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Dirección de Administración y Finanzas
Unidad de Gestión del Talento Humano
Informe Segundo Trimestre 2018 Al 30 de junio de 2018
Página 2 de 173
La Dirección de Administración y Finanzas
(DAF) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), tiene el objetivo fundamental de gestionar,
administrar y dotar recursos económico –
financieros, materiales y humanos.
La DAF presenta a las Direcciones y Unidades
Organizacionales de la ANH, el informe de
actividades del segundo trimestre de la gestión
2018, que contiene información cuantitativa y
cualitativa de las actividades y resultados
alcanzados por las Unidades de: Finanzas,
Administración, y Área de Gestión Documental.
Los informes periódicos de la DAF fueron
implementados desde la gestión 2011 (julio), fecha
en la cual el Ing. Gary Medrano Villamor,
asume el cargo de Director Ejecutivo.
SAP (DAF)
SABS (DAF)
SPO (DPDI)
SOA (DPDI)
SCI (DAF)
ST y CP
(DAF)
SP (DAF)
SCG (CGE-
MHE-UAI)
Presentación
Página 3 de 173
MARCO NORMATIVO ..................................................................................................... 4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DAF ........................................................................... 11
OBJETIVO DAF ............................................................................................................. 12
NORMATIVA INTERNA ............................................................................................... 13
DETALLE DE REGISTRO DE HALLAZGOS Y CORRECCIONES........................................ 17
EVALUACION FISICA .................................................................................................. 26
SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ................................. 33
UNIDAD DE FINANZAS .......................................................................................................... 34
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UFI ...................................................................... 35
OBJETIVO UFI ............................................................................................................ 35
PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UFI ............................................................ 36
AREA DE PRESUPUESTOS .......................................................................................... 36
AREA DE TESORERIA .................................................................................................. 55
AREA DE CONTABILIDAD ........................................................................................... 57
UNIDAD DE ADMINISTRACION ............................................................................................ 76
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UAD .................................................................... 77
OBJETIVO - UAD........................................................................................................ 77
AREA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ............................................... 78
AREA DE BIENES Y SERVICIOS .................................................................................... 87
UNIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO ................................................................. 137
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UTH .................................................................. 138
OBJETIVO - UTH ....................................................................................................... 138
PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UTH ........................................................ 139
AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL ............................................................. 140
AREA DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL ....................................................... 148
AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO ............................................................................... 161
AREA DE GESTION DOCUMENTAL ..................................................................................... 166
CONTENIDO
Página 4 de 173
Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009.
LEYES
Ley N° 977 de 26 de septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad.
Ley N° 890 de 26 de enero de 2017, que modifica el Artículo 8 del Decreto Ley N° 13214 de 24 de diciembre de 1975, elevado a rango de Ley N° 006 de 1 de mayo de 2010.
Ley N° 856 de 28 de noviembre de 2016, del Presupuesto General del Estado Gestión - PGE del Sector Público para la Gestión Fiscal 2017, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas.
Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, que establece el Sistema de Planificación Integral del Estado.
Ley N° 466 de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública.
Ley N° 396, de 26 de agosto de 2013, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado.
Ley N° 366 de 29 de Abril de 2013, del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”.
Ley N° 223 de 2 de marzo de 2012, de Personas con Discapacidad.
Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones.
Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas.
Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos.
Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo.
Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público.
Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria.
Ley N° 1600 de 28 de octubre de 1994, de Sistema de Regulación Sectorial.
Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
Ley S/N de 14 de diciembre de 1956, del Código de Seguridad Social.
Decreto Ley N° 14379 25 de febrero de 1977, de Código de Comercio.
DECRETOS
Decreto Supremo N° 3091 de 15 de febrero de 2017, que crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, que regulará, fiscalizará y controlará al Sistema Nacional de Salud.
Decreto Supremo N° 3092 de 15 de febrero de 2017, que autoriza la libre afiliación, la desafiliación y re afiliación
MARCO NORMATIVO
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gradual en el Seguro Social obligatorio a corto plazo.
Decreto Supremo N° 2728 de 14 de abril de 2016, que modifica los artículos 19 y 65 del Decreto Supremo N° 181.
Decreto Supremo N° 2753 de 1 de mayo de 2016, que modifica el D.S. N° 0181, de 28 de junio de 2009, estableciendo nuevos porcentajes de márgenes de preferencia y factores de ajuste en las modalidades ANPE y Licitación Pública.
Decreto Supremo N° 3034 de 28 de diciembre de 2016, que reglamenta la aplicación de la Ley N° 856 de 28 de noviembre de 2016, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2017.
Decreto Supremo N° 3008 de 9 de diciembre de 2016, que modifica el Parágrafo III del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 25714 de 23 de marzo de 2000.
Decreto Supremo N° 2297 de 18 de marzo de 2015, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.
Decreto Supremo N° 2063 de 23 de julio de 2014, que modifica el Decreto Supremo N° 283 y regula el uso de vehículos.
Decreto Supremo N° 1999 de 14 de mayo de 2014, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.
Decreto Supremo N° 1893 de 12 de febrero de 2014, del Reglamento a la Ley de Personas con Discapacidad.
Decreto Supremo N° 1788 de 6 de noviembre de 2013, que establece la escala de viáticos, categorías y pasajes.
Decreto Supremo N° 1783 de 30 de octubre de 2013, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.
Decreto Supremo N° 1768 de 16 de octubre de 2013, Reglamento de la Ley N° 366 de 29 de abril del 2013, del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”.
Decreto Supremo N° 1497 de 20 de febrero de 2013, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181 incorporación del RUPE y otros.
Decreto Supremo N° 1321 de 13 de agosto de 2012, que promueve y consolida la realización de pasantías, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los estudiantes de las universidades públicas autónomas y universidades indígenas, en las entidades públicas.
Decreto Supremo N° 1200 de 18 de abril de 2012, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.
Decreto Supremo N° 0956 de 10 de agosto de 2011, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.
Decreto Supremo N° 0843 de 13 de abril de 2011, de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.
Decreto Supremo N° 0778 de 26 de enero de 2011, que aprueba el Reglamento parcial de la Ley N° 065 de modificaciones al Decreto Supremo N° 0181.
Página 6 de 173
Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Decreto Supremo N° 0115 de 6 de mayo de 2009, Reglamento a la Ley N° 3460 de fomento a la lactancia materna y comercialización de sus sucedáneos.
Decreto Supremo N° 12 de 19 de febrero de 2009, que determina la Inamovilidad de Padres, Madres y/o Tutores de Personas con discapacidad.
Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
Decreto Supremo N° 29881 de 7 de enero de 2009, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.
Decreto Supremo N° 27113 de 25 de julio de 2003, que Reglamenta el Procedimiento Administrativo.
Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.
Decreto Supremo N° 25749 de 24 de abril de 2000, de Desarrollo Parcial del Reglamento del Estatuto del Funcionario Público.
Decreto Supremo N° 25682 de 25 de febrero de 2000, que modifica el 2° Párrafo del Artículo 25 y los dos primeros Párrafos del Artículo 49 del Decreto Supremo N° 21364.
Decreto Supremo N° 23934 de 23 de diciembre de 1994, de Reglamento Común de Procedimientos Administrativos de Comunicación de los Ministerios (RCP).
Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992, de Reglamento de la Responsabilidad para la función pública.
Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, de Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado.
Decreto Supremo N° 21531 de 28 de febrero de 1987, de Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado.
Decreto Supremo N° 21364 de 13 de agosto de 1986, de control, seguimiento de ejecución, evaluación, ajustes presupuestarios y transferencias interinstitucionales, en todas las entidades del sector público.
Decreto Supremo N° 19380 de 31 de enero de 1983, que establece categorías para el pago de viáticos.
RESOLUCIONES SUPREMAS
Resolución Suprema N° 227121, de 31 de enero de 2007, que modifica el Artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.
Resolución Suprema N° 225558 de 1 de diciembre de 2005, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
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Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.
Resolución Suprema N° 218056 de 30 de julio de 1997, Normas Básicas del Sistema de Tesorería.
RESOLUCIONES BI - MINISTERIALES
Resolución Bi - Ministerial 002-15 de 4 de septiembre de 2015, que aprueba la Escala Salarial Ajustada emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de Ítems.
RESOLUCIONES MINISTERIALES
Resolución Ministerial N° 345 de 18 de mayo de 2017, que aprueba el Escala Salarial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con incremento de hasta el siete por ciento (7%) con retroactividad al 1º de enero de 2017.
Resolución Ministerial N° 379/2016 de 24 de mayo de 2016, que aprueba el Escala Salarial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con incremento de hasta el seis por ciento (6%) con retroactividad al 1º de enero de 2016.
Resolución Ministerial N° 569/2015 de 30 de julio de 2015, que aprueba el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).
Resolución Ministerial N° 274/2013 de 9 de mayo de 2013, que aprueba nuevos instrumentos en el marco del Decreto Supremo N° 1497.
Resolución Ministerial N° 55/2014 de 24 de enero de 2014, que aprueba nuevos
instrumentos en el marco del Decreto Supremo N° 1783.
Resolución Ministerial N° 189/2013 de 29 de mayo de 2013, que aprueba el Reglamento de Afiliaciones.
OTRAS RESOLUCIONES
Resolución CGE/027/2017 de 13 de abril de 2017, Reglamento para el Registro, Reporte y Remisión de Contratos (RE/EC-026) Segunda Versión, en vigencia a partir del 15 de mayo de 2017.
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-13 de 26 de noviembre de 2013, Servicio de terminal aeroportuaria en los boletos o billetes aéreos por las empresas afiliadas o no a IATA.
Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012, que aprueba el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas (RE/CI-010) en su primera versión.
Resolución N° CGR-1/173/2002 de 31 de octubre de 2002, Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental.
Resolución Administrativa N° 368 emitida por el MEFP, de 31 de diciembre de 2008 Plan de Cuentas de la Contabilidad Gubernamental Integrada para el Sector Público.
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0120/2017 de 08 de junio de 2017, que aprueba la Escala Salarial Homologada
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para Consultores Individuales de Línea de la ANH.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0043/2017 de 23 de febrero de 2017, que aprueba el Reglamento de Pasantías, Trabajos Dirigidos, Tesis y Proyectos de Grado de la ANH.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0040/2017 de 14 de febrero de 2017 de diciembre de 2015 que aprueba el Reglamento de Aplicación del Sistema de Control de Documentos (SISCONDOC).
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0036/2017 de 9 de febrero de 2017, que aprueba que aprueba el Manual de Puestos de la ANH para la Gestión 2017.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0367/2016 de 29 de diciembre de 2016, que aprueba los Procedimientos para la Elaboración de Planillas de Remuneración.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0355/2016 de 16 de diciembre de 2016, que aprueba la Programación de Vacaciones de la Gestión 2017.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0149/2016 de 17 de junio de 2016 que aprueba la Homologación de remuneraciones y Escala Salarial Modificada del Personal Eventual y consultores Individuales de Línea a la Escala Salarial vigente de la ANH.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0093/2016 de 20 de abril de 2016, que aprueba ajustes al Manual de Organización y Funciones de la ANH.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0056/2016 de 26 de febrero de 2016, que aprueba los ajustes a la Estructura Organizacional y al Manual de Organización y Funciones de la ANH.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0052/2016 de 26 de febrero de 2016, que aprueba la Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones de la ANH.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0047/2016 de 25 de febrero de 2016, que aprueba y autoriza la apertura y administración de Fondos de Caja Chica en la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Jurídica y Direcciones Distritales.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0040/2016 de 5 de febrero de 2016, que aprueba el Reglamento para la Administración de Fondos en Avance de la ANH.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0037/2016 de 29 de enero de 2016, que aprueba el Fondo Rotativo para la gestión 2016.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0438/2015 de 27 de noviembre de 2015 que aprueba el Reglamento de Pasajes y Viáticos de la ANH y establece su vigencia a partir del 01 de enero de 2016.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0431/2015 de 26 de noviembre de 2015 que aprueba el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) de la ANH.
Resolución Administrativa de Normas RAN-ANH-UN 0019/2015 de 11 de agosto
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de 2015 que establece, que los depósitos a la cuenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que hagan los operadores por concepto pago de tarifas previstas en los Reglamentos aprobados por los Decretos Supremos N°: 24721 de 23 de julio de 1997, 25048 de 22 de mayo de 1998, y 27956 de 22 de diciembre de 2004, se efectuarán en moneda nacional al tipo de cambio de venta oficial del dólar americano vigente en el día del depósito.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0253/2015 de 22 de julio de 2015, que aprueba la implementación del SOFTWARE (SISTEMA) para Administración y Control de Activos Fijos.
Resolución Administrativa RA-ANH-UN N° 012/2015 de 19 de junio de 2015 que aprueba el Reglamento del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles (B-SISA) de la ANH.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0193/2015 de 15 de junio de 2015 que aprueba la escala salarial ajustada de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de ítems.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 190/2015 de 11 de junio de 2015, que aprueba ajustes a la Estructura y Manual de Funciones de la ANH que contempla las Direcciones y Distritales.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ-N° 0179/2015, de 5 de junio de 2015 que delega a la Directora de Administración y Finanzas, la función de suscripción, firma y resolución de contratos de personal Eventual, la suscripción, firma y
resolución de Convenios Interinstitucionales.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0170/2015 de 29 de mayo de 2015, que designa a los RPA y RPC, y delega las funciones de suscripción de contratos y designación del Responsable de Recepción o Comisión de Recepción.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0166/2015 de 26 de mayo de 2015, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios - RE SABS de la ANH.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0105/2015 de 31 de marzo de 2015, que aprueba el Reglamento Interno del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles (B-SISA).
Resolución Administración RA-ANH-DJ N° 0095/2015 de 20 de marzo de 2015, que aprueba el Reglamento de Normativa Interna de la ANH (ajustado).
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0062/2015 de 27 febrero de 2015, que aprueba las modificaciones al Manual de Puestos y Descripción de Cargos correspondiente a la Dirección de Administración y Finanzas y a las Unidades Distritales de Santa Cruz y Cochabamba.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0042/2015 de 30 de enero de 2015, que aprueba el Manual de Organización y Funciones, adecuado a la nueva estructura organizacional de la entidad.
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Resolución Administrativa ANH N° DJ 2819/2014 de 24 de octubre de 2014, que Aprueba la Desconcentración e Implantación de las Operaciones del SIGMA (actual SIGEP) y Compras Menores (SICOES) en las Unidades Distritales de Santa Cruz y Cochabamba para la gestión 2015.
Resolución Administrativa ANH N° DJ 1715/2014 de 02 de julio de 2014, que delega la función de aprobación de viajes en misión oficial al interior del País, así como de viajes en sábados, domingo y feriados y cuando exceda los seis (6) días hábiles y continuos de trabajo.
Resolución Administrativa ANH N° 1677/2014 de 30 de junio de 2014, que aprueba el Manual de Organización y Funciones, adecuado a la nueva estructura organizacional de la entidad.
Resolución Administrativa ANH N° DJ 0371/2014 de 17 de febrero de 2014, que delega a los Jefes de Unidad Distrital en el ámbito de su jurisdicción y competencia.
Resolución Administrativa ANH N° DJ 0370/2014 17 de febrero de 2014, que aprueba el Manual de Organización y Funciones, adecuado a la nueva estructura organizacional de la entidad.
Resolución Administrativa ANH N° 3646/2013 de 2 de diciembre de 2013 que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de Recursos Humanos (2013-2016).
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0095/2018 de 03 de mayo de 2018, que aprueba la nueva estructura organizacional de la entidad.
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Fortalecer la Gestión Administrativa de la institución a través de la planificación, organización, ejecución y control de los recursos económico-financieros y materiales con transparencia, economía, eficiencia y eficacia, para contribuir al logro de los objetivos institucionales hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, Política de Calidad y otras disposiciones vigente.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - DAF
OBJETIVO
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UNIDAD DE FINANZAS Al 30 de junio de 2018
N° DETALLE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO OBSERVACIONES
Nº FECHA
1 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto
0112/2018 28/05/2018 Vigente
2 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería
0017/2018 18/01/2018 Vigente
3 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada
0088/2018 27/04/2018 Vigente
4 Reglamento de Administración del Fondo Rotativo
1949/2011 30/12/2011 Vigente
5 Reglamento de Pasajes y Viáticos 336/2017 29/12/2017 Vigente
6 Reglamento de Caja Chica 2561/2014 25/09/2014 Vigente
7 Reglamento del Fondo Social 417/2015 19/11/2015 Vigente
8 Reglamento de Fondos en Avance 40/2016 05/02/2016 Vigente
9 Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuesto
0368/2016 29/12/2016 Vigente En proceso de revisión
en la DPE.
10 Manual de Procedimiento del Sistema de Tesorería
0254/2014 05/02/2014 Vigente En proceso de revisión
en la DPE.
11 Manual de Contabilidad y Manual de
Procedimientos del Sistema de Contabilidad Integrada
0187/2015
11/06/2015
Vigente En proceso de revisión
en la DPE.
NORMATIVA INTERNA
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Al 30 de junio de 2018
Nº DETALLE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ESTADO OBSERVACIONES
Nº FECHA
1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE SABS)
0344/2016 05/12/2016 Vigente En proceso de revisión en la DPE.
2 Manual de Procedimientos del Subsistema de Contrataciones y Bienes y Servicios
223/2017 20/10/2017 Vigente
3 Reglamento de Administración de Activos Fijos
1709/2014 02/07/2014 Vigente En etapa de actualización.
4 Reglamento de Administración y Uso de Vehículos
091/2015 18/03/2015 Vigente En proceso de revisión en la DPE.
5 Reglamento para la Contratación y Administración de Seguros
0113/2018 29/05/2018 Vigente
6 Reglamento de Administración de Almacenes
1533/2013 24/06/2013 Vigente
7 Reglamento para la Adquisición, Dotación y Uso de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal
528/2013 08/03/2013 Vigente En etapa de actualización.
8 Manual de Ps y Formularios de Administración de Almacenes
2524/2014 23/09/2014 Vigente En proceso de revisión en la DPE.
9 Reglamento Interno de Uso del Servicio de Internet, Intranet y Correo Electrónico
1426/2013 14/06/2013 Vigente En proceso de revisión en la DTIC.
10 Reglamento para el Uso y Administración de la Infraestructura de Telefonía IP
0057/2015 24/02/2015 Vigente En proceso de revisión en la UAD.
11 Reglamento para la Asignación y Uso del Servicio de Telefonía Móvil
0018/2018 19/01/2018 Vigente
Página 15 de 173
UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Al 30 de junio de 2018
N° DETALLE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO OBSERVACIONES
Nº FECHA
1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RE SAP)
0152/2015 08/05/2015 Vigente
2 Reglamento de Desarrollo y Capacitación de Personal
0130/2015 20/04/2015 Vigente
3 Reglamento y Manual de Pasantías, Trabajo Dirigido, Proyectos de Grado y Tesis
0043/2017 23/02/2017 Vigente
4 Reglamento Interno de Personal 0996/2011 20/07/2011 Vigente Para proceder a la actualización del documento, el MEFP deberá emitir un modelo base de Reglamento Interno de Personal.
5 Código de Ética 0034/2016 27/01/2016 Vigente
6 Reglamento y el Manual de Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
0169/2015 25/08/2017 Vigente Remitido a DPDI, para revisión, ajuste y aprobación.
7 Procedimiento para la Elaboración de Planillas de Remuneración
0367/2016 29/12/2016 Vigente
8 Reglamento de Aplicación del SIRH En proceso Remitido por la DPDI, para ajustes y modificaciones.
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ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Al 30 de junio de 2018
N° DETALLE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO OBSERVACIONES
Nº FECHA
1 Manual de Organización y Administración de Archivos
2259/2012 29/08/2012 Vigente En proceso de revisión en la DPE.
2 Reglamento para el Funcionamiento y Acceso de la Biblioteca Especializada en Hidrocarburos de la ANH
0176/2015 01/06/2015 Vigente
3 Reglamento de Aplicación del Sistema de Control de Documentos (SISCONDOC)
0201/2017 29/09/2017 Vigente
5 Reglamento de Organización y Administración de Archivos
Elaborado En proceso de revisión en la DPE.
6 Reglamento de Gestión Documental Elaborado En proceso de revisión en la DPE.
7 Manual de Usuario SISCONDOC I y II Elaborado En proceso de revisión en la DPE.
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En cumplimiento al Instructivo INS-DE 0003/2018 de 12 de enero de 2017, a través de notas internas NI-DAF 0539/2018 de 14 febrero 2018, NI-DAF 01052/2018 de 22 de marzo 2018, se remitió a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, el Formulario de Registro de Hallazgos y Correcciones del Sistema de Gestión de Calidad de la ANH, correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2018, de acuerdo al siguiente detalle: Mes: ENERO/2018
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE DOCUMENTO DE
VERIFICACIÓN
1 Unidad de Finanzas
De acuerdo a revisión de
descargos presentados por la
Abog. Mariana Coca Ledesma,
se ha identificado que ha
depositado Bs720.-
(Setecientos Veinte 00/100
Bolivianos) a la Cuenta Única
del Tesoro (CUT); asimismo,
se ha verificado que la Unidad
de Gestión del Talento
Humano ha realizado el
descuento por planilla por el
mismo importe del sueldo del
mes de diciembre/2017.
Para subsanar la observación se
ha emitido el Informe DAF-UFI
0010/2018 de 19/01/2018, que en
su numeral V.
RECOMENDACIONES punto 1
señala: “Aprobar el presente
informe que justifica la devolución
del importe a la Abog. Mariana
Coca Ledesma el importe de
Bs720.- (Setecientos Veinte
00/100 Bolivianos), debido a
evidenciarse duplicidad en la
devolución del mencionado
importe” Asimismo, en el punto 2
señala: “Autorizar a la Unidad de
Finanzas Área de Tesorería
realizar la devolución del importe
de Bs720.- (Setecientos Veinte
00/100 Bolivianos), mediante
cheque a la funcionaria Mariana
Coca Ledesma”.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Contabilidad
Informe DAF-UFI 0010/2018 DE 19/01/2018.
2 Unidad de Finanzas
En cumplimiento a lo
establecido en el Instructivo
DE 0060/2017 de 29 de
noviembre de 2017, se ha
procesado el preventivo
N°3066, de devengamiento,
por Bs239.993,63 (Doscientos
Treinta y Nueve Mil
Novecientos Noventa y Tres
63/100 Bolivianos), por
servicio de elaboración de
material Pop para la campaña
publicitaria comunicacional e
informativa de las actividades
del DAKAR 2018, a nombre
del beneficiario Soledad
Choque Karen,
evidenciándose el no pago por
parte del Ministerio de
Economía y Finanzas
Públicas, por razones de
beneficiario incorrecto.
Con el objeto de regularizar la
observación, se ha emitido la
Nota Interna, NI-DAF 0305/2018
de 25/01/2018, remitida a la Lic.
Ángela Daniela Arias Rocha Jefa
de la Unidad de Comunicación,
comunicando referente al no pago
de Bs239.993,63 (Doscientos
Treinta y Nueve Mil Novecientos
Noventa y Tres 63/100 Bolivianos)
por parte del MEFP por razones
de beneficiario incorrecto, para
que la Sra. Soledad Choque
Karen registre su beneficiario en
el SIGEP/SIGMA vigente como
señala el instructivo de cierre, a
objeto de realizar la solicitud ante
el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas el ajuste que
corresponda para subsanar la
observación.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Contabilidad
NI – DAF 0305/2018 de 25/01/2018.
DETALLE DE REGISTRO DE HALLAZGOS Y CORRECCIONES - DAF
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Nota Interna NI-DAF 167 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 168 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 169 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 170 de 15 de enero de 2018.
3 Área de Gestión Documental
En cumplimiento al
relevamiento de información
obtenida mediante el
SISCONDOC II, se
evidencio que las Unidades
Organizacionales tienen
varios documentos
pendientes de registro como
también de recepción, por lo
que se ha solicitado a
quienes corresponda que en
el plazo de 10 días se
regularice dichos registros y
se actualice para el
tratamiento y gestión de
correspondencia a fin de
contribuir al logro de una
gestión eficaz y eficiente del
patrimonio documental
institucional.
Con la finalidad de fortalecer el
manejo documental, en el uso
del SISCONDOC II Se solicitó
a las Unidades
Organizacionales la
regularización de los registros
de acuerdo al detalle adjunto.
En caso de incumplimiento se
aplicara el Art. 36 del
Reglamento para la Aplicación
del Sistema de Control de
Documentos (SISCONDOC) y
el Art. 11° inc b) del
Reglamento Interno de
Personal de la ANH.
Director de
Administración y
Finanzas
Encargado del Área
de Gestión
Documental
Técnico de Archivos
Nota Interna NI-DAF 171 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 172 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 173 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 174 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 175 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 176 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 178 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 179 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 180 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 182 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 183 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 184 de 15 de enero de 2018.
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Mes: FEBRERO/2018
Nota Interna NI-DAF 185 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 186 de 15 de enero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 187 de 15 de enero de 2018
Nota Interna NI-DAF 189 de 15 de enero de 2018. Nota Interna NI-DAF 192 de 15 de enero de 2018
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE DOCUMENTO DE
VERIFICACIÓN
1 Unidad de Finanzas
Se identificó en la cuenta fiscal
del Fondo Rotativo del Banco
Unión, tres depósitos que
ingresaron en el mes de enero
y no se contaba con
documentación de respaldo.
Se remitió la Nota Interna NI-DAF
0550/2018 de 15 de febrero de
2018, a la Unidad de Gestión del
Talento Humano solicitando
información oportuna sobre los
depósitos ingresados, con el
propósito de tomar las acciones
que correspondan.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Tesorería.
Nota Interna NI-DAF N° 0550/2018 de 15 de febrero de 2018
Nota Interna NI-DAF 572 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 573 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 574 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 576 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 577 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 578 de 19 de febrero de 2018.
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2 Área de Gestión Documental
En cumplimiento al
relevamiento de información
obtenida mediante el
SISCONDOC II, se
evidencio que las Unidades
Organizacionales tienen
varios documentos
pendientes de registro como
también de recepción, por lo
que se ha solicitado a
quienes corresponda que en
el plazo de 10 días se
regularice dichos registros y
se actualice para el
tratamiento y gestión de
correspondencia a fin de
contribuir al logro de una
gestión eficaz y eficiente del
patrimonio documental
institucional.
Con el objeto de subsanar las
observaciones y fortalecer el
manejo documental, en el uso
del SISCONDOC II, se han
procesado Notas Internas
remitidas a las Unidades
Organizacionales, solicitando
en el plazo de 5 días la
regularización y actualización
de los pendientes de registro.
En caso de incumplimiento se
aplicara el Art. 36 del
Reglamento para la Aplicación
del Sistema de Control de
Documentos (SISCONDOC) y
el Art. 11° inc b) del
Reglamento Interno de
Personal de la ANH.
Director de
Administración y
Finanzas
Encargada del Área
de Gestión
Documental
Técnico de Archivos
Nota Interna NI-DAF 579 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 580 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 581 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 582 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 583 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 584 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 586 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 587 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 588 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 589 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 590 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 591 de 19 de febrero de 2018.
Nota Interna NI-DAF 593 de 19 de febrero de 2018
Nota Interna NI-DAF 594 de 19 de febrero de 2018.
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Mes: MARZO/2018
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE DOCUMENTO DE
VERIFICACIÓN
1 Unidad de
Finanzas
El informe de Auditoría Interna Informe UAI
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1°
de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió
recomendaciones para seguimiento y cumplimiento
de las recomendaciones R7 y R10 “Falta de
procedimiento para el registro del costo de las
mejoras en el en el diseño de los sistemas
informáticos” y “Deficiencias en la baja e
incorporación de activos fijos repuestos por el seguro
o funcionarios de la entidad”.
Con el objeto de cumplir las
recomendaciones realizadas por la
Unidad de Auditoría Interna, según
Nota NI-DAF 0943/2018, de
15/03/2018, se ha remitido el formato 1
de aceptación de Recomendaciones y
formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones;
asimismo, se emitió el Memorándum
MEM DAF 0039/2018 de 15 de marzo
de 2018, en la que se instruye revisar y
actualizar el Manual de Procedimientos
del Sistema de Contabilidad Integrada
aprobado mediante Resolución
Administrativa ANH N°0187/2015 de 11
de junio de 2015.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Contabilidad.
Memorándum MEM DAF 0039/2018 de 15 de marzo de 2018.
2 Unidad de
Finanzas
Revisado la documentación de respaldo del
Comprobante de Registro de Ejecución de Gastos
N°125 pago de sueldos diciembre/2017 y N°126
pago de aguinaldos/2017 al Sr. David Bello
Estigarribia, se ha identificado en el informe UTH
0025/2015 de 15 de febrero de 2018 en la parte de
recomendaciones cita: “Instruir la remisión de copia
tanto a la Dirección de Administración y Finanzas
como a la Dirección Jurídica para conocimiento”.
Se ha procesado una Nota Interna dirigida al Lic.
Juan Carlos Criales Castel Jefe de la Unidad de
Gestión del Talento Humano, solicitando remitir el
documento mediante el cual se pone en
conocimiento del informe citado a la Dirección
Jurídica; asimismo informar si esta Dirección si se
realizó acción alguna o no a objeto de respaldar el
pago realizado y evitar posibles observaciones.
Con objeto de subsanar la
Observación, se ha elaborado la Nota
Interna NI-DAF 1071/2018 de 23 de
marzo de 2018, remitida al Lic. Juan
Carlos Criales Castel Jefe de la Unidad
de Gestión del Talento Humano,
solicitando remitir el documento
mediante el cual se pone en
conocimiento del informe citado a la
Dirección Jurídica; asimismo informar si
esta Dirección si se realizó acción
alguna o no a objeto de respaldar el
pago sueldos diciembre/2017 y
aguinaldos/2017 al Sr. David Bello
Estigarribia y evitar posibles
observaciones.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Contabilidad.
Nota Interna NI-DAF 1071/2018 de 23 de marzo de 2018.
3 Unidad de
Finanzas
La Unidad de Auditoría Interna mediante Informe
UAI N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y
Estados Financieros, por el periodo comprendido
entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017,
realizó recomendaciones para su seguimiento y
cumplimiento, la recomendaciones R1 “Falta de
individualización de ingresos por concepto de
reposición para los dispositivos de Autoidentificación
(Etiquetas RFID y Tarjetas RFID)”.
Mediante Nota NI-DAF 0943/2018, de
15/03/2018, se remitió a la Unidad de
Auditoría Interna el formato 1 de
aceptación de Recomendaciones y
formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones;
asimismo, se emitieron las notas DAF
0482, DAF 0843, DAF 0844, DAF 0845,
DAF 0846, y DAF 0847 del 08/03/2018,
una vez se cuente con el
pronunciamiento respectivo se
realizarán las gestiones ante el MEFP,
para la incorporación en el Clasificador
Presupuestario de Recursos, un rubro
específico para el registro de los
ingresos por las Etiquetas RFID y
Tarjetas RFID.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Presupuestos
Responsable del Área
de Tesorería.
DAF 0842/2018,
DAF 0843/2018,
DAF 0844/2018,
DAF 0845/2018,
DAF 0846/2018,
DAF 0847/2018
Todas del 08/03/2018
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4 Unidad de
Finanzas
La Unidad de Auditoría Interna mediante Informe UAI
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1°
de enero al 31 de diciembre de 2017, realizó
recomendaciones para su seguimiento y
cumplimiento, la recomendaciones R2 “Falta de
procedimientos para la imputación en los rubros
Otros Ingresos no Especificados y Derechos”.
Mediante Nota NI-DAF 0943/2018, de
15/03/2018, se remitió a la Unidad de
Auditoría Interna el formato 1 de
aceptación de Recomendaciones y
formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones;
asimismo, se emitió el Informe Técnico
DAF 0024/2018 de 12/03/2018,
remitiendo el proyecto de actualización
del Manual de Procedimientos del
Sistema de Tesorería, que incluye un
procedimiento específico para el
tratamiento del registro de los Ingresos
por Clasificar.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Tesorería.
Informe DAF 0024/2018 de 12/03/2018.
5 Unidad de
Finanzas
La Unidad de Auditoría Interna mediante Informe UAI
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1°
de enero al 31 de diciembre de 2017, realizó
recomendaciones para su seguimiento y
cumplimiento, la recomendaciones R4 “Falta de
Resolución Administrativa en Procesos
Administrativos Sancionatorios”.
Mediante Nota NI-DAF 0943/2018, de
15/03/2018, se remitió a la Unidad de
Auditoría Interna el formato 1 de
aceptación de Recomendaciones y
formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones;
asimismo, se emitieron las notas DAF
0860/2018 de 09/03/2018 dirigida a la
DCOD solicitando remita las
resoluciones administrativas faltantes
por multas y sanciones posteriores a la
emisión de la R.A. ANH N° 0371/2014;
la nota DAF 0861/2018 de 09/03/2018
a la DJ solicitando remita las
resoluciones administrativas faltantes
por multas y sanciones anteriores a la
emisión de la R.A. ANH N° 0371/2014.
Se emitió la nota ANH 3402 DAF
0727/2018 de 1/03/2018 a la AGETIC
solicitando información detallada sobre
Plataforma de Pagos que permita tener
información en línea sobre los
depósitos realizados.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Tesorería.
DAF 0860/2018 de 09/03/2018
DAF 0861/2018 de 09/03/2018
ANH 3402 DAF 0727/2018 de 1/03/2018.
6 Unidad de
Finanzas
El informe de Auditoría Interna Informe UAI
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1°
de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió
recomendaciones para seguimiento y recomienda al
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, a través del Director de
Administración y Finanzas, instruir, al Jefe de la
Unidad Administrativa y al Responsable de Bienes y
Servicios, que una vez obtenido el informe técnico de
la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación, efectuar una evaluación de los activos
intangibles que cumplieron sus años de vida útil y
continúan siendo utilizados por la entidad, a objeto de
establecer si corresponde una revalorización de los
mismos.
Con el objeto de cumplir las
recomendaciones realizadas por la
Unidad de Auditoría Interna, según
Nota NI-DAF 0943/2018, de
15/03/2018, se ha remitido el formato 1
de aceptación de Recomendaciones y
formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones;
asimismo, se emitió la Nota DAF
0903/2018 de 14 de marzo de 2018, en
la que se solicita a la Dirección de
Tecnologías de Información y
Comunicación efectuar un relevamiento
delos activos intangibles que
cumplieron sus años de vida útil y
siguen siendo utilizados a objeto de
establecer si corresponde una
revalorización.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Administración
Responsable del Área
de Bienes y Servicios.
Nota DAF 0903/2018 de 14 de marzo 2018.
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7 Unidad de
Finanzas
El informe de Auditoría Interna Informe UAI
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1°
de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió
recomendaciones para seguimiento y recomienda al
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, a través del Director de
Administración y Finanzas, instruir, al Jefe de la
Unidad de Administración, incluir en el Reglamento
Específico del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, las actividades necesarias para el registro
de las bajas de activos y las incorporaciones, por
concepto de reposición de bienes emergentes de
reclamos al seguro o repuestos por los servidores
públicos.
Con el objeto de cumplir las
recomendaciones realizadas por la
Unidad de Auditoría Interna, según
Nota NI-DAF 0943/2018, de
15/03/2018, se ha remitido el formato 1
de aceptación de Recomendaciones y
formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones;
emite Memorándum DAF 0036/2018,
instruye al Responsable del Área de
Bienes y Servicios, se le instruye
revisar y actualizar el Reglamento
Específico del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Administración
Responsable del Área
de Bienes y Servicios.
Memorándum DAF 0036/2018 de 14 de marzo de 2018
8 Unidad de
Finanzas
El informe de Auditoría Interna Informe UAI
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1°
de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió
recomendaciones para seguimiento y recomienda al
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, a través del Director de
Administración y Finanzas, instruir al Jefe de la
Unidad Administrativa y al Responsable de Bienes y
Servicios, en coordinación con el Director de
Tecnologías de Información y Comunicación, se
agilice la implementación del Sistema de
Administración de Activos Fijos (SAF), a objeto de
que el mismo sea puesto a consideración del Órgano
Rector del Sistema de Contabilidad Integrada, para
su aprobación correspondiente y su aplicación en el
registro y control de los activos fijos.
Con el objeto de cumplir las
recomendaciones realizadas por la
Unidad de Auditoría Interna, según
Nota NI-DAF 0943/2018, de
15/03/2018, se ha remitido el formato 1
de aceptación de Recomendaciones y
formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones;
Memorándum DAF 0037/2018 de 14 de
marzo de 2018, se instruye al
Responsable del Área de Bienes y
Servicios, se le instruye:
• Agilizar la implementación del Sistema
de Administración de Activos Fijos
(SAF) en coordinación con la Dirección
de Tecnologías de Información y
Comunicación, emitiendo el Informe
técnico correspondiente para su
aprobación con la Resolución
Administrativa de aprobación, por parte
de la Dirección Jurídica.
• Posteriormente emitir informe técnico,
con el fin de poner en consideración del
Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Integrada y aprobación
correspondiente para la aplicación en el
registro y control de los activos fijos.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Administración
Responsable del Área
de Bienes y Servicios.
Memorándum DAF 0037/2018 de 14 de marzo de 2018
9
Unidad de
Finanzas
El informe de Auditoría Interna Informe UAI
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1°
de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió
recomendaciones para seguimiento y recomienda al
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, a través del Director de Coordinación
Distrital, instruir al Director Distrital de Oruro, elabore
un informe detallado, recabando todos los
antecedentes posibles, sobre la procedencia de
dichos activos. Asimismo, a través del Director de
Administración y Finanzas, instruir al Jefe de
Administración, se efectúe un informe sobre el
estado y condiciones de uso de dichos activos, y
considerando el Informe a ser preparado por el
Director Distrital de Oruro, evaluar la factibilidad de
realizar su incorporación y registro contable.
Con el objeto de cumplir las
recomendaciones realizadas por la
Unidad de Auditoría Interna, según
Nota NI-DAF 0943/2018, de
15/03/2018, se ha remitido el formato 1
de aceptación de Recomendaciones y
formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones;
Memorándum DAF 0038/2018 de 14 de
marzo de 2018, se instruye al
Responsable del Área de Bienes y
Servicios, se efectúe un informe sobre
el estado y condiciones de uso de
dichos activos, considerando el Informe
a ser preparado por el Director Distrital
de Oruro, evaluar la factibilidad de
realizar su incorporación y registro
contable.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Administración
Responsable del Área
de Bienes y Servicios.
Mediante Memorándum DAF 0038/2018 de 14 de marzo de 2018
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10 Unidad de
Administración
El informe de Auditoría Interna Informe UAI
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1°
de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió
recomendaciones para seguimiento y recomienda al
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, d) A través de la Dirección de
Administración y Finanzas, instruya: A la Comisión
de Recepción, dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el Reglamento de Administración y
Uso de Vehículos de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, aprobado con Resolución
Administrativa RA-ANH–DJ N° 0091/2015, del 18 de
marzo de 2015, respecto al correcto llenado de los
vales de combustible, no aceptando aquellos que se
encuentren con enmiendas o sobrescritos.
En coordinación con la Dirección de Planificación y
Desarrollo Institucional, analizar la pertinencia de
actualizar el Reglamento de Administración y Uso de
Vehículos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
en el cual se establezcan plazos para el envío de los
informes de descargo por parte de los responsables
administrativos de las Direcciones Distritales y
oficinas de la Entidad, en las diferentes localidades
del Estado Plurinacional de Bolivia.
Con el objeto de cumplir las
recomendaciones realizadas por la
Unidad de Auditoría Interna, según
Nota NI-DAF 0943/2018, de
15/03/2018, se ha remitido el formato 1
de aceptación de Recomendaciones y
formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones;
emite Circular DAF 0020/2018 de 13 de
marzo de 2018, se recomienda a los
Directores Distritales dar estricto
cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento de Administración y Uso
de Vehículos de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.
Mediante Memorándum DAF
0034/2018 de 13 de marzo de 2018, se
instruyó a la Comisión de Recepción
dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el Reglamento.
Mediante Memorándum DAF
0033/2018 de 13 de marzo de 2018, se
instruye al Jefe de la Administración y
al Responsable del Área de Bienes y
Servicios, revisar y actualizar, el
Reglamento de Administración y Uso
de Vehículos de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Administración
Responsable del Área
Bienes y Servicios
Circular DAF 0020/2018 de 13 de marzo de 2018
Memorándum DAF 0034/2018 de 13 de marzo de 2018
Memorándum DAF 0033/2018 de 13 de marzo de 2018
11 Unidad de
Administración
El Área de Bienes y Servicios – Activos Fijos ha
reiniciado el trabajo de análisis y cruce de
información de los equipos GPS declarados como
sobrantes por la Empresa ARPRO en la gestión
2014, Observándose que dichos equipos reportados
no tenían las características de Marca, Modelo, Serie
que permita identificar las asignaciones y
ubicaciones.
Con el objeto de determinar la exactitud
de la información reportada por la
Empresa ARPRO, se ha realizado un
trabajo de revisión de los antecedentes
que dieron origen a los equipos GPS y
el cruce de información de los trabajos
de inventarios realizados, por lo que el
Área de Activos Fijos emitió el Informe
Técnico DAF UAD 0057/2018 de 09 de
marzo de 2018, en la que se determina
que los equipos reportados por la
Empresa ARPRO no son sobrantes,
encontrándose evidencia de que existió
duplicidad en los registros reportados
por la Empresa ARPRO.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Administración
Responsable del Área
Bienes y Servicios
Informe Técnico DAFUAD 0057/2018 de 09 de marzo de 2018.
Mes: ABRIL/2018
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE DOCUMENTO DE
VERIFICACIÓN
1 Unidad de
Finanzas
De la revisión del Comprobante de Registro de
Ejecución de Gastos Nro. 710/2018 de 19/04/2018,
pago por el Curso:OIL & GAS Exploration (Proceso y
Técnicas de Exploración de Petróleo y Gas”, dictado
por la EMI-Dirección Posgrado, se ha verificado el
Informe Complementario UTH N° 002/2018 en la que
solicita elaborar notas de cargo por Bs500.-
(Quinientos 00/100 Bolivianos) a los siguientes
funcionarios: Ing. Miriam Leisli Guarachi Carrasco e
Ing. Jorge Antonio Martinez Ortiz, por haber
reprobado el señalado curso.
Con el objeto regularizar las notas de
cargo por Bs500.- (Quinientos 00/100
Bolivianos) al Ing. Miriam Leisli
Guarachi Carrasco e Ing. Jorge Antonio
Martinez Ortiz, se han procesado Notas
Internas NI-DAF 1472 y 1473/2018 de
24/04/2018, comunicándoles que se
procederá a descontar de su
remuneración el importe de Bs500.-
(Quinientos 00/100 Bolivianos).
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Contabilidad.
Notas Internas NI-DAF 1472 y 1473/2018, de 24 de abril de 2018.
Página 25 de 173
2 Unidad de
Finanzas
De la revisión del Comprobante de Registro de
Ejecución de Gastos Nro. 720/2018 de 21/04/2018,
pago por servicio de capacitación Curso: “Ingeniería
y Simulación de Yacimientos, con la Escuela de
Ingeniería Mcal. Antonio Jose de Sucre” dictado por
la EMI-Dirección Posgrado, se ha verificado el
Informe Complementario UTH N° 001/2018 en la que
solicita elaborar notas de cargo por Bs500.-
(Quinientos 00/100 Bolivianos) a los siguientes
funcionarios: Ing. Iber Fernando Navarro Gallardo,
Ing. Germán Daniel Jiménez Teran, Ing. Pablo
Martin Zuñiga Baptista, Ing. Juan Pablo Antezana
Montaño, e Ing. Dunstan Luis Herrera Vargas, por
haber reprobado el señalado curso.
Con el objeto regularizar las notas de
cargo por Bs500.- (Quinientos 00/100
Bolivianos) a los funcionarios Ing. Iber
Fernando Navarro Gallardo, Ing.
Germán Daniel Jiménez Teran, Ing.
Pablo Martin Zuñiga Baptista, Ing. Juan
Pablo Antezana Montaño, e Ing.
Dunstan Luis Herrera Vargas, se han
procesado Notas Internas NI-DAF
1466, 1464, 1463, 1467 y 1465/2018 de
23/04/2018, comunicándoles que se
procederá a descontar de su
remuneración el importe de Bs500.-
(Quinientos 00/100 Bolivianos).
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Finanzas
Responsable del Área
de Contabilidad.
Notas Internas NI-DAF 1466, 1464, 1463, 1467 y 1465/2018, de 23 de abril de 2018.
3 Unidad de
Administración
De la revisión de la Carta Factura CF – 9021 del mes
de abril que remite las facturas que debe cancelar la
Agencia Nacional de Hidrocarburos a DELAPAZ por
el uso de energía eléctrica en ambientes propios y
alquilados, se evidenció que faltaba realizar la
gestión de cambio de nombre a seis medidores
(502378, 825613, 825614, 825615, 825616 y
309048) que a la fecha son propiedad de nuestra
Entidad.
Con el objeto de regularizar dicho
cambio de nombre se solicitó a
DELAPAZ mediante nota ANH 6585
DAF 1356/2018 el día de 18 de abril de
2018, el cambio de nombre de los seis
mencionados medidores, producto del
cual se suscribió seis Contrato de
Suministro de Energía Eléctrica y a la
fecha la Carta Factura del mes de mayo
demuestra la efectividad de la solicitud.
Director de
Administración y
Finanzas
Jefe de la Unidad de
Administración
Responsable del Área
de Bienes y Servicios
Encargada de Servicios
Generales y Seguros
Carta Factura CF-9021 del mes de abril
Nota ANH 6585 DAF 1356 de 16 de abril de 2018
Contrato de Suministro de Energía Eléctrica N° 992386
Contrato de Suministro de Energía Eléctrica N° 992394
Contrato de Suministro de Energía Eléctrica N° 992393
Contrato de Suministro de Energía Eléctrica N° 992391
Contrato de Suministro de Energía Eléctrica N° 992389
Contrato de Suministro de Energía Eléctrica N° 992387
Carta Factura CF-9021 del mes de mayo
Mes: MAYO/2018
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE DOCUMENTO DE
VERIFICACIÓN
1 Unidad de
Finanzas
De la revisión de los descargos por compra de
combustible a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos-YPFB, se ha verificado que faltan
descargos del primer desembolso, realizado con
preventivo N°1-1 de 08/01/2018, faltan saldos por
descargar por Bs20.906,60 (Veinte Mil Novecientos
Seis 60/100 Bolivianos), correspondiente a las
Direcciones Distritales de La Paz, Chuquisaca, Beni
y Tarija, considerando que a la fecha han
transcurrido 141 días sin haberse descargado.
Con el objeto regularizar la
observación, se ha elaborado la Nota
Interna NI-DF-UFI N°0152/2018 de
29/05/2018, solicitando remitir al Área
de Bienes y Servicios dependiente de la
Unidad de Administración, para que
remitan los descargos correspondientes
por Bs20.906,60 (Veinte Mil
Novecientos Seis 60/100 Bolivianos),
con objeto de respaldar el comprobante
de gasto y evitar observaciones de
Auditoría Interna o Externa.
Director de
Administración y
Finanzas.
Jefe de la Unidad de
Finanzas.
Responsable del Área
Contabilidad.
Nota Interna NI-DAF-UFI N°0152/2018 de 29 de mayo de 2018.
Página 26 de 173
2 Unidad de
Finanzas
De la revisión al tercer descargo de fondos en
avance para el pago de Viáticos, Comisiones
Bancarias y Tasas de la Distrital Potosí, se ha
evidenciado las siguientes observaciones: Las
facturas N°23341, 7087 y 18679 correspondiente a
los Comprobantes Nros. 27 y 26 respectivamente,
deben ser remitidas mediante nota a la DAF para su
respectivo reembolso; asimismo, el Formulario Único
de Solicitud de Pasajes y Viáticos correlativo DPT
0030/2018 que corresponde al Comprobante N°15,
debe ser firmado por el Autorizador y Aprobador Lic.
Nelson Olivera Zota.
Para regularizar las observaciones, se
ha elaborado el Informe DAF-UFI
0049/2018 de 29/05/2018, solicitando
remitir el señalado Informe a la
Dirección Distrital Potosí a objeto de
subsanar las observaciones y procesar
el respectivo descargo.
Director de
Administración y
Finanzas.
Jefe de la Unidad de
Finanzas.
Responsable del Área
Contabilidad.
Informe DAF-UFI 0049/2018 de 29 de mayo de 2018.
EVALUACIÓN FÍSICA – DAF 1ER. TRIMESTRE
Página 29 de 173
Objetivo Específico Código de Operación
Operación
Indicadores de Logro Cronograma Programado Año
Ejecución Eficacia 2do. trimestre
% de Ejecución Eficacia
2do. trimestre
Cantidad
Eficacia Inici
o Fin Ejecutado
Req. / Solicit
ado
PROGRAMAR, EJECUTAR Y EVALUAR LA CAPTACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DE LA LEY 1178, A TRAVÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TOMA DE DECISIONES.
6.5.0.01.01 DISEÑO CONCEPTUAL Y PROPUESTA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MEJORAS
N° DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS PARA SISTEMATIZACIÓN / N° DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS
Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%
6.5.0.01.02 IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SISTEMATIZADOS.
N° DE PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS / N° DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS PARA IMPLEMENTACIÓN
Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
6.5.0.01.03 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE LA DAF.
N° DE INFORMES PERIÓDICOS Y TRIMESTRALES PRESENTADOS / N° DE INFORMES PERIÓDICOS Y TRIMESTRALES PROGRAMADOS
Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%
6.5.0.01.04 RELEVAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TRIMESTRE.
N° DE EVALUACIONES FÍSICAS PRESENTADAS / 16 EVALUACIONES FÍSICAS PROGRAMADAS
Ene Dic 16% 4,00 25%
6.5.0.01.05
ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REGLAMENTOS Y MANUALES INTERNOS DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE.
Nº DE PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES DE REGLAMENTOS Y MANUALES PRESENTADOS / N° DE PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES DE REGLAMENTOS Y MANUALES PROGRAMADOS
Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%
EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL, BRINDANDO SEGURIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO PARA PRESERVAR LA INFORMACIÓN FÍSICA Y DIGITAL,
6.5.0.02.01
ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO.
N° DE SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN ATENDIDOS / N° DE SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN
Ene Dic 100% 193,00 193,00 100%
6.5.0.02.02 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES PARA SU CUSTODIA EN ARCHIVO CENTRAL.
N° DE EXPEDIENTES REGISTRADOS / N° DE EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA REGISTRO
Ene Dic 100% 2494,00 2494,00
100%
6.5.0.02.03 TRANSFERENCIA DE EXPENDIENTES REGISTRADOS PARA SU ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA.
N° DE EXPEDIENTES TRANSFERIDOS / N° DE EXPEDIENTES REGISTRADOS PARA SU TRANSFERENCIA
Ene Dic 100% 2400,00 2400,00
100%
6.5.0.02.04
REGISTRO EN EL SISCONDOC I DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA RECEPCIONADA, PARA SU DISTRIBUCIÓN AL ÁREA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE.
N° DE DOCUMENTOS EXTERNOS DISTRIBUIDOS / N° DE DOCUMENTOS EXTERNOS REGISTRADOS
Ene Dic 100% 4055,00 4055,00
100%
6.5.0.02.05
REGISTRO EN EL SISCONDOC II DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES, PARA SU DESPACHO A DIRECCIONES DISTRITALES, EMPRESAS E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.
N° DE DOCUMENTOS INTERNOS DESPACHADOS / N° DE DOCUMENTOS INTERNOS REGISTRADOS
Ene Dic 100% 5957,00 5957,00
100%
6.5.0.02.06 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA.
N° DE DOCUMENTOS INTERNOS DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF / N° DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU DIGITALIZACIÓN
Ene Dic 100% 9044,00 9044,00
100%
6.5.0.02.07 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA.
N° DE DOCUMENTOS EXTERNOS DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF / N° DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU DIGITALIZACIÓN
Ene Dic 100% 8638,00 8638,00
100%
FORMULAR Y REFORMULAR EL PRESUPUESTO DE LA
6.5.1.01.01 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 2019.
N° ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 FORMULADO / 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 PROGRAMADO
Ago Sep 1,00 0,00 0%
EVALUACIÓN FÍSICA – DAF 2DO. TRIMESTRE
Página 30 de 173
INSTITUCIÓN, SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN FINANCIERA, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y NORMATIVA VIGENTE, PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA EN LA TOMA DE DECISIONES.
6.5.1.01.02
REGISTRO EN EL SIGEP Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 2019.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 PRESENTADO Y REGISTRADO / 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 PROGRAMADO
Ago Sep 1,00 0,00 0%
6.5.1.01.03
PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (PRESUPUESTO ADICIONAL, INTRAINSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES)
N° DE INFORMES TÉCNICOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESENTADOS / N° DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADOS
Ene Dic 100% 4,00 4,00 100%
6.5.1.01.04
REGISTRO Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL SIGEP (POR PARTE DE LA ANH Y DEL MEFP CUANDO CORRESPONDA).
N° DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS EN EL SIGEP / N° DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS EN EL SIGEP
Ene Dic 100% 4,00 4,00 100%
6.5.1.01.05 EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE SALDOS.
N° DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS / N° DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADAS
Ene Dic 100% 220,00 220,00 100%
6.5.1.01.06 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
N° DE REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADOS / 4 REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADOS
Ene Dic 4% 1,00 25%
CAPTAR Y ADMINISTRAR LAS RECAUDACIONES DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO CUSTODIAR LOS TÍTULOS Y VALORES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA LOGRAR UNA PROGRAMACIÓN FINANCIERA OPORTUNA.
6.5.1.02.01 ELABORACIÓN Y REGISTRO (INICIAL Y MODIFICACIONES) DEL PAC INSTITUCIONAL EN EL SIGEP.
N° DE SOLICITUDES DE INICIO Y MODIFICACIONES DEL PAC APROBADOS / N° DE SOLICITUDES DE INICIO Y MODIFICACIONES DEL PAC SOLICITADOS
Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%
6.5.1.02.02 REGISTRO DE RECURSOS EN EL SIGEP, CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.
N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS C-21 IMPUTADOS / N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS C-21 POR CLASIFICAR
Ene Dic 100% 997,00 997,00 100%
6.5.1.02.03 REVISIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES EN EL SIGEP, PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, MEDIANTE LA EMISIÓN DE CHEQUES.
N° DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ATENDIDAS / N° DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS
Ene Dic 100% 83,00 83,00 100%
6.5.1.02.04 REVISIÓN Y REGISTRO DE DESCARGOS, PARA LA REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO EN EL SIGEP.
N° DE REPOSICIONES APROBADA / N° DE REPOSICIONES SOLICITADOS POR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES
Ene Dic 100% 3,00 3,00 100%
6.5.1.02.05 DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN 2017.
N° DE HOJAS DE COMPROBANTES DIGITALIZADAS / N° DE HOJAS DE COMPROBANTES ESTIMADAS PARA DIGITALIZAR
Feb May 100% 70.200,00 103.365,00
67,91%
6.5.1.02.06 EMPASTADO DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN 2017.
N° DE TOMOS DE COMPROBANTES EMPASTADOS / N° DE TOMOS DE COMPROBANTES ESTIMADOS PARA EMPASTAR
Jul Ago 100% 0,00 0,00 0%
6.5.1.02.07 REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE MULTAS Y SANCIONES.
N° DE COMPROBANTES DE REGISTRO EJECUCIÓN DE RECURSOS C-21 CIP / N° DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE RECURSOS C-21 SIP A TRANSFERIR POR MULTAS Y SANCIONES
Ene Dic 100% 2,00 2,00 100%
REGISTRAR LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS, PATRIMONIALES Y DE TESORERÍA, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DE CONTABILIDAD INTEGRADA Y NORMATIVA VIGENTE, PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE
6.5.1.03.01 REGISTRO Y EJECUCIÓN DEL GASTO EN EL SIGEP.
N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE GASTO REGISTRADOS EN EL SIGEP / N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE GASTO SOLICITADOS PARA REGISTRO EN EL SIGEP
Ene Dic 100% 612,00 612,00 100%
6.5.1.03.02 REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN MENSUAL DE LAS FACTURAS DE GASTOS EN EL LIBRO DE COMPRAS IVA.
N° DE LIBROS DE COMPRAS IVA PRESENTADO / N° DE LIBROS DE COMPRAS IVA PROGRAMADO
Ene Dic 100% 3,00 3,00 100%
6.5.1.03.03 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2017 AUDITADOS.
N° DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS / 1 ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS
Ene Feb 1,00 0,00 0%
6.5.1.03.04
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CIERRE CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y DE TESORERÍA GESTIÓN 2018.
N° DE INFORME DEL PROGRAMA DE CIERRE PRESENTADO / 1 INFORME DEL PROGRAMA DE CIERRE PROGRAMADO
Ene Feb 1,00 0,00 0%
6.5.1.03.05 REGISTRO DE SOLICITUD Y DESCARGO DE PASAJES Y VIÁTICOS EN EL SIPV.
N° DE SOLICITUDES Y DESCARGOS APROBADOS EN EL SIPV / N° DE SOLICITUDES Y DESCARGOS SOLICITADOS EN EL SIPV
Ene Dic 100% 566,00 635,00 89,13%
6.5.1.03.06 REVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE PASAJES. N° DE PAGOS DE PASAJES ATENDIDOS / N° DE PAGOS DE PASAJES SOLICITADOS
Ene Dic 100% 223,00 244,00 91,39%
6.5.1.03.07 DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTO - GESTIÓN 2017.
N° DE HOJAS DE COMPROBANTES DIGITALIZADOS / N° DE HOJAS DE COMPROBANTES ESTIMADOS PARA DIGITALIZAR
Feb Nov 100% 134.520,00
163.040,00
82,51%
6.5.1.03.08 EMPASTADO DE COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTO - GESTIÓN 2017.
N° DE TOMOS DE COMPROBANTES EMPASTADOS / N° DE TOMOS DE COMPROBANTES ESTIMADOS PARA EMPASTAR
Jul Ago 100% 0,00 0,00 0%
EJECUTAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, EN
6.5.2.01.01 ELABORACIÓN Y PUBLICACION DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) EN EL TALLER.
N° DE PAC PUBLICADO / 1 PAC ELABORADO Ene Ene 1,00 0,00 0%
Página 31 de 173
EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NB-SABS Y NORMATIVA VIGENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL POA Y PAC
6.5.2.01.02
AJUSTES AL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES).
N° DE CONFIRMACIONES DE PAC PUBLICADO / N° DE SOLICITUDES DE AJUSTE AL PAC
Feb Dic 100% 13,00 13,00 100,00%
6.5.2.01.03
EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN MENOR, DIRECTA Y EXCEPCIÓN.
N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS
Ene Dic 100% 72,00 102,00 70,59%
6.5.2.01.04
EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS MODALIDADES DE ANPE, LICITACIÓN Y CONCURSO DE PROPUESTAS.
N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS
Ene Dic 100% 7,00 25,00 28%
6.5.2.01.05 PREPARACIÓN Y REMISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y EXCEPCIÓN.
N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y EXCEPCIÓN REMITIDOS / N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y EXCEPCIÓN ADJUDICADOS
Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
6.5.2.01.06
DIGITALIZACIÓN Y EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN 2017.
N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIGITALIZADOS / N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ATENDIDOS EN LA GESTIÓN PARA DIGITALIZACIÓN
Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
MANEJAR Y DISPONER LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS, EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES SERVICIOS DE LAS NB-SABS Y NORMATIVA VIGENTE, PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.
6.5.2.02.01 PROGRAMACION DE ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN REQUERIMIENTO.
N° DE ACTIVOS FIJOS PROGRAMADOS PARA SU ADQUISICION / N° DE ACTIVOS FIJOS AUTORIZADOS PARA SU PROGRAMACION
Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
6.5.2.02.02 RECEPCIÓN Y REGISTRO (INCORPORACIÓN) DE ACTIVOS FIJOS EN EL SISTEMA.
N° DE ACTIVOS FIJOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA / N° DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS SEGÚN COMPROBANTE DE GASTO C-31 APROBADO EN EL SIGEP
Ene Dic 100% 31,00 31,00 100%
6.5.2.02.03 ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN.
N° DE ACTAS DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS FORMALIZADOS / N° DE ACTAS DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS ELABORADOS
Ene Dic 100% 824,00 824,00 100%
6.5.2.02.04 TOMA DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE INVENTARIO.
N° DE INVENTARIOS REALIZADOS / N° DE INVENTARIOS PROGRAMADOS
Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%
6.5.2.02.05 PROGRAMACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES - GESTIÓN 2018.
N° DE INMUEBLES PROGRAMDOS / N° DE INMUEBLES SOLICITADOS
Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
6.5.2.02.06 ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES. N° DE INMUEBLES ADQURIDOS / N° DE INMUEBLES PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR
Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
6.5.2.02.07 PROGRAMACION DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS.
N° DE MATERIALES Y SUMINISTROS PROGRAMADOS / N° DE MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADOS
Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%
6.5.2.02.08 REGISTRO DE INGRESOS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL MODULO DE ALMACENES DEL SIGMA/SIGEP.
N° DE INGRESOS DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS APROBADOS EN EL SIGMA/SIGEP / N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE GASTO C- 31 DE MATERIALES Y SUMINISTROS APROBADOS EN EL SIGEP
Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%
6.5.2.02.09 REGISTRO DE SALIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL MODULO DE ALMACENES DEL SIGMA/SIGEP
N° DE VALES DE ALMACEN APROBADOS EN EL SIGMA/SIGEP / N° DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y SUMINISTROS AUTORIZADOS
Ene Dic 100% 219,00 219,00 100%
6.5.2.02.10 TOMA DE INVENTARIO DE ALMACÉN Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE INVENTARIO.
N° DE INVENTARIOS REALIZADOS / N° DE INVENTARIOS PROGRAMADOS
Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%
6.5.2.02.11 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONTRATADOS.
N° DE INFORMES DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS GENERALES EMTIDOS / N° CONTRATOS VIGENTES POR SERVICIOS GENERALES
Ene Dic 100% 102,00 102,00 100%
6.5.2.02.12
ADMINISTRACIÓN DE RECLAMOS POR SINIESTROS ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INTEGRAL Y SOAT.
N° DE SINIESTROS DENUNCIADOS AL SEGURO / N° DE SINIESTROS REPORTADOS
Ene Dic 100% 31,00 31,00 100%
6.5.2.02.13 ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA Y RECLAMOS POR ACCIDENTE ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.
N° DE CERTIFICADOS DE COBERTURA INDIVIDUAL (SEGURO DE VIDA) EMITIDOS POR LA ASEGURADORA / N° DE FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE SEGURO DE VIDA AUTORIZADOS
Ene Dic 100% 34,00 34,00 100%
6.5.2.02.14 PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR,
N° DE VEHÍCULOS INGRESADOS AL SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO / N° DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS PARA MANTENIMIENTO
Ene Dic 100% 14,00 14,00 100%
6.5.2.02.15 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE N° DE VALES ENTREGADOS / N° DE VALES SOLICITADOS Y AUTORIZADOS
Ene Dic 100% 1428,00 1428,00 100%
LOGRAR UNA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE Y EFICAZ, QUE PERMITA UNA ADECUADA DOTACIÓN, EVALUACIÓN Y RETRIBUCIÓN, ASÍ COMO EL DESARROLLO
6.5.3.01.01 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS - GESTIÓN 2018
MANUAL DE PUESTOS APROBADO / MANUAL DE PUESTOS PRESENTADO
Ene Ene 100% 1,00 1,00 100%
6.5.3.01.02 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL SEGÚN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
N° DE PERSONAL INCORPORADO / N° DE PERSONAL REQUERIDO
Ene Dic 100% 31,00 31,00 100%
6.5.3.01.03 PROCESAMIENTO DE PLANILLAS Y GESTIÓN DE PAGO DE REMUNERACIONES.
N° DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES APROBADAS Y PAGADAS SEGÚN CONDICIÓN / N° DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES PROGRAMADAS
Ene Dic 100% 30,00 30,00 100%
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DE CAPACIDADES Y APTITUDES DEL PERSONAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y SUS SUBSISTEMAS, PROCURANDO LA MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE Y POLÍTICA DE CALIDAD.
6.5.3.01.04 PROCESAMIENTO DE PLANILLAS PARA EL PAGO MENSUAL DE REFRIGERIO.
N° DE PLANILLAS DE REFRIGERIOS PAGADAS / N° DE PLANILLAS DE REFRIGERIOS PROGRAMADAS
Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%
6.5.3.01.05 ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS - GESTIÓN 2019
MANUAL DE PUESTOS APROBADO / MANUAL DE PUESTOS PRESENTADO
Dic Dic 100% 0,00 0,00 0%
6.5.3.01.06 ELABORACIÓN DEL PACP EN BASE AL PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES.
PLAN DE CAPACITACIÓN PRESENTADO Y APROBADO / PLAN DE CAPACITACIÓN ELABORADO
Ene Feb 100% 1,00 1,00 100%
6.5.3.01.07 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA Y EVALUACIÓN A LOS EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS
N° DE EVENTOS EJECUTADOS / N° DE EVENTOS SOLICITADOS Y/O PRIORIZADOS SEGÚN PACP
Mar Dic 100% 9,00 9,00 100%
6.5.3.01.08 EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA Y EVALUACIÓN A LOS EVENTOS INTERNOS REALIZADOS
N° DE EVENTOS EJECUTADOS / N° DE EVENTOS SOLICITADOS Y/O PRIORIZADOS SEGÚN PACP
Mar Dic 100% 5,00 5,00 100%
6.5.3.01.09 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN 2019
PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES CONCLUIDO / PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES PROGRAMADO
Nov Dic 100% 0,00 0,00 0%
6.5.3.01.10 PROCESAMIENTO DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO MENSUAL A LOS PASANTES
N° DE PLANILLAS DE ESTIPENDIO PAGADAS / N° DE PLANILLAS DE ESTIPENDIOS PROGRAMADAS
Feb Dic 100% 16,00 16,00 100%
6.5.3.01.11 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS MOTIVACIONALES
N° DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EJECUTADAS / N° DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PROGRAMADAS Y/O PRIORIZADOS
Ene Dic 100% 20,00 20,00 100%
6.5.3.01.12 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL - GESTIÓN 2018
ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EJECUTAD / ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PROGRAMADA
Ene Mar 100% 0,00 0,00 0%
6.5.3.01.13 CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO
N° DE CARPETAS DE PERSONAL CLASIFICADAS, ORGANIZADAS Y ARCHIVADAS / N° DE CARPETAS DE PERSONAL DE ACUERDO A REPORTE DE MOVILIDAD
Ene Dic 100% 79,00 79,00 100%
6.5.3.01.14 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO - GESTIÓN 2017
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EJECUTADA / PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROGRAMADA
Nov Dic 100% 0,00 0,00 0%
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N° SISTEMA PROYECTO ANÁLISIS Y
DISEÑO COMPRA DESARROLLO ESTADO
1 SISTEMA DE PASAJES Y VIÁTICOS SIPV
DAF DTIC DTIC - APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DJ 1404/2014
2 SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
DAF DTIC DTIC - APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RA-ANH-DJ N° 0431/2015 DE 22 DE JULIO DE 2015
3 SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS DAF - - DAF APROBADO CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RA-ANH-DJ N° 0253/2015 DE 22 DE JULIO DE 2015
4 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL
DAF - - DAF PROYECTO
5 SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL
DAF DAF DTIC - RA-ANH-DJ Nº 0216/2017 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2017
6 SISTEMA INTEGRAL DE CONTRATACIONES
DAF DAF DAF - RA-ANH-DJ Nº 0227/2017 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017
SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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Lograr una gestión financiera eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería, a objeto de brindar información financiera útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones ejecutivas hacia la mejora continua, a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, Política de Calidad y otras disposiciones normativas vigentes.
UNIDAD DE
FINANZAS
Lic. Fernando Alvarez Callisaya
JEFE DE UNIDAD
ÁREA DE
PRESUPUESTO
Ing. Felix Jaime Vargas Gonzales
RESPONSABLE DE AREA
ÁREA DE
CONTABILIDAD
Lic. Calixto Muruchi Toribio
RESPONSABLE DE AREA
ÁREA DE
TESORERÍA
Lic. Esperanza Patricia Silva Mancilla
RESPONSABLE DE AREA
OBJETIVO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UFI
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PRESUPUESTO APROBADO El Presupuesto Institucional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, correspondiente a la gestión 2018, se aprobó mediante Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado (PGE) - Gestión 2018, por un importe total de Bs272.196.845.- (Doscientos Setenta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 00/100 Bolivianos).
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS El Presupuesto Aprobado de Recursos por Rubro de la ANH, asciende a Bs272.196.845.- (Doscientos Setenta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y
Cinco 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs148.346.136.- (Ciento Cuarenta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Treinta y Seis 00/100 Bolivianos) corresponden a la fuente de financiamiento 20 “Recursos Específicos” y organismo financiador 230 “Otros Recursos Específicos”, los mismos que se originan por concepto de Ingresos Corrientes, referidos a Tasas, Derechos, Multas y Otros Ingresos, que representan el 54,50% respecto al presupuesto total aprobado; y Bs123.850.709.- (Ciento Veintitrés Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), que corresponden a la fuente de financiamiento 41 “Transferencias TGN” y organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, que se originan por concepto de Transferencias Corrientes y de Capital que otorga el Tesoro General de la Nación de acuerdo a techo presupuestario, mismo que es asignado por el Ministerio de Economía y
• Formulación del Presupuesto Institucional
• Ejecución del Presupuesto Institucional
• Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Institucional
Subproceso: 1. Administracion y
Gestión Presupuestaria
• Recaudación de Recursos
• Administración de Recursos
• Administración de Recursos de Fondos en Custodia (multas y/o sanciones)
• Administración y Custodia de Valores
• Asignación de Recursos de Fondo Rotativo y cajas chicas.
• Descargo de la asignación de recursos y cierre del Fondo Rotativo
Subproceso: 2. Administración Financiera y de
Tesorería
• Gestión de solicitud de Pasajes y Viáticos
• Gestión de Descargo de Pasajes y Viáticos
Subproceso: 3. Administracion de Pasajes y
Viáticos
• Registro Presupuestario
• Registro de Tesorería
• Registro Patrimonial
• Archivo de Documentación Contable.
Subproceso: 4. Administracion
Contable
• Atención al examen de la Auditoria de Confiabilidad de los EE.FF.
• Atencioón al Examen de Auditorias SAYCO, Especiales y Seguimiento de recomendaciones de todas las auditorias internas y externas.
Subproceso: 5. Atención y
Seguimiento de Auditorias Internas
y Externas
PROCESOS INHERENTES A LA GESTIÓN - UFI
ÁREA DE PRESUPUESTO
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Finanzas Públicas, que representan el 45,50% respecto al presupuesto total aprobado,
como se muestra a continuación:
PRESUPUESTO APROBADO DE RECURSOS POR RUBRO
Gestión 2018 (Expresado en Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP) Elaboración: DAF – UFI
GASTOS El Presupuesto Aprobado de Gastos para la ANH, asciende a Bs272.196.845.- (Doscientos Setenta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs123.850.709.- (Ciento Veintitrés Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), corresponden a la fuente de financiamiento 41 “Transferencias TGN” y organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, los cuales financian
obligaciones para el logro de objetivos de la institución, por concepto de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales, entre otros grupos de gasto, que representan el 45,50% respecto al presupuesto total aprobado; y Bs148.346.136.- (Ciento Cuarenta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Treinta y Seis 00/100 Bolivianos), corresponden a la fuente de financiamiento 42 “Transferencias de Recursos Específicos” y organismo
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADORRUBRO DESCRIPCIÓN E.T.
PRESUPUESTO
APROBADO(LEY N° 1006 DE
20/12/2017)
% DE
PARTICIPACIÓN
20 230 148.346.136,00 54,50
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 139.220.059,00 51,15
15100 Tasas 0000 112.145.170,00 41,20
15200 Derechos 0000 5.110.364,00 1,88
15910 Multas 0000 2.560.190,00 0,94
15990 Otros Ingresos no Especificados 0999 19.404.335,00 7,13
35000DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS 9.126.077,00 3,35
35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0000 9.126.077,00 3,35
41 111 123.850.709,00 45,50
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.082.647,00 44,48
19211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 121.082.647,00 44,48
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.768.062,00 1,02
23211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 2.768.062,00 1,02
272.196.845,00 100,00
Transferencias TGN
TOTAL
Recursos Específicos
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financiador 230 “Otros Recursos Específicos”, por concepto de transferencias al Tesoro General de la Nación - TGN, en el marco del Artículo 10 de la Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013, vigente para su aplicación mediante el Inciso k) de la Disposición Final Cuarta de la
Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado – Gestión 2018, representando el 54,50% respecto al presupuesto total aprobado, como se muestra a continuación:
PRESUPUESTO APROBADO POR GRUPO DE GASTO Gestión 2018
(Expresado en Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADOR
GRUPO
DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO(LEY N° 1006 DE
20/12/2017)
% DE
PARTICIPACIÓN
41 111 123.850.709,00 45,50
10000 Servicios Personales 69.887.520,00 25,68
20000 Servicios No Personales 40.137.611,00 14,75
30000 Materiales y Suministros 7.554.077,00 2,78
40000 Activos Reales 6.098.001,00 2,24
70000 Transferencias 4.000,00 0,00
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 120.500,00 0,04
90000 Otros Gastos 49.000,00 0,02
42 230 148.346.136,00 54,50
70000 Transferencias 148.346.136,00 54,50
272.196.845,00 100,00
Transferencias TGN
Transferencias de Recursos Específicos
TOTAL
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS
En el marco del Decreto Supremo N° 29881 de 07 de enero de 2009, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, la ANH al 30 de junio de 2018 realizó ajustes al Presupuesto Aprobado de Gasto Corriente, mediante traspasos presupuestarios intrainstitucionales, los mismos que se exponen a continuación:
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
DAFUFI FECHA DJ FECHA ANH RA-ANH-DJ N° FECHA N° FECHA
1
Modificar el presupuesto aprobado por cambio de Entidad de
Transferencia, destinado a financiar el pago del Regimen de Corto Plazo
(Salud) y Aporte Patronal para Vivienda para la gestión 2018, con Entidad
de Transferencia 411 "Corporación del Seguro Social Militar", sustentado
en los Memorandums DPTO. I-ADM.RR.HH.SEDEC. N° 929/17 de 28 de
septiembre de 2017, N° 1019/17 y N° 1020/17 de 08 de noviembre de 2017,
respectivamente, declarados en Comisión Supremo Gobierno "Letra C" de
Disponibilidad (Entidad de Transferencia)
0006/2018 09/01/2018 0010/2018 10/01/2018 0009/2018 10/01/2018 25/01/2018 1 51.284 51.284
2
Contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos
de las Direcciones/Unidades, en base a su techo presupuestario, en el
marco de la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0005/2018 de 05 de
enero de 2018, que aprueba el Plan Operativo Anual Reformulado para la
gestión 2018 (POA Inicial).
0010/2018 18/01/2018 0017/2018 23/01/2018 0019/2018 23/01/2018 01/02/2018 2,3,4,5 2.366.512 2.366.512
3
Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Vacaciones
No Utilizadas al interior del Grupo 10000 “Servicios Personales”, a favor de
los servidores públicos pasivos de la Institución, sin generar costo
adicional al TGN (Vacaciones No Utilizadas)
0028/2018 09/04/2018 0092/2018 10/04/2018 0070/2018 10/04/52018 25/04/2018 6 362.206 362.206
4
Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Suplencias,
al interior del Grupo 10000 “Servicios Personales”, sin generar costo
adicional al TGN (Suplencias)
0032/2018 16/04/2018 0142/2018 03/05/2018 0097/2018 03/05/2018 23/05/2018 7 29.834 29.834
5
Modificar el presupuesto aprobado de gasto corriente de la institucion, a
objeto de contar con los recursos necesarios para atender los distintos
requerimientos de las Direcciones y Unidades de la ANH, en el marco de la
Resolucion Administrativa RA-ANH-DJ 076/2018 de 13 de abril de 2018,
que aprueba el Plan Operativo Anual reformulado para la presente gestion
(1er. Reformulado).
0035/2018 27/04/2018 0131/2018 30/04/2018 0089/2018 30/04/201810/05/2018
17/05/2018
8,10,11
91.295.105 1.295.105
6
Modificar el presupuesto aprobado de gasto corriente de la institucion, a
objeto de contar con los recursos necesarios para atender los distintos
requerimientos de las Direcciones y Unidades de la ANH, en el marco de la
Resolucion Administrativa RA-ANH-DJ 110/2018 de 25 de mayo de 2018,
que aprueba el Plan Operativo Anual reformulado para la presente gestion
(2do. Reformulado).
0049/2018 01/06/2018 0038/2018 05/06/2018 0122/2018 05/06/2018 08/06/2018 12,13,14,15 1.068.485 1.068.485
N° OBJETO
INFORME TÉCNICO INFORME LEGAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN MEFP FECHA DE
APROBACION
EN SIGEP
N° DOC.
SIGEP
IMPORTE
SOLICITADO
(Bs.)
IMPORTE
APROBADO
(Bs.)
TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES
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Las citadas modificaciones presupuestarias que se realizaron al Presupuesto Aprobado de Gastos de la ANH, dan como resultado el Presupuesto Vigente de la Institución, como se muestra a continuación:
PRESUPUESTO VIGENTE POR GRUPO DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA La ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2018, tanto de recursos como gastos se explica a continuación: RECURSOS POR RUBRO La ejecución presupuestaria de recursos por rubro al 30 de junio de 2018, alcanzó a Bs98.883.383,98 (Noventa y Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Tres 98/100 Bolivianos), que representa el 36,33%, respecto al presupuesto total vigente. Dichos recursos principalmente provienen de los rubros del grupo 15000 “Tasas, Derechos y Otros Ingresos”, correspondientes a
ingresos corrientes provenientes de Tasas, Derechos, Multas y Otros Ingresos No Especificados, con fuente de financiamiento 20 “Recursos Específicos” y organismo financiador 230 “Otros Recursos Específicos”, que tienen una ejecución Bs48.981.241,19 (Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Uno 19/100 Bolivianos), que representa el 35,18% respecto al presupuesto vigente. Asimismo, el rubro 35000 “Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros”, cuyo importe asciende a Bs8.852.705,12 (Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cinco 12/100 Bolivianos 12/100 Bolivianos) que representa un 97,00% respecto al presupuesto vigente.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADOR
GRUPO
DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO(LEY N° 1006 DE
20/12/2017)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO
VIGENTE
41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00
10000 Servicios Personales 69.887.520,00 - 69.887.520,00
20000 Servicios No Personales 40.137.611,00 302.786,00 - 39.834.825,00
30000 Materiales y Suministros 7.554.077,00 186.538,00 7.740.615,00
40000 Activos Reales 3.329.939,00 100.581,00 - 3.229.358,00
70000 Transferencias 4.000,00 - 4.000,00
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 120.500,00 - 120.500,00
90000 Otros Gastos 49.000,00 216.829,00 265.829,00
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE 121.082.647,00 - 121.082.647,00
40000 Activos Reales 2.768.062,00 - 2.768.062,00
SUBTOTAL GASTO DE INVERSION 2.768.062,00 - 2.768.062,00
42 230 148.346.136,00 - 148.346.136,00
70000 Transferencias 148.346.136,00 - 148.346.136,00
272.196.845,00 - 272.196.845,00 TOTAL
Transferencias TGN
GASTO CORRIENTE
GASTO DE INVERSION
TRANSFERENCIAS T.G.N.
Transferencias de Recursos Específicos
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Por otro lado, los rubros 19000 “Transferencias Corrientes” cuyo importe asciende a Bs41.049.437,67 (Cuarenta y Un Millones Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete 67/100 Bolivianos) que representa un 33,90% respecto al presupuesto vigente y 23000 “Transferencias de Capital”, no cuenta con ejecución al 30 de junio de 2018.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR RUBRO Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADORRUBRO DESCRIPCIÓN E.T.
PRESUPUESTO
APROBADO(LEY N° 1006 DE
20/12/2017)
MODIFICACIONESPRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
% DE
EJECUCIÓN
20 230 148.346.136,00 - 148.346.136,00 57.833.946,31 38,99
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 139.220.059,00 - 139.220.059,00 48.981.241,19 35,18
15100 Tasas 0000 112.145.170,00 - 112.145.170,00 43.338.420,76 38,64
15200 Derechos 0000 5.110.364,00 - 5.110.364,00 2.080.857,50 40,72
15910 Multas 0000 2.560.190,00 - 2.560.190,00 48.374,92 1,89
15990 Otros Ingresos no Especificados 0999 19.404.335,00 - 19.404.335,00 3.513.588,01 18,11
35000DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS 9.126.077,00 - 9.126.077,00 8.852.705,12 97,00
35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0000 9.126.077,00 - 9.126.077,00 8.852.705,12 97,00
41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.049.437,67 33,14
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.049.437,67 33,90
19211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.049.437,67 33,90
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -
23211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -
272.196.845,00 - 272.196.845,00 98.883.383,98 36,33
Transferencias TGN
TOTAL
Recursos Específicos
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Fuente: SIGEP
Elaboración: DAF – UFI
En el rubro 15100 “Tasas” que es la principal fuente de ingresos de la ANH al 30 de junio de 2018, se ha ejecutado Bs43.338.420,76 (Cuarenta y Tres Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte 76/100 Bolivianos), equivalente al 38,64% del total programado, son ingresos por concepto de depósitos realizados por empresas reguladas, correspondientes al uno por ciento (1%) del valor bruto obtenido de las tarifas de transporte por ductos, del valor de las ventas brutas de las Refinerías y del valor de las ventas brutas de los Concesionarios para la distribución de gas natural por redes, como se muestra en el siguiente detalle:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR EMPRESA
RUBRO 15100 “TASAS” Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
Empresa Monto Depositado % del Total del Rubro
Empresas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos 13.985.237,35 32,27
YPFB Transporte 7.750.964,41 17,88
Gas Transporte Boliviano (GTB) 3.915.443,83 9,03
YPFB Andina 630.174,59 1,45
Gas Oriente Boliviano (GOB) 16.350,54 0,04
YPFB Chaco 690,92 0,00
YPFB Transierra 1.670.819,76 3,86
Distribuidora de Carburantes DISCAR 793,30 0,00
Refinerías de Petróleo 25.279.193,23 58,33
YPFB Refinación 24.363.921,76 56,22
Oro Negro 915.271,56 2,11
Concesionarios de Distribución de Gas Natural por Redes 4.073.990,18 9,40
Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) 242.529,48 0,56
YPFB Redes de Gas 3.831.460,70 8,84
TOTAL 43.338.420,76 100,00
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
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En el rubro 15200 “Derechos”, se ha imputado Bs2.080.857,50 (Dos Millones Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Siete 50/100 Bolivianos), equivalente al 40,72% de lo programado, son recursos provenientes por depósitos que realizan empresas por Concesiones, Licencias de Operación, Renovación de Licencias, Adecuaciones, Ampliación y/o Modificación, Transferencias, Certificaciones y otros, conforme lo establece la normativa vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR EMPRESA
RUBRO 15200 “DERECHOS” Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
EMPRESA IMPORTE
Estación de Servicio de Combustibles Líquidos 918.467,00
Estación de Servicio de Gas Natural Vehicular 478.154,00
Gran Consumidor GRACO 221.566,00
Planta Distribuidora de Gas Licuado de Petróleo 224.344,00
Puesto de Venta 10.267,00
Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular 79.805,50
Planta de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo 62.640,00
Productos Intermedios de Refinería 13.924,00
Distribuidor Granelero de GLP 31.320,00
Taller de Recalificación de Cilindros de GLP 10.455,00
Combustible de Aviación Fuera de Ala 500,00
Almacenaje y Asignación de Gas Oíl 15.495,00
Terminales de Almacenaje de Combustible Líquido 13.920,00
TOTAL 2.080.857,50
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
El rubro 15910 “Multas”, considera ingresos por concepto de incumplimiento de contratos que generan multas a empresas proveedoras de bienes y servicios. Se ha ejecutado Bs48.374,92 (Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Cuatro 92/100 Bolivianos), equivalente al 1,89% de lo programado. Cabe aclarar, que del total antes citado Bs43.664,55 (Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro 55/100 Bolivianos) corresponde a multas o sanciones establecidas mediante Resoluciones Administrativas a las empresas operadoras, por incumplimiento a normativas técnicas, recursos que son transferidos una vez se encuentren concluidos los procesos administrativos sancionatorios, al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Interno cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 3058. El detalle total de los conceptos por las multas antes descritas, se explica a continuación:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
RUBRO: 15910 MULTAS Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos) N° EMPRESA CONCEPTO MONTO
Dirección Administrativa 01 “Oficina Central”
1 TRANSPORTADORA 6 DE MARZO
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Fletes y Almacenamiento por el mes de enero/2018.
9,81
2 UNIBOL COURIER Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Oruro por el mes de enero/2018.
7,70
3 JET EXPRESS COURIER
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de enero/2018.
90,81
4 UNIBOL COURIER Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Oruro por el mes de febrero/2018.
3,48
5 JOSE LUIS LIZONDO CHOQUE
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Consultoría por Producto para Gestión de Planos del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca.
150,00
6 FERNANDO CHACON BALDERRAMA - ABIN
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Limpieza de las Oficinas de la Dirección Distrital Cochabamba y la Localidad de Chimoré.
173,25
Página 45 de 173
N° EMPRESA CONCEPTO MONTO
7 BC & PLUS S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Chuquisaca por el mes de enero/2018.
90,84
8 JET EXPRESS COURIER
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de febrero/2018.
35,97
9 MARCO ANTONIO SUXO VEGA
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Atención de por el mes de febrero/2018.
25,03
10 JET EXPRESS COURIER
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de marzo/2018.
28,96
11 JET EXPRESS COURIER
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central por el mes de enero/2018.
1.100,19
12 EMMA CRUZ MAMANI Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Consultoría por Producto para gestión de plano del inmueble de la Distrital Cochabamba.
100,00
13 BC & PLUS S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Chuquisaca por el mes de marzo/2018.
13,20
14 UNIBOL COURIER Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Oruro por el mes de marzo/2018.
3,32
15 JET EXPRESS COURIER
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central por el mes de febrero/2018.
158,97
16 TRANSPORTADORA 6 DE MARZO
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Fletes y Almacenamiento por el mes de marzo/2018.
219,91
17 JET EXPRESS COURIER
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central por el mes de marzo/2018.
106,96
18 MARCO ANTONIO SUXO VEGA
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Atención de por el mes de marzo/2018.
7,66
19 UNIBOL COURIER Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Oruro por el mes de abril/2018.
6,16
20 JET EXPRESS COURIER
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de abril/2018.
37,52
21 MARCO ANTONIO SUXO VEGA
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Atención de por el mes de abril/2018.
39,46
22 JET EXPRESS COURIER
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central por el mes de abril/2018.
93,51
23 BC & PLUS S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Chuquisaca por el mes de febrero/2018.
5,88
24 BC & PLUS S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Chuquisaca por el mes de abril/2018.
22,50
25 TRANSPORTADORA 6 DE MARZO
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Fletes y Almacenamiento por el mes de abril/2018.
2.154,38
26 JET EXPRESS COURIER
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital Potosí por el mes de mayo/2018.
24,90
SUB – TOTAL 4.701,37
27 Empresas Operadoras Mutas o Sanciones establecidas mediante Resoluciones Administrativas por incumplimiento a normativas técnicas, en cumplimiento a la Ley N° 3058 Art. 112
43.664,55
SUB – TOTAL 43.664,55
TOTAL 48.374,92
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
En el rubro 15990 “Otros Ingresos No Especificados”, se ha ejecutado Bs3.513.588,01 (Tres Millones Quinientos Trece Mil Quinientos Ochenta y Ocho 01/100 Bolivianos), que representa el 18,11% del total programado, son ingresos por la ejecución de boletas de garantía, por reposición de credencial institucional, por devoluciones de la Caja Petrolera de Salud por incapacidad temporal, por reposición de Dispositivos de Auto identificación del Proyecto B-SISA, por la comercialización y uso de los combustibles de Aviación (AERO B-SISA), entre otros, conforme al siguiente detalle:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS RUBRO: 15990 OTROS INGRESOS
Al 30 de junio de 2018 (Expresado en Bolivianos)
N° NOMBRE FECHA DE REGISTRO
CONCEPTO MONTO
1 A.J. VERNA S.R.L. Consultores en Auditoria y Administración
25/01/2018 Ejecución de Boleta de Garantía por incumplimiento de contrato por el Servicio de Auditoría Regulatoria de Carácter Técnica, Económica y Administrativa al Origen y Destino de FONGAS YPFB y Distribuidoras.
6.299,16
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2 Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.
16/04/2018 Ejecución de Boleta de Garantía por Recurso de Impugnación por el Servicio de Seguro Integral.
10.199,00
Empresa COSIAR S.R.L. 04/06/2018 Ejecución de Boleta de Garantía por Incumplimiento a Contrato por la Construcción y Mejora de la Infraestructura del Inmueble Distrital Cochabamba.
6.907,00
SUB – TOTAL 23.405,16
3 Vladimir Manchego Choque 02/02/2018 Reposición de credencial. 70,00
4 Julio César Paz Soria 14/02/2018 Reposición de credencial. 70,00
5 Carla Sofía Gemio Carreño 14/02/2018 Reposición de credencial. 70,00
6 Gabriela Salas Cambero 29/05/2018 Reposición de credencial. 70,00
7 Cristian Luna Cañaviri 29/05/2018 Reposición de credencial. 70,00
SUB – TOTAL 350,00
8 Empresas y Propietarios de Vehículos
01/01/2018 al
30/06/2018
Registro y etiquetado de los vehículos motorizados con el Dispositivo de Autoidentificación R-FID (Sistema B-SISA).
3.400.153,70
SUB – TOTAL 3.400.153,70
9 Empresas y Propietarios de Aeronaves
01/01/2018 al
30/06/2018 Comercialización y uso de los combustibles de Aviación (AERO B-SISA). 37.467,83
SUB – TOTAL 37.467,83
10 Caja Petrolera de Salud 21/05/2018 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de enero/2018.
20.244,89
11 Caja Petrolera de Salud 21/05/2018 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de febrero/2018.
28.718,43
SUB – TOTAL 48.963,32
12 Empresas y Propietarios de Aeronaves
04/06/2018 al
30/06/2018 Reposición de tarjeta AERO B-SISA. 3.248,00
SUB – TOTAL 3.248,00
TOTAL 3.513.588,01
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI Finalmente en el rubro 35210 “Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo”, se ha ejecutado Bs8.852.705,12 (Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cinco 12/100 Bolivianos), que representa el 97,00% del presupuesto vigente, fuente financiera por depósitos correspondiente a la Tasa de Regulación pendientes de pago de la gestión 2017, los cuales fueron devengados al 31 de diciembre de 2017, pero percibidas en la gestión 2018, así como el devengamiento de la devolución de recursos de las Cajas de Salud por Incapacidad Temporal, conforme al siguiente detalle:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
RUBRO 35210 “DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO” Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos) EMPRESA CONCEPTO MONTO
YPFB Transporte Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 1.561.038,85
Gas Transporte Boliviano GTB Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 812.382,52
YPFB Andina Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 129.380,36
Gas Oriente Boliviano GOB Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 69.464,11
YPFB Chaco Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 126,12
YPFB Transierra Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 336.259,84
Distribuidora de Carburantes DISCAR Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 189,10
YPFB Refinación Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 4.906.612,24
Oro Negro Refinería Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 128.197,59
Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 52.232,05
Página 47 de 173
YPFB Redes de Gas y Ductos Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 777.832,45
SUB-TOTAL 8.773.715,23
Caja Petrolera de Salud Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de noviembre/2017.
29.457,91
Caja Petrolera de Salud Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de diciembre/2017.
32.178,35
Caja de Salud de la Banca Privada Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de noviembre/2017.
11.732,40
Caja de Salud de la Banca Privada Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de diciembre/2017.
5.621,23
SUB-TOTAL 78.989,89
TOTAL 8.852.705,12 Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
GASTO POR GRUPO La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de junio de 2018, ascendió a Bs100.208.150,54 (Cien Millones Doscientos Ocho Mil Ciento Cincuenta 54/100 Bolivianos), que representa el 36,81% respecto al presupuesto total vigente, de los cuales Bs41.115.066,07 (Cuarenta y Un Millones Ciento Quince Mil Sesenta y Seis 07/100 Bolivianos) corresponde a Gasto Corriente e Inversión que representa un 33,20%, respecto al presupuesto vigente y a transferencias de recursos específicos Bs59.093.084,47 (Cincuenta y Nueve Millones Noventa y Tres Mil Ochenta y Cuatro 47/100 Bolivianos) que equivale el 39,83% respecto al presupuesto vigente, como se muestra a continuación:
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 30 de junio de 2018 (Expresado en Bolivianos)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADOR
GRUPO
DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO(LEY N° 1006 DE
20/12/2017)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
% DE
EJECUCIÓN
41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.115.066,07 33,20
10000 Servicios Personales 69.887.520,00 - 69.887.520,00 27.213.462,84 38,94
20000 Servicios No Personales 40.137.611,00 302.786,00 - 39.834.825,00 11.895.488,04 29,86
30000 Materiales y Suministros 7.554.077,00 186.538,00 7.740.615,00 1.898.970,19 24,53
40000 Activos Reales 3.329.939,00 100.581,00 - 3.229.358,00 97.051,00 3,01
70000 Transferencias 4.000,00 - 4.000,00 - -
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 120.500,00 - 120.500,00 3.114,00 2,58
90000 Otros Gastos 49.000,00 216.829,00 265.829,00 6.980,00 2,63
121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.115.066,07 33,96
40000 Activos Reales 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -
2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -
42 230 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83
70000 Transferencias 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83
148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83
272.196.845,00 - 272.196.845,00 100.208.150,54 36,81 TOTAL
Transferencias TGN
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE
SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN
Transferencias de Recursos Específicos
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS
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Por otra parte, considerando solamente el Presupuesto Vigente por Grupo de Gasto con fuente de financiamiento 41 “Transferencias TGN” y organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, el mismo asciende a Bs123.850.709.- (Ciento Veintitrés Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), cuya ejecución presupuestaria alcanza a Bs41.115.066,07 (Cuarenta y Un Millones Ciento Quince Mil Sesenta y Seis 07/100 Bolivianos), que representa el 33,20%, como se muestra a continuación:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO POR TIPO DE GASTO Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADOR
GRUPO
DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO(LEY N° 1006 DE
20/12/2017)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
% DE
EJECUCIÓN
41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.115.066,07 33,20
10000 Servicios Personales 69.887.520,00 - 69.887.520,00 27.213.462,84 38,94
20000 Servicios No Personales 40.137.611,00 302.786,00 - 39.834.825,00 11.895.488,04 29,86
30000 Materiales y Suministros 7.554.077,00 186.538,00 7.740.615,00 1.898.970,19 24,53
40000 Activos Reales 3.329.939,00 100.581,00 - 3.229.358,00 97.051,00 3,01
70000 Transferencias 4.000,00 - 4.000,00 - -
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 120.500,00 - 120.500,00 3.114,00 2,58
90000 Otros Gastos 49.000,00 216.829,00 265.829,00 6.980,00 2,63
121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.115.066,07 33,96
40000 Activos Reales 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -
2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -
123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.115.066,07 33,20
Transferencias TGN
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE
SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN
TOTAL
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 30 de junio de 2018 (Expresado en Bolivianos)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
En este contexto, a continuación se describe la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2018, por grupo de gasto:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORGANISMO
FINANCIADOR
GRUPO
DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO(LEY N° 1006 DE
20/12/2017)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
% DE
EJECUCIÓN
41 111 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.115.066,07 33,20
10000 Servicios Personales 69.887.520,00 - 69.887.520,00 27.213.462,84 38,94
20000 Servicios No Personales 40.137.611,00 302.786,00 - 39.834.825,00 11.895.488,04 29,86
30000 Materiales y Suministros 7.554.077,00 186.538,00 7.740.615,00 1.898.970,19 24,53
40000 Activos Reales 6.098.001,00 100.581,00 - 5.997.420,00 97.051,00 1,62
70000 Transferencias 4.000,00 - 4.000,00 - -
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 120.500,00 - 120.500,00 3.114,00 2,58
90000 Otros Gastos 49.000,00 216.829,00 265.829,00 6.980,00 2,63
42 230 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83
70000 Transferencias 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83
272.196.845,00 - 272.196.845,00 100.208.150,54 36,81
Transferencias TGN
Transferencias de Recursos Específicos
TOTAL
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GRUPO DE GASTO 10000 “SERVICIOS PERSONALES” Se alcanzó una ejecución del 38,94% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, que corresponde al pago de sueldos y
aportes a la seguridad social de los servidores públicos, que desarrollan funciones en la ANH; asimismo, el pago de bono de antigüedad, bono de frontera, asignaciones familiares, vacaciones no utilizadas, suplencias, como se muestra a continuación:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO DE GASTO 10000 “SERVICIOS PERSONALES”
Al 30 de junio de 2018 (Expresado en Bolivianos)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
GRUPO DE GASTO 20000 “SERVICIOS NO PERSONALES” Alcanzó una ejecución del 29,86% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, mismo que está relacionado al pago de servicios básicos (agua, telefonía e internet), pago de pasajes y viáticos al interior y exterior del país, fletes, seguros (integral e inclusiones), alquiler de edificios, servicio de mantenimiento y reparación de inmuebles, vehículos, muebles y enseres, servicios de consultores individuales de línea, publicidad, servicio de imprenta, servicio de limpieza, pago de pasantías, capacitación del personal, otros servicios relacionados con la contratación de empresas para la digitalización de documentación, así como para la atención al usuario, entre otros.
GRUPO DE GASTO 30000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” Alcanzó una ejecución del 24,53% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, el cual se refiere a la adquisición de materiales y suministros, pago de refrigerio al personal permanente y consultores individuales de línea de la ANH, provisión de combustibles y adquisición de material de escritorio y repuestos para impresora y fotocopiadoras, llantas y baterías para autos oficiales, papel de escritorio, material de limpieza, entre otros.
PARTIDA
DE GASTO DESCRIPCION
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
% DE
EJECUCIÓN
11220 Bono de Antigüedad 739.458,00 329.037,05 44,50
11310 Bono de Frontera 268.920,00 104.028,85 38,68
11400 Aguinaldos 4.567.141,00 1.089,22 0,02
11600 Asignaciones Familiares 960.000,00 436.000,00 45,42
11700 Sueldos 53.797.325,00 22.171.062,03 41,21
11920 Vacaciones no Utilizadas 362.206,00 362.205,54 100,00
11940 Suplencias 29.505,00 29.504,43 100,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 5.483.521,00 2.263.280,37 41,27
13120 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 937.683,00 385.571,27 41,12
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 1.645.057,00 679.010,51 41,28
13200 Aporte Patronal para Vivienda 1.096.704,00 452.673,57 41,28
69.887.520,00 27.213.462,84 38,94 TOTAL
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GRUPO DE GASTO 40000 “ACTIVOS REALES” Alcanzó una ejecución del 1,62% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, mismo que está relacionado a la adquisición de impresoras portátiles para inspecciones digitales, escáner de alto tráfico, tablets, entre otros. GRUPO DE GASTO 70000 “TRANSFERENCIAS” Alcanzó una ejecución presupuestaria del 39,83% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, mismo que comprende las transferencias al TGN, en el marco de la Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013), vigente para su aplicación mediante el Inciso k) de la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado – Gestión 2018. Asimismo, contempla la transferencia al exterior por concepto de cuotas por la membrecía de la ANH en ARIAE. GRUPO DE GASTO 80000 “IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS” Alcanzó una ejecución presupuestaria del 2,58% respecto al presupuesto vigente de dicho grupo de gasto, el cual se refiere a gastos por concepto de tasas, derechos y multas. GRUPO DE GASTO 90000 “OTROS GASTOS” Corresponde a gastos por devoluciones de recursos a empresas que dejan sin efecto la obtención y/o renovación de Licencias, misma que alcanzó una ejecución presupuestaria del 2,63% respecto al presupuesto vigente. Asimismo, para conocimiento de las Direcciones/Unidades de la ANH, a
continuación se muestra su ejecución presupuestaria, de acuerdo a información del SIGEP:
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR UNIDADES ORGANIZACIONALES Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP) Elaboración: DAF – UFI
AREA ORGANIZACIONALPRESUPUESTO
VIGENTEENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL EJEC. % DE EJEC.
CORRIENTE 121.082.647,00 387.717,23 7.107.294,36 7.438.152,44 9.650.230,26 8.521.630,73 8.010.041,05 41.115.066,07 33,96
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DAF 72.413.489,00 302.716,73 544.920,93 772.091,92 2.165.278,35 659.503,18 1.159.206,87 5.603.717,98 7,74
DIR. DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIV. Y DISTIRB. DE GAS NAT. - DCD 288.528,00 5.322,94 19.771,97 19.961,00 19.961,00 19.961,00 84.977,91 29,45
DIR. DE COORDINACIÓN DISTRTIAL - DCOD 1.227.100,00 69.428,02 152.928,17 106.355,00 114.849,45 176.704,97 620.265,61 50,55
DIR. DE DERIVADOS Y TRANSPORTE - DDT 194.000,00 - -
DIR. DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN - DEP 300.738,00 4.763,00 4.763,00 3.969,17 13.495,17 4,49
DIR. DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA - DPE 361.950,00 4.650,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 41.850,00 11,56
DIR. DE REFINERÍA E INDUSTRIALIZACIÓN - DRI 248.400,00 9.300,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 83.700,00 33,70
DIR. DE REGULACIÓN ECONÓMICA - DRE 1.646.030,00 15.485,33 100.262,00 486.134,48 136.328,00 136.328,00 874.537,81 53,13
DIR. DE RESERVORIOS Y PRODUCCIÓN - DRP 662.788,00 24.157,50 48.137,32 48.315,00 50.615,00 48.114,63 219.339,45 33,09
DIR. DE TECNOLOGÍAS DE INF. Y COMUNICACIÓN - DTIC 4.108.636,00 57.668,00 635.880,67 309.193,67 293.514,30 255.834,52 260.495,58 1.812.586,74 44,12
DIR. DISTRITAL BENI - DBN 924.472,00 35.738,35 57.198,01 63.812,58 58.868,03 61.804,28 277.421,25 30,01
DIR. DISTRITAL CHUQUISACA - DCH 394.344,00 2.269,00 18.206,27 30.354,94 32.356,85 24.504,16 37.921,69 145.612,91 36,93
DIR. DISTRITAL COCHABAMBA - DCB 1.261.050,00 13.523,70 77.517,99 144.179,44 109.745,58 111.611,85 77.745,40 534.323,96 42,37
DIR. DISTRITAL LA PAZ - DLP 238.948,00 1.512,27 18.743,00 18.743,00 18.743,00 18.743,00 76.484,27 32,01
DIR. DISTRITAL ORURO - DOR 327.540,00 21.686,16 28.071,30 31.662,23 31.715,60 31.878,30 145.013,59 44,27
DIR. DISTRITAL PANDO - DPD 419.263,00 8.778,40 46.831,81 36.134,62 37.537,78 32.325,20 161.607,81 38,55
DIR. DISTRITAL POTOSI - DPT 913.673,00 47.777,46 75.973,10 79.271,84 81.376,01 68.912,81 353.311,22 38,67
DIR. DISTRITAL SANTA CRUZ - DSC 1.815.763,00 11.539,80 58.574,34 103.046,11 134.530,34 156.415,48 117.118,58 581.224,65 32,01
DIR. DISTRITAL TARIJA - DTJ 1.122.922,00 19.641,87 116.052,31 87.075,99 95.544,52 93.731,43 412.046,12 36,69
DIR. JURIDICA - DJ 790.725,00 27.231,00 57.151,00 49.816,00 74.875,50 41.608,00 250.681,50 31,70
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - UAI 61.290,00 4.990,00 9.980,00 6.320,67 4.180,00 25.470,67 41,56
UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DEFENSA AL CONSUMIDOR - UDC 2.799.766,00 30.558,00 129.786,80 16.608,00 61.094,00 111.921,00 349.967,80 12,50
UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - UTH 28.062.437,00 5.392.652,50 5.044.821,37 5.729.635,86 6.450.512,87 5.420.904,48 28.038.527,08 99,91
UNIDAD DE GESTIÓN TECNOLOGICA - UGT 262.523,00 33.209,86 93.286,20 62.146,57 10.123,34 29.032,00 227.797,97 86,77
UNIDAD DE NORMAS - UN 121.128,00 10.094,00 20.188,00 20.188,00 19.787,27 18.184,33 88.441,60 73,01
UNIDAD DE TRANSP. Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - UTLC 26.000,00 7.480,00 689,00 8.169,00 31,42
UNIDAD LEGAL DE ANALISIS Y GESTION REGULATORIA - ULGR 89.144,00 9.980,50 19.961,00 19.961,00 19.961,00 14.630,50 84.494,00 94,78
INVERSION 2.768.062,00 - - - - - - - -
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DAF INST 2.768.062,00 - -
TRANSF. 148.346.136,00 9.421.648,70 10.380.004,69 9.003.565,86 11.358.758,77 8.976.622,01 9.952.484,44 59.093.084,47 39,83
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DAF INST 148.346.136,00 9.421.648,70 10.380.004,69 9.003.565,86 11.358.758,77 8.976.622,01 9.952.484,44 59.093.084,47 39,83
TOTAL GENERAL 272.196.845,00 9.809.365,93 17.487.299,05 16.441.718,30 21.008.989,03 17.498.252,74 17.962.525,49 100.208.150,54 36,81
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CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
En base a las actividades consideradas en el Plan Operativo Anual (POA) de cada Área Organizacional y a solicitud de las mismas, se emitieron Certificaciones Presupuestarias que permitieron el inicio de los procesos de contratación de bienes y/o servicios, en el marco del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y sus Decretos Supremos modificatorios.
Consiguientemente, al 30 de junio de 2018, se emitieron 470 certificaciones presupuestarias para Gasto Corriente e Inversión, mismas que contienen la Categoría Programática respectiva, la partida de gasto correspondiente y el saldo presupuestario, que determina la disponibilidad de recursos existentes.
FLUJO FINANCIERO
Tomando como base los saldos existentes en la Libreta 00163012001 ANH-RECAUDADORA y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, se ha elaborado el flujo de efectivo cuyo resultado nos muestra que la ANH al 30 de junio de 2018, cuenta con un saldo de Bs2.675.155,13 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cinco 13/100 Bolivianos).
FLUJO FINANCIERO
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
SALDO INICIAL AL 01/01/2018 1.322.762,50
INGRESOS DE LA GESTIÓN 60.494.821,88
TOTAL INGRESOS 61.817.584,38
Menos
TRANSFERENCIAS AL T.G.N. 59.093.084,47
AJUSTES Y DEVOLUCIONES A LAS EMPRESAS OPERADORAS
49.344,78
TOTAL GASTOS 59.142.429,25
SALDO AL 31/03/2018 2.675.155,13 Elaboración: DAF – UFI
Es importante resaltar que como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el Artículo 10° de La Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013, que aprueba las Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE - 2013), al 30 de junio de 2018 la ANH ha transferido al Tesoro General de la Nación la suma de Bs59.093.084,47 (Cincuenta y Nueve Millones Noventa y Tres Mil Ochenta y Cuatro 47/100 Bolivianos), recursos que provienen de los ingresos percibidos por concepto de tasas, derechos y otros ingresos.
TRANSFERENCIAS AL TGN
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
C-31 FECHA MONTO
61 31/01/2018 9.421.648,70
314 08/03/2018 10.380.004,69
552 02/04/2018 9.003.565,86
752 30/04/2018 11.358.758,77
949 5/06/2018 8.976.622,01
1155 29/06/2018 9.952.484,44
TOTAL 59.093.084,47
Elaboración: DAF – UFI
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DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y/O SANCIONES-CUENTA 21510 FONDOS EN CUSTODIA Resultado de procesos sancionadores a las empresas reguladas que realiza la ANH, a través de la emisión de Resoluciones Administrativas hasta el 30 de junio de 2018, se ha logrado recaudar Bs1.261.923,27 (Un Millón Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Veintitrés 27/100 Bolivianos). Estos recursos son registrados en la Cuenta Contable 21510 Fondos en Custodia de la gestión y en la cuenta 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo de gestiones pasadas (2008 – 2009 – 2010 - 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 y 2017) hasta que se transfieran al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo.
DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y/O SANCIONES
Al 30 de junio de 2018 (Expresado en Bolivianos)
GESTIONES IMPORTE
BOLIVIANOS
2008 458.835,05
2009 697.955,34
2010 676.449,96
2011 947.346,34
2012 3.829.543,26
2013 2.807.067,62
2014 3.153.446,96
2015 1.660.697,51
2016 2.165.368,47
2017 1.478.735,28
GESTIÓN 2018 DEPÓSITOS POR MES
ENERO 46.721,86 FEBRERO 175.568,75 MARZO 224.043,58
ABRIL 269.677,57
MAYO 485.818,81
JUNIO 60.092,70
TOTAL 1.261.923,27 Elaboración DAF - UFI
ÁREA DE TESORERÍA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bs. 458.835 697.955 676.450 947.346 3.829.543 2.807.068 3.153.447 1.660.698 2.165.368 1.478.735 1.261.923
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Mill
on
es
DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y/O SANCIONES POR GESTIONES Al 30 de junio de 2018
Expresado en Bolivianos
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE AYUDA INTERNA AL DESARROLLO Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, de 17 de mayo de 2005, artículos 112° (Infracciones y Sanciones) establece que (…) ”El importe de las multas cobradas estará destinado a la expansión de redes de Gas Natural en áreas sociales necesitadas”, asimismo el Artículo 142° (Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional), que crea el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo, destinado a la masificación del uso de Gas Natural en el país con los siguientes recursos establece (…) c) “Las multas y sanciones del sistema de regulación estarán destinadas al desarrollo de la infraestructura, se han realizado las siguientes transferencias”.
DETALLE DE MULTAS Y/O SANCIONES Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
GESTIONES
MONTO DEPOSITAD
O POR MULTAS
MONTO DEVUELTO
A OPERADOR
MONTO TRANSFERIDO
AL F.A.D. SALDO
2005 614.112,89 614.112,82 0.07 2006 1.283.901,97 1.255.080,52 28.821,45 2007 1.156.715,39 1.095.038,94 61.676,45 2008 458.835,05 8.347,45 450.477,60 10,00 2009 697.955,34 639,85 670.889,26 27.066,08 2010 676.449,96 353.500,00 322.949,96 0,00 2011 947.346,34 947.346,34 0,00
2012 3.829.543,26 302.661,50 3.403.649,06
123.232,70 2013 2.807.067,62 159.787,10 2.446.540,69 200.739,83 2014 3.153.446,96 72.574,92 2.521.784,92 559.087,12 2015 1.660.697,51
876.662,83 784.034,68
2016 2.165.368,47 257.812,33 114.208,00 1.793.348,14
2017 1.478.735,28 41.264,00 2.499,51 1.434.971,77
2018 1.261.923,77 41.165,04 1.220.758,23
SALDO LIBRETA AL 30/06/2018 6.233.746,52 Fuente y Elaboración: DAF – UFI
CONCILIACIONES BANCARIAS
Al 30 de junio de 2018, se realizaron las conciliaciones bancarias de las cuentas fiscales que se mantienen en la Banca Corresponsal, de la cuenta ANH -
Recaudadora en la que ingresan recursos por Tasas, Derechos y Otros Ingresos, se efectúan conciliaciones diarias así como de la cuenta ANH - Multas y Sanciones en la cual las empresas reguladas depositan multas o sanciones impuestas por la ANH, mediante Resoluciones Administrativas por procesos sancionatorios y de la cuenta ANH - Fondo Rotativo, se realizan conciliaciones mensuales en la cual se administran los recursos asignados al Fondo Rotativo asignado para otorgar cajas chicas y atender solicitudes de las Áreas Organizacionales de la ANH.
DETALLE DE N° DE CONCILIACIONES Al 30 de junio de 2018
Nº LIBRETA Y CUENTA DIARIO MENSUAL TOTAL 1 LIBRETA RECAUDADORA 180 0 180 2 LIBRETA MULTAS Y
SANCIONES 180 0 180
3 CUENTA FONDO ROTATIVO 0 6 6 TOTAL 360 6 366
Fuente y Elaboración: DAF – UFI
CAJAS CHICAS ASIGNADAS Mediante Resoluciones Administrativas se aprobaron los montos, responsables y manejo de Fondos de Cajas Chicas asignados a las diferentes Direcciones, Unidades y Direcciones Distritales, hasta el 30 de junio de 2018 se aperturaron 13 cajas chicas, de acuerdo al siguiente detalle:
CAJAS CHICAS POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
Al 30 de junio de 2018 (Expresado en Bolivianos)
N° DETALLE MONTO
ASIGNADO EN Bs.
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA
1 DAF 6.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 2 DJ 2.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 3 DE 2.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 4 DCH 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0033/2018 19/02/2018 5 DTJ 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0033/2018 19/02/2018 6 DOR 3.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 7 DPT 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 8 DBN 3.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 9 OF. RIBE. 1.000,00 RA-ANH DJ Nº 0033/2018 19/02/2018
10 DPND 2.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 11 DCB 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0016/2018 18/01/2018 12 DSCZ 5.000,00 RA-ANH DJ Nº 0055/2018 20/03/2018 13 DLP 1.000,00 RA-ANH DJ Nº 0055/2018 20/03/2018
TOTAL 41.000,00
Fuente y Elaboración: DAF – UFI
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OPERACIONES CONTABLES En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 062 de 28/11/2010, articulo 40 (OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS) de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y punto 14. Presentación de Estados Financieros del Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2017, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas - MEFP, se ha elaborado los Estados Financieros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Según Notas ANH 3252 DE 0029/2018, ANH 3254 DE 0030/2018 y ANH 3255 DE 0031/2018 de 27 de febrero de 2018 se ha remitido los Estados Financieros de la ANH gestión 2017 a la Contraloría General del Estado, al MEFP – Dirección General de Contabilidad Fiscal y al Ministerio de Hidrocarburos respectivamente y con Nota Interna DAF 0399/2018 de 31 de enero de 2018 se ha remitido a la Unidad de Auditoría Interna para el examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros gestión 2017, conteniendo la siguiente información:
ESTADOS FINANCIEROS 1. Balance General Comparativo 2. Estado de Recursos y Gastos Corrientes
Comparativo 3. Estado de Flujo de Efectivo (Método
Directo) 4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 5. Estado Ejecución Presupuestaria de
Recursos (Resumen por rubros a nivel Institucional)
6. Estado Ejecución Presupuestaria de Gastos (Resumen por partidas a nivel Institucional)
7. Cuenta Ahorro – Inversión y Financiamiento Comparativo
DESAGREGACIONES
8. Inversiones Financieras a Corto Plazo/Largo Plazo
9. Exigible a Corto Plazo/Largo Plazo 10. Obligaciones a Corto Plazo/Largo Plazo 11. Cuadro Resumen de Activos fijos
(Reporte SIAF) 12. Cuadro Resumen de Bienes de Consumo.
ADJUNTOS
13. Notas a los Estados Financieros 14. Informe de Auditoria 15. Conciliaciones Bancarias – Gestión 2017. 16. Balance de Comparación de Sumas y
Saldos. 17. Reporte Gerencial de Gastos por
Categorías Programáticas.
A continuación se detallan saldos acumulados de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
ÁREA DE CONTABILIDAD
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BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2017 (Expresado en Miles de Bolivianos)
ACTIVO Bs. % PASIVO Bs. %
CORRIENTE CORRIENTE
DISPONIBLE 6.634 3,28% OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 9.316 4,61%
EXIGIBLE 18.192 9,00% FONDO RECIBIDOS EN CUSTODIA 1.478 0,73%
BIENES DE CONSUMO 8.382 4,15%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 273 0,14%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33.481 16,56% TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.794 5,34%
NO CORRIENTE NO CORRIENTE
EXIGIBLE A LARGO PLAZO 67 0,03%
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
3.832 1,90%
INVERSIONES FINANCIERAS 225 0,11%
ACTIVO NETO 163.983 81,09%
ACTIVO INTANGIBLE NETO 4.455 2,20%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168.730 83,44% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.832 1,90%
PATRIMONIO
CAPITAL 58.446 28,90%
RESULTADOS 68.857 34,05%
RESERVA POR REVALUOS TÉCNICOS 24.463 12,10%
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 18.689 9,24%
AJUSTE DE CAPITAL 5.639 2,79%
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
11.491 5,68%
TOTAL PATRIMONIO 187.585 92,77%
TOTAL ACTIVO 202.212 100,00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 202.212 100,00%
Elaboración: DAF – UFI
BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Miles de Bolivianos)
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
EN MILES DE Bs. 33.481 168.730 10.794 3.832 187.585
PORCENTAJE 16,69% 83,44% 5,34% 1,90% 92,77%
33
169
11 4
188
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
MIL
ES
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ACTIVO CORRIENTE Se reflejan todas las cuentas que se espera se conviertan en efectivo o que se hayan de consumir durante el ciclo normal de operaciones, representa el 16.56% del total Activo, del cual 9% refleja el Exigible, que corresponde a cuentas pendientes de cobro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tal como se evidencia en el cuadro anterior. ACTIVO NO CORRIENTE Se reflejan, los activos correspondientes a bienes y derechos que permanecen en la entidad durante más de un ejercicio, que representa el 83.44% y el 81.09% que corresponde al Activo Fijo Neto de la entidad. PASIVO CORRIENTE Se reflejan las obligaciones por pagar en un plazo igual o inferior a un año, el 4,61% corresponde a Obligaciones a Corto Plazo por el devengado de gastos por compra de bienes y servicios de la gestión 2017 y el 0.73% corresponde a Fondos Recibidos en Custodia por concepto de depósitos provenientes de la aplicación del artículo 112 (Infracciones y Sanciones) de la Ley N° 3058, efectuados por
las empresas reguladas por concepto de multas y sanciones impuestas por procesos sancionatorios establecidos por la ANH, correspondiente a las gestiones 2005 al 2009 y 2012 al 2016, haciendo un total de 5.34%. PASIVO NO CORRIENTE Se reflejan las obligaciones por pagar en un plazo mayor a un año, el mismo está compuesto por el 1.90% de Obligaciones a Largo Plazo corresponde a Fondos Recibidos en Custodia por concepto de depósitos provenientes de la aplicación del artículo 112 (Infracciones y Sanciones) de la Ley N° 3058, efectuados por las empresas reguladas por concepto de multas y sanciones impuestas por procesos sancionatorios establecidos por la ANH, correspondiente a las gestiones del 2005 al 2016. PATRIMONIO El patrimonio refleja el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, representado por el 92.77% y el 34.05% corresponde a la cuenta Resultados, el mismo que acumula el resultado del Estado de Recursos y Gastos de la presente gestión y de gestiones anteriores.
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2017 (Expresado en Miles de Bolivianos)
RECURSOS CORRIENTES 225.536 TASAS 106.922 DERECHOS 5.675
MULTAS 1.367 OTROS 4.617
DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 106.955
GASTOS CORRIENTES 251.389 GASTOS DE CONSUMO 129.170
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.060 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 117.976
OTROS GASTOS 57 RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN 2.126
RESULTADO DEL EJERCICIO -25.853 Elaboración: DAF – UFI
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Miles de Bolivianos)
INGRESOS CORRIENTES 205.165
GASTOS CORRIENTES 211.383
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES -6.218
CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL 3.387
GASTOS DE CAPITAL 5.413
FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.026
FUENTES FINANCIERAS 15.856
APLICACIONES FINANCIERAS 6.775
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 9.081
FINANCIAMIENTO
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO 835
SALDO INCIAL DEL PERIODO 5.824
SALDO FINAL DEL PERIODO-PARCIAL 6.660
VARIACIÓN POR AJUSTE -26
SALDO FINAL DEL PERIODO 6.633
Elaboración: DAF – UFI
ESTADO DE CUENTA – AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Miles de Bolivianos)
INGRESOS CORRIENTES 223.322
GASTOS CORRIENTES 220.715
RESULTADO ECONÓMICO AHORRO DESAHORRO 2.607
RECURSOS DE CAPITAL 3.387
GASTOS DE CAPITAL 5.413
SALDO EN CUENTA DE CAPITAL -2.026
RESULTADO FINANCIERO SUPERÁVIT (DÉFICIT) 581
FINANCIAMIENTO -581
FUENTES FINANCIAMIENTO 18.137
APLICACIONES FINANCIERAS 18.718
Elaboración: DAF – UFI
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Al 30 de junio de 2018, se han procesado Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos por un total de 1467 preventivos (C-31), Oficina Central 1197, Dirección Distrital Santa Cruz 145 y Dirección Distrital Cochabamba 125, correspondiente a procesos de compra de bienes y servicios, pago de sueldos y salarios, atención de pasajes y pago de viáticos, gastos de representación y otros, que fueron atendidos de forma oportuna, velando por la integridad de los mismos y que estén procesados de acuerdo a normativa vigente. Los preventivos aprobados desde la gestión 2010 hasta el primer trimestre de la gestión 2018 presentan los siguientes datos estadísticos: acuerdo al siguiente cuadro: Elaboración: DAF – UFI
EXAMENES DE AUDITORÍA INTERNA
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTIÓN 2017 La Unidad de Auditoría Interna ha emitido el Informe Resumen Ejecutivo INF. UAI N° 002/2018, sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, emitiendo opinión sobre los registros y Estados Financieros, en la cual indican que dichos estados presentan información confiable en todo aspecto significativo, sobre la situación patrimonial y financiera de la Institución al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, como resultado del examen de Confiabilidad de los Registros y
Estados Financieros han surgido algunas observaciones de control interno que no afectan la opinión, las mismas que fueron comunicadas a través del Informe de Control Interno IN. UAI N° 003/2018, la misma reporta 18 hallazgos de las cuales 9 corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas.
RESUMEN DE HALLAZGOS DEL INFORME UAI 003/2017
Nº REC. HALLAZGOS DIR
2.1 R1
Falta de individualización de ingresos por concepto de reposición para los dispositivos de Auto identificación (Etiquetas RFID Y Tarjetas RFID).
DTTC-DJ Y JEFE UNID. DE
NORMAS-DAF
2.2 R2
Falta de procedimientos para la implementación en los rubros Otros Ingresos no Especificados y Derechos. Que por falta de documentación boletas bancarias, son registrados en la cuenta Ingresos por Clasificar.
DAF
2.3 R3
Falta de normativa que establezca el tipo de cambio para el cobro por concepto de Derechos cancelados por las empresas reguladas, establecidos en dólares americanos. Depósitos en US$ convertidas en Bs al tipo de cambio de Bs6,85 y no así al tipo de cambio de venta oficial del dólar americano.
DTTC-ULGR-DJ-UNID.
NORMAS
2.4 R4
Falta de Resolución Administrativa en Procesos Administrativos Sancionatorios. Correspondiente al Pasivo a Largo Plazo "Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo", existiendo algunos casos que no cuentan con el número, fecha de la Resolución Administrativa Sancionatoria.
DAF-DJ
2.5 R5
Falta de Integridad de la centralización de información de procesos sancionatorios gestión 2006 al 2017, en el Sistema de Gestión Técnica, Administrativa y Legal-SISLEGAL. Resultado del análisis de las Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo y Fondos en Custodia, no se encuentran registrados y controlados en su integridad atraves del SISLEGAL.
DJ-DCOD
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
C-31 730 2119 6096 7428 5161 3629 3957 3772 1467
0
5000
10000
REGISTRO DE COMPROBANTES DE EJECUCION DE GASTOS POR GESTION Al 30 de junio de 2018
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2.6 R6
Deficiencia y falta de aplicación de la información contenida en el formulario DJ/ULPS-R00-PO-F01, del "Procedimiento para el Control de Pago de Multas de Sanciones Pecunarias". Resultado de la evaluación de los procesos sancionatorios, y que se encuentran a la esperan de adquirir la calidad de ser declarados firme en sede administrativa, los cuales estan registrados contablemente en las cuentas Fondos Recibidos en Custodia y Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo.
DJ-DCOD
2.7 R7
Falta de procedimiento para el registro del costo de las mejoras en el diseño de los sistemas informáticos.
DAF
2.8 R8
Deficiencias en los registros de los Activos Intangibles, una vez obtenido el informe de la DTIC efecturar una evaluación de los activos intangible que cumplieron con sus años de vida útil.
DAF
2.9 R9
Activos Intangibles desarrollados por la Entidad, a la fecha no han sido concluido con el trámite de registro en el SENAPI
DTIC
2.10 R10
Deficiencias en la baja e incorporación de activos fijos repuestos por el seguro o funcionarios de la entidad.
DAF
2.11 R11
Implementación del Sistema de Administración de Activos fijos, el Sistema fue diseñado ante las limitaciones del vSIAF a la fecha no ha sido concluido con la implementación del 100%.
DAF
2.12 R12 Activos Fijos de propiedad del ex SIRESE, en uso sin ser registrados
DCOD-DIR.DISTRI. ORURO-DAF
2.13 R13
Observciones de la verificación física realizada de las tarjetas y etiquetas RFID del B-SISA, custodiadas por la DTIC.
DTIC
2.14 R14 Deficiencias detectadas en el uso de combustible en los vehículos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
DCOD Y DIR. DISTRITALES-
DAF.
2.15 R15 Factura por servicio de alquiler de oficinas en la ciudad de Cobija, inadecuada.
DCOD Y DIR. DISTRIT. PANDO
2.16 R16 Boletas de Salida Oficial y Salida Particular entregadas fuera de Plazo
UTH
2.17 R17 Salidas del Personal antes del horario de trabajo
UTH
2.18 R18 Deficiencias en la aplicación del Reglamento Interno de Personal
UTH
Elaboración: DAF – UFI
A través de Memorándum DE 0029/2018 de 01/03/2018, la MAE instruye a la DAF la elaboración del Formato 1 “De aceptación de recomendaciones” y el Formato 2 “Cronograma de implantación de las recomendaciones” del Informe UAI N°003/2018 “Informe de Control Interno Emergente del Examen de Confiabilidad de Registros Estados Financieros, por el Periodo entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017”, Mediante nota NI-DAF 0943/2018 de 15 de marzo de 2018, la DAF remite a la MAE los Formatos 1 y 2.
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN LA ANH GESTIONES 2011 Y 2012
Según nota MHE 02872-UAI 0041 de 13 de junio de 2017, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos, como parte de hechos posteriores sobre la adquisición y disposición de prendas de vestir, periodo enero a agosto de 2016, solicita la siguiente información: 1. Vales de Almacén y Actas de Entrega del
periodo 1 de enero al 31 de agosto de 2016 de la entrega de ropa de trabajo y calzados a personal de la ANH.
2. Kardex de inventario físico y valorado de las partidas 33300 Prendas de Vestir y 33400 Calzados, del periodo 1 de junio al 31 de diciembre de 2015.
Mediante Nota ANH 8914 DAF 2101/2017 de 28 de junio de 2017, se remite la documentación solicitada por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos, según el siguiente detalle:
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1. Vales de almacén y Actas de Entrega del periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2016 (4 archivadores de palanca).
2. Kardex de inventario Físico Valorado de las Partidas 333000 Prendas de Vestir y 33400 Calzados de Seguridad, del periodo 0 de junio 2015 al 31 de diciembre de 2015 (1 folder originales).
3. Kardex de Inventario Físico Valorado de las Partidas 333000 Prendas de Vestir y 33400 Calzados de Seguridad, del periodo 02 de enero 2016 al 30 de junio de 2016 (1 folder originales)
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN REPORTADA EN EL INFORME UAI N° 003/2017. La Unidad de Auditoría Interna ha emitido el Informe UAI Nº 001/2018, sobre el Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe UAI N° 003/2017, emergentes del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.
Mediante Memorándum MEM DAF 022/2018
de 01/03/2018 la MAE instruye a la DAF
remitir en aplicación de lo previsto en el
artículo 3 de la Resolución N ° CGR-1/010/97
del 25/03/97 emitida por la Contraloría
General de la República, actual Contraloría
General del Estado; en el plazo de 10 días
hábiles a partir de la recepción del citado
informe, remitir el formato 2, Cronograma de
implantación de las recomendaciones
calificadas como no cumplidas en los
numerales 2.5, 2.13 y 2.14 a fin de que la
Unidad de Auditoría Interna efectúe el
seguimiento al cumplimiento de dichas
recomendaciones.
Según Nota Interna NI-DAF 0944/2018 de 15
de marzo de 2018, en cumplimiento a
Memorándum DE 0022/2018, La Dirección de
Administración y Finanzas remite dos
ejemplares del Formato 2 Cronograma sobre
implantación de Recomendaciones
correspondiente a los numerales 2.5, 2.13 y
2.14 del Informe UAI N° 001/2018
“Seguimiento al Cumplimiento de
Recomendaciones del Informe UAI N°
003/2017, emergentes del Examen de
Confiabilidad de Registros y Estados
Financieros, por el periodo comprendido
entre el 1° de enero al 31 de diciembre de
2016”.
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OTRAS ACTIVIDADES
PAGOS PROCESADOS EN EL SIGEP POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La Agencia Nacional de Hidrocarburos procesa los pagos por compra de bienes y servicios y otros en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP),
la cantidad de preventivos procesados al 30 de junio de 2018, se muestra por Dirección Administrativa, según el siguiente detalle:
DETALLE DE N° PREVENTIVOS PROCESADOS Al 30 de junio de 2018
DA NOMBRE CANTIDAD N°
1 Oficina Central 1197
2 Dirección Distrital Santa Cruz 145
3 Dirección Distrital Cochabamba 125
TOTAL 1467 Elaboración: DAF – UFI
REPORTE DE PAGOS POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS VÍA SIGEP INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS (vSIAF)
La Agencia Nacional de Hidrocarburos procesa los pagos por compra de Activos Fijos a través del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), los cuales son Incorporados en el Sistema de
Activos Fijos (vSIAF), los saldos al 30 de junio de 2018 se muestran, según el siguiente detalle:
SUB CUENTA COMPRAS SIGEP ALTAS vSIAF
Equipo de Oficina y Muebles 68.034,00 68.034,00
Equipo de Comunicaciones 27.067,00 27.067,00
TOTAL 95.101,00 95.101,00
DETALLE DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOSOFICINA CENTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
Equipo de Oficina y Muebles
Equipo de Comunicaciones
DETALLE DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS OFICINA CENTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
COMPRAS SIGEP
ALTAS vSIAF
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Oficina Central Unidad Distrital SantaCruz
Unidad DistritalCochabamba
DETALLE DE N° PREVENTIVOS PROCESADOS Al 30 de junio de 2018
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REPORTE DE PAGOS POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VÍA SIGEP E INGRESADOS EN EL SIGMA-MÓDULO ALMACÉN
La Agencia Nacional de Hidrocarburos procesa los pagos por compra de Materiales y Suministros a través del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), los cuales son registrados ingresados en el Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Módulo de Almacén, por un total de Bs421.224,67 (Cuatrocientos Veintiún Mil Doscientos Veinticuatro 67/100 Bolivianos), el cual se ha registrado su ingreso en 3 Direcciones Administrativas, que se detalla a continuación, en la DA1 Almacén Oficina
Central por Bs286.132,67 (Doscientos Ochenta y Seis Mil 67/100 Bolivianos), DA2 Almacén Dirección Distrital Santa Cruz por Bs86.925.- (Ochenta y Seis Mil Novecientos Veinticinco 00/100 Bolivianos) y DA3 Almacén Dirección Distrital Cochabamba por Bs49.167.-(Cuarenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos), los saldos reflejados al 30 de junio de 2018 se muestran, según el siguiente detalle:
PAGOS ANTICIPADOS PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL
La Agencia Nacional de Hidrocarburos para la provisión de combustible a nivel nacional realiza pagos anticipados a Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB) a través del Sistema
de Gestión Pública (SIGEP), al 30 de junio de 2018 se han realizados 3 desembolsos por Departamento y Estación de Servicio, según el siguiente detalle:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPRAS SIGEP INGRESOS ALMACEN
DA. 1 OFICINA CENTRAL 286.132,67 286.132,67
DA. 2 SANTA CRUZ 85.925,00 85.925,00
DA. 3 COCHABAMBA 49.167,00 49.167,00
TOTAL 421.224,67 421.224,67
DETALLE DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
DETALLE DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAAL
30 DE JUNIO 2018
COMPRAS SIGEP
INGRESOS ALMACEN
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DESEMBOLSO
C31 N°FECHA DE PAGO
ENTREGADO
LITROS
DESCARGO
LITROS
SALDO POR
DESARGAR
LITROS
ENTREGADO
Bs.
DESCARGADO
BS.
SALDO POR
DESCARGAR
BS.
001-1 08/01/2018 57.710,00 53.140,00 4.570,00 215.835,40 198.743,60 17.091,80
001-2 06/03/2018 17.960,00 12.560,00 5.400,00 67.170,40 46.974,40 20.196,00
001-3 25/04/2018 65.040,00 17.710,00 47.330,00 243.249,60 66.235,40 177.014,20
140.710,00 83.410,00 57.300,00 526.255,40 311.953,40 214.302,00
Elaboración: DAF-UFI
DETALLE DE PAGOS ANTICIPADOS A "YPFB" POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE
POR DESEMBOLSO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
FÍSICO VALORADO
N° DEPARTAMENTO NOMBRE E.E.S.SENTREGADO
LITROS
DESCARGO
LITROS
SALDO POR
DESARGAR
LITROS
ENTREGADO
Bs.
DESCARGADO
BS.
SALDO POR
DESCARGAR
BS.FEDERICO ROMAN (BN) 2.000,00 0,00 2.000,00 7.480,00 0,00 7.480,00
POMPEYA 7.000,00 4.920,00 2.080,00 26.180,00 18.400,80 7.779,20
2 CHUQUISACA EL TEJAR (CHUQ) 3.930,00 2.430,00 1.500,00 14.698,20 9.088,20 5.610,00
CALA CALA (CBBA) 15.200,00 10.070,00 5.130,00 56.848,00 37.661,80 19.186,20
IVERGARZAMA (CBBA) 3.500,00 2.650,00 850,00 13.090,00 9.911,00 3.179,00
VILLA TUNARI (CBBA) 3.700,00 3.050,00 650,00 13.838,00 11.407,00 2.431,00
4 LA PAZ SAN PEDRO (LP) 43.870,00 17.600,00 26.270,00 164.073,80 65.824,00 98.249,80
5 ORURO SAN PEDRO (OR) 6.500,00 5.340,00 1.160,00 24.310,00 19.971,60 4.338,40
6 PANDO PROGRESO (PD) 5.100,00 4.000,00 1.100,00 19.074,00 14.960,00 4.114,00
VILLA IMPERIAL (PTSI) 4.800,00 2.250,00 2.550,00 17.952,00 8.415,00 9.537,00
ANTOFAGASTA (PTSI) 2.000,00 1.600,00 400,00 7.480,00 5.984,00 1.496,00
4° ANILLO (SCZ) 27.750,00 23.050,00 4.700,00 103.785,00 86.207,00 17.578,00
MARISCAL SUCRE (SCZ) 3.200,00 2.350,00 850,00 11.968,00 8.789,00 3.179,00
BERMEJO (TJA) 1.680,00 210,00 1.470,00 6.283,20 785,40 5.497,80
SAN MARTIN (TJA) 2.900,00 1.100,00 1.800,00 10.846,00 4.114,00 6.732,00
PALOS BLANCOS (TJA) 1.680,00 90,00 1.590,00 6.283,20 336,60 5.946,60
PRESIDENTE ARCE (TJA) 5.900,00 2.700,00 3.200,00 22.066,00 10.098,00 11.968,00
140.710,00 83.410,00 57.300,00 526.255,40 311.953,40 214.302,00
Elaboración: DAF-UFI
1
3 COCHABAMBA
BENI
8 SANTA CRUZ
9 TARIJA
TOTAL
7 POTOSI
DETALLE DE PAGOS ANTICIPADOS A"YPFB" POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE
POR DEPARTAMENTO Y ESTACIÓN DE SERVICIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
FÍSICO VALORADO
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PAGOS POR CLASE DE GASTOS PROCESADO EN EL SIGEP, POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ha procesado pagos por Clase de Gasto por compra de bienes y servicios, a través del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) por Dirección Administrativa, DA.1-Oficina Central,
DA.2-Unidad Distrital Santa Cruz y DA.3-Unidad Distrital Cochabamba, al 30 de junio de 2018, los cuales se muestran según el siguiente detalle:
DA NOMBRE CLASE DE GASTO1° TREMESTRE
IMPORTE Bs
2° TREMESTRE
IMPORTE BsTOTAL IMPORTE Bs
1 Servicios Personales 10.114.827,87 17.098.634,97 27.213.462,84
2 Otros Servicios
Personales1.014.643,33 2.357.351,44 3.371.994,77
4 Bienes y Servicios 3.045.151,78 5.243.855,16 8.289.006,94
5 Servicios Básicos 554.700,22 1.111.218,27 1.665.918,49
6 Activos Fijos 46.800,00 50.251,00 97.051,00
10 Transferencias 28.805.219,25 30.287.865,22 59.093.084,47
11 Otros 1.150,00 8.820,00 9.970,00
43.582.492,45 56.157.996,06 99.740.488,51
43,49 56,04 99,53
4 Bienes y Servicios 48.123,94 189.309,78 237.433,72
5 Servicios Básicos 26.851,78 36.563,70 63.415,48
11 Otros 0,00 79,00 79,00
74.975,72 225.952,48 300.928,20
0,07 0,23 0,30
4 Bienes y Servicios 66.975,14 68.724,32 135.699,46
5 Servicios Básicos 13.939,99 17.049,38 30.989,37
11 Otros 0,00 45,00 45,00
80.915,13 85.818,70 166.733,83
0,08 0,09 0,17
43.738.383,30 56.469.767,24 100.208.150,54
43,65 56,35 100,00
Elaboración: DAF-UFI
% de Ejecución Distrital Santa Cruz
% de Ejecución Oficina Central
% de Ejecución Distrital Cochabamba
% de Ejecución
3
DA3-Dirección
Distrital
Cochabamba
SUB TOTAL DA. 3
TOTAL DA. 1, 2 y 3
SUB TOTAL DA.1
2
DA2-Dirección
Distrital Santa
Cruz
SUB TOTAL DA. 2
DETALLE DE PAGOS POR CLASE DE GASTOS
POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Al 30 de junio de 2018
1DA1-Oficina
Central
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Como se puede observar en el detalle y la gráfica de pagos por Clase de Gasto al 30 de junio de 2018, la ANH ha ejecutado el presupuesto por un total de Bs100.208.150,54 (Cien Millones Doscientos Ocho Mil Ciento Cincuenta 54/100 Bolivianos), los cuales han sido ejecutadas por tres Direcciones Administrativas: D.A.1 Oficina Central, D.A.2 Dirección Distrital Santa Cruz y D.A.3 Dirección Distrital Cochabamba, al 2° trimestre la Oficina Central ha ejecutado un total de Bs99.740.488,51 (Noventa y Nueve Millones Setecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho 51/100 Bolivianos) que representa el 99,53% del total ejecutado; la Dirección Administrativa 2 Distrital Santa Cruz ha ejecutado un total de Bs300.928,20 (Trescientos Mil Novecientos Veintiocho 20/100 Bolivianos) que representa el 0,30% del total ejecutado y la Dirección Administrativa 3 Distrital Cochabamba ha ejecutado un total de Bs166.733,83 (Ciento Sesenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres 83/100 Bolivianos) que representa el 0,17% del total ejecutado.
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SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DIGITALIZACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2° SEMESTRE GESTIÓN 2017.
En cumplimiento al Plan Operativo Anual-POA, mediante Nota DAF-UFI 0084/2018, de 21 de marzo de 2018, se solicita el inicio del proceso de contratación del “Servicio de Digitalización de los Comprobantes de Ejecución de Gastos Segundo Semestre Gestión 2017”, se ha suscrito el Contrato Administrativo DJ 0283/2018 de 26 de abril de 2018; asimismo, se ha realizado el pago total de Bs68.986,50 (Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Seis 50/100 Bolivianos), con los Preventivos N°901-1-1, 901-2-1, 901-2-1 y 901-2-2, de 23 de mayo de 2018 y 22 de junio de 2018 respectivamente.
SERVICIO DE EMPASTADO
De acuerdo al Plan Operativo Anual POA, mediante Nota DAF-UFI 0168/2018 de 07 de junio de 2018, se ha solicitado el inicio del proceso de contratación del “Servicio de Empastado de Documentación de Comprobantes de Contabilidad, Tesorería y Otros, Gestión 2017”, el cual ha sido adjudicado a la Empresa Unipersonal ADELMAR de Adelaida Martinez Quispe, por Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), según Nota de Adjudicación DAF UAD 0285/2018 de 11 de junio de 2018.
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GASTOS DE VIAJES (PASAJES Y VIATICOS)
De acuerdo al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 30 de junio de 2018, se alcanzó un 28,04% de lo programado en las partidas presupuestarias 22110 – Pasajes por Viajes al Interior del País, 22120 – Pasajes por Viajes al Exterior del País, 22210 – Viáticos al Interior del País, 22220 – Viáticos por Viajes al Exterior del país y 26910 - Gastos de Representación, equivalentes a Bs1.346.018,00 (Un Millon Trecientos Cuarenta y Seis Mil Diez y Ocho 00/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN)
Al 30 de junio 2018 (Expresado en Bolivianos)
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO EJECUTADO
SALDO %
22110 Pasajes al Interior del País 2.008.100,00 574.897,00 1.433.203,00 28,63
22120 Pasajes al Exterior del País 210.000,00 37.640,67 172.359,33 17,92
22210 Viáticos por Viajes al Interior
del País 2.358.254,00 684.599,52 1.673.654,48 29,03
22220 Viáticos por Viajes al Exterior
del País 200.004,00 46.501,35 153.502,65 23,25
26910 Gastos de Representación 24.000,00 2.380,32 21.619,68 9,92
TOTAL 4.800.358,00 1.346.018,86 3.454.339,14 28,04
Elaboración: DAF – UFI
Por otro lado, a objeto de tener información detallada de la ejecución presupuestaria por concepto de pasajes y viáticos al interior y exterior del país y gastos de representación se ha elaborado la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2018, por Direcciones Distritales, Direcciones y Unidades de acuerdo a la estructura organizacional de la ANH:
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR UNIDADES ORGANIZACIONALES (PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION)
Al 30 de junio de 2018 (Expresado en Bolivianos)
DIRECCIÓN/ UNIDAD
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
TOTAL GENERAL
Bs.
PORCENTAJE %
22210 VIÁTICOS INTERIOR
22220 VIÁTICOS EXTERIOR
26910 GASTOS DE REPRESENTACION
22110 PASAJES AL INTERIOR
22120 PASAJES AL EXTERIOR
IMPORTE Bs.
% IMPORTE
Bs. %
IMPORTE Bs.
% IMPORTE
Bs. %
IMPORTE Bs.
%
DESP 9.724,20 1,42 9.521,28 20,48 2.380,32 100 20.288,00 3,53 8.204,49 21,80 50.118,29 3,72
UN 0,00 0,00 9.652,82 20,76 0,00 - 0,00 0,00 8.290,82 22,03 17.943,64 1,33
UGT 10.154,38 1,48 0,00 - 0,00 - 4.866,00 0,85 0,00 0,00 15.020,38 1,12
DTTC 7.669,70 1,12 0,00 - 0,00 - 20.204,00 3,51 0,00 0,00 27.873,70 2,07
DTE&P 6.820,00 1,00 17.674,43 38,01 0,00 - 17.061,00 2,97 12.854,54 34,15 54.409,97 4,04
DEX 7.897,40 1,15 0,00 - 0,00 - 14.753,00 2,57 0,00 0,00 22.650,40 1,68
DPR 39.487,60 5,77 0,00 - 0,00 - 45.990,00 8,00 0,00 0,00 85.477,60 6,35
DDT 26.472,00 3,87 0,00 - 0,00 - 50.085,00 8,71 0,00 0,00 76.557,00 5,69
DRI 20.206,70 2,95 0,00 - 0,00 - 49.657,00 8,64 0,00 0,00 69.863,70 5,19
DCD 27.584,60 4,03 0,00 - 0,00 - 61.909,00 10,77 0,00 0,00 89.493,60 6,65
DCOD 34.411,11 5,03 0,00 - 0,00 - 21.320,00 3,71 0,00 0,00 55.731,11 4,14
DJ 14.963,19 2,19 9.652,82 20,76 0,00 - 29.950,00 5,21 8.290,82 22,03 62.856,83 4,67
DAF 24.732,09 3,61 0,00 - 0,00 - 39.313,00 6,84 0,00 0,00 64.045,09 4,76
UTH 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DRE 20.586,40 3,01 0,00 - 0,00 - 36.949,00 6,43 0,00 0,00 57.535,40 4,27
DPDI 6.302,89 0,92 0,00 - 0,00 - 5.687,00 0,99 0,00 0,00 11.989,89 0,89
DOIH 38.935,17 5,69 0,00 - 0,00 - 8.038,00 1,40 0,00 0,00 46.973,17 3,49
DTIC 61.036,29 8,92 0,00 - 0,00 - 40.305,00 7,01 0,00 0,00 101.341,29 7,53
UCI 10.243,31 1,50 0,00 - 0,00 - 11.204,00 1,95 0,00 0,00 21.447,31 1,59
UAI 12.926,39 1,89 0,00 - 0,00 - 7.679,00 1,34 0,00 0,00 20.605,39 1,53
UTLC 5278,80 0,77 0,00 - 0,00 - 9200,00 1,60 0,00 0,00 14.478,80 1,08
DLP 59.524,90 8,69 0,00 - 0,00 - 8.596,00 1,50 0,00 0,00 68.120,90 5,06
DSCZ 55.896,60 8,16 0,00 - 0,00 - 17.715,00 3,08 0,00 0,00 73.611,60 5,47
DCBBA 39.570,60 5,78 0,00 - 0,00 - 6.970,00 1,21 0,00 0,00 46.540,60 3,46
DCHQ 18.661,50 2,73 0,00 - 0,00 - 5.974,00 1,04 0,00 0,00 24.635,50 1,83
DTJA 40.800,00 5,96 0,00 - 0,00 - 9.029,00 1,57 0,00 0,00 49.829,00 3,70
DOR 15.646,60 2,29 0,00 - 0,00 - 2.385,00 0,41 0,00 0,00 18.031,60 1,34
DPT 26.400,00 3,86 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 1,96
DBN 35.270,20 5,15 0,00 - 0,00 - 18.212,00 3,17 0,00 0,00 53.482,20 3,97
DPN 7.396,90 1,08 0,00 - 0,00 - 11.558,00 2,01 0,00 0,00 18.954,90 1,41
TOTAL 684.599,52 100,00 46.501,35 100,00 2.380,32 100,00 574.897,00 100,00 37.640,67 100,00 1.346.018,86 100,00
TOTAL GENERAL 1.346.018,86 Fuente y Elaboración: DAF – UFI
Página 72 de 173
0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00
DESP
UN
UGT
DTTC
DTE&P
DEX
DPR
DDT
DRI
DCD
DCOD
DJ
DAF
UTH
DRE
DPDI
DOIH
DTIC
UCI
UAI
UTLC
DLP
DSCZ
DCBBA
DCHQ
DTJA
DOR
DPT
DBN
DPN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS Al 30 de junio de 2018
DESP UN DTE&P DJ
IMPORTE 9.521,28 9.652,82 17.674,43 9.652,82
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
18.000,00
20.000,00
VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
Página 73 de 173
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS Al 30 de junio de 2018
DIRECCIÓN/ UNIDAD
22110 PASAJES AL INTERIOR
IMPORTE Bs.
%
DESP 20.288,00 3,53
UN 0,00 0,00
UGT 4.866,00 0,85
DTTC 20.204,00 3,51
DTE&P 17.061,00 2,97
DEX 14.753,00 2,57
DPR 45.990,00 8,00
DDT 50.085,00 8,71
DRI 49.657,00 8,64
DCD 61.909,00 10,77
DCOD 21.320,00 3,71
DJ 29.950,00 5,21
DAF 39.313,00 6,84
UTH 0,00 0,00
DRE 36.949,00 6,43
DPDI 5.687,00 0,99
DOIH 8.038,00 1,40
DTIC 40.305,00 7,01
UCI 11.204,00 1,95
UAI 7.679,00 1,34
UTLC 9200,00 1,60
DLP 8.596,00 1,50
DSCZ 17.715,00 3,08
DCBBA 6.970,00 1,21
DCHQ 5.974,00 1,04
DTJA 9.029,00 1,57
DOR 2.385,00 0,41
DPT 0,00 0,00
DBN 18.212,00 3,17
DPN 11.558,00 2,01
TOTAL 574.897,00 0,00 20.000,0040.000,0060.000,0080.000,00
DEUN
UGTDTTC
DTE&PDEXDPRDDTDRI
DCDDCOD
DJDAFUTHDRE
DPDIDOIHDTIC
UCIUAI
UTLCDLP
DSCZDCBBADCHQDTJADORDPTDBNDPN
Página 74 de 173
PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS Al 30 de junio de 2018
DIRECCIÓN/ UNIDAD
22120 - PASAJES AL EXTERIOR
IMPORTE Bs. %
DE 8.204,49 21,80
UN 8.290,82 22,03
DJ 12.854,54 34,15
DTE&P 8.290,82 22,03
TOTAL 37.640,67 100,00
Elaboración: DAF – UFI
COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS (GESTIONES 2017 Y 2018)
Con el objeto de analizar, el comportamiento de pago de pasajes por las gestiones 2017 y 2018, se ha elaborado el cuadro donde se detalla el comportamiento histórico de los pagos efectuados en la gestión 2018 en comparación a la gestión 2017.
GASTO MENSUAL DE PASAJES GESTION 2017 Y 2018 Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
MES 2017 2018
ENERO 111.321,72 95.921,72 FEBRERO 67.069,00 80.938,00
MARZO 102.640,00 89.637,00 ABRIL 122.852,77 60.808,00
MAYO 189.958,86 133.281,49 JUNIO 121.534,00 109.959,00
JULIO 124.400,00 AGOSTO 100.854,00
SEPTIEMBRE 124.481,00 OCTUBRE 232.214,00
NOVIEMBRE 244.093,61 DICIEMBRE 157.169,12
TOTAL 1.698.588,0 266.496,00
Elaboración: DAF – UFI
De acuerdo a la Contrato Administrativo DJ 0032/2018, del proceso de contratación ANH-DAF-CM-S-N°030/2018 “SERVCION DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018”, mediante el cual la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE TURISMO” (BOLTUR) presta el servicio de “SERVCION DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018” desde enero 2018 hasta EL 31 de enero 2018. El mencionado Contrato se resuelve de conformidad al informe DAF-UFI 0007/2018, DJ-ULGA 0011/2018 Y Nota ANH 0803 DAF 0213/2018 DE 16 de enero 2018. Mediante Contrato Administrativo DJ 0110/2018, del proceso de contratación ANH-DAF-CM-S-N°074/2018 “SERVCION DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES”, mediante el cual la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE TURISMO” (BOLTUR) presta el servicio de “SERVCION DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES” desde el 16 enero 2018 hasta EL 31 de enero 2018. Asimismo el 31 de enero 2018, se firma Contrato modificatorio al Contrato DJ 0110/2018, del proceso de contratación ANH-DAF-CM-S-N°074/2018 “SERVCION DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES”, mediante el cual la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE TURISMO” (BOLTUR) presta el servicio de “SERVCION DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES” hasta el 16 de febrero 2018. Asimismo el 19 de febrero 2018, se firma Contrato Administrativo DJ 0217/2018, del proceso de contratación ANH-DAF-CM-S-N°0185/2018 “SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018 - PREVISION”, mediante el cual la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE TURISMO” (BOLTUR) presta el “SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018 -
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PREVISION” desde el 19 de febrero 2018 hasta el 12 de marzo 2018. El mencionado Contrato se resuelve de conformidad al informe DAF-UFI 0025/2018, DJ-ULGA 0056/2018 Y Nota ANH 3806 DAF 0811/2018 de 05 de marzo 2018. El 05 de marzo 2018, se firma la Minuta Contrato Administrativo DJ 0244/2018, del
proceso de contratación ANH-DAF-LPN-S-N°0003/2018 servicio de “PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES”, mediante el cual la Empresa AGENCIA BOLIVIANA DE TURISMO – ABOTOUR presta el servicio de “PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES” desde el 05 de marzo 2018 hasta el 31 de diciembre 2018.
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Lograr una gestión administrativa eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, garantizando una adecuada contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, aplicando criterios de oportunidad, transparencia y economía, hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos en el marco de lo establecido en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, política de calidad y otras disposiciones vigentes.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UAD
OBJETIVO
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PROGRAMA ANUAL DE
CONTRATACIONES (PAC) DE LA
ANH, GESTIÓN 2018
TALLER DEL PAC
En cumplimiento al Artículo 45.- del Decreto Supremo Nº 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB SABS), en fecha 8 y 9 de enero de 2018, se llevó a cabo el “Taller para Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) - Gestión 2018”. Para el efecto, se emitió la Circular DAF 001/2018.
ELABORACIÓN DEL PAC
Contando con toda la información generada durante la ejecución del Taller y de acuerdo al POA aprobado de nuestra entidad, se elaboró el PAC de cada Unidad Solicitante (Direcciones y Jefaturas) y posteriormente se procedió al registro de la información en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), obteniéndose un documento consolidado.
Elaboración: DAF – UAD PUBLICACIÓN DEL PAC
En fecha 11 de enero de 2018, el PAC fue publicado en la Página WEB del SICOES y
mesa de partes de la ANH, según el siguiente detalle:
En el primer semestre 2018, se efectuaron veintiséis (26) ajustes al PAC, en atención a los requerimientos de las Unidades Solicitantes por reprogramación de las contrataciones, reformulación del POA y Presupuesto. A continuación se detalla la relación de ajustes efectuados, mismos que fueron publicados en la Página WEB del SICOES (el último registro en el SICOES con el Número de Confirmación de Publicación N° 2797153) y mesa de partes de la ANH:
CUADRO DE MODIFICACIONES AL PAC Al 29 de junio de 2018
FECHA MODIFICACIONES
EFECTUADAS UNIDADES
SOLICITANTES
16/01/2018 Primero DRE-DCOD-DTIC-
UTH-DAF-DPR-DEX
18/01/2018 Segundo DCOD-DCD
30/01/2018 Tercero DLP-DAF
01/02/2018 Cuarto DEX
02/02/2018 Quinto UCI
09/02/2018 Sexto UCI
19/02/2018 Séptimo DAF
01/03/2018 Octavo DAF
07/03/2018 Noveno UCI
15/03/2018 Décimo DJ
16/03/2018 Décimo Primero DAF
27/03/2018 Décimo Segundo UTH-UCI
02/04/2018 Décimo Tercero UTH
16/04/2018 Décimo Cuarto DCOD
03/05/2018 Décimo Quinto DCB
11/05/2018 Décimo Sexto UCI-DAF
17/05/2018 Décimo Séptimo DEX-DCOD
25/05/2018 Décimo Octavo DAF
01/06/2018 Décimo Noveno DAF
07/06/2018 Vigésimo DPE
08/06/2018 Vigésimo Primero DPE-DRI-DTIC
12/06/2018 Vigésimo Segundo UDC-UTH
19/06/2018 Vigésimo Tercero DTIC
25/06/2018 Vigésimo Cuarto UTH-UDC-DCOD
26/06/2018 Vigésimo Quinto DPR-DAF-
29/06/2018 Vigésimo Sexto DAF
PAC INICIAL
Publicado en fecha 11 de enero 2018
N° DE CONFIRMACION DE
PUBLICACIÓN EN EL SICOES
Nº CONTRATACIONES
INSCRITAS
2646078 174
N° DE AJUSTES AL PAC AL
29/06/2018
Nº CONTRATACIONES
INSCRITAS AL 29/06/2018
26 ajustes 224
AREA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
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EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS En la tabla y gráficos siguientes se expresa de manera detallada, la cantidad de procesos de contratación solicitados al 29 de junio de 2018 y el estado de cada uno de ellos, de forma diferenciada por modalidad y cuantía: Contratación Menor: de Bs1,00 a
Bs50.000,00; Apoyo Nacional a la Producción y Empleo: Mayor a Bs50,000,00 hasta Bs.1.000.000,00, Licitación Pública: Mayor a Bs1.000,000,00 adelante, Contratación por Excepción y Directa (Sin límite de monto), y Otras Modalidades como: Contratación en el Extranjero).
EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN GENERAL Al 29 de junio de 2018
Elaboración: DAF – UAD
Nota.- Las Direcciones Distritales de Santa Cruz y Cochabamba realizan procesos de contratación en la modalidad de Contratación menor, cuantías
hasta Bs50.000,00 (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), en base a los establecido en la Resolución Administrativa ANH N° DJ 2819/2014 de fecha 24 de
octubre de 2014.
N° MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
CANTIDAD DE
PROCESOS SOLICITADOS
ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
CONTRATADOS DECLARADOS
DESIERTOS
NO INICIADO/ DEVUELTO
SUSPENDIDO CANCELADOS/
ANULADOS RESUELTOS EN CURSO
1 Contratación Menor
344 272 0 47 0 1 17 7
2 Contratación Directa
27 25 0 2 0 0 0 0
3
Contratación en el Extranjero (D.S.26688)
1 1 0 0 0 0 0 0
4
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
56 23 17 1 1 7 0 7
5 Licitación Pública
6 4 2 0 0 0 0 0
6 Contratación por Excepción
3 3 0 0 0 0 0 0
7 Concurso de Propuestas
0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 437 328 19 50 1 8 17 14
DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ
8 Contratación Menor
12 10 0 0 0 0 0 2
SUB TOTAL 12 10 0 0 0 0 0 2
DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA
9 Contratación Menor
10 10 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 10 10 0 0 0 0 0 0
TOTAL 459 348 19 50 1 8 17 16
TOTAL (%) 100.00 % 75.81% 4.13% 10.89% 0.25% 1.74% 3.70% 3.48%
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Elaboración: DAF – UAD
Elaboración: DAF – UAD
CONTRATADOS - DCBA CONTRATADOS - DSCZ
Nº PROCESOS SOLICITADOS22
10 12
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD MENOR DE LA DISTRITAL SANTA CRUZ Y COCHABAMBA) Al 29 de junio de 2018
C. MENOR C. DIRECTA C. EXTRANJERO ANPE LICITACION C. EXCEPCION
Nº PROCESOS DE PROCESOS CONTRATADOS: 328 272 25 1 23 4 3
0
50
100
150
200
250
300
PROCESOS DE CONTRATACION CONTRATADOS Al 29 de junio de 2018
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EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD SOLICITANTE Al 29 de junio de 2018
0
10
20
30
40
50
60
N° PROCESOS CONTRATADOS
DAF
DBN
DCB
DCD
DCH
DCOD
DEX
DJ
DLP
DOR
DPD
DPDI
DPR
DPT
DRE
DRI
DSC
DTIC
DTJ
UCI UDC
UGT
ULGR
UN
UT UTCL
UTH
UAI
UNIDADES SOLICITANTES
N° PROCESOS CONTRATADOS
DAF 57
DBN 10
DCB 19
DCD 3
DCH 9
DCOD 25
DEX 1
DJ 7
DLP 3
DOR 9
DPD 7
DPDI 1
DPR 6
DPT 16
DRE 13
DRI 4
DSC 20
DTIC 33
DTJ 17
UCI UDC 20
UGT 44
ULGR 2
UN 2
UT UTLC 2
UTH 18
UAI 1
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PUBLICACION EN EL SICOES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN MAYORES A 20.000,00 Bs. AL 30 DE JUNIO DE 2018 En conformidad a la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, Decreto Supremo N° 0181 de las NB-SABS, de 28 de junio de 2009, y modificaciones, Manual de Operaciones del SICOES aprobado mediante Resolución Ministerial N° 569 de 30 de julio de 2015, elaborado en el marco del de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la ANH Aprobado mediante Resolución Administrativa
RA-ANH-DJ-N° 0344/2016 de 05 de diciembre de 2016, vigente a partir del primer día hábil administrativo de la gestión 2017, se establece: Las entidades públicas deberán publicar obligatoriamente en el SICOES todas las contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) independientemente del origen de los recursos, la normativa y la modalidad de contratación, bajo la cual se efectúe el proceso de contratación, salvo normativa expresa de igual o mayor jerarquía a las NB SABS que disponga lo contrario
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICACION EN EL SICOES MAYORES A Bs20.000,00
Al 29 de junio de 2018
N° MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
FORMULARIOS PUBLICADOS EN EL SICOES
CONVOCATORIAS
RESOLUCION DE
APROBACION DEL
DBC
ADJUDICACION O
DECLARATORIA
DESIERTA
INFORMACION DEL
CONTRATO U ORDEN
DE COMPRA/SERVICIO
INFORMACION DEL
CONTRATO U ORDEN
DE COMPRA/SERVICIO
SIN CONVOCATORIA
RECEPCION
DEFINITIVA O
DISCONFORMIDAD
RESOLUCION DE
CONTRATO O
INCUMPLIMIENTO A
ORDEN DE
COMPRA/SERVICIO
AMPLIACION A
PLAZOS,
SUSPENSION,
ANULACION, O
CANCELACION
DESISTIMIENTO DE
FORMALIZACION DE
CONTRATO U ORDEN
DE
COMPRA/SERVICIO
TOTAL
FORMULARIOS
FORM 100 FORM 120 FORM 170 FORM 200 FORM 400 FORM 500 FORM 600 FORM 100-E FORM 180
1 Contratación Menor (Contratados)
0 0 0 0 164 41 15 0 0 220
2 Contratación Directa (Contratados)
0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
3 Contratación en el Extranjero (D.S.26688)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
55 0 48 23 0 0 0 8 0 134
5 Licitación Pública 6 6 6 4 0 0 0 0 0 22
6 Contratación por Excepción (Contratados)
0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
TOTAL 61 6 54 27 187 43 15 8 0 401
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Elaboración: DAF – UAD
DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO – CGE El Reglamento para el Registro, Reporte y Remisión de Contratos aprobado mediante Resolución CGE/027/2017 de 13 de abril de 2017 en el Capítulo VI CONTRATACIÓN DIRECTA Y POR EXCEPCIÓN ARTÍCULO 31.- (OBLIGATORIEDAD), señala que las Entidades o Empresas Públicas u otra Estatal que formalicen una contratación bajo la modalidad de contratación por excepción o directa, en el marco del parágrafo II de los artículos 66 y 73 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios u otra normativa expresa que determine la
obligación de informar a la CGE dicha contratación, deberán presentar el Formulario F-3218 debidamente llenado y firmado, cumpliendo con lo establecido en el presente Reglamento. ARTÍCULO 32.- (PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN) I. Para la presentación de la información de los contratos descritos en el artículo 31 de la presente norma, las Entidades Públicas u otra Estatal, deberán cumplir lo siguiente: a) Remitir mediante nota el detalle de los contratos formalizados bajo la modalidad de contratación por excepción o directa, adjuntando el Formulario F32-18, debidamente llenado y la documentación que corresponda, en el plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde el primer día hábil del mes siguiente de formalizada la contratación.
FORM 100 FORM 120 FORM 170 FORM 200 FORM 400 FORM 500 FORM 600FORM100-E
Nº FORMULARIOS401
61 6 54 27 187 43 15 8
020406080
100120140160180200
PUBLICACION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICADOS EN EL SICOES (Al 29 de junio de 2018)
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (POR FECHA DE ENVÍO A CGE)
Al 29 de junio de 2018.
Nota y fecha de remisión Nº CONTRATACIONES DIRECTAS REMITIDAS
ANH 0345 DAFUAD 0016/2018 DE 08 DE ENERO DE 2018 26
ANH 2097 DAFUAD 0215/2018 DE 06 DE FEBRERO DE 2018 7
PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO (POR FECHA DE ENVÍO A CGE)
Al 29 de junio de 2018
Nota y fecha de remisión Nº CONTRATACIONES POR EXCEPCION REMITIDAS
ANH 0345 DAFUAD 0016/2018 DE 08 DE ENERO DE 2018 2
ANH 2097 DAFUAD 0215/2018 DE 06 DE FEBRERO DE 2018 1
OTRAS ACTIVIDADES FORMULARIO DE REGISTRO DE HALLAZGOS Y CORRECCIONES En cumplimiento al Instructivo de Despacho INS-DE 0080/2015 de fecha 23 de diciembre de 2015, inciso c) que establece: “Todas las Direcciones, Direcciones Distritales y Unidades deberán aplicar mensualmente el formulario de Registro de Hallazgos y Correcciones (adjunto), a cargo del Director y/o Jefe de Unidad como responsable de la gestión de su(s) Proceso(s) y del funcionario designado (coordinador de la calidad). El formulario debidamente llenado y firmado deberán remitirlo a la DPDI, hasta el quinto día hábil del mes siguiente”, se remitió a la DPDI los Formularios de Registro de Hallazgos y Correcciones del SGC elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas.
SISTEMA INTEGRAL DE CONTRATACIONES (SIC) En fecha 01 de marzo de 2018 mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0041/2018 se resuelve, suspender la vigencia del “Sistema Integral de Contrataciones (SIC) y Mesa de Partes Digital”, aprobada mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0227/2017 de 20 de octubre de 2017, hasta el 30 de abril de 2018. A partir de fecha 02 de mayo de 2018, se llevaron a cabo actividades de socialización del Sistema Integral de Contrataciones (SIC) y Mesa de Partes Digital”, con las Unidades Solicitantes de Agencia Nacional de Hidrocarburos. Actualmente el Sistema se encuentra en etapa de implementación; las unidades solicitantes inician sus procesos a través del SIC.
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En cuanto a la Mesa de Partes Digital la misma ya se encuentra en funcionamiento, se encuentran instaladas en el ingreso del Edificio Administrativo ubicado en la calle Campos esquina 20 de Octubre N° 2685 Edificio Csapek y en el Edificio Técnico ubicado en el pasaje Villegas Edificio Torre Girasoles. Asimismo se encuentra instaladas las Direcciones Distritales de Cochabamba y Santa Cruz.
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PROCESOS DE CONTRATACION FORMALIZADOS CON CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO
Al 29 de junio de 2018
MODALIDAD CONTRATOS ORDENES DE COMPRA ORDENES DE SERVICIO
CONTRATACIÓN MENOR 229 17 44
CONTRATACIÓN DIRECTA 31 0 0
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
23 12 0
LICITACION PUBLICA 4 0 0
EXCEPCION 3 0 0
TOTAL 290 29 44
CONTRATOORDEN DECOMPRA
ORDEN DESERVICIO
N° DE DOCUMENTOS FIRMADOS:363
290 29 44
0
50
100
150
200
250
300
350
CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO
Al 29 de junio de 2018
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ACTIVOS FIJOS
Al 30 de junio de 2018, la cantidad de los activos fijos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es la siguiente:
CANTIDAD DE ACTIVOS FIJOS POR ITEM’S GESTIÓN 2011 – 2018
DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Edificios 13 13 43 50 72 76 77 77
Equipo de Oficina y Muebles
1.886 2.503 3.319 4.060 4.214 4.288 4.284 4.284
Maquinaria y Equipo
142 266 383 574 839 857 1.017 1.017
Equipo de Transporte
75 80 158 168 168 168 166 166
Equipo Médico y de Laboratorio
- - 4 17 35 62 62 62
Equipo de Comunicaciones
600 3.059 3.515 6.226 7.621 7.759 7.908 7.912
Equipo Educacional y Recreativo
42 100 152 201 219 219 227 227
Otros Activos 28 28 28 28 - - - -
Equipo de Computación
726 1.458 2.423 3.463 4.267 4.276 4.424 4.442
Activos Intangibles 4 6 12 17 20 25 30 30
Terrenos - - - 1 2 3 4 4
Total 3.516 7.513 10.037 14.805 17.457 17.733 18.199 18.221
Fuente: Sistema vSIAF y SAF Elaboración: DAF/UAD
Al 30 de junio 2018, se generaron 1.894 actas
de entrega y devolución de activos fijos de
acuerdo al siguiente detalle:
ACTAS DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Al 30 de junio de 2018 ACTAS CANTIDAD
ACTAS DE ENTREGA
Por : Ingreso/rotación/solicitud (Nuevo Sistema) 1.002
Subtotal Actas de Entrega 1.002
ACTAS DE DEVOLUCIÓN
Por: retiro/ rotación/ solicitud (Nuevo Sistema) 892
Subtotal Actas de Devolución 892
TOTAL ACTAS GENERADAS 1.894 Fuente: Sistema SAF Elaboración: DAF/UAD
INCORPORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2018 En cumplimiento al Programa Operativo
Anual 2018, al 30 de junio de la presente
gestión la ANH efectuó diecinueve (19)
incorporaciones/adquisiciones de activos de
acuerdo al siguiente cuadro:
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS 2018 Al 30 de junio de 2018
DETALLE CANTIDAD REFERENCIA Edificios 0
Equipo de Oficina y Muebles 0
Maquinaria y Equipo 0
Equipo de Transporte 0
Equipo Médico y de Laboratorio 0
Equipo de Comunicaciones 4 (3) (4)
Equipo Educacional y Recreativo 0
Otros Activos 0
Equipo de Computación 18 (1) (2)
Activos Intangibles 0
Terrenos 0
TOTAL 22 Fuente: Comprobantes C-31 gestión 2018 Elaboración: DAF/UAD
(1) Doce Impresoras Portátiles Térmicas de Recibos y Facturas, Marca Zebra, Modelo Imz320. (2) Seis Tablets Galaxy Tab S2 de 8”, Marca Samsung, Modelo SM-T819Y. (3) Una Switchera, Marca Sony, Modelo MCX-500. (4) Tres Transceiver de Fibra Óptica, Marca Fh – Net.
ACTIVOS FIJOS - B-SISA
La ANH desde la gestión 2011 al 30 de junio de 2018, ha invertido Bs35.178.756,12 (Treinta y Cinco Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis 12/100 Bolivianos) en la adquisición de 6.035 Activos Fijos para la implementación del Proyecto B-SISA. El presupuesto ejecutado se efectuó de conformidad al siguiente detalle:
AREA DE BIENES Y SERVICIOS
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PRESUPUESTO EJECUTADO
Al 30 de junio de 2018
GESTIÓN PRESUPUESTO EN Bs. PRESUPUESTO EN %
FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN IMPORTE TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTALES
2011 687.758,00 0,00 687.758,00 1,95% 0,00% 1,95%
2012 2.190,00 6.634.422,00 6.636.612,00 0,01% 18,86% 18,87%
2013 0,00 40.800,00 40.800,00 0,00% 0,12% 0,12%
2014 475.000,00 18.774.974,44 19.249.974,44 1,35% 53,37% 54,72%
2015 0,00 6.669.986,00 6.669.986,00 0,00% 18,96% 18,96%
2016 0,00 1.893.625,68 1.893.625,68 0,00% 5,38% 5,38%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALES 1.164.948,00 34.013.808,12 35.178.756,12 3,31% 96,69% 100,00%
Fuente: Registros de Ejecución de Gasto C-31 Elaboración: DAF/UAD
En el marco de lo establecido en el Reglamento Interno del Sistema de Información y Comercialización de Combustibles (B-SISA) de la ANH, en su Capítulo III, Organización y Funciones, la DAF al 30 de junio de 2018, realizó el control de los mencionados activos, obteniendo el siguiente detalle:
ACTIVOS FIJOS DEL PROYECTO B-SISA
Al 30 de junio de 2018
Nº DETALLE TOTAL
EQUIPOS VERIFICADOS Y REPORTADOS
PENDIENTES DE
VERIFICACION ES
TAC
ION
ES D
E
SER
VIC
IO
DEP
OSI
TOS
DIS
TRIT
ALE
S
ENV
IAD
OS
A L
A
DTI
C L
A P
AZ
SEG
UR
OS
OFI
CIN
AS
DIS
TRIT
ALE
S
IN
STA
LAD
OS
EN
LOC
ALI
DA
DES
Y
ESTA
CIO
NES
DE
SER
VIC
IO
INTA
NG
IBLE
S
TOTA
L
1 ANTENAS RFID 1.863 1.763 18 37 - - - - 1.818 45
2 ANTENAS RFID PARA TORRE DE CONTROL 10 - - - - - - - 0 10
3 LECTORES RFID (*) 787 705 16 11 4 - - - 736 51
4 SIST.CTRL LA GOTA EQUIP.CONCENTRADORES (**) 464 403 10 30 1 - - - 444 20
5 SIST.CTRL LA GOTA. EQUIP. REPETIDORES 2.317 1.902 48 163 - - - - 2.113 204
6 SERVIDORES POWER DELL 298 254 7 20 - - - - 281 17
7 CONSOLA DE TELEMEDICIÓN 26 26 - - - - - - 26 0
8 SONDAS DE TELEMETRIA 52 52 - - - - - - 52 0
9 EQUPO RADIOENLACE (MULTIPUNTO) 10 - - - - 10 - 10 0
10 EQUPO RADIOENLACE (USUARIO, PUNTO-PUNTO) 29 - - - - 2 27 - 29 0
11 EQUIPO RADIOENLACE (PUNTO A PUNTO) 28 - - - - 1 27 - 28 0
12 TORRES DE TELECOMUNICACION 30 M 20 - - - - 20 - 20 0
13 RADIOENLACE (LARGA Y MEDIA) DISTANCIA 14 - - - - 14 - 14 0
Total de activos para uso externo 5.918 5.105 99 261 5 3 98 0 5.571 347 EQUIPOS DE USO INTERNO POR LA DTIC
Nº DETALLE
TOTAL
EQUIPOS VERIFICADOS Y REPORTADOS
PENDIENTES DE
VERIFICACION
ESTA
CIO
NES
DE
SER
VIC
IO
DEP
OSI
TOS
DIS
TRIT
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P.
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ESTA
CIO
NES
DE
SER
VIC
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INTE
AN
GIB
LES
TOTA
L
1 TORRES DE CONTROL RFID 10 - - - - - - - 0 10
2 EQUIP.PORTATIL DE LECTURA RFID 17 - - - - - - - 0 17
3 SAMSUMG GALAXY TAB PRO 8.4" 39 - - - - 18 - - 18 21
4 SYSTEM CENTER (MONITOREO SERVIDORES) 1 - - - - - - 1 0 0
5 LICENCIA TEAMVIEWER 2 - - - - - - 2 0 0
6 ESCALERAS DE 7 METROS 16 - - - - - - - 0 16
7 SOPLADORES 15 - - - - - - - 0 15
8 CERTIFICADO SSL PARA EL B-SISA 1 - - - - - - 1 0 0
9 IMPRESORAS POLAROID 8 - - - - 8 - - 8 0
10 SWITCH 8 - - - -
5 - 5 3
Total de activos para uso interno 117 0 0 0 0 26 5 4 35 82
TOTAL GENERAL 6.035 5.105 99 261 5 29 103 4 5.606 429
Fuente: Registros C31, Actas de Entrega Activos Fijos e Información digital DTIC Elaboración: DAF/UAD
ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL – DATOS INFORMADOS POR LA DTIC
Conforme al detalle de Activos Fijos del Proyecto B-SISA instalados en Estaciones de Servicio, proporcionado por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC), se establece que a nivel nacional existen 635 Estaciones de Servicio, cuya distribución por Departamentos es la siguiente:
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NUMERO DE ESTACIONES DE SERVICIO POR DEPARTAMENTO Al 30 de junio de 2018
Fuente: Información digital DTIC Elaboración: DAF/UAD
ACTIVOS FIJOS B-SISA INSTALADOS EN ESTACIONES DE SERVICIO, VERIFICADOS
De los diferentes viajes de verificación física realizados por personal de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), se tiene la siguiente relación de Estaciones de Servicio visitadas por Departamento:
VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL PROYECTO B-SISA INSTALADOS EN EE.SS. Al 30 de junio de 2018
N°
Departamento EE.SS. reportadas por la DTIC En % EE.SS.
Verificadas %
verificado EE.SS. por verificar
% por verificar
1 SANTA.CRUZ 215 34% 215 100% 0 0%
2 LA PAZ 132 21% 132 100% 0 0%
3 CBBA 124 20% 124 100% 0 0%
4 TARIJA 36 6% 36 100% 0 0%
5 ORURO 37 6% 37 100% 0 0%
6 POTOSI 31 5% 31 100% 0 0%
7 BENI 25 4% 25 100% 0 0%
8 CHUQUISACA 28 4% 28 100% 0 0%
9 PANDO 7 1% 7 100% 0 0%
Total Estaciones de Servicio
635 100% 635 100% 0 0%
Elaboración: DAF/UAD
CUADRO DE ANÁLISIS DE ACTIVOS B-SISA DE USO EXTERNO Al 30 de junio de 2018
DETALLE DETALLE POR DEPARTAMENTO Verificaciones
a Instalaciones DTIC
Verificaciones Adicionales
DAF TOTAL
LA PAZ ORURO POTOSI CBBA. CHUQ. TARIJA BENI SANTA CRUZ
PANDO OTROS
TOTAL EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EE.SS.
5.918
EQUIPOS INSTALADOS EN EE.SS.
939 429 192 1.235 237 322 165 1.535 51 - 5.105 - -
EQUIPOS EN DEPOSITOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES
0 5 12 14 11 12 13 11 21 - 99 - -
EQUIPOS ENVIADOS DTIC LA PAZ, VERIFICADOS Y REPORTADOS
0 23 23 5 0 0 18 180 12 106 367 - 5.571
SALDOS POR VERIFICAR 347
STA.CRUZ
LA PAZ CBBA. TARIJA ORURO POTOSI BENI CHUQ. PANDO
Total Estaciones de Servicio 635 215 132 124 36 37 31 25 28 7
0
50
100
150
200
250
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Por otro lado, de acuerdo a requerimientos de la DTIC el Área de Bienes y Servicios – Activos Fijos registro la salida de equipos del proyecto B-SISA para su instalación en estaciones de servicio de diferentes departamentos de acuerdo al siguiente detalle:
N° DEPARTAMENTO
DE: NOTA DE SOLICITUD DE
SALIDA DE EQUIPOS PARA INSTALACIÓN
EN: EQUIPOS CANTIDAD
1 Santa Cruz NI DTIC 0062/2018 Varias Estaciones de
Servicio
Repetidor 75 Equipos
Concentrador 15 Equipos
Servidor 15 Equipos
2 Santa Cruz NI DTIC 0265/2018 Varias Estaciones de
Servicio
Repetidor 5 Equipos
Concentrador 2 Equipos
Servidor 2 Equipos
3 Santa Cruz NI DTIC 0264/2018 Varias Estaciones de
Servicio
Repetidor 1 Equipos
Servidor 2 Equipos
4 Santa Cruz NI DTIC 0179/2018 Estación de Servicio
Las Conchas Repetidor 3 Equipos
5 Santa Cruz NI DTIC 0162/2018 Estación de Servicio
El Torno
Repetidor 5 Equipos
Concentrador 1 Equipos
6 La Paz NI DTIC 0236/2018 Estación de Servicio
Desaguadero
Repetidor 4 Equipos
Concentrador 1 Equipos
7 La Paz NI DTIC 0126/2018
Estaciones de Servicio Virgen de
Copacabana y Pérez Rocha
Lector RFID 1 Equipos
Repetidor 1 Equipos
8 La Paz NI DTIC 0279/2018 Varias Estaciones de
Servicio
Repetidor 11 Equipos
Concentrador 3 Equipos
Servidor 1 Equipos
9 Tarija NI DTIC 0290/2018 Estación de Servicios
Moto Mendez
Repetidor 3 Equipos
Concentrador 1 Equipos
Servidor 1 Equipos
CONTRATOS EN COMODATO
En cumplimiento al Decreto Supremo N° 0181 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Título II Subsistema de Disposición de Bienes, la ANH a través de la DAF entregó y recibió en calidad de COMODATO los siguientes activos: ACTIVOS FIJOS ENTREGADOS EN COMODATO
Al 30 de junio de 2018
OBJETO DEL COMODATO ENTIDAD R.A. N° CONT. VIGENCIA CONTRATOS MODIFICATORIOS
DESDE HASTA 1° HASTA 2° HASTA 3° HASTA
VEHÍCULO, CLASE CAMIONETA, CON PLACA DE CONTROL 2389-KLS
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO
ANH-DJ
1531/2014 DJ 0540/2017 02/01/2018 31/12/2018
(1) OFICINA Y (4) ESCRITORIOS, (4) SILLAS GIRATORIAS (8) SILLAS FIJAS, (1) MESA CIRCULAR, (1) PROYECTOR),
MINISTERIO DE HICROCARBUROS
ANH-DJ Nº 0175/2016
DJ 0359/2016 07/07/2016 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
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(1) PIZARRA ACRILICA, (2) TELÉFONOS, (1) ESTANTE, (1) EXTINTOR y (2) SILLONES NEGROS DE CUERO
VEHÍCULO, CLASE VAGONETA, CON PLACA DE CONTROL 3439-DGP
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
ANH-DJ N°
0028/2017 DJ 0274/2017 26/06/2017 31/12/2017 31/12/2018
(6) HANDY’S DE 16 CANALES MARCA: MOTOROLA
MINISTERIO DE PRESIDENCIA
ANH-DJ N°
042/2017 DJ 0410/2017 06/09/2017 31/12/2017 31/12/2018
Fuente: Contratos de Comodato y Adendas Elaboración: DAF/UAD
ACTIVO FIJO RECIBIDO EN COMODATO
Al 30 de junio de 2018
OBJETO DEL COMODATO ENTIDAD N° CONT. VIGENCIA CONTRATOS MODIFICATORIOS
DESDE HASTA 1° HASTA 2° HASTA 3° HASTA 4° HASTA
INMUEBLE, UBICADO EN LA AV. 20 DE OCTUBRE, ESQ. CALLE CAMPOS Y PASAJE VILLEGAS N° 348
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
S.A.
CONTRATO DE
USO O
COMODATO S/N
01/03/2017 30/06/2017 31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018
Fuente: Contratos de Comodato y Adendas Elaboración: DAF/UAD
VIAJES REALIZADOS A LAS DIRECCIONES DISTRITALES
La DAF a objeto de realizar actividades de apoyo y capacitación al personal de las Direcciones Distritales en temas recurrentes como por ejemplo: Procedimiento para la atención de seguros, llenado de bitácoras de combustible, administración de activos fijos y otras actividades, ha realizado las tareas siguientes:
DETALLE DE ACTIVIDADES DE APOYO, CAPACITACIÓN Y OTROS
Al 30 de junio de 2018
N° DIRECCION DISTRITAL
ACTIVIDAD REALIZADA SOLIICITUD DE FECHA
DE VIAJE FORMULARIO DE PASAJES
Y VIATICOS
1 SANTA CRUZ SEGUIMIENTO A TAREAS ADMINISTRATIVAS 21/01/2018 DAFUAD 0001/2018
DAF 0001/2018
2
LA PAZ PANDO COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO
VERIFICACION DE ACTIVOS B-SISA 02/03/2018 DAFUAD 0007/2018
3 TARIJA SEGUIMIENTO A TAREAS ADMINISTRATIVAS 27/03/2018 DAFUAD 0010/2018
DAF 0008/2018
4 ORURO VERIFICACION DE ACTIVOS B-SISA 29/03/2018
DAFUAD 0012/2018 DAFUAD 0013/2018 DAFUAD 0016/2018
DAF 0010/2018
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TRANSPORTE
El parque automotor de la ANH está compuesto por Vagonetas, Camionetas, Jeeps, Motocicletas y Cuadratracks, los cuales facilitan el cumplimiento de la misión institucional de regular, supervisar, controlar y fiscalizar a nivel nacional la cadena de hidrocarburos.
DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS
Al 30 de junio de 2018
UNIDAD ORGANIZACIONAL
UBICACION VAGONETA CAMIONETA LABORATORIO
MOVIL JEEP
MOTOCI-CLETAS
CUADRA-TRACKS
SUB TOTAL TOTAL
DE DESPACHO 2 2 - - - - 4
56
DCOD DCOD 4 1 - 1 1 1 9
DOIH DOIH 4 8 - - - - 12
DAF DAF 6 2 - - 2 - 10
DTIC DTIC - 2 - - - - 2
DCD DCD - 1 - - - - 1
DLP LA PAZ 1 14 1 - 1 - 17
CARANAVI - 1 - - - - 1
DSC SANTA CRUZ
3 16 1 - 3 - 23 24
DDT - 1 - - - - 1
DCB COCHABAMBA 2 7 1 - 2 1 14 14
DTJ TARIJA 1 8 - - 3 2 14 14
DCH CHUQUISACA - 4 - - 2 - 6 6
DBN
TRINIDAD 1 5 - - 3 2 11
26 RIBERALTA 1 2 - - 3 1 7
GUAYARAMERIN - 1 - - 2 1 4
RURRENABAQUE - 2 - - 1 - 3
SAN BORJA - - - - 1 - 1
DPN PANDO - 2 - - 3 1 6 6
DOR ORURO - 4 - - 1 - 5 5
DPT POTOSI - 5 - - 3 1 9 9
VEHICULOS DEL INTERIOR PARA MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE LA PAZ
LA PAZ (1) 1 - - - - - 1 1
VEHICULOS EN COMODATO
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO y MINISTERIO DE HIDROCARBUROS (2)
1 1 - - - - 2 2
VEHICULOS EN MAL ESTADO
EN PARQUEOS LA PAZ (3) 4 - - - - - 4 4
REPUESTO POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
EN PARQUEOS LA PAZ
2 - - - - 4 4
SUB TOTAL 31 89 3 1 32 10 165 165
VEHÍCULOS EN CUSTODIA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR SINIESTRO DECLARADO PÉRDIDA TOTAL
1 2 - - - - 3 3
TOTAL 32 91 3 1 32 10 168 168
Elaboración: DAF-UAD
1. El vehículo Vagoneta 1154-ETP, Distrital Santa Cruz, fue reparado y debe enviarse a la Distrital Santa Cruz. 2.- Vehículos en comodato: Camioneta 2389-KLS según Contrato N° DJ 0540/2017 para la Procuraduría General del Estado con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2018; Vagoneta 3439-DGP según Adenda al Contrato N° DJ 0274/2017 con el Ministerio de Hidrocarburos con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2018. 3.- Tres Vagonetas marca Jeep y una Chevrolet en mal estado, resguardadas en el parqueo del inmueble de ENTEL.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Para dar una conservación adecuada al parque automotor de la ANH, es necesario garantizar los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos tanto para los que se encuentran dentro de la garantía del fabricante y los que no cuentan con garantía.
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ÓRDENES DE TRABAJO
Al 30 de junio de 2018
DESCRIPCION CANTIDAD
ORDENES DE TRABAJO TOTAL ORDENES
DE TRABAJO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
VAGONETAS 32 2 3 5
CAMIONETAS 91 12 20 32
LABORATORIOS 3 0 1 1
JEEP 1 0 0 0
MOTOCICLETAS 31 0 0 0
CUADRATRACKS 10 0 0 0
Total (*)168 14 24 38(**)
Fuente: Ordenes de trabajo autorizadas Elaboración: DAF – UAD (*) Vehículos a nivel nacional
(**)Ordenes de trabajo emitidas en la Oficina Central con los siguientes proveedores: - Taiyo Motors S.A. Nissan - Honda Service
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE
Para garantizar la provisión de combustible a los vehículos de la ANH, se ha suscrito con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos el Contrato Modificatorio al Contrato N° YPFB/GLC: 000559 de 29 de diciembre de 2017, con vigencia al 31 de diciembre de 2018 (pre-pago) mediante entrega de vales de combustible.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL
ADMINISTRADO POR LA DAF
Al 30 de junio de 2018
Tipo de Contrato: PRE-PAGO
Proveedor: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB
CIUDAD LOCALIDAD NOMBRE EE.SS. CANTIDAD EN
LITROS COSTO EN Bs
CANTIDAD DE VALES
EMITIDOS
N° DE
C-31
LA PAZ CIUDAD SAN PEDRO 38.940 145.635,60 1.021 1-1.2.3
CHUQUISACA SUCRE EL TEJAR 3.430 12.828,20 78 1-1.2.3
SANTA CRUZ CIUDAD CUARTO ANILLO 27.250 101.915,00 525
1-1.2.3 PUERTO SUAREZ MARISCAL SUCRE 2.700 10.098,00 64
TARIJA
BERMEJO BERMEJO 1.680 6.283,20 56
1-1.3 VILLAMONTES PALOS BLANCOS 1.680 6.283,20 56
YACUIBA SAN MARTIN 2.400 8.976,00 58
CIUDAD PRESIDENTE ARCE 5.400 20.196,00 126
PANDO COBIJA PROGRESO 4.600 17.204,00 114 1-1.3
BENI GUAYARAMERIN FEDERICO ROMAN 1.000 3.740,00 40 1-1.3
TRINIDAD POMPEYA 7.000 26.180,00 148 1-1.3
COCHABAMBA CIUDAD
CALA CALA 15.200 56.848,00 356
1-1.2.3 VILLA TUNARI 3.700 13.838,00 74
TROPICO IRVIGARZAMA 3.500 13.090,00 70
ORURO CIUDAD SAN PEDRO 6.000 22.440,00 182 1-1.2.3
POTOSI CIUDAD VILLA IMPERIAL 4.300 16.082,00 104 1-1.2.3
VILLAZON ANTOFAGASTA 2.000 7.480,00 40 1-1.3
TOTAL 130.780 489.117,20 3.112
Fuente: Comprobante de pago C-31 1-1.2.3 Elaboración: DAF – UAD
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IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y DESCARGO DE COMBUSTIBLE GESTION 2018
Con la finalidad de mejorar procedimientos para optimizar la administración de los servicios y el cumplimiento al Reglamento de Administración y Uso de Vehículos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°0091/2015, de 18 de marzo de 2015, se emitió las Circulares DAF 0002/2018, de 03 de enero de 2018, DAF 0020/2018, de 13 de marzo de 2018 y DAF 0023/2018, de 14 de marzo de 2018, referente a los procedimientos y cronogramas que deben ser tomados en cuenta para la dotación de combustible de forma bimestral y presentación oportuna del descargo por el uso con la documentación de respaldo pertinente.
INFRAESTRUCTURA
GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE
La Agencia Nacional de Hidrocarburos con el propósito de mejorar continuamente la infraestructura de sus Unidades Organizacionales, ha programado la compra de un terreno para el Centro de Procesamiento de Datos – CPD alterno, para implementar un proyecto que permita a la ANH contar con disponibilidad de información, permitiendo la continuidad tecnológica y operativa de la entidad, evitando riesgos ante cualquier catástrofe o incidente informático, terrenos que tienen los siguientes datos técnicos:
N° UBICACIÓN TIPO SUPERFICIE m2 COSTO USD COSTO Bs
1 Urbanización Cosmos 85, Villa Salomé, calle Mario Mercado N° 1220 Terreno 1.270 298.393,18 2.076.816,53
2 Urbanización La Glorieta, zona Alto Cota Cota, calle s/n Terreno 940 197.794,80 1.376.651,81
En ese sentido, se han realizado gestiones permanentes ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, para que esa entidad pública transfiera a título oneroso el terreno ubicado en la Urbanización La Glorieta, zona Alto Cota Cota, seleccionado por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación - DTIC de acuerdo a las condiciones técnicas necesarias para la implementación del referido proyecto, remitiéndose la nota ANH 9119 DAF 1870/2018, de 21 de mayo de 2018, donde se solicita la remisión del informe de avalúo técnico que definió el precio del inmueble, determinado por el Profesional Arquitecto del SENAPE. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN INFRAESTRUCTURA
Proyectos de Inversión en las Direcciones Distritales de Cochabamba y Chuquisaca
A través de gestiones permanentes ante el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero para consolidar los proyectos de inversión “Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura de la Dirección Distrital Cochabamba” y “Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura de la Dirección Distrital Chuquisaca” se ha obtenido el presupuesto de Bs2.566.845,99 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 99/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:
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PRESUPUESTO ADECUACIÓN DISTRITAL COCHABAMBA PRESUPUESTO ADECUACIÓN DISTRITAL CHUQUISACA
N° ACTIVIDAD MONTO Bs N° ACTIVIDAD MONTO Bs
1 AMPLIACION BLOQUE NUEVO 499.547,58 1 CONSTRUCCIONES CIVILES 1.549.830,67
2 ADECUACION GARAJE Y VERJA 79.420,24 2 ELÉCTRICO Y REDES 190.208,59
3 REMODELACION INTERNA OFICINAS 111.650,04
3 HIDROSANITARIO 136.188,87
TOTAL 690.617,86 TOTAL 1.876.228,13 69 0.617,86
Son: Seiscientos Noventa Mil Seiscientos Diecisiete 86/100 Bolivianos Son: Un Millón Ochocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Veintiocho13/100 Bolivianos
La Dirección de Planificación y Estadística - DPE (antes DPDI) dependiente de la ANH, gestionó el registro de los proyectos en el Sistema de Información Sobre Inversiones – SISIN, de acuerdo los siguientes montos:
DETALLE DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30 de junio de 2018
N° DESCRIPCIÓN DETALLE DE
GASTO
1 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba
690.618
2 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba
54.138
3 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca
1.876.228
4 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca
147.078
TOTAL 2.768.062 Fuente: Elaboración propia
A la fecha, se realizaron las actividades previas y procesos de contratación para la ejecución de los referidos proyectos de inversión, encontrándose adjudicados los siguientes:
N° DESCRIPCIÓN ETAPA MONTO DE
ADJUDICACIÓN Bs FECHA
1 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba
Publicado - 19/06/2018
2 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba
Adjudicado 54.138 26/04/2018
3 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca
Adjudicado 1.671.855,76 26/04/2018
4 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca
Adjudicado 147.078 01/06/2018
El proceso de contratación “Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba”, fue publicado por cuarta vez el 19 de junio de 2018, habiéndose realizado la Reunión Informativa de Aclaración el 27 de junio de 2018. El proyecto de inversión “Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca” fue iniciado el 15 de mayo de 2018, suscribiéndose el Acta de Inicio de Obra y apertura del Libro de Órdenes notariado.
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Derecho propietario de inmuebles de la ANH
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (antes Superintendencia de Hidrocarburos), gestionó la adquisición de inmuebles para el funcionamiento de sus oficinas a nivel nacional, adquiriendo los mismos desde la gestión 1997 a 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
INMUEBLES ADQUIRIDOS A NIVEL NACIONAL 1997 - 2017
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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
INMUEBLES ADQUIRIDOS DESDE LA GESTIÓN 1997 A 2017
INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS
INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
N° DEPTO. INMUEBLES
AÑO DE ADQUISICIÓN DERECHO PROPIETARIO
N° DEPTO. INMUEBLES
AÑO DE ADQUISICIÓN
DERECHO PROPIETARIO
1
La Paz
Oficinas "A", "B", "C" y "D" pisos 3, 4 y 5 y Parqueos N° 44, 45, 46, 47, 48 y 49 edificio Csapek
1997
Testimonio actualizado 974/2013
1
La Paz 12 Oficinas, 16 parqueos, 1 Salón auditorio, 1 mezanine sobre Salón, edificio Torre Girasoles
2013
Testimonio 457/2014
Folio Real 2.01.0.99.0147086
30 Folios Reales
2 Baulera N° 33 edificio Csapek
2000 Testimonio actualizado 973/2013
2
Santa Cruz Oficina "D" , Parqueos N° 5, 6,7 y 8 y Baulera N° 30 edificio Torre DUO
2014 Testimonio 237/2015
Folio Real 2.01.0.99.0147048
6 Folios Reales
3
Planta Baja y mezanine edificio Csapek
2002 Testimonio actualizado 971/2013
3
Cochabamba Vivienda para oficinas Distrital Cochabamba, de 2 pisos
2015 Testimonio 251/2015
Folio Real 2.01.0.99.0005654
Folio Real 3.01.1.02.0031636
4 Santa Cruz
Oficina "B" y parqueos 67 y 68 edificio Centro Empresarial Equipetrol
2002
Testimonio actualizado 1090/2013
4 La Paz
Oficina "B" piso 2, Parqueo N° 38 y Baulera N° 30 edificio
Csapek
2015
Testimonio 180/2016 Folio Real 7.01.1.99.0019538 (of)
Folio Real 7.01.1.99.0019615 (par 67)
Folio Real 2.01.0.99.0202853
Folio Real 7.01.1.99.0019616 (par 68)
Folio Real 2.01.0.99.0202897
5
Parqueos 61 y 62 edificio Centro Empresarial Equipetrol
2003
Testimonio actualizado 1088/2013
5 Oficina "C" piso 1 edificio Csapek
2015
Testimonio 4314/2016 Folio Real 7.01.1.99.0019610 (par 62)
Testimonio actualizado 1089/2013
Folio Real 2.01.0.99.0152029 Folio Real 7.01.1.99.0019609 (par 61)
6
Chuquisaca
Vivienda para oficinas Distrital Chuquisaca de 2 pisos
2005
Testimonio 187/2005
6
Tarija Vivienda para oficinas Distrital Tarija, 3 pisos
2015
Testimonio 411/2016
Folio Real 1.01.1.99.0032518
Folio Real 6.01.1.01.0008492
7
La Paz
Oficina "D" piso 2 y Baulera N° 34 edificio Csapek
2005
Testimonio 583/2005
7
La Paz
Oficina "A" piso 2, Parqueo N° 21 y Baulera N° 36 edificio Csapek
2016 Testimonio 255/2017
Folio Real 2.01.0.99.0109556 Folio Real 2.01.0.99.0115231 (bau 34)
Folio Real 2.01.0.99.0049696
8 Oficina "B" piso 3 edificio Csapek
2005 Testimonio 583/2005
8 Oficina "A" piso 1 edificio Csapek
2016 Testimonio 3727/2016
Folio Real 2.01.0.99.0109650
9 Oficina "B" piso 1 edificio Csapek
2010 Testimonio actualizado 792/2015
Folio Real 2.01.0.99.0082082
Folio Real 2.01.0.99.0144353 9
Oficina "C" piso 2 edificio Csapek
2016 Testimonio 4407/2016
Folio Real 2.01.0.99.0066105
10 Oruro
Vivienda para oficinas Distrital Oruro de 2 pisos y 1 altillo
2016 Testimonio 177/2017
Folio Real 4.01.1.01.0023087
11
Beni Vivienda para oficinas Distrital Beni de 1 piso
2017 Folio Real 8.01.1.01.0002730
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ALMACENES
APERTURA ALMACENES
Mediante Circular DAFUAD 006/2018, de 19 de enero de 2018, se procedió a la apertura de almacenes, realizando la atención de requerimientos de todas las Unidades Organizacionales de la ANH al 30 de junio de 2018. De conformidad al Componente de Almacenes, de enero a junio de 2018, se desarrolló actividades y procedimientos relativos al registro, almacenamiento, distribución, disposición, medidas de salvaguarda y control de bienes de consumo de la entidad, teniendo como resultado lo siguiente:
EXISTENCIAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN ALMACENES Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
D E S C R I P C I ON SALDO INICIAL
VALORADO INGRESOS
VALORADO SALIDAS
VALORADO SALDO FINAL VALORADO
LLANTAS 108.196,72 0,00 3.120,00 105.076,72
CALZADOS DE SEGURIDAD 11.665,80 0,00 4.395,60 7.270,20
ROPA DE TRABAJO 402.339,00 0,00 291.344,50 110.994,50
PAPEL DE ESCRITORIO 65.018,30 71.730,00 43.287,16 93.461,14
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 232.852,12 13.295,00 117.592,79 128.554,33
MATERIAL DE LIMPIEZA 46.383,65 0,00 9.650,35 36.733,30
REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS 268.321,00 0,00 121.445,00 146.876,00
FORMULARIOS 79.313,80 34.450,00 11.223,30 102.540,50
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAPEL Y CARTON 210.711,25 107.497,50 83.619,07 234.589,68
TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
581.715,10 0,00 341.825,30 239.889,80
MATERIALES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 221.061,65 15.464,00 117.395,00 119.130,65
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 58.717,16 0,00 29.681,76 29.035,40
BATERIAS PARA VEHICULOS 69.420,00 0,00 3.690,00 65.730,00
MATERIAL DE USO CIVICO Y DESFILES 58.928,61 0,00 58.928,61 0,00
OTROS MATERIALES 110.946,51 43.577,00 108.672,10 45.851,41
ETIQUETAS B-SISA 49.979,28 0,00 49.979,28 0,00
TOTAL 2.575.569,95 286.013,50 1.395.849,82 1.465.733,63
Elaboración DAF –UAD * Hasta el 30 de junio de 2018, se atendió un total de 880 Formularios de Solicitud de Materiales y Actas de Entrega. * Se registraron 880 registros de vales de salida de Almacén en el SIGMA.
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DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN DESUSO (USADOS)
De acuerdo a Informe DAF UAD 258/2017 de 24 de octubre de 2017, de verificación de
materiales y suministros en desuso (usados) e Informe DJ – ULGA 0331/2017 de 30 de
octubre de 2017, de recomendación de disposición de los materiales y suministros en
desuso (usados).
En fecha 20 de marzo de 2018, se efectuó la disposición de Cartuchos de Tóners, tintas y
Repuestos para impresoras y fotocopiadoras en desuso (usados), efectuando la entrega
mediante Acta a la entidad Sin Fines de Lucro “Asociación Cristiana Benéfica de
Rehabilitación y Reinserción de Marginados – REMAR”.
ACTIVIDADES DE TRASLADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
De acuerdo a instrucción el día 31 de marzo de 2018, se efectuó el traslado de Materiales
y Suministros que se encontraban en el depósito del Edificio Torre Azul 3° Sótano al
Edifico de UTO La Paz y el Planta Baja del Edificio Csapeck.
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SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES RECURRENTES GESTION 2018 Mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°0198/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, se aprobó la contratación de Servicios Recurrentes para la Gestión 2018, con el objeto de prever la continuidad y normal desarrollo de actividades del personal de la ANH, de acuerdo a lo expuesto en el siguiente cuadro:
SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTIÓN 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección de Administración y Finanzas – DAF
N° ÁREA
ORGANIZ. DESCRIPCIÓN
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
(VIGENTE/NO INICIADO/DEVUELTO)
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN PASAJE FABIANI - GESTION 2018
ADENDA ELIZABETH SABINA AYOROA
MURILLO DJ 0528/2016 7.000,00 84.000,00 ENERO 31/12/2018
CONTRATO RESUELTO 02/05/2018
2 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN EDIFICIO PICASSO OF. 10 - GESTION 2018
ADENDA
ALEJANDRO ENRIQUE POZO BALDERRAMA
ANA MARIA SANCHEZ GUTIERREZ
DJ 0521/2016 4.500,00 54.000,00 ENERO 31/12/2018 CONTRATO RESUELTO
27/04/2018
3 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN EDIFICIO PICASSO OF. 1 - GESTIÓN 2018
ADENDA ESTHER TRINIDAD LAURENTE
HUAYHUA JAIME APAZA ADUVIRI
DJ 0493/2016 3.300,00 39.600,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
4 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN EDIFICIO PICASSO OF. 2 - GESTION 2018
ADENDA BEATRIZ VIRGINIA SUXO NINA DJ 0509/2016 4.500,00 54.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
5 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN EDIFICIO PICASSO OF. D2 - GESTION 2018
ADENDA MARTHA GABY PALZA
HERRERA DJ 0515/2016 4.400,00 52.800,00 ENERO 31/12/2018
CONTRATO RESUELTO 27/04/2018
6 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPÓSITO EN EDIFICIO TORRE AZUL - GESTION 2018
ADENDA METROCITY INVESTMENT INC. DJ 0507/2016 7.000,00 84.000,00 ENERO 31/12/2018 CONTRATO RESUELTO
27/04/2018
7 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO EN EDIFICIO URUS - GESTION 2018
DIRECTA TITO JAVIER COVARRUBIAS
ESTIVARIZ DJ 0040/2018 5.200,00 62.400,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
8 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS EN AVENIDA KANTUTANI - GESTION 2018
DIRECTA MANUEL NATALIO MARCELO
CASTRO PEÑA DJ 0048/2018 7.000,00 70.000,00 ENERO 31/10/2018 VIGENTE
9 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO Y PARQUEO EN EDIFICIO CSAPEK – GESTION 2018
ADENDA JULIO LEYTON CHAVARRIA DJ 0536/2016 520,00 6.240,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
10 DAFUAD SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS EN EDIFICIO PICASSO - GESTION 2017
ADENDA
MILENKA CASSANDRA CORDEIRO BUTRON
GERMAN GUILLERMO LABRAÑA GRUNDY
DJ 0502/2016 490,00 5.880,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTIÓN 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección de Administración y Finanzas – DAF
N° ÁREA
ORGANIZ. DESCRIPCIÓN
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
(VIGENTE/NO INICIADO/DEVUELTO)
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
11 DAFUAD SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2018
ANPE CHARLIM DJ 0052/2018 40.300,00 483.600,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
12 DAFUAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL - GESTION 2018
EXCEPCION
TAIYO MOTORS S.A.
DJ 0065/2018
- 846.000,00
02/01/2018 30/06/2018 CONCLUIDO
ADENDA CONTRATO
MODIFICATORIO DJ 0065/2018
01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE
13 DAFUAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2018
ANPE - - - 510.000,00 ENERO 31/12/2018 PRIMERA
CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ
ANPE JOEL HUANCA COLQUE - - 460.000,00 27/06/2018 31/12/2018 VIGENTE
14 DAFUAD PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL - GESTION 2018
DIRECTA YPFB YPFB/GLC: 000559 - 1.000.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
15 DAFUAD SERVICIO DE COURRIER PARA LA OFICINA CENTRAL - GESTION 2018
ANPE
JET EXPRESS COURIER
DJ 0053/2018
- 65.350,00
ENERO 30/06/2018 CONCLUIDO
ADENDA CONTRATO
MODIFICATORIO DJ 0053/2018
01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE
16 DAFUAD PROVISION DE PERIÓDICOS PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2018
MENOR MARIA ANGELICA CHUVI
PERSONA DJ 0033/2018 - 28.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
17 DAFUAD SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2018
ANPE
RENGEL IMPORTACIONES S.R.L.
DJ 0037/2018
- 103.000,00
ENERO 30/06/2018 CONCLUIDO
ADENDA CONTRATO
MODIFICATORIO DJ 0037/2018
01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE
18 DAFUAD SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA - GESTION 2018
DIRECTA
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
(PERIODICO CAMBIO) COMUNICACIONES EL PAÍS (LA
RAZÓN)
DJ 0029/2018 DJ 0030/2018
- 200.320,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
19 DAFUAD SERVICIO DE TELEFONÍA A NIVEL NACIONAL - GESTION 2018
DIRECTA ENTEL S.A. DJ 0034/2018 - 1.426.008,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
20 DAFUFI PROVISÓN DE PASAJES NACIONALES E LICITACION - - - 2.195.000,00 ENERO 31/12/2018 PRIMERA
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTIÓN 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección de Administración y Finanzas – DAF
N° ÁREA
ORGANIZ. DESCRIPCIÓN
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
(VIGENTE/NO INICIADO/DEVUELTO)
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
INTERNACIONALES - GESTION 2018 CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO
SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTRENACIONALES - GESTIÓN 2018
MENOR BOLIVIANA DE TURISMO
(BOLTUR) DJ 0032/2018 - 50.000,00 ENERO 31/01/2018
CONTRATO RESUELTO EL 16/01/2018
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
MENOR
BOLIVIANA DE TURISMO (BOLTUR)
DJ 0110/2018 - 50.000,00 16/01/2018 31/01/2018 CONCLUIDO
ADENDA CONTRATO
MODIFICATORIO DJ 0110/2018
- 50.000,00 31/01/2018 16/02/2018 CONCLUIDO
PROVISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES - PRIMERA CONVOCATORIA
LICITACION ABOTOUR LTDA. DJ 0244/2018 - 1.995.000,00 05/03/2018 31/12/2018 VIGENTE
21 DAFUAD SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL - GESTION 2018
ANPE FILE ARCHIVOS S.A. DJ 0073/2018 22.000,00 198.000,00 02/01/2018 30/09/2018 VIGENTE
22 DAFUAD SERVICIO DE REPOSICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA - GESTION 2018
MENOR LA CASCADA DJ 0036/2018 - 6.336,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
23 DAFUAD SERVICIO DE FLETES Y ALMACENAMIENTO - GESTION 2018
ANPE
TRANSPORTADORA 6 DE MARZO
DJ 0016/2018
- 166.000,00
ENERO 30/06/2018 CONCLUIDO
ADENDA CONTRATO
MODIFICATORIO DJ 0016/2018
01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE
24 DAFUAD
SERVICIO DE ATENCIÓN DE CAFETERÍA - GESTION 2018
MENOR MARCO ANTONIO SUXO VEGA DJ 0051/2018 - 50.000,00 02/01/2018 30/06/2018 CONCLUIDO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE CAFETERÍA - SEGUNDO SEMESTRE
MENOR - - - 30.000,00 - 31/12/2018 EN PROCESO
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación – DTIC
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DTIC SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS - GESTION 2018
ANPE ENTEL S.A. DJ 0044/2018 53.802,00 538.020,00 ENERO 31/10/2018 VIGENTE
2 DTIC SERVICIO DE INTERNET - GESTION 2018 ANPE AXS BOLIVIA S.A. DJ 0056/2018 - 5.976,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
ENTEL S.A. DJ 0018/2018 - 131.424,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
3 DTIC SERVICIO ONLINE REDUNDANTE - GESTION 2018
ANPE BIOS SYSTEM S.R.L. DJ 0050/2018 4.990,00 49.900,00 ENERO 31/10/2018 VIGENTE
4 DTIC SERVICIO DE INTERNET ADSL REDUNDANTE - GESTION 2018
MENOR AXS BOLIVIA S.A. DJ 0022/2018 1.139,00 13.668,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
5 DTIC SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONECTIVIDAD CON INSTITUCIONES - GESTIÓN 2018
MENOR ZYSTEM SOLUTION S.R.L. DJ 0047/2018 2.914,30 34.971,60 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
6 DTIC
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES, COMUNICACIÓN SAN, VIRTUALIZACIÓN, STORAGE Y EQUIPAMIENTO BACKUPS - GESTION 2018
LICITACION DIMA LTDA. DJ 0198/2018 - 88.334,00 01/02/2018 31/12/2018 VIGENTE
7 DTIC
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ENTRE LAS EESS DE CAMIRI, YAPACANI. OFICINA DISTRITAL CHIMORE, DISTRITAL COCHABAMBA Y DISTRITAL SUCRE - GESTION 2018
ANPE SIATEL S.R.L. DJ 0017/2018 4.050,00 48.600,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
8 DTIC SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES ORACLE - GESTION 2018
ANPE - - - 515.185,00 ENERO 31/12/2018 PRIMERA
CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO
ANPE - -
515.185,00 ENERO 31/12/2018 SEGUNDA
CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO
EXCEPCION PRETECO BOLIVIA LTDA. ANH/OS-
0246/2017 - 512.665,42 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
9 DTIC SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LOS PRODUCTOS DELL-QUEST - GESTION 2018
ANPE THASK CONSULTING GROUP ANH/OS-
0245/2017 - 57.668,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
10 DTIC
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE UNA CAJA ANTIESTATICA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION - GESTION 2018
MENOR BRINKS BOLIVIA S.A. DJ 0002/2018 550,00 6.600,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Unidad de Comunicación Institucional - UCI
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 UCI SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARTES INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA - GESTION 2018
DIRECTA
LOS TIEMPOS EL CAMBIO EL DEBER
CORREO DEL SUR EL POTOSI
DJ 0063/2018 DJ 0061/2018 DJ 0062/2018 DJ 0064/2018 DJ 0067/2018
- 300.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección de Coordinación Distrital – DCOD
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DCOD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DCOD - GESTION 2018
DIRECTA MILTON ADEMAR AVILA VERA MARTHA CECILIA QUINTEROS
DEL CASTILLO DJ 0058/2018 13.500,00 162.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
2 DCOD SERVICIO DE ATENCIÓN DE LÍNEA GRATUITA - GESTIÓN 2018
ANPE UNICCALL S.R.L. DJ 0057/2018 31.500,00 378.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
3 DCOD SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO SIMEON RONCAL - GESTION 2018
DIRECTA JOSEFINA CHINOHUANCA
SIÑANI PAULINA QUISBERT CABRERA
DJ 0059/2018 11.000,00 132.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital La Paz – DLP
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DLP SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN LA LOCALIDAD DE CARANAVI - GESTIÓN 2018
ADENDA HANS MANUEL BASCOPE DJ 0505/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Beni – DBN
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI EN TRINIDAD - GESTION 2018
- - - 8.500,00 102.000,00 ENERO 31/12/2018 SE ADQUIRIO EL INMUEBLE EN
DICIEMBRE/2017
2 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE RIBERALTA - GESTION 2018
ADENDA JOSE ANTONIO LEBAN
VELASCO DJ 0539/2016 6.000,00 72.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
3 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE RURRENABAQUE - GESTION 2018
DIRECTA OSCAR NUÑEZ GAMARRA DJ 0043/2018 5.000,00 60.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
4 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYARAMERIN - GESTION 2018
ADENDA BENI NUÑEZ GUIMBARD DJ 0532/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
5 DBN SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DIRECCION DISTRITAL BENI - GESTION 2018
ADENDA GUADALUPE EGUEZ BRAVO DE
TERAN DJ 0506/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
6 DBN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI - GESTION 2018
MENOR LILIANA GUERRA RODAS DJ 0019/2018 3.000,00 36.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
7 DBN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI EN TRINIDAD- GESTION 2018
MENOR TALLER CASANOVAS DJ 0008/2018 - 40.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
8 DBN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE RIBERALTA - GESTION 2018
MENOR CAR SERVICES DJ 0018/2018 - 20.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
9 DBN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y CUADRATRACKS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI - GESTION 2018
MENOR PRADA REPRESENTACIONES DJ 0209/2018 - 15.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
10 DBN PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI EN TRINIDAD - GESTION 2018
DIRECTA - - - 70.000,00 ENERO 31/12/2018 PENDIENTE DE INICIO
11 DBN PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE RIBERALTA - GESTION 2018
DIRECTA ESTACION DE SERVICIO
AMAZONAS DJ 0256/2018 - 19.999,99 27/03/2018 31/12/2018 VIGENTE
12 DBN SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCION DISTRITAL BENI - GESTION 2018
MENOR DISTRIBUCION EXPRESA
BOLIVIA S.R.L. DJ 0215/2018 - 28.000,00 19/02/2018 31/12/2018 VIGENTE
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Cochabamba – DCB
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DCB SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA - GESTIÓN 2018
DIRECTA CARLOS BAZAN DJ 0054/2018 3.166,00 37.992,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
2 DCB SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE CHIMORE - GESTIÓN 2018
ADENDA BERNARDINO REVOLLO
PEREDO DJ 0497/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
3 DCB SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA - GESTION 2018
DIRECTA AYUDA EXPERTOS EN
PUBLICIDAD S.R.L. DJ 055/2018 2.000,00 24.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
4 DCB
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA Y LA LOCALIDAD DE CHIMORÉ - GESTIÓN 2018
ANPE ABIN DJ 0001/2018 10.500,00 126.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
5 DCB
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA - GESTIÓN 2018
ANPE MORALES MOTORS DJ 0026/2018 - 180.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
6 DCB SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA - GESTIÓN 2018
MENOR CARTERO COURIER
EMPRESARIAL DCB 0542/2017 - 18.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
7 DCB PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA - GESTION 2018
MENOR FRANCISCO SALINAS JAIMES DCB 0543/2017 620,00 7.440,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
8 DCB SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA - GESTION 2018
MENOR CENTRO DE COPIADO TOTAL
S.R.L. DCB 0541/2017 - 18.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Chuquisaca – DCH
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DCH SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHUQUISACA - GESTIÓN 2018
MENOR CONFORT SUCRE DJ 0007/2018 3.750,00 45.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
2 DCH
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHUQUISACA - GESTIÓN 2018
MENOR JOSE LUIS CARRASCO
GUTIERREZ DJ 0060/2018 - 22.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
3 DCH SERVICIO DE COURIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHUQUISACA - GESTION 2018
MENOR BC & PLUS S.R.L. DJ 0021/2018 - 9.600,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
4 DCH SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL CHUQUISACA - GESTION 2018
DIRECTA EDITORA CANALES DEL SUR
S.R.L. DJ 0023/2018 - 3.538,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
5 DCH SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHUQUISACA- GESTION 2018
MENOR CENTRO DE COPIADO TOTAL
S.R.L. DJ 0027/2018 - 8.400,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Oruro – DOR
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DOR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ORURO - GESTIÓN 2018
MENOR FELIX HECTOR MARTINEZ
MIRANDA DJ 0045/2018 3.500,00 42.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
2 DOR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ORURO - GESTION 2018
MENOR SERVICIO TECNICO
COMPUTARIZADO MECANICA INTEGRAL SAQUISO
DJ 0020/2018 - 25.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
3 DOR SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCION DISTRITAL ORURO - GESTIÓN 2018
MENOR UNIBOL COURIER DJ 0004/2018 - 7.000,00 02/01/2018 30/06/2018 VIGENTE
4 DOR SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL ORURO - GESTION 2018
DIRECTA LUDWING EDUARDO ARCE
PORCEL DJ 0005/2018 161,00 1.932,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Pando – DPD
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DPD SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018
DIRECTA CAMARA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DE PANDO DJ 0046/2018 8.000,00 96.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
2 DPD SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018
MENOR KEIKA ROCA CHOMA DJ 0041/2018 2.500,00 30.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
3 DPD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y CUADRATRACKS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018
MENOR - - - 9.000,00 ENERO 31/12/2018 PENDIENTE DE INICIO
4 DPD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018
MENOR MULTISERVICIOS RANDY DJ 0011/2018 - 32.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
5 DPD SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO - GESTION 2018
MENOR CONEX S.R.L. DJ 0024/2018 - 6.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Potosí – DPT
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSÍ - GESTION 2018
ADENDA SUSSAN GEORGETTE AITKEN
SALINAS DJ 0514/2016 12.500,00 150.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
2 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSÍ - GESTION 2018
ADENDA TRINIDAD ALVAREZ ARCE DE
GUERRERO DJ 0522/2016 1.860,00 22.320,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
3 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAZON - GESTION 2018
DIRECTA ELDA GRIMA ARISPE
ANGEL MANUEL JOVE DJ 0035/2018 3.200,00 38.400,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
4 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE UYUNI - GESTION 2018
DIRECTA
ALBINA CALCINA CALIZAYA DE MERCADO
ROMUALDO MERCADO CORDOVA
DJ 0031/2018 3.850,00 46.200,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
5 DPT SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSÍ - GESTION 2018
MENOR LIMPOSUR DJ 0010/2018 4.150,00 49.800,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Potosí – DPT
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
6 DPT
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, DE LA DIRECCION DISTRITAL POTOSI - GESTION 2018
MENOR
AUTO SERVICIO MARQUEZ
DJ 0015/2018
- 27.600,00
02/01/2018 30/06/2018 CONCLUIDO
ADENDA CONTRATO
MODIFICATORIO DJ 0015/2018
01/07/2018 31/12/2018 VIGENTE
7 DPT PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE UYUNI - GESTION 2018
DIRECTA ESTACION DE SERVICIOS
DISTRIGAS DJ 0006/2018 - 11.220,00 ENERO 30/06/2018 CONCLUIDO
8 DPT SERVICIO DE COURIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSÍ - GESTION 2018
MENOR JET EXPRESS COURIER DJ 0042/2018 - 20.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
9 DPT SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL POTOSI - GESTION 2018
DIRECTA EDITORA CANELAS DEL SUR
S.R.L. CORREO DEL SUR DJ 0068/2018 - 1.848,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
10 DPT SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSI - GESTION 2018
MENOR LIBRERÍA LOS ILUSTRES DJ 0013/2018 - 7.200,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
11 DPT SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL POTOSI - GESTION 2018
DIRECTA SUSSAN GEORGETTE AITKEN
SALINAS DJ 0039/2018 3.000,00 36.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Santa Cruz – DSC
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHIQUITOS - GESTION 2018
ADENDA QUETTY AÑEZ AÑEZ DJ 0530/2016 2.350,00 28.200,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
2 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE CAMIRI - GESTIÓN 2018
ADENDA JOSE LUIS ROBLE LLANOS DJ 0510/2016 2.000,00 24.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
3 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SUAREZ - GESTIÓN 2018
ADENDA BLANCA OKUBO VDA. DE
LEIGUE DJ 0512/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
4 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE DEPÓSITO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTIÓN 2018
ADENDA ELIO ROSALES LARA DJ 0520/2016 4.000,00 48.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Santa Cruz – DSC
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
5 DSC SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018
ANPE ABIN DJ 0066/2018 9.583,00 114.996,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
6 DSC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018
ANPE - - - 258.000,00 ENERO 31/12/2018 PRIMERA
CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ
ANPE SERVICIOS PETROLEROS PDC
S.R.L. - - 258.000,00
A LA FIRMA DEL CONTRATO
31/12/2018 PROCESO EN CURSO
7 DSC PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE CAMIRI - GESTIÓN 2018
DIRECTA ESTACION DE SERVICIO
CEDEÑO DJ 0075/2018 - 20.009,00 10/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
8 DSC SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTIÓN 2018
MENOR CARTERO COURIER
EMPRESARIAL DSC 069/2018 - 42.000,00 02/01/2018 30/06/2018 CONCLUIDO
9 DSC PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018
MENOR DISTRIBUIDOR DE PERIODICO
MARIO GARCIA DSC 0076/2018 370,00 4.440,00 09/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
10 DSC SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y EMPASTADO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018
MENOR COPYCENTRO ROMA DSC 074/2018 - 20.000,00 09/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
11 DSC SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ - GESTION 2018
MENOR ESTACION DE SERVICIO
VARDONA S.R.L. DSC 0072/2018 1.000,00 12.000,00 05/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
12 DSC SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE VELASCO - GESTION 2018
DIRECTA - - 3.500,00 42.000,00 ENERO 31/12/2018 PENDIENTE DE INICIO
13 DSC PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO - GESTION 2018
DIRECTA - - - 10.005,00 ENERO 31/12/2018 PENDIENTE DE INICIO
14 DSC
PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ EN SAN JOSE DE CHIQUITOS - GESTION 2018
DIRECTA ESTACION DE SERVICIO “EL
MANA S.R.L.” DJ 0307/2018 - 10.023,00 18/06/2018 31/12/2018 VIGENTE
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SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Tarija– DTJ
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
1 DTJ SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE YACUIBA - GESTIÓN 2018
ADENDA MAXIMA ALVARADO ROJAS DJ 0519/2016 3.500,00 42.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
2 DTJ SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE BERMEJO - GESTIÓN 2018
DIRECTA MAX ODON QUIROGA
FERREIRA DJ 0049/2018 3.500,00 42.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
3 DTJ SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMONTES - GESTIÓN 2018
ADENDA MARIA RAMIREZ RIVERA DJ 0041/2017 7.000,00 84.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
4 DTJ
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE TARIJA - GESTIÓN 2018
ANPE
- - 4.900,00 58.800,00 ENERO 31/12/2018 PRIMERA
CONVOCATORIA ANULADO
- - 4.900,00 58.800,00 ENERO 31/12/2018 SEGUNDA
CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE TARIJA
MENOR ROBERTO ANTONIONRAMIREZ
MACHICADO DJ 0201/2018 4.540,00 49.940,00 01/02/2018 31/12/2018 VIGENTE
5 DTJ SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE YACUIBA - GESTION 2018
MENOR AIDA GUTIERREZ MARTINEZ DE
DURAN DJ 0009/2018 3.500,00 42.000,00 02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
6 DTJ SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMONTES - GESTION 2018
MENOR JEANNETH FABIOLA RAMOS
CHOQUE DJ 0038/2018 2.000,00 24.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
7 DTJ SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN LA LOCALIDAD DE BERMEJO - GESTION 2018
MENOR SERVICIOS DE LIMPIEZA
KAIROS DJ 0025/2018 950,00 11.400,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
8 DTJ
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TARIJA - GESTIÓN 2018
ANPE - - - 70.000,00 ENERO 31/12/2018 PRIMERA
CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO
ANPE - - - 70.000,00 FEBRERO 31/12/2018 SEGUNDA
CONVOCATORIA DECLARADO DESIERTO
9 DTJ
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA LOCALIDAD DE YACUIBA Y VILLAMONTES - GESTIÓN 2018
MENOR PROMOTORS DJ 0238/2018 - 36.000,00 05/03/2018 31/12/2018 VIGENTE
Página 112 de 173
SERVICIOS GENERALES RECURRENTES - GESTION 2018 (al 30 de junio de 2018)
Dirección Distrital Tarija– DTJ
N° AREA
ORGANIZ. DESCRIPCION
MODALIDAD DCONTRAT.
PROVEEDOR CONTRATO
ADMINISTRATIVO
IMPORTE MENSUAL DEL
CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL CONTRATO ESTADO
EN Bs. EN Bs. DESDE HASTA
10 DTJ SERVICIO DE COURRIER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TARIJA - GESTIÓN 2018
MENOR JET EXPRESS COURIER DJ 0003/2018 -
35.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
11 DTJ SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL TARIJA – GESTIÓN 2018
DIRECTA PERIODICO EL PAIS S.R.L.
BOLINFO S.R.L. DJ 0014/2018 DJ 0012/2018
- 1.454,00 1.459,00
02/01/2018 31/12/2018 VIGENTE
CUADRO RESUMEN - SERVICIOS RECURRENTES PARA LA GESTION 2018
POR TIPO DE SERVICIO
Al 30 de junio de 2018 SERVICIO/DIRECCION DAF DCOD DLP DBN DCB DCH DOR DPD DPT DSC DTJ DTIC UCI TOTALES
ALQUILER 10 2 1 5 3 - - 1 5 5 3 - - 35
LIMPIEZA 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 4 - - 12
PROVISION DE COMBUSTIBLE 1 - - 2 - - - - 1 3 - - 7
COURRIER 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 9
SUSCRIPCION/PROVISION DE PERIODICOS 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 - - 7
FOTOCOPIADO/ANILLADOS/EMPASTADOS 1 - - - 1 1 - - 1 1 - - - 5
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 2 - - 3 1 1 1 2 1 1 2 - - 14
INTERNET - - - - - - - - - - - 3 - 3
TRANSMISION DE DATOS - - - - - - - - - - - 3 - 3
TELEFONIA 1 - - - - - - - - - - - - 1
PUBLICACION 1 - - - - - - - - - - - 1 2
PROVISION DE PASAJES 1 - - - - - - - - - - - - 1
ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS 1 - - - - - - - - - - - - 1
ATENCION DE LINEA GRATUITA - 1 - - - - - - - - - - - 1
ATENCION DE CAFETERIA 1 - - - - - - - - - - - - 1
FLETES Y ALMACENAMIENTO 1 - - - - - - - - - - - - 1
REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA 1 - - - - - - - - - - - - 1
SOPORTE TECNICO - - - - - - - - - - - 3 - 3
OTROS - - - - - - - - - 1 - 1 - 2
TOTALES 24 3 1 12 8 5 4 5 11 14 11 10 1 109
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CUADRO RESUMEN - SERVICIOS RECURRENTES GESTION 2018
EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION
Al 30 de junio de 2018 EJECUTADO EN: DAF DCOD DLP DBN DCB DCH DOR DPD DPT DSC DTJ DTIC UCI TOTALES
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 24 3 1 12 5 5 4 5 11 10 11 10 1 102
DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA - - - - 3 - - - - - - - - 3
DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ - - - - - - - - - 4 - - - 4
TOTALES 24 3 1 12 8 5 4 5 11 14 11 10 1 109
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ESTANDARIZACION DE DESCRIPCIONES Y EMISION DE MODELOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SERVICIOS GENERALES RECURRENTES GESTION 2018 En cumplimiento a la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°0198/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, la cual autoriza el inicio de procesos de contratación de servicios generales recurrentes para la gestión 2018, se estandarizó la descripción de los Procesos de Contratación por tipo de servicio a nivel nacional y las modalidades de contratación en el marco del D.S. N° 0181 de 28 de junio de 2009, y sus modificaciones. Asimismo se emitió la Circular DAFUAD 0065/2017 de 18 de octubre de 2017, a objeto de proporcionar bases que satisfagan las necesidades de nuestra Entidad y los requisitos mínimos de la normativa vigente. MEJORA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y DESCARGO DE COMBUSTIBLE GESTION 2018 Con la finalidad de optimizar los procedimientos para la administración de los servicios y en cumplimiento al Reglamento de Administración y Uso de Vehículos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°0091/2015 de fecha 18 de marzo de 2015, se emitió las siguientes Circulares: DAF 0002/2018 “Asignación de combustible”, DAF 0020/2018 “Uso de vales de combustible” y DAF 0023/2018 “Recordatorio para la asignación de combustible Gestión 2018”, referente a cronogramas y consideraciones a tomarse en cuenta para la dotación de combustible de forma bimestral. MODELO DE CONVENIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Mediante Informe DAFUAD 0343/2017 de 12 de diciembre de 2017, se remitió modelo de
Convenio del Servicio de Seguridad Física a nivel nacional, siendo que para la gestión 2018 se logró
mejorar y actualizar el contenido en beneficio de la Entidad y en atención a recomendaciones de la
Unidad de Auditoria Interna.
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SEGUROS
Al 30 de junio de 2018, la ANH cuenta con cobertura de Pólizas de Seguro adquiridas según contratos, pólizas de acuerdo al siguiente detalle:
PÓLIZAS DE SEGURO INTEGRAL
Al 30 de junio de 2018
COMPAÑÍA ASEGURADORA
COBERTURA CONTRATO VIGENCIA VALOR
ASEGURADO PRIMA
DEL AL
FORTALEZA S.A.
PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOTORES
DJ 0258/2018 28/03/2018 28/03/2019
36.434.049.35 655.797,00
PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO
164.838.683,80 462.345,00
PÓLIZA DE CONMOCIÓN CIVIL Y/O DAÑOS MALINTENCIONADOS
35.000.000,00 28.000,00
PÓLIZA DE SEGURO 3D 70.000,00 1.610,00
PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
32.960.000,00 26.368,00
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
200.000,00 3.000,00
TOTAL 1.177.120,00
Fuente: Contrato Administrativo y Pólizas
PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA
Al 30 de junio de 2018
COMPAÑÍA ASEGURADORA
COBERTURA CONTRATO VIGENCIA VALOR
ASEGURADO PRIMA
DEL AL
PROVIDA S.A. PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO N° LP-0001305
DJ 0409/2017 27/08/2017 26/08/2018
$us 15.000 X 33 Personas
15.696,12 $us 50.000
x 20 Personas
Fuente: Contrato Administrativo y Póliza
PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO
Al 30 de junio de 2018
COMPAÑÍA ASEGURADORA
COBERTURA CONTRATO VIGENCIA
VALOR ASEGURADO PRIMA DEL AL
SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A.
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT
CERTIFICADOS SOAT
01/01/2018 31/12/2018
2300 DEG’s x 166
23.727,00 10 CUADRATRACK
31 MOTOCICLETAS
125 VEHICULOS
Fuente: Certificados SOAT gestión 2018
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RECLAMOS POR SINIESTROS
Al 30 de junio de la gestión 2018, el estado de los Reclamos por siniestros gestionados ante la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A., es como sigue:
RECLAMOS POR SINIESTRO - PÓLIZA MULTIRIESGO
Al 30 de junio del 2018
N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
GESTION 2014
1
TELEVISOR HANDY MOTOROLA TELEMETRO BOSCH CAMARA FOTOGRAFICA CAMARA FOTOGRAFICA PROYECTOR TABLET GALAXY TAB PRO HERRAMIENTAS MENORES
ROBO DE EQUIPOS EN OFICINAS DE RIBERALTA - BENI
17/12/2014
DBN 0687/2014 Walter Vaca Mendez 19/12/2014 Recibido en DAF el 24/12/2014
DBN CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
GESTION 2015
2 NOTEBOOK MARCA HP MODELO 440G1 SERIE 8CG43309K0
ABOLLADURA DE LA NOTEBOOK
22/04/2015
DRE 0497/2015 Juan Ivan Flores Quispe 22/04/2015 Recibido en DAF el 22/04/2015
DRE CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
3
4
SWITCH MARCA NETGEAR MODELO PROSAFE 48 PORT GIGABIT SMART SWITCH 6 TIENDAS DE PATRULLAJE 4 LINTERNAS DE MANO 20 CODERAS 13 RODILLERAS 28 CHALECOS TACTICOS 6 LINTERNAS REFLECTIVAS 19 QUEPIS 1 IMPERMEABLE 22 CHALECOS ANTIBALAS 1 MAPA POLITICO 10 GUANTES TACTICOS 17 MOCHILAS 3 UNIFORMES 25 GUTURALES TACTICOS 1 MESA DE TABLERO MELAMINICO INFRAESTRUCTURA AFECTADA.
INCENDIO EN INSTALACIONES DEL INMUEBLE OCUPADO POR
LA DOIH 12/05/2015
DTIC 0398/2015 Daniel Bernardo Valdez Falcon 12/05/2015 Recibido en DAF el 12/05/2015 DOIH 0054/2015 Gustavo Aguilar Luna 12/05/2015 Recibido en DAF el 13/05/2015
DTIC
DOIH
CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
5 TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD) MARCA SAMSUNG SERIE RV2FC0106TH
RUPTURA DE PANTALLA 13/05/2015
DTIC 0397/2015 Claudia Reyes Ortiz Quispe 12/05/2015 Recibido en DAF el 12/05/2015
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
6 CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA SONY
CAÍDA DE CAMARA 15/06/2015 UT 0051/2015 1 Carla Gómez Sánchez
UT CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
MODELO DSC-WX50 SERIE S01-8464323-G
15/06/2015 Recibido en DAF 15/06/2015
7 TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD), MARCA: SAMSUNG SERIE: RV2FC0005FL
CAÍDA DE TABLET 04/08/2015
DCB 0546/2015 Johnny Oscar Carrasco Rojas 05/08/2015 Recibido en DAF el 11/08/2015
DCB CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
8
6 GPS 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS 1 CAMARA DE VIDEO DIGITAL 2 NOTEBOOK 19 HANDY
ROBO DE EQUIPOS 17/08/2015
DOIH 091/2015 German Blanco Solano 20/08/2015 Recibido en DAF 21/08/2015
DOIH CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
9 SISTEMA DE ENERGIA ININTRRUMPIDA UPS MARCA NEWAVE
FALLAS TECNICAS 18/08/2015
DTIC 0700/2015 Pablo Chacolla Quispe 24/08/2015 Recibido en DAF el 25/08/2015
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
10 CPU QUEMA DE CPU 21/08/2015
DPN 0425/2015 Roly Saldia Puerta 26/018/2015 Recibido en DAF el 02/09/2015
DPN CERRADO – REPARADO DTIC
11
CÁMARA FOTOGRÁFICA CON FOTOLENTE DE LARGO ALCANCE LENTE PARA CAMARA REFLEX SMART PHONE IPAD CELULAR S6
HURTO DE CAMARA 08/09/2015
DESP 0372/2015 Gary Medrano Villamor 09/09/2015 Recibido en DAF el 11/09/2015
DESP CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
12
EQUIPO PORTATIL DE LECTURA RFID COLOR NEGRO MARCA ATID MODELO AT911 SERIE 3814275001
ROBO DE EQUIPO 01/10/2015
DPD 0227/2015 Roly Daniel Saldia Puerta 05/10/2015 Recibido en DAF el 05/10/2015
DPD CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
13 VIDRIO DE EDIF CSAPECK OFICINA UFI ROTURA DE VIDRIO 16/10/2015
DAF UFI 1445/2015 Juan Jose Loza 19/10/2015 Recibido en DAF el 18/10/2015
DAF CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
14
EQUIPO DE TELEPRESENCIA MARCA CISCO MODELO SX10, SERIE FTT183700B1
FALLA TECNICAS 27/10/2015
DPD 267/2015 Roly Saldia Puerta 26/10/2015 Recibido en DAF el 29/10/2015
DPD CERRADO – GARANTIA DE FABRICA
15
CÁMARA FOTOGRÁFICA SONY DSC-W350 N/S 8369057 14,1MP. C/MEMORY STICK SONY PRO DUO DE 4GB
EXTRAVIO DE CAMARA 09/11/2015
DCB 0865/2015 Catherine Cecilia Vargas Dávalos 09/10/2015 Recibido en DAF el 11/11/2015
DCB CONCLUIDO - FUNCIONARIO
16
1ROUTER CISCO 1PZA DEL SERVIDOR CISCO 1BIOMETRICO 2 IMPRESORAS 2 ESCANERS 1TELEPRESENCIA 1TELEVISOR
QUEMA DE EQUIPOS POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA
11/11/2015
DCH 0497/2015 Jose Luis Bustillos Figueroa 11/11/2015 Recibido en DAF el 18/11/2015
DCH
16 EQUIPOS FUERON ENTREGADOS POR LA CIA. DE SEGUROS PENDIENTE 2 IMPRESORAS, UNA SE ENCUENTRA EN IMPORTACIÓN, LA OTRA EN EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADEMAS DEL SERVIDOR CISCO
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
4 COMPUTADORES 6 TELEFONOS IP
17 NOTEBOOK MARCA ACER MOD. ASPIRE ONE D257-1640 SERIE LUSFV0801112707F472500
QUIEBRE DE PANTALLA 07/12/2015
DTIC 1053/2015 Ariel Gustavo Sánchez Fernández 08/11/2015 Recibido en DAF el 08/12/15
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
18
SWITCH DE 24 PUERTOS, MARCA NETGEAR, MODELO JGS524, N/S 22319A5300834
DAÑOS POR CORTO CIRCUITO 07/12/2015
DTJ 0939/2015 Rosa Alicia Valdez Guerrero 08/12/2015 Recibido en DAF el 09/12/2015
DTJ CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
GESTION 2016
19
CPU CON QUEMADOR DE DVD MOUSE OPTICO HP COLOR MARCAHP SERIE 2UA34917ZN
DAÑOS EN EQUIPO 12/01/2016
DTIC 0008/2016 Mildret Luna Escobar 13/01/2016 Recibido en DAF el 15/01/2016
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
20
IMPRESORA LASER A COLOR 1 BANDEJA ALIMENTADOR DE PAPEL COLOR BLANCO MARCA XEROX MODELO COLORQUBE 8770 SERIE XFN-141318
DAÑOS EN EQUIPO 07/04/2016
DAFUFI 0218/2016 Fernando Alvarez Callisaya 18/02/16 Recibido en DAF el 18/02/2016
DAFUFI CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
21
NOTEBOOK (COMPUTADORAS PORTATILES) INCLUYE MOCHILA Y MOUSE COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 440G1 SERIE 8CG43309HX
ROBO DE NETBOOK 13/04/2016
DDT 0128/2016 Oscar Sanabria Saucedo 18/04/2016 Recibido en DAF el 18/04/2016
DDT CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
22
NOTEBOOK (COMPUTADORA PORTATIL) INCLUYE MOCHILA Y MOUSE COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 440G1 NUMERO SERIE 8CG43309HS
FALLAS EN EQUIPO 29/04/2016
DBN 0190/2016 Karen Vanesa Rocha Bustillos 29/04/2016 Recibido en DAF el 03/05/2016
DBN CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
23 TABLET COLOR BLANCO,MARCA SAMSUNG,MODELO SMT325,NUMERO SERIE RF2F40NB68H
ROTURA DE PANTALLA 27/05/2016
DSC 0891/2016 Gabriel Mendoza Perez 07/06/2016 Recibido en DAF el 29/06/2016
DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
24 SINIESTRO EN VENTANA CORREDIZA DE OFICINA DEL 5TO PISO
ROTURA DE VENTANA 30/05/2016 DOIH 0012/2016 Cristian Luna Canaviri 30/05/2016
DOIH CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
Recibido en DAF el 30/05/2016
25
PROYECTOR INFOCUS
DAÑOS EN PROYECTOR 22/07/2016
DAFUAD 2217/2016 Eduardo Marcelo Irigoyen Cossio 05/07/2016 Recibido en DAF el 06/07/2016
DAF CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
26
SCANNER DE ALTO TRAFICO
DAÑOS EN SCANNER 25/07/2016
DBN 0266/2016 Juan Carlos Flores Orosco 25/07/2016 Recibido en DAF el 27/07/2016
DBN CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
27 TABLET GALAXY TAB. 8.4 SERIE RV2FC0105BX
FALLAS GRAFICAS EN PANTALLA
03/08/2016
DPD 0215/2016 Victor Gary Chavez Malaga 03/08/2016 Recibido en DAF el 08/08/2016
DPD CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
28 TELEPRESENCIA
DAÑOS EN EQUIPO TELEPRESENCIA
15/08/2016
DTIC 0497/2016 Israel Céspedes Peñaloza 27/07/2016 Recibido en DAF el 29/07/2016
DOR CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
29 TABLERO MELAMINICO
EXTRAVIO DE TABLERO 17/08/2016
DLP 1130/2016 Flora Mamani Quispe 31/08/2016 Recibido en DAF el 01/09/2016
DLP CONCLUIDO - FUNCIONARIO
30
ESCRITORIO AREA LEGAL - DLP
QUIEBRE DE UNA PARTE DEL ESCRITORIO
26/08/2016
INF-LEG-DLP 1112/2016 Maria Patricia Yugar Aruni 29/08/2016 Recibido en DAF el 31/08/2016
DLP CONCLUIDO - FUNCIONARIO
31
CUATRO CAMARAS DE VIGILANCIA
DAÑOS INTERNOS DEBIDO A CORTE DE ENERGIA
27/08/2016
DTIC-UAO 0036/2016 Jorge Camilo Villca Limachi 31/08/2016 Recibido en DAF el 31/08/2016
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
32
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB PRO SERIE RF2F40NB66Z
RAJADURA Y CORTES EN PANTALLA
02/09/2016
DPT 0479/2016 Daniel Bernardo Valdez Falcon 02/09/2016 Recibido en DAF el 07/09/2016
DPT CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
33 TABLET SAMSUNG MODELO SMT325 NUMERO DE SERIE RF2F311JNSA
FISURA DE PANTALLA POR CAIDA
20/10/2016
DBN 0569/2016 Juan Pablo Catarro Ferreira 20/10/2016 Recibido en DAF el 24/10/2016
DBN
CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
34 TABLET SAMSUNG GALAXI TAB S SM-T705M SERIE RV2FC0104XM
CAIDA DE PANTALLA 27/10/2016
DPD 0306/2016 Victor Gary Chavez Malaga 28/10/2016 Recibido en DAF el 01/11/2016
DPD CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
35 CPU MARCA ACER MODELO VERITON NUMERO DE SERIE PS0082938213100BE00100
FALLAS EN CPU 27/10/2016
UAI 0552/2016 Shirley Vasquez Pinto 27/10/2016 Recibido en DAF el 08/11/2016
UAI CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
36 COMPUTADORA TOUCHSMART HP MODELO ENVY 23 (ALL IN ONE) CON NUMERO DE SERIE 3CR2382NDK
CAIDA DE EQUIPO TOUCHSMART
29/12/2016
DTIC-UMSI 0130/2016 Hugo Vega Coaquira 29/12/2016 Recibido en DAF el 29/12/2016
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
GESTION 2017
37
TELEVISOR SAMSUNG MODELO UN55F6400AG, SERIE Z6U13CAD900645R Y CODIGO DE ACTIVO 5-04655 / 07-03989
DAÑOS EN PANTALLA DE TELEVISOR
09/02/2017 DTIC-UAO 0037/2017 Jorge Villca Limachi Recibido en DAF el 16/02/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
38 TABLET MODELO GALAXY TAB PRO 8.4 CON NUMERO DE SERIE RV2FA00ARLY Y CODIGO DE ACTIVO 15-03763
CLISADURA DE PANTALLA 24/02/2017 DPD 0059/2017 Victor Chavez Malaga Recibido en DAF el 06/03/201
DPD CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
39
SCANNER DE ALTO TRAFICO CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS MARCA HP,MODELO SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500,NUMERO SERIE SG3A21100K COD ACTIVO 15-02271
FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN SOFTWARE
06/03/2017 DOR 0107/2017 Fernando Espejo Choque Recibido en DAF el 22/03/2017
DOR CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
40
TELEFONO IP DE GAMA ALTA MARCA CISCO MODELO 9951 NUMERO DE SERIE FCH172883WV CODIGO 07-04215 / 5-0004
FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN TELEFONO IP
20/04/2017 DTIC-UAO 0098/2017 Rafael Aliaga Gutierrez Recibido en DAF el 25/04/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
41 CPU MARCA ACER NUMERO DE SERIE PS0082938213100BF10100 Y CODIGO 15-03016
FALLAS EN CPU ACER POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA
28/04/2017 DOR 0174/2017 Fernando Espejo Choque Recibido en DAF el 16/05/2017
DOR CERRADO - CIA. DE ENERGIA ELECTRICA
42
TELEVISOR SAMSUNG MODELO UN55F6400AG, SERIE Z6U13CYD800383X Y CODIGO DE ACTIVO 07-03993
DAÑOS EN PANTALLA DE TELEVISOR
02/05/2017 DTIC-UAO 0115/2017 Jorge Villca Limachi Recibido en DAF el 05/05/2017
DTIC CONCLUIDO CIA. DE SEGUROS
43 TELEVISOR SAMSUNG CODIGO SIAF 5-01313
DAÑOS EN TELEVISOR POR CORTES DE LUZ REMITIDO FUERA DE PLAZO POR DISTRITAL ORURO
27/04/2017 DOR 0179/2017 Fernando Espejo Choque Recibido en DAF el 24/05/2017
DOR CERRADO - FUNCIONARIO
44 TELEFONO IP MARCA CISCO MODELO CP-6945 CON NUMERO DE SERIE PUC17220JE2 Y CODIGO 5-00046
DAÑOS EN TELEFONO IP DEBIDO A CORTE DE ENERGIA ELECTRICA
16/05/2017 DTIC-UID 096/2017 Alvaro Vargas Carrillo Recibido en DAF el 25/05/2017
DTIC CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
45 PUERTA DE ACCESO A OFICINAS DE LA ANH EN EL EDIFICIO PICASSO
ROTURA DE PUERTA DE VIDRIO
11/07/2017 DAFUAD 0165/2017 Alvaro Duran Sánchez Recibido en DAF el 14/07/2017
DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
46 PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE X12 N° DE SERIE PSCK2700639 Y CODIGO 6-00042
FALLAS REPENTINAS EN PROYECTOR
14/07/2017 DAF 0096/2017 Velma Sahonero Recibido en DAF el 25/07/2017
DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
47
DISPOSITIVO DE SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS CON SENSOR MARCA CISCO MODELO IPS 4255 N° DE SERIE JMX170380L4 CODIGO 15-00908
FALLA SUBITA EN EL DISPOSITIVO DE SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS CON SENSOR
28/07/2017 DTICUAO 0377/2017 Israel Céspedes, Rene Chavez Recibido en DAF el 01/08/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
48 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DEL DESCARRILAMIENTO Y 04/08/2017 DAFUAD 0179/2017 DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
EDIFICIO TECNICO GIRASOLES ROTURA INTEMPESTIVA Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 04/08/2017
49 TABLET GALAXY TAB S SAMSUNG MOD SM - T705M SERIE RF2G507Y31J Y COD 15-04522
CAIDA DE LA TABLET DURANTE ETIQUETADO DEL B-SISA
01/09/2017 INF TEC DCB 0869/2017 Gery Peña Mora Recibido en DAF el 14/03/2018
DCB CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
50 ESCRITORIO DE TABLERO MELAMINICO COLOR CAFÉ CON CODIGO 2-04080
ROTURA DEL LADO IZQUIERDO DE ESCRITORIO
15/09/2017 DAFUAD 0229/2017 Nestor Marcelo Ergueta Illanes Recibido en DAF el 15/09/2017
DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
51
RADIOENLACE MARCA MIKROTIK INALAMBRICO SEXTANT G-5HPND, SERIE 4A-5504588305/411 Y FUENTE POE MODELO UBIQUITI UBI - POE - 24-5 CON CODIGO 5-04686 / 7-04346
SOBREVOLTAJE EN EQUIPO RADIOENLACE
16/09/2017 NI DTIC - UAO 0232/2017 Sergio Vidal y Ariel Sánchez Recibido en DAF el 19/09/2017
DTIC CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
52
TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SMT325 SERIE RF2F40KVXRZ Y COD 15-03519 DISCO DURO EXTERNO MARCA TOSHIBA MOD V63700-C SERIE 52C8F1YNSS3 15-02884
ROBO DE TABLET Y DISCO DURO DENTRO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON PLACA 3439-DAR
26/09/2017 INF DSC 1707/2017 Percy Rojas Vaca Recibido el 05/10/2017
DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
53 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7,5 METROS DE 24 PELDAÑOS CODIGO 2-03379 / 03-02713
DAÑO DE ESCALERA POR CAIDA
27/09/2017 DTIC-UMSI 0089/2017 Jorge Osvaldo Bedregal Sanjines Recibido en DAF el 04/10/2017
DTIC CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
54 VIDRIO REFLECTIVO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO TECNICO (TORRE GIRASOLES)
ROTURA DE VENTANA 04/10/2017 DAFUAD 0252/2017 Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 05/10/2017
DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
55
NOTEBOOK HIBRIDA (ULTRABOOK) CON LECTOR DE MEMORIAS Y LÁPIZ DIGITALIZADOR (TOUCH) MARCA SONY, NUMERO SERIE 54591628 0001015 CÓDIGO 15-00925
FALLAS EN NOTEBOOK HIBRIDA
25/10/2017 DAF 0158/2017 Recibido en DAF el 30/10/2017
DAF CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
56 ROTURA DE VENTANA DE VIDRIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL EDIFICIO TECNICO GIRASOLES
ROTURA DE VENTANA OFICINA UT
24/10/2017 DAFUAD 0267/2017 Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 24/10/2017
DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
57 CPU MARCA HP CON NUMERO DE SERIE MXL3412X6C Y CODIGO DE ACTIVO 15-00397
FALLAS EN LA PLACA MADRE DE CPU
26/10/2017 NI-DTIC-UMSI 0290/2017 Hugo Vega Coaquira Recibido en DAF el 09/11/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
58 ROTURA DE VENTANA DE VIDRIO LADO OFICINA ODECO DEL EDIFICIO TECNICO TORRE GIRASOLES
ROTURA DE VIDRIO 14/11/2017 DAFUAD 0292/2017 Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 15/11/2017
DAF CONCLUIDO CIA. DE SEGUROS
59 CPU MARCA HP CON SERIE MXL3412X6R Y CODIGO 15-02740
DAÑOS EN LA FUENTE DE PODER
17/11/2017 INF-TEC-DCB 1271/2017 Johnny Oscar Carrasco Rojas Recibido en DAF el 23/11/2017
DCB CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
60 CPU MARCA HP CON SERIE MXL3243199 Y CODIGO 15-00404
DAÑOS EN EQUIPO CPU 17/11/2017
DTIC UAO 0306/2017 NI-DRE 1364/2017 Sergio Antonio Guzman Ríos Recibido en DAF el 28/11/2017
DRE CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
61 UPS DE 10KVA MARCA NEWAVE MODELO POWER VARIO CON NÚMERO DE SERIE MA334700039 Y CÓDIGO DE
DAÑOS REPENTINOS EN UPS 20/11/2017 INF-DPD 0373/2017 Victor Gary Chavez Malaga Recibido en DAF el 23/11/2017
DPD CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
ACTIVO 15-03406
62 TELEVISOR MARCA LG CON NUMERO DE SERIE 701RMKU9S469 Y CODIGO ACTIVO 5-07890
DAÑOS EN TELEVISOR 27/11/2017 INF DTICUAO 0314/2017 Israel Quisbert Ayala Recibido en DAF el 30/11/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
63 PERDIDA DE GPS POR INCENDIO EN DOMICILIO DE FUNCIONARIA
GPS MARCA GARMIN MODELO OREGON 550T CON NUMERO DE SERIE 1MY060318 Y CODIGO DE ACTIVO 5-04677
25/12/2017 NI-DCD-UEL 0065/2018 Ilsen Perez Shimura Recibido en DAF el 08/01/2018
DCD CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
GESTION 2018
64 SILLON METALICO GIRATORIO SEMIEJECUTIVO TAPIZ DE TELA CON RODAPIES CON CODIGO 2-01450
ROTURA DEL SOPORTE FIJO DEL SILLON GIRATORIO
05/01/2018 DTTC-ULGR 022/2018 Liliana Chavez de la Rosa Recibido en DAF el 18/01/2018
DTTC LA CIA DE SEGUROS HARÁ LA ENTREGA DEL SILLON GIRATORIO LA PRIMERA SEMANA DE JULIO
65
CELULAR SONY MODELO XPERIA Z1 NUMERO DE SERIE BBH900Q7T1H IMEI 358092053521725 CON CODIGO ANH 5-08037
ROTURA DE PANTALLA DE CELULAR POR CAIDA EN EL REGISTRO DE AUTOMOVILES EN EL SISTEMA B-SISA
01/01/2018 UGT 0015/2018 Sandra Callejas Flores Recibido en DAF el 02/02/2018
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
66
IMPRESORA MARCA XEROX MODELO COLOR QUBE 857O NUMERO DE SERIE XFN 141516 CON CODIGO 15-00421
FUENTE DE PODER DE IMPRESORA NO FUNCIONA CAUSA INDETERMINADA
05/02/2018 DTIC UAO 0043/2018 Maria Eugenia Callisaya Chavez Recibido en DAF el 08/02/2018
DTIC SE RECHAZÓ LA PROPUESTA DE LA CIA. DE SEGUROS Y SE REALIZÓ LA SUGERENCIA DE OTRO MODELO DE IMPRESORA
67 PROYECTOR MARCA INFOCUS MOD IN-122A SERIE BNBB43700981
FALLAS EN PROYECTOR DURANTE REUNION DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SIS INTERGRAL
29/02/2018 DAF-UAD 0025/2018 Alvaro Duran Sanchez Recibido en DAF el 16/02/2018
DAF CONCLUIDO – DE BAJA DENUNCIA POR BUEN ESTADO DEL PROYECTOR
68
COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO MARCA APPLE MODELO MC813E/A SERIE CO2GGABEDHJP Y COD SIAF-15-00086
OSCURECIMIENTO DEL EXTREMO INFERIOR IZQUIERDO DE LA PANTALLA DE COMPUTADORA
08/02/2018 UCI 0053/2018 Denis Miranda Lozano Recibido en DAF el 20/02/2018
UCI CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
69 PISO PARQUET EDIFICIO PICASSO AMBIENTE DE AREA DE GESTION DOCUMENTAL, FOLLETERIA UCI
FUGA DE AGUA POR REVENTON DEL CHICOTILLO EN UNO DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO PICASSO
05/02/2018 INF-DAF 0013/2018 Eduardo Irigoyen Cossio Recibido en DAF el 20/02/2018
DAF SE REALIZÓ LA REFACCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, QUEDA PENDIENTE LA FOLLETERIA DE LA UCI
70 LAPTOP MARCA LENOVO MOD THINKPAD T520 SERIE R9-EYTWH Y COD 15-00640
FALLAS EN EL FAN (VENTILADOR) DE LA LAPTOP
16/02/2018 INF DRE 0149/2018 Luis Fernando Gonzales Herrera Recibido en DAF el 07/03/2018
DRE CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
71 MONITOR MARCA HP MODELO ELITE DISPLAY E221 SERIE CNC33705ZJ Y COD 15-00131
MANCHA VERDE EN EL LADO DERECHO DEL MONITOR
26/02/2018 DTIC UID 0039/2018 Daniel Rios Beltrán Recibido en DAF el 13/03/2018
DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
72 TELEFONO IP MARCA CISCO MODE: UC PHONE 6945 SERIE PUC17470IZ2 Y COD 5-04954
FALLAS EN TELEFONO IP 02/03/2018 DTIC UAO 0096/2018 Gabriel Zamorano Rodriguez Recibido en DAF el 15/03/2018
DTIC LA COTIZACIÓN DE OTRO TELEFONO SIMILAR SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN DE LA DTIC
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
73 ESCRITORIO DE MELAMINA COD CB 2-04607
ESCRITORIO QUEBRADO EN EL TRASLADO DE LA UNIDAD DEC GESTION TECNOLOGICA AL EDIFICO CSAPECK
30/03/2018 UGT 0134/2018 Brisseida Echalar Recibido en DAF el 06/04/2018
UGT CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
74 ULTRABOOK HP SPLIT X2 COD 15-03884 SERIE 2CE409119Z
GOLPE DE ULTRABOOK EN LA ESQUINA DE UN ESCRITORIO PROVOCANDO DERRAME DE LA PANTALLA
01/04/2018 DTIC UMSI 0018/2018 Nial Rivera Recibido en DAF el 29/03/2018
DTIC LA ULTRABOOK ES REPARABLE Y SERÁ ENTREGADA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO
75 TABLET MARCA SAMSUNG MOD GALAXY TAB S Nº DE MOD SM-T705M SERIE RV2FC0104XM COD 15-03761
FISURAS EN LA TABLET ORIGINADAS POR CAIDA DEL FUNCIONARIO DURANTE EL ETIQUETADO DEL B-SISA, AL RESBALAR EN ACERCA HUMEDA POR EFECTOS DE LA LLUVIA
06/04/2018 DPD 0107/2018 Victor Chavez Recibido en DAF el 12/04/2018
DPD LA TABLET REPUESTA SERÁ ENTREGADA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO
76 TELÉFONO DIGITAL IP CON 4 LÍNEAS CON PANTALLA CISCO MOD CP- 6945 SERIE PUC 17220NP5 COD 5-00932
EL TELÉFONO PRESENTA FALLAS CUANDO REGISTRA MOVIMIENTOS, SE APAGA O REINCIA
17/04/2018 DTT 0109/2018 Franco Castañares Recibido en DAF el 24/04/2018
DDT LA CIA DE SEGUROS COMUNICA QUE EL TELEFONO NO ES REPARABLE POR LO QUE PROCEDERAN CON LA REPOSICIÓN
77 CPU DE VIRTUALIZACIÓN MOUSE ÓTICO MARCA HP MOD T610 THIN CLIENTS SERIE MXL3480YB8 COD 15-02209
EL EQUIPO PRESENTÓ FALLAS MIENTRAS LA FUNCIONARIA REALIZABA SUS TAREAS COTIDIANAS, NO PUDIENDO REINICIARSE NI ENCENDER EL VDI
24/04/2018 DJ-ULPS 0040/2018 Griset Moya Recibido en DAF el 07/05/2018
DJ
LA CPU FUE ENTREGADA A LA CIA DE SEGUROS, EN ESPERA DE SU PRONUNCIAMIENTO PARA DETERMINAR SI SERÁ REPARABLE.
78
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON MEMORIA DE 4 GB MARCA SONY MODELO DSC-W630 SERIE 5338759 Y CODIGO 3-00630
HURTO DE CAMARA DURANTE EL PROCESO DE EIQUETADO B-SISA, SUSTRAIDA DEL BOLSILLO DEL SACO DE LA FUNCIONARIA
26/04/2018 DPT 0164/2018 Elizabeth Laura Chuquimia Recibido en DAF el 03/05/2018
DPT SE SOLICITÓ INFORMES ACTUACION A POTOSI Y COTIZACIONES A LA DTIC PARA LA REPOSICIÓN DE LA CÁMARA
79 SILLA FIJA METÁLICA TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON POSABRAZOS COD 2-00213
EL SOPORTE DE LA SILLA CEDIIÓ EN SU ESTRUCTURA METÁLICA AL TOMAR ASIENTO DURANTE UN REUNIÓN INTERNA DE LA UID
07/05/2018 DTIC UID 0073/2018 Alvaro Vargas Carrillo Recibido en DAF el 10/05/2018
DTIC LA SILLA FIJA SERÁ ENTREGADA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO
80 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE TERCEROS A CAUSA DE EXPLOSION DE GARRAFA
11/06/2018 INF-TEC-DLP 0840/2018 Marcelo Bernabé Recibido en DAF el 14/06/2018
DLP SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO Y SE REMITIÓ DOCUMENTACIÓN.
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RECLAMOS POR SINIESTROS ACTIVOS B-SISA - PÓLIZA MULTIRIESGO
Al 30 de junio del 2018
N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
GESTION 2014
1
4 ANTENAS RFID 5-02103 / 07-01920 5-02104 / 07-01921 5-02105 / 07-01922 5-02106 / 07-01923 1 LECTOR 5-01710 / 07-01454 SERIE JB1202123
PERDIDA DE ANTENAS Y LECTOR RFID EN ESTACION DE SERVICIO "SAN PABLO" A CAUSA DE EXPLOSION EN LA CIUDAD DE EL ALTO
12/10/2013 DTIC 1375/2013 Einard Rafael Joffre Rojas Recibido en DAF el 14/10/2013
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
2 LECTOR COD. 5-01866 / 07-01622 SERIE JB1201820
DAÑOS DE RFID EN SUCRE EESS OKHARIKUNA
30/04/2014 DTIC 0726/2014 Einard Rafael Joffre Rojas Recibido en DAF el 12/05/2014
DTIC DE BAJA – FUNCIONARIO REPARÓ
3 LECTOR COD. 5-01856 / 07-01612 SERIE JB1201783
DAÑOS DE RFID EN SUCRE EESS TREBOL
30/04/2014 DTIC 0726/2014 Einard Rafael Joffre Rojas Recibido en DAF el 12/05/2014
DTIC CONCLUIDO – FUNCIONARIO REPUSO
4 LECTOR COD 5-03483 / 07-03780 SERIE JB1202359
DAÑOS DE RFID EN CBBA EESS CARRASCO (ENTRE RIOS CHAPARE)
06/11/2014 DTIC 2269/2014 Einard Rafael Joffre Rojas Recibido en DAF el 13/11/2014
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
5 LECTOR RFID COD 5-01758 / 07-01506 SERIE JB1202069 Y
DAÑOS DE RFID EN EESS ECCO 29/10/2014 DTIC 2207/2014 Einard Rafael Joffre Rojas Recibido en DAF el 07/11/2014
DTIC CONCLUIDO – FUNCIONARIO REPUSO
GESTIÓN 2015
6 TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD), MARCA: SAMSUNG SERIE: RV2FC0106FY
GOLPE DE TABLET 15/06/2015
DCB 0489/2015 Jorge Nicolás Melgar Gandarillas 15/07/2015 Recibido en DAF el 17/07/2015
DCB CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
7 EQUIPO PORTATIL RFID COD 15-03731 SERIE 3814275001
HURTO DE EQUIPO PORTATIL DE LECTURA RFID DE LA FEXPO PANDO 2015
01/10/2015 DPD 0227/2015 Roly Saldia Puerta Recibido en DAF el 05/10/2015
DPD CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
8
TABLET DISPOSITIVO ANDROID MARCA: SAMSUNG MODELO: TAB S8.4 SM-T705M SERIE RF2G205SYDT
CLISADO DE PANTALLA 22/04/2016
DTJ 0303/2016 Ferdy Auza Delfin 25/04/2016 Recibido en DAF el 29/04/2016
DTJ CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
GESTIÓN 2016
9
TABLET DISPOSITIVO ANDROID SAMSUNG 16 GB 8.4 MODELO SM-T705M SERIE RV2FC00057R
FALLAS TECNICAS 19/05/2016
DSC 0788/2016 Enrique Coronado Aguilar 23/05/2016 Recibido en DAF el 03/06/2016
DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
10
TABLET MARCA SAMSUNG,MODELO SM-T705M,COLOR PLOMO,NUMERO SERIE RF2G1095NXN
FALLAS TECNICAS 10/06/2016
DSC 0912/2016 Waldo Solano Ruiz 10/06/2016 Recibido en DAF el 20/06/2016
DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
11 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB PRO 8.4 SERIE RV2FC01044A
CAIDA DE TABLET 26/07/2016
DSC 1252/2016 Gabriel Mendoza Pérez 29/07/2016 Recibido en DAF el 02/08/2016
DSC SE SOLICITÓ LA REPOSICION DE LA TABLET AL
FUNCIONARIO
12 TABLET SAMSUNG SERIE RF2G205SWQJ
CLISADURA DE PANTALLA 25/08/2016
DLP 1115/2016 Marcia Ovando Candia 29/08/2016 Recibido en DAF el 29/08/2016
DLP CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
13 TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G3071R2R
CAIDA Y ARROLLAMIENTO EN PANTALLA
13/12/2016
DPT 0727/2016 Limbania Corina Soruco Aparicio 13/12/2016 Recibido en DAF el 23/12/2016
DPT CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
14 TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G401BYGZ
FALLAS EN TABLET 16/12/2016
DSC 2310/2016 Gabriel Mendoza Perez 20/12/2016 Recibido en DAF el 22/12/2016
DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
15 TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G605CWET
FALLAS EN TABLET 20/12/2016
DSC 2310/2016 Gabriel Mendoza Perez 20/12/2016 Recibido en DAF el 22/12/2016
DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
GESTIÓN 2017
16
(2) RADIOENLACES MARCA MIKROTIK CODIGOS 5-07766 Y 5-07764
ALTO VOLTAJE QUE PROVOCÓ LA FALLA ELECTRONICA DE AMBOS EQUIPOS EESS COLQUEPATA
03/02/2017 DTIC-UAO 0024/2017 Ariel Sanchez Fernandez Recibido en DAF el 03/02/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
17 LECTOR RFID SERIE JB1403081 COD 5-05245 / 07-04930
DAÑOS EN LECTOR RFID DE LA EESS DE COLQUEPATA EN YUCUMO BENI
26/01/2017 DTIC-UMSI 0020/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 10/02/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
18 LECTOR RFID SERIE JB1201860 COD 5-03477 / 07-03774
DAÑOS EN LECTOR RFID DE LA EESS CUENTAS SAN PABLO II EN RIO SECO CIUDAD DE EL ALTO
01/02/2017 DTIC-UMSI 0021/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 10/02/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
19
TABLET MARCA SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G40883TT Y CODIGO DE ACTIVO 15-04526
CAIDA DE TABLET 20/02/2017 DSC 0286/2017 Ruddy Arevalo Arroyo Recibido en DAF el 23/02/2017
DSC CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
20 LECTOR RFID SERIE JB1402550 COD 5-05240
DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS ELTROPICO
20/05/2017 DTIC-UMSI 0059/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 12/06/2017
DTIC CONCLUIDO - FUNCIONARIO
21 LECTOR RFID SERIE JB1202368 COD 5-03184
DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS FATIMA
20/05/2017 DTIC-UMSI 0060/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 12/06/2017
DTIC CONCLUIDO - FUNCIONARIO
22
LECTORES RFID MARCA ALIEN MODELO ALR9900 SERIE JB1202049 COD 5-03472 SERIE JB1202097 COD. 5-03474
DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS SATELITE GNV S.R.L.
24/05/2017 DTIC-UMSI 0042/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 07/06/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
23 LECTOR RFID COD 5-01847 SERIE JB1201778
DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS DRAGON DE ORO
24/05/2017 DTIC-UMSI 0044/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 07/06/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
24 LECTOR RFID SERIE JB1202526 COD 5-03327
DAÑOS EN LECTORES RFID A CAUSA DE TORMENTA ELECTRICA EESS BAGDAD
24/05/2017 DTIC-UMSI 0043/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 07/06/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
25 LECTOR RFID SERIE JB1600136 COD 5-07734
DAÑOS EN LECTOR RFID A CAUSA DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN EESS CUENTAS SAN PABLO CIVICA
04/07/2017 DTIC-UMSI 0072/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 20/07/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
26
TABLET MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY SM-T705M SERIE RF2G40883TT CODIGO 15-04526
RUPTURA DE PANTALLA Y DAÑOS EN FUNCIONAMIENTO POR CAIDA
18/07/2017 INF-DSC 1221/2017 Ruddy Arevalo Arroyo Recibido en DAF el 02/08/2017
DSC CONCLUIDO CIA. DE SEGURO
27
EQUIPO CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA SERIE 2M0319/15 COD 15-04583
CONCENTRADOR DAÑADO DEBIDO A INESTABILIDADES ELECTRICAS EESS TELPEL
18/08/2017 DTIC-UMSI 0081/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 29/08/2017
DTIC CONCLUIDO – FUNCIONARIO REPARÓ
28
EQUIPO CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA SERIE 2M0358/15 COD 15-04602
CONCENTRADOR DAÑADO POR INSTALACION DE OTRO CABLE EN EESS SAN BORJA IRIARTE S.R.L.
31/08/2017 DTIC-UMSI 0086/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 13/09/2017
DTIC CONCLUIDO – EESS REPARÓ
29
RADIOENLACE SERIE 4A-5504588305/411 Y FUENTE POE MODELO UBIQUITI UBI - POE - 24-5 COD 5-04686 / 7-04346
SOBREVOLTAJE EN EQUIPO RADIOENLACE EN ESTACION DE SERVICIO TISTY
16/09/2018 DTIC - UAO 0232/2017 Sergio Vidal, Ariel Sanchez Recibido en DAF el 19/09/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
30
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7,5 METROS MODELO PLEGABLE DE 24 PELDAÑOS COLOR VERDE, CODIGO 2-03379 / 03-02713
DAÑO DE ESCALERA POR CAIDA 27/09/2017 DTIC-UMSI 0089/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 04/10/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
31 ANTENA DE RADIOFRECUENCIA RFID MARCA ALIEN COD 5-03014
FALLAS EN ANTENA RFID DE LA EESS SAN JOAQUIN
18/08/2017 DTICUMSI 0096/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 26/10/2017
DTIC CONCLUIDO – EESS REPUSO
32 CAIDA DE LA TABLET DURANTE ETIQUETADO DEL B-SISA
TABLET GALAXY TAB S SAMSUNG MOD SM - T705M SERIE RF2G507Y31J Y COD 15-04522
01/09/2017 INF TEC DCB 0869/2017 Gery Peña Mora Recibido en DAF el 04/09/2017
DCB CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
33 LECTOR RFID SERIE JB1202473 COD 5-03498
DAÑOS POR TORMENTA ELECTRICA EN LECTOR RFID DE LA EESS COPACABANA
18/10/2017 DTICUMSI 0100/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 31/10/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
34 LECTOR RFID SERIE JB1201984 COD 5-01968
DAÑOS DETECTADOS EN LECTOR RFID DE LA EESS SOINCO
24/10/2017 DTICUMSI 0099/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 31/10/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
35 LECTOR RFID SERIE JB1203080 COD 5-05246
DAÑOS EN LECTOR RFID EN LA EESS MOTO MENDEZ
10/03/2017 DTICUMSI 0097/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 31/10/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
36 LECTOR RFID SERIE: 1125000501374 COD 5-04667
DAÑOS EN LECTOR RFID EN LA EESS LA TERMINAL S.A.
31/05/2017 DTICUMSI 0101/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 31/10/2017
DTIC SE REALIZA SEGUIMIENTO PARA QUE EL
FUNCIONARIO REPARE O REPONGA EL LECTOR
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
37 TABLET SAMSUNG MODELO SM-T705M CON NUMERO DE SERIE RF2G205SYDT Y CODIGO 15-04518
CAIDA DE TABLET DURANTE ETIQUETADO BSISA
10/11/2017 INF-DTJ 0881/2017 Nahuel Tolay Gerez Recibido en DAF el 13/11/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
38
EQUIPO CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA SERIE 2M0249/15 COD 15-04534
DAÑOS EN EQUIPO CONCENTRADOR EN LA EESS 5 HERMANOS
19/11/2017 DTIC-UMSI 0110/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 24/11/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
39 LECTOR RFID SERIE JB1201832 COD 5-01790
DAÑOS EN LECTOR RFID EN LA EESS MANANTIAL II (CBBA)
23/11/2017 DTIC-UMSI 0112/2017 Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 29/11/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
40
5 REPETIDORES MARCA EZTECH: COD 5-06354 SERIE 2R2385/14 COD 5-05516 SERIE 2R1566/14 COD 5-05552 SERIE 2R1150/14 COD 5-06281 SERIE 2R2306/14 COD 5-06715 SERIE 2R2550/14
DAÑOS EN 5 REPETIDORES EN LA EESS EL PORTILLO
05/12/2017 DTICUMSI 0122/2017 Jorge Bedregal Sanjines 08/12/2017
DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
41
LECTOR RFID MARCA ALIEN MODELO ALR 9900 CON NUMERO DE SERIE JB1201933 Y CODIGO 5-01894
DAÑOS EN LECTOR RFID EN LA EESS GAS MAY
07/12/2017 DTIC UMSI 0124/2017 Jorge Bedregal Sanjines 13/12/2017
DTIC
SE REMITIO DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA CIA. DE SEGUROS, EL LECTOR SE
ENCUENTRA EN EVALUACION DE LA CIA. DE SEGUROS
42
TABLET MARCA SAMSUNG,MODELO SM-T705M,NUMERO SERIE RF2G40882LL Y CODIGO DE ACTIVO 15-04524
DAÑOS EN TABLET DE CHUQUISACA 12/12/2017 NI-DCH 1797/2017 Patricia Araujo 19/12/2017
DCH CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
43
TABLET MARCA SAMSUNG, MODELO SM-T705M, CON NÚMERO DE SERIE RF2G1095LXD Y CÓDIGO DE ACTIVO 15-04498
DAÑOS EN TABLET DE ORURO 14/12/2017 DOR 2391/2017 Vladimir Manchego 28/12/2017
DOR CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
GESTIÓN 2018
44
TABLET SAMSUNG MODELO SM-T705M NUMERO DE SERIE RF2G205SWQJ CON CODIGO 15-04530
CAIDA Y DAÑO EN PANTALLA DE TABLET EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE VEHICULO EN EL SISTEMA BSISA
31/01/2018 INF-DLP 0080/2018 Victor Garcia Molina Recibido en DAF el 07/02/2018
DLP CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
45 TABLET MARCA SAMSUNG MOD SM-T705M SERIE RF2G401BYGZ Y COD 15-04520
DAÑOS EN LA BATERIA DE TABLET DURANTE ETIQUETADO DEL B-SISA
30/01/2018 INF-DSC 0178/2018 Luis Montaño Baldivieso Recibido en DAF el 08/02/2018
DSC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
46
EQUIPO CONTROLER CONCENTRADOR MARCA EZ TECH MOD EZ FORECOURT PLUS COD -15-04428 SERIE 2P0808/14
FALLAS EN EQUIPO CONTROL DE GOTA EN LA EESS VALLE HERMOSO
14/02/2018 DTIC-UMSI 0007/2018 Jorge Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 22/02/2018
DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
47 LECTOR RFID MARCA ALIEN MOD ALR9900 SERIE JB1202305 Y COD 5-04127
DAÑOS LECTOR RFID EN LA EESS CARLOS V
27/02/2018 DTIC UMSI 0014/2018 Jorge Osvaldo Bedregal Recibido en DAF el 14/03/2018
DTIC EL LECTOR RFID SE ENCUENTRA EN REPARACIÓN POR LA CIA. DE SEGUROS
48 CONCENTRADOR EZ TECH MOD EZ FORECOURT PLUS COD 15-04240 SERIE 2P0609/14
DAÑOS EN CONCENTRADOR EESS 6 DE AGOSTO I
25/03/2018 DTIC UMSI 0017/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 29/03/2018
DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
49 RADIO ENLACE MARCA MIKROTIC MOD RBDYNADISHG-5HACD COD 5-07798 SERIE 667A04DDE571
SE DETECTARON LA CAIDA DEL ENLACE EN EL EQUIPO YPFB PUERTO QUIJARRO
25/03/2018 DTICUMSI 0020/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 03/04/2018
DTIC EL RADIOENLACE REPUESTO SERÁ ENTREGADO LA PRIMERA SEMANA DE JULIO
50 REPETIDOR EZ TECH MOD EZ REMOTE COD 5-06590 SERIE 2 R 2280/14
FALLA TECNICA QUE IMPEDIA LA CONEXIÓN DEL DISPENSER CON EL EL EQUIPO EZ REMOTE 2G EESS PETROGAS
06/04/2018 DTIC UMSI 0028/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 16/04/2018
DTIC
EL REPETIDOR FUE ENTREGADO A LA CIA DE SEGUROS PARA SU EVALUACIÓN, ASIMISMO SE SOLICITÓ A LA DTIC DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA REMISIÓN A LA CIA DE SEGUROS
51 TABLET MARCA SAMSUNG SERIE RF2F319TAZJ COD 15-03518
FALLAS EN EL PROCESO DE ETIQUETADO DE B SISA REINICIANDO AL LLEGAR AL 60 % DE BATERIA Y DIFICULTAD PARA RECONOCER LA TARJETA SIM
17/04/2018
DCH 0206/2018 Mery Doria Medina Recibido en DAF el 19/04/2018
DCH CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
52 REPETIDOR EZ TECH MODELO EZ REMOTE COD 5-05739 SERIE 2R1656/14
FALLA TECNICA QUE IMPIDE LA CONEXIÓN DEL DISPENSER CON EL EL EQUIPO EZ REMOTE EESS BASSAM
23/04/2018 DTIC UMSI 0029/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 26/04/2018
DTIC
EL REPETIDOR FUE ENTREGADO A LA CIA DE SEGUROS PARA SU EVALUACIÓN, ASIMISMO SE SOLICITÓ A LA DTIC DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA REMISIÓN A LA CIA DE SEGUROS
53
UPS MARCA OMEGA MODELO 412K02 SERIE 1508150235 QUE FORMA PARTE DE RADIOENLACE 5-07862
FALLAS EN UPS CAUSA DESCONOCIDA 16/05/2018 DTICUMSI 0044/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 25/05/2018
DTIC SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO Y SE REALIZA BUSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN DEL ACTIVO
54
TABLET MARCA SAMSUNG,MODELO SM-T705M,NUMERO SERIE RF2G205SXTJ CODIGO DE ACTIVO 15-04513
ROTURA DE PANTALLA A CAUSA DE CAIDA DURANTE INSPECCION VOLUMETRICA
08/06/2018 DBN 0290/2018 Hugo Lozano Burgos Recibido en DAF el 15/06/2018
DBN SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS
55
SERVIDOR PARA EL PROYECTO B-SISA MARCA DELL MODELO POWEREDGE T120 SERIE 597V0Z1 CODIGO 15-04036
DAÑOS EN SERVIDOR POR TORMENTA ELECTRICA EN EESS "PISIGA"
10/06/2018 INF-DOR 0329/2018 Fernando Espejo Choque Recibido en DAF el 18/06/2018
DOR SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS
56 LECTOR RFID MARCA MOTOROLA MODELO FX9500 SERIE 1409200507112 CODIGO 5-04692
FALLAS EN EQUIPO LECTOR RFID EESS "CAPARARI YPFB"
11/06/2018 DTICUMSI 0050/2018 Jorge Bedregal Recibido en DAF el 19/06/2018
DTIC SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS
57
EQUIPO PARA EL CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH MODELO FORECOURT PLUS 2GS SERIE 2P0805/14 CODIGO 15-04426
FALLAS EN EQUIPO CONCENTRADOR DE GOTA EN EESS "VINTO"
12/06/2018 INF-DOR 0338/2018 Fernando Espejo Choque Recibido en DAF el 18/06/2018
DOR SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS
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N° OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO
58
RADIOENLACE (USUARIO) DYNADISH-5HACD, CON NÚMERO DE SERIE 667A04504987/539 Y CÓDIGO 5-07757
FALLAS EN RADIOENLACE 07/06/2018 INF-DBN 0244/2018 Armin Loza Quispe Recibido en DAF el 15/06/2018
DBN SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS
EQUIPOS ENTREGADOS EN REPOSICIÓN POR LA CÍA. DE SEGUROS Y FUNCIONARIOS GESTIÓN 2018 Al 30 de junio del 2018
N° FECHA DIRECCION /
UNIDAD
EQUIPO SINIESTRADO EQUIPO REPUESTO INFORME DE REPOSICION DE
ACTIVO DESCRIPCION MODELO SERIE CODIGO DESCRIPCION MODELO SERIE
1 09/02/2018 DTJ SWITCH DE 24 PUERTOS
NETGEAR JGS524 22319A5300834 15-02516
SWITCH DE 24 PUERTOS TP-LINK
SG1024D 2156054001336 DAFUAD
0023/2018
2 27/02/2018 DTJ TABLET MARCA SAMSUNG SM-T705M RF2G205SYDT 15-04518 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB
S2 R52J5162D8F
DAFUAD 0044/2018
3 22/02/2018 DTIC TELEVISOR LG 55UH8500 701RMKU9S469 5-07890 TELEVISOR LG 55UH8500 701RMNE9S375 DAFUAD
0040/2018
4 27/02/2018 DCB CPU MARCA HP
MXL3412X6R 15-02740 CPU MARCA HP - MXL63221LB DAFUAD
0045/2018
5 08/03/2018 DBN DISTANCIOMETRO LASER GLM150 5063250 3-00604 DISTANCIOMETRO LASER GLM150 709305427 DAFUAD
0092/2018
6 27/03/2018 DCH TABLET MARCA SAMSUNG SM-T705M RF2G40882LL 15-04524 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB
S2 R52J50600RY
DAFUAD 0102/2018
7 21/05/2018 DTIC LECTOR RFID MARCA
ALIEN ALR-9900 JB1202069 5-01758 LECTOR RFID MARCA ALIEN ALR-9900+ JB1202223
DAFUAD 0112/2018
8 21/05/2018 DTIC LECTOR RFID MARCA
ALIEN ALR-9900 JB1201783 5-01856 LECTOR RFID MARCA ALIEN ALR-9900+ JB1001148
DAFUAD 0111/2018
9 22/05/2018 DCB TABLET MARCA SAMSUNG SM-T705M RF2G507Y31J 15-04522 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB
S2 8” R52J117GRBL
DAFUAD 0113/2018
10 09/06/2017 DAF NOTEBOOK SONY SVD132A14L 54591628 0001015 15-00925 COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD 710S MP1BFCS4 DAFUAD
0120/2018
11 09/06/2018 DTIC CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH
FORECOURT PLUS 2GS
2M0249/15 15-04534 CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH
EZFORECOURT PLUS 2GS
2M0234/17 DAFUAD
0121/2018
12 22/06/2018 DCD GPS MARCA GARMIN OREGON 550T 1MY060318 5-04677 GPS MARCA GARMIN OREGON 750T 4SQ012895 DAFUAD
0141/2018
13 22/06/2018 DSC TABLET MARCA SAMSUNG SM-T705M RF2G401BYGZ 15-04520 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB
S2 8” SM-T719Y
R52J506D0VL DAFUAD
0140/2018
14 25/06/2018 DTIC REPETIDOR MARCA
EZTECH EZID REMOTE
2GS 2R1150/14 5-05552 REPETIDOR MARCA EZTECH EZ REMOTE 2G 2R2676/14
DAFUAD 0144/2018
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EQUIPOS ENTREGADOS EN REPOSICIÓN POR LA CÍA. DE SEGUROS Y FUNCIONARIOS GESTIÓN 2018 Al 30 de junio del 2018
N° FECHA DIRECCION /
UNIDAD
EQUIPO SINIESTRADO EQUIPO REPUESTO INFORME DE REPOSICION DE
ACTIVO DESCRIPCION MODELO SERIE CODIGO DESCRIPCION MODELO SERIE
15 25/06/2018 DTIC CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH
FORECOURT PLUS 2GS
2P0808/14 15-04428 CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH
EZFORECOURT PLUS 2GS
2M0047/18 DAFUAD
0146/2018
16 25/06/2018 DTIC CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH
FORECOURT PLUS 2GS
2P0609/14 15-04240 CONCENTRADOR CONTROL DE GOTA MARCA EZTECH
EZFORECOURT PLUS 2GS
2M0050/18 DAFUAD
0145/2018
17 29/06/2018 DSC TABLET MARCA SAMSUNG SMT325 RF2F40KVXRZ 15-03519 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB
S2 8” SM-T719Y
R52J50R9PMP
18 29/06/2018 DSC DISCO DURO EXTERNO
MARCA TOSHIBA DE 1TB V63700-C 52C8F1YNSSX3 15-02884
DISCO DURO EXTERNO MARCA TOSHIBA DE 1TB
DTB410 28DET48DT10F
19 29/06/2018 DCH TABLET MARCA SAMSUNG SMT325 RF2F319TAZJ 15-03518 TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY TAB
S2 8” SM-T719Y
R52J50R9NNR
TOTAL ACTIVOS REPUESTOS 19
Página 131 de 173
RECLAMOS POR SINIESTROS - PÓLIZA SEGURO AUTOMOTOR
Al 30 de junio del 2018
Nº FECHA DE
SINIESTRO REFERENCIA DEL SINIESTRO
VEHICULO
SINIESTRADO
PLACA DE
CONTROL CUSTODIA
INFORME DEL
SINIESTRO ESTADO
GESTION 2016
1 24/10/2016 VUELCO DE CAMPANA CAMIONETA
NISSAN - FRONTIER 2823 APG DPD DPD 0308/2016
EL TALLER HONDA SERVICE SE ENCUENTRA
REALIZANDO LA EVALUACIÓN TECNICA DEL VEHICULO
SUGERIDO
GESTION 2017
2 03/01/2017 DAÑOS DE GRAN MAGNITUD EN EL
VEHICULO
VAGONETA HILUX
SURF 3814-DPI DCB DCB 0013/2017
LA CIA. DE SEGUROS EMITIÓ LA ORDEN DE COMPRA DE
VAGONETA SUGERIDA POR DISTRITAL CBBA
3 07/05/2017 ROTURA PARABRISAS DELANTERO, Y DAÑOS
EN LA PARTE LATERAL FRONTAL TRASERO
CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 2822-XCF DBN INF-DBN 0248/2017
LA CIA DE SEGUROS PROPUSO UN VEHICULO DE LA
AUTOVENTA PARA REVISIÓN
4 12/05/2017 ROTURA DE PARABRISAS, Y ABOLLADURAS EN
CHAPA Y PARACHOQUE
CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 2823-AAI DTJ DTJ 0324/2017 CONCLUIDO
GESTION 2018
5 10/01/2018 DESTROZO DE CHAPAS POR INTENTO DE
ROBO
VAGONETA NISSAN
NV2500 3874-PYR DLP
INF-TEC-DLP
0052/2018 CONCLUIDO
6 12/01/2018
PARACHOQUES DELANTERO DAÑADO,
MASCARA FRONTAL ROTA, CAPO DAÑADO,
ALOGENO Y MATABURRO DAÑADO
VAGONETA NISSAN
PATROL 3439-DRS DOIH DOIH 0003/2018 CONCLUIDO
7 19/01/2018 ABOLLADURAS EN EL CAPOT CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3439-CXG DCB INF-DCB 0064/2018 CONCLUIDO
8 02/04/2018 ABOLLADURA EN LA PARTE INFERIOR
DELANTERA DEL VEHICULO VAGONETA NISSAN 3874-PZU DSC INF-DSC 0554/2018 CONCLUIDO
9 12/04/2018 DAÑOS EN EL RETROVISOR IZQUIERDO VAGONETA TOYOTA
HILUX SURF 3814-DED DOIH-DCB INF-DOIH 0017/2018 EL VEHICULO SERA LLEVADO A TALLER
10 21/04/2018 COLISION CON MINIBUS EN LA PARTE
LATERAL PARACHOQUE Y CAPO
CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3450-TIE DLP INF-DLP 0486/2018
EL VEHICULO FUE REPARADO, SOLO FALTA ENTREGA DE
MASCARA
11 26/04/2018 ABOLLADURA CON FISURA EN EL RADIADOR
OCASIONADA POR IMPACTO DE PIEDRA
CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3439-HSC DPT INF-DPT 0149/2018
EL RADIADOR FUE REPUESTO, DISTRITAL POTOSI DEBE
REALIZAR PRUEBAS
12 04/05/2018 RESPONSABILIDAD CIVIL CON VEHICULO
3123-BFE
CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3439-DAR DSC INF-DSC 0782/2018 EL VEHICULO AFECTADO FUE REPARADO
13 14/05/2018 RUPTURA DE FARO TRASERO DERECHO
(STOP)
CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3439-EGR DPT INF-DPT 0177/2018
EL TALLER MARQUEZ ESTA REALIZANDO LA COTIZACION
DEL STOP
14 18/05/2018 ROTURA DE PARABRISAS CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3439-ENK DBN INF-DBN 0249/2018
EL VEHICULO INGRESARA A TALLER DE LA CIA DE
SEGUROS
15 19/05/2018 TORCIDO DE MATABURROS Y QUEBRADO DE VAGONETA NISSAN 3439-DFL DOIH INF-DOIH 0020/2018 EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN TALLER MARQUEZ
Página 132 de 173
Nº FECHA DE
SINIESTRO REFERENCIA DEL SINIESTRO
VEHICULO
SINIESTRADO
PLACA DE
CONTROL CUSTODIA
INFORME DEL
SINIESTRO ESTADO
PARACHOQUES POR CHOQUE CON CAMION PATROL
16 22/05/2018 DAÑOS EN STOP IZQUIERDO CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3450-TAY DLP
INF-TEC-DLP
0739/2018
EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO,
POSTERIORMENTE SE COLOCARA EL STOP REPUESTO
17 25/05/2018 CLISADURA DE PARABRISAS CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3439-HPT DCOD DCOD 0038/2018
EL VEHICULO FUE LLEVADO PARA CAMBIO DE
PARABRISAS
18 05/06/2018 CLISADURA DE PARABRISAS CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3439-EFL DSC DSC N° 1046/2018 CONCLUIDO
19 08/06/2018 CLISADURA DE PARABRISAS VAGONETA NISSAN
PATROL 3439-DPN DCOD DCOD 0043/2018
LA CIA DE SEGUROS EMITIRÁ ORDEN PARA CAMBIO DE
PARABRISAS EN TALLER TAIYO
20 15/06/2018 DAÑOS CONSIDERABLES POR CHOQUE CON
DOS SEMOVIENTES
CAMIONETA NISSAN
FRONTIER 3450-TKH DLP INF-DLP 0848/2018
EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN COTIZACION DE
DAÑOS POR TALLER TAIYO
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SEGUROS DE VIDA
A requerimiento de las Áreas Organizacionales a nivel nacional, al 30 de junio de 2018, se coordinó con la Compañía de Seguros PROVIDA S.A. para la obtención de Certificaciones de Seguro de Vida para el personal de la ANH, a objeto de realizar inspecciones, fiscalizaciones o supervisiones en campo, planta o pozo de las empresas reguladas, según el siguiente detalle:
N° NOMBRE DEL FUNCIONARIO UNIDAD ACTIVIDAD VIAJE
MONTO DESDE HASTA
1 Henry Hurtado Senseve DDT Inspección técnica gasoducto GOB 16/01/2017 19/01/2017 15.000,00
2 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión planta de amoniaco y urea 16/01/2018 17/01/2018 50.000,00
3 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión planta de amoniaco y úrea 16/01/2018 17/01/2018 50.000,00
4 Gustavo Juan Carrasco Ayma DRI Supervisión planta de amoniaco y úrea 16/01/2018 17/01/2018 50.000,00
DRI DTEP (DPR y DEX) DDT - DTJ - DCH
61 CERTIFICADOS 34 21 6
0
10
20
30
40
CERTIFICADOS DE VIDA EMITIDOS Al 30 de Junio de 2018
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N° NOMBRE DEL FUNCIONARIO UNIDAD ACTIVIDAD VIAJE
MONTO DESDE HASTA
5 Williams Dersu Lopez Luna DRI Supervisión facilidades de almacenajes propano 06/02/2018 07/02/2018 50.000,00
6 Juan Jose Focaccio Tejada DPR Inspección equipo de perforación pozo COL-4H 22/02/2018 23/02/2018 50.000,00
7 Auster Adalid Chavez Ortiz DPR Inspección equipo de perforación pozo COL-4H 22/02/2018 23/02/2018 50.000,00
8 Francisco Royo Lazo DDT Inspección planta de compresión Rio Grande 14/03/2018 14/03/2018 15.000,00
9 Nelson Andrés Lamas Rodriguez DTEP Guiar a la delegación de Paraguay en visita a plantas 09/03/2018 09/03/2018 15.000,00
10 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Visita instalaciones de PSL Rio Grande y Planta de Gas natural
licuado 09/03/2018 09/03/2018 50.000,00
11 Alejandro Humberto Aspiazu Arce DTEP Visita inspección a planta 09/03/2018 09/03/2018 15.000,00
12 Adonay Rengel Moreno DTEP/DEX Inspección Técnica al pozo Boyuy -X2 (Buy - X2) 20/03/2018 23/03/2018 15.000,00
13 Jorge Quinteros Tufiño DTEP/DPR Inspección a mantenimiento paro planta Rio Grande 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00
14 Juan Carlos Sanchez DTEP-DPR Inspección Operaciones de perforación y equipo 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00
15 Marco Lara Castro DTEP/DPR Inspección a mantenimiento paro planta Rio Grande 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00
16 Juan Jose Focaccio Tejada DTEP-DPR Inspección Operaciones de perforación y equipo 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00
17 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión P.A.U. Instalaciones Fosa y Gravetal 19/03/2018 23/03/2018 50.000,00
18 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión P.A.U. Instalaciones Fosa y Gravetal 19/03/2018 23/03/2018 50.000,00
19 Sergio Luis Aquino Colodro DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 26/03/2018 29/03/2018 50.000,00
20 Israel Santiago Rodriguez Cuevas DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 26/03/2018 29/03/2018 50.000,00
21 Sergio Luis Aquino Colodro DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 02/04/2018 05/04/2018 50.000,00
22 Israel Santiago Rodriguez Cuevas DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 02/04/2018 05/04/2018 50.000,00
23 Patricia Araujo Gainsborg DCH Inspección In Situ de Terminales de Almacenaje 10/04/2018 27/04/2018 15.000,00
24 Brandon Junnyor Jimenez Salazar DCH Inspección In Situ de Terminales de Almacenaje 10/04/2018 27/04/2018 15.000,00
25 Luis Alberto Quispe Guzman DCH Inspección In Situ de Terminales de Almacenaje 10/04/2018 27/04/2018 15.000,00
26 Iber Fernando Navarro Gallardo DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/04/2018 25/04/2018 50.000,00
27 Miguel Mauricio Balanza Llanos DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 23/04/2018 25/04/2018 50.000,00
28 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 23/04/2018 25/04/2018 50,000,00
29 Auster Adalid Chavez Ortiz DTEP-DPR Inspección Técnica al pozo Caranda X100 5 Petrobras Bolivia 25/04/2018 27/04/2018 50,000,00
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N° NOMBRE DEL FUNCIONARIO UNIDAD ACTIVIDAD VIAJE
MONTO DESDE HASTA
30 Juan Jose Focaccio Tejada DTEP-DPR Inspección Equipo de Perforación, Operaciones 25/04/2018 27/04/2018 50,000,00
31 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/04/2018 25/04/2018 50,000,00
32 Jorge Rafael Quinteros Tufiño DTEP/DPR Supervisión Mantenimiento 07/05/2018 10/05/2018 50,000,00
33 Gustavo Juan Carrasco Ayma DRP Supervisión al Mantenimiento Paro de Planta 07/05/2018 10/05/2018 50,000,00
34 Benito Javier Guerrero Carrazana DTJ Inspección Técnica Instalaciones Almacenaje Combustible 23/05/2018 23/05/2018 15.000,00
35 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/05/2018 25/05/2018 50,000,00
36 Carmin Sarahi Guzman Vergara DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/05/2018 25/05/2018 50,000,00
37 Israel Santiago Rodriguez Cuevas DRP Inspección Técnica Plantas Carrasco Palomar 05/06/2018 08/06/2018 50,000,00
38 Gustavo Juan Carrasco Ayma DRP Inspección Técnica Plantas Carrasco Palomar 05/06/2018 08/06/2018 50,000,00
39 Sergio Luis Aquino Colodro DRP Inspección Plantas BBL/CRC y Palomar 05/06/2018 08/06/2018 50,000,00
40 Luis Carlos Ayllon Escobar DRI Supervisión a la Planta Amoniaco Urea YPFB Cochabamba (Bulo
Bulo) 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
41 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión a la Planta Amoniaco Urea YPFB Cochabamba (Bulo
Bulo) 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
42 German Daniel Jimenez Teran DRI Supervisión a la Planta Amoniaco Urea YPFB Cochabamba (Bulo
Bulo) 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
43 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 26/06/2018 28/06/2018 50,000,00
44 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
45 Iber Fernando Navarro Gallardo DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen PSLCV 26/06/2018 28/06/2018 50,000,00
46 Iber Fernando Navarro Gallardo DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen PSLCV 18/06/2018 20/06/2018 50,000,00
47 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a las Estaciones de Regasi YPFB Oruro 13/06/2018 15/06/2018 50,000,00
48 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 20/06/2018 22/06/2018 50,000,00
49 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión a YPFB Estaciones de Regasificación La Paz 21/06/2018 22/06/2018 50,000,00
50 Luis Carlos Ayllon Escobar DRI Supervisión a YPFB Estaciones de Regasificación La Paz 21/06/2018 22/06/2018 50,000,00
51 Erick Gilbert Gutierrez Dávila DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
52 Carmin Sarahi Guzman Vergara DRI Supervisión a las Estaciones de Regasificación 18/06/2018 20/06/2018 50,000,00
53 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a las Estaciones de Regasificación 20/06/2018 22/06/2018 50,000,00
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N° NOMBRE DEL FUNCIONARIO UNIDAD ACTIVIDAD VIAJE
MONTO DESDE HASTA
54 Miguel Mauricio Balanza Llanos DRI Supervisión Planta de GNL 15/06/2018 15/06/2018 50,000,00
55 German Daniel Jimenez Teran DRI Supervisión Planta de GNL 15/06/2018 15/06/2018 50,000,00
56 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión Planta de GNL 15/06/2018 15/06/2018 50,000,00
57 Luis Pili Tunici DEX Inspección pozo exploratorio Boyuy X2 campo Margarita (Tarija) 26/06/2018 29/06/2018 15,000,00
58 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a la operación, seguridad y sistemas de medición de
volumen YPFB 22/06/2018 22/06/2018 50,000,00
59 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la operación, seguridad y sistemas de medición de
volumen YPFB 22/06/2018 22/06/2018 50,000,00
60 Miguel Mauricio Balanza Llanos DRI Supervisión al Parp programado RON 26/06/2018 27/06/2018 50,000,00
61 Miriam Guarachi Carrasco DRI Supervisión Oro Negro 26/06/2018 27/06/2018 50,000,00
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Lograr una gestión de Recursos Humanos eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del Sistema de Administración de Personal, garantizando una adecuada dotación, registro, movilidad, capacitación y evaluación del desempeño del personal, hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de lo establecido en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público, política de calidad y otras disposiciones vigentes.
UNIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
JEFE DE UNIDAD
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL
RESPONSABLE DE AREA
ÁREA DE REGISTRO Y ARCHIVO
ENCARGADA DE AREA
ÁREA DE CAPACITACIÓN
Y BIENESTAR SOCIAL
RESPONSABLE DEL ÁREA
OBJETIVO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UTH
Página 139 de 173
• Reclutamiento de Personal
• Selección de Personal
• Incorporación e Inducción de Personal
Subproceso 1: Reclutamiento y Selcción de Personal
Permanente y/o Eventual
• Solicitud y Evaluación de Personal
• Incorporación e Inducción
Subproceso 2: Contratación de Personal Permanente y Eventual • Preparación, Revisión,
Procesamiento, Presentación y Archivo de Descargos (Haberes)
• Preparación, Revisión, Procesamiento, Presentación y Archivo de Descargos (Refrigerio)
Subproceso 3: Planilla RC IVA – Formulario 110
• Registro de Información en el SIGMA
• Elaboración y procesamiento de Planillas
• Gestión de Pago de Sueldos
Subproceso 4: Remuneración
• Detección de Necesidades
• Programación de la Capacitación
• Actividades previas a la ejecución
• Ejecución y Evaluación de la Capacitación
• Evaluación Anual
Subproceso 5: Capacitación Productiva
• Programación
• Ejecución
Subproceso 6: Evaluación del Desempeño de
Personal Permanente • Generación de la Información
• Clasiicación y Organización
• Actualización de la Información
Subproceso 7: Registro y Archivo de Carpetas de
Personal
• Solicitud de Convenio Individual
• Incorporación de Pasantes
• Procesamiento de Planilla de Mensual de compensación
• Finalización de Convenios
Subproceso 8: Gestión de Pasantías
•Proceso de pago de Examenes Pre-Ocupacionales
•Afiliación a la CPS
Subproceso 9: Gestión del Seguro Social de Corto
Plazo
•Elaboración de Planillas
•Gestión de Pagos
•Entrega o remisión de boletas de asignaciones.
Subproceso 10: Gestión de Asignaciones Familiares •Atención de Salud
•Seguimiento a Casos Especiales
•Gestión de Campañas y Actividades de Salud
Subproceso 11: Prestaciones de Salud
•Asignación Horario de Lactancia
•Uso de Salas de Lactancia
Subproceso 12: Aplicación del Horario de Lactancia y Uso de Salas de Lactancia
PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UTH
Página 140 de 173
79 %
21 %
PERMANENTE
CONSULTOR
PERSONAL ACTIVO A NIVEL NACIONAL Al 31 de junio de la gestión 2018, se ha registrado un total de 557 funcionarios activos con la siguiente distribución:
DISTRIBUCION DE PERSONAL POR CONDICION
Al 30 de Junio de 2018
Elaboración: UTH
Elaboración: UTH
INICIO DE PRUEBA PILOTO DEL MODULO DE PERMISOS Y LICENCIAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS Considerando la conclusión de la etapa de diseño y desarrollo del módulo de permisos y licencias en el Sistema Integrado de Recursos Humanos y los ajustes realizados a la funcionalidad del mismo en coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, en el mes de febrero se realizó una capacitación a la Dirección Distrital La Paz a objeto de iniciar la prueba piloto
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
PERMANENTES 440 407 431 424 436 440
CONSULTORES 112 140 127 121 119 118
050
100150200250300350400450500
Personal por Condición al 30 de Junio de 2018
CONDICION Nº PERSONAL PORCENTAJE %
PERMANENTE 440 79 %
CONSULTOR 118 21 %
TOTAL 558 100 %
AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
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respectiva, dado que la mencionada Dirección es una de las principales solicitantes de salidas oficiales de acuerdo a la naturaleza de las actividades que realiza, producto de dicha capacitación se solicitaron algunos ajustes más a la DTIC. En fecha 12 de marzo de 2018 se emite la UTH 0488/2018 comunicando a la Dirección Distrital La Paz la fecha de inicio de la Prueba Piloto, con la finalidad de retroalimentar funcionalidades relativas al uso de las salidas oficiales y particulares, para de esa manera coadyuvar al logro de objetivos Institucionales.
CONTROL DE PERSONAL SOLICITUDES DE VACACION
Al 30 de Junio de 2018, la Unidad de Gestión del Talento Humano, atendió 1787 solicitudes de vacación de las diferentes Direcciones y Unidades Organizacionales, como se detalla a continuación:
VACACIONES ATENDIDAS POR DIRECCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018
DIRECCIÓN EJECUTIVA (DE) 68
DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE HIDROCARBUROS (DOIH)
83
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) 139
DIRECCIÓN JURIDICA (DJ) 157
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTADISTICA (DPE) 71
DIRECCIÓN DE ADMINITRACIÓN Y FINANZAS (DAF) 202
DIRECCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIÓN (DTTC) 290
DIRECCIÓN TÉCNICA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (DTEP) 74
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA (DRE) 51
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DISTRITAL (DCOD) 73
DIRECCIÓN DISTRITAL (DLP) 76
DIRECCIÓN DISTRITAL (DSC) 164
DIRECCIÓN DISTRITAL (DCB) 112
DIRECCIÓN DISTRITAL (DTJ) 80
DIRECCIÓN DISTRITAL (DCHQ) 25
DIRECCIÓN DISTRITAL (DOR) 40
DIRECCIÓN DISTRITAL (DPT) 13
DIRECCIÓN DISTRITAL (DBN) 46
DIRECCIÓN DISTRITAL (DPD) 23
TOTAL 1787
Elaboración: UTH
Página 142 de 173
FALTAS A SU FUENTE DE TRABAJO
Al 30 de junio de 2018, se registraron 33 faltas en las distintas Direcciones y Unidades, entre el personal Permanente y Consultor Individual de Línea, como se detalla a continuación:
Elaboración: UTH
DE (UTCL, UAI, UDC) 4%
DOIH 5%
DTIC 8%
DJ 9%
DPE 4%
DAF 11%
DTTC (DRI , DDT, DCD) 16%
DTEP (DEP, DRP) 4%
DRE 3%
DCOD 4%
DLP 4%
DSC 9%
DCB 6%
DTJ 4%
DCHQ 1%
DOR 2%
DPT 1%
DBN 3%
DPD 1%
SOLICITUDES DE VACACIONES ATENDIDAS EN % POR DIRECCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018
DE (UTCL, UAI, UDC)DOIHDTICDJDPEDAFDTTC (DRI , DDT, DCD)DTEP (DEP, DRP)DREDCODDLPDSCDCBDTJDCHQDORDPTDBNDPD
DE
UA
I
UD
C
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C
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N
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D
0
5
10
15
0 0 1
0 1
0 0 0
4
0 0 0 1
0 0 0
11 9
0 1
0 0 0
4
1
FALTAS DEL PERSONAL A SU FUENTE DE TRABAJO POR DIRECCIÓN Y/O UNIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018
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JUSTIFICACIONES DE OMISION DE MARCADO
Al 30 de junio de 2018, se registraron 64 justificaciones de omisión de marcado en las distintas Direcciones y Unidades, entre el personal Permanente y Consultor Individual de Línea, como se detalla a continuación:
Elaboración: UTH
PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS
En atención a los artículos N° 41 inciso c) y N° 51 inciso n) del Reglamento Interno de Personal vigente se remitió el Informe UTH 00072/2018 dando a conocer a los funcionarios que reincidieron atrasos acumulados de más de 150 y 300 minutos en un periodo trimestral, estableciendo sanciones según cuadro siguiente:
SANCIONES POR CONCLUSIÓN DE PROCESOS
POR ACUMULACIÓN DE MÁS DE 300 MINUTOS EN UN TRIMESTRE Al 30 de Junio de 2018
N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN RESOLUCIÓN
SUMARIAL FECHAS DE EMISIÓN
OBJETO SANCIÓN
ECONOMICA S/ HABER BASICO
MONTO DESCUENTO Bs.
1 ARANCIBIA UZQUEDA ABEL ROLANDO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
2 ATAHUACHI QUISPE HUGO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
3 AVILA CHIRVECHES MARIA LUISA PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
4 CARBAJAL FLORES SABINO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
5 CHAVEZ DE LA ROSA ENRIC LILIANA TRINIDAD PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
6 CONDE LECOÑA FIDEL ANGEL PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
7 FLORES SANCHEZ JUAN PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
8 GUMIEL EGUIVAR CRISTHIAN AGUSTIN PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
1
10
DA
F
DC
D
DC
OD
DD
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P
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2 2 2 2 3
4
7
2
7
0
3
0 0 0 0 0
JUSTIFICACIÓN DE OMISION DE MARCADO POR DIRECCIÓN Y/O UNIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018
J/OM
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9 GUTIERREZ ROSAS LEYDY HELEN PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
10 HUALLPARA CASAZOLA AYLIN JESELY PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
11 MENDOZA MENDOZA FRANKLIN DANIEL PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
12 MONTES DE OCA ROSAS RUDY PEDRO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
13 MOSCOSO RUELAS LUZ CONCEPCION PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
14 NEMTALA CHAIN MIRTHA PATRICIA PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
15 PARRA CATARI JOHNNY WILSON PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
16 REA RAMIREZ AUGUSTO PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
TOTAL DESCUENTOS POR SANCIONES SEGÚN RESOLUCIONES SUMARIALES 0,00
Elaboración: UTH
POR REINCIDENCIA DE MÁS DE 151 MINUTOS EN UN TRIMESTRE
Al 31 de Marzo de 2018
N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN RESOLUCIÓN
SUMARIAL FECHAS DE EMISIÓN
OBJETO SANCIÓN
ECONOMICA S/ HABER BASICO
MONTO DESCUENTO Bs.
1 MAMANI APAZA MARIA SALOME PERMANENTE PENDIENTE ACUMULACIÓN DE ATRASOS - -
TOTAL DESCUENTOS POR SANCIONES SEGÚN RESOLUCIONES SUMARIALES 0,00
PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS Dando cumplimiento al Decreto Supremo N° 3448 Reglamento de la Ley N° 1006 del Presupuesto General del Estado Gestión 2018 de 03 de enero de 2018, que en su Art. 28 (Régimen de Vacaciones) establece la compensación económica de la vacación en las entidades sujetas al Régimen del Estatuto del Funcionario Público; durante el periodo Diciembre 2017 a Marzo de 2018, se recibieron un total de (47) solicitudes de pago de vacaciones no utilizadas, de las cuales se pagaron (37), se encuentran en proceso de pago (10), emitiéndose el Informe Técnico de solicitud de Modificación Presupuestaria UTH 0057/2018 de 26 de marzo de 2018, para el pago de las mismas, de acuerdo al siguiente detalle:
PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS Al 30 de septiembre de 2017
N° NOMBRE MOTIVO ESTADO MONTO (Bs.)
1 ROCHA VASQUEZ TANYA TAMARA Renuncia Pagado 8.146,58
2 VEGA COAQUIRA HUGO Renuncia Pagado 3.012,91
3 SANDOVAL CASANOVA SILVANA MARIBEL Renuncia Pagado 2.392,61
4 LOPEZ PALACIOS MARIA JOSE Renuncia Pagado 9.792,90
5 ARAMAYO PIZARRO RODRIGO DAMIAN Desvinculación Pagado 8.014,60
6 CAMEO TORREZ JOSE ANTONIO Desvinculación Pagado 3.242,00
7 HUANCA TITO LE MARIEL Desvinculación Pagado 2.695,45
8 TORRICO ARAUJO ENRIQUE AUGUSTO Desvinculación Pagado 14.380,37
9 SOSA LOZA MARILE BELINDA MAIRA Desvinculación Pagado 10.614,63
10 LOZA YUJRA SIMAR RODMY Desvinculación Pagado 17.801,60
11 HUANCA MENDOZA CARLA CARMEN Desvinculación Pagado 3.821,22
12 FUENTES SALOME GEMA EMILIA Desvinculación Pagado 10.080,00
13 ANGLES AVENDAÑO ZONIA MARTA Desvinculación Pagado 28.701,00
14 VISCARRA TORREZ OMAR ANTONIO Desvinculación Pagado 25.499,43
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N° NOMBRE MOTIVO ESTADO MONTO (Bs.)
15 PAZ SORIA JULIO CESAR Desvinculación Pagado 15.522,02
16 ENCINAS LOSANTOS RODRIGO ALEJANDRO Desvinculación Pagado 15.384,25
17 CANDIA RIVERA ROBERTO JOSE Desvinculación Pagado 2.143,40
18 VALENCIA CRUZ VICTOR Desvinculación Pagado 3.405,05
19 LEYTON VELA SANDRA GEOVANA Desvinculación Pagado 27.133,10
20 VARGAS ESPINOZA NADIEZHDA Desvinculación Pagado 13.882,59
21 MERIDA AYALA ANA PAOLA Desvinculación Pagado 16.427,25
22 FRANCO CADARIO LUIS FERNANDO Desvinculación Pagado 12.340,26
23 COLODRO DURAN RONALD Desvinculación Pagado 7.235,50
24 AREVALO ARROYO RUDDY ALDO Desvinculación Pagado 3.478,00
25 MERCADO HINOJOSA PAOLA CAROLINA Desvinculación Pagado 12.516,00
26 CHAVEZ LIMA RODRIGO JORGE Desvinculación Pagado 4.340,00
27 BELTRAN AGUILAR VIVIAN INES Desvinculación Pagado 4.603,40
28 FRANCO JIMENEZ CARLOS ALBERTO Desvinculación Pagado 3.175,40
29 VALDEZ GUERRERO ROSA ALICIA Desvinculación Pagado 16.633,50
30 SUAREZ LANDIVAR RAUL FERNANDO Desvinculación Pagado 4.959,54
31 VARGAS MACIAS HUGO ALBERTO Desvinculación Pagado 3.591,57
32 VARGAS VILLANUEVA MARCELO Desvinculación Pagado 5.510,60
33 VEGA BOLIVAR KARLA SDENKA Desvinculación Pagado 9.827,70
34 MEDINACELLI RIOS MARIA YENNY Renuncia Pagado 6.173,55
35 SAHONERO IBAÑEZ VELMA JUDITH Renuncia Pagado 12.195,30
36 PINEDO RODRIGUEZ ANTONIETA CONSUELO Renuncia Pagado 8.043,26
37 ZARATE ADUVIRI EDHVIN Renuncia Pagado 5.489,00
38 ROMAN ANDRADE POL WILLAN Renuncia En Proceso -
39 HENRY BLACUT CHRISTIAN LUIS Desvinculación En Proceso -
40 MALDONADO BOLIVAR ERIKA CARMEN Desvinculación En Proceso -
41 VARGAS QUIACHACA JENNY Desvinculación En Proceso -
42 TICONA LIMACHI CLAUDIA XIMENA Desvinculación En Proceso -
43 FERNANDEZ MOLLINEDO MARTHA YRIS Desvinculación En Proceso -
44 VERGARA BARRIOS LUIS FERNANDO Desvinculación En Proceso -
45 AUZA DELFIN FERDY Desvinculación En Proceso -
46 SARDINA OLGUIN TAMARA GUERRA Desvinculación En Proceso -
47 FLORES ORIHUELA ADRIANA Renuncia En Proceso -
Elaboración: UTH
Cabe aclarar que la Agencia Nacional de Hidrocarburos se financia con Recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo tanto, el pago de las Vacaciones No Utilizadas se hará efectivo en función a la disponibilidad financiera del TGN.
PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS IMPOSITIVAS POR EL PERSONAL PERMANENTE Y CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA Al 30 de junio de 2018, la Unidad de Gestión del Talento Humano reviso un total de 2765 formularios 110 RC IVA como descargos por 950 por Haberes y 1815 por Refrigerios, de los cuales 842 contenían errores en su elaboración, mismos que fueron devueltos a los funcionarios para su corrección.
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Elaboración: UTH
Elaboración: UTH
INCREMENTO SALARIAL DEL 5.5% SEGÚN EL DECRETO SUPREMO N° 3545 DE 1 DE MAYO DE 2018 En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3545 de 1 de mayo de 2018, que aprueba un incremento salarial de hasta el siete por ciento (5.5%), a la remuneración mensual de las servidoras y los servidores públicos de las entidades Desconcentradas, Descentralizadas, Autárquicas y otras del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado Plurinacional, se elevó al Director Ejecutivo el Informe Técnico DAF 0042/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, justificando la modificación de la Escala Salarial y la Planilla Presupuestaria de la ANH para su aprobación a través de Resolución Administrativa.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
FORMULARIOS CORRECTOS 105 92 104 120 107 108
FORMULARIOS ERRADOS 53 45 51 58 55 52
0
20
40
60
80
100
120
140
Revision de Formularios 110 descargo de Haberes
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
FORMULARIOS CORRECTOS 276 270 195 271 275
FORMULARIOS ERRADOS 125 104 75 109 115
0
50
100
150
200
250
300
Revision de Formularios 110 descargo de Refrigerios
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En tal sentido, se remite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ 00100/2018 de 10 de mayo de 2018, para su posterior aprobación mediante Resolución Ministerial N° 493 de 21 de mayo de 2018.
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ESP
ECIF
ICA
S Tiene como propósito formar y actualizar al personal en procesos vinculados directamente al cumplimiento de las funciones específicas de su unidad organizacional que coadyuven al logro de la misión institucional. Se fortalecerán competencias que permitan engranar el trabajo y acciones de las diferentes direcciones y unidades
GEN
ERIC
AS Tiene como propósito
permitir la adquisición de conocimientos que apoyen al cumplimiento y sustento de las actividades vinculadas directamente al cumplimiento de la misión institucional, proporcionando al funcionario todas las herramientas de trabajo necesarias para el buen desempeño de su trabajo.
TRA
NSV
ERSA
LES Tiene como propósito
complementar a todo el personal en las actividades relacionadas con la práctica integrada de valores, principios, rasgos de personalidad, conocimientos relacionados a las habilidades intrapersonales e interpersonales.
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA – PACP 2018 Habiendo concluido el proceso de Detección de Necesidades de Capacitación mediante Informe N° UTH 0006/2018 aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva , la Unidad de Gestión del Talento Humano (UTH), procedió al análisis e interpretación de los datos recabados de la encuesta de un total de 341 formularios realizados en la Oficina Central y 210 formularios realizados en Direcciones Distritales, dicho proceso estableció las necesidades de capacitación de acuerdo a las siguientes líneas de acción:
Tomando como insumo principal el Informe de Detección de Necesidades, se elaboró el Plan Anual de Capacitación Productiva (PACP 2018) para la gestión 2018, aprobado mediante RA-ANH-DJ N°0034/2018 de fecha 19 de febrero de 2018. El mencionado Plan está constituido por tres componentes principales que coadyuvara a la UTH a gestionar y delimitar los eventos de capacitación según las necesidades detectadas, estos componentes son:
Capacitación Externa
Capacitación Interna
AREA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
PLAN ANUAL DE
CAPACITACIÓN
PRODUCTIVA (PACP
2018)
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AREA TECNICA
•NORMAS NFPA (National Fire ProtectionAssociation)
•NORMAS API (American Petroleum Institute)
•NORMAS NFPA (National Fire Protection
Association)
•NORMAS ASME (The American Society of Mechanical Engineers)
•Cursos sobre Estaciones de Servicio.
•Cursos sobre Redes de Gas.
•Ingenieria, Construccion y Mantinimiento de Plantas.
•Transporte y Comercializacion de Hidrocarburos
•Cursos sobre Exploración & Producción
•Salud, Seguridad Y Proteccion Contra Incendios
•Regulacion Economica Del Sector Hidrocarburos
AREA ADMINISTRATIVA
•TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
•COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
•CONTROL GUBERNAMENTAL
•GESTION DEL TALENTO HUMANO
•PLANIFICACION INSTITUCIONAL
•GESTION DE LA CALIDAD
•ASPECTOS FINANCIEROS
AREA LEGAL
•ASPECTOS LEGALES REGULATORIOS
•ASPECTOS LEGALES CONSTITUCIONALES Y DEL SECTOR PUBLICO
AREA TECNOLOGICA
•SEGURIDAD INFORMATICA
•INFORMACION Y COMUNICACIÓN
•PROGRAMAS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS
Las principales necesidades de Capacitación identificadas dentro de la línea de acción específica fueron agrupadas por las siguientes áreas estratégicas:
Las principales necesidades de capacitación identificadas de acuerdo a las Áreas mencionadas son las siguientes:
Area Tecnica
Area Administrativa
Area Legal
Area Tecnologica
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
En el primer trimestre de la gestión 2018, se gestionó y ejecutó once (11) eventos de capacitación tanto internos como externos, los cuales estuvieron relacionados con el Plan Anual de Capacitación Productiva (PACP-2018). A continuación se muestra el detalle de todos los eventos de capacitación desarrollados hasta la fecha:
EVENTOS DE CAPACITACIÓN Al 30 de junio de 2018
N° NOMBRE DEL EVENTO
N° PARTICIPANTES
FECHAS ENTIDAD TIPO LINEA DE ACCION COSTO /
GENERICO COSTO /
ESPECIFICO COSTO /
TRANSVERSAL
1
TALLER DE MANEJO DEL SISTEMA DE
CONTROL DOCUMENTAL (SISCONDOC II)
- GRUPO 1
14 20 de enero de 2018 ANH – DAF Interna GENERICA
2 Capacitación del Sistema de Gestión
Documental Electrónica (SIGDE) de la ANH
10 22 de febrero de
2018 ANH - DAF - DTIC Interna GENERICA
3 Taller de prueba de CISCO ACI con
procesadores Intel Xeon 1
5 y 6 de marzo de 2018
CISCO Externa/ Sin Costo ESPECIFICA
4 Reservoir Engineering and Simulation
(Ingeniería y Simulación de Yacimientos) 20
5 al 9 de marzo de 2018
EMI Externa ESPECIFICA 10.000,00
5 OIL & GAS Exploration (Proceso y
Técnicas de Exploración de Petróleo y Gas)
20 12 al 16 de marzo de
2018 EMI Externa ESPECIFICA 10.000,00
6
6° CONGRESO INTERNACIONAL ASME BOLIVIA – LAS MEJORES PRACTICAS EN
LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS EN PERIODO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL
8 15 y 16 de marzo de
2018 UPSA Externa ESPECIFICA 5.040,00
7 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
METODOLOGIA “APU” PARA PRESUPUESTO Y COTIZACIONES
3 19 y 20 de marzo de
2018 CBHE Externa ESPECIFICA 6.681,00
8 Presentación Técnica: Soluciones
Tecnológicas en Compresión, Manejo y Abastecimiento de Gas Natural
24 21 de marzo de
2018
Mentor – Energía y Tecnologías
aplicadas Externa/ Sin Costo ESPECIFICA
9 PROGRAMA DE ESPECIALIZACION PARA
SUPERVISORES DE MANTENIMIENTO 3
21 al 23 de marzo de 2018
CBHE Externa ESPECIFICA 8.352,00
10 TALLER DE MANEJO DEL SISTEMA DE
CONTROL DOCUMENTAL (SISCONDOC II) - GRUPO 2
16 22 de marzo de
2018 ANH - DAF Interna GENERICA
11 Petroleum Exploration Challenges
(Desafíos de Exploración de Petróleo) 20
26 al 30 de marzo de 2018
EMI Externa ESPECIFICA 10.000,00
12 Seminario de Gestión Socio ambiental en el Sector Hidrocarburos: Sostenibilidad
Ambiental y Social” 27
28 de marzo de 2018
Ministerio de Hidrocarburos y
Energía Externa/ Sin Costo ESPECIFICA
13 CAPACITACION PARA REVISION
TRAMITES DE EESS, GNV Y PDGLP 28
Del 04 al 06 de abril de 2018
ANH - DCD Interna ESPECIFICA
14 COBIT 5 FUNDAMENTALS -
IMPLEMENTATION (REPLICA) 39
Del 02 al 27 de abril de 2018
ANH - DTIC Interna GENERICA
15 CAPACITACION SOFTWARE FORECAST
PRO TRAC 5
03,04 y 06 de abril de 2018
COLLAZOS IMPORT & EXPORT
Externa ESPECIFICA 36.175,24
16
REQUISITOS DE SISTEMAS DE CALIDAD Y FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
NB/ISO 9001:2015
31 Del 02 al 06 de abril 2018 y del 16 al 20
de abril de 2018 IBNORCA Externa GENERICA 25.000,00
17 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: “LA CADENA DE HIDROCARBUROS Y SU REGULACION – SECTOR UPSTREAM
395 Del 09 de abril al 01
de junio de 2018 ANH - DTEP Interna GENERICA
18
Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e
Investigación de Fortunas, Ley Nº 974 de Unidades de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción y D.S. 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra
la Corrupción
49 17 de abril de 2018 ANH - UT/
Viceministerio de Transparencia
Interna GENERICA
19 Programa de Especialización para Supervisores de Mantenimiento
(REPLICA) 8
23 y 27 de abril de 2018
ANH - DRI Interna ESPECIFICA
20 Capacitación en Seguros y Prevención
Laboral 295
09 y 10 de mayo de 2018
Compañía de Seguros y
Reaseguros Fortaleza S.A
Externa/ Sin Costo GENERICA
21 TALLER DE MANEJO DEL SISTEMA DE
CONTROL DOCUMENTAL (SISCONDOC II) - GRUPO 3
12 15 de mayo de 2018 ANH - DAF Interna GENERICA
22 CURSO DE LA NORMA API 1104
SOLDADURA DE TUBERIAS E INSTALACIONES RELACIONADAS
5 Del 17 al 19 de mayo
de 2018 CBHE Externa ESPECIFICA 10.440,00
23 SEMINARIO DE TANQUES ATMOSFERICOS
API-650/ API-653 5
Del 22 al 23 de mayo de 2018
CBHE Externa ESPECIFICA 13.920,00
24 FORMACION DE FISCALES EN LA
CONSTRUCCION DE GASODUCTOS 6
Del 23 al 25 de mayo de 2018
CBHE Externa ESPECIFICA 12.528,00
25 MANTENIMIENTO CENTRADO EN
CONFIABILIDAD 5
Del 24 y 25 de mayo de 2018
CBHE Externa ESPECIFICA 10.440,00
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81%
19%
I N V E R S I O N E N E V E N T O S D E C A P A C I T A C I O N P O R L I N E A D E A C C I O N
( A L 3 0 D E J U N I O D E 2 0 1 8 )
ESPECIFICA GENERICA
N° NOMBRE DEL EVENTO N°
PARTICIPANTES FECHAS ENTIDAD TIPO LINEA DE ACCION
COSTO / GENERICO
COSTO / ESPECIFICO
COSTO / TRANSVERSAL
26 PROGRAMA DE FORMACION EN
BIOCOMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL PROYECTO ETANOL BOLIVIA
6 25 al 27 de junio de
2018 CBHE Externa ESPECIFICA 25.056,00
27 MANEJO DEFENSIVO 4 X 4 PARA LA
DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA 26
25 y 26 de junio de 2018
ACB - FILIAL COCHABAMBA
Externa GENERICA 11.700,00
TOTAL PARTICIPANTES 1081 TOTAL Bs. 36.700,00 158.632,24 0,00
Elaboración: UTH
LINEA DE ACCION TOTAL DE INVERSION Bs.
ESPECIFICA 158.632,24
GENERICA 36.700,00
TRANSVERSAL 0.00
TOTAL GENERAL 195.332,24
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EJECUCIÓN DE PASANTÍAS
CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN DE PASANTÍAS
Tomando en cuenta el actual Reglamento de Pasantías, Trabajos Dirigidos, Proyectos de Grado y Tesis aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0043/2017 de 23 de febrero de 2017, en tal sentido se elaboró el Informe Técnico UTH 0244/2016, el cual fue aprobado por la Directora de Administración y Finanzas, dando paso a la suscripción de veintidós (22) Convenios de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo de Pasantías, Trabajos Dirigidos, Proyectos de Grado y Tesis durante el primer trimestre de 2018, con diferentes universidades e Institutos. Los Convenios de Cooperación Interinstitucional vigentes en la presente gestión se detallan en el cuadro a continuación:
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS Al 31 de marzo de 2018
N° UNIVERSIDAD SIGLA VIGENCIA
INICIO FIN
1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES UMSA 31/12/2016 31/12/2018
2 UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO UPDS 31/12/2016 31/12/2018 3 ESCUELA INDUSTRIAL PEDRO DOMINGO MURILLO EISPDM 31/12/2016 31/12/2018
4 ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA “ANTONIO JOSE DE SUCRE”
EMI 31/12/2016 31/12/2018 5 UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA UPSA 31/12/2016 31/12/2018 6 UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO UAP 31/12/2016 31/12/2018 7 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS UATF 31/12/2016 31/12/2018 8
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
UMRPSXCH 31/12/2016 31/12/2018
9 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE UNIVALLE 31/12/2016 31/12/2018 10 UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO UPEA 31/12/2016 31/12/2018 11 UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA UDABOL 31/12/2016 31/12/2018 12 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO UAGRM 31/12/2016 31/12/2018 13 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO UTO 31/12/2016 31/12/2018 14 UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" UCB 31/12/2016 31/12/2018 15 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS USFA 31/12/2016 31/12/2018 16 INSTITUTO TECNOLOGICO "DON BOSCO" ITDB 31/12/2016 31/12/2018 17 INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL BRASIL - BOLIVIA ITIBB 31/12/2016 31/12/2018 18 UNIVERSIDAD CENTRAL UNICEN 31/12/2016 31/12/2018 19 INSTITUTO TECNICO BOLIVIANO SUIZO ITBS 11/04/2017 31/12/2018
20 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS 04/08/2017 31/12/2018
21 UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA UPB 28/08/2017 31/12/2018
22 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO UAJMS 05/06/2015 05/06/2021
Elaboración: UTH
En cumplimiento a lo expuesto en el Reglamento de Pasantías, Trabajos Dirigidos, Proyectos de
Grado y Tesis y normativa vigente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos incorporó al primer
semestre de la gestión 2018 un total de setenta (70) estudiantes en la Agencia Nacional de
Hidrocarburos en calidad de pasantes de acuerdo al siguiente detalle:
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DETALLE DE Nº DE PASANTES INCORPORADOS POR DIRECCIÓN Al 30 de junio de 2018
Elaboración: UTH
Elaboración: UTH
DRI ULGR UAI DTTC DJ DLP DAF UTH DCD DDT DEP DPE DRP
TOTAL 32 1 1 1 1 6 6 1 4 2 2 2 2 3
1 1 1 1
6 6
1
4
2 2 2 2
3
OFICINA CENTRAL
DCH DTJ DSC DOR DPT DBN DPD DCB
TOTAL 38 5 2 5 8 8 2 3 5
5
2
5
8 8
2
3
5
DIRECCIONES DISTRITALES
Página 154 de 173
17
6
2
3
2
3
7
2
6
6
2
2
2
2
4
4
3
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
INGRESOS DE PASANTÍA POR UNIVERSIDAD A NIVEL NACIONAL
UTO USFA
UPEA UPDS
UPDM UPB
UNIVALLE UNICEN
UMRPSFXC UDABOL
UCB UATF
UAP UAJMS
UAGRM ITBS
EMI UMSA
DETALLE DE Nº DE PASANTES INCORPORADOS A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2018
Elaboración: UTH
En el marco del Decreto Supremo N°1321 que establece la realización de pasantías en las
entidades públicas y convenios suscritos con las Universidades e Institutos, se puede observar que
la mayoría de estudiantes que ingresaron a la ANH en calidad pasantes pertenecen a la
Universidad Mayor de San Andres. Así también se pudo determinar que la mayoría de estudiantes
incorporados en calidad de pasantes en el primer semestre apoyan en actividades del Área
Administrativa.
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RESUMEN DE INVERSION EN PASANTES
Al 30 de junio de 2018
DESCRIPCION PRESUPUESTO
APROBADO
TOTAL EJECUCION
SIGEP
SALDO ACTUAL
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías
420.000,00 280.140,00 139.860,00
TOTAL 139.860,00
Los costos de la incorporación de Pasantes fueron cubiertos con el presupuesto vigente de Pasantías,
Trabajos Dirigidos, Proyectos de Grado y Tesis fijados en el POA y Presupuesto Institucional.
DETALLE DE Nº DE PASANTES INCORPORADOS POR ÁREA ORGANIZACIONAL Al 30 de junio de 2018
DIRECCIONES Nº DE PASANTES TOTAL
DCH 5
38 PASANTES
DIR
EC
CIO
NE
S
DIS
TR
ITA
LE
S
DTJ 2
DSC 5
DOR 8
DPT 8
DBN 2
DPD 3
DCB 5
DRI 1
32 PASANTES
OF
ICIN
A C
EN
TR
AL
ULGR 1
UAI 1
DTTC 1
DJ 6
DLP 6
DAF 1
UTH 4
DCD 2
DDT 2
DEP 2
DPE 2
DRP 3
TOTAL GENERAL 70
17%
33%
50%
ESTUDIANTES INCORPORADOS POR ÁREA
ÁREA TÉCNICA ÁREA ADMINISTRATIVA DISTRITAL
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AFILIACIÓN AL ENTE GESTOR
Considerando la normativa vigente sobre Seguridad Social de Corto Plazo, durante el primer
semestre, se iniciaron un total de 68 trámites de afiliación ante el Ente Gestor de Salud, dando
cumplimiento al plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha de iniciación de la relación
laboral, incluyendo el periodo de Según el detalle siguiente
PROCESOS DE AFILIACION Al 30 de junio de 2018
PARTES DE INGRESOS
PRESENTADOS
TRAMITES CONCLUIDOS
TRAMITES EN PROCESO
68 49 19
TOTAL 68
De los 68 trámites de afiliación que fueron iniciados, 49 funcionarios realizaron el Examen Pre-
ocupacional, la revisión médica y la entrega de los requisitos para la obtención de su carnet de
seguro, finalizando dicho trámite a través de la remisión de una copia a la UTH.
Sin embargo, 19 personas se encuentran en proceso de afiliación por diferentes motivos que se
detallan a continuación:
Inasistencia a sus exámenes pre-ocupacionales
Inasistencia a la revisión médica en el tiempo establecido de tres días hábiles después de
sus exámenes
No presentación de requisitos en la Oficina de Afiliación de la CPS
GESTION DE ASIGNACIONES FAMILIARES
En el primer semestre de la gestión 2018 se registraron un promedio de 39 funcionarios que
perciben de Asignaciones Familiares de forma mensual ya sean Pre-natal o Natalidad y Lactancia.
Los mencionados subsidios son remitidos a las Direcciones Distritales a través de planillas que son
generadas del sistema SAETA del Servicio de desarrollo de las Empresas Publicas Productivas-
SEDEM, realizándose la facturación y el descargo de cada distrital según el detalle en el cuadro
adjunto:
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ASIGNACIONES FAMILIARES Al 30 de junio de 2018
MESES MONTOS EN Bs. N° de
FUNCIONARIOS
ENERO 76.000 37
FEBRERO 86.000 40
MARZO 82.000 41
ABRIL 80.000 39
MAYO 78.000 39
JUNIO 82.000 38
TOTAL 402.000 Promedio = 39
LIQUIDACION MENSUAL DE APORTES
Como parte de los procedimientos establecidos por norma, durante el primer semestre se realizó la presentación de los formularios de Liquidación Mensual de Aportes cada mes tanto de la Oficina Central como de las Direcciones Distritales respectivamente, elaborando las planillas de incapacidad médica utilizando como insumo la remisión de las mencionadas bajas médicas a la UTH, mismas que de acuerdo a la clasificación, ya sea por enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, son posteriormente convertidas en recursos económicos que son depositados como devoluciones por la Caja Petrolera de Salud en favor de la Entidad.
ATENCION MÉDICA
Durante el primer semestre de la gestión se atendieron un total de 343 casos, de los cuales 38%
fueron re consultas. Las patologías propias del sistema respiratorio fueron las que se atendieron
con mayor frecuencia en el consultorio médico.
PATOLOGÍAS ATENDIDAS Al 30 de junio de 2018
PATOLOGIAS EJEMPLO N° de CASOS PORCENTAJE
SISTEMA RESPIRATORIO RESFRIOS COMUNES, FARINGITIS, FARINGOAMIGDALITIS.
129 38%
OSTEOMUSCULARES CONTUCIONES, DOLORES ARTICULARES 67 19%
SISTEMA DIGESTIVO DOLOR ABDONIMAL, COLICOS 61 18%
SISTEMA NERVIOSO DOLORES DE CABEZA, STRESS 44 13%
METABOLICAS HIPERTENSION, DIABETES. 25 7%
GINECO-OSBTETRICAS DOLORES MENSTRUALES, INFECCIONES GINECOLOCIGAS
17 5%
TOTAL 343 100%
Elaboración: UTH
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CAMPAÑA DE VACUNACION
Se realizaron 2 campañas de vacunación en beneficio de los Funcionarios de la ANH en
coordinación con la Caja Petrolera de Salud mediante su equipo SAFCI, donde se pudo culminar
con los esquemas de vacunación contra la Difteria – Tétanos iniciados la gestión 2014, de igual
manera se empezaron nuevos esquemas de vacunación y contra la influenza.
VACUNA NUMERO
DIFTERIA TETANOS 68
INLUENZA 43
TOTAL 111 Elaboración: UTH
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PATOLOGÍAS
Como parte de la promoción y prevención de patologías durante el primer Semestre de la gestión
2018, se desarrollarlo Conferencia sobre VIH – SIDA, donde ofreció la realización de pruebas rápidas
de detección de VIH y la Campaña de toma de muestra de Papanicolaou.
CAMPAÑA N° DE
BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES
CONFERENCIA VIH - SIDA 36
TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS VIH - SIDA 11
CAMPAÑA PAPANICOLAOU 26
TOTAL 73 Elaboración: UTH
De igual manera como prevención y promoción de patologías, en coordinación con la UDC se elaboraron y publicaron infografías sobre patológicas prevalentes en nuestro medio y en conmemoración de días de lucha de enfermedades como ser:
SINDROME DE DOWN.
DIA MUNDIAL DEL AGUA.
DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS.
INFLUENZA.
LAVADO DE MANOS.
DIA MUNDIAL SIN TABACO.
ATAQUE CARDIACO.
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CHARLAS MOTIVACIONALES
Con la participación Carlos Alberto Paz Coach Certificado,
motivador, conferencista y socio fundador del Equipo
Internacional “The John Maxwell Team”, en el primer
semestre de la gestión se desarrollaron tres charlas
motivacionales sobre Identidad Corporativa, Relaciones
Interpersonales y Empoderamiento en Liderazgo, la
última de ellas dirigida al plantel ejecutivo de la
Institución.
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CAMPAÑAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Teniendo en cuenta que el Programa de Bienestar Social contempla actividades de Responsabilidad Social que tienen como objetivo, “Concientizar e implementar Actividades de interés social como ayuda y colaboración a la Sociedad”, durante el primer semestre de la gestión se implementaron a nivel Nacional las siguientes actividades:
Donación de Sangre:
Por tercer año y teniendo en cuenta que
Junio es el mes del Donante Voluntario de
Sangre, la ANH organizo la colecta
“DONAMOS LO MEJOR QUE TENEMOS” donde
participan todas la Unidades Organizacionales
de la oficina central logrando la participación
de 70 funcionarios, donde se pudo obtener 49
de unidades de sangre.
Tapitas x los chicos.
Continuando con el apoyo al proyecto de Tapitas x los Chicos, durante el primer semestre de la gestión se pudo realizar la entrega de 211.8 kg., recolectados en la oficina central.
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En el primer semestre de la gestión 2018, el Área de Registro y Archivo de la Unidad de Gestión del Talento Humano (UTH) dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), cumple con el objetivo de generar, clasificar, organizar, digitalizar y actualizar la información, custodiando las carpetas personales de Personal Activo y Pasivo a nivel nacional, en el marco del Decreto Supremo N° 26115 de las NB – SAP, Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público, RE - SAP y RIP vigentes.
CLASIFICACIÓN, REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN En el primer semestre de la presente gestión, de acuerdo a los procesos de clasificación y organización de la información en carpetas personales, el Área de Registro y Archivo realizó la identificación, clasificación, digitalización, registro en el Sistema Integrado de Recursos Humanos SIRH, e inserción en las carpetas personales los diferentes tipos documentales recepcionadas por medio de control documental SISCONDOC y hojas de ruta, con el fin de mantener actualizado el historial laboral de cada funcionario. Los mencionados documentos se detallan a continuación:
RECEPCION DE DOCUMENTACION FISICA PARA REGISTRO Y ARCHIVO
Al 30 de junio de 2018
ORIGEN CLASIFICACION DE DOCUMENTOS
Área de Capacitación y Bienestar Social
Memorándums de Capacitación
Carnet de Seguros del personal
Notas de pagos pre ocupacionales efectuado a funcionarios nuevos
Bajas Medicas
Partes de Ingreso y Retiro
Área de Administración de Personal
Documentos con y sin goce de haberes
Memorándum de Comisión
Notas de subsidio Prenatal- Natalidad-Lactancia
Notas para consideración de omisiones de marcados
Notas solicitudes de Vacaciones
Notas con hoja de ruta Calificación de años de servicio (CAS)
Hojas de vida del personal incorporado
Cartas de Invitación para ejercer el cargo
Memorándum de incorporación-
Memorándum de Desvinculación
Contratos –Términos de Referencia – Notas de Adjudicación
Adjudicación de Consultores individuales de Línea
Adendas Consultores individuales de Línea- Resolución de Contratos
Notas de solicitud de elaboración de contratos de Consultores individuales de Línea
Formularios de Inducción
AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Como parte de las actividades del Área de Registro y Archivo, se encuentra la atención de requerimientos de información solicitadas tanto por las Unidades Organizacionales de la ANH como de Entidades del Órgano Ejecutivo, los cuales se detallan a continuación:
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
Al 30 de junio de 2018
Jefatura UTH
Nota de solicitud de elaboración de contratos
Notas amonestaciones escritas
Formularios de Declaración Jurada de Bienes y Rentas bajo la modalidad antes, durante y después del ejercicio del cargo.
Notas de aceptación a la invitación al cargo
Declaraciones Juradas de no percepción de otras remuneraciones con recursos públicos
Registro ante el Ministerio de Justicia de abogados
Declaración Jurada de Incompatibilidad y suscripción de compromiso de cumplimiento del código de ética. Actas de entrega de sellos y credencial. Formularios de desvinculación Certificados de Trabajo
N° UNIDAD SOLICITANTE REQUERIMIENTO
1 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Se atendió solicitud de Auditoria Interna emergente de la
Auditoría Especial sobre el cumplimiento de los
procedimientos específicos, para el control y conciliación de
los datos liquidados en las planilla salariales y los registros
Individuales de cada Servidor Público por el periodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del
2017.
2
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Con el objeto de realizar el registro de Derechos de Autor en
el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) la
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
solicito fotocopias debidamente Legalizadas de los
memorándums del personal permanente y fotocopias de los
carnets de 52 funcionarios, solicitud atendida con Nota NI-
UTH 0955/2018.
3
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La Unidad de Transparencia solicitó en fotocopias
debidamente legalizadas carpetas personales de 7
funcionarios de la entidad, con el objeto de cumplir las
atribuciones conferidas a su Dirección, solicitud atendida con
Nota NI-UTH 1146/2018
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REMISIÓN DE CERTIFICADOS DE TRABAJO
A solicitud de funcionarios Activos y Pasivos de la ANH, en el primer semestre de la gestión 2018,
se emitieron 64 certificados de trabajo del Personal Permanente y 67del Personal Pasivo
especificando la relación contractual con la entidad.
CERTIFICADOS DE TRABAJO EMITIDOS POR DIRECCIÓN
Al 30 de junio de 2018
(*) Incluye Unidades Distritales
62
63
64
65
66
67
PERMANENTE PASIVOS
TOTAL 131CERTIFICADOS
64 67
CERTIFICADOS DE TRABAJO EMITIDOS Al 30 junio de 2018
DIRECCIÓN/UNIDAD Nº DE
CERTIFICADOS PORCENTAJE
DAF 17 13%
DCOD* 52 40%
DCD 9 7%
DDT 9 7%
DEP 2 2%
DJ 12 9%
DOIH 4 3%
DPDI 3 2%
DPE 1 1%
DRE 4 2%
DRI 2 1%
DTC 1 1%
DTIC 8 6%
UCI 4 3%
UN 1 1%
UTH 1 1%
UT 1 1%
TOTAL 131 100%
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ESTADÍSTICAS DEL PERSONAL - ANH
Considerando lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal,
respecto a la información descriptiva y estadística relativa a los servidores públicos y a los procesos
que se desarrollan en cada uno de los subsistemas, a continuación se presentan datos registrados
durante el primer semestre de la gestión 2018 relacionados al personal de la ANH.
Personal por Género y Unidad Organizacional
DIRECCION MUJERES HOMBRES
DAF 33% 67%
DTIC 19% 81%
DJ 58% 42%
DE + UDC + UAI + UTLC 55% 45%
DRE 42% 58%
DCOD + DISTRITALES 33% 67%
DPE 54% 46%
DOIH 0% 100%
DTEP + DRP + DEP 14% 86%
DTTC + DCD + DRI + DDT 35% 65%
PROMEDIO 34% 66%
Promedio de Edad por Unidad Organizacional
DIRECCIÓN TOTAL
DAF 39
DBN 33
DCB 36
DCD 33
DCH 36
DCOD 38
DDT 34
DE 41
33%
19%
58%
55%
42%
33%
54%
0%
14%
35%
67%
81%
42%
45%
58%
67%
46%
100%
86%
65%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
DAF
DTIC
DJ
DE + UDC + UAI + UTLC
DRE
DCOD + DISTRITALES
DPE
DOIH
DTEP + DRP + DEP
DTTC + DCD + DRI + DDT
MUJERES
HOMBRES
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DEP 40
DJ 36
DLP 36
DOIH 41
DOR 36
DPD 33
DPE 39
DPR 26
DPT 33
DRE 41
DRI 35
DRP 34
DSC 35
DTEP 46
DTIC 36
DTJ 35
DTTC 34
Total general 37
Fuente: UTH
PROMEDIO DE EDAD DEL PERSONAL DE LA ANH
EDAD
22 años
35 años
65 años
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Lograr una Gestión Documental eficiente y eficaz, a través de la ejecución oportuna de las actividades de Gestión de Correspondencia y Administración de documentación y material bibliográfico para el acceso a la información oportuna, a objeto de apoyar el desarrollo de la gestión administrativa de la entidad hacia la mejora continua a través de la sistematización de los procesos y procedimientos, en el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, política de calidad y otras disposiciones vigentes.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
Lic. Luis Mario Charcas Viscarra
AREA DE
GESTION DOCUMENTAL
Maria del Rosario Glady Guerra Luna
OBJETIVO
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• Recepción y asignacion de Codigo de Barras
• Priorización de procesamiento
• Digitalización
• Registro SISCONDOC I
• Clasificación
• Distribución
Sub proceso 1.
Correspondencia Externa
• Generacion de documentos por Unidades Organizacionales
• Recepción
• Clasificación en bandejas de salida
• Distribución Local y/o distribución por Courrier
• Digitaliación
• Archivo
Subproceso 2.
Correspondencia Interna • Recepción de Propuestas
• Llenado de Formulario (Detalle de proponentes).
• Remision de propuestas a la Unidad correspondiente mediante nota (UAD y/o URH).
Subproceso 3.
Recepcion de Propuestas Publicas
(Convocatorias)
PROCESOS INHERENTES A LA GESTIÓN DOCUMENTAL
• Recepcion de transferencias documentales de Archivos de Gestión a Archivo Central.
• Verificacion de documentos transferidos (foliacion, organizacion, ).
• Clasificiación en Series y subseries Documentales
• Transferencia a Empresa custodio.
Sub proceso 4.
Transferencias Documentales
• Recepcion de requerimientos y solicitudes de documentación
• Control de prestamo y dovolucion de expedientes y documentos.
• Control de copias legalizadas de documentos.
• Control de copias simples d e documentos.
• Archivo
Subproceso 5.
Administración y custodia de
documentos historicos
• Recepcion de solicitudes clientes internos y externos, referente a prestamos de material bibliografico.
• Control de devolución de material bibliografico.
Subproceso 6.
Administracion y custodia de material
biblliografico
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La DAF a través del AGD en el segundo trimestre de la gestión 2018 atendió de manera continua, asuntos relacionados a recepción y despacho de documentación generada por todas las Direcciones, Unidades y Direcciones Distritales de la ANH; así mismo atendió a los clientes externos de la Entidad; a través de la ejecución de actividades establecidas en los procesos de gestión de Correspondencia Externa y gestión de Correspondencia Interna, a objeto de apoyar de manera oportuna el desarrollo de la gestión administrativa y técnica de la Entidad.
SERVICIO DE PRÉSTAMO DOCUMENTAL EN ARCHIVO CENTRAL El Área de Gestión Documental a través de la DAF atendió 65 solicitudes de información de clientes internos desde la administración “in situ”, contribuyendo de esta manera con la transparencia y disposición de información útil, oportuna y confiable.
Nº 2DO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
1 ABRIL 28
2 MAYO 18
3 JUNIO 19
TOTAL 65
PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS Acudieron a consultar en el segundo trimestre 103 personas entre usuarios internos y usuarios externos revisando un total de 128 Unidades Bibliográficas. Asimismo, se presó como servicio complementario a las consultas especializadas accedieron a recursos electrónicos. Igualmente mediante el sistema de referencia, se brindó información directa vía correo electrónico y por línea telefónica: la ubicación y servicios que brinda la Biblioteca Especializada de Hidrocarburos ANH, la dirección de la página internet, para su acceso al catálogo electrónico mediante la web. Cabe destacar que actualmente el acceso al catálogo electrónico está restringido para uso externo, lo que evita que estudiantes y profesio nales externos no puedan acceder a la biblioteca.
ABRIL 43%
MAYO 28%
JUNIO 29%
SOLICITUDES ATENDIDAS
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO
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La DAF a través del AGD, custodia y administra el acervo documental transferido por los distintos archivos de gestión/oficina de la ANH, hecho que permite atender requerimientos de información y documentación de clientes internos y externos, logrando como impacto social el incremento de la transparencia y disposición de información útil, oportuna y confiable de documentos generados en la gestión administrativa de los Recursos del Estado, teniendo como respaldo principal los documentos. El Archivo Central recibió 2.494 expedientes durante el 2do trimestre de 2018.
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES A FILE ARCHIVO Las Unidades Organizacionales realizaron la transferencia de 2400 expedientes en el segundo trimestre al AGD (carpetas, legajos, empastados), descritos en el siguiente detalle:
A Junio de 2018
USUARIOS Y CONSULTAS – BIBLIOTECA A 27 Junio de 2018
TIPO DE USUARIOS Visitantes Prestamos/Consultas
USUARIOS INTERNOS 10 23
USUARIOS EXTERNOS 93 105
103 USUARIOS
128 UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS
Nº TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
ABR-JUN Expedientes
1 Expedientes Transferidos
2494
TOTAL 2494
Nº
TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
TRIMESTRE CAJAS
EXPEDIENTES
1 ABRIL 25 88
2 MAYO 210 1947
3 JUNIO 85 365
TOTAL 320 CAJAS 2.400
EXPEDIENTES
EXPEDIENTES RECIBIDOS DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES PARA SU CUSTODIA EN ARCHIVO CENTRAL
ABRIL 8%
MAYO 66%
JUNIO 26%
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Como parte del proceso de gestión de correspondencia en el segundo trimestre, el AGD a través de las ventanillas Administrativa y Técnica respectivamente atendió un total de 4.055 trámites, donde el 19, 95 % son trámites a la DAF, 16,08 % DTIC y un 13,96 % DE, a continuación se detalla el Nº de trámites y porcentaje por Unidad Organizacional. DIRECCIONES Nº DE TRAMITES %
DAF 809 19,95
DCD 319 7,87
DCOD 64 1,58
DDT 169 4,17
DE 566 13,96
DEX 1 0,02
DJ 310 7,64
DLP 53 1,31
DOIH 3 0,07
DPDI 2 0,05
DPE 6 0,15
DPR 1 0,02
DRE 101 2,49
DRI 90 2,22
DTEP 216 5,33
DTIC 652 16,08
DTTC 403 9,94
SUM 6 0,15
UAI 18 0,44
UAO 1 0,02
UCI 34 0,84
UDC 25 0,62
UGT 11 0,27
UID 1 0,02
ULJA 1 0,02
ULPS 7 0,17
ULRN 1 0,02
UMSI 1 0,02
UN 2 0,05
UT 4 0,10
UTH 177 4,36
UTLC 1 0,02
TOTAL 4055 100,00
Elaboración: DAF-AGD
REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA RECEPCIONADA PARA SU DISTRIBUCIÓN AL ÁREA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE
19,95
7,87
1,58
4,17
13,96
0,02
7,64
1,31
0,07
0,05
0,15
0,02
2,49
2,22
5,33
16,08
9,94
0,15
0,44
0,02
0,84
0,62
0,27
0,02
0,02
0,17
0,02
0,02
0,05
0,10
4,36
0,02
DAF
DCD
DCOD
DDT
DE
DEX
DJ
DLP
DOIH
DPDI
DPE
DPR
DRE
DRI
DTEP
DTIC
DTTC
SUM
UAI
UAO
UCI
UDC
UGT
UID
ULJA
ULPS
ULRN
UMSI
UN
UT
UTH
UTLC
% de Tramites por Unidad Organizacional
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En el segundo trimestre, el AGD, ha recibido de las Direcciones y Unidades Organizacionales 5.957 documentos, los cuales fueron recibidos, clasificados y enviados a clientes internos y externos, a través del servicio de courrier nacional, de acuerdo al siguiente detalle:
Elaboración: DAF-AGD
REGISTRO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCIONES DISTRITALES A OFICINA CENTRAL (Edif. CSAPEK, Edif. Girasoles y Edif. UTO)
En el segundo trimestre se realizó la entrega de correspondencia en oficina central un total de 9.899 trámites de las Direcciones Distritales.
Nº 2DO TRIMESTRE
DISTRITAL ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
1 SANTA CRUZ 1045 1447 852 3344
2 COCHABAMBA 445 883 435 1763
3 TARIJA 439 609 343 1391
4 SUCRE 152 313 199 664
5 ORURO 245 428 296 969
6 POTOSI 187 309 190 686
7 BENI 223 112 185 520
8 PANDO 153 291 118 562
SUB- TOTAL 2889 4392 2618 9899
TOTAL
Elaboración: DAF-AGD
Nº DISTRITAL
2DO
TRIMESTRE
1 SANTA CRUZ 1461
2 COCHABAMBA 821
3 TARIJA 884
4 SUCRE 487
5 ORURO 542
6 POTOSI 615
7 BENI 689
8 PANDO 458
TOTAL 5.957
REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES PARA SU DESPACHO A DIRECCIONES DISTRITALES, EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
SANTA CRUZ 24%
COCHABAMBA 14%
TARIJA 15%
SUCRE 8%
ORURO 9%
POTOSI 10%
BENI 12%
PANDO 8%
SANTA CRUZ 36%
COCHABAMBA
15%
TARIJA 15%
SUCRE 5%
ORURO 9%
POTOSI 7%
BENI 8%
PANDO 5%
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En el siguiente gráfico se exponen las cantidades digitalizadas a junio de la gestión 2018 (oficina Central), haciendo un total de 17.682 trámites donde el 51% corresponde a notas internas y 19 % a ventanilla los cuales se encuentran disponibles en el Sistema de Archivo Electrónico ADEL.
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS A Junio de 2018
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
MES NOTAS
INTERNAS NOTAS
EXTERNAS VENTANILLA TOTAL
Abril 3.166 1.824 1.149 6.139
Mayo 3.057 1.614 1.364 6.035
27 de junio
2.821 1.448 1.239 5.508
2do trimestre
9.044 4.886 3.752 17.682
Elaboración: DAF-AGD
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE PROPUESTAS Y POSTULACIONES INHERENTES A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PERSONAL Se recibió un total de 27 propuestas convocatorias para procesos de contratación de Bienes y Servicios y convocatorias de Personal.
MES CONVOCATORIAS
Abril 7
Mayo 7
27 de junio
13
TOTAL 27 Elaboración: DAF – AGD
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA Y EXTERNA
NOTAS INTERNAS
51%
NOTAS EXTERNAS
30%
VENTANILLA 19%
ABRIL 26%
MAYO 26%
JUNIO 48%