DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ... · acta correspondiente al fallo de la licitaciÓn pÚblica nacional nÚmero lp-ine-044/2016, para la contrataciÓn del "servicio

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LP-INE-044/2016

"SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y VALES

DE PAPEL GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIO Y ARRENDADO DE OFICINAS CENTRALES, EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y

2019"

ACTA DE FALLO -.

5 DE DICIEMBRE DE 2016 G< '

.INE Instituto Nacional Electoral

.INE Instituto Nacional Electoral ADMINISTRACIÓN



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-044/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y VALES DE PAPEL GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIO Y ARRENDADO DE OFICINAS CENTRALES, EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019".

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V,

Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y de conformidad con los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del

Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

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ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-044/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS V VALES DE PAPEL GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIO V ARRENDADO DE OFICINAS CENTRALES, EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 V 2019".

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico

Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro

Obregón, en la Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el

fallo de la Licitación Pública Nacional Número LP-INE-041/2016 para tratar los asuntos

del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.

2. Informe del contenido de los documentos que contiene el Análisis de la Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

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ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP-INE-044/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS V VALES DE PAPEL GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIO V ARRENDADO DE OFICINAS CENTRALES, EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 V 2019".

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones,

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de

esta Licitación, la suscrita, Lic. Rosa María Arellano Romero en mi carácter de Jefa de

Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, adscrita a la

Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 15:00

horas del día 5 de diciembre de 2016, declaro formalmente abiertos los trabajos para

iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional Número

LP-INE-044/2016, convocada para la contratación del "Servicio de suministro de

combustible a través de tarjetas electrónicas y vales de papel gasolina para el

parque vehicular propio y arrendado de oficinas centrales, ejercicios fiscales

2017, 2018 y 2019".

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ACTA

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 15:00 horas del día 5 de diciembre de 2016, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 32 fracción I y 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el Reglamento) vigente, y el numeral 6.3 de la convocatoria de la Licitación indicada al rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final dél acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional No. LP-1 N E-044/2016. ------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo las Pobalines) vigente, este acto fue presidido por la Lic. Rosa María Arellano Romero, Jefa del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores del Instituto Nacional Electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las Pobalines, se señala que el presente fallo es emitido por la Lic. Rosa María Arellano Romero, Jefa del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores del Instituto Nacional Electoral. ----------------------------------------------------------

Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no estuvieran inha,bilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados por la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral mediante consulta en el sistema CompralNE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-------------------------

Análisis de la documentación legal y administrativa --------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el segundo párrafo del numeral 5 de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Veo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación, SÍ CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente . procedimiento, según se detalla en el Anexo 1 denominado "Análisis de la Documentación Legalüt .· Administrativa (conforme los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria)", en don e

f;r~:p;:~:nd:º~ª;r~~se~~:~~~=- ~~~~~=~-:_:~-~~~~~!~:~~~~~-~~-:--~~-~~=~~:~--~~~-~:~=~~~:~:~~:~-~~~-~~-~-~ . ,. ··V'"'' .. '""°···· •>.

Edenred México, S.A. de C.V. Efectivale S. de R.L. de C. V.

Sodexo Motivation Solutions México S.A. de C.V.

5

Instituto Nacional Electoral ADMINISTRACIÓN




Evaluación técnica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por la Subdirección de Transporte y Administración de Riesgos adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los Servidores Públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Veo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Mtro. Israel Álvarez Frutos, Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos; informando mediante oficio Nº INE/DEA/DRMS/STAR/1237/2016 de fecha 30 de noviembre de 2016; el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalta en el Anexo 2 "Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)", en donde se expresan todas las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.---------------------------------------

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del Reglamento, así como el numeral 5.1 de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que las proposiciones de los licitantes que se enlistan a continuación, resultaron solventes técnicamente para la partida única, porque SÍ CUMPLEN con los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento; tal y como se detalla en el Anexo 2 "Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)", en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .-----------------------


Sodexo Motivation Solutions México S.A. de C.V.

Evaluación económica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el numeral 5.2 "Criterios de evaluación económica" de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Veo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones; informando el resultado desglosado de las ofertas económicas de los licitantes cuyas ofertas técnicas resultaron solventes y susceptibles de evaluarse económicamente a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 3 "Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria)", en donde se expresan las razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------

Con fundamento en el numeral 5.2 de la convocatoria, se indica que no se adjudicó el contrato para 1

partida única a los licitantes que se enlistan a continuación, en virtud no haber resentado la me· r _ oferta económica para la partida única objeto de la presente licitación; lo anterior, tal como se detall en el Anexo 3 "Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria)", en donde se detallan los valores económicos que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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Adjudicación del contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del Reglamento, así como lo señalado en el numeral 5.3 de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato abierto para la partida única, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 al licitante Sodexo Motivation Solutions México S.A. de C.V., conforme a los presupuestos mínimos y máximos señalados en la convocatoria y que se detallan a continuación; considerando que oferta una comisión por el servicio del 0.25% y con un costo de la tarjeta adicional o reposición de $ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.); tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado "Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado conforme lo señalado en el Acta de Fallo" y que forma parte de la presente acta.--------------------------------

Presupuestos Mínimos y Máximos señalados en la convocatoria para los ejercicios fiscales 2017, 2018 2019 V -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ejercicio Fiscal Presupuesto Mínimo Presupuesto Máximo IVA incluído IVA incluído

2017 $ 3,802,838.40 $ 9,507,096.00 2018 $ 3·;954,951.94 $ 9,887,379.84 2019 $4,113,150.01 $ 10,282,875.03

Porcentaje de la comisión y costo de la tarjeta adicional o reposición ofertado por el Licitante d" d" d S d M f f S I f M, . S A d C V a IJU 1ca o: o exo 01va1on o u 1ons ex1co e . -------------------------------------------------------

Porcentaje de la Comisión con número Comisión con letra Comisión en porcentaje en porcentaje Licitante adjudicado

antes de IVA antes de IVA Ejercicio Fiscal 2017 0.25% Cero punto veinticinco Sodexo Motivation Ejercicio Fiscal 2018 0.25% Cero punto veinticinco Solutions México S.A. Ejercicio Fiscal 2019 0.25% Cero punto veinticinco de C.V.

! Costo de la tarjeta adicional o reposición ! $ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por el licitante Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. de C.V. resultó solvente porque cumple con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato será conforme se señaló en la convocatoria (página 13 de 66)------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del Reglamento, se indica al representante legal del licitante adjudicado para la partida única, que deberá presentar en la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional ~ Electoral, la documentación que fuera solicitada en el numeral 7. 1. denominado "Posterior al fallo para . personas físicas y morales" de la convocatoria del presente procedimiento, al día hábil siguiente de la~:_ .. presente notificación del fallo, para efectos de iniciar los trámites para la formalización del contrat dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presente notificación de fallo, en el Departament " de Contratos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, localizado en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, con un horario de las 9:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes. -----------------

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De conformidad con lo preceptuado en el artículo 57 fracción II y último párrafo del Reglamento y artículos 124 y 125 de las Pobalines, el licitante adjudicado para la partida única deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los 1 O (diez) días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la firma del contrato por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del contrato, por erogar en el primer ejercicio fiscal, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; debiendo renovarse por cada ejercicio fiscal subsecuente por la cantidad respecto del mismo porcentaje sobre el monto máximo a erogar en el ejercicio que corresponda, la cuál deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 1 O (diez) días naturales del ejercicio de que se trate y deberá estar vigente hasta la total aceptación por parte del administrador del contrato respecto de los servicios, misma que será en Pesos Mexicanos y a favor del Instituto Nacional Electoral.---------------------------------------------------------------------------

A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 del Reglamento, se firma la presente acta, quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. ------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.----------------------------

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento, se enviará a los licitantes por correo electrónico un aviso informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección electrónica: www.ine.mx1 Servicios para ti I CompralNE !Consulta los procedimientos vigentes y concluidos I Contrataciones Presenciales; asimismo podrá tener acceso a este sitio desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés: 1 Instituto Nacional Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 15:30 oras del mismo día de su inicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------ -",;:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ~ ----

Por el Instituto Nacional Electoral:

Lic. Rosa María Arellano Romero Dirección de Recur os Materiales y Servici s

--------------------------------------------- FIN DEL ACTA ----------------------------------------------




FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-INE-044/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y VALES DE PAPEL GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIO Y ARRENDADO DE OFICINAS CENTRALES, EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

ANEXO 1

Análisis de la documentación legal y administrativa

(conforme a los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria)

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo

_.INE Instituto Nacional ll!lectoral



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LP-INE-044/2016

"SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y VALES DE PAPEL GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIO Y ARRENDADO DE OFICINAS CENTRALES, EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA ( conforme a los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria)

28 de noviembre de 2016

Edenred México, S.A. de C.V. 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1 Sí cumple 1

Sí presenta/ No presenta No aplica

Efectivale S. de R.L. de C.V. 1 Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple No presenta/

1 No presenta No aplica

Sodexo Motivation Solutions 1

Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí presenta/ 1 No presenta México S.A. de C.V. No aplica

~

Servidores públicos

Subdirector de Adquisiciones Alejandro Mauricio Mateas Fernánd

Director de Recursos Materiales y Servicios José Carlos Ayluardo Veo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice:

"Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores

públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de

la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; •••••••• ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Nº

LP-INE-044/2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

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ANEX02

Evaluación Técnica

(conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)


INE Instituto Nacional Electoral ADMINISTRACIÓN

LIC. ALEJANDRO MAURICIO MATEOS FERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES PRESENTE


SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Oficio No. INE/DEA/DRMS/STAR/1237 /2016

México, D. F., a 30 de noviembre de 2016.

Asunto: Licitación Pública Nacional No. LP-INE-044-2016

Criterio de Evaluación Binario

De conformidad con el oficio No. DLCSP/213/2016, en relación a la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-044-2016, para la

contratación del servicio de "Suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas y vales papel de gasolina para el parque vehicular propio y arrendado de Oficinas Centrales ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019" y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través

del mecanismo de evaluación Binario, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se en listan, resultando lo siguiente:

Licitante Partida Cumplimiento del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" Cumple/ No Cumple

Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C. V. CUMPLE

Efectivale S. de R.L. de C. V. UNICA

CUMPLE Edenred México, S. A. de C. V. CUMPLE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

MTRO. IS AEL ÁLVAREZ FRUTOS

Cc.p. Lic. Carlos Ayluardo Yeo.- Director de Recursos Materiales y Servicios.- Presente.

!Af/aav. . c: __ ~:t~~~=~~~~4~ Torre Zafiro 11, Piso 6 Periférico Sur No .. 4124, Col. Ex Rancho de Anzaldo México, D. f., 01900

............- .. ,,.._ Instituto Nacional Electoral

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº LP-INE/044/2016

UIMC\,\,IUN l:JECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas y vales de papel de gasolina para el parque vehicular propio y arrendado de Oficinas Centrales, ejercicios 2017, 2018 y 2019

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MÉXICO S. A. de C. V.

l. Tarjetas electrónicas con Banda Magnética y/o chip integrado.

El licitante deberá especificar en su propuesta técnica las características operativas de las tarjetas electrónicas que proporcione al Instituto, éstas podrán contener Banda Magnética, chip integrado, o ambas, mismas que deberán contar con las siguientes medidas de control y seguridad:

a) Todas las tarjetas iniciales serán sin costo para el Instituto; la cantidad inicial solicitada será de 430 tarjetas (aproximadamente), sin embargo, esta cantidad puede incrementarse hasta un 10% de acuerdo a las necesidades de servicio.

b) Todas las tarjetas deberán ser fabricadas con un material rígido que impida su rápido deterioro y con las medidas de seguridad necesarias que minimicen la posibilidad de falsificación.

c) Contener un número de identificación y contar con la opción de personalizarse.

d) Poder programarse con los datos de cada uno de los vehículos autorizados (Placas, Marca, Modelo, Departamento, Unidad Responsable, etc.) que proporcionará el Instituto.

e) Contar con Número de Identificación Personal (NIP), restrictivo e intransferible (firma electrónica).

f) Tener la posibilidad de adquirir: combustible, aceite, anticongelante y líquido de frenos, los cuales serán determinados por el Instituto al momento de solicitar la expedición de las tarjetas.

g) Se requiere la entrega de 15 tarjetas (comodines) adicionales, las cuales podrán activarse y programarse en cualquier momento para atender emergencias 11.• Del plazo, lugar y condiciones para la entrega, activación y dispersión de las tarjetas electrónicas:

a) Todos los datos requeridos para personalizar las tarjetas electrónicas y los montos que cada una deberá contener al inicio del contrato, serán entregados por el Instituto al proveedor en un archivo en excel dentro de las 24 horas osteriores a la emisión del fallo.

b) El proveedor deberá entregar las tarjetas iniciales y las tarjetas adicionales (comodines), en un lapso no mayor a 6 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega del archivo con la información para personalizar las tarjetas y los montos por parte del Instituto

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b) El proveedor deberá entregar las tarjetas iniciales y las tarjetas adicionales (comodines), en un lapso no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de entrega del archivo con la información para personalizar las tarjetas y los montos por parte del Instituto

Fecha: 28 de noviembre de 2016

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LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº LP-INE/044/2016

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c) El proveedor entregará las tarjetas electrónicas bajo un esquema de seguridad, a manera enunciativa más no limitativa, en sobres individuales y el conjunto de sobres embalados en una caja en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur, número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

d) Las tarjetas entregadas por el proveedor deberán ser activadas en el sistema dentro de las 24 horas posteriores a su entrega y contener su dispersión inicial al primer minuto, del domingo 01 de enero de 2017, no importando que el mencionado día sea festivo y/o fin de semana largo.

111.· De la Reposición de las tarjetas electrónicas:

a) El licitante especificará en su propuesta el costo de las tarjetas por concepto de reposición.

b) Sólo las tarjetas reportadas por robo o extravío tendrán un costo de reposición para el Instituto.

c) La reposición de tarjetas por defecto de fabricación o deterioro (fractura del plástico, borrado de los datos impresos o mal estado del chip y/o banda magnética) no tendrán ningún costo para el Instituto y el procedimiento para la reposición será el siguiente: - El administrador del contrato notificará por escrito al proveedor indicando el número y tipo de daño en la tarjeta. - El proveedor deberá reponer la tarjeta solicitada en un lapso no mayor a 6 (seis) días hábiles posteriores a la fecha de notificación.

, Aclaración 1 d) Las tarjetas solicitadas por concepto de. reposición por robo o extravio, d) Las tarjetas solicitadas por concepto· de reposición por robo o extravío, previa notificación por escrito por parte del Instituto, deberan ser entregadas en previa notificación por escrito por parte del Instituto, deberán ser entregadas en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios en un lapso no mayor a 5 la Dirección de Recursos Materiales y Servicios en un lapso no mayor a 10 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de notificación. (diez) días naturales posteriores a la fecha de notificación.

e) Los usuarios autorizados (administrador del contrato, supervisor del contrato y dos auxiliares administrativos) en el manejo del sistema electrónico, serán los únicos responsables de solicitar pedidos, autorizar o cancelar la emisión o sustitución de las tarjetas electrónicas.


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IV.• Del Centro de atención a usuarios vía telefónica (Call Center).

El licitante deberá contar con un centro de atención telefónica automático que se encuentre disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, el cual deberá contar con las opciones para realizar consulta de saldos y reportes por¡ robo o extravío. a) En caso de robo o extravío, el Instituto reportará vía telefónica al proveedor! el evento, proporcionando la siguiente información: -Número de la tarjeta -Nombre del titular asignado -Placa del vehículo asignado

b) El proveedor levantará un reporte y proporcionará al Instituto la siguiente información: - Número de reporte - Fecha y hora del reporte - Nombre de la persona que atendió el reporte Una vez realizado lo anterior, el proveedor inhabilitará el saldo de la tarjeta de manera inmediata, por lo que cualquier consumo posterior a la fecha del reporte no será pagado por el Instituto.

c) Contar con líneas de atención telefónicas en las cuales se pueda realizar la consulta de saldos disponibles o la cancelación de tarjetas dando por seguridad los siguientes datos: - Número completo de la tarjeta - Número de Identificación Personal.

V. Del Sistema de Administración y Monitoreo en línea, vía internet.

El licitante deberá ofertar un sistema de administración y monitoreo con capacidad de consulta vía interne!, que esté disponible para el administrador! del contrato, supervisor del contrato y dos auxiliares administrativos que determine el Instituto, las 24 (veinticuatro) horas al día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año.

Así mismo, los licitantes participantes deberán incluir en su propuesta técnica una dirección electrónica o link a un sitio de interne! que permita mediante, un usuario y contraseña de prueba, accesar a su sistema electrónico para verificar la operación y cumplimiento de los requisitos y reportes solicitados, de conformidad con lo establecido en los numerales III y IV del presente Anexo.

1. De los usuarios y contraseñas.

a) El sistema deberá considerar al inicio, sin costo alguno para el Instituto, la cantidad mínima de 4 (cuatro) usuarios con contraseña y número de identificación e_ersonal.

Aclaración 2 Así mismo, los licitantes participantes deberán incluir en su propuesta técnica una dirección electrónica o link a un sitio de interne! que permita mediante, un usuario y contraseña de prueba, accesar a su sistema electrónico para verificar la operación y cumplimiento de los requisitos y reportes solicitados, de conformidad con lo establecido en los numerales IV y Vdel presente Anexo.

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b) El sistema deberá bloquear al usuario que ingrese erróneamente en dos ocasiones consecutivas sus claves de ingreso

c) El sistema deberá bloquearse automáticamente por seguridad, cuando el usuario permanezca inactivo por más de 5 (cinco) minutos.

d) Las contraseñas deberán ser de alta seguridad, con un mínimo de 8 (ocho) caracteres, incorporando por lo menos: -Un carácter en Mayúscula -Un carácter especial (#1 $, %, &, •, /,_,etc.) -Un carácter numérico (O al 9)

2. De las Dispersiones Automáticas:

a) El sistema deberá contar con un módulo de Dispersiones Automáticas que¡Aclaración 3 aplique los complementos de saldos necesarios al primer minuto, del primer día Se corrige inciso ya que en la Convocatoria decia inciso c) de cada mes, no importando que el mencionado día sea sábado, domingo, día festivo y/o fin de semana largo.

b) Dicho sistema deberá revisar el saldo disponible en cada tarjeta al final delAclaración 3 cada mes y abonar en cada una de ellas la diferencia que complemente el se corrige inciso ya que en la Convocatoria decia inciso d) monto solicitado por el Instituto.

c) El Instituto indicará mensualmente por escrito cual es el importe con el quelAclaración 3 debe contar cada tarjeta, el cual, será el equivalente en pesos a los litros de Se corrige inciso ya que en la Convocatoria decia inciso e) gasolina autorizados para cada vehículo.

d) Si el proveedor incumple en el tiempo de aplicación de los recursos solicitados, se aplicará una penalización del 1% del monto total dispersado por HORA DE ATRASO.

3. De la Operación del Sistema:

El sistema electrónico del proveedor permitirá a los usuarios autorizados realizar los siguientes movimientos: a) Activar, bloquear o suspender el funcionamiento de una tarjeta.

b) Generar códigos de activación para tarjetas desactivadas.

c) Crear y asignar diferentes parámetros de control

d) Modificar los parámetros de control asignados

e) Realizar cambios en línea de los datos asignados en una tarjeta como: nombre, unidad responsable, placa, marca, centro de costo, departamento, etc., para la reasignación inmediata de la misma

f) Contar con los mecanismos de control necesarios para validar firmas electrónicas, placas y kilometrajes reportados.

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g) Permitir un constante monitoreo en los consumos realizados por cada tarjeta.

h) Permitir la selección de los productos autorizados como: gasolina magna, gasolina premium, diesel, aceite, anticongelante y líquido para frenos, los cuales serán determinados por el Instituto.

i) Establecer restricciones . en las cargas de combustible de acuerdo a las políticas y lineamientos del Instituto basados en: -Número de Identificación Personal. - Kilometraje. - Placa. - Número de cargas por día. - Monto máximo por consumo. - Días autorizados para realizar consumos. - Horarios autorizados para realizar consumos.

j) Contar con un módulo de "manejo de recursos", con el cual los usuarios autorizados podrán realizar dispersiones o retiros de saldos en las tarjetas según las necesidades de servicio.

k) Permitir bloquear, desactivar o suspender una tarjeta por seguridad en caso de robo o extravío y resguardar el saldo disponible que tenga en el momento.

1) Permitir desbloquear tarjetas en caso de que por seguridad hayan sido bloqueadas por el sistema.

m) Bloquear el funcionamiento de las tarjetas cuando los parámetros de control como: NIP, placa o kilometraje sean ingresados incorrectamente por más de dos ocasiones.

n) Bloquear el funcionamiento de las tarjetas cuando el kilometraje que se registre sea igual o menor al último kilometraje reportado.

o) Permitir a los usuarios autorizados realizar la actualización de kilometrajes, cuando por error en el ingreso sean mal capturados.

p) No permitir el manejo de efectivo en ningún establecimiento afiliado.

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VI. De los reportes requeridos por el Instituto:

Todos los reportes deberán estar disponibles a través de la página web del proveedor las 24 (veinticuatro) horas del día, los 365 (trescientos sesenta Yi cinco) días del año, poder imprimirse en cualquier momento y contar como mínimo con las siguientes opciones: 1. Reporte de dispersiones automáticas realizadas en el mes. 2. Reporte detallado de los consumos del mes. 3. Reporte de consumos acumulado. 4. Reporte de Saldos disponibles en tarjetas. 5. Reporte de los consumos realizados por tarjeta o placa. 6. Reporte de consumos por día, mes o periodo específico. 7. Reporte del último kilometraje reportado por tarjeta.· 8. Estado de Cuenta del módulo para el "manejo de recursos•.

a) Contar con las opciones de consulta, impresión y exportación de los datos a Excel para que los usuarios autorizados lleven un control sobre la administración de los consumos

b) El sistema deberá emitir un reporte en el cual se especifique los movimientos realizados por cada usuario autorizado, especificando el número de usuario, fecha, hora y movimiento realizado.

c) El sistema deberá emitir un estado de cuenta con la referencia y breve descripción de cada uno de los movimientos realizados en el módulo "bolsa de recursos•.

d) El sistema deberá emitir un correo electrónico a los usuarios del sistema por cada movimiento realizado en la "bolsa de recursos", con la notificación informativa del movimiento realizado, integrando los siguientes datos: - Número de Cliente - Razón Social - Número de solicitud - Movimiento realizado -Monto

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e) Los reportes de consumos deberán estar en línea (reflejar dichos movimientos justo después de realizarse) e incluir los siguientes datos: - Número de tarjeta. - Nombre del titular. - Número de placa. - Centro de costo o Departamento. - Descripción de vehículo (marca). - Fecha y hora en que se realiza el complemento de saldo (dispersiones). - Número de estación donde se realizó el consumo. - Domicilio de la estación donde se realizó el consumo - Fecha y hora del consumo realizado. - Importe del consumo realizado. - Especificación de la compra (magna, premium, diésel, aceite, anticongelante, líquido para frenos). - kilometraje registrado al momento de cada abastecimiento

Los licitantes deberán presentar como parte de sus propuestas, un ejemplo de cada uno de los reportes solicitados. Así mismo, el Instituto requiere un reporte al final del mes en el que se reflejen los siguientes datos, mismos que son de suma importancia para el control y administración de los recursos autorizados, devengados y no devengados, por lo que los licitantes deberán presentar en sus propuestas un ejemplo de que su sistema emite éste reporte, incluyendo como mínimo los datos que se muestran a continuación:

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Por cada carga realizada con la tarjeta se requiere como mínimo la siguiente información impresa en cada ticket: - Nombre de la Empresa. - Domicilio de la estación donde se realiza el consumo. - Fecha y Hora. - Número de Estación donde se realiza el consumo. - Numero de Autorización. - Número de tarjeta. - Placas del vehículo. - Kilometraje reportado. - Descripción del producto suministrado (magna, Premium, diésel, aceite, anticongelante, líquido para frenos). - Importe de la compra realizada.

VIII. Especificaciones de los Vales papel de gasolina impresos:

a) Los vales que el proveedor suministre deberán contar con al menos las siguientes características y medidas de seguridad: - Nombre y logotipo del emisor. - Valor nominal impreso en número y letra. - Código de barras, número de folio y número de serie. - Elaborados en papel seguridad, marca invisible, tinta manchante, registro contraluz, troquel sensible al tacto y visible a simple vista y marca de agua, como mínimo. - Ser canjeables por combustible, aceite y anticongelante en estaciones de servicio con cobertura a nivel nacional. - Contener la leyenda de que no pueden ser canjeables por efectivo - Especificar las generalidades que contenga el reverso de los vales

El monto solicitado en vales papel serán entregados por el proveedor en las siguientes denominaciones: *$100.00 (cien pesos 00/100 M.N) * $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N) * $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) * $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N.) * $1.00 (un peso 00/100 M.N.)

b} El licitante deberá especificar las medidas de seguridad de los vales, presentando muestras canceladas.

e) El plazo para la entrega de los vales solicitados será dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de solicitud y deberán entregarse en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur, número 4124, sexto piso, Colonia Jardines de Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.


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f) El proveedor, sin costo alguno para el Instituto, deberá reponer los vales rotos o dañados, en cuyo caso y mediante notificación por escrito el Instituto solicitará la reposición, detallando el número de vales, serie e importe de los mismos y los entregará al proveedor con la leyenda "cancelado".

g) El licitante deberá especificar en su propuesta técnica si cuenta con algún mecanismo de control para bloquear y/o desactivar vales en caso de robo al Instituto, así como algún procedimiento para la posible recuperación de los mismos.

IX. De la Devolución de los saldos no devengados.

a) Al término de cada ejercicio fiscal (2017, 2018 y 2019) el saldo total no devengado de todas las tarjetas, será devuelto al Instituto en su totalidad.

b) A solicitud del administrador o supervisor del contrato, la devolución podrá realizarse mediante cheque a favor del Instituto Nacional Electoral o en vales papel de gasolina. El administrador o supervisor del contrato elegirá la forma en que sea devuelto el saldo de cada ejercicio fiscal, devolución que no podrá exceder de 5 días hábiles posteriores a la solicitud formal correspondiente.

c) El proveedor se obliga a cambiar sin costo alguno para el Instituto, el importe de los vales papel de gasolina no utilizados cuya vigencia haya expirado, porl vales de la última emisión con vigencia abierta para el canje.

X. De las Estaciones de Servicio (Gasolineras):

a) El proveedor debe contar con un mínimo de 1500 estaciones de servicio afiliadas a nivel Nacional, las cuales deberán estar ubicadas en las principales ciudades, municipios, cabeceras municipales, así como en el sistema carretero nacional.

b) Contar cuando menos con 400 estaciones de serv1c10 afiliadas, con terminales que garanticen la conexión en línea para registrar los cargos correspondientes, distribuidas en la Ciudad de México y área Metropolitana que cubran el suministro de combustible en horas hábiles, los 365 días del año.

c) Garantizar que las estaciones de servicio afiliadas cuentan con el personal capacitado en el manejo de las terminales para evitar errores en el ingreso de los datos que se capturan y por ende el rechazo de las tarjetas

d) El proveedor deberá entregar un Disco Compacto con el directorio actualizado de todas sus estaciones de servicio afiliadas por estado, municipio y en el caso de la Ciudad de México, por Delegación, en donde son aceptadas las tarjetas.

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XI. De los cargos no reconocidos por el usuario o cargos "duplicados":

Cuando el titular de una tarjeta electrónica reporte un cargo no reconocido o un cargo duplicado realizado en la estación de servicio {gasolinera), el usuario autorizado realizará la notificación correspondiente por escrito al proveedor, indicando los detalles del mismo y solicitando se realice la investigación correspondiente. El proveedor se obliga a dar respuesta por escrito al usuario autorizado en un lapso no mayor a 48 horas posteriores al reporte realizado en donde indicará:

a) Si el cargo en mención fue un error del despachador al manejar la terminal en la estación de servicio {cargos dobles o triples por las mismas cantidades, con diferencia de minutos entre los mismos), en cuyo caso, el proveedor se obliga a realizar en forma inmediata el reembolso correspondiente a la tarjeta en mención.

b) Si el cargo en mención fue realizado utilizando la firma electrónica {NIP), el proveedor informará al Instituto enviando los siguientes datos: · - Fecha y Hora - Número de autorización - Número de estación - Domicilio de la estación - Número de tarjeta - Placa reportada - Kilometraje reportado - Especificación de la compra realizada - Copia del ticket correspondiente con lo que demostrará que el cargo fue realizado por el usuario.


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XII. De la no prestación del servicio en gasolineras Afiliadas por falta de red en las terminales:

a) Las estaciones de servicio afiliadas que no proporcionen el servicio, por no contar con sistema en sus terminales, serán reportadas por escrito al proveedor! mediante el siguiente formato:

.INE ~'!'1!"~-..~~~ ~~:o:--:

~EBUllllllEA~¡ ..,.,,.,. .. __ ... _ ~DE......-Er-&MAamllllEasata

btiil@w1lifilfüíil it,,NAéh~ s.JIDlll!!la~M Aclaración 4 .......... ~:

Se ajusta secuencia de incisos ----IW*d ........ E

¡,... .... , • ..,_ - .. -1--.,_

b} El usuario autorizado enviará por escrito al proveedor cada una de laslA 1 . • 4 incidencias reportadas y notificará la aplicación de la deductiva S c a~a~ion . d . . correspondiente. e a¡us a secuencia e incisos

Aclaración 4 Se ajusta secuencia de incisos y se aclara el porcentaje

c) Dicha deductiva será aplicada conforme a lo siguiente: Por cada cinco reportes emitidos por los usuarios durante el mes calendario, selc) Dicha deductiva será aplicada conforme a lo siguiente: aplicará una deductiva del 0.005% sobre el pago mensual correspondiente al Por cada cinco reportes emitidos por los usuarios durante el mes calendario, se mismo mes en que se presentaron las incidencias. aplicará una deductiva del 0.5% sobre el pago mensual correspondiente al

d) Estas deductivas se calcularán y notificarán al proveedor, a mes vencido y se contabilizarán en el próximo pago pendiente por servicio devengado.

Ejemplo: 435.(l(l() 1 Momo mensual a pagar en el ml!ll de mayo 0.005"*" l % de Ded11cti\"a

2.175.00 Importe de deductiva por cada cinco reportes durante el mes 5 Re~Jttes rccihidos por l(_lS usuar_ios dura_n~e _e!~~ ~e-~o

2)75.00 1 Deductiva Total

mismo mes en que se presentaron las incidencias.

Se corrige el porcentaje de deductiva a 0.5%

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XIII. De la asignación de un Ejecutivo de Cuenta:

Una vez que el proveedor formalice el contrato, deberá asignar al Instituto un ejecutivo de cuenta quien será el único contacto formal para atender. - Asuntos derivados de la contratación. - Operación del sistema. - Aspectos técnicos y reportes. - Asignación de usuarios y contraseñas - Funcionabilidad de las tarjetas. - Solicitud y confirmación de pedidos. - Fechas de entrega de pedidos. - Reporte de tarjetas extraviadas. - Recepción de reportes por dispersiones mensuales realizadas - Validación de cifras - Facturación.

Así mismo, el proveedor se encargará de transferir los conocimientos necesarios a los usuarios autorizados por el Instituto en el manejo, funcionamiento y operación de su sistema, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, además de informar por escrito cualquier¡ cambio que se realice en mejora del mismo.

Subdirector de Transporte y Administración de Riegos

Servidores públicos que realizan la evaluación

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LIC. JOSÉ CARLOS A YLUARDO VEO Director de Recursos Materiales y

Servicios

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. EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EFECTIVALE, S de R. L. de C. V.


El licitante deberá especificar en su propuesta técnica las características operativas de las tarjetas electrónicas que proporcione al Instituto, éstas podrán contener Banda Magnética, chip integrado, o ambas, mismas que deberán contar cori las siguientes medidas de control y seguridad:



c) Contener un número de identificación y contar con la opción de personalizarse.




g) Se requiere la entrega de 15 tarjetas (comodines) adicionales, las cuales podrán activarse y programarse en cualquier momento para atender emergencias 11.- Del plazo, lugar y condiciones para la entrega, activación y dispersión de las tarjetas electrónicas:

a) Todos los datos requeridos para personalizar las tarjetas electrónicas y los montos que cada una deberá contener al inicio del contrato, serán entregados por el Instituto al proveedor en un archivo en excel dentro de las 24 horas posteriores a la emisión del fallo.



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c) El proveedor entregará las tarjetas electrónicas bajo un esquema de seguridad, a manera enunciativa más no limitativa, en sobres individuales y el conjunto de sobres embalados en una caja en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur, número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

d) Las tarjetas entregadas por el proveedor deberán ser activadas en el sistema dentro de las 24 horas. posteriores a su entrega y contener su dispersión inicial al primer minuto, del domingo 01 de enero de 2017, no importando que el mencionado día sea festivo y/o fin de semana largo.



b) Sólo las tarjetas reportadas por robo o extravío tendrán un costo de reposición para el Instituto. ·

c) La reposición de tarjetas por defecto de fabricación o deterioro (fractura del plástico, borrado de los datos impresos o mal estado del chip y/o banda magnética) no tendrán ningún costo para el Instituto y el procedimiento para la reposición será el siguiente: - El administrador del contrato notificará por escrito al proveedor indicando el número y' tipo de daño en la tarjeta. ' - El proveedor deberá reponer la tarjeta solicitada en un lapso no mayor a 6 (seis) días hábiles posteriores a la fecha de notificación.

. . Aclaración 1 d) Las tarjetas solicitadas por concep!o de repo~ición por robo o extrav10: pre~!ª d) Las tarjetas solicitadas por concepto de reposición por robo o extravío, notificación por escrito por parte del Instituto, deberan ser entregad~s en 1~ Dire~~ion previa notificación por escrito por parte del Instituto, deberán ser entregadas en de Recursos Materiales y Servicios en un lapso no mayor a 5 (cinco) dias habiles la Dirección de Recursos Materiales y Servicios en un lapso no mayor a 10 posteriores a la fecha de notificación. (diez) días naturales posteriores a la fecha de notificación.

e) Los usuarios autorizados (administrador del contrato, supervisor del contrato y dos auxiliares administrativos) en el manejo del sistema electrónico, serán los únicos responsables de solicitar pedidos, autorizar o cancelar la emisión o sustitución de las tarjetas electrónicas.

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IV.· Del Centro de atención a usuarios vía telefónica (Call Center).

El licitante deberá contar con un centro de atención telefónica automático que se encuentre disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, el cual deberá contar con las opciones para realizar consulta de saldos y reportes por robo o extravío. a) En caso de robo o extravío, el Instituto reportará vía telefónica al proveedor el evento, proporcionando la siguiente información: -Número de la tarjeta -Nombre del titular asignado -Placa del vehículo asignado

b) El proveedor levantará un reporte y proporcionará al Instituto la siguiente información: - Número de reporte - Fecha y hora del reporte - Nombre de la persona que atendió el reporte Una vez realizado lo anterior, el proveedor inhabilitará el saldo de la tarjeta de manera inmediata, por lo que cualquier consumo posterior a la techa del reporte no será pagado por el Instituto.



El licitante deberá ofertar un sistema de administración y monitoreo con capacidad de consulta vía interne!, que esté disponible para el administrador del contrato, supervisor del contrato y dos auxiliares administrativos que determine el Instituto, las 24 (veinticuatro) horas al día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año.



a) El sistema deberá considerar al inicio, sin costo alguno para el Instituto, la cantidad mínima de 4 (cuatro) usuarios con contraseña y número de identificación personal.

Aclaración 2 Así mismo, los licitantes participantes deberán incluir en su propuesta técnica una dirección electrónica o link a un sitio de interne! que permita mediante, un usuario y contraseña de prueba, accesar a su sistema electrónico para verificar la operación y cumplimiento de los requisitos y reportes solicitados, de conformidad con lo establecido en los numerales IV y V del presente Anexo.


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d) Las contraseñas deberán ser de alta seguridad, con un mínimo de 8 (ocho) caracteres, incorporando por lo menos: -Un carácter en Mayúscula -Un carácter especial (#, $, %, &, •, t, _, etc.) -Un carácter numérico (O al 9)


a) El sistema deberá contar con un módulo de Dispersiones Automáticas que aplique¡Aclaración 3 los complementos de saldos necesarios al primer minuto, del primer día de cada mes, Se corrige inciso ya que en la Convocatoria decia inciso c) no importando que el mencionado día sea sábado, domingo, día festivo y/o fin de semana largo.

b) Dicho sistema deberá revisar el saldo disponible en cada tarjeta al final de cada meslA 1 'ó 3 y abonar en cada una de ellas la diferencia que complemente el monto solicitado por el 8 c ara~• ~ . 1 C t . d . • • d) Instituto. e cornge inciso ya que en a onvoca ona ec1a mc1so

c) El Instituto indicará mensualmente por escrito cual es el importe con el que debelA 1 .. 3 contar cada tarjeta, el cual, será el equivalente en pesos a los litros de gasolina 8 c ara~,o~ . 1 C t . d . • . ) autorizados para cada vehículo. e comge inciso ya que en a onvoca ona ec1a mc1so e










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Nombre del licitante: EFECTIVALE, 5 de R. L. de C. V.


h) Permitir la selección de los productos autorizados como: gasolina magna, gasolina premium, diese!, aceite, anticongelante y líquido para frenos, los cuales serán determinados por el Instituto.

i) Establecer restricciones en las cargas de combustible de acuerdo a las políticas y lineamientos del Instituto basados en: -Número de Identificación Personal. - Kilometraje. -Placa. - Número de cargas por día. - Monto máximo por consumo. - Días autorizados para realizar consumos. - Horarios autorizados para realizar consumos.








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Todos los reportes deberán estar disponibles a través de la página web del proveedor! las 24 (veinticuatro) horas del día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, poder imprimirse en cualquier momento y contar como mínimo con las siguientes opciones: 1. Reporte de dispersiones automáticas realizadas en el mes. 2. Reporte detallado de los consumos del mes. 3. Reporte de consumos acumulado. 4. Reporte de Saldos disponibles en tarjetas. 5. Reporte de los consumos realizados por tarjeta o placa. 6. Reporte cie consumos por día, mes o periodo específico. 7. Reporte del último kilometraje reportado por tarjeta. 8. Estado de Cuenta del módulo para el "manejo de recursos•.



c) El sistema deberá emitir un estado de cuenta con la referencia y breve descripción de cada uno de los movimientos realizados en el módulo ''bolsa de recursos·.


. Fecha: 28 de noviembre de 2016

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e) Los reportes de consumos deberán estar en línea (reflejar dichos movimientos justo después de realizarse) e incluir los siguientes datos: - Número de tarjeta. - Nombre del titular. - Número de placa. - Centro de costo o Departamento. - Descripción de vehículo (marca). - Fecha y hora en que se realiza el complemento de saldo (dispersiones). - Número de estación donde se realizó el consumo. - Domicilio de la estación donde se realizó el consumo - Fecha y hora del consumo realizado. - Importe del consumo realizado. - Especificación de la compra (magna, premium, diésel, aceite, anticongelante, líquido para frenos). - kilometraje registrado al momento de cada abastecimiento

Los licitantes deberán presentar como parte de sus propuestas, un ejemplo de cada uno de los reportes solicitados.

Así mismo, el Instituto requiere un reporte al final del mes en el que se reflejen los siguientes datos, mismos que son de suma importancia para el control y administración de los recursos autorizados, devengados y no devengados, por lo que los licitantes deberán presentar en sus propuestas un ejemplo de que su sistema emite éste reporte, incluyendo como mínimo los datos que se muestran a continuación:

EVALUACIÓN TÉCNICA Fecha: 28 de noviembre de 2016

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UIHECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS




Por cada carga realizada con la tarjeta se requiere como mínimo la siguiente información impresa en cada ticket: - Nombre de la Empresa. - Domicilio de la estación donde se realiza el consumo. - Fecha y Hora. - Número de Estación donde se realiza el consumo. - Numero de Autorización. - Número de tarjeta. - Placas del vehículo. - Kilometraje reportado. - Descripción del producto suministrado (magna, Premium, diésel, aceite, anticongelante, líquido para frenos). - Importe de la compra realizada.


a) Los vales que el proveedor suministre deberán contar con al menos l~s siguientes características y medidas de seguridad: - Nombre y logotipo del emisor. - Valor nominal impreso en número y letra. - Código de barras, número de folio y número de serie. - Elaborados en papel seguridad, marca invisible, tinta manchante, registro contraluz, troquel sensible al tacto y visible a simple vista y marca de agua, como mínimo. - Ser canjeables por combustible, aceite y anticongelante en estaciones de servicio con cobertura a nivel nacional. - Contener la leyenda de que no pueden ser canjeables por efectivo - Especificar las generalidades que contenga el reverso de los vales

El monto solicitado en vales papel serán entregados por el proveedor en las siguientes denominaciones: *$100.00 (cien pesos 00/100 M.N)

* $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N) * $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) * $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N.) * $1.00 (un peso 00/100 M.N.)

b) El licitante deberá especificar las medidas de seguridad de los vales, presentando muestras canceladas.

e) El plazo para la entrega de los vales solicitados será dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de solicitud y deberán entregarse en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur, número 4124, sexto piso, Colonia Jardines de Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.


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f) El proveedor, sin costo alguno para el Instituto,· deberá reponer los vales rotos o dañados, en cuyo caso y mediante notificación por escrito el Instituto solicitará la reposición, detallando el número de vales, serie e importe de los mismos y los entregará al proveedor con la leyenda "cancelado".





c) El proveedor se obliga a cambiar sin costo alguno para el Instituto, el importe de los vales papel de gasolina no utilizados cuya vigencia haya expirado, por vales de la última emisión con vigencia abierta para el canje.


a) El proveedor debe contar con un mínimo de 1500 estaciones de servicio afiliadas a nivel Nacional, las cuales deberán estar ubicadas en las principales ciudades,,, municipios, cabeceras municipales, así como en el sistema carretero nacional.

b) Contar cuando menos con 400 estaciones de servicio afiliadas, con terminales que garanticen la conexión en línea para registrar los cargos correspondientes, distribuidas en la Ciudad de México y área Metropolitana que cubran el suministro de combustible en horas hábiles, los 365 días del año.

c) Garantizar que las estaciones de serv1c10 afiliadas cuentan con el personal capacitado en el manejo de las terminales para evitar errores en el ingreso de los datos que se capturan y por ende el rechazo de las tarjetas


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Cuando el titular de una tarjeta electrónica reporte un cargo no reconocido o un cargo duplicado realizado en la estación de servicio (gasolinera), el usuario autorizado realizará la notificación correspondiente por escrito al proveedor, indicando los detalles del mismo y solicitando se realice la investigación correspondiente. El proveedor se obliga a dar respuesta por escrito al usuario autorizado en un lapso no mayor a 48 horas posteriores al reporte realizado en donde indicará:

a) Si el cargo en mención fue un error del despachador al manejar la terminal en la estación de servicio (cargos dobles o triples por las mismas cantidades, con diferencia de minutos entre los mismos), en cuyo caso, el proveedor se obliga a realizar en forma inmediata el reembolso correspondiente a la tarjeta en mención.

b) Si el cargo en menc1on fue realizado utilizando la firma electrónica (NIP), el proveedor informará al Instituto enviando los siguientes datos: - Fecha y Hora - Número de autorización - Número de estación - Domicilio de la estación - Número de tarjeta - Placa reportada - Kilometraje reportado - Especificación de la compra realizada - Copia del ticket correspondiente con lo que demostrará que el cargo fue realizado por' el usuario.


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a) Las estaciones· de servicio afiliadas que no proporcionen el servicio, por no contar! con sistema en sus terminales, serán reportadas por escrito al proveedor mediante el siguiente formato:

[.INE ...... r..t.Klioo ............ ter.t ... ,. ...... #1 ~ .. 1 ....

----¡ -------SMIIBDllll'~r---ll!lle ... la!MIINII Aclaración 4 ................. : -- Se ajusta secuencia de incisos ----r11111 ...... ....,_ -·---

b) El usuario autorizado enviará por escrito al proveedor cada una de las incidencias,Aclaración 4 reportadas y notificará la aplicación de la deductiva correspondiente. Se ajusta secuencia de incisos


c) Dicha deductiva será aplicada conforme a lo siguiente: Por cada cinco reportes emitidos por los usuarios durante el mes calendario, selc) Dicha deductiva será aplicada conforme a lo siguiente: aplicará una deductiva del 0.005% sobre el pago mensual correspondiente al mismo Por cada cinco reportes emitidos por los usuarios durante el mes calendario, se mes en que se presentaron las incidencias. aplicará una deductiva del 0.5% sobre el pago mensual correspondiente al

d) Estas deductivas se calcularán y notificarán al proveedor, a mes vencido y se contabilizarán en ei próximo pago pendiente por servicio devengado.

Ejemplo:

435,IIOO Monto mensual 111mgar en el mes de mayo 0.005% 'J. de Ileduclh'8

2,175.00 Importe de ded11ctiva por cada cinco reportes dmante el mes 5 Reportes recibidos por los usuarios durante el mes de mayo

2,175.00 Deducliva Tolal



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Una vez que el proveedor formalice el contrato, deberá asignar al Instituto un ejecutivo de cuenta quien será el único contacto formal para atender: - Asuntos derivados de la contratación. - Operación del sistema. - Aspectos técnicos y reportes. - Asignación de usuarios y contraseñas - Funcionabilidad de las tarjetas. - Solicitud y confirmación de pedidos. - Fechas de entrega de pedidos. - Reporte de tarjetas extraviadas. - Recepción de reportes por dispersiones mensuales realizadas - Validación de cifras - Facturación.

Así mismo, el proveedor se encargará de transferir los conocimientos necesarios a los usuarios autorizados por el Instituto en el manejo, funcionamiento y operación de su sistema, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, además de informar por escrito cualquier cambio que se realice en mejora del mismo.



ELABORÓ yREVISÓ

ISRAEL At.V. Subdirector de Trat,sporte y Administración de

Riegos

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LIC. JOSÉ CARLOS AYLUARDO YEO Director de Recursos Materiales y

Servicios

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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS




Nombre del licitante: EDENRED MÉXICO, S: A. de C. V.


El licitante deberá especificar en su propuesta técnica las características operativas de las tarjetas electrónicas que proporcione al Instituto, éstas podrán contener Banda Magnética, chip integrado, o ambas, mismas que deberán contar con las siguientes medidas de control y seguridad:



e) Contener un número de identificación y contar con la opción de personalizarse.




g) Se requiere la entrega de 15 tarjetas (comodines) adicionales, las cuales podrán activarse y programarse en cualquier momento para atender emer¡¡encias 11.- Del plazo, lugar y condiciones para la entrega, activación y dispersión de las tarjetas electrónicas:

a) Todos los datos requeridos para personalizar las tarjetas electrónicas y los montos que cada una deberá contener al inicio del contrato, serán entregados por el Instituto al proveedor en un archivo en excel dentro de las 24 horas ,osteriores a la emisión del fallo.



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Nombre del licitante: EDENRED MÉXICO, S. A. de C. V.

c) El proveedor entregará las tarjetas electrónicas bajo un esquema de seguridad, a manera enunciativa más no limitativa, en sobres individuales y el conjunto de sobres embalados en una caja en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur, número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

d) Las tarjetas entregadas por el proveedor deberán ser activadas en el sistema dentro de las 24 horas posteriores a su entrega y contener su dispersión inicial al primer minuto, del domingo 01 de enero de 2017, no importando que el mencionado día sea festivo y/o fin de semana largo.



b) Sólo las tarjetas reportadas por robo o extravío tendrán un costo de reposición para el Instituto.

c) La reposición de tarjetas por defecto de fabricación o deterioro (fractura del plástico, borrado de los datos impresos o mal estado del chip y/o banda magnética) no tendrán ningún costo para el Instituto y el procedimiento para la reposición será el siguiente: - El administrador del contrato notificará por escrito al proveedor indicando el número y tipo de daño en la tarjeta. - El proveedor deberá reponer la tarjeta solicitada en un lapso no mayor a 6 (seis) días hábiles posteriores a la fecha de notificación.

, Aclaración 1 d) Las tarjetas solicitadas por concepto de. reposición _Pºr robo o extravio, d) Las tarjetas solicitadas por concepto de reposición ?ºr robo o extravío, previa notificación por escrito por parte del lnst1'.uto, deberan ser entregadas en previa notificación por escrito por parte del Instituto, deberan ser entregadas en la Dirección de Recursos Materiales Y Servicios en un lapso no mayor a 5 la Dirección de Recursos Materiales y Servicios en un lapso no mayor a 10 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de notificación. (diez) días naturales posteriores a la fecha de notificación.

e) Los usuarios autorizados (administrador del contrato, supervisor del contrato y dos auxiliares administrativos) en el manejo del sistema electrónico, serári los únicos responsables de solicitar pedidos, autorizar o cancelar la emisión o sustitución de las tarjetas electrónicas.

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IV.• Del Centro de atención a usuarios vía telefónica (Call Cantar).

El licitante deberá contar con un centro de atención telefónica automático que se encuentre disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, el cual deberá contar con las. opciones para realizar consulta de saldos y reportes porl robo o extravío. a) En caso de robo o extravío, el Instituto reportará vía telefónica al proveedor¡ el evento, proporcionando la siguiente información: -Número de la tarjeta -Nombre del titular asignado -Placa del vehículo asignado

b) El proveedor levantará un reporte y proporcionará al Instituto la siguiente información: - Número de reporte - Fecha y hora del reporte - Nombre de la persona que atendió el reporte Una vez realizado lo anterior, el proveedor inhabilitará el saldo de la tarjeta de manera inmediata, por lo que cualquier consumo posterior a la fecha del reporte no será pagado por el Instituto.



El licitante deberá ofertar un sistema de administración y monitoreo con capacidad de consulta vía interne!, que esté disponible para el administrador del contrato, supervisor del contrato y dos auxiliares administrativos que determine el Instituto, las 24 (veinticuatro) horas al día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año.



a) El sistema deberá considerar al inicio, sin costo alguno para el Instituto, la cantidad mínima de 4 (cuatro) usuarios con contraseña y número de identificación personal.

Aclaración 2 Así mismo, los licitantes participantes deberán incluir en su propuesta técnica una dirección electrónica o link a un sitio de interne! que permita mediante, un usuario y contraseña de prueba, accesar a su sistema electrónico para verificar la operación y cumplimiento de los requisitos y reportes solicitados, de conformidad con lo establecido en los numerales IV y Vdel presente Anexo.


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d) Las contraseñas deberán ser de alta seguridad, con un mínimo de 8 (ocho) caracteres, incorporando por lo menos: -Un carácter en Mayúscula -Un carácter especial(#,$,%,&,*,/,_, etc.) -Un carácter numérico (O al 9)


a) El sistema deberá contar con un módulo de Dispersiones Automáticas que¡Aclaración 3 aplique los complementos de saldos necesarios al primer minuto, del primer día Se corrige inciso ya que en la Convocatoria decia inciso c) de cada mes, no importando que el mencionado día sea sábado, domingo, día festivo y/o fin de semana largo.

b) Dicho sistema deberá revisar el saldo disponible en cada tarjeta al final delAclaración 3 cada mes y abonar en cada una de ellas la diferencia que complemente el se corrige inciso ya que en la Convocatoria decia inciso d) monto solicitado por el Instituto.

c) El Instituto indicará mensualmente por escrito cual es el importe co~ el quelAclaración 3 debe contar cada tarjeta, el cual, ~erá el equivalente en pesos a los htros de Se corrige inciso ya que en la Convocatoria dacia inciso e) gasolina autorizados para cada veh1culo.










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h) Permitir la selección de los productos autorizados como: gasolina magna, gasolina premium, diesel, aceite, anticongelante y líquido para frenos, los cuales serán determinados por el Instituto.

i) Establecer restricciones en las cargas de combustible de acuerdo a las políticas y lineamientos del Instituto basados en: -Número de Identificación Personal. • Kilometraje. -Placa. · Número de cargas por día. • Monto máximo por consumo. • Días autorizados para realizar consumos. • Horarios autorizados para realizar consumos.








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Todos los reportes deberán estar disponibles a través de la página web del proveedor las 24 (veinticuatro) horas del día, los 365 (trescientos sesenta Y' cinco) días del año, poder imprimirse en cualquier momento y contar como mínimo con las siguientes opciones: 1. Reporte de dispersiones automáticas realizadas en el mes. 2. Reporte detallado de los consumos del mes. 3. Reporte de consumos acumulado. 4. Reporte de Saldos disponibles en tarjetas. 5. Reporte de los consumos realizados por tarjeta o placa. 6. Reporte de consumos por día, mes o periodo específico. 7. Reporte del último kilometraje reportado por tarjeta. 8. Estado de Cuenta del módulo para el "manejo de recursos•.



c) El sistema deberá emitir un estado de cuenta con la referencia y breve descripción de cada uno de los movimientos realizados en el módulo "bolsa de recursos".



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e) Los reportes de consumos deberán estar en línea (reflejar dichos movimientos justo después de realizarse) e incluir los siguientes datos: - Número de tarjeta. - Nombre del titular. - Número de placa. - Centro de costo o Departamento. - Descripción de vehículo (marca). - Fecha y hora en que se realiza el complemento de saldo (dispersiones). 1 1 SI CUMPLE - Número de estación donde se realizó el consumo. - Domicilio de la estación donde se realizó el consumo - Fecha y hora del consumo realizado. - Importe del consumo realizado. - Especificación de la compra (magna, premium, diésel, aceite, anticongelante, líquido para frenos). - kilometraje registrado al momento de cada abastecimiento

Los licitantes deberán presentar como parte de sus propuestas, un ejemplo de cada uno de los reportes solicitados. Así mismo, el Instituto requiere un reporte al final del mes en el que se reflejen los siguientes datos, mismos que son de suma importancia para el control y administración de los recursos autorizados, devengados y no devengados, por lo que los licitantes deberán presentar en sus propuestas un ejemplo de que su sistema emite éste reporte, incluyendo como mínimo los datos que se muestran a continuación:

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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LP-INE/044/2016

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Por cada carga realizada con la tarjeta se requiere como mínimo la siguiente información impresa en cada ticket: - Nombre de la Empresa. - Domicilio de la estación donde se realiza el consumo. - Fecha y Hora. - Número de Estación donde se realiza el consumo. - Numero de Autorización. - Número de ta~eta. - Placas del vehículo. - Kilometraje reportado. - Descripción del producto suministrado (magna, Premium, diésel, aceite, anticongelante, líquido para frenos). - Importe de la compra realizada.


a) Los vales que el proveedor suministre deberán contar con al menos las siguientes características y medidas de seguridad: - Nombre y logotipo del emisor. - Valor nominal impreso en número y letra. - Código de barras, número de folio y número de serie. - Elaborados en papel seguridad, marca invisible, tinta manchante, registro contraluz, troquel sensible al tacto y visible a simple vista y marca de agua, como mínimo. - Ser canjeables por combustible, aceite y anticongelante en estaciones de servicio con cobertura a nivel nacional. - Contener la leyenda de que no pueden ser canjeables por efectivo - Especificar las generalidades que contenga el reverso de los vales

El monto solicitado en vales papel serán entregados por el proveedor en las siguientes denominaciones: '$100.00 (cien pesos 00/100 M.N)

• $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N) • $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) * $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N.) • $1.00 (un peso 00/100 M.N.)

b) El licitante deberá especificar las medidas de seguridad de los vales, presentando muestras canceladas.

e) El plazo para la entrega de los vales solicitados será dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de solicitud y deberán entregarse en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur, número 4124, sexto piso, Colonia Jardines de Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.


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f) El proveedor, sin costo alguno para el Instituto, deberá reponer los vales rotos o dañados, en cuyo caso y mediante notificación por escrito el Instituto solicitará la reposición, detallando el número de vales, serie e importe de los mismos y' los entregará al proveedor con la leyenda "cancelado".





c) El proveedor se obliga a cambiar sin costo alguno para el Instituto, el importe de los vales papel de gasolina no utilizados cuya vigencia haya expirado, por vales de la última emisión con vigencia abierta para el canje.


a) El proveedor debe contar con un mínimo de 1500 estaciones de servicio afiliadas a nivel Nacional, las cuales deberán estar ubicadas en las principales ciudades, municipios, cabeceras municipales, así como en el sistema carretero nacional.

b) Contar cuando menos con 400 estaciones de servicio afiliadas, con terminales que garanticen la conexión en línea para registrar los cargos correspondientes, distribuidas en la Ciudad de México y área Metropolitana que cubran el suministro de combustible en horas hábiles, los 365 días del año.

c) Garantizar que las estaciones de servicio afiliadas cuentan con el personal capacitado en el manejo de las terminales para evitar errores en el ingreso de los datos que se capturan y por ende el rechazo de las tarjetas



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Cuando el titular de una tarjeta electrónica reporte un cargo no reconocido o un cargo duplicado realizado en la estación de servicio (gasolinera), el usuario autorizado realizará la notificación correspondiente por escrito al proveedor, indicando los detalles del mismo y solicitando se realice la investigación correspondiente. El proveedor se obliga a dar respuesta por escrito al usuario autorizado en un lapso no mayor a 48 horas posteriores al reporte realizado en donde indicará:

a) Si el cargo en mención fue un error del despachador al manejar la terminal en la estación de servicio (cargos dobles o triples por las mismas cantidades, con diferencia de minutos entre los mismos), en cuyo caso, el proveedor se obliga a realizar en forma inmediata el reembolso correspondiente a la tarjeta en mención.

b) Si el cargo en mención fue realizado utilizando la firma electrónica (NIP), el proveedor informará al Instituto enviando los siguientes datos: - Fecha y Hora - Número de autorización - Número de estación - Domicilio de la estación - Número de tarjeta - Placa reportada - Kilometraje reportado - Especificación de la compra realizada - Copia del ticket correspondiente con lo que demostrará que el cargo fue realizado por el usuario.

EVALUACIÓN TÉCNICA Fecha: 29 de noviembre de 2016

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- EVALUACIÓN TÉCNICA



a) Las estaciones de servicio afiliadas que no proporcionen el servicio, por no contar con sistema en sus terminales, serán reportadas por escrito al proveedor mediante el siguiente formato:

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-"""""' .. ·-¡ ...alCllillf'IJEtRJJlll!ID5MOl!ialll5F~

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Aclaración 4 Se ajusta secuencia de incisos

......... btalá: ----lflllllad ......... llC

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b) El usuario autorizado enviará por escrito al proveedor cada una de laslA 1 • • 4 · 'd · d ·¡· • 1 1. .. d I d d . c arac1on 1nc1 enc1as reporta as y not1 ,cara a ap 1cac1on e a e uct1va S . t . d . . correspondiente. e a¡us a secuencia e incisos


c) Dicha deductiva será aplicada conforme a lo siguiente: Por cada cinco reportes emitidos por los usuarios durante el mes calendario, selc) Dicha deductiva será aplicada conforme a lo siguiente: aplicará una deductiva del 0.005% sobre el pago mensual correspondiente al Por cada cinco reportes emitidos por los usuarios durante el mes calendario, se mismo mes en que se presentaron las incidencias. aplicará una deductiva del 0.5% sobre el pago mensual correspondiente al

d) Estas deductivas se calcularán y notificarán al proveedor, a mes vencido y se contabilizarán en el próximo pago pendiente por servicio devengado.

Ejemplo:

435.0(J(l I Monlo me_ns1ml_a_~af C_!I e!_!~~-~to 0.005% 1 'h> de Dcducti\'a

2,175.00 Importe de deducliva por cada cinco reportes durante el mes 5 Re~es recihidos por los usuario~ d1!!a'!!_e_~l ~-~~ mayo

2.175.00 1 Deductiva Total




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Una vez que el proveedor formalice el contrato, deberá asignar al Instituto un ejecutivo de cuenta quien será el único contacto formal para atender: - Asuntos derivados de la contratación. - Operación del sistema. - Aspectos técnicos y reportes. - Asignación de usuarios y contraseñas - Funcionabilidad de las tarjetas. - Solicitud y confirmación de pedidos. - Fechas de entrega de pedidos .

. , - Reporte de tarjetas extraviadas. - Recepción de reportes por dispersiones mensuales realizadas - Validación de cifras - Facturación.

Así mismo, el proveedor se encargará de transferir los conocimientos necesarios a los usuarios autorizados por el Instituto en el manejo, funcionamiento y operación de su sistema, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, además de informar por escrito cualquier cambio que se realice en mejora del mismo.



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LIC. JOSÉ CARLOS AYLUARDO VEO Director de Recursos Materiales y

Servicios

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.INE Instituto Nacional Electoral A D M 1 .N I S T R A C I O N




ANEXO 3

Evaluación Económica

(conforme a los numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria)


INE Instituto Nacional Electoral Licitación Pública Nacional

No. LP-INE-044/2016



Servicio de suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas y vales de papel gasolina para el parque vehicular propio y arrendado de oficinas centrales, ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019

Ejercicio Fiscal 2017



Suma de las Comisiones en Porcentaje

0.25%

0.25%

0.25%

Cero punto veinticinco por ciento



0.75%

Evaluación Económica

030%

030%

030%

Costo de la tarjeta adicional o reposición

$0.00

1) Las propuestas contienen los importes totales con letra: SI CUMPLEN 2) La ofertas se encuentran firmadas: SI CUMPLEN 3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la Convocatoria: SI CUMPLEN 4) Las Operaciones Aritméticas realizadas por los licitantes son correctas: SI CUMPLEN

Nota:

Subdirector de Adquisiciones Alejandro Mauñáo Mateos Fernández

Servidores Públicos

Cero punto treinta por ciento 150%

Cero punto treinta por ciento 1.50%

Cero punto treinta por ciento 1.50%

24 de noviembre de 2016

Uno punto cincuenta por ciento



0.90% 4.50%

$0.00

Director de Reousos Materi•I s y Servicios José CarlosAyluardo Yeo

$58.00

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la LGIPE. Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional LP-INE-044/2016 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

~ IAR/ ECP

l de 2





ANEXO 4

Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó

adjudicado conforme lo señalado en el Acta de Fallo


o

o

(\ n ~ ¡~0:1 ... , ' ;. ...

sodexo SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

CIUDAD DE MEXICO; A 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

LICITACION PÚBLICA NACIONAL. JV~LP-IJVE-044/2016

ANEXO 7 OFERTA ECONOMICA

SERVICIO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES DE PAPEL GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIO Y ARRENDADO DE OFICINAS CENTRALES, EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019.

Nombre del licitante: SODEXO MOTIVA TION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C. V. RFC: PME811211B20 [email protected]

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS INSTITUTO NACiONAL ELECTORAL

PRESENTE

Montos de referencia Descripción del Ejercicio fiscal Monto mínimo IVA servicio: ; ,1 ; .¡. incluido GASO PASS CARD ·:,

C0"4TROL Y GASO PASS VALES PAPEL Suministro de 2017 $3,802,838.40 tarjetas electrónicas 2018 $3,954,951.94 y vales de gasolina 2019 $4,113,150.01

Porcentaje de la Comisión Comisión con número en oorcentaie antes de IVA

Eiercicio fiscal 2017 0.25% Ejercicio fiscal 2018 0.25% Ejercicio fiscal 2019 0.25%

Suma de las comisiones en 0.25% oorcentaje

Monto máximo IVA incluido

$9,507,096.00 $9,887,379.84

$10,282,875.03

Comisión con letra oorcentaie antes de IVA CERO PUNTO VEINTICINCO CERO PUNTO VEINTICINCO CERO PUNTO VEINTICINCO CERO PUNTO VEINTICINCO

en

.. Nota: La com1s1ón ofertada es de acuerdo al monto mínimo respetando la misma sin importar el monto máximo.

*LA COMISIONES DE 0.25% PARA CADA EJERCICIO FISCAL (2017,2018 Y 2019)

Costo de la tarjeta adicional o $0 M.N. (CERO pesos 00/100 M.N.) reposición

CIUDAD DE MEXICO; A DE NOVIEMBRE DE 2016 PROTESTO L.', NECESARIO .

JUVENTINO HER EZ NAVA REPRESENTANTi LEGAL

Paseo de los Tamarindos #150, Edificio Arcos Norte D, 5° Piso, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F. Teléfonos: (55) 5262.2978 • Del Interior. 01800.11 O. 1999

www.sodexobeneficios.mx

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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ... · acta correspondiente al fallo de la licitaciÓn pÚblica nacional nÚmero lp-ine-044/2016, para la contrataciÓn del "servicio