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ENTIDAD: 360-0101-0000
602 602 02/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE MAYO 2014
5,882.23 1,001.66 4,880.57 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,882.23
604 604 02/06/2014 COM NOR OGA 0992366222001 TESUER S.A.TESURE S.A.-CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CANALES DE DRENAJE EN 12 SECTORES DEL AREA BANANERA LA HCDA. LA CLEMENTINA, segun memorando MAGAP-DZRD5-2014-0418-M adjunto, Con contrato CZ5-005-2014.
801,838.89 0.00 801,838.89 801,838.89 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 801,838.89
605 605 03/06/2014 REG NOR OGA 0968582640001COORDINACION ZONAL 5 MAGAP
Rendición de la Entidad:360-101-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1
119.60 0.00 119.60 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.60
606 606 09/06/2014 COM NOR OGA 1101853776001 LUDENA ERAS FRANCOLUDEÑA ERAS FRANCO.-Para la contratación de Fiscalizador, para la "CONSTRUCCIÓN DE 132 MICRORESERVORIOS, 92 EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA Y 40 EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 'PRIMERA ETAPA', MAGAP-CZ5-2014-2383 -M.
30,625.96 0.00 30,625.96 30,625.96 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 30,625.96
607 607 09/06/2014 COM NOR OGA 0908205727001LOPEZ GALARZA PAULA RAMONA
LOPEZ GALARZA PAULA.- Por elaboracion de 2000 formularios de registro de datos, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2419-M y factura # 516 adjunto.
392.00 0.00 392.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 392.00
608 608 09/06/2014 COM NOR OGA 0904915535001ALCIVAR FERNANDEZ FREDDY ENRIQUE
ALCIVAR FERNANDEZ FREDDY.-Por elaboracion de 3000 formularios indivdual de campo, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2420-M y factura #3923 adjunto.
800.00 0.00 800.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 800.00
609 607 09/06/2014 DEV NOR OGA 0908205727001LOPEZ GALARZA PAULA RAMONA
LOPEZ GALARZA PAULA.- Por elaboracion de 2000 formularios de registro de datos, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2419-M y factura # 516 adjunto.
350.00 3.50 346.50 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 700.00
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
610 607 09/06/2014 RDP NOR OGA 0908205727001LOPEZ GALARZA PAULA RAMONA
LOPEZ GALARZA PAULA.- Pago del 12% IVA por elaboracion de 2000 formularios de registro de datos, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2419-M y factura # 516 adjunto.
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
611 608 09/06/2014 DEV NOR OGA 0904915535001ALCIVAR FERNANDEZ FREDDY ENRIQUE
ALCIVAR FERNANDEZ FREDDY.-Por elaboracion de 3000 formularios indivdual de campo, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2420-M y factura #3923 adjunto.
800.00 8.00 792.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
612 612 11/06/2014 COM NOR OGA 0925030363GRANOBLE QUINTERO DARWIN ALFREDO
DARWIN GRANOBLE QUINTERO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 23 de abril y 12, 13, 22 de mayo del 2014 , a la ciudades de Machala, Manabi y Santa Elena, s/m CZ5-DGQ-2014-20005-M adjunto.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 36.00
613 613 11/06/2014 COM NOR OGA 0908699390CARLOS EMILIO VELEZ CRESPO
CARLOS VELEZ CRESPO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 20, 21 y 27 de mayo del 2014 , a la ciudades de Arenilla y Quito s/m CZ5-2014-2230-M adjunto.
111.89 0.00 111.89 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 111.89
614 614 11/06/2014 COM NOR OGA 1206313692VELEZ CHAVEZ GERALDINE LISBETH
GERALDINE VELEZ CHAVEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 3 y 4 de junio del 2014 , a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2409-M adjunto.
96.92 0.00 96.92 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 96.92
615 615 11/06/2014 COM NOR OGA 0918290321TOAZA CISNERO RENATO JAVIER
RENATO TOAZA CISNERO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 3 y 4 de junio del 2014 , a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2410-M adjunto.
87.01 0.00 87.01 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 87.01
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/20142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
616 615 11/06/2014 DEV NOR OGA 0918290321TOAZA CISNERO RENATO JAVIER
RENATO TOAZA CISNERO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 3 y 4 de junio del 2014 , a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2410-M adjunto.
87.01 0.00 87.01 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.01
617 614 11/06/2014 DEV NOR OGA 1206313692VELEZ CHAVEZ GERALDINE LISBETH
GERALDINE VELEZ CHAVEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 3 y 4 de junio del 2014 , a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2409-M adjunto.
96.92 0.00 96.92 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.92
618 613 11/06/2014 DEV NOR OGA 0908699390CARLOS EMILIO VELEZ CRESPO
CARLOS VELEZ CRESPO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 20, 21 y 27 de mayo del 2014 , a la ciudades de Arenilla y Quito s/m CZ5-2014-2230-M adjunto.
111.89 0.00 111.89 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 111.89
619 612 11/06/2014 DEV NOR OGA 0925030363GRANOBLE QUINTERO DARWIN ALFREDO
DARWIN GRANOBLE QUINTERO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 23 de abril y 12, 13, 22 de mayo del 2014 , a la ciudades de Machala, Manabi y Santa Elena, s/m CZ5-DGQ-2014-20005-M adjunto.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
620 620 11/06/2014 COM NOR OGA 0917143265001FALCONI CORONEL MAYRA CONSUELO
FALCONI CORONEL MAYRA.-Por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M adjunto.
1,877.12 0.00 1,877.12 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,877.12
621 621 11/06/2014 COM NOR OGA 0930131602001MERA CONGRAINS BERNARDA ISABEL
BERNARDA MERA CONGRAINS.-Por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M adjunto.
915.04 0.00 915.04 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 915.04
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
622 622 11/06/2014 COM NOR OGA 0925822348001NIETO CANARTE CARLOS ALBERTO
NIETO CAÑARTE CARLOS.-Por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M adjunto.
1,104.32 0.00 1,104.32 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,104.32
623 623 11/06/2014 COM NOR OGA 1717260424001OSCULLO CATTANI ANGELA PIEDAD
OSCULLO CATTANI ANGELA.-Por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M adjunto.
1,104.32 0.00 1,104.32 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,104.32
625 620 11/06/2014 DEV NOR OGA 0917143265001FALCONI CORONEL MAYRA CONSUELO
FALCONI CORONEL MAYRA.-Por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M adjunto segun factura N° 204
1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,676.00
626 622 11/06/2014 DEV NOR OGA 0925822348001NIETO CANARTE CARLOS ALBERTO
NIETO CAÑARTE CARLOS.-Por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M segun factura 001-001-4.
986.00 98.60 887.40 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 986.00
627 621 11/06/2014 DEV NOR OGA 0930131602001MERA CONGRAINS BERNARDA ISABEL
BERNARDA MERA CONGRAINS.-Por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M segun factura 4
817.00 81.70 735.30 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 817.00
628 628 11/06/2014 COM NOR OGA 1200954822CEPEDA VARAS MANUEL ANTONIO
MANUEL CEPEDA VARAS.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 10, 11 de abril y 26, 27 y 29 de mayo del 2014 , a la ciudades de Santa elena machala y Quito s/m 002-MACV adjunto.
70.00 0.00 70.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 70.00
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
629 629 11/06/2014 COM NOR OGA 0910977206CHUM SALTOS FRANCISCO EUGENIO
FRANCISCO CHUM SALTOS.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 14 y 25 de abril del 2014 , a la ciudades de Pajan y machala /m CZ5-2014-2217-M adjunto.
17.25 0.00 17.25 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 17.25
630 630 11/06/2014 COM NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 13 y 20 de mayo del 2014 , a la ciudades de santa Elena y machala s/m CZ5-2014-2010-M adjunto.
61.25 0.00 61.25 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 61.25
631 631 11/06/2014 COM NOR OGA 0913038600SANCHEZ OQUENDO LIZANDRO AQUILINO
LIZANDRO SANCHEZ OQUENDO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 23 al 27 de julio del 2014 , a la ciudades de Tumbes s/m DZRD5-2013-1539-M adjunto.
80.74 0.00 80.74 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 80.74
632 632 11/06/2014 COM NOR OGA 0919438523FISCHER LOPEZ GHIOMARA YADIRA
GHIOMARA FISCHER LOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 5 de mayo del 2014 , a la ciudades de Santa Elena s/m CGP-2014-0748-M adjunto.
21.10 0.00 21.10 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 21.10
633 623 11/06/2014 DEV NOR OGA 1717260424001OSCULLO CATTANI ANGELA PIEDAD
OSCULLO CATTANI ANGELA.-Por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M segun factura 4.
986.00 98.60 887.40 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 986.00
634 621 11/06/2014 RDP NOR OGA 0930131602001MERA CONGRAINS BERNARDA ISABEL
BERNARDA MERA CONGRAINS.-Pago de Iva 12% por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M adjunto.
98.04 0.00 98.04 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 98.04
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
635 622 11/06/2014 RDP NOR OGA 0925822348001NIETO CANARTE CARLOS ALBERTO
NIETO CAÑARTE CARLOS.-Pago del 12% IVA por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M adjunto.
118.32 0.00 118.32 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 118.32
636 620 11/06/2014 RDP NOR OGA 0917143265001FALCONI CORONEL MAYRA CONSUELO
FALCONI CORONEL MAYRA.-Pago del 12% IVA por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M adjunto.
201.12 0.00 201.12 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 201.12
637 623 11/06/2014 RDP NOR OGA 1717260424001OSCULLO CATTANI ANGELA PIEDAD
OSCULLO CATTANI ANGELA.-Pago del 12% IVA por servicios profesionales del mes de mayo del 2014 para trabajar en la Comision Tecnica Isla Puna s/m MAGAP-CZ5-2014-2353-M adjunto.
118.32 0.00 118.32 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 118.32
638 628 11/06/2014 DEV NOR OGA 1200954822CEPEDA VARAS MANUEL ANTONIO
MANUEL CEPEDA VARAS.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 10, 11 de abril y 26, 27 y 29 de mayo del 2014 , a la ciudades de Santa elena machala y Quito s/m 002-MACV adjunto.
70.00 0.00 70.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.00
639 629 11/06/2014 DEV NOR OGA 0910977206CHUM SALTOS FRANCISCO EUGENIO
FRANCISCO CHUM SALTOS.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 14 y 25 de abril del 2014 , a la ciudades de Pajan y machala /m CZ5-2014-2217-M adjunto.
17.25 0.00 17.25 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.25
640 630 11/06/2014 DEV NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 13 y 20 de mayo del 2014 , a la ciudades de santa Elena y machala s/m CZ5-2014-2010-M adjunto.
61.25 0.00 61.25 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.25
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
641 631 11/06/2014 DEV NOR OGA 0913038600SANCHEZ OQUENDO LIZANDRO AQUILINO
LIZANDRO SANCHEZ OQUENDO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 23 al 27 de julio del 2014 , a la ciudades de Tumbes s/m DZRD5-2013-1539-M adjunto.
80.74 0.00 80.74 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.74
642 632 11/06/2014 DEV NOR OGA 0919438523FISCHER LOPEZ GHIOMARA YADIRA
GHIOMARA FISCHER LOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 5 de mayo del 2014 , a la ciudades de Santa Elena s/m CGP-2014-0748-M adjunto.
21.10 0.00 21.10 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.10
643 643 16/06/2014 COM NOR OGA 0703046805 Jean GrunauerJean Grunauer Calle.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 26 d mayo del 2014 , a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-0250-M adjunto.
33.80 0.00 33.80 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 33.80
644 644 16/06/2014 COM NOR OGA 0918290321TOAZA CISNERO RENATO JAVIER
RENATO TOAZA CISNERO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 9 y 10 de junio del 2014 , a la ciudad de Santa Elena s/m CZ5-2014-2513-M adjunto.
37.62 0.00 37.62 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 37.62
645 645 16/06/2014 COM NOR OGA 0201761459VARGAS GUILLEN PABLO ISRARL
PABLO VARGAS GUILLEN.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 8 de mayo del 2014 , a la ciudad de Guaranda s/m DZRD5-2014-0556-M adjunto.
38.15 0.00 38.15 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 38.15
647 643 16/06/2014 DEV NOR OGA 0703046805 Jean GrunauerJean Grunauer Calle.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 26 d mayo del 2014 , a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-0250-M adjunto.
33.80 0.00 33.80 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.80
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/20147 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
648 648 16/06/2014 COM NOR OGA 1104182702ACOSTA CAMPOVERDE VIVIANA ELIZABETH
VIVIANA ACOSTA CAMPOVERDE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 22, 25, 28 de abril y 2, 5, 7, 12 de mayo del 2014 , a la ciudades de Quito, Santa Elena, Echendia y Guaranda s/o del 13 de mayo del 2014 adjunto.
121.34 0.00 121.34 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 121.34
649 644 16/06/2014 DEV NOR OGA 0918290321TOAZA CISNERO RENATO JAVIER
RENATO TOAZA CISNERO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 9 y 10 de junio del 2014 , a la ciudad de Santa Elena s/m CZ5-2014-2513-M adjunto.
37.62 0.00 37.62 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.62
650 645 16/06/2014 DEV NOR OGA 0201761459VARGAS GUILLEN PABLO ISRARL
PABLO VARGAS GUILLEN.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 8 de mayo del 2014 , a la ciudad de Guaranda s/m DZRD5-2014-0556-M adjunto.
38.15 0.00 38.15 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.15
651 651 16/06/2014 COM NOR OGA 1203566102VILLAMAR SEGURRA RUTH ELIZABET
RUTH VILLAMAR SEGURA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 13, 30, 31 de enero, 26 de febrero, y 6 de marzo del 2014 , a la ciudades de Quito, Santa Elena, Arenilla s/m CZ5-2014-0509-M adjunto.
143.70 0.00 143.70 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 143.70
652 652 16/06/2014 COM NOR OGA 0501968085ARROYO ZAMBRANO INES MARIA
MARIA ARROYO ZAMBRANO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 28 de enero, 28, 29, 31 de marzo, 11, 12, 27, 28 de abril, 13 de mayo del 2014 , a la ciudades de Quito, Santa Elena, Arenilla s/m CZ5-2014-1734-M adjunto.
372.87 0.00 372.87 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 372.87
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/20148 DE
R00804107.rdlc
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653 653 16/06/2014 COM NOR OGA 0919124149CARBO YAGUAL JORGE ISAAC
JORGE CARBO YAGUAL.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 3 de febrero, 27 y 28 de abril, y 13 de mayo del 2014 , a la ciudades de Santa Elena y Quito s/m CZ5-2014-1987-M adjunto.
155.63 0.00 155.63 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 155.63
654 654 16/06/2014 COM NOR OGA 0904235454 ENCALADA POMBO MANUELMANUEL ENCALADA POMBO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 5 de mayo del 2014 , a la ciudad de Santa Elena s/m CZ5-2014-2198-M adjunto.
38.00 0.00 38.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 38.00
655 655 16/06/2014 COM NOR OGA 0919438523FISCHER LOPEZ GHIOMARA YADIRA
GHIOMARA FISCHER LOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 0 al 23 de mayo del 2014 , a la ciudad de Santa Elena s/m CGP-2014-0880-M adjunto.
188.47 0.00 188.47 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 188.47
656 655 16/06/2014 DEV NOR OGA 0919438523FISCHER LOPEZ GHIOMARA YADIRA
GHIOMARA FISCHER LOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 0 al 23 de mayo del 2014 , a la ciudad de Santa Elena s/m CGP-2014-0880-M adjunto.
188.47 0.00 188.47 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 188.47
657 654 16/06/2014 DEV NOR OGA 0904235454 ENCALADA POMBO MANUELMANUEL ENCALADA POMBO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 5 de mayo del 2014 , a la ciudad de Santa Elena s/m CZ5-2014-2198-M adjunto.
38.00 0.00 38.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.00
658 653 16/06/2014 DEV NOR OGA 0919124149CARBO YAGUAL JORGE ISAAC
JORGE CARBO YAGUAL.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 3 de febrero, 27 y 28 de abril, y 13 de mayo del 2014 , a la ciudades de Santa Elena y Quito s/m CZ5-2014-1987-M adjunto.
155.63 0.00 155.63 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 155.63
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
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01/07/20149 DE
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EJERCICIO: 2014
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659 652 16/06/2014 DEV NOR OGA 0501968085ARROYO ZAMBRANO INES MARIA
MARIA ARROYO ZAMBRANO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 28 de enero, 28, 29, 31 de marzo, 11, 12, 27, 28 de abril, 13 de mayo del 2014 , a la ciudades de Quito, Santa Elena, Arenilla s/m CZ5-2014-1734-M adjunto.
372.87 0.00 372.87 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 372.87
660 651 16/06/2014 DEV NOR OGA 1203566102VILLAMAR SEGURRA RUTH ELIZABET
RUTH VILLAMAR SEGURA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 13, 30, 31 de enero, 26 de febrero, y 6 de marzo del 2014 , a la ciudades de Quito, Santa Elena, Arenilla s/m CZ5-2014-0509-M adjunto.
143.70 0.00 143.70 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 143.70
661 648 16/06/2014 DEV NOR OGA 1104182702ACOSTA CAMPOVERDE VIVIANA ELIZABETH
VIVIANA ACOSTA CAMPOVERDE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 22, 25, 28 de abril y 2, 5, 7, 12 de mayo del 2014 , a la ciudades de Quito, Santa Elena, Echendia y Guaranda s/o del 13 de mayo del 2014 adjunto.
121.34 0.00 121.34 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.34
662 662 16/06/2014 COM NOR OGA 1203566102VILLAMAR SEGURRA RUTH ELIZABET
RUTH VILLAMAR SEGURA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 11, 12, 24, 25 de abril, 19 de mayo del 2014, a la ciudades de Quito, Santa Elena, Guaranda s/m CZ5-2014-1738 adjunto.
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 48.00
663 662 16/06/2014 DEV NOR OGA 1203566102VILLAMAR SEGURRA RUTH ELIZABET
RUTH VILLAMAR SEGURA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 11, 12, 24, 25 de abril, 19 de mayo del 2014, a la ciudades de Quito, Santa Elena, Guaranda s/m CZ5-2014-1738 adjunto.
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.00
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
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01/07/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
664 664 16/06/2014 COM NOR OGA 0701221392ORDONEZ LOAYZA JOSE MARIA
JOSE ORDOÑEZ LOAIZA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 6, 10 y 11 de junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2542 adjunto.
38.25 0.00 38.25 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 38.25
665 664 16/06/2014 DEV NOR OGA 0701221392ORDONEZ LOAYZA JOSE MARIA
JOSE ORDOÑEZ LOAIZA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 6, 10 y 11 de junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2542 adjunto.
38.25 0.00 38.25 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.25
666 666 16/06/2014 COM NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.-Pago por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5, s/m 2014-2480-M y 2014-2481-M.
22.00 0.00 22.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 22.00
667 667 16/06/2014 COM NOR OGA 1200954822CEPEDA VARAS MANUEL ANTONIO
MANUEL CEPEDA VARAS.-Pago por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5 en el mes de mayo, s/m 2014-2262-M.
29.40 0.00 29.40 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 29.40
668 668 16/06/2014 COM NOR OGA 0925030363GRANOBLE QUINTERO DARWIN ALFREDO
DARWIN GRANOBLE QUINTERO.-Pago por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5, s/m CZ5-DQG-2014-0002-M adjunto.
32.75 0.00 32.75 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 32.75
669 669 16/06/2014 COM NOR OGA 1204692113001ECHEVERRIA JUNCO MARLON EDUARDO
MARLON ECHEVERRIA JUNCO.-.- Por servicios prestados como abogado en la unidad de banano en el mes de marzo, segun memorando MAGAP-CZ5-2014-2536-M.
1,357.44 0.00 1,357.44 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,357.44
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
670 670 16/06/2014 COM NOR OGA 0919367292001VERA CEVALLOS MARIA VANESSA
VERA CEVALLOS MARIA.- Por servicios prestados como lider de Comunicacion Ganaderia Sostenible Coordinacion Zonal 5 en el mes de febrero, segun memorando MAGAP-CZ5-2014-2537-M.
1,809.92 0.00 1,809.92 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,809.92
671 668 16/06/2014 DEV NOR OGA 0925030363GRANOBLE QUINTERO DARWIN ALFREDO
DARWIN GRANOBLE QUINTERO.-Pago por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5, s/m CZ5-DQG-2014-0002-M adjunto.
32.75 0.00 32.75 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.75
672 667 16/06/2014 DEV NOR OGA 1200954822CEPEDA VARAS MANUEL ANTONIO
MANUEL CEPEDA VARAS.-Pago por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5 en el mes de mayo, s/m 2014-2262-M.
29.40 0.00 29.40 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.40
673 666 16/06/2014 DEV NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.-Pago por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5, s/m 2014-2480-M y 2014-2481-M.
22.00 0.00 22.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.00
674 669 16/06/2014 DEV NOR OGA 1204692113001ECHEVERRIA JUNCO MARLON EDUARDO
MARLON ECHEVERRIA JUNCO.-.- Por servicios prestados como abogado en la unidad de banano en el mes de marzo segun factura 2, y segun memorando MAGAP-CZ5-2014-2536-M.
1,212.00 121.20 1,090.80 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,212.00
675 675 16/06/2014 COM NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 24 y 25 de abril del 2014, a la ciudad de Guaranda s/m CZ5-2014-1766 adjunto.
18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 18.00
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
676 676 16/06/2014 COM NOR OGA 0703046805 Jean GrunauerJEAN GRUNAUER CALLE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 9 y 10 de junio del 2014, a la ciudad de Santa Elena s/m CZ5-2014-2514 adjunto.
49.20 0.00 49.20 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 49.20
677 669 16/06/2014 RDP NOR OGA 1204692113001ECHEVERRIA JUNCO MARLON EDUARDO
MARLON ECHEVERRIA JUNCO.-.- Pago del 12% IVA por servicios prestados como abogado en la unidad de banano en el mes de marzo, segun memorando MAGAP-CZ5-2014-2536-M.
145.44 0.00 145.44 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.44
678 670 16/06/2014 DEV NOR OGA 0919367292001VERA CEVALLOS MARIA VANESSA
VERA CEVALLOS MARIA.- Por servicios prestados como lider de Comunicacion Ganaderia Sostenible Coordinacion Zonal 5 en el mes de febrero, segun memorando MAGAP-CZ5-2014-2537-M.
1,616.00 161.60 1,454.40 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,616.00
679 670 16/06/2014 RDP NOR OGA 0919367292001VERA CEVALLOS MARIA VANESSA
VERA CEVALLOS MARIA.- Pago del 12% IVA por servicios prestados como lider de Comunicacion Ganaderia Sostenible Coordinacion Zonal 5 en el mes de febrero, segun memorando MAGAP-CZ5-2014-2537-M.
193.92 0.00 193.92 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 193.92
680 675 16/06/2014 DEV NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 24 y 25 de abril del 2014, a la ciudad de Guaranda s/m CZ5-2014-1766 adjunto.
18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.00
681 676 16/06/2014 DEV NOR OGA 0703046805 Jean GrunauerJEAN GRUNAUER CALLE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 9 y 10 de junio del 2014, a la ciudad de Santa Elena s/m CZ5-2014-2514 adjunto.
49.20 0.00 49.20 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.20
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
682 682 16/06/2014 COM NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
TAME.-Por compra de pasaje aèreo correspondiente al mes de mayo, a favor de funcionarios de la Coordinacion Zonal 5, S/M MAGAP-CZ5-2014-2569-M, detalle de boletos y factura 23429 adjunto.
1,288.87 0.00 1,288.87 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,288.87
683 682 16/06/2014 DEV NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
TAME.-Por compra de pasaje aèreo correspondiente al mes de mayo, a favor de funcionarios de la Coordinacion Zonal 5, S/M MAGAP-CZ5-2014-2569-M, detalle de boletos y factura 23429 adjunto.
1,164.43 0.00 1,164.43 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,328.86
684 682 16/06/2014 RDP NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
TAME.-Pago del 12% IVA por compra de pasaje aèreo correspondiente al mes de mayo, a favor de funcionarios de la Coordinacion Zonal 5, S/M MAGAP-CZ5-2014-2569-M, detalle de boletos y factura 23429 adjunto.
124.44 0.00 124.44 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.44
685 685 20/06/2014 COM NOR OGA 0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A.ANGLOFLOTAS S.A.- Por el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la Coordinacion Zonal 5 s/memo MAGAP-CZ5-2014-2568-M y facturas adjunto.
2,493.34 0.00 2,493.34 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 2,493.34
686 686 20/06/2014 COM NOR OGA 0992421959001 CACLE S.A.CACLE S.A..- Para la elaboracion de 3 roll ups informativos para ser colocados en el edificio del MAGAP- Guayaquil, segun memo MAGAP-VAG-C-2014-0057-M y factura # 8179 adjunto.
295.68 0.00 295.68 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 295.68
687 687 20/06/2014 COM NOR OGA 0990031029001EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EL TELEGRAFO.- Para la publicacion de la convocatoria de remate de 6 vehiculos los dias 22, 23 y 24 de mayo del 2014, segun mem MAGAP-VAG-C-0056-M y factura # 28566 adjunto.
2,784.20 0.00 2,784.20 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 2,784.20
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201414 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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No.CUR
688 685 20/06/2014 DEV NOR OGA 0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A.ANGLOFLOTAS S.A.- Por el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la Coordinacion Zonal 5 s/memo MAGAP-CZ5-2014-2568-M y facturas 10747-10742-10738-10748-10740-10746-10739-10741-10737.
2,226.20 44.53 2,181.67 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,452.40
689 689 20/06/2014 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- Por concepto de combustible del mes de mayo del 2014, de los vehiculos de la Coordinacion Zonal 5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2601-M y factura # 4445 adjunto.
1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,280.00
690 690 20/06/2014 COM NOR OGA 0910977206CHUM SALTOS FRANCISCO EUGENIO
FRANCISCO CHUM SALTOS.-Pago por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5 los meses de marzo, abril y mayo, s/m 2014-2481-M.
61.00 0.00 61.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 61.00
691 691 20/06/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR EP.-Por pago por sevicios de correos del mes de mayo del 2014, segun oficio 2014-0340-CPC-LR y factura 187 adjunto.
39.02 0.00 39.02 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 39.02
692 685 20/06/2014 RDP NOR OGA 0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A.ANGLOFLOTAS S.A.- Por el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la Coordinacion Zonal 5 s/memo MAGAP-CZ5-2014-2568-M y facturas adjunto.
267.14 0.00 267.14 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 267.14
693 689 20/06/2014 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- Por concepto de combustible del mes de mayo del 2014, de los vehiculos de la Coordinacion Zonal 5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2601-M y factura # 4445 adjunto.
1,142.86 0.00 1,142.86 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,285.72
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201415 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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694 694 20/06/2014 COM NOR OGA 1200397485001RAMIREZ MORA JULIO CESAR
JULIO RAMIREZ MORA (TAME).- Por compra de pasaje aèreo 7524 ciudad de Quito, a favor de funcionarios de la Coordinacion Zonal 5 S/F 3186 adjunto.
142.20 0.00 142.20 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 142.20
695 689 20/06/2014 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- Pago del 12% por concepto de combustible del mes de mayo del 2014, de los vehiculos de la Coordinacion Zonal 5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2601-M y factura # 4445 adjunto.
137.14 0.00 137.14 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.14
696 694 20/06/2014 DEV NOR OGA 1200397485001RAMIREZ MORA JULIO CESAR
JULIO RAMIREZ MORA (TAME).- Por compra de pasaje aèreo 7524 ciudad de Quito, a favor de funcionarios de la Coordinacion Zonal 5 S/F 3186 adjunto.
142.20 0.00 142.20 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 142.20
697 691 20/06/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR EP.-Por pago por sevicios de correos del mes de mayo del 2014, segun oficio 2014-0340-CPC-LR y factura 187 adjunto.
34.84 0.00 34.84 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 69.68
698 691 20/06/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR EP.-Pagos del 12% IVA por pago por sevicios de correos del mes de mayo del 2014, segun oficio 2014-0340-CPC-LR y factura 187 adjunto.
4.18 0.00 4.18 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.18
699 690 20/06/2014 DEV NOR OGA 0910977206CHUM SALTOS FRANCISCO EUGENIO
FRANCISCO CHUM SALTOS.-Pago por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5 los meses de marzo, abril y mayo, s/m 2014-2481-M.
61.00 0.00 61.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61.00
700 687 20/06/2014 DEV NOR OGA 0990031029001EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EL TELEGRAFO.- Para la publicacion de la convocatoria de remate de 6 vehiculos los dias 22, 23 y 24 de mayo del 2014, segun mem MAGAP-VAG-C-0056-M y factura # 28566 adjunto.
2,485.89 24.86 2,461.03 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,971.78
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
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01/07/201416 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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MONTO SALDO
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No.CUR
702 687 20/06/2014 RDP NOR OGA 0990031029001EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EL TELEGRAFO.- Pago del 12% IVA para la publicacion de la convocatoria de remate de 6 vehiculos los dias 22, 23 y 24 de mayo del 2014, segun mem MAGAP-VAG-C-0056-M y factura # 28566 adjunto.
298.31 0.00 298.31 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 298.31
703 686 20/06/2014 DEV NOR OGA 0992421959001 CACLE S.A.CACLE S.A..- Para la elaboracion de 3 roll ups informativos para ser colocados en el edificio del MAGAP- Guayaquil, segun memo MAGAP-VAG-C-2014-0057-M y factura # 8179 adjunto.
264.00 2.64 261.36 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 528.00
704 686 20/06/2014 RDP NOR OGA 0992421959001 CACLE S.A.CACLE S.A..- Pago del 12% IVA para la elaboracion de 3 roll ups informativos para ser colocados en el edificio del MAGAP- Guayaquil, segun memo MAGAP-VAG-C-2014-0057-M y factura # 8179 adjunto.
31.68 0.00 31.68 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.68
705 705 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. FRANCISCO CHUM DE MES DE ABRIL
238.20 45.87 192.33 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 238.20
706 706 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. FRANCISCO CHUM DE MES DE MAYO
212.41 40.92 171.49 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 212.41
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
707 707 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR.RAUL URGILES BAQUE DE MES DE ABRIL
121.76 23.45 98.31 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.76
708 708 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR.RAUL URGILES BAQUE DE MES DE MAYO
56.89 10.95 45.94 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.89
709 709 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. ERNESTO VANEGAS CUADRADO DE MES DE ABRIL
39.88 7.68 32.20 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.88
710 710 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. CHRISTIAN PIÑEIROS DE MES DE ABRIL
280.55 54.03 226.52 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.55
711 711 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SRTA. CELIA RUIZ DEL MES DE ABRIL
281.00 0.00 281.00 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 281.00
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201418 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
712 712 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SRTA. CELIA RUIZ DE MES DE MAYO
174.35 0.00 174.35 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 174.35
713 713 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SRTA. VERONICA ROBLES DE MES DE ABRIL
137.96 0.00 137.96 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 137.96
714 714 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SRTA. VERONICA ROBLES DE MES DE MAYO
88.84 0.00 88.84 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.84
715 715 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. HUGO HUACON DE MES DE ABRIL
315.50 0.00 315.50 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 315.50
716 716 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. HUGO HUACON DE MES DE MAYO
248.17 0.00 248.17 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 248.17
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
717 717 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. JOSE ALVARADO DE MES DEABRIL
287.84 0.00 287.84 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 287.84
718 718 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. JOSE ALVARADO DE MES DE MAYO
231.30 0.00 231.30 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 231.30
719 719 20/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2634-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. DARWIN GRANOBLE DE MES DE MAYO
182.31 35.11 147.20 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 182.31
720 720 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE SUBSIDIOS SEGUN ACTA TRANSACIONAL AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO
771.74 0.00 771.74 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 771.74
721 721 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE SUBSIDIOS SEGUN ACTA TRANSACIONAL AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE FEBRERO
659.74 0.00 659.74 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 659.74
722 722 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE SUBSIDIOS SEGUN ACTA TRANSACIONAL AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO
747.24 0.00 747.24 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 747.24
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
723 723 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE SUBSIDIOS SEGUN ACTA TRANSACIONAL AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL
692.74 0.00 692.74 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 692.74
724 724 23/06/2014 COM NOR OGA 0992230908001SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A..-Para adquisicion de toners de las diferentes dependencias de la CZ5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2642-M y factura 51369 adjunto.
7,683.20 0.00 7,683.20 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 7,683.20
725 725 23/06/2014 COM NOR OGA 0102559507001ZHIRZHAN CORONEL MIGUEL RODRIGO
ZHIRZHAN CORONEL MIGUEL- Por adquisicion de aros y llantas para vehiculos de la CZ5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2611-M y factura 128787 adjunto.
420.00 0.00 420.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 420.00
726 726 23/06/2014 COM NOR OGA 0902011196001BRITO BANCHON MARIANA DE JESUS
BRITO BANCHON MARIANA.-Para adquisicion de 25 kit de seguridad vehicular reglamentarios, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2645 y factura 6731adjunto.
1,386.00 0.00 1,386.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,386.00
727 727 23/06/2014 COM NOR OGA 0918290321TOAZA CISNERO RENATO JAVIER
RENATO TOAZA CISNERO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 19 de junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2540 adjunto.
24.16 0.00 24.16 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 24.16
728 728 23/06/2014 COM NOR OGA 0908699390CARLOS EMILIO VELEZ CRESPO
CARLOS VELEZ CRESPO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 9 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2540 adjunto.
33.29 0.00 33.29 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 33.29
729 728 23/06/2014 DEV NOR OGA 0908699390CARLOS EMILIO VELEZ CRESPO
CARLOS VELEZ CRESPO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 9 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2540 adjunto.
33.29 0.00 33.29 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.29
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
730 727 23/06/2014 DEV NOR OGA 0918290321TOAZA CISNERO RENATO JAVIER
RENATO TOAZA CISNERO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 19 de junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2540 adjunto.
24.16 0.00 24.16 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.16
731 725 23/06/2014 DEV NOR OGA 0102559507001ZHIRZHAN CORONEL MIGUEL RODRIGO
ZHIRZHAN CORONEL MIGUEL- Por adquisicion de aros y llantas para vehiculos de la CZ5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2611-M y factura 128787 adjunto.
375.00 3.75 371.25 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
732 725 23/06/2014 RDP NOR OGA 0102559507001ZHIRZHAN CORONEL MIGUEL RODRIGO
ZHIRZHAN CORONEL MIGUEL- Pago del 12% IVA por adquisicion de aros y llantas para vehiculos de la CZ5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2611-M y factura 128787 adjunto.
45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.00
733 724 23/06/2014 DEV NOR OGA 0992230908001SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A..-Para adquisicion de toners de las diferentes dependencias de la CZ5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2642-M y factura 51369 adjunto.
6,860.00 68.60 6,791.40 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,720.00
734 734 23/06/2014 COM NOR OGA 0910977206CHUM SALTOS FRANCISCO EUGENIO
FRANCISCO CHUM SALTOS.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 7, 12,15,16,20,21 y 27 de mayo del 2014, a las ciudades de Echandia, Santa Elena, Guaranda s/m CZ5-FECHS-2013-009-M adjunto.
132.65 0.00 132.65 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 132.65
735 724 23/06/2014 RDP NOR OGA 0992230908001SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A..-Pago del 12% IVA para adquisicion de toners de las diferentes dependencias de la CZ5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2642-M y factura 51369 adjunto.
823.20 0.00 823.20 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 823.20
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
736 726 23/06/2014 DEV NOR OGA 0902011196001BRITO BANCHON MARIANA DE JESUS
BRITO BANCHON MARIANA.-Para adquisicion de 25 kit de seguridad vehicular reglamentarios, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2645 y factura 6731adjunto.
1,237.50 12.38 1,225.12 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,475.00
737 726 23/06/2014 RDP NOR OGA 0902011196001BRITO BANCHON MARIANA DE JESUS
BRITO BANCHON MARIANA.-Pago del 12% IVA para adquisicion de 25 kit de seguridad vehicular reglamentarios, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2645 y factura 6731adjunto.
148.50 0.00 148.50 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 148.50
738 734 23/06/2014 DEV NOR OGA 0910977206CHUM SALTOS FRANCISCO EUGENIO
FRANCISCO CHUM SALTOS.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 7, 12,15,16,20,21 y 27 de mayo del 2014, a las ciudades de Echandia, Santa Elena, Guaranda s/m CZ5-FECHS-2013-009-M adjunto.
132.65 0.00 132.65 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.65
739 739 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2665-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. LOOR JORGE DE MES DE ABRIL
148.88 28.67 120.21 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 148.88
740 740 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2665-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SRTA. MARJORIE TORRES DEL MES DE ABRIL
119.78 0.00 119.78 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.78
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
741 741 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2665-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. ERNESTO VANEGAS DEL MES DE MAYO
92.29 17.78 74.51 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.29
742 742 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-2665-M,QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR. DEL SR. CHRISTIAN PIÑEIROS DEL MES DE MAYO
195.94 37.73 158.21 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.94
743 743 23/06/2014 COM NOR OGA 1200397485001RAMIREZ MORA JULIO CESAR
JULIO RAMIREZ MORA (TAME).- Por compra de pasaje aèreo 7528, 7530, 7531 Y 7529 ciudad de Quito, a favor de funcionarios de la Coordinacion Zonal 5 S/F 3190, 3192, 3193, 3191 adjunto.
1,158.36 0.00 1,158.36 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,158.36
744 743 23/06/2014 DEV NOR OGA 1200397485001RAMIREZ MORA JULIO CESAR
JULIO RAMIREZ MORA (TAME).- Por compra de pasaje aèreo 7528, 7530, 7531 Y 7529 ciudad de Quito, a favor de funcionarios de la Coordinacion Zonal 5 S/F 3190, 3192, 3193, 3191 adjunto.
1,158.36 0.00 1,158.36 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,158.36
745 745 23/06/2014 COM NOR OGA 1204212888 RUIZ CARPIO CELIA PILARCELIA RUIZ CARPIO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 19 de junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2682 adjunto.
31.28 0.00 31.28 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 31.28
746 745 23/06/2014 DEV NOR OGA 1204212888 RUIZ CARPIO CELIA PILARCELIA RUIZ CARPIO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 19 de junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2682 adjunto.
31.28 0.00 31.28 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.28
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
747 747 23/06/2014 COM NOR OGA 1204026023HUACON SANCHEZ HUGO HILARIO
HUGO HUACON SANCHEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 19 de junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2679 adjunto.
37.67 0.00 37.67 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 37.67
748 747 23/06/2014 DEV NOR OGA 1204026023HUACON SANCHEZ HUGO HILARIO
HUGO HUACON SANCHEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 19 de junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2679 adjunto.
37.67 0.00 37.67 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.67
749 749 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO NIVEL OPERATIVO
12,077.98 7,669.32 4,408.66 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,077.98
750 750 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO Y CONTRATADO
6,925.35 2,642.75 4,282.60 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,925.35
751 751 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO NIVEL SUPERIOR
29,961.87 10,633.81 19,328.06 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29,961.87
752 752 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE CONTRATO NIVEL OPERATIVO LOSEP
44,985.06 15,690.57 29,294.49 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44,985.06
753 753 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE CONTRATO NIVEL OPERATIVO LOSEP DEL PROYECTOS CARNICOS G71
2,918.88 1,046.18 1,872.70 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,918.88
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
754 754 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO PARA LA ING CEPEDA JIMENA CON FUENTE 002 CONTRATO OCASIONAL LOSEP
1,190.80 233.86 956.94 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,190.80
755 755 23/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:AJ A:2014] AJUSTE DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE CONTRATO NIVEL OPERATIVO LOSEP A LA ABG. FIGUEROA SUAREZ GLORIA LABORA DESDE EL 1 AL 13 DE JUNIO DEL PRESENTE MES
575.90 110.31 465.59 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 575.90
756 756 26/06/2014 COM NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.-por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-2678-M.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 12.00
757 757 26/06/2014 COM NOR OGA 0908699390CARLOS EMILIO VELEZ CRESPO
CARLOS VELEZ CRESPO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 30 de mayo y 16 de junio del 2014, a la ciudad de Santa Elena de Quito s/m CZ5-2014-2613 adjunto.
80.57 0.00 80.57 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 80.57
758 758 26/06/2014 COM NOR OGA 0930382981VASQUEZ LOPEZ KARINA ALEJANDRA
KARINA VASQUEZ LOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 19 y 20 de febrero, 15 y 16 de marzo, 22 de mayo del 2014, a la ciudad de Santo Domingo, Quito e Ibarra s/m CZ5-DI-2014-0035 adjunto.
316.52 0.00 316.52 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 316.52
759 759 26/06/2014 COM NOR OGA 0927222075LITARDO MANCILLA DOUGLAS
DOUGLAS LITARDO MANCILA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 3 y 4 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2425 adjunto.
76.07 0.00 76.07 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 76.07
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201426 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
760 760 26/06/2014 COM NOR OGA 0701221392ORDONEZ LOAYZA JOSE MARIA
JOSE ORDOÑEZ LOAIZA.-Por concepto de reintegro de comisiones e iva de depositos de cheques realizados en el BNF , s/m MAGAP-CZ5-2014-2535-M adjunto.
4.20 0.00 4.20 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 4.20
761 760 26/06/2014 DEV NOR OGA 0701221392ORDONEZ LOAYZA JOSE MARIA
JOSE ORDOÑEZ LOAIZA.-Por concepto de reintegro de comisiones e iva de depositos de cheques realizados en el BNF , s/m MAGAP-CZ5-2014-2535-M adjunto.
4.20 0.00 4.20 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.20
762 759 26/06/2014 DEV NOR OGA 0927222075LITARDO MANCILLA DOUGLAS
DOUGLAS LITARDO MANCILA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 3 y 4 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2425 adjunto.
76.07 0.00 76.07 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 76.07
763 758 26/06/2014 DEV NOR OGA 0930382981VASQUEZ LOPEZ KARINA ALEJANDRA
KARINA VASQUEZ LOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 19 y 20 de febrero, 15 y 16 de marzo, 22 de mayo del 2014, a la ciudad de Santo Domingo, Quito e Ibarra s/m CZ5-DI-2014-0035 adjunto.
316.52 0.00 316.52 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 316.52
764 757 26/06/2014 DEV NOR OGA 0908699390CARLOS EMILIO VELEZ CRESPO
CARLOS VELEZ CRESPO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 30 de mayo y 16 de junio del 2014, a la ciudad de Santa Elena de Quito s/m CZ5-2014-2613 adjunto.
80.57 0.00 80.57 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.57
765 756 26/06/2014 DEV NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.-por concepto de reintegro de peajes durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-2678-M.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201427 DE
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766 766 26/06/2014 COM NOR OGA 0919438523FISCHER LOPEZ GHIOMARA YADIRA
GHIOMARA FISCHERBLOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 28 de mayo y 4 de junio del 2014, a la ciudad de Santa Elena s/m CGP-2014-0912-M adjunto.
55.40 0.00 55.40 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 55.40
767 766 26/06/2014 DEV NOR OGA 0919438523FISCHER LOPEZ GHIOMARA YADIRA
GHIOMARA FISCHERBLOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 28 de mayo y 4 de junio del 2014, a la ciudad de Santa Elena s/m CGP-2014-0912-M adjunto.
55.40 0.00 55.40 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 55.40
768 768 26/06/2014 COM NOR OGA 0920233731LEON FREIRE STALIN JACINTO
STALIN LEON FREIRE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 23 de mayo y 24 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2259 adjunto.
100.12 0.00 100.12 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 100.12
769 769 26/06/2014 COM NOR OGA 1204212888 RUIZ CARPIO CELIA PILARCELIA RUIZ CARPIO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 24 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2723 adjunto.
47.00 0.00 47.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 47.00
770 770 26/06/2014 COM NOR OGA 1204026023HUACON SANCHEZ HUGO HILARIO
HUGO HUACON SANCHEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 24 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2720-M adjunto.
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 54.99
771 769 26/06/2014 DEV NOR OGA 1204212888 RUIZ CARPIO CELIA PILARCELIA RUIZ CARPIO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 24 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2723 adjunto.
47.00 0.00 47.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 47.00
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
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01/07/201428 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
772 770 26/06/2014 DEV NOR OGA 1204026023HUACON SANCHEZ HUGO HILARIO
HUGO HUACON SANCHEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 24 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2720-M adjunto.
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.99
773 768 26/06/2014 DEV NOR OGA 0920233731LEON FREIRE STALIN JACINTO
STALIN LEON FREIRE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales el dia 23 de mayo y 24 de junio del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2259 adjunto.
100.12 0.00 100.12 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.12
774 774 26/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO NIVEL SUPERIOR ING. PROAÑO SARAGURO JAIME LUIS
2,791.69 699.30 2,092.39 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,791.69
775 775 27/06/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL 5[P:06 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE CONTRATO NIVEL OPERATIVO LOSEP DEL PROYECTOS PLAN SEMILLA 41 G 71
2,132.70 420.69 1,712.01 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,132.70
776 776 30/06/2014 COM NOR OGA 0908699390CARLOS EMILIO VELEZ CRESPO
CARLOS VELEZ CRESPO.-Por reintegro por boleto aereo a cuba, por comision de servicios del 11 al 16 de febrero del 2014, segun memo MAGAP-CZ5-2014-2094-M adjunto.
1,410.31 0.00 1,410.31 1,410.31 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 1,410.31
777 777 30/06/2014 COM NOR OGA 1104182702ACOSTA CAMPOVERDE VIVIANA ELIZABETH
VIVIANA ACOSTA CAMPOVERDE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 21, 22, 23, 27, 28, 29 de mayo y 3, 4, 5, 10, 12,16, 17,18 de junio del 2014, a la ciudad de Santa Elena y Guaranda s/m CGP-2014-0950 adjunto.
518.63 0.00 518.63 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 518.63
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201429 DE
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EJERCICIO: 2014
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778 778 30/06/2014 COM NOR OGA 0912775707 MORAL CHIRIBOGA ANDRESCESAR MORAL CHIRIBOGA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 27 de mayo del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2289 adjunto.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 27.50
779 779 30/06/2014 COM NOR OGA 0919124149CARBO YAGUAL JORGE ISAAC
JORGE CARBO YAGUAL.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 18, 19 de junio del 2014, a la ciudad de machala s/m CZ5-2014-2673 adjunto.
111.65 0.00 111.65 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 111.65
780 780 30/06/2014 COM NOR OGA 1204026023HUACON SANCHEZ HUGO HILARIO
HUGO HUACON SANCHEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 27 junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2784 adjunto.
38.50 0.00 38.50 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 38.50
781 781 30/06/2014 COM NOR OGA 0501968085ARROYO ZAMBRANO INES MARIA
INES ARROYO ZAMBRANO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 26 al 29 de mayo y 18, 19 de junio del 2014, a la ciudad de Quito y Arenillas s/m CZ5-2014-2650 adjunto.
432.87 0.00 432.87 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 432.87
782 781 30/06/2014 DEV NOR OGA 0501968085ARROYO ZAMBRANO INES MARIA
INES ARROYO ZAMBRANO.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 26 al 29 de mayo y 18, 19 de junio del 2014, a la ciudad de Quito y Arenillas s/m CZ5-2014-2650 adjunto.
432.87 0.00 432.87 432.87 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N N
Total Fuente: 001 432.87
783 780 30/06/2014 DEV NOR OGA 1204026023HUACON SANCHEZ HUGO HILARIO
HUGO HUACON SANCHEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 27 junio del 2014, a la ciudad de Guayaquil s/m CZ5-2014-2784 adjunto.
38.50 0.00 38.50 38.50 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N N
Total Fuente: 001 38.50
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
784 779 30/06/2014 DEV NOR OGA 0919124149CARBO YAGUAL JORGE ISAAC
JORGE CARBO YAGUAL.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 18, 19 de junio del 2014, a la ciudad de machala s/m CZ5-2014-2673 adjunto.
111.65 0.00 111.65 111.65 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N N
Total Fuente: 001 111.65
785 778 30/06/2014 DEV NOR OGA 0912775707 MORAL CHIRIBOGA ANDRESCESAR MORAL CHIRIBOGA.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 27 de mayo del 2014, a la ciudad de Quito s/m CZ5-2014-2289 adjunto.
27.50 0.00 27.50 27.50 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N N
Total Fuente: 001 27.50
786 777 30/06/2014 DEV NOR OGA 1104182702ACOSTA CAMPOVERDE VIVIANA ELIZABETH
VIVIANA ACOSTA CAMPOVERDE.-Para el pago de viaticos y subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 21, 22, 23, 27, 28, 29 de mayo y 3, 4, 5, 10, 12,16, 17,18 de junio del 2014, a la ciudad de Santa Elena y Guaranda s/m CGP-2014-0950 adjunto.
518.63 0.00 518.63 518.63 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N N
Total Fuente: 001 518.63
787 787 30/06/2014 COM NOR OGA 0992613408001CONSTRUCTORA CHANPAL S.A.
CONTRUCTORA CHANPAL S.A..-Para la contratacion de las adecuaciones e implementaciones de varios enseres en el predio La Clementina, s/m MAGAP-DPALOSRIOS-2014-2764-M adjunto.
16,740.67 0.00 16,740.67 16,740.67 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 16,740.67
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,031,456.08 41,348.20 990,107.88 851,744.98CANTIDAD DE CUR: 182
ENTIDAD: 360-0102-0000
285 285 02/06/2014 COM NOR OGA 1311623084LUIS MANUEL NAVARRETE MORALES
CZ4.- Comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo durante el día 28 , de marzo del 2014 a favor del Sr. Luis Manuel Navarrete Morales,por un valor de $30.81 , mp 10424 Ing. Janina Zambrano, cp 101, cf 89, a-k
30.81 0.00 30.81 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 30.81
1319
16:02:54HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/07/201431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
286 286 02/06/2014 COM NOR OGA 1304198573XAVIER HORACIO VALENCIA ZAMBRANO
CZ4.- Comisión realizada en la ciudad de Quito durante el día 16 de mayo del 2014 a favor del Ing. Xavier Horacio Valencia Zambrano,por un valor de $31.41, mp 1041 Ing. Janina Zambrano, cp 95, cf 90, a-k
31.41 0.00 31.41 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 31.41
287 287 02/06/2014 COM NOR OGA 1309724225LOOR MARQUEZ JAVIER AUGUSTO
CZ4.- Comisión realizada en la ciudad de Pedernales durante los días 7 al 9 , de Abril del 2014 a favor del Ing. Javier Loor Marquez.por un valor de $87.68 , mp 1042 Ing. Janina Zambrano, cp 98, cf 91, a-k
87.68 0.00 87.68 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 87.68
288 285 03/06/2014 DEV NOR OGA 1311623084LUIS MANUEL NAVARRETE MORALES
CZ4.- Comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo durante el día 28 , de marzo del 2014 a favor del Sr. Luis Manuel Navarrete Morales,por un valor de $30.81 , mp 10424 Ing. Janina Zambrano, cp 101, cf 89, j
30.81 0.00 30.81 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.81
289 286 03/06/2014 DEV NOR OGA 1304198573XAVIER HORACIO VALENC
