EFS resultat 2013

Matematiklektion 1: Avrundning

32 46315 48111 83959 783

32 15 12 59

60

Företagsekonomi lektion 1:Resultat och balans

Resultaträkning - balansräkningIntäkter +

+ Eget kapital+ Tillgångar+

Kostnader --- Skulder-

Årets resultat +/-

EFS kostnader

Johannelunds

teologiska

högskola

EFSInternationella avdelning

EFSSverigeavdelning

EFS kostnader

Johannelunds teologiska högskola

EFS Sverigeavdelning

EFS Internationella avd

EFS Styrelse och MFEFS Administration & IT

EFS Kommunikation & insamling

Resultaträkningen (sid 12)

Sidhänvisning till årsredovisningen 2013* = förklaras vidare på kommande bilder

Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012Intäkter * 50 501 48 462 47 949Kostnader * -46 608 -47 330 -43 098Resultat före bokslutsdispositioner 3 893 1 132 4 851

Dispositioner, finansiellt netto -2 508 -602 -3 390Årets resultat 1 385 530 1 461

Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012Gåvor * 26 028 26 000 25 384Föreningsavgift 1 416 1 500Testamenten 6 184 4 000 6 380Bidrag 8 877 8 870 7 405Försäljning 4 561 4 645 5 851Medlemsavgifter 42 30 17Hyra och övrigt 3 393 3 417 2 912Totala intäkter 50 501 48 462 47 949

Ny 2013!!

Intäkter (sid 17)

BIDRAGKammarkollegiet 3,3 mkr till JTHSvenska kyrkan 2,5 mkrAnslag från stiftelser och institut till JTHoch internationella projekt.

GÅVOR

Här finns även de gåvor som getts till Salt och

som EFS vidarebefordrat under året

medräknade.

Det ”verkliga” gåvoresultatet till EFS är 25 165

tkr.

FÖRSÄLJNING (mot fg år)

Prenumerationer

Kurser&deltagaravgifter

Föreläsningar

Annonser Budbäraren

Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 20130

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

EFS Gåvor

SverigeBIAL - Barn i alla länderInternationell missionMission där det bäst behövs

Kostnader (sid 12 och 18)Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012

Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179Revisions- och konsultkostnader 295 290 231Inhyrd personal 647 677 488Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989EFS anslag 1 809 633 1 291Personalkostnader 27 099 30 769 25 512Avskrivningar 926 898 897Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

Kostnader (sid 12 och 18)Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012

Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179Revisions- och konsultkostnader 295 290 231Inhyrd personal 647 677 488Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989EFS anslag 1 809 633 1 291Personalkostnader 27 099 30 769 25 512Avskrivningar 926 898 897Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179Revisions- och konsultkostnader 295 290 231Inhyrd personal 647 677 488Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989EFS anslag 1 809 633 1 291Personalkostnader 27 099 30 769 25 512Avskrivningar 926 898 897Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

Kostnader (sid 12 och 18)

Kostnader (sid 12 och 18)Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012

Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179Revisions- och konsultkostnader 295 290 231Inhyrd personal 647 677 488Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989EFS anslag 1 809 633 1 291Personalkostnader 27 099 30 769 25 512Avskrivningar 926 898 897Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

Kostnader (sid 12 och 18)Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012

Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179Revisions- och konsultkostnader 295 290 231Inhyrd personal 647 677 488Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989EFS anslag 1 809 633 1 291Personalkostnader 27 099 30 769 25 512Avskrivningar 926 898 897Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

Kostnader (sid 12 och 18)Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012

Insamling kommunikation 1 161 1 414 1 450Fastighets- och kontorskostnader 4 327 3 358 4 194Kontorsmaterial, telefon mm 1 338 1 469 1 179Revisions- och konsultkostnader 295 290 231Inhyrd personal 647 677 488Projektanslag utland 5 855 5 274 4 989EFS anslag 1 809 633 1 291Personalkostnader 27 099 30 769 25 512Avskrivningar 926 898 897Övriga kostnader 3 151 2 548 2 867Totala kostnader 46 608 47 330 43 098

Driftskostnader (netto)

JTHSverige

Internationella

Styrelse MFAdm & IT

Komin

Utfall Budget Utfall2013 2013 2012

Ledning -3 834 -4 479 -3 801Internationella -11 272 -10 791 -10 673Sverige -1 416 -2 623 -1 610Komin -4 192 -5 126 -3 347Administration -4 137 -4 991 -4 406Johannelund 20 0 -1Fastigheten Löten 9:1 -129 0 0

Resultaträkning - balansräkningEget kapital

Tillgångar

Skulder

Balansräkning - Tillgångar (sid 13)

2012 20130

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

10,842 12,092

8,611 8,278

8,53013,505

14,828

14,612

Byggnader InventarierAktier och andelarKortfristiga fordringarKassa och bank

Skulder & eget kapital (sid 14)

2012 20130

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

9,156 8,865

8,686 8,696

8,496 9,070

14,11418,206 Eget kapital

PensionsskuldÖvriga avsättningarLångfristiga skulderSkulder t närstående orgKortfristiga skulder

Eget kapital (sid 19)

18 20610 491

Ändamålsbestämda medel(+2 393)

Dispositionsfond testamenten (+314)

Fritt eget kapital(+1 385)

4 1703 545

Ändamålsbestämda medel (sid 20)

18 20610 491

1 Januari 2013

Etiopien 1 119Indien 1 779Afrikas Horn 482Johannelund 1 760Nödlidande barn 1 732Pionjärfonden 376Reparationsfond 426

Övrigt 424

Summa 8 098

Förändringar

Testamente Indien +1366Utbildning Nakamte

- 221Avsatt Pionjärfonden

+ 252Ungdomsledarutbildni Etiopien -165

Osv…

”Verkligt” eget kapital

2013 2012 2011

Dispositionsfond 4 170 3 856 4 223

Fritt eget kapital 3 545 2 160 799

7 715 6 016 5 022

Lötenkyrkan -7 760 -7 840 -7 920

"Verkligt" eget kapital -45 -1 824 -2 898

Likviditet

LIKVIDITET lik¹vidite⁴t l. li¹

. l. ¹-~, r.; ⁰

best. -en. (förr äv. skrivet -qv-)

Ett företags betalningsförmåga;

förmåga att snabbt skaffa fram medel

för betalning av skulder.

Likviditet

2013 2012

Kassaflöde (sid 15) tkr 1 250 1 247

Kassalikviditet 1,6 1,5

Kassalikviditet (tkr) 12 377 9 013

Justerat för värdepapper, ändamålsbestämda medel

och föreningsinlåningen.

Utfall 2014Januari - april

Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013Gåvomedel 7 750 7 180 5 722Testamenten 1 835 1 333 1 147Föreningsavgift 1 391 1 500 1 422