Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT€¦ · Web viewŻurawica w km 75+950 - 76+550 oraz Maćkowice w km 69+690 – 71+100, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307.861.480,- zł, co stanowi

97,7 % planu. Pochodziły one m.in. z dotacji celowych, subwencji ogólnej, udziałów

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochodów z mienia, odsetek

od środków na rachunkach bankowych oraz usług wykonywanych przez jednostki

budżetowe. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiono

poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWOZaplanowane dochody w kwocie 21.957.198,- zł wykonane zostały w wysokości

21.813.322,- zł, tj. 99.3 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

w wysokości 18.008.380,- zł, z tego na:

a) budowę i konserwację urządzeń melioracji wodnych – 10.433.000,- zł,

b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 7.004.745,- zł,

c) analizę zmian w strukturze agrarnej, oraz programowanie i koordynację prac

urządzeniowo – rolnych – 20.000,- zł,

d) wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i

Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich –

550.635,- zł,

2) dotacji z WFOŚiGW w wysokości 1.307.000,- zł, z tego na:

a) realizację zadania Łęg I – modernizacja przeciwfiltracyjne zabezpieczenie

prawego wału rzeki Łęg na długości 5,52km – 906.000,- zł,

b) realizację zadania pn. „Książnica – Podleszany” – 260.000,- zł,

c) usuwanie szkód powodziowych na potoku Ryjak – 100.000,- zł,

d) zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego w Mielcu – 41.000,- zł,

3) pomocy finansowej udzielonej przez j.s.t. – 41.700,- zł, w tym:

a) Gminę Błażowa na usunięcie szkód powodziowych na potoku Ryjak – 10.000,-

zł,

b) Miasto Rzeszów na utrzymanie potoków Przyrwa i Młynówka – 31.700,- zł,

4) zwrotu środków z budżetu UE dotyczących zadania Łęg I poniesionych z pożyczki

na prefinansowanie ( jednocześnie nastąpiła spłata pożyczki stanowiąca rozchód

budżetu) – 2.095.605,- zł,

1

5) 5 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na urządzeniach melioracji

wodnych – 1.786 zł,

6) dochodów realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Rzeszowie na kwotę: 358.851,- zł, w tym z:

a) opłat za wynajem mieszkań dla pracowników, zbędnych powierzchni

biurowych i garaży oraz domków letniskowych w Polańczyku – 106.198,- zł,

b) obciążeń wykonawców za nieterminowe wykonanie prac projektowych i robót

konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych – 17.447,- zł,

c) opłat za korzystanie z centrali telefonicznej, media w wynajmowanych

pomieszczeniach, obciążeń z tytułu partycypacji w kosztach dozoru i czystości

klatki schodowej budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 oraz usługi

nadzoru inwestorskiego i inne usługi – 75.384,- zł,

d) sprzedaży dokumentacji przetargowych oraz zbędnych składników

majątkowych – 7.964,- zł,

e) należności z lat ubiegłych za wykonanie usługi nadzoru inwestycyjnego –

92.607,- zł,

f) refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi z RUP w Leżajsku za zatrudnianie

bezrobotnych w ramach robót publicznych – 57.916,- zł,

g) wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów podatkowych oraz o

ubezpieczeniach społecznych – 1.335,- zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEPlanowane dochody w kwocie 11.372.454,-zł zostały wykonane w wysokości

3.520.749,-zł, tj. 31,0 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.554.543,-zł, w tym na:

a) zadanie pn. „Prawo i praktyka bezpiecznego usuwania azbestu i

wyrobów zawierających azbest” -22.997,-zł,

b) współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II Wzmocnienie

rozwoju zasobów ludzkich w regionach (Działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5) oraz

Priorytetu III Rozwój Lokalny (Działanie 3.4) – 1.531.546,- zł,

2

Ponadto planowana dotacja do ww. działań w wysokości 6.625.977,- zł wpłynie w

2006 r. – środki zostały ujęte w budżecie państwa w wykazie wydatków

niewygasających z upływem roku 2005, w tym:

- do Działania 3.4 - 5.137.389,- zł,

- do Działania 2.5 – 1.488.588,- zł,

Ostateczny termin wykorzystania tych środków ustalony został na 31 sierpnia

2006 r.

2) zwrotu z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych ze środków

własnych na realizację działań w ramach ZPORR w kwocie 1.966.206,-zł w

tym:

a) Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego

rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie „- kwota

112.147,- zł,

b) Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” –

kwota 56.027,-zł,

c) Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” - kwota 1.798.032,- zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowane dochody w kwocie 13.024.521,-zł, zrealizowane zostały w wysokości

13.284.112,- zł tj. 102,0 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 8.635.312,- zł, z tego na:

a) zakup autobusów szynowych – 8.611.400,- zł,

b) prace związane ze stabilizacją osuwiska na drodze wojewódzkiej w m.

Giedlarowa – 23.912,- zł,

2) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na

realizację zadań remontowych oraz inwestycje chodników przy drogach

wojewódzkich w kwocie 2.687.849,-zł,

3) dotacji z Powiatu Leżajskiego na modernizację powiatowych dróg łącznikowych

Nr 260, 261 i 266 z drogami wojewódzkimi – 77.841,- zł,

4) zwrotu z budżetu UE wydatków poniesionych na realizację zadań na drogach

wojewódzkich w ramach ZPORR – 993.713,- zł, z tego:

a) poniesionych w 2004 r. ze środków własnych –

280.571,- zł,

3

b) poniesionych w 2005 r. z pożyczki na

prefinansowanie - 713.142,- zł (jednocześnie nastąpiła spłata pożyczki

stanowiąca rozchód budżetu),

5) niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2004 – 132.924,- zł,

6) opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego

przewozu osób oraz analizę sytuacji rynkowej - 141.901,-zł,

7) opłat z tytułu dzierżawy autobusu szynowego przez „PKP Przewozy Regionalne”

sp. z o.o. wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę – 7.173,- zł,

8) wpływów odszkodowania za uszkodzone autobusy szynowe – 27.402,- zł,

9) zwrotu przez przewoźnika nienależnie pobranych dopłat do ulgowych biletów w

regularnych przewozach osób środkami publicznego transportu autobusowego

wraz z odsetkami – 5.660,- zł,

10)wpływu kary umownej wraz z odsetkami za nieterminowe prowadzenie analizy

sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym – 5.649,- zł,

11)dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Rzeszowie na kwotę: 568.688,-zł, w tym :

a) wpłata środków zgromadzonych na rachunku

środka specjalnego w związku z jego likwidacją – 228.756,- zł,

b) zwrot wydatków poniesionych w 2004 r. na

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej NR 988 Babica –

Warzyce wynikający z rozliczenia zadania – 46.096,- zł.

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 67.214 zł,

d) czynsze mieszkaniowe oraz wpływy z tytułu

dzierżawy placów – 29.756,-zł,

e) sprzedaż materiałów przetargowych – 60.322,-

zł,

f) sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych –

4.205,-zł,

g) sprzedaż drzew wyciętych w pasie drogowym –

86.328,-zł,

h) wynagrodzenie płatnika wynikające z przepisów

podatkowych oraz o ubezpieczeniach społecznych – 2.202,- zł,

4

i) przepadek kaucji gwarancyjnej w związku z

niedotrzymaniem terminu zwrotu sprzętu do zimowego utrzymania dróg –

4.200,- zł,

j) odszkodowania za zniszczone znaki drogowe

na ciągach dróg wojewódzkich – 1.845,- zł,

k) kary umowne związane z nieprawidłowym

wykonaniem usług - 31.940,- zł,

l) odpłatności za rozmowy telefoniczne, wpływy

ze sprzedaży złomu, refundacja przez RUP wynagrodzeń za prace

interwencyjne, odszkodowania za uszkodzone mienie – 5.824,- zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWAZaplanowane dochody w kwocie 3.664.885,-zł zostały zrealizowane w wysokości

3.878.512,- zł, tj. 105,8 % planu. Dotyczyły one:

1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie

województwa 134.215,- zł.

2) wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości – 943.003,- zł, w tym:

a) mieszkań w Przemyślu przy ul. M. Casino – 893.417,- zł,

b) pozostałych nieruchomości – 49.586,- zł,

3) odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za wynajem lokali będących

w zasobie województwa oraz nieterminową wpłatę odszkodowania za

wywłaszczoną nieruchomość – 10.859,- zł,

4) Zwrotu opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów we wsi Jasionka (grunty pod

drogami) – 64.885,- zł,

5) odszkodowań, kaucji mieszkaniowych – 4.971,- zł,

6) dochodów ze sprzedaży nieruchomości na kwotę – 2.720.579,-zł:

a) pięciu mieszkań w Jarosławiu na rzecz ich najemców,

b) nieruchomości lokalowej na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku,

c) nieruchomości garażowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Mielcu,

d) nieruchomości zabytkowej położonej w Przemyślu przy ul. Św. Jana na rzecz

osoby fizycznej,

e) nieruchomości niezabudowanych położonych w Sanoku na rzecz osób

fizycznych,

5

f) nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Mielcu przy

ul. Korczaka na rzecz osób fizycznych,

g) działki w Żurawicy na rzecz Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A.,

h) zabudowanej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu na rzecz osoby

fizycznej,

i) działki położonej w Jasionce, gm. Trzebownisko na rzecz Przedsiębiorstwa

Państwowego „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie,

j) trzech mieszkań w Mielcu na rzecz ich najemców,

k) spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego położonego w Sanoku na rzecz

Gminy Sanok,

l) mieszkań i garaży w Przemyślu na rzecz osób fizycznych,

m) wpłata raty z tytułu nabycia nieruchomości przez WORD,

n) odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,

o) przedpłata za planowany wykup lokalu mieszkalnego w Przemyślu,

p) rozliczenia sprzedaży nieruchomości w Sanoku dokonanej w 2004 r.,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowane dochody w kwocie 879.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości

888.102,-zł, tj. 101,0 % planu. Dotyczyły one:

1) sprzedaży usług projektowych realizowanych przez Podkarpackie Biuro

Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 653.214,-zł,

2) czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych i garaży – 7.269,-zł,

3) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych,

odszkodowanie z PZU, rozliczeń wydatków z lat ubiegłych – 3.619,-zł,

4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji

i kartografii – 224.000,-zł.

DZIAŁ 730 - NAUKAPlanowane dochody w kwocie 1.285.093,-zł zrealizowane zostały w wysokości

175.152,-zł tj. 13,6% planu.

Dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie zadań

realizowanych w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer

Wiedzy” w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego.

6

Ponadto planowana dotacja w wysokości 876.168,-zł wpłynie w 2006r. Środki ujęte

zostały w budżecie państwa w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku

2005. Ostateczny termin realizacji wydatków ustalony został na 31 sierpnia 2006

roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNANa plan 800.251,- zł zrealizowano dochody w kwocie 1.302.692,- zł, co stanowi

162,8 % planu. Dotyczyły one:

1) opłat za najem pomieszczeń (pod usługi gastronomiczne w budynku przy ul.

Towarnickiego 1a, najem lokalu mieszkalnego położonego w Wilczej Woli oraz

najem części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4 pod

reklamy) - 13.444,- zł,

2) wpływów ze sprzedaży samochodu osobowego Lancia Kappa oraz zużytego

mienia ruchomego - 11.443,- zł.

3) odszkodowania od Reiffeisen Leasing za całkowicie zniszczony w wypadku

samochód osobowy oraz za skradziony komputer - 47.045 zł,

4) zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2004 r. - 39.397 zł,

5) refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w

ramach prac interwencyjnych - 5.037 zł,

6) zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów służbowych

przez pracowników Urzędu, zwroty kosztów utrzymania poniesionych przez Urząd

Marszałkowski na budynku przy ul. Towarnickiego 4, ul. Towarnickiego 3a, w

Wilczej Woli (media, środki czystości, opłaty) w kwocie 24.142 zł,

7) odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 1.419 zł,

8) dotacji z budżetu państwa na spotkania konsultacyjne w ramach Europejskiej

Debaty Publicznej oraz wdrażania ZPORR oraz wkład do projektu INTERREG w

kwocie 70.532,- zł,

9) zwrotu z budżetu UE wydatków poniesionych na projekty z Pomocy Technicznej,

INTERREG, Tacis – 757.287,- zł,

10)dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie - 200.000,- zł,

11)dotacji z PZU na ochronę budynku Urzędu Marszałkowskiego - 3.000,- zł,

12)rozliczeń z lat ubiegłych w tym niewykorzystane środki niewygasające z 2004 r. w

kwocie 7.232,- zł,

7

13)dotacji z budżetu państwa na promocję Województwa w ramach Roku Polsko –

Niemieckiego w Niemczech – 122.714,- zł,

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Planowane dochody w kwocie 109.332.052,-zł zrealizowane zostały w wysokości

117.222.737,-zł, tj. 107,2% planu. Dotyczyły:

1) udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.:

a) 1,60% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa – 20.166.337,-zł,

b) 15,90% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,

posiadających siedzibę na terenie województwa w kwocie – 95.747.400,-zł,

2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o

zawartości do 18% alkoholu – 1.309.000,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody planowane w kwocie 116.599.355,-zł wykonane zostały w wysokości


1) subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 115.299.355,-zł, z

tego:

a) część oświatowa – 37.535.738,-zł,

b) uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje drogowe –

2.700.000,-zł,

c) część wyrównawcza – 51.937.561,-zł,

d) część regionalna – 23.126.056,-zł,

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.543.112,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody w kwocie 555.295,- zł wykonane zostały w wysokości 620.787,-

zł, tj. 111,8 % planu. Dotyczyły:

8

1) dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na

prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej - 160.013,-zł,

2) pomocy finansowej z Powiatu Kolbuszowskiego dla Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Kolbuszowej na zakup do księgozbioru

podręczników niezbędnych do realizacji programu nauczania w specjalnościach

biotechnologia i agrobiologia – 5.000,- zł,

3) dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania

postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli –

1.000,-zł,

4) pomocy finansowej z Gminy Dębica i Nisko oraz Powiatu Ropczycko –

Sędziszowskiego na wyposażenie nowo utworzonych kolegiów językowych –

150.000,- zł,

5) zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających zaplanowanych

w 2004 r.– 57.111,- zł,

6) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie: 7.535,- zł oraz środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 22.603,- zł z przeznaczeniem na

realizację przez PCEN w Rzeszowie projektu „Szkoła Marzeń,

7) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu

Wojewódzkiego – 200.000,- zł,

8) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie:17.525,- zł z tytułu:

a) wynagrodzeń dla płatnika za terminowe odprowadzenie pobranych sum

podatku i składek ZUS- 7.177,- zł,

b) zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz

opłat za wystawienie duplikatów dokumentów – 1.380,- zł,

c) wynajmu pomieszczeń i zwrotu za energię w wynajmowanym

pomieszczeniu na kwotę 686,-zł,

d) opłat egzaminacyjnych słuchaczy nowych kolegiów językowych –

3.145,- zł,

e) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych (środków z dofinansowania

doskonalenia nauczycieli, nadpłaty składek ZUS i podatku) – 3.546,- zł,

f) sprzedaży złomu po zlikwidowanych składnikach majątkowych oraz

wycofanych książek – 1.591,- zł.

9

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE Planowane dochody w kwocie 1.832.872,-zł zrealizowane zostały w wysokości

1.768.747,-zł tj. 96,5 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie Działania 2.2 Wyrównywanie

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ II Wspieranie rozwoju

edukacyjnego studentów w ramach ZPORR w kwocie: 516.534,- zł,

2) zwrotu środków z budżetu UE wydatkowanych ze środków własnych budżetu

województwa na „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy

stypendialne”, Typ II projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” w

kwocie: 1.250.314,- zł.

3) zwrotu części dotacji niewykorzystanej przez beneficjentów w kwocie: 1.899,- zł.

Ponadto planowana dotacja w wysokości 65.854,- zł wpłynie w 2006 r.Środki zostały

ujęte w budżecie państwa w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku

2005 r. Ostateczny termin wykorzystania tych środków ustalony został na 31 sierpnia

2006 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIAPlanowane dochody w kwocie 17.707.304,-zł wykonane zostały w wysokości

15.627.704,-zł, tj. w 88,3 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 15.303.310 zł na :

a) realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim na

2005 r w kwocie 9.833.417,- zł,

b) sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów,

pielęgniarek i położnych w 2005 r. – w kwocie 5.319.194 ,-zł,

c) sfinansowanie wydatków pozapłacowych w centrach powiadamiania

ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa

medycznego - w kwocie 139.669 ,-zł,

d) ubezpieczenie zdrowotne uczniów – w kwocie 11.030 ,-zł

2) wpływów z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Miasto Tarnobrzeg w

kwocie 200.000 ,-zł,

3) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakłady Naprawcze

Sprzętu Medycznego w Rzeszowie w kwocie 105.225,- zł

4) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (SPZOZ w Sanoku,

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”, Fundację Zanim

10

Nadejdzie Jutro w Sanoku, Międzyszkolny UKS „Partner” w Młodowie,

Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież w Krośnie) wraz z odsetkami w kwocie

14.055 ,-zł.

5) zwrotu do budżetu środków niewygasających z 2004 r. niewykorzystanych przez

Wojewódzki Szpital w Przemyślu w kwocie 5.114 ,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA Zrealizowane dochody w kwocie 66,-zł stanowią odsetki od niewykorzystanej dotacji

przez stowarzyszenie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Planowane dochody w kwocie 5.556.998,-zł zrealizowane zostały w kwocie


1) dotacji celowych z budżetu państwa dla WUP w kwocie 288.140,-zł na realizację:

a) zadań rządowych z zakresu służby zastępczej w kwocie 189.878,- zł

b) programów operacyjnych PHARE 2001, PHARE 2002 w kwocie 98.262,-zł

2) dotacji Ministra Gospodarki i Pracy dla WUP na realizację działań związanych z

udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia

w kwocie 13.518,-zł,

3) zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających wraz z odsetkami w kwocie

459.697,-zł

4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu

zwrotów kosztów za media, konserwację dźwigu, dozór obiektu( przez

Prokuraturę Okręgową, Invest-Bank S.A., RGK MPK, B.Gubernata, Urząd Miejski

w Tarnobrzegu) w kwocie 135.508,-zł,

5) zwrotu z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację przez

WUP projektów z Pomocy Technicznej w kwocie 124.499,-zł,

6) odpisów 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi poniesionych przez samorząd

województwa – 95.477,- zł,

Ponadto planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 4.107.032,-zł przyznana na

współfinansowanie działań 2.1,2.3,2.4 w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich wpłynie w 2006r. - została ujęta w wykazie

11

wydatków niewygasającyh z upływem roku budżetowego 2005. Ostateczny termin

realizacji wydatków ustalony został na 31 sierpnia 2006r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane dochody w kwocie 6.344.710,-zł zostały wykonane w wysokości

5.526.730,-zł., tj. 87,1 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie Działania 2.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR, na

stypendia dla uczniów w kwocie: 3.549.434,- zł,

2) zwrotu środków z budżetu UE wydatkowanych w roku 2004 i 2005 ze środków

własnych budżetu województwa na Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans

edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, dla uczniów w kwocie:

1.701.033,zł,

3) zwrotu niewykorzystanej dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami w kwocie:

276.263,- zł.

Ponadto planowana dotacja w wysokości 839.767,- zł wpłynie w 2006r. Środki ujęte

zostały w budżecie państwa w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku

2005 Ostateczny termin realizacji wydatków ustalony został na 31 sierpnia 2006 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane dochody w kwocie 100.000,-zł zostały wykonane w kwocie 108.630,- zł,

tj. 108,6 % planu i pochodziły z :

1) odpisów od wpływów z tytułu opłaty produktowej – 3.658,- zł,

2) odpisów od decyzji wydanych przez Marszałka z tytułu opłat i kar za korzystanie

ze środowiska – 104.972,- zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 4.165.432,- zł zostały wykonane w wysokości

4.164.132,- zł, tj. 100,0 % planu. Dotyczyły:

1) dotacji z Miasta Rzeszowa – 1.428.100,-zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Rzeszowie,

2) pomocy finansowej z Miasta Rzeszowa – 40.000,- zł na remont budynku Teatru

im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie,

12

3) dotacji z Powiatu Rzeszowskiego – 51.500,- zł na współfinansowanie działalności

bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,

4) pomocy finansowej z Gminy Miasta Jasła – 50.000,-zł i Powiatu Jasielskiego –

100.000,-zł dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na zakup ziemi dla potrzeb

tworzonego skansenu archeologicznego w Trzcinicy,

5) dotacji z funduszu celowego Ministra Kultury na zadanie „Budowa Muzeum

Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu” – 405.375,- zł,

6) dotacji celowych z budżetu państwa – 2.067.345,- zł przeznaczonych na:

a) zadania bieżące objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury –

800.000,zł,

b) zadania inwestycyjne w ramach programów operacyjnych Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 271.212,- zł,

c) zadania bieżące w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego – 996.133,- zł,

7) zwrotu przez Muzeum Zamek Łańcut części dotacji Ministra Kultury - 19.812,- zł.

8) dotacji z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie na

inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Łańcucie – 2.000,- zł.

13

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W 2005 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 314.160.728,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 232.930.155,-zł, tj. 94,6 %

planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.262.920,-zł, tj. 99,7 %

planu,

dotacje – 113.367.372,-zł, tj. 92,2 % planu,

pozostałe wydatki bieżące – 53.011.135,-zł, tj. 95,9 % planu,

obsługa długu – 2.288.728,-zł, tj. 84,4 % planu.

2. Wydatki majątkowe – 81.230.573,-zł, tj. 91,6 %

planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWOZaplanowane wydatki w kwocie 31.107.741,- zł zostały zrealizowane w wysokości

30.934.325,- zł, tj. w 99,4 % planu.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwaZaplanowane wydatki w kwocie 20.000,- zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu

państwa zostały wykonane w 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na wykonanie

mapy konturowej i zebranie informacji o danych ewidencyjnych działek i gospodarstw

14

w powiatach: dębickim, ropczycko – sędziszowskim, mieleckim, kolbuszowskim i

rzeszowskim.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnychPlan wydatków w wysokości 8.167.834,- zł zrealizowany został w kwocie 8.167.526,-

zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Podkarpackim

Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz umowy zlecenia w kwocie

6.537.941,- zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 r. wynosiło 143 osób. Ponadto w okresie od

20.07.2005 r. do 19.10.2005 r. zatrudnionych było 20 osób bezrobotnych

skierowanych przez RUP w Leżajsku.

2) Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie

1.469.600,- zł, z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów, materiałów

biurowych, prenumerata czasopism, pozostałe środki trwałe (wyposażenie),

części zamiennych, oleju opałowego, programów komputerowych, środków

czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych, worków do magazynów

przeciwpowodziowych - 338.611,- zł,

b) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wody, ścieki – 121.833,- zł,

c) usługi budowlano - remontowe – 388.350,- zł. W ramach tych środków

wykonano:

- remont budynku biurowego Rzeszów ul. Hetmańska 9 obejmujący remont

2 świetlic (szpachlowanie ścian, malowanie, czyszczenie i malowanie

parkietu), wykonanie płytki odbojowej przy budynku biurowym, remont

sanitariatów, wzmocnienie stropu w piwnicy – 27.907,- zł,

- remont budynku garażowego Rzeszów ul. Hetmańska 9 obejmujący

wymianę papy, wykonanie obróbek blacharskich, wymianę drzwi oraz

uzupełnienie tynków i odnowienie elewacji - 27.692,- zł,

- remont Wodomistrzówki Oddziału w Tarnobrzegu (kontynuacja remontu

rozpoczętego w 2004 r.) obejmujący uzupełnienienie i częściową

wymianę konstrukcji dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu i

obróbki blacharskiej, wykonanie docieplenia i elewacji, remont wewnątrz

budynku (wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, centralnego ogrzewania,

remont łazienek, remont pomieszczeń biurowych i adaptacja poddasza do

15

celów biurowych , wykonanie nowej klatki schodowej). W ramach zawartej

umowy wykonano remont pomieszczeń biurowych znajdujących się przy

budynku magazynu powodziowego - 247.033,- zł,

- remont drogi i placów przy budynkach Oddziału Tarnobrzeg ul.

Sienkiewicza 86 polegający na ich utwardzeniu - 75.000,- zł (w tym środki

w kwocie 28.078,- zł ujęto w wykazie wydatków budżetu województwa

niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 – ostateczny termin

dokonania wydatku 30.06.2006 r.)

- wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną domków

letniskowych w Polańczyku – 10.718,- zł,

d) bieżące remonty naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, maszyn

biurowych itp. – 21.522,- zł,

e) opłaty za usługi telefoniczne, pralnicze, wywozu śmieci, opłaty za licencje

programów komputerowych, wynajem pomieszczeń biurowych dla

Inspektoratu Dębicko-Ropczyckiego i biuro w Łańcucie, szkolenia

pracowników, monitoring obiektów w Oddziale Tarnobrzeg, opłaty i prowizje

bankowe itp. – 268.687,- zł,

f) opłaty za usługi internetowe – 11.628,- zł,

g) zakup usług zdrowotnych – 3.353,- zł,

h) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalent za pranie

odzieży roboczej - 10.565,- zł,

i) wpłaty na PFRON – 50.379,- zł,

j) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 45.531,- zł,

k) odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 131.558,- zł,

l) różne opłaty i składki – 36.614,- zł (obejmuje przede wszystkim opłaty za

ubezpieczenia samochodów i budynków),

m) podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd od użytkowanych

budynków – 40.969,- zł.

3) W ramach wydatków majątkowych w kwocie 159.985,- zł dokonano zakupu:

a) Samochodu osobowego – 68.351,- zł.

b) 9 zestawów komputerowych – 40.516,- zł.

c) Serwera z oprogramowaniem, programu komputerowego KOMADRES M,

programu komputerowego MAGIC – 51.118,- zł.

16

Ponadto w 2005 r. jednostka otrzymała bezpłatnie z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego 2 samochody specjalistyczne

wyposażone w sprzęt do prac interwencyjnych i usuwania skutków zagrożeń

powodziowych z pełnym wyposażenie na wartość 331.388,60 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodnePlan wydatków w wysokości 14.465.576,- zł zrealizowany został w kwocie

14.458.700,- zł, tj. 100,0 %, z tego:

1) Planowane wydatki bieżące w kwocie 6.574.700,- zł na konserwację urządzeń

melioracji wodnych podstawowych wykonane zostały w 100 %. Wydatki

dotyczyły:

a) utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 1.978.799 zł,

b) utrzymania wód – 1.450.974,- zł,

c) konserwacji wałów przeciwpowodziowych – 1.893.495,- zł,

d) utrzymania zbiorników wodnych – 467.995,- zł,

e) utrzymania stacji pomp – 783.437,- zł.

2) Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 7.890.876,- zł zrealizowane

zostały w kwocie 7.884.000,- zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiWydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 198.045,- zł wykonane zostały w

100%. Wydatki dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu

terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Pomocy udzielono na realizację inwestycji w:

- Gminie Krempna na realizację zadania pn. „Przedłużenie sieci wodociągowej w

miejscowości Kotań” – 99.241,- zł,

- Gminie Niwiska na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z

przyłączeniami w m. Trześń – I etap” – 98.804 zł.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologicznePlan wydatków w wysokości 45.000,- zł wykonany został w kwocie 44.606,- zł, tj.

99,1 %, w tym:

Wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego. Dotyczą one:

- aktualizacji i wydania „Przewodnika Rolnictwa Ekologicznego” - 40.106,- zł,

17

- opracowania i wydruku informacji o potencjale i dynamice rozwoju rolnictwa

ekologicznego na Podkarpaciu w związku z planowanym udziałem w targach

BioFach 2006 w Norymberdze – 4.500,- zł.

Ostateczny termin dokonania wydatków określono na 30.06.2006 r.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskichPlanowane wydatki w kwocie 716.314,- zł wykonano w wysokości 550.635,- zł, tj.

76,9 %. W ramach poniesionych wydatków finansowano wdrażanie Sektorowego

Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego

oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim. Środki pochodziły

z dotacji z budżetu państwa. Wydatki obejmowały:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych we

wdrażanie programu – 396.723,- zł.

2) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56.721,- zł dotyczyły:

a) kosztów szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie

programu – 18.031,- zł (w tym z tyt. umowy o dzieło 1.800,- zł),

b) promocji i informacja o programie - 22.197,- zł,

c) zaprojektowania, wykonania i uruchomienia strony internetowej

poświęconej zadaniom w ramach programu oraz jej aktualizacji – 3.900 zł,

d) organizacji i obsługi konferencji dla beneficjentów – 1.885,- zł,

e) kontroli realizacji projektów przez beneficjentów – 1.488,- zł,

f) wyposażenia punktu informacji dla beneficjentów – 9.220,- zł.

3) Wydatki majątkowe w kwocie 97.191,- zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego

wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania programu.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowychW ramach wydatków majątkowych wymienionych w rozdziałach 01008 i 01078 w

łącznej kwocie 14.888.745,- zł realizowane były roboty na 6 zadaniach oraz

poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji i wykupem terenu.

Wg stanu na dzień 31.12.2005 r., odebrano i przekazano do eksploatacji: 8,075 km

zmodernizowanych i zabezpieczonych przeciwfiltracyjnie obwałowań rzeki Wisły

i Wisłoki oraz 0,84 km nowo wybudowanego wału rzeki Wisłoki.

1) Wisła - Ostrówek - Otałęż, zad.1 - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału

rzeki Wisły.

18

Zadanie o wartości kosztorysowej 23.625 tys. zł polegało na zabezpieczeniu

przed filtracją korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na łącznej długości 9,0

km. Realizacja zadania zapewniła ochronę przed powodzią terenom w dolinie

Wisły o powierzchni 18.000 ha. Zadanie finansowane było ze środków pożyczki

EBI-bis i rezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetu wojewody.

W roku 2005 poniesiono nakłady z Rezerwy Celowej i Budżetu Wojewody w

wysokości 4.356.880,- zł na kontynuację robót budowlano – montażowych na

długości 3,30 km oraz wykup terenu.

Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji w dniu 18-10-2005 r.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych

RPM Mielec Spółka z o.o.

2) Wisła - Ostrówek - Otałęż, zad. 2 - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału

rzeki Wisły.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.715 tys. zł polegało na zabezpieczeniu przed

filtracją korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na łącznej długości 6,0 km.

Celem realizacji była ochrona przed powodzią doliny Wisły o powierzchni około

20.000 ha. Zadanie sfinansowano ze środków pożyczki EBI-bis, Rezerwy Celowej

oraz Budżetu Wojewody.

W 2005 roku poniesiono nakłady związane z kontynuacją robót budowlano –

montażowych na długości 2,50 km oraz wykupem terenu w łącznej wysokości

3.015.832,- zł ze środków Budżetu Wojewody oraz środków Rezerwy Celowej.


Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony

Środowiska BUSKOPOL Sp. z o.o. w Busku Zdroju.

3) Dąbrówka-Popowice, etap 3 – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie

prawego wału Wisły i Sanu.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.350 tys. zł polegało na zabezpieczeniu przed

filtracją korpusu i podłoża prawego wału rzek Wisły i Sanu na łącznej długości

3,00 km. Dzięki wykonaniu inwestycji zapewniono ochronę przed powodzią dolin

Wisły i Sanu o powierzchni 4.200 ha. Zadanie sfinansowano ze środków

pożyczki EBI-bis, Rezerwy Celowej oraz Budżetu Wojewody.

W roku 2005 poniesiono nakłady w łącznej wysokości 702.440,- zł ze środków

Rezerwy Celowej i Budżetu Wojewody, na wykonanie robót wykończeniowych

oraz wykup terenu.

19

W dniu 15-07-2005 r. zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PBW

Sandomierz Spółka z o.o.

4) Wisłoka - Książnice - Podleszany – modernizacja, uszczelnienie lewostronnego

obwałowania rzeki.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.196 tys. zł obejmowało wykonanie

uszczelnienia korpusu wału Wisłoki na długości 3,275 km oraz budowę nowego

odcinka wału o długości 0,840 km w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed

powodzią doliny rzeki Wisłoki. Zadanie finansowane było ze środków EBI-bis,

Rezerwy Celowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Rzeszowie oraz Budżetu Wojewody.

W 2005 roku poniesiono nakłady w łącznej wysokości 1.704.053,- zł

przeznaczone na wykonanie robót budowlano – montażowych na długości 3,115

km (w tym 2,275 km – modernizacji i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia i 0,840

km budowy nowego wału) oraz wykupem terenu. Środki te pochodziły z Rezerwy

Celowej, WFOŚiGW oraz Budżetu Wojewody.


Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i

Melioracji HYDROMEL Spółka z o.o. Końskie

5) Łęg I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Łęg.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.026 tys. zł obejmujące wykonanie

uszczelnienia korpusu i podłoża prawego wału Łęgu na długości 5,52 km w celu

zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią doliny rzek: Sanu, Wisły i Łęgu

o powierzchni 8.000 ha. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, środków WFOŚiGW

w Rzeszowie, Budżetu Wojewody oraz środków Samorządu Województwa.

W 2005 roku poniesiono nakłady z WFOŚiGW, ZPORR i środków Samorządu

Województwa w łącznej wysokości 3.624.000,- zł przeznaczone na wykonanie

robót budowlano – montażowych oraz wykup terenu. Planowany termin

zakończenia inwestycji to grudzień 2006 r. Wykonawcą robót jest

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych RPM Mielec Spółka z o.o.

6) Przebudowa śluz wałowych w km 5+888, 6+142, 6+976 oraz w km 8+804 lewego

wału rzeki Stary Breń.

20

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.164 tys. zł obejmuje wykonanie przebudowy

4 śluz w lewym wale Starego Brnia, umożliwiających odpływ wód opadowych z

terenu zawala a w czasie powodzi chroniących przed zalaniem tereny gmin

Czermin i Borowa. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu

wojewody.

W 2005 roku poniesiono nakłady związane z wykonaniem robót budowlano –

montażowych oraz opracowaniem specyfikacji wykonania i odbioru robót

budowlanych w wysokości 1.045.321,- zł. Planowany termin zakończenia zadania

- listopad 2006 r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i

Inżynieryjnych RPM Mielec Spółka z o.o.

7) Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje po 2005 r.

Zadanie finansowane w całości ze środków Budżetu Wojewody.

Poniesione w 2005 roku nakłady w wysokości 440.219,- zł przeznaczone zostały

w szczególności na pokrycie kosztów opracowań zleconych do wykonania w

drodze przetargów nieograniczonych, tj.:

a) Wykonanie studiów programowo – przestrzennych i koncepcji

b) Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych

c) Wykup gruntów pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych

d) Wycena składników roślinnych (zad Łęg I).

Rozdział 01095 – Pozostała działalnośćPlan wydatków w wysokości 490.227,- zł zrealizowany został w kwocie 490.068,- zł,

tj. 100 % planu.

1) Wydatki bieżące w kwocie 402.341,- zł obejmowały:

a) pomoc finansową dla Gminy Nowy Żmigród udzieloną w ramach

Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów

Wiejskich na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości

Łysa Góra” – 100.000,- zł,

b) realizację II etapu pilotażowego programu pn. „Podkarpackie winnice”

powierzonego Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle – 55.000 zł,

c) realizację programu doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi (na dwóch

poziomach agrotechniki) oraz owsem i rzepakiem jarym (na jednym poziomie

agrotechniki) w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

wykorzystywanych dla potrzeb rolnictwa regionu Podkarpacia prowadzonych

przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu – 68.575,- zł,

21

d) współorganizację VII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – 38.583,zł,

e) kontynuację programu pn. „Wsparcie przetwórstwa rzepaku na terenie

województwa podkarpackiego” zainicjowanego przez samorząd województwa

– 9.674,- zł,

f) współorganizacja przedsięwzięć promujących problematykę odnawialnych

źródeł energii – 6.311,- zł

g) koszty delegacji zagranicznych (spotkania dotyczące gospodarki odpadami,

wykorzystania energii wiatru i wody, produktu tradycyjnego, oraz

wykorzystania oleju pochodzenia roślinnego jako paliwa) – 2.748,- zł

h) współorganizację oraz uczestnictwo w imprezach promujących obszary

wiejskie, rolników i hodowców zwierząt w kwocie 121.450,- zł, w tym:

- X edycji Targów Przedsiębiorczości AGROBIESZCZADY 2005 – 17.497,-zł

- V edycji imprezy plenerowej pn. „Pożegnanie wakacji z koniem huculskim”,

połączonej z II Regionalną wystawą bydła simentalskiego w Rudawce

Rymanowskiej – 10.000,- zł,

- XX Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w ramach

Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA-FARM 2005 - 6.954,-zł,

- I Podkarpackiego Święta Miodu – 14.235,- zł,

- Konkursów, konferencji i innych przedsięwzięć mających na celu

rozpropagowanie produktów tradycyjnych w województwie podkarpackim -

46.282,- zł

- współorganizacja imprez cyklicznych promujących obszary wiejskie,

rolników i hodowców zwierząt - 26.482,- zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 87.727,- zł dotyczyły:

a) przekazania III transzy za akcje Podkarpackiego Centrum Hurtowego

AGROHURT S.A. w Rzeszowie – 25.800 zł,

b) pomoc finansową dla Gminy Osiek Jasielski udzieloną w ramach

Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów

Wiejskich na realizację zadania pn. „Modernizacja i remont drogi gminnej nr

270, w km 0+085 – 0+445 i nr 285 w km 0+000 – 0+155 w Mrukowej” –

61.927,- zł

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWERozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

22

Planowane wydatki w kwocie 14.894.616,- zł zostały zrealizowane w kwocie:

6.926.399,- zł, tj. 46,5 % i obejmowały:

a) realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla których Instytucją Wdrażającą jest

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – kwota 3.534.243,-zł.

Na realizacje projektów ogłaszane były konkursy otwarte.

W 2005r. złożonych zostało do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 241

wniosków. W odpowiedzi na konkurs dla Działania 2.1 wpłynęło 194 wnioski, z

czego 83 zostały odrzucone, a 99 przekazano na Komisję Oceny Projektów. Na

konkurs w ramach Działania 2.3 złożonych zostało do WUP w Rzeszowie 31

wniosków, z czego 13 odrzucono, a 14 przekazanych zostało do oceny

merytorycznej. W ramach Działania 2.4 wpłynęło 16 wniosków, z tego 7 zostało

odrzuconych a 8 przeszło na Komisję Oceny Projektów.

W roku 2005 skierowano do oceny merytorycznej 121 z 241 złożonych wniosków,

z czego pozytywnie oceniono 57 wniosków.

Powodem tak dużej liczby odrzuconych wniosków były błędy zarówno formalne

jak i merytoryczne popełniane przez Beneficjentów.

W ramach Działania 2.1 Wojewódzki Urząd Pracy podpisał 31 umów na realizację

projektów na łączną kwotę 10.628.995,- zł.

W ramach Działania 2.3 ZPORR WUP w Rzeszowie podpisał 2 umowy z

Działania 2.3 na łączną kwotę 887.782,- zł.

W ramach Działania 2.4 WUP podpisał 3 umowy na łączną kwotę 2.338.609,- zł.

Środki wypłacone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w 2005 rokuPłatność pierwsza Płatność pośrednia

Ogółem EFS BP Ogółem EFS BPDziałanie

2.1 2 030 546 1 522 909 507 637 597 974 448 480 149 494

Działanie 2.3 232 970 199 833 33 137 205 031 153 773 51 258

Działanie 2.4 467 722 350 792 116 930

Ogółem wypłacono 2 731 238 2 073 534 657 704 803 005 602 253 200 752

Wykaz przekazanych środków do Beneficjentów w ramach Priorytetu II ZPORR

Działanie 2.1

L.p. BeneficjentPłatności na rzecz Beneficjentów

I Płatność Pośrednia płatność

23

1Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

47 266 76 658

2Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Rzeszowie,adres siedziby: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 15

93 536 145 053

3 Syriusz Sp. z o. o. ul Sportowa 3, 35-111 Rzeszów 16 803 62 014

4 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 145 196

5 Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 7a 53 524 109 052

6 Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 7a 74 183 109 496

7 Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 7a 34 460

8 Szkoła Języków Obcych „Lingua” ul. Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów 100 463

9 Podkarpacka Izba Gospodarcza 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 14 60 399

10 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 83 596

11Powiat Mielecki 39-300 Mielec ul. Sękowskiego 2b (Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu) 39-300 Mielec ul. Wyspiańskiego 6

74 497

12 Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 2 9 450 37 800

13 OPTeam S.A. Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3, 35-032 Rzeszów 31 038 57 901

14 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 53 114

15 Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” 99 957

16 Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju" 82 484 17 VULCAN Sp. z o.o. 152 151

18 Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu, ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl 33 633

19 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów 55 416

20 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego 28 774

21 „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce” – Oddział Podkarpacki w Rzeszowie 30 354

22 Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego 38 108

23 EKSA Sp. z o.o. 85 094

24 BMM Sp. z o.o. 37 624

25 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 223 870

26 „Anglo-Class” Renata Pomarańska 70 756

27 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska 155 444

28 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie 59 356

RAZEM 2 030 546 597 974Działanie 2.3

24

1Instytut Organizacji Przedsiebiorstw iTechnik Informacyjnych "Inbit" 70-385 Szczecin , ul. A. Mickiewicza 47

77 516 155 031

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 107 490

3 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu 47 964 50 000

RAZEM 232 970 205 031

Działanie 2.4

1 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. 89 801

2 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. 106 649

3 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. 271 272

RAZEM 467 722 0

OGÓŁEM 2 731 238 803 005

Główną przyczyną niskiego wydatkowania środków było składanie wniosków o

płatność przez Beneficjentów niezgodnie z harmonogramem wydatków wniosków

o płatność na 6 kolejnych miesięcy dla projektów realizowanych w ramach

Priorytetu II ZPORR, który stanowi załącznik do umowy. Ponadto składane przez

Beneficjentów wnioski wypełniane były nieprawidłowo, co dodatkowo

powodowało opóźnienia procedury wypłacania środków.

W 2005 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie złożył dwa wnioski o

płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej:

w ramach Działania 2.1 – wniosek od IW do IP

na kwotę 149.529,- zł, z tego do refundacji IP zatwierdziła i wypłaciła kwotę

112 147,- zł

w ramach Działania 2.3 – wniosek od IW do IP

na kwotę 74.703,- zł, z tego do refundacji IP zatwierdziła i wypłaciła kwotę

56.027,- zł,

b) realizację Działań 2.5, 3.4 w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla których obowiązki Instytucji

Wdrażającej zostały powierzone RARR S.A. w Rzeszowie przez Samorząd

Województwa w 2004 r. – kwota 3.389.079,-zł.

Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

W 2005 r. przeprowadzono 2 konkursy , w ramach których złożono 53 wnioski. Po

dokonanej ocenie do dofinansowania skierowano 13 wniosków beneficjentów. Do

końca roku podpisano 12 umów z Beneficjentami (projekt własny finansowany

25

jest w ramach umowy finansowania działania). Wartość zaangażowanych

środków wyniosła 11.172.282,-zł w tym EFS – 8.379.212,-zł, budżet państwa –

2.793.070,-zł. Realizacja projektów rozpoczęła się w zależności od projektodawcy

w okresie kwiecień – sierpień 2005 r. Planowane zakończenie realizacji jest

przewidywane w okresie marzec – lipiec 2007 r. Wybrane instytucje są w różnej

fazie realizacji projektów. Wszystkie przeprowadziły już nabór Beneficjentów

Ostatecznych oraz rozpoczęły szkolenia i doradztwo. Część z nich wybrała już

beneficjentów ostatecznych do dofinansowania.

Do końca roku 2005 beneficjenci złożyli 35 wniosków o płatność, na łączną

wnioskowaną kwotę 1.784 855,-zł, z czego zapłacone zostało 1.223.942,-zł, w

tym EFS – 917.957,-zł budżet państwa 305.985,-zł.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI

Lp. Transza Jednostka Środki wykorzystaneEuropejski Fundusz Społeczny

rezerwa celowa budżetu państwa

1 I, I-W Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie 45 169,50 15 056,50

2 I, I -W Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łańcuckiej 29 641,03 9 880,34

3 I,II Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego 71 950,88 23 983,63

4 I, I –W, II Powiatowe Forum Gospodarcze 102 907,50 34 302,50

5 I, I –W, II Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” 61 784,88 20 594,96

6 I, I-W Stowarzyszenie „Horyzonty” 81 774,00 27 258,00

7 I, I-W Stowarzyszenie „B-4” 65 550,00 21 850,008 I Stowarzyszenie „Wsparcie: 74 387,10 24 795,709 I, I-W, I-D Regionalna Izba Gospodarcza 198 476,92 66 158,97

10 I Fundacja Rozwoju Powiatu Jasielskiego 22 657,50 7 552,50

11 I, I-W, II Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego 72 765,00 24 255,00

12 I, I-W, II Bieszczadzkie Forum Europejskie 90 892,50 30 297,50

SUMA 917.956,81 305.985,60

Objaśnienia do skrótów użytych w tabeli:

I – transza zaliczkowa

I-W – transza pierwsza na wparcie pomostowe

I-D – transza pierwsza na jednorazowe dotacje

II – transza pośrednia

Niewydatkowana kwota 1.488.588,-zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady

Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z

26

upływem roku budżetowego i zostają przesunięte do wykorzystania w 2006 r.

Ostateczny termin realizacji wydatków ustalony został na 31 sierpnia 2006 roku.

Działanie 3.4 Mikoroprzedsiębiorstwa

W 2005 r. przeprowadzono 4 konkursy zamknięte w ramach, których złożono 330

wniosków. Do dofinansowania skierowano 99 wniosków beneficjentów, którzy

uzyskali dotację z konkursów 2005 roku i 69 wniosków z list wniosków składanych

w 2004 roku. Z łącznej liczby projektów zatwierdzonych do realizacji (168

wniosków) zawarto 160 umów na kwotę 14 677 176,-zł z tego ze środków UE -

EFRR 9.114.441,-zł a z budżetu państwa 5.562.735,-zł (7 beneficjentów

pozytywnie ocenionych merytorycznie, zrezygnowało z podpisania umowy, 1 z

beneficjentów zrezygnował już po podpisaniu umowy). Ogółem z alokacji na lata

2004 – 2006 zostało zaangażowane 62% środków.

Do końca 2005 roku beneficjanci złożyli 115 wniosków o płatność, wszystkie

dotyczyły projektów inwestycyjnych, w większości były to płatności końcowe. Do

Instytucji Pośredniczącej – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przesłano 4

wnioski zbiorcze o płatność, które zawierały 47 wniosków o płatność złożonych

przez beneficjentów na łączną kwotę 3.042.920,-zł w tym EFRR – 1 798 032,-zł i

BP – 1.244.888,-zł. Wszystkie płatności z EFRR z roku 2005 zostały przekazane

na konta beneficjentów natomiast do końca roku z środków budżetu państwa

wypłacono kwotę: 367.105,-zł. Płatności z budżetu państwa dotyczące III i IV

wniosku zbiorczego (z listopada i grudnia 2005 r.) wypłacone zostały na początku

2006 roku.

Niewydatkowana kwota 5.137.389,-zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady

Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z

upływem roku budżetowego i zostają przesunięte do wykorzystania w 2006 r.

Ostateczny termin realizacji wydatków ustalony został na 31 sierpnia 2006 roku.

Opóźnienia w realizacji Działań 2.5, 3.4 wynikały z opóźnień legislacyjnych

związanych z wejściem w życie 25 lipca 2005 roku Rozporządzenia Ministra

Gospodarki i Pracy w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów

realizowanych w ramach ZPORR i dopiero po tej dacie można było rozpocząć

proces podpisywania umów z beneficjentami.

c) środki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich

3.077,-zł,

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

27

Planowane wydatki w kwocie 23.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 22.997,-

zł, tj. 100,0% planu. Środki przeznaczone zostały na organizację seminarium

szkoleniowego pn. „Prawo i praktyka bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest, w tym na:

honoraria autorskie za przygotowanie i wygłoszenie referatu – 6.600,-zł,

koszty organizacyjne ( przygotowanie i druk materiałów szkoleniowych,

wynajem sali, sprzętu technicznego do obsługi szkolenia) – 16.397,-zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowePlan wydatków w kwocie 29.298.656,- zł wykonany został w wysokości 29.295.143,-

zł, tj. 100,0 %.

1) Wydatki bieżące w kwocie 17.657.143,- zł dotyczyły:

a) dotacji do kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich - 17.457.933,-zł.

Sfinansowano uruchomienie 135 pociągów regionalnych zgodnie z umową

zawartą z PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31

grudnia 2005 r.,

b) aktualizacji biznesplanu dla spółki Koleje Podkarpackie sp. z. o.o. – 25.010,-zł,

c) naprawy uszkodzonych autobusów szynowych – 27.402,- zł,

d) uruchomienia komunikacji zastępczej w związku z wstrzymaniem kursowania

pociągów regionalnych w dniu 6 maja 2005r. przez PKP Przewozy Regionalne

sp. z o.o. – 34.365,- zł (w 2006 r. PKP dokonało zwrotu tej kwoty do budżetu

Województwa),

e) wypisu z KRS na potrzeby postępowania sądowego dotyczącego windykacji

kar umownych od KOLZAM S.A. za nieterminowe dostarczenie 2 autobusów

szynowych – 120,- zł,

f) ubezpieczenia CASCO i NW 4 autobusów szynowych eksploatowanych przez

Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowie - 92.000,- zł,

g) podatku VAT od umowy użyczenia autobusów szynowych – 20.313,- zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 11.638.000,- zł, związane były z:

a) zakupem 2 autobusów szynowych w PESA Bydgoszcz oraz montażem

klimatyzacji w autobusach – 9.638.000,- zł,

28

b) przekazaniem na rachunek środków niewygasających kwoty 2.000.000,- zł

jako wkładu do Spółki „Koleje Podkarpackie” Sp. z o.o. Ostateczny termin

dokonania wydatku 30.06.2006 r.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusoweZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 44.847.900,- zł, na dopłaty do stosowanych

przez przewoźników ustawowych biletów ulgowych zostały wykonane w wysokości

44.781.954,-zł, tj. w 99,8 %. Kwota obejmowała wypłatę należnych dopłat dla 47

przewoźników za okres od 1.12.2004 do 30.11.2005 r.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowyZaplanowane wydatki w wysokości 129.650,-zł, zostały zrealizowane w kwocie

129.570,- zł tj. 99,9 %.

Wydatki dotyczyły:

prowadzenia analizy sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym –

69.570,- zł,

przekazania na rachunek środków niewygasających kwoty 60.000,- zł na

wykonanie ujednoliconej bazy danych dotyczącej lokalizacji przystanków

autobusowych. Ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2006 r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkiePlanowane wydatki w kwocie 47.833.908,- zł wykonane zostały w wysokości

47.141.023,- zł, tj. 98,6 %. Wydatki dotyczyły:

I. Bieżącego utrzymania jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich –

8.968.014,- zł, w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz umowy zlecenia – 6.856.732,- zł. Stan

zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005r, wynosił 182 osoby.

2) Obsługa administracyjno – techniczna jednostki oraz realizowanych zadań –

2.111.282,- zł. Wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów administracyjnych i gospodarczych oraz pozostałych

środków trwałych –416.899,-zł,

- napraw i remontów środków trwałych – 367.189,-zł,

- świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy np. napoje regeneracyjne, zakup odzieży ochronnej w kwocie –

79.149,- zł,

29

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 170.127,-zł,

- ubezpieczenia dróg, oraz pozostałych ubezpieczeń majątkowych, opłaty za

wprowadzenie do powietrza zanieczyszczeń – 57.177,- zł,

- opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami – 56.025,- zł,

- podatku od nieruchomości oraz od środków transportu – 73.073,-zł,

- opłat za dostawy energii – 208.186,- zł,

- czynszy lokalowych za wynajmu pomieszczeń biurowych - 164.729,-zł,

- opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, opłat za dostęp do sieci internet –

192.389,-zł,

- uiszczenia na rzecz firmy STRABAG kosztów postępowania odwoławczego,

zasądzonych wyrokami Zespołu Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień

Publicznych w Warszawie w/s udzielenia zamówienia publicznego na:

„Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk – Łańcut i dróg łącznikowych”,

„Budowę drogi łączącej lotnisko w Jasionce z drogami krajowymi nr

9 i 19” – 14.269,-zł,

- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych w związku z

przeprowadzonymi wykupami gruntów – 16.912,-zł,

- badań zdrowotnych, delegacji, szkoleń, opłat i prowizji bankowych, opłat za

wywóz nieczystości, ogłoszeń prasowych, utrzymania czystości, ochrony

mienia, badań technicznych pojazdów) – 295.158,-zł,

II. Remontu budynku zakupionego na siedzibę Podkarpackiego Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Rzeszowie. Środki w kwocie 500.000,-zł zostały przelane na

rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Ostateczny

termin dokonania wydatków 30.06.2005 r.

III. Wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drodze wojewódzkiej

oraz zapłaty odszkodowania za sporządzenie opinii biegłego – 1.695,- zł.

IV. Bieżącego utrzymania dróg i mostów – 18.639.750,- zł, w tym:

1) odnowy dróg w kwocie 2.277.856,- zł, z tego:

- Odnowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi wojewódzkiej Nr 884

Przemyśl – Domaradz w km 36+700 – 38+700 w m. Bachórz. Wartość

30

kosztorysowa zadania wynosiła 111 950,56 zł brutto, po przetargu 84 379,86

zł. Wykonawcą zadania była firma – „Budowa Dróg i Mostów” Babiś. W

ramach realizacji zadania wykonano 2,0 km odnowy w tym częściowe

profilowanie nawierzchni wraz z utrwaleniem. Zadanie zakończono

31.08.2005r.

- Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce w km

19+800 – 20+355 w m. Antoniów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

190 886,47 zł brutto, po przetargu 121 314,37 zł. Wykonawcą zadania była

firma – PRD Stalowa Wola. W ramach realizacji zadania wykonano 0,555 km

odnowy w tym: poszerzenie tłuczniem, profilowanie nawierzchni, warstwę

ścieralną oraz uzupełnienie poboczy. Zadanie zakończono 15.09.2005 r.

- Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km

31+352 – 32+464 w m. Banachy. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

400 018,86 zł brutto, po przetargu 298 687,93 zł. Wykonawcą zadania była


odnowy w tym: poszerzenie tłuczniem, profilowanie nawierzchni, warstwę

ścieralną oraz uzupełnienie poboczy. Zadanie zakończono 30.09.2005 r.

- Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km

14+090 – 14+770 w m. Dąbrowica. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

196 723,46zł brutto, po przetargu 150 871,06 zł. Wykonawcą zadania była


odnowy w tym: profilowanie nawierzchni, warstwę ścieralną oraz uzupełnienie

poboczy. Zadanie zakończono 15.10.2005 r.

- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl –

Domaradz w km 63+250 w m. Domaradz. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 472 092,20 zł brutto, po przetargu 390 619,69 zł. Wykonawcą

zadania była firma – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych

Krosno. Zadanie zakończono 31.10.2005 r.

- Odnowa nawierzchni w m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875

Mielec – Leżajsk w km 26+ 990– 27+564. Wartość kosztorysowa zadania


zadania była firma – RBDiM Krosno. W ramach realizacji zadania wykonano

0,574 km odnowy w tym: profilowanie nawierzchni, warstwę ścieralną oraz

regulację kratek ściekowych. Zadanie zakończono 14.10.2005 r.

31

- Odnowa nawierzchni w m. Krzemienica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881

Sokołów – Żurawica w km 21+040 – 21+500. Wartość kosztorysowa zadania


zadania była firma – PBDiM Leżajsk. W ramach realizacji zadania wykonano

0,460 km odnowy w tym: profilowanie nawierzchni, warstwę ścieralną oraz

uzupełnienie poboczy. Zadanie zakończono 30.09.2005 r.

- Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km

58+860 – 59+540 i 59+870 – 59+930, 59+540– 59+729 i 59+861-59+870 w

m. Barycz. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 353 874,92 zł brutto, po

przetargu 355 306,78 zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROGBUD”

Strzyżów. W ramach realizacji zadania wykonano 0,938 km odnowy w tym:

profilowanie nawierzchni, warstwę ścieralną oraz uzupełnienie poboczy.

Zadanie zakończono 30.11.2005 r.

- Odnowa nawierzchni w m. Mielec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec –

Kolbuszowa – Leżajsk w km 5+940 – 6+640 i 5+805 – 5+940. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 350 012,32 zł brutto, po przetargu

340 073,59 zł. Wykonawcą zadania była firma – PRDM Mielec. W ramach

realizacji zadania wykonano 0,835 km odnowy w tym: warstwę ścieralną oraz

ścięcie i uzupełnienie poboczy. Zadanie zakończono 10.12.2005 r.

- Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km

62+532 – 63+246 i 62+341 – 62+532 w m. Narol. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 232 157,74 zł brutto, po przetargu 217 107,73 zł.

Wykonawcą zadania była firma – „STRABAG” Warszawa. W ramach

realizacji zadania wykonano 0,905 km odnowy w tym: profilowanie

nawierzchni, warstwę ścieralną oraz uzupełnienie obustronne poboczy.

Zadanie zakończono 15.12.2005 r.

2) Remonty chodników – 1.166.409,-zł.

- Remont chodnika w m. Przeworsk ul. Tysiąclecia w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 148+460-148-660 strona prawa

oraz w km 149+696-149+960. Wartość zadania – 39 125,40 zł. W ramach

realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości

6 cm.

- Remont chodnika w m. Nienadowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884

Przemyśl – Domaradz w km 29+240-29+370. Wartość zadania – 19 495,00

32

zł. W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika z

kostki o grubości 6 cm.

- Remont chodnika w m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –

Grabownica Starzeńska w ul. Mickiewicza, Rynek i Zamkowa w km 189+223-

189+415. Wartość zadania – 2 623,69 zł zakup krawężników i obrzeży.

- Remont chodnika w m. Kańczuga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881

Sokołów – Żurawica w km 41+280 - 41+348 strona lewa, w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 160+100-

160+200 na wartość 17 732,70 złoraz w km 160+555-160+780 ul. Węgierska

– 18 117,00 zł Wartość zadania ogółem – 35 849,70 zł. W ramach realizacji

zadania wykonano nowe nawierzchnie chodników z kostki o grubości 6 cm.

- Remont chodnika w m. Bystrowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr880

Jarosław – Pruchnik w km 13+038 – 13+ 320. Wartość zadania – 26 150,70



- Remont chodnika w m. Ubieszyn w km 134+310 -134+730, Gniewczyna

Tryniecka w km 142+740-142+980, Gniewczyna Łańcucka 143+793 -

144+485 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica

Starzeńska. Wartość zadania – 89 172,20 zł. W ramach realizacji zadania

wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.

- Remont chodnika w m. Krasna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza –

Krosno w km 2+540 – 2+820. Wartość zadania – 26 505,72 zł. W ramach

realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości

6 cm.

- Remont chodnika w m. Strzyżów ul. Sobieskiego w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 988 Babica – Warzyce w km 15+224 – 15+311. Wartość zadania –

16 705,47 zł. W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię

chodnika z kostki o grubości 6 cm.

- Remont uszkodzonego chodnika w m. Pustków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

985 Nagnajów – Dębica. Wartość zadania wynosiła – 7 318,78 zł. W ramach

realizacji zadania ułożono nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.

- Remont chodnika w m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki –

Cieszanów w km 68+159-68+242 strona lewa i 68+245-68+342 strona prawa

oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 42+553-

33

42+670, 44+335-44+463 strona lewa, 44+345-44+448 strona prawa i 44+580-

44+710 strona prawa. Wartość zadania – 58 360,34 zł. W ramach realizacji

zadania wykonano nowe nawierzchnie chodników z kostki o grubości 6 cm.

- Remont chodnika w m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867

Sieniawa – Hrebenne w km 36+135-36+426 i 36+563-36+756 oraz w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz w km 5+807-6+127.

Wartość zadania – 98 115,09 zł. W ramach realizacji zadania wykonano nową

nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.

- Remont chodnika w m. Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław –

Bełżec w km 64+600-64+800 i 63+282-63+342. Wartość zadania – 7 677,40



- Remont chodnika w m. Horyniec Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867

Sieniawa - Hrebenne w km 59+537-60+087. Wartość zadania – 84 713,14 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o

grubości 6 cm.

- Remont chodnika w m. Oleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865

Jarosław - Bełżec w km 31+872-32+109 i 32+135-32+209. Wartość zadania –



- Remont chodnika w m. Łańcut w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów

Małopolski - Żurawica w km 23+499-23+910 strona prawa oraz 23+733-

23+910. Wartość zadania – 44 122,52 zł. W ramach realizacji zadania


- Remont chodnika w m. Raniżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875

Kolbuszowa – Sokołów Małopolski w km 42+277-42+572. Wartość zadania –



- Remont chodnika w m. Radomyśl Wielki w km 22+725-22+750 strona lewa

oraz w m. Zgórsko w km 28+390-28+590 strona prawa w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec oraz remont chodnika w m.

Kolbuszowa Wartość zadania ogółem 25 984,78 zł. W ramach realizacji

zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.

34

- Remont chodnika w m. Brzozów ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

886 Domaradz - Sanok w km 10+600 -11+000. Wartość zadania – 36 093,70



- Remont chodnika w m. Ulanów remont odc. w ul. Piłsudskiego, Rynek, 3-ego

Maja, Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj w km

8+923-9+633. Wartość zadania – 36 900,61 zł. W ramach realizacji zadania


- Remont chodnika w m. Cisna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Komańcza

– Cisna w km 67+312-67+377 i Nr 893 Lesko – Cisna w km 36+965-37+089.

Wartość zadania – 68 092,95 zł. W ramach realizacji zadania wykonano nową

nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.

- Remont chodnika w m. Polańczyk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895

Uherce- Myczków w km 9+928-0+011. Wartość zadania – 2 120,24 zł. W

ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o

grubości 6 cm.

- Remont chodnika w m. Ustrzyki Dolne w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896

Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 0+942-1+200. Wartość zadania –



- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Stalowa

Wola w km 25+694,5 – 25+827,5- str. prawa w m. Lipa. Wartość


zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROTECH” Stalowa Wola. W ramach

realizacji zadania wykonano 112 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm, na

zjazdach 8 cm wraz z krawężnikiem i obrzeżami. Zadanie zakończono –

13.09.2005 r.

- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Stalowa

Wola w km 17+420 – 17+476; 17+569-17+629 str. lewa oraz 17+092-17+110

strona prawa w m. Zaklików. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

38 343,84 zł brutto, po przetargu wraz z robotami dodatkowymi 30 294,13 zł.

Wykonawcą zadania była firma – „DROTECH” Stalowa Wola. W ramach


zjazdach 8 cm wraz z krawężnikiem i obrzeżami. Zadanie zakończono –

35

16.08.05 r.

- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa

Wola w km 23+817-24+015 i 25+370-25+740, 25+740-25+858 str. lewa w m.

Grębów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 154 785,16 zł brutto, po

przetargu 107 215,06 zł. Wykonawcą zadania była firma – „FRASTAN” Nowa

Dęba. W ramach realizacji zadania wykonano 568 mb chodnika z kostki o

grubości 6 cm, na zjazdach 8 cm wraz z krawężnikiem i obrzeżami,

zamontowano w ramach bezpieczeństwa ruchu łańcuchy. Zadanie

zakończono – 09.09.2005 r.

- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w

km 2+783- 2+977 str. prawa w m. Czudec. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 61 663,88 zł brutto, po przetargu 61 883,78 zł. Wykonawcą zadania

była firma – Zakład Instalacji Sanitarnych, A. Niedziałek, Czudec. W ramach


zjazdach 8 cm. Zadanie zakończono – 20.12.2005 r.

- Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Dukla w km

29+285-29+457 str. lewa w m. Nowy Żmigród. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 53 901,16 zł brutto, po przetargu 43 908,48 zł. Wykonawcą

zadania była firma – „EKPOL” Krosno. W ramach realizacji zadania

wykonano 172 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm, na zjazdach 8 cm wraz

z krawężnikiem i obrzeżami. Zadanie zakończono – 09.11.2005 r.

- Remont chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

872 Baranów Sandomierski – Majdan Królewski w km 61+019-61+187 str.

prawa oraz w km 61+033-61+069 strona lewa w m. Nisko ul. Głowackiego.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 67 674,89 zł brutto, po przetargu

62 908,41 zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROTECH” Stalowa Wola. W

ramach realizacji zadania wykonano 204 mb chodnika z kostki o grubości 6

cm, na zjazdach 8 cm wraz z krawężnikiem i obrzeżami, zamontowano

studzienki kanalizacyjne. Zadanie zakończono – 14.10.2005 r.

Zestawienie pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania remontowe.

Lp. Nazwa zadania Kwotawydatkowana

Gmina udzielająca

dofinansowaniaKwota

dofinansowania

36

1.Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km 14+090 – 14+770 w m.

Dąbrowica. 150 871,06 Gmina Ulanów 50 000,00

2Odnowa nawierzchni w m. Kolbuszowa w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km 26+ 990– 27+564.

200 464,33Miasto i Gmina

Kolbuszowa 100 000,00

3.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola w km 25+694,5 –

25+827,5 str. prawa w m. Lipa28 243,61

Gmina Zaklików29 268,87

4.

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola w km 17+420 –

17+476; 17+569-17+629 str. lewa oraz 17+092-17+110 strona prawa w m. Zaklików

30 294,13

5.

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 23+817-

24+015 i 25+370-25+740, 25+740-25+858 str. lewa w m. Grębów

107 215,06 Gmina Grębów 53 607,53

6. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 2+783- 2+977 str. prawa oraz w km 2+933 – 2+997 w m. Czudec

61 883,78 Gmina i Miasto

Strzyżów 30 000,00

7.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Dukla w km 29+285-29+457 str.

lewa w m. Nowy Żmigród43 908,48

Gmina Nowy Żmigród 20 000,00

8.

Remont chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Baranów

Sandomierki – Nisko w km 61+019-61+187 str. prawa oraz w km 61+033-61+069 strona lewa

w m. Nisko ul. Głowackiego

62 908,41Miasto i

Gmina Nisko 31 454,18

RAZEM 685 788,86 314 330,58

3) utrzymanie obiektów mostowych i przepustów - 2.250.842,-zł, w tym:

- Remont mostu na potoku w m. Łączki Kucharskie w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 26+598. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 78 032,70 zł brutto, po przetargu oraz

wykonaniu robót dodatkowych 77 813,05 zł. Wykonawcą zadania była firma –

„STALMOST” Stalowa Wola. W ramach realizacji zadania wykonano wymianę

skorodowanego zbrojenia płyty pomostu, wyrównanie nadbetonem płyty

pomostu, wymiana nawierzchni i izolacji, remont umocnień stożków nasypów,

remont elementów wyposażenia. Zadanie zakończono – 14.10.2005 r.

- Remont obiektu mostowego w km 211+943 w m. Dydnia w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km

211+900÷212+000. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 377 263,09 zł

brutto, po przetargu wraz z robotami dodatkowymi 377 936,07 zł. Wykonawcą

zadania była firma – „STALMOST” Stalowa Wola. W ramach realizacji zadania

37

wykonano wzmocnienie konstrukcji nośnej poprzez wbudowanie

dwuwarstwowej powłoki stalowej typu Multiplate Supercore, rozbiórkę

elementów gzymsowych i płyty pomostu, wymianę nawierzchni i izolacji na

obiekcie, przebudowę dojazdów, wykonanie barieroporęczy, naprawę

umocnień stożków nasypów. Zadanie zakończono – 27.12.2005 r.

- Remont przepustu rurowo – sklepionego w m. Olchowiec w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 29+227. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 217 895,43 zł brutto, po przetargu 168 829,43 zł.

Wykonawcą zadania była firma – Zakład Melioracyjno Kanalizacyjny Sanok. W

ramach realizacji zadania wykonano: wymianę uszkodzonej części przelotowej

przepustu, remont umocnień wlotu i wylotu, uzupełnienie ubytków korpusu

drogowego, wymianę nawierzchni drogi w obrębie przepustu. Zadanie

zakończono – 11.10.2005 r.

- Zabezpieczenie korpusu drogi i wylotów przepustów w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odc. Krempna – Grab w km

37+022,6 – 37+578,44. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 239 928,33

zł brutto, po przetargu oraz wykonaniu robót dodatkowych 238.282,50,- zł.

Wykonawcą zadania była firma – Zakład Melioracji Wodnych i Budowlanych

„WOD-BUD”. W ramach realizacji zadania umocniono skarpy nasypu

drogowego wyloty przepustów (gabiony). Zadanie zakończono – 21.12.2005 r.

- Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu przez rzekę San w m. Solina w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne- Myczków w km 10+662.


48 800,00 zł. Wykonawcą była firma – Pracownia Projektowa „Promost

Consulting”. Zadanie zakończono – 23.12.2005 r.

- Zadania z zakresu robót porządkowych, utrzymaniowych, napraw na

obiektach mostowych i przepustach zlokalizowanych na terenie województwa

tj. 327 szt. mostów oraz 2.685 szt. przepustów – 1.339.181,31 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wykonywano: remonty mostów, wymieniano

m.in: uszkodzone poręcze mostów, wykonywano zabezpiecza antykorozyjnie,

remontowano zdeformowane nawierzchnie bitumiczne, konserwacje

elementów mostów oraz przepustów, roboty porządkowe obejmujące

czyszczenie z piasku, błota i innych zanieczyszczeń elementów mostu

(nawierzchni jezdni i chodników, wypustów ściekowych i rur odpływowych,

38

schody i ścieki naskarpowe), usuwanie zarośli, krzewów, odrostów drzew oraz

koszenie traw w obrębie obiektu mostowego.

4) bezpieczeństwo ruchu - 1.327.925,-zł. Środki przeznaczono na:

oznakowanie poziome z podziałem na: cienkowarstwowe (21 tys.m2)

obejmujące malowanie m.in. linii ciągłych, linii przerywanych, przejść dla

pieszych, symboli i strzałek i grubowarstwowe (105 tys.m2) obejmujące;

malowanie przejść dla pieszych,

oznakowanie pionowe, wymieniano znaki zniszczone, uszkodzone oraz

stare nie spełniające warunków odblaskowości a także wprowadzenie

docelowych zmian w organizacji ruchu na wnioski wójtów, burmistrzów.

Ponadto zakupiono ok. 2315 szt. znaków, urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego oraz elementów oznakowania pionowego.

ustawiono 2,842 tys. mb barier energochłonnych (wymieniano stare

zniszczone).

5) Pozostałe wydatki na drogach – 6.754.771,- zł, w tym:

a) Remonty cząstkowe nawierzchni - 4 528 734,-zł, w tym:

- remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 44,6 tys. m2,

- wykonanie powierzchniowego utrwalenia ( krótkie odcinki ) – 10,9

tys.m2,

- wykonanie krótkich nakładek – 23,7 tys. m2,

- frezowanie nawierzchni - 4,8 tys. m2,

- przebudowa przełomów – 288 m2 ,

b) Usuwanie awarii na sieci drogowej – 1.015.904,-zł. W związku z

intensywnymi opadami deszczu, w rejonach Ustrzyk Dolnych, Rymanowa,

Mielca, Łańcuta Jasła i Jarosławia w wyniku gwałtownego spływu wód,

doszło do uszkodzeń korpusu dróg wojewódzkich, uszkodzeń studzienek

ściekowych, uszkodzeń krawędzi poboczy i nawierzchni, zamulenia i

zanieczyszczenia nawierzchni dróg przez obsuwającą się ziemię, w

związku z tym wykonano pilne prace zabezpieczające oraz remontowe

mające na celu usunięcie powstałych szkód na kwotę.

c) Pozostałe roboty – 1.210.133,-zł obejmujące:

roboty ziemne w tym między innymi: utrzymanie rowów, ścinka i

uzupełnienie poboczy, odmulenie i pogłębianie rowów, oczyszczanie i

naprawa kanalizacji deszczowej,

39

koszenie traw , wycinka krzewów (na powierzchni 7,275 mln m2 ),

czyszczenie nawierzchni (ręczne i mechaniczne z piasku błota i innych

zanieczyszczeń jezdni), łącznie na powierzchni 1,24 mln m2,

wycinka drzew w pasie drogowym, usunięto 1160 szt. drzew, starych,

uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego lub

kolidujących z przebudową dróg wojewódzkich 1.125 szt.

sadzenie drzewek - posadzono 706 szt. nowych sadzonek,

regulację stanów prawnych gruntów w ciągu wciągu dróg wojewódzkich: Nr

985 Nagnajów – Dębica w m. Tuszyma, Wola Mielecka, Mielec oraz Nr

983 Wola Mielecka –Sadkowa Góra w m. Wola Mielecka.

6) zimowe utrzymanie dróg. – 4.861.947,-zł.

Wydatki obejmowały zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (materiały

uszorstniające - żużel, piasek do przemieszania z solą, sól), remonty sprzętu,

koszty wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe,

pługo - piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki.

V. Wydatków majątkowych – 19.031.564 zł, w tym:

1. Zadania drogowe realizowane przy

współfinansowaniu przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 1 – rozbudowa

i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów -

5.028.466,-zł.

a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica na odcinku

Nagnajów – Mielec w km 0+000 ÷ 28+592. Wartość zadania ogółem 39.055

tys. zł, obejmuje wykonanie przebudowy drogi, poprawę jej stanu

technicznego poprzez wzmocnienie nawierzchni wraz z remontem systemu

odwodnienia. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego oraz środków własnych województwa. W roku 2005 na

realizację zadania wydatkowano kwotę 334.125,- zł, z przeznaczeniem na:

wykonane robót związanych z wytyczeniem robót drogowych, roboty

rozbiórkowe, usuwanie drzew oraz prace ziemne. Przewidywany termin

zakończenia realizacji zadania IV kwartał 2006 r. Wykonawcą robót jest firma

BUDIMEX DROMEX Warszawa, funkcję Inżyniera Kontraktu nad

40

realizowanym projektem pełni firma Pracownia Projektowa „PROMOST

CONSULTING” Rzeszów.

b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku Baranów Sandomierski –

Majdan Królewski w km 7+218 ÷ 28+542. Wartość zadania 20.660 tys. zł,

obejmuje budowę nowej drogi oraz przebudowę drogi (wzmocnienie wraz

remontem systemu odwodnienia) w celu poprawy stanu technicznego i

osiągnięcia standardu drogi klasy Z. Zadanie finansowanez Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych województwa. W

roku 2005 na realizację zadania wydatkowano kwotę 650.534,-zł, z

przeznaczeniem na: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty

ziemne, kanalizację deszczową i odwodnienie na dł. 550 mb, podbudowę z

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przewidywany termin

zakończenia realizacji zadania IV kwartał 2006r. Wykonawcą robót jest

Konsorcjum firm: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg;

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Stalowa Wola, Miejskie Przedsiębiorstwo

Dróg i Mostów Rzeszów. Funkcję Inżyniera Kontraktu nad realizowanym

projektem pełni firma Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING”

Rzeszów.

c) Budowa drogi łączącej lotnisko w Jasionce z drogami krajowymi Nr 9 i 19.

Wartość zadania 10.190 tys. zł, obejmuje budowę nowego odcinka klasy Z.

Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

środków własnych województwa. W roku 2005 na realizację zadania

wydatkowano kwotę 2.794.446,-zł z przeznaczeniem na: odtworzenie i

wytyczenie trasy w terenie, usunięcie drzew i krzewów, rozebranie

nawierzchni z trylinki, przestawienie ogrodzeń stalowych, wykonanie

podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy zasadniczej z

betonu asfaltowego. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania IV

kwartał 2006r. Wykonawcą robót jest firma SKANSKA Warszawa. Funkcję

Inżyniera Kontraktu nad realizowanym projektem pełni firma Pracownia

Projektowa „PROMOST CONSULTING” Rzeszów.

Ponadto w związku z realizacją zadania poniesiono dodatkowo koszty w

wysokości 23.960,- zł związane z prowadzeniem sprawy przed Zespołem

Arbitrów oraz za przygotowanie niewybuchów do usunięcia.

41

d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 odcinek Leżajsk - Łańcut i dróg

łącznikowych. Wartość zadania 28.256 tys. zł, obejmuje poprawę parametrów

użytkowych drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni. Zadanie finansowane z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych

województwa. W roku 2005 na realizację zadania wydatkowano kwotę

947.836-zł, z przeznaczeniem na: odtworzenie trasy i punktów

wysokościowych w terenie równinnym 3,03 km, wyrównanie istniejącej

podbudowy tłuczniem kamiennym zagęszczonym mechanicznie.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania IV kwartał 2006r.

Wykonawcą robót jest firma SKANSKA Warszawa. Funkcję Inżyniera

Kontraktu nad realizowanym projektem pełni firma Pracownia Projektowa

„PROMOST CONSULTING” Rzeszów.

Ponadto w związku z realizacją zadania poniesiono dodatkowe koszty w

wysokości 24.497,- zł związane z sprawdzaniem zgodności ze szczegółową

specyfikacją techniczną materiałów (asfaltobetonu, kruszyw).

e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz–Sanok, km 0+000÷29+511

z wyłączeniem odcinka 10+300÷17+450. Wartość zadania 17.517 tys. zł,

obejmuje przebudowę drogi, poprawę stanu technicznego i osiągnięcia

standardu drogi klasy G wraz z przebudową pomostów obiektów mostowych.

Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

środków własnych województwa. W roku 2005 na realizację zadania

wydatkowano kwotę 8.715,-zł, z przeznaczeniem na: pełnomocnictwa

w formie aktu notarialnego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania IV kwartał 2007 r.

Wykonawcą robót jest firma WALTER-HEILILT Verkehrswegebau GmbH

Monachium, reprezentowana przez WALTER-HEILIT Sp. z o.o. Oddział w

Polsce Wrocław natomiast funkcję Inżyniera Kontraktu nad realizowanym

projektem pełni firma Konsorcjum Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Krosno i Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych EKOCENTRUM Sp. z o.o.

Wrocław

f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km

13+689-6 37+884. Wartość zadania ogółem wynosi 29.500 tys. zł, obejmuje

przebudowę drogi, poprawę stanu technicznego i osiągnięcia standardu drogi

klasy G wraz z przebudową mostu. Zadanie finansowane z Europejskiego

42

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych województwa. W

roku 2005 na realizację zadania wydatkowano kwotę 11.685,-zł, z

przeznaczeniem na: pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego oraz

oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Przewidywany termin zakończenia

realizacji zadania IV kwartał 2007r. Wykonawcą robót jest firma SKANSKA

Warszawa. Funkcję Inżyniera Kontraktu nad realizowanym projektem pełni

firma LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o. Poznań.

g) Przebudowa mostu przez Wisłok w Strzyżowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

989 w km 0+423,00. Wartość zadania 13.035 tys. zł i obejmuje przebudowę

istniejącego mostu. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju


realizację zadania wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 7.918,-zł, z

przeznaczeniem na: pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Przewidywany termin zakończenia

realizacji zadania IV kwartał 2007r. Wykonawcą robót jest firma

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty – Łódź”. Funkcję Inżyniera


„Promost Consulting” Rzeszów.


kwocie 11.526,- zł związane z dzierżawę działki Nr ewid. 1446/1 położonej w

m. Strzyżów przy ul. Mostowej.

h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce odc. Twierdza –

Warzyce w km 38+236 ÷ 43+100. Wartość zadania 23.633 tys. zł, obejmuje

budowę nowej drogi na odcinku 1,5 km oraz przebudowę istniejącej na

odcinku 3,8 km. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju


realizację zadania wydatkowano kwotę 210.882,-zł, z przeznaczeniem na:

wykonanie ekspertyzy archeologicznej badań wykopaliskowych w m.

Warzyce, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, wyłączenie gruntów z

produkcji leśnej i rolnej, wypisy i wyrysy dot. działek pod zadanie, wznowienie i

wskazanie granic pasa drogowego. Powodem niepełnego wykorzystania

planowanych środków na 2005 r. było niewykonanie w całości zaplanowanego

wznowienia granic pasa drogowego. Przewidywany termin zakończenia

realizacji zadania IV kwartał 2007r. Wykonawcą robót jest firma Rzeszów

43

Polskie Drogi i Mosty Spółka Akcyjna w Tarnowie. Funkcję Inżyniera Kontraktu

nad realizowanym projektem pełni Konsorcjum firm - Pracownia Projektowa

„Promost Consulting” Rzeszów i Biuro Usług Inwestycyjnych „Promost

Consulting”.


kwocie 2.342,- zł związane z ogłoszeniem o przetargu na wykonanie badań

wykopaliskowych.

2. Pozostałe zadania drogowe – 6.940.029,- zł.

a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 na odcinku Krempna – Grab w km

29+500 – 43+600- Projekt Nr PL 2002/000-580.06.22”. Zadanie realizowane

w ramach programu PHARE 2002 współfinansowane przy 75 %-owym udziale

środków pochodzących z Unii Europejskiej i 25 %- owym udziale strony

polskiej. W pierwszym półroczu 2004 Przedstawicielstwo Komisji Unii

Europejskiej w Polsce zatwierdziło dokumentacje przetargową, w dniach od

10.05.2004r do 12.05.2004r przeprowadzono międzynarodowy przetarg, który

wyłonił wykonawcę robót firmę „SKANSKA S.A.” oddział Rudna Mała 47.

Wartość kosztorysu inwestorskiego wynosiła 5 227 348,82 EURO, zaś

wartość zadania po przetargu - 2.480.567,68 EURO w tym udział Wspólnoty

Europejskiej wynosił – 1 879 685,50 EURO. W 2005 r. na roboty budowlano –

montażowe wydatkowano z budżetu województwa 1 532 278,77 zł . Zadanie

zakończono – 29.09.2005r.

W ramach zadania przebudowano cztery mosty zlokalizowane w ciągu drogi

Nr 992 w m. Świątkowa Mała w km 33+768,12; 35+538,68, w m. Rozstajne w

km 39+129,11; 44+441,48. Po przeprowadzeniu przetargu wyłoniono firmę,

która nadzorowała przebudowę mostów – „Pracownia projektowa PROMOST

CONSULTING”. Za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wydatkowano

598.011,56 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie pod nazwą –

„Rozwiązanie techniczne zabezpieczenia odcinka drogi Nr 992 Grab –Ożenna

w km 37+022 – 37+ 578,41”. W dniu 15 czerwca 2005r podpisano umowę z

wykonawcą na realizację w/w zadania na kwotę 6 100,00 zł. Wykonawcą

była firma – Pracownia Projektowa Drogownictwa „Kadro”. Termin realizacji –

czerwiec 2005r.

44

b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica –

Warzyce odc. Twierdza –Warzyce w km 32+668- 38+236 (etap I)”

realizowane w ramach programu PHARE 2001. W związku z realizacją

zadania , poniesiono wydatki w kwocie 48.380,00 zł związane z:

prowadzeniem i nadzorem inwestycji przez Menadżera Projektu w

kwocie – 36 180,00 zł,

wykonanie dokumentacji technicznej dla robót dodatkowych na

przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce na odc.

Twierdza – Warzyce w km 32+668 – 38+236 w kwocie 12 200,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma – Pracownia Projektowa Promost

Consulting. Termin realizacji zadania – czerwiec 2005 r.

c) Przebudowa drogi w m. Przedbórz w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa –Sędziszów Małopolski w km 6+350 – 6

+900, 6+250 – 6 +350. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 233 766,12

zł brutto, po przetargu wraz z robotami dodatkowymi 223 126,81 zł. Zadanie

współfinansowane ze środków 10 % rezerwy Ministra Infrastruktury.

Wykonawcą zadania była firma – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów

Rzeszów. W ramach realizacji zadania wykonano 0,650 km przebudowy w

tym m.in. wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem

asfaltowym, warstwę ścieralną o grubości 5cm, utwardzenie poboczy oraz ich

uzupełnienie. Zadanie zakończono 30.09.2005 r.

d) Przebudowa drogi w m. Krzywa w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa –Sędziszów Małopolski w km 15+675 –

15+845, 15+845– 17+070. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

499 797,79 zł brutto, po przetargu wraz z robotami dodatkowymi 475 413,70

zł. Zadanie współfinansowane ze środków 10 % rezerwy Ministra

Infrastruktury. Wykonawcą zadania była firma – „DROGBUD” Rudna Mała. W

ramach realizacji zadania wykonano 1,395 km przebudowy w tym między

innymi warstwę ścieralną o grubości 5 cm, ścięcie zawyżonych poboczy oraz

ich uzupełnienie i utwardzenie. Zadanie zakończono 31.09.2005 r.

e) Przebudowa drogi w m. Łączki Kucharskie i Szufnarowa

w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km

24+100 – 26+250, 39+943 – 41+687, 22+600 - 22+825. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła1 598 620,00 zł brutto, po przetargu

45

1 499 597,48 zł. Zadanie współfinansowane ze środków 10 % rezerwy

Ministra Infrastruktury. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm –

„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Strzyżów, Rejon Budowy

Dróg i Mostów w Krośnie, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Dębicy. W

ramach realizacji zadania wykonano 4,119 km przebudowy w tym m.in.

frezowanie nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej

betonem asfaltowym, warstwę ścieralną o grubości 4cm, utwardzenie

poboczy oraz ich uzupełnienie. Zadanie zakończono 15.11.2005r.

f) Przebudowa drogi w m. Piątkowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia

Góra – Mielec w km 32+170 – 33+800. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 669 756,72 zł brutto, po przetargu 696 172,92 zł. Zadanie


Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w

Mielcu. W ramach realizacji zadania wykonano 1,630 km przebudowy w tym

m.in. wykonanie podbudowy, wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej

betonem asfaltowym, warstwę ścieralną, utwardzenie poboczy oraz ich

uzupełnienie. Zadanie zakończono 18.11.2005 r.

g) Przebudowa drogi w m. Ożenna w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa w km 46+700 – 47+188

odcinek I i 47+188 – 48+086 odcinek II. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 1 386 197,57 zł brutto, po przetargu 1 269 997,19 zł. Zadanie


Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych Jasło, Rejon Budowy Dróg i Mostów Krosno. W ramach realizacji

zadania wykonano 1,386 km przebudowy w tym m.in. wykonanie

podbudowy, wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem

asfaltowym, warstwę ścieralną, utwardzenie poboczy oraz ich uzupełnienie.

Zadanie zakończono - 15.12.2005 r.

h) Przebudowa skrzyżowania dróg:

wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Dylągówka w km 7+941,60-8+238,59;

powiatowej Nr 136 Kuryłówka – Jastrzębiec w km 0+000,0 – 0+261,95;

gminnej Nr 3518001 Kuryłówka przez wieś w km 0+000,0- 0+084,36 w m.

Kuryłówka. Wykonawcą zadania była firma - „MOLTER” Rudna Mała. W

ramach realizacji zadania sfinansowano wykonanie części kanalizacji

46

deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej za kwotę 50.000,00 zł. Środki w

kwocie 300.000,- zł przeznaczone na realizację zadania zostały ujęte w

wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005r.

Termin zakończenia zadania – 30.06.2006 r.

i) Środki w kwocie 240.950,- zł przeznaczone

na rozbudowę skrzyżowania ul. Mickiewicza w ciągu drogi krajowej Nr 77 z ul.

Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Dylągówka w m.

Leżajsk ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego 2005r. Ostateczny termin dokonania wydatku - 30.06.2006 r.

3. Budowy chodników – 4.366.146,-zł

a) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km

43+660-44+376, 43+430-43+600, 43+410-43+430 w m. Raniżów –

Staniszewskie. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 163 121,02 zł brutto,

po przetargu wraz z robotami dodatkowymi – 164 933,02 zł. Wykonawcą

zadania była firma – „BRUK – BUD” Dzikowiec. W ramach realizacji zadania

wykonano 906 mb chodnika kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm na

zjazdach 8 cm. Zadanie zakończono – 15.12.2005 r.

b) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w m.

Hoczew w km 6+788-7+120 i 7+287-7+450 oraz kanału w km 7+287-7+500.


204 642,25 zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych i Drogowych Krosno. W ramach realizacji zadania wykonano

495 mb chodnika z kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm i 8 cm na

zjazdach. Zadanie zakończono – 15.11.2005 r.

c) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m.

Dobrzechów w km 20+350-20+532, 20+532-20+562. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 66 563,63 zł brutto, po przetargu wraz z robotami

dodatkowymi 53 642,91 zł. Wykonawcą zadania była firma – Zakład Instalacji

Sanitarnych Czudec. W ramach realizacji zadania wykonano 212 mb z kostki o

grubości 6 cm. Zadanie zakończono – 30.10.2005 r.

d) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m.

Glinik Charzewski w km 10+240 – 10 + 350. Wartość kosztorysowa zadania


była firma – Budowa Dróg Usługi Spychaczem Strzyżów. W ramach realizacji

47

zadania wykonano 110 mb chodnika kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm

Zadanie zakończono – 30.11.2005 r.

e) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w m.

Otałęż w km 11+356,4-11+762, 11+277,4-11+356,4,11+356,4-11+762. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 107 543,66 zł brutto, po przetargu wraz z

robotami dodatkowymi 102 807,52 zł. Wykonawcą zadania była firma – „BRUK

POL” Dąbrówka Wisłocka . W ramach realizacji zadania wykonano 891 mb

chodnika kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm wraz z krawężnikiem.


f) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –

Wiśniowa w km 1+812-2+405, 1+713-1+812 w m. Wola Ociecka. Wartość


zł. Wykonawcą zadania była firma –- „BRUKPOL”. W ramach realizacji zadania

wykonano 692 mb chodnika z kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm wraz z

krawężnikiem. Zadanie zakończono – 30.10.2005 r.

g) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze –

Szczebrzeszyn w km 1+199,75-1+333,75, 1+333,75-1+365,75 w m. Zarzecze.


55 849,95 zł. Wykonawcą zadania była firma – „FRASTAN” Nowa Dęba. W

ramach realizacji zadania wykonano 166 mb chodnika z wibroprasowanej o

grubości 6 cm wraz z krawężnikiem. Zadanie zakończono – 10.10.2005 r.

h) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce – Myczków w m.

Solina w km 11+790-12+250, 12+250-12+309,7. Wartość kosztorysowa zadania


była firma – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. W ramach realizacji

zadania wykonano 519 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm wraz z


i) Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Harasiuki w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km 25+328-25+604. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 235 158,77zł brutto, po przetargu 233 350,32 zł.

Wykonawcą zadania była firma – „INŻDRÓG” Stalowa Wola. W ramach

realizacji zadania wykonano 276 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm wraz z


48

j) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola

w m. Zdziechowice w km 12+174-12+264. Wartość kosztorysowa zadania


była firma –- „FRASTAN” Nowa Dęba. W ramach realizacji zadania wykonano

9 mb chodnika z kostki o grubości 6cm z krawężnikiem. Zadanie zakończono –

30.09.2005 r.

k) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w

km 14+325-14+526, 14+526-14+563 strona prawa w m. Wiązownica. Wartość


robotami dodatkowymi 157 713,06 zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROG-

BRUK” Jarosław. W ramach realizacji zadania wykonano 238 mb chodnika z

kostki o grubości 6 cm wraz z krawężnikiem. Zadanie zakończono 20.10.2005 r.

l) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km

54+826-55+083 w m. Sokołów Małopolski. Wartość kosztorysowa zadania


była firma – „ŁĄCZBUD” Rzeszów. W ramach realizacji zadania wykonano 221

mb chodnika z kostki wraz z krawężnikiem. Zadanie zakończono – 30.09.2005r.

m) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec

w km 4+932-5+213 w m. Pławo. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

92 772,41 zł brutto, po przetargu 71 538,58zł. Wykonawcą zadania była firma –-

„ŁĄCZBUD” Rzeszów. W ramach realizacji zadania wykonano 281 mb

chodnika z kostki wraz z krawężnikiem. Zadanie zakończono 30.09.2005 r.

n) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km

26+165-26+405, 26+097-26+165 w m. Kolbuszowa Dolna. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 108 156,90 zł brutto, po przetargu 95 072,67 zł.

Wykonawcą zadania była firma – „ŁĄCZBUD” Rzeszów. W ramach realizacji

zadania wykonano 308 mb chodnika z kostki wraz z krawężnikiem. Zadanie

zakończono 30.11.2005 r.

o) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów –

Daliowa w m. Humniska w km 0+760-1+071. Wartość kosztorysowa zadania


była firma – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. W ramach realizacji

zadania wykonano 311 mb chodnika z kostki wraz z krawężnikiem. Zadanie

zakończono 15.11.2005 r.

49

p) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec

w km 13+470 – 14+164, 13+404-13+470 w m. Wola Mielecka. Wartość


robotami dodatkowymi 200 331,62 zł. Wykonawcą zadania była firma – „BUK-

BUD”. W ramach realizacji zadania wykonano 760 mb chodnika z kostki wraz

z krawężnikiem. Zadanie zakończono – 30.11.2005r.

q) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk-

Grabownica Starzeńska w km 188+245 – 188+420 w m. Dynów ul.

Grunwaldzka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 171 352,03 zł brutto, po

przetargu 169 054,18 zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo

Usług Handlu i Transportu. W ramach realizacji zadania wykonano 175 mb

chodnika z kostki wraz z krawężnikiem. Zadanie zakończono - 30.11.2005 r.

r) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut -

Żurawica w km 9+586 – 9+900 w m. Medynia Głogowska. Wartość


zł. Wykonawcą zadania była firma – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w

Leżajsku. W ramach realizacji zadania wykonano 314 mb chodnika z kostki

wraz z krawężnikiem. Zadanie zakończono – 30.11.2005 r.

s) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w

km 20 + 173 – 20+519, 20+106-20+173 w m. Ruszelczyce. Wartość


robotami dodatkowymi 138 641,41 zł. Wykonawcą zadania była firma – Bieżące

Utrzymanie Dróg Ruszelczyce. W ramach realizacji zadania wykonano 413

mb chodnika z kostki wraz z krawężnikiem. Zadanie zakończono - 30.11.2005 r.

t) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w

km 41+471 – 41+663 w m. Bachórz. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

100 098,23 zł brutto, po przetargu 99 861,27 zł. Wykonawcą zadania była firma

– „DROMET”. W ramach realizacji zadania wykonano 192 mb chodnika z

kostki wraz z krawężnikiem. Zadanie zakończono - 30.11.2005 r.

u) Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877

Naklik – Leżajsk – Szklary w km 46+375 – 46+484 w m. Wysoka. Wartość


Wykonawcą zadania była firma – „ŁĄCZBUD” Rzeszów Zakład Instalatorstwa i

50

Teletechniki. W ramach realizacji zadania wykonano 109 mb chodnika z kostki


v) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów

– Dębica w km 54+405 - 54+ 691 w m. Brzeźnica. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 107 982,32 zł brutto, po przetargu 84 490,73 zł. Wykonawcą

zadania była firma – „DROGBUD”. W ramach realizacji zadania wykonano 286

mb chodnika z kostki wraz z krawężnikiem. Zadanie zakończono – 08.12.2005 r.

w) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów

– Mielec –Dębica w km 23 + 943 – 24+495, 24+495-24+593 w m. Malinie.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 98 047,80 zł brutto, po przetargu wraz z

robotami dodatkowymi 107 495,22 zł. Wykonawcą zadania była firma –

„BRUKPOL”. W ramach realizacji zadania wykonano 650 mb chodnika z kostki


x) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło –

Granica Państwa w km 16+660 – 16+835 – kanalizacja deszczowa w m. Nowy

Żmigród. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 55 458,19 zł brutto, po

przetargu 45 031,64 zł. Wykonawcą zadania była firma – „LASBUD”. Zadanie

zakończono – 30.11.2005r.

y) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km

143+649 ÷ 143+820, 137+485-137-737 w m. Gniewczyna Łańcucka. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 137 864,43 zł brutto, po przetargu 98 784,38 zł

Wykonawcą zadania była firma – „Wielobranżowy Zakład ROLBUD Spółka

cywilna – Budy Łańcuckie”. W ramach realizacji zadania wykonano 171 mb

chodnika z kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm. Zadanie zakończono –

15.12.2005 r.

z) Budowa chodnika w m. Wólka Małkowa w ciachu drogi

wojewódzkiej Nr Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km

137+485 – 137+737, 138+023-138+151. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

145 284,92 zł brutto, po przetargach 138.342,55 zł. Wykonawcami zadania były

firmy – „DROK-BRUK” Jarosław oraz firma „ŁĄCZBUD”. W ramach realizacji

zadania wykonano 171 mb chodnika z kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm.


51

aa) Roboty przygotowawcze do budowy chodnika w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Ustrobna w km 10+317 ÷ 10+336 oraz 10+382 ÷

10+520 zabudowa rowu krytego, w m. Ustrobna. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 75 133,24 zł brutto, po przetargu 57 609,14 zł. Wykonawcą zadania była

firma – „Zakład Instalatorstwa i Teletechniki ŁĄCZBUD Sp. z o.o.”. W ramach

realizacji zadania wykonano 163 mb chodnika z kostki wraz z krawężnikiem.


bb) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło –

Granica Państwa w km 8+873 ÷ 8+988, 8+988-9+100 w m. Świerchowa. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 101 115,84 zł brutto, po przetargach 97 064,11zł.

Wykonawcą zadania była firma – „Firma Usługowo-Handlowa KESON II”. W

ramach realizacji zadania wykonano 227 mb chodnika z kostki wibroprasowanej o

grubości 6 cm. Zadanie zakończono 23.12.2005 r.

cc) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz

– Sanok w km 25+850 ÷ 25+970 w m. Jurowce. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 47 861,01 zł brutto, po przetargu 44 157,56 zł. Wykonawcą zadania jest

firma – „Zakład Budowy RYMTAR Mieczysław Hanus Spółka Jawna”. W ramach

wydatkowanej w 2005 r. kwoty 26.642 zł wykonano 120 mb chodnika z kostki

wibroprasowanej o grubości 6 cm. Przewidywany termin zakończenia zadania

pierwsze półrocze 2006 r.

dd) Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 14+373 ÷ 14+435 w m. Ryszkowa

Wola. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 45 603,48 zł brutto, po przetargu

36 671,19 zł. Wykonawcą zadania była firma – „Jarosławskie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna”. W ramach realizacji zadania

wykonano 62 mb chodnika z kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm oraz zatokę

autobusową. Zadanie zakończono 30.11.2005 r.

ee) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma –

Ropczyce – Wiśniowa w km 11+900 ÷ 12+516 str. lewa i 12+500 ÷ 12+616 str.

prawa w m. Ostrów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 200 733,46 zł

brutto, po przetargu 191 970,40 zł. Wykonawcą zadania była firma –

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.”. W

ramach realizacji zadania wykonano 732 mb chodnika z kostki wibroprasowanej o


52

ff) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów –

Kopki w km 0+000 ÷ 0+425 w m. Bojanów. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 210 907,79 zł brutto, po przetargu wraz z robotami dodatkowymi

204 351,35 zł. Wykonawcą zadania była firma – „Zakład Usługowo – Produkcyjny

FRASTAN”. W ramach realizacji zadania wykonano 425 mb chodnika z kostki

wibroprasowanej o grubości 6 cm. Zadanie zakończono – 15.12.2005 r.

gg) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –

Przeworsk – Grabownica – Starzeńska w km 151+013 ÷ 151+178 w m.

Przeworsk ul. Węgierska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 63 731,53 zł

po przetargu 46.608,60 zł. Wykonawcą zadania była firma – „Przeworska

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.”. W ramach realizacji zadania wykonano 165

mb chodnika z kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm. Zadanie zakończono –

15.12.2005 r.

hh) Budowa chodnika w m. Żurawica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 76+515 – 76+580, 76+485 – 76+515.

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 97 908,72 zł po przetargu wraz z

robotami dodatkowymi 105 393,95 zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROK-

BRUK”. W ramach realizacji zadania wykonano 95 mb chodnika z kostki o


ii) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Naganajów

- Dębica w km 18+311-19+007 w m. Jaślany. Wartość kosztorysowa zadania

wynosiła 143 385,88 zł po przetargu 125 580,54 zł. Wykonawcą zadania była

firma – „BRUG-POL”. W ramach realizacji zadania wykonano 696 mb chodnika z

kostki wibroprasowanej o grubości 6 cm. Zadanie zakończono – 15.12.2005 r.

jj) Budowa chodnika w m. Urzejowice w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 154+403-154+594 kanał i w km

154+540-154+633 chodnik. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 95 152,46 zł

po przetargu 83 524,25 zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROG-BRUK”. W

ramach realizacji zadania wykonano 93 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm


kk) Budowa chodnika w m. Rzeczyca Długa w ciągu drogi woj. Nr

855 Olbięcin – Stalowa Wola w km 33+952 - 34+010. Wartość kosztorysowa

zadania wynosiła 26 222,79 zł po przetargu 26 334,65 zł. W 2005 roku

wydatkowano 11 850,59 zł. Wykonawcą zadania jest firma – „DROTECH”. W

53

ramach realizacji zadania wykonano 58 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm

wraz z krawężnikiem. Przewidywany termin zakończenia zadania pierwsze

półrocze 2006 r.

ll) Budowa chodnika w m. Dobrzechów w ciągu drogi woj. Nr 988

Babica – Warzyce w km 20+562 - 20+725, oraz w km 20+728 zjazd. Wartość

kosztorysowa zadania wynosiła 60 496,47 złpo przetargu wraz z robotami

dodatkowymi 59 590,82 zł. Wykonawcą zadania jest firma – „ŁĄCZBUD”. W roku

2005 wydatkowano 32 774,95zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to

pierwsza połowa 2006r.

mm) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma

Ropczyce – Wiśniowa w km 22+600 ÷ 22+825 w m. Okonin. Wartość


Wykonawcą zadania była firma – PDM Dębica. Zadanie zakończono –

28.12.2005r.

4. Dokumentacje na budowy oraz przebudowy dróg i chodników – 460.032,-zł.

a) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w m.

Żurawica w km 75+950 - 76+550 oraz Maćkowice w km 69+690 – 71+100, w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica. Wartość

szacunkowa zadania wynosiła 39 997,70 zł, po przetargu - 30 500,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma Biuro Usług Projektowych SKARPA Jarosław.

Źródło finansowania zadania: ze środków gminy Żurawica 15 250,00 zł, z budżetu

województwa - 15 250,00 zł. Zadanie zakończono - 3.05.2005 r.

b) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy

miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk

ze środków gminy Kolbuszowa. Wartość szacunkowa zadania wynosiła

180 000,00 zł, po przetargu - 106 140,00 zł. Wykonawcą zadania była firma –

Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING” Rzeszów. Pozostałe wydatki

sfinansowane zostały ze środków budżetu województwa niewygasających z

upływem 2004 roku.

c) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski – Grabownica Starzeńska w

m. Jawornik Polski. Wykonawcą dokumentacji była firma – „DROGPROJEKT

„ H.Hałajko, Jarosław. Wartość szacunkowa zadania wynosiła - 24 400,00 zł, po

przetargu - 22 570,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 15.03.2005 r.

54

d) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka w km 5+123 do

ok. 8+300 w m. Orłów, Wola Pławska. Wartość zadania szacunkowa wynosiła

27 049,18 zł brutto, po przetargu 27 500,00 zł. Wykonawcą zadania była firma –

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo –

Technicznych, Rada w Tarnobrzegu. Termin realizacji zadania – 05.12.2005 r.

e) Opracowanie dokumentacji technicznej obwodnicy w m.

Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk. Wartość

szacunkowa zadania wynosiła 160 000,00 zł brutto, po przetargu 136 091,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników

Komunikacji RP, Rzeszów. Termin realizacji zadania – 08.12.2005 r.

f) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem

w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk ul. Wolności

w Mielcu w km 4+278-6+300 strona prawa. Wartość szacunkowa zadania

wynosiła 80 000,00 zł brutto, po przetargu 19 276,00 zł. Wykonawcą zadania była

firma Pracownia Projektowa „KADRO”. Termin realizacji zadania – 15.12.2005 r.

g) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi

wojewódzkiej Nr 877 Mielec - Leżajsk wraz z budową chodnika w m. Stare

Miasto”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 17 500,00 zł brutto, po przetargu

16 470,00 zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROGPROJEKT” Nadzorowanie

i Projektowanie Dróg. Termin realizacji zadania – 15.12.2005 r.

h) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi

wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk wraz z budową chodnika w m. Brzóza

Królewska”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 8 000,00 zł brutto, po

przetargu 9 000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma – „DROGPROJEKT”

Nadzorowanie i Projektowanie Dróg. Termin realizacji zadania – 15.12.2005 r.

i) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 23+411– 23+641 wraz z

przebudową parkingu przed ośrodkiem zdrowia w m. Grębów. Wartość

szacunkowa zadania wynosiła 19 999,92 zł brutto, po przetargu 18 500,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma – Organizacja Techniczna, Federacja

Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych z Radą w Tarnobrzegu. Termin

realizacji zadania – 28.11.2005 r.

55

j) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy w m. Grębów w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola. Wykonawcą robót była

firma - Pracownia Projektowa Drogownictwa „KADRO”. Zadanie zostało

zakończone. Wydatkowano kwotę 29 768,00 zł.

k) Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy

drodze wojewódzkiej Nr 835 Majdan Sieniawski – Grabownica Starzeńska w m.

Dynów ul. Grunwaldzka w km 187+109-188+400. Zgodnie z ugodą z dnia

22.12.2004r, do umowy zawartej w dniu 10.02.2003r, NR 21/WPR/26-02/03

zapłacono 1.006,50 zł.

l) Przebudowa mostu przez rz. Łęg w m. Jamnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

871 Tarnobrzeg - Stalowa Wola w km 26+835. Wartość szacunkowa zadania

wynosiła 200 101,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma – Biuro Usług

Inżynierskich Mosty Kraków. Wartość zadania po przetargu wynosiła 91 500,00

zł. Wydatkowano kwotę 82 350,00 zł. Wartość umowy została pomniejszona o

karę za niezgodność dokumentacji projektowej.

m) Środki w kwocie 7.000,- zł przeznaczone na wykonanie

dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 855

Oblęcin – Stalowa Wola na odcinku ulicy Brandwickiej w km 36+200 ÷ w Stalowej

Woli przekazano na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego. Ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2006 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu z jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.Nazwa zadania

Kwotawydatkowana

Gmina udzielająca dofinansowania Kwota

dofinansowania

A. BUDOWY CHODNIKÓW

56

1.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km 43+660 – 44+376, 43+430-43+600,43+410-43+430, 43+660-44+376 m. Raniżów – Staniszewskie

164 933,02 Gmina Raniżów 80 000,00

2.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w m. Hoczew w km 6+788-7+120 i 7+287-7+450 oraz kanału w km 7+287-7+500

204 642,25Miasto i Gmina

Lesko 100 000,00

3.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m. Dobrzechów km 20+350-20+532,

53 642,91

Miasto i Gmina Strzyżów

25 000,00

Budowa chodnika w m. Glinik Charzewski w ciągu drogi Wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 10+240 – 10+350 152 172,11 75 000,00

Budowa chodnika w m. Dobrzechów w ciągu drogi woj. Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+562 - 20+725, oraz w km 20+728 zjazd

32 774,95 30 000,00

4.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w m. Otałęż w km 11+277,4 -11+762

102 807,52 Gmina Czermin 50 000,00

5.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –Wiśniowa w km 1+713-2+405 w m. Wola Ociecka 129 185,98

Gmina Ostrów

64 592,99

Budowa chodnika w m. Ostrów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 11+900 – 12+516 str. lewa i 12+500 – 12+616 str. prawa.

191 970,40 100 000,00

6.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w km 1+199,75-1+333,75 i 1+333,75-1+365,75 w m. Zarzecze

55 849,95 Miasto i Gmina Nisko 27 925,00

7.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce – Myczków w m.Solina w km 11+790-12+250, 12+250-12+309,7

324 306,74 Gmina Solina 170 000,00

8.Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Harasiuki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km 25+328-25+604

233 350,32 Gmina Harasiuki 116 675,16

9.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 14+325-14+563 strona prawa, 14+526-14+563 strona prawa w m. Wiązownica

157 713,06Gmina Wiązownica

80 000,00

Budowa chodnika wraz z zatoką w m. Ryszkowa Wola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 14+373 – 14+435.

36 671,19 18 335,59

10.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec –Leżajsk w km 54+826-55+083 w m. Sokołów Małopolski

91 665,43Gmina Sokołów

Małopolski 45 832,71

11.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w km 4+932-5+213 w m. Pławo

71 538,58 Gmina Borowa 35 769,29

12.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km 26+165-26+405, 26+097-26+165 w m. Kolbuszowa Dolna

95 072,67 Gmina Kolbuszowa 47 536,33

13.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola w m. Zdziechowice w km 12+174-12+264

26 406,65 Gmina Zaklików 13 203,32

14.Budowa chodnika w m. Humniska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 0+760 – 1+071

77 040,16 Miasto i Gmina Brzozów 35 000,00

57

15.Budowa chodnika w m. Wola Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w km 13+470 – 14+164, 13+404-13+470

200 331,62 Gmina Mielec 100 000,00

16.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk- Grabownica Starzeńska w km 188+245 – 188+420 w m. Dynów ul. Grunwaldzka.

169 054,18 Miasto Dynów 85 000,00

17.Budowa chodnika w m. Medynia Głogowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut - Żurawica w km 9+586 – 9+900

151 417,48 Gmina Czarna 78 209,00

18.Budowa chodnika w m. Ruszelczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 20 + 173 – 20+519, 20+106-20+173

138 641,41 Gmina Krzywcza 70 000,00

19.Budowa chodnika w m. Bachórz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 41+471 – 41+663.

99 861,27 Gmina Dynów 50 000,00

20.Budowa chodnika w m. Wysoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w km 46+375 – 46+484.

77 150,01 Gmina Łańcut 35 000,00

21.Budowa chodnika w m. Brzeźnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 54+405 - 54+ 691

84 490,73 Gmina Dębica 42 245,36

22.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec –Dębica w km 23 + 943 – 24+495 w m. Malinie.

107 495,22Gmina Tuszów

Narodowy 120 000,00Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Naganajów - Dębica w km 18+311-19+007 w m. Jaślany

125 580,54

23.

Budowa chodnika w m. Urzejowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 154+403-154+594 kanał i w km 154+540-154+633 chodnik.

83 524,25 Gmina Przeworsk 40 000,00

24.

Budowa chodnika w m. Gniewczyna Łańcucka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 143+649-143+820, 137+485-137+737, 138+023-138+151

98 784,38

Gmina Tryńcza 180 000,00

Budowa chodnika w m. Wólka Małkowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 137+485 – 137 +737

138 342,55

25.Roboty przygotowawcze do budowy chodnika w m. Nowy Żmigród w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa w km 16+660 – 16+835 kanalizacja deszczowa.

45 031,64 Gmina Nowy Żmigród 20 000,00

26.

Budowa chodnika w m. Żurawica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 76+515 – 76+580, 76+485 – 76+515.

105 393,85 Gmina Żurawica 54 000,00

27.Budowa chodnika w m. Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 0+000 – 0+425,

204 351,35 Gmina Bojanów 100 000,00

28.Roboty przygotowawcze do budowy chodnika w m. Ustrobna w ciągu drogi woj. Nr 990 Twierdza-Krosno w km 10+317 – 10+336 oraz w km 10+382 – 10+520 zabudowa rowu

57 609,14 Gmina Wojaszówka 28 804,57

29.Budowa chodnika w m. Przeworska ul. Węgierska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin–Grabownica Starzeńska w km 151+013 - 151+178

46 608,60 Miasto Przeworsk 10 000,00

58

30.Budowa chodnika w m. Jurowce w ciągu drogi woj. Nr 896 Domaradz – Sanok w km 25+850 – 25+970

26 641,91 Gmina Sanok 15 000,00

31.Przebudowa drogi w m. Przedbórz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa –Sędziszów Małopolski w km 6+350 – 6 +900, 6+250 – 6 +350

223 126,81 Gmina Kolbuszowa 100 000,00

RAZEM CZĘŚĆ A. 4 494 095,53 2 243 129,32

B. DOKUMENTACJE NA BUDOWY CHODNIKÓW

1.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 23+411-23+641 wraz z przebudową parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w m. Grębów

18.500,00 Gmina Grębów 8 000,00

2.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka w km 5+213- ok.8+300 w m. Orłów, Wola Pławska

27.500,00 Gmina Borowa 15 000,00

3.

Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową chodnika w m. Stare Miasto

16.470,00

Gmina Leżajsk

15 000,00

4.Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 875 wraz z budową chodnika w m. Brzóza Królewska

9.000,00 7 500,00

5.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w m. Żurawica w km 75+950 - 76+550 oraz Maćkowice w km 69+690 – 71+100, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica.

30 500,00 Gmina Żurawica 15 250,00

6.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk ul. Wolności w Mielcu w km 4+278-6+300 strona prawa.

19 276,00 Miasto Mielec 9 638,00

7.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk

106 140,00 Miasto Mielec 60 000,00

RAZEM CZĘŚĆ B. 227 386,00 130 388,00

OGÓŁEM 4 771 481,53 2 373 517,32

5. Zadania zaplecza technicznego - roboty budowlane - 419.595,-zł

a) Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg w RDW Mielec przy

ul. Korczaka 6a - II etap robót. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

181 084,88 zł po przeatrgu – 179 741,14 zł.Wykonawcę robót była firma –

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe FACHMAN Dębica. W ramach

realizacji zadania wykonano wiatę o powierzchni 31,80 x 15,75 m. Termin

59

realizacji zadania 30.11.2005r.

b) Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg w RDW Jasło przy

ul. Niegłowickiej 6a – II etap robót. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła

208 868,58 zł, po przetargu – 207 855,67 zł. Wykonawcą robót była firma –

„DOM-MOST” Lutcza. W ramach realizacji zadania wykonano wiatę o

powierzchni 472,50 m2, kubatura 3108,0 m3. Dodatkowo poniesiono wydatki

związane z nadzorem autorskim w wyskości 1 200,00zł Termin realizacji

zadania - 30.11.2005r.

c) Wymiana pieca centralnego ogrzewania na Bazie RDW Łańcut - 5 997,97 zł.

d) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty do zimowego

utrzymania dróg w RDW Ustrzyki Dolne. Wartość zadania po przetargu

wynosiła - 24 800,00zł. Wykonawcą zadania była firma – Usługi Projektowe i

Budowlane R. Zachwieja. Termin realizacji zadania 16.12.2005 r.

6. Zakupy środków trwałych – 1.184.125,- zł

a) Zakupy sprzętu do utrzymania letniego i zimowego dróg wojewódzkich –

984.340,-zł:

kosiarki wysięgnikowej dostosowanej do zamontowania z przodu na

pojazdach UNIMOG U 300 wraz z udarową głowicą koszącą i głowicą do

obcinania gałęzi wzdłuż drogi, wartość szacunkowa zadania wynosiła

154.611,15 zł, po przetargu – 153.720,-zł. Dostawcą sprzętu była firma –

„SCHMIDT POLSKA„ Kielce Sp. z.o.o.

nośnika osprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg UNIMOG U400.

Dostawcą sprzętu była firma „SCHMIDT POLSKA„ Kielce Sp. z.o.o. Wartość

szacunkowa zadania wynosiła 670 000,-zł, po przetargu – 681 980,-zł.

Termin realizacji grudzień 2005r.

2 szt. samochodów ciężarowych marki FS Lublin 3N. Dostawcą sprzętu była

firma „DIESEL SERVICE II„ Warszawa. Wartość szacunkowa zadania

wynosiła 170.000,-zł, po przetargu – 136.640,-zł. Termin realizacji

październik 2005r.

przecinarki do cięcia asfaltu i betonu 1 szt., agregatu spawalniczego 1 szt.

GESAN GS 210 wartość zadania wynosiła 12.000,-zł. Dostawcą sprzętu

była firma Handlowo – Usługowa FARGO Kraków.

b) Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania – 199.785,-zł:

60

- 10 szt. sprzętu komputerowy do obsługi bieżącej działalności - wartość

szacunkowa zadania wynosiła 54.500,-zł, po przetargu 41.480,-zł oraz

projektora o wartości 5.305,-zł. Dostawcą sprzętu była firma „7COM”

Rzeszów.

- środki w kwocie 153.000,- zł przeznaczone na zakup i wdrożenie

Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla potrzeb Podkarpackiego

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ujęto w wykazie wydatków

niewygasających z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin dokonania

wydatku – 30.06.2006 r.

7. Zadania geodezyjne – 633.171,-zł

a) Wykupy gruntów pod realizowane inwestycje drogowe – 30.187,-zł

Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary - wykup gruntu w m. Grzegorzówka,

Zabratówka, Hyżne – o łącznej powierzchni 0,0411 ha, za kwotę – 2.908,-zł,

Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary - wykup gruntu w m. Leżajsk o łącznej

powierzchni 0,048 ha za kwotę - 11.453,-zł

Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica – wykup gruntu w m. Brzeźnica – 3.390,-

zł,

Nr 982 Szczucin – Jaślany , wykup gruntu w m. Gawłuszowice o powierzchni

0,0268 ha za kwotę 2.280,- zł,

Nr 988 Babica – Warzyce - wykup gruntu w m. Pułanki, Lubla, Glinik Dolny o

powierzchni 0,1318 ha za łączną kwotę – 10.156,- zł

b) Uregulowanie stanu prawnego dróg, wyceny działek podział nieruchomości,

opłaty notarialne za wznowienie punktów granicznych działek, podziały działek,

wznowienie granic pasa drogowego na drogach:

Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut w m. Leżajsk ,

Nr 875 Kolbuszowa –Sędziszów Małopolski,

Nr 988 Babica – Warzyce – w m. Lubla,

Droga Nr 9 i 19 Tajęcina – Jasionka,

Nr 982 Szczucin – Jaślany - w m. Gawłuszowice -

wydatkowano kwotę – 78.313,- zł.

c) Opłaty za wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów oraz za uzgodnienie przebudowy

projektu drogi Nr 872 w kwocie – 3.820,- zł.

d) Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji w kwocie 520.851,- zł.

61

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne odc. Prusie –

Hrebenne w km 73+400 –73+670, wydatkowano 460.120,- zł:

wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, decyzja wydana przez Regionalną

Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie, Nr ZZ-2120-72/2004 w

wysokości – 402.149,- zł,

wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, decyzja wydana przez

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nr ZZ-2120-4/2005

w wysokości – 45.005,- zł

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, decyzja Nr RG.I.6018/31/04r.-

12.966,- zł.

Droga Nr 875 Mielec - Kolbuszowa – Leżajsk zapłacono za wyłączenie

gruntów z produkcji leśnej, decyzja wydana przez Regionalną Dyrekcję Lasów

Państwowych w Krośnie Nr ZZ.2120-51/2005r, wydatkowano - 4.519,- zł,

Droga Nr 988 Babica – Warzyce, wydatkowano 16.450,- zł,

Droga Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola, wydatkowano 39.762,- zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowePlanowane wydatki majątkowe w kwocie 464.495,- zł, zostały wykonane w wysokości

464.365,- zł, tj. w 100,0 %. Dotyczyły:

1) Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 877odcinek Leżajsk - Łańcut i dróg

łącznikowych. Planowana wartość zadania 3.050 tys. zł, obejmuje przebudowę

powiatowych dróg łącznikowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi. Zadanie

finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji

Powiatu Leżajskiego. W roku 2005 na realizację zadania wydatkowano kwotę

311.365,-zł, z przeznaczeniem na: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

profilowania i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym zagęszczonym

mechanicznie. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania IV kwartał

2006 r. Wykonawcą robót jest firma SKANSKA Warszawa. Funkcję Inżyniera


„Promost Consulting” Rzeszów.

2) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na opracowanie

koncepcji przebiegu odcinka drogi powiatowej nr 1376R od projektowanego węzła

drogi ekspresowej S19 do istniejącej drogi krajowej nr 19 w miejscowości

Jasionka - 153.000,- zł.

62

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminnePlan wydatków w wysokości 1.550.553,- zł zrealizowany został w 100,0 %.

Wydatki dotyczyły udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu

terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju

Obszarów Wiejskich, w tym:

1) Na wydatki bieżące w kwocie 583.177,- zł przekazano:

a) Gminie Krzywcza na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 833

w Babicach” – 100.000,- zł,

b) Gminie Wielkie Oczy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi

gminnej (ul. Dąbrowszczaków) w miejscowości Wielkie Oczy” – 93.160,- zł,

c) Gminie Laszki na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Laszki

Bawoły” – 97.489,- zł,

d) Gminie Wisniowa na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr

112453R Niewodna – Szkotnik – Szufnarowa – Wytrząska” – 98.362,- zł,

e) Gminie Bukowsko na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych” –

100.000 zł,

f) Gminie Bircza na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych

nr 116019 R i nr 116006 R” – 94.166,- zł.

2) Na wydatki majątkowe w kwocie 967.376,- zł przekazano:

a) Gminie Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci

dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie” – 99.698,- zł,

b) Gminie Kuryłówka na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr

ew. 655, 660 i 911 w miejscowości Kuryłówka” – 99.506,- zł,

c) Gminie Dynów na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych

w miejscowości Harta – nr 108312R, Harta – nr 108310R, Laskówka – nr

108320R i Wyręby – nr 108302R” – 99.995,- zł,

d) Gminie Dzikowiec na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej

Wilcza Wola – Spie – Sudoły od km 0+701 do km 1+380” – 100.000,- zł,

e) Gminie Harasiuki na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej przez

miejscowość Żuk Nowy” – 96.850,- zł,

f) Gminie Brzostek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej

Kamienica Górna „Granice” – 98.434,- zł,

g) Gminie Narol na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych

w Lipsku” – 95.756,- zł,

63

h) Gminie Jawornik Polski na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej

Widaczów – Dział – Wólka – Hucisko nr 110621/R” – 93.706,- zł,

i) Gminie Horyniec-Zdrój na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni

drogi gminnej ul. Sobieskiego w Horyńcu-Zdroju” – 94.918,- zł,

j) Gminie Sanok na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej

w Czerteżu” – 88.513,- zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowychZaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 29.890,- zł wykonane zostały w 100 %.

Dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej na zabezpieczenie osuwiska w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut – Szklary w km 21+595 w m. Giedlarowa.

Wykonawcę robót była firma – Studio Projektów Budowli Inżynierskich „ANASTAT”.

Termin realizacji zadania – grudzień 2005 r.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 23.912,-

zł oraz środków własnych w kwocie 5.978,- zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKARozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowane wydatki w kwocie 312.000,-zł zostały wykonane w wysokości 301.268,-zł,

tj. 96,6% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 286.168,-zł zostały przeznaczone na:

promocję województwa w ramach imprez wystawienniczo-targowych, w

tym targi turystyczne w Koszycach, Moskwie, Berlinie, Odessie UKRAINA w

Kijowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, prezentacje

w ramach programu „5 miast Ukrainy” - 109.446,-zł.

wojewódzkie obchody „Światowego Dnia Turystyki” - 8.000,-zł,

delegacje służbowe zagraniczne związane z promocją województwa na

targach turystycznych – 29.772,-zł,

nagrody pieniężne dla działaczy turystyki, wręczone podczas

wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki - 19.950,-zł,

realizacja zadania pn. „Błękitny San”, w tym: wytyczenie i oznakowanie

szlaku, organizacja konferencji, współorganizacja Ogólnopolskich Dni

Flisactwa w Ulanowie – 44.000,-zł,

64

koszty konferencji na temat bezpieczeństwa turystów w górach, zajęcia

edukacyjno – profilaktyczne pn. Bezpieczne Góry”, opracowanie zasad

bezpieczeństwa stoków narciarskich – 25.000,-zł,

składkę członkowską na Podkarpacką Organizację Turystyczną –

50.000,-zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.100,-zł zostały przeznaczone na wykonanie

prezentacji turystycznych w technologii FLASH i HTML oraz zakup autorskich praw

majątkowych do zdjęć w celu umieszczenia ich w prezentacjach na stronie

internetowej województwa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościamiZaplanowane wydatki w kwocie 4.811.946,- zł wykonano w wysokości 4.775.512 zł,

tj. 99,2 %.

1) Wydatki bieżące w kwocie 1.644.268,- zł dotyczyły:

a) opłat notarialnych związanych m. in. z zakupem lokali mieszkalnych w

budynku przy ul. Towarnickiego 4, przyjęciem darowizny nieruchomości przy

ul. Leszka Czarnego w Rzeszowie od Fundacji Caritas oraz innych –

69.195,zł,

b) ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości – 24.763,- zł,

c) opłat za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i wypisy z KW – 5.344,- zł,

d) wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do darowizny

na rzecz j.s.t., podziałów i innych prac geodezyjnych – 125.078,- zł,

e) opłat za utrzymanie nieruchomości tj. zakupu energii elektrycznej, co., i

gazu dla obiektów pozostających w administrowaniu województwa, dozór,

wywóz nieczystości, administrowanie lokalami – 107.529 zł:

- Krosno, ul. Żwirki i Wigury, Grodzka,

- Sanok, ul. Jezierskiego, Kościuszki,

- Przemyśl, ul. Sielecka,

- Stalowa Wola, ul. Siedlanowskiego,

- Lubaczów - była WKTS,

f) opłat za koszty utrzymania mieszkań w Przemyślu, ul. M Cassino –

759.622,zł,

65

g) zakupu usług remontowych – 81.865,- zł, z tego:

- drobne prace remontowe w budynkach mieszkalnych w Krośnie, ul

Żwirki i Wigury – 7.600,- zł,

- konserwacja schronu i stacji paliw w zakresie uzupełnienia włazów

do studzienek kanalizacyjnych i otworów wentylacyjnych na lotnisku

Jasionka – 2.391,- zł,

- zabezpieczenie części kamiennej spichlerza w Potoku przed

zawaleniem (wykonanie projektu zabezpieczenia, podstęplowanie stropów,

ogrodzenie obiektu, zamurowanie ubytków w murze kamiennym) –

71.874,- zł,

h) podatku od nieruchomości pozostających w zasobie województwa –

144.044,zł,

i) opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w Nowej Dębie – 638,-

zł,

j) opłat za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu pod drogę wojewódzką we

wsi Jasionka – 64.885,- zł,

k) opłaty melioracyjnej oraz opłat sądowych – 305,- zł,

l) odszkodowania za nieruchomość w Trzcinicy wywłaszczoną dla

muzeum w Krośnie – 21.000,- zł,

m) środków w kwocie 240.000,- zł ujętych w wykazie wydatków

niewygasających z upływem roku 2005 z przeznaczeniem na regulację

stanów prawnych dróg wojewódzkich (ostateczny termin dokonania wydatku

30.06.2006 r.).

2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.131.244,- zł obejmowały:

a) opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na

przebudowę części 1 piętra budynku usługowego na lotnisku w Krośnie przy

ul. Żwirki i Wigury na potrzeby sali tradycji i pamięci Klubu Seniora – 6.710,-

zł,

b) przygotowania do realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z

nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4” w kwocie 2.924.534,-zł tj.:

I część projektu technicznego (uzyskano pozwolenie na

budowę) - 443.856,-zł

66

opłatę na rzecz gminy miasto Rzeszów za wycinkę drzew

kolidujących z rozbudową – 715.248,-zł

wykup 6 lokali mieszkalnych w budynku nr 4 przy ul.

Towarnickiego 4 na potrzeby rozbudowy – 1.130.060 zł,

II część projektu technicznego na ww. zadanie. Ostateczny

termin dokonania wydatku 31.03.2006 r. Środki ujęte w wykazie wydatków

niewygasających – 488.000,- zł.

wykup jednego lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą i częścią

działki przynależnej do mieszkania w budynku mieszkalnym przy ul.

Towarnickiego 4 w Rzeszowie. Ostateczny termin dokonania wydatku

31.01.2006r. Środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających -

147.370,- zł,

c) zakup budynku dla Medycznej Szkoły Policealnej w

Przemyślu od Agencji Mienia Wojskowego. Ostateczny termin dokonania

wydatku 31.03.2006 r. Środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających –

200.000,- zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego Wydatki w kwocie 2.785.000,-zł wykonano w wysokości 2.784.860,-zł, tj. 100,0%

planu.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

a) wynagrodzenia i pochodne – 2.350.401,-zł,

Stan zatrudnienia na 31.12.2005r. wynosił 56 osób.

b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie

384.459,-zł przeznaczono na:

koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały

zarząd tj. czynsze, energia, gaz, woda, podatek od nieruchomości,

ubezpieczenia budynków, dozór techniczny, drobne remonty - 174.353,-zł

zakup materiałów biurowych, publikacji, środków

czystości, oprogramowania - 53.800,-zł

zakup paliwa do samochodów służbowych -

14.200,-zł

odpisy na ZFŚS - 49.047,-zł

67

opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne,

internetowe - 36.210,-zł

naprawa, konserwacja sprzętu biurowego -

16.109,-zł

zakup mebli biurowych i wyposażenia biurowego -

27.840,-zł

szkolenia pracowników, delegacje służbowe,

ubezpieczenia samochodów służbowych, badania okresowe pracowników -

12.900,-zł

c) wydatki majątkowe – 50.000,-zł. Zakupiono:

kserokopiarkę

3.990,-zł

10 zestawów komputerowych

46.010,-zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejPlanowane wydatki w kwocie 387.206,-zł zostały wykonane w wysokości 372.380,-zł,

tj. 96,2% planu.

Wydatkowana kwota obejmowała środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości

224.000,-zł oraz środki z budżetu województwa – 163.206,-zł i przeznaczona została

na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

W ramach środków sfinansowano:

wynagrodzenia i pochodne - 308.138,-zł

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005 r. wynosił 6 osób.

pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania

jednostki wyniosły 64.242,-zł i przeznaczone zostały na: opłaty za czynsze

lokalowe, energię elektryczną, cieplną, monitorowanie budynku, konserwację i

naprawę urządzeń, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, internet,

szkolenia i dokształcanie pracowników, koszty delegacji służbowych, zakup

biletów komunikacji miejskiej, nadzór autorski nad programami komputerowymi,

koszty i prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, programów

komputerowych, publikacji, odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 730 – NAUKA

68

Rozdział 73095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki w kwocie 1.810.549,- zł zrealizowane zostały w wysokości

700.607,- zł tj. 38,7% planu.

Środki zostały przeznaczone na realizację Działania 2.6 „Regionalne Strategie

Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Priorytetu II ZPORR. Do dofinansowania

zakwalifikowano 10 projektów z czego 6 projektodawcom została przekazana I

transza.

Działanie finansowane jest w 75% z EFS oraz 25% z budżetu państwa.

Lp. BENEFICJENT PRZEKAZANE ŚRODKIRAZEM BP EFS

1 CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO 50 030,00 12 507,50 37 522,502 WSIiZ 39 200,00 9 800,00 29 400,003 WSK PZL RZESZÓW 102 525,20 25 631,30 76 893,904 POLITECHNIKA RZESZOWSKA 339 090,00 84 772,50 254 317,505 POLITECHNIKA RZESZOWSKA 62 879,72 15 719,93 47 159,796 POLITECHNIKA RZESZOWSKA 106 881,64 26 720,41 80 161,23

RAZEM 700 606,56 175 151,64 525 454,92

Ponadto środki w wysokości 876.168,-zł ujęte zostały w budżecie państwa w wykazie

wydatków niewygasających z upływem roku 2005. Ostateczny termin realizacji

wydatków ustalony został na 31 sierpnia 2006 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNARozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw Wydatki zaplanowane w kwocie 900.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości

801.032,- zł, tj. 89,0 %. Wydatki obejmowały:

1) wypłatę diet radnym województwa – 653.728,- zł,

Sejmik liczy 33 radnych, z czego 30 pobiera diety. W okresie sprawozdawczym

odbyło się 17 sesji Sejmiku. Przynajmniej raz w miesiącu odbywały się

posiedzenia komisji stałych Sejmiku.

2) pozostałe wydatki w kwocie - 147.304,- zł związane były z:

a) przygotowaniem sesji i posiedzeń komisji Sejmiku tj. m.in. koszty usług

poligraficznych, publikacji zawierającej uchwały Sejmiku, wynajęcie sali,

koszty reprezentacji (wiązanki okolicznościowe składane przez

Przewodniczącego Sejmiku) – 84.897,-zł,

b) delegacjami krajowymi i zagranicznymi radnych – 15.218,-zł,

69

c) składkami członkowskimi z tytułu przynależności województwa

podkarpackiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów

Terytorialnych oraz Związku Województw RP – 47.189,- zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskieWydatki zaplanowane w kwocie 17.060.656 zł, zostały zrealizowane w wysokości

16.653.500,- zł co stanowi 97,61% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

1. Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 13.089.431,- zł.

Stan zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim na dzień 31 grudnia 2005 r.

wynosił 343 osób w tym 6 osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i 4 osoby

przebywające na urlopach wychowawczych.

2. Wydatków bieżących w kwocie 3.171.402- zł, w tym:

- ubezpieczeń budynków, najmu nieruchomości, eksploatacji budynków

(energia elektryczna, woda i odprowadzenie ścieków, energia cieplna, gaz

przewodowy, bieżące remonty budynków oraz zakup materiałów budowlanych

do bieżących remontów) w kwocie 752.714,-zł.

- zakupu materiałów biurowych, prasy oraz literatury fachowej i wydawnictw w

kwocie 282.995,- zł.

- zakupu wyposażenia biurowego i napraw sprzętu biurowego w kwocie

36.691,- zł.

- kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, części zamienne, ubezpieczenia i

remonty oraz przeglądy) w kwocie 253.646,- zł.

- usług informatycznych (opłaty licencyjne, nadzór autorski nad programami,

naprawy) w kwocie 379.475,- zł.

- usług pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 428.350,- zł.

- dopłat do studiów (24 osoby) i szkoleń pracowników w kwocie 88.949,- zł.

- delegacji służbowych krajowych pracowników w kwocie 117.120,- zł.

- delegacji służbowych zagranicznych w kwocie 153.213,- zł.

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych oraz wpłaty na

PFRON w kwocie 257.357,-zł.

- opłat za trwały zarząd i innych opłat i składek w kwocie 82.353,- zł.

- zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami

w kwocie 3.647,-zł.

70

- usług poligraficznych, usług transportowych, pralniczych, ogłoszeń, prowizji

bankowych, opłat abonamentowych, leasingu dwóch samochodów,

okresowych badań lekarskich pracowników, świadczeń wynikających z

przepisów BHP w kwocie 334.892,-zł.

3. Wydatków majątkowych w kwocie 392.667,- zł przeznaczonych na:

- zakup samochodu osobowego Opel Vectra C - 92.600 zł,

- zakup programów komputerowych i licencji oraz 14 szt. zestawów

komputerowych z monitorami, 3 szt. laptopów, 9 drukarek oraz zestawu

komputerowego klasy Tempest - 184.737,- zł,

- wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Towarnickiego 3a – 55.937,-zł oraz

budynku Wodomistrzówki w Wilczej Woli – 25.364,- zł,

- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni - 4.851,- zł,

- montaż telewizji przemysłowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie strefy

administracyjnej Urzędu i ułożenie światłowodu - 10.122,- zł,

- zakup szafy ogniotrwałej do przechowywania nośników elektronicznych -

19.056,- zł.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicąZaplanowane wydatki w kwocie 152.714,- zł zrealizowane zostały w wysokości

151.738,- zł, tj. 99,3 %. Wydatki dotyczyły Promocji Województwa w ramach Roku

Polsko – Niemieckiego w Niemczech. Dokonano prezentacji polskich tradycji

ludowych w Kraju Saary „Rozwiń skrzydła w Podkarpackim” oraz „Prezentacji

województwa podkarpackiego poprzez zaprezentowanie polskich tradycji flisackich

podczas Ogólnoniemieckich Dni Flisactwa w Finowfurt”. Prezentacje finansowane

były z dotacji z budżetu państwa w kwocie 122.714,- zł oraz środków własnych

samorządu w kwocie 29.024,- zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalnośćPlanowana wydatki w kwocie 9.012.442,- zł zrealizowane zostały w wysokości

8.755.780, zł, tj. 97,1 %. Wydatki bieżące dotyczyły zadań z zakresu rozwoju

regionalnego, współpracy międzynarodowej, obsługi wdrażania funduszy

strukturalnych i programów przedakcesyjnych oraz promocji województwa.

I. Wydatki z zakresu rozwoju regionalnego w kwocie 1.175.535,- zł, obejmowały:

1. Koszty prac nad Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-

2020 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie: 46.280,- zł, z tego:

71

a) nadzór metodologiczny nad całością prac nad strategią rozwoju województwa,

opracowanie ekspertyz na potrzeby strategii, moderacja warsztatów

roboczych Zespołu Programującego ds. strategii – 36.596,- zł,

b) organizacje spotkań związanych z pracami nad strategią, programem

operacyjnym oraz Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013,

Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, publikacje i warsztaty –

9.684,- zł.

2. Koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym

w kwocie:131.784,- zł.

3. Koszty realizacji zadań związanych z Regionalną Strategią Innowacji oraz

z wdrażaniem działania 2.6 ZPORR w kwocie: 15.535,- zł, w tym:

a) ogłoszenia prasowe, przesyłki kurierskie, szkolenia – 12.635,- zł,

b) posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Komitetu Sterującego ds. Innowacji i

Podkarpackiej Rady Innowacyjności, spotkania – 2.900,- zł.

4. Koszty związane z negocjacjami, podpisaniem i realizacją Kontraktu

Wojewódzkiego na lata 2005-2006 w kwocie: 2.012,- zł, takie jak: ogłoszenia

prasowe, przesyłki kurierskie, druk kontraktu, posiedzenie Regionalnego Komitetu

Sterującego.

5. Realizację zadań związanych z współpracą międzyregionalną w kwocie: 42.920,-

zł, w tym:

a) organizacja sympozjów dotyczących bezpieczeństwa Euroregionu

Karpackiego – 27.067,- zł,

b) spotkania dotyczące programu Phare (Komitet Sterujący - Fundusz Małych

Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej) i TACIS (szkolenia, robocze

spotkania ekspertów) – 8.035,- zł

c) spotkania dotyczące projektu ”Polsko-Ukraińska Agencja Transgraniczna – ku

przyszłości” – 2.812,- zł.

d) materiały promocyjne podczas meczu tenisa stołowego Polska - Austria –

5.006,- zł.

6. Inne zadania w kwocie: 887.921,- zł, w tym:

a) realizacja umowy partnerskiej zawartej pomiędzy PAIiIZ, województwem

podkarpackim i RARR, dotyczącej współdziałania na rzecz gospodarczej

promocji województwa w celu pozyskiwania bezpośrednich inwestycji

zagranicznych do regionu – 80.000 zł

72

b) opracowanie koncepcji strategii portu lotniczego Jasionka i lotniska w Krośnie

– 291.781,- zł,

c) opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych z terenu Parku

Naukowo Technologicznego i lotniska Rzeszów Jasionka – 50.000,- zł,

d) uczestnictwo w szkoleniach dotyczących Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

społeczeństwa informacyjnego w województwach „ściany wschodniej” –

6.290,- zł,

e) zadania promocyjne i marketingowe realizowane z podmiotami prowadzącymi

witryny internetowe przewoźników lotniczych podejmujących obsługę

przedsiębiorców i ludności z Podkarpacia (Ryanair) – 459.850,- zł. Z tego

środki w kwocie 164.000,- zł przekazane zostały na rachunek wydatków

niewygasających. Ostateczny termin dokonania wydatku 30.06.2006 r.

7. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie: 49.083,- zł , m.in. w związku

z udziałem w:

- posiedzeniach Komitetu Sterującego Interreg III A (Zlina, Strecno -

Słowacja)

- konferencjach dotyczącej programu Interreg III B CADSES (Wiedeń,

Belgrad)

- posiedzeniach Komitetu Sterującego Interreg III B CADSES (Wiedeń,

Bolonia)

- posiedzeniu Rady Euroregionu Karpackiego (Bardejów-Słowacja)

- posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Polsko-Ukraińska Agencja

Transgraniczna (Łuck-Ukraina)

- targach transportowo-logistycznych (Monachium)

- międzynarodowej konferencji dot. innowacyjności (Ałuszta-Ukraina)

- Forum Regionów Państw Grupy Wyszechradzkiej (Lwów)

- posiedzeniu Komitetu Monitorującego Pr. Sąsiedztwa Interreg IIIA/TACIS

CBC (Lwów)

- spotkaniu poświęconym pracom nad regionalnymi programami

operacyjnymi (Bruksela).

II. Z zakresu współpracy międzynarodowej poniesione wydatki w wysokości

192.128,- zł obejmowały:

1. Koszty organizacji wizyt i spotkań, misji gospodarczych w ramach współpracy z:

73

a) Austrią w kwocie 10.277,- zł, z tego:

- Wizyta studyjna w Ramsau –Kraj Związkowy Styria (6 – 9.01.2005) –

omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów ze środków

finansowych UE,

- Przyjęcie oficjalnej delegacji z Kraju Związkowego Styrii (30 – 31.01.2005) –

przygotowania do podpisania umowy o współpracy międzyregionalnej,

- Wizyta oficjalnej delegacji z woj. podkarpackiego - podpisanie umowy

współpracy z Krajem Związkowym Styrii (13 – 15.02.2005),

- Misja gospodarcza przedsiębiorców z branży samochodowej z Kraju

Związkowego Styrii (19 – 22.07.2005) ,

- Wizyta oficjalnej delegacji z Kraju Związkowego Styrii – Dzień Styrii w

Województwie Podkarpackim (30.11 - 1.12.2005).

b) Ukrainą w kwocie 17.890,- zł, z tego:

- Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Odessie – spotkanie

z władzami Administracji Państwowej Obwodu Lwowskiego oraz podpisanie

porozumienia z Administracją Państwową Obwodu Odesskiego (13-

17.04.2005),

- Udział w Spotkaniach Gospodarczych na Ukrainie – 10 Miast Ukrainy –

prezentacja oferty gospodarczej i inwestycyjnej podczas spotkań z władzami

administracji państwowej w miastach: Sewastopol, Chersoń, Zaporoże,

Dniepropietrowsk, Kremieńczuk i Kaniew (4 – 12.06.2005),

- Wizyta Konsula RP A. Sobkowiaka z Odessy,

- Wizyta oficjalnej delegacji z woj. podkarpackiego we Lwowie (20 –

21.07.2005),

- Wizyta oficjalnej delegacji z Województwa Podkarpackiego w Iwano-

Frankowsku - spotkanie z Gubernatorem Obwodu Iwano-Frankowskiego i

omówienie prac polsko-ukraińskiej komisji międzyrządowej (22 -

23.08.2005),

- Wizyta oficjalnej delegacji z Województwa Podkarpackiego we Lwowie - V

Międzynarodowe Forum Gospodarcze „Ukraina - UE” (5 – 7.10.2005),

- Wizyta oficjalnej delegacji z Województwa Podkarpackiego w Łucku –

spotkanie z Gubernatorem Obwodu Wołyńskiego, Przewodniczącym Rady

Obwodu Wołyńskiego, Konsulem Generalnym RP w Łucku,

74

przedstawicielem Banku PKO Ukraina oraz Rektorem Uniwersytetu

Wołyńskiego (6 – 7.11.2005),

- Prezentacja województwa podkarpackiego na Targach UITT 2006 w Kijowie,

c) Niemcami w kwocie 5.449,- zł, z tego:

- Przyjęcie oficjalnej delegacji z Kraju Saary (25.04.2005) - wymiana

kulturalna – Centrum Kulturalne w Przemyślu,

- Wizyta oficjalnej delegacji z Województwa Podkarpackiego w Berlinie (29.03

– 1.04.2005),

- Wizyta oficjalnej delegacji z Kraju Saary – rozmowy dotyczące promocji

województwa podkarpackiego (1 – 3.07.2005),

- Wizyta oficjalnej delegacji z Kraju Saary - przyjazd delegacji dyrektorów

szkół z Kraju Saary oraz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska Kraju

Saary (1 – 3.11.2005),

- Wizyta oficjalnej delegacji z Województwa Podkarpackiego w Gersheim -

prezentacja Województwa Podkarpackiego w ramach programu

promocyjnego Polski, Rok Polsko – Niemiecki 2005/2006 w Gersheim (14 –

20.09.2005),

d) Gruzją w kwocie 41.591,- zł, z tego:

- Wizyta władz Regionu Kakhetii (10 – 15.01.2005),

- Wizyta oficjalnej delegacji z Województwa Podkarpackiego w Regionie

Kakhetii (6 – 11.05.2005),

- Umowa z Izbą Przemysłowo – Handlową w Rzeszowie o zorganizowanie

misji gospodarczej połączoną z prezentacją województwa podkarpackiego,

- Wizyta oficjalnej delegacji z Regionu Kachetii (14.06.2005),

- Przyjęcie dzieci Polonii gruzińskiej (8 – 18.07.2005).

e) Rosją w kwocie 5.618,- zł, z tego:

- Udział w Targach Turystycznych MITT 2005 – Moskwa (21 – 26.03.2005),

- Przyjęcie oficjalnej delegacji Polonii z Saratowa (30.05.2005).

f) USA w kwocie 36.926,- zł,

- Udział w misji gospodarczej i Targach „Food Expo 2005” w McCormick

Place w Chicago (20 – 30.10.2005).

g) Włochami w kwocie 5.559,- zł,

- Wizyta oficjalnej delegacji z Regionu Molise (24 – 29.07.2005).

h) Grecją – 3.904,- zł,

75

- Udział w misji gospodarczej i targach w Lamii, rozmowy z władzami

województwa Fthiotida w celu podpisania porozumienia o współpracy

między regionami (28.05 – 5.06.2005).

i) Czechami w kwocie 690,- zł,

- Wizyta oficjalnej delegacji Województwa Podkarpackiego w Zlinie -

uzgodnienie treści porozumienia i protokołu wykonawczego, omówienie

prezentacji regionu w Zlinie (24 – 26.08.2005).

j) Słowacją – 7.771,- zł,

- Misja gospodarcza połączona z prezentacją województwa podkarpackiego w

Koszycach (2 – 4.11.2005).

2. Pozostałe spotkania i przedsięwzięcia w kwocie 56.453,- zł, w tym:

- Posiedzenie Grupy Sektorowej Współpracy Międzynarodowej nad

dokumentem „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007

– 2020” (5, 18 i 27.04.2005),

- Konferencja międzynarodowa zaprzyjaźnionych regionów Słowacji i Ukrainy

w Rzeszowie (7.10.2004),

- Międzynarodowa konferencja „Rzeczpospolita Polska i Republika Czech w

rok po wejściu do Unii Europejskiej” - Rzeszów (15.06.2005),

- Misja przyjazdowa połączona z rozmowami biznesowymi nt „Promocji

i sprzedaży ofert hotelowych przez biura podróży i tour - operatorów” w

Myczkowcach (8 -9.12.2005),

- Polsko – Ukraińska Konferencja pt. „Podkarpacka wieś w zjednoczonej

Europie” (15 – 16.12.2005),

- zakup pamiątek regionalnych, tłumaczenia.

III. Wydatki z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych i programów

przedakcesyjnych w wysokości 177.493,- zł dotyczą:

1. Obsługi procesu oceny projektów – kwota: 73.257,- zł, w tym:

- koszty posiedzeń paneli ekspertów – kwota: 4.173,- zł,

- koszty posiedzeń RKS – kwota: 9.804,- zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ekspertów – kwota: 56.443,-

zł

- koszty posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego – kwota: 1.288,- zł,

- opłaty pocztowe związane z przesyłaniem do Beneficjentów ubiegających się

o dofinansowanie ze środków unijnych, a także do Ministerstwa Rozwoju

76

Regionalnego dokumentacji projektów odrzuconych na etapie oceny formalnej

bądź merytorycznej – kwota: 1.549,- zł.

2. Promocji, informacji i szkoleń dotyczących ZPORR – kwota: 90.317,- zł, w tym:

- organizacji spotkań w ramach 2 cyklu projektu „Szkolenia powiatowe dla

potencjalnych beneficjentów ZPORR w województwie podkarpackim”.

W szkoleniach wzięło udział 269 osób – kwota: 4.790,- zł,

- wizytacji przedstawicieli Komisji Europejskiej – kwota: 2.000,- zł,

- ogłoszeń w regionalnych mediach dotyczących naborów projektów – kwota:

15.211,- zł,

- 2-dniowych szkoleń dla członków Paneli Ekspertów – 4.957,- zł,

- wykonania 3 tablic informacyjnych dotyczących Głównego Punktu Kontaktowego

ds. Funduszy Strukturalnych: 264,- zł,

- wykonania kopii materiałów w związku z prezentacją Marszałka Województwa na

Krajowym Komitecie Monitorującym ZPORR: 2.269,- zł,

- realizacji projektu: „Upowszechnianie ZPORR w województwie podkarpackim –

przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych”, kwota: 60.826,- zł.

3. Promocji i informacji w zakresie Mechanizmu Finansowego EOG tj. organizacji

konferencji regionalnej nt. „Wdrażanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.

Wydatkowana kwota 1.000,-zł.

4. Podróży służbowych krajowych w kwocie 12.040,- zł związanych z:

- udziałem w posiedzeniach Komitetów Monitorujących oraz w pracach w

Komisjach Oceny Projektów,

- szkoleniach w zakresie ZPORR,

5. Podróży służbowych zagranicznych w kwocie 879,- zł, w tym:

- wyjazd do Brukseli w celu omówienia kluczowych zagadnień dotyczących

przygotowań do perspektywy finansowej 2007-2013,

- spotkania w Austrii dotyczącego zapoznania się z zasadami programowania,

oceny, wyboru, wdrażania i monitorowania projektów dofinansowywanych z

funduszy unijnych.

IV. Wydatki z zakresu promocji województwa zrealizowane zostały w wysokości

544.624,- zł, obejmowały:

1. Zakup wydawnictw promocyjnych (albumy, płyty DVD, inne wydawnictwa)

oraz wykonanie wydawnictw promocyjnych własnych – 252.918,- zł.

77

2. Obsługę spotkań, konferencji związanych z realizacją projektu Błękitny San,

spotkania przedstawicieli Forum Promocji, seminarium „Polonia w

Podkarpackiem” – 7.979,- zł.

3. Pozostałe zakupy, w tym zakup: wiązanek kwiatów przekazywanych przez

Zarząd Województwa z okazji różnych uroczystości, wieńcy, kartek

świątecznych wysyłanych przez Zarząd Województwa do samorządów,

parlamentarzystów, instytucji okołobiznesowych i kulturalnych, zdjęć do

kalendarza ściennego na rok 2006, itp. – 17.874,- zł.

4. Zakup nagród i upominków dla laureatów konkursów i imprez promocyjnych

organizowanych przez Urząd Marszałkowski i pod patronatem Marszałka

Województwa, w tym m.in.: Zielone Lato, Nasze Kulinarne Dziedzictwo,

Święto GOPR itp. – 14 497,- zł.

5. Redagowanie, składanie i wydawanie miesięcznika „Podkarpacki Przegląd

Samorządowy” prezentującego informacje o pracach Sejmiku i Zarządu

Województwa Podkarpackiego oraz innych jednostek samorządowych –

31.255,- zł.

6. Wykonanie multimedialnych materiałów promujących region oraz emisja filmu

o województwie w programie „Kurier wakacyjny” – 39.528,- zł.

7. Wizualizację województwa: wykonanie statuetek, herbów województwa, zakup

monet z herbem, toreb z logo województwa, znaczków w klapę z herbem

regionu, gadżetów z logo – 41.883,- zł.

8. Koszty serwisu urządzeń związanych z Wrotami Podkarpackimi – 104.666,- zł.

9. Pozostałe usługi, w tym: tłumaczenia, opłaty za przesyłki, naświetlanie filmów,

wykonanie grawertonów – 28 724,- zł.

10.Podróże służbowe zagraniczne związane z wyjazdem pracowników na

prezentacje województwa - 5.300,- zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 6.666.000,- zł dotyczyły podwyższenia kapitału

zakładowego RARR poprzez zakup akcji w związku z tworzeniem Podkarpackiego

Parku Naukowo-Technicznego.

78

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWARozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policjiZaplanowane wydatki w kwocie: 10.000,- zł na zakup sprzętu w ramach poprawy

bezpieczeństwa publicznego nie zostały zrealizowane w 2005 r..

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowane wydatki w kwocie 1.500.000,-zł .zostały zrealizowane w wysokości

1.226.646,- zł, tj. 81,8% planu. Środki przeznaczone zostały na :

a) spłatę odsetek w kwocie 1.218.039,-zł, w tym od:

kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa w roku

2001,2002 i 2003 w kwocie 1.188.080,-zł,

zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w BGK w kwocie 29.959,-

zł,

b) pokrycie kosztów prowadzenia rachunków bankowych pożyczek na

prefinansowanie zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizacje

działań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 8.607,-zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatkowano kwotę 1.070.689,-zł na spłatę rat kapitałowych i odsetkowych kredytu

zaciągniętego w roku 2003 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

w Krośnie poręczonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego .

W styczniu 2006r. Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie spłacił z własnych

środków ostatnią ratę ww. kredytu.

Pozostałe Szpitale spłaciły swoje zobowiązania przypadające na 2005 r. z tytułu rat

kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celoweNa koniec 2005 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy celowe w kwocie 215.757,-

zł, w tym na:

79

zadanie pn. Przebudowa, nadbudowa z

rozbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie – 179.649,- zł

pomoc szpitalom w przypadku awarii sprzętu

medycznego– 36.108,-zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIEPlanowane wydatki w kwocie: 36.651.504,- zł, wykonane zostały w wysokości:

36.614.524,- zł, co stanowi 99,9 % planu.

W ramach ogólnej kwoty finansowane było prowadzenie 25 jednostek oświatowych.

Z tego 7 szkół medycznych, 1 Kolegium Pracowników Służb Społecznych, 2 szkół

podstawowych specjalnych, 2 gimnazjów specjalnych funkcjonujących w ramach

Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim oraz Zespołu Szkół Specjalnych

Rymanowie Zdroju,1kolegium nauczycielskiego 8 kolegiów języków obcych, 1

zespołu kolegiów nauczycielskich,1 placówki doskonalenia nauczycieli z 4

oddziałami, 4 bibliotek pedagogicznych z 17 filiami zamiejscowymi.

Stan zatrudnienia ogółem w jednostkach oświatowych na dzień 31 grudnia 2005r.

wynosił 883,5 etatu w tym 639,2 etatu pracowników pedagogicznych i 244,3

niepedagogicznych. Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem jednostek były

realizowane w ramach 8 rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Ponadto część wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń jednostki

finansowano w ramach rachunku dochodów własnych.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki wyniosły 50.000,-zł tj. 100,0%

planu. Przeznaczone były na pomoc finansową dla Gminy Komańcza na

dofinansowanie remontu budynku Zespołu Szkół w Komańczy.

W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wydatki wyniosły 2.908.872,- zł, tj. 100,0 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 2.530.800,-zł. Stan

zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił ogółem 56,7 etatu, w tym 52,3

pedagogicznych i 4,4 niepedagogicznych.

W ramach wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych z

średnią liczbą 24 oddziałów i 331 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w

tego typu szkołach w 2005 r. wynosił 732,- zł, natomiast roczny 8.788,- zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in. dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 60

nauczycieli (średnio 72,-zł miesięcznie), dodatki wiejskie wypłacone dla 65

80

nauczycieli (średnio 137,-zł miesięcznie) oraz opłaty za wynajem pomieszczeń od

Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w

wysokości 68.939,- zł. Dokonano również wypłaty 5 zasiłków na pomoc zdrowotną

dla nauczycieli na ogólną kwotę 2.469,- zł.

W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki wyniosły 813.576,- zł, plan został

zrealizowany w 100,0 %.

Wydatki w grupie wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano w kwocie 749.775,-zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 17,1 etatów. Są to wyłącznie

pracownicy pedagogiczni. Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z

utrzymaniem 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 108 uczniów. Miesięczny koszt

utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2005 r. wynosi 628,- zł, a roczny 7.533,-

zł. Wydatki pozapłacowe obejmują dodatki wiejskie dla 11 nauczycieli średnio 155,-

zł i mieszkaniowe wypłacone dla 11 nauczycieli średnio 72,- zł.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki wyniosły 13.385.193,- zł, plan

wydatków został zrealizowany w 100,0 %.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 11.673.883, - zł.

Z dniem 1 września 2005 r. na bazie SPPSS w Rzeszowie zostało utworzone

Kolegium Pracowników Służb Społecznych, a z dniem 1 października kolegium to

zostało przekształcone poprzez połączenie go ze szkołą policealną.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił ogółem 357,0 etatu, w tym

281,9 pedagogicznych i 75,1 niepedagogicznych.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 7 szkół

medycznych z 74 oddziałami ze średnią liczbą 1.952 uczniów, 1 Kolegium

Pracowników Służb Społecznych z 7 oddziałami i 225 słuchaczami.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2005 r. wyniósł 512,- zł, a

roczny 6.148,- zł.

Wydatki pozapłacowe m.in. obejmują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w

postaci stypendiów socjalnych oraz osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Dokonano wypłaty dla 543 uczniów na kwotę 91.040,-zł. Ponadto wypłacono dla 40

nauczycieli zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej na kwotę 13.926-zł.

W grupie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów finansowano opłaty za:

energię, czynsze, usługi komunalne, telekomunikacyjne na kwotę 554.989,- zł.

81

Na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę 40.623,-zł, a na wyposażenie

48.978,-zł. Ponadto w obiektach oświatowych przeprowadzono remonty na kwotę

ogółem 194.864,- zł.

W ramach wydatków na remonty sfinansowano:

- przyłącz instalacji energii elektrycznej i wody oraz malowanie sali

gimnastycznej w MSP w Jaśle – 20.000,- zł,

- wymianę stolarki okiennej, wykonanie tynków ścian fundamentowych, prace

remontowo-renowacyjne elewacji cokołu i piwnic w ramach prac konserwatorskich

w MSP w Jaśle – 103.671,-zł,

- wykonanie systemu instalacji oddymiającej oraz obicia sufitu z materiałów

niepalnych w MSP w Rzeszowie – 17.000,- zł,

- wymianę stolarki okiennej w MSP w Łańcucie – 32.500,-zł,

- częściową wymianę stolarki okiennej w KPSS w Rzeszowie – 19.997,- zł,

- wykonanie drobnych prac remontowo- konserwatorskich w MSP w Mielcu –

1.696,-zł.

W ramach rozdziału 80141 „Zakłady kształcenia nauczycieli” zrealizowano

wydatki w kwocie 8.327.286,- zł, tj. 99,8% planu.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano wydatki w wysokości

6.619.143,zł, w tym świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo -

dydaktyczną na podstawie umów zlecenia – zgodnie z podpisanymi porozumieniami

z wyższymi uczelniami na kwotę 340.878, - zł. W tym rozdziale finansowane było

funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego i 8 kolegiów języków obcych (w tym 3

nowych NKJO w Dębicy, Nisku i Ropczycach uruchomionych od 1 października 2005

r.). Średnia liczba oddziałów w kolegiach w 2005 r. wyniosła 76 z liczbą 1.458

słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach w 2005 r.

wyniósł 476,- zł, a roczny 5.711,- zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił ogółem 188,1 etatu w tym


W grupie wydatków pozapłacowych sfinansowano:

wypłatę zasiłków z pomocy zdrowotnej dla 10 nauczycieli na kwotę 4.910,- zł,

wypłatę stypendiów socjalnych dla 41 słuchaczy na kwotę 32.000,- zł,

zakup wyposażenia ogółem 452.320,-zł z tego 286.754,-zł przeznaczono na

wyposażenie 3 nowych kolegiów językowych (NKJO Dębica, Nisko, Ropczyce),

zakup pomocy naukowych i książek – 489.280,- zł.

82

Ponadto sfinansowano remont sanitariatów (w ramach konserwacji zabytków) w

budynku NKJO w Rzeszowie na kwotę 50.000,-zł.

W ramach rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki

wyniosły kwotę 4.509.191,- zł , co stanowi 99,9 % planu.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia

nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4

zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano wydatki w wysokości

3.958.520,zł.

Ponadto sfinansowano dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 21 jednostkach

oświatowych na łączną kwotę 159.613,- zł w tym na organizację doradztwa

metodycznego dla nauczycieli (koszt 0,7 etatu doradcy metodycznego zatrudnionego

w MSP w Mielcu) - 29.203,- zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 121,8 etatu w tym 41,3 etatu

to pracownicy pedagogiczni, a 80,5 pracownicy niepedagogiczni.

Miesięczny koszt utrzymania placówki doskonalenia w 2005 r. wyniósł 347.640,-zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują koszty doskonalenia i dokształcania nauczycieli w

jednostkach oraz wydatków realizowanych przez PCEN w Rzeszowie tj. świadczeń

bhp, delegacji konsultantów, odpisu na ZFŚS dla pracowników oraz wydatków

remontowych.

W ramach remontów ze środków na konserwację zabytków sfinansowano wykonanie

częściowej wymiany stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Oddziale w

Tarnobrzegu na kwotę 60.000,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000,- zł zrealizowano zadanie

„Przebudowa sali sportowo-rekreacyjnej w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i

Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu (z tego 100.000,- zł stanowiły

środki otrzymane z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki i 100.000,- zł z budżetu

Województwa). Sfinansowano: dokumentację przebudowy, przebudowę ściany

frontowej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i

modernizację wentylacji mechanicznej.

Z rozdziału 80147 „Biblioteki pedagogiczne” zrealizowano wydatki na kwotę

6.359.721,- zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100,0%.

Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano środki w wysokości 4.295.598,-zł.

83

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił ogółem 142,8 etatu w tym


W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z

17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2005 r. wyniósł

124.578,- zł, a roczny 1.494.930,- zł

Wydatki pozapłacowe obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki:

- energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz –379.367,-zł,

- czynsze, usługi bankowe, komunalne, telekomunikacyjne – 452.048,-zł,

- zakup wyposażenia – 3.725,-zł,

- zakup materiałów, środków czystości, materiałów biurowych oraz prenumerata

czasopism pedagogicznych - 281.524,-zł.

Na zakup książek przeznaczono kwotę 62.101,-zł.

W ramach wydatków na remonty w wysokości 139.880,- zł, sfinansowano:

a/ remont w PBW w Rzeszowie i w filiach – 52.674,-zł w tym:

- Filia Kolbuszowa - wymiana oświetlenia i remont sanitariatu – 6.011,-zł,

- Filia Leżajsk – partycypacja w kosztach remontu dachu – 6.471,-zł,

- Filia Łańcut – remont sanitariatu i korytarza – 4.149,-zł,

- Filia Mielec – remont sanitariatu, wymiana stolarki okiennej – 27.751,-zł,

- PBW Rzeszów – budynek główny – wymiana centrali telefonicznej,

konserwacja urządzeń technicznych, remont łazienki – 8.292,-zł.

b/ remont BP w Tarnobrzegu – remont magazynu – 41.890,-zł,

c/ remont PBW w Przemyślu i w filiach – 45.316,-zł w tym:

- Filia Lubaczów – remont elewacji - 15.000,-zł,

- Filia Jarosław – wymiana stolarki okiennej – 5.453,-zł,

- Filia Przeworsk - wymiana posadzki w holu i w wypożyczalni – 6.000,-zł,

- PBW Przemyśl – budynek główny – wykonanie instalacji alarmowej,

ogrodzenia, naprawa kotła gazowego – 18.863,-zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 380.000,- zł (z tego 100.000,-zł pochodziły z budżetu

państwa – Kontrakt Wojewódzki, a 280.000,-zł z budżetu Województwa), dotyczyły

zadania „Przebudowa budynku przy ul. Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej w Krośnie”. Wartość kosztorysowa zadania 1.280.000,-zł. Termin

realizacji: 2004-2006.

84

Sfinansowano wykonanie ścianek działowych, instalację wodno - kanalizacyjną,

stolarkę okienną, zewnętrzne przyłącza wraz z dokumentacją, projekt kotłowni,

roboty budowlane, nadzór inwestorski.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w kwocie:

260.685,- zł , tj. w 95,3 %.

W ramach wydatków sfinansowano:

- koszty zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej związanej z awansem

zawodowym dla 9 nauczycieli w kwocie 1.440,- zł,

- organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych

jednostek oświatowych w kwocie: 3.120,- zł,

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 17 jednostkach

oświatowych na łączną kwotę 249.534,- zł,

- wydatki związane z wdrażaniem i promocją działania 2.2. „ Wyrównywanie

szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR” na kwotę

6.591,-zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentówPlanowane wydatki w kwocie 2.132.662,- zł zrealizowane zostały w wysokości

2.066.638,- zł tj. 96,9% planu.

Środki zostały przeznaczone na stypendia dla studentów w ramach

Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Priorytetu II ZPORR.

Na terenie Województwa Podkarpackiego projekty te realizuje Powiat Sanocki w

ramach porozumienia samorządów obejmującego obszar całego województwa. W

2005 roku w ramach umowy na rok szkolny 2004/2005 wypłacono II i III transzę

dofinansowania oraz w ramach umowy na rok szkolny 2005/2006 I transzę. W

ramach alokacji 2004/2005 zostały wypłacone stypendia dla 2 151 studentów w

kwocie1.323.751,-zł, natomiast w ramach alokacji 2005/2006 dla 2 447 studentów w

kwocie 742.887,-zł.

Działanie finansowane jest w 75% z EFS oraz 25% z budżetu państwa.

85

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA Zaplanowane wydatki w kwocie 28.365.311,-zł zostały zrealizowane w wysokości

25.281.239,-zł, tj. 89,1% z tego:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólnePlanowane wydatki w kwocie 18.484.845,-zł wykonane zostały w wysokości

16.666.526,-zł, tj. 90,2 %

W ramach wydatkowanej kwoty dofinansowane były następujące zadania

inwestycyjne:

1) Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

a) dofinansowanie Budowy Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu

Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie - kwota 15.170.000,- zł. Środki pochodziły z

budżetu województwa w kwocie 5.970.000,- zł oraz z dotacji z budżetu

państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 9.200.000,- zł.

Termin realizacji zadania: 2004 r. - 2006 r.

W ramach ww. środków zostały wykonane:

podstawowe prace konstrukcyjne z branży budowlanej tj. fundamenty,

podkłady pod posadzki, konstrukcja słupy + dachy, konstrukcja szybów

windowych, ściany zewnętrzne, konstrukcja dachu, schody i pochylnie,

łącznik, ślusarka zewnętrzna,

roboty elektryczne - zewnętrzne i wewnętrzne, instalacja sieci strukturalnej,

instalacja p. poż., i oddymiania, instalacja elektryczna węzła cieplnego, itd.,

roboty instalacyjne sanitarne - sieci zewnętrzne wodno - kanalizacyjne,

instalacja wewnętrzna wod. – kanal. (bez armatury wodociągowej i

kanalizacyjnej), węzeł cieplny, sieć parowa i cieplna, instalacja c.o,.

instalacja ciepła technologicznego, instalacja chłodu, gazy medyczne,

wentylacja i klimatyzacja,

droga, parkingi i chodniki.

Ponadto w 2005 r. z budżetu województwa podkarpackiego udzielono

Szpitalowi pożyczki w kwocie 3.167.500,- zł (wykazane w pozycji rozchody

budżetu) na wkład własny do projektu realizowanego w ramach ZPORR.

Projekt obejmuje roboty budowlane wykończeniowe, roboty elektryczne tj.:

roboty wewnętrzne część 2, instalację kontroli dostępu i alarmową, instalację

AKPiA i monitoringu pracy instalacji i urządzeń (część 2), instalację

86

sygnalizacji przywoławczej oraz roboty instalacyjne sanitarne tj. armaturę

wodociągową i kanalizacyjną.

b) dotacja na zakup gastroskopu - sondy i przetwornika obrazu w

videogastroskopie - kwota 59.845 zł.,

c) dotacja na zakup dermatomu elektrycznego dla potrzeb Oddziału

Chirurgii Dziecięcej - kwota 38.000 zł.

2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w

Rzeszowie - dotacja na zakup aparatury do całodobowego zapisu EKG metodą

Holtera dla Oddziału Chorób Wewnętrznych - kwota 25.000 zł.

3) Wojewódzki Szpital w Przemyślu

a) dotacja na wymianę cewki kruszącej w aparacie do litotrypsji oraz

zakup zestawu Holtera do całodobowej rejestracji zapisów EKG - kwota

128.649.- zł,

b) dotacja na modernizację aparatu USG typu SONOLINE ELEGRA z

funkcją Dopplera - kwota 49.616,- zł,

c) dofinansowanie zakupu i montaż lampy w aparacie RTG do angiografii

- kwota 112.000 zł,

d) dotacja do rozbudowy i modernizacji systemu podtrzymywania zasilania

urządzeń i aparatury w energię elektryczną (tzw. system UPS) - kwota

62.626,- zł ze środków z budżetu państwa,

e) dotacja na adaptację pomieszczeń dla Oddziału Dermatologicznego

Szpitala związana z jego przeniesieniem z budynku przy ul. Rogozińskiego do

obiektu przy ul. Monte Cassino - kwota 8.902,-zł ze środków z budżetu

państwa.

4) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

a) dotacja na zakup aparatu usg dla Oddziału Okulistycznego - kwota

50.000 zł,

b) dotacja na zakup artroskopu dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego -

kwota 200.000 zł,

c) dotacja na zadanie pn. Zabezpieczenie działalności oddziałów

zabiegowych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w

Krośnie - kwota 361.888,- zł. Ze środków w ramach Kontraktu

87

Wojewódzkiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup i montaż

sterylizatora parowego przelotowego oraz zakup aparatu rtg ramię C.

5) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

– dotacja na zakup karetki typu R dla potrzeb utworzonego Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego – kwota 200.000,-zł, ze środków przekazanych przez Miasto

Tarnobrzeg.

6) Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie

Planowana dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w

kwocie 900.000,-zł wykorzystana została w 2005 r. w wysokości 200.000 zł.

Środki przeznaczone zostały na kontynuację inwestycji pn. Nadbudowa Zespołu

Bloku Operacyjnego budynku Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc z

Salą Pooperacyjną Intensywnego Nadzoru.

Wartość kosztorysowa zadania: 3.444,5 tys. zł

Termin realizacji: lata 2001– 2006

Zakres rzeczowy wykonany w 2005 r. obejmował:

a) wykonanie części instalacji gazów medycznych na sali pooperacyjnej

pod sufitem w celu zamontowania systemów instalacyjnych łóżkowych

b) wykonanie części instalacji elektrycznej umożliwiającej przyłączenie

systemów instalacji łóżkowych na sali pooperacyjnej.

7) Niewydatkowaną kwotę 1.818.319,- zł, stanowią:

a) środki w wysokości 1.700.000,- zł ujęte w budżecie państwa w

wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 do wykorzystania w

2006r., obejmujące zadania z Kontraktu Wojewódzkiego:

Nadbudowa Zespołu Bloku Operacyjnego budynku Specjalistycznego

Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc z Salą Pooperacyjną Intensywnego

Nadzoru - kwota 700.000,- zł, (termin realizacji I półrocze 2006 r.),

Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Tarnobrzegu - kwota 1.000.000,- zł (termin realizacji I

kwartał 2006 r.)

b) pozostałości poprzetargowe w kwocie 55.485 zł na zadaniach:

zabezpieczenie działalności oddziałów zabiegowych Wojewódzkiego

Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - kwota 38.111,- zł,

88

rozbudowa i modernizacja systemu podtrzymywania zasilania urządzeń

i aparatury szpitala w energię elektryczną tzw. system UPS - kwota 17.374

zł (zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu ),

c) niewykorzystana dotacja na zadania realizowane przez

Wojewódzki Szpital w Przemyślu w kwocie 62.834,- zł.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczneWydatki zrealizowano w kwocie 100.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Środki z budżetu województwa przeznaczone dla Specjalistycznego

Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

na realizację następujących zadań:

prace modernizacyjne i renowacyjne pomieszczeń przeznaczonych na aptekę

szpitalną - kwota 25.000 zł,

wykonanie zadaszonego spacernika dla pacjentów Oddziału Psychiatrii

Sądowej – 32.479 zł,

zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Szpitala - kwota 42.521 zł.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjneWydatki zrealizowane zostały w wysokości 61.047,- zł, tj. 100,0% planu.

Dotację z budżetu województwa przeznaczono na zakup lampy do aparatu RTG

SIRESKOP w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczneZaplanowane wydatki w wysokości 165.000,-zł wykonano w kwocie 139.669,- zł, co

stanowi 84,6 % planu.

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystane zostały na sfinansowanie

wydatków pozapłacowych w centrach powiadamiania ratunkowego w następujących

jednostkach ochrony zdrowia:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - kwota 55.000,-

zł,

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu -

kwota 54.084 zł,

Wojewódzki Szpital w Przemyślu - kwota 30.585,- zł.

89

Środki nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości, gdyż miały one ścisłe

przeznaczenie i w mniejszej wysokości zostały przekazane przez budżet państwa.

Rozdział 85148 - Medycyna pracyNa realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy wydatkowano

kwotę 1.826.000,- zł co stanowi 100,0% planu. Zadania realizowane były przez

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie na podstawie umów. W ramach

otrzymanych środków jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania

zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:

a) na realizację zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie 900.000,-zł

b) na pokrycie kosztów zadań zleconych wydatkowano kwotę 926.000,-zł.

Zadania dotyczyły:

prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w

zakresie patologii zawodowej,

prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby

zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną

patologią zawodową,

badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub

wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, uczestników studiów

doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla

zdrowia,

sprawowania profilaktycznej opieki w odniesieniu do osób świadczących pracę

w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych,

przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary

ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką nie spoczywał na

pracodawcy,

organizowania i udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i

wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii Zaplanowane wydatki w kwocie 60.000,-zł wykorzystano w wysokości 59.547,- tj. w

99,2% na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2003-2006. Środki przeznaczono na:

90

dotację na realizację programu profilaktycznego: „Zwiększenie dostępności usług

terapeutycznych i leczniczych oraz realizacja programów redukcji szkód” – kwota

30.000,-zł. Celem programu było przeciwdziałanie zjawisku narkomanii na terenie

województwa podkarpackiego,

dotację na opracowanie, wydanie i rozkolportowanie na Podkarpaciu

raportu nt. występowania zjawiska narkomanii na terenie województwa

podkarpackiego- kwota 9.100,- zł.

WYKAZ DOTACJI

Lp. PodmiotKwota wykorzystana

(w zł)

1

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Radomiu (

z przeznaczeniem dla Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny

„KARAN” Oddział w Rzeszowie )

10.000

2 Stowarzyszenie „POMOST” w Rzeszowie 10.000

3Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w

Rzeszowie 10.000

4 Towarzystwo ALTUM Podkarpacki Oddział Regionalny w Markowej 9.100

Razem 39.100

przeprowadzenie szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo –

wychowawczych i zakładów dla nieletnich w zakresie zjawiska narkomanii oraz

innych patologii społecznych przygotowanego we współpracy z Wojewodą

Podkarpackim - kwota 8.878,- zł.

przygotowanie wraz Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie spektaklu

teatralnego „Pamiętnik narkomanki” - kwota 10.900,-zł,

ogłoszenia prasowe o konkursach ofert – kwota 669,-zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowiNa zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano środki w

wysokości 1.972.522,-zł , z czego wykorzystano 1.081.699,-zł tj. 54,8 %

Środki przeznaczono na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2006

1) w formie dotacji wydatkowano kwotę 992.282,-zł z przeznaczeniem

na:

a) program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Profilaktyka uzależnień

dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację”, którego celem było

91

zmniejszenie liczby podejmowanych zachowań ryzykownych przez dzieci i

młodzież w okresie wakacyjnym, a w szczególności zmniejszenie ilości

spożywanego alkoholu; tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu bez

alkoholu. Z wypoczynku skorzystało ponad 3 tys. dzieci i młodzieży z terenu

województwa podkarpackiego. Udzielono 65 dotacji na kwotę 596.573,-zł,

b) program profilaktyczny dla młodzieży „Profilaktyka uzależnień wśród

młodzieży gimnazjalnej”. Celem programu było zmniejszenie liczby

podejmowanych zachowań ryzykownych a w szczególności zmniejszenie

ilości alkoholu i innych środków psychoaktywnych spożywanych przez dzieci i

młodzież, z programu skorzystało ponad 2 tys. młodzieży. Program

realizowany był w szkołach gimnazjalnych w okresie wrzesień – październik

2005. Udzielono 19 dotacji na kwotę 138.711,-zł,

c) program profilaktyczny „Zwiększanie dostępności pomocy osobom

dorosłym i dzieciom zagrożonym patologiami społecznymi”. Celem programu

było: zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia

rodzinnego poprzez prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia;

zmniejszenie liczby podejmowanych zachowań ryzykownych przez dzieci i

młodzież, a w szczególności zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez

dzieci i młodzież poprzez realizację programów profilaktycznych w świetlicach

socjoterapeutycznych. Program realizowany był w świetlicach i punktach

konsultacyjnych.Udzielono 28 dotacji na kwotę 226.998,-zł,

d) program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla zakładów opieki

zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa

podkarpackiego. Do programu przystąpił Wojewódzki Ośrodek Terapii

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli. Wykorzystano

20.000,- zł, z tego na zadania:

superwizja placówek lecznictwa odwykowego oraz

opracowanie raportu końcowego – kwota 10.000,-zł,

szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie

nowych standardów w lecznictwie – kwota 10.000,-zł,

a) szkolenie pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej i położnych w zakresie

poradnictwa dotyczącego uzależnień dla kobiet w ciąży wydatkowano kwotę

10.000,-zł. Celem szkolenia było zwiększenie umiejętności zawodowych

92

poprzez uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji w zakresie pomocy dla

uzależnionych kobiet w ciąży. W szkoleniu udział wzięło 60 pielęgniarek.

WYKAZ DOTACJI

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację

Lp. Nazwa podmiotu dotowanego Nazwa zadania Kwota wykorzystana

1 Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację 8.000

2Uczniowski Klub Sportowy „START”przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu

Obóz integracyjno – sportowy Na wyspie sportu 8.000

3

Zgromadzenie Sióstr SłużebniczekBogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, z przeznaczeniem dla:Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyki Nadziei” w Dębicy


4

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, z przeznaczeniem dla:Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawcza „Oratorium” w Przemyślu


5 Zespół Szkół Specjalnychim. Janusza Korczaka w Mielcu

Zielona szkoła dla uczniów – harcerzy Wędrówka po krainie sportu 7.500

6 Katolickie Stowarzyszenie MłodzieżyDiecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie


7 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie

Można żyć inaczej – obóz edukacyjny dla młodzieży 8.000

8 Towarzystwo ALTUM Podkarpacki Oddział Regionalny w Markowej Wakacje Pięciu I 10.939

9

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II – „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała

Wzrastam bez uzależnieńProfilaktyka uzależnień poprzez wakacyjny sport i rekreację na integracyjnym obozie wędrownym podopiecznych Fundacji „WZRASTANIE” /dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i środowisk podwyższonego ryzyka oraz osób niepełnosprawnych/

15.000

10 ZHP Komenda Hufca Ziemi Rzeszowskiejw Rzeszowie

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreacjęRajd połączony z biwakiem

10.601

11 ZHP Komenda Chorągwi Podkarpackiejw Rzeszowie

Ścieżkami zdrowia – piknik rekreacyjno - sportowy 15.000

12 Polski Związek NiewidomychOkręg Podkarpacki

Rajd integracyjny dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej pochodzącej z rodzin zagrożonych patologią połączona z warsztatami na temat przeciwdziałania alkoholizmowi

2.700

13

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalnyz siedzibą w Rzeszowie, z przeznaczeniem dla: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego dla Miasta i Powiatu Jarosław

Wakacjada 2005 7.000

14Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze „Ojcowizna” w Tuszowie Narodowym

Letni bieg po zdrowie 4.816

93

15Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” w Przemyślu

Wakacyjne oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze rekreacyjno – sportowe w trakcie półkolonii w Radymnie

15.000

16 Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski w Rzeszowie


17

Polski Komitet Pomocy SpołecznejZarząd Okręgowy w Rzeszowie,z przeznaczeniem dla: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej

Wakacyjny odjazd – uzależnieni od sportu, wolni od nałogów 5.000

18 Stowarzyszenie Rodzin KatolickichDiecezji Rzeszowskiej


19 Towarzystwo ALTUM Bieszczadzki Oddział Regionalny w Ustrzykach Dolnych

Wakacjonada – profilaktyka poprzez sport i rekreację 7.000

20Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji PrzemyskiejOddział Rejonowy w Jarosławiu

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreacjęTworzenie warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu

11.000

21 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES – GEST w Rzeszowie

Wakacyjne zajęcia sportowe i profilaktyczne – alternatywna forma spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży niesłyszącej z rodzin ubogich i patologicznych

11.000

22 Parafia Rzym.-Kat. p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci z rodzin patologicznych, profilaktyka uzależnieńpoprzez wakacyjny sport i rekreację

15.000

23 Stowarzyszenie b-4 w Rzeszowie

Wakacyjna alternatywa dla używek – profilaktyka uzależnień młodzieży wiejskiej poprzez pływanie i promocję aktywności fizycznej w wolnym czasie

10.985

24 Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „PRYZMAT” w Stalowej Woli


25 ZHP Komenda Lasowiackiego Hufca Dokąd idziesz? 11.000

26 ZHP Hufiec im. Antoniny GębicowejW Mielcu

Obóz profilaktyczny dla młodzieży w 10-13 lat Sportowe lato w Bieszczadach 3.000

27 Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie

VII Rzeszowska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych p.n. „Bądźmy razem” 11.000

28 ZHP Komenda Hufca Jasłoim. Rodziny Madejewskich Wakacyjne wyprawy do krainy radości 8.000

29 Podkarpacka Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie Bajkowe wakacje dla dzieci i młodzieży 15.000

30 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas Sport – receptą na walkę z uzależnieniami 6 000

31Międzyszkolny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Przeworsku

Zachowaj trzeźwy umysł – ogólnopolski obóz młodych publicystów krajoznawczych 10.996

32 Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Polskiej „Ordo ex chao” Okręg Podkarpacki

Organizacja zajęć sportowych i rekreacji dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem 8.100

33Katolickie Stowarzyszenie MłodzieżyOddział przy parafii Chrystusa Królaw Jarosławiu


34 „Milenium – Brzeźnica 2007” Moje zdrowie, moje życie – wakacje bez zagrożeń 12.500

35Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza p.n. „Oratorium Twój Dom” w Krośnie

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację „Tęcza” 10.874

36Rodzina Rodzin Stowarzyszeniena Rzecz Rodzin Wielodzietnych w Rzeszowie

Ja i Bieszczady 6.000

37 ZHP Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację 11.000

38 Rzeszowski Klub Badmintona Organizacja szkolenia i zawodów badmintona 7.000

39 Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka” Integracja 2005 – obóz sportowo - rekreacyjny

7.000

94

40 Uczniowski Klub sportowy „Sokół”przy szkole Podstawowej w Ropczycach

Wakacje – miło i wesoło – edukacyjnie i sportowo 6.000

41 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie

Obóz żeglarski na stopień żeglarza jachtowego 15.000

42 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku Słońce dla wszystkich – półkolonia profilaktyczno-wychowawcza 3.970

43Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację 12 .000

44 Caritas Archidiecezji Przemyskiej Używkom STOP! 15.000

45 Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie

Wycieczka dla uczestników terapii zajęciowej, połączona z warsztatami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

7.000

46 Parafia rzym.- kat. pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie Zdrowe i radosne wakacje w parafii 10.900

47 Uczniowski Klub Sportowy Alfa w Borowej Obóz sportowo – rekreacyjny Bądź z nami 3.000

48 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta i Gminy Dynów Wypoczynek bez używek 11.000

49 Akademicki Klub Sportowy Resovia Rzeszów

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży 5.000

50Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy SAN z Leska

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację na terenie miasta i gminy Lesko

9.000

51 Szkolny Klub Sportowy „ISKRA” Sport i turystyka – drogą do dorosłego życia bez uzależnień 10.000

52 Klub Turystyki Kwalifikowanej „Berdo”w Zagórzu Ruszaj z nami 9.692

53Uczniowski Klub Sportowy „SŁOWAK”w Przemyślu Integracja przez sport, turystykę i rekreację 7.000

54 „FKS Stal Mielec” Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację 8.000

55 Uczniowski Klub Sportowy „Pławo”przy Szkole Podstawowej w Pławie Dołącz do nas – życie bez nałogów 9.000

56 Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”w Ropczycach Jesteśmy razem na wakacjach 8.000

57

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała, z przeznaczeniem dlaŚwietlicy Profilaktyczno – Wychowawczej Oddział w Rzeszowie


58 Powiatowe Zrzeszenie„Ludowe Zespoły Sportowe” w Ropczycach Na sportowo czyli bezalkoholowo 7.000

59

Towarzystwo Przyjaciół DzieciPodkarpacki Oddział Regionalnyz siedzibą w Rzeszowie, z przeznaczeniem dla: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnobrzegu


60 Uczniowski Klub Sportowy „Azymut”w Dębowie

Prozdrowotne formy spędzania wolnego czasu 6.000

61

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji z siedzibą w Herbach z przeznaczeniem dla:Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych i ResocjalizacyjnychMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczyw Lubaczowie

Jak być ze sobą 7.000

62 Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie Zapobieganie nałogom i uzależnieniom 8.000

63 Parafia rzym. - kat. p.w. św. Wincentego a’Paulo w Moszczanach Działalność sportowa i rekreacyjna 15.000

64 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu Baw się razem z nami - festyn 9.000

65 Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA”w Dębicy


95

RAZEM 596.573

Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnejLp.

Nazwa podmiotu dotowanego Nazwa zadania Kwota wykorzystana

1 Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze „Ojcowizna” w Tuszowie Narodowym

Używki nie są COOL 2 850

2 Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości w Przemyślu

Szkolne Koło Animatorów Trzeźwego i Dobrego Życia „Skat” 10 000

3 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Białobrzegach Zdrowa Jesień 10 000

4 Polski Czerwony Krzyż Podkarpacki Zarząd Okręgowy w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle

„Stop dla alkoholu w naszej szkole” 3 000

5 Towarzystwo ALTUM Podkarpacki Oddział Regionalny w Markowej

„Wewnątrz szkolny system profilaktyki i promocji zdrowia” 10 000

6 Stowarzyszenie Pomost w Rzeszowie „DRABINA” program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych 10 000

7 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Jaśle „Nie piję, nie palę, Ty też tak możesz” 8 000

8 Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Okręg w Rzeszowie, Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie

Profilaktyka uzależnień wśród uczniów Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie 5 000

9 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała

„Młodość bez alkoholu” – profilaktyka uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej 10 000

10 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Paszczyna w Paszczynie

Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej 4 641

11 Uczniowski Klub Sportowy „Górnik” z siedzibą przy Ludowym Klubie Sportowym w Strachocinie

„Mój czas – moje zdrowie” 6 000

12 Towarzystwo ALTUM Bieszczadzki Oddział Regionalny w Ustrzykach Dolnych

„Doświadczam – wybieram” – program profilaktyki uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej w powiecie bieszczadzkim i leskim 7 800

13 Stowarzyszenie Inicjatyw Pedagogicznych POMOC w Rzeszowie „Możesz inaczej” 10 000

14 Stowarzyszenie: Tarnobrzeski Klub Kawaleryjski w Tarnobrzegu


15 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „PROGRES” w Rzeszowie

Cykl zajęć z zakresu profilaktyki dla młodzieży i nauczycieli Gimnazjum w Tyczynie 7 700

16 Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat” w Stalowej Woli

Wspieranie profilaktyki i monitoring problemów uzależnień w środowiskach szkolnych Stalowej Woli – III edycja 8 000

17 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie z przeznaczeniem dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu

Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez psychoedukację uczniów i nauczycieli 8 000

18 Stowarzyszenie „Ordo Ex Chao” w Warszawie z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży Polskiej „Ordo Ex Chao” Okręg Podkarpacki

„Życie bez nałogów” – Program Profilaktyki Uzależnień przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej 6 800

19 Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie


RAZEM 138.711

96

Zwiększanie dostępności pomocy osobom dorosłym i dzieciom zagrożonym patologiami społecznymi


1 Stowarzyszenie Szkoła Marzeń w Nienadowej „Nasze miejsce” 6 000

2

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta we Wrocławiu, z przeznaczenie dla: Koła Jarosławskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jarosławiu

Zwiększenie dostępności pomocy osobom dorosłym i dzieciom zagrożonym patologiami społecznymi 4 800

3 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Konsultacje indywidualne dla niesłyszących osób uzależnionych, współuzależnionych i innych dorosłych członków rodziny – utworzenie punktu konsultacyjnego

10 000

4 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

Zwiększenie dostępności pomocy osobom dorosłym i dzieciom zagrożonym patologiami społecznymi

10 000

5 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie

„Trzeźwe życie” - program wsparcia dla Romów z problemami alkoholowymi 8.000

6 Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości w Przemyślu

Program profilaktyczno -socjoterapeutyczny świetlicy „Przystań” 7 300

7

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie z przeznaczeniem dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu


8 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Białobrzegach Aktywnie – Zdrowo - Wesoło 9 000

9„Rodzina Rodzin” Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych w Rzeszowie

Aktywna młodość bez nałogów 6 000

10

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, z przeznaczeniem dla:Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Oratorium” w Przemyślu

Zwiększanie dostępności pomocy osobom dorosłym i dzieciom zagrożonym patologiami społecznymi 10 000

11Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie

Zwiększenie dostępności pomocy osobom dorosłym i dzieciom zagrożonych patologiami społecznymi 4 200

12Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Okręg w Rzeszowie, Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie

Pomoc osobom z rodzin patologicznych w Domu Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej oraz w Diecezjalnej Poradni Specjalistycznej

10 000

13 Stowarzyszenie „Pomost” w Rzeszowie Program psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży w świetlicy „Promyk” 10 000

14

Zgromadzenie Sióstr SłużebniczekBogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, z przeznaczeniem dla:Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyki Nadziei” w Dębicy


15Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała


16Uczniowski Klub Sportowy „Górnik” z siedzibą przy Ludowym Klubie Sportowym w Strachocinie

Świetlica socjoterapeutyczna w Strachocinie 8 000

17 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie

Zwiększanie dostępności pomocy dzieciom zagrożonym patologią społeczną, które uczęszczają do świetlicy 10 000

18 Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Przemyślu

Ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy, poprzez działania zapobiegające patologii społecznej w środowisku osób

8 000

97

niesłyszących

19 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Jarosławiu

„U Kolpinga” – razem raźniej. Moje miejsce rekreacji i zabawy bez alkoholu. 8 000

20

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie z przeznaczeniem dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego dla Miasta i Powiatu Jarosław

Zmniejszenie liczby podejmowanych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież, a w szczególności zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu

7 800

21 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest” w Rzeszowie

Punkt konsultacyjny dla niesłyszących osób uzależnionych, współuzaleznionych i innych członków rodziny zagrożonych patologią społeczną

8 000

22

Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Stanisława w Jaśle


23

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawiez przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Charytatywnego Zarząd Miejsko – Gminny w Kolbuszowej

„Szansa na trzeźwe jutro” – czyli utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym 6 700

24

Stowarzyszenie „Ordo Ex Chao” w Warszawie z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży Polskiej „Ordo Ex Chao” Okręg Podkarpacki

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień wśród młodzieży oraz pomocy rodzinie na osiedlu Baranówka III 4.698

25

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie


26

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała z przeznaczeniem dla Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” Świetlica profilaktyczno wychowawcza – Oddział w Rzeszowie


27 Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat” w Stalowej Woli


28Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej Oddział przy parafii Miłosierdzia Bożego w Przemyślu


RAZEM 226.998

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych


1Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania , Rozwoju i Edukacji Pracowników Ochrony Zdrowia – COR ET VITA

Szkolenie pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej i położnych w zakresie poradnictwa dotyczącego uzależnień dla kobiet w ciąży

10.000

98

Wobec stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w

Rzeszowie zostało wszczęte postępowanie o zwrot dotacji w kwocie 8.065,- zł

wraz z należnymi odsetkami .

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 79.046,-zł przeznaczono na;

a) współorganizację z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Powiatem

Łańcuckim oraz Miastem Przeworsk konferencji „Uzależnienia i Przemoc

Chorobami XXI wieku – RODZINA”- kwota 8.482,-zł,

Konferencja adresowana była do starostów, dyrektorów PCPR i

przedstawicieli Zespołów do spraw Nieletnich i Patologii komend powiatowych

policji z terenu województwa podkarpackiego oraz wybranych przedstawicieli

innych organizacji i instytucji z terenu województwa /wymiar sprawiedliwości,

pomoc społeczna, edukacja, kultura, służba zdrowia, duchowieństwo,

organizacje pozarządowe, itp./. W konferencji udział wzięło około 90 osób.

b) współorganizację z powiatem Krośnieńskim konferencji wojewódzkiej „Zdrowa

rodzina jako alternatywa przeciw uzależnieniom i przemocy" - kwota 9.999,-zł

Konferencja adresowana była do dyrektorów PCPR i kierowników Miejskich i

Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa

podkarpackiego oraz wybranych przedstawicieli innych organizacji i instytucji z

terenu województwa (pomoc społeczna, policja, edukacja, służba zdrowia,

organizacje pozarządowe, itp.). W konferencji udział wzięło około 90 osób.

c) współorganizację z SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w

Rzeszowie oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Prezentek w

Rzeszowie konferencji „Rozpoznawanie i zasady interwencji w sytuacji

przemocy wobec dziecka” - kwota 5.250,-zł

Konferencja adresowana była do pracowników instytucji opiekuńczo –

wychowawczych, policjantów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i

innych podmiotów mających w swej pracy stałe, bezpośrednie kontakty z

dziećmi. W szkoleniach udział wzięło około 70 osób.

d) współorganizację konferencji we współpracy z Stowarzyszeniem Ruch

Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” – „Edukacja bez granic i barier

szansą dla społeczności lokalnych” – kwota 5.994,-zł

Celem konferencji było wypracowanie strategii i metod wdrażania programu

„Dać szansę młodym”, pozyskanie do współpracy samorządów lokalnych,

kręgów biznesowych, organizacji pozarządowych i placówek zajmujących się

99

edukacją dorosłych oraz określenie zakresu i zasad tej współpracy, głównie

możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej /dzięki wykorzystaniu

dotychczasowych doświadczeń i efektów programu/. W konferencji udział

wzięło około 43 osób.

e) przygotowanie i przeprowadzenie „II Międzyszkolnego Konkursu Modeli

Redukcyjnych” realizowanego wspólnie z Podkarpackim Klubem Modelarzy

Redukcyjnych z siedzibą w Rzeszowie – kwota 1.782,-zł

f) współorganizację ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Wolność i Miłość”

Diecezji Rzeszowskiej konferencji „Projekt zapobiegania problemom

alkoholizmu” – kwota 10.020,- zł.

g) wydanie wspólnie z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną i

innymi jednostkami – „Informatora Podkarpackiego”- kwota 6.032,-zł

Wydawnictwo powstało z myślą o przybliżeniu instytucji działających w

naszym regionie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego

h) przeprowadzenie badań nt. „Wzorce konsumpcji alkoholu w województwie

podkarpackim - Raport z badań ankietowych zrealizowanych w listopadzie

2005 r. przez PBS sp. z o. o. – kwota 29.274,- zł.

i) ogłoszenia prasowe o konkursach ofert oraz wydatki związane z realizacją

kampanii profilaktycznych – kwota 2.213,-zł.

Środki nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości i są możliwe do

wykorzystania w 2006r. z uwagi na:

długotrwałe procedury udzielania dotacji określone w ustawie o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie,

ustalanie właściwej procedury realizacji zadania, która opóźniła pilotażowe

rozpoczęcie tworzenia wojewódzkiego systemu przeciwdziałania przemocy w

rodzinie „Tworzenie i wspieranie Interdyscyplinarnych zespołów

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wybranych powiatach województwa

podkarpackiego”. Zadanie będzie realizowane w roku 2006,

brakiem wniosków na realizację zadania zgodnie z ustawą o zatrudnieniu

socjalnym (m.in. wyposażenie Centrów Integracji Społecznej)

3) w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu zestawów audio

video do „Niebieskich Pokoi” przekazanych Komendzie Wojewódzkiej Policji w

Rzeszowie – kwota 10.371 zł.

100

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnegoPlan wydatków wynosił 11.032,- zł, i został zrealizowany w 100,0 %.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju

świadczeniem) do 9 jednostek – MSP Przemyśl, Jasło, Sanok, Mielec, Stalowa Wola,

Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Przemyśl i ZKN Tarnobrzeg. Ubezpieczeniem

zdrowotnym objęto w 2005 roku 26 uczniów.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczneZaplanowane środki w wysokości 5.681.272,-zł wydatkowano w kwocie 5 332.128,-zł

co stanowi 93,9% planu. Środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczono na

zadania rządowe:

pokrycie kosztów związanych z odbywaniem staży przez

lekarzy, lekarzy dentystów , pielęgniarki i położne – kwota 5.319.194,-zł.

Na realizację staży podyplomowych pielęgniarek i położnych wydatkowano

2.536.568,- zł, natomiast na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy

dentystów 2.782.626,-zł.

Umowy zawarto z 33 zakładami opieki zdrowotnej w tym z: 25 publicznymi

zakładami opieki zdrowotnej, 6 niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz

2 indywidualnymi praktykami lekarskimi.

Na realizację staży podyplomowych pielęgniarek i położnych zawarto 49 umów,

natomiast na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów zawarto

57 umów.

zwrot do PUW niewykorzystanej przez SPZOZ Sanok dotacji z

2004 roku wraz z należnymi odsetkami – kwota 12.934,-zł.

Niewykorzystanie środków w planowanej wysokości spowodowane zostało:

przebywaniem stażystów na zwolnieniach lekarskich, urlopach

macierzyńskich, urlopach wychowawczych,

niewykorzystaniem w pełni ryczałtu przeznaczonego na pokrycie

kosztów związanych z prowadzeniem stażu przez zakłady organizujące staż,

niepodjęciem stażu przez skierowanych stażystów,

niższymi niż zaplanowane kosztami przeprowadzonych szkoleń,

niższymi niż zaplanowana wysokość ekwiwalentów pieniężnych za

niewykorzystany urlop stażystów,

101

przeniesieniem stażysty do innego województwa,

zmniejszeniem oraz nieutworzeniem Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych w niektórych zakładach organizujących staż.

Rozdział 85195 - Pozostała działalnośćZrealizowane wydatki w kwocie 3.593,-zł tj., 100,0% planu przeznaczone zostały na:

zakup grawertonów dla laureatów Plebiscytu „Eskulap 2004”

województwa podkarpackiego za zajęcia drugiego i trzeciego miejsca w

kategoriach: lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty i lekarza stomatologa - kwota

593,-zł,

dotację dla Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w kwocie

3.000,- zł na realizację programu konferencji naukowo-szkoleniowej VI

Podkarpackich Dni Onkologiczno- Chirurgicznych w Przemyślu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNARozdział 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej Zaplanowane wydatki w kwocie 372.000,-zł wykorzystano w wysokości 370.705,-zł,

tj. 99,7% planu.

Środki przeznaczono na:

a) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota 200.000,- zł

obejmująca:

pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona

macierzyństwa,

łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych

sytuacji życiowych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez organizacje

pozarządowe, którym udzielono dotacji z budżetu województwa. Dotowano 34

projekty. Projekty te obejmowały pomoc w postaci: zakupu żywności, leków,

odzieży, obuwia, doposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości,

wyprawek szkolnych, paczek świątecznych, organizacji wypoczynku

wakacyjnego, spotkań integracyjnych. Organizacje objęły pomocą samotne

matki, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, bezdomnych, najbardziej

pokrzywdzonych.

102

b) realizację programu wojewódzkiego pn. „Wojewódzki Program Na

Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich

Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2003 - 2006” - kwota 144.000,- zł.

Dotowano 21 projektów złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację

programu wojewódzkiego - z pomocy skorzystały osoby niepełnosprawne i ich

rodziny z terenu województwa podkarpackiego.

Projekty dotyczyły m.in. wyrównywania szans życiowych kobiet przed i po

mastektomii, zajęć hipoterapii i dogoterapii dla dzieci z różnorodnymi

dysfunkcjami rozwojowymi, turnusów rehabilitacyjnych i sportowych dla dzieci i

młodzieży, zakupiono sprzęt do rehabilitacji. Odbywały się również wykłady i

prelekcje o niepełnosprawności, spotkania integracyjne, realizowano programy

turystyczno -krajoznawcze, zajęcia komputerowe, szkolenia z zakresu orientacji

przestrzennej dla osób niewidomych, festiwale twórczości artystycznej, zajęcia

rehabilitacyjno -terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w

ramach poprawy standardu i rozwoju usług socjalnych świadczonych dla osób

niepełnosprawnych i inne.

WYKAZ DOTACJI

Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona macierzyństwa


1

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz generalnych w Grodzisku Mazowieckim Ul. Okrężna 33z upoważnienia którego działaZgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Łące 36-004 ŁĄKA 260 k. Rzeszowa

Dofinansowanie zakupu robota wieloczynnościowego do rozdrabniania jarzyn, krajalnicy uniwersalnej do żywności oraz patelni elektrycznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży specjalnej troski.

10.000

2

Parafialny Zespół „CARITAS” OO. BernardyniUl. Sokoła 8 35-010 Rzeszówpowołany przy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. OO. Bernardyni;ul. Sokoła 8, 35-010 Rzeszów

Pomoc rodzinom wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym dzieci w wieku szkolnym.

11.000

3 CARITAS Diecezji RzeszowskiejUl. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów

Caritas matkom rodzin wielodzietnych i samotnym. 7.000

4 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Budach

Wycieczki integracyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 4.000

103

GłogowskichBudy Głogowskie 845 36-060 Głogów Młp.

5„Rodzina Rodzin” Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnychul. Targowa 9B 35-064 Rzeszów

Pomoc rodzinom wielodzietnym zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

8.000

6

Fundacja Pomocy Młodzieży Im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku 40 zs Łopuszka Mała 37-206 SITESZz upoważnienia której działa: Fundacja Pomocy Młodzieży Im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza – Oddział w Rzeszowie(Ul. Grodzisko 3) ul. Hoffmanowej 2335-060 Rzeszów

Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona macierzyństwa.

5.000

7Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”Ul. 3 Maja 49 37-500 Jarosław

„Aktywna Wspólnota” – działania edukacyjno – wychowawcze w świetlicy „U Kolpinga” prowadzone dla dzieci z rodzi dysfunkcyjnych.

6.000

8 Towarzystwo Rodzin WielodzietnychUl. Lelewela 24 m. 9 38-400 Krosno

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych.

7.000

9Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Ul. Gen. Józefa Bema 1433-100 Tarnów

Pomoc dzieciom i ich rodzinom ze środowisk zagrożonych ubóstwem i patologią społeczną w świetlicy profilakt. – wychow. SRK DT O/Par. MBNP w Mielcu.

4.000

10

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 600-325 Warszawajako jednostka nadrzędna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Podkarpacki Oddział Regionalny ul. 3 Maja 9 35 – 032 Rzeszówz upoważnienia którego działa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Mielcu Ul. Mickiewicza 51 39-300 Mielec

Pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 3.000

11

CARITAS Archidiecezji PrzemyskiejUl. Kapitulna 1 37-700 Przemyślz upoważnienia którego działa:Caritas Dom Matki i Dziecka Archidiecezji Przemyskiej Ul. Prądzyńskiego 837-700 Przemyśl

Ochrona macierzyństwa, pomoc samotnym matkom z dziećmi do lat 6. 6.000

12 CARITAS Archidiecezji PrzemyskiejUl. Kapitulna 1 37-700 Przemyśl

„Poznaj okolicę w której mieszkasz” – rajdy rowerowe osób niepełnosprawnych.

5.500

13

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”Ul. Słowackiego 4a/537-400 Nisko

„Mam więc daję” – program terapeutyczny dla rodzin w kryzysie oraz dzieci i młodzieży, rodziców i wolontariuszy z terenów wiejskich małomiasteczkowych.

5.400

14

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji SandomierskiejUl. Mariacka 8 27-600 Sandomierzz upoważnienia którego działa:Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej przy Parafii p.w. MBNP w Tarnobrzegu – Serbinowie Ul. Konstytucji 3 Maja 1139-400 Tarnobrzeg

Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologiami. 4.500

15

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa:KOŁO STALOWOWOLSKIETowarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUL. Wałowa 46 37-450 STALOWA WOLA

Pomoc dzieciom z rodzin ubogich i z przemocą w rodzinie.

9.000

104

16 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNPUl. E. Bojanowskiego 8-10 39-200 Dębica

Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. 6.000

17 Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny KosinyUl. Franciszkańska 7 38-500 Sanok

Słoneczny Dzień od Przyjaciela-Pomocna Dłoń. 3.800

18

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa: Koło w Wisłoku Wielkim Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta (Zarząd Koła) Wisłok Wielki 66 38-543 Komańcza

Wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci z ubogich środowisk wiejskich. 3.500

RAZEM 108.700

Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych


1 Stowarzyszenie „POMOST”Ul. Kordeckiego 5 35-210 Rzeszów

Wyrównywanie różnic socjalnych i dydaktycznych dzieci i młodzieży. 5.000

2 Jarosławska Fundacja „POMOCNA DŁOŃ”Ul. Spytka 5/4 37-500 Jarosław

Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z biednych rodzin. 7.500

3

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa: Koło Jarosławskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Jasna 4 37-500 Jarosław

Udzielenie schronienia, wyżywienia kobietom bezdomnym i samotnym. 3.000

4

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” z siedzibą w PrzemyśluUl. Kościuszki 5 37-700 Przemyśl

Kompensacja i wyrównywanie deficytów związanych z wzrastaniem w rodzinach o bardzo trudnych warunkach socjalno – bytowych i wychowawczych.

3.000

5

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa: Koło Przemyskie Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta (Zarząd)Ul. Wybrzeże Marsz. Ferdynanda Focha 1237-700 Przemyśl

Zakup żywności, leków i sprzętu biurowego – komputera.

6.000

6

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Rada NaczelnaUl. Wiejska 18/20 00-490 Warszawaz upoważnienia którego działa:Zarząd Okręgowy Stowarzyszenie Charytatywne PKPSUl. Marszałkowska 9/2 35-215 Rzeszówupoważniający:POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJZarząd Miejsko – Gminny Stowarzyszenie CharytatywneUl. Janka Bytnara 3 (Ul. Obr. Pokoju 21A)36-100 Kolbuszowa

Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych najuboższych mieszkańców poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i rozdawnictwo artykułów żywnościowych, odzieży, środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego w Kolbuszowskim Banku Pomocy.

5.000

7Stowarzyszenie Im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ”Ul. Krakowska 15 39-200 Dębica

Pomoc osobom starszym i samotnym. 3.000

8 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Paszczyna

Pomoc rodzinom najuboższym dotkniętym bezrobociem, 7.000

105

Paszczyna 84 39-207 Brzeźnicazdarzeniem losowym, niepełnosprawnością i alkoholizmem.

9Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi NagawczynaNagawczyna 365 39-200 Dębica

Pomoc rodzinom ubogim znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

7.000

10

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa: Koło Dębickie Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Słoneczna 1 39-200 Dębica

Prowadzenie Domu dla bezdomnych mężczyzn. 10.000

11

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAW z upoważnienia którego działa: Koło Łańcuckie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Ottona z Pilczy 2 37-100 Łańcut

Pomoc ubogim i bezdomnym. 5.000

12

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa: Koło Krośnieńskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Wojska Polskiego 26 38-400 Krosno

Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.

7.000

13

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa: Koło Mieleckie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Sandomierska 19 39-300 Mielec

Prowadzenie Schroniska Męskiego dla Bezdomnych w Mielcu. 3.000

14Stowarzyszenie: Tarnobrzeski Klub KawaleryjskiUl. Leśna 3 39-403 Tarnobrzeg

HUBERTUS-impreza sportowo – rekreacyjna dla dzieci i młodzieży;Święto pieczonego ziemniaka.

3.500

15

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa: KOŁO STALOWOWOLSKIETowarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUL. Wałowa 46 37-450 STALOWA WOLA

Pomoc osobom bezdomnym i ubogim. 10.000

16

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd GłównyUl. Plac Solny 14a 50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa: Koło Sanockie (Zarząd Koła) Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Przemyska 24 (Ul. Kościuszki 22) 38-500 Sanok

Towarzyszenie podopiecznym w chorobie celem łagodzenia skutków bólu i cierpienia.

6.300

RAZEM 91.300

Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2003 – 2006.


1Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES - GEST”ul. Sobieskiego 3 35 – 002 Rzeszów

Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych. 4.500

2

Polski Związek GłuchychOddział Podkarpacki w Rzeszowieul. Sobieskiego 3 35 – 002 Rzeszów

Likwidacja barier w komunikowaniu się i w dostępie do informacji w środowisku inwalidów słuchu.

5.000

3 Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Turnus rehabilitacyjno – leczniczy dla

106

Dzieci i Młodzieży z Cukrzycąul. Dąbrowskiego 17/37 35 – 036 Rzeszów

dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę insulinozależną. 6.000

4

Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiegoul. Milenijna 152 36 – 021 Budziwój

Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Bądźmy Razem”

17.500

5

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” w Rzeszowieul. Starzyńskiego 19 35 – 508 Rzeszów

Dofinansowanie zajęć hipoterapii dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi. 2.800

6

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu36 – 053 Kamień 287

Z osobami niepełnosprawnymi na co dzień. 5.000

7Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUMul. Kwiatkowskiego 48 A 35 – 311 Rzeszów

W drodze do celu. 16.500

8Caritas Diecezji Rzeszowskiejul. Jana Styki 2135 – 006 Rzeszów

Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich społecznemu wykluczeniu – Integracyjne spotkanie osób niepełnosprawnych Podkarpacia.

3.500

9Rzeszowski Klub Chorych Na Stwardnienie Rozsianeul. Lubelska 13 35 – 241 Rzeszów

Wyjazd integracyjny chorych na stwardnienie rozsiane. 5.800

10Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczejul. Artylerzystów 7 35 – 303 Rzeszów

III Festiwal twórczości artystycznej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodków Rehabilitacyjnych „I ja potrafię być aktorem”.

5.000

11Polski Związek NiewidomychOkręg Podkarpackiul. Plac Dworcowy 2 35 – 201 Rzeszów

Szkolenie z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób niewidomych i słabowidzących. 10.000

12

Stowarzyszenie – Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki” przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowieul. Ks. J. Bielawskiego 12 36 – 200 Brzozów

Amazonko – dąż do sprawności. 2.100

13

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem UmysłowymKoło w Jarosławiuul. 3 Maja 39 37 – 500 Jarosław

Realizacja programu dogoterapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi schorzeniami.

6.500

14

Towarzystwo Przyjaciół Dzieciul. Krakowskie Przedmieście 600-325 Warszawajako jednostka nadrzędna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalnyul. 3 Maja 9 35 – 032 Rzeszów z upoważnienia którego działa Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnieul. Wojska Polskiego 41 38 – 402 Krosno 5

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. 6.000

15

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Im. Matki Teresy w Żołyniul. Górska 8 37 – 110 Żołynia

Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych ZPO w Żołyni oraz mieszkańców Gminy Żołynia.

4.000

16 Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy W.T.Z.

Integracyjna impreza turystyczna osób niepełnosprawnych. 4.000

107

ul. Kocjana 15 39 – 300 Mielec

17Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Mielcuul. Pułaskiego 3 39 – 300 Mielec

Integracja – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

2.000

18Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących – SWNul. Czarnieckiego 27 37 – 700 Przemyśl

Rozwój sprawności językowej. 5.800

19

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1 37 – 450 Stalowa Wola

Rajd samochodowy: aktywność, integracja, rekreacja – Mrzeżyno – woj. achodniopomorskie. 8.500

20Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „Amazonka”ul. Dmowskiego 1 37 – 450 Stalowa Wola

Aktywizacja psychofizyczna kobiet po przebytej mastektomii, wyrównywanie ich szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizowanie różnorakich form rehabilitacyjnych związanych z czynnym udziałem beneficjentek w turnusie rehabilitacyjnym, rehabilitacji fizycznej na basenie i sali gimnastycznej oraz w zajęciach psychoterapeutycznych „AFIRMACJA ŻYCIA”.

11.500

21

Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tarnobrzeguul. Al. Niepodległości 2 39 – 400 Tarnobrzeg

Międzynarodowy Integracyjny Festiwal Piosenki i Teatru Osób Niepełnosprawnych.

18.000

RAZEM 144.000

c) współorganizację konferencji „Identyfikacja potrzeb i problemów

osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim w warunkach

dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej”- kwota 9.730,-

zł.

W konferencji w dniach 28-29 kwietnia 2005r wzięło udział łącznie 139 osób

zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych w województwie

podkarpackim,

d) organizację konferencji „Kontrakt socjalny – zasady prawidłowego

sporządzania kontraktu socjalnego” w dniach 5-6 września 2005r. – Udział w

konferencji wzięło 132 osoby z OPS, GOPS, MGOPS, PCPR, MOPS, MOPR. –

kwota 6.771,- zł,

e) wydanie książki pn.: „Podkarpacka bieda. Przestrzenne i społeczne

aspekty biedy w Województwie Podkarpackim” - kwota 7.000,- zł,

Wydanie książki sfinansowano w celu jej nieodpłatnego przekazania instytucjom

zajmującym się pomocą społeczną z terenu województwa podkarpackiego oraz

wykorzystaniem jej przy opracowywaniu programów,

108

f) organizację uroczystości wręczania Podkarpackich Orderów

Wdzięczności nadawanych osobom fizycznym, instytucjom i samorządom, które

przyczyniły się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych mieszkających na

terenie województwa podkarpackiego – kwota 1.900,- zł,

g) tłumaczenia językowe, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów

ofert w ramach zadań z pomocy społecznej, wydatki związane z opracowaniem

Strategii Rozwoju Województwa – kwota 1.304,-zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85332 - Wojewódzkie Urzędy PracyZaplanowane wydatki w kwocie 9.730.550.,-zł zostały zrealizowane w kwocie

5.610.633,-zł, tj. 57,7%. Środki przeznaczone zostały na:

1) wydatki poniesione na utrzymanie jednostki Wojewódzkiego Urzędu

Pracy w Rzeszowie sfinansowane z dochodów własnych budżetu województwa –

4.849.278,-zł. Wydatki obejmowały:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników WUP - 3.564.572,-zł

Stan zatrudnienia na 31.12.2005 r. wynosił 120 osób.

b) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Wojewódzkiego

Urzędu Pracy w kwocie 1.055.622,-zł, z tego :

opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, ścieki – 159.581,-zł

usługi telekomunikacyjne - 90.535,-zł

usługi pocztowe i bankowe - 49.967,-zł

usługi dozoru obiektów - 21.060,-zł

usługi audytu SPO RZL ( finansowany z programu PT) - 70.665,-

szkolenia głównie z zakresu programów SPO RZL oraz ZPORR - 43.581,-

pozostałe usługi ( wydruk ulotek, folderów, wynajem sal, ogłoszenia

prasowe, naprawy samochodów, przeglądy techniczne, konserwacyjne) -

160.979,-zł

czynsze oddziałów zamiejscowych - 30.002,-zł

badania lekarskie pracowników - 1.530,-zł

delegacje krajowe związane z udziałem w szkoleniach dotyczących SPO

RZL, ZPORR, seminariach, kontrolą beneficjentów, realizacją zadań

bieżących – 65.875,-zł

109

delegacje zagraniczne związane z udziałem pracowników w Targach Pracy

w Londynie, spotkaniach z pracodawcami hiszpańskimi w Barcelonie oraz

spotkaniu w Brukseli dotyczącym wdrażania programów aktywizacji

bezrobotnych – 10.010,-zł

zakupy materiałów i wyposażenia ( paliwa, prasy, środków czystości,

materiałów biurowych, mebli, licencji i programów)- 183.540,-zł

odpis na ZFŚS - 80.962,-zł

opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości – 31.689,-zł

ubezpieczenie mienia, opłaty skarbowe, opłatę za rejestrację samochodu -

19.672,-zł

świadczenia na rzecz pracowników – 3.773,-zł

usługi remontowe - 32.201,-zł w ramach których wykonano wymianę

parapetów w pomieszczeniach OZ w Krośnie, wymieniono wykładziny

dywanowe w pomieszczeniu WUP w Rzeszowie, dokonano remontu

pomieszczenia biurowego w WUP w Rzeszowie, wykonano opracowanie

geodezyjno-kartograficzne, nadzór inwestorski, wykonanie parkingu,

remont sanitariatów, konserwację dźwigu, remont kserokopiarek, naprawa

drukarek, przegląd samochodów służbowych.

c) wydatki majątkowe w kwocie 229.084,-zł przeznaczono na:

docieplenie elewacji północnej i zachodniej oraz stropodachu budynku

biurowego w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20,remont schodów wejściowych

oraz pochylni dla niepełnosprawnych - 85.099,-zł.

montaż rolety wewnętrznej – 5.766,- zł

montaż 2 szt bram garażowych ocieplanych – 4.124,- zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem

nadzoru autorskiego zadania pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń

piwnicznych w budynku biurowym w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20 -

26.162,-zl

zakup samochodu osobowego – 64.950,-

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wyposażenia nowych

stanowisk pracy – 42.983,- zł

2) realizację zadań z zakresu służby zastępczej - sfinansowane z

dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe - kwota 189.878,-zł. Wydatki

obejmowały:

110

zwrot podmiotom zatrudniającym poborowych świadczeń pieniężnych w

kwocie 151.808,-zł,

wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji ds. Służby zastępczej

w kwocie 4.900,-zł,

koszty administracyjno- biurowe związane z obsługą służby zastępczej

3.974zł,

koszty wynagrodzeń pracowników WUP zajmujących się służbą

zastępczą w kwocie 28.000,-zł,

zwrot poborowym za dojazdy do siedziby komisji oraz utratę

wynagrodzenia z powodu wezwania na komisję, przejazd do miejsca

odbywania służby zastępczej w kwocie 1.196,-zł,

3) realizację zadań związanych z udziałem publicznych służb

zatrudnienia w Sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES sfinansowane ze

środków Ministra Gospodarki i Pracy – kwota 13.518,-zł.

Wydatki dotyczyły opracowania i wydania regionalnej ulotki i plakatu promujących

usługi EURES, kosztów związanych z dojazdem na spotkania informacyjne oraz

zakupem znaczków pocztowych i materiałów eksploatacyjnych.

Kwota 4.686,- zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem

roku 2005.

4) koszty wdrażania programów PHARE sfinansowane z dotacji z

budżetu państwa na zadania własne – 98.262,-zł,

Na potrzeby wdrażania programu PHARE 2001 i 2002 SSG RZL wydatkowano

środki dostępne w ramach kosztów operacyjnych z rezerwy celowej budżetu

państwa. Środki te przeznaczone były na:

a) wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych do koordynacji ww.

programów w kwocie 84.158,-zł.

Fakt koordynacji programów przez pracowników związany był z rolą

Operatora Regionalnego WUP (nadzór merytoryczny nad programem i

współpraca z PARP w tym zakresie). W przypadku PHARE 2001 koszty

wynagrodzeń pracowników związane były też z monitoringiem beneficjentów

po zakończeniu wdrażania przez wykonawcę,

b) koszty usług telefonicznych w kwocie 1.908,-zł,

c) zakup materiałów i artykułów biurach niezbędnych do pracy dla osób

zaangażowanych we wdrażanie w kwocie 10.197,-zł,

111

d) podróże służbowe krajowe pracowników WUP (pracujących przy koordynacji

PHARE 2002 SSG RZL) w kwocie 2.000,-zł.

Dojazdy związane były m.in.: ze spotkaniami z przedstawicielami PARP

(Instytucja Kontraktująca) i Wykonawcy. Spotkania obejmowały m.in.:

konsultacje dotyczące wdrażania programu, spotkania robocze, szkolenia i

konferencje związane z programem.

5) zwrot do Ministerstwa Gospodarki i Pracy niewykorzystanych

środków otrzymanych w 2004r. na realizację działań w ramach Sektorowego

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – 459.697,-zł,

6) niewydatkowane środki w kwocie: 4.107.032,- zł zaplanowane na

realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 zostały ujęte Rozporządzeniem Rady Ministrów w

wykazie wydatków niewygasających z budżetu państwa w 2005 r. Ostateczny

termin realizacji wydatków ustalony został na 31 sierpnia 2006 r.

W trakcie roku budżetowego uległa zmianie klasyfikacja ww. działań. Dlatego

znaczna część planu i wykonania jest wykazana w dziale 150. Od 2006r.

realizacja Działań 2.1, 2.3, 2.4 łącznie z wydatkami niewygasającymi będzie

wykazywana w dziale 853.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAW ramach rozdziału 85410 ”Internaty i bursy szkolne” finansowane było

prowadzenie 4 internatów.

Wykonanie planu wydatków wyniosło: 1.296.664,- zł, co stanowi 99,9% planu .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.093.006,-zł.

Z internatów korzystało 183 uczniów. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005r.

wyniósł 37,00 etatu w tym 10,3 etatu to pracownicy pedagogiczni, a 26,7 pracownicy

niepedagogiczni.

Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2005 r. wyniósł 590,-zł, a

roczny 7.086,- zł.

W ramach wydatków pozapłacowych finansowano koszty utrzymania budynków

internatów na łączną kwotę 139.197,-zł .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniówPlanowane wydatki w kwocie 12.493.874,- zł zrealizowane zostały w wysokości

11.457.482,- zł tj. 91,7% planu.

112

Środki zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów w ramach

Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

II Priorytetu ZPORR.

W 2005 roku podpisano 11 umów z Beneficjentami realizującymi projekty w

ramach I typu projektów, którym zostały wypłacone I transze. Wypłata

kolejnych transz nastąpi w roku 2006 po rozliczeniu zaliczek przez

beneficjetów. Beneficjentom, z którymi zostały podpisane umowy w 2004 roku

przekazano II i III transze dofinansowania. W ramach alokacji 2004/2005

wypłacono stypendia 14 919 uczniom, natomiast w ramach alokacji 2005/2005

17 526 uczniom.

Działanie finansowane jest w 68,05% z EFS oraz 31,95% z budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty środki w wysokości 19.331,-zł stanowiły

zwroty od beneficjentów nadmiernie pobranej dotacji w latach poprzednich wraz z

odsetkami, które zostały przekazane do budżetu Wojewody Podkarpackiego.

LP. TRANSZA JEDNOSTKA ŚRODKI WYKORZYSTANE ALOKACJA 2004/2005 - UCZNIOWIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNYREZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

1 II Gmina Zaklików 7 798,33 3 661,372 II Powiat Leżajski 169 799,81 74 735,893 II Gmina Grębów 10 897,37 5 117,534 II Powiat Tarnobrzeski 79 463,97 34 126,045 II Powiat Mielecki 196 139,64 79 374,046 II Powiat Stalowowolski 197 535,69 92 045,607 II Powiat Łańcucki 189 196,49 88 829,218 I Miasto Tarnobrzeg 22 404,11 8 804,46

9 IIZgromadzenie Św. M.A. 23 285,35 10 932,65

10 II Gmina Krosno 274 351,64 120 352,0411 II Gmina Głogów Młp. 19 528,17 9 172,8512 II Powiat Sanocki 1 750 241,97 769 251,5313 II i III Miasto Stalowa Wola 7 732,17 3 569,9614 II i III Powiat Strzyżowski 93 875,65 44 102,37

15 IIPowiat Ropczycko - Sędzisz. 195 612,58 91 841,62

16 II Powiat Jarosławski 933 300,28 440 149,1317 II Gmina Miasto Rzeszów 630 287,20 255 413,1418 II Powiat Kolbuszowski 162 985,34 48 563,40

RAZEM 4 964 435,76 2 180 042,83

LP. TRANSZA JEDNOSTKA ŚRODKI WYKORZYSTANE ALOKACJA 2005/2006 - UCZNIOWIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNYREZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

113

1 I Gmina Głogów Młp. 6 922,33 3 251,582 I Gmina Miasto Rzeszów 346 921,50 159 545,343 I Powiat Kolbuszowski 91 439,17 42 951,144 I Gmina Tarnobrzeg 30 909,02 14 005,285 I Powiat Łańcucki 152 935,23 71 837,306 I Gmina Stalowa Wola 5 151,50 2 401,827 I Powiat Sanocki 1 803 508,84 847 046,898 I Powiat Jarosławski 466 853,31 219 292,069 I Gmina Kamień 4 507,57 2 021,82

10 I Gmina Korczyna 5 473,47 2 534,2911 I Gmina Rymanów 9 659,07 4 504,38

RAZEM 2 924 281,01 1 369 391,90

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 89.475,- zł wykonane zostały w 100

%. Dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Gminie Fredropol w ramach

Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pomocy udzielono na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej

Młodowice Osiedle” - 89 475,- zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 40.184,-zł zostały zrealizowane w wysokości

37.002,-zł, tj. 92,1 % planu. Obejmowały:

a) koszty udziału w konferencjach szkoleniowych, seminariach z zakresu

ochrony środowiska, zamieszczenie ogłoszeń w prasie dot. opłat za korzystanie

ze środowiska oraz gospodarki odpadami – kwota 15.034,-zł,

b) koszty współorganizacji oraz współfinansowania konkursów i programów

edukacyjnych – kwota 21.268,-zł, w tym:

wspólna organizacja ze Starostwem Leskim konferencji szkoleniowej pn.

„NATURA 2000, zakup nagród rzeczowych – materiały edukacyjne –

ufundowanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego jako

wyróżnienie dla uczniów biorących udział w konkursie pn. „Karmnik – zimowa

stołówka dla ptaków”,

nagroda w ramach konkursu ekologicznego nt. „Środowisko a człowiek”,

wspólnie zorganizowanego przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa

Rolniczego oraz Województwo Podkarpackie,

zakup nagród rzeczowych, dla zwycięzców konkursu „Przybysz z planety

WEEE”,

114

współorganizacja z Ligą Ochrony Przyrody eliminacji wojewódzkich

XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

wspólna organizacja z Politechniką Rzeszowską X Jubileuszowej Konferencji

Dziekanów Kierunków Inżynierii Środowiska polskich Politechnik,

współorganizacja z Mieleckim Stowarzyszeniem Ekologicznym akcji

edukacyjnej na temat szkodliwości spalania odpadów płyt wiórowych i tworzyw

sztucznych w domowych urządzeniach i piecach c.o.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOW okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. z budżetu Województwa

Podkarpackiego poniesiono wydatki na działalność kulturalną w kwocie

31.046.195,zł, tj. 100,0% planu.

I. Trzynastu instytucjom kultury prowadzonym przez samorząd województwa

przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 26.763.241,- zł, z tego:

Rozdział 92118 – Muzea – 11.645.223,- zł:1) Muzeum – Zamek w Łańcucie 4.378.936,- zł, w tym:

a) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na:

remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Oficyny - 17.936

zł,

modernizację alejek w parku – remont dróg i ścieżek parkowych -

100.000zł,

b) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na

zadanie SUCHY ŁAŃCUT – Waloryzacja zdegradowanej w wyniku nadmiernej

wilgotności substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Zespołu

Pałacowo – Parkowego Muzeum Zamek w Łańcucie - 300.000 zł,

2) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1.693.000,- zł, w tym:

a) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.:

Uzupełnienie kolekcji – Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum

Okręgowym w Rzeszowie - 125.000 zł,

Rewaloryzacja XVI wiecznego dworu spichlerza w Zgłobieniu. Etap I

przedprojektowe prace badawcze i ekspertyzy - 50.000 zł,

b) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na remont zagrody

pogórzańskiej w Gwoźnicy Górnej - 20.000 zł

3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie 1.132.040,- zł, w tym:

115

a) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.:

Zakup obrazu Stanisława Bergmana pt. „Kwiaciarki” oraz 30

dzieł Jana Ekierta - 50.000 zł,

Konferencja naukowa „Kazimierz Chłędowski: pisarz – polityk –

badacz kultury Italii” - 6.600 zł,

Modernizacja stałej wystawy „Szkło Podkarpackich Hut” -

24.900 zł,

Wystawa czasowa „Broń na przestrzeni wieków” - 17.000 zł,

b) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na remont czterech kominów

budynku Muzeum oraz konserwację kazimierzowskiego muru obronnego -

30.000 zł.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 960.000,- zł, w tym: dotacja z budżetu

Województwa Podkarpackiego na zestawienie warsztatu garncarskiego -

40.000zł,

5) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 1.724.040,- zł, w tym:

dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie Przemyśl Centrum

Kultury Ziemi Przemyskiej - 200.000 zł.

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 1.757.207,- zł, w tym dotacja z

budżetu Województwa Podkarpackiego na:

wymianę gontów na budynku plebani i gospody - 20.000 zł,

prace remontowo – konserwatorskie dworu ze Święcan -

30.000 zł,

prace remontowo – konserwatorskie Cerkwi z Ropek - 90.000

zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury - 642.773,- zł dla Arboretum i

Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, w tym:

1) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.:

a) IV Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum 2005” - 5.000 zł,

b) Pamiętajcie o ogrodach – popularyzacja wiedzy na temat zabytkowych parków

i ogrodów Podkarpacia – zapomnianego dziedzictwa regionu - 6.000 zł,

2) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na remont sieci centralnego

ogrzewania - 12.000,- zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych - 255.000,- zł dla Galerii

Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

116

Rozdział 92116 – Biblioteki - 4.295.356,- zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Rzeszowie w tym:

1) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego - 2.497.012 zł, z tego na

wymianę instalacji elektrycznej i na malowanie ścian w budynku przy ul. Sokoła -

148.000 zł,

2) dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa - 1.428.100 zł z tego:

a) współfinansowanie działalności bieżącej – 1.273.100,- zł,

b) zakup książek do 13 filii miejskich – 50.000,- zł,

c) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu

bibliotecznego do 13 filii miejskich 50.000,- zł,

d) wymianę instalacji elektrycznej i malowanie ścian budynku przy

ul. Sokoła – 55.000,- zł,

3) dotacja z budżetu Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności

bieżącej - 51.500 zł

4) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 318.744 zł na zadania pn.:

a) Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

publicznych - 239.000 zł,

b) Biblioteka współczesna w społeczności

lokalnej – opracowanie i udostępnienie zbiorów, działalność informacyjna oraz

promocja czytelnictwa - 50.000 zł,

c) Konserwacja starodruków: Jan Długosz

„Historia Polski” z 1615 r i Biblia Święta (Brzeska) z 1563 r. - 24.000 zł,

d) Efektywność w zarządzaniu kulturą –

spotkania seminaryjne z udziałem menedżerów instytucji kultury województwa

podkarpackiego - 5.744 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.040.889 zł: 1) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie -1.891.500,- zł , w tym: dotacja Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie XXIV Spotkania Cymbalistów -

20.000 zł,

2) Centrum Kulturalne w Przemyślu 1.149.389,- zł, w tym: dotacja Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego na zadanie Rozwój transgranicznej współpracy

muzycznej w Euroregionie Karpackim: Powstanie polsko - ukraińskiego ośrodka

jazzowego. Polsko- Ukraiński Festiwal Jazzowy „Jazz bez..” - 32.889 zł.

117

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe - 2.512.000,- zł dla Teatru im. W.

Siemaszkowej w Rzeszowie, w tym:

1) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania pn.:

- Prezentacja dorobku dramaturgii polskiej i światowej na scenie

Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie w roku 2005. Upowszechnianie

kultury, prezentacja spektakli teatralnych na własnej scenie jak i na scenach

Euroregionu Karpaty. Biennale Plakatu Teatralnego - 50.000 zł.

- X Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego – Rzeszów 2005 -

40.000 zł,

2) dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa na remont budynku Teatru -

40.000 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 4.372.000,- zł dla

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie, w tym:

1) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania pn.:

a) Między tradycją a nowymi wyzwaniami- muzyka polska, europejska,

światowa - 200.000 zł,

b) Muzyczny Festiwal w Łańcucie 2005 r. - 350.000 zł,

2) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na unowocześnienie

sal koncertowych i zaplecza artystycznego Filharmonii – wykonano: wymianę

stolarki okiennej aluminiowej i odnowienie elewacji od strony wschodniej,

północnej i zachodniej oraz roboty remontowe wnętrza budynku oraz częściowo

modernizację instalacji elektrycznej - 1.159.000 zł.

II. Z budżetu Województwa przekazano instytucjom kultury dotację celową do

prowadzonych przez nie zadań inwestycyjnych kwotę 3.005.660,-zł, w tym:

Rozdział 92118 – Muzea – 2.699.448,- zł:1) Muzeum – Zamek w Łańcucie 670.368,- zł, - z budżetu Województwa

Podkarpackiego na zadanie pn.:

porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej II etap: wykonanie

kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla obiektów stajni i parowozowni

oraz budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przykanalikami dla obiektu

stajni. Termin realizacji 2005 rok – kwota 92.064,-zł,

„Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i Storczykarni

Muzeum – Zamku w Łańcucie. Wykonano: dokumentację techniczną

118

inwestycji, roboty przygotowawcze do odbudowy szklarni oraz opracowano

projekt budowlano- wykonawczy przyłącza energii elektrycznej do budynku

Kasyna. Wartość kosztorysowa 13.797.000,- zł. Planowany termin realizacji

2005/2008 – kwota 578.304,- zł

2) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 335.000,- zł, - z budżetu

Województwa Podkarpackiego na zadania :

- wykonanie sieci hydrantowej. Termin realizacji 2005 r. – kwota

100.000 zł

- zakup samochodu – kwota 50.000 zł,

- „Skansen Żywy oraz jego bezpieczeństwo i ochrona”.

Wykonano: roboty budowlane przy adaptacji zaplecza technicznego do

wykonania zadnia. Wartość kosztorysowa 2.600.000 zł. Termin realizacji

2005/2008 – kwota 185.000 zł

3) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 330.000,- zł, - z budżetu

Województwa Podkarpackiego na:

- modernizację instalacji c.o wraz z przyłączem do sieci miejskiej

w budynku przy ul. Traugutta 3. Termin realizacji 2005 r. – kwota 90.000 zł

- modernizację kotłowni w trzech budynkach przy ul. Rybickiego 5.

Termin realizacji 2005 r. – kwota 30.000 zł

- zakup samochodu i spychokoparki – kwota 210.000 zł

4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 617.080,- zł - z

budżetu Województwa Podkarpackiego na:

- zadanie pn.: Budowa Muzeum Wielokulturowego Centrum

Historii i Sztuki w Przemyślu - 600.000 zł. W roku 2005 wykonano: roboty

związane z przygotowaniem terenu do budowy oraz wykonano częśc robót

ziemnych pod konstrukcję obiektu. Wartość kosztorysowa 27.638.000 zł.

Termin realizacji 2004/2007

- na operat szacunkowy wyceny nieruchomości przy ul.

Rogozińskiego 30 - 17.080,- zł

5) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 430.000,- zł, - z budżetu

Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Rozbudowa i unowocześnienie

infrastruktury Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W roku 2005 wykonano:

wymianę stolarki okiennej i modernizację instalacji elektrycznej. Ponadto środki w

kwocie 117.000 zł zostały ujęte jako niewygasające w budżecie województwa w

119

roku 2005. Termin wydatkowania środków do 30.06.2006 r. Wartość

kosztorysowa całego zadania 5.282.000 zł. Termin realizacji 2005/2008,

6) Muzeum Podkarpackie w Krośnie 317.000,- zł, w tym:

a) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na

zadanie - Nowoczesne technologie w służbie kulturowego dziedzictwa –

zakup wyposażenia, sprzętu informatycznego Muzeum Podkarpackiego w

Krośnie. Zadanie realizowano od października do grudnia 2005 r. – kwota

30.000 zł.b) z Gminy Miasta Jasła na realizacje projektu pn. Skansen

Archeologiczny „Karpacka Troja” – Atrakcja Turystyczna Regionu. Dokonano

zakupu gruntu – kwota 50.000 zł.

c) z Powiatu Jasielskiego na realizacje projektu pn. Skansen

Archeologiczny „Karpacka Troja” – Atrakcja Turystyczna Regionu. Dokonano

zakupu gruntu – kwota 100.000 zł,

d) z budżetu Województwa Podkarpackiego na:

- adaptację strychu na magazyn. Termin realizacji 2005 r. – kwota

70.000 zł,

- zadanie Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy

Atrakcją Turystyczną Regionu – wykup ziemi pod potrzeby skansenu –

wartość kosztorysowa 9.407.000 zł. Termin realizacji 2005/2008 – kwota

67.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury - 65.000 zł dla Arboretum i Zakładu

Fizjografii w Bolestraszycach dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na

przebudowę dachu budynku Dworu Michałowskiego – Muzeum Przyrodniczego w

Arboretum. Termin realizacji 2005 r.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe - 150.000,- zł – ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru im. W. Siemaszkowej w

Rzeszowie na zadanie - Modernizacja małej sceny w Teatrze im. W. Siemaszkowej

w Rzeszowie. Zadanie realizowano od sierpnia do grudnia 2005 r. Dokonano zakupu

sprzętu ośiwtleniowego, akustycznego oraz wymianę foteli i wykładzin małej sceny.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 43.000 zł - dotacja

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Filharmonia im. A. Malawskiego w

Rzeszowie na zadanie pn. Uzupełnienie i wymiana instrumentarium Orkiestry

120

Filharmonii Rzeszowskiej. Zadanie realizowano od września do grudnia 2005 r. W

ramach zadania dokonano zakupu instrumentów muzycznych.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 48.212 zł dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na

zadanie pn. W stronę czytelnika - biblioteka w przestrzeni cyfrowej. Zadanie

realizowano od sierpnia do grudnia 2005 r. Dokonano zakupu sprzętu

informatycznego i oprogramowania:

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - kwotę 455.000 zł na

dofinansowanie prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury wydatkowano na

pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w, z tego:

- Gmina Boguchwała, zadanie pn. Wymiana okien w zabytkowym

kościele w Racławówce – Zabierzów - 10.000 zł,

- Powiat Jarosław, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie kościoła w Chłopicach - 8.000 zł,

- Gmina Cmolas, zadanie pn. Prace remontowo – konserwatorskie

kościoła w Porębach Dymarskich - 5.000 zł,

- Gmina Czarna, zadanie pn. Prace remontowo – konserwatorskie

kościoła Św. Jakuba w Krzemienicy - 10.000 zł,

- Gmina Dukla, zadanie pn. Prace konserwatorsko remontowe

obiektów Klasztoru OO Bernardynów w Dukli - 15.000 zł,

- Gmina Dzikowiec, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie zabytkowego kościoła w Spiach - 10.000 zł,

- Gmina Fredropol, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie kościoła w Koniuszy - 15.000 zł,

- Gmina Grodzisko Dolne, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie kościoła w Grodzisku Dolnym - 10.000 zł,

- Miasto i Gmina Kańczuga, zadanie pn. Prace renowacyjne

zabytkowego kościoła w Kańczudze - 5.000 zł

- Miasto Krosno, zadania pn.:

- Prace remontowo – konserwatorskie kościoła farnego w Krośnie

- 10.000 zł,

- Prace remontowo – konserwatorskie budynku klasztoru OO

Franciszkanów w Krośnie - 7.000 zł,

121

- Powiat Krosno, zadanie pn. Prace remontowo – konserwatorskie

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 10.000 zł,

- Powiat Leżajsk, zadania pn.:

- Prace remontowo – konserwatorskie obiektu bazyliki i klasztoru

OO Bernardynów w Leżajsku - 20.000 zł,

- Prace remontowo – konserwatorskie kościoła farnego w

Leżajsku - 20.000 zł,

- Gmina Lubaczów, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie dzwonnicy cerkiewnej w Opace - 10.000 zł,

- Gmina Markowa, zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego na

chałupie kmiecej na terenie Zagrody – Muzeum w Markowej -10.000 zł,

- Gmina Miejsce Piastowe, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie kościoła w Miejscu Piastowym - 15.000 zł,

- Gmina Majdan Królewski, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie kościoła w Majdanie Królewskim - 10.000 zł,

- Miasto Mielec, zadanie pn. Prace remontowo – konserwatorskie

muru cmentarnego parafii Św. Mateusza w Mielcu - 10.000 zł,

- Gmina Niebylec, zadanie pn. Prace renowacyjne ołtarza

głównego w kościele parafialnym w Połomi - 10.000 zł,

- Gmina Nowy Żmigród, zadania pn.:

- Prace konserwatorsko – zabezpieczające kościoła w Skalniku -

10.000 zł,

- Prace remontowo – konserwatorskie kościoła w Nowym

Żmigrodzie - 30.000 zł,

- Gmina Nozdrzec, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie wnętrza kościoła w Izdebkach - 10.000 zł,

- Gmina Padew Narodowa, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie kościoła parafialnego w Padwi Narodowej - 10.000 zł,

- Gmina Pruchnik, zadanie pn. Prace konserwatorskie

zabytkowych figur i obrazu na stropie w kościele w Jodłówce - 5.000 zł,

- Miasto Przeworsk, zadanie pn. Konserwacja Grobu Bożego przy

Bazylice Kolegiackiej w Przeworsku - 20.000 zł,

- Miasto Przemyśl, zadanie pn.:

122

- Prace konserwatorskie ołtarza głównego w Archikatedrze w

Przemyślu -15.000 zł,

- Prace konserwatorskie ołtarze bocznego w kościele p.w. NMP

Nieustającej Pomocy w Przemyślu -18.000 zł,

- Miasto Gmina Radomyśl Wielki, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie kościoła w Zgórsku -10.000 zł,

- Gmina Rokietnica, zadanie pn. Prace konserwatorskie wnętrza

kościoła w Tuligłowach - 10.000 zł,

- Gmina Rymanów, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie spalonego kościoła w Rymanowie - 20.000 zł,

- Miasto Tarnobrzeg, zadanie pn. Prace konserwatorskie

gotyckich polichromii w kościele w Tarnobrzegu – Miechocinie - 10.000 zł,

- Gmina Tarnowiec, zadanie pn. Prace konserwatorsko –

remontowe zabytkowej plebani w Tarnowcu - 10.000 zł,

- Gmina Tuszów Narodowy, zadanie pn. Kontynuacja remontu

wnętrza kościoła w Sarnowie - 10.000 zł

- Miasto i Gmina Ulanów, zadanie pn.:

- Prace remontowo – konserwatorskie kościoła po pożarze w

Ulanowie -10.000 zł,

- Prace remontowo – konserwatorskie organów w kościele w

Bielinach -7.000 zł,

- Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie cerkwi w m. Strwiążek -10.000 zł,

- Gmina Wielopole Skrzyńskie, zadanie pn. Remont budynku

starej plebani pod potrzeby muzeum T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim - 10.000

zł,

- Gmina Zarzecze, zadanie pn. Prace remontowo –

konserwatorskie elewacji kościoła w Zarzeczu -10.000 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę

ogółem 291.211,-zł, z tego:

1) W ramach realizacji zapisu ustawowego, nakładającego na samorząd

województwa obowiązek sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną na

terenie województwa, dotowano organizacje pozarządowe, wspierając finansowo

podejmowane przez nie cenne, prestiżowe inicjatywy kulturalne, związane z

123

realizacją zadań samorządu województwa. Udzielono dotacji na kwotę 94.911,-zł,

w tym:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom – Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana

Pawła II „Wzrastanie” w Łopuszcze Małej, zadanie pn. Integracyjny plener

malarski studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i podopiecznych

Fundacji „Wzrastanie” - 1000 zł,

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 89.911,-zł, z tego:

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”, zadanie pn. XIII

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni” -

10.000 zł,

Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne „Fraza” w Rzeszowie, zadanie pn.

Redakcja i wydawanie ogólnopolskiego kwartalnika literacko –

artystycznego „Fraza -5.000 zł

Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie, zadanie pn. I

Międzynarodowy Festiwal Operowy Żarnowiec 2005 - 5.000 zł,

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” w Rzeszowie, zadanie pn.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa Wielkie jubileusze i osobowości

Mickiewiczowskie. W 150 rocznicę śmierci Poety - 5.000 zł,

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w Dulczy Małej, zadanie pn. X

Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego - 5.000 zł,

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, zadanie pn. IX

Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo” - 5.000 zł,

Stowarzyszenie Miłośników Bieszczad „Pieczęć Bieszczadzkiego Kielonka”

w Krakowie, zadanie pn. V Festiwal Sztuk Różnych „Bieszczadzkie Anioły”

- 4.000 zł,

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie,

zadanie pn. Warsztaty dla dziennikarzy lokalnej prasy samorządowej -

3.215,- zł,

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu, zadanie pn.

Organizacja wystawy malarstwa członków TPSP w Przemyślu w Egerze –

Sztuka ponad granicami - 3.000 zł,

124

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej,

zadanie pn. Festiwal Kultury Pogranicza - 4.000 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska” w

Rzeszowie, zadanie pn. Uczestnictwo Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”

w XXVII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Valle do Comino”

2005 w Atina, Wlochy - 3.000,- zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych, zadanie pn. IX

Dni Kultury Marynistycznej - 3.000 zł,

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, zadanie pn. Publikacja

Rocznika Przemyskiego tom 41, z 1-4 - 3.000 zł,

Stowarzyszenie Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, zadanie pn.

Polsko- Ukraińskie Warsztaty Rękodzieła Artystycznego - 3.000 zł,

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział w Przemyślu, zadanie

pn. I Bukowińskie Spotkania ze Sztuką w Rumunii -1.460 zł,

Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne w Rzeszowie, zadanie pn. Wydanie

pisma muzyczno- literackiego „Kamerton” - 3.000 zł,

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, zadanie pn. „Jest takie

miejsce na ziemi, gdzie chleb smakuje najbardziej ...”, festiwal

folklorystyczny - 2.936,- zł,

Stowarzyszenie animatorów Ruchu Folkowego w Lublinie, zadanie pn. III

Spotkania Ludzi Gór - 2.000 zł,

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, zadanie pn. X

Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal „Bukowskie Prezentacje Folkloru

Młodych” - 2.000 zł,

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej, zadanie pn. VII Letnie Koncerty

Organowe w Rudniku nad Sanem - 2.500 zł,

Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie, zadanie pn.

IX Okręgowa Wystawa Twórczości Członków ZPAMiG „Postawy” - 2.000

zł,

Związek Polskich Artystów Plastyków w Rzeszowie, zadanie pn.

Międzynarodowy Plener Malarski - 2.000 zł,

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, zadanie pn.

Międzywojewódzkie Spotkania Kapel Ludowych „Grajki 2005” - 2.000 zł,

125

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi w Miejscu Piastowym, zadanie pn.

Wydanie książki „Dzieje wsi Rogi do roku 1939” - 2.000 zł,

Stowarzyszenie Troski o dzieci i młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza

pn. „Oratorium Twój Dom” w Krośnie, zadanie pn. IV Mikołajkowe

Spotkania z Piosenką Dziecięcą - 2.000 zł,

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej,

zadanie pn. Kolonia „Festiwal Młodych” w Medugorje – Udział chóru

międzyszkolnego KSM w Załużu - 2.000 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek, zadanie pn.

Warsztaty artystyczne - 1.000 zł,

Stowarzyszenie Miłośników Rejonu Słociny w Słocinie, zadanie pn.

Przegląd Kapel Ludowych połączony z publikacją wierszy o tematyce

regionalnej - 1.000 zł,

Polski związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, zadanie pn.

Plener Malarski Niesłyszących - 800 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych - Parafia Katedralna w Rzeszowie, zadanie pn. XIV

Festiwal Muzyczny „ Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze

Rzeszowskiej - 4.000,- zł.

2) na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących w dziedzinie kultury wydatkowano

kwotę 19.800 zł, w tym:

- Gmina Iwonicz Zdrój, zadanie pn. IV Festiwal Karpacki - 3.000 zł,

- Powiat Dębica, zadanie pn. Dni Sztuki - Dębica 2005 - 3.000 zł,

- Miasto Leżajsk, zadanie pn. XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej

i Kameralnej - 2.000 zł,

- Gmina Strzyżów, zadanie pn. 34 Podkarpacki Przegląd Teatrów Dziecięcych

w Strzyżowie - 3.000 zł,

- Gmina Tryńcza, zadanie pn. XIII Podkarpacka II Ogólnopolska Parada Straży

Grobowych „Turki 2005” - 3.000 zł,

- Miasto na prawach powiatu Tarnobrzeg, zadanie pn. 10 Konkurs Piosenki

„Wygraj Sukces” - 3.000 zł,

126

- Gmina Kamień, zadanie pn. XV Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach

Ustnych „HAKAM 2005” - 2.000 zł,

- Gmina Leżajsk, zadanie pn. „Włościańskie Jadło” - 800 zł.

3) W ramach pozostałych wydatków bieżących Zarząd Województwa

Podkarpackiego ufundował nagrody dla laureatów prestiżowych konkursów oraz

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na kwotę 176.500,- zł, w tym:

a) nagrody indywidualne 100.000 zł, z tego:

nagrody konkursowe 21.500 zł: 1.500 zł - Wojewódzka Wystawa

Malarstwa Nieprofesjonalnego (Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie),

1.000 zł - Międzywojewódzka Wystawa Akwareli „Ściana Wschodnia”

(Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie), 2.000 zł - XXI Ogólnopolska

Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki (Wojewódzki Dom Kultury w

Rzeszowie), 8.000 zł -V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego –

Lubaczów 2005 (Muzeum Kresów w Lubaczowie), 2.000 zł –VIII

Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot”

(Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie), 2.500 zł -XXI Ogólnopolski

Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego (Wojewódzki Dom Kultury w

Rzeszowie), 1.500 zł - XXIII Spotkania Cymbalistów (Wojewódzki Dom

Kultury w Rzeszowie), 3.000 - zł Konkurs „Obraz, Grafika, Rysunek,

Rzeźba Roku 2005” (Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie),

nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 78.500 zł w tym: 5 nagród

po 3.000,- zł, 21 nagród po 2.000,- zł, 2 nagrody po 4.000,- zł, 5 nagród po

1.500,- zł, 1 nagroda 6.000,- zł,

b) nagrody zbiorowe 76.500 zł, z tego:

nagrody konkursowe 18.500 zł : 3.000 zł - Biesiada Teatralna w

Horyńcu Zdroju (Centrum Kulturalne w Przemyślu), 2.000 zł – XVII

Konkurs „Ludowe Obrzędy i zwyczaje” (Wojewódzki Dom Kultury w

Rzeszowie), 3.000 zł – XXVI Ogólnopolski Festiwal „Kapel Podwórkowych”

(Centrum Kulturalne w Przemyślu), 2.000 zł – XXVIII Konfrontacje

Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały dwa

Michały” (Centrum Kulturalne w Przemyślu), 1.000 zł – Regionalny

Przegląd Kapel w Kańczudze (Centrum Kulturalne w Przemyślu), 1.000 zł

Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Dubiecku (Centrum

127

Kulturalne w Przemyślu), 1.000 zł – X Ogólnopolski Turniej Orkiestr Dętych

Kolbuszowa 2005 (Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej), 2.000 zł – VI

Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Narolu

(Stowarzyszenie Rozwoju Ziemii Lubaczowskiej w Lubaczowie), 1.500 zł –

X Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie

(Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w

Rzeszowie), 2.000 zł – Podkarpacki Przegląd Zespołów Tanecznych

„Mikołajki” (Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie),

nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 58.000 zł : 5.000 zł –

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”,

5.000 zł – Światowy Związek Zołnierzy Armii Krajowej Koło nr 2 w

Rzeszowie, 2.000 zł – Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury

Ludowej „Regionalizm” w Korczynie, 5.000 zł – Katolickie Stowarzyszenie

Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, 2.000 zł – Chór Gaudamus

z Krzemienicy, 5.000 zł – Miejski Dom Kultury w Łańcucie, 2.000 zł –

Orkiestra Dęta OSP z Dylągówki, 3.000 zł Towarzystwo Przyjaciół

Markowej w Markowej, 3.000 zł Stowarzyszenie Muzyczne „Big – Family –

Band” w Łańcucie, 3.000 zł – Chór „Cantus” ze Stalowej Woli, 3.000 zł –

Kapela Ludowa z Futomy, 2.000 zł – Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy”,

2.000 zł – Zespół „Echo Sacrosongu” z Rzeszowa, 3.000 zł – Kapela

Ludowa „Jany” z Niebylca, 2.000 zł – Fundacja Szkolnictwa Muzycznego w

Rzeszowie, 3.000 zł – Fundacja Pro Academia Narolense, 3.000 zł -

Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”, 5.000 zł – Zespół Pieśni i Tańca

„Racławice”.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę: 531.083,- zł na:

1) zakup nagród rzeczowych i upominków wręczanych laureatom

konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa

Podkarpackiego, zakup kwiatów wręczonych na uroczystościach rocznicowych i

imprezach kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka

Województwa Podkarpackiego, poczęstunek dla nagrodzonych przez Zarząd

Województwa Podkarpackiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz uczestników

inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa - 39.905,- zł.

128

2) ukazujący się cyklicznie „Podkarpacki Informator Kulturalny” i

„Kalendarz Imprez Kulturalnych 2005 rok”, opracowanie Wojewódzkiego

Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Podkarpackiego oraz zakup usług

związanych z organizacją koncertów i innych imprez, w tym z okazji świąt

państwowych, - 65.992,- zł.

3) część kosztów opracowania dokumentacji na zadanie „Budowa

Muzeum Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu”. Środki

pochodziły z Funduszu Celowego Ministra Kultury jako refundacja w klasyfikacji

wyznaczonej przez Ministra Kultury - 405.374,- zł,

4) zwrot części dotacji otrzymanej od Ministra Kultury na zadanie

„Rewaloryzacja alejek parkowych w ogrodzie i parku przy Muzeum – Zamku w

Łańcucie i otoczenia przyległego - 19.812,- zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuPlanowane wydatki w roku 2005 w kwocie 1.422.000,-zł, zostały wykorzystane w

wysokości 1.419.940,- zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo

rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim, krajowym o dużym znaczeniu dla regionu,

imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzację walorów

rekreacji ruchowej, organizację imprez integrujących środowisko szkolne,

akademickie, wiejskie oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację

szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Zadania te były realizowane przez związki i stowarzyszenia sportowe, którym

udzielono dotacji z budżetu województwa na kwotę: 1.133.099,-zł.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2005r.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa realizowanego zadania Kwota wykorzystana

Podkarpackie Stowarzyszenie 1. Doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej kadry wojewódzkiej młodzika w ramach programu 367 000

1 Związków Sportowych szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz dof.obsługi finansowo-księgowej i administracji zadań

Rzeszów realizowanych przez związki sportowe w 2005 r.

129

2. Przygotowanie do XI OOM w Sportach Zimowych 300 000"PODKARPACKIE 2005"

Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach akrobatyki 2 Akrobatyki Sportowej sportowej 10 000

RzeszówRzeszowski Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach badmintona 7 000

3 Badmintona 2. Organizacja szkolenia młodzieży w badmintonie 2 000Rzeszów

Jeździecki Klub Sportowy 1. Organizacja i udział w imprezach jeździeckich4 POGÓRZE 2 500

Strzyżów

Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach karate 5 Karate Tradycyjnego tradycyjnego 2 500

RzeszówMłodzieżowy Klub Kajakowy 1. Organizacja i udział w imprezach kajakarskich

6 RESOWIAK 2 000Rzeszów

Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach kolarskich 10 0007 Kolarski 2. Organizacja szkolenia młodzieży w kolarstwie 3 000

RzeszówPodkarpacki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach piłki

8 Koszykówki koszykowej 15 000Rzeszów

Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach 9 Lekkiej Atletyki lekkoatletycznych 35 000

RzeszówRzeszowski Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach łuczniczych

10 Łuczniczy 7 000Rzeszów

Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach łyżwiarstwa 11 Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa szybkiego i wrotkarstwa w ramach Ogólnopolskiego 18 999

Sanok Systemu Sportu MłodzieżowegoPodkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach narciarstwa

12 Narciarski w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu 18 500Ustrzyki Dolne Młodzieżowego

Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach piłki ręcznej13 Piłki Ręcznej 9 000

RzeszówPodkarpacki Wojewódzki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach piłki siatkowej

14 Piłki Siatkowej 10 000Rzeszów

Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach pływackich15 Pływacki 32 000

RzeszówPodkarpacki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach podnoszenia 9 000

16 Podnoszenia Ciężarów ciężarówRzeszów 2. Organizacja szkolenia młodzieży w p. ciężarów 2 000

Podkarpacki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach szachowych17 Szachowy 6 000

RzeszówPodkarpacki Wojewódzki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach szermierczych

18 Szermierki 1 800Rzeszów

Podkarpacki Związek 1. Organizacja i udział w imprezach tenisa stołowego19 Tenisa Stołowego 13 000

130

RzeszówRzeszowski Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach zapaśniczych

20 Zapaśniczy 14 000Rzeszów

Iwonicki Klub Górniczy 1. Organizacja i udział w imprezach biathlonowych21 GÓRNIK w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu 4 000

Iwonicz – Zdrój MłodzieżowegoPolicyjne Towarzystwo Sportowe 1. Organizacja i udział w imprezach strzelectwa

22 WALTER sportowego 2 000Rzeszów

Podkarpacki Wojewódzki 1. Organizacja i udział w imprezach w środowisku 23 Szkolny Związek Sportowy dzieci i młodzieży szkolnej 140 000

RzeszówAkademicki Związek Sportowy 1. Organizacja i udział w imprezach w środowisku

24 Zarząd Środowiskowy akademickim 35 000Rzeszów

Podkarpackie Towarzystwo 1. Organizacja imprez promujących sport i rekreację25 Krzewienia Kultury Fizycznej 5 000

RzeszówPodkarpackie Zrzeszenie 1. Organizacja imprez w środowisku społeczności

26 Ludowe Zespoły Sportowe wiejskiej 19 000Rzeszów

Zrzeszenie Sportowe Inwalidów 1. Organizacja imprez w środowisku osób 27 START niepełnosprawnych 4 000

RzeszówRzeszowski Klub Sportowy Głuchych 1. Organizacja imprez w środowisku osób

28 RES-GEST niepełnosprawnych 7 100Rzeszów

Stowarzyszenie 1. Organizacja imprez w środowisku osób 29 Olimpiady Specjalne Polska niepełnosprawnych 5 700

WarszawaUczniowski Klub Sportowy 1. Organizacja i udział w imprezach snowbaordzie

30 przy Szkole Podstawowej w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu 2 000Malawa Młodzieżowego

Katolicki Klub Sportowy 1. Organizacja imprez w środowisku wyznaniowym 1 50031 VICTORIA 2. Organizacja biegów z okazji Dnia Niepodległości 1 000

Stalowa WolaUczniowski Klub Narciarski 1. Organizacja i udział w imprezach narciarskich

32 LAWORTA 3 000Ustrzyki Dl.

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji 1. Organizacja imprez w środowisku osób 33 Niewidomych i Słabowidzących niepełnosprawnych 2 000

PrzemyślCaritas Diecezji Rzeszowskiej 1. Organizacja imprez w środowisku wyznaniowym

34 Rzeszów 2 000

Podkarpacki Okręgowy Związek Karate 1. Organizacja i udział w imprezach karate kyokushin35 Rzeszów 1 000

Podkarpackie St.Tur. - Sp. NSZZ 1. Organizacja imprez sportowo - rekreakcyjknych 36 SOLIDARNOŚĆ dla osób niepełbnosprawnych 1 500

Rzeszów

Ogółem 1 133 099

131

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 186.841,-zł, obejmowały:

a) wypłatę nagród pieniężnych wręczonych 41 osobom: zawodnikom,

szkoleniowcom i działaczom kultury fizycznej na ogólna kwotę 52.500,-zł.

Wśród wyróżnionych znaleźli się wychowawcy wielu medalistów i osoby

zaangażowane od lat w rozwój kultury fizycznej.

b) zakup pucharów, nagród rzeczowych, które wręczano na spotkaniach

okolicznościowych Marszałka Województwa Podkarpackiego z medalistami

imprez międzynarodowych, ogólnopolskich oraz działaczami i szkoleniowcami

kultury fizycznej, ogłoszenia związane z konkursami ofert na zadania

publiczne oraz koszty związane z uroczystym podsumowaniem wyników

sportowych – kwota 134.341,-zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000,-zł zostały przeznaczone na pomoc

finansową dla Gminy w Zagórzu na realizację zadania pn.: „Wyposażenie skoczni

narciarskiej K – 20 w nawierzchnię igielitową”. Na skoczni K – 20 ułożono 380 m2

igelitu, wykonano najazd, zamontowano rynny zjazdowe oraz automatyczny system

zraszający. Ogółem kosz inwestycji wyniósł 135.000,-zł.

132

INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I FUNDUSZY CELOWYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach

publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273,poz.2703) zostały

zlikwidowane środki specjalne w jednostkach budżetowych. W zamian jednostki

dostały możliwość otwierania za zgodą Sejmiku rachunków dochodów własnych.

Środki specjalne mogły funkcjonować przejściowo do dnia utworzenia rachunku

dochodów własnych, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2005 r. , a ich dysponenci

prowadzili w tym okresie egzekucję należności i regulowali zobowiązania.

Środki specjalne uzyskiwały przychody z tytułów:

a) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

b) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki

budżetowej,

c) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane

jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie,

ponosiły wydatki na:

a) sfinansowanie bieżących i inwestycyjnych wydatków związanych

z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów opłat za

udostępnianie dokumentacji przetargowej,

b) cele wskazane przez darczyńcę,

c) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania

dochodów z tytułów odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie

oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie.

W I kwartale 2005r. Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego ustalono

źródła dochodów własnych, ich przeznaczenie oraz wykaz jednostek budżetowych,

które tworzą rachunki dochodów własnych.

133

Obecnie przy wszystkich jednostkach budżetowych określonych Uchwałami Sejmiku

funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych.

Środki pieniężne pozostałe na rachunkach bankowych środków specjalnych

jednostek oświatowych oraz Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w

Rzeszowie zgodnie z Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego stały się

środkami pieniężnymi rachunków dochodów własnych tych jednostek. Podkarpacki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie środki pieniężne pozostałe na rachunku

bankowym środków specjalnych przekazał na rachunek budżetu województwa.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2005 r.

Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział

Kwota Wyszczególnienieźródeł dochodów Kwota Wyszczególnienie

rodzaju wydatków

1

Podkarpacki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Rzeszowie

600 60013

34 865,65 opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej 20 672,69

wykonanie ksera materiałów przetargowych w tym m.in.. dotyczących realizacji zadań w ramach programu ZPORR

58 831,57

odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie

52 824,24 *1 wykaz wydatków pod tabelą

195 823,00 *2 wykaz źródeł przychodów pod tabelą 16 201,20 *3 wykaz wydatków

pod tabelą

PZDW w Rzeszowie ogółem 289 520,22 89 698,13

2

Podkarpackie Biuro

Planowania Przestrzennego

w Rzeszowie

710 71003

33 830,25 wpływy z najmu składników majątkowych 522,01

dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego

3 349,16 remont bieżący garażu 40,00 prowizje bankowe

29 312,29

utrzymanie nieruchomości i poprawa realizacji zadań (dofinansowanie czynszów i opłat telefonicznych)

3 808,99 odszkodowanie za utracone mienie 3 808,99 zakup zestawu

komputerowego

795,44 wpływy z usług poligraficznych

1,29 odsetki bankowe 75,23 saldo środka specjalnego

PBPP w Rzeszowie ogółem 38 511,20 37 032,45

3

Medyczna Szkoła

Policealna w Przemyślu

801 801305 044,80

Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu medycznego

6 912,59

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prasy

5,67 Odsetki bankowe

134

1 862,12 saldo środka specjalnego

83 496,29 Otrzymane darowizny 29 003,17

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prasy

5 678,98 saldo środka specjalnego 19 111,12 Zakup pomocy dydaktycznych

20 689,56 Zakup energii

2 247,85 Zakup usług remontowych

16 505,74 Zakup usług pozostałych

317,20 Opłaty za usługi internetowe

854 8541042 821,58 Odpłatność za posiłki 46 697,54 Zakup żywności

7 711,05 saldo środka specjalnego MSP w Przemyślu ogółem 146 620,49 141 484,77

4

Medyczna Szkoła

Policealna w Jaśle

801 80130

9 234,99 Opłaty za legitymacje i druki 2 673,40

Zakup materiałów biurowych, środków czystości

600,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 379,44 Zakup pomocy

naukowych300,00 Wpłaty za usługi ksero 5 843,52 Zakup energii

13,67 Odsetki bankowe 1 227,80Zakup usług pozostałych, opłaty i prowizje bankowe

500,00 saldo środka specjalnego 7 441,66 Otrzymane darowizny 4 449,41 zakup monitoringu

2 238,45Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

854 85410

5 147,13 Wpłaty za zakwaterowanie 4 071,45Zakup materiałów biurowych, środków czystości

3 726,49 saldo środka specjalnego 3 726,00 Zakup pomocy naukowych


21,32 Opłaty i prowizje bankowe

440,22 Otrzymane darowizny 3 700,00

Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia

12 135,00 saldo środka specjalnego 8 000,00 Zakup energii

875,22 Zakup usług pozostałych

MSP w Jaśle ogółem 39 539,16 38 260,86

5

Medyczna Szkoła

Policealna w Sanoku

801 80130

3 213,00 Wpływy z różnych opłat 2 812,30Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

0,67 Odsetki bankowe 289,01 Zakup usług pozostałych

3 990,27 Otrzymane darowizny 3 237,19 Zakup materiałów i wyposażenia

2 343,52 saldo środka specjalnego 3 096,60 Zakup usług pozostałych

MSP w Sanoku ogółem 9 547,46 9 435,10 6 Medyczna

Szkoła Policealna w

Łańcucie

801 80130297,57 Wpłaty za wynajem

pomieszczeń 264,22 Zakup materiałów biurowych

0,01 Odsetki bankowe 33,00 Zakup książek10 270,00 Otrzymane darowizny 540,00 Wydatki z tyt. umów

zlecenia

135

390,71 saldo środka specjalnego 4 312,98Zakup materiałów biurowych, środków czystości

662,64 Zakup książek i literatury dydaktycznej

788,12Zakup usług remontowych - malowanie sal i okien

1 014,54Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe

MSP w Łańcucie ogółem 10 958,29 7 615,50

7

Medyczna Szkoła

Policealna w Mielcu

801 80130

10 224,00 Wpływy z różnych opłat 45,25 Wydatki z tyt. umów zlecenia

672,30 Wpłaty za usługi ksero 5 016,78 Zakup materiałów i wyposażenia

0,31 Odsetki bankowe 1 141,61 Zakup art. spożywczych

1 141,61 Wpływy z dożywiania 3 980,07 Zakup pomocy dydaktycznych

486,74Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe

2 050,00 Otrzymane darowizny 300,00 Zakup materiałów biurowych

1 750,00 Zakup pomocy dydaktycznych

MSP w Mielcu ogółem 14 088,22 12 720,45

8

Medyczna Szkoła

Policealna w Stalowej Woli

801 80130

4 086,37 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 3 777,31 Zakup materiałów i

wyposażenia

267,50 Wpłaty za usługi ksero 1 018,34Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

9,06 Odsetki bankowe 1 618,73 Zakup usług pozostałych

2 592,14 saldo środka specjalnego

15 650,00 Otrzymane darowizny 368,44 Zakup usług remontowych

10 744,40 saldo środka specjalnego 5 929,29 Zakup usług pozostałych

MSP w Stalowej Woli ogółem 33 349,47 12 712,11

9

Medyczna Szkoła

Policealna w Rzeszowie

801 80130

138 971,43 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 65 467,27 Zakup materiałów i

wyposażenia

147 220,00 Wpływy z usług 55 671,87Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

30,93 Odsetki bankowe 55 778,90 Zakup energii

42 990,66 saldo środka specjalnego 6 496,50 Zakup usług remontowych


24 124,00 Podatek VAT

720,00 Wydatki z tyt. umów zlecenia

436,40

100,00 Otrzymane darowizny 100,00Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

854 85410

102 831,70 Wpływy z usług 5 759,96 Zakup materiałów i wyposażenia

5,09 Odsetki bankowe 95 121,90 Zakup żywności

8 236,76 saldo środka specjalnego 1 826,93 Zakup usług

136

pozostałych, opłaty bankowe

MSP w Rzeszowie ogółem 440 386,57 404 561,80

10

Kolegium Pracowników

Służb Społecznych w

Rzeszowie

801 80130

19 630,00 Wpłaty za zajęcia zaoczne 2 158,79 Składki ZUS od umów zleceń

3 960,00Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu medycznego

294,00 Składki na FP od umów zleceń

34 694,75 Wpływy z usług ksero i szkoleń 32 540,00

Wydatki z tyt. umów zlecenia za obsługę kursów i szkoleń

2,69 Odsetki bankowe 6 359,33 Zakup materiałów i wyposażenia

10 373,25 saldo środka specjalnego 610,91 Zakup książek do biblioteki szkolnej

6 503,76

Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe i telekomunikacyjne


783,00 Ubezpieczenie majątku szkolnego

26 690,00 Otrzymane darowizny 12 870,37Zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa

950,00 saldo środka specjalnego 705,70 Zakup książek do biblioteki szkolnej

5 093,39



KPSS w Rzeszowie ogółem 96 300,69 68 773,90

11

Zespół Szkół przy Szpitalu Wojew. Nr 2 Rzeszowie

801 80102

1,68 Odsetki bankowe 1,68 Zakup materiałów biurowych

2 620,00 Otrzymane darowizny 1 243,02Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

125,88 saldo środka specjalnego 219,60 Zakup usług remontowych



ZS przy Szp. W. w Rzeszowie ogółem 2 747,56 1 738,05

12

Zespół Szkół Specjalnych w

Rymanowie Zdroju

801 80102

0,56 saldo środka specjalnego 0,56Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe

488,54 Otrzymane darowizny 524,44


35,90 saldo środka specjalnego

ZSS w Rymanowie Zdroju ogółem 525,00 525,00

13 Kolegium Nauczycielskie 801 80141 8 160,00 Opłaty egzaminacyjne 2 496,98 Zakup książek i

pomocy naukowych

137

w Przemyślu

1 978,87 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 2 155,63 Zakup energii

384,20 Wpłaty za usługi ksero 5 731,77


10,27 Odsetki bankowe 148,96 Ubezpieczenie majątku szkolnego

16 630,00 Otrzymane darowizny 136,50 Wydatki z tyt. umów zlecenia

2 112,93 saldo środka specjalnego 10 915,07Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

2 004,70 Zakup książek


2 640,39Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe


Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu ogółem 29 276,27 27 938,37

14

Zespół Kolegiów

Nauczycielskich

w Tarnobrzegu

801 80141

20 403,00 Opłaty egzaminacyjne 15 712,25Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

3 082,50 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 917,67

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14,41 Odsetki bankowe 3 747,71


37 765,00 Otrzymane darowizny 14 915,32Zakup materiałów biurowych i wyposażenia

32 246,79 saldo środka specjalnego 8 263,11 Zakup książek 166,25 Zakup energii




Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu ogółem 93 511,70 46 272,42

15

Nauczycielskie Kolegium Języków

Obcych w Dębicy

801 80141

16


Obcych w Nisku801 80141

17


Obcych w Ropczycach

801 80141

336,00 Otrzymane darowizny 291,47 Zakup materiałów i wyposażenia

138

NKJO w Ropczycach ogółem 336,00 291,47

18


Obcych w Przemyślu

801 80141

152 814,90 Opłaty egzaminacyjne i za grupy wieczorowe 54 072,63


36 750,83 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 43 117,34 Zakup pomocy

naukowych i książek 413,02 Odsetki bankowe 38 325,33 Zakup energii



6 129,69 Opłaty za usługi internetowe

6 113,80 Ubezpieczenie budynku

16 976,90 Otrzymane darowizny 16 976,90


NKJO w Przemyślu ogółem 322 804,04 246 167,27

19


Obcych w Rzeszowie

801 80141

70 116,25 Opłaty egzaminacyjne i za grupy wieczorowe 3 727,80 Wydatki z tyt. umów

zlecenia

8 985,20 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 14 278,91


3 470,83 Wpłaty za usługi ksero 2 348,50 Zakup książek i czasopism

660,16 Odsetki bankowe 20 303,83 Zakup energii


16 508,67


1 541,42 Opłaty za usługi internetowe


NKJO w Rzeszowie ogółem 146 573,45 69 199,90

20


Obcych w Leżajsku

801 80141

1 285,00 Opłaty egzaminacyjne 110,11


431,70 Wpłaty za usługi ksero 313,28



NKJO w Rzeszowie ogółem 1 720,33 423,39

21


Obcych w Mielcu

801 80141

1 510,00 Opłaty egzaminacyjne 15,00Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe


NKJO w Mielcu ogółem 1 510,42 15,00

22


Obcych w Przeworsku

801 80141

6 200,00 Opłaty egzaminacyjne i za powtarzanie roku 1 100,00 Wydatki z tyt. umów

zlecenia

0,10 Odsetki bankowe 317,10Zakup materiałów biurowych, środków czystości i

139

wyposażenia


NKJO w Przeworsku ogółem 6 200,10 1 729,60

23

Podkarpackie Centrum Edukacji

Nauczycieli w Rzeszowie

801 80146

23 276,08 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 55 903,72 Składki ZUS od umów

zleceń1 898

532,73 Wpłaty za usługi 7 484,91 Składki na FP od umów zleceń

951,29 Odsetki bankowe 716 608,16 Wydatki z tyt. umów zlecenia

1 224 095,70 saldo środka specjalnego 162 790,88


137 673,67 Zakup środków żywności

20 872,96

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek



404 779,31



PCEN w Rzeszowie ogółem 3 146 855,80 1 767 778,65

24

Pedagogiczna Biblioteka

Wojewódzka w Rzeszowie

801 80147

9 319,90 Opłaty manipulacyjne, kary 30 963,19Zakup materiałów biurowych, środków czystości i prasy

36 814,84 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 5 966,02 Zakup książek

11,69 Odsetki bankowe 4 485,94Zakup usług remontowych, naprawa sprzętu

4 242,89 saldo środka specjalnego 5 335,44

Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe i telekomunikacyjne, oprawa książek

45 281,38 Otrzymane darowizny 1 200,00 Wydatki z tyt. umów zlecenia



32 088,88 Zakup książek

5 303,00


PBW w Rzeszowie ogółem 101 641,02 94 844,49

25


Wojewódzka w Krośnie

801 80147

42 793,47 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 300,00 Wydatki z tyt. umów

zlecenia



0,39 saldo środka specjalnego 21 474,89 Zakup książek

140


5 596,49


10 360,30 Otrzymane darowizny 100,04


300,00 saldo środka specjalnego 9 981,41 Zakup książek

513,20


PBW w Krośnie ogółem 53 466,22 50 602,00

26


Wojewódzka w Przemyślu

801 80147

83 167,49 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 3 000,00 Wydatki z tyt. umów

zlecenia



26 907,20 Wpłaty czytelników 14 949,97 Zakup książek38 960,87 saldo środka specjalnego 6 788,98 Zakup energii

2 701,79Zakup usług remontowych, naprawa sprzętu

6 967,90

Zakup usług pozostałych, opłaty bankowe i telekomunikacyjne, oprawa książek

6 320,80 Podatek VAT10 045,86 Otrzymane darowizny 10 045,86 Zakup książek

PBW w Przemyślu ogółem 159 289,47 71 062,04

27Biblioteka

Pedagogiczna w Tarnobrzegu

801 80147

28 580,68 Opłaty manipulacyjne, kary 12 140,71


1 200,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 20 802,53 Zakup książek

8 179,40 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 1 520,11 Zakup energii

40,56 Odsetki bankowe 974,30Zakup usług remontowych, naprawa sprzętu



13 401,70 Otrzymane darowizny 13 401,70 Zakup książekBP w Przemyślu ogółem 57 334,05 53 986,35

RAZEM 4 914 581,78 3 128 138,49

Dodatkowe objaśnienia:

*1 Wydatki dotyczą:

wykonania naprawy zniszczonego fragmentu balustrady na moście przez potok

Czarna rzeczka w m. Czarna Sędziszowska w c. dr. woj. Nr 987 Kolbuszowa –

Sędziszów Małopolski w km15 + 432 – 4 719,24 zł,

141

wykonania naprawy zniszczonej balustrady stalowej na obiekcie mostowym na

pot. Zmienniczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów -

Daliowa w km 4+937w m. Turze Pole – 7 029,64 zł,

wykonania naprawy uszkodzonych poręczy drogowych, stalowych SP- 05/04

oraz pobocza drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Domaradz w

km 18+428 – 18+488 strona prawa, w m. Krzywicza - 10 500,80 zł,

wykonania naprawy uszkodzonych barier energochłonnych w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 14+743 – 14+775 strona prawa w

m. Wołkowyja - 2 887,40 zł,

wykonanie naprawy zniszczonego fragmentu

poręczy i bariery energochłonnej na moście przez rzekę Wisłok w m. Żarnowa w

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 12+932 - 3 255,00 zł,

wykonanie naprawy zniszczonego fragmentu

bariery energochłonnej na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec –

Dębica w m. Mielec ul. Sienkiewicza w km 29+401 ÷ 29+437 – 3 267,16 zł

wykonanie remontu zniszczonego oznakowania

pionowego typu D-42 i D-43 na drodze wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg-

Stalowa Wola w km 28+170 strona lewa w m. Jamnica- 1 108,98 zł,

wykonanie remontu poręczy, bariery i belki

podporęczowej na moście przez rzekę Świerczówkę w m. Świerczów w km

23+615 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – 5 407,86 zł,

wykonanie remontu uszkodzonych barier

energochłonnych przy drodze wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa w m.

Świerczów w km 23+540 – 23+552 i 23+556 – 23+576 - 6 330,88 zł,

wykonanie remontu uszkodzonego znaku

tablicowego E-2a w m. Radomyśl nad Sanem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 7+674 – 2 079,40 zł

wykonanie remontu zniszczonej bariery

energochłonnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w km

38+040 strona prawa – 3 237,88 zł,

wykonanie remontu zniszczonych barier

drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 11+723

– 11+863 strona lewa w m. Polańczyk – 3 000,00 zł

*2 Uzyskano dochody z następujących tytułów:

142

- grzywny mandaty i inne kary od ludności – 568,48 zł,

- grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych – 9 569,00 zł

- wpłaty za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 111 410,45 zł

- opłat za najem lub dzierżawę gruntów w pasie drogowym – 60 769,40 zł

- różnych dochodów, odsprzedaży mediów, usług komunalnych - 12 837,78 zł

- odsetek bankowych - 667,89zł

*3 Zrealizowane wydatki w kwocie:

- 150,83 zł - dotyczyły opłaty za prowadzenie rachunku,

- 15 666,0 zł - dotyczy wykonania remontu zniszczonych barier drogowych w ciągu

drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 11+723 – 11+863 strona lewa w

m. Polańczyk,

- 384,00 zł - dopłaty za wykonanie remontu uszkodzonych barier energochłonnych

przy drodze wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa w m. Świerczów w km 23+540

– 23+552 i 23+556 – 23+576,

- 0,37 zł - dopłaty za wykonanie naprawy zniszczonego fragmentu poręczy i bariery

energochłonnej na moście przez rzekę Wisłok w m. Żarnowa w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 12+932

ZAKŁADY BUDŻETOWEDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie Przychody ogółem – 4.890.559,-zł, w tym:

przychody wykonane w 2005 r. – 4.658.707,-zł

stan środków obrotowych na początek roku – 231.852,-zł

Wydatki ogółem – 4.643.564,-zł

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zaplanowane

przychody na 2005r. wykonało w 94,3 %, a wydatki w 99,9 %.

Przychody pochodziły:

z wpływów za usługi geodezyjne - 3.950 tys. zł,

wpływów z najmu pomieszczeń biurowych - 557

tys. zł,

pozostałe przychody - 152 tys. zł (w tym środki z

FOGR, odsetki).

143

Ponadto PBGiTR dysponowało środkami w kwocie 80 tys. zł z Centralnego

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonymi na zakup sprzętu

informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizacji operatów ewidencji

gruntów na potrzeby ochrony gruntów.

Wydatki w kwocie 4.557 tys. zł były związane z bieżącą działalnością PBGiTR.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 74 tys. zł. Przeznaczone były na zakupu dwóch

samochodów ciężarowych.

W związku z postępującym spadkiem podaży na usługi geodezyjne, dużą

konkurencją, a co za tym idzie spadkiem cen usług, PBGiTR dokonało dalszego

ograniczenia zatrudnienia w 2005 r.

Stan zatrudnienia uległ zmniejszeniu o 7 osób w stosunku do stanu na 31grudnia

2004r. i wyniósł 98 osób na dzień 31 grudnia 2005 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIARozdział 85195 - Zakłady naprawcze sprzętu medycznegoZakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Rzeszowie

Przychody ogółem : 5.053.120,-zł

w tym:

- przychody wykonane - 4.444.020,-zł

- stan środków na początek roku - 609.100,-zł

Wydatki ogółem – 4.439.099,-zł

Plan przychodów został zrealizowany w 91,1%, nie został wykonany ze względu na

spadek sprzedaży towarów i usług oraz ograniczenie ilości zlecanych do wykonania

usług.

Plan wydatków w 2005r. został wykonany w 91,1%.

Zakłady odprowadziły do budżetu województwa zaplanowana w 2005r. nadwyżkę

środków obrotowych w wysokości 105.224,-zł. Pozostała do odprowadzenia w

2006r. kwota wynosi 13.423,-zł.

Poza spadkiem sprzedaży usług występują znaczne opóźnienia w regulowaniu

należności za wykonane usługi przez jednostki ochrony zdrowia.

Na dzień 31.12.2005r. należności wynosiły 419.020,-zł. Stan ten utrudnia

funkcjonowanie Zakładu i może wiązać się z potrzebą dotacji z budżetu

województwa.

Na dzień 31.12. 2005 r. zatrudnionych było 83 osoby.

144

GOSPODARSTWA POMOCNICZEDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01097 – Gospodarstwa pomocniczePrzychody dotyczyły świadczonych usług w zakresie utrzymania urządzeń melioracji

wodnych i zrealizowane zostały w kwocie 1.000.036,-zł.

Ogółem poniesione koszty na utrzymanie gospodarstwa w kwocie 999.006,-zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 908.603,-zł,

2) koszty związane z działalnością gospodarstwa (zakupy: materiałów i

wyposażenia, paliw, środków czystości, opłaty za co., wodę, energię elektryczną,

telefony, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd i wieczyste

użytkowanie, drobne remonty, składki PFRON, koszty usług zdrowotnych,

prowizje i opłaty bankowe, delegacje, odpisy na ZFŚS, ) wyniosły 90.403,-zł.,- zł

FUNDUSZE CELOWE Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPRZYCHODY OGÓŁEM – 10.452.994,-zł

1) Przychody wykonane w kwocie – 7.375.643-zł, obejmowały:

- należne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5.014.326,- zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat – 181.317,zł,

- dotację z Funduszu Centralnego – 2.180.000,- zł.

2) Stan środków obrotowych na początek roku – 3.077.351,-zł

WYDATKI OGÓŁEM – 10.452.994,-zł

1) wydatki wykonane w kwocie – 6.253.167,-zł

W ramach zadań finansowanych ze środków terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych wykonano:

a) Odprowadzenie środków na Fundusz Centralny – 1.031.463,- zł,

b) Wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) –

126.828,- zł,

c) Opłaty komornicze i koszty związane z obsługą Funduszu 8.256,- zł,

d) Zagospodarowanie poscaleniowe wraz z opracowaniem niezbędnej

dokumentacji dla 19 gmin na 28 obiektów scaleniowych z terenu województwa

podkarpackiego bez udziału własnego gmin – 3.278.090,- zł,

e) dofinansowanie budowy i remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla

114 gmin przy 50 % udziale własnym gmin – 1.808.305,-zł,

145

f) Zwrot nadpłat z lat ubiegłych podmiotom wyłączającym grunty z produkcji

rolniczej - 225,-zł

2) stan środków obrotowych na koniec roku – 4.199.827,-zł

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym PRZYCHODY OGÓŁEM – 6.073.855,-zł

1) Przychody wykonane w kwocie 2.569.854,-zł obejmowały:

a) wpływy z opłat, usług, sprzedaży map i udostępniania zasobu

b) odsetki bankowe

c) odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla wojewódzkiego FGZGiK,

d) odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla centralnego FGZGiK.

2) Stan środków obrotowych na początek roku – 3.504.001,-zł

WYDATKI OGÓŁEM – 2.470.092,-zł obejmowały:

1) przelewy redystrybucyjne – 1.181.986,-zł

a) odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla wojewódzkiego FGZGiK,

b) odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla centralnego FGZGiK.

2) wydatki bieżące – 1.288.106,-zł

a) zakup programu MKS Vir i map drukowanych, koszty sporządzenia kopii

baz danych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej,

b) zakup energii cieplnej i elektrycznej,

c) naprawa i konserwacja światlokopiarki w WODGiK, sporządzanie rastrów

map glebowych, opłaty za prowadzenie sprzedaży map

d) prace związane z tworzeniem Topograficznej Bazy Danych,

e) udział w szkoleniach i konferencjach.

Stan środków obrotowych na koniec roku – 3.603.763,-zł.

146

Documents

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT€¦ · Web viewŻurawica w km 75+950 - 76+550 oraz Maćkowice w km 69+690 – 71+100, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut