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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2015 YEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO
FISCAL 2016
Dra. Virginia Baffigo de Pinillos Presidenta Ejecutiva de ESSALUD
Lima, 23 de marzo de 2016
Contenido
Contexto
Plan Operativo y Acuerdos de Gestión
Gestión Presupuestaria 2015 - 2016
• Base Legal
• Principios Presupuestarios
• 2015: Ejecución Presupuesto
• 2016: Presupuesto Institucional de Apertura
Fuente: Encuesta Nacional Socioeconómica y de Acceso a la Salud de la Población
Asegurada de EsSalud, I Semestre 2015
3
PERFIL DE LA POBLACION ASEGURADA 2015
Características Sociodemográficas
Población Asegurada
EsSalud
(10 millones 755 mil)
Tipo de Asegurado
Titular : 48,9%
Derechohabiente: 51,1%
Sexo
Hombre: 50,6%
Mujer : 49,4%
Nivel Educativo (15 y más años de edad)
Sin nivel / Inicial primaria : 23,1%
Secundaria : 36,0%
Superior : 40,8% Estado Civil
Conviviente : 17,9%
Casado (a) : 39,7%
Viudo (a) : 3,9%
Divorciado (a)/Separado (a): 10,3%
Soltero (a) : 28,2%
Grupo de Edad
De 0 a 4 : 8,3%
De 5 a 9 : 9,0%
De 10 a 14 : 8,9%
De 15 a 19 : 5,7%
De 20 a 29 : 14,3%
De 30 a 39: 17,6%
De 40 a 49: 13,6%
De 50 a 59: 9,5%
De 60 a 69: 6,7%
De 70 a más: 6,4%
El 52% de la población mayor de 65 años son asegurados acreditados de ESSALUD
La comparación
de las Pirámides
del País y de la
Población
asegurada a
EsSalud refleja la
mayor Esperanza
de Vida al nacer
de los
asegurados
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
Población en Millones
Población por sexo y edad
(Perú y acreditados ESSALUD 2015)
Fuente: INEI población Junio 2015, GCAS población Junio 2015 /
Elaboración: GCPD/GI/SGAE
POBLACION ADULTA MAYOR EN CRECIMIENTO
HombresHombres
Mujeres Mujeres
Fuente: Oficina de Estudios y Gestión de Riesgos - Gerencia Central de Aseguramiento
Criterios a considerar para la programación de actividades y determinación de metas del año 2016:
Considerando el año 2011 como base para la proyección del año 2016, se prevé un crecimiento irregular del22%, con una población de 11 millones 153 mil 034 asegurados.
Considerando las cifras, el año 2016 se estima que la cobertura será del 35.4% respecto a la poblaciónnacional.
Se espera que en el año 2016 no exista factores externos que afecten la operatividad asistencial,considerando contar con un clima de paz laboral con los trabajadores de EsSalud.
CRECIMIENTO DE LA POBLACION ASEGURADA
COSTA SUR 1 281 340(11.92%)
COSTA Lima & Callao
5 082 882(47.26%)
SIERRA CENTRO 612 867 (5.70%)
COSTA NORTE 2 147 968(19.97%)
5,819,773
(Titular)
4,934,892
(Derecho habiente)
Población
Asegurada
2015
10 754 665
HN Almenara
H.N. ADOLFO GUEVARA Cuzco
H. N. VICTOR LAZARTELa Libertad
H.N. ALMANZOR AGUINAGALambayeque
H.N. CARLOS ALBERTO SEGUIN Arequipa
H.N. RAMIRO PRIALE Huancayo
H . AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA
HN Rebagliati
HIV Sabogal
III Nivel
09
II Nivel
84
I Nivel
313
2.2%
20.7%
77.1%
406 Establec. Salud
391 EESS administrados directamente por ESSALUD (96.3% )04 EESS contrato modalidad APP:
Hospital II y Policlínico Guillermo Kaelin de la Fuente, Hospital II
y Policlínico Alberto Leopoldo Barton Thompson)
11 Contratos Servicios:
Policlínicos Hogar Clínica San Juan de Dios, San Miguel Arcángel.
Suiza Lab, Villa Salud, Barranco, Magdalena, Jesús María,
Medical Images, Clínica Universitaria, Los Olivos.
Convenios con MINSA : Intercambio Prestaciones en las Redes Asistenciales
29 Redes Asistenciales
Fuente: Gerencia Central de Infraestructura
6.3
5.04.9
4.3 4.3 4.34.1
4.0 4.03.9
3.83.6 3.6
3.4 3.43.3 3.3 3.3 3.3
3.23.0 3.0
2.8 2.8 2.82.7
2.6 2.6 2.6
2.32.2 2.2 2.2
1.91.8 1.8 1.8
1.7
1.1
0.80.7
0.3
MEDICOS ACTIVOS POR CADA 1,000 HABITANTES 2013
Fuente: OECD Health Statistics, 2013.
Nº de Médicos por 1,000
afiliados
OCDE 2013: 3.30
ESSALUD 2015: 1.05
17.4
16.7 16.3
15.5
14.1
13.0 12.4
12.1 11.9 11.5
11.2 11.1 10.5
10.0 9.5 9.5 9.4
9.1
8.3 8.2 7.9
7.6 7.4
6.4 6.2 6.1 6.1 5.6
5.3 5.2 5.1 4.9
3.6
2.6 2.0 1.8
1.5 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0
ENFERMERAS ACTIVAS POR CADA 1,000 HABITANTES 2013
Fuente: OECD Health Statistics, 2013.
Nº de Enfermeras por 1,000
afiliados
OCDE 2013: 9.10
ESSALUD 2015: 1.20
13.3
11.0
9.1
8.3
7.7 7.3
7.0 6.6
6.3 6.3
5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6
3.9 3.8 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6
2.3 2.3 2.2
1.6 1.5 1.0 0.9
0.5
CAMAS EN HOSPITALES POR CADA 1,000 HABITANTES 2013
Nº de Camas por
1,000 afiliados
OCDE 2013: 4.8
ESSALUD 2015: 0.9
Fuente: OECD Health Statistics, 2013.
RESONADORES MAGNETICOS POR
CADA MILLON DE HABITANTES 2013
0.3
2.1
3.0
3.1
6.1
6.4
6.5
6.6
8.7
8.8
9.4
10.5
10.8
11.2
11.4
11.5
11.6
12.9
13.3
13.4
14.1
15.3
15.4
19.2
19.9
21.8
22.1
24.3
24.5
24.6
35.5
46.9
ESSALUD
MEXICO
HUNGRIA
ISRAEL
REINO UNIDO
POLONIA
PORTUGAL
CHILE
ESLOVENIA
CANADA
FRANCIA
TURQUIA
BELGICA
NUEVA ZELANDA
ESTONIA
PAISES BAJOS
ALEMANIA
LUXEMBURGO
IRLANDA
AUSTRALIA
OCDE
ESPAÑA
DINAMARCA
AUSTRIA
SUIZA
ISLANDIA
FINLANDIA
CRECIA
KOREA
ITALIA
ESTADOS UNIDOS
JAPON
3.7
5.3
7.9
7.9
8.9
11.5
12.1
12.3
14.2
14.5
14.7
16.6
17.2
17.6
17.8
18.7
19.0
20.3
21.7
22.1
22.2
24.4
29.6
33.2
35.2
36.6
37.7
37.8
40.5
43.5
53.7
101.3
ESSALUD
MEXICO
HUNGRIA
REINO UNIDO
ISRAEL
PAISES BAJOS
ESLOVENIA
CHILE
TURQUIA
FRANCIA
CANADA
NUEVA ZELANDA
POLONIA
ESPAÑA
IRLANDA
ALEMANIA
ESTONIA
PORTUGAL
FINLANDIA
LUXEMBURGO
BELGICA
OCDE
AUSTRIA
ITALIA
CRECIA
SUIZA
KOREA
DINAMARCA
ISLANDIA
ESTADOS UNIDOS
AUSTRALIA
JAPON
Nº de Resonadores
Magnéticos por cada
millón de afiliados
OCDE 2013: 14.1
ESSALUD 2015: 0.3
TOMOGRAFOS AXIALES
COMPUTARIZADOS POR CADA
MILLON DE HABITANTES 2013
Fuente: OECD Health Statistics, 2013.
Nº de Tomógrafos
Axiales
Computarizados por
cada millón de
afiliadoso
OCDE 2013: 24.4
ESSALUD 2015: 3.7
GASTO EN SALUD POR HABITANTE 2013 (US$)8
,71
3
6,3
25
5,8
62
5,1
31
4,9
04
4,8
19
4,5
53
4,5
53
4,3
71
4,3
51
4,2
56
4,1
24
3,8
66
3,7
13
3,6
77
3,6
63
3,4
53
3,4
42
3,3
28
3,2
35
3,0
77
2,8
98
2,5
14
2,5
11
2,4
28
2,3
66
2,2
75
1,7
19
1,6
53
1,6
06
1,5
73
1,5
42
1,5
30
1,4
71
1,3
80
1,1
21
1,0
48
94
1
86
4
64
9
29
3
21
5
21
5
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
PUBLICO PRIVADO
GASTO EN SALUD PER
CAPITA
OCDE 2013: $ 3,453
ESSALUD 2015: $ 215
Fuente: OECD Health Statistics, 2013.
No incluye inversiones, excepto Rusia, Brasil, Costa Rica, Sudáfrica, Colombia, China, Indonesia e India.
Luxemburgo, Australia e Irlanda, datos del 2012.
Plan Operativo y Acuerdos de Gestión
PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CENTROS DEL ADULTO MAYOR Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDADES DE PRESTACIONES DE SALUD (EN PROM.400)
17 ACTIVIDADES ASISTENCIALES REPRESENTATIVAS POI FONAFE
(REPRESENTAN EN PROMEDIO 34% DEL PRESUPUESTO DE PRESTACIONES DE SALUD )
383 ACTIVIDADES ASISTENCIALES PROGRAMADAS
(REPRESENTAN APROX. 66% DEL PRESUPUESTO DE PRESTACIONES DE SALUD)
CAPACIDAD OPERATIVA DE
LA IPRESS
NECESIDADES DE SALUD DE
LA POBLACIÓN
CRITERIOS de PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES ASISTENCIALES
UNIDADES DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS
6.30%
84.6%
0.55%
PRIORIZACIÓN DE
METAS FISICAS
VALORIZACIÓN DE LAS METAS (ACTIVIDAD XTARIFA)
PRESTACIONES DE SALUD
PRESTACIONES ECONÓMICAS
PRESTACIONES SOCIALES
DETERMINACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO
EVALUACION DEL DESEMPEÑOMETAS DE INDICADORES DEL POI Y
METAS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN
PLAN OPERATIVO
OTROS 8.51%
AFESSALUD Pensiones DL 20530 y DL 18846
Prestaciones que brinda ESSALUD
Prestaciones de Salud
Prestaciones Económicas
Prestaciones Sociales
Articulo 1°Ley 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud – ESSALUD
Actividades Asistenciales
más representativas2013 2014 2015 2016
(Plan Operativo Institucional) Ejecución Programación Ejecución Programación Ejecución Programación
CONSULTAS EN EL PRIMER NIVEL 6,946,828 8,021,290 7,608,630 8,050,845 8,198,378 8,211,524
CONSULTAS MEDICAS EN EL II Y III NIVEL 11,053,809 11,800,000 11,021,847 12,011,304 12,132,317 12,161,853
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 337,395 348,226 278,607 350,560 368,543 360,917
TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS 817,872 982,765 842,370 907,126 936,593 910,884
TRASPLANTE DE ÓRGANOS 314 430 278 360 433 450
EGRESOS DE HOSP. GENERAL 514,054 540,976 518,583 553,944 560,081 553,944
PACIENTE - DIA HOSP. GENERAL 2,562,525 2,687,886 2,301,527 2,739,447 2,674,718 2,739,467
MAMOGRAFÍAS PREVENTIVAS 143,857 222,705 168,852 205,890 204,802 220,121
MUESTRAS PROCESADAS PAP 443,059 840,398 598,277 706,996 713,194 755,077
VACUNACION PENTAVALENTE 3 DOSIS 73,194 117,873 76,910 93,128 93,239 96,106
ACUERDOS DE GESTION - DESEMPEÑO 2015
METAS 2016
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNNIVEL DE
CUMPLIMIENTO %
Consultas en el primer nivel Consultas 8,050,845 8,198,378 101.83% 8,211,524
Consultas médicas en el II y III nivel Consultas 12,011,304 12,132,317 101.01% 12,161,853
Intervenciones quirúrgicasIntervenciones
quirúrgicas350,560 368,543 105.13% 360,917
Tratamientos especializadosTratamientos
especializados907,126 936,593 103.25% 910,884
Trasplante de órganos Trasplante 360 436 121.11% 450
Egresos de hospitalización general Egresos 553,944 560,081 101.11% 553,944
Paciente - día hospitalización general Paciente – día 2,739,447 2,674,718 97.64% 2,739,467
Mamografías preventivas
Mamografías
preventivas con
resultado
205,890 204,802 99.47% 220,121
Muestras procesadas PAPExámenes PAP
con resultado706,996 713,194 100.88% 755,077
Vacunación pentavalente 3 dosisVacunas
(3° dosis)93,128 93,239 100.12% 96,106
Visita domiciliaria Visitas 89,093 87,921 98.68% 89,615
Charla en salud Charlas 105,679 111,235 105.26% 110,955
Taller de salud Sesiones 41,642 45,363 108.94% 41,924
Psicoprofilaxis Sesiones 48,322 48,525 100.42% 51,210
Campaña de salud Campañas 2,681 2,842 106.01% 2,822
Actividades masivas de comunicación Eventos 2,705 2,703 99.93% 2,723
Reforma de vida Sesiones 32,789 34,728 105.91% 34,035
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
SERVICIOS COLECTIVOS
ACTIVIDADES SANITARIAS
REPRESENTATIVAS - POI 2015
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 2015PROGRAMACIÓN AÑO
2016
CONSULTAS EXTERNAS
ACTIVIDADES RECUPERATIVAS
DESEMPEÑO 2015 METAS 2016
Consolidado - Comparativo de Producción Asistencial Mensual, 2012 - 2015
Consulta Externa a/
Fuente: SES (EsSalud en cifras 2012 - 2015)
Elaboración: GCPD-GIG- Sub Gerencia de Estadística
PRESTACIONES DE SALUD
a/ Incluye Medicina Complementaria.
Consolidado - Comparativo de Producción Asistencial Mensual, 2012 – 2015
Intervenciones Quirúrgicas
PRESTACIONES DE SALUD
Fuente: SES (EsSalud en cifras 2012 - 2015)
Elaboración: GCPD-GIG- Sub Gerencia de Estadística
Consolidado - Comparativo de Producción Asistencial Mensual, 2012 – 2015
Atenciones en Emergencia
PRESTACIONES DE SALUD
Fuente: SES (EsSalud en cifras 2012 - 2015)
Elaboración: GCPD-GIG- Sub Gerencia de Estadística
Consolidado - Comparativo de Producción Asistencial Mensual, 2012 – 2015
Mamografías Preventivas
PRESTACIONES DE SALUD
Fuente: SES (EsSalud en cifras 2012 - 2015)
Elaboración: GCPD-GIG- Sub Gerencia de Estadística
Consolidado - Comparativo de Producción Asistencial Mensual, 2012 – 2015
Menores de 1 año con Tercera Dosis Pentavalente
PRESTACIONES DE SALUD
Fuente: SES (EsSalud en cifras 2012 - 2015)
Elaboración: GCPD-GIG- Sub Gerencia de Estadística
Consolidado - Comparativo de Producción Asistencial Mensual, 2012 – 2015
Muestras Procesadas PAP Cervico Vaginal
PRESTACIONES DE SALUD
Fuente: SES (EsSalud en cifras 2012 - 2015)
Elaboración: GCPD-GIG- Sub Gerencia de Estadística
Consolidado - Comparativo de Producción Asistencial Mensual, 2012 – 2015
Trasplante de Órganos
PRESTACIONES DE SALUD
Fuente: SES (EsSalud en cifras 2012 - 2015)
Elaboración: GCPD-GIG- Sub Gerencia de Estadística
Incapacidad Temporal
para el Trabajo
Maternidad
Lactancia
Sepelio
TIPO DE SUBSIDIO
124 843
EJECUCIÓN
2015
META
2016
NÚMERO DE EXPEDIENTES
142 446
40 554 40 518
167 592 172 853
29 426 27 982
PRESTACIONES ECONÓMICAS
CAM: 124 a nivel nacional
CIRAM: 104 a nivel nacional
TRABAJANDO POR LA POBLACIÓN VULNERABLE
Gerencia Central de la
Persona Adulta Mayor y
Persona con Discapacidad
CAM y CIRAM
CERPS y MBRPS
Unidades operativas nuevas
CERPS: 4 a nivel nacional
MBRPS: 13 a nivel nacional
Fuente: GCPAMyPCD
Tecnología de hoy para los adultos mayores
Descubriendo las habilidades artísticas en los Adultos mayores
2014 2015 Proy. 2016
77,952
83,651
89,000
Incremento de Asegurados Adultos Mayores Inscritos al CAM y CIRAM - Año 2014-2016
83,651 Adultos Mayores beneficiados con los Servicios
de Gerontología Social en el año 2015.
Se incrementará a 89,000 Adultos Mayores para el 2016
GENERAMOS BIENESTAR A MAS DE 83,651 ADULTOS
MAYORES Y SUS FAMILIAS (AÑO 2015)
Fuente: GCPAMyPCD
Adultos mayores con mejor calidad de vida, integrados socialmente
74,000
76,000
78,000
80,000
82,000
84,000
86,000
20142015
Proy. 2016
77,819 79,036
84,573
PARTICIPACIONES AL PROGRAMA DE AUTOCUIDADO
-
20,000
2014 2015Proy.2016
12,706 15,640 16,616
PARTICIPACIONES PROGRAMA INTERGENERACIONAL
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
20142015
Proy. 2016
447,300 461,161
1,020,238
PARTICIPACIONES AL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
-
5,000
10,000
15,000
2014 2015Proy.2016
4,000
13,267
PARTICIPACIONES PROGRAMA DE DDHH Y CIUDADANIA
Promoviendo Autonomía y Envejecimiento Activo del Adulto Mayor
Participaciones del adulto mayor a diversos talleres y
eventos de los programas de gerontología social
INCREMENTO DE OFERTA DE SERVICIOS DE GERONTOLOGIA
SOCIAL PARA ENVEJECIMIENTO POSITIVO DEL ADULTO MAYOR
(AÑO 2015)
Fuente: GCPAMyPCD
Distintas capacidades, iguales oportunidades
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2014 2015 2016
2,216
3,753
4,580
Cobertura 2014-2016
3,753 personas con discapacidad
inscritas en el 2015.
Que se incrementará a 4,580 para el
2016
GENERAMOS OPORTUNIDADES A 3,753 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (AÑO 2015)
Fuente: GCPAMyPCD
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2014 2015 2016
0 0
1,360
Integración Social
0
500
1000
1500
2000
2014 2015 2016
1086
1500
1800
Integración LaboralPromover Habilidades en las Personas
con Discapacidad para integrarse a la
sociedad y vida familiar
Mejorar el desempeño ocupacional de las
Personas con Discapacidad para integrarlo
a una Actividad Productiva
3,160 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADAS SOCIAL Y
LABORALMENTE (AÑO 2016)
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Ley 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud – ESSALUD.
D.S. 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Ley N°29626 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011,
Quincuagésima Quinta Disposición Complementaria Final, incluye a ESSALUD en el
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
-FONAFE, y se rige por las normas de gestión, directivas y procedimientos que
emita dicha entidad.
Directiva de Gestión de FONAFE, Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-
2013/006-FONAFE, y modificada mediante Acuerdo de Directorio Nº 005-2013/015-
FONAFE, Acuerdo de Directorio N° 008-2014/003-FONAFE y Acuerdo de Directorio
N°002-2014/009-FONAFE.
Código Marco del Sistema de Control Interno para las Empresas del Estado,
aprobado por Acuerdo de Directorio de FONAFE Nº 001- 2006/028-FONAFE.
BASE LEGAL
MMM 2016-2018 RevisadoCONTEXTO MACROECONOMICO INTERNACIONAL
Mayor incertidumbre, por incremento de
probabilidad de ocurrencia de escenarios
de riesgos
Incertidumbre respecto del inicio y la magnitud del
incremento de la tasa de política monetaria de la
Reserva Federal en EE.UU.
Salida súbita y masiva de capitales desde economías
emergentes activada por una mayor caída de precios
de materias primas y/o retiro del estímulo
monetario en EE.UU.,
Contagio de un menor crecimiento de Japón, Zona
Euro y China sobre la economía de EE.UU.
Desaceleración abrupta de la
economía China y caída de precios de materias primas a
niveles mínimos en los últimos 6 años.
El Perú, al estar inmerso en la región más afectada por el entorno internacional se haincrementado la probabilidad de ocurrencia de un escenario de deterioro deexpectativas del sector privado:
Incertidumbre por elecciones presidenciales del presente año; eldeterioro en el escenario político constituye el factor de mayor riesgopara el entorno de negocios en los próximos 12 meses. Este escenariode riesgo reduciría la inversión privada, la generación de empleo y elconsumo privado. En cuanto al consumo privado, se suma otro riesgo:alza de precios que limita la capacidad de gasto de las familias
Mayor desaceleración del crédito, en especial, a empresas, apesar de los esfuerzos del BCRP por inyectar liquidez al sistemafinanciero
MMM 2016-2018 RevisadoPANORAMA MACROECONÓMICO LOCAL
PBI Y APORTACIONES
10.73
13.91
2.57
4.04
11.68
12.91
8.56
3.14
2.17 2.03
8.48
9.14
1.05
8.45
6.455.95 5.85
2.38
3.26
4.30
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variacion Porcentual Real: PBI y Aportaciones a EsSalud
INGRESO REAL ESSALUD (BASE: 2007) VAR. % PBI (BASE: 2007)
Ejecución Presupuestaria
2015
Aspectos negativos:
Entorno Macroeconómico
1.Menor crecimiento esperado del PBI y
menor empleo; menores ingresos.
2.Depreciación del Sol: riesgo cambiario
sobre el pago de obligaciones en ME (CTS
y APPs) .
3.Tasa de inflación de cuidados y
conservación de la salud mayor a la
Inflación esperada del MMM: impacto en
gastos operativos.
Retraso en la aprobación del Presupuesto
Modificado 2015 (Dic. 2015).
Ley 29459 y su Reglamento, ley que dispone
el no reúso de dispositivos médicos
destinados por el fabricante a un solo uso.
Concertación de precios por parte de
proveedores de servicios de hemodiálisis.
Pago de pensiones: DL 20530 y DL 18846
Aspectos positivos:
Cobertura cambiaria para afrontar
obligaciones en moneda extranjera (APPs y
CTS) permitió generar ahorros. Utilidad
financiera 2015: S/. 17.8 millones
Devolución por parte de SUNAT por concepto
de comisión de recaudación: S/. 23 millones.
Por aplicación del DL 1160 que señala tasa de
recaudación a la SUNAT de 1% fija y 0.4%
sujeta a metas.
Eficiencia en la compras de medicinas y
equipos médicos permitió generar ahorros.
EJECUCION PRESUPUESTAL: SITUACIONES AFRONTADAS
PBI e Inflación(Var. %)
Tipo de Cambio(Soles por US dólar)
6.0%
2.0%
3.3% 3.5%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
PBI Inflación
Proyectado * Real
2.90
3.39
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Tipo de cambio fin de periodo
Proyectado * Real
Variable Proyectado * Real
PBI (var. %) 6.0% 3.3%
Inflación (var. %) 2.0% 3.5%
Tipo de cambio fin de periodo (Soles por US dólar) 2.90 3.39
* Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017 aprobado por el Consejo de Ministros en sesión de
fecha 27.08.2014 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29.08.2014.
ENTORNO MACROECONOMICO: PRINCIPALES VARIABLES
Obligaciones APPS 2015
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35
3.40
Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Oct. 15 Nov. 15 Dic. 15
Tipo de cambio Cobertura (compra)
Tipo de cambio fecha obligación
Monto coberturado: US$ 111.3 millones
Ahorro: S/. 12.3 millones 1/
2.90
2.95
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35
May. 15 Nov. 15
Tipo de cambio Cobertura (compra)
Tipo de cambio fecha obligación
Obligaciones CTS 2015
Monto coberturado: US$ 32.0 millones
Ahorro*: S/. 5.5 millones 1/
Monto coberturado 2015: US$ 143.3 millones
Ahorro 2015: S/. 17.8 millones 1/
COBERTURA CAMBIARIA 2015
* Utilidad financiera
Obligaciones APPS 2016
Monto coberturado: US$ 98.2 millones
Ahorro Estimado: S/.17.4 millones 1/
Obligaciones CTS 2016
Monto coberturado: US$ 16.0 millones
Ahorro Estimado: S/. 2.8 millones
Monto coberturado 2016: US$ 114.2 millones
Ahorro estimado 2016 : S/. 20.2 millones 1/
COBERTURA CAMBIARIA 2016
1/ Utilidad financiera
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
Ene. 16 Feb. 16 Mar. 16 Abr. 16 May. 16 Jun .16
Tipo de cambio Cobertura (compra)
Tipo de cambio fecha obligación *
* Estimado a partir de marzo
3.24
3.40
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
May. 16
Tipo de cambio Cobertura (compra)
Tipo de cambio fecha obligación (estimado)
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE ESSALUD 2015(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
RUBROSPRESUPUESTO
APROBADO
2015
EJECUCIÓN
2015
AVANCE
%
I. INGRESOS 9,466.9 9,464.1 100.0
1.1 De Operación 9,464.9 9,462.0 100.0
1.1.1 Venta de servicios 9,201.7 9,188.3 99.9
- Aportaciones 9,184.9 9,172.0 99.9
- Venta a No Asegurados 16.8 16.3 96.7
1.1.2 Ingresos financieros 150.2 158.4 105.4
1.1.3 Otros 113.0 115.3 102.1
1.2 De Capital 2.1 2.1 100.0
II. EGRESOS 9,515.2 9,363.1 98.4
2.1 De Operación 8,915.2 8,768.7 98.4
2.1.1 Compra de bienes 1,550.0 1,468.8 94.8
2.1.2 Gastos de personal (GIP) 4,701.9 4,685.5 99.7
- Personal Activo 4,214.4 4,203.7 99.7
- Pensiones DL 20530 487.5 481.8 98.8
2.1.3 Servicios prestados por terceros 2,032.1 1,996.2 98.2
2.1.4 Subsidios y Otros Gastos de Gestion 631.1 618.1 97.9
2. 2 Gastos de Capital 442.5 439.2 99.3
2.2.1 Proyectos de Inversión 133.2 112.9 84.8
2.2.2 Gasto de Inversión no Ligados a P.I. 225.5 161.6 71.7
2.2.3 Inversión Financiera (1) 83.7 164.7 196.7
2.3 Transf. ONP Pensiones DL 18846 157.6 155.2 98.5
RESULTADO ECONOMICO -48.3 101.0
(1) Reinversión de rendimientos y constitución de Reserva Técnica
# ÍTEM Convocado (S/.) Adjudicado (S/.) Ahorro (S/.)229 381,677,857.05S/. 316,823,229.69S/. 64,854,627.36S/.
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
Convocado (S/.) Adjudicado (S/.) Ahorro (S/.)
381,677,857
316,823,230
64,854,627
AHORRO PROCESOS 2015(En Nuevos Soles)
Nota: De un total de 840 ítems convocados que incluye medicamentos, material medico y equipamiento médico, en 229 se obtuvieron ahorros.
FUENTE: Elaboración propia GABE - CEABE
GASTO DE PERSONAL 2015(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
SUELDOS Y SALARIOS 3,407.6 3,406.9 100.0
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 131.2 130.6 99.5
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 207.7 203.7 98.1
DIETAS DEL DIRECTORIO 0.3 0.3 93.7
CAPACITACION 10.2 7.6 74.2
OTROS GASTOS DE PERSONAL 1/ 457.4 454.6 99.4 -
TOTAL 4,214.4 4,203.7 99.7
CONCEPTOS
PRESUPUESTO
APROBADO
2015
EJECUCION
2015
AVANCE
%
1/ Incluye: SCTR, Uniformes, Indemnización por Cese, Bono Productividad, Refrigerio, entre otros.
PENSIONES DL 20530(En Millones de Soles)
PENSIONES DL 20530 487.5 481.8 98.8
Incluye: Pago de pensionistas, gratificaciones y devengados.
CONCEPTOS
PRESUPUESTO
APROBADO
2015
EJECUCION
2015
AVANCE
%
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
MEDICINAS 774.0 736.2 95.1
MATERIAL MEDICO 420.7 402.5 95.7
MATERIAL DE LABORATORIO 178.8 175.2 98.0
OTROS BIENES 86.9 75.3 86.6
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 35.5 31.7 89.2
ROPA HOSPITALARIA 8.4 4.5 53.1
MATERIAL RADIOLOGICO 21.8 20.7 94.9
MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAD 14.2 14.0 98.3
MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTR. 9.8 8.8 90.4
TOTAL 1,550.0 1,468.8 94.8
AVANCE
%CONCEPTOS
PRESUPUESTO
APROBADO
2015
EJECUCIÓN
2015
COMPRA DE BIENES 2015(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2015(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 104.9 113.1 107.9
TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS 90.2 90.1 99.9
HONORARIOS PROFESIONALES 7.9 6.7 84.6
MANTENIMIENTO Y REPARACION 129.5 118.2 91.3
ALQUILERES 28.0 23.0 82.4
SERV. DE VIGILANCIA, GUARD. Y LIMP. 298.9 303.2 101.4
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 14.3 13.6 94.8
SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESP. 2.2 1.8 84.6
OTROS RELACIONADOS A GIP 21.4 21.2 99.3
OTROS NO RELACIONADOS A GIP 1,334.9 1,305.2 97.8
TOTAL 2,032.1 1,996.2 98.2
AVANCE
%CONCEPTOS
PRESUPUESTO
APROBADO
2015
EJECUCION
2015
OTROS NO RELACIONADOS A GIP 2015
(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
COMISION RECAUDACION 93.3 93.0 99.6
ATENCIONES EN EL EXTERIOR 14.3 14.8 103.1
SERVICIO DE ALIMENTACION 48.5 47.3 97.6
SERVICIO DE LAVANDERIA 36.2 35.2 97.5
IMPRESIONES 7.2 6.5 90.5
FOTOCOPIADO 5.7 5.4 94.4
JUDICIALES Y NOTARIALES 2.0 1.8 87.7
SERVICIOS CONTRATADOS 981.7 973.6 99.2
RESTO DE SERVICIOS 146.1 127.7 87.4
TOTAL 1,334.9 1,305.2 97.8
CONCEPTOS
PRESUPUESTO
APROBADO
2015
EJECUCION
2015
AVANCE
%
SUBSIDIOS Y OTROS GASTOS DE GESTION 2015(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
SUBSIDIOS 583.5 573.8 98.3
OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 47.6 44.3 93.2
SEGUROS 25.5 23.8 93.6
VIATICOS 17.5 15.3 87.3
TRIBUTOS 4.6 5.2 112.6
TOTAL 631.1 618.1 97.9
AVANCE
%CONCEPTOS
PRESUPUESTO
APROBADO
2015
EJECUCION
2015
EJECUCION DE SERVICIOS CONTRATADOS 2015(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
APP VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y CALLAO 556.6
HEMODIÁLISIS - NEFROLOGIA 156.5
IPRESS (1) 122.9
SERVICIO DE HOSTING E IMÁGENES MEDICAS 9.9
HOSPITALIZACION 7.4
RESONANCIA MAGNETICA 11.3
TRATAMIENTO RADIOTERAPIA 6.5
OTROS (2) 102.5
TOTAL 973.6
(1) Incluye UBAP's, Clínicas Contratadas, Plan Confianza.
(2) Incluye Tomografías, Ecogarfía, Dosimetría, entre otros.
SERVICIOS CONTRATADOS MONTO
EJECUCION GASTO OPERATIVO 2015
REDES ASISTENCIALES(En miles de soles)
S/. 3,525,34350.70%
(En miles de soles)
S/. 1,689,20624.29%
S/. 1,738,81325.01%
(En miles de soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUDElaboración: GP-GCGF
Asegurados47.26% (2015)
Asegurados26.34% (2015)
Asegurados26.40% (2015)
2014 2015 S/. En %
(1) (2) (2)-(1) (2)/(1)
NIVEL IV 3,624,134 4,126,718 502,583 13.9%
NIVEL III 700,214 770,786 70,572 10.1%
NIVEL II 765,860 860,638 94,778 12.4%
NIVEL I 1,098,820 1,195,219 96,400 8.8%
Hospitales I 576,827 637,593 60,765 10.5%
Policlínicos 314,746 336,312 21,567 6.9%
Centros Médicos 133,827 144,614 10,787 8.1%
Postas Médicas 72,711 75,877 3,166 4.4%
Otros Programas de Salud (CEPRIT e IMET) 708 823 115 16.2%
TOTAL 6,189,028 6,953,362 764,333 12.3%
TIPO DE
CENTRO ASISTENCIAL
EJECUCIÓN VARIACIÓN
RED EJECUCIÓN EJECUCIÓN %
ASISTENCIAL 2014 2015 PART.
TOTAL 6,189,028 6,953,362 100%
Gastos de Capital 2015
EJECUCION DE GASTOS DE CAPITAL 2015(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
CONCEPTOS
PRESUPUESTO
APROBADO
2015
EJECUCIÓN
2015
AVANCE
%
Presupuesto de Inversiones 358.7 274.6 76.5
Proyectos de Inversión 133.2 112.9 84.8
- Estudios de Preinversión 3.2 0.7 21.4
- Estudios Definitivos 0.9 0.3 37.6
- Obras 69.9 64.2 91.8
- Equipo ligado a proyectos 59.2 47.7 80.7
Gastos de Inversion no ligados a P.I. 225.5 161.6 71.7
- Equipamiento Asistencial 133.0 66.4 49.9
- Equipamiento Informático 25.0 71.0 284.0
- Equipamiento Administrativo 3.0 2.5 82.6
- Otros gastos de capital prioritarios no ligados 64.5 21.7 33.7
Inversión Financiera (1) 83.7 164.7 196.7
TOTAL 442.5 439.2 99.3
(1) Reinversión de rendimientos y constitución de Reserva Técnica.
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 2015(En Soles)
PROYECTO DE INVERSION HOSPITAL AMBITO EJECUCION
Nueva Emergencia de Lima
Metropolitana
Hospital Nacional
Rebagliati MartinsLIMA 20,327,026
Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios del Area Pediatrica
Instituto Nacional del
Cardiovascular - INCOR LIMA 1,155,201
Mejoramiento del Servicio de
InmunizaciónNACIONAL NACIONAL 946,197
Creación de la Unidad de Atención
Renal Ambulatoria Distrito de Santa Anita LIMA 119,046
Mejoramiento del Servicio de
Tomografía en el Departamento de
Emergencia
Hospital Nacional
Guillermo Almenara
Irigoyen
LIMA 12,812
Proyectos de Inversión Menor NACIONAL 1,353,634
Proyectos APP LIMA 75,593,234
Estudios en Formulación NACIONAL 693,105
Obras Diversas NACIONAL 12,721,429
TOTAL 112,921,684
Centro de Emergencia
Ejecución 2015 : S/.20,327,026
• Área : 12,753.54 m2
• Beneficiarios : 1,2 millones de asegurados
• Situación Actual : En Recepción e Instalación del Equipamiento
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Área Pediátrica - INCOR
Ejecución 2015 : S/. 1,155,201
• Área : 411.52m2
• N° Camas : 14 camas
• Situación : En Ejecución de Obra, Avance al 42.18 %
2015 PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS
* Imágenes Referenciales
Servicio de Inmunización a Nivel Nacional
Ejecución 2015 : S/.946,197
• Beneficiarios : 1,580,046 asegurados
• Situación : Equipos recibidos en proceso de distribución
Unidad de Atención Renal Santa Anita
Ejecución 2015: S/.119,046
• Área : 1,801.78 m2
• Beneficiarios : 10,511 asegurados
• Situación : Expediente TécnicoCulminado, en proceso licencia de obrapor Municipalidad.
2015 PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION MENOR A NIVEL
NACIONAL 2015(En Soles)
CONCEPTOS HOSPITAL AMBITO EJECUCION
Ampliación del Servicio de Hospitalización del
Departamento de Medicina
Hospital Nacional Carlos Alberto
Seguin Escobedo AREQUIPA 39,990
Mejoramiento de las Condiciones de Atención del
Servicio de HospitalizaciónHospital II Huancavelica HUANCAVELICA 51,275
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Posta Médica Castrovirreyna HUANCAVELICA 4,025
Mejoramiento de la Oferta del Servicio de
Neonatología, Centro Obstétrico, Ayuda al
Diagnóstico por Imágenes y Farmacia
Hospital III Juliaca JULIACA 491,528
Instalación de Planta de Tratamiento de Residuos
Sólidos Hospitalarios
Hospital I Víctor Alfredo Lazo
Peralta MADRE DE DIOS 21,500
Mejoramiento de los Servicios de Biblioteca Hospital Alberto Sabogal
Sologuren SABOGAL 233,875
Mejoramiento del diagnostico de Cancer de Cuello
Uterino del Servicio de Gineco Obstetricia
Hospitales Base de las RAS
Amazonas, Apurimac,
Cajamarca, Huancavelica,
Loreto, Madre de Dios Tumbes
y Ucayali.
NACIONAL 164,951
Otros 346,490
TOTAL 1,353,634
PROYECTOS APP
PRESUPUESTO
APROBADO
2015
PRESUPUESTO EJECUTADOTOTAL
EJECUTADOOBRA EQUIPAMIENTO
Red de Almacenes y Farmacias 10.8 4.5 5.6 10.1
Hospital III Callao 32.7 16.9 15.0 31.9
Hospital III Villa Maria 34.4 18.0 15.6 33.6
TOTAL 77.9 39.4 36.2 75.6
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION APP 2015(En Millones de Soles)
• MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECUPERACION DE SERVICIOS
EJECUCION DE ESTUDIOS EN FORMULACION 2015
PROYECTO SITUACIONCENTRO
ASISTENCIALDEPARTAMENTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD FACTIBILIDAD HOSPITAL II VITARTE LIMA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUDFACTIBILIDAD
HOSPITAL
ESPECIALIZADO
CAJAMARCA
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PERFIL HOSPITAL II HUARAZ HUARAZ
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PERFILCENTRO ASISTENCIAL
YURIMAGUASLORETO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PERFIL HOSPITAL I RIOJA MOYOBAMBA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD FACTIBILIDAD HOSPITAL II TALARA PIURA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUDPERFIL
POLICLINICO JUAN
JOSE RODRIGUEZLIMA
RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PERFILHOSPITAL MARIE
REICHEICA
• CREACION DE OFERTA ASISTENCIAL
EJECUCION DE ESTUDIOS EN FORMULACION 2015
PROYECTO SITUACIONCENTRO
ASISTENCIALDEPARTAMENTO
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE FACTIBILIDAD - ANCASH
UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA PERFIL - AREQUIPA
UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA PERFILHOSP. NAC. ADOLFO
GUEVARACUSCO
SERVICIO DE RADIOTERAPIA PERFILHOSP. NAC. RAMIRO
PRIALE PRIALEJUNIN
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD PIURA FACTIBILIDAD - PIURA
HOSPITAL DEL ALTIPLANO FACTIBILIDAD - PUNO
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE
CUIDADOS PALIATIVOS FACTIBILIDAD - LIMA-REBAGLIATI
UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA PERFIL HOSP. II PUCALLPA UCAYALI
EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL NO LIGADO A PROYECTOS DE
INVERSION ADQUIRIDOS: AÑO 2015
TIPO DE EQUIPAMIENTO CANTIDAD MONTO ADQUISICION
EQUIP. BIOMEDICO 527 56,537,127
Equipo de mamografía digital 16 15,935,703
Ecocardiografo + tee avanzado 14 7,931,109
Equipo de Cobaltoterapia 1 5,582,000
Tomógrafo computarizado de 64 cortes (1) 2 5,262,271
Tomógrafo computarizado de 128 cortes (2) 1 3,125,218
Esteril.c/gener.eléc.d/vapor dos puertas 8 2,290,546
Esterilizador a vapor d/red dos puesrtas 3 1,526,190
Máquina de hemodiálisis con 1 bomba 29 1,425,698
Microscopio quirúrgico - neurocirugía 1 1,385,000
Equipo de mamografía 1 1,357,971
Incubadora neonatal-uci 16 1,342,744
Ecógrafo doppler color avanzado 2 1,192,144
Ventilador volumétrico + pcv avanzado 6 1,050,000
Ecocardiografo + tee 1 994,740
Otros Equipos Biomedicos 426 6,135,793
EQUIP. COMPLEMENTARIO 256 636,510
EQUIP. ELECTROMECANICO 264 5,246,756
MOBILIARIO CLINICO 2,421 1,697,770
OTROS BIENES 3,694 2,305,734
TOTAL GENERAL 7,159 66,423,898 (1) En total se adquirieron 8 Tomografos de 64 cortes
(2) En total se adquirieron 5 Tomografos de128 cortes
FUENTE: Elaboracion propia GECBE - CEABE
EJECUCION GASTOS DE INVERSION NO LIGADOS A PROYECTOS
DE INVERSION 2015(En Soles)
• EQUIPAMIENTO INFORMATICO
DENOMINACION EJECUTADO
Implementacion de Switches Fase (Sede Central y Redes Asistenciales de Lima). 22,731
Centrales Telefonicas para Redes Asistenciales, equipamiento informatico y de
comunicaciones diversos. 1,598,290
Servidor (perdida datos, correlacion eventos, firewall web, antispam, appliance
proxy, images medicas). 2,209,119
Cableado Estructurado (Lima - Callao y Redes Asistenciales) 194,917
Equipo Informatico (Impresoras-Computadoras- Scaner y Lectoras) 62,473,303
Equipos de Comunicación (Video Conferencia y Telefonos Satelitales) 9,639
Licenciamiento SAP UPGRADE y otras adquisiciones de software 865,772
Adquisición de Scaner (281), Microcomputadoras(450) y Monitores LCD 19" (600) 3,168,441
Otros446,638
TOTAL 70,988,850
PIA 2016
• Asegurar la sostenibilidad financiera de la institución, con una
política de racionalización y austeridad en el gasto
• Mantener el crecimiento y mejora de los servicios a los asegurados,
orientando hacia la atención primaria, promoción de la salud y
prevención de la enfermedad
• Garantizar el financiamiento del Plan de Inversiones, incluyendo las
obligaciones derivadas de los Acuerdos Público-Privados APP
• Avanzar en una política de fortalecimiento de nuestros recursos
humanos, recuperando gradualmente sus ingresos
• Avanzar en el proceso de descentralización presupuestal y
establecimiento de una gestión por resultados
63
OBJETIVOS PRESUPUESTALES PARA EL 2016
Aprobado sobre la base del Marco Macroeconómico Multianual 2016 -2018 Revisado, aprobado por el Consejo de Ministros en su sesión de fecha 29.08.2015.
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS PARA LA FORMULACION
DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2016
2015 2016 2017 2018
Producto Bruto Interno
Miles de Millones S/. 608.0 644.0 695.0 742.0
Variación porcentual real 2.5-3.3 4.3 5.3 4.5
Tipo de cambio
Promedio (S/. Por US $) 3.2 3.3 3.4 3.4
Inflación
Acumulada (Variación porcentual) 3.2 2.9 2.7 2.0
Inversión ( En porcentaje del PBI)
Inversión Pública 5.5 6.2 6.2 6.2
Inversión Privada 19.1 18.9 18.7 18.7
Sector externo
Exportaciones (Millones de US $) 33,614.0 35,951.0 39,388.0 41,382.0
Importaciones (Millones de US $) 36,358.0 38,670.0 40,186.0 41,811.0
MMM RevisadoIndicadores
El total de modificaciones del Plan Operativo y Presupuesto
no podrán exceder de tres (03) al año y se realizarán o
solicitarán hasta el último día útil de agosto de cada año.
Las modificaciones del Presupuesto implican modificaciones
al Plan Operativo.
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES SEGÚN DIRECTIVA DE
FONAFE
PROCESO DE APROBACION DEL PIA 2016
Carta 2606-GCGF-
ESSALUD-2015
Gerencia Central de Gestión
Financiera remite propuesta de PIA 2016 a Consejo
Directivo
Acuerdo 4-3E-ESSALUD-2015
Consejo Directivo aprueba el
proyecto de PIA 2016
Oficio 060-GCGF-
ESSALUD-2015
ESSALUD remite proyecto de PIA 2016 A FONAFE
Oficio 727-2015/DE-FONAFE
FONAFE comunica a
ESSALUD la aprobación del PIA 2016 con Acuerdo de
Directorio 003-2015/016-FONAFE
Acuerdo 6-4E-ESSALUD-2015
Consejo Directivo ratifica el PIA
2016 aprobado por FONAFE
18 Sep. 2015
02 Oct. 2015
15 Dic. 2015
22 Dic. 2015
25 Sep. 2015
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016(En Millones de Nuevos Soles)
1 INGRESOS 9,920.7 100.5 10,021.3 - 10,021.3
1.1 Ingresos Operativos 9,918.6 100.5 10,019.2 - 10,019.2
1.1.1 Aportaciones 9,649.8 100.5 9,750.3 - 9,750.3
1.1.2 Otros Ingresos 268.8 - 268.8 - 268.8
1.2 Ingresos de Capital 2.1 - 2.1 - 2.1
2 EGRESOS 10,430.1 -258.9 10,171.3 -144.4 10,026.9
2.1 Egresos Operativos 9,637.8 -173.2 9,464.6 -55.2 9,409.4
2.1.1 Compra de Bienes 1,640.6 -18.0 1,622.6 -25.0 1,597.6
2.1.2 Gastos de personal (GIP) 5,130.7 -132.2 4,998.5 -11.4 4,987.1
- Personal Activo 4,640.7 -132.2 4,508.5 -11.4 4,497.1
- Pensiones DL 20530 490.0 - 490.0 - 490.0
2.1.3 Servicios prestados por terceros 2,204.9 -23.0 2,181.9 -17.6 2,164.3
2.1.4 Tributos 5.1 - 5.1 - 5.1
2.1.5 Gastos diversos de Gestión 656.6 - 656.6 -1.2 655.4
2.2 Gastos de Capital 633.8 -85.7 548.1 -89.2 458.9
2.3 Transf. ONP Pensiones DL 18846 158.6 - 158.6 - 158.6
RESULTADO ECONOMICO -509.4 359.4 -150.0 144.4 -5.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 509.4 -359.4 150.0 -144.4 5.6
SALDO FINAL - - - - -
RUBROS
PIA 2016
RATIFICADO
CD
PIA 2016
PROPUESTO
A CD
PROYECTO
PIA 2016
APROBADO CD
AJUSTE
FONAFE
AJUSTE
SUGERENCIAS
CD
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
RUBROSPIA
2015
EJECUCIÓN
2015
PIA
2016
VARIACION
PIA 2016 /
PIA 2015
PIA 2016 /
EJEC 2015
I. INGRESOS 9,433.3 9,464.1 10,021.3 6.2 5.9
1.1 De Operación 9,431.2 9,462.0 10,019.2 6.2 5.9
1.1.1 Venta de servicios 9,232.7 9,188.3 9,767.5 5.8 6.3
- Aportaciones 9,215.8 9,172.0 9,750.3 5.8 6.3
- Venta a No Asegurados 16.8 16.3 17.2 2.1 5.5
1.1.2 Ingresos financieros 114.1 158.4 152.1 33.3 -4.0
1.1.3 Otros 84.4 115.3 99.6 17.9 -13.7
1.2 De Capital 2.1 2.1 2.1 - -
II. EGRESOS 9,457.6 9,363.1 10,026.9 6.0 7.1
2.1 De Operación 8,808.6 8,768.7 9,409.4 6.8 7.3
2.1.1 Compra de bienes 1,568.8 1,468.8 1,597.6 1.8 8.8
2.1.2 Gastos de personal 4,707.1 4,685.5 4,987.1 5.9 6.4
- Personal Activo 4,243.3 4,203.7 4,497.1 6.0 7.0
- Pensiones DL 20530 463.8 481.8 490.0 5.6 1.7
2.1.3 Servicios prestados por terceros 1,934.9 1,996.2 2,164.3 11.9 8.4
2.1.4 Subsidios y Otros Gastos de Gestion 597.8 618.1 660.4 10.5 6.8
2. 2 Gastos de Capital 474.04 439.2 458.9 -3.2 4.5
2.2.1 Proyectos de Inversión 228.3 112.9 188.2 -17.6 66.6
2.2.2 Gasto de Inversión no Ligados a P.I. 162.0 161.6 161.8 -0.1 0.1
2.2.3 Inversión Financiera (1) 83.7 164.7 108.9 30.1 -33.9
2.3 Transf. ONP Pensiones DL 18846 175.0 155.2 158.6 -9.4 2.2
RESULTADO ECONOMICO -24.3 101.0 -5.6
(1) Reinversión de rendimientos y constitución de Reserva Técnica.
GASTO DE PERSONAL 2016(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
CONCEPTOSPIA
2015
EJECUCION
2015
PIA
2016
VARIACION
PIA 2016 /
PIA 2015
PIA 2016 /
EJEC 2015
SUELDOS Y SALARIOS 3,411.2 3,406.9 3,667.4 7.5 7.6
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 144.3 130.6 137.6 (4.7) 5.4
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 208.8 203.7 218.9 4.8 7.4
DIETAS DEL DIRECTORIO 0.3 0.3 0.3 - 17.8
CAPACITACION 10.2 7.6 10.2 - 34.8
OTROS GASTOS DE PERSONAL 1/ 468.4 454.6 462.7 (1.2) 1.8
TOTAL 4,243.3 4,203.7 4,497.1 6.0 7.0
1/ Incluye: SCTR, Uniformes, Indemnización por Cese, Bono Productividad, Refrigerio, entre otros.
PENSIONES DL 20530(En Millones de Soles)
CONCEPTOSPIA
2015
EJECUCION
2015
PIA
2016
VARIACION
PIA 2016 /
PIA 2015
PIA 2016 /
EJEC 2015
PENSIONES DL 20530 463.8 481.8 490.0 5.6 1.7
Incluye: Pago de pensionistas, gratificaciones y devengados.
COMPRA DE BIENES 2016(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
CONCEPTOSPIA
2015
EJECUCION
2015
PIA
2016
VARIACION
PIA 2016 /
PIA 2015
PIA 2016 /
EJEC 2015
MEDICINAS 778.2 736.2 777.0 (0.2) 5.5
MATERIAL MEDICO 426.1 402.5 423.3 (0.7) 5.2
MATERIAL DE LABORATORIO 156.9 175.2 181.6 15.7 3.7
OTROS BIENES 83.8 75.3 94.3 12.4 25.2
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 39.8 31.7 36.9 (7.3) 16.5
ROPA HOSPITALARIA 36.9 4.5 34.6 (6.2) 673.3
MATERIAL RADIOLOGICO 22.6 20.7 22.8 0.8 10.2
MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAD 14.8 14.0 15.3 2.7 9.0
MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTR. 9.5 8.8 11.8 24.4 34.0
TOTAL 1,568.8 1,468.8 1,597.6 1.8 8.8
GASTO ANUAL DE MEDICAMENTOS ESSALUD 2008-2015, PIA 2016(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
2 0 0 82 0 0 9
2 0 1 02 0 1 1
2 0 1 22 0 1 3
2 0 1 42 0 1 5
P I A 2 0 1 6
425.7
496.3546.9
540.7
620.3
746.5726.5 736.2
777.0
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2016(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
CONCEPTOSPIA
2015
EJECUCION
2015
PIA
2016
VARIACION
PIA 2016 /
PIA 2015
PIA 2016 /
EJEC 2015
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 92.6 113.1 104.9 13.2 (7.3)
TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS 87.8 90.1 92.2 4.9 2.3
HONORARIOS PROFESIONALES 10.1 6.7 9.7 (3.8) 45.1
MANTENIMIENTO Y REPARACION 113.8 118.2 130.2 14.4 10.2
ALQUILERES 23.6 23.0 34.1 44.2 47.9
SERV. DE VIGILANCIA, GUARD. Y LIMP. 283.5 303.2 300.2 5.9 (1.0)
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 14.3 13.6 14.4 0.2 5.7
SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESP. 2.2 1.8 2.2 3.0 21.7
OTROS RELACIONADOS A GIP 21.4 21.2 21.5 0.7 1.4
OTROS NO RELACIONADOS A GIP 1,285.6 1,305.2 1,455.0 13.2 11.5
TOTAL 1,934.9 1,996.2 2,164.3 11.9 8.4
OTROS NO RELACIONADOS A GIP 2016(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
CONCEPTOSPIA
2015
EJECUCION
2015
PIA
2016
VARIACION
PIA 2016 /
PIA 2015
PIA 2016 /
EJEC 2015
COMISION RECAUDACION 93.2 93.0 97.5 4.7 4.9
ATENCIONES EN EL EXTERIOR 10.5 14.8 15.0 43.1 1.6
SERVICIO DE ALIMENTACION 44.6 47.3 49.1 10.0 3.8
SERVICIO DE LAVANDERIA 33.8 35.2 36.7 8.6 4.1
IMPRESIONES 8.2 6.5 8.2 - 26.2
FOTOCOPIADO 5.3 5.4 5.7 7.3 6.6
JUDICIALES Y NOTARIALES 2.1 1.8 2.1 2.6 20.5
SERVICIOS CONTRATADOS 921.4 973.6 1,081.5 17.4 11.1
RESTO DE SERVICIOS 166.5 127.7 159.2 -4.4 24.7
TOTAL 1,285.6 1,305.2 1,455.0 13.2 11.5
SUBSIDIOS Y OTROS GASTOS DE GESTION 2016(En Millones de Soles)
Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD
Elaboración: GP-GCGF
CONCEPTOSPIA
2015
EJECUCION
2015
PIA
2016
VARIACION
PIA 2016 /
PIA 2015
PIA 2016 /
EJEC 2015
SUBSIDIOS 560.8 573.8 614.7 9.6 7.1
POR LACTANCIA 133.6 137.4 141.7 6.1 3.1
POR MATERNIDAD 158.9 183.3 191.8 20.7 4.6
POR SEPELIO 54.3 60.3 57.9 6.6 (4.0)
POR INCAPACIDAD TEMPORAL 214.0 192.8 223.3 4.3 15.8
OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 36.9 44.3 45.7 23.9 3.2
SEGUROS 17.1 23.8 26.2 53.3 10.0
VIATICOS 15.2 15.3 14.5 (5.0) (5.5)
TRIBUTOS 4.6 5.2 5.1 10.0 (2.4)
TOTAL 597.8 618.1 660.4 10.5 6.8
Gastos de Capital 2016
GASTOS DE CAPITAL 2016(En Millones de Soles)
CONCEPTOSPIA
2015
EJECUCIÓN
2015
PIA
2016
VARIACION
PIA 2016 /
PIA 2015
PIA 2016 /
EJEC 2015
Presupuesto de Inversiones 390.3 274.6 350.0 (10.3) 27.5
Proyectos de Inversión 228.3 112.9 188.2 (17.6) 66.6
- Estudios de Preinversión 8.2 0.7 11.0 34.7 1,487.2
- Estudios Definitivos 2.7 0.3 6.7 153.0 1,871.9
- Obras 76.9 64.2 63.2 (17.8) (1.5)
- Equipo ligado a proyectos 140.6 47.7 107.2 (23.7) 124.7
Gastos de Inversion no ligados a P.I. 162.0 161.6 161.8 (0.1) 0.1
- Equipamiento Asistencial 133.0 66.4 72.6 (45.4) 9.3
- Equipamiento Informático 22.0 71.0 28.1 27.8 (60.4)
- Equipamiento Administrativo 6.0 2.5 6.0 - 142.0
- Otros gastos de capital prioritarios no ligados 1.0 21.7 55.1 5,408.7 153.4
Inversión Financiera (1) 83.7 164.7 108.9 30.1 (33.9)
TOTAL 474.0 439.2 458.9 (3.2) 4.5
(1) Reinversión de rendimientos y constitución de Reserva Técnica.
EQUIP.
ASISTENCIAL
EQUIP.
INFORMAT.
EQUIP.
ADMINISTEQUIP. APP TOTAL EQUIP.
Mejoramiento del Servicio de Trasplante de Organo Sólido.HOSPITAL
ALMENARA1.34 - - - 1.34
Mejoramiento del servicio de tomografía en el departamento
de emergencia
HOSPITAL
ALMENARA0.89 - - - 0.89
Mejoramiento del servicio de neonatologíaHOSPITAL
ALMENARA9.52 - - - 9.52
Mejoramiento del Centro Quirurgico y del Serv. de
Trasplantes de Organos Sólidos HN. PRIALE. 5.53 - - - 5.53
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda
al Diagnóstico HN. PRIALE. 0.74 - - - 0.74
Nueva Emergencia de Lima Metropolitana HNERM 33.53 3.89 0.21 - 37.62
Mejoramiento del Equipamiento del Servicio de Trasplante
de Organo SólidoHNERM 1.20 - - - 1.20
Instalacion de servicios de salud de mayor capacidad
resolutiva
POL. PABLO
BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71
APP-VMT*RED
REBAGLIATI- - - 14.51 14.51
Instalación de los servicios de tomografíaHOSPITAL
MADRE DE
DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33
Mejoramiento y ampliación de los servicios del área
pediátrica.INCOR 8.38 - - - 8.38
APP-CALLAO*RED
SABOGAL- - - 14.01 14.01
Mejoramiento del servicio de inmunización en los centros
asistenciales de EsSalud
NIVEL
NACIONAL4.45 - - - 4.45
Ampliación de cobertura itinerante de detección de cáncer
de mama, cuello uterino y próstata de ayuda al diagnóstico.
NIVEL
NACIONAL 8.37 - - - 8.37
Proyectos de Inversión MenorNIVEL
NACIONAL2.02 - - - 2.02
Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31
APP- SALOG - - - 5.64 5.64
TOTAL PROY DE INVERSIÓN 100.65 5.55 0.21 34.16 140.57
EQUIPAMIENTO
PROYECTO DE INVERSIÓN AMBITO
PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS EN FASE DE EJECUCION DE
INVERSION
Red Asistencial ProyectoPIA 2016
S/.Estado Situacional
Culminación
Estimada 2016
ABANCAY CAS CHINCHEROS 196,000EXPEDIENTE TECNICO EN
ELABORACION
Expediente Técnico:
II TRIMESTRE
ALMENARA
MEJORAMIENTO DE LA
TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE
ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA -
EQUIPAMIENTO
939,925EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado:
III TRIMESTRE
ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA
SANTA ANITA-LIMA3,731,007
PENDIENTE LICENCIA DE OBRA
PARA APROBACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Técnico:
II TRIMESTRE
SALAS DE AISLAMIENTO
RESPIRATORIO PARA PACIENTES
BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE
MEDICINA INTERNA -
INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI
916,481EN ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO POR
ADMINISTRACION DIRECTA
Expediente Técnico:
II TRIMESTRE
SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
DEL HNGAI 5,127,380
EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO, EN PROCESO DE
ELABORACION DE TDR PARA
CONTRATACION DE OBRA
Proyecto Culminado:
IV TRIMESTRE
SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN
EL HNGAI - EQUIPAMIENTO8,095,015EN ESTUDIO DE MERCADO
Proyecto culminado:
III TRIMESTRE
INCOR
AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO
NACIONAL CARDIOVASCULAR -
INCOR7,759,013
EN EJECUCION DE OBRA, AVANCE
42%
Proyecto Culminado:
II TRIMESTRE
EQUIP.
ASISTENCIAL
EQUIP.
INFORMAT.
EQUIP.
ADMINISTEQUIP. APP TOTAL EQUIP.
Mejoramiento del Servicio de Trasplante de Organo Sólido.HOSPITAL
ALMENARA1.34 - - - 1.34
Mejoramiento del servicio de tomografía en el departamento
de emergencia
HOSPITAL
ALMENARA0.89 - - - 0.89
Mejoramiento del servicio de neonatologíaHOSPITAL
ALMENARA9.52 - - - 9.52
Mejoramiento del Centro Quirurgico y del Serv. de
Trasplantes de Organos Sólidos HN. PRIALE. 5.53 - - - 5.53
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda
al Diagnóstico HN. PRIALE. 0.74 - - - 0.74
Nueva Emergencia de Lima Metropolitana HNERM 33.53 3.89 0.21 - 37.62
Mejoramiento del Equipamiento del Servicio de Trasplante
de Organo SólidoHNERM 1.20 - - - 1.20
Instalacion de servicios de salud de mayor capacidad
resolutiva
POL. PABLO
BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71
APP-VMT*RED
REBAGLIATI- - - 14.51 14.51
Instalación de los servicios de tomografíaHOSPITAL
MADRE DE
DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33
Mejoramiento y ampliación de los servicios del área
pediátrica.INCOR 8.38 - - - 8.38
APP-CALLAO*RED
SABOGAL- - - 14.01 14.01
Mejoramiento del servicio de inmunización en los centros
asistenciales de EsSalud
NIVEL
NACIONAL4.45 - - - 4.45
Ampliación de cobertura itinerante de detección de cáncer
de mama, cuello uterino y próstata de ayuda al diagnóstico.
NIVEL
NACIONAL 8.37 - - - 8.37
Proyectos de Inversión MenorNIVEL
NACIONAL2.02 - - - 2.02
Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31
APP- SALOG - - - 5.64 5.64
TOTAL PROY DE INVERSIÓN 100.65 5.55 0.21 34.16 140.57
EQUIPAMIENTO
PROYECTO DE INVERSIÓN AMBITO
PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS EN FASE DE EJECUCION DE
INVERSION
Red Asistencial ProyectoPIA 2016
S/.Estado Situacional
Culminación
Estimada 2016
JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA
TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO
DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN
1,429,376
EN PROCESO DE CONTRATACION
SEGUNDA CONVOCATORIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO (EJECUCION 60
DIAS)
Expediente Técnico: II
TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE LA
TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO
DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL
SERVICIO DE TRASPLANTE DE
ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN
- EQUIPAMIENTO
3,868,390EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado: III
TRIMESTRE
LA LIBERTADRADIOTERAPIA CON ACELERADOR
LINEAL - LA LIBERTAD348,900
EXPEDIENTE TECNICO EN INICIO DE
PROCESO LOGISTICO
Expediente Técnico: IV
TRIMESTRE
MADRE DE DIOS
TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I
VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA -
MADRE DE DIOS
2,861,389
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO,
EN PROCESO LOSGISTICO LA
CONTRATACION DE EJECUCIOND E
OBRA Y EQUIPAMEINTO
Proyecto Culminado: IV
TRIMESTRE
REBAGLIATI
NUEVA EMERGENCIA DE LIMA
METROPOLITANA25,831,300
EN RECEPCION DE OBRA Y
ADQUISICION E INSTALACION DEL
EQUIPAMIENTO
Proyecto Culminado: II
TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE LA
TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE
ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA
- EQUIPAMIENTO
842,887EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado: III
TRIMESTRE
ATENCION RENAL AMBULATORIA
DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE
VILLA EL SALVADOR-LIMA.
115,500EXPEDIENTE TECNICO EN
ELABORACION
Expediente Técnico: II
TRIMESTRE
PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS EN FASE DE EJECUCION DE
INVERSION
Red
AsistencialProyecto
PIA 2016
S/.Estado Situacional
Culminación
Estimada
2016
SABOGAL NUEVO HOSPITAL HUACHO 2,847,000
PROCESO LOGISTICO PARA
CONTRATACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO (SEGUNDA
CONVOCATORIA)
Expediente Técnico:
IV TRIMESTRE
NACIONAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS
ASISTENCIALES DE ESSALUD A
NIVEL NACIONAL
1,051,724EQUIPOS ADQUIRIDOS, EN
PROCESO DE DISTRIBUCION E
INSTALACION
Proyecto culminado:
II TRIMESTRE
OTROS - LIQUIDACIONES 21,511,143
IMPORTE PREVISTO PARA
ESTUDIOS DE EVALUACION EX
POST, LIQUIDACIONES DE OBRA Y
EQUIPAMIENTO
PROYECTOS DE INVERSION MENOR 10,248,690PROYECTOS DE INVERSION MENOR
A S/.1,200,000 ENCARGADOS A LAS
REDES ASISTENCIALES
ESTUDIOS DE PREINVERSION A CARGO DE LA UNIDAD
FORMULADORA SEDE CENTRAL7,054,329
ESTUDIOS DE PREINVERSION
PROGRAMADOS POR CONSULTORIA
EXTERNA Y ADMINISTRACION
DIRECTA
ESTUDIOS DE PREINVERSION A CARGO DE LAS
UNIDADES FORMULADORAS ALMENARA, REBAGLIATI,
SABOGAL, LAMBAYEQUE Y AREQUIPA3,946,892
PROYECTOS APP 79,460,452
TOTAL 188,182,794
EQUIP.
ASISTENCIAL
EQUIP.
INFORMAT.
EQUIP.
ADMINISTEQUIP. APP TOTAL EQUIP.
Mejoramiento del Servicio de Trasplante de Organo Sólido.HOSPITAL
ALMENARA1.34 - - - 1.34
Mejoramiento del servicio de tomografía en el departamento
de emergencia
HOSPITAL
ALMENARA0.89 - - - 0.89
Mejoramiento del servicio de neonatologíaHOSPITAL
ALMENARA9.52 - - - 9.52
Mejoramiento del Centro Quirurgico y del Serv. de
Trasplantes de Organos Sólidos HN. PRIALE. 5.53 - - - 5.53
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda
al Diagnóstico HN. PRIALE. 0.74 - - - 0.74
Nueva Emergencia de Lima Metropolitana HNERM 33.53 3.89 0.21 - 37.62
Mejoramiento del Equipamiento del Servicio de Trasplante
de Organo SólidoHNERM 1.20 - - - 1.20
Instalacion de servicios de salud de mayor capacidad
resolutiva
POL. PABLO
BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71
APP-VMT*RED
REBAGLIATI- - - 14.51 14.51
Instalación de los servicios de tomografíaHOSPITAL
MADRE DE
DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33
Mejoramiento y ampliación de los servicios del área
pediátrica.INCOR 8.38 - - - 8.38
APP-CALLAO*RED
SABOGAL- - - 14.01 14.01
Mejoramiento del servicio de inmunización en los centros
asistenciales de EsSalud
NIVEL
NACIONAL4.45 - - - 4.45
Ampliación de cobertura itinerante de detección de cáncer
de mama, cuello uterino y próstata de ayuda al diagnóstico.
NIVEL
NACIONAL 8.37 - - - 8.37
Proyectos de Inversión MenorNIVEL
NACIONAL2.02 - - - 2.02
Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31
APP- SALOG - - - 5.64 5.64
TOTAL PROY DE INVERSIÓN 100.65 5.55 0.21 34.16 140.57
EQUIPAMIENTO
PROYECTO DE INVERSIÓN AMBITO
PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS DE INVERSION MENOR EN
FASE DE EJECUCION DE INVERSION
Red
AsistencialProyecto
PIA 2016
S/.Estado Situacional
Culminación
Estimada 2016
ALMENARA
TOMA DE MUESTRAS DEL
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA
CLINICA HNGAI-RAA523,110
PENDIENTE REUBICACION DE REDES
DE AGUA Y DESAGUE-
AREQUIPA
HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL
HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO
SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA936,358
EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO,
EN PROCESO LOGISTICO EJECUCION
DE LA OBRA
Proyecto culminado:
III TRIMESTRE
CHIMBOTE
SERVICIO DE MEDICINA DE
HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL
III CHIMBOTE-ANCASH1,208,051
EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO,
INICIO DE EJECUCION DE OBRA
ENERO 2016
Proyecto culminado:
II TRIMESTRE
HUANCAVELICASERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL
HOSPITAL II HUANCAVELICA 693,525
EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO,
PRESENTO VARIACIONES SE
FORMULARA EL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
Expediente Técnico
Aprobado: II
TRIMESTRE
HUANCAVELICAPOSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -
HUANCAVELICA621,868
EXPEDIENTE TECNICO EN
ELABORACION
Expediente Técnico
Culminado: II
TRIMESTRE
LAMBAYEQUE
MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
COLECTIVAS DE PROMOCION DE LA
SALUD EN LOS CENTROS
ASISTENCIALES DEL AMBITO DE LA RED
ASISTENCIAL LAMBAYEQUE -
EQUIPAMIENTO
182,450 EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado:
III TRIMESTRE
MADRE DE DIOS
INSTALACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO
PERALTA -MDD
767,555EXPEDIENTE TECNICO EN
ELABORACION
Expediente Técnico
Culminado: II
TRIMESTRE
EQUIP.
ASISTENCIAL
EQUIP.
INFORMAT.
EQUIP.
ADMINISTEQUIP. APP TOTAL EQUIP.
Mejoramiento del Servicio de Trasplante de Organo Sólido.HOSPITAL
ALMENARA1.34 - - - 1.34
Mejoramiento del servicio de tomografía en el departamento
de emergencia
HOSPITAL
ALMENARA0.89 - - - 0.89
Mejoramiento del servicio de neonatologíaHOSPITAL
ALMENARA9.52 - - - 9.52
Mejoramiento del Centro Quirurgico y del Serv. de
Trasplantes de Organos Sólidos HN. PRIALE. 5.53 - - - 5.53
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda
al Diagnóstico HN. PRIALE. 0.74 - - - 0.74
Nueva Emergencia de Lima Metropolitana HNERM 33.53 3.89 0.21 - 37.62
Mejoramiento del Equipamiento del Servicio de Trasplante
de Organo SólidoHNERM 1.20 - - - 1.20
Instalacion de servicios de salud de mayor capacidad
resolutiva
POL. PABLO
BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71
APP-VMT*RED
REBAGLIATI- - - 14.51 14.51
Instalación de los servicios de tomografíaHOSPITAL
MADRE DE
DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33
Mejoramiento y ampliación de los servicios del área
pediátrica.INCOR 8.38 - - - 8.38
APP-CALLAO*RED
SABOGAL- - - 14.01 14.01
Mejoramiento del servicio de inmunización en los centros
asistenciales de EsSalud
NIVEL
NACIONAL4.45 - - - 4.45
Ampliación de cobertura itinerante de detección de cáncer
de mama, cuello uterino y próstata de ayuda al diagnóstico.
NIVEL
NACIONAL 8.37 - - - 8.37
Proyectos de Inversión MenorNIVEL
NACIONAL2.02 - - - 2.02
Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31
APP- SALOG - - - 5.64 5.64
TOTAL PROY DE INVERSIÓN 100.65 5.55 0.21 34.16 140.57
EQUIPAMIENTO
PROYECTO DE INVERSIÓN AMBITO
PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS DE INVERSION MENOR EN
FASE DE EJECUCION DE INVERSION
Red
AsistencialProyecto
PIA 2016
S/.Estado Situacional
Culminación
Estimada 2016
MOQUEGUACENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL
II MOQUEGUA1,190,703
EXPEDIENTE TECNICO EN
ELABORACION
Expediente Técnico
Culminado: III
TRIMESTRE
MOQUEGUAANATOMÍA PATOLÓGICA DEL
HOSPITAL II MOQUEGUA973,430
EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO,
PRESENTO VARIACIONES SE
FORMULARA EL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
Expediente Técnico
Aprobado: II
TRIMESTRE
REBAGLIATI
SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL
HOSPITAL I ULDARICO ROCCA
FERNANDEZ -LIMA
606,526EXPEDIENTE TECNICO EN
ELABORACION
Expediente Técnico
Culminado: II
TRIMESTRE
REBAGLIATI
PROGRAMA DE CONTROL DE
TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO
PABLO BERMUDEZ-LIMA
481,456EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO,
POR INICIAR PROCESO LOGISTICO
PARA OBRA
Proyecto culminado:
III TRIMESTRE
TUMBESCERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA
MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES686,653 EN ACTUALIZACION DE LINDEROS -
NACIONAL
UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA
COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS
ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL -EQUIPAMIENTO
425,717 EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado:
III TRIMESTRE
OTROS - LIQUIDACIONES 951,288Importe presvisto para saldos de obras
y equipamiento PIM
TOTAL 10,248,690
EQUIP.
ASISTENCIAL
EQUIP.
INFORMAT.
EQUIP.
ADMINISTEQUIP. APP TOTAL EQUIP.
Mejoramiento del Servicio de Trasplante de Organo Sólido.HOSPITAL
ALMENARA1.34 - - - 1.34
Mejoramiento del servicio de tomografía en el departamento
de emergencia
HOSPITAL
ALMENARA0.89 - - - 0.89
Mejoramiento del servicio de neonatologíaHOSPITAL
ALMENARA9.52 - - - 9.52
Mejoramiento del Centro Quirurgico y del Serv. de
Trasplantes de Organos Sólidos HN. PRIALE. 5.53 - - - 5.53
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda
al Diagnóstico HN. PRIALE. 0.74 - - - 0.74
Nueva Emergencia de Lima Metropolitana HNERM 33.53 3.89 0.21 - 37.62
Mejoramiento del Equipamiento del Servicio de Trasplante
de Organo SólidoHNERM 1.20 - - - 1.20
Instalacion de servicios de salud de mayor capacidad
resolutiva
POL. PABLO
BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71
APP-VMT*RED
REBAGLIATI- - - 14.51 14.51
Instalación de los servicios de tomografíaHOSPITAL
MADRE DE
DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33
Mejoramiento y ampliación de los servicios del área
pediátrica.INCOR 8.38 - - - 8.38
APP-CALLAO*RED
SABOGAL- - - 14.01 14.01
Mejoramiento del servicio de inmunización en los centros
asistenciales de EsSalud
NIVEL
NACIONAL4.45 - - - 4.45
Ampliación de cobertura itinerante de detección de cáncer
de mama, cuello uterino y próstata de ayuda al diagnóstico.
NIVEL
NACIONAL 8.37 - - - 8.37
Proyectos de Inversión MenorNIVEL
NACIONAL2.02 - - - 2.02
Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31
APP- SALOG - - - 5.64 5.64
TOTAL PROY DE INVERSIÓN 100.65 5.55 0.21 34.16 140.57
EQUIPAMIENTO
PROYECTO DE INVERSIÓN AMBITO
PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS DE INVERSION EN FASE DE
FORMULACION
Red Asistencial ProyectoPIA 2016
S/.
Modalidad de
Ejecución Estado Situacional
Culminación
Estimada 2016
ALMENARA
HOSPITAL II VITARTE 458,852 CE
PERFIL APROBADO, EN
DESARROLLO DE
FACTIBILIDAD
II TRIMESTRE
CREACION DEL
ESTABLECIMIENTO
DEL PRIMER NIVEL
EN SAN BORJA
377,205 AD
PLAN DE TRABAJO EN
EVALUACION, PERFIL
INICIADO
III TRIMESTRE
ANCASH
HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD
CHIMBOTE
102,400
PERFIL AD
FACTIBILIDAD
PRO INVERSION
EN DESARROLLO DE
FACTIBILIDAD II TRIMESTRE
AMAZONAS
HOSPITAL EL BUEN
SAMARITANO -
BAGUA
16,000 PERFIL AD INICIO II TRIMESTRE -
AREQUIPAHOSPITAL I
EDMUNDO ESCOMEL 384,302 CE PERFIL EN EVALUACION III TRIMESTRE
AREQUIPA
UNIDAD DE
ATENCIÓN RENAL
AMBULATORIA
48,534 AD
PERFIL CULMINADO,
CLASIFICACION AMBIENTAL
EN PROCESO
II TRIMESTRE
CAJAMARCAHOSPITAL III
CAJAMARCA 220,748 AD
FACTIBILIDAD EN
DESARROLLO II TRIMESTRE
EQUIP.
ASISTENCIAL
EQUIP.
INFORMAT.
EQUIP.
ADMINISTEQUIP. APP TOTAL EQUIP.
Mejoramiento del Servicio de Trasplante de Organo Sólido.HOSPITAL
ALMENARA1.34 - - - 1.34
Mejoramiento del servicio de tomografía en el departamento
de emergencia
HOSPITAL
ALMENARA0.89 - - - 0.89
Mejoramiento del servicio de neonatologíaHOSPITAL
ALMENARA9.52 - - - 9.52
Mejoramiento del Centro Quirurgico y del Serv. de
Trasplantes de Organos Sólidos HN. PRIALE. 5.53 - - - 5.53
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda
al Diagnóstico HN. PRIALE. 0.74 - - - 0.74
Nueva Emergencia de Lima Metropolitana HNERM 33.53 3.89 0.21 - 37.62
Mejoramiento del Equipamiento del Servicio de Trasplante
de Organo SólidoHNERM 1.20 - - - 1.20
Instalacion de servicios de salud de mayor capacidad
resolutiva
POL. PABLO
BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71
APP-VMT*RED
REBAGLIATI- - - 14.51 14.51
Instalación de los servicios de tomografíaHOSPITAL
MADRE DE
DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33
Mejoramiento y ampliación de los servicios del área
pediátrica.INCOR 8.38 - - - 8.38
APP-CALLAO*RED
SABOGAL- - - 14.01 14.01
Mejoramiento del servicio de inmunización en los centros
asistenciales de EsSalud
NIVEL
NACIONAL4.45 - - - 4.45
Ampliación de cobertura itinerante de detección de cáncer
de mama, cuello uterino y próstata de ayuda al diagnóstico.
NIVEL
NACIONAL 8.37 - - - 8.37
Proyectos de Inversión MenorNIVEL
NACIONAL2.02 - - - 2.02
Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31
APP- SALOG - - - 5.64 5.64
TOTAL PROY DE INVERSIÓN 100.65 5.55 0.21 34.16 140.57
EQUIPAMIENTO
PROYECTO DE INVERSIÓN AMBITO
Red Asistencial ProyectoPIA 2016
S/.
Modalidad de
Ejecución Estado Situacional
Culminación
Estimada 2016
CUSCO
SERVICIO DE
RADIOTERAPIA EN EL
HN ADOLFO
GUEVARA
80,900 ADFACTIBILIDAD EN
DESARROLLO II TRIMESTRE
UNIDAD DE
ATENCIÓN RENAL 77,755 AD
PERFIL EN
FORMULACIONII TRIMESTRE
HUARAZ HOSPITAL II HUARAZ 432,687 CE
PERFIL EN
LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES
III TRIMESTRE
ICA
HOSPITAL MARIE
REICHE - MARCONA334,232 CE
PERFIL EN
LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES
III TRIMESTRE
SERVICIO DE
RADIOTERAPIA ICA80,900 AD
FACTIBILIDAD EN
DESARROLLOII TRIMESTRE
JULIACA HOSPITAL III JULIACA 632,906 CEPERFIL EN
FORMULACIONIV TRIMESTRE
JUNÍN
SERVICIO DE
RADIOTERAPIA EN EL
HNRPP
94,884 AD
PERFIL EN
LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES
III TRIMESTRE
PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS DE INVERSION EN FASE DE
FORMULACION
EQUIP.
ASISTENCIAL
EQUIP.
INFORMAT.
EQUIP.
ADMINISTEQUIP. APP TOTAL EQUIP.
Mejoramiento del Servicio de Trasplante de Organo Sólido.HOSPITAL
ALMENARA1.34 - - - 1.34
Mejoramiento del servicio de tomografía en el departamento
de emergencia
HOSPITAL
ALMENARA0.89 - - - 0.89
Mejoramiento del servicio de neonatologíaHOSPITAL
ALMENARA9.52 - - - 9.52
Mejoramiento del Centro Quirurgico y del Serv. de
Trasplantes de Organos Sólidos HN. PRIALE. 5.53 - - - 5.53
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda
al Diagnóstico HN. PRIALE. 0.74 - - - 0.74
Nueva Emergencia de Lima Metropolitana HNERM 33.53 3.89 0.21 - 37.62
Mejoramiento del Equipamiento del Servicio de Trasplante
de Organo SólidoHNERM 1.20 - - - 1.20
Instalacion de servicios de salud de mayor capacidad
resolutiva
POL. PABLO
BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71
APP-VMT*RED
REBAGLIATI- - - 14.51 14.51
Instalación de los servicios de tomografíaHOSPITAL
MADRE DE
DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33
Mejoramiento y ampliación de los servicios del área
pediátrica.INCOR 8.38 - - - 8.38
APP-CALLAO*RED
SABOGAL- - - 14.01 14.01
Mejoramiento del servicio de inmunización en los centros
asistenciales de EsSalud
NIVEL
NACIONAL4.45 - - - 4.45
Ampliación de cobertura itinerante de detección de cáncer
de mama, cuello uterino y próstata de ayuda al diagnóstico.
NIVEL
NACIONAL 8.37 - - - 8.37
Proyectos de Inversión MenorNIVEL
NACIONAL2.02 - - - 2.02
Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31
APP- SALOG - - - 5.64 5.64
TOTAL PROY DE INVERSIÓN 100.65 5.55 0.21 34.16 140.57
EQUIPAMIENTO
PROYECTO DE INVERSIÓN AMBITO
PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS DE INVERSION EN FASE DE
FORMULACION
Red Asistencial ProyectoPIA 2016
S/.
Modalidad de
Ejecución
Estado
Situacional
Culminación
Estimada
2016
LA LIBERTAD
CENTRO
ASISTENCIAL MOCHE 15,000 AD INICIO III TRIMESTRE -
HOSPITAL I
FLORENCIA DE MORA418,310 CE
PERFIL EN
EVALUACIONIII TRIMESTRE
HOSPITAL VICTOR
LAZARTE - TRUJILLO321,870 AD INICIO II TRIMESTRE IV TRIMESTRE
CAP II HUAMACHUCO 110,025 PERFIL AD INICIO III TRIMESTRE -
MOQUEGUA
HOSPITAL II ILO 292,538 CEPERFIL EN
EVALUACIONIV TRIMESTRE
HOSPITAL II
MOQUEGUA108,000 CE
TDR EN PROCESO DE
REVISIONIV TRIMESTRE
MOYOBAMBA HOSPITAL I RIOJA 351,355 CEPERFIL EN
FORMULACIONIV TRIMESTRE
PIURA
HOSPITAL DE ALTA
COMPLEJIDAD DE
PIURA
94,154
PERFIL AD
FACTIBILIDAD PRO
INVERSION
FACTIBILIDAD EN
DESARROLLOII TRIMESTRE
HOSPITAL II TALARA 214,020 ADFACTIBILIDAD EN
DESARROLLO II TRIMESTRE
PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS DE INVERSION EN FASE DE
FORMULACION
Red Asistencial ProyectoPIA 2016
S/.
Modalidad de
Ejecución Estado Situacional
Culminación
Estimada 2016
PUNO HOSPITAL DEL ALTIPLANO 410,988 CEFACTIBILIDAD EN
DESARROLLO III TRIMESTRE
REBAGLIATI
AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD SAN
JUAN DE MIRAFLORES,
217,138 CEPERFIL EN LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONESIII TRIMESTRE
UNIDAD DE TRANSPLANTES
DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS
ALOGÉNICO DE DONANTE
NO RELACIONADO EN EL
HNERM
202,096 ADPERFIL EN LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONESII TRIMESTRE
POLICLINICO JUAN JOSE
RODRIGUEZ - DISTRITO DE
CHORRILLOS
299,376 CEPERFIL EN LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONESIII TRIMESTRE
INSTALACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE MEDICINA
PALIATIVA
204,145 AD
FACTIBILIDAD EN
DESARROLLO, PENDIENTE
CAMBIO DE ZONIFICACION
II TRIMESTRE
TACNAHOSPITAL III DANIEL
ALCIDES CARRIÓN 267,090 CE EN PROCESO LOGISTICO IV TRIMESTRE
UCAYALI
UNIDAD DE ATENCION
RENAL - CORONEL
PORTILLO-UCAYALI
61,005 AD
PERFIL EN FORMULACION Y
CLASIFICACION AMBIENTAL
EN PROCESO
III TRIMESTRE
NACIONALINSTITUTO DEL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE 124,914
PERFIL AD
FACTIBILIDAD PRO
INVERSION
FACTIBILIDAD EN
DESARROLLO II TRIMESTRE
TOTAL 7,054,329
2015
Total : 52
2016
Total : 249
Ampliación Servicio de Hospitalización del Hospital
CHIMBOTE - 18
Ampliación Servicio de Hospitalización del Hospital CASE
AREQUIPA - 27
Nueva Emergencia186
Ampliación Pediatría INCOR18
Nuevo Hospital ABANCAY52
NUEVA OFERTA DE CAMAS
Gracias