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关于成都市 2014 年财政预算执行情况和

2015 年财政预算草案的报告

——在成都市第十六届人民代表大会第三次会议上

成都市财政局局长 范毅

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告成都市 2014 年财政预算

执行情况和 2015 年财政预算草案，请予审查，并请市政协各位委

员提出意见。

一、2014 年预算执行情况

2014 年，在市委正确领导下，在市人大、市政协的监督支持

下，全市各级财政部门认真贯彻落实中央、省、市战略决策部署，

主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行带来的减收增支压

力，全市财政收入实现稳定增长，经济社会发展重点支出得到切

实保障，财政监督管理水平全面提升，预算执行情况总体良好。

（一）全市预算执行情况

一般公共预算。2014 年，全市一般公共预算收入完成 1025

亿元，占预算的 102.8%，增长 14.1%，加上级补助收入、转贷地

方政府债券收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结余

等 565.2 亿元，收入总计 1590.2 亿元。全市一般公共预算支出完

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成 1340 亿元，占预算的 91.6%，增长 15.3%，加上解省支出、调

出资金、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金等 112 亿元，

支出总计 1452 亿元。收支相抵，结转下年支出 122.8 亿元，净结

余 15.5 亿元。

政府性基金预算。2014 年，全市政府性基金收入完成 1003.3

亿元，占预算的 100.5%，下降 0.6%，加上级补助收入、调入资

金、上年结余等 260 亿元，收入总计 1263.2 亿元。全市政府性基

金支出完成 989.8 亿元，占预算的 78.4%，增长 0.1%，加上解省

支出、调出资金等 4 亿元，支出总计 993.8 亿元。收支相抵，结

转下年支出 269.4 亿元。

（二）市级预算执行情况

一般公共预算。2014 年，市级一般公共预算收入完成 272.1

亿元，占预算的 113.1%，增长 19.7%，加上级补助收入、转贷地

方政府债券收入、区（市）县上解收入、调入资金、上年结余等

493.7 亿元，收入总计 765.7 亿元。市级一般公共预算支出完成

310.3 亿元，占预算的 82.2%，增长 5%，加上解省支出、补助区

（市）县支出、转贷地方政府债券支出、地方政府债券还本、安

排预算稳定调节基金、调出资金等 386.9 亿元，支出总计 697.2

亿元。收支相抵，结转下年支出 67.4 亿元，净结余 1.1 亿元。

政府性基金预算。2014 年，市级政府性基金收入完成 462.5

亿元，占预算的 121.9%，增长 4.2%，加上级补助收入、调入资

金、上年结余等 149.2 亿元，收入总计 611.7 亿元。市级政府性基

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金支出完成 420.7 亿元，占预算的 74.5%，增长 3.3%，加上解省

支出、补助区（市）县支出等 46.7 亿元，支出总计 467.4 亿元。

收支相抵，结转下年支出 144.3 亿元。

国有资本经营预算。2014 年，市级国有资本经营收入完成

2.12 亿元，加上年结转收入 0.05 亿元，收入总计 2.17 亿元。市级

国有资本经营支出完成 1.73 亿元，结转下年支出 0.44 亿元。

社会保险基金预算。2014 年，市级统筹的社会保险基金收入

完成 257.3 亿元，加上年结余 357.4 亿元，收入总计 614.7 亿元。

社会保险基金支出完成 185.5 亿元。收支相抵，年终结余 429.3

亿元。

（三）成都高新区预算执行情况

2014 年，成都高新区一般公共预算收入完成 115.11 亿元，同

口径增长 15.7%；一般公共预算支出完成 121.6 亿元，增长 20.1%。

2014 年，成都高新区政府性基金收入完成 35.84 亿元，下降

62.7%；政府性基金支出完成 40.81 亿元，下降 54.8%。

（四）成都天府新区直管区预算执行情况

2014 年，成都天府新区直管区一般公共预算收入完成 27.73

亿元，一般公共预算支出完成 51.52 亿元。

2014 年，成都天府新区直管区政府性基金收入完成 74.62 亿

元，政府性基金支出完成 57.95 亿元。

二、2014 年财政工作情况

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2014 年，全市财政部门牢牢把握“稳中求进、改革创新、统

筹发展”的经济工作主基调，认真贯彻实施积极的财政政策，紧紧

围绕稳增长、调结构、打基础、促改革、惠民生的工作目标，加

快推进财政改革创新，强化财政预算管理，各项工作取得成效。

（一）狠抓增收节支，确保财政平稳运行

认真贯彻实施积极的财政政策，统筹增收节支，坚持“两手抓、

两手硬”，确保了全市财政平稳运行。

一是努力保持收入平稳增长，着力做大财政“蛋糕”。认真贯

彻执行稳增长决策部署，及时研究出台刺激经济增长的政策措施，

着力夯实财政增收的经济基础。定期分析收入形势，强化国、地、

财综合治税工作机制，规范执收单位收费行为，依法加强税收征

管和非税收入管理，全市一般公共预算收入首次突破 1000 亿元大

关，增长 14.1%，圆满实现市人大批准的全年预算收入目标；完

善政府性基金收入征管措施，及时出台稳定土地市场预期的政策

办法，加大应缴土地出让收益清缴力度，政府性基金收入完成

1003.3 亿元；完善国有资本经营预算制度，落实国有资本收益权，

提高国有资本经营收益上缴比例。

二是大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。严格执行

中央、省、市厉行节约反对奢侈浪费一系列规定要求，大力压缩

行政运转类支出规模，从严控制“三公”经费。全市“三公”经费较

2013 年下降 27.3%，其中，因公出国（境）经费、公务接待费、

公车购置及运行费分别下降 19.2%、58.2%和 17.6%。

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三是盘活用好存量资金，集中财力保障重点。加强结转结余

资金管理，建立结转结余资金定期清理机制，强化预算执行中期

评估调整机制，市级财政按规定清理收回当年不能执行或执行情

况不佳的项目资金，以及往年结转结余资金，全部调整用于基础

设施建设、公共服务设施建设和教育、科技、文化、卫生、社保、

就业等方面重点项目支出。

（二）优化财政投向和方式，促进经济相对较快增长

进一步优化财政支出结构，完善财政投入机制，着力发挥财

政资金的杠杆作用和财政政策的吸附作用，大力支持产业结构调

整、节能减排和自主创新，促进经济转型升级。

一是促进工业经济快速增长。市级财政用于促进工业经济发

展方面的投入 65.46 亿元，重点支持我市电子信息、汽车、石化

等先进制造业和航空航天、生物医药、节能环保、新能源、新材

料等战略性新兴产业发展，以及工业技术改造、技术研发、重大

科技成果转化等项目。

二是支持现代服务业加快提升。市级财政用于支持现代服务

业发展方面的投入 31.12 亿元，主要用于支持楼宇经济、总部经

济、电子商务、会展经济等现代服务业重点项目建设，以及旅游

服务提档升级、金融机构集聚发展、金融服务配套完善和蓉欧快

铁、成都直航旧金山等现代物流业重点项目发展。

三是保障都市现代农业稳中提质。市级财政用于支持都市现

代农业发展和解决农村生产、生活问题的投入 55.65 亿元，主要

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用于都市现代农业示范基地（园、带）建设、27.8 万亩高标准农

田建设，以及支持农村金融发展、增加市农发投公司项目资本金、

“7·9”洪灾水毁水利工程维修、产油大县奖励等项目。

四是推动科技自主创新和节能减排。市级财政用于科技自主

创新和节能减排方面的投入 16.77 亿元，重点投向企业创新能力

提升、校地院协同创新、科技人才发展、科技创新载体建设等自

主创新项目，创新财政科技投入方式，发挥财政资金引导作用，

设立科技企业债权融资风险补偿资金池和科技创业天使投资引导

资金，促进科技与金融结合、科技成果转化和科技企业成长，以

及印染行业结构调整、淘汰落后产能等项目。

五是完善稳增长政策措施。整合全市国有政策性担保体系，

设立中小微企业贷款风险补偿资金池和民营企业应急周转金 1.63

亿元，着力缓解中小微企业“融资难、融资贵”问题；严格执行结

构性减税政策，深入实施“营改增”试点，对因“营改增”导致税负

增加的企业给予财政补贴，全面落实小微企业减半征收企业所得

税、免征增值税和营业税等税收优惠政策，取消、免征行政事业

性收费 40 项，累计减免税费 57.75 亿元。

（三）加大重点建设项目投入，推进城市建设管理转型升级

以保障重大基础设施和公共服务设施建设项目为重点，大力

支持“交通先行”“立城优城”战略实施，积极推进城市功能和城市形

态进一步优化。

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一是大力支持现代综合交通运输体系建设。市级财政用于轨

道交通建设方面的资金 92.58 亿元，重点投入地铁 1 号线三期、3

号线、4 号线、7 号线等地铁项目建设和成灌快铁彭州支线、成绵

乐城际铁路，以及成蒲铁路、成兰铁路、火车北站扩能改造等重

大铁路项目建设；用于城乡路网建设方面的资金 56.17 亿元，有

力支持了国省干线大中修及养护、农村公路建设，以及红星路南

延线、剑南大道、府城大道、锦城大道和一环、二环、中环重要

节点立交改造等城区骨干道路综合整治；用于公交运营能力提升

方面的资金 24.83 亿元，继续实施公交两小时内免费换乘、社区

巴士免费、成人公交月票五折优惠、老年人免费乘车等公交惠民

政策和公交燃油补贴、公交营运亏损补贴。

二是大力支持城市功能品质提升。市级财政转移支付 16.4 亿

元，大力支持成都天府新区直管区建设；投入“北改”工程方面的

资金 40.55 亿元，大力支持“北改”区域内城北片区骨干路网体系

构建等基础设施建设；投入新型城镇体系建设方面的资金 8.5 亿

元，主要用于加快中心城区周边小城市现代化建设和特色镇打造、

一般场镇改造以及美丽新村建设；投入资金 3.95 亿元，主要用于

“三无院落”整治、消防能力提升、新建城区停车场等提升城市品

质的重点项目。

三是大力支持城乡环境改善。市级财政用于城乡环境综合整

治方面的资金 7.4 亿元，重点保障中心城区道桥维护、道路环卫

清扫保洁、垃圾焚烧处理和农村环境面源污染治理等项目；投入

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城乡水环境综合治理方面的资金 12.9 亿元，主要用于全市 183 条

黑臭河渠治理、河道景观改造、中心城区排水管网建设、污水处

理、饮用水源地保护等方面；用于环城生态区建设方面的资金 0.9

亿元，重点投入北湖等环城湿地建设；用于农村环境整治的资金

1.38 亿元，重点支持温江、郫县、都江堰、新津、崇州、邛崃等

试点区（市）县农村环境进一步改善，集中连片推进新农村建设；

用于环境治理等方面资金 4.25 亿元，重点投入环境污染防治、空

气质量检测升级改造、重污染天气应急防控，以及燃煤污染整治、

退耕还林等项目。

（四）着力加大民生投入，保障民生持续改善

始终把保障和改善民生摆在更加突出的位置，全市一般公共

预算用于民生领域的支出达到 895亿元，比 2013年增加 124亿元，

增长 16.1%。全市“为民办实事民生工程”的投入达到 474.8 亿元，

完成年初预算的 135.7%，切实保障了中央、省、市各项民生政策

的落实。

一是加快完善城乡社保就业政策。市级财政用于社会保障和

就业方面支出53.6亿元，主要用于支持实施更加积极的就业政策，

完善基本养老保障体系，提高城乡困难群众的救助水平，重点保

障了农村转移劳动力、高校毕业生、退役士兵就业培训和就业创

业补贴，城乡居民养老保险基础养老金及企业退休人员基本养老

金月均标准提高，城乡最低生活保障标准提高，全市养老服务机

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构建设补贴、床位补贴、营运补贴，以及资助重度残疾人参加养

老保险、给予护理补贴等重点项目的支出需要。

二是大力支持城乡教育优先发展。市级财政用于教育方面支

出 60.5 亿元，大力支持统筹城乡教育综合改革试验区建设，兑现

学前教育、义务教育、普通高中以及职业教育、高等教育各项教

育资助和政策投入，提高了全市各阶段学校生均补助标准。全市

公益性幼儿园减免了保教费，义务教育和中等职业教育实现了全

免费，对普通高中和中等职业教育家庭困难学生发放了助学金，

全市所有远郊市、县农村义务教育学校实行了“营养餐计划”，启

动了公办幼儿园标准化建设，加大了城乡中小学标准化建设投入

力度，保障了市工业职业技术学校新校区建设和区（市）县职业

教育实训基地建设等重点项目投入需要，以及成都大学学科建设

和融资贷款还本付息、中小学灾后重建融资贷款还本付息等支出

需要。

三是深入推进医疗卫生体制改革。市级财政用于医疗卫生方

面支出 44.7 亿元，主要用于推进城乡公共卫生服务均等化，提高

我市基层医疗卫生机构服务水平，完善县级公立医院药品零差率

销售改革财政补偿政策等方面。全市城乡居民人均医疗保险财政

补助标准由 300 元提高到 340 元，城乡居民人均基本公共卫生服

务财政补助标准从 35 元提高到 40 元，县级公立医院取消药品加

成，财政补偿政策落实到位，基层公益性医疗机构装备水平和服

务能力进一步提升。

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四是积极推进公共文化服务体系建设。市级财政安排用于文

化体育和传媒方面支出 24.23 亿元，主要用于广播电视村村通、

公益电影放映、文化惠民演出、全民健身等巩固国家公共文化服

务体系示范区建设的一系列公共文化服务活动和城市形象提升、

文化产业发展、文明城市建设、成都博物馆新馆建设等工作，以

及组团参加第十二届省运会，举办第五届中国国际版权博览会、

第一届世界太极拳锦标赛、国际极限运动会等文体赛事展会，推

动了我市文化大发展大繁荣。

除以上城乡社会事业发展方面的民生投入外，2014 年，市级

财政用于保障性安居工程方面的支出 26.7 亿元，积极建设保障性

住房、开展共有产权住房试点，推进公共租赁住房和廉租住房并

轨运行；投入资金 7.29 亿元，主要用于食品药品质量安全监管、

打击制售“假冒伪劣”食品药品的违法行为、加强基层治安力量、

建设安全社区、反恐维稳和普惠性公共法律服务等方面。

（五）加快推进财政改革，不断规范财政管理

认真贯彻实施全面深化改革的决策部署，进一步完善制度，

创新机制，加快构建现代财政管理制度。

一是全面深化预算管理制度改革。启动了以实施专项整合、

完善管理制度、强化预算编制和规范转移支付为主要内容的市级

财政专项资金管理改革，对专项资金进行全面清理，形成专项资

金的制度框架，取得了初步成效。完善了预算执行分析、考评、

通报和问责机制，建立了预算执行与预算编制挂钩制度，预算支

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出执行进度显著提高。完善结转结余资金管理办法，建立健全预

算执行中期评估机制，释放财政存量资金活力。

二是加快推进政府购买服务和综合财务报告试编工作。积极

推进政府向社会力量购买服务，研究制定购买服务暂行办法和指

导目录，做法和经验受到省财政厅高度肯定并在全省推广，政府

购买服务总额达到 48.26 亿元，较上年增长 97.54%。市和区（市）

县两级财政同步开展政府综合财务报告试编工作，全面掌握了政

府整体财务状况。

三是全面加强财政监督和管理。国有资本经营预算纳入市级

集中支付，市级国库集中支付和公务卡改革扩大到所有基层预算

单位。出台差旅费、会议费、培训费和因公出国（境）经费管理

办法，财政管理制度进一步完善。深入开展乱发钱物问题专项整

治、“小金库”问题专项治理、公务接待中违纪违规问题专项整治

和会计信息质量检查等财政监督检查工作，纠正违规违纪金额

1.37 亿元，初步形成常态化财政监督格局。完成全市 21 户国有企

业资产负债情况调查和我市存量债务清理甄别工作，为下一步政

府债务纳入预算管理奠定了基础。

（六）认真贯彻人大决议，扎实推进依法理财

认真落实市十六届人大二次会议提出的加强全口径预算管

理、健全预算绩效管理制度、严格一般公用支出管理、稳步扩大

预算公开范围等四个方面的要求，强化预算管理，推进预算公开。

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一是加强全口径预算管理。2014 年率先在全省将国有资本经

营预算报市人大审查批准，2015 年正式将社会保险基金预算报市

人大审查批准。

二是推进预算绩效管理。建立了绩效目标申报、审核机制，

选择涉及民生、产业、基础设施建设等方面项目 78 个开展重点绩

效评价，初步构建了综合预算绩效管理机制，部门和单位“花钱必

问效、无效必问责”的意识逐步形成。

三是严格控制一般性支出。严格控制一般性支出特别是“三

公”经费支出，全市行政运行成本显著降低，其中，市级“三公”

经费较 2013 年下降 36%，因公出国（境）经费、公务接待费、

公车购置及运行费分别下降 19.8%、55.8%和 34.4%。

四是推进预决算信息公开。公开了 2014 年全市各级财政“三

公”经费预决算情况和市级部门“三公”经费预决算情况。2015 年，

除涉密部门外，所有使用财政资金的市级部门将全部公开部门预

决算，公开内容将细化到支出功能分类的项级科目，特别是所有

财政资金安排的“三公”经费都将公开。

各位代表，2014 年财政运行情况总体良好，但严峻经济形势

带来的矛盾和问题也不容忽视。一是经济增长放缓，财政收入高

速增长转为中低速增长将成为常态，财政增收压力加大。二是我

市加快发展过程中需要财政在基础设施建设、环境保护、推进改

革等多方面持续加大投入，增支压力巨大。三是财政管理体制机

制还需完善，强化预算刚性约束、规范资金分配和管理等方面的

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任务仍较艰巨。这些矛盾和问题，我们将在今后的工作中积极采

取措施，努力加以解决。

三、2015 年预算草案

2015 年是我市经济发展全面迈入新常态的重要一年，也是新

修订的《预算法》贯彻实施的开局之年。预算安排的总体思路是：

认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委的一系列决策部

署，牢牢把握“稳中求进、统筹发展”的工作主基调，贯彻实施积

极的财政政策，主动适应经济发展新常态，依法理财、科学理财，

以做大收入“蛋糕”为基础，以保障支出需要为目的，创新机制，

完善制度，规范管理，提升绩效，更加充分地发挥财政职能，确

保财政收入持续平稳增长，切实保障高端发展、极核牵引、改革

创新、全域开放、民生优先等重点领域和关键环节的投入需要，

促进全市经济平稳健康发展、社会和谐稳定，为我市经济社会发

展提供更加坚实可靠的财政保障。

（一）全市预算草案

一般公共预算。2015 年，全市一般公共预算收入安排 1135.3

亿元，同口径增长 8%。加预计的返还性收入 45.5 亿元、一般性

转移支付收入 74.1 亿元、调入预算稳定调节基金 33.3 亿元，减上

解省支出21.9亿元，全市一般公共预算当年可用财力1266.2亿元。

按收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出 1266.2 亿元，增长

7.8%。加省提前下达的专项转移支付 18.9 亿元后，全市一般公共

预算支出 1285.1 亿元。

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政府性基金预算。2015 年，全市政府性基金收入安排 832.1

亿元，同口径下降 13.7%。加预计的上级补助收入 7.9 亿元，按

收支平衡和列收列支原则，对应安排政府性基金支出 840 亿元，

同口径下降 13.3%。

（二）市级预算草案

一般公共预算。2015 年，市级一般公共预算收入安排 312.5

亿元，同口径增长 7%，其中，税收收入 221.8 亿元，增长 8%。

市级一般公共预算收入 312.5 亿元，加预计的返还性收入 45.5 亿

元、一般性转移支付收入 74.1 亿元、区（市）县上解收入 61.3

亿元，减上解省支出 21.9 亿元、对区（市）县返还性支出 41.5

亿元、一般性转移支付支出 108.4 亿元，市级一般公共预算当年

可用财力 321.6 亿元。为平衡支出缺口，从预算稳定调节基金中

调入 30 亿元，集中安排基础设施建设支出。按收支平衡原则，相

应安排一般公共预算支出 351.6 亿元，增长 15%。加省提前下达

的专项转移支付 18.9 亿元，再扣除安排区（市）县的专项转移支

付 37.8 亿元，市级一般公共预算支出 332.7 亿元。

政府性基金预算。2015 年，市级政府性基金收入安排 310.3

亿元，同口径下降 29.8%。加预计的上级补助收入 7.9 亿元，按

收支平衡和列收列支原则，对应安排政府性基金支出 318.2 亿元，

同口径下降 28.8%。

国有资本经营预算。2015 年，市级国有资本经营收入安排

2.28 亿元，其中，利润收入 1.98 亿元，股利股息收入 0.3 亿元。

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加上年结转收入0.44亿元，相应安排国有资本经营支出2.72亿元，

其中，改革成本支出 1.88 亿元，国有经济结构调整支出 0.84 亿元。

社会保险基金预算。2015 年，市级统筹的社会保险基金预算

收入安排 267 亿元，其中，失业保险基金收入 44.65 亿元，城镇

职工基本医疗保险基金收入 166.23亿元，工伤保险基金收入 10.35

亿元，生育保险基金收入 11.04 亿元，城乡居民基本医疗保险基

金收入 34.73 亿元。社会保险基金预算支出安排 214.15 亿元，其

中，失业保险基金支出 19.7 亿元，城镇职工基本医疗保险基金支

出 143.36 亿元，工伤保险基金支出 5.43 亿元，生育保险基金支出

11.04 亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出 34.61 亿元。

（三）成都高新区预算草案

2015 年，成都高新区一般公共预算收入安排 128.92 亿元，增

长 12%；一般公共预算支出安排 125.5 亿元，同口径增长 11.5%。

2015 年，成都高新区政府性基金收入安排 41.12 亿元，增长

14.7%；政府性基金支出安排 37.1 亿元，下降 9.1%。

（四）成都天府新区直管区预算草案

2015 年，成都天府新区直管区一般公共预算收入安排 34.26

亿元，同口径增长 12%；一般公共预算支出安排 44.9 亿元，同口

径增长 10.8%。

2015年，成都天府新区直管区政府性基金收入安排 110亿元，

同口径增长 53.3%；政府性基金支出安排 110 亿元，同口径增长

53.3%。

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四、2015 年市级支出预算安排重点

围绕市委、市政府 2015 年经济工作主要任务，市级支出预

算安排在用好增量的同时，着力盘活存量，集中财力保障保持经

济平稳较快增长、加快推动产业转型升级、深入推进新型城镇化、

全面深化改革开放、着力保障和改善民生等方面的重点支出需要。

（一）持续加大基础设施投入，加快构建市域城镇体系

一是安排交通建设重点项目投入 116.5 亿元。投入的重点包

括：安排地铁项目建设资金 46 亿元，主要用于地铁 1 号线南延线、

3 号线、4 号线、5 号线、7 号线、10 号线等地铁项目建设；安排

交通枢纽和物流中心建设资金 27.7 亿元，主要用于成兰铁路、成

蒲铁路、西成客专等重大铁路项目建设，以及实施成灌铁路运营、

国际直飞航线运营补助等；安排市公交集团资本金及惠民补助资

金 16.5 亿元，主要用于公交线网优化、开通社区巴士、圈层公交

融通补助和落实公交惠民政策等项目；安排城乡路网建设资金 19

亿元，主要用于完善市域快速路网，加快推进重要城市干道、交

通节点以及智能交通信息系统建设等项目；安排城乡公路建设维

护资金 4.8 亿元，主要用于国道省道大中修及养护、农村公路路

网建设及维护、水路航运建设维护等支出；安排外环路通行费补

助资金 2.5 亿元，主要用于本市车辆绕城高速免费通行。

二是安排城市基础设施配套重点项目投入 64.53 亿元。投入

的重点包括：安排成都天府新区直管区建设补助 12 亿元，支持成

都天府新区直管区加快建设；安排“北改”工程资金 8 亿元，主要

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用于“北改”区域内骨干路网、出蓉大通道等重点基础设施建设；

安排城乡环境综合整治资金 29.05 亿元，主要用于环城生态区建

设、市容市貌治理、城乡垃圾综合处理、城乡水环境治理、城乡

供排水体系建设等项目；安排新型城镇体系建设资金 10.5 亿元，

主要用于卫星城、重点镇、特色镇、一般场镇和美丽乡村建设改

造；安排重点市政设施建设和改造资金 4.98 亿元，主要用于中心

城区消防能力提升、城区公建配套、管线下地等项目。

三是安排城乡环境保护重点项目投入 12.59 亿元。投入的重

点主要有：新增安排大气污染防治资金 5 亿元，主要用于扬尘污

染治理、秸秆禁烧及综合利用、机动车污染防治、燃煤锅炉淘汰、

烟粉尘和挥发性有机物深度治理、大气监测能力建设等方面；安

排河渠污染治理资金 4.6 亿元，继续对 413 条黑臭河渠实施治理；

安排资金 2 亿元，主要用于饮用水源地保护、农村面源污染治理、

退耕还林、生态林保护补助以及发展林下产业；安排地质灾害防

治资金 0.49 亿元，主要用于龙门山地质灾害防治；安排资金 0.5

亿元，支持企业节能减排和淘汰落后产能。

以上预算安排中，围绕市委“四改六治理”十大行动方面安排

的资金 37.1 亿元,主要用于棚户区、城中村、老旧院落、老旧市场

改造和大气雾霾、河渠污染、交通秩序、市容市貌、违法建设、

农村环境治理等。

（二）调整优化产业投入结构，加快推动产业转型升级

—18—

一是安排促进工业经济发展重点项目投入 19.4 亿元。投入的

重点包括：安排工业发展资金 4.5 亿元，重点支持航空与燃机、

信息安全、新能源汽车、节能环保装备制造和页岩气等五大高端

成长型产业重点项目建设；安排重大产业化项目资金 10 亿元，主

要用于支持我市电子信息、汽车、石化等产业发展；安排中小企

业发展专项资金 2.3 亿元，主要用于兑现中小企业扶持政策、完

善中小企业服务体系建设和缓解中小企业“融资难、融资贵”问题

等方面；安排信息化建设资金 2 亿元，主要用于我市信息化基础

设施、公共服务平台和重要项目建设；安排资金 0.6 亿元，主要

用于支持企业做大做强和重大项目的招商引资工作。

二是安排支持服务业发展重点项目投入 10.9 亿元。投入的重

点包括：安排服务业发展引导资金 5.6 亿元，主要用于支持楼宇

经济、总部经济发展和加快推进新兴先导型服务业、商贸中心转

型升级等方面；安排服务外包专项资金 0.26 亿元，主要用于支持

服务外包重大项目引进、人才培养、境外投资等；安排金融业发

展资金 1.5 亿元，主要用于支持金融机构集聚发展、壮大地方金

融机构、完善金融配套服务等方面；安排旅游产业发展资金 2.5

亿元，主要用于全市旅游整体宣传促销、重点旅游项目和重大旅

游活动推介；安排会展资金 1 亿元，主要用于重大会展活动举办

等方面，促进会展经济发展。

三是安排推进都市现代农业发展重点项目投入 20.99 亿元。

投入的重点包括：安排“菜篮子”“米袋子”建设资金 3.09 亿元，主

—19—

要用于全市蔬菜基地建设，水稻、小麦、玉米种植（育种）大户

奖励和市级粮油储备；安排市农发投公司资本金 6 亿元，增强市

农发投公司吸引社会资本投入农业项目的实力；安排农田水利建

设专项 4.5 亿元，主要用于沟渠等农田基础设施建设；安排农业

基础设施建设专项 2 亿元，主要用于农业产业化龙头企业扶持，

以及育秧中心、烘干中心等农业设施和高标准农田建设；安排都

市现代农业示范基地（园、带）建设及新农村建设奖补资金 3 亿

元，主要用于粮经产业示范基地提升及新农村建设；安排资金 1.9

亿元，主要用于兑现农产品加工企业用地补助、养殖企业和新型

经营主体发展补贴；安排农村扶贫开发专项 0.5 亿元，主要用于

对二、三圈层 100 个相对贫困村及贫困户的精准扶贫。

四是安排科技创新重点项目投入7.88亿元。投入的重点包括：

安排应用技术与开发资金 6.08 亿元，用于企业能力提升、产业升

级牵引、区域创新示范、校地院协同创新、科技人才发展、创新

环境优化等六大工程，促进产学研结合，实施创新驱动发展战略，

建设国家创新型城市；安排高层次创新人才专项资金 1.2 亿元，

鼓励高层次人才和团队来蓉创新创业；增加安排国家知识产权局

专利审查协作四川中心建设资金 0.6 亿元，主要用于支持知识产

权成果转化和人才聚集。

（三）保持民生支出稳定增长，加快构建常态化保障机制

一是安排教育方面投入 66.1 亿元，继续完善教育经费保障机

制。在此基础上，继续提升学前教育、义务教育、高中阶段教育、

—20—

职业教育等各类学校，以及市属高职院校和成都大学经费保障水

平，进一步改善办学条件，重点支持以下方面的项目建设：安排

学前教育经费补助 13.3 亿元，主要用于区（市）县公办幼儿园标

准化建设、全市公益性幼儿园减免保教费和公办幼儿园公用经费

补助，着力解决学前教育资源不足和配置不均的问题；安排义务

教育经费补助 18.5 亿元，主要用于义务教育免费、农村教师工资

补助、农村义务教育营养改善计划等促进城乡义务教育均衡发展

方面；安排职业教育补助 10.7 亿元，主要用于进一步完善职业教

育生均拨款制度，提高市属高职院校、中职学校生均拨款标准和

中职学生免学费补助；安排高中教育补助 4 亿元，主要用于进一

步改善学校办学条件，增强优质教育辐射能力，以及实施高中阶

段生均补助、家庭经济困难学生生活费补助和减免住宿费等；安

排资金 8.6 亿元，主要用于成都大学学科建设、中小学灾后重建

融资贷款及技师学院分院建设还本付息、职业教育实训基地建设、

国际友城留学奖学金、进城务工随迁子女就学补助、教师素质提

升及促进全市教育均衡化等教育发展项目。

二是安排文化体育方面投入 19.5 亿元，继续大力支持基本公

共文化服务体系建设。在此基础上，进一步加大对公共文化服务

体系示范区建设的支持力度，加快推进基本公共文化服务均等化，

着力保障以下重点项目建设：安排城市形象提升、开展重大国际

性活动资金 2.61 亿元，主要用于对外新闻宣传、网络宣传与网络

舆论引导、城市形象推广及第五届成都国际“非遗节”等项目；安

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排公共文化服务体系建设资金 1.57 亿元，主要用于继续开展广播

电视村村通、公益电影人人看等基层公共文化服务，支持文化精

品项目、重大文艺演出活动、公共文化服务标准化、基层综合性

文化服务中心建设和传统媒体向新媒体转变等方面；安排资金

4.56 亿元，主要用于现代传播体系建设；安排文明城市创建工作

经费 0.53 亿元，主要用于精神文明建设和文明城市督查、未成年

人社会主义核心价值观培育及社会教育实践活动、志愿服务制度

化建设等方面；安排文化产业发展资金 2.3 亿元，主要用于新媒

体产业发展及平台建设、创新设计项目扶持、文博艺术项目打造

和扶持等方面；安排资金 1.4 亿元，主要用于成都博物馆新馆建

设、文物勘探发掘、大遗址维修保护等文物保护工作；安排资金

1.22 亿元，主要用于组织参加首届全国青年运动会、支持三大球

振兴、开展“太极蓉城”等群众性文体活动和实施农民体育建设工

程。

三是安排社保就业方面投入 63.5 亿元，进一步完善覆盖城

乡的社保就业体系。在此基础上，着力提升基本民生保障能力，

大力支持以下几方面的项目建设：安排就业资金 1 亿元，支持完

善城乡公共就业创业服务体系，落实各项就业补贴政策；安排资

金 1 亿元，提高高校毕业生服务基层志愿者生活补贴标准；安排

城乡居民养老保险政府补贴 1.6 亿元、城乡居民最低生活保障补

助和城乡困难群众临时生活救助 1.7 亿元，切实提升城乡社会保

障水平；安排加快养老服务业创新发展资金 4 亿元，大力支持社

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会化养老机构、城乡日间照料中心建设，实施居家养老补助和老

年人护理补贴等；安排落实抚恤、优待涉军群体等的社会保障政

策资金 1.08 亿元，主要用于兑现退役士兵自主就业补助金、农村

义务兵家属优待金及大学生入伍一次性奖励和优抚对象抚恤、生

活、医疗补助等方面；安排残疾人就业保障资金 2.48 亿元，主要

用于资助重度残疾人购买养老保险，向重度残疾人发放护理补贴，

扶持残疾人就业创业、职业技能培训等方面；安排住房保障项目

资金 14.3 亿元，主要用于廉租住房、公租房建设和并轨管理，提

升城乡住房保障水平。

四是安排医疗卫生方面投入 35.6 亿元，深入推进医药卫生体

制改革。在此基础上，进一步提升城乡基本公共卫生保障水平，

扩大基本公共卫生服务覆盖范围，着力保障以下几方面重点投入：

安排城乡基本公共卫生服务资金 1.2 亿元，主要用于提高基本公

共卫生服务财政补助标准，扩大基本公共卫生服务覆盖范围；安

排重大公共卫生服务和防控资金 1.26 亿元，主要用于健全重大公

共卫生保障机制，继续实施乙肝疫苗补种、贫困户白内障康复、

农村妇女“两癌”筛查等重大公共卫生项目，大力开展结核病、艾

滋病、重性精神病等重大疾病防控，以及新生儿疾病筛查、城乡

居民婚前免费体检等项目；安排城乡居民医疗保险政府补助 2.7

亿元，主要用于提高城乡居民医疗保险财政补助标准；安排城乡

医疗救助资金 0.73 亿元，主要用于加大城乡医疗救助力度，减轻

困难群众医疗费用负担；安排基层医疗机构改革资金 1.72 亿元，

—23—

主要用于巩固完善基本药物制度，保障基层医疗卫生机构运行，

全面推进县级公立医院改革。

五是安排社会管理方面投入 12.18 亿元，进一步完善社会治

理和服务体系。重点投入主要有：安排资金 8.2 亿元，主要用于

村级和城镇社区基础设施、公共服务设施、社会管理等项目建设；

安排社会建设资金 1.92 亿元，主要用于健全基层社会服务管理体

系、完善城乡社区治理机制等“平安成都”建设的重点项目，以及

防震减灾能力提升、全市 200 个社区综合减灾标准化建设和推进

公共服务类、慈善服务类、便民服务类等社会组织的健康发展等

方面；安排农产品质量安全体系建设资金 1.26 亿元，主要用于蔬

菜、粮油等农产品质量监管；安排全市电动自行车整治专项资金

0.8 亿元，主要用于全市电动自行车集中登记上牌相关成本支出和

工作经费。

以上 2015 年支出预算安排中：一是从严控制了行政成本支

出特别是“三公”经费支出，停止安排一般公务用车购置经费，市

级“三公”经费预算较 2014 年下降 7.8%。二是着力保障和改善民

生,在教育文化、公共交通、医疗卫生、社会保障、环境保护等方

面安排的直接或间接民生投入达到 255 亿元，比上年预算增加 41

亿元。三是推进转移支付制度改革，安排市对区（市）县一般性

转移支付 108.4 亿元，比 2014 年预算增加 32.4 亿元，安排专项转

移支付 37.8 亿元，进一步推进财力下沉。

—24—

各位代表，按照《预算法》的规定，在本次人民代表大会审

查批准 2015 年市本级财政预算（草案）前，为保证市级部门、单

位正常运转所需，市级财政参照 2014 年度同期基本支出（人员工

资和工作经费等）规模，安排相应支出。

五、2015 年财政工作重点

认真贯彻执行《预算法》等财政法律法规，将财政管理各项

工作纳入法制化轨道，全面推进依法理财。

（一）依法加强组织收入工作

一是加强一般公共预算收入管理。建立健全税收收入考核评

价体系，推动财税库银联网和信息共享，强化综合治税能力建设，

严格规范税收优惠政策，清理纠正违规减免或通过财政支出方式

变相减免的行为，禁止出台突破国家财税制度规定的产业扶持政

策和配套措施，确保依法征收、应收尽收。健全非税收入管理制

度，完善国有资源、国有资产有偿使用制度和收益共享机制，规

范非税收入收缴方式，切实保障非税收入及时、足额、安全入库。

二是加强政府性基金收入管理。会同相关部门加强对土地出

让形势的分析和研判，科学合理制定土地出让计划，加大已出让

土地欠缴收益的清缴力度，清理土地出让收入返还政策，确保政

府性基金应缴尽缴。

三是加强国有资本经营预算管理。着力推动有条件的区（市）

县开展国有资本经营预算工作，加大国有资本经营预算与政府性

基金预算、一般公共预算的统筹力度，完善政府财力统筹机制。

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四是积极培植和涵养财源。妥善处理收入征管和涵养税源的

关系，积极培植新的收入增长点，构建经济社会发展与财政收入

增长良性互动的长效机制。

（二）严格规范支出预算管理

一是强化预算刚性约束。严格执行市人民代表大会审查批准

的预算，年度执行中，除抢险救灾、应对突发事件等应急支出动

支预备费安排外，一般不再出台增加当年支出的政策，确需当年

执行的重大增支政策，原则上通过调整支出结构予以解决。

二是进一步优化财政支出结构。认真落实厉行节约反对浪费

的有关规定，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出；加强

存量资金管理，切实解决存量资金较大、结余资金过多等问题；

紧紧围绕市委市政府决策部署，集中财力加大重点领域投入，优

先保障结构调整、转型升级和民生改善等经济社会发展重点支出

需要，确保全市一般公共预算中民生支出占比稳定在三分之二，

把有限的财政资金管好用好。

三是积极探索财政投入机制创新。引入市场化运作模式，逐

步健全以产业引导基金、财政贴息、以奖代补等间接方式为主体

的财政支持体系，通过“补改投”带动和吸引更多的社会资本增加

投入，财政投入逐步退出竞争性领域；进一步整合涉农资金，推

进支农投入方式转变，积极探索财政投入转化为农民财产性收入

的有效途径，提高政府财政资金使用绩效。

（三）以法治思维推进财政机制创新

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一是建立跨年度预算平衡机制，完善预算稳定调节基金管理

制度，将当年超收收入以及收回未安排的结转结余资金转入预算

稳定调节基金，不再安排用于当年新增支出。

二是深入推进预算绩效管理改革和专项资金管理改革，完善

专项资金管理办法，有针对性地开展重点评价，将绩效评价结果

作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依

据，健全全过程预算绩效管理机制。

三是完善转移支付制度，按照“减专项、增一般、提绩效”的

改革思路，扩大一般性转移支付和定向财力转移支付的规模和比

例，清理、整合、规范专项转移支付项目，将部分专项资金转为

一般性转移支付，加快形成以一般性转移支付为主体的转移支付

制度，赋予区（市）县财力自主权，推动财力下沉。

四是规范政府债务管理，将国务院批准锁定的我市存量债务

纳入预算管理，实行限额控制，加强风险预警。同时，推进 PPP

模式试点，鼓励社会资本参与基础设施等公益性事业建设投资和

运营。

（四）完善财政预算公开透明制度

自觉接受市人大、市政协和社会各界监督，按照“公开是常态，

不公开是例外”的要求，全面公开除涉密信息外的所有预决算信

息。扩大公开范围，除涉密部门外，公开所有使用财政拨款的部

门的预决算和所有财政拨款安排的“三公”经费；细化公开内容，

政府预决算支出和部门预决算支出全部细化公开到功能分类的项

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级科目，部门“三公”经费决算细化公开到因公出国（境）团组数

及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、

经费总额等信息；严格公开时限，政府预决算在本级人民代表大

会批准后 20 日内、部门预决算在本级财政部门批复后 20 日内向

社会公开。

各位代表，执行好 2015 年财政预算，任务艰巨，责任重大。

让我们紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，高举中

国特色社会主义伟大旗帜，在省委省政府和市委的坚强领导下，

在市人大、市政协的监督支持下，坚定信心，锐意进取，扎实工

作，圆满完成预算收支任务，为我市奋力打造西部经济核心增长

极、加快建设现代化国际化大都市提供更加坚实可靠的财力保障。