EKONOMICKÉ INFORMACEpro jednání Předsednictva RVŠ 20. 12. 2012Valová LenkaZa použití prezentace MŠMT z 19. 12. 2012

OBSAH - Reprekomise 19. 12.

I. Rozpočet 2013II. Zásady financování VVŠ 2014 – limity „A“ III. KEN oborů Archeologie a Průmyslové inženýrstvíIV. Další novela zákona 218/2000 Sb.,

I. ROZPOČET 2013 Výdaje rezortu MŠMT 139 611 693 tis. Kč Věda a vysoké školy 43 561 056 tis. Kč z toho: - Vysoké školy 21 803 802 tis. Kč - rozpočet bez PF 19 808 772 tis.

Kč - Výzkum, vývoj, inovace 21 757 254 tis. Kč

Srovnání s rozpočtem 2012před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61 %)po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32 %)

z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K) z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS

Střednědobý výhled (meziroční pokles) VŠ 2014 = 20 752 341 tis. Kč ( - 4,82 %) VŠ 2015 = 20 752 341 tis. Kč ( 0 %)

4

5

Bilanční tabulka vysokého školství

I. Institucionální část A+K nárůst o 425 354 tis. = 2,7 % - A 0,5 % K 15,6 %

II. Sociální záležitosti studentů C, J, S1, S2, U1, U2 nárůst o 74 293 tis. = 3,5 % - stipendia doktorandů 8,5 %, ubytovací stipendia 0,1 %, stravování - 4,1 %, sociální stipendia - 4,1a -16,3 % III. Rozvoj vysokých škol G, I pokles o 61 264 tis.= -4,9 % ( FRVŠ -30 %, CRP +13,7 %, IRP 0 %)

IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 13,9 % zejména pro navýšení prostředků na mobility Erasmus

Položka2009 2010 2011

20122013

Počet přepočtených studentů

314 621 328 668332 485

331 725

323 266

Počet přepočtených studentů zahrnutých do výpočtu

(tj. akceptovaný počet přepočtených studentů)

305 619 314 588316 785

319 191

303 323

Průměrný normativ (v Kč) 36 356 34 770 33 012 30 546 32 401Doktorské stipendium (v Kč/rok)

88 775 93 380 89 429 83 041 90 000

Ubytovací stipendium (v Kč/rok)

6 500 6 250 5 800 5 367 5 400

Sociální stipendium (v Kč/rok)

16 200 16 200 16 200 16 200 16 200

Dotace na 1 hlavní jídlo (v Kč)

23,00 21,25 19,40 17,95 17,95

Základní kvantitativní údaje o financování vysokých škol

Meziroční vývoj počtu studentů

• limitní počet snížení celkového počtu o 5,1 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 9,4 %

skutečný přepočtený počet snížení celkového počtu o 2,6 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 4,5 %

vzniká disproporce mezi skutečným přepočteným počtem studentů (SDS+1) a počtem, které MŠMT limituje a započítává při výpočtu rozpočtu

8

9

10

II. Limity 2014 Východiska pro VVŠ

při přijímacím řízení 2013

15 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na celkovém limitním počtu přesahuje o více než 5 %: JU (14,6 %), UJEP (5,2 %), VFU (6,3 %), OU (15,6 %), UHK (13,4 %), SU (8,5 %), VŠCHT (14 %), ZČU (8,9 %), UPa (13,3 %), VUT (9,9 %), VŠB-TUO (5,1 %), UTB (7,1 %), ČZU (25,8 %), Mendelu (7 %), VŠTE (8,3 %)

11 VŠ, u nichž je tento podíl pod 5 %UK (1,8 %), MU (4,9 %), UPOL (4,5 %), ČVUT (3,7 %), TUL (3,0 %), VŠE (3,0 %), VŠPJ (0 %), 4UV (0 %)

11

7 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na limitním počtu v některé kategorii (B1, M1, N1, P1, SP2+) přesahuje 30 %:

JU (N1 + 30 %), VFU (B1 + 46,4 %), OU (P1 +46,7 %), UHK (P1 + 50 %), UPa (N1 + 30,1 %), ČZU (B1 + 36,4 %); N1 + 62,5 %)

12

13

Vliv demografického vývoje na počet studentů VŠ

pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles a rozpočtový výhled

podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace

prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ především cestou snížení současného podílu absolventů bakalářů pokračujících v navazujících magisterských programech k hranici 50 %

návaznost na reformu vysokého školství

14

Návrh výpočtu limitů na rok 2014 snížit limitní počet v kategoriích B1 – 5 %; M1 – 5 %; N1 – 5 %; P1 – 0 %

působení indikátorů kvality a výkonu v jednotlivých kategoriích na podíl ze základny

B1 – 5 %; M1, N1 – 10 %; P1 – 20 % snížení limitního počtu provést pouze za pomoci

standardizované míry nezaměstnanosti návrh pro SP2+: započítat nižší ze dvou údajů –

limitní počet nebo skutečný přepočtený počet studií (limit neurčovat v předstihu, nýbrž vypočítat až v rámci přípravy rozpočtu)

15

Indikátory kvality a výkonu pro ukazatel A

B1 M1, N1 P1

Celkem 100 % 100 %100

%

Započítané body RIV 29,5 % 39 %44,5

%Započítané body RUV 0,5 % 1 % 0,5 %Účelové neinvestiční prostředky na výzkum

5 % 5 % 10 %

Vlastní příjmy 5 % 5 % 5 %Vážený počet profesorů a docentů 30 % 20 % 10 %Cizinci v příslušném typu studijního programu

5 % 5 % 5 %

„Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu

5 % 5 % 5 %

Vyslaní v rámci mobilitních programů 10 % 10 % 10 %Přijatí v rámci mobilitních programů 10 % 10 % 10 %

16

17

18

Připomínky RVŠTlak na snižování počtu studentů je vyvíjen na veřejné vysoké školy, nikoli na školy soukromé.  

Plošné snižování počtu studentů povede k dalšímu snížení již tak ohrožených oborů technických a přírodovědných. Nezaměstnanost absolventů by měla být uplatňována klouzavě. SP2+ pro financování - výpočet je sice srozumitelně naznačen, jeho složitost však vyvolává otázku, zda jeho aplikací bude skutečně dosaženo zamýšleného cíle. Specifický přístup v ukazateli A u neuniverzitních vysokých škol - jde o nesystémové zvýhodnění neuniverzitních škol na úkor škol univerzitních, které mají vybudované kapacity (personální i materiálně-technické a prostorové) a které pak mohou být dočasně suboptimálně využity. Indikátory kvality - Body RIV by měly být alespoň zčásti uplatňovány oborově, - Nelogická dotace u Počtu Doc. a Prof. – B 30 %, M 20 %, P 10 %.

Technické a formulační opravy na str. 1 a u zdůvodnění nezahrnutí VUŠ.

III. Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN)

pro studijní program Archeologie: 1,00

pro studijní program Průmyslové inženýrství: 1,65

20

IV. Další novela zákona o rozpočtových pravidlech Schválena PS 18. 12. 2012 s účinností

od 1. 1. 2013 Režim státní pokladny – dotace VVŠ

přes účet u ČNB s možností vyvedení na vlastní účty školy – plné uplatnění do 3 měsíců

Metodika MŠMT k zajištění realizace naprosto nezbytná

DĚKUJI ZA POZORNOST