Upload
nguyennhi
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RRAANNCCAANNAA KKEERRJJAA DDIINNAASS PPEEMMUUDDAA DDAANN OOLLAAHHRRAAGGAA (( DDIISSPPOORRAA ))PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN
TTAAHHUUNN 22001166
PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSIIBBAANNTTEENN TTAAHHUUNN 22001155
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RECANA KERJA 2016
DISPORA PROVINSI BANTEN
i
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016 adalah suatu dokumen yang
akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan secara tepat dan terarah. Selanjutnya kami mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016.
Serang, 2015 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten
OPAR SOHARI Pembina Utama Madya
NIP. 19630304 199102 1 003
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RECANA KERJA 2016
DISPORA PROVINSI BANTEN
ii
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
DAFTAR ISI Kata Pengantar…………………………………………………………………………
i
Daftar Isi ………………………………………………………………………. ii Daftar Tabel……………………………………………………………………………..
iii
BAB.I PENDAHULUAN……………………………………………………
…………… 1
1.1 Latar Belakang…………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum……………………………………….. 2 1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………. 3 1.4 Sistematika Penulisan………………………………... 5 1.5 Kondisi Sumber Daya manusia dan Sarana dan
Prasarana kantor………………………………………… 6
BAB. II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 – 2015 25
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2014.. 25 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2015.. 46 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD………………………………………………………. 51
2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD…………. 52 2.5 Usulan program dan kegiatan masyarakat……… 61 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 66
3.1 Tujuan………………………….…………………………. 79 3.2 Sasaran………………………………………………...... 81 3.3 Kebijakan………………………………………………… 81 3.4 Program dan Kegiatan………………………………... 82 a. Indikator Kinerja b. Rencana Biaya c. Kelompok sasaran d. Rencana BAB.IV PENUTUP…………………………………………………………… 14
4
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RECANA KERJA 2016
DISPORA PROVINSI BANTEN
iii
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dispora
Provinsi Banten Tahun2014…………………………………. 26
TABEL 2.2 Rencana dan Realisasi Indikator Capaian input ( anggaran) Dispora Provinsi Banten Tahun 2014…………
29
TABEL 2.3 Alokasi dan Realisasi keuangan Tahun Anggaran 2015.. 30
TABEL 2.4 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD-P
Tahun 2015................................................................
32
TABEL 2.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Dispora Provinsi Banten ……………………....................
53
TABEL 2.6 Evaluasi Renja Dispora Provinsi Banten Tahun 2014… 47
TABEL 2.7 Pencapaian kinerja Pelayanan Dispora Provinsi Banten.. 45
TABEL 2.8 Riview rancangan Awal RKPD Tahun 2014………….…… 53
TABEL 2.9 Rumusan recana program dan kegiatan Perubahan SKPD Tahun 2014.
66
TABEL
2.10
Rumusan recana program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2016…………………….
85
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
1
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyusunan rencana
kerja untuk jangka waktu tahunan dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Banten pada prinsipnya merupakan pelaksanaan
tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Banten, yang dalam UU No. 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa rencana
pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 tahun. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 diamanatkan bahwa :
1. SKPD menyusun Renja SKPD 2. Rancangan Renja SKPD disusun :
a. Mengacu rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD b. Berdasarkan hasil evaluasi pelakasanaan program dan periode
sebelumya c. Berdasarkan masalah yang dihadapi d. Memperhatikan usulan program/kegiatan yang berasal dari
masyarakat 3. Sistimatika penyusunan Renja – SKPD paling sedikit mencakup
a. Pendahuluan. b. Gambaran pelayanan SKPD c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. d. Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. e. Rencana program,kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif dan f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan
Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pembangunan
dalam pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka
waktu tahunan sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan lima
tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan bahan perumusan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
2
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
perencanaan kebijakan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan daerah yang diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten pada tahun 2012-2017 pada prinsipnya bertujuan untuk
memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah Provinsi Banten yang meliputi penelitian/pengkajian
dan penerapan hasil penelitian/kajian untuk kepentingan daerah, dan
selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dispora Provinsi Banten 2016 merupakan bahan, pedoman dan acuan dalam rangka perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2016.
1.2. LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Gerakan Pramuka;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
3
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 tahun 2006 Pedoman
dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
4
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (
Berita Daerah Provnsi Banten Tahun 2015 Nomor 3) ;
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2015 tentang standarisasi
harga satuan barang / jasa pemerintah provinsi banten tahun anggaran
2016 ( Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 53 );
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar
Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 54)
30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016
( Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 55);
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas peraturan gubernur Nomor 56 tentang pedoman penglolaan
pemeberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD (
Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 66);
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 (
Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73 );
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.
A. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Dispora Provinsi Banten Tahun 2016
dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan Renstra Dispora Provinsi Banten Tahun 2012–2017 kedalam
rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan
kebutuhan.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
5
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Lebih jauh lagi penyusunan Renja sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan
dilaksanakan. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil
pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispora Provinsi Banten Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah Provinsi Banten dengan memperhatikan kepentingan
masyarakat yang berbasis terhadap hasil dan efektifitas serta efisiensi biaya
yang dalam merumuskanya melalui hasil penelitian /kajian yang tepat dan
terarah pada lingkup urusan kepemudaan dan keolahragaan.
Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka sasaran Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pemuda dan Olahrga Provinsi Banten Tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
1. Teridentifikasinya data rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2016;
2. Teridentifikasinya pencapaian kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan Dispora Provinsi Banten Tahun 2012 dan tahun
2016;
3. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh
Dispora Provinsi Banten serta rekomendasi dalam pembangunan
tahun berikutnya;
4. Teridentifikasi dan terumuskannya program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Banten pada tahun 2016.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten adalah:
1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan
mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka
mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra
Dispora Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;
2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan
Dispora Provinsi Banten tahun 2015 berdasarkan kebijakan, evaluasi
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
6
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana
kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.
3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan;
4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Dispora Provinsi Banten;
5) Memberikan pedoman kepada Dispora Provinsi Banten dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dispora Provinsi Banten
yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dispora Provinsi Banten Tahun
2016 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian
Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, dan mengemukakan
keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra
SKPD, dengan Renja K/L dan serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD.
Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
dan penyusunan Renja Dispora.
Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja Dispora, serta garis besar isi dokumen.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
7
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD/ Dispora tahun lalu dan perkiraan capaian tahun
berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat
uraian kinerja pelayanan SKPD, permasalahan atau hambatan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan
dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-
isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai
proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan.
Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguaraikan
hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku
kepentingan.
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,
tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD yang memuat perumusan
tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra SKPD.
Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang
menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
8
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program
dan kegiatan).
BAB IV Penutup
Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak
lanjut.
1.4 KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA
Penyusunan Renja Th. 2015 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten mengacu pada Peratura Daerah No.3
Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Porovinsi Banten. Adapun susunan organisasi Dinas Pemuda dan
Olahraga terdiri dari: 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
c. Kasubag Umum dan kepegawaian
d. Kasubag Program, Evaluasi dan pelaporan e. Kasubag keuangan
f. Kepala Bidang Prestasi Olahraga;
g. Kepala seksi Prestasi dan pengharagaan;
h. Kepala seksi SDM keolahragaan;
i. Kepala seksi Kelembagaan Olahraga;
j. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga; k. Kepala seksi olahraga pendidikan dan olahraga layanan khusus;
l. Kepala seksi sarana prasarana keolahragaan;
m. Kepala seksi
n. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda;
o. Kepala seksi kelembagaan kepemudaan; p. Kepala seksi peningkatan SDM pemuda;
q. Kepala seksi Kewirausahaan pemuda;
r. Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan;
s. Kepala seksi Kepramukaan;
t. Kepala seksi Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
u. Kepala seksi penghargaan dan sarana prasarana pemuda.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
9
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemuda dan Olahraga BPPO PPLP;
a. Kepala Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (BPPO) PPLP
b. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga (BPPO) PPLP c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Balai PPLP
d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Balai PPLP.
A. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di
bidang kepemudaan dan olahraga.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis
pemerintah daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga sesuai
rencana strategis dinas;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga;
d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
pemberdayaan olahraga;
e. Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang
kelembagaan dan industri olahraga;
f. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
g. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;
h. Pembinaan unit pelaksana teknis (upt) dinas lingkup Dinas Pemuda
dan Olahraga;
i. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun Rencana Strategis Dinas;
b. Menyusun Rencana Kerja Dinas;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
10
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan
dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan
bidang tugasnya;
d. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan dinas;
e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja
terkait; f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
dinas;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
B. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan perumusan rencana
program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan
evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di
atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi,
pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan
pelaporan;
d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
standardisasi program administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
e. Penyiapan data informasi Dinas Pemuda dan Olahraga serta evaluasi
dan pelaporan;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
11
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas,
Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan dinas;
b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan
pelaporan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, evaluasi dan pelaporan;
e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan
program; g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas;
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
j. Menyiapkan bahan informasi untuk kepentingan informasi public;
k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.
2.1 Kepala Sub-Bagian Umum
Kepala Sub-Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan,
kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris
barang dan aset dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kepala Sub-Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dinas;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
12
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;
f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas;
g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan
kantor serta lingkungannya;
h. Melaksanakan fungsi kehumasan;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup dinas;
j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;
k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
2.2 Kepala Sub-Bagian Keuangan
Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub-Bagian Keuangan
mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di
lingkungan dinas;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran
anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN;
d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang
berlaku;
f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja
dinas;
i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
dinas;
j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas;
k. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
13
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
2.3 Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas; c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas
dari sumber APBD maupun APBN;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Dinas;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator
keberhasilan kegiatan dinas;
f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;
g. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Dinas dari
Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan
Dinas; i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan
membantu penyelenggaraan kegiatan Dinas;
j. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
k. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pemuda dan
olahraga; l. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan
pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
m. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; n. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
14
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
C. Kepala Bidang Prestasi Olahraga
Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang prestasi Olahraga
meliputi Prestasi dan Penghargaan, pengembangan Sumber Daya
Manusia dan kelembagaan olahraga.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Prestasi Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan peningkatan prestasi, Penghargaan,
pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Olahraga ;
b. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan
peningkatan prestasi Olahraga;
c. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan Penghargaan Olahraga;
d. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pengembangan,
dan pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia Keolahragaan;
e. Perumusan Kebijakan, pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan Kelembagaan Olahraga;
f. Pelaksanaan program kegiatan dibidang prestasi, Penghargaan,
pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Olahraga; g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang
lain;
h. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
standarisasi program peningkatan prestasi ;
i. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan dan pengendalian teknis program peningkatan Prestasi dan Penghargaan
Olahraga; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis program Pengembangan Sumber Daya Manusia
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
15
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Keolahragaan;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis program Kelembagaan Olahraga;
e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai tugas dan fungsinya;
g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
3.1 Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan ;
Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan
Prestasi Olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas sebagai
berikut:
1. Menyusun rencana kerja Seksi; 2. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,
koordinasi peningkatan prestasi dan penghargaan olahraga;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan
peningkatan prestasi dan Penghargaan Olahraga;
4. Melaksanakan penyiapan bahan program kegiatan peningkatan
prestasi dan Penghargaan Olahraga; 5. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi
kegiatan peningkatan prestasi dan Penghargaan Olahraga;
6. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
7. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
3.2 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan;
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang Prestasi Olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud atas,
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas
sebagai berikut:
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
16
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan, dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi, standardisasi
kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
3.3 Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga;
Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang Prestasi Olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas
Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi pembinaan dan Kelembagaan Olahraga;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan, dan pelaksanaan Kelembagaan Olahraga;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Kelembagaan Olahraga;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kegiatan Kelembagaan
Olahraga;
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
17
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
D. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga;
Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan,
koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan
olahraga meliputi Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Olahraga
Rekreasi, Industri Olahraga dan Sarana Prasarana Keolahragaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas
Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan
pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan Olahraga;
b. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan
pelaksanaan Pemberdayaan Olahraga;
c. Pelaksanaan program olahraga pendidikan dan rekreasi; d. Pelaksanaan program olahraga layanan khusus;
e. Pelaksanaan program industri olahraga;
f. Pelaksanaan Program Sarana Prasarana Olahraga;
g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang
lain;
h. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
standarisasi program Pemberdayaan Olahraga;
i. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang
Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Bidang; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan
pengendalian teknis bidang Pemberdayaan Olahraga;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis program kegiatan Olahraga Pendidikan dan
Olahraga Layanan Khusus;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program kegiatan Olahraga Rekreasi dan
Industri Olahraga;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
18
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
pengendalian teknis program Kegiatan sarana dan prasarana
Keolahragaan;
f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai tugas dan fungsinya;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
4.1 Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.
Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan
Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,
koordinasi pembinaan, promosi dan kerjasama Olahraga Pendidikan
dan Olahraga Layanan Khusus.;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga
Layanan Khusus ;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Olahraga
Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan
standardisasi, kegiatan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus.;
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
4.2 Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga ;
Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
19
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala
Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,
koordinasi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program Olahraga Rekreasi dan
Industri Olahraga;
e. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi, supervisi
kebijakan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
f. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
4.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi
Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,
koordinasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan, dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana
olahraga;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan
standardisasi, kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
20
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
E. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda;
Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan
pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Pemuda meliputi Kelembagaan Pemuda, Peningkatan
Sumber Daya Manusia Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan
pemberdayaan, pengembangan dan kemandirian dibidang
pemberdayaan Pemuda;
b. Perumusan pengaturan pelaksanaan Pemberdayaan, Pengembangan
dan kemandirian Pemuda; c. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelembagaan Pemuda;
d. Pelaksanaan program dan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda
e. Pelaksanaan program dan kegiatan Kewirausahaan Pemuda
f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang
lain;
g. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
standarisasi program Pemberdayaan Pemuda;
h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut sebagai berikut:
c. Menyusun rencana kerja Bidang;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan
pengendalian teknis program Pemberdayaan pemuda;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan
Kelembagaan Pemuda;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program Kegiatan
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda;
g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
21
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Kewirausahaan Pemuda;
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis program Kelembagaan Pemuda, Peningkatan
Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan pemuda;
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
5.1 Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda;
Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional di bidang Pemberdayaan pemuda.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi Kelembagaan Pemuda;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan Kelembagaan Pemuda;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan
Kelembagaan Pemuda;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan
Kelembagaan Pemuda;
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya
5.2 Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda;
Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan
Pemuda dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Pemuda.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
22
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, mengkoordinasikan Peningkatan Sumber Daya
Manusia Pemuda; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan dan pelaksanaan
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda;
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya
5.3 Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda;
Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan pemuda.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, mengkoordinasikan pembinaan kewirausahaan
pemuda;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan kewirausahaan pemuda;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan
pengkajian dan perintisan kewirausahaan pemuda;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kegiatan
kewirausahaan pemuda;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
23
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi
kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
F. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda;
Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan
pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang
Pengembangan Pemuda meliputi Kepramukaan, Kepemimpinan
Pemuda, Kepeloporan Pemuda, Penghargaan dan Sarana Prasarana
Kepemudaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, mengkoordinasikan pengembangan Pemuda;
b. Perumusan pengaturan pelaksanaan Pengembangan Keperamukaan,
Kepemimpinan Pemuda, Kepeloporan Pemuda dan Penghargaan
serta Sarana Prasarana Kepemudaan;
c. Pelaksanaan program dan kegiatan Kepramukaan;
d. Pelaksanaan program dan kegiatan Kepemimpinan dan Kepeloporan
Pemuda;
e. Pelaksanaan program dan kegiatan Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan;
f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang
lain; g. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
standarisasi program Pengembangan Pemuda;
h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut
sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengendalian teknis program Pengembangan pemuda;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
24
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Kepramukaan;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program Kegiatan
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program kegiatan
Penghargaan dan Sarana Prasarana Pemuda;
f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
6.1 Kepala Seksi Kepramukaan ;
Kepala Seksi Kepramukaan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
pengembangan Kepemudaan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala
Seksi Kepramukaan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,
koordinasi Kepramukaan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan Kepramukaan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Kepramukaan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan
standardisasi, kegiatan Kepramukaan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
6.2 Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;
Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan Kepemudaan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala
Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
25
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
sebagai berikut:
a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,
mengkoordinasikan, kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
c) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda;
d) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda;
e) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan
standardisasi, kegiatan kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda;
f) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g) Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;
h) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
6.3 Kepala Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan;
Kepala Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Kepemudaan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala
Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi,
mengkoordinasikan Penghargaan dan Sarana Prasarana
Kepemudaan;
c) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pelaksanaan
Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Penghargaan
dan Sarana Prasarana Kepemudaan; e) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan
standardisasi, kegiatan Penghargaan dan Sarana Prasarana
Kepemudaan;
f) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g) Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
h) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
26
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
2.1. UARAIAN TUGAS ORGANISASI UPT BALAI PEMBINAAN DAN
PELATIHAN OLAHRAGA
Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (BPPO) Pada Lingkungan
Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Banten merupakan unit kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2012 Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten dengan
perubahan SOTK baru mempunyai tugas membantu gubernur di
Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga di Provinsi Banten.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, fungsi Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga
adalah sebagai berikut:
F. Kepala Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga ;
Unit Pelaksana Teknis Balai Pembinaan dan pelatihan keolahragaan
dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
daerah dan tugas pembantuan di bidang keolahragaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kepala Balai mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana strategis Balai berdasarkan rencana strategis
pemerintah daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Banten;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang keolahragaan sesuai rencana
strategis Dinas;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pembinaan
dan Pelatihan olahraga;
d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Sarana
dan Prasarana olahraga;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
27
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
e. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;
f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
Balai mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun Rencana Strategis Balai;
b. Menyusun Rencana Kerja Balai;
c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan
dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan
bidang tugasnya;
d. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan Balai;
e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Balai dengan unit kerja
terkait;
f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
Balai;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
1.1 Kepala Sub-Tata Usaha;
Kepala Sub-Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Balai dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat,
kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan,
administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset
Balai.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kepala Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Balai;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
28
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
c. Melaksanakan urusan rumah tangga Balai;
d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Balai;
f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Balai;
g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan
kantor serta lingkungannya;
h. Melaksanakan fungsi kehumasan;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi
kepegawaian lingkup Balai;
j. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan;
k. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.
1.2 Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan ;
Seksi Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pelatihan
Olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kepala Seksi Pembinaan dan pelatihan mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi pembinaan dan pelatihan olahraga;
c. Menyiapkan bahan pengaturan, teknis. melaksanakan dan
pembinaan serta pelatihan Olahraga;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan
pembinaan dan pelatihan Olahraga;
e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi, supervisi,
standardisasi kegiatan pembinaan dan pelatihan Olahraga;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
RENJA 2016PENDAHULUAN
29
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelatihan
Olahraga;
g. Menyusun laporan Kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.
1.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Sarana dan
Prasarana Olahraga.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi
Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman,
standardisasi, koordinasi pembinaan dan pengembangan sarana
dan prasarana olahraga;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan,
pengembangan, dan pelaksanaan pengadaan sarana dan
prasarana olahraga;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan sarana dan
prasarana olahraga;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kegiatan sarana dan
prasarana olahraga;
f. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g. Melaksanakan pembuatan laporan Kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 30
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA 2014 - 2015
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014
2.1.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2014
Pada Awal Tahun Anggaran 2014 Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Banten mendapatkan anggaran murni sebesar
Rp. 17.990.000.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 24
kegiatan yang termasuk dalam kelompok Belanja Langsung dan 1
kegiatan yang termasuk dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.
Didalam proses berjalannya tahun angaran 2014 terjadi
perubahan terhadap jumlah anggaran Dinas Pemuda dan
Olahraga sebesar Rp. 3.745.000.000.00,- yang diperoleh dari
Penambahan Anggaran disebabkan adanya penambahan 2
kegiatan, dan pengurangan pagu pada kegiatan Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 50.000.000,00,- Total Anggaran Dinas
Pemuda dan Olahraga setelah perubahan yaitu sebesar Rp.
21.685.000.000,- Penambahan anggaran tersebut diperlukan
untuk mengakomodasi 2 kegiatan baru. Berikut adalah tabel yang
mengetengahkan alokasi penggunaan dana APBD TA. 2014:
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 26
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Keterangan KEGIATAN PAGU ANGGARAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN (+/‐)
1 2 3 4 5 6 7 8
I Belanja Tidak Langsung1. Belanja Tidak Langsung Belanja PegawaiII Belanja Langsung1. Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintah Daerah 620.000.000,00 720.000.000,00 100.000.000,00
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
190.000.000,00 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
190.000.000,00 ‐
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 430.000.000,00 2Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
530.000.000,00 100.000.000,00
2. Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
5.220.000.000,00 7.595.000.000,00 2.375.000.000,00
3 Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga
150.000.000,00 3 Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga
450.000.000,00 300.000.000,00
4 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
390.000.000,00 4 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
390.000.000,00 ‐
5 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan
150.000.000,00 5 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan
150.000.000,00 ‐
6 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
250.000.000,00 6 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
625.000.000,00 375.000.000,00
7 Peningkatan SDM Keolahragaan 240.000.000,00 7Peningkatan SDM Keolahragaan
240.000.000,00 ‐
8 Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 2.200.000.000,00 8Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga
2.700.000.000,00 500.000.000,00
9 Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 780.000.000,00 9Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga
1.030.000.000,00 250.000.000,00
10 Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP940.000.000,00
10 Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP940.000.000,00
‐
11 Pendidikan dan Pelatihan Olahraga 120.000.000,00 11 Pendidikan dan Pelatihan Olahraga 320.000.000,00 200.000.000,00
12 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 750.000.000,00
750.000.000,00
NO SETELAH PERUBAHAN
USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
DISPORA PROVINSI BANTEN
No PROGRAM No SEBELUM PERUBAHAN
Tabel 2.1
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 27
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
3. Program: Kepemudaan dan Kepramukaan 3.270.000.000,00 3.495.000.000,00 225.000.000,00
12 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan
830.000.000,00 13 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan 830.000.000,00 ‐
13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
1.170.000.000,00 14 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
1.170.000.000,00 ‐
14 Pembinaan Kepramukaan. 250.000.000,00 15 Pembinaan Kepramukaan. 250.000.000,00 ‐
15 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 500.000.000,00 16 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 500.000.000,00 ‐
16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
220.000.000,00 17 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 445.000.000,00 225.000.000,00
17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 300.000.000,00 18 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 300.000.000,00 ‐
4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
2.570.000.000,00 3.615.000.000,00 1.045.000.000,00
18 Penyediaan Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 19 Penyediaan Barang dan Jasa 1.768.498.960,00 368.498.960,00 19 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 290.000.000,00 20 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 421.307.100,00 131.307.100,00
20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 490.000.000,00 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 285.193.940,00 (204.806.060,00)
21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga
350.000.000,00 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Pembinaan dan Pendidikan Olahraga500.000.000,00
150.000.000,00
22 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga
40.000.000,00 23 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan
Pendidikan Olahraga240.000.000,00
200.000.000,00
24 Penguatan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan400.000.000,00
400.000.000,00
5. Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah
220.000.000,00 220.000.000,00
23 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 220.000.000,00 25 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 220.000.000,00 ‐
11.900.000.000,00 15.645.000.000,00 3.745.000.000,00
TOTALSerang, Agustus 2014 745.000.000,00
Kepala Dinas Pemudan dan Olah RagaProvinsi Banten
OPAR SOHARIPembina Utama Madya
NIP.19630304 199102 1 003
TOTAL PAGU
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 28
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
2.1.2 Rencana dan Realisasi Output Kegiatan Tahun 2014
Sampai dengan Triwulan IV Desember 2014 realisasi
capaian Keluaran kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Banten secara keseluruhan adalah sebesar
98,47 % dari rencana 100% yang diharapkan.
Realisasi capaian indikator kinerja output tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
dari rencana yang telah ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut :
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 29
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Tabel 2.2. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Out Put Kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahaga Provinsi Banten Tahun 2014
Rencana (%) Realisasi (%)
I Belanja Tidak Langsung 100.00% 100%
I Kepemudaan dan Kepramukaan
1Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan
100% 100%
Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda berprestasi 1 Paket
100% Terpilih Pemuda berprestasi 100%
pemberian bantuan sarana kepemudaan 2 Kelompok
100% Bantuan Kepada 2 organisasi 100%
2Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
100% 100%
FASILITAS KEGIATAN PASKIBRAKA 100% 100%
a. Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
100% Terpilih 52 Paskibraka 100%
b. Pembinaan PASKIBRAKA dalam rangka HU 100%Terbina 50 Pakibraka dan Terlaksana HUT RI Ke 68
100%
c. Pengembangan Wawasan PURNA PASKIBRAKA INDONESIA ( PPI) Provinsi Banten
100% Terbinanya 52 Pakibraka 100%
Lomba Tata Upacara Bendera ( LTUB) Tingkat Provinsi Banten
100% Terpilihnya Juara LTUB 100%
Fasilitas Seleksi Pemuda Peloporan 100% Terpilihnya Pemuda Pelopor 100%
3 Pembinaan Kepramukaan 100% 100%
Peringatan HUT Pramuka Ke 68 Tk. Provinsi Banten
100% 1 kali Kegiatan 100%
Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwatir
100% Terbina 50 Orang 100%
4 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda 100% 100%
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan Air Tawar
100% Terbinanya 60 Orang Pemuda 100%
5Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
Fasilitas Seleksi Peserta BPAP ( Bhakti Perhuda Antara Provinsi )
Tidak dilaksanakan
Fasilitas Seleksi Peserta PPAN ( Pertukaran Pemuda Antara Negara )
100% Terpilihnya 4 pemuda PPAN 80%
Fasilitas Seleksi Peserta KPN (Kapal Pemuda 100% Terpilihnya 2 Pemuda KPN 100%
PROGRAM/ KEGIATAN Tolok Ukur Target Kinerja Output
No
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 30
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
6 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 100% 100%
Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 85 100%Terlaksanya Hari Sumpah Pemuda Ke 85
100%
Pelatihan Karakter Building Pemuda 100% Terlatinya 32 Orang 100%
IIPembinaan Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
100%
7Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga
100% 100%
Sosialisasi Sekolah Khusus Olahraga 100% Pelaksanaan 1 Kegiatan 100%
Penyusunan Kurikulum 100% 1 Dokumen 100%
Penyusunan Standar Guru 100% 1 Dokumen 100%
8Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus
100% 100%
Fasilitas Pekan Paralimovc Nasional ( PEPPANAS)
100% 1 Kegiatan 100%
Fasilitas HAORNAS 100% 1 Kegiatan 100%
9Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Olahraga
100% 100%
WorkShop Penguatan Lembaga Keolahragaan 100% 1 Kegiatan 100%
Koordinasi Penguatan Kelembagaan Keolahra 100% 1 Kegiatan 100%
10Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
100% 100%
Invitasi Olahraga Rekreasi Tingkat Provinsi Banten
100% Terlaksana 4 Cabor Tradisional 100%
11 Peningkatan SDM Keolahragaan 100% 100%
Pelatihan Pelatih Sepak Bola 100% Terbina Pelatih Sepak Bola 100%
12Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga
100% 100%
Kejuaraan Tingkat Nasional/ Internasional ( Judo,Gulat dan Karate)
100% Terbina Atlet cabor Judo 100%
Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar ( Taekwondo, Penca Silat dan Jodo )
100% Terbina 50 orang Pelajar 100%
Pekan Olahraga Pelajar Nasional ( POPNAS) 100% Terbina 196 pelajar 100%
Pengharagaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional
100% Penghargaan 38 Atlet 100%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 31
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
13 Fasilitas Prasarana dan Sarana Olahraga 100% 100%
Sosialisasi Bantuan Peralatan Olahraga bagi Steakholder
100% 1 kegiatan 100%
Fasilitas Sarana Dari Prasarana Olahraga 100% 1 paket 100%
Monitoring dan Evaluasi 100% 1 Kegiatan 100%
14 Pembinaan dan Pendidikan Olahraga 100% 100%
Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP 100% Terbinanya 20 Atlet selama 12 Bulan 100%
Fasilitasi Try Out Atlet PPLP 100% Terbinanya 20 Atlet 100%
IIIPeningkatan Kualitas Tata Keola Pemerintahan Daerah
100%
15Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100% 100%
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 100% 12 Dokumen 100%
Laporan Semester 1 dan Prognosis Keuangan 100% 6 Dokumen 100%
Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Calk TA. 100% 6 Dokumen 100%
Laporan Neraca SKPD TA. 2013 100% 6 Dokumen 100%
Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD 100%Pelaksanaan Pemantapan Verifikasi Keuangan SKPD Sebanyak 40 Peserta
100%
Updating Sofware Penatausahaan Keuangan 100% 1 Paket 100%
Updating Sofware Gaji 100% 1 Paket 100%
16 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100% 100%
Rakorbid Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Prov.Banten Tahun 2013
100%
Terselenggaranya RAKORBID Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Tahun 2013 Sebanyak 70 Peserta
100%
Fasilitas Forum Komunikasi Kepala Dispora Se- Provinsi Banten
100%Terselenggaranya Forum Kumunikasi kepala Dispora Se- Provinsi Banten Sebanyak 24 Orang Peserta
100%
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )Tahun 2014
100% 1 Dokumen 100%
Penyusunan LAKIP dan Laporan Akhir 2013 100% 1 Dokumen 100%
Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2013
100% 1 Dokumen 100%
IVPeningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
100%
17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% 100%
Tersedia 5 unit komputer PC, 6 Unit Notebook, 6 Buah Lemari Arsip, 4 Buah Meja kerja, 4 buah kursi kerja, 4 unit Ac, 1 Unit kamera, 1 Unit Proyektor dan 1 Pakte Jetpump
100%
Tersedia 5 unit komputer PC, 6 Unit Notebook, 6 Buah Lemari Arsip, 4 Buah Meja kerja, 4 buah kursi kerja, 4 unit Ac, 1 Unit kamera, 1 Unit Proyektor dan 1 Pakte Jetpump
100%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 32
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN DISPORA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 2.2.1 Rencana Realisasi Input (Biaya) Kegiatan Tahun 2015.
Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Banten tahun 2015
melaksanakan porgram dan kegiatan yang merupakan belanja
langsung dengan 5 (Lima) program dan (30) kegiatan dan 1 kegiatan belanja tidak langsung, berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3); dan
Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015 ( Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014
Nomor 54 );
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan
Dispora Provinsi Banten tahun anggaran 2015 yang merupakan
belanja langsung dan tidal langsung adalah sebesar Rp.46.374.364.000,00,- dan mendapatkan anggrana perubahan
(APBD-P) tahun 2015 sebesar Rp. 6.300.000.000 dengan Total
18Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
100% 100%
Terpelihara 1 Unit kendaraan roda 6, 13 Kendaraan Roda 4, 11 Kendaraan dinas roda 2, 15 Unit Ac, 1 mesin Fotocopy dan 1 Paket Pengecatan GOR PPLP
100%Tersedia dan Terpeliharanya Barang dan jasa Perkantoran Dispora Banten selama 12 Bulan
100%
19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100% 100%
Tersedia : ATK, Peralatan Listrik benda Pos, Bahan kebersihan, Peralatan makan dan Minum Selama 12 bulan
100%Penyedia : ATK, Peralatan Listrik benda Pos, Bahan kebersihan, Peralatan makan dan Minum Selama 12 bulan
100%
Pengadaan Jasa Perkantoran selama 12 Bulan
100%Penyedia : Pengadaan Jasa Perkantoran selama 12 Bulan
100%
Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Selama 12 Bulan
100%Penyedia :Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Selama 12 Bulan
100%
Pengadaan makan minum Selama 12 Bulan 100%Penyedia :Pengadaan makan minum Selama 12 Bulan
100%
Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama 12 Bulan
100%Pelaksanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama 12 Bulan
100%
Penyediaan Informasi Publik selama 12 Bulan
100%Penyediaan Informasi Publik selama 12 Bulan
100%
Fasilitasi Disora Dalam Pameran 1 Kegiatan 100%Fasilitasi Disora Dalam Pameran 1 Kegiatan
100%
V Penyediaan Data Pembangunan Daerah 100%
20Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
100% 100%
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 Dokumen
100% 1 Dokumen 100%
100.00% 99,56%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 33
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Pagu Anggaran 2015 sebesar Rp. 53.095.364.000,00,- realisasi
capaian input (anggaran) Tahun 2015 Sebesar Rp.
49.476.919.693.00,- atau (93.19%).
Tabel 2.3
Alokasi dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2015
Nama Kegiatan Alokasi Anggaran
Realisasi Anggaran
I. Belanja Tidak Langsung 6.702.000.000,00 6.430.529.110,00
II. Belanja Langsung
1. Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
565.000.000,00 470.691.500,00
2. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
851.639.000,00 716.260.600,00
3. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
2.860.290.400,00 2.597.255.000,00
4. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
818.014.500,00 755.868.100,00
5. Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
2.439.643.000,00 2.077.286.439,00
6. Peningkatan Kapasitas
Aparatur
250.000.000,00 230.368.000,00
7. Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam dan
Keluar Daerah
750.000.000,00 621.179.581,00
8. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
Balai Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
435.726.000,00 432.918.000,00
9. Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran pada
Balai Pembinaan dan
699.405.000,00 622.296.045,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 34
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Pelatihan Olahraga
10. Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam dan
Keluar Daerah pada
Balai Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
103.670.000,00 89.922.058,00
11. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
pada Balai Pembinaan
dan Pelatihan Olahraga
108.300.000,00 108.089.000,00
12. Pemberian Penghargaan
dan Fasilitas Sarana dan
Prasarana Kepemudaan
1.800.000.000,00 1.774.352.000,00
13. Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda
1.950.000.000,00 1.911.513.000,00
14. Pembinaan
Kepramukaan
434.343.000,00 431.118.000,00
15. Pelatihan Keterampilan
bagi Pemuda
1.550.000.000,00 1.384.169.000,00
16. Pengembangan
Wawasan dan
Kreativitas Pemuda
608.496.000,00 535.158.000,00
17. Penguatan Kelembagaan
Kepemudaan
855.000.000,00 797.410.500,00
18. Pengembangan dan
Standarisasi Sarana
Kepemudaan
1.100.000.000,00 1.071.022.000,00
19. Pembinaan Manajemen
Pengelolaan Organisasi
dan Penyelenggara
Kejuaraan Olahraga
438.593.000,00 432.820.500,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 35
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
20. Pembinaan Olahraga
Pendidikan dan
Olahraga Layanan
Khusus
934.326.500,00 917.534.500,00
21. Pelayanan dan
Pengawasan Organisasi
Keolahragaan
1.111.329.000,00 1.049.013.000,00
22. Pembinaan Olahraga
Rekreasi dan Industri
Olahraga
2.432.731.500,00 2.081.741.200,00
23. Peningkatan SDM
Keolahragaan
635.000.000,00 630.727.500,00
24. Peningkatan Prestasi
dan Pembibitan
Olahraga
8.946.476.000,00 8.484.246.560,00
25. Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.140.000.000,00 790.509.000,00
26. Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Atlet PPLP
Tahun 2015
850.000.000,00 762.203.000,00
27. Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
Pelajar
3.109.253.000,00 2.721.666.200,00
28. Pembinaan Marching
Band Gita Surosowan
6.992.000.000,00 6.948.778.600,00
29. Penyusunan dan
Rencana Pengelolaan
SKO
1.224.128.100,00 1.205.179.100,00
30. Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan
400.000.000,00 393.094.500,00
Jumlah 53.095.364.000,00 49.476.919.693,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 36
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Tabel 2.4
Tabel Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan APBD TA. 2015.
KEGIATAN FISIK (%) KEUANGAN (%) I. Belanja Tidak Langsung 100,00 95,95 II. Belanja Langsung 1. Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
100,00 83,31
2. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
96,78 84,10
3. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
100,00 90,80
4. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
100,00 92,40
5. Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
100,00 85,15
6. Peningkatan Kapasitas
Aparatur
100,00 92,15
7. Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar
Daerah
97,14 82,82
8. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
Balai Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
100,00 99,36
9. Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran pada
Balai Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
100,00 88,98
10. Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar
Daerah pada Balai
100,00 86,74
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 37
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
11. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
Balai Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
100,00 99,81
12. Pemberian Penghargaan
dan Fasilitas Sarana dan
Prasarana Kepemudaan
100,00 98,58
13. Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda
100,00 98,03
14. Pembinaan Kepramukaan 100,00 99.26
15. Pelatihan Keterampilan
bagi Pemuda
100,00 89,30
16. Pengembangan Wawasan
dan Kreativitas Pemuda
100,00 87,95
17. Penguatan Kelembagaan
Kepemudaan
100,00 93,26
18. Pengembangan dan
Standarisasi Sarana
Kepemudaan
100,00 97,37
19. Pembinaan Manajemen
Pengelolaan Organisasi
dan Penyelenggara
Kejuaraan Olahraga
100,00 98,68
20. Pembinaan Olahraga
Pendidikan dan Olahraga
Layanan Khusus
100,00 98,20
21. Pelayanan dan
Pengawasan Organisasi
Keolahragaan
100,00 94,39
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 38
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
22. Pembinaan Olahraga
Rekreasi dan Industri
Olahraga
100,00 85,65
23. Peningkatan SDM
Keolahragaan
100,00 99,33
24. Peningkatan Prestasi dan
Pembibitan Olahraga
98,19 94,83
25. Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Olahraga
75,73 69,34
26. Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Atlet PPLP
Tahun 2015
100,00 89,67
27. Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga Pelajar
100,00 87,53
28. Pembinaan Marching
Band Gita Surosowan
100,00 99,38
29. Penyusunan dan Rencana
Pengelolaan SKO
100,00 98,45
30. Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan
100,00 98,27
Realisasi Fisik dan
Keuangan
99,08 93,19
BAPPEDA P
ROVINSI B
ANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 39
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
2.2 SU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD.
Isu-isu dan Permasalahan berdasarkan Rencana Strategis
Dispora Provinsi Banten Tahun 2012-2017 :
1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya
dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta
ketersedian sarana prasaran kerja yang memadai.
Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran
dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian
kinerja kelembagaan;
2. Tingkat koordinasi teknis kerja secara internal dan
eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana
yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat
dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka
meningkatkan peran fungsi pendidikan dalam bidang
kepemudaan dan keolahragaan;
3. Belum adanya sarana dan prasarana kepemudaan dan
keolahragaan yang memadai sesuai standar nasional
maupun internasional di Provinsi Banten;
4. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum
memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik
yang harus ditangani;
5. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral
bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur
negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata
pemerintahan yang baik.
6. Belum optimalnya dalam penanganan para atlit pelajar
yang memiliki prestasi dikernakan kurangnya perhatian
yang lebih akan kebutuhan.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 40
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Dari permasalahan-permasalahan diatas berdasarkan hasil
evaluasi program dan kegiatan pada Dispora Provinsi Banten
Tahun 2015, diidentifikasi masih terdapat isu dan
permasalahan yang mendesak pada tingkat program,
diantaranya :
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia
di lingkungan Dispora Provinsi Banten yang memiliki latar
belakang pengalaman di bidang adminidtrasi keuangan,
kepemudaan dan keolahragaan.
2. Kebijakan penyelenggaraan terhadap dekonsentrasi yang
dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah
Pusat belum berjalan efektif. Kondisi ini terjadi karena
belum adanya kebijakan yang mengatur secara jelas
terhadap pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah yang terkait kepada
penyelenggaraan penanganan kepemudaan dan
keolahragaan..
Rekomendasi terhadap isu dan permasalahan yang mendesak
pada tingkat Program dan Kegiatan untuk Tahun 2015 antara
lain :
1. Diperlukan adanya Kebijakan Gubernur Banten untuk
menetapkan sangsi kepada Kepala Unit Perangkat daerah
atau kepada staf yang tidak taat azas sebagaimana di atur
dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
negara.
2. Diperlukan adanya peningkatan SDM di lingkungan
Dispora Provinsi Banten melaui pendidikan dan pelatihan
baik diklat teknis serta adanya prioritas rekruitmen untuk
posisi jabatan diutamakan yang memiliki pengalaman di
bidangnya
2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Di Bawah
Ini :
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6
E V A L U A S I | 41
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 41
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6Urusan Wajib Urusan WajibBidang Urusan Bidang Urusan
1 19 9 Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
1 19 9 1 Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
1.720.537.500,00
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
1.804.537.500,00
Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 137.153.100,00
Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 137.153.100,00
Sosialisasi Penyusunan SPM dan SOP Dispora Thn. 2015 Prov.Banten 1 Dok 115.481.900,00
Sosialisasi Penyusunan SPM dan SOP Dispora Thn. 2015 Prov.Banten 1 Dok 115.481.900,00
Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK tahun 2016 Prov.Banten 2 Dok 111.543.900,00
Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK tahun 2016 Prov.Banten 2 Dok 111.543.900,00
Sosialisasi Penyusunan RKA, DPA SKPD Tahun 2016 Prov.Banten 3 Dok 121.639.900,00
Sosialisasi Penyusunan RKA, DPA SKPD Tahun 2016 Prov.Banten 3 Dok 121.639.900,00
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016 Prov.Banten 1 Dok 181.622.500,00
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016 Prov.Banten 1 Dok 181.622.500,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 166.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 250.000.000,00
Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Prov.Banten 1 Dok 16.542.800,00 Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Prov.Banten 1 Dok 16.542.800,00
Penyusunana LAKIP dan Laporan akhir 2015 Prov.Banten 1 Dok 120.553.400,00
Penyusunana LAKIP dan Laporan akhir 2015 Prov.Banten 1 Dok 120.553.400,00
Penyusunan Rencana Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Banten Prov.Banten 5 Dok 750.000.000,00
Penyusunan Rencana Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Banten Prov.Banten 5 Dok 750.000.000,00
1 19 9 2 Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 485.000.000,00
Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 485.000.000,00
Penyusunan Semester, LRA, Neraca dan CaLk Prov.Banten 4 Lap 7.913.000,00
Penyusunan Semester, LRA, Neraca dan CaLk Prov.Banten 4 Lap 7.913.000,00
Pemantapan Verifikasi KeuanganProv.Banten 2 Lap 227.223.500,00
Pemantapan Verifikasi Keuangan
Prov.Banten 2 Lap 227.223.500,00
Updating Software Penatausahaan Keuangan Prov.Banten 2 Lap 43.410.000,00
Updating Software Penatausahaan Keuangan Prov.Banten 2 Lap 43.410.000,00
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DISPORA PROVINSI BANTEN
Sebelum Perubahan DRPK Sesudah Perubahan DRPK
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcames) / Kegiatan
(Output)
Anggaran Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcames) /
Kegiatan (Output)
Anggaran Tahun 2015
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
IndikatifLokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1
Tabel 2.5
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 42
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Updating software GajiProv.Banten 2 lap 14.270.000,00
Updating software GajiProv.Banten 2 lap 14.270.000,00
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dispora Prov.Banten 40 Pesrta Non PNS 145.487.500,00
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dispora Prov.Banten 40 Pesrta Non PNS 145.487.500,00
Penyusunan Infentarisasi SP2D dan Akhir Tahun Prov.Banten 1 Paket 15.848.000,00
Penyusunan Infentarisasi SP2D dan Akhir Tahun Prov.Banten 1 Paket 15.848.000,00
Koordinasi Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian Se-Indonesia di luar Provinsi Banten
Prov.Banten 1 Paket 30.848.000,00
Koordinasi Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian Se-Indonesia di luar Provinsi Banten
Prov.Banten 1 Paket 30.848.000,00
1 19 10 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1 19 10 1 Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.005.000.000,00
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.105.000.000,00
Tersedianya Barang Pakai habisProv. Banten 12 bulan
980.000.000,00 Tersedianya Barang Pakai habisProv. Banten 12 bulan
980.000.000,00
Pengadaan jasa perkantoranProv. Banten 12 bulan
500.000.000,00 Pengadaan jasa perkantoranProv. Banten 12 bulan
500.000.000,00
Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. Banten 12 bulan
60.000.000,00 Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. Banten 12 bulan
160.000.000,00
Tersedianya Makan MinumProv. Banten 12 bulan
170.000.000,00 Tersedianya Makan MinumProv. Banten 12 bulan
170.000.000,00
Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Banten 1 Keg
220.000.000,00 Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Banten 1 Keg
220.000.000,00
Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. Banten 1 Keg
75.000.000,00 Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. Banten 1 Keg
75.000.000,00
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Kosultasi 450.000.000,00
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Kosultasi 650.000.000,00
Luar Daerah Prov. Banten 12 Bulan 300.000.000,00
Luar Daerah Prov. Banten 12 Bulan 400.000.000,00
Dalam DaerahProv. Banten 12 Bulan 150.000.000,00
Dalam DaerahProv. Banten 12 Bulan 250.000.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 43
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 19 10 2 Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.135.000.000,00
Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.400.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan alat-alat Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan Roda 4 Prov.Banten 1 Keg 100% 1.500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan alat-alat Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan Roda 4, dan Kendaraan Roda 2, 2 Unit
Prov.Banten 1 Keg 100% 1.550.000.000,00
Belanja Modal Perlengkapan Kantor Prov.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00
Belanja Modal Perlengkapan Kantor Prov.Banten 1 Keg 100% 200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer /Pc Prov.Banten 1 Keg 100% 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer /Pc Prov.Banten 1 Keg 100% 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer
Prov.Banten 1 Keg 100% 35.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer Prov.Banten 1 Keg 100% 35.000.000,00
Belanja Modal Meubelair
Prov.Banten 1 Keg 100% 200.000.000,00
Belanja Modal Meubelair
Prov.Banten 1 Keg 100% 300.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00
Belanja Modal alat-alat Studio
Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00
Belanja Modal alat-alat Studio
Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Prov.Banten 1 Keg 100% 60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Baju Seragam OB, Satpam dan Pegawai
Prov.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Baju Seragam OB, Satpam dan Pegawai
Prov.Banten 1 Keg 100% 75.000.000,00
Trening ShetProv.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00
Trening ShetProv.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00
1 19 10 3 Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor
500.000.000,00
Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor
1.250.000.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor
Prov.Banten
15 Unit AC, 1 Unit mesin Foto Copy, 1
Mesin Jetpum, 10 Unit laptop dan PC dan 1
Kendraan Dinas Roda 6, 21 Kendaraan Dinas Roda 4, 19 kendaraan Dinas Roda 2, 1 Unit
Micro Bus
500.000.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor
Prov.Banten
40 Unit AC, 4 Unit mesin Foto Copy, 2 Mesin
Jetpum, 15 Unit laptop dan PC dan 1 Kendraan
Dinas Roda 6, 27 Kendaraan Dinas Roda 4, 21 kendaraan Dinas
Roda 2, 1 Unit Micro Bus
500.000.000,00
Pemeliharaan Gedung Dispora Banten Prov.Banten 1 Keg 750.000.000,00 BAPPEDA P
ROVINSI B
ANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 44
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 2 9 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga
2.587.331.000,00 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga
1.837.331.000,00
Penyedia Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00 Penyedia Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00
Pengadaan Barang Jasa Perkantoran
Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00 Pengadaan Barang Jasa Perkantoran
Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00
Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
Prov. Banten 12 Bln 20.000.000,00 Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
Prov. Banten 12 Bln 20.000.000,00
Pengadaan Makan Minum Prov. Banten 12 Bln 491.800.000,00 Pengadaan Makan Minum Prov. Banten 12 Bln 491.800.000,00
Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Prov. Banten 12 Bln 300.000.000,00 Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Prov. Banten 12 Bln 300.000.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prov. Banten 12 Bln 150.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prov. Banten 12 Bln 150.000.000,00
Pengembangan Wawasan Prov. Banten 1 Keg 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Prov. Banten 12 Bln 82.123.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Prov. Banten 12 Bln 82.123.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair
Prov. Banten 12 Bln 185.608.000,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
Prov. Banten 12 Bln 85.608.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio
Prov. Banten 12 Bln 10.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio
Prov. Banten 12 Bln 10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV Prov. Banten 12 Bln 13.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan TV Prov. Banten 12 Bln 13.900.000,00 Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Prov. Banten 12 Bln 23.500.000,00
Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Prov. Banten 12 Bln 23.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan
Prov. Banten 12 Bln 9.900.000,00
Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan
Prov. Banten 12 Bln 9.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Roda 6, Roda 4 dan Roda 2
Prov. Banten 12 Bln 750.000.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 45
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai PPLP
150.000.000,00 Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai PPLP
150.000.000,00
Dalam daerah Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00 Dalam daerah Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00
Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00 Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00
1 23 1 Statistik Statistik
1 Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00
Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 155.860.900,00
Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 155.860.900,00
BIMTEK Tatakelola data, Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 104.169.800,00
BIMTEK Tatakelola data, Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 104.169.800,00
Evaluasi dan Verifikasi data Dokumentasi Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov. Banten 1 Keg 59.186.900,00
Evaluasi dan Verifikasi data Dokumentasi Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov. Banten 1 Keg 59.186.900,00
Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
Prov. Banten 1 Dok 80.782.400,00Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
Prov. Banten 1 Dok 80.782.400,00
1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
1 8 Kepemuda dan Keolahragaan Kepemuda dan Keolahragaan
1 8 1 Program Kepemudaan dan Kepramukaan
Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan
Program Kepemudaan dan Kepramukaan
Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan
1 8 1 1 Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan
2.377.440.000,00
Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan
1.800.000.000,00
Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana Kepemudaan (Life Skil) Prov.Banten 50 Org 115.285.000,00
Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana Kepemudaan (Life Skil)
Prov.Banten 50 Org 115.285.000,00
Fasilitasi Managemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Prov.Banten 50 Org 112.155.000,00
Fasilitasi Managemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Prov.Banten 50 Org 112.155.000,00
Fasilitasi HUT Kemerdekaan RI Ke- 71 Tingkat Provinsi Banten Prov.Banten 1 Kegiatan 1.900.000.000,00
Pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Banten Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00
Identifikasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 150.000.000,00
Ramah Tamah Bersama Veteran, Pejuang, Waraka Wuri Prov.Banten 1 Kegiatan 250.000.000,00
Fasilitasi Pemuda Produktif
Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00
Apel Kehormatan dan renungan Suci Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 46
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih Prov.Banten 1 Kegiatan 600.000.000,00
Pemberian Remisi
Prov.Banten 1 Kegiatan 200.000.000,00
Identifikasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 150.000.000,00
Penyusunan Data Pembangunan Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 172.560.000,00
1 8 1 2 Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
1.950.000.000,00
Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
1.950.000.000,00
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Prov.Banten 52 Peserta 179.550.000,00
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Prov.Banten 52 Peserta 179.550.000,00
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 50 Peserta 879.828.000,00 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 50 Peserta 879.828.000,00
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
Prov.Banten 52 peserta 356.582.000,00 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
Prov.Banten 52 peserta 356.582.000,00
LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
Prov.Banten 9 Juara LTUB 473.630.000,00 LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
Prov.Banten 9 Juara LTUB 473.630.000,00
Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 5 pemuda pelopor 60.410.000,00 Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 5 pemuda pelopor 60.410.000,00
1 8 1 3 Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 600.000.000,00
Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 434.343.000,00
Bintek Penataan Aset Kwartir Sumber Dana Hibah APBN / APBD
Prov.Banten 36 Org 65.657.000,00 Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 9 Kwartir 65.657.000,00
Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 9 Kwartir 65.657.000,00 Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov.Banten 36 Orang 151.236.000,00
Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov.Banten 36 Orang 151.236.000,00
Fasilitasi GUGUS Depan KITProv.Banten 9 Paket 67.450.000,00
Fasilitasi GUGUS Depan KITProv.Banten 9 Paket 67.450.000,00
Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov.Banten 1 Keg. 150.000.000,00
Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov.Banten 1 Keg. 250.000.000,00 BAPPEDA P
ROVINSI B
ANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 47
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 1 4 Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
1.700.000.000,00
Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
1.050.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu
Prov.Banten40 org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten250.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu
Prov.Banten40 org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten150.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut
Prov.Banten40 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten250.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut
Prov.Banten40 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten150.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan
Prov.Banten 1 Keg 500.000.000,00 Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan
Prov.Banten 1 Keg 175.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar
Jawa Barat 1 Keg 300.000.000,00 Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar
Jawa Barat 1 Keg 175.000.000,00
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Pertanian
Prov.Banten 1 Keg 250.000.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Pertanian
Prov.Banten 1 Keg 250.000.000,00
Pelatihan Interprener pengelolaan Kewirausahaan Pemuda
Prov.Banten 1 Keg 150.000.000,00 Pelatihan Interprener pengelolaan Kewirausahaan Pemuda
Prov.Banten 1 Keg 150.000.000,00
1 8 1 5 Kegiatan : Pengembangan Wawasan da Kreativitas Pemuda 1.003.000.000,00
Kegiatan : Pengembangan Wawasan da Kreativitas Pemuda 740.657.000,00
PPAN Prov.Banten 5 Org 198.000.000,00 PPAN Prov.Banten 5 Org 254.244.400,00
BPAP Prov.Banten 32 Org 210.000.000,00 BPAP Prov.Banten 32 Org 168.850.000,00
KPN Prov.Banten 2 Org 135.000.000,00 KPN Prov.Banten 2 Org 122.130.600,00
Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda
Prov.Banten 1 Keg 160.000.000,00 Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda
Prov.Banten 1 Keg 195.432.000,00
Kemah Bakti Pemuda Prov.Banten 1 Keg 300.000.000,00
1 8 1 6 Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 1.215.000.000,00
Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 505.000.000,00
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Prov.Banten 1 Keg 300.000.000,00
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Prov.Banten
80% Terlaksananya Upacara Peringatan HSP
150.000.000,00
Pelatihan Karakter Buillding Pemuda
Prov.Banten 1 Keg 130.000.000,00 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda
Prov.Banten 32 Orang 130.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan
Prov.Banten 1 Keg 300.000.000,00 Sosialiosasi Undang - Undang kepemudaan Kepada Organisasi kepemudaan
Prov.Banten 1 Keg 65.000.000,00
pelatihan Pengelolaan Organisasi Kepemudaan
Prov.Banten 1 Keg 150.000.000,00 Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP
Prov.Banten 1 Keg 160.000.000,00
Rakor Organisasi kepemudaan Prov.Banten 1 Keg 175.000.000,00
Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP
Prov.Banten 1 Keg 160.000.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 48
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 2 Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se-
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se-
1 8 2 2 Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
620.326.500,00
Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
620.326.500,00
TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)
Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 175.046.000,00 TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)
Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 175.046.000,00
Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)
Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 245.280.500,00 Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)
Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 245.280.500,00
Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 200.000.000,00 Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 200.000.000,00
1 8 2 7 Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 2.450.000.000,00
Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 900.000.000,00
Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota
Prov. Banten 8 Kab/Kota 1.700.000.000,00 Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota
Prov. Banten 8 Kab/Kota 900.000.000,00
Fasilitasi JUDO Prov. Banten 1 Keg 750.000.000,00
1 8 2 4 Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 7.800.000.000,00
Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 2.700.000.000,00
Invitasi Olahraga Tradisional Prov. Banten 8 Kab/Kota 350.000.000,00 Invitasi Olahraga Tradisional Prov. Banten 8 Kab/Kota 350.000.000,00
Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional
Prov. Banten Nasional 100.000.000,00 Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional
Prov. Banten Nasional 100.000.000,00
Lomba Senam Prov. Banten 8 Kab/Kota 250.000.000,00 Lomba Senam Prov. Banten 8 Kab/Kota 250.000.000,00
Lomba jalan Sehat Prov. Banten 5000 org 200.000.000,00 Lomba jalan Sehat Prov. Banten 5000 org 200.000.000,00
Pendataan Industri Olahraga Prov. Banten 8 Kab/Kota 300.000.000,00 Pendataan Industri Olahraga Prov. Banten 8 Kab/Kota 300.000.000,00
Fasilitasi Lomba Olah Raga Pada Usia Dini Prov.Banten 1 Keg 100.000.000,00
Fasilitasi Lomba Olah Raga Pada Usia Dini Prov.Banten 1 Keg 100.000.000,00
Fasilitasi Openturnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 2.000.000.000,00
Fasilitasi Open turnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 1.400.000.000,00
Fasilitasi Treeatlon NasionalPulo Umang 1 Keg 2.000.000.000,00
Fasilitasi Treeatlon NasionalPulo Umang 1 Keg
Fasilitasi Offroad Adventure Nasional Prov. Banten 1 Keg 2.500.000.000,00
Fasilitasi Offroad Adventure Nasional Prov. Banten 1 Keg
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 49
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 2 5 Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 3.400.000.000,00
Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 435.000.000,00
Sertifikasi Cabang Olahraga Prov. Banten 7 Cabor 1.400.000.000,00
Sertifikasi Cabang Olahraga Prov. Banten 60 Org 255.000.000,00
Pelatihan Pelatih OlahragaProv. Banten 7 Cabor 1.400.000.000,00
Pelatihan Pelatih OlahragaProv. Banten 60 Org 180.000.000,00
Tes Kebugaran Atlet Prov. Banten 1 Keg 200.000.000,00
Peningkatan Wawasan AtletProv. Banten 40 Org 400.000.000,00
1 8 2 3 Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
650.000.000,00
Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
499.724.000,00
Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP)
Prov. Banten 19 Cabor / 18 Event 350.000.000,00
Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP)
Prov. Banten 19 Cabor / 18 Event 299.724.000,00
Pembudayaan Olahraga Melalui Lembaga FORMI Prov. Banten 150 Orang 300.000.000,00
Pembudayaan Olahraga Melalui Lembaga FORMI Prov. Banten 60 Orang 200.000.000,00
1 8 2 6 Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 5.257.978.000,00
Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 4.258.081.000,00
Fasilitasi Atlet Pelajar Berprestasi Prov. Banten 3 Atlet dan 2 Pelatih 54.130.000,00 Fasilitasi Atlet Pelajar Berprestas Prov. Banten 3 Atlet dan 2 Pelatih 54.130.000,00
Kejuaraan Tingkat Nasional (Judo, Gulat dan Karate)
Prov. Banten 20 Atlet (3 Cabor) 338.387.000,00 Kejuaraan Tingkat Nasional (Judo, Gulat dan Karate)
Prov. Banten 20 Atlet (3 Cabor) 338.387.000,00
Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo)
Prov. Banten 14 Atlet (3 Cabor) 416.980.000,00 Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo)
Prov. Banten 14 Atlet (3 Cabor) 416.980.000,00
Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII
Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 2.500.000.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII
Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 1.500.103.000,00
Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional
Prov. Banten 55 Atlet dan 26 Pelatih 448.481.000,00 Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional
Prov. Banten 55 Atlet dan 26 Pelatih 448.481.000,00
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VIII
Provinsi Banten 19 Cabor 1.500.000.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VIII
Provinsi Banten 19 Cabor 1.500.000.000,00 BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 50
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 2 1 Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga 975.000.000,00
Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga
290.207.000,00
Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama dan Pelatih PPLP
Prov.Banten 15 Orang 101.614.000,00 Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama dan Pelatih PPLP
Prov.Banten 15 Orang 101.614.000,00
Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
Prov.Banten 75 Org 188.593.000,00 Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
Prov.Banten 75 Org 188.593.000,00
Workshop Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Antar PPLP
Prov.Banten 75 Org 184.793.000,00
Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Prov.Banten 1 Paket 500.000.000,00
Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015
800.000.000,00 Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015
550.000.000,00
1 8 2 8Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP
Prov. Banten 12 Bln 500.000.000,00 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP
Prov. Banten 12 Bln 225.000.000,00
Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP
Prov. Banten 12 Bln 300.000.000,00 Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP
Prov. Banten 12 Bln 325.000.000,00
1 8 2 10 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
2.300.000.000,00 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
2.184.793.000,00
1 8 2 11Pembinaan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 780.000.000,00 Pembinaan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 780.000.000,00
Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 150.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 150.000.000,00
Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP
Prov.Banten 12 Bln 170.000.000,00 Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP
Prov.Banten 12 Bln 170.000.000,00
Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP
Prov.Banten 20 Atlet 130.000.000,00 Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP
Prov.Banten 20 Atlet 130.000.000,00
Try Out Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 600.000.000,00 Try Out Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 484.793.000,00
Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi Non PPLP
Prov.Banten 40 Orang 250.000.000,00 Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi Non PPLP
Prov.Banten 40 Orang 250.000.000,00
Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. Banten 45 Orang 120.000.000,00 Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. Banten 45 Orang 120.000.000,00
Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPL Prov. Banten 20 Orang 100.000.000,00 Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP
Prov. Banten 20 Orang 100.000.000,00
43.531.613.000,00 30.000.000.000,00 PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SEBELUM PERUBAHAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SESUDAH PERUBAHAN
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 51
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6Urusan Wajib Urusan WajibBidang Urusan Bidang Urusan
1 19 9 Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
1 19 9 1 Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
1.054.537.500,00
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
770.000.000,00
Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 150.000.000,00
Rakorbid Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 150.000.000,00
Bintek Penyusunan RKA, DPA Dispora TA. 2016
Prov.Banten 1 Dok 130.000.000,00Bintek Penyusunan RKA, DPA Dispora TA. 2016
Prov.Banten 1 Keg 130.000.000,00
Bintek Penyusunan SPM dan SOP Dispora Banten TA. 2015
Prov.Banten 1 Keg 119.537.500,00Bintek Penyusunan SPM dan SOP Dispora Banten TA. 2015
Prov.Banten 1 Keg 129.537.500,00
Penyusunan RENJA & DRPK Tahun 2016
Prov.Banten 1 Keg 100.000.000,00Penyusunan RENJA & DRPK Tahun 2016
Prov.Banten 2 Dok 100.000.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 80.000.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 80.000.000,00
Monitoring Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 150.000.000,00
Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan dan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016
Prov.Banten 1 Dok 50.462.500,00
Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan dan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016
Prov.Banten 1 Keg 40.000.000,00Penyusunan Dokumen LAKIP TA. 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan LAKIP Tahun 2015 Prov.Banten 1 Keg 70.000.000,00Penyusunan Dokemen Laporan Akhir Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 75.000.000,00Penyusunan Dokumen TAPKIN, IKU dan RKT Tahun 2015
Prov.Banten 3 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen LAKIP TA. 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen LPPD TA 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokemne Laporan Akhir Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 10.000.000,00Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen TAPKIN, IKU dan RKT Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Lapbul, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan TA. 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
1
Indikator Kinerja Program (Outcames) /
Kegiatan (Output)
Anggaran Tahun 2015
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
IndikatifLokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DISPORA PROVINSI BANTEN
Sebelum Perubahan DRPK Sesudah Perubahan DRPK
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcames) /
Kegiatan (Output)
Anggaran Tahun 2015Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan
Tabel 2.6
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 52
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Penyusunan Dokumen LPPD TA 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen TEPA Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Barang dan Jasa TA. 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen Lapbul, Triwulan dan Evaluasi Kegiatan TA. 2015
Prov.Banten 3 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen TEPA Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen RENJA dan DRPK TA 2016
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen Barang dan Jasa TA. 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun 2016
Prov.Banten 2 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen Monitoring Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan SPM Dispora Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00Penyusunan SOP Dispora Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen RENJA dan DRPK TA 2016
Prov.Banten 2 Dok 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun 2016
Prov.Banten 2 Dok 10.000.000,00
Penyusunan SPM Dispora Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
Penyusunan SOP Dispora Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 10.000.000,00
1 19 9 2 Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 485.000.000,00
Kegiatan : Penyusunan Kinerja Keuangan dan Kinerja Aset SKPD 565.000.000,00
Penyusunan Semester, LRA, Neraca dan CaLk Prov.Banten 4 Lap 7.913.000,00
Penyusunan dokumen evaluasi LRA, NERACA dan CALK SKPD TA. 2015
Prov.Banten 4 Lap 6.713.000,00
Pemantapan Verifikasi Keuangan
Prov.Banten 2 Lap 227.223.500,00
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan inventarisasi barang/ jasa (aset) keg. SKPD dispora prov. Banten t.a 2015
Prov.Banten 3 Lap
12.668.000,00
Updating Software Penatausahaan Keuangan
Prov.Banten 2 Lap 43.410.000,00
Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Dispora Prov. Banten T.A 2015.
Prov.Banten 5 Lap
465.619.000,00
Updating software GajiProv.Banten 2 lap 14.270.000,00
Belanja Konsultasi Sistem Keuangan
Prov.Banten 1 Paket 60.000.000,00
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dispora Prov.Banten 40 Pesrta Non PNS 145.487.500,00
Sosialisasi Pajak E-HilingProv.Banten 1 Paket 20.000.000,00
Penyusunan Infentarisasi SP2D dan Akhir Tahun Prov.Banten 1 Paket 15.848.000,00
Koordinasi Konsolidasi Pemutakhiran Data TLHP Irjen Kementerian Se-Indonesia di luar Provinsi Banten
Prov.Banten 1 Paket 30.848.000,00 BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 53
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 19 10 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1 19 10 1 Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.105.000.000,00
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa 2.214.900.000,00
Tersedianya Barang Pakai habisProv. Banten 12 bulan
980.000.000,00 Tersedianya Barang Pakai habisProv. Banten 12 bulan
980.000.000,00
Pengadaan jasa perkantoranProv. Banten 12 bulan
500.000.000,00 Pengadaan jasa perkantoranProv. Banten 12 bulan
550.000.000,00
Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. Banten 12 bulan
160.000.000,00 Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Prov. Banten 12 bulan
160.000.000,00
Tersedianya Makan MinumProv. Banten 12 bulan
170.000.000,00 Tersedianya Makan MinumProv. Banten 12 bulan
170.000.000,00
Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Banten 1 Keg
220.000.000,00 Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Banten 1 Keg
220.000.000,00
Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. Banten 1 Keg
75.000.000,00 Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. Banten 1 Keg
134.900.000,00
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Kosultasi 650.000.000,00
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Kosultasi 750.000.000,00
Luar Daerah Prov. Banten 12 Bulan 400.000.000,00
Luar Daerah Prov. Banten 12 Bulan 500.000.000,00
Dalam DaerahProv. Banten 12 Bulan 250.000.000,00
Dalam DaerahProv. Banten 12 Bulan 250.000.000,00
1 19 10 2 Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.450.000.000,00
Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.044.982.000,00
Belanja Modal Pengadaan alat-alat Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan Roda 4, dan
Prov.Banten 1 Keg 100% 1.550.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi
Prov.Banten 1 Keg 52.710.000,00
Belanja Modal Perlengkapan Kantor Prov.Banten 1 Keg 100% 200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) Prov.Banten 1 Keg 81.615.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer /Pc Prov.Banten 1 Keg 100% 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung / Jumlah Prov.Banten 1 Keg 4.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer Prov.Banten 1 Keg 100% 35.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat penyimpanan perlk kantor Prov.Banten 1 Keg 154.615.000,00
Belanja Modal MeubelairProv.Banten 1 Keg 100% 300.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainya Prov.Banten 1 Keg 39.615.000,00
Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Prov.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00
Belanja Modal Penggandaan Alat Rumah Tangga Prov.Banten 1 Keg 151.615.000,00
Belanja Modal alat-alat StudioProv.Banten 1 Keg 100% 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih Prov.Banten 1 Keg 9.322.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Prov.Banten 1 Keg 100% 60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Prov.Banten 1 Keg 56.115.000,00
Belanja Modal Pengadaan Baju Seragam OB, Satpam dan Pegawai
Prov.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat dapur Prov.Banten 1 Keg 21.000.000,00
Trening ShetProv.Banten 1 Keg 100% 100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainya Prov.Banten 1 Keg 69.015.000,00
Belanja Modal Pengadaan ACProv.Banten 1 Keg 100% 25.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Prov.Banten 1 Keg 57.615.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer Prov.Banten 1 Keg 37.400.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 54
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Kerja Prov.Banten 1 Keg 46.615.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Prov.Banten 1 Keg 27.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat Prov.Banten 1 Keg 8.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar Prov.Banten 1 Keg 36.615.000,00
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi Prov.Banten 1 Keg 191.615.000,00
1 19 10 3 Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor
1.300.000.000,00
Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor
1.067.382.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor
Prov.Banten
40 Unit AC, 4 Unit mesin Foto Copy, 2 Mesin
Jetpum, 15 Unit laptop dan PC dan 1 Kendraan
Dinas Roda 6, 27 Kendaraan Dinas Roda 4, 21 kendaraan Dinas
Roda 2, 1 Unit Micro Bus
500.000.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Kantor
Prov.Banten
40 Unit AC, 4 Unit mesin Foto Copy, 2 Mesin
Jetpum, 15 Unit laptop dan PC
741.180.000,00
Pemeliharaan Gedung Dispora Banten
Prov.Banten 1 Keg 750.000.000,00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Prov.Banten
1 Kendraan Dinas Roda 6, 27 Kendaraan Dinas Roda 4, 21 kendaraan Dinas Roda 2, 1 Unit
Micro Bus
326.202.000,00
Penataan Sarana Prasarana Taman Parkir
Prov.Banten 1 Keg50.000.000,00
Kegiatan : Peningkatan Kapas i tas Apartur Dispora Provins i Banten 250.000.000,00
Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten
Provinsi Banten 1 Keg 250.000.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 55
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 2 9 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
1.837.331.000,00 kegiatan: Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
699.405.000,00
Penyedia Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00 Penyedia Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bln 123.582.000,00
Pengadaan Barang Jasa Perkantoran
Prov. Banten 12 Bln 250.000.000,00 Pengadaan Barang Jasa Perkantoran
Prov. Banten 12 Bln 532.520.000,00
Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
Prov. Banten 12 Bln 20.000.000,00 Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
Prov. Banten 12 Bln 19.903.000,00
Pengadaan Makan Minum Prov. Banten 12 Bln 491.800.000,00 Penyediaan Makan Minum Prov. Banten 12 Bln 23.400.000,00
Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Prov. Banten 12 Bln 300.000.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prov. Banten 12 Bln 150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Prov. Banten 12 Bln 82.123.000,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
Prov. Banten 12 Bln 185.608.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio
Prov. Banten 12 Bln 10.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan TV Prov. Banten 12 Bln 13.900.000,00
Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Prov. Banten 12 Bln 23.500.000,00
Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan
Prov. Banten 12 Bln 9.900.000,00
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
150.000.000,00 Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai PPLP
150.000.000,00
Dalam daerah Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00 Dalam daerah Prov. Banten 12 Bln 50.000.000,00
Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00 Luar daerah Prov. Lainya 12 Bln 100.000.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 56
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan
435.726.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Prov. Banten 12 Bln 75.222.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Prov. Banten 12 Bln 89.560.000,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
Prov. Banten 12 Bln 113.450.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio
Prov. Banten 12 Bln 44.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan TV Prov. Banten 12 Bln 22.294.000,00
Belanja modal pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Prov. Banten 12 Bln 29.100.000,00
Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan
Prov. Banten 12 Bln 61.300.000,00
Kegiatan : Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
108.300.000,00
Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Prov. Banten 12 Bln 102.600.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prov. Banten 12 Bln 5.700.000,00
1 23 1 Statistik Statistik
1 Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00
Penyediaan Data Pembangunan daerah 400.000.000,00
Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 155.860.900,00
Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Dok 88.604.900,00
BIMTEK Tatakelola data, Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 104.169.800,00
BIMTEK Tatakelola data, Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 95.058.500,00
Evaluasi dan Verifikasi data Dokumentasi Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov. Banten 1 Keg 59.186.900,00
Evaluasi dan Verifikasi data Dokumentasi Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov. Banten 1 Keg 68.242.800,00
Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
Prov. Banten 1 Dok 80.782.400,00Workshop Penyediaan Data Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
Prov. Banten 1 Dok 40.381.400,00
Focus Group Decision (FGD) Kepemudaan Dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov. Banten 1 Keg 107.712.400,00BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 57
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
1 8 Kepemuda dan Keolahragaan Kepemuda dan Keolahragaan
1 8 1 Program Kepemudaan dan Kepramukaan
Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan
Program Kepemudaan dan Kepramukaan
Jumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan
1 8 1 1 Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan
1.800.000.000,00
Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan
1.800.000.000,00
Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana Kepemudaan (Life Skil)
Prov.Banten 50 Org 115.285.000,00
Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana Kepemudaan (Life Skil)
Prov.Banten 50 Org 115.285.000,00
Fasilitasi Managemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Prov.Banten 50 Org 112.155.000,00
Fasilitasi Managemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Prov.Banten 50 Org 112.155.000,00
Pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Banten Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00
Pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Banten Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00
Ramah Tamah Bersama Veteran, Pejuang, Waraka Wuri Prov.Banten 1 Kegiatan 250.000.000,00
Ramah Tamah Bersama Veteran, Pejuang, Waraka Wuri Prov.Banten 1 Kegiatan 250.000.000,00
Apel Kehormatan dan renungan Suci Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00
Apel Kehormatan dan renungan Suci Prov.Banten 1 Kegiatan 100.000.000,00
Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih Prov.Banten 1 Kegiatan 600.000.000,00
Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih Prov.Banten 1 Kegiatan 600.000.000,00
Pemberian Remisi
Prov.Banten 1 Kegiatan 200.000.000,00
Pemberian Remisi
Prov.Banten 1 Kegiatan 200.000.000,00
Identifikasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 150.000.000,00
Identifikasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 150.000.000,00
Penyusunan Data Pembangunan Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 172.560.000,00
Penyusunan Data Pembangunan Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 172.560.000,00
Kegiatan : Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan 1.100.000.000,00
Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Kepemudaan Prov.Banten 1 Kegiatan 131.566.000,00
Work Shop Pemetaan Pemberdayaan Pemuda Prov.Banten 1 Kegiatan 217.895.000,00
Pendampingan Calon Pemuda Terampil Prov.Banten 1 Kegiatan 144.979.000,00
Kemah PemudaProv.Banten 1 Kegiatan 605.560.000,00 BAPPEDA P
ROVINSI B
ANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 58
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 1 2 Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
1.950.000.000,00
Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
1.950.000.000,00
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Prov.Banten 52 Peserta 179.550.000,00
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Prov.Banten 52 Peserta 179.550.000,00
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 50 Peserta 879.828.000,00 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 50 Peserta 879.828.000,00
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
Prov.Banten 52 peserta 356.582.000,00 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
Prov.Banten 52 peserta 356.582.000,00
LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
Prov.Banten 9 Juara LTUB 473.630.000,00 LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
Prov.Banten 9 Juara LTUB 473.630.000,00
Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 5 pemuda pelopor 60.410.000,00 Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 5 pemuda pelopor 60.410.000,00
1 8 1 3 Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 434.343.000,00
Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan. 434.343.000,00
Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 9 Kwartir 65.657.000,00 Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 9 Kwartir 65.657.000,00
Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov.Banten 36 Orang 151.236.000,00
Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Kwartir Prov.Banten 36 Orang 151.236.000,00
Fasilitasi GUGUS Depan KITProv.Banten 9 Paket 67.450.000,00
Fasilitasi GUGUS Depan KITProv.Banten 9 Paket 67.450.000,00
Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov.Banten 1 Keg. 150.000.000,00
Peningkatan Edukasi Pramuka Saka Bahari Prov.Banten 1 Keg. 150.000.000,00
1 8 1 4 Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 900.000.000,00
Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 1.550.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu
Prov.Banten40 org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten150.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Lebah Madu
Prov.Banten40 org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten208.720.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut
Prov.Banten40 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten150.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut
Prov.Banten40 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten208.720.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan
Prov.Banten41 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten175.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Perbengkelan
Prov.Banten41 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten268.720.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar
Jawa Barat42 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten175.000.000,00
Pelatihan Kewirausahan Pemuda Bidang Ikan Air Tawar
Jawa Barat42 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten208.720.000,00
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Pertanian
Prov.Banten43 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten250.000.000,00
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Bidang Budidaya Jamur
Prov.Banten43 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten208.720.000,00
Pelatihan Interprener pengelolaan Kewirausahaan Pemuda
Prov.Banten44 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten
Penyusunan Data Base Kewirausahaan Pemuda
Prov.Banten44 Org / 8 Kelompok Pemuda Se-Provinsi
Banten446.400.000,00 BAPPEDA P
ROVINSI B
ANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 59
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 1 5 Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 740.657.000,00
Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 740.657.000,00
PPAN Prov.Banten 5 Org 254.244.400,00 PPAN Prov.Banten 5 Org 254.244.400,00
BPAP Prov.Banten 32 Org 168.850.000,00 BPAP Prov.Banten 32 Org 168.850.000,00
KPN Prov.Banten 2 Org 122.130.600,00 KPN Prov.Banten 2 Org 122.130.600,00
Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda
Prov.Banten 1 Keg 195.432.000,00 Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan Narkoba pada Organisasi pemuda
Prov.Banten 1 Keg 195.432.000,00
1 8 1 6 Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 505.000.000,00
Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 655.000.000,00
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Prov.Banten
80% Terlaksananya Upacara Peringatan HSP
150.000.000,00
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87 Prov.Banten
80% Terlaksananya Upacara Peringatan HSP
244.240.500,00
Pelatihan Karakter Buillding Pemuda
Prov.Banten 32 Orang 130.000.000,00 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda
Prov.Banten 32 Orang 201.483.000,00
Sosialiosasi Undang - Undang kepemudaan Kepada Organisasi kepemudaan
Prov.Banten 1 Keg 65.000.000,00 Sosialiosasi Undang - Undang kepemudaan Kepada Organisasi kepemudaan
Prov.Banten 1 Keg 119.573.500,00
Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP
Prov.Banten 1 Keg 160.000.000,00 Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP
Prov.Banten 1 Keg 89.703.000,00
1 8 2 Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se-
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se-
1 8 2 2 Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
620.326.500,00
Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
934.326.500,00
TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)
Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 175.046.000,00 TC Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)
Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 368.906.500,00
Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)
Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 245.280.500,00 Pekan Paralimpyc Nasional (PEPARPENAS)
Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 299.835.000,00
Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 200.000.000,00 Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 114.615.000,00
Bintek Guru - Guru Olahraga Pendidikan
Prov.Banten 1 keg 150.970.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 60
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 2 7 Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 900.000.000,00
Kegiatan : Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 900.000.000,00
Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota
Prov. Banten 8 Kab/Kota 900.000.000,00 Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8 Kab/Kota
Prov. Banten 8 Kab/Kota 900.000.000,00
1 8 2 4 Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 2.700.000.000,00
Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 2.871.151.500,00
Invitasi Olahraga Tradisional Prov. Banten 8 Kab/Kota 350.000.000,00 Pendataan Industri Olahraga dan Kelembagaan Olahraga Rekreasi
Prov. Banten 8 Kab/Kota 220.000.000,00
Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi tingkat Nasional
Prov. Banten Nasional 100.000.000,00 Fasilitasi Persiapan Olahraga Tradisional tingkat Nasional
Prov. Banten Nasional 45.000.000,00
Lomba Senam Prov. Banten 8 Kab/Kota 250.000.000,00 Lomba Senam Prov. Banten 8 Kab/Kota 80.000.000,00
Lomba jalan Sehat Prov. Banten 5000 org 200.000.000,00 Lomba Olahraga Rekreasi Usia Dini
Prov. Banten 5000 org 60.000.000,00
Pendataan Industri Olahraga Prov. Banten 8 Kab/Kota 300.000.000,00 Invitasi Olahraga Tradisional Prov. Banten 8 Kab/Kota 445.000.000,00
Fasilitasi Lomba Olah Raga Pada Usia Dini Prov.Banten 1 Keg 100.000.000,00
Jalan Sehat dan Festival Olahraga Tradisional
Prov.Banten/Internasional
1 Keg 450.000.000,00
Fasilitasi Open turnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 600.000.000,00
Fasilitasi Open turnamen Arung Jeram Prov.Banten 1 Keg 386.614.000,00
Fasilitasi Persiapan Offroad Adventure Nasional Prov.Banten 1 Keg 800.000.000,00
Fasilitasi Persiapan Offroad Adventure Nasional Prov.Banten 1 Keg 1.184.537.500,00
Fasilitasi Treeatlon NasionalPulo Umang 1 Keg
1 8 2 8 Kegiatan : Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 5.000.000.000,00
Kegiatan : Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 6.872.000.000,00
Fasilitasi Marching BandLuar Negeri 1 Keg 5.000.000.000,00
Fasilitasi Marching BandLuar Negeri 1 Keg 6.872.000.000,00
1 8 2 9 Kegiatan : Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 650.000.000,00
Kegiatan : Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 1.350.000.000,00
Perencanaa Konsultasi DEDProv. Banten 1 Dok 200.000.000,00
Perencanaan Konsultasi DEDProv. Banten 1 Dok 203.756.000,00
Perencanaa Konsultasi AMDALProv. Banten 1 Dok 150.000.000,00
Perencanaa Konsultasi AMDALProv. Banten 1 Dok 153.652.000,00
Konsultasi/ Koordinasi Teknis Penyusunan Rencana dan Pengelolaan SKO
Prov. Lainya 1 Dok 200.000.000,00
Konsultasi/ Koordinasi Teknis Penyusunan Rencana dan Pengelolaan SKO
Prov. Lainya 1 Dok 109.407.000,00
Sosialisasi Penyusunan Rencana dan Pengelolaan SKO Prov. Banten 1 Keg 100.000.000,00
Work Shop Penyusunan Standarisasi Kurikulum SKO Prov. Banten 1 Keg 239.794.000,00
Kajian Draft Prov. Banten 1 Dok 390.211.000,00
Konsultasi Master PlanProv. Banten 1 Dok 253.180.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 61
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
1 8 2 5 Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 435.000.000,00
Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan 435.000.000,00
Sertifikasi Cabang Olahraga Prov. Banten 60 Org 255.000.000,00
Sertifikasi Cabang Olahraga Prov. Banten 60 Org 255.000.000,00
Pelatihan Pelatih OlahragaProv. Banten 60 Org 180.000.000,00
Pelatihan Pelatih OlahragaProv. Banten 60 Org 180.000.000,00
1 8 2 3 Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
499.724.000,00
Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
1.011.329.000,00
Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP)
Prov. Banten 19 Cabor / 18 Event 299.724.000,00
Pembudayaan Olahraga melalui Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP)
Prov. Banten 19 Cabor / 18 Event 299.724.000,00
Pembudayaan Olahraga Melalui Lembaga FORMI Prov. Banten 60 Orang 200.000.000,00
Pembudayaan Olahraga Melalui Lembaga FORMI Prov. Banten 60 Orang 200.000.000,00
Fasilitasi Persiapan Banten Tangky Prov. Banten 1 Keg 511.605.000,00
1 8 2 6 Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 4.508.081.000,00
Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 4.446.476.000,00
Kejuaraan daerah ( Kejurda ) Tingkat Pelajar
Prov. Banten 6 Cbaor 761.605.000,00 Kejuaraan daerah ( Kejurda ) Tingkat Pelajar
Prov. Banten 6 Cbaor 664.720.000,00
Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional
Prov. Banten 7 Cabor 543.385.000,00 Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional
Prov. Banten 7 Cabor 540.385.000,00
Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo)
Prov. Banten 14 Atlet (3 Cabor) 405.045.000,00 Kejuaraan Tingkat Internasional (Taekwondo, Penca Silat dan Judo)
Prov. Banten 14 Atlet (3 Cabor) 404.101.000,00
fasilitasi kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan
Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 95.500.000,00 Fasilitasi kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan
Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 95.500.000,00
Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015
Prov. Banten 55 Atlet dan 26 Pelatih 1.869.776.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015
Prov. Banten 55 Atlet dan 26 Pelatih 2.000.000.000,00
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi
Provinsi Banten 8 Cabor 582.770.000,00 Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi
Prov.i Banten 8 Cabor 741.770.000,00
Fasilitasi Persiapan Banten Tangky Prov. Banten 1 Keg 250.000.000,00
1 8 2 1 Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga
290.207.000,00
Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga
438.593.000,00
Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama dan Pelatih PPLP
Prov.Banten 15 Orang 101.614.000,00 Pengembangan Wawasan Pengurus Asrama, Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP
Prov.Banten 75 Orang 250.000.000,00
Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
Prov.Banten 75 Org 188.593.000,00 Workshop Pembinaan Manajemen Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
Prov.Banten 75 Org 188.593.000,00
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 62
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015
550.000.000,00 Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015
850.000.000,00
1 8 2 8Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP
Prov. Banten 12 Bln 225.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Atlet Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Prov. Banten 12 Bln 505.532.000,00
Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP
Prov. Banten 12 Bln 325.000.000,00 Pengadaan Alat Olahraga Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Prov. Banten 12 Bln 344.468.000,00
1 8 2 10 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
2.184.793.000,00 Kegiatan: Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
3.298.793.000,00
1 8 2 11Pembinaan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 780.000.000,00 Pembinaan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 1.601.802.000,00
Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 150.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 189.540.000,00
Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih dan Asisten pelatih PPLP
Prov.Banten 12 Bln 170.000.000,00 Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP
Prov.Banten 20 Atlet 122.426.000,00
Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2 Max Atlet PPLP
Prov.Banten 20 Atlet 130.000.000,00 Try Out Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 1.142.863.000,00
Try Out Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 484.793.000,00 Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. Banten 45 Orang 118.114.000,00
Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi Non PPLP
Prov.Banten 40 Orang 250.000.000,00 Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP
Prov. Banten 20 Orang 124.048.000,00
Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. Banten 45 Orang 120.000.000,00
Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP
Prov. Banten 20 Orang 100.000.000,00
35.100.000.000,00 40.093.364.000,00 PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SEBELUM PERUBAHAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 SESUDAH PERUBAHAN
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 63
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
DAFTAR : RKA SKPD PERUBAHAN APBD TA. 2015SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEBELUM SETELAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN5 8 8 9
1.335.000.000,00 1.416.639.000,00 1.416.639.000,00
565.000.000,00 565.000.000,00 565.000.000,00 ‐
770.000.000,00 851.639.000,00 851.639.000,00 81.639.000,00
23.407.669.000,00 27.313.837.100,00 27.813.837.100,00
438.593.000,00 438.593.000,00 438.593.000,00 ‐
934.326.500,00 934.326.500,00 934.326.500,00 ‐
1.011.329.000,00 1.111.329.000,00 1.111.329.000,00 100.000.000,00
2.871.151.500,00 2.432.731.500,00 2.432.731.500,00 (438.420.000,00)
435.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 200.000.000,00
4.446.476.000,00 8.446.476.000,00 8.946.476.000,00 4.500.000.000,00
900.000.000,00 1.140.000.000,00 1.140.000.000,00 240.000.000,00
850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 ‐
3.298.793.000,00 3.109.253.000,00 3.109.253.000,00 (189.540.000,00)
1.350.000.000,00 1.224.128.100,00 1.224.128.100,00 (125.871.900,00)
6.872.000.000,00 6.992.000.000,00 6.992.000.000,00 120.000.000,00
8.230.000.000,00 8.297.839.000,00 8.297.839.000,00
1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 ‐
1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 ‐
434.343.000,00 434.343.000,00 434.343.000,00 ‐
1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 ‐
740.657.000,00 608.496.000,00 608.496.000,00 (132.161.000,00)
655.000.000,00 855.000.000,00 855.000.000,00 200.000.000,00
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
18 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
19 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan
20 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan
15 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
16 Pembinaan Kepramukaan.
17 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
14 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan
9 Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga
10 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP
11 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar
12 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO)
13 Fasilitasi Marching Band Gita Surosowan
Program: Kepemudaan dan Kepramukaan
6 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
7 Peningkatan SDM Keolahragaan
8 Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga
5 Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan
1 2
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
3Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga
4 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
No PROGRAM DAN KEGIATANPAGU ANGGARAN
BERTAMBAH/BERKURANG
Tabel 2.7
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 64
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
6.720.695.000,00 8.465.048.900,00 8.465.048.900,00
2.214.900.000,00 2.439.643.000,00 2.439.643.000,00 224.743.000,00
699.405.000,00 699.405.000,00 699.405.000,00 ‐
750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 ‐
150.000.000,00 103.670.000,00 103.670.000,00 (46.330.000,00)
1.067.382.000,00 818.014.500,00 818.014.500,00 (249.367.500,00)
1.044.982.000,00 2.860.290.400,00 2.860.290.400,00 1.815.308.400,00
435.726.000,00 435.726.000,00 435.726.000,00 ‐
108.300.000,00 108.300.000,00 108.300.000,00 ‐
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 ‐
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 ‐
40.093.364.000,00 45.893.364.000,00 46.393.364.000,00 6.300.000.000,00
Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah
30 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
TOTAL PAGU
27Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
28Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
29 Peningkatan Kapasitas Apartur
24 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah pada Balai PPLP
25 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor
26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
23 Koordinasi dan Kosultasi ke dalam dan keluar daerah
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
21 Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
22 Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 65
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
FORMAT : AP/LAP-01
BULAN : Desember
SATUAN KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BANTEN TRIWULAN : IV (Empat)
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 6.702.000.000,00 12,62 100,00 100,00 12,62 6.430.529.110,00 95,95 271.470.890,00 4,05
I
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 12 Bulan Aparatur Provinsi Banten 565.000.000,00 1,06 100,00 100,00 1,06 470.691.500,00 83,31 94.308.500,00 16,69
I Penyusunan Dokumen Evaluasi, Neraca dan CALK SKPD TA. 2015 12 Dokumen Laporan 13.713.000,00 0,03 100,00 0,03 13.713.000,00 100,00 0,00 0,00
II Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/ Jasa (aset) Kegiatan SKPD Dispora Provinsi Banten T.A 2015
2 Dokumen Laporan 12.668.000,00 0,02 100,00 0,02 12.545.500,00 99,03 122.500,00 0,97
III Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Dispora Prov. Banten T.A 2015.
8 Dokumen Laporan 538.619.000,00 1,01 100,00 1,01 444.433.000,00 82,51 94.186.000,00 17,49
2 12 Bulan Aparatur Dispora Banten
Provinsi Banten 851.639.000,00 1,60 100,00 96,78 1,55 716.308.000,00 84,11 135.331.000,00 15,89
I Rakorbid Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Prov. Banten Tahun 2015 1 Kegiatan ( 40 Orang ) 138.980.000,00 0,26 100,00 0,26 107.836.500,00 77,59 31.143.500,00 22,41
II 1 Kegiatan ( 50 Orang ) 136.739.000,00 0,26 100,00 0,26 110.603.000,00 80,89 26.136.000,00 19,11
III 1 Kegiatan ( 55 Orang ) 147.654.100,00 0,28 100,00 0,28 133.344.100,00 90,31 14.310.000,00 9,69
IV 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok ) 122.270.000,00 0,23 100,00 0,23 116.253.500,00 95,08 6.016.500,00 4,92
V 1 Kegiatan ( 40 Orang, 2 Dok ) 86.709.500,00 0,16 100,00 0,16 75.557.500,00 87,14 11.152.000,00 12,86
VI 2 Dokumen 12.680.000,00 0,02 100,00 0,02 12.680.000,00 100,00 0,00 0,00
VII 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
VIII 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
IX 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
X 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
XI 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
XII 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
XIII 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
XIV Penyusunan Dokumen Pelaporan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
XV Penyusunan Dokumen Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
XVI Penyusunan Dokumen Renja dan DRPK Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 7.195.000,00 81,62 1.620.000,00 18,38
XVII Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen 8.815.000,00 0,02 100,00 0,02 8.815.000,00 100,00 0,00 0,00
XVIII 5 Dokumen 109.641.400,00 0,21 75,00 0,15 64.688.400,00 59,00 44.953.000,00 41,00
Dilakukan pergeseran antar objek rekening
perlu dilakukan tidak kesesuaian nomeklatur
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015
Penyusunan Dokumen Tapkin, Iku, RKT Tahun Anggaran 2015
Penyusunan Dokumen LPPD Tahun Anggaran 2015
Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2015
Penyusunan Dokumen Laporan Bulanan, Triw ulan dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2015Penyusunan Dokumen TEPPA Tahun Anggaran 2015
RealisasiSasaran
Nama Program,
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015
KeuanganFisik (%)
Sisa Anggaran
Hambatan / Kendala
Lokasi
2
& Tolok Ukur Nama Kelompok
Belanja Tidak Langsung
Kegiatan
Perencanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2016
Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2015
Peningkatan Kualitas Tata Keola Pemerintahan Daerah
Rapat Koordinasi Penyusunan Terbatas (RAKORTAS) Perencanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Tahun 2015
Monitoring Program dan Kegiatan Dispora Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan TA 2015
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II
Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Rencana Kerja dan DRPK Tahun Anggaran 2016
Bintek Penyusunan RKA, DPA Tahun Anggaran perubahan RKA, DPA SKPD TA. 2016
Tabel 2.8
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 66
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
II Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedia: 1 buah Sofw are Aplikasi, 6 unit kendaraan roda 4, 1 buah Mesin Hitung Uang, 2 unit Mesin Fhoto Copy, 18 buah Filling Cabinet, 16 unit Lemari Besi, 1 buah Brand Kas, 10 buah White Board, 1 buah Mesin Pompa, 8 mesin penghancur kertas, 1 paket Gordyn, 2 buah Vacum Cleaner, 12 buah AC, 7 buah Dispenser, 1 buah Handy Cam, 3 buah Camera Video, 2 buah tangga lipat, 7 unit komputer, 8 printer, 27 buah meja kerja, 1 meja komputer, 27 kursi kerja, 1 set kursi, 1 paket sound sistem, dan meja tamu, dan 1 unit TV
Aparatur Provinsi Banten 2.860.290.400,00 5,39 100,00 100,00 5,39 2.583.615.000,00 90,33 276.675.400,00 9,67 tidak kesesuian harga antara DPA dan haraga pasar
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara: 1 unit kendaraan roda 6, 16 kendaraan dinas roda 4, 21 kendaraan dinas roda 2, 50 unit AC, 3 mesin fhotochopy, 26 Laptop, 100 unit f illing cabinet,30 komputer, 30 laptop, 15 unit printer, 1 paket pemeliharaan gedung, 1 Unit Jetpump, 1 paket Gudang Penyimpanan, 1 Paket Jasa Kebersihan, 1 paket Wallfafer, 1 paket partisi kantor, 1 paket pemeliharaan dak kantor dan Kamar mandi
Aparatur Provinsi Banten 818.014.500,00 1,54 100,00 100,00 1,54 755.868.100,00 92,40 62.146.400,00 7,60 tidak dapat dilaksanakan karena belum mempunyai gedung
5 12 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten 2.439.643.000,00 4,59 100,00 100,00 4,59 2.077.286.439,00 85,15 362.356.561,00 14,85
I. Tersedia: ATK, Peralatan Listrik, Benda Pos, Bahan Kebersihan, Peralatan Makan-minum selama 12 bulan
466.465.000,00 0,88 100,00 0,88 341.333.600,00 73,17 125.131.400,00 26,83
II. 12 Bulan 1.447.739.000,00 2,73 100,00 2,73 1.307.778.839,00 90,33 139.960.161,00 9,67III. 12 Bulan 1.300.000,00 0,00 100,00 0,00 1.300.000,00 100,00 0,00 0,00
IV Fasilitasi Dispora dalam Pameran 1 Kegiatan 159.849.000,00 0,30 100,00 0,30 139.449.000,00 87,24 20.400.000,00 12,76V 1 Kegiatan 206.243.000,00 0,39 100,00 0,39 137.878.000,00 66,85 68.365.000,00 33,15
VI Pengelolaan dan Pelaporan Barang 1 Bulan 26.280.000,00 0,05 100,00 0,05 26.280.000,00 100,00 0,00 0,00
VII Pengelolaan dan Pelaporan Kepegaw aian 1 Bulan 131.767.000,00 0,25 100,00 0,25 123.267.000,00 93,55 8.500.000,00 6,45
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten 250.000.000,00 0,47 100,00 100,00 0,47 230.368.000,00 92,15 19.632.000,00 7,85 Efesiensi Anggaran
I. Pembinaan Kapasitas Aparatur 60 Orang 250.000.000,00 0,47 100,00 0,47 230.368.000,00 92,15 19.632.000,00 7,85
7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 12 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten 750.000.000,00 1,41 100,00 97,14 1,37 621.179.581,00 82,82 128.820.419,00 17,18
I. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 Bulan 214.220.000,00 0,40 100,00 0,40 213.800.085,00 99,80 419.915,00 0,20
II. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 535.780.000,00 1,01 96,00 0,97 407.379.496,00 76,03 128.400.504,00 23,97
Sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Belum terealisasi karena sifat kegiatannya
Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Penyediaan Barang Pakai Habis
Pengadaan Jasa PerkantoranPengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 67
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Tersedia: 5 buah Flasdisk, 20 buah kursi Rapat, 50 buah kursi rapat, 8 buah Lemari Arsip, 1 paket Movitex, 3 buah mesin penghancur kertas, 3 Whiteboard, 1 unit mesin faksmile, 1 unit telepon cordless, 2 set meja makan, 10 buah meja belajar, 3 buah meja komputer, 1 unit kulkas, 1 unit prizer, 3 buah ac, 1 buah TV, 1 buah Mein Cuci, 1 paket penghias ruangan, 3 unit komputer, 3 unit notebook, 10 buah printer, 3 buah meja kerja biro, 1 set meja rapat kotak, 4 buah kursi tunggu, 2 unit proyektor, 1 unit handy cam dan 2 buah kamera DLSR
Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten 435.726.000,00 0,82 100,00 100,00 0,82 432.918.000,00 99,36 2.808.000,00 0,64
9 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Balai 12 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten 699.405.000,00 1,32 100,00 100,00 1,32 622.296.045,00 88,98 77.108.955,00 11,02
I. Penyediaan Habis Pakai 12 Bulan 146.982.000,00 0,28 100,00 0,28 143.423.299,00 97,58 3.558.701,00 2,42
II. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 19.903.000,00 0,04 100,00 0,04 19.831.000,00 99,64 72.000,00 0,36
III. Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 Bulan 532.520.000,00 1,00 100,00 1,00 459.041.746,00 86,20 73.478.254,00 13,80
10 12 Bulan Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten 103.670.000,00 0,20 100,00 100,00 0,20 89.922.058,00 86,74 13.747.942,00 13,26
I. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah pada Balai 12 Bulan 32.670.000,00 0,06 100,00 0,06 26.027.500,00 79,67 6.642.500,00 20,33
II. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pada Balai 12 Bulan 71.000.000,00 0,13 100,00 0,13 63.894.558,00 89,99 7.105.442,00 10,01
11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara: 10 Buah Ac, 1 Paket Rehab Toilet GOR PPLP dan 1 Paket Pemeliharaan Asrama PPLP
Aparatur Provinsi Banten 108.300.000,00 0,20 100,00 100,00 0,20 108.089.000,00 99,81 211.000,00 0,19 tidak sesuai dengan specsifikasi
III Kepemudaan dan Kepramukaan
12 Pemuda dan 10 Keompok/Organisasi Kepemudaan
Provinsi Banten 1.800.000.000,00 3,39 100,00 100,00 3,39 1.774.352.000,00 98,58 25.648.000,00 1,42 terkait agenda hari besar (HUT RI)
1 Kegiatan, 40 Orang 302.245.000,00 0,57 100,00 0,57 301.886.000,00 99,88 359.000,00 0,121 Kegiatan, 40 Orang 170.920.000,00 0,32 100,00 0,32 160.298.000,00 93,79 10.622.000,00 6,21
1 Kegiatan, 50 Orang 86.059.000,00 0,16 100,00 0,16 80.635.000,00 93,70 5.424.000,00 6,30
1 Kegiatan, 160 Orang 222.880.000,00 0,42 100,00 0,42 222.880.000,00 100,00 0,00 0,00
1 Kegiatan 107.420.000,00 0,20 100,00 0,20 107.005.000,00 99,61 415.000,00 0,39
1 Kegiatan 719.318.000,00 1,35 100,00 1,35 710.607.625,00 98,79 8.710.375,00 1,21
1 Kegiatan 191.158.000,00 0,36 100,00 0,36 191.040.375,00 99,94 117.625,00 0,06
13 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 8 Bulan Pemuda Provinsi Banten
Provinsi Banten 1.950.000.000,00 3,67 100,00 100,00 3,67 1.911.513.000,00 98,03 38.487.000,00 1,97 terkait agenda hari besar (HUT RI)I. FASILITASI KEGIATAN PASKIBRAKA 1.757.760.000,00 3,31 100,00 3,31 1.730.286.000,00 98,44 27.474.000,00 1,56
a. Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 1 Kegiatan, 52 Paskibraka 246.848.000,00 0,46 100,00 0,46 246.527.000,00 99,87 321.000,00 0,13b. Pembinaa PASKIBRAKA dalam rangka HUT RI ke 68 1 Kegiatan, 50 Paskibraka 1.031.145.000,00 1,94 100,00 1,94 1.011.878.000,00 98,13 19.267.000,00 1,87c. Pengembangan Waw asan PURNA PASKIBRAKA INDONESIA (PPI) Provinsi
Banten1 Kegiatan, 52 Anggota PPI Provinsi Banten
479.767.000,00 0,90 100,00 0,90 471.881.000,00 98,36 7.886.000,00 1,64
1 Kegiatan, 9 Juara 100.125.000,00 0,19 100,00 0,19 97.892.000,00 97,77 2.233.000,00 2,23
1 Kegiatan, 5 Pemuda Pelopor Provinsi Banten
92.115.000,00 0,17 100,00 0,17 83.335.000,00 90,47 8.780.000,00 9,53
Pergesaran Rincian antar Objek belanja
Belum terealisasi karena sifat kegiatannya
II. Ffasilitasi Manajemen Pengelolaan Prasarana dan Sarana kepemudaan
Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan
III. Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Banten
I. Rakor Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Life Skill)
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
II. Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat Provinsi Banten
III. Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor
IV. Ramah Tamah Bersama Veteran / Perintis Kemerdekaan
V. Apel Kehormatan dan Renungan Suci
VI. Pengibaran dan Penurunan Bendera
VII. Pemberian Remisi
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 68
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
14 Pembinaan Kepramukaan 6 Bulan Pemuda Provinsi Banten
Provinsi Banten 434.343.000,00 0,82 100,00 100,00 0,82 431.118.000,00 99,26 3.225.000,00 0,74 terkait agenda hari besar (HUT P kI. Bintek Penyusunan Laporan Administrasi Kw artir 1 Kegiatan 65.908.000,00 0,12 100,00 0,12 65.835.000,00 99,89 73.000,00 0,11
II. Upacara Peringatan HUT Pramuka ke 54 Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan 151.437.000,00 0,29 100,00 0,29 151.343.000,00 99,94 94.000,00 0,06III. Pengadaan Tenda Gugus Depan KIT 1 Kegiatan 94.300.000,00 0,18 100,00 0,18 94.174.000,00 99,87 126.000,00 0,13IV. Peningkatan Edukasi Saka Bahari 1 Kegiatan, 80 Pramuka 122.698.000,00 0,23 100,00 0,23 119.766.000,00 97,61 2.932.000,00 2,39
15 12 BulanKelompok Pemuda Kab/Kota
Provinsi Banten 1.550.000.000,00 2,92 100,00 100,00 2,92 1.384.169.000,00 89,30 165.831.000,00 10,70
1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 208.720.000,00 0,39 100,00 0,39 200.896.000,00 96,25 7.824.000,00 3,75
1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 208.720.000,00 0,39 100,00 0,39 203.251.000,00 97,38 5.469.000,00 2,62
1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 268.720.000,00 0,51 100,00 0,51 261.912.000,00 97,47 6.808.000,00 2,53
1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 208.720.000,00 0,39 100,00 0,39 203.113.000,00 97,31 5.607.000,00 2,69
1 Kegiatan, 40 Orang Pemuda 208.720.000,00 0,39 100,00 0,39 205.096.000,00 98,26 3.624.000,00 1,74
1 Kegiatan, 1 Dokumen 446.400.000,00 0,84 100,00 0,84 309.901.000,00 69,42 136.499.000,00 30,58
16 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 3 Bulan Pemuda Provinsi Banten
Provinsi Banten 608.496.000,00 1,15 100,00 100,00 1,15 535.158.000,00 87,95 73.338.000,00 12,05
I Fasilitasi Seleksi Peserta BPAP (Bhakti Pemuda Antar Provinsi) 15 Pemuda BPAP Provinsi Banten 161.742.000,00 0,30 100,00 0,30 156.229.000,00 96,59 5.513.000,00 3,41
II Fasilitasi Seleksi Peserta PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) 4 Pemuda PPAN Provinsi Banten 291.962.000,00 0,55 100,00 0,55 224.375.000,00 76,85 67.587.000,00 23,15III Fasilitasi Seleksi Peserta KPN (Kapal Pemuda Nusantara) 4 Pemuda KPN Provinsi Banten 154.792.000,00 0,29 100,00 0,29 154.554.000,00 99,85 238.000,00 0,15
17 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 6 Bulan Pemuda Provinsi Banten 855.000.000,00 1,61 100,00 100,00 1,61 797.410.500,00 93,26 57.589.500,00 6,74 Terkait agenda
I Puncak Upacara Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Banten 700 Orang 244.851.000,00 0,46 100,00 0,46 240.770.500,00 98,33 4.080.500,00 1,67II Pelatihan Karakter Building Pemuda Tingkat Provinsi Banten 50 Orang 201.483.000,00 0,38 100,00 0,38 198.912.000,00 98,72 2.571.000,00 1,28II Sosialisasi Undang - Undang Kepemudaan 50 Orang 118.963.000,00 0,22 100,00 0,22 118.553.000,00 99,66 410.000,00 0,34IV Sosialisasi Narkoba 50 Orang 89.703.000,00 0,17 100,00 0,17 88.547.000,00 98,71 1.156.000,00 1,29IV Advokasi Perda Pembangunan Pemuda di Kab/Kota 50 Orang 200.000.000,00 0,38 100,00 0,38 150.628.000,00 75,31 49.372.000,00 24,69
18 Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan 12 Bulan Pemuda Provinsi Banten 1.100.000.000,00 2,07 100,00 100,00 2,07 1.071.022.000,00 97,37 28.978.000,00 2,63I Workshop Penyusunan SOP Kepemudaan 700 Orang 123.266.000,00 0,23 100,00 0,23 116.416.000,00 94,44 6.850.000,00 5,56II Workshop Pemetaan Pemberdayaan Pemuda 50 Orang 199.309.000,00 0,38 100,00 0,38 184.078.000,00 92,36 15.231.000,00 7,64II Pendampingan Calon Pemuda Terampil 50 Orang 126.065.000,00 0,24 100,00 0,24 125.315.000,00 99,41 750.000,00 0,59IV Kemah Pemuda 50 Orang 651.360.000,00 1,23 100,00 1,23 645.213.000,00 99,06 6.147.000,00 0,94
IV
19 12 Bulan Atlet Pelajar dan Pengurus Asrama PPLP
Provinsi Banten 438.593.000,00 0,83 100,00 100,00 0,83 432.820.500,00 98,68 5.772.500,00 1,32
I Bintek Pengembngan Waw asan Pengurus Asrama PPLP 15 Orang 101.014.000,00 0,19 100,00 0,19 98.639.000,00 97,65 2.375.000,00 2,35II Workhshop Pembinaan Manajemen Pendidikan dan Latihan Olahraga 75 Orang 337.579.000,00 0,64 100,00 0,64 334.181.500,00 98,99 3.397.500,00 1,01
20 12 Bulan Atlet Pelajar Paralimpic dan Pegaw ai
Provinsi Banten 934.326.500,00 1,76 100,00 100,00 1,76 917.534.500,00 98,20 16.792.000,00 1,80
I TC (Traning Centre) PEPARPENAS 2015 1 Kegiatan 368.906.500,00 0,69 100,00 0,69 368.199.500,00 99,81 707.000,00 0,19II Pelaksanaan PEPARPENAS 2015 1 Kegiatan 299.835.000,00 0,56 100,00 0,56 299.159.000,00 99,77 676.000,00 0,23III Peringatan Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS) 1 Kegiatan 108.115.000,00 0,20 100,00 0,20 103.992.000,00 96,19 4.123.000,00 3,81IV Bintek Guru-Guru Olahraga Pendidikan 1 Kegiatan 157.470.000,00 0,30 100,00 0,30 146.184.000,00 92,83 11.286.000,00 7,17
21 10 Bulan Satkeholder Keolahragaan
Provinsi Banten 1.111.329.000,00 2,09 100,00 100,00 2,09 1.049.013.000,00 94,39 62.316.000,00 5,61
I Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Prestasi 92 Orang 299.724.000,00 0,56 100,00 0,56 265.136.000,00 88,46 34.588.000,00 11,54
II Workshop Peningkatan Mutu Pembina Olahraga Tradisional 60 Orang 200.000.000,00 0,38 100,00 0,38 198.762.000,00 99,38 1.238.000,00 0,62
III Pelaksanaan Banten (Ten K) 10 K 1 Kegiatan 611.605.000,00 1,15 100,00 1,15 585.115.000,00 95,67 26.490.000,00 4,33
terkait agenda kegitan pada triw ulan II dan IV
Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus
terkait agenda kegitan pada triw ulan II dan
Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan penyelengara Kejuaraan Olahraga
I. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Lebah
VI. Penyusunan Data BaseKew irausahaan Pemuda
IV. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Ikan Air Taw ar
V. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Jamur
Pelayaan dan Pengawasan Organisasi Olahraga
Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda
II. Bintek Kew irausahaan Pemuda Bidang Budidaya Rumput Laut
III. Pelatihan Kew irausahaan Pemuda Bidang Perbengkelan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 69
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
22 1 Bulan
Masyarakat, Pelajar, Pegaw ai, Industri Olahraga dan Organisasi Olahraga Rekreasi
Provinsi Banten 2.432.731.500,00 4,58 100,00 100,00 4,58 2.181.733.700,00 89,68 250.997.800,00 10,32terkait agenda Nasional
I Pendataan Industri Olah Raga dan kelembagaan olahraga Rekreasi 2 Kegiatan 214.560.000,00 0,40 100,00 0,40 162.510.000,00 75,74 52.050.000,00 24,26II Fasilitasi Persiapan Invitasi Olahraga Tradisional Tk. Nasional 23 Orang (4 Cabor) 44.540.000,00 0,08 100,00 0,08 42.790.000,00 96,07 1.750.000,00 3,93III Lomba Senam 1 kegiatan (8 Kab/Kota) 78.365.000,00 0,15 100,00 0,15 71.531.000,00 91,28 6.834.000,00 8,72IV Lomba Olahraga Rekreasi Usia Dini 1 kegiatan (8 Kab/Kota) 60.270.000,00 0,11 100,00 0,11 60.270.000,00 100,00 0,00 0,00V Invitasi Olah Raga Tradisional Ke III Tingkat Provinsi 2 Kegiatan (4 Cabor) 387.210.000,00 0,73 100,00 0,73 308.914.000,00 79,78 78.296.000,00 20,22VI Jalan sehat dan Festival Olah Raga Tradisional 2 Kegiatan 367.770.000,00 0,69 100,00 0,69 365.505.000,00 99,38 2.265.000,00 0,62VII Rally Wisata Banten Tahun 2015 1 kegiatan 1.270.018.900,00 2,39 100,00 2,39 1.161.280.100,00 91,44 108.738.800,00 8,56
23 6 Bulan Pelatih dan Wasit Provinsi Banten
Provinsi Banten 635.000.000,00 1,20 100,00 100,00 1,20 631.598.000,00 99,46 3.402.000,00 0,54
I Sertif ikasi Wasit Cabang Olahraga Taekw ondo 40 Orang Wasit 255.000.000,00 0,48 100,00 0,48 254.696.000,00 99,88 304.000,00 0,12II Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Judo 40 Orang Wasit 180.000.000,00 0,34 100,00 0,34 179.732.000,00 99,85 268.000,00 0,15III Pelatihan Pelatih Pencak Silat 45 Orang Pelatih 200.000.000,00 0,38 100,00 0,38 197.170.000,00 98,59 2.830.000,00 1,42
24 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga 12 Bulan Atlet Pelajar 8.946.476.000,00 16,85 100,00 98,19 16,54 8.484.246.560,00 94,83 462.229.440,00 5,17
I Kejuaraan Olahraga Daerah Tingkat Pelajar 2.000 Orang (4 Cabor) Provinsi Banten 766.710.000,00 1,44 100,00 1,44 737.671.360,00 96,21 29.038.640,00 3,79II Kejuaraan Olahraga tingkat Nasional 70 Orang (4 Cabor) Provinsi lainnya 528.960.000,00 1,00 100,00 1,00 524.223.000,00 99,10 4.737.000,00 0,90
III Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional 40 Orang (5 Cabor) Provinsi lainnya 405.045.000,00 0,76 60,00 0,46 233.032.200,00 57,53 172.012.800,00 42,47
IV Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Cabor Unggulan 14 Orang (3 Cabor) Provinsi Banten 95.500.000,00 0,18 100,00 0,18 88.765.000,00 92,95 6.735.000,00 7,05
V Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII 2015 130 Orang (15 Cabor) Prov. Jaw a Barat 1.816.906.000,00 3,42 100,00 3,42 1.753.568.000,00 96,51 63.338.000,00 3,49VI Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi 71 Atlet dan 34 Pelatih Provinsi Banten 733.255.000,00 1,38 100,00 1,38 683.005.000,00 93,15 50.250.000,00 6,85
VI Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah (POSPEDA) VII Tahun 2015
1.800 Orang (21 Cabor) Provinsi Banten 4.600.100.000,00 8,66 100,00 8,66 4.463.982.000,00 97,04 136.118.000,00 2,96
25 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga 12 Bulan Provinsi Banten 1.140.000.000,00 2,15 100,00 75,73 1,63 790.509.000,00 69,34 349.491.000,00 30,66I Fasilitasi Sentra Keolahragaan 1 Kegiatan 1.106.600.000,00 2,08 75,00 1,56 762.365.000,00 68,89 344.235.000,00 31,11I Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Pelajar dan Masyarakat 1 Kegiatan 33.400.000,00 0,06 100,00 0,06 28.144.000,00 84,26 5.256.000,00 15,74
26 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015 12 Bulan Provinsi Banten 850.000.000,00 1,60 100,00 100,00 1,60 762.203.000,00 89,67 87.797.000,00 10,33I Pengadaan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP 1 Kegiatan (1 Paket) 613.157.000,00 1,15 100,00 1,15 559.377.000,00 91,23 53.780.000,00 8,77II Pengadaan Alat Olahraga 1 Kegiatan (3 Paket) 236.843.000,00 0,45 100,00 0,45 202.826.000,00 85,64 34.017.000,00 14,36
27 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar 12 Bulan Atlet Pelajar PPLP
Provinsi Banten 3.109.253.000,00 5,86 100,00 100,00 5,86 2.827.933.200,00 90,95 281.319.800,00 9,05
I Pembinaan Atlet PPLP 28 Atlet (4 Cabor) 1.588.222.000,00 2,99 100,00 2,99 1.568.814.000,00 98,78 19.408.000,00 1,22II Pendidikan Atlet PPLP 28 Atlet (12 Bulan) 189.540.000,00 0,36 100,00 0,36 188.364.000,00 99,38 1.176.000,00 0,62III Workshop Peningkatan Kapasitas VO2 Max Atlet PPLP 28 Atlet (1 Kegiatan) 115.486.000,00 0,22 100,00 0,22 115.486.000,00 100,00 0,00 0,00IV Try Out Atlet PPLP 28 Atlet (5 Cabor) 889.671.000,00 1,68 100,00 1,68 640.213.200,00 71,96 249.457.800,00 28,04V Seleksi Calon Atlet PPLP 40 Atlet (1 Kegiatan) 83.574.000,00 0,16 100,00 0,16 81.338.000,00 97,32 2.236.000,00 2,68VI Cek Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 28 Atlet (2 Kegiatan) 124.048.000,00 0,23 100,00 0,23 115.006.000,00 92,71 9.042.000,00 7,29VI Sosialisasi Program PPLP 100 Orang 118.712.000,00 0,22 100,00 0,22 118.712.000,00 100,00 0,00 0,00
28 Pembinaan Marching Band Gita Surosowan 12 Bulan Provinsi Banten 6.992.000.000,00 13,17 100,00 100,00 13,17 6.948.778.600,00 99,38 43.221.400,00 0,62I Fasilitasi Kegiatan Marching Band 1 Kegiatan 6.992.000.000,00 13,17 100,00 13,17 6.948.778.600,00 99,38 43.221.400,00 0,62
29 Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 12 Bulan 8 Kab/Kota Provinsi Banten 1.224.128.100,00 2,31 100,00 100,00 2,31 1.205.179.100,00 98,45 18.949.000,00 1,55 harus I Study Pembangunan Sekolah Khusus Olahraga 1 Kegiatan (1 Dokumen) 109.407.000,00 0,21 100,00 0,21 95.425.000,00 87,22 13.982.000,00 12,78II Penyusunan Draft Kajian SKO 1 Kegiatan (1 Dokumen) 390.211.000,00 0,73 100,00 0,73 390.166.000,00 99,99 45.000,00 0,01III Workshop Standarisasi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan SKO 1 Kegiatan (60 Orang) 239.794.000,00 0,45 100,00 0,45 235.882.000,00 98,37 3.912.000,00 1,63IV Sosialisasi Hasil Kajian Sekolah Menengah Khusus Olahraga 1 Kegiatan (150 Orang) 484.716.100,00 0,91 100,00 0,91 483.706.100,00 99,79 1.010.000,00 0,21
Marching Band Gita Surosowan
Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
Dalam proses pengadaan
Terkait agenda Nasional
Peningkatan SDM Keolahragaan
8 Kab/Kota
Pergeseran Antar Rincian
pergeseran SPD
terkait agenda internasional
Atlet Pelajar
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 E V A L U A S I | 70
RENJA 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | PROVINSI BANTEN
V Penyediaan Data Pembangunan Daerah30 12 Bulan Provinsi Banten 400.000.000,00 0,75 100,00 100,00 0,75 393.094.500,00 98,27 6.905.500,00 1,73
I. Pengelolaan Data dan bahan Informasi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
1 Kegiatan 88.604.900,00 0,17 100,00 0,17 88.604.900,00 100,00 0,00 0,00
II. Bimtek Tatakelola Data dan Informasi dan Dokumentasi Pembangunan Kepemudaan dan keolahragaan Tahun 2015
1 Kegiatan (35 Orang) 95.058.500,00 0,18 100,00 0,18 94.043.000,00 98,93 1.015.500,00 1,07
III. Evaluasi dan Verif ikasi Data Kelembagaan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan
1 Kegiatan 68.242.800,00 0,13 100,00 0,13 65.920.800,00 96,60 2.322.000,00 3,40
IV. Workshop Penyediaan Data Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Kegiatan 40.381.400,00 0,08 100,00 0,08 40.108.400,00 99,32 273.000,00 0,68
V Fokus Group Descusion (FGD) Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015 1 Kegiatan 107.712.400,00 0,20 100,00 0,20 104.417.400,00 96,94 3.295.000,00 3,06
53.095.364.000,00 100,00 100,00 #REF! 99,08 49.668.456.993,00 93,55 3.426.907.007,00 6,45JUMLAH
Aparatur dan Stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 84
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
I. Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
1. Kegiatan Penyusunan Kinerja Keuangan dan kinerja aset Dispora
Provinsi Banten
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
100 % tahun 2016
MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 189.000.000
Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang
Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN
Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016 4 Dok
Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016 4 Dok
Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016
4 Dok
Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016
4 Dok
Unit penggerak integritas Dispora Banten TA.2016
1 Keg
Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016
1 Dok
Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016 12 bulan
Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016 12 bulan
Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016 1 Keg
TLHP Dispora TA 2016 1 Dok
HASIL Penyusunan Laporan Keuangan. 100%
MANFAAT Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
Tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indeks keuangan daerah
74,57%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 85
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
b. Rencana Biaya
1 Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016 13.616.000
2 Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016 12.703.000
3 Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016
13.182.000
4 Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016
18.328.000
5 Unit penggerak integritas Dispora Banten TA.2016 14.388.000
6 Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016 11.540.000
7 Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016 13.032.000
8 Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016 19.104.000
9 Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016 66.200.000
10 TLHP Dispora TA 2016 6.907.000
Jumlah 189,000,000.00
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016
Dispora dan DPKAD
Prov. Banten 4 Dok Prov.
Banten
Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016
Aparatur/ Bendaharawan
pembantu keg. Dispora
Prov.Banten
4 Dok Prov.
Banten
Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016
Aparatur /Bendaharawan
pembantu kegiatan
Dispora Prov.Banten
4 Dok Prov.
Banten
Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016
Aparatur
/Bendaharawan
pembantu kegiatan
Dispora Prov.Banten
4 Dok Prov.
Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 86
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Unit penggerak integritas Dispora Banten TA.2016
Aparatur /Bendaharawan
pembantu kegiatan Dispora Prov.Banten
1 Keg Prov.
Banten
Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016
Aparatur Dispora Prov.Banten 1 Dok
Prov. Banten
Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016
Aparatur Dispora Prov.Banten 12 bulan
Prov. Banten
Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016
Aparatur Dispora Prov.Banten 12 bulan Prov.
Banten
Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016
Aparatur Dispora Prov.Banten 1 Keg Prov.
Banten
TLHP Dispora TA 2016 Aparatur
Dispora Prov.Banten 1 Dok Prov.
Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D
Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016
x x x X x x x x X X X X
Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016
x x x X
Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016
x x x X
Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016
x x x x
Unit penggerak integritas Dispora Banten TA.2016
x
Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016
x x x x
Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016
x
Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016
x x x x
Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016
x x x
TLHP Dispora TA 2016 x x x x x x x x x x x x
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 87
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
2. Kegiatan Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
Terpenuhinnya Perencanaan,
Pengendalian dan evaluasi Kinerja
Pelaksanaan rencana
Pembangunan dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Banten
100 % tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.756,000,000.00
Tersedia Pelaksana kegiatan 11 Orang
Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2016
1 Keg
Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017
1 Keg
Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD 12 Bulan
Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 1 Keg
Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016
1 Keg
Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016
2 dok
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016 1 dok
Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017 1 dok
Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 1 dok
Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 12 bln
Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017
12 bln
Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016.
1 dok
HASIL Tersusunnya Pengendalian
Evaluasi Program kegiatan 2016
100 % pada tahun
2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 88
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
dan Rancana Program kegiatan
2016
MANFAAT sebagai bahan acuan
perencanaan pelaksanaan
pembangunan dinas pemuda dan
Olahraga provinsi Banten
WTP pada tahun
2016
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas
Aparatur
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2016
263.184.900
2. Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017
94.194.500
3. Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD 21.621.400
4. Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 176.349.700
5 Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016
115.755.500
6 Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016 4.274.000
7 Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016
4.274.000
8 Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017
11.924.000
9 Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 4.274.000 10 Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 4.274.000
11 Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017
4.274.000
12 Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016.
51.600.000
Jumlah 756.000.000
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 89
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2016
Kab/Kota Aparatur Dispora
1 Keg Prov. Banten
Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017
Aparatur Dispora Prov.
Banten 1 Keg Prov.
Banten
Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD
Aparatur Dispora Prov.
Banten
12 Bulan
Prov. Banten
Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017
Aparatur Dispora Prov.
Banten 1 Keg Prov.
Banten
Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016
Aparatur Dispora Prov.
Banten 1 Keg Prov.
Banten
Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016
Aparatur Dispora Prov.
Banten 2 dok Prov.
Banten
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016
Aparatur Dispora Prov.
Banten 1 dok
Prov. Banten
Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017
Aparatur Dispora Prov.
Banten 1 dok
Prov. Banten
Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016
Aparatur Dispora Prov.
Banten 1 dok Prov.
Banten
Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016
Aparatur Dispora Prov.
Banten
12 bln
Prov. Banten
Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017
Aparatur Dispora Prov.
Banten
12 bln
Prov. Banten
Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016.
Aparatur Dispora Prov.
Banten 1 dok
Prov. Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 90
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D
Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2016
X
Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017
X
Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD
X X X X X X X X X X X X
Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 X
Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016
X X X X X X X X X X X X
Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016
X
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016
X
Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017
X
Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 X
Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 X X X X X X X X X X X X
Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017
X X X X X X X X X X X X
Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016.
X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 91
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor. a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.756.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef) 2 Unit mini bus
Belanja modal peralatan kantor
1 Unit mesin TIK
Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer
1 Unit mesin printer
HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Rehalibitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Tahun 2016
MANFAAT Terpasilitasinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100%
DAMPAK Tercapainya Pegadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100%
b. Rencana Biaya
1. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef)
738.535.000
2. Belanja modal peralatan kantor 4.500.000 3. Belanja modal Pengadaan Peralatan
komputer 12.965.000
Jumlah 756,000,000
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 92
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef)
Aparatur Dispora 2 Unit
mini bus
Prov.Banten
Belanja modal peralatan kantor Aparatur Dispora
1 Unit mesin TIK
Prov.Banten
Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer
1 Unit mesin printer
Prov.Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef)
X X
Belanja modal peralatan kantor X X Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer
2. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 567.000.000,00 Tersedia Pelaksana kegiatan
8 orang
Tersedia waktu pelaksanaan
12 Bulan
KELUARAN
Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2
1 Paket
Pemeliharaan komputer, notebook, laptop
1 Paket
Pemeliharaan perlengkapan kantor
1 Paket
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur
Tahun 2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 93
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Dispoora
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74.57%
b. Rencana Biaya
1. Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2
266.433.000
2. Pemeliharaan komputer, notebook, laptop
146.117.000
3. Pemeliharaan perlengkapan kantor 154.450.000
Jumlah 567.000.000
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2
Kendaraan Roda 6, 4 dan 2 dan sarana
kantor 1 Paket Kota
Serang
Pemeliharaan komputer, notebook, laptop
Sarana prasarana kantor
1 Paket
Kota Serang
Pemeliharaan perlengkapan kantor
Sarana prasarana kantor
1 Paket
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/
KEGIATAN
BULAN
J F M A M J J A S O N D
Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2
X X X X X X X X X X X X
Pemeliharaan komputer, notebook, laptop
X X X X X X X X X X X X
Pemeliharaan perlengkapan kantor
X X X X X X X X X X X X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 94
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Banten
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.1.481.760.000,00- Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Tersedianya Barang Pakai habis 12 bulan Pengadaan Jasa Perkantoran 12 bulan Pengadaan Bahan Cetakan dan
Penggandaan 12 bulan
Fasilitasi Dispora Dalam Pameran
1Keg
Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
1 Keg
Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 1 Keg
Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip 1 Keg
Pembenahan Arsip Tak Beraturan 1 Keg
Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten 1 Keg
Tim Bazeting Provinsi Banten
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur Dispoora
Tahun 2016
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Tersedianya Barang Pakai habis 292.905.000 2. Pengadaan Jasa Perkantoran 728.880.000 3. Pengadaan Bahan Cetakan dan
Penggandaan 31.400.000
4. Fasilitasi Dispora Dalam Pameran 68.284.000 5 Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) 133.910.000
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 95
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
6 Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 162.299.000 7 Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan
Arsip 15.340.000
8 Pembenahan Arsip Tak Beraturan 15.990.000 9 Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten 17.412.000 10 Tim Bazeting Provinsi Banten 15.340.000
Jumlah 1,481,760,000
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Tersedianya Barang Pakai habis Aparatur 12 bulan Kota Serang
Pengadaan Jasa Perkantoran Aparatur 12 bulan Kota Serang
Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
Aparatur 12 bulan Kota Serang
Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Aparatur 1 Keg Kota serang
Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Aparatur 1 Keg Kota Serang
Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016
Aparatur 1 Keg
Kota Serang
Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip
Aparatur 1 Keg Kota Serang
Pembenahan Arsip Tak Beraturan Aparatur
1 Keg Kota
Serang Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten
Aparatur 1 Keg
Kota Serang
Tim Bazeting Provinsi Banten Aparatur
1 Keg Kota
Serang
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Tersedianya Barang Pakai habis
X X X X X X X X X X X X
Pengadaan Jasa Perkantoran
X X X X X X X X X X X X
Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
X X X X X X X X X X X X
Fasilitasi Dispora Dalam Pameran
X
Bintek Penyusunan X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 96
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016
X
Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip
X
Pembenahan Arsip Tak Beraturan
X
Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten
X
Tim Bazeting Provinsi Banten
X
4. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Aparatur
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Pembinan Kapasitas Aparatur Dispora Provini Banten
100 % Pada Tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 189.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 8 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten 1 Keg
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur Dispoora
Tahun 2016
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten
189,000,000
Jumlah 3000,000,000
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten
Aparatur Dispora
1 Keg Prov.Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 97
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten
X
5. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Banten.
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000
Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Luar Daerah 12 bulan Dalam Daerah 12 bulan
HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah
Tahun 2016
MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah
100%
DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah
100%
b. Rencana Biaya
1. Luar Daerah 122.155.000 2. Dalam Daerah 192.845.000
Jumlah 315,000,000 c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Luar Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang
Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 98
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Luar Daerah X X X X X X X X X X X X Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X
6. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Pembinaan dan Pendidikan Dinas Pemuda dan Olah Raga
Provinsi Banten
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Prov. Banten
100 % Pada Tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.756.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Belanja modal Pengadaan Elektronik
1 Unit
Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis
4 Unit
Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas
1 Unit
Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan
1 Paket
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Banten.
Tahun 2016
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Belanja modal Pengadaan Elektronik 2.700.000 2. Belanja modal Pengadaan Barang
Nonkapitalis 3.750.000
3. Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas 368.250.000
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 99
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
4. Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan
381.300.000
Jumlah 756.000.000
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Belanja modal Pengadaan Elektronik
Aparatur 1 Unit Kota Serang
Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis
Aparatur 4 Unit Kota Serang
Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas
Aparatur 1 Unit
Kota Serang
Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan
Aparatur 1 Paket
Kota serang
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Belanja modal Pengadaan Elektronik
X
Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis
X
Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas
X
Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan
X
7. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga.
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.409.500.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Belanja Pengadaan ATK 12 Bln Belanja Alat - Alat Listrik 12 Bln Belanja Alat dan bahan
Kebersihan 12 Bln
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 100
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Belanja beban Listrik dan Telepon
12 Bln
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Banten.
Tahun 2016
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
40%
b. Rencana Biaya
1. Belanja Pengadaan ATK 188.010.000 2. Belanja Alat - Alat Listrik 118.012.000 3. Belanja Alat dan bahan Kebersihan 18.758.000 4. Belanja beban Listrik dan Telepon 84.720.000 Jumlah 409,500,000
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Belanja Pengadaan ATK Aparatur 12 Bln Kota Serang
Belanja Alat - Alat Listrik Aparatur 12 Bln Kota Serang
Belanja Alat dan bahan Kebersihan Aparatur
12 Bln Kota
Serang
Belanja beban Listrik dan Telepon Aparatur
12 Bln Kota
serang
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Belanja Pengadaan ATK X X X X X X X X X X X X
Belanja Alat - Alat Listrik X X X X X X X X X X X X Belanja Alat dan bahan Kebersihan
X X X X X X X X X X X X
Belanja beban Listrik dan Telepon
X X X X X X X X X X X X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 101
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
8. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pada Balai
Pembinaan dan Pendidikan Olahraga Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Banten.
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pada Balai Pembinaan dan Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.110.250.000. Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Dalam Daerah 12 bulan Luar Daerah 12 bulan
HASIL Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah
Tahun 2016
MANFAAT Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
100%
DAMPAK Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah
100%
b. Rencana Biaya
1. Dalam Daerah 87.000.000 2. Luar Daerah 23.250.000 Jumlah 110,250,000
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Dalam Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang Luar Daerah Aparatur 12 bulan Kota Serang
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Dalam Daerah X X X X X X X X X X X X Luar Daerah X X X X X X X X X X X X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 102
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
9. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor Pada
Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga Provini Banten
100 % Pada Tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.220.500.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Pemeliharaan Kendaraan 3 Unit / 12 Buln
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
34 Unit
Pemeliharaan Bangunan/gedung
3 Gedung
Pemeliharaan Taman 1 kegiatan
HASIL Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada balai Pembinaan dan Pendidikan Dispora Banten.
Tahun 2016
MANFAAT Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
100%
DAMPAK Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Pemeliharaan Kendaraan 16.940.000 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor 38.500.000
3. Pemeliharaan Bangunan/gedung 153.060.000 4. Pemeliharaan Taman 12.000.000 Jumlah 220.500.000
c. Kelompok Sasaran
Tolok Ukur Kelompok Sasaran
Lokasi Nama Jumlah
Pemeliharaan Kendaraan Aparatur 3 Unit / 12 Buln
Kota Serang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Aparatur 34 Unit Kota Serang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 103
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Pemeliharaan Bangunan/gedung Aparatur 3
Gedung Kota
Serang
Pemeliharaan Taman Aparatur 1 kegiatan
Kota Serang
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
Pemeliharaan Kendaraan X X X X X X X X X X X X Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
X X X X X X X X X X X X
Pemeliharaan Bangunan/gedung
X X X X X X X X X X X X
Pemeliharaan Taman X X X X X X X X X X X X
III. Program Kepemudaan dan kepramukaan
1. Kegiatan :Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Kepemudaan
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi serta organisasi dan lembaga pemuda dalam pembangunan daerah.
100 % Organisasi/lembaga kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan sarana prasarana serta pengharagaan bagi pemuda berprestasi
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.756.000.000
Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Kelompok Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan
KELUARAN Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016
50 Org
HASIL Jumlah kelompok / Organisasi kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan
3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan
MANFAAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan
100%
DAMPAK 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)
2. Meningkatnya LPE
74,57% 65,67%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 104
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
b. Rencana Biaya
1. Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016
756.000.000
Jumlah 756.000.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR
KELOMPOK
SASARAN LOKASI
NAMA JUMLAH
Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016
Pemuda 50 Org Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016
X
2. Kegiatan :Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya pemuda yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan dan peloporan.
100 % Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.1.456.560.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan
KELUARAN
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
52 Anggota Paskibraka
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
50 Anggota Paskibraka
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
52 Anggota PPI Provinsi Banten
LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
9 Juara LTUB
Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten 5 pemuda pelopor
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 105
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
HASIL Meningkatnya Kemampuan Pemuda dalam kepemimpinan melalui kegiatan Paskibaraka
100%
MANFAAT Tumbuhnya peran serta pemuda dalam pembinaan kepemimpinan masa depan
Tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
232.083.000
2 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
777.343.000
3 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten 287.524.000
4 LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
102.370.000
5 Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten 57.240.000
Jumlah 1.456.560.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
Paskibraka 52 Anggota Paskibraka
Prov.
Banten
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
Pemuda 50 Anggota Paskibraka
Prov. Banten
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
Pemuda 52 Anggota PPI Provinsi
Banten
Prov. Banten
LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
Pemuda 9 Juara LTUB
Prov. Banten
Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten
Pemuda 5 pemuda pelopor
Prov. Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 106
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
X
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
X
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
x
LOMBA TATA UPACARA BENDERA Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
x
Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten
x
3. Kegiatan : Pembinaan Kepramukaan.
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Organisasi Kepramukaan yang telah Mendapatkan Pembinaan kepemimpinan
100 % Organisasikepramukaan yang telahmendapatkan pembinaan Kepemimpinan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 535.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 7 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 3 Bulan
KELUARAN Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan
1 Angkatan
Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 1 Keg. Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional
tahun 2016 32 Paket
Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina
1 Lokasi
HASIL Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah Bidang kepramukaan
100%
MANFAAT Meningkatnya peran kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda
tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya IPM 74,57%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 107
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
b. Rencana Biaya
1. Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan 89.255.000
2. Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 244.350.000 3. Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun
2016 79.390.000
4. Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina 122.505.000
Jumlah 535.500.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR
KELOMPOK
SASARAN LOKASI
NAMA JUMLAH
Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan
Pramuka 1 Angkatan
Prov. Banten
Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016
Pramuka 1 Keg. Prov banten
Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016
Pramuka 32 Paket
Prov. Banten
Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina
Pramuka 1 Lokasi
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN J F M A M J J A S O N D
Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan
X
Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016
X
Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016
X
Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina
X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 108
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
4. Kegiatan : Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya ketrampilan pemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan
100 % Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kewirausahaan dan Kepemimpinan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 2.079.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Banten
60 Orang Se-Provinsi Banten, FKP
dan OKP
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten Pelatihan Penguatan
Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten Pelatihan Penguatan
Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa
48 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten Rancangan Pergub Lembaga
Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten
70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se -
Provinsi Banten Temu Usaha Wirausaha Muda
Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten
100 Orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten HASIL Sebagai Wadah Pembinaan
Kewirausahaan Pemuda dan Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah
100%
MANFAAT Meningkatnya peran dan tahun 2016
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 109
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
kewirausahaan kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Banten
84.864.000
2 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 274.832.000
3 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif 266.657.000
4 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan 274.630.000
5 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga 274.564.000
6 Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa
278.587.000
7 Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten
212.579.000
8 Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten
412.287.000
Jumlah 2.079.000.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Banten
Pemuda 60 Orang Se-
Provinsi Banten, FKP
dan OKP
Prov. Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Organisas kepemudaan
48 orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif
Organisas kepemudaan
48 orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda
Organisas kepemudaan
48 orang Wirausaha
Prov. Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 110
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan
Muda Pemula Provinsi Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga
Organisas kepemudaan
48 orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa
Organisas kepemudaan
48 orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten
Organisas kepemudaan
70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan
Dinas Kab/Kota Se -
Provinsi Banten
Prov. Banten
Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten
Organisas kepemudaan
100 Orang Wirausaha
Muda Pemula Provinsi Banten
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Banten
x x
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
x x
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif
X X
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan
X X
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga
X X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 111
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa
X X
Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten
X X
Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten
X X
5. Kegiatan : Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
- Tercapainya Perwakilan Pemuda Mewakili Kab/Kota Ke Tingkat Provinsi Banten
- Tercapainya Kolompok Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam Peningkatan SDM Pemuda
8 Kab / Kota 12 Kelompok
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 472.500.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN PPAN 5 Org Pemuda BPAP 15 Org Pemuda KPN 5 Org Pemuda
HASIL Sebagai Wadah Pembinaan Pemuda dan Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah
100%
MANFAAT Meningkatnya peran kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda
tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1. PPAN 243.022.500 2. BPAP 102.504.500 3. KPN 126.973.000
Jumlah 475,500,000
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 112
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
PPAN Pemuda 5 Org Pemuda
Prov. Banten
BPAP Pemuda 15 Org Pemuda
Prov. Banten
KPN Pemuda 5 Org Pemuda
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN
BULAN J F M A M J J A S O N D
PPAN x BPAP X KPN x
6. Kegiatan : Penguatan Kelembagaan kepemudaan
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan
100 % Organisasi kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan Kepemimpinan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 4 Bulan
KELUARAN Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016
500 Org peserta upacara
Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016 50 org
HASIL Sebagai Wadah Pembinaan Pemuda dan Meningkatnya kemampuan pemuda dalam peran sertanya pembangunan daerah
100%
MANFAAT Meningkatnya peran dan kewirausahaan kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda
tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 113
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
b. Rencana Biaya
1 Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016 131.824.500
2 Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016 183.175.500
Jumlah 315,000,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR
KELOMPOK SASARAN LOKASI
KAB,KOTA/K
EC NAMA JUMLAH
Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016
Organisasi
500 Org peserta upacara
Prov. Banten
Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016
Organisasi 50 org
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/
KEGIATAN
BULAN
J F M A M J J A S O N D
Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016
x
Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016
X
7. Kegiatan : Pengembangan dan Standarisasi Sarana
Kepemudaan
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terpenuhinya Pengembangan sarana Kepemudaan yang berstandar Nacional dan Internacional.
100 % Organisasi/lembaga kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan dan standarisasi sarana Kepemudaan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Kelompok Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 114
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
KELUARAN Kemah Pemuda 250 Orang HASIL Jumlah kelompok / Organisasi
kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan
3 Kelompok /Organisasi Kepemudaan
MANFAAT Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan
100%
DAMPAK 1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)
2. Meningkatnya LPE
74,57% 65,67%
b. Rencana Biaya
1. Kemah Pemuda 315.000.000 Jumlah 315,000,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
(KAB,KOTA/KEC)NAMA JUMLAH
Kemah Pemuda Pemuda 250 Orang Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Kemah Pemuda X
IV. Program : Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan
Olahraga
1. Kegiatan Pembinaan Manajemen pengelola Organisasi dan
penyelenggaraan kejuaraan Olahraga
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
- Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional.
- Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga
20 Cabor / 18 Event
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 126.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 6 Orang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 115
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan KELUARAN
Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga
1 Kegiatan
HASIL Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat
100%
Tercapainya Penyelenggaraan Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi
100%
MANFAAT Rasio Cabang olahraga Berprestasi Terhadap Jumlah Kejuaraan Tingkat Nasional / Internasional
20 Event di tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga
126,000,000
Jumlah 126,000,000
c. Kelompok Sasaran
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga
X
2. Kegiatan: Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya cabang olahraga pelajar ke tingkat nasional
100% Pada tahun 2016
MASUKAN Tersedia dana kegiatan Rp. 630.000.000
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga
Masyarakat 1 Kegiatan
Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 116
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 4 Bulan
KELUARAN
Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016 4 Cabor / 22 Atlet
Fasilitasi HAORNAS 1 keg Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 1 keg
HASIL Terlaksanakannya keikutsertaan atlet
pelajar Provisi baten dalam kejuaraan tingkat daerah dan Nasional
100 % pada Tahun 2016
Meningkatnya Motifasi para atlet pelajar untuk berprestasi pada tingkat nasional
Tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016
500.160.900
2 Fasilitasi HAORNAS 21.290.000 3 Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan 108.549.100 Jumlah 630.000.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
KAB,KOTA/KEC NAMA JUMLAH
Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016
Atlet Pelajar Prov. Banten
4 Cabor / 22 Atlet
Prov. Banten
Fasilitasi HAORNAS Steakholders 1 keg Prov. Banten
Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan
Steakholders 1 keg
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016
X
Fasilitasi HAORNAS X Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan
X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 117
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
3. Kegiatan : Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan
Standarisasi dan akreditasi bagi organisasi keolahragaan
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 252.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 10 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN
Bintek Olahraga Berprestasi 8 Kab/Kota Bintek Olahraga Masyarakat 8 Kab/Kota
HASIL Ter sertifikasi dan akreditasi organisasi Olahraga
100%
MANFAAT meningkatnya prestasi olahraga pada masyarakat
Tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Bintek Olahraga Berprestasi 126.000.000
2 Bintek Olahraga Masyarakat 126.000.000 Jumlah 252.000.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Bintek Olahraga Berprestasi
Lembaga, Organisasi olahraga
8 Kab/Kota
Provinsi Banten
Bintek Olahraga Masyarakat
Lembaga, Organisasi olahraga
8 Kab/Kota
Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Bintek Olahraga Berprestasi x
Bintek Olahraga Masyarakat X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 118
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
4. Kegiatan : Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya pembinaan olahraga Rekreasi serta industri keolahragaan
Terbinanya olahraga rekreasi dan industry olahraga
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.441.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 1 Bulan
KELUARAN Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 1 keg /24 Orang
Jalan sehat Rangkaian HUT Banten 1 keg / 5 cabor
HASIL Terbinannya Rekreasi olahraga dan industri olahraga
100%
MANFAAT Meningkatnya olahraga masal dan kualitas produk/jasa yang dihasilkan industri olahraga
Tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar 254.424.000 2. Jalan sehat Rangkaian HUT Banten 186.576.000 Jumlah 441.000.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar
Stakeholders 1 keg /24 Orang
Provinsi Banten
Jalan sehat Rangkaian HUT Banten
Steakholders 1 keg / 5 cabor
Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar
X
Jalan sehat Rangkaian HUT Banten
X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 119
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
5. Kegiatan : Peningkatan SDM Keolahragaan
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Meningkatnya Sumber Daya Manusia keolahragaan
Tersertifikasinya pelatih dan wasit olahraga.
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 504.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten
25 Org Kab/Kota se- provinsi banten
pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten
25 Org Kab/Kota se- provinsi banten
Pelatihan Pelatih Pencak Silat
24 Org Kab/Kota se- provinsi banten
HASIL Meningkanya kualitas pelatih cabang olahraga
100%
MANFAAT Meningkatnya Prestasi untuk Cabang Olahraga Unggulan
Tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten
200.000.000
2 pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten 152.000.000
3 Pelatihan Pelatih Pencak Silat 152.000.000 Jumlah 504.000.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten
Pelatih 25 Org Kab/Kota se- provinsi
banten
Prov.
Banten
pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten
Wasit 25 Org Kab/Kota se- provinsi
banten
Prov. Banten
Pelatihan Pelatih Pencak Silat Pelatih 24 Org Kab/Kota se- provinsi
banten
Prov.
Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 120
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten
X
pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten
X
Pelatihan Pelatih Pencak Silat X
6. Kegiatan : Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga
a. Indikator Kinerja
INDIKATORKINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Terlaksanakannya pemberian pengharagaan pada atlet berprestasi
penghargaan bagi 72 atlet berprestasi dlm kejuaraan olahraga tk provinsi dan nasional
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp. 3.360.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 6 Bulan
KELUARAN Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 50 0rang(4 cabor) Kejuaraan Olahraga tingkat
Internasional 50 0rang(4 cabor)
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016
2.000 orang (17 Cabor)
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016 191 Orang (9 cabor)
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional
65 Atlet & 41 pelatih
HASIL Meningkatnya Penghargaan Pada atlet Berprestasi
100%
MANFAAT Termotifasinya para atlet dan insan olahraga untuk berprestasi
Tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional 265.500.000 2. Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional 305.145.000 3. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016 1.397.964.000 4. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016 735.806.000 5. Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi
Tingkat Nasional/Internasional 655.585.000
Jumlah 3,360,000,000
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 121
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI (KAB,KOTA/K
EC) NAMA JUMLAH Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Atlet Pelajar 50
0rang(4 cabor)
Prov. Banten
Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional
Atlet Pelajar
50 0rang(4 cabor)
Prov. Banten
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016
Atlet Pelajar
2.000 orang (17
Cabor)
Prov. Jabar
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016
Atlet Pelajar
191 Orang (9 cabor)
Prov. Banten
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional
Atlet Pelajar
65 Atlet & 41
pelatih
Prov. Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional
x
Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional
X
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016
X
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016
X
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional
X
7. Kegiatan Fasilitas Prasarana dan Sarana Olaharaga
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Tersedinnya Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan
30% dari tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.888.930.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan 1 Kab (Pandeglang)
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 122
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)
Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang 122ecan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)
8 Kab/Kota
HASIL Terfasilitasinya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
100%
MANFAAT Peningkatan Pembangunan Fasilitas Olahraga dan pemuda di Banten
Tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya Indeks Prestasi Manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)
616.890.000
2. Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)
272.040.000
Jumlah 888.930.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)
Atlet 1 Keg Provinsi Banten
Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)
Atlet 1 keg Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)
X
Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)
X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 123
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
8. Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana kantor Balai Pembinaan
dan Pelatihan Olahraga.
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Tersedinnya Sarana dan Prasarana kantor Balai Pembinaan dan Pendidikan Olahraga
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.533.500.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 10 Bulan
KELUARAN Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 1 Kegiatan
Pengadaan pakaian Latihan 1 Kegiatan Pengadaan Sarana Asrama
Atlet 1 Kegiatan
Sewa Asrama Atlet 1 Kegiatan HASIL Terfasilitasinya sarana,
prasarana kantor balai pembinaan dan pendidikan olahraga
100%
MANFAAT Peningkatan Pembangunan Fasilitas Balai
2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
b. Rencana Biaya
1. Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet 121.632.000 2. Pengadaan Alat dan Perlengkapan
Olahraga 178.190.000
3. Pengadaan Sarana Asrama Atlet 161.848.000 4. Sewa Asrama Atlet PPLP 73.830.000 Jumlah 535.500.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR
KELOMPOK
SASARAN LOKASI
NAMA JUMLAH
Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 124
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Pengadaan Sarana Asrama Atlet
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
Sewa Asrama Atlet PPLP Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/
KEGIATAN
BULAN
J F M A M J J A S O N D
Pengadaan Pakaian Olahraga Atlet
X X X X X X X X X X X X
Pengadaan Alat dan Perlengkapan Olahraga
X X X X X X X X X X X X
Pengadaan Sarana Asrama Atlet
X
Sewa Asrama Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X
9. Kegiatan : Pembinaan dan Paltihan Olahraga Pelajar
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
- Tercapainya Rasio Cabang Olahraga Berprestasi Terhadap Kejuaraan Tingkat Nasional/Regional.
- Tercapainya Tingkat Pemenuhan Prasarana dan Sarana Olahraga
20 Cabor / 18 Event 1 Unit
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.2,079,000,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 5 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 2 Bulan
KELUARAN Pembinaan Atlet PPLP 6 Cabor Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 6 Cabor Try Out Atlet PPLP 7 Cabor Seleksi Calon Atlet PPLP 6 Cabor Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet
PPLP 32 Orang
HASIL Terbinanya Atlet pelajar PPLP dan Non PPLP Cabang Olahraga Berprestasi dan meningkatnya Kegiatan Olahraga di Masyarakat
100%
MANFAAT Tercapainya Penyelenggaraan Pembina, Pelatihan dan Pendidikan Atlet Pelajar berprestasi
100%
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74,57%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 125
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
b. Rencana Biaya
1. Pembinaan Atlet PPLP 1.642.914.000 2 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 71.700.000 3 Try Out Atlet PPLP 274.010.000 4 Seleksi Calon Atlet PPLP 37.550.000
5 Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP 52.826.000
Jumlah 2,079,000,000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Pembinaan Atlet PPLP Atlet
6 Cabor Provinsi
Banten
Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP
Atlet 6 Cabor
Provinsi Banten
Try Out Atlet PPLP Atlet
7 Cabor Provinsi Banten
Seleksi Calon Atlet PPLP Atlet
6 Cabor Provinsi Banten
Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP
Atlet 32 Orang Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/
KEGIATAN
BULAN
J F M A M J J A S O N D
Pembinaan Atlet PPLP X X X X X X X X X X X X
Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP
X
Try Out Atlet PPLP X
Seleksi Calon Atlet PPLP X
Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP
X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 126
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
10. Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO Tahun
2016
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Tersedinnya Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan
50% dari tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.315.000.000 Tersedia Pelaksana kegiatan 12 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 1 Kegiatan Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan
Khusus dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan
HASIL Tersusunya Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Tahun 2016
100%
MANFAAT Rasio Ketersediaan Dokumen Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2016
100%Tahun 2016
DAMPAK Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
74.57%
b. Rencana Biaya
1. Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO 219.240.000 2. Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan
Tenaga Kependidikan 95.760.000
Jumlah 315.000.000
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN LOKASI
(KAB,KOTA/KEC) NAMA JUMLAH
Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan
Atlet 1 Kegiatan
Provinsi Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO X
Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan
X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 127
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
V. Program Statistik.
1. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Daerah
a. Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
terpenuhinya Data Pembangunan Daerah kepemudaan dan keolahragaan Prov. Banten
100 % tahun 2016
MASUKAN
Tersedia dana kegiatan Rp.189,000,000 Tersedia Pelaksana kegiatan 6 Orang Tersedia waktu pelaksanaan 12 Bulan
KELUARAN Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
1 Keg
WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan 1 Keg
website kepemudaan dan keolahragaan Dispora Banten 1 paket
HASIL Data Kepemudan dan keolahragaan Provinsi Banten
100%
MANFAAT Memberikan informasi keolahragaan dan kepemudaan bagi masyarakat
100%
DAMPAK Meningkatnya Indek Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur.
74,57%
b. Rencana Biaya
1 Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
118.638.100
2 WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan
39.300.000
3 website kepemudaan dan keolahragaan Dispora Banten
31.061.900
Jumlah 189,000,000
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P R O G R A M K E G I A T A N | 128
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR KELOMPOK SASARAN
LOKASI NAMA JUMLAH
Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Stakeholders 1 Dok Prov.
Banten
WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan
Stakeholders 1 Keg Prov.
Banten
website kepemudaan dan keolahragaan Dispora Banten
Stakeholders 1 Keg Prov.
Banten
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN BULAN
J F M A M J J A S O N D
Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2016
X X X
WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan
X X X X
website kepemudaan dan keolahragaan Dispora Banten
X X X
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 71
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1 TUJUAN
Visi sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dispora Provinsi Banten
tahun 2012-2017 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan dan harus menggambarkan
bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi
pada akhir periode perencanaan.
Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten yang diarahkan
dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi Banten pada
urusan pemuda dan olahraga, serta dengan kedudukan, tugas pokok
dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan pemuda
dan olahraga untuk kurun waktu tahun 2012-2017 maka Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten menetapkan Visi Tahun 2012-2017 “PEMUDA MANDIRI DAN KEOLAHRAGAAN BERPRESTASI yang
akan mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun
2012-2017 ”BERSATU RAKYAT BANTEN SEJAHTERA
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.
Pengertian makna dan isi dari visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Banten tahun 2012-2017 kepemudaan Mandiri dan keolahragaan yang
berprestasi adalah diharapkan bahwa pemuda dapat mandiri dan
olahraga baik cabang olahraga dan atletnya berprestasi dalam
pembangunan, sehingga pemuda dapat berperan sebagai penerus nilai-
nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta merupakan
sumberdaya bagi pembangunan daerah khususnya di Provinsi Banten.
Pada bidang keolahragaan diharapkan bahwa kegiatan olahraga secara
berprestasi akan dapat menghasilkan para olahragawan atau kelompok
olahragawan yang berprestasi pada cabang olahraga yang potensial,
akan menjadi olahragawan yang profesional, dan disamping itu pula
akan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga serta
peningkatan kesehatan dan kebugaran.
Dalam rangka pencapaian terhadap visi yang tetapkan, maka Dinas
Pemuda dan Olahraga menetapkan Misi 2012-2017 sebagai berikut:
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 72
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
1. Mewujudkan Kapabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Banten yang Profesional dengan Berbasis Pelayanan Publik;
2. Mewujudkan dan merevitalisasi Peran dan Fungsi
Kelembagaan/Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan;
3. Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang mandiri dan
Profesional;
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah
sebagai berikut:
Misi 1 :
Mewujudkan Kapabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
yang Profesional dengan Berbasis Pelayanan Publik tujuannya adalah
untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi Dispora Provinsi Banten
yang profesional eksis sesuai urusan dalam kepemudaan dan
keolahragaan.
Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah
terlaksananya kegiatan Dispora Provinsi Banten sesuai dengan tupoksi
didukung SDM yang berkualitas dan prasarana & sarana yang memadai.
Misi 2 :
Mewujudkan dan Merevitalisasi Peran dan Fungsi
Kelembagaan/Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan ditujukan
untuk berperan dan berfungsinya kelembagaan/organisasi kepemudaan
dan keolahragaan.
Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah
terbentuk dan meningkatnya peran dan fungsi dari lembaga/organisasi
kepemudaan dan keolahragaan secara tepat dan terarah.
Misi 3 :
Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Profesional dengan
tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya
saing kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan
internasional.
Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah
meningkatnya pengetahuan, kemampuan, peran, dan minat
kepemudaan dan keolahragaan.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 73
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Misi Mewujudkan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan
Keolahragaan yang Baik dan Representatif, dengan tujuan adalah
meningkatkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, fungsi dan
peranan kepemudaan dan keolahragaan.
Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah
terbangunnya prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan
yang tepat dan terarah
3.2 SASARAN
Sasaranya adalah meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur,
manajemen kelembagaan serta lengkapnya prasarana dan sarana
kerja aparatur juga meningkatkan prestasi para atlit pelajar dan pemuda
mandiri.
3.3 KEBIJAKAN
Berdasarkan misi yang telah diarahkan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten tahun 2012-2017, maka kebijakan yang akan diarahkan
tahun 2016 diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang kompeten
dan profesional dengan sarana dan prasarana kelembagaan yang
memadai sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kelancaran
pelaksanaan tupoksi, serta pembangunan dan pengembangan
lahan gedung life skill.
2. Mengarahkan pembinaan secara terarah dan profesional
terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan yang diarahkan
terhadap :
Bhakti pemuda antar provinsi, pertukaran pemuda antar negara
kapal Pemuda Nusantara.
kegiatan kepramukaan dan pemuda pelopor.
Pelaksanaan hari sumpah pemuda, penanganan kemiskinan dan
Penganguran dan informasi tentang KIE HIV/AIDS.
4. Diklat dasar kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda,diarahkan
terhadap kegiatan Paskibraka lomba tata upacara bendera.
5. Melaksanakan pelatihan ketrampilan kewirausahaan pemuda dan
mempersiapkan recana untuk gedung Pusdiklkat Life Skill.
6. Pembinaan manajemen organisasi olahraga yang diarahkan terhadap
akreditasi dan sertifikasi pelaku olah raga.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 74
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
7. Peningkatan pemasalan dan pembibitan olahraga dengan pembinaan
di PPLP, pembinaan atlet pelajar, kegiatan olahraga siswa,
melakukan pertandingan/perlombaan pegawai/Korpri dan HUT
Banten serta mempasilitasi FORMI.
8. Peningkatan kemitraan dalam industri olahraga, mutu dan tenaga
keolahragaan serta sistem informasi keolahragaan.
9. Peningkatan pembinaan terhadap cabang olahraga prestasi dengan
mempasilitasi pelaksanaan POPWIL, POPDA, PEPARPEDA, Kejurnas
antar PPLP dan kejuaraan – kejuaraan lainnya.
10. Memberikan penghargaan terhadap insan olahraga yang berprestasi
dan berdedikasi tinggi.
11. Pengembangan pendidikan keolahragaan dengan persiapan
perintisan pendirian pendidikan tinggi olahraga
12. Peningkatan ketersediaan, kelengkapan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang
bertingkat regional, nasional maupun internasional sesuai
kondisi, potensi dan permasalahan yang obyektif untuk
dikembangkan antara lain :
3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan Dinas Pemuda
dan Olah raga Provinsi Banten tahun 2016 terdiri dari 5 ( lima) program
dan 29 ( Dua Puluh Sembilan) kegiatan.
1. Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah.
Sasaran program adalah terpenuhinya kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah Provinsi Banten selama 5 tahun dari tahun
2012-2017, dengan capaian program adalah :
a. Terpenuhinya perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan Dispora provinsi Banten
75% pada tahun 2016 dari tahun 2012 - 2017.
b. Terpenuhinya akuntabilitas keuangan pelaksanaan rencana
pembangunan Dispora Provinsi Banten 100% pada tahun 2016
dari tahun 2012 – 2017.
Dengan kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
b. Kegiatan Penyusunan kinerja keuangan dan kinerja aset Dispora Provinsi Banten.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 75
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran
dan kapasitas Aparatur. Sasaran program adalah terpenuhinya Sarana dan Prasarana
perkantoran dan kapasitas aparatur selama 5 tahun dari tahun
2013-2017, dengan capaian program adalah :
a. Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Dispora Provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun
2013-2017.
b. Terpenuhinya Penyedaan barang dan jasa kantor Dispora
Provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013- 2017.
c. Terpenuhinya Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
Dispora Provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun
2013 - 2017.
d. Terpenuhinya rapat Koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan
tiap tahun Dispora provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari
tahun 2013- 2017.
e. Terselenggaranya Pembinaan kapasitas aparatur pada Dispora
Provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013 – 2017.
f. Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada
Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora Provinsi
Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017.
g. Terpenuhinya Penyedaan barang dan jasa kantor pada Balai
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora Provinsi Banten
100% pada tahun 2016 dari tahun 2013- 2017.
h. Terpenuhinya Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Dispora Provinsi
Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013 - 2017.
i. Terpenuhinya rapat Koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan
tiap tahun pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Dispora provinsi Banten 100% pada tahun 2016 dari tahun
2012- 2017.
Dengan kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor
b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
c. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran
d. Kegiatan Koordinasi kedalam dan keluar daerah
e. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dispora
f. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada balai
pembinaan dan pelatihan olahraga
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 76
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
g. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada balai
pembinaan dan pelatihan olahraga
h. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pada
balai pembinaan dan pelatihan olahraga
i. Kegiatan Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada balai
pembinaan dan pelatihan olahraga
3. Program Statistik Sasaran program adalah terpenuhinya Data pembangunan daerah
kepemudaan dan keolahragaan Provinsi Banten selama 5 tahun dari
tahun 2013-2017, dengan capaian program adalah :
a. Terpenuhinya Data pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
Provinsi Banten tahun 2016.
Dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyediaandata pembangunan daerah.
4. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. Sasaran program adalah terpenuhinya peran serta kepemudaan dalam
pertisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun dari
tahun 2013-2017, dengan capaian program adalah :
a. Terpenuhinya pemuda dan Kepemudaan yang terbina dan
berperan serta dalam pembangunan daerah 100% pada tahun
2016 dari tahun 2013-2017;
b. Terpenuhinya pemuda dan organisasi Kepemudaan yang terdidik
dan terlatih dasar kepemimpinan untuk berperan serta dalam
pembangunan daerah 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013 –
2017
c. Terpenuhinya pembinaan kewirusahaan pemuda yang berperan
serta dalam pembangunan daerah 100% pada 2016 dari tahun
2013-2017.
d. Terpenuhinya pemberian penghargaan bagi pemuda yang
berprestasi serta organisasi dan lembaga pemuda dalam
pembangunan daerah 100% pada 2016 dari tahun 2013-2017.
e. Terpenuhinya pengembangan wawasan dan kreativitas bagi
pemuda dalam pembangunan daerah 100% pada 2016 dari
tahun 2013-2017.
f. Terpenuhinya pembinaan kepramukaan bagi kwartir daerah
yang berperan serta dalam pembangunan daerah 100% pada
2016 dari tahun 2013-2017.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 77
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Dengan kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan Pemberian penghargaan dan fasilitas kepemudaan
b. Kegiatan Pendidikan pelatihan kepemimpinan dan peloporan pemuda
c. Kegiatan pembinaan Kepramukaan d. Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi pemuda e. Kegiatan pengembangan wawasan dan kreativitas pemuda f. Kegiatan Kelembagaan Kepemudaan g. Kegiatan Pengembangan dan Standarisasi sarana kepemudaan
5. Program Pembinaan pembudayaan dan pengembangan Olahraga.
Sasaranya yaitu pembinaan pembudayaan dan pengembangan
keolahragaan, sarana dan prasarana olahraga, manajemen organisasi
olahraga, Industri olahraga, olahraga pendidikan selama 5 tahun dari
tahun 2013-2017, dengan capaian program adalah :
a. Terpenuhinya pengembangan manajemen organisasi
keolahragaan 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017;
b. Terpenuhinya kemitraan pembangunan dan pengembangan
Industri olahraga 100% pada tahun 2016 darin tahun 2013-
2017;
c. Terpenuhinya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 100%
pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017;
d. Terpenuhinya cabang olahraga yang berprestasi ditingkat daerah
pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017.
e. Terpenuhinya pelaksanaan pemasalan dan pembibitan
olahraga 100% pada tahun 2016 dari tahun 2013-2017
f. Terpenuhinya pelaksanaan pemberian penghargaan bagi insan
Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 100% pada tahun
2016 dari tahun 2013 – 2017;
g. Terpenuhinya sarana dan prasarana keolahragaan 100% pada
tahun 2016 dari tahun 2013-2017.
h. Terpenihinya Pembinaan dan Pelatihan olahraga Provinsi Banten
tahun 2016 dari tahun 2013-2017.
Dengan kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan Pembinaan Manajemen pengelolaan Organisasi dan
penyelenggaraan kejuaraan Olahraga
b. Kegiatan Pembinaan olahraga pendidikan dan molahraga layanan khusus
c. Kegiatan pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 78
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
d. Kegiatan Pembinaan olahraga Rekreasi dan industri olahraga
e. Kegiatan Peningkatan Sumberdaya manusia keolahragaan f. Kegiatan Peningkatan prestasi dan pembibitan olahraga g. Kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga h. Kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana Atlet PPLP i. Kegiatan Pembinaan dan pelatihan olahraga
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 79
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJAKEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
01 Urusan Wajib
01 20Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
01 20 01Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan
100% 100%
Rasio ketersediaan dokumenPenatausahaan, Pengendalian dan EvaluasiLaporan Keuangan
100% 100%
01 20 9 01Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
189.000.000 357.663.600
Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulan Dispora TA 2016
Prov.Banten 4 Dok 13.616.000 4 Dok 16.368.000
Penyusunan Inventarisasi SP2D Dispora TA 2016
Prov.Banten 4 Dok 12.703.000 4 Dok 15.181.000
Inventarisasi Data Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dispora TA 2016
Prov.Banten 4 Dok 13.182.000 4 Dok 16.279.000
Pengelola SIMDA Keuangan Dispora TA 2016
Prov.Banten 4 Dok 18.328.000 4 Dok 20.000.000
Unit penggerak integritas Dispora Banten TA.2016
Prov.Banten 1 Keg 14.388.000 1 Keg 20.000.000
Penyusunan Laporan Pajak (PPN, PPh 21, PPh 22 & PPh 23 Dispora TA 2016
Prov.Banten 1 Dok 11.540.000 1 Dok 40.000.000
Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK Dispora TA 2016
Prov.Banten 12 bulan 13.032.000 12 bulan 14.835.600
Penyusunan Dokumen SOP Internal Keuangan Dispora TA 2016
Prov.Banten 12 bulan 19.104.000 12 bulan 20.000.000
Workshop Pemantapan Verifikasi Keuangan Dispora TA 2016
Prov.Banten 1 Keg 66.200.000 1 Keg 80.000.000
TLHP Dispora TA 2016 Prov.Banten 1 Dok 6.907.000 1 Dok 10.000.000
01 20 9 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 756.000.000 1.400.237.500
Forum SKPD Kepemudaan dan keolahragaan Dispora Provinsi Banten Tahun 2016
Prov.Banten 1 Keg 263.184.900
1 Keg 300.000.000
Bintek Penyusunan RKA dan DPA Dispora Tahun 2017
Prov.Banten 1 Keg 94.194.500 1 Keg 88.852.500
Evaluasi dan Pelaporan Fisik dan Keuangan Internal SKPD
Prov.Banten 12 Bulan 21.621.400 12 Bulan 29.827.000
Penyusunan Renja dan DRPK Tahun 2017 Prov.Banten 1 Keg 176.349.700 1 Keg 140.000.000
Evaluasi Pelaksanaan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016
Prov.Banten 1 Keg 115.755.500 1 Keg 135.410.000
Penyusunan Dokumen LAKIP Dispora Tahun 2016
Prov.Banten 2 dok 4.274.000 2 dok 40.000.000
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun 2016
Prov.Banten 1 dok 4.274.000 1 dok 7.147.000
Penyusunan Dokumen Perkin, IKU dan RKT Tahun 2017
Prov.Banten 1 dok 11.924.000 1 dok 7.397.000
Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 Prov.Banten 1 dok 4.274.000 1 dok 7.197.000
Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 Prov.Banten 12 bln 4.274.000 12 bln 7.397.000 Perencanaan Program dan Kegiatan RKA/DPA Tahun 2017
Prov.Banten 12 bln 4.274.000 12 bln 7.397.000
Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Resposif Gender Dispora Tahun 2016
Prov.Banten 1 dok 51.600.000 1 dok 7.397.000
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
KODEURUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
Tabel 3.1 Rencana Anggaran 2016 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 80
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
01 20 10Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm.Perkantoran serta Pelayanan Tata UsahaKerumahtanggaan
100% 100%
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi di dalam dan ke LuarDaerah
100% 100%
Rasio Pembangunan, Pengadaan,Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasaranadan Sarana Aparatur
100% 100%
Rasio pembinaan dan peningkatanpelayanan, tata usaha dan administrasikepegawaian
100% 100%
01 20 10 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 756.000.000 1.202.545.000Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 (Elef)
Prov.Banten 2 Unit mini bus 738.535.000 3 Unit 1.182.545.000
Belanja modal peralatan kantor Prov.Banten 1 Unit mesin TIK 4.500.000 1 Unit 20.000.000Belanja modal Pengadaan Peralatan komputer
Prov.Banten 1 Unit mesin printer 12.965.000
01 20 10 2 Pemeliharaan Prasarana dan sarana Kantor 567.000.000 1.152.500.000Pemeliharaan kendaraan Operasional dinas Roda 4 dan 2
Prov.Banten 1 Paket 266.433.000 22 Unit / 12 bulan 400.000.000
Pemeliharaan komputer, notebook, laptop Prov.Banten 1 Paket 146.117.000 1 Paket/80 unit 80.000.000Pemeliharaan perlengkapan kantor Prov.Banten 1 Paket 154.450.000 1 Paket 72.500.000
01 20 10 3 Penyediaan Barang dan Jasa 1.481.760.000 3.014.472.000Tersedianya Barang Pakai habis Banten 12 bulan 292.905.000 12 bulan 1.225.322.000Pengadaan Jasa Perkantoran Banten 12 bulan 728.880.000 12 bulan 192.000.000Pengadaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
Banten 12 bulan 31.400.000 12 bulan 326.650.000
Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Banten 12 bulan 68.284.000 12 bulan 52.180.000Bintek Penyusunan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Banten 1 Keg 133.910.000 1 Keg 132.514.000
Penyelenggaran Pospenas Tahun 2016 Banten 1 Keg 162.299.000 1 Keg 585.806.000Tim Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip
Banten 1 Keg 15.340.000 1 Keg 500.000.000
Pembenahan Arsip Tak Beraturan Banten 15.990.000Tim Pengelola Informasi Provinsi Banten Banten 17.412.000Tim Bazeting Provinsi Banten Banten 15.340.000
01 20 10 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 189.000.000 350.000.000Pembinaan Kapasitas Aparatur Dispora Provinsi Banten
Banten 1 Keg 189.000.000 1 Keg 350.000.000
01 20 10 5Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
315.000.000 436.675.000
Luar Daerah Banten 12 Bulan 122.155.000 12 Bulan 436.675.000Dalam Daerah Banten 12 Bulan 192.845.000 12 Bulan 222.385.000
01 20 10 6Pengadaan Barang dan jasa perkantoran pada Balai PPLP
756.000.000 1.704.300.000
Belanja modal Pengadaan Elektronik Banten 1 Unit 2.700.000 12 Bln 60.000.000Belanja modal Pengadaan Barang Nonkapitalis
Banten 4 Unit 3.750.000 12 Bln 100.000.000
Belanja modal Pengadaan kendaraan dinas Banten 1 Unit 368.250.000 12 Bln 70.000.000
Belanja modal Pengadaan Gedung dan bangunan
Banten 1 Paket 381.300.000 1 Keg 1.200.000.000
01 20 10 7Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
409.500.000 823.844.000
Belanja Pengadaan ATK Banten 1 paket 188.010.000 12 Bln 212.236.000Belanja Alat - Alat Listrik Banten 1 paket 118.012.000 12 Bln 561.730.000Belanja Alat dan bahan Kebersihan Banten 1 paket 18.758.000 12 Bln 23.478.000Belanja beban Listrik dan Telepon Banten 1 paket 84.720.000 12 Bln 26.400.000
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 81
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
01 20 10 8Rapat Koordinasi dan Konsultasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
110.250.000 350.000.000
Dalam daerah Banten 12 Bln 87.000.000 12 Bln 150.000.000Luar daerah Provinsi Lainnya 12 Bln 23.250.000 200.000.000
01 20 10 9Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor pada Balai PPLP
220.500.000 594.800.000
Pemeliharaan Kendaraan Prov.Banten 3 Unit / 12 Buln 16.940.000 500.000.000Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prov.Banten 34 Unit 38.500.000
Pemeliharaan Bangunan/gedung Prov.Banten 3 Gedung 153.060.000Pemeliharaan Taman Prov.Banten 1 kegiatan 12.000.000 94.800.000
01 18 01 Kepemudaan dan KepramukaanJumlah Pemuda berprestasi yang mendapat penghargaaan
01 18 01 1Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana Prasarana Kepemudaan
756.000.000 1.770.610.000
Fasilitasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 tahun 2016
Prov.Banten 6 Kegiatan 756.000.000 50 Org 1.570.610.000
50 Org 200.000.000
01 18 01 2Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
1.456.560.000 2.860.905.000
Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
Prov.Banten 52 Anggota Paskibraka 232.083.000 52 Peserta 366.550.000
Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 50 Anggota Paskibraka 777.343.000 50 Peserta 1.365.543.000
Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi Banten
Prov.Banten52 Anggota PPI Provinsi
Banten287.524.000 52 peserta 510.792.000
Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat Provinsi Banten (SD,SMP,SLTA)
Prov.Banten 9 Juara LTUB 102.370.000 9 Juara LTUB 114.900.000
Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 5 pemuda pelopor 57.240.000 5 pemuda pelopor 71.410.000
01 18 01 3 Pembinaan Kepramukaan 535.500.000 3.000.772.000Pembinaan Kepemimpinan dan Peningkatan Keterampilan Kepramukaan
Prov.Banten 8 Angkatan 89.255.000 8 Angkatan 733.970.000
Fasilitasi Hari Pramuka tahun 2016 Prov.Banten 1 Keg. 244.350.000 1 Keg. 374.942.000Fasilitasi Kontingen Jambore Nasional tahun 2016
Prov.Banten 32 Paket 79.390.000 32 Paket 725.808.000
Pembinaan Administrasi dan Teknik Kepramukaan bagi Pembina
Prov.Banten 4 Lokasi 122.505.000 4 Lokasi 1.166.052.000
01 18 01 4 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 2.079.000.000 3.901.697.200
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten 60 Orang Se-Provinsi Banten, FKP dan OKP
84.864.000 50 Orang / 8
Kelompok Pemuda Se-Provinsi Banten
250.000.000
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Prov.Banten 48 orang Wirausaha Muda
Pemula Provinsi Banten 274.832.000
45 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten 500.000.000
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif
Prov.Banten 48 orang Wirausaha Muda
Pemula Provinsi Banten 266.657.000
45 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten 800.000.000
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan
Prov.Banten 48 orang Wirausaha Muda
Pemula Provinsi Banten 274.630.000
45 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten 750.000.000
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga
Prov.Banten 48 orang Wirausaha Muda
Pemula Provinsi Banten 274.564.000
45 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten 275.852.600
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 82
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa
Prov.Banten 48 orang Wirausaha Muda
Pemula Provinsi Banten 278.587.000
45 orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten 276.102.600
Rancangan Pergub Lembaga Permodalaan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten
Prov.Banten70 Orang Dinas Teknis
FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se - Provinsi Banten
212.579.000
70 Orang Dinas Teknis FKP,OKP dan Dinas Kab/Kota Se -
Provinsi Banten
292.688.000
Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten
Prov.Banten100 Orang Wirausaha Muda
Pemula Provinsi Banten412.287.000
70 Orang Wirausaha Muda Pemula
Provinsi Banten233.270.000
01 18 01 5 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 472.500.000 903.064.000
PPAN Prov.Banten 5 Org Pemuda 243.022.500 5 Org Pemuda 244.222.000BPAP Prov.Banten 15 Org Pemuda 102.504.500 15 Org Pemuda 200.000.000KPN Prov.Banten 4 Org Pemuda 126.973.000 4 Org Pemuda 158.192.000
01 18 01 6 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 315.000.000 700.000.000Puncak Hari Sumpah Pemuda Tk. Prov, Banten Tahun 2016
Prov.Banten 500 Org peserta upacara 131.824.500500 Org peserta
upacara350.000.000
Pelatihan Karakter Building Pemuda Tahun 2016
Prov.Banten 50 org 183.175.500 50 org 160.000.000
01 18 01 7 Pengembangan Standarisasi Kepemudaan 315.000.000 749.461.000Kemah Pemuda Prov.Banten 250 Orang 315.000.000 400.000.000
01 18 02Pembinaan Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Jumlah Pengurus Komite / Federasi olahraga yang terbina manajemen pengelolaan dan penyelenggaraaan olahraga se-Prov. Banten
01 18 02 1Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan penyelenggara Kejuaraan Olahraga
126.000.000 400.000.000
Pengembangan Potensi Atlet pada Klub Olahraga
Prov.Banten 52 orang 126.000.000 52 orang 400.000.000
01 18 02 2Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus
630.000.000 1.703.155.000
Pekan Paralimpyc Daerah (PEPARPEDA) VIII tahun 2016
Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 500.160.900 4 Cabor / 22 Atlet 1.000.000.000
Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 21.290.000 1 keg 403.155.000Pelatihan Tenaga Olahraga Pendidikan Prov.Banten 1 keg 108.549.100 1 keg 300.000.000
01 18 02 3Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan
252.000.000 1.090.570.000
Bintek Manajemen Olahraga Berprestasi Banten 8 Kab/Kota 126.000.000 8 Kab/Kota 726.475.000Bintek Manajemen Olahraga Masyarakat Banten 8 Kab/Kota 126.000.000 8 Kab/Kota 364.095.000
01 18 02 4Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
441.000.000 2.120.276.000
Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Pelajar
Banten 1 keg /24 Orang 254.424.000 1 keg /24 Orang 223.020.000
Jalan sehat Rangkaian HUT Banten Banten 1 keg / 5 cabor 186.576.000 1 keg / 5 cabor 1.144.256.000
01 18 02 5 Peningkatan SDM Keolahragaan 504.000.000 900.000.000
Pelatihan pelatih bola voly tingkat provinsi banten
Banten25 Org Kab/Kota se- provinsi
banten200.000.000
40 Org Kab/Kota se- provinsi banten
300.000.000
pelatihan wasit sepak takraw tingkat provinsi banten
Banten25 Org Kab/Kota se- provinsi
banten152.000.000
40 Org Kab/Kota se- provinsi banten
300.000.000
Pelatihan Pelatih Pencak Silat Banten24 Org Kab/Kota se- provinsi
banten152.000.000
40 Org Kab/Kota se- provinsi banten
300.000.000BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 T U J U A N S A S A R A N | 83
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
01 18 02 6 Peningkatan Prestasi dan pembibitan olahraga 3.360.000.000 11.109.466.000Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Banten 50 0rang(4 cabor) 265.500.000 90 0rang(8 cabor) 2.013.285.000
Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional Banten 50 0rang(4 cabor) 305.145.000 2000 Orang (17
cabor) 2.395.355.000
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)VIII 2016
Banten 2.000 orang (17 Cabor) 1.397.964.000 228 orang (11 Cabor) 4.697.591.000
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL) III 2016
Banten 191 Orang (9 cabor) 735.806.000 2000 org (3 Cabor) 633.925.000
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional
Banten 65 Atlet & 41 pelatih 655.585.000 72 Org (8 Cabor) 717.215.000
01 18 02 7 Fasilitasi Prasarana dan sarana olahraga 888.930.000 2.708.035.000Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar daerah (POPDA VIII)
Banten Pandeglang 616.890.000 Pandeglang 1.408.035.000
Fasilitasi Peralatan dan perlengkapan penunjang pekan olahraga pelajar wilayah (POPWIL IV)
Banten 8 Kab/Kota 272.040.000 8 Kab/Kota 1.300.000.000
01 18 02 8Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015
535.500.000 1.172.660.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga
Banten 1 Kegiatan 121.632.000 8 cabor 430.000.000
Pengadaan pakaian Latihan Banten 1 Kegiatan 178.190.000 8 cabor 275.000.000Pengadaan Sarana Asrama Atlet Banten 1 Kegiatan 161.848.000 2 Keg 405.000.000Sewa Asrama Atlet Banten 1 Kegiatan 73.830.000 1 Keg 62.660.000
01 18 02 9 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar 2.079.000.000 4.073.636.000
Pembinaan Atlet PPLP Banten 6 Cabor 1.642.914.0008 Cabor / 52 orang
altel pplp2.608.590.000
Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Banten 6 Cabor 71.700.0008 Cabor / 52 orang
altel pplp272.160.000
Try Out Atlet PPLP Banten 7 Cabor 274.010.0008 Cabor / 52 orang
altel pplp151.585.000
Seleksi Calon Atlet PPLP Banten 6 Cabor 37.550.0008 Cabor / 52 orang
altel pplp823.925.000
Tes Fisik Dan Kesehatan Atlet PPLP Banten 32 Orang 52.826.0008 Cabor / 52 orang
altel pplp137.167.000
01 18 02 11 Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO 315.000.000 703.756.000Sosialisasi Rencana Pengelolaan SKO Banten 1 Kegiatan 219.240.000 1 Dok 203.756.000Penyusunan SOP Siswa Keberbakatan Khusus dan Tenaga Kependidikan
Banten 1 Kegiatan 95.760.000 1 Dok 500.000.000
01 23 Statistik01 23 01 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
1 Paket 1 Paket
01 23 01 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 189.000.000 331.757.200Pengelolaan Data dan Bahan Informasi Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2015
Prov.Banten 1 Keg 118.638.100 1 Keg 86.286.300
WorkShop Publikasi dan Kehumasan kepemudaan dan Keolahragaan
Prov.Banten 1 Keg 39.300.000 1 Keg 87.458.500
website kepemudaan dan keolahragaan Dispora Banten
Banten 1 paket 31.061.900 1 paket 50.300.000
1 Keg 107.712.40021.000.000.000 51.586.857.500JUMLAH
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P E N U T U P | 129
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
BAB IV PENUTUP
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efesien dan efektif, maka dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah khususnya perancanaan tahunan
yang di tuangkan pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD), harus benar-benar melaului proses yang tepat, terarah
dan terpadu serta harus memperhatikan kepentingan masyarakat
dengan berbasis Cost out come dan Cost efectifness.,
Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016
yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Banten tahun 2012-2017, pada pelaksanaanya
selanjutnya akan memperhatikan kaidah pelaksanaanya sebagai
berikut:
1. Pada implementasinya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah
tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017 yang telah
ditetapkan dan telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten
tahun 2012-2017.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten akan benar-benar
menggunakan dan/atau memperhatikan Rencana Kerja tahun 2016
yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
tahun 2016 terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahrga Provinsi Banten Tahun
2016 akan menjadi/merupakan acuan dan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016;
4. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten dalam
rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar-benar
memperhatikan proses pelaksanaanya (berbasis pada proses),
sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai
dengan yang diharapkan;
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2016,
selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
R E N J A 2 0 1 6 P E N U T U P | 130
RENJA 2016 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Banten Tahun 2016 setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan
Anggaran ( DPA ).
Dokumen perencanaan pembangunan perlu dievaluasi, karena
evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan
pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai
dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari
untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan
datang.
Sasaran evaluasi khusus untuk Rencana kerja adalah terhadap
indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja serta
endingnya adalah dalam dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran, yang
diantaranya adalah Input, Output, Outcome dan Capaian program dari
kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2016.
Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang
direncanakan melalui dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Banten tahun 2016 akan memperhatikan proses
penyusunan pada tingkat perencanaan dan pelaksanaanya. Sehingga
perencanaan dan pelaksanaan yang memperhatikan proses dengan baik
diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik, terutama pada capaian
out put dan out come.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN