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Entrada de Produtos
1
Posto de Combustível
Objetivo:
Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do
estoque e o controle financeiro.
O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais de
compra de produtos, a fim de que o estoque das mercadorias seja lançado
no sistema. A partir da entrada de produtos pode-se também gerar as
duplicatas a pagar ao fornecedor e registrar a atualização de preços do
produto.
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Pré-Requisitos:
É necessário cadastrar o fornecedor e cadastrar os produtos
no sistema para realizar a entrada de produtos.
1- Para cadastrar o fornecedor, caso ainda não esteja cadastrado:
Módulo Compras> Fornecedor > Cadastro de Fornecedor
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2- Para cadastrar os produtos, caso ainda não estejam cadastrados:
Módulo Compras> Menu Estoque > Submenu Produto> Tela Cadastro
de Produto
• Abra o módulo Compras, clique sobre o menu Compras, selecione a
opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de
Produto.
Entrada de Produtos
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• Selecione o Tipo da entrada: por Nota Fiscal ou Recibo.
• No campo NF informe o número da nota fiscal de compra ou recibo.
O campo Série da nota não será obrigatório.
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• Informe o Fornecedor da nota.
• Selecione o Depósito (local onde os produtos serão armazenados -
estoque).
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• Informe a data de emissão da nota e a data de entrada dos produtos
no estoque.
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Pesquise o produto que será incluso na nota. Para pesquisar pode-se:
• Digitar o código interno do produto;
• Utilizar o código de barras (passando o leitor no produto);
• Informar o nome ou referência do item após pressionar a tecla F2.
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Qtde: Informe a quantidade de embalagens, caixas ou pacotes do produto.
Se o produto for comprado por unidade informe a quantidade unitária.
Qtde Cx: Informe a quantidade unitária de produtos dentro de cada
embalagem, caixa ou pacotes (se for o caso). Exemplo: 5 caixas com 12
unidades em cada uma totaliza 60 refrigerantes.
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V. Unitário: Informe o preço unitário da unidade ou caixa. Se o
valor estiver informado, no cadastro do produto , o sistema irá
utilizar a informação cadastrada. Se preciso é possível alterar os
dados,
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• Utilize os campos Desc%, Desc R$ e Enc. Fin., respectivamente,
para informar o desconto do item em porcentagem ou em reais e os
encargos financeiros.
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• Informe o CST assim como está na nota e preencha o CFOP com um
código referente a entrada desta nota fiscal. Observe o exemplo abaixo:
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• Informe o CST (Código de Situação Tributária do Produto). No
exemplo da coca-cola o CST é 60.
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• Se fosse outro CST seria preciso preencher outros campos como base
de ICMS.
• Os dados dos impostos de PIS e COFINS devem ser preenchidos de
acordo com os valores informados pelo escritório de contabilidade. O
preenchimento desses campos é obrigatório para as empresas que emitem
nota fiscal eletrônica.
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• Pressione ENTER para incluir o produto na grade.
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• Pressione o botão Gravar.
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• Pressione o botão OK.
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Após pressionar o botão OK aparecerão três telas no sistema:
A tela de inconsistência listará os produtos que nunca foram contados
através do balanço. É apenas um informativo que poderá ser impresso.
Essa tela será aberta somente quando os produtos que entram no
estoque nunca foram contados.
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A tela Cadastro de Duplicatas da Nota Fiscal.
Pode-se gerar as duplicatas a pagar após o lançamento da nota de compra.
• Informe uma conta contábil que deve estar previamente cadastrada
(sugestão: cadastre uma conta contábil para pagamento de fornecedores ou
utilize a conta contábil contas a pagar já cadastrada no sistema), selecione a
forma de pagamento e a conta corrente.
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• Parcelas: Digite a quantidade de parcelas a serem geradas.
• Dias para Vencimento: Informe o número de dias para vencimento da
primeira parcela ou digite a data no campo Vencimento Inicial.
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•Nº de Dias: Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Ex.: de 28 em
28 dias.
•Dia Fixo: Dia específico para vencimento das parcelas. Ex.: todo dia
10.
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• Pressione o botão Gerar.
•Altere a data clicando duas vezes sobre a parcela na grade (se necessário).
• Clique no botão OK.
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A tela de Atualização de Preços.
• Na tela Atualizar Preços pode-se alterar os valores de venda, custo e
margem. Dê um duplo clique na coluna Atualizar e na linha referente
ao produto que deseja a atualização de preço. Pressione o botão
Corrigir.
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Se desejar realizar a impressão de etiquetas para os produtos da nota,
preencha os dados da tela e clique em Imprimir. Se não for realizar a
impressão das etiquetas, clique em Menu para sair da tela.
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•Utilize a Relação de Compras no Período para visualizar as entradas
de produtos em um determinado período.
Módulo Compras> Menu Compras> Tela Relação de Compras no
Período
Relação de Compras no Período
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•Preencha os dados solicitados na tela e clique no botão Gerar.
1. Registre uma nota fiscal de compra com 5 produtos.
2. Gere as duplicatas a pagar da nota fiscal registrada acima informando
3 parcelas que vencerão todo dia 5.
3. Relacione as compras do período através da tela Relação de Compras
no Período.
Exercícios
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Dúvidas?Acesse o site
www.jnmoura.com.br
e conecte-se ao suporte on-line.
19/03/201231