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Banco de la Nacin Departamento de Informtica

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TITULO

MOFDEPARTAMENTO DE INFORMTICA

CDIGO

BN-MOF-2400-10-05Rev.3

FECHA DE PUBLICACIN

12 JUNIO 2014

Rev.1: 07 Agosto 2014Rev.2: 06 Octubre 2014

Rev.3: 05 Marzo 2015

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONESDEPARTAMENTO DE INFORMTICA

Aprobado mediante Resolucin de Gerencia General EF/92.2000 N 020-2014, de fecha 11.06.2014

ELABORADO POR: APROBADO POR:
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NDICE

1. INTRODUCCIN 51.1. Finalidad 5

1.2. Alcance 5

1.3. Actualizacin 5

1.4. Base Legal y/o Administrativa 5

1.5. Responsabilidad 5

2. MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 6

3. ESTRUCTURA ORGNICA 7

4. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO 94.1. Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 9

5. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE LNEA 11

5.1. Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 11

5.1.2 Seccin Operaciones Bancarias 12

5.1.2 Seccin Productos Bancarios 13

5.1.4 Seccin Servicios Administrativos 15

5.1.4 Seccin Canales de Atencin 16

5.2. Divisin Produccin 175.2.1 Seccin Calidad de Soluciones 19

5.2.2 Seccin Operaciones y Control de Plataformas 20

5.2.3 Seccin Seguridad Informtica 21

5.3. Divisin Infraestructura y Comunicaciones 23

5.3.1 Seccin Soporte de Plataformas 24

5.3.2 Seccin Soporte Tcnico 26

5.3.3 Seccin Comunicaciones 27

6 FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS 286.1 Jefatura de Departamento de Informtica 28

6.1.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Departamento de Informtica 28

6.1.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Departamento de Informtica 29

6.1.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje 30

6.2 Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 31

6.2.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 31

6.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Gestin de Tecnologas de

Informacin 32


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6.2.4 Denominacin del Cargo Especfico: Gestor de Proyectos 336.2.5 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Gestin de Tecnologas de Informacin 34

6.3 Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 35

6.3.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 35

6.3.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Desarrollo de Sistemas deInformacin 37

6.3.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Funcional de Sistemas 38


6.4 Seccin Operaciones Bancarias 39

6.4.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Operaciones Bancarias 39

6.4.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria 40

6.5 Seccin Productos Bancarios 41

6.5.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Productos Bancarios 41

6.6 Seccin Servicios Administrativos 43

6.6.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Servicios Administrativos 43

6.7 Seccin Canales de Atencin 44

6.7.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Canales de Atencin 44

6.8 De las Secciones Operaciones Bancarias, Productos Bancarios, Servicios Administrativos yCanales de Atencin 46

6.8.1 Denominacin del Cargo Especfico: Lder de Proyecto Informtico 46

6.8.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Desarrollo de Sistemas de Informacin 47

6.8.3 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Programador 48

6.9 Divisin de Produccin 48

6.9.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin de Produccin 48

6.9.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin de Produccin 50

6.9.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje 516.10 Seccin Calidad de Soluciones 52

6.10.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Calidad de Soluciones 52

6.10.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Calidad de Soluciones. 53

6.10.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Aseguramiento de la Calidad 54

6.11 Seccin Operaciones y Control de Plataformas 54

6.11.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Operaciones y Control de Plataformas 54

6.11.2 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor de Plataformas 56

6.11.3 Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Plataformas 57


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6.11.4 Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Control de Red 58

6.11.5 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de Procesamiento y Operaciones 586.12 Seccin Seguridad Informtica 59

6.12.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Seguridad Informtica 59

6.12.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Seguridad Informtica 61

6.12.3 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de cmputo de Seguridad Informtica 63

6.13 Divisin de Infraestructura y Comunicaciones 63

6.13.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones 63

6.13.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones 65


6.13.4 Denominacin del Cargo Especfico: Arquitecto de Tecnologas de Informacin 66

6.14 Seccin Soporte de Plataformas 67

6.14.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Soporte de Plataformas 67

6.14.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Sistemas de Soporte de Plataformas 68

6.15 Seccin Comunicaciones 69

6.15.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Comunicaciones 69

6.15.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Sistemas de Comunicaciones 71

6.16 Seccin Soporte Tcnico 72

6.16.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Soporte Tcnico 72

6.16.2 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor de Soporte Tcnico 73

6.16.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Soporte Tcnico 74

6.16.4 Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Soporte Tcnico 74

7 ORGANIGRAMA 75


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1. INTRODUCCIN

1.1.FinalidadEl presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe lasfunciones de las unidades orgnicas, as como las funciones a nivel de cargo especfico delDepartamento de Informtica.

1.2.AlcanceLas funciones contenidas en el presente Manual debern ser cumplidas por todos los trabajadoresque integran el Departamento de Informtica.

1.3.ActualizacinEl presente Manual de Organizacin y Funciones ser actualizado cuando se produzcan cambios omodificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento o si se producenmodificaciones en la Estructura Orgnica o en el Reglamento de Organizacin y Funciones del Bancode la Nacin.

1.4.Base Legal y/o Administrativa

a. Acuerdo de Directorio N 1698, de fecha 2008.02.07, que se aprueba la aplicacin por etapas dela nueva Estructura Orgnica del Banco de la Nacin.

b. Acuerdo de Directorio N 1850, de fecha 2011.04.07, que aprueba la nueva versin delReglamento de Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin.

c. Acuerdo de Directorio N 1915, de fecha 2012.08.21, que aprueba la nueva Estructura Orgnicadel Departamento de Informtica.

d. Acuerdo de los Departamentos de Riesgos e Informtica y la modificacin del Reglamento deOrganizacin y Funciones de Banco de la Nacin

1.5.Responsabilidad

El Jefe de Departamento es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgnica a sucargo. Asimismo, los Jefes de Divisin y/o Seccin son responsables de las funciones que se realizanen sus unidades orgnicas respectivas.

Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organizacin yFunciones, cada Jefe de unidad orgnica deber indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma

detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo especfico que desempea.


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2. MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO

MisinBrindar un ptimo servicio de Tecnologas de Informacin y Telecomunicaciones, a fin de satisfacer lasnecesidades y expectativas de negocios del Banco, aplicando la calidad en el servicio para garantizar unuso adecuado de los recursos tecnolgicos.

Funciones

a. Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar losproyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos del Departamento deInformtica.

b. Elaborar y proponer al Directorio para su aprobacin, por medio de la Gerencia General, el PlanEstratgico de Tecnologas de Informacin alineado al Plan Estratgico del Banco y ejecutar su

implementacin.c. Administrar el Portafolio de Proyectos asociado al Plan Operativo Anual del Departamento.

d. Proponer al Directorio para su aprobacin, por medio de la Gerencia General, las polticasrespecto a las Tecnologas de Informacin.

e. Participar activamente en la definicin del soporte tecnolgico de las iniciativas de productos y serviciosdel Banco.

f. Velar por la alta disponibilidad del servicio de tecnologa de Informacin que soporte la operatividad delBanco.

g. Velar y gestionar la actualizacin y mantenimiento de la infraestructura tecnolgica y de los sistemasbases.

h. Proponer, gestionar y atender la actualizacin de los sistemas de informacin, en coordinacin con lasreas usuarias, incorporando mejores prcticas y nuevas tendencias tecnolgicas.

i. Proponer los planes y presupuestos para la adquisicin de recursos de tecnologas de informacin,requeridos para asegurar la renovacin tecnolgica e implantacin de los proyectos de Tecnologa deInformacin.

j. Establecer las normas y estndares para la gestin de las actividades y uso de recursos de tecnologasde informacin, considerando las mejores prcticas del sector.

k. Dar conformidad al cumplimiento de los contratos que deriven de la adquisicin, alquiler y/omantenimiento de equipos y/o aplicativos, dentro del mbito de su competencia.

l. Representar al Banco en las actividades de su competencia ante instituciones externas.

m. Apoyar, dentro del mbito de su competencia, en la definicin de especificaciones tcnicas deprocesos de seleccin que guarden relacin con tecnologa de la informacin.

n. Participar en la elaboracin del Plan de Seguridad de la Informacin y el Plan de Continuidad deNegocios del Banco, ejecutndolos de acuerdo al mbito de su competencia.

o. Definir, implementar y gestionar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologa deInformacin que soporte la operatividad del Banco.

p. Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones dearquitectura de tecnologas de informacin.

q. Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco.

r. Elaborar y controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin


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s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad ydel Sistema del Atencin del cliente interno.

t. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin.u. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin

v. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin

w. Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias

x. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos,software, hardware y procesos.

y. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptimaoperacin, administracin y gestin.

z. Definir la arquitectura de tecnologas de informacin que garantice el alineamiento con la estrategia dela organizacin, procesos, informacin, documentando los mltiples modelos arquitecturales o vistasque satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern cumplir criterios desostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.

aa. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar lacalidad de los productos y servicios del Banco.

bb. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de losmismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, queincluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin decontinuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

cc. Asumir ante el Gerente General la responsabilidad de los resultados de la gestin de riesgoscorrespondiente a su Departamento.

dd. Administrar el presupuesto asignado a su departamento, realizando un oportuno seguimiento ycontrol de su ejecucin.

ee. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento.

ff. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional ylos organismos de control externo.

gg. Velar por el cumplimiento de las polticas de seguridad de la informacin dentro del mbito de sucompetencia.

hh. Velar por la implementacin del proceso de Gestin de Seguridad Informtica en todos los activosde tecnologa de la informacin

3. ESTRUCTURA ORGNICA

ORGANO DE DIRECCIN

- Jefatura de Departamento

ORGANOS DE APOYO

- Divisin Gestin de Tecnologa de la Informacin

ORGANOS DE LNEA

- Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin

Seccin Operaciones Bancarias


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Seccin Productos Bancarios

Seccin Servicios Administrativos Seccin Canales de Atencin

- Divisin de Produccin

Seccin Calidad de Soluciones

Seccin Operaciones y Control de Plataforma

Seccin Seguridad Informtica

- Divisin de Infraestructura y Comunicaciones

Seccin Soporte de Plataformas

Seccin Soporte Tcnico Seccin Comunicaciones


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4. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO4.1.Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin

MisinDirigir la formulacin y seguimiento del Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado al PlanOperacional y Estratgico del Banco, as como gestionar los proyectos de Tecnologa de Informacin yapoyar la gestin administrativa del Departamento.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos delPlan Operativo InstitucionalPOI y los proyectos internos asignados a la Divisin.

b. Centralizar en el portafolio de Proyectos Informticos, los proyectos inscritos en el Plan AnualOperativo del Banco, Planes Departamentales y aquellos proyectos derivados de requerimientos

de negocios tanto internos como externos.c. Gestionar el portafolio de proyectos informticos, definiendo el alcance de los mismos en

coordinacin con las reas usuarias, as como determinando su viabilidad tcnica y estableciendolos recursos requeridos.

d. Mantener actualizado el portafolio de proyectos informticos, as como realizar el seguimientoperidico de la ejecucin de los mismos, a fin de informar a las instancias correspondientes losavances, y sugerir las acciones correctivas de ser el caso.

e. Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logsticas y administrativas requeridas parael desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectos informticos.

f. Participar en la formulacin y actualizacin del Plan de Seguridad de la Informacin y Plan de

Continuidad de Negocios del Banco, as como supervisar la implementacin de las polticas,procedimientos y recomendaciones asociadas a la Seguridad de la Informacin y Riesgos enTecnologas de la Informacin.

g. Proponer los indicadores de niveles de servicios informticos, as como analizar y evaluar lamedicin de estos parmetros, a fin de sugerir acciones para el mejoramiento continuo de losprocesos y uso de las Tecnologas de la Informacin.

h. Centralizar, formular y controlar el Presupuesto de Inversiones de Tecnologas de Informacindel Departamento.

i. Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso derecursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector.

j. Centralizar y coordinar la atencin de los requerimientos de los organismos supervisores y decontrol (rgano de Control Institucional, CGR, SBS), principalmente relacionados a laimplementacin de medidas correctivas y recomendaciones.

k. Participar como representantes del Departamento, en los procesos de seleccin y/o adquisicinde bienes y/o servicios.

l. Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias.

m. Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y proveedoresque atienden los requerimientos de Tecnologas de Informacin.

n. Revisar y actualizar los procesos del Departamento de acuerdo a los avances tecnolgicos.


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o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Divisin, dentro de las polticas de riesgo,

lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al ControlInterno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad delnegocio y seguridad de informacin en el Banco.

p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente asu Divisin.

q. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y controlde su ejecucin.

r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

t. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin

u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidady del Sistema del Atencin del cliente interno.

v. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin.

w. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin.

x. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar lacalidad de los productos y servicios del Banco.

y. Implementar las polticas de seguridad de la informacin dentro del mbito de la competencia delDpto. de Informtica

z. Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura del Departamento.


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5. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE LNEA5.1.Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin

MisinDesarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptimaoperacin, administracin y gestin.

Funciones


b. Elaborar el perfil tcnico de los proyectos de sistemas de informacin, definidos en el portafoliode proyectos informticos.

c. Planificar las actividades y recursos de los proyectos de sistemas de informacin, de acuerdo a

las normas establecidas por el Banco.d. Desarrollar los sistemas de informacin que requieran las dependencias del Banco, de acuerdo a

las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informticos.

e. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando suadecuacin a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.

f. Implementar las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Divisin, as comoparticipar y supervisar la implementacin de las aplicaciones adquiridas a terceros, a fin degarantizar su correcta operatividad e integracin con la arquitectura de aplicaciones del Banco.

g. Proponer soluciones en sistemas de informacin que optimicen los procesos y generen valor alBanco

h. Participar en la definicin de especificaciones tcnicas de los sistemas de informacin adquiridosa terceros, as como supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales respectivas.

i. Participar en las reuniones de coordinacin de proyectos de sistemas de informacin conentidades externas.

j. Participar en la elaboracin de normas, metodologas, estndares y/o tcnicas, que mejoren yoptimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementacin de los sistemas deinformacin

k. Participar en la elaboracin de estndares y Plan de Seguridad de la Informacin, asimismo,implementar las polticas de Seguridad de Informacin.

l. Apoyar al usuario final en el adecuado uso de los sistemas de informacin, proporcionndole lasherramientas y los medios necesarios para tales fines.

m. Participar en la formulacin del Plan Operativo y presupuestos de inversin del Departamento enrecursos de hardware y software que requiera el Banco para la implementacin del PlanEstratgico de Tecnologa de Informacin y Plan Operativo Anual.

n. Administrar la documentacin de los sistemas de informacin; as como, la biblioteca tcnica queincluya los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de actividadesde investigacin.

o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que


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incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin decontinuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente asu Divisin.

q. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y controlde su ejecucin.

r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

t. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidady del Sistema del Atencin del cliente interno.

u. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptimaoperacin, administracin y gestin.

v. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo

w. Desarrollar soluciones informticas de propios o adquirir de terceros en concordancia con loscontroles establecidos por la Seccin Seguridad Informtica.

x. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento.

5.1.2 Seccin Operaciones Bancarias

Misin

Brindar soluciones con sistemas de informacin para las operaciones bancarias de cuentas corrientes,cuentas a plazo, ahorros, certificados bancarios, transferencias y otros relacionados con el manejo decuentas y clientes.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos delPlan Operativo InstitucionalPOI y los proyectos internos asignados a la Seccin.

b. Planificar el desarrollo de los sistemas de informacin de acuerdo al portafolio de proyectos delDepartamento y asignados a la Seccin.

c. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para elposterior anlisis y diseo de los sistemas de informacin.

d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como el modelo lgico dedatos alineado al modelo corporativo del Banco.

e. Efectuar el anlisis y diseo de los sistemas de informacin requeridos, as como elaborar ladocumentacin correspondiente.

f. Codificar los programas informticos segn la metodologa y estndares establecidos en el Ciclode Vida de Software.

g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso decertificacin.


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h. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando suadecuacin a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.

i. Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros,encargadas por la Divisin. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en eldesarrollo e implementacin de soluciones informticas.

j. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin enconjunto.

k. Velar por el cumplimiento de la aplicacin de metodologas, estndares y/o tcnicas que normenel ciclo de vida de los sistemas de informacin, as como proponer su actualizacin.

l. Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correctautilizacin y explotacin.

m. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por laSeccin, centralizando en la biblioteca tcnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo alos usuarios finales y de referencia tcnica a los integrantes de la Seccin.

n. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, queincluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin decontinuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

o. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a suDivisin.

p. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y controlde su ejecucin.

q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidady del Sistema del Atencin del cliente interno.

t. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptimaoperacin, administracin y gestin.

u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin.

5.1.2 Seccin Productos Bancarios

MisinBrindar soluciones con sistemas de informacin para los servicios bancarios de giros, cobranzas,prstamos depsitos judiciales y administrativos, cheques de gerencia, servicios bancarios con elexterior y recaudacin.

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d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como del modelo lgico dedatos alineado al modelo corporativo del Banco.



g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de

certificacin.h. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su

adecuacin a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.













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5.1.4 Seccin Servicios Administrativos

MisinBrindar soluciones con sistemas de informacin que apoyen los servicios de soporte administrativo yde gestin del Banco, como: contabilidad, logstica, personal, finanzas y otros.

Funciones




d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como del modelo lgico dedatos alineado al modelo corporativo del Banco.










n. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que


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5.1.4 Seccin Canales de Atencin

Misin

Brindar soluciones con sistemas de informacin integrados que apoyen los diferentes canales deatencin como: ventanillas, cajeros automticos, telfono, kioscos multimedia, multisaldos y otrosequipos electrnicos de autoservicios.

Funcionesa. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del

Plan Operativo InstitucionalPOI y los proyectos internos asignados a la Seccin.



d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin orientados a canales deatencin.





i. Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros,encargadas por la Divisin. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el

desarrollo e implementacin de soluciones informticas.


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n. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que









5.2.Divisin Produccin

Misin

Velar por la correcta operatividad de la plataforma tecnolgica del Banco (hardware, software, redes ycomunicaciones), protegiendo la informacin tanto de ingreso como de salida; asimismo de lacertificacin de los productos puestos en operacin, implementacin de la Seguridad Informtica,monitoreo y ejecucin de los respectivos controles.

Funciones


b. Velar por la operatividad y seguridad fsica del centro de cmputo, protegiendo la informacin deingreso, salida y almacenamiento.

c. Participar en la elaboracin del Plan de Contingencia que har frente a las interrupciones en lasoperaciones del sistema de cmputo y las redes. As como tambin, la implementacin de

acciones que minimicen los riesgos en Tecnologas de Informacin.


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d. Implementar el Sistema de Gestin de la Seguridad de la Informacin (SGSI) acorde al mbito desu competencia alineado a las polticas establecidas por el Departamento de Riesgos.

e. Aplicar las normas y estndares en la certificacin de productos informticos, as como de losprocedimientos automatizados, a fin de incrementar la productividad de los recursos de cmputo.

f. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica, a fin de garantizar suadecuado funcionamiento.

g. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de laInformacin y Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia.

h. Procesar los datos generados por las reas y emitir oportunamente la informacin requerida porlos usuarios y las aplicaciones.

i. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de informacin que se requieran para

garantizar la continuidad operativa de la instalacin.j. Proponer, implementar y/o actualizar las herramientas y adecuados procedimientos de

administracin de centros de cmputo.

k. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, queincluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin decontinuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

l. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente asu Divisin.

m. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y controlde su ejecucin.

n. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

p. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidady del Sistema del Atencin del cliente interno.

q. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin,productos, software, hardware y procesos.

r. Implementar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologas de informacin quesoporten la operatividad del Banco.

s. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin

t. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo.

u. Velar por la adecuada implementacin de los procedimientos que permitan monitorear laexposicin al riesgo de reputacin del Banco de la Nacin sobre Internet.

v. Velar por la seguridad de accesos y la operatividad del Centro de Computo Ante Desastre.

w. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Departamento.


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5.2.1 Seccin Calidad de Soluciones

MisinAsegurar que las soluciones en Tecnologas de Informacin nuevos o los cambios en aquellosexistentes, pasen a produccin con la calidad e integridad necesaria para el correcto funcionamientode las operaciones del Banco.

Funciones


b. Coordinar y participar en la planificacin de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cadaequipo de proyecto.

c. Administrar los planes de pruebas de certificacin de los diferentes proyectos informticos.

d. Revisar y validar la documentacin requerida para las pruebas de certificacin de acuerdo a lametodologa y estndares establecidos. As como, coordinar la disponibilidad de los recursosnecesarios para su ejecucin.

e. Ejecutar, documentar y supervisar la ejecucin de las pruebas de certificacin registrando lasobservaciones y comentarios tcnicos y/o de los usuarios, clasificndolos para proponer losajustes necesarios.

f. Certificar los productos y soluciones informticas desarrollos por el Banco o adquiridos aterceros.

g. Gestionar los recursos necesarios y autorizar el pase a produccin de los sistemas deinformacin que cuentan con la debida conformidad y/o certificacin.

h. Proponer e implementar normas, procedimientos, estndares de calidad en Tecnologas deInformacin, para satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas.

i. Promover el uso de las herramientas de gestin de las pruebas.

j. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, queincluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin decontinuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

k. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a suDivisin.

l. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y controlde su ejecucin.

m. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidady del Sistema del Atencin del cliente interno.

p. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin,productos, software, hardware y procesos.


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q. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.2.2 Seccin Operaciones y Control de PlataformasMisinAsegurar la correcta ejecucin de las operaciones centrales, procesamiento y almacenamiento de lainformacin producida, as como mantener la disponibilidad de los servicios tecnolgico del Banco.

Funciones


b. Administrar el centro de cmputo tanto en su operatividad como de la seguridad fsica.

c. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnolgica a fin de prevenir interrupciones delservicio y coordinar las acciones correctivas pertinentes.

d. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de usuarios internos y externos,consistencindolos y preparndolos para el procesamiento central.

e. Preparar, controlar y ejecutar los planes de procesamiento de informacin, buscando hacer mseficiente el uso de los recursos de cmputo.

f. Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para una mejor utilizacin de los recursos decmputo del Banco.

g. Mantener la disponibilidad del servicio de tecnologa de informacin que soporte la operatividaddel Banco de acuerdo a los niveles de servicio establecidos.

h. Realizar la clasificacin, verificacin, registro de control y distribucin de los resultados del

servicio informtico central.i. Distribuir y transmitir la informacin generada por los procesos centrales a los usuarios internos y

externos.

j. Ejecutar los planes de respaldo y la recuperacin de informacin que se requieran paragarantizar la continuidad operativa del Banco.

k. Administrar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad ptima de losrecursos informticos.

l. Establecer procedimientos que permitan supervisar y monitorear la seguridad de accesos y laoperatividad del Centro de Computo Ante Desastre, asi como, la infraestructura de los equipos deTecnologa de Informacin instalados en el mismo.

m. Proponer mejoras en los procesos de ejecucin Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de losrecursos tecnolgicos del Banco.



p. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control

de su ejecucin.


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t. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin

u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.2.3 Seccin Seguridad Informtica

Misin

Mantener la integridad, disponibilidad, confidencialidad, control y autenticidad de la informacinmanejada a travs de los sistemas computacionales.

Funciones


b. Administrar los sistemas y plataformas tecnolgicas que permitan otorgar accesos y privilegios alos activos de Tecnologas de Informacin.

c. Definir los estndares de Seguridad Informtica.

d. Participar en los procesos del ciclo de vida de desarrollo de software, adquisiciones,

mantenimiento e implementacin de sistemas de informacin, servicios y plataformastecnolgicas con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los estndares de seguridadinformtica definidos.

e. Participar en el anlisis de riesgos de los diferentes procesos del Departamento de Informtica,realizar en forma peridica el diagnstico y evaluacin de vulnerabilidades tcnicas de lossistemas de informacin y plataformas tecnolgicas del Banco.

f. Establecer e implementar los procesos necesarios para la mitigacin y control de riesgos de laseguridad informtica, asegurando la implementacin de mecanismos de monitoreo y registros deauditora.

g. Implementar el proceso de gestin de incidentes de seguridad informtica.

h. Participar a solicitud de las diferentes reas en trabajos especiales de investigacin deactividades que comprometen la seguridad informtica, emitiendo su opinin especializada atravs de la definicin de controles tcnicos para minimizar una exposicin al riesgo.

i. Monitorear la implementacin de las recomendaciones producto de las actividades de verificacindel cumplimiento de los procedimientos de control de accesos.

j. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, queincluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin decontinuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.


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k. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a suDivisin.

l. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y controlde su ejecucin.

m. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin deCalidad y del Sistema del Atencin del Cliente Interno.

p. Proponer la tecnologa necesaria para la proteccin de los activos informticos y de tecnologa deinformacin conforme a los estndares de seguridad definidos.

q. Establecer, evaluar y verificar el cumplimiento contino de los procesos de actualizacin deversiones de elementos de seguridad (antivirus, parches y fixes) en plataformas y software debase; mantenindose permanentemente informado sobre los riesgos que se reporten paradeterminar las medidas preventivas y de control necesarias.

r. Desarrollar, implementar y mantener polticas estndares y procedimientos necesarios para,mantener y monitorear controles de Seguridad Informtica de los servicios y recursos detecnologa de informacin que permitan implementar la Poltica de Seguridad de la Informacinen el BN.

s. Definir los procesos y aplicar mecanismos de administracin de identidades (usuarios finales,usuarios con privilegios, de integracin de aplicaciones y de administracin) y control de accesossobre los recursos informticos.

t. Desarrollar, implementar y mantener los planes de capacitacin y entrenamiento de los usuarioscon el fin de generar en ellos una conciencia de seguridad informtica y lograr su efectivacolaboracin en el uso adecuado de los activos informticos del BN.

u. Mantener una base de personal capacitado y actualizado en procesos y tecnologas de seguridadinformtica para poder garantizar la continua atencin de las necesidades del BN.

v. Coordinar, de acuerdo a requerimientos que sean comunicados, los pases a produccinrelacionados a upgrade de versiones y/o parches de las mismas.

w. Participar en el proceso de gestin de incidentes de seguridad informtica, dando solucin a losincidentes escalados del primer nivel.

x. Participar en la evaluacin de riesgos que deben realizar los usuarios responsables de los activosinformticos a fin de evaluar y ejecutar las medidas correctivas de seguridad informticanecesarias en cumplimiento de las Polticas de Seguridad de la Informacin.

y. Establecer procedimientos que permitan monitorear la exposicin del riesgo reputacional delBanco ante agentes externos e internos, a travs de las redes sociales, correos electrnicos,foros, redes privadas y cualquier medio de comunicacin sobre internet.

z. Proteger, mediante herramientas de tecnologas, la seguridad de informacin que se genere,transmita, procese y almacene en los diversos componentes de la plataforma tecnolgica delBanco; as como, monitorear la exposicin del riesgo reputacional del Banco ante agentesexternos e internos, a travs de las redes sociales, correos electrnicos, foros, redes privadas ycualquier medio de comunicacin sobre internet.


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aa. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.3.Divisin Infraestructura y Comunicaciones

Misin

Disear, instalar y optimizar la arquitectura de hardware, software, redes (voz, datos y telefona) ycomunicaciones del Banco, asimismo realizar el soporte a usuarios y de manera que permita que losproductos y servicios informticos puedan ser brindados en condiciones de alta disponibilidad yconfiabilidad utilizando las ventajas que nos brinda la tecnologa.

Funciones


b. Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura de comunicaciones de los computadorescentrales, servidores corporativos, redes de voz, telefona y datos.

c. Investigar nuevas tendencias tecnolgicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware,software y servicios para considerar su posible aplicacin en el Banco.

d. Planificar el crecimiento o expansin de la infraestructura de comunicaciones o telefona querequiera el Banco para el cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnologa de Informacin.

e. Brindar el soporte especializado en infraestructura y comunicaciones o supervisar el servicio deterceros en servicios de su competencia.

f. Definir la arquitectura en infraestructura, comunicaciones y telefona asegurando su integracincon los servicios informticos que el Banco posee.

g. Centralizar y atender a los usuarios finales en la solucin de problemas de operacin de susequipos de cmputo, software aplicativo y comunicaciones.

h. Evaluar, disear y definir la configuracin de los medios electrnicos de autoservicios y otrosservicios de la red del Banco.

i. Participar en la formulacin de los Planes de Tecnologa de Informacin y Presupuesto delDepartamento en relacin a equipos y software de la infraestructura de cmputo y telefona,definiendo las especificaciones tcnicas de sus componentes.

j. Disear, implementar, administrar, dar soporte y mantenimiento del sistema de gestin de redesde comunicacin y servicios garantizando la continuidad y correcta operatividad.

k. Participar en la evaluacin e instalacin de sistemas, equipos informticos y telefona adquiridospor otras dependencias que requieran conexin a la red de comunicaciones del Banco.

l. Coordinar con los proveedores de servicios de transmisin de datos as como realizar lascoordinaciones para los mantenimientos preventivos y correctivos.

m. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficienteutilizacin en los sistemas operacionales y de informacin.

n. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco conredes de otras instituciones.

o. Mantener actualizado el software base del Banco, planificando y ejecutando la instalacin de lasnuevas versiones.


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p. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquiera oalquile.

q. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, queincluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin decontinuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

r. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente asu Divisin.

s. Elaborar los indicadores de los servicios de soporte de tecnologas de informacin

t. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y controlde su ejecucin.

u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

w. Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones dearquitectura de tecnologas de informacin.

x. Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco.

y. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidady del Sistema del Atencin del cliente interno.

z. Definir la arquitectura de tecnologas de informacin que garantice el alineamiento con la estrategiade la organizacin, procesos, informacin, documentando los mltiples modelos arquitecturales ovistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern cumplir criterios desostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.

aa. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo

bb. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin

cc. Implementar una Arquitectura de Redes y Comunicaciones que incluya los controles tcnicosestablecidos por la Seccin Seguridad Informtica.

dd. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Departamento.

5.3.1 Seccin Soporte de Plataformas

MisinBrindar el soporte especializado para un servicio eficiente y confiable de las plataformastecnolgicas de redes y comunicaciones que garanticen la continuidad del servicio en el Banco.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectosdel Plan Operativo InstitucionalPOI y los proyectos internos asignados a la Seccin.

b. Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura tecnolgica respecto de loscomputadores centrales y servidores corporativos.


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c. Participar en el diseo e implementacin de la arquitectura de seguridad de tecnologas dela informacin y mecanismos de respaldo y recuperacin de datos que garanticen la

continuidad operativa del Banco.d. Revisar y actualizar las versiones y releases de los sistemas operativos, utilitarios, y

teleproceso de la plataforma del Computador Central y Servidores para garantizar unacontinuidad operativa.

e. Revisar y actualizar las versiones de utilitarios, mensajera, correo, Internet y Workflow de laplataforma operativa del Banco.

f. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de la Seccin SoporteTcnico o de su jefatura.

g. Investigar nuevas tendencias tecnolgicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware,software y servicios para considerar su posible aplicacin en el Banco.

h. Planificar el crecimiento del hardware y software que requiera el Banco para el cumplimientodel Plan Operativo y de Tecnologa de Informacin.

i. Proponer la adquisicin de servicios y aplicaciones de telefona (en dispositivos fijos ymviles, mensajera unificada, softphone, etc.) que el Banco requiera.

j. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Bancocon redes de otras instituciones.

k. Evaluar, disear y definir la configuracin de los medios electrnicos de autoservicios y otrosservicios de la red del Banco.

l. Efectuar la actualizacin de los sistemas de gestin garantizando su adecuacin al

crecimiento del Banco, a las necesidades de los usuarios y la calidad del servicio ofrecido.m. Participar en la evaluacin e instalacin de sistemas y equipos informticos adquiridos por

otras dependencias que requieran conexin a la red de comunicaciones del Banco.

n. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de clientes externos alComputador Central.

o. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo sueficiente utilizacin en los sistemas operacionales y de informacin.

p. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Bancoadquiera o alquile.

q. Administrar las herramientas de distribucin de software, toma de inventario y controlremoto, tarifas telefnicas y reporte de llamadas.

r. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y controlde los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentrode las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral deRiesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerandoadicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en elBanco.

s. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a suDivisin.

t. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y

control de su ejecucin.


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u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin deCalidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

x. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin

y. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.3.2 Seccin Soporte Tcnico

Misin

Brindar un servicio oportuno, rpido y efectivo de atencin a los usuarios en la instalacin,configuracin, implementacin y soporte tcnico para la solucin de problemas de los recursosinformticos, equipos de cmputo, comunicaciones, telefona IP, UPS y perifricos; a fin degarantizar la continuidad del servicio.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectosdel Plan Operativo InstitucionalPOI y los proyectos internos asignados a la Seccin.

b. Ejecutar la configuracin, instalacin y pruebas del software y sistemas de informacin queresidan en la estacin cliente del usuario o dispositivos perifricos.

c. Instalar, configurar y personalizar el software, los equipos de cmputo, comunicaciones,

telefona IP, UPS, perifricos y Cajeros Automticos en las diferentes dependencias delBanco en el mbito nacional, cumpliendo con los procedimientos y estndares aprobados.

d. Distribuir a travs del Departamento de Logstica los equipos de cmputo y telefonaadquiridos, reparados y/o devueltos por los proveedores.

e. Intervenir en las evaluaciones tcnicas de los procesos de adquisicin de componentes,insumos, reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado UTP, servicios deinstalaciones y otros relacionados al equipamiento de cmputo; as como la participacin enla supervisin de los trabajos y servicios indicados.

f. Mantener actualizado los planos de instalacin de cableado estructurado bajo los estndaresaprobados.

g. Detectar y resolver problemas relacionados con el funcionamiento de los equipos de redes ymedios de comunicacin, asegurando su continuidad y buen funcionamiento.

h. Brindar el soporte tcnico a los usuarios, de ser necesario escalar la atencin al soporteespecializado, manteniendo informado en todo momento al usuario.

i. Realizar la priorizacin, asignacin y el seguimiento de los requerimientos registrados.

j. Absolver consultas tcnicas de los usuarios, incentivndolos en el mejor uso y operacin delas tecnologas de la Informacin.

k. Facilitar el cumplimiento de su funcin con el uso de herramientas de distribucin desoftware, toma de inventario y control remoto.


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l. Administrar la Base de Conocimientos de Solucin de Incidentes, para un correcto uso ydistribucin de informacin a los usuarios.

m. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y controlde los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentrode las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral deRiesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerandoadicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en elBanco.

n. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a suDivisin.

o. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento ycontrol de su ejecucin.

p. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control

Institucional y los organismos de control externo.

r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin deCalidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

s. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

5.3.3 Seccin Comunicaciones

MisinDefinir la infraestructura de comunicaciones y telefona corporativa, necesaria para permitir unintercambio fluido, confiable y eficiente de informacin (datos, voz, vdeo, telefona, etc.) entre cadauno de los componentes que conforman la red del Banco, buscando su ptimo uso.

Funciones


b. Disear y mantener actualizada la red de comunicaciones y telefona corporativa del Banco anivel nacional para permitir una rpida y eficiente comunicacin de voz, imgenes y datos atravs de cualquier punto de la red.

c. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de la Seccin Soporte Tcnico ode su jefatura.

d. Disear e implementar la arquitectura en comunicaciones, telefona corporativa y su integracincon los servicios informticos que el Banco posee en concordancia con los controles establecidospor la Seccin Seguridad Informtica para el establecimiento de redes seguras.

e. Definir las especificaciones tcnicas de equipos y/o servicios que el Banco utiliza en su red decomunicaciones y telefona corporativa.

f. Asegurar la permanente comunicacin, funcionalidad, confiabilidad y seguridad entre lasunidades orgnicas del Banco, estableciendo normas que garanticen la seguridad en latransmisin y/o recepcin de voz, as como su buen uso.


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g. Evaluar, planificar y disear las mejoras en la red de comunicaciones y telefona corporativa, encuanto a recursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de

comunicaciones en la red de agencias del Banco.h. Evaluar, disear, controlar y definir la configuracin de los equipos de comunicacin,

conformados por routers, switches, puntos de acceso y mdems, centrales telefnicas y/oservidores de llamadas, en las sedes administrativas y operativas del Banco.

i. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control delos mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de laspolticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, queincluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin decontinuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

j. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su

Divisin.k. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control

de su ejecucin.

l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin.

m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidady del Sistema del Atencin del cliente interno.

o. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.

6 FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS6.1 Jefatura de Departamento de Informtica

6.1.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Departamento de Informtica

Funciones Especficas:

a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Departamento.

b. Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar yejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos delDepartamento de Informtica.

c. Administrar en forma eficaz los recursos asignados al Departamento, de acuerdo con los

lineamientos fijados por la Alta Direccin.d. Intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas de acuerdo al mbito

de su competencia.

e. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le seasolicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes alSistema Nacional de Control.

f. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los rganos de control externos.

g. Atender asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas unidadesorgnicas del Banco.


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h. Supervisar la efectiva atencin de las necesidades de soluciones tecnolgicas a las distintasunidades orgnicas del Banco, en forma eficiente y oportuna.

i. Proponer a la Alta Direccin del Banco el Plan de Tecnologas de Informacin y liderar sudesarrollo e implementacin.

j. Participar activamente en la definicin de iniciativas de negocios del Banco a fin deestablecer las alternativas y factibilidad tecnolgica.

k. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en elmbito de su competencia adems de propiciar la cultura de la calidad en el personal delDepartamento de Informtica.

l. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y controlde los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentrode las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de

Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerandoadicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en elBanco.

m. Asumir ante el Gerente General los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a suDepartamento.

n. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento ycontrol de su ejecucin.

o. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por eldepartamento.

p. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin deCalidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

r. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le seanasignadas por el Gerente General.

Lnea de Autoridad y Responsabilidad:

Depende Directamente del: Gerente General.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todo los cargos especficos delDepartamento de Informtica.

6.1.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Departamento de Informtica


a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargodel Jefe de Departamento.

b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de lacorrespondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidadesexternas al Banco.

c. Recibir, registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y distribuir internamente la

correspondencia que llega al Departamento, realizando el seguimiento de su atencin.


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d. Actualizar la agenda del Jefe de Departamento.

e. Administrar el archivo de gestin y archivo sistematizado del Departamento.f. Archivar la documentacin recibida, emitida y/o cargos de la misma.

g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, encumplimiento de la normativa correspondiente.

h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn lasnecesidades del Departamento.

i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios yotros a travs del sistema que corresponda, as como verificar su recepcin y distribucin alos usuarios.

j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles

asignados al Departamento, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja.k. Tramitar los viticos del personal del Departamento que viajen en comisin de servicio.

l. Tramitar la regularizacin de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.

m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados alDepartamento, as como tramitar las reprogramaciones.

n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal del Departamento.

o. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la de la unidad orgnica a la quepertenece.

p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que

por norma sean de su competencia.


Depende directamente del: Jefe de Departamento de Informtica.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.

6.1.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje


a. Distribuir la correspondencia enviada por el Departamento a las unidades orgnicas del

Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.b. Realizar el envo y recojo de la documentacin del Departamento al rea de fotocopiado para

su reproduccin.

c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende.

d. Acondicionar la sala de reuniones del Departamento e instalar los equipos que se requieran.

e. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las quepor norma sean de su competencia.


Depende directamente de: Jefe de Departamento de Informtica.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.


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6.2 Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin6.2.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin


a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Divisin.

b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Divisin.

c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en elPlan Operativo InstitucionalPOI y los proyectos internos del Departamento.

d. Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativasgestin de los proyectos de Tecnologa de informacin del Banco.

e. Atender asuntos relacionados a la gestin de los proyectos de Tecnologa de informacinpropuestos por el personal de la Divisin y por las unidades orgnicas del Banco.

f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por laadministracin del Banco.

g. Revisar, mantener y optimizar los procesos internos relacionados al quehacer delDepartamento.

h. Participar en la Gestin del Cambio, durante el Ciclo de Vida de los proyectos de tecnologa.

i. Asegurar que la Metodologa de Desarrollo y los Estndares aprobados se cumplan en losproyectos de tecnologa.

j. Verificar que el personal de la Divisin atienda oportuna y eficientemente los requerimientosde las unidades orgnicas del Banco.

k. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando as sea encomendado.

l. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

m. Coordinar el rol vacacional del personal de la Divisin.

n. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le seasolicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes alSistema Nacional de Control.

o. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los rganos de control externo.

p. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en elmbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de laDivisin.

q. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y controlde los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentrode las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral deRiesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerandoadicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en elBanco.

r. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos

correspondiente a su Divisin.


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s. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento ycontrol de su ejecucin.

t. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin.

u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de ControlInstitucional y los organismos de control externo.

v. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin.

w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin deCalidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.

x. Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso derecursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector.

y. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin.

z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin.

aa. Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias

bb. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevarla calidad de los productos y servicios del Banco.

cc. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que seanasignados por el Gerente General.


Depende directamente del: Jefe de Departamento de Informtica.

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficosde la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin.

6.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Gestin de Tecnologas deInformacin


a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargodel Jefe de la Divisin.

b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de lacorrespondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidadesexternas al Banco.

c. Recibir, registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y distribuir internamente

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