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8/15/2019 Documentos Auditoria
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SGC SGA SG-SST
Política de Calidad/ Alcance del SGC Política Ambiental/ Alcance
del SGA Política de SST/ Alcance del SG-SSTLeyes referente a la
Industria Cervecera Programas de Higiene y Sanidad atri!
IP"#C#egistro de an$lisis/%ruebas de calidad atri! Ambiental Lista
maestra de normas o
&ormogramaanual de 'todos de control #egistros de onitoreos
a%a de #iesgosa%a de %rocesos de la Industria Plan de ane(o de
#esiduos S)lidos y
"*uentes#egistros de monitoreo
Procedimiento de "valuaci)n deProveedores
Certi+cado de Calibraci)n de ",ui%os Procedimiento y #egistros
de Inducci)n
#egistros de des%aco de )rdenes Plan de Ca%acitaci)n de SGA
Certi+cados calibraci)n de e,ui%os#egistros de )rdenes de
%roducci)n #egistro de asistencia a la ca%acitaci)n #egistro de
controles administrativos
.IP"#C ATSP"TSP"TA#0anual de o%eraci)n de e,ui%os #egistro de
informes de auditorias #egistro de entrega de "PPPlan de
ca%acitaci)n del SGC Programa de Auditorias Plan de "mergencia
#egistros de Asistencia a laca%acitaci)n
Plan de Auditorías #egistro de Simulacros
aestro de 1ocumentos Plan de "mergencias/ Plan deSimulacros
Plan de Ca%acitaci)n de SG-SST
anual de calidad #egistros de carlas de inducci)n #egistros de
Asistencia a laCa%acitaci)n
Actas de #evisi)n %or la 1irecci)n anual 2rgani!acional de
3unciones #egistro de "2sProcedimiento de #evisi)n %or
la1irecci)n
Per+l de Puesto Programa/ Plan "2s
#egistro de Informes de Auditoria #egistro de identi+caci)n de
as%ectos eim%actos ambientales
Procedimiento de Identi+caci)n dePeligros y #iesgos
Procedimiento de Acci)n Correctiva #egistro de criterios %ara la
evaluaci)nde a signi+cancia de los im%actosambientales
#egistro de visitas e4ternas
atri! de Gesti)n de #iesgos y Calidad #egistro de as%ectos
ambientalessigni+cativos
"stadísticas de incidentes
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anual del SGC Acuerdos con gru%os de la
comunidad/autoridades/clientes
Procedimiento de Investigaci)n deincidentes
Programas y registros de Auditoríasinternas
#egistro de ob(etivos ambientales Actas de #evisi)n %or la
1irecci)n
#egistros de documentos de origene4terno
Plani+caci)n de ob(etivos ambientales Libro de actas de #evisi)n
del Comit'
#egistros de evaluaci)n de satisfacci)ndel cliente
Procedimiento de res%uesta anteemergencias
Plan/Programa de Auditorías
#egistro de control demateriales/materia %rima
#egistro de simulacros Procedimiento %ara actividadesrutinarias
y no rutinarias
Procedimiento de com%ra rece%ci)n yentrega de e,ui%os y
materiales
#egistro de ca%acitaci)n a las brigadas #egistros de 1ifusi)n y
ca%acitaci)n deIP"#C
Procedimiento de evaluaci)n yclasi+caci)n de %roveedores
Cronograma de revisi)n %or la direcci)n Lista aestra de
Productos Peligrosos
Procedimiento de evaluaci)n de
contratitas
Informe/Acta de revisi)n %or la
direcci)n
Ho(as de Seguridad de Productos
5uímicos#egistro de solicitudes de clientes #egistros m'dicos y
de Primeros
Au4iliosProcedimiento de solicitudes de clientes 1ocumento de
2b(etivos del SG-SSTProcedimiento de seguimiento yencuestas de
satisfacci)n al cliente
Cronograma/Plani+caci)n de 2b(etivosde SG-SSTProcedimiento
Pre%araci)n y #es%uestaante emergenciasanual 2rgani!acional de
3uncionesPer+l de PuestoInformes de desem%e6o del SG-SST
#egistros de Ins%ecci)n deerramientas/de traba(o#egistro de
ins%ecci)n de boti,uines ye4tintores#egistro de control de
Inventarios
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#egistro de mantenimiento de e,ui%os#egistros de entrada y
salida decontratistas y visitantesProcedimientos de calibraci)n
y
mantenimiento de e,ui%os#egistro de actividades y resultados
decalibraci)n y mantenimiento7#egistro de difusi)n de
incidentes
