes,

programas de gestión.

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