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PAQUETE DE DISEÑO DEL SERVICIO DE TI

ENVÍO DE MENSAJES DE CORREO MASIVO A LISTAS DE DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDAS

SECCIÓN TICSERIE SERVICIOS (SER)

TÍTULO PAQUETE DE DISEÑO DEL SERVICIO DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL

AUTORIZACIONES Y RESPONSABLES

Responsables de la aprobación, revisión y elaboración del presente documento:

ELABORÓ:CONTROL DE

CAMBIOSFECHA PUESTO ÁREA NOMBRE Y FIRMA

0.1 07/09/17 Coordinador DTI/CEST Marco Antonio Treviño Rodríguez

REVISÓ:FECHA PUESTO ÁREA NOMBRE Y FIRMA

08/09/17 Coordinador DTI/CNyP Miguel Ángel Walle Vázquez

TIC-PG-DSTI-02-F04 Versión: v1.0 Página 2 de 28



APROBÓ:FECHA PUESTO ÁREA NOMBRE Y FIRMA




CONTENIDO

1 Introducción.................................................................................................................................................... 41.1 Propósito................................................................................................................................................. 41.2 Alcance................................................................................................................................................... 4

2 Especificaciones generales del servicio.........................................................................................................42.1 Descripción general del servicio.............................................................................................................4

3 Requerimientos del servicio de TI................................................................................................................... 74 Disponibilidad del servicio de TI................................................................................................................... 125 Capacidad del servicio de TI.........................................................................................................................136 Continuidad del servicio de TI....................................................................................................................... 167 Seguridad de la información del servicio de TI.............................................................................................178 Requerimientos no funcionales.....................................................................................................................19

8.1 Soporte al Servicio................................................................................................................................ 198.2 Representación de la arquitectura tecnológica actual del servicio........................................................198.3 Recursos necesarios para la implementación del servicio....................................................................198.4 Diagrama general del proceso..............................................................................................................20




1 Introducción

El correo electrónico es uno de los servicios tecnológicos fundamentales que ha sido provisto a la comunidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desde que se inició su incursión en los aspectos de la tecnología.

La Universidad fue de las pioneras en el país en entregar una cuenta de correo institucional a todos sus empleados, docentes y alumnos. En el tiempo estos servicios han ido evolucionando con miras a promover esquemas colaborativos y de comunicación.

Así, a pesar de considerarse una forma de comunicar de bajo impacto por la rapidez de llegar a los usuarios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha ofertado el servicio de envío de mensajes a toda su comunidad.

La intención del presente documento es la de establecer los principios básicos de operación y los lineamientos para que el servicio se pueda seguir entregando a los usuarios de manera eficiente y segura.

1.1 PROPÓSITOEnvío masivo de mensajes de correo electrónico a las listas de distribución restringidas de Personal, Funcionarios, Docentes y Alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

1.2 ALCANCEMantener un canal de comunicación de invitaciones y avisos dirigidos a los diversos segmentos de la comunidad universitaria basado en la plataforma del correo electrónico institucional.

2 Especificaciones generales del servicioLa implementación del servicio permitirá:

Enviar de forma organizada mensajes de correo electrónico a los distintos grupos de usuarios de la Comunidad Universitaria.

Organizar y planear los envíos en días y horarios establecidos.

Establecer los mecanismos de petición del servicio, asi como la información mínima requerida que debe adjuntarse en la solicitud.

Disminuir el impacto en los buzones de almacenamiento al enviar información previamente tratada.

Asegurar que los envíos cumplan especificaciones de redacción, ortografía, formato; buscando




prevalecer con ello la imagen institucional de la Universidad.

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 1.1.1 Datos generales

Nombre del servicio:ENVÍO DE MENSAJES DE CORREO MASIVO A LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

RESTRINGIDAS

Atribución del área o proceso de negocio

relacionado con el servicio:

La Dirección de Tecnologías de la Información es la encargada de velar por el buen uso y aprovechamientos de las tecnologías en la Universidad.

La Coordinación de Informática y Telecomunicaciones se encarga de mantener en óptimo funcionamiento la plataforma de envío de mensajes (entre muchas otras), así como las tareas de alta y baja de cuentas universitarias además del manejo de las listas de distribución masiva.

La Coordinación de Extensión de Servicios de Tecnología realiza una labor de difusión de los usos de la tecnología; y fue designada por la DTI para llevar a cabo el servicio de envío de mensajes a dichas listas.

Servicio nuevo o ya existente: Existente

Área que solicita la creación o

modificación del servicio:

Coordinación de Extensión de Servicios de Tecnología (CEST)

Quién provee el servicio: Dirección de Tecnologías de la Información / CEST

1.1.2 Servicios de TI relacionados detectados durante el proceso de diseño de servicio:

No. Servicio de TI Relación Criticidad

1 Servicios de Ambiente Físico

Provee el suministro eléctrico con energía ininterrumpida y condiciones ambientales adecuadas para la operación eficiente del Centro de Datos Central y las oficinas desde donde se realizan los envíos.

Alto




No. Servicio de TI Relación Criticidad

2 Servicios de Conectividad

Provee la conexión mediante enlaces de red privados y arrendados del Centro de Datos Central a todas las dependencias de la universidad, así como el cableado estructurado en y entre edificios con acceso a internet.

Alto

3 Servicios de Centro de Datos

Provee capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos, gestión de servidores en dominio, autenticación (inicio de sesión único) para el control de acceso a sistemas y aplicativos, además de actualizaciones de seguridad y mejoras para los sistemas operativos, definiciones de antivirus, aplicaciones y herramientas.

Alto

4 Servicios de Seguridad

Provee la seguridad perimetral a través de infraestructura que filtra y codifica las comunicaciones entre servidores y equipos de usuario final.

Alto

5 Servicios de InternetSuministra los nombres de dominio y Certificados SSL para el acceso a los aplicativos vía web.

Alto

6 Servicios de Mensajería y Colaboración

Plataforma tecnológica de servicios en la nube pública y privada que permite trabajar con aplicaciones para realizar tareas como: manejo de calendario, administración de contactos, edición y almacenamiento de documentos, comunicación a través de mensajería instantánea o a través de llamadas de audio y video desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Alto

7 Servicios de Directorio Activo

Provee el registro de equipos de cómputo al dominio activo de la universidad garantizando el acceso a los recursos informáticos y de internet de manera segura.

Alto

8 Servicio Integral de Autentificación Universitario

Provee la autenticación (inicio de sesión único) para el control de acceso a sistemas y aplicativos localizados en cualquier parte de la Universidad por usuarios universitarios validados que pueden ubicarse en cualquier lugar de la internet.

Alto




1.1.3 Necesidades de los responsables de las áreas solicitantes, detectadas durante el proceso de diseño de servicio:

No. Descripción de la necesidad ¿Cómo resuelve dicha necesidad actualmente?

Responsables (involucrados/afectados en el servicio)

1

Equipo de Cómputo Portatil para : Envíos fuera de horario Cuando los

responsables están de comisión

Tratamiento y Manejo de Imágenes

Trasladarse a las instalaciones de la Universidad para realizar el proceso de envío.

Dirección de Tecnologías de la Información a través de la Coordinación de Extensión de Servicios de Tecnología.

2

Sitio de Almacenamiento manejado por la coordinación para: Colocar archivos que

por su tamaño o extensión no puedan reducirse y de esta forma se puedan acceder.

Tener una evidencia histórica y referencias de envíos referenciados.

Se solicita a la Coordinación de Informática y Comunicaciones que realizan dicha tarea y nos envíen la liga correspondiente

Dirección de Tecnologías de la Información a través de la Coordinación de Extensión de Servicios de Tecnología




3 Requerimientos del servicio de TI.

1.1.4 ¿Cuál es la problemática que se presenta a causa de no contar con el servicio de TI solicitado?

No poder comunicar de manera masiva por medio del correo electrónico invitaciones y avisos a la Comunidad Universitaria. 1.1.5 ¿De qué forma se pretende que el servicio de TI resuelva la problemática?

Poniendo a disposición de la estructura académica y administrativa la posibilidad de enviar comunicados a grupos de usuarios basados en las listas de distribución restringidas mediante una solicitud del servicio.

1.1.6 ¿Cuáles son los beneficios que traerá la implementación del servicio a la Universidad en aspectos de imagen, transparencia, reducción de tiempos, reducción de costos, incremento en la productividad, avance tecnológico y/o área de oportunidad?

Información oportuna, segura y fiable.

Facilidad para los areas/usuarios para solicitar el envío de mensajes

Minimizar el impacto del almacenamiento en los buzones de los usuarios.

Aprovechamiento de los recursos tecnológicos para la comunicación y difusión.

Cuidado de la imagen institucional a partir de la revisión de la información que se envía en su ortografía y gramática.

1.1.7 ¿Cuál es la operación actual?

Se reciben peticiones de envío de información a quienes tienen la autorización de uso de la cuenta del Portal Universitario de alguna de las siguientes formas::

o Directamente: De parte de usuarios de las diferentes áreas que conforman la estructura organizacional de la Universidad.

o Directamente: De manera verbal, vía extensión telefónica, platica en reunión o llamada al celular.

o Indirectamente: De parte del Director de Tecnologías o alguno de sus Coordinadores con autorización




o Indirectamente: : De parte de usuarios de las diferentes áreas que conforman la estructura organizacional de la Universidad a petición de otras instancias como Gobierno Federal, Estatal, Municipal o alguna otra dependencia.

Bajo cualquier forma de petición, siempre habrá un mensaje que llegue a las cuentas de correo de las personas encargadas, que contendrá la información que se solicita ser enviada.

Se realiza una revisión de la información a enviar. (ortografía, gramática, peso (kb) de mensaje a enviar, calidad de imágenes, , alcance de usuarios, frecuencia y momentos de envío)

Si es necesario se realiza el cambio de formatos de archivos con la información para cumplir con las especificaciones para envio o se solicita sean almacenados en algún sitio para su acceso vía URL.

Eventualmente se requiere un visto bueno por parte de los Coordinadores o Director en relación a la información a enviar, a su frecuencia y al momento del envio que fue solcitado.

Se envía la información utilizando la cuenta del Portal Informativo UAT ([email protected]) desde un equipo conectado a la red universitaria tratando que el envío sea en horarios de oficina (8:00 a 16:00 hrs.).

1.1.8 ¿Qué Objetivo(s) Estratégico(s) de la Universidad impacta el servicio?

Estrategia 4.3.5.- Vinculación responsable y con sensibilidad social

Objetivo

4.3.5.3.- Promover la extensión y difusión de la cultura

Aprovechar la radio y la televisión universitarias así como la Internet y redes sociales para fortalecer la identidad institucional y difundir las actividades académicas, científicas, culturales y artísticas.


mailto:[email protected])



1.1.9 Requerimientos Funcionales

Funcionalidad Descripción Riesgos

Infraestructura de Comunicaciones

Todo el equipamiento necesario para que sea posible la transferencia de los mensajes.

Fallas en el suministro de energía eléctrica.Amenazas de seguridad.Falta de mantenimiento.

Infraestructura tecnológica

El equipo de centro de datos y los aplicativos requeridos para la gestión de los buzones y mensajes de correo así como los servicios de directorio para el uso de las listas de envío.

Fallas en el suministro de energía eléctrica.Amenazas de seguridad.Falta de mantenimiento.Fallas en la red de comunicaciones.

Almacenamiento de datosEl equipo de almacenamiento para almacenar los buzones de los usuarios y la información que requiere ser enviada a los usuarios.

Falta de manteamiento y actualización.Falta de capacidad de almacenamiento.

Equipo de Cómputo de Usuario

Equipo necesario con el software de gestión para realizar las tareas concretas de recepción, manejo y envío de la información incluida en una petición.

Fallas en el suministro de energía eléctrica.Amenazas de seguridad.Fallas en la red de comunicaciones.Problemas de capacidad para la operación adecuada

1.1.10 Sistemas, procesos o datos que son insumos del servicio

Elemento insumo de TI Tipo de insumo Observaciones o necesidades adicionales

Información a enviar Mensaje de Correo formato EML

Grupos de Usuarios (listas a enviar) Información descriptiva




1.1.11 Sistemas, procesos o datos, a los que el servicio proveerá

Producto Tipo de producto o servicio a proveer Observaciones o necesidades adicionales

Comunicación electrónica a miembros de la comunidad

Universitaria

Invitaciones a eventos Convocatorias Avisos Oficios Memorandums

1.1.12 Volumen de datos

Característica Descripción Riesgos

Capacidad de Buzón de la cuenta del portal informativo: Ilimitado

Capacidad requerida para el buzón de la cuenta con la que se envían los mensajes derivados de una petición.

Rebasar la Capacidad de almacenamiento del sistema de mensajería (Exchange)

Capacidades mìnimas de Buzón de los usuarios receptores de mensajes:Empleados: 300MBDocentes: 50GBAlumnos: 50GB

Capacidades de buzón mínimas establecidas por las plataformas de uso de mensajería.

Buzones de usuarios llenos.Problemas de envío de mensajes por cuestiones del internet (Buzones Alumnos y Docentes)

Tamaño máximo de un mensaje enviado a los usuarios: 500Kb

Un directorio para almacenamiento de archivos y recursos digitales de Dspace

Con posibilidades de extensión.





Maxima Cantidad de mensajes a enviar por día: 3

Es el numero máximo de mensajes que se deberían enviar en un solo día

Saturar los buzones de los usuariosSaturar el tráfico de la red de telecomunicaciones interna y hacia internet

1.1.13 Concurrencia de usuarios


Cantidad de Usuarios simultáneos que pueden estar usando la cuenta del Portal informativo: 1

Por razones de seguridad, no debería permitirse más de una

conexión al sistema de mensajería con la cuenta utilizada para el envío de

mensajes.1.1.14 Perfiles y privilegios de usuarios


Operador de la cuenta del Portal Informativo

Perfil encargado de realizar los envíos de mensajes

Responsabilidades: Enviar los mensajes

autorizados Resguardo de la contraseña

de la cuenta Administración del buzón Registro de envíos de

mensajes Tratamiento de la

información del mensaje.

Perdida de la contraseña de la cuenta.





Responsable Operativo de las Autorizaciones de envíos de mensajes (primera instancia)

Perfil encargado de autorizar los envíos de mensajes

Responsabilidades:

Evaluar la pertinencia y relevancia de los envíos

Enviar los mensajes autorizados

Resguardo de la contraseña de la cuenta

Informar al operador de una autorización de envío.

Directivo Responsable de las Autorizaciones de envíos de

mensajes (segunda instancia)

Perfil encargado de autorizar cualquier envío

Responsabilidades:

Evaluar la pertinencia y relevancia de los envíos

Informar al responsable operativo o al operador de una autorización de envío.

1.1.15 Procesos involucrados





1.1.16 Estándares y regulaciones

Estándar/ regulación Descripción Riesgos

Reglas para envío de mensajes masivos de la

UAT

La cuenta del portal informativo se rige por reglas de negocio las cuales están registradas y las hace valer el servidor de mensajería y el directorio

activo. Entre las más relevantes o que se

pueden implementar son:- Tamaño máximo de envío

de 500Kb

- Conexión al servicio desde IP fijas

- Envíos en horarios específicos

Saturación de Buzones por envíos muy grandes

Uso indebido de la cuenta

Envíos en horarios donde el impacto del envío es mínimo.

Acuerdo por el que se emite las Directrices en materia de

Tecnologías de la Información, así como su

Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de

Tecnologías y Seguridad de la Información (SIGETSI)

Contiene las directrices en materia de tecnologías de la información,

que deberán observarse en la implementación de tecnologías de la información, así como los procesos para una gestión eficaz y eficiente.

No se podrá garantizar la capacidad, disponibilidad y continuidad de la solución

tecnológica.

1.1.17 Proyección de crecimiento

Característica Descripción Riesgos/ObservacionesCapacidad de

Procesamiento y Se incrementará en función de la

demanda.Capacidad de

AlmacenamientoSe incrementará en función de la

demanda.




Mejorar Funcionalidades Basado en las funcionalidades que ofrezcan las nuevas

versiones del software de manejo de la mensajería (Exchange)

1.1.18 Restricciones

Característica Descripción Riesgos/Observaciones

Horarios de Servicio de envío

El servicio se presta en horarios de Oficina (8:00 a 16:00 Hrs)

Horarios de Servicio de Recepción de solicitudes

de envío

La recepción de solicitudes de envío de mensajes está disponible 7/24 por mensaje de correo a las cuentas de los responsables o la del propio portal informativo

Envíos fuera de horario Bajo peticiones expresas de los Directivos Responsables se realizarán envíos en horarios fuera del rango de servicio normal; siempre que los operadores o responsables operativos tengas los elementos necesarios para realizar la tarea requerida.

1.1.19 Factores de éxito y riesgo

Factor: Éxito/ Riesgo DescripciónServicio de Mensajería y

directorio activo en óptimo funcionamiento

Un factor para el éxito del servicio es la operación continua y funcional del servidor de mensajería y del servicio de directorio

Equipamiento y comunicaciones operando

El equipamiento de los operadores debe ser funcional y con las herramientas de software necesarias para poder realizar los envíos

adecuadamente, especialmente aquellos que se encuentran en horarios que no son de oficina




Control de Errores y Respaldos Se necesita que el buzón de la cuenta del portal sea incluido dentro del esquema de respaldos del servicio de mensjaería

1.1.20 Priorización de requerimientos identificados

Prioridad Requerimiento identificadoEquipo de Cómputo

Hardware o Procesador i5 (última generación). o 8 GB en Memoria RAMo 256 GB de Espacio en Disco (mínimo)o Conectividad por cableo

Softwareo Microsoft Windows 10o Office 2016 (Outlook)o Software de Diseño FireWorkso Adobe Pro

Equipo de Cómputo Portátil (Para envíos fuera de Horario)

Hardware o Procesador i5 (última generación). o 8 GB en Memoria RAMo 256 GB de Espacio en Disco (mínimo)o Conectividad por cable

Softwareo Microsoft Windows 10o Office 2016 (Outlook)o Software de Diseño FireWorkso Adobe Pro

4 Disponibilidad del servicio de TI

1.1.21 ¿Cuál será el período de operación del servicio?

Fecha de inicio Vigente




Fecha de término (sólo si es temporal): Permanente

Documento que compromete el período de operación: No Aplica

1.1.22 ¿Cuál debe ser el horario de operación del servicio durante el período especificado?

Período de operación Si No Horario de operación

Lunes a Viernes X De 8:00 a.m. a 16:00 p.m.

1.1.23 ¿En qué períodos y horarios se puede interrumpir el servicio para abrir una ventana de mantenimiento?

En cualquier momento previo aviso al menos 24 hrs previas.

1.1.24 ¿Cuál(es) sería(n) el período(s) crítico(s) del servicio?

Los periodos de Semestrales por ejemplo: Enero-Junio y Agosto-Noviembre

Fecha de inicio:Fecha de término:Describa porque es crítico y el fundamento legal:

1.1.25 ¿Podría visualizar la carga de trabajo que se esperaría por cada mes durante un año?

A continuación se indican la carga de trabajo por mes. La estimación se realiza de acuerdo a los periodos en los cuales los alumnos asisten a clases, el periodo del mes de enero al mes de mayo y el periodo de agosto al mes de noviembre.

Mes Ene Feb Marzo Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicCarga de trabajo

Baja Media

Alta Alta Alta Alta Media Alta Alta Alta Media Baja




5 Capacidad del servicio de TI

1.1.26 ¿Cuál es el número estimado de operaciones concurrentes que tendrá el servicio por período?

Operación

Número de operaciones concurrentes promedio por [día, mes, semana, trimestre, año, etc.]

Período ACritico

Período BSub-critico

Período CNormal

Envios de Mensajes Diarios (máximos) 6 3 2

1.1.27 ¿Cuántos roles de usuario logra identificar y cuáles serán las operaciones y/o actividades que realizarán?

ActividadTipo de usuario

Tipo de usuario

ADocente

Tipo de usuario BEmpleado

Tipo de usuario CAlumno

Recepción de Mensajes

X X X

1.1.28 ¿Cuántos usuarios se estima que debe soportar el servicio por día y por período, considerando la ubicación del usuario?

Tipo de usuario Número de usuarios promedio por díaPeríodo A

CriticoPeríodo BSub-critico

Período CNormal




1.1.29 ¿Qué tipo de archivos y qué cantidad aproximada de registros se deben almacenar como parte de la operación del servicio?

Tipo de archivo

Tamaño aproximado del archivo

Número promedio de archivos almacenados por díaPeríodo AEjemplo:Critico

Período BEjemplo:

Sub-critico

Período CEjemplo:Normal

1.1.30 ¿Por cuánto tiempo debe estar disponible la información en el servicio para pasarla posteriormente a un histórico?

1 Año.

El diseño del servicio contempla la posibilidad de almancenar archivos muy grandes en un sitio. La vigencia sería hasta el cambio de año fiscal, despues de ello se pueden cambiar a un espacio considerado como histórico.

1.1.31 ¿Por cuánto tiempo se debe conservar la información del histórico?

NA.




1.1.32 Capacidad de almacenamiento de base de datos.

En caso de alcanzar la capacidad total de las unidades de almacenamiento determinadas, la política de incremento para dichas unidades se define como sigue:

Unidad Servidor Tamaño del Incremento

Año Capacidad de almacenamiento por día

123

1.1.33 Capacidad de procesamiento Con respecto a un año de respaldo.

Año Capacidad de CPU y velocidad recomendada

123

1.1.34 Cantidad de memoria Con respecto a un año de respaldo.

Año Capacidad en cuanto a cantidad de memoria por día

123

1.1.35 Ancho de banda Con respecto a un año de respaldo.

Año Capacidad en ancho de banda por día




123




1.1.36 Respaldos Con respecto a un año de respaldo.

La administración de copias de seguridad (respaldos físicos) de base de datos y archivos digitales pueden ser almacenados en disco o en cinta bajo los procedimientos de respaldo del sistema de Mensajería y Colaboración.

Considerar solamente la inclusión del Buzón de la cuenta del portal informativo y del sitio correspondiente para almacenamiento de archivos. (en caso de crearse)

AñoFrecuencia de respaldos

123

AñoVigencia del histórico

1 Semanal Mensual Trimestral23

AñoTiempo de recuperación del respaldo

1 1 m 1 m 1 m23

6 Continuidad del servicio de TI

1.1.37 ¿Cuál sería la forma de trabajo en caso de suspensión temporal del servicio?

Utilizar redes sociales para la comunicación de la información. Seguir los procedimientos de servicio para dicho caso.




1.1.38 Describa las funcionalidades principales del servicio y el tiempo de recuperación que se tolerará para restablecer el servicio en caso de fallo.

Dependiendo de la criticidad y la severidad del usuario afectado:

Severidad ProblemaNivel 1 Definido como un problema que causa la pérdida

completa de servicio al entorno de envío de mensajes.

El Usuario y el trabajo no puede continuar razonablemente.

Las soluciones alternativas para proporcionar la misma funcionalidad no son posibles y no se pueden determinar el tiempo para minimizar el impacto en el

proceso del Usuario. El problema tiene una o más de las siguientes

características:No es posible enviar mensajes de correo.

Las listas de correo no existen. La aplicación no puede continuar porque una

característica vital es inoperable, los datos no se pueden asegurar, copias de seguridad, etc.

Nivel 2 Esta clasificación se aplica cuando la funcionalidad

puede continuar pero el rendimiento se reduce significativamente y/o el funcionamiento del sistema se considera muy limitado. No hay ninguna solución

disponible, pero la operación puede continuar de manera limitada. El problema tiene una o más de las

siguientes características:Error interno del software, causando fallos en el sistema, pero es posible reiniciar o recuperar.

Rendimiento severamente degradado.Algunas funcionalidades importantes no están

disponibles, pero el sistema puede seguir operando de manera limitada.

Nivel 3 Un problema que causa pérdida mínima del servicio. El impacto del problema es menor o es un

inconveniente, como un bypass manual para restaurar la funcionalidad del producto. El problema tiene una o más de las siguientes características:

Un error de software para el que existe una solución




aceptable para el UsuarioDegradación mínima del rendimiento.

Error de software que requiere la edición manual de archivos de configuración o de secuencia de

comandos en torno a un problema.Nivel 4 Un problema que no causa pérdida de servicio y de

ninguna manera impide el uso del sistema. El impacto del problema tiene una o más de las

siguientes características:Una mejora de software para la que existe una

solución aceptable para el usuario.Error de la documentación.

Defecto en cuestiones estéticas, cosméticas o de ortografía del sistema.

Severidad Tiempo de Respuesta al UsuarioNivel 1 Cada horaNivel 2 Cada horaNivel 3 DiariamenteNivel 4 Mensualmente

7 Seguridad de la información del servicio de TI

Matriz de análisis de riesgos. Lic. Miguel Walle

1.1.39 ¿Cuáles son las regulaciones, políticas, acuerdos, reglamentos o leyes que afectan a la información que será tratada por el servicio?

SIGETSIPolíticas de envío de mensajes de correo electrónicoPolíticas de Imagen Institucional




1.1.40 ¿Quiénes son los responsables de clasificar la información en confidencial o pública, además de indicar el grado de confidencialidad?

Nombre Área Puesto Correo electrónico y Teléfono

Lic. Carlos E. Portes Flores

Dirección de Tecnologías de la Información

Director [email protected]

1.1.41 Identifique los activos de información y señale su responsable; así como el nivel de autorización de los usuarios sobre dichos activos

No aplica

Activo de información

Responsable de la información Carácter

Tipo de UsuarioAdministrad

or Capturista Consulta Validador

Lect

ura

Escr

itura

Mod

ifica

ción

Lect

ura

Escr

itura

Mod

ifica

ción

Lect

ura

Escr

itura

Mod

ifica

ción

Lect

ura

Escr

itura

Mod

ifica

ción




1.1.42 ¿Cuáles son sus activos de información importantes? considere los activos que requieran protegerse (Por ejemplo: por ley o por regulaciones existentes)

Considere:

Información Buzón de la cuenta del Portal Informativo

Software Exchange, SharePoint

Sistemas

Hardware Servidores, SAN, Switches, Routers, Firewall y Ambiente Físico.

Personal Personal de DTI y Dirección de Sistemas Financieros.

8 Requerimientos no funcionales

8.1 SOPORTE AL SERVICIO

1.1.43 Deberá anexar los niveles de servicio de acuerdo al proceso. (OLA y SLA)

8.2 REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA ACTUAL DEL SERVICIO

1.1.44 Modelo de la arquitectura

1.1.45 Descripción del Modelo

8.3 RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO

1.1.46 Personal que será necesario para poner en marcha y operar el servicio de TI en cuestión.

NACantida

dDescripción del puesto Periodo Función genérica




1.1.47 Otros

No. Nombre Qué se necesita Si ya se tiene, que puede ser reutilizable

Qué sería necesario mejorar o

implementarCapacidad

Disponibilidad

Continuidad

8.4 DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO


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