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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD , SEDURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE LA EMPRESA
TRAMEC LTDA,BASADO EN EL ENFOQUE DE LOS NUMERALES 4 Y 5 DE LA NORMA ISO 9001:2015 Y 4,1-4,2-4,3 DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
PRESENTADO POR:
CASAS MARTIN LINA LISET
PUERTO BARRAGÁN LADY LORENA
VELANDIA PARRA WILINTON
UNIVERSIDAD COOPERTIVA DE COLOMBIA
FACULTAD INGENIERIAS
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTA
2016
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD , SEDURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE LA
EMPRESA TRAMEC LTDA,BASADO EN EL ENFOQUE DE LOS NUMERALES 4 Y 5 DE LA NORMA ISO 9001:2015 Y 4,1-4,2-4,3 DE LA
NORMA OHSAS 18001:2007
PRESENTADO POR:
CASAS MARTIN LINA LISET
PUERTO BARRAGÁN LADY LORENA
VELANDIA PARRA WILINTON
Modalidad de grado Seminario de perfeccionamiento
Requisito Parcial para obtener el título de Ingeniero Industrial
Director
Ing. Yovanny Vela Saenz
UNIVERSIDAD COOPERTIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTA
2016
PÁGINA DE ACEPTACIÓN
Nota de aceptación
________________
________________
________________
________________
Presidente del Jurado
________________
Jurado
_________________
Jurado
Bogotá, Junio 22 de 2016
Dedicatoria:
Proyecto dedicado muy especialmente:
A DIOS, por ser quien nos guio en todo momento, y nos dio las fuerzas
necesarias para seguir luchando día tras día.
A nuestras familias que nos dieron su apoyo incondicional en todo
momento, permitiendo la culminación de este proceso, que permitirá
nuestro fortalecimiento personal y laboral.
CONTENIDO
INTRODUCCION ............................................................................................................................................ 7
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................................. 8
1.1. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA ........................................................................................................ 8
2. OBJETIVOS DEL PROBLEMA ............................................................................................................... 10
2.1.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................ 10
2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................. 10
3. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................................... 11
3.1. MARCO TEORICO ............................................................................................................................ 11
3.1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 11
3.1.2. NORMA ISO 9000 .............................................................................................................................. 12
3.1.3. OHSAS 18001 .................................................................................................................................. 14
4. MARCO INSTITUCIONAL .................................................................................................................... 16
4.1.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA COMPAÑÍA TRAMEC LTDA. ................................................................... 16
5. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA TRAMEC LTDA. ................................................................. 19
LÍNEAS DE PRODUCTO ......................................................................................................................................... 19
6. METODOLOGÍA ................................................................................................................................. 20
6.1. POBLACIÓN: ...................................................................................................................................... 20
EL PROCESO PRODUCTIVO DE TRAMEC CUENTA CON LOS SIGUIENTES TRABAJADORES. ................................................... 20
6.2. TÉCNICAS .......................................................................................................................................... 20
1.1. MÉTODO ........................................................................................................................................... 21
7. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE TRAMEC LTDA. .................................................. 21
8. LISTADO DE VERIFICACIÓN NORMA OHSAS 18001:2007 ................................................................... 25
9. ESTADO DE LAS CONDICIONES ACTUALES ......................................................................................... 27
10. DISEÑO ............................................................................................................................................. 28
La organización Tramec Ltda para su sistema de gestión de la calidad detalla los procesos existentes y
su interacción en el siguiente grafico ...................................................................................................... 30
Requisito 5.1.2Enfoque al cliente. .......................................................................................................... 31
CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 34
RECOMENDACIONES .................................................................................................................................. 35
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................ 36
LISTA DE ILUSTRACION
Ilustración 1 ORGANIGRAMA ............................................................................... 18
Ilustración 2 aspectos generales ISO 9001:2015................................................... 23
Ilustración 3 cumplimiento requisitos de la norma ISO 9001:2015 ........................ 24
Ilustración 4 : aspectos generales OHSAS 18001:2007 ........................................ 26
Ilustración 5 : cumplimiento requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 .............. 27
Ilustración 6 Gestion de alta direccion ................................................................... 30
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Tabla de trabajadores. .............................................................................. 20
Tabla 2 Tabla de trabajadores. .............................................................................. 20
Tabla 3 aspectos generales listado de verificación ISO 9001:2015 ....................... 22
Tabla 4 aspectos generales listado de verificación ISO 9001:2015 ....................... 23
Tabla 5 aspectos generales listado de verificación OHSAS 18001:2007 .............. 25
Tabla 6 aspectos generales listado de verificación OHSAS 18001:2007 .............. 26
Tabla 7 Método de evaluación ............................................................................... 32
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INTRODUCCION
Los sistemas de gestión se han incorporado a los diferentes empresas y mercados como un plus para el perfeccionamiento y mayor competitividad teniendo en cuenta que estos tiene plataformas y estándares de alta calidad, además que brinda confiabilidad a todas las partes interesadas , desde sus comienzos siempre se han utilizado como una herramienta de progreso para las industrias.
La implementación de estos sistemas de gestión lleva a la organización hacia el mejoramiento continuo generando ahorros en materias primas, eliminación de reprocesos, estandarización de procesos y productos de alta calidad. De igual manera la norma OHSAS 18001 pretende bridar bienestar, salud y seguridad en el trabajo al personal que son parte fundamental de cualquier organizació. A través de la valoración de los riesgos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo.
El siguiente trabajo consiste en diseñar los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y calidad en el departamento de producción para la empresa Tramec LTDA., ubicada en el Parque Industrial LUTRANSA Bodega 11 Autopista Medellín Km. 2.5 - Vía Parcelas Cota - Cundinamarca, la cual actualmente cuenta con 26 colaboradores, está dotada de maquinaria y herramienta especializada para el ensamble y montaje de reductores y moto reductores de velocidad
Se pretende abarcar todos los procesos desde la planificación de la producción hasta la entrega del producto al cliente con el fin de identificar y mejorar las falencias presentadas en los errores de envíos, retrasos de entregas y cuellos de botellas en el proceso, de igual manera se desea dar mayor confiabilidad a la información sistematizada de los inventarios y la información documentada sobre cada pedido de los clientes. Se debe cumplir con estos lineamientos legales del decreto 1072 con la aplicación de la normas OHSAS 18001:2007, velando por el bienestar, satisfacción, seguridad y salud a sus empleados.
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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD , SEDURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE LA EMPRESA
TRAMEC LTDA,BASADO EN EL ENFOQUE DE LOS NUMERALES 4 Y 5 DE LA NORMA ISO 9001:2015 Y 4,1-4,2-4,3 DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Empresa TRAMEC LTDA es una empresa dedicada a la producción y comercialización de equipos de transmisión de potencia, está ubicada en la zona industrial del municipio de Cota donde operan la totalidad de sus departamentos.
El departamento de Producción y Administración se considera un elemento clave dentro de la operación de la organización, especialmente en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo donde se identifican falencias en las actividades internas, la autoridad, responsabilidades e interacción departamental. Como consecuencia se generan reproceso e insatisfacción del cliente interno y externo; una de las preocupaciones de la gerencia administrativa es la urgencia de realizar planes de trabajo para el cumplimiento del requerimiento legal decreto 1072 del 2015 hacia el área de seguridad y salud en el trabajo para garantizar el bienestar de las partes interesadas de la compañía.
Partiendo de lo anterior se ha identificado la necesidad de diseñar la estructura estratégica de la organizació, responsabilidad y control de la operación para que la compañía optimice sus procesos a través del sistema de gestión de la calidad y garantice el cumplimiento de la normatividad legal, en materia de seguridad y salud en el trabajo.
1.1. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
El anterior problema planteado sirvió como razón para generar la propuesta del presente trabajo al ver que la empresa TRAMEC LTDA, No cuenta con la existencia de un sistema de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gerencia de producción y por ende está incurriendo en prácticas de trabajo inseguras, situaciones de riesgo e incidencia de riesgos laborales actualmente no identificadas como resultado del desarrollo de sus procesos. Por lo tanto, es prioritario realizar un diagnóstico de la situación actual de y conforme a los resultados proponer un diseño de un Sistema de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el trabajo.
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El diagnostico permitirá que se establezcan las mejoras que sean compatibles para ambos sistemas generando un impacto positivo en todas las áreas de la trabajo.
Como herramientas principales para el desarrollo del proyecto se seleccionaron la serie de normas de acuerdo a la Normativas Internacionales la norma ISO: 9001:2015la cual permite lograr la excelencia en la satisfacción del cliente enfocado cada uno de los procesos de la compañía y resaltando la mejora continua. Y la norma OHSAS18001:2007, que nos permite abarcar el tema en su totalidad de una manera eficiente, mostrando varios beneficios para la compañía como son: la estabilidad del recurso humano para la especialización de las tareas, generar seguridad y sentido de pertenecía en los colaboradores, minimizar el riesgo de accidentalidad, incapacidades y ausentismo en las áreas de trabajo.
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2. OBJETIVOS DEL PROBLEMA
2.1.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de gestión de la calidad, de seguridad y salud en el trabajo, basado en la aplicación de los capítulos 4 y 5 de la norma ISO9001:2015 y capítulos 4.1, 4.2 y 4.3 de la norma OHSAS 18001:2007 para el mejoramiento de los procesos internos de producción de la empresa TRAMEC LTDA.
2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Diagnosticar la situación actual del proceso de producción de la empresa TRAMEC LTDA 2. Determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos contemplados en los capítulos 4 y 5 de la norma ISO 9001:2015 y capítulos 4.1, 4.2 y 4.3 de la norma OHSAS 18001:2007. 3. Establecer las políticas, objetivos y lineamientos para los capítulos 4 y 5 de la norma ISO 9001:2015 y capítulos 4.1, 4.2 y 4.3 de la norma OHSAS 18001:2007.
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3. MARCO DE REFERENCIA
3.1. MARCO TEORICO
3.1.1. Antecedentes
La práctica de la medición de la calidad se percibe desde el año 2150 A.C. Donde la construcción de casas se regía por el código Hammurabi, con la regla 229, de igual manera los fenicios también tenían un control de calidad por medio de un programa de acción correctiva.1
En la edad media surge el prestigio de los productos y se crea la marca para su diferenciación en el mercado donde se responsabilizaba el productor de cualquier defecto en los productos.
En la era industrial donde se cambió el taller por la fábrica se inició el trabajo en serie y la especialización del trabajo y se hace necesaria la inspección de los productos frente a un estándar.
Taylor aporto la separación entre la planificación y ejecución para el crecimiento de la productividad basado en los tiempos de ejecución y el análisis estadísticos para la selección de herramientas donde se involucró una nueva estrategia; un departamento central de inspección bajo dos especialidades que fueron trabajadas hasta los años 80:
Ingeniería de calidad: Su alcance va desde los métodos estadísticos para el control de la calidad desde los años 20 seguido del grafico de control de Shewhart hasta los años 80
Ingeniería de fiabilidad: Surge en los años 50 como respuesta de los sistemas complejos inclinándose hacia la fiabilidad de los modelos y formulas incluye conceptos para el mejorar la fiabilidad durante el diseño del producto,(Juran, 2007)
Los primeros estudios de la calidad se hicieron en 30 años antes de la segunda guerra mundial, en los estados unidos. . En el año de 1933 el Doctor W. A. Shward, de los Bell Laboratorios, aplicó el concepto de control estadístico de proceso por primera vez con propósitos industriales; en 1939 con la Segunda Guerra Mundial, el control estadístico del proceso se convirtió en un arma secreta de la industria, especialmente utilizada por el gobierno norteamericano y las fuerzas militares para minimizar las pérdidas de vidas humanas con la implementación de las normas Z1 y las normas británicas 1008.2
Después de la segunda guerra mundial los japoneses fueron quienes siguieron con el desarrollo de la calidad teniendo aportes tales como: William Deming el padre de la calidad con su ciclo PHVA, Joseph Juran quien introdujo los gráficos
1(ESPINOSA, 2009) 2(RAMIREZ, 2002)
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de Pareto y la trilogía de la calidad, Feigenbaum quien dio la introducción al concepto de calidad total con los diez principios de la calidad, Crosby con sus 14 principios , Kaoru Ishikawa con su diagrama de causa y efecto y las siete herramientas básicas para el control de calidad, Joji Akao con el desarrollo del método Hoshin Kanri. Y Taiichi Ohno con el justo a tiempo.
3.1.2. Norma ISO 9000
Como se ha citado anteriormente la normatividad data de los tiempos de la segunda guerra mundial hasta nuestros días a continuación se presenta la reseña de las normas:
Adopción del ejercito de la Norma MIL-Q-9858
British Standard creó la BS 5750 (1979)
ISO 9001:1987: Versión Original.
ISO 9001:1994: Primera revisión del modelo original
ISO 9001:2000: Segunda revisión del modelo original.
ISO 9001:2008: Tercera revisión del modelo original.
ISO 9001:2015: Cuarta revisión del modelo original. Las normas ISO 9001 son la adopción de los estándares internacionales de calidad, el aseguramiento de la calidad, es cada día más esencial para lograr el éxito en mercados más competitivos. La norma ISO en su última versión se presenta como una estructura de alta calidad, donde se hace enfoque al compromiso de la alta dirección y su direccionamiento para su implementación, para su desarrollo se basa en el ciclo PHVA:
PLANIFICAR: En esta etapa se definen los objetivos y cómo lograrlos, esto de acuerdo a políticas organizacionales y necesidades de los clientes. Puede ser de gran utilidad realizar grupos de trabajo, escuchar opiniones de los trabajadores y utilizar herramientas de planificación como por ejemplo: 5W2H en la cual se responden 7 preguntas claves cuyas palabras en inglés inician con W y H: ¿Qué (What), ¿Por qué (Why), ¿Cuándo (When) ¿Dónde (Where) ¿Quién (Who), ¿Cómo (How) y ¿Cuánto (How much).
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Hay que recordar que esta etapa es muy importante y es la que permite el desarrollo de las otras, lo que indica que si no planeamos bien los resultados en las otras 3 etapas no serán confiables.
HACER: Es ejecutar lo planeado, en esta etapa es recomendable hacer pruebas pilotos antes de implantar los procesos definidos. En su desarrollo se puede evidenciar los problemas que se tienen en la implementación, se identifican las oportunidades de mejora y su implementación.
VERIFICAR: En esta etapa comprobamos que se hayan ejecutado los objetivos previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que estos estén acorde con las políticas y a toda la planeación inicial.
ACTUAR: Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como monitorearlo.
Entre los cambios con sus versiones anteriores en el enfoque ya no solo es hacia el cliente sino hacia las partes interesadas, se reducen las excepciones a los servicios por lo que ya no se habla de producto sino de operaciones. A continuación se nombran los principios actuales de la norma
1. Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Compromiso de las personas 4. Enfoque a los procesos 5. Mejora 6. Toma de decisiones basada en las evidencias 7. Gestión de las relaciones
La estructura de la norma que se debe desarrollar de su implementación consta de 10 capítulos:
0. Introducción 1. Objetivos y campo de aplicación 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Contexto de la organización} 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Soporte
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8. Operaciones 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora3
3.1.3. OHSAS 18001
El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo adopta el concepto del decreto 1443 del 2014:
Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.4
Sobre temas de seguridad y salud en el trabajo se está hablando desde los años 70 aunque la norma certificable OHSAS 18001 apenas se instauro en 1999.a continuación se presenta la reseña histórica para Colombia:
Ley 9 de 1979. Normas de seguridad en el trabajo
Resolución 2400 de 1979 .Estatuto general de seguridad
Decreto 614 de 1984. Bases
Resolución 2013 DE 1986. Copaso
Resolución 1016 de 1989. Programas de salud ocupacional
Resolución 1075 de 1992. Actividades de farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo.
Ley 100 de 1993 . Apertura de las ARP, FFP Y EPS
Decreto 1295 de 1994. Seguridad de riesgos profesionales
Resolución 2800 de 2003. Afiliación de trabajadores independientes.
Ley 1010 de 2006. Prevención acoso laboral
Resolución 1401de 2007. Investigación incidentes laborales
Resolución 2343 de 2007. Evidencias medicas ocupacionales
Resolución 2446 de 2008. Riesgos psicolaborales
Decreto 2566 de 2009. Tabla enfermedades profesionales
Decreto 1443 de 2014. SG-SST
Decreto único 1072 de 2015. Unificación e implementación del SG-SST.
3(ISO:9001, 2015)
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En el último decreto se obliga a las compañías a l cumplimiento e implementación del sistema que trata OHSAS 18001, esta norma comprende cuatro capítulos para que pueda ser desarrollada e implementada y su estructura es basada en el ciclo PHVA de la siguiente manera:5
1. Planificación: Se debe realizar la identificación de peligros, definir los programas, objetivos determinar los controles, contemplar los requisitos legales.
2. Implementación y Operaciones: se definen los recursos, las responsabilidades, comunicaciones, control documental, control operacional preparación y respuestas ante emergencias.
3. Verificación: Seguimiento del desempeño del sistema, cumplimiento con requisitos legales, seguimiento e investigación a los incidente, control de registros y auditoria interna.
4. Revisión por la alta dirección: Cumplimiento de la política, Valoración de la auditoria interna y toma de decisiones para el mejoramiento.
Para su implementación se deben desarrollar cuatro sub programas dentro de la compañía que son un requisito fundamental:
1. Sub programa de medicina y prevención en el trabajo 2. Sub programa de Higiene y salud ocupacional 3. Sub programa de seguridad industrial 4. Sub programa de saneamiento y protección ambiental
5(DECRETO1072, 2015)
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4. MARCO INSTITUCIONAL
4.1.1. Plataforma estratégica de la compañía TRAMEC LTDA.
INFRAESTRUCTURA:TRAMEC LTDA cuenta con una Planta de ensamble de 1.200 m2 ubicada en el Parque Industrial LUTRANSA Bodega 11 Autopista Medellín Km. 2.5 - Vía Parcelas Cota - Cundinamarca, la cual está dotada de maquinaria y herramienta especializada para el ensamble y montaje de reductores y motoreductores.
TRAMEC LTDAes una compañía Colombiana que desde hace más de 10 años representa la marca SUMITOMO DRIVE TECHNOLOGIES en la línea de equipos de transmisión de potencia. Entre su portafolio de productos también incluye a las Marcas: Ringfeder (Alemania), Westcar (Italia), Vulkan Drive Tech (Alemania), American Eagle Manufacturing (EEUU), VanGorp (EEUU), WCC (Korea) y Weg (Brasil), reconocidas a nivel mundial por su alta calidad y tecnología. TRAMEC LTDA cuenta con una Planta de ensamble de 1.200 m2 ubicada en el Parque Industrial LUTRANSA Bodega 11 Autopista Medellín Km. 2.5 - Vía Parcelas Cota - Cundinamarca, la cual está dotada de maquinaria y herramienta especializada para el ensamble y montaje de reductores y moto reductores.(TRAMEC LIMITADA TRANSMITIENDO CONFIANZA Y CALIDAD, 2016)
MISION
TRAMEC LTDA es una compañía de ingeniería que brinda soluciones integrales en productos para transmisión de potencia, componentes para bandas transportadoras, repuestos y servicios de mantenimiento; trabajamos como aliado de nuestros clientes en la búsqueda del cumplimiento de sus objetivos productivos y de mantenimiento, para lo cual ofrecemos productos de alta tecnología, durabilidad, confiabilidad y respaldo, así como un servicio ágil, oportuno, profesional y confiable a precio justo
VISION
TRAMEC LTDA busca a mediano plazo posicionarse en la mente y corazón de los diferentes sectores productivos del país, como la primera y más confiable solución de transmisión de potencia y componentes para bandas transportadoras, basado en la alta calidad de sus productos y servicios, ofreciendo tranquilidad a nuestros clientes para sus aplicaciones más exigentes
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VALORES
Contamos con ingenieros mecánicos ubicados en los principales departamentos y ciudades del país, quienes prestan asesoría permanente en campo, para la selección de equipos, desarrollo de montajes, capacitación, soporte técnico y mantenimiento.
Adicionalmente, el departamento de producción de TRAMEC LTDA cuenta con técnicos entrenados y capacitados por personal especializado de la planta de Sumitomo.
(TRAMEC LIMITADA TRANSMITIENDO CONFIANZA Y CALIDAD, 2016)
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Ilustración 1 ORGANIGRAMA
Fuente: Tramec Ltda.(LTDA., 2015)(TRAMEC LIMITADA TRANSMITIENDO CONFIANZA Y CALIDAD, 2016)
ORGANIGRAMA
SOCIOS
GERENCIA GENERAL
GERENCIA COMERCIAL
ASESORES COMERCIALES
CUSTOMEN SERVICES
CUSTOMEN SERVICES
ASISTENTE COMERCIAL
CORDINADOR COMERCIAL
ANALISTA COMERCIAL
GERENCIA DE PRODUCCION Y
ADMON
C. PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
TECNICOS
ALMACENISTA
LOGITICA E IMPORTACIONES
ASISTENTE DE MENSAJERIA Y
ENTREGAS
PERSONAL Y CONTABILIDAD
FACTURACION Y CARTERA
TESORERIA
ASISTENTE DE SERVICIOS
GENERALES
ASISTENTE ADMON
ABOGADOREVISORIA
FICAL
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5. Principios y políticas de la empresa TRAMEC LTDA.
Tramec LTDA, se compromete a buscar el desempeño competitivo y responsable en todas sus actividades teniendo en cuenta como primera medida la satisfacción de las expectativas de los clientes manteniendo la comunicación continua internamente o contractualmente entre los niveles de la organización y partes interesadas. Basados en el cumplimiento de la legislación aplicable y otros compromisos suscritos a la organización, disponiendo los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos requeridos.
El sistema está enfocado en la prevención de factores de riesgo mecánico, físico, químico y ergonómico. Tramec LTDA, comprometida con la salud y el bienestar físico, laboral y mental de los colaboradores de la organización trabajara por la prevención de las fuentes de contaminación, la generación de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y respuesta ante emergencias. Asegurando los mecanismos para desarrollar las competencias necesarias de los colaboradores para el desarrollo efectivo de sus actividades y de esta manera Desarrollar prácticas de mejora continua en todos los procesos, productos y servicios atendiendo los indicadores de gestión y resultado de conformidad ambiental y de actividades seguras.
Todas las prácticas de la compañía se realizaran en pro de Racionalización de los recursos naturales, energéticos; que intervienen en los diferentes procesos y asegurando y controlando el impacto de sus actividades cotidianas.
Líneas de producto
Suministro y Venta de Equipos y accesorios para Transmisión de Potencia y Manejo de Materiales
Asesorías Técnicas
Supervisión de montajes y puesta en marcha
Mantenimiento preventivo y correctivo
Fabricación de Bases, Bridas y accesorios
Reparación de Motores, Variadores y Acoplamientos
Maquinado de Piezas
Alineación y montaje de equipos
Charlas Técnicas
Evaluación y Diagnóstico de Reductores y Motoreductores
(TRAMEC LIMITADA TRANSMITIENDO CONFIANZA Y CALIDAD, 2016)
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6. METODOLOGÍA
6.1. Población:
el proceso productivo de TRAMEC cuenta con los siguientes trabajadores.
Tabla 1 Tabla de trabajadores.
Área Hombres Mujeres Subtotal
Operarios 4 1 5
Administrativa 1 2 2
Totales 5 3 8
Fuente: elaboración propia con información de TRAMEC
Jornada de trabajo:
Tabla 2 Tabla de trabajadores.
Área Días Horario Descanso
Operarios 5 7 am – 5 pm Sábado y domingo
Administrativa 5 7 am – 5 pm Sábado y domingo
Fuente: elaboración propia con información de TRAMEC (TRAMEC LIMITADA TRANSMITIENDO CONFIANZA Y CALIDAD, 2016)
6.2. Técnicas
Para realizar diseño del sistemas de salud y seguridad ocupacional y calidad en el departamento de producción de la empresa TRAMEC LTDA mediante la aplicación de la norma OHSAS 18001 e ISO 9001. Se realizó una investigación aplicada a los problemas existentes en la organización, mediante una fase evaluativa se determina las principales necesidades respecto a los requisitos exigidos por las normas en cuestión.
En esta fase evaluativa se llevó a cabo mediante un listado de verificación basado en las necesidades que plante la norma ISO 9001 y OHSAS 18001 y de ahí obtener un posible grado de madures del sistema antes de su diseño e implementación. Este listado de verificación se realizó en conjunto con los trabajadores encargados del proceso de producción de TRAMEC LTDA para obtener resultados precisos y asertivos, que permitan direccionar el diseño del sistema de forma eficiente y eficaz.
21
El listado de verificación nos proporciona herramientas significativas para el diseño de los sistemas ISO 9001 Y OHSAS 18001, como lo son:
Diagnóstico de puntos críticos: este nos permite determinar los puntos de mayor complejidad del proceso de producción de TRAMET LTDA y los puntos de mayor importancia en el diseño que se pretende.
Determinar las diferencias existentes entre la situación actual de la organización y los requisitos establecidos por las normas, mediante la creación de un diagrama de confrontación entre los requisitos y la situación del proceso productivo.
Gráfico de puntos críticos: define las principales falencias de la organización frente a la legislación que aplica al sector productivo y los requisitos ante una posible implementación de las normas.
Las herramientas que nos proporciona el listado de verificación nos permite dividir nuestro diseño en dos partes:
La primera parte se hará de forma teórica donde haremos referencia de los conceptos de calidad y siso y el contexto organizacional de la empresa.
En la segunda parte se determinara el nivel de madurez del proceso productivo de TRAMEC LTDA frente a una implementación de las normas de estudio. De esta forma se puede determinar el camino a seguir para definir la política de calidad y S&SO, los objetivos plantar y la estructura que debe seguir el sistema a diseñar.
1.1. Método
Mediante el diseño de los lineamientos establecidos en los capítulos 4 y 5 de la norma ISO 9001:2015 y capítulos 4.1, 4.2 y 4.3 de la norma OHSAS 18001:2007 se establecerá la estructura organizacional institucional de TRAMEC LTDA, en busca de la satisfacción del cliente y el bienestar de los colaboradores de la organización.
7. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE TRAMEC LTDA.
Para diseñar el sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo se
debe diagnosticar el estado del área de producción de TRAMEC LTDA frente a los
requisitos exigidos por los numerales4 y 5 de la norma ISO 9001:2015 y 4,1-4,2-
4,3 de la norma OHSAS 18001:2007 mediante listas de verificación que a
continuación se evidencian.
Listado de verificación norma ISO 9001:2015
22
Tabla 3 aspectos generales listado de verificación ISO 9001:2015
ASPECTO ITEM ÍTEM DE VERIFICACIÓN CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
Comprencion de la
organización y su 1
¿La organización establece las cuestiones tanto externas como internas
que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica? NO 2
Comprencion de la
organización y su 2
¿La organización realiza el seguimiento y la revisión de la información
sobre dichas cuestiones externas e internas? NO 2
Comprensión de las
necesidades y 3
¿la organización determina las partes interesadas que son pertinentes
al sistema de gestión de la calidad? NO 2
Comprensión de las
necesidades y 4
¿la organización determina los requisitos pertinentes de estas partes
interesadas para el sistema de gestión de la calidad? NO 2
Determiacion del
alcance del sistema de 1
¿la organización considera las cuestiones externas e internas? SI 2
Determiacion del
alcance del sistema de 2
¿la organización considera los requisitos de las partes interesadas
pertinentes? NO 1
Determiacion del
alcance del sistema de 3
¿la organización considera los productos y servicios de la organización? NO 1
Sistema de gestión de
la calidad y sus 1
¿la organización determina las entradas requeridas y las salidas
esperadas de los procesos? NO 2
Sistema de gestión de
la calidad y sus 2
¿la organización determina la secuencia como la interacción de estos
procesos? NO 2
Sistema de gestión de
la calidad y sus 3
¿la organiacion determina y aplica los criterios y métodos necesarios para
asegurar la eficacia de la operación y el control de estos proceso? SIx
Sistema de gestión de
la calidad y sus
4 ¿la organización determina los criterios y métodos necesarios para
asegurar la eficacia de la operación y el control de estos proceso? NOX
Sistema de gestión de
la calidad y sus 5
¿la organización asigna los criterios y métodos necesarios para asegurar la
eficacia de la operación y el control de estos proceso? SIx
Sistema de gestión de
la calidad y sus
6 ¿la organización aborda los riesgos y oportunidades determinados de
acuerdo a los requisitos ? NOX
Sistema de gestión de
la calidad y sus 7
¿la organización evalua tales procesos e implementa los cambios
necesarios para asegurar que estos procesos logran los resultados NO X
Sistema de gestión de
la calidad y sus
8 ¿La organización mejora los procesos y el Sistema de Gestión de la
Calidad? NO X
Sistema de gestión de
la calidad y sus 9
¿la organización mantiene información documentada con el objetivo de
apoyar la operación de sus procesos? NO X
Sistema de gestión de
la calidad y sus
10 ¿la organización conserva la información documentada para tener la
certeza de que los procesos se ejecutan acorde con lo planificado? NO X
Politica 1 ¿La alta dirección se apropia del propósito y el contexto de la organización?NO
X
Politica 2¿La alta dirección proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad? NOX
Politica 3 ¿Incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables?NO
X
Politica 4¿Incluya un compromiso de mejora continua en sistema de gestión de la
calidad ? NOX
Politica 5¿La política está disponible y se mantiene como información
documentada? NOX
Politica 6 ¿La política se comunica, entiende y aplica dentro de la organización?NO
X
Politica 7 ¿La política está disponible para las partes interesadas ?NO
X
Roles,
responsabilidades y 1
¿Se asegura que el sistema de gestión de calidad este conforme con los
requisitos de esta norma? NOX
Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 2
¿Se asegura de que los procesos estén generando y proporcionando las
salidas previstas? NOX
Roles,
responsabilidades y 3
¿se asegura que se promueva el enfoque al cliente en toda la organización
? SIX
Roles,
responsabilidades y 4 ¿Se asegura de la integridad del sistema de gestión de la calidad?
SIx
DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE
TRAMEC LTDA MEDIANTE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015
23
Tabla 4 aspectos generales listado de verificación ISO 9001:2015
Cuenta de CUMPLE CUMPLE
ASPECTO NO SI Total general
Comprensión de la organización y su contexto 2 2
Comprensión de las necesidades y expectativa 2 2
Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 2 1 3
Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 8 2 10
Política 7 7
Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 2 2 4
Total general 23 5 28
Ilustración 2 aspectos generales ISO 9001:2015
Gráfico: aspectos generales ISO 9001:2015
NO; 2 NO; 2 NO; 2
NO; 8
NO; 7
NO; 2
SI; 1
SI; 2 SI; 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NO
SI
24
Ilustración 3 cumplimiento requisitos de la norma ISO 9001:2015
Gráfico: cumplimiento requisitos de la norma ISO 9001:2015
23; 82%
5; 18%
Total
NO
SI
25
8. Listado de verificación norma OHSAS 18001:2007
Tabla 5 aspectos generales listado de verificación OHSAS 18001:2007
ASPECTO ITEM ÍTEM DE VERIFICACIÓN CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
Generalidades 1¿Las responsabilidades están definidas en la organización? NO 2
Generalidades 2¿Los procesos son planificados? NO 2
Generalidades 3¿Se identifican los riesgos y peligros laborales? NO 2
Generalidades 4¿Se identifican los riesgos legales? NO 2
Generalidades 5¿Se establecen objetivos, metas y programas de S&SO? SI 1
Generalidades 6¿cuentan con los tableros de gestón? NO 2
Generalidades 7¿Está definido el seguimiento a estos indicadores de gestión? NO 2
Generalidades 8 ¿Existe procedimiento para ejecutar actividades de prevención?NO 2
Generalidades 9 ¿Existe registros de estas actividades? NO 2
Identificación de
Peligros y evaluación de 1
¿Existen criterios que establecer procedimientos para la asignación de la
clasificación de riesgos? SIX
Identificación de
Peligros y evaluación de
2¿Se establecen acciones respecto al tratamiento de los riesgos?
NOX
Identificación de
Peligros y evaluación de 3 ¿Se identificación de peligros en los nuevos proyectos?
SIX
Identificación de
Peligros y evaluación de
4 ¿Existe información para la identificación de peligros de enfermedades
profesionales? NOX
Identificación de
Peligros y evaluación de 5 ¿Existe inventario de riesgos criticos/intolerables de su(s) área(s)?
NO X
Identificación de
Peligros y evaluación de
6¿Los niveles operativos participan en el proceso de evaluación de riesgos?
NO X
Identificación de
Peligros y evaluación de 7
¿Dentro del proceso de evaluación de riesgos, se considera la identificación de
peligros a la propiedad, los bienes y la continuidad de la operación? NO X
Identificación de
Peligros y evaluación de
8¿Existe procedimientos requeridos por la especificación OHSAS 18001?
NO X
Requisitos Legales 1 ¿Existe información S&SO actualizada?NO
X
Requisitos Legales 2¿los controles operacionales establecidos, son los adecuados para dar
cumplimiento a esta legislación? NOX
Requisitos Legales 3 ¿Se difunden al interior del área las modificaciones del marco regulatorio?NO
X
Requisitos Legales 4 ¿Existe un nivel actual de cumplimiento del marco regulatorio en el área?NO
X
Requisitos Legales 5 ¿Cada cuánto tiempo se verifica el cumplimiento del marco regulatorio?NO
X
Requisitos Legales 6¿Existe una metodología definida para la definiciójn de objetivos, metas y
programas de gestión de S&SO? NOX
Requisitos Legales 7¿Se incorporado el marco regulatorio en la definición de objetivos metas y
programas de gestión de S&SO? NOX
Requisitos Legales 8 ¿se verifica el cumplimiento de los programas legales?NO
X
Requisitos Legales 9 ¿Cómo se accede a la documentación del sistema de gestión de S&SO? NO X
Requisitos Legales 10 ¿Existe un listado de documentos legales?SI
X
Objtivos Metas y
Programas de Gestión 1 ¿Se difunden los cambios al interior de cada área?
SIX
Objtivos Metas y
Programas de Gestión 2 ¿Se evidencia la realización de esta difusión?
NOX
Objtivos Metas y
Programas de Gestión 3
¿En caso de distribuir documentos en papel, se mantiene el control de esta
documentación? NOX
Objtivos Metas y
Programas de Gestión 4
¿los controles operacionales son consistentes con la magnitud de los riesgos
evaluados? NOX
Objtivos Metas y
Programas de Gestión 5
¿Se verifica que estos controles se aplican de manera consistente y efectiva en
los procesos, actividades ó áreas donde se identificó los peligros? NOX
Objtivos Metas y
Programas de Gestión 6 ¿Existe un procedimientopara el tratamiento de los hallazgos?
NOX
Objtivos Metas y
Programas de Gestión 7 ¿Exige un análisis de causa para todos los hallazgos?
NOX
Documentos y Control
de Documentos1 ¿Hay un responsable de realizar este análisis de causas?
NOX
Documentos y Control
de Documentos2
¿Se define las acciones correctivas y/o preventivas, respecto a los responsables y
plazos de implementación? NOX
Documentos y Control
de Documentos3
¿ Existe un responsable de realizar el seguimiento y verificar efectividada de las
medidas tomadas? NOX
Documentos y Control
de Documentos4 ¿Existe registros se mentienen para verificar el cumplimiento del procedimiento?
NOX
Documentos y Control
de Documentos5 ¿Existe una matriz de identificación de registros?
NOX
DISEÑO DE SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA
EMPRESA TRAMEC LTDA MEDIANTE LA NORMA OSHAS 18001
26
Tabla 6 aspectos generales listado de verificación OHSAS 18001:2007
1. Generalidades del listado de verificación.
Ilustración 4 : aspectos generales OHSAS 18001:2007
Gráfico: aspectos generales OHSAS 18001:2007
ASPECTO NO SI Total general
Documentos y Control de Documentos 5 5
Generalidades 8 1 9
Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos 6 2 8
Objtivos Metas y Programas de Gestión de S&SO 6 1 7
Requisitos Legales 9 1 10
Total general 34 5 39
CUMPLE
NO; 5
NO; 8
NO; 6 NO; 6
NO; 9
SI; 1
SI; 2
SI; 1 SI; 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Documentos yControl de
Documentos
Generalidades Identificaciónde Peligros y
evaluación deRiesgos
Objtivos Metasy Programas de
Gestión deS&SO
RequisitosLegales
NO
SI
27
2. Grafico resultado del listado de verificación.
Ilustración 5 : cumplimiento requisitos de la norma OHSAS 18001:2007
Gráfico: cumplimiento requisitos de la norma OHSAS 18001:2007
9. ESTADO DE LAS CONDICIONES ACTUALES
A nivel general la organización no cumple con los requisitos exigidos por los
numerales 4 y 5 de la norma ISO 9001:2015 y 4,1-4,2-4,3 de la norma OHSAS
18001:2007 no cuenta con un programa para la planificación estratégica de la
organización aunque se evidencian planes de trabajo en las diferentes áreas.
El nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos por los numerales 4 y 5 de la
norma ISO 9001:2015 y 4,1-4,2-4,3 de la norma OHSAS 18001:2007 es de un
18% de aceptación frente al listado de verificación de calidad y un 13% frente al
listado de seguridad y salud en el trabajo
Se observa que los puntos críticos de mayor relevancia para implementar
requisitos exigidos por los numerales 4 y 5 de la norma ISO 9001:2015 y 4,1-4,2-
4,3 de la norma OHSAS 18001:2007 se enfocan en el desconocimiento de los
requisitos generales de ambas normas, la ausencia de documentación básica de
la dirección estratégica para la gestión de la calidad, liderazgo, asignación de
tareas, roles y desconocimiento de la normatividad legal vigente.
Se aprecia la necesidad de establecer procesos, procedimientos, registros y
programas con los cuales se puedan desarrollar actividades en materia de calidad,
34; 87%
5; 13%
Total
NO
SI
28
ya que actualmente TRAMEC LTDA. No cuenta con una metodología para
administrar los recursos internos.
10. DISEÑO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD , SEDURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE LA EMPRESA
TRAMEC LTDA,BASADO EN EL ENFOQUE DE LOS NUMERALES 4 Y 5 DE
LA NORMA ISO 9001:2015 Y 4,1-4,2-4,3 DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos los numerales 4 y 5 de
la norma ISO 9001:2015 y 4,1-4,2-4,3 de la norma OHSAS 18001:2007 a
continuación se realiza el diseño propuesto con las herramientas para la
implementación mediante la especificación de cada una de las normas.
NORMA ISO 9001:2015
Requisito 4.1Entendimiento de la organización y su contexto
La empresa TRAMEC LTDA, tiene como herramienta para la dirección estratégica
la identificación del entorno externo e interno de la organización la matriz DOFA en
la cual se analizan los siguientes aspectos:
1. Factores económicos, sociales, culturales económica, social,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídicos y competitivos
externos.
2. Análisis de competitividad
3. Incidencia en el sistema de las partes interesadas (Proveedores,
Clientes internos y externos).
Nota. Anexo 1 Matriz DOFA
29
Requisito 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
Partes interesadas del sistema de gestión de la calidad de TRAMEC LTDA
Talento humano
En el área de producción de TRAMEC LTDA el talento humano representa un pilar fundamental para desempeño de la organización, ya que del buen funcionamiento de cada una de sus dependencias depende el producto final y la óptima prestación de los servicios.
Clientes En TRAMEC LTDA los clientes se consideran aliados estratégicos para el cumplimiento de sus objetivos y metas, por medio de la prestación de un servicio ágil, oportuno, profesional y confiable a un precio justo.
Proveedores Desde sus inicios TRAMEC LTDA ha buscado proveer a sus clientes con los mejores equipamientos que existen en el mercado, por esta razón a realizado alianzas con marcas mundialmente reconocidas como SUMITOMO DRIVE TECHNOLOGIES, que junto a nuestra organización ofertamos productos con el mejor soporte y garantía.
Sociedad El funcionamiento idóneo de la compañía hace de TRAMEC LTDA una compañía atractiva para trabajar y brindar estabilidad a varias familia que dependen de la operación de esta empresa.
Propietarios Teniendo en cuenta que los inversionistas de TRAMEC LTDA son extranjeros, asegurar la calidad en el proceso productivo hace de esta empresa una inversión segura y duradera al transcurrir del tiempo.
Fuente: Elaboración propia con la información de TRAMEC LTDA.
Requisito 4.3 Alcance del sistema de gestión de la calidad
TRAMEC LTDA pretende certificar las actividades de ensamble, logística y
entrega en sus diferentes líneas de productos: Transmisión de potencia,
elementos de acoplamiento, componentes para bandas realizadas en la planta
ubicada en el Km. 2.5 Via Parcelas Pq. Ind. Lutransa Bod. 11, implementando una
buena gestión con sus partes interesadas: proveedores del exterior, proveedores
30
nacionales, empleados, y entes financieros para conseguir la satisfacción de sus
clientes.
Requisito 4.4 Sistema de gestión de la calidad.
La organización Tramec Ltda. para su sistema de gestión de la calidad detalla los
procesos existentes y su interacción en el siguiente grafico
Ilustración 6 Gestión de alta dirección
Fuente: Elaboración propia con la información de TRAMEC LTDA
La compañía establece los procesos en el documento caracterización de los
procesos, los cuales serán evaluados y actualizados para garantizar el buen
funcionamiento del sistema de gestión, este será parte de la documentación
del sistema; teniendo cuenta que el enfoque del actual proyecto es hacia el
proceso de producción se anexa la caracterización del proceso de
producción y logística
Nota. Anexo 2 Caracterización proceso de producción
Requisito 5.1Liderazgo y compromiso
Numeral 5.1.1 Generalidades
31
La empresa Tramec Ltda. Se compromete a:
1. La alta dirección vela por la eficiencia del sistema de gestión de calidad ,
2. Establecer los Objetivos del sistema de gestión de la calidad (Anexo 3).
3. Aplicar e integrar los requisitos del sistema para el desarrollo de las
diferentes actividades de la organización.
4. Publicar y difundir la política, los objetivos que sean planteados y
aprobados para la gestión así como encontrar la concordancia con la
dirección estratégica de la organización.
5. La alta dirección analiza y toma acciones de mejora ante los riesgos del
sistema y de la organización. (anexo evaluación de riesgos).
6. La alta dirección garantiza la eficiencia y eficacia del sistema a través de
la revisión de la mejor continua. Anexo Balanced Scored card
Nota. Anexo 5 Evaluación de riesgos
Nota. Anexo 6 Balanced Scoredcard
Requisito 5.1.2Enfoque al cliente.
La empresa Tramec Ltda. tiene como objetivo lograr la satisfacción del cliente a
través del cumplimiento de todos los requisitos propuestos y contemplando los
requisitos legales exigidos.
Requisito 5.2 Política de calidad
La empresa Tramec Ltda. establece, publica y comunica a las partes interesadas
su política y objetivos de calidad.
Nota. Anexo 4 Política integral
Nota. Anexo 3 Objetivos integrales
Nota. Anexo 7 Comunicaciones del sistema
Requisito 5.3Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
La organización tiene establecido un organigrama y una matriz de
responsabilidades y autoridades de la organización donde se establecen los
diferentes roles para los procesos de la organización.
Nota. Anexo 8 Organigrama
Nota. Anexo 9 Matriz de Responsabilidades y autoridades de Tramec Ltda.
32
Severidad del riesgo Severid Probabilidad Proba
Puede causar la muerte por accidentes o
enfermedades 100 Inevitable 10
Puede causar accidentes graves que conducen
a la incapacidad permanente o enfermedad
crónica grave. Por ejemplo, tercero grado
quemaduras dispersos en una amplia zona del
cuerpo, la amputación, múlt iples fracturas.
40Probabilidad
muy alta8
Puede causar un accidente de pérdida de
t iempo o una enfermedad evitando la persona
regresa a su puesto de trabajo normal (trabajo).
21 Probable 6
Puede causar un accidente, sin pérdida de
t iempo (<24 h): enfermedad temporal o lesión
que requiera tratamiento médico. por ejemplo,
cortar requieren puntos de sutura, la consulta
con un especialista (radiólogo, oftalmólogo,
etc).
8 Poco Probable 4
Pueden causar lesiones a menos que demande
primeros auxilios, con la pérdida de unas pocas
horas de trabajo, en la temporada trbalho
normal (de trabajo). por ejemplo, rasguños, dolor
de cabeza temporal, irritación temporal de los
ojos, etc.)
2Baja
probabilidad1
NORMA OHSAS18001:2007
Requisito 4.2 Política S y SO
Se establece y define una política que integra al sistema de gestión de la calidad
el compromiso de TRAMEC LTDA. Con la prevención de lesiones y enfermedades
de sus colaboradores.
Nota. Anexo 4 Política integral
Requisito 4.3 PLANIFICACION
Requisito 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles
Con el fin de dar cumplimiento con la continua identificación de peligros y la
valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios se establece el
procedimiento correspondiente.
Siendo este el método de evaluación:
Tabla 7 Método de evaluación
33
Nota. Anexo 10 identificación de peligros y aspectos/ valoración de riesgos e
impactos
Requisito 4.3.2 Requisitos legales y otros
Se establece la matriz legal de SSO para que la compañía asegure los requisitos
legales que debe cumplir conforme a la normatividad vigente en Colombia y el
tiempo establecido para su revisión y actualización será semestralmente.
Nota. ANEXO 11 Matriz Legal SSO
Requisito 4.3.3 Objetivos y programas
La empresa Tramec Ltda. establece, publica y comunica a las partes interesadas
sus objetivos del sistema de salud y seguridad en el trabajo al igual que se
establecen programas de sistemas y salud en el trabajo.
Nota. Anexo 3 Objetivos integrales
Nota. Anexo 12 Programas de salud y seguridad en el trabajo.
34
CONCLUSIONES
En la empresa Tramec Ltda., se evidencio falta de planeación, organización,
autoridad y roles. Por medio de lo expuesto anteriormente se puede solucionar los
cuellos de botella, los reproceso y optimizar los recursos de la compañía.
Los sistemas de gestión son herramientas para la organización que garantizan la
permanencia en el mercado, el bienestar de los empleados y la generación de
ganancias para las empresas.
Mediante la aplicación de la planificación estratégica, se tiene una idea clara de la
operación y de los planes a corto y largo plazo, que debe realizarse como una
actividad para el aprovechamiento de todos los recursos y activos de la compañía.
Por medio de la aplicación del diseño propuesto se pretende incentivar a la alta
dirección de la compañía Tramec Ltda. Para que continúe el proceso de
implementación de las normas y la mejora continúa.
35
RECOMENDACIONES
La organización debe Aplicar el diseño propuesto en el presente de trabajo, para
lograr la cohesión de las actividades que se llevan a cabo en el área de
producción de TRAMEC LTDA y así crear protocoles que mejoren la satisfacción
del cliente en el producto final y garantice el bienestar de los trabadores.
La organización debe continuar con las etapas restantes del ciclo PHVA para
correcta implementación del sistema integrado de calidad, seguridad y salud en el
trabajo con el fin de recibir la certificación que generara mayor competitividad en el
mercado.
Tramec Ltda. debe Adoptar un sistema de gestión que fortalezca los objetivos y
metas organizaciones, basado en normas como la ISO 9001 Y 14001, OHSAS
18001 que proporcionan los parámetro necesarios para cumplir la normatividad y
optimizan en rendimiento de todos los procesos de la organización.
Definir con claridad el alcance, los objetivos y misión de cada proceso que logre
una mejor interacción administrativa y potencie el rendimiento de sus áreas.
36
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