DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 110 S DAFTAR RESIKO P …ppid.padang.go.id/home/download_file/Daftar Resiko SPIP 2018.pdf · 1 110 daftar resiko dinas kesehatan kota padang tahun 2017

1

110

DAFTAR RESIKO

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

TAHUN 2017

DAFTAR RESIKOTAHUN 2018

S

P

I

P

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

i

KATA PENGANTAR

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan suatu proses yang terintegral dan

melekat pada seluruh tindakan dan kegiatan organisasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang SPIP. Penerapan SPIP bertujuan untuk memberi jaminan dimana

seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah akan

melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan.

Penilaian Resiko merupakan salah satu unsur SPIP yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko

atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang telah

teridentifikasi dianalisa dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya dan tingkat dampak yang dapat

timbul dari risiko tersebut, yang selanjutnya disusun menjadi Daftar Risiko. Tersusunnya Daftar Risiko

Tahun 2018 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam menetapkan kegiatan pengendalian ditingkat entitas dan tingkat kegiatan. Selain itu juga dapat

digunakan untuk menyempurnakan pengendalian yang masih lemah.

Daftar Risiko jika dikaitkan dengan beragamnya karakteristik dan jenis kegiatan di lingkungan

Dinas Kesehatan Kota Padang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan

dari para pengguna sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. Akhirnya kepada seluruh pihak

yang telah membantu dalam penyusunan Daftar Risiko Tahun 2018, kami ucapkan terima kasih.

Padang, April 2018Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang

Dr. Ferimulyani Hamid, M.BiomedNip.19670219 200212 2 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… ii

I. DESKRIPSI ………………………………………………………………….. 1

II. PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………………………………. 2

III. TUJUAN PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………………………… 2

IV. IDENTIFIKASI RESIKO ………………………………………………………….. 6

V. ANALISIS RESIKO ...………………………………………………………… 13

VI. HASIL ANALISIS RESIKO …………………………………………………. 32

LAMPIRAN

1

RESIKO DARI PROGRAM DAN KEGIATANDI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

I. DESKRIPSI

Resiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan

(AS/NZ5 4360 : 2004)

Resiko adalah ketidakpastian terhadap tujuan (ISO 31000 : 2009)

Resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi

pemerintah (PP 60/2008 Ps.3 ayat 1b)

Dapat disimpulkan bahwa resiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan

berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan.

Penilaian terhadap resiko merupakan salah satu unssur penentu dalam system pengendalian

intern pemerintah SPIP sesuai PP Nomor 60 TAhun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah system pengendalian intern

yang diselenggrarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaoran keuangan, pengamanan asset Negara dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Lima unsur dari SPIP dimaksud adalah :

a. Lingkungan pengendalian

b. Penilaian resiko

c. Kegiatan pengendalian

d. Informasi dan komunikasi

e. Pemantauan pengendalian intern

Penerapan kelima unsur tersebut dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari

akuntabilitas seluruh kegiatan instansi pemerintah. Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas

kemungkinan kegiatan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Penilaian resiko tersdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Dalam rangka penilaian

resiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah (visi dan misi) dan

tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

2

II. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas kesehatan Kota Padang mempunyai tujuan utama dalam urusan kesehatan yakni

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang

dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Pada Dinas Kesehatan Kota Padang terdapat 21 Program (4 program non urusan dan 17

program urusan kesehatan) dengan 91 kegiatan (24 kegiatan non urusan dan 67 kegiatan urusan

kesehatan) untuk Tahun Anggaran 2018.

III. TUJUAN PROGRAM KEGIATAN

Tujuan dari program dan kegiatan yang merupakan urusan kesehatan berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No Program/ Kegiatan Tujuan

Urusan Kesehatan

1 Program Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan dasarmasyarakat miskin

1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkessumbar sakato

2 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

Peningkatan ketersediaan obat danperbekalan kesehatan

2 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan

3 Pengadaan bahan logistik (bahan habispakai medis)

4 Perencanaan serta pendistribusian obatdan perbekalan kesehatan

5 Pengadaan obat dan vaksin (DAK)

6 Distribusi obat dan e Logistik (DAK nonfisik)

3 Program Pengawasan Obat danMakanan

Peningkatan pengawasan peredaran obat danmakanan serta bahan berbahaya

7 Peningkatan pengawasan peredaran obatserta keamanan pangan dan bahanberbahaya

4 Program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu danjaringannya

Peningkatan sarana dan prasarana yangdiperbaiki

8 Pembangunan Puskesmas

9 Pembangunan Puskesmas Pembantu

10 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas

3

No Program/ Kegiatan Tujuan11 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu12 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

13 Pengadaan alat kedokteran dan latlaboratorium (DAK)

14 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas(DAK)

15 Pengadaan instalasi pengolah limbah(DAK)

16 Rehabilitasi pos kesehatan kelurahan(Poskeskel)

17 Pengadaan sarana gudang farmasi danpelet penyimpanan obat (DAK Regular)

18 Pengadaan alat-alat kesehatan19 Pembangunan Puskesmas (DAK

regular)20 Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK

Regular)21 Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas

Puskesmas22 Pematanagan lahan pembangunan

Puskesmas23 Pembinaan dan pengawasan sarana

prasarana Puskesmas5 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan MasyarakatPeningkatan persentase rumah tanggaberperilaku hidup bersih dan sehat

24 Pengembangan media promosi daninformasi sadar hidup sehat

25 Peningkatan fungsi Pokjanal Posyandu

26 Pengembangan ORSOS kemasyarakatan(Kelurahan Siaga)

27 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

28 Pembinaan pelayanan kesehatantradisional

29 Penyelenggaraan hari kesehatan nasional6 Program Pengembangan Lingkungan

SehatPeningkatan persentase kelurahan stop buangair besar sembarangan

30 Pengawasan Kualitas Air danLingkungan

31 Pengawasan tempat-tempatumum/tempat pengolahan makanan(TTU/TPM)

32 Sosialisasi dan pembinaan penyehatanlingkungan

33 Pembinaan sanitasi total berbasismasyarakat

4

No Program/ Kegiatan Tujuan7 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan LansiaPeningkatan persentase skrining Lansia

34 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

8 Program Perbaikan gizi masyarakat Penurunan persentase prevalensi kasuskurang gizi

35 Penanggulangan kurang energi protein(KEP), anemia gizi besi, gangguanakibatkurang yodium (GAKY), kurangvitamin A dan kekurangan zat gizimikro lainnya

36 Pemberdayaan untuk mencapai keluargasadar gizi

37 Penyediaan PMT bagi balita gizi burukdan ibu hamil KEK

38 Penanggulangan balita gizi buruk rawatinap

9 Program peningkatan pelayanankesehatan anak balita

Penurunan kasus kematian bayi

39 Peningkatan pelayanan kesehatan anakbalita

10 Program Peningkatan keselamatanibu melahirkan dan anak

Penurunan jumlah kasus kematian ibu

40 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibudan AMP

11 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

Penurunan jumlah kejadian luar biasa

41 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

42 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

43 Pencegahan penularan penyakitendemik/epidemik

44 Peningkatan imunisasi45 Peningkatan surveilance epidemiologi

dan penanggulangan wabah46 Pelayanan kesehatan jemaah haji47 Pencegahan dan pengendalian penyakit

menular langsung (TB dan HIV AIDS)12 Program Upaya Kesehatan

MasyarakatPeningkatan jumlah kunjungan sehat dankunjungan sakit dalam dan luar gedungPuskesmas (visite rate)

48 Peningkatan perawatan kesehatanmasyarakat (perkesmas)

49 Penilaian puskesmas dan tenagakesehatan berprestasi

50 Pelaksanaan kegiatan/pelayanan P3K

5

No Program/ Kegiatan Tujuan51 Pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular52 Sosialisasi dan pembinaan perizinan

bidang kesehatan53 Peningkatan kesehatan olahraga dan

kesehatan kerja54 BOK UKM (DAK non fisik)

55 BOK Puskesmas (DAK non fisik)

56 Peningkatan pelayanan kesehatan primer

57 Peningkatan pelayanan kesehatanrujukan

58 Pelayanan kesehatan masyarakatgangguan jiwa dan narkoba

13 Program Standarisasi PelayananKesehatan

Peningkatan jumlah Puskesmas terakreditasi

59 Evaluasi dan pengembangan standarpelayanan kesehatan

60 Rapat kerja kesehatan daerah(RAKERKESDA)

61 Akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik)

62 Penyusunan SOP pemberianrekomendasi perizinan RS kelas C danD berdasarkan Permenkes 56 Tahun2004

63 Penyusunan laporan dan profilkesehatan

14 Program Peningkatan pelayanankesehatan anak sekolah

Peningkatan persentase penjaringankesehatan anak sekolah

64 Peningkatan jangkauan pelayanankesehatan anak sekolah

15 Program Asuransi Kesehatan Peningkatan persentase deteksi ibu hamilberesiko tinggi

65 Jaminan persalinan (Jampersal) (DAKNon Fisik)

16 Program Peningkatan PelayananKesehatan Masyarakat

Peningkatan penyerapan anggaran BLUD

66 Pelayanan BLUD (Badan LayananUmum Daerah)

17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaan keuangandaerah

Tersedianya data aset yang akurat

67 Sensus barang milik daerah PemerintahKota Padang

6

IV. IDENTIFIKASI RESIKO

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari

misi Dinas Kesehatan Kota Padang, teridentifikasi 63 resiko dari 17 program dan 67 kegiatan.

Adapun identifikasi terhadap resiko dari program dan kegiatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota

Padang dapat dinyatakan resiko sebagai berikut:

No Program/ Kegiatan Identifikasi Resiko1 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes

sumbar sakato1. Jika validasi data tidak akurat maka

ditemukan data ganda dan data JKSS hasilmigrasi yang salah nama, alamat dan tanggallahir

2 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

2 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan

2. Jika obat dan perbekalan kesehatan tidaksesuai kebutuhan untuk 18 bulan makapelayanan obat pada masyarakat diPuskesmas tidak terpenuhi

3 Pengadaan bahan logistik (bahan habispakai medis)

3. Jika perencanaan serta pendistribusian obatdan perbekalan tidak tepat dan tidakterjadwal maka akan terjadi kelebihan ataukekurangan obat

4 Perencanaan serta pendistribusian obatdan perbekalan kesehatan

4. Jika obat dan vaksin tidak terpenuhi makapersentase ketersediaan obat dan vaksinberkurang

5 Pengadaan obat dan vaksin (DAK) 5. Jika input data e-logistik per bulan tidaktepat waktu maka ketersediaan obat di IFKtidak terpantu oleh pusat

6 Distribusi obat dan e Logistik (DAKnon fisik)

6. Jika bahan logistik tidak mencukupkebutuhan maka pemeriksaan laboratoriumuntuk Puskesmas dan DKK tidak terlaksana

3 Program Pengawasan Obat danMakanan

7 Peningkatan pengawasan peredaranobat serta keamanan pangan dan bahanberbahaya

7. Jika masih ada beredar obat dan kosmetikyang tidak memenuhi syarat karenakadaluarsa, illegal, rusak, tidak teregistrasi,pemakaian obat tidak rasional dan kosmetikyang masih mengandung bahan berbahayamaka dapat mengganggu kesehatanmasyarakat bahkan kematian

8. Jika masih ada beredar makanan danminuman yang tidak memenuhi syarat dimasyarakat karena basi, kadaluarsa, rusak,tidak ada izin edar, mengandung bahanberbahaya di sarana distribusi makanan danminuman, P-IRT, kantin sekolah danpedagang kaki lima maka kasus KLB

7

No Program/ Kegiatan Identifikasi Resikokeracunan pangan pada masyarakat akanmeningkat, dan membahayakan kesehatanmasyarakat bahkan dapat menyebabkankematian

4 Program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana danprasarana puskesmas/puskesmaspembantu dan jaringannya

8 Pembangunan Puskesmas 9. Jika Penunjukan penyedia untuk PekerjaanPL (Penunjukan Lansung) terlambat makaterjadinya keterlambatan pekerjaan kontruksidengan sistem PL

10.Jka Penyusunan Dokumen Perencanaanterlambat, maka usulan tender terlambat danpekerjaan konstruksi juga terlambat

11.Jika proses pembuatan /penyusunandokumen (perencanaan) terlambat, makaProses Pemilihan penyedia juga terlambat

12.Jika proses Input data RUP terlambat/ tidaksesuai dengan DPA, maka Proses PengadaanSarana dan Prasarana Puskesmas jugaterlambat

13.Jika proses pengadaan sarana dan prasaranaterlambat, maka Proses PelayananKesehatan terganggu

9 Pembangunan Puskesmas Pembantu

10 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas

11 Rehabilitasi sedang/berat puskesmaspembantu

12 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

13 Pengadaan alat kedokteran dan latlaboratorium (DAK)

14 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas(DAK)

15 Pengadaan instalasi pengolah limbah(DAK)

16 Rehabilitasi pos kesehatan kelurahan(Poskeskel)

17 Pengadaan sarana gudang farmasi danpelet penyimpanan obat (DAKRegular)

18 Pengadaan alat-alat kesehatan

19 Pembangunan Puskesmas (DAKregular)

20 Pengadaan Puskesmas Keliling (DAKRegular)

21 Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinasPuskesmas

22 Pematangan lahan pembangunanPuskesmas

23 Pembinaan dan pengawasan saranaprasarana Puskesmas

5 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

24 Pengembangan media promosi daninformasi sadar hidup sehat

14.Jika media promosi dan informasi tidakdikembangkan secara optimal makainformasi kesehatan kepada masyarakat tidaktersampaikan dan dapat meningkatkan resikokesakitan masyarakat

15.Jika penyebaran media informasi sadar hidupsehat tidak tepat sasaran maka perilaku hidupbersih dan sehat tidak terwujud

8

No Program/ Kegiatan Identifikasi Resiko25 Peningkatan fungsi Pokjanal Posyandu 16.Jika pembinaan terhadap posyandu belum

terlaksana secara optimal maka target strataposyandu purnama dan mandiri tidaktercapai

26 Pengembangan ORSOSkemasyarakatan (Kelurahan Siaga)

27 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 17.Jika penerapan Perda KTR tidak terlaksanasecara optimal maka tujuan perilaku hidupbersih dan sehat tidak tercapai

28 Pembinaan pelayanan kesehatantradisional

18.Jika pelayanan kesehatan tradisional tidakdilaksanakan sesuai dengan prosedur danregulasi yang berlaku maka pelayanan yangdiberikan akan beresiko terhadap penggunalayanan dan tidak dapatdipertanggungjawabkan manfaat dankeamanannya

29 Penyelenggaraan hari kesehatannasional

6 Program PengembanganLingkungan Sehat

30 Pengawasan Kualitas Air danLingkungan

19.Jika belum semua SAB (Sarana Air Bersih)di masyarakat terawasi sesuai Permenkesyang berlaku maka air bersih yangdikonsumsi masyarakat tidak memenuhisyarat kesehatan

31 Pengawasan tempat-tempatumum/tempat pengolahan makanan(TTU/TPM)

20.Jika pengawasan TTU/TPM tidakdilaksanakan secara rutin maka akan banyakTTU/TPM dimasyarakat yang tidakmemenuhi syarat kesehatan

32 Sosialisasi dan pembinaan penyehatanlingkungan

21.Jika pengetahuan dan komitmen petugaskesehatan lingkungan Puskesmas dalampembinaan penyehatan lingkungan makapencapaian target rumah sehat tidak tercapai

33 Pembinaan sanitasi total berbasismasyarakat

22.Jika pengetahuan dan kesadaran masyarakatkurang dalam pemeliharaan kualitas airdanlingkungan maka penyakit berbasislingkungan masih akan tinggi di masyarakat

7 Program Peningkatan PelayananKesehatan Lansia

34 Peningkatan pelayanan kesehatanlansia

23.Jika screening lansia berjalan tidak optimalmaka kunjungan lansia ke Puskesmas danposyandu menurun

8 Program Perbaikan gizi masyarakat35 Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguanakibatkurang yodium (GAKY), kurangvitamin A dan kekurangan zat gizimikro lainnya

24.Jika penanggulangan KEP tidak tdak tepatsasaran sesuai dengan standar maka kasusgizi buruk akan meningkat

25.Jika kurangnya pengetahuan dan pemahamanmasyarakat terhadap pentingnya konsumsitablet tambah darah maka akan

9

No Program/ Kegiatan Identifikasi Resikomeningkatnya kejadian anemia pada remaja,ibu hamil dan ibu menyusui

26.Jika pemberian Vitamin A tidak mencapaisasaran akan meningkatkan resiko gangguanakibat kekurangan vitamin A

36 Pemberdayaan untuk mencapaikeluarga sadar gizi

37 Penyediaan PMT bagi balita gizi burukdan ibu hamil KEK

38 Penanggulangan balita gizi burukrawat inap

27.Jika perawatan kasus gizi buruk belummaksimal maka akan meningkatkan resikogangguan tumbuh kembang balita dan angkakematian balita

9 Program peningkatan pelayanankesehatan anak balita

39 Peningkatan pelayanan kesehatan anakbalita

28.Jika kinerja bikor (bidan koordinasi,pembina wilayah, serta petugas kesehatanbelum sesuai standar maka capaian kegiatanprogram kesehatan anak tidak maksimal

29.Jika pemahaman petugas Puseksmas kurangdalam pengelolaan data/laporan programmaka program yang dilaksanakan danpelaporan yang dihasilkan tidak sesuaidengan defenisi operasional

30.Jika kurangnya koordinasi lintas programdalam pencatatan dan pelaporan maka akankualitas data yang dihasilkan dalampelaporan kurang akurat

31.Jika terjadi keterlambatan dan kurangnyasarana prasarana di rumah sakit rujukandalam penanganan kasus khususnya gawatdarurat maka akan meningkatkan angkakematian bayi

32.Jika dalam pelayanan kesehatan anak balitapetugas tidak menggunakan MTBS/MTBMmaka akan terjadi penanganan kasus yangtidak sesuai standar

10 Program Peningkatan keselamatanibu melahirkan dan anak

40 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibudan AMP

33.Jika kinerja bikor, pembina wilayah, sertapetugas kesehatan belum maksimal makacapaian kegiatan PWS khususnya dlmpemantauan ibu hamil beresiko akan rendah

34.Apabila pelayanan ANC belum berkualitasdan kurangnya kompetensi petugas dalammenangani kasus komplikasi maka akanmeningkatkan kasus kematian ibu

35.Jika kurangnya pemahaman petugas thpdefinisi operasional kegiatan dan kurangnya

10

No Program/ Kegiatan Identifikasi Resikokoordinasi lintas program dalam pencatatandan pelaporan maka pelaporan yangdihasilkan kurang akurat

36.Jika pemahaman petugas Puseksmas kurangdalam pengelolaan data/laporan programmaka program yang dilaksanakan danpelaporan yang dihasilkan tidak sesuaidengan defenisi operasional

37.Jika terjadi keterlambatan dalam penanganankasus gawat darurat maternal maka akanmeningkatkan angka kematian ibu

38.Jika penanganan komplikasi maternal difasyankes belum maksimal maka angkakematian ibu akan meningkat

11 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

41 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 39.Jika pemahaman dan perilaku hidup bersihdan sehat masyarakat masih kurang makaterjadi penularan kasus DBD pada radiuslokasi kasus

42 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

40.Jika alat dan bahan foging terbatas makatidak terakomodirnya pelaksanaan foging dimasyarakat

43 Pencegahan penularan penyakitendemik/epidemik

41.Jika penatalaksanakan kasus tidak sesuaipetunjuk teknis maka akan terjadi penularankasus penyakit endemik/epidemik(Rabies,Malaria dan filariasis )

44 Peningkatan imunisasi 42.Jika tidak optimalnya pemberian imunisasipada usia anak bayi, balita, usia sekolah danwanita usia subur maka penyakit penyakitmenular yang dapat dicegah denganimunisasi akan meningkat

43.Jika rantai dingin vaksin tidak sesuai denganstandar maka vaksin yang diberikan tidakefektif

45 Peningkatan surveilance epidemiologidan penanggulangan wabah

44.Jika tidak ada kewaspadaan dini terhadappenyakit menular maka akan berpotensiterjadinya penularan penyakit yang bersifatwabah atau kejadian Luar Biasa padamasyarakat

45.Jika tidak optimalnya dalam penguranganrisiko krisis kesehatan akibat bencana makaakan menimbulkan masalah kesehatan padapasca bencana di masyarakat

46 Pelayanan kesehatan jemaah haji 46.Jika belum optimalnya pelayanan kesehatankhusus untuk jemaah haji maka tidakterdeteksi kategori Istithaah untuk jemaahhaji

47.Jika pemberian vaksinasi khusus jemaah haji

11

No Program/ Kegiatan Identifikasi Resikotidak optimal maka akan berpotensimenimbulkan kasus meningitis yangberpotensi menularkan ke jemaah lain

47 Pencegahan dan pengendalian penyakitmenular langsung (TB dan HIV AIDS)

48.Jika penatalaksanaan penyakit menular tidakoptimal maka berjangkitnya penyakitmenular (HIV, TB, Infeksi menular seksual,hepatitis dan ISPA)

49.Jika sarana (komputer dan jaringan internet)kurang maka terlambat dalam pelaporanonline TB dan HIV melalui aplikasi SITTdan SIHA

12 Program Upaya KesehatanMasyarakat

48 Peningkatan perawatan kesehatanmasyarakat (perkesmas)

50.Jika Perkesmas dilaksanakan tidak sesuaidengan permasalahan yang dihadapimasyarakat maka derajat kesehatanmasyarakat tidak akan meningkat sehinggafungsi kehidupan manusia tidak optimal danmandiri dalam upaya kesehatannya

49 Penilaian puskesmas dan tenagakesehatan berprestasi

51.Jika jumlah peminat dan motivasi dalammengikuti lomba Puskesmas berprestasikurang dari Puskesmas maka kualitas yangdihasilkan dalam lomba puskesmas dantenaga berprestasi tidak sesuai denganharapan yang mewakili kota Padang ketingkat lebih tinggi

50 Pelaksanaan kegiatan/pelayanan P3K 52.Jika tindakan P3K tidak dilakukan sesuaidengan SOP maka bisa memperburukkondisi pasien yang bisa menimbulkankecacatan bahkan kematian

51 Pencegahan dan pengendalian penyakittidak menular

53.Jika belum semua kelurahan memilikiPOSBINDU aktif maka tidak semuakelompok resiko terdeteksi kasus penyakittidak menular

52 Sosialisasi dan pembinaan perizinanbidang kesehatan

54.Jika kegiatan sosialisasi dan Pembinaan tidakdilakukan secara optimal maka fasyankesbelum optimal dalam pemberian pelayanansesuai standar

53 Peningkatan kesehatan olahraga dankesehatan kerja

54 BOK UKM (DAK non fisik) 55.Jika pemanfaatan dana BOK UKM tidaksesuai dengan juknis maka penanggulanganpenyakit menular dan tidak menular berjalantidak maksimal

55 BOK Puskesmas (DAK non fisik)

12

No Program/ Kegiatan Identifikasi Resiko56 Peningkatan pelayanan kesehatan

primer56.Jika pelayanan kesehatan primer tidak sesuai

prosedur dan tidak tepat sasaran makapelayanan kesehatan yang diberikan tidakmaksimal

57 Peningkatan pelayanan kesehatanrujukan

57.Jika kerjasama dan koordinasi dari PPKRujukan dalam pembinaan kurang makatujuan pembinaan dan monev PPK Rujukanagar tetap memberikan layanan sesuaidengan standar dan regulasi tidak tercapaisesuai dengan harapan

58 Pelayanan kesehatan masyarakatgangguan jiwa dan narkoba

58.jika belum optimalnya penjaringan pemakainarkoba pada kelompok masyarakat yangterpapar dgn narkoba maka akan terjadipeningkatan pemakai narkoba padakelompok tersebut

13 Program Standarisasi PelayananKesehatan

59 Evaluasi dan pengembangan standarpelayanan kesehatan

60 Rapat kerja kesehatan daerah(RAKERKESDA)

61 Akreditasi puskesmas (DAK NonFisik)

59.Jika komitmen dari pimpinan dan stafPuskesmas kurang dalam proses akreditasimaka proses penyusunan dokumen elemenpenilaian tidak optimal

60.Jika dukungan dan komitmen dari lintassektoral kurang dalam proses akreditasimaka nilai elemen akreditasi tidak memenuhistandar yang diharapkan

61.Jika dukungan dari lintas program kurangdalam proses melengkapi sarpras dandukungan kegiatan maka proses penyusunandokumen akreditasi dan kelengkapanpersyaratan fisik tidak terpenuhi sesuaistandar

62 Penyusunan SOP pemberianrekomendasi perizinan RS kelas C danD berdasarkan Permenkes 56 Tahun2004

62.Jika terdapat perbedaan persepsi dalam timpenyusunan SOP maka penyusunan SOPtidak tercapai sesuai dengan harapan

63.Jika RS tidak memahami persyaratanpengurusan izin maka rekomendasi akanterlambat diterbitkan

63 Penyusunan laporan dan profilkesehatan

14 Program Peningkatan pelayanankesehatan anak sekolah

64 Peningkatan jangkauan pelayanankesehatan anak sekolah

15 Program Asuransi Kesehatan

13

No Program/ Kegiatan Identifikasi Resiko65 Jaminan persalinan (Jampersal) (DAK

Non Fisik)16 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat66 Pelayanan BLUD (Badan Layanan

Umum Daerah)17 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaankeuangan daerah

67 Sensus barang milik daerahPemerintah Kota Padang

V. ANALISIS RESIKO

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 13 tentang penilaian resiko, bahwa pimpinan instansi

pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan bagian dari 5 unsur

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Penilaian resiko dimaksud terdiri dari identifikasi dan analisis resiko. Analisis resiko

dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian

tujuan instansi pemerintah. Adapun analisis resiko yang dapat dirumuskan dari program dan

kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

14

Analisis Resiko :

No Kegiatan Tujuan yangdiidentifikasi Pernyataan Risiko Pemilik

Risiko Penyebab Dampak pada CapaianTujuan

1 2 3 4 5 6 71 Kemitraan Asuransi

Kesehatan JamkesSumbar Sakato

Pelayanan kesehatanbagi masyarakatyang memilikijaminan kesehatanberjalan lancar

1 Jika validasi data tidak akuratmaka ditemukan data ganda dandata JKSS hasil migrasi yangsalah nama, alamat dan tanggallahir

KabidSDK danKasieSDMK&Jamkes

Pengetikan data yang kurangoptimal dari pihak kelurahan

Pembayaran iuran premi yangganda

Masih ada data yangdiusulkan salah entry olehBPJS Kesehatan

Kartu JKSS tidak aktif atautidak bisa dilayani di PPKTingkat I dan Lanjutan karenakartu yang dipakai dianggaptidak milik yangbersangkutan karena tidakcocok dengan KK yang sesuaidengan Dukcapil(kependudukan dan catatansipil)

2 Perencanaan,pengadaan sertapendistribusian obatdan perbekalankesehatan

Peningkatanketersediaan obat danperbekalan kesehatan

2 Jika obat dan perbekalankesehatan tidak sesuaikebutuhan untuk 18 bulan makapelayanan obat pada masyarakatdi Puskesmas tidak terpenuhi

Ka GFK Terbatasnya dana untukkebutuhan obat Puskesmas( APBD )

Ketersediaan obat danperbekalan kesehatan diPuskesmas berkurang

3 Jika perencanaan sertapendistribusian obat danperbekala tidak tepat dan tidakterjadwal maka akan terjadikelebihan atau kekurangan obat

Ka GFK 1. Data yang diberikanPuskesmas untukperencanaan obat tidakakurat

2. Kemampuan petugasdalam membuatperencanaan belum efektif

Tidak tercapainya persentaseketersediaan obat danperbekalan kesehatan diPuskesmas yaitu 90%

4 Jika obat dan vaksin tidakterpenuhi maka persentaseketersediaan obat dan vaksinberkurang

Ka GFK Penghitungan biaya obat perkapitasi masih rendah( Rp.5.000/per orang )

Ketersediaan obat dan vaksin90 % di Puskesmas ( untuk20 item yang dipantau ) tidaktercapai

15



1 2 3 4 5 6 75 Jika input data e-logistik per

bulan tidak tepat waktu makaketersediaan obat di IFK tidakterpantu oleh pusat

Ka GFK 1. Petugas input data e-logistik masih tugasrangkap

2. Laporan dari Puskesmasterlambat

Ketersediaan obat dan vaksindi IFK tidak terpantau olehPusat

6 Jika bahan logistik tidakmencukup kebutuhan makapemeriksaan laboratorium untukPuskesmas dan DKK tidakterlaksana.

Ka GFK Terbatasnya dana kebutuhanbahan logistik ( APBD )

Ketersediaan bahanlogistikuntuk pemerikasaanlaboratorium sederhana untukpenyakit Tidak menular tidakmencapai sasaran

3 Peningkatanpengawasanperedaran obat sertakeamanan pangandan bahan berbahaya

Melindungimasyarakat dari obat,makanan dankosmetika yang tidakmemenuhi syaratserta yangmengandung bahanberbahaya

7 Jika masih ada beredar obat dankosmetik yang tidak memenuhisyarat karena kadaluarsa, illegal,rusak, tidak teregistrasi,pemakaian obat tidak rasionaldan kosmetik yang masihmengandung bahan berbahayamaka dapat mengganggukesehatan masyarakat bahkankematian

Kabiddan kasie

1. Tingkat pengetahuanpelaku usaha masihrendah dan penanggungjawab pelayanan farmasikurang patuh terhadapperaturan kefarmasian

2. Masih kurangnya jumlahtenaga untuk melakukanpembinaan danpengawasan

3. Masih ada masyarakatyang kurangpengetahuannya terhadapobat dan kosmetik yangtidak memenuhi syarat

Beredarnya obat dankosmetik yang tidakmemenuhi syarat dimasyarakat

8 Jika masih ada beredar makanandan minuman yang tidakmemenuhi syarat di masyarakatkarena basi, kadaluarsa, rusak,tidak ada izin edar, mengandungbahan berbahaya di saranadistribusi makanan dan

Kabiddan kasie

1. Tingkat pengetahuanpelaku usaha (P-IRT,distributor makanan &minuman, kantin sekolah,pedagang kaki lima) masihrendah terhadap keamananpangan

Beredarnya makanan danminuman yang tidakmemenuhi syarat ataumengandung bahan kimiaberbahaya, alcohol golonganC di masyarakat

16



1 2 3 4 5 6 7minuman, P-IRT, kantin sekolahdan pedagang kaki lima makakasus KLB keracunan panganpada masyarakat akanmeningkat, dan membahayakankesehatan masyarakat bahkandapat menyebabkan kematian

2. Masih ada bahanberbahaya yang tidakboleh dikonsumsi beredardi pasaran, sehinggamasyarakat masih mudahmendapatkannya

3. Tenaga untuk melakukanpengawasan danpembinaan kelapanganmasih kurang

4 Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

PembangunanPuskesmas danPembangunanPuskesmasPembantu.

9 Jika Penunjukan penyedia untukPekerjaan PL (PenunjukanLansung), terlambat makaTerjadinya keterlambatanpekerjaan kontruksi dengansistem PL

Kabiddan kasie

1. Terlambatnya penunjukanPPK/PPTK danpenerbitan SK PPK/PPTK

2. Terlambatnya Input DataRUP oleh pengelolaKegiatan

1. Terlambatnya Prosespekerjaan/ Tender danpelaksanaan.

2. Terjadi /tertundanya waktupenyelesaian pekerjaanPisik

10 Jika Penyusunan DokumenPerencanaan terlambat, makausulan tender terlambat danpekerjaan konstruksi jugaterlambat

Kabiddan kasie

Terlambatnya pemeriksaandan pengesahan dokumenoleh Dinas PU DPRKPPKota Padang sebagaipemberi LegitimasiKonstruksi

Terjadi /tertundanya waktupenyelesaian pekerjaan Pisik

11 Jika proses pembuatan/penyusunan dokumen(perencanaan) terlambat, makaProses Pemilihan penyedia jugaterlambat

Kabiddan kasie

1. Terlambatnya penunjukanPPK/PPTK danpenerbitan SK PPK/PPTK

Terlambatnya penunjukanpenyedia (Pihak ke3)

2. Terlambat PenyusunanDokumen Oleh KonsultanPerencana

Terlambatnya pelaksanaanpengadaan

17



1 2 3 4 5 6 73. Terlambatnya

pemeriksaan danpengesahan dokumenoleh Dinas PU DPRKPPKota Padang sebagaipemebri LegitimasiKonstruksi

Terlambatnya pelaksanaankegiatan dan penyelesaiaanpekerjaan

12 Jika proses Input data RUPterlambat/ tidak sesuai denganDPA, maka Proses PengadaanSarana dan Prasarana Puskesmasjuga terlambat

Kabiddan kasie

1. Terlambatnya penunjukanPPK/PPTK dan penerbitanSK PPK/PPTK


2. Terlambat PenyusunanDokumen pengadaansarana dan prasanaPuskesmas

Terlambatnya pelaksanaankegiatan dan penyelesaiaanpekerjaan.

13 Jika proses pengadaan saranadan prasarana terlambat, makaProses Pelayanan Kesehatanterganggu

Kabiddan kasie

1. Terlambatnya penunjukanPPK/PPTK dan penerbitanSK PPK/PPTK


2. Terlambat PenyusunanDokumen pengadaansarana dan prasanaPuskesmas

Terlambatnya pelaksanaankegiatan dan penyelesaiaanpekerjaan

5 PengembanganMedia Promosi danInformasi SadarHidup Sehat, fungsipokjanal posyandudan ORSOSkemasyarakatan

Meningkatnyapersentase rumahtangga berperilakuhidup bersih dansehat

14 Jika media promosi daninformasi tidak dikembangkansecara optimal maka informasikesehatan kepada masyarakattidak tersampaikan dan dapatmeningkatkan resiko kesakitanmasyarakat

KasiePromkesdanKabidKesmas

1. Pengetahuan petugaspromosi kesehatanPuskesmas masih kurang

2. Dukungan sarana danprasarana masih kurang diPuskesmas

Informasi kesehatanmasyarakat yang sampai kemasyarakat belum maksimal

18



1 2 3 4 5 6 715 Jika penyebaran media

informasi sadar hidup sehattidak tepat sasaran makaperilaku hidup bersih dan sehattidak terwujud


Kurang aktifnya pemegangprogram dan kader dalammenggerakkan masyarakat

Masih munculnya masalahkesehatan ibu, bayi, balita dananak

16 Jika penerapan Perda KTRtidak terlaksana secara optimalmaka tujuan perilaku hidupbersih dan sehat tidak tercapai


Koordinasi lintas programdan lintas sektor yang masihlemah akibat adanyaperbedaan persepsi dalampenerapan KTR

Meningkatkan resikopenyakit akibat asap rokok dimasyarakat

17 Jika pembinaan terhadapposyandu belum terlaksanasecara optimal maka targetstrata posyandu purnama danmandiri tidak tercapai


1. Pembina wilayah dankader posyandu kurangaktif dalam menggerakkanmasyarakat

2. Koordinasi lintas programdan lintas sektor yangmasih lemah

Pemantauan permasalahankesehatan ibu dan anak diposyandu tidak maksimal

6 Pengawasan kualitasair dan lingkungan,dan TTU/TPM

Meningkatnyapersentase kelurahanstop buang air besarsembarangan

18 Jika pengetahuan dan kesadaranmasyarakat kurang dalampemeliharaan kualitas airdanlingkungan maka penyakitberbasis lingkungan masih akantinggi di masyarakat

KasieKeslingdanKabidKesmas

1. Kurangnya responmasyarakat terhadapSTBM walaupun sudahada pemicuan CLTS

2. Kurangnya responmasyarakat terhadaprumah sehat walaupunsudah dilaksanakansosialisasi daan pembinaankepada masyarakat

Masih adanya masyarakatyang BABS di sungai, kebun,tepi pantai dan aster alias asoiterbang

19



1 2 3 4 5 6 719 Jika pengetahuan dan komitmen

petugas kesehatan lingkunganPuskesmas dalam pembinaanpenyehatan lingkungan makapencapaian target rumah sehattidak tercapai


1. Jumlah sdm kesling masihkurang di Puskesmas

2. Pemahaman petugastentang pelaksanaaninspeksi sanitasi masihkurang

Masih tingginya penyakitberbasis lingkungan

20 Jika belum semua SAB dimasyarakat terawasi sesuaiPermenkes yang berlaku makaair bersih yang dikonsumsimasyarakat tidak memenuhisyarat kesehatan


1. Kurangnya komitmenpemilik DAMIU dalampemeriksaan kualitas airberkala

2. Masih kurangnyakoordinasi dengan lintassektoral dalampengawasan SAB

3. Kurangnya responpenyelenggara air minumterhadap peningkatankualitas air depot


21 Jika pengawasan TTU/TPMtidak dilaksanakan secara rutinmaka akan banyak TTU/TPMdimaayarakat yang tidakmemenuhi syarat kesehatan


Kurangnya tanggung jawabdari pengelola TTU dan TPMterhadap TTU dan TPM yangmemenuhi syarat kesehatan


7 PeningkatanPelayanan KesehatanLansia

Meningkatnyapersentase skriningLansia

22 Jika screening lansia berjalantidak optimal maka kunjunganlansia ke Puskesmas danposyandu menurun

KasieKIA danGizi,KabidKesmas

1. Kurangnya pengetahuanmasyarakat tentang fungsipelayanan kesehatan

2. Pemegang program dankader kurang aktif

3. Kurangnya kerja samalintas sektor

Tidak terkontrolnya masalahkesehatan lansia

20



1 2 3 4 5 6 78 Penanggulangan

Kurang EnergiProtein (KEP),Anemia Gizi Besi,Gangguan AkibatKurang Yodium(GAKY), KurangVitamin A danKekurangan ZatMikro Lainnya

Penurunanpersentase prevalensikasus kurang gizi

23 Jika penanggulangan KEP tidaktdak tepat sasaran sesuai denganstandar maka kasus gizi burukakan meningkat


1. Ibu balita tidak maudirawat inap atau tidakkooperatif dalampelaksanaan rawat jalan

2. Petugas yang belummemahami dalampembuatan formulapenanggulan gizi buruk

3. Kurangnya pengetahuanmasyarakat tentangpemberian makanan yangbergizi pada balita

Masih ditemukannya kasusGizi kurang dan gizi buruk

24 Jika kurangnya pengetahuan danpemahaman masyarakatterhadap pentingnya konsumsitablet tambah darah maka akanmeningkatnya kejadian anemiapada remaja, ibu hamil dan ibumenyusui


1. Kurangnya pengetahuanmasyarakat tentangmanfaat dari suplemen zatgizi

2. Petugas tidak memastikanpemberian tablet tambahdarah dikonsumsi olehsasaran

Meningkatnya masalahgangguan akibat anemia gizi

25 Jika pemberian Vitamin A tidakmencapai sasaran akanmeningkatkan resiko gangguanakibat kekurangan vitamin A


Tidak maksimalnya kaderdan petugas dalammelakukan pemberianVitamin A pada sasaran

Tidak tercapainya cakupanpemberian Vitamin A

21



1 2 3 4 5 6 726 Jika perawatan kasus gizi buruk

belum maksimal maka akanmeningkatkan resiko gangguantumbuh kembang balita danangka kematian balita


1. Tidak bersedianya ibubalita untuk anaknyadirawat pada Puskesmasrawatan gizi buruk

2. Kurangnya kemampuankeluarga gizi buruk untukmenyediakan makananbergizi,

3. Tidak adanyapendampingan anak lainyang berada dirumah

Meningkatnya angka resikogangguan tumbuh kembangbalita dan angka kematianbalita

9 Peningkatanpelayanan kesehatananak balita

Penurunan kasuskematian bayi

27 Jika kinerja bikor, pembinawilayah, serta petugas kesehatanbelum sesuai standar makacapaian kegiatan programkesehatan anak tidak maksimal.


Kurangnya pengetahuanpetugas bikor dan pembinawilayah dalam memberikanpelayanan kesehatan sesuaistandar

Rendahnya capaian program

28 Jika pemahaman petugasPuseksmas kurang dalampengelolaan data/laporanprogram maka program yangdilaksanakan dan pelaporanyang dihasilkan tidak sesuaidengan defenisi operasional


Kurangnya pengetahuanpetugas dalam pelaksanaanprogram dan pengolahan data

Pencatatan dan pelaporantidak berkualitas dan hasilcapaian cakupan programtercapai secara kuantitastetapi tidak secara kualitas

29 Jika kurangnya koordinasi lintasprogram dalam pencatatan danpelaporan maka akan kualitasdata yang dihasilkan dalampelaporan kurang akurat


1. Kurangnya komunikasiefektif antas lintasprogram di Puskesmas

2. Kurangnya pemahamandan pengetahuan petugas


22



1 2 3 4 5 6 730 Jika terjadi keterlambatan dan

kurangnya sarana prasarana dirumah sakit rujukan dalampenanganan kasus khususnyagawat darurat maka akanmeningkatkan angka kematianbayi


1. Kurangnya koordinasifasyankes

2. Kurangnya sarana danprasarana di RS Rujukan

Meningkatkan angkakesakitan dan kematian padabayi dan balita

31 Jika dalam pelayanan kesehatananak balita petugas tidakmenggunakan MTBS/MTBMmaka akan terjadi penanganankasus yang tidak sesuai standar


Kurangnya pemahamantenaga kesehatan dalampelaksanaan ManajemenTerpadu Bayi Sakit/Manajemen Terpadu BayiMuda

Meningkatkan angkakesakitan dan kematian padabayi dan balita

10 Peningkatanpelayanan kesehatanibu dan AMP

Penurunan jumlahkasus kematian ibu

32 Jika kinerja bikor, pembinawilayah, serta petugas kesehatanbelum maksimal maka capaiankegiatan PWS khususnya dlmpemantauan ibu hamil beresikoakan rendah


Kurangnya kinerja,kepedulian dan kompetensipetugas dalam melakukanpelayanan maternal difasyankes

Penemuan jumlah kasus ibuhamil beresiko menurun danrendahnya capaian program

33 Apabila pelayanan ANC belumberkualitas dan kurangnyakompetensi petugas dalammenangani kasus komplikasimaka akan meningkatkan kasuskematian ibu


Kurangnya kinerja,kepedulian dan kompetensipetugas dalam melakukanpelayanan maternal difasyankes

meningkatkankan resikokematian ibu

23



1 2 3 4 5 6 734 Jika kurangnya pemahaman

petugas thp definisi operasionalkegiatan dan kurangnyakoordinasi lintas program dalampencatatan dan pelaporan makapelaporan yang dihasilk nkurang akurat


1. Kurangnya pengetahuandan pemahaman petugastentang definisioperasional

2. Kurangnya kerjasamalintas program dalampencatatan pelaporan


35 Jika pemahaman petugasPuseksmas kurang dalampengelolaan data/laporanprogram maka program yangdilaksanakan dan pelaporanyang dihasilkan tidak sesuaidengan defenisi operasional


Kurangnya pengetahuanpetugas dalam pelaksanaanprogram dan pengolahan data


36 Jika terjadi keterlambatan dalampenanganan kasus gawat daruratmaternal maka akanmeningkatkan angka kematianibu


Kelalaian petugas difasyankes baik di primermaupun RS Rujukan

Meningkatnya angkakematian ibu

37 Jika penanganan komplikasimaternal di fasyankes belummaksimal maka angka kematianibu akan meningkat




11 Pencegahan danPenanggulanganPenyakit Menular

Penurunan jumlahkejadian luar biasa

38 Jika alat dan bahan fogingterbatas maka tidakterakomodirnya pelaksanaanfoging di masyarakat

KabidP2P dankasieP2M

1. Masa pakai alat terbataskarena pemakaian yangterus menerus

2. Terbatasnya danapemeliharaan alat

Meningkatnya kejadian luarbiasa

24



1 2 3 4 5 6 739 Jika pemahaman dan perilaku

hidup bersih dan sehatmasyarakat masih kurang makaterjadi penularan kasus DBDpada radius lokasi kasus


1. Kurangnya pengetahuanmasyarakat tentangpenatalaksanaan DBD

2. Prilaku masyarakat dalammenjaga kebersihanlingkungannya masihrendah (buang sampahsembarangan)

Terjadinya KLB DBD dimasyarakat

40 Jika penatalaksanaan penyakitmenular tidak optimal makaberjangkitnya penyakit menular(HIV, TB, Infeksi menularseksual, hepatitis dan ISPA)


1. Perilaku masyarakat yangkurang baik dalammenjalani pola hidup sehat

2. Keterlambatanmendiagnosa dan merujukpasien ke rumah sakit

3. Perubahan cuaca yangektrim berpengaruhterhadap penyakit menularpernafasan (ISPA, TB)

4. Tidak mencukupi saranadan prasarana dalampenanganan penyakitmenular

5. Belum semua layananmemiliki SDM yangterlatih karena rotasipetugas dalam pelayanankesehatan

Meningkatnya KLB penyakitmenular

25



1 2 3 4 5 6 741 Jika sarana (komputer dan

jaringan internet) kurang makaterlambat dalam pelaporanonline TB dan HIV melaluiaplikasi SITT dan SIHA

Kabiddan kasieP2M

1. Terbatasnya komputer danjaringan internet yangdigunakan untuk aplikasiSITT dan SIHA

2. Kurang terampilnyapetugas dalammenggunakan aplikasiSITT dan SIHA

Kasus tidak terlaporkan kePusat sehinga terjadikekurangan obat programpada layanan kesehatan

42 Jika penatalaksanakan kasustidak sesuai petunjuk teknismaka akan terjadi penularankasus penyakitendemik/epidemik(Rabies,Malaria dan filariasis )

Kabiddan kasieP2M

1. Kurangnya pengetahuanpetugas layanan tentangtatalaksana kasusendemik/epidemik

2. Masyarakat masih kurangpeduli dengan kebersihanlingkungan

Meningkatnya KLBpenyakit endemik/epidemik

12 Peningkatansurvelenepidemologipenanggulanganwabah dan imunisasi


43 Jika tidak ada kewaspadaan diniterhadap penyakit menular makaakan berpotensi terjadinyapenularan penyakit yang bersifatwabah atau kejadian Luar Biasapada masyarakat

KabidP2P dankasieSurvelendanimunisasi

1. Kurangnya komitmenPimpinan RS danPelaksanaan Survailan RS

2. Petugas kurang pahamterhadap pentingnyaSurvailance aktif baik diPuskesmas Maupun RS

3. Kurangnya petugas dalammelakukan pemantauanwilayah setempat

Meningkatnya kejadian luarbiasa / wabah

44 Jika tidak optimalnya dalampengurangan risiko krisiskesehatan akibat bencana makaakan menimbulkan masalahkesehatan pada pasca bencana dimasyarakat


1. Sarana dan PrasaranaPenunjang utk pelayanankesehatan akibat bencana

2. Kurangnya keterampilanpetugas dalam penanganankrisis kesehatan akibatbencana

Meningkatnya kejadian luarbiasa / wabah

26



1 2 3 4 5 6 7

3. Belum adanyaketerampilan masyarakatmembantu petugaskesehatan dalampenanganan krisiskesehatan akibat bencana

45 Jika tidak optimalnya pemberianimunisasi pada usia anak bayi,balita, usia sekolah dan wanitausia subur maka penyakitpenyakit menular yang dapatdicegah dengan imunisasi akanmeningkat


1. Sosialisasi imunisasibelum menyeluruh ke unitpelayanan Imunisasi,lintas sektor danmasyarakat

2. Masih lemahya komitmenbersama dengan lintasprogram dan sektor dalampelaksanaan Imunisasi

Meningkatanya kasus/KLBPD3I di masyarakat

46 Jika rantai dingin vaksin tidaksesuai dengan standar makavaksin yang diberikan tidakefektif


1. Unit Pelayanan kesehatanbelum maksimal dalampelayanan imunisasi padamasyarakat

2. Belum semua petugasmemahami tentangmanajeman rantai dinginvaksin immunisasi dantatacara pemberian vaksin

3. Masih lemahya komitmenpetugas dalam pengelolaahvaksin dan pelaksanaanimunisasi yang diberikanke sasaran

Meningkatnya KLB kasusKIPI

27



1 2 3 4 5 6 747 Jika belum optimalnya

pelayanan kesehatan khususuntuk jemaah haji maka tidakterdeteksi kategori Istithaahuntuk jemaah haji


1. Masih ada Calon jemaahhaji yang tinggal diluarKota Padang yang tidakmelakukan pemeriksaankesehatan sesuai denganwaktu yang ditentukan

2. Petugas kesehatan belumtrampil dalam penetuanIstithaah dan pengirimkandata ke Pusat Haji

Meningkatnya KLBmeningitis pada jemaah haji

48 Jika pemberian vaksinasi khususjemaah haji tidak optimal makaakan berpotensi menimbulkankasus meningitis yangberpotensi menularkan kejemaah lain


1. Calon jemaah tidak tepatwaktu untuk mendapatkanimunisasi khusus haji

2. Petugas kesehatan belummaksimal dalam membinakesehatan jemaah haji

Meningkatnya KLBmeningitis pada jemaah haji

13 Pelayanan danpencegahan penyakitTidak menular

Peningkatan jumlahkunjungan sehat dankunjungan sakitdalam dan luargedung Puskesmas(visite rate)

49 Jika belum semua kelurahanmemiliki POSBINDU aktifmaka tidak semua kelompokresiko terdeteksi kasus penyakittidak menular

KabidP2P dankasiePTM

1. Terbatasnya SDM , alatdan bahan habis pakai utkpemeriksaan PTM

2. Terbatasnya dana untuktranspor kader posbindu

3. Belum pahamnyamasyarakat dan pemangkukebijakan bahwa posbindudan posyandu itu berbedafungsinya

Menurunya jumlahkunjungan sehat dankunjungan sakit dalam danluar gedung Puskesmas(visite rate)

28



1 2 3 4 5 6 714 Pelayanan kesehatan

masyarakatgangguan jiwa dannarkoba


50 jika belum optimalnyapenjaringan pemakai narkobapada kelompok masyarakat yangterpapar dgn narkoba maka akanterjadi peningkatan pemakainarkoba pada kelompoktersebut


1. Kurangnya koordinasiantar lintas sector

2. Terbatasnya alat skriningbaik labor maupunkuesioner langsung

3. Kurangnya pemahamanpetugas terhadappentingnya skrining padakelompok beresikoterutama anak sekolah

Menurunya jumlahkunjungan sehat dankunjungan sakit dalam danluar gedung Puskesmas(visite rate)

15 BOK UKM 51 Jika pemanfaatan dana BOKUKM tidak sesuai dengan juknismaka penanggulangan penyakitmenular dan tidak menularberjalan tidak maksimal


1. Kurangnya koordinasiantar lintas program

2. Kurangnya pemahamanpetugas tentang juknisdalam pemanfaatan danaBOK UKM untukmenunjang kegiatan yanks

Meningkatnya kejadian kasuspenyakit menular dan tidakmenular

16 PembinaanPengobatantradisional

52 Jika pelayanan kesehatantradisional tidak dilaksanakansesuai dengan prosedur danregulasi yang berlaku makapelayanan yang diberikan akanberesiko terhadap penggunalayanan dan tidak dapatdipertanggungjawabkan manfaatdan keamanannya

KabidYankes,KasieYankesPrimerdanTradisional

1. Belum adanya wadah yangdapat digunakan untukmembuktikan pelayanankesehatan tradisional yangaman dan bermanfaat(Sentra Pengembangandan Penerapan PengobatanTradisional /Sentra P3T)

2. Advokasi ke pengambilkebijakan di daerah(Walikota) belumdilakukan

3. Belum semua penyehattradisional tersosialisasitentang regulasi perizinan

Pelayanan yang diberikanakan beresiko terhadappengguna layanan dan tidakdapat dipertanggungjawabkanmanfaat dan keamanannya

29



1 2 3 4 5 6 74. Belum semua penyehat

tradisional dibina dandipantau

17 PeningkatanPelayanan KesehatanRujukan

Meningkatnyajumlah kunjungansehat dan sakit dalamdan luar gedungpuskesmas (visiterate)

53 Jika kerjasama dan koordinasidari PPK Rujukan dalampembinaan kurang maka tujuanpembinaan dan monev PPKRujukan agar tetap memberikanlayanan sesuai dengan standardan regulasi tidak tercapaisesuai dengan harapan

KabidYankesdan KasiRujukan

Kurangnya kerjasama daripihak PPK Rujukan dalamketerbukaan data daninformasi layananan

Pelayanan kesehatan di PPKRujukan yang bermutu tidaktercapai secara optimal

18 Peningkatanperawatan kesehatanmasyarakat(Perkesmas)

Meningkatnyajumlah kunjungansehat dan kunjungansakit dalam dan luargedung Puskesmas(visite rate)

54 Jika Perkesmas dilaksanakantidak sesuai denganpermasalahan yang dihadapimasyarakat maka derajatkesehatan masyarakat tidak akanmeningkat sehingga fungsikehidupan manusia tidakoptimal dan mandiri dalamupaya kesehatannya.


1. belum optimalnyakegiatan perkesmas yangdilakukan secaraterintegrasi oleh petugaskesehatan di puskesmas

2. Kurang memadainyafasilitas terkait kegiatanperkesmas

3. Masih kurangnyakesadaran (peranaktif)masyarakat untukmenerima petugas dalammelakukan kegiatanperkesmas

4. Kerjasama lintas sektormasih kurang

Tidak meningkatnyakemandirian individu,keluarga,kelompok/masyarakat untukmengatasi masalahkesehatannya sehingga tidaktercapai derajat kesehatanyang optimal

30



1 2 3 4 5 6 719 Penilaian Puskesmas

dan TenagaKesehatanberprestasi


55 Jika jumlah peminat danmotivasi dalam mengikutilomba Puskesmas berprestasikurang dari Puskesmas makakualitas yang dihasilkan dalamlomba puskesmas dan tenagaberprestasi tidak sesuai denganharapan yang mewakili kotaPadang ke tingkat lebih tinggi

Ka Sie 1. Motivasi peserta kurangdari Puskesmas karnakurangnya dukungan daripimpinan

2. Banyaknya beban tugas diPuskesmas

Kualitas hasil penilaianPuskesmas dan tenagaberprestasi kurang

20 Pelaksanaankegiatan/ pelayananP3K

56 Jika tindakan P3K tidakdilakukan sesuai dengan SOPmaka bisa memperburuk kondisipasien yang bisa menimbulkankecacatan bahkan kematian.


Kurangnya tenaga medis danparamedis yang terlatihdalam kegiatan P3K

Memperburuk kondisi pasienyang bisa menimbulkankecacatan bahkan kematian

21 Peningkatanpelayanan kesehatanprimer

57 Jika pelayanan kesehatan primertidak sesuai prosedur dan tidaktepat sasaran maka pelayanankesehatan yang diberikan tidakmaksimal

Kurangnya pemahamantenaga kesehatan dalampelaksanaan ManajemenPuskesmas

Pelayanan kesehatan yangdiberikan pada masyarakattidak maksimal, tidakbermutu, dan tidakberkeadilan

22 Sosialisasi danpembinaan perizinanBidang kesehatan

58 Jika kegiatan sosialisasi danPembinaan tidak dilakukansecara optimal maka fasyankesbelum optimal dalam pemberianpelayanan sesuai standar

Ka BidYankesdan KasiMutu

Kurangnya prasarana dantenaga dalam melakukansosialisasi dan pembinaan

Berkurangnya jumlahkunjungan sehat dankunjungan sakit dalam danluar gedung Puskesmas(visite rate)

23 Penyusunan SOPPemberianRekomendasiPerizinan RS kelas C

Peningkatan jumlahpuskesmasterakreditasi

59 Jika terdapat perbedaan persepsidalam tim penyusunan SOPmaka penyusunan SOP tidaktercapai sesuai dengan harapan


Perbedaan persepsi dalamtim

Penyusunan SOP sesuaidengan regulasi danstandartidak tercapai

31



1 2 3 4 5 6 7dan D berdasarkanPermenkes No 56tahun 2014

60 Jika RS tidak memahamipersyaratan pengurusan izinmaka rekomendasi akanterlambat diterbitkan


Persyaratan tidak bisadipenuhi oleh RS sesuaidengan regulasi yang ada

Rekomendasi Izin tidak bisadikeluarkan

24 AkreditasiPuskesmas

Peningkatan jumlahPuskesmasterakreditasi

61 Jika komitmen dari pimpinandan staf Puskesmas kurangdalam proses akreditasi makaproses penyusunan dokumenelemen penilaian tidak optimal

KabidYankesdan KasiMutu

Motivasi dalam prosesakreditasi kurang, sebabkerja banyak, jumlah sdmyang berkompetensi kurang

Puskesmas terakreditasi tidaksesuai dengan target strata

62 Jika dukungan dan komitmendari lintas sektoral kurang dalamproses akreditasi maka nilaielemen akreditasi tidakmemenuhi standar yangdiharapkan

Puskesmas kurang koordinasidan advokasi

63 Jika dukungan dari lintasprogram kurang dalam prosesmelengkapi sarpras dandukungan kegiatan maka prosespenyusunan dokumen akreditasidan kelengkapan persyaratanfisik tidak terpenuhi sesuaistandar


Dr.Ferimulyani Hamid,M.BiomedNip. 196702192002122001

32

VI. HASIL ANALISIS RESIKO

Dari analisis resiko yang dilakukan dapat menentukan dampak dari resiko yang telah

diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah, bagaimana dampak dan

probalitasnya terhadap resiko awal. Sehingga dari hasil analisis resiko ini dapat direncanakan

rencana tindak pengendalian dan pemantauan yang akan dan harus dilaksanakan.

Hasil analisis yang dapat dirumuskan dari Program dan Kegiatan pada Dinas

Kesehatan Kota Padang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

33

HASIL ANALISIS RESIKO :

No Program/Kegiatan Tujuan yangdiidentifikasi

Pernyataan Risiko PemilikRisiko

Penyebab Dampak padaCapaian Tujuan

ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Kemitraan Asuransi

Kesehatan JamkesSumbar Sakato

Pelayanan kesehatanbagi masyarakatyang memilikijaminan kesehatanberjalan lancar

1 Jika validasi data tidakakurat maka ditemukandata ganda dan dataJKSS hasil migrasi yangsalah nama, alamat dantanggal lahir


Pengetikan data yangkurang optimal daripihak kelurahan

Pembayaran iuranpremi yang ganda

SangatTinggi

SangatSering

Masih ada data yangdiusulkan salah entryoleh BPJS Kesehatan

Kartu JKSS tidak aktifatau tidak bisa dilayanidi PPK Tingkat I danLanjutan karena kartuyang dipakai dianggaptidak milik yangbersangkutan karenatidak cocok denganKK yang sesuaidengan Dukcapil

2 Perencanaan,pengadaan sertapendistribusianobat danperbekalankesehatan

Peningkatanketersediaan obat danperbekalan kesehatan

2 Jika obat dan perbekalankesehatan tidak sesuaikebutuhan untuk 18bulan maka pelayananobat pada masyarakat diPuskesmas tdk terpenuhi

Ka GFK Terbatasnya dana untukkebutuhan obatPuskesmas( APBD )

Ketersediaan obat danperbekalan kesehatandi Puskesmasberkurang

SangatTinggi

SangatSering

3 Jika perencanaan sertapendistribusian obatdan perbekala tidaktepat dan tidak terjadwalmaka akan terjadikelebihan ataukekurangan obat


2. Kemampuan petugasdalam membuatperencanaan belumefektif

Tidak tercapainyapersentaseketersediaan obat danperbekalan kesehatandi Puskesmas yaitu90%

Tinggi Sering

34




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 94 Jika obat dan vaksin

tidak terpenuhi makapersentase ketersediaanobat dan vaksinberkurang

Ka GFK Penghitungan biaya obatper kapitasi masihrendah( Rp.5.000/per orang )

Ketersediaan obat danvaksin 90 % diPuskesmas ( untuk 20item yang dipantau )tidak tercapai

Tinggi Sering

5 Jika input data e-logistik per bulan tidaktepat waktu makaketersediaan obat di IFKtidak terpantu oleh pusat


2. Laporan dariPuskesmas terlambat

Ketersediaan obat danvaksin di IFK tidakterpantau oleh Pusat

Tinggi Sering

6 Jika bahan logistik tidakmencukup kebutuhanmaka pemeriksaanlaboratorium untukPuskesmas dan DKKtidak terlaksana.

Ka GFK Terbatasnya danakebutuhan bahan logistik( APBD )

Ketersediaan bahanlogistikuntukpemerikasaanlaboratoriumsederhana untukpenyakit Tidakmenular tidakmencapai sasaran

SangatTinggi

SangatSering

3 Peningkatanpengawasanperedaran obatserta keamananpangan dan bahanberbahaya

Melindungimasyarakat dari obat,makanan dankosmetika yang tidakmemenuhi syaratserta yangmengandung bahanberbahaya

7 Jika masih ada beredarobat dan kosmetik yangtidak memenuhi syaratkarena kadaluarsa,illegal, rusak, tidakteregistrasi, pemakaianobat tidak rasional dankosmetik yang masihmengandung bahanberbahaya maka dapatmengganggu kesehatanmasyarakat bahkankematian

Kabiddan kasie

1. Tingkat pengetahuanpelaku usaha masihrendah danpenanggung jawabpelayanan farmasikurang patuhterhadap peraturankefarmasian

2. Masih kurangnyajumlah tenaga untukmelakukanpembinaan danpengawasan


SangatTinggi

SangatSering

35




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 93. Masih ada

masyarakat yangkurangpengetahuannyaterhadap obat dankosmetik yang tidakmemenuhi syarat

8 Jika masih ada beredarmakanan dan minumanyang tidak memenuhisyarat di masyarakatkarena basi, kadaluarsa,rusak, tidak ada izinedar, mengandungbahan berbahaya disarana distribusimakanan dan minuman,P-IRT, kantin sekolahdan pedagang kaki limamaka kasus KLBkeracunan pangan padamasyarakat akanmeningkat, danmembahayakankesehatan masyarakatbahkan dapatmenyebabkan kematian

Kabiddan kasie

1. Tingkat pengetahuanpelaku usaha (P-IRT,distributor makanan &minuman, kantinsekolah, pedagangkaki lima) masihrendah terhadapkeamanan pangan

2. Masih ada bahanberbahaya yang tidakboleh dikonsumsiberedar di pasaran,sehingga masyarakatmasih mudahmendapatkannya

3. Tenaga melakukanpengawasan danpembinaankelapangan masihkurang

Beredarnya makanandan minuman yangtidak memenuhi syaratatau mengandungbahan kimiaberbahaya, alcoholgolongan C dimasyarakat

SangatTinggi

SangatSering

4 ProgramPengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana

PembangunanPuskesmas danPembangunanPuskesmas Pembantu

9 Jika Penunjukanpenyedia untukPekerjaan PL(Penunjukan Lansung),

Kabiddan kasie

1. TerlambatnyapenunjukanPPK/PPTK&penerbitan SK PPK/PPTK

1. TerlambatnyaProses pekerjaan/Tender danpelaksanaan

Rendah SangatSering

36




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 9dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

terlambat makaTerjadinyaketerlambatan pekerjaankontruksi dg sistem PL

2. Terlambatnya InputData RUP olehpengelola Kegiatan

2. Terjadi /tertundanyawaktu penyelesaianpekerjaan Pisik

10 Jika PenyusunanDokumen Perencanaanterlambat, maka usulantender terlambat danpekerjaan konstruksijuga terlambat

Kabiddan kasie

Terlambatnyapemeriksaan danpengesahan dokumenoleh Dinas PU DPRKPPKota sebagai pemberiLegitimasi Konstruksi

Terjadi /tertundanyawaktu penyelesaianpekerjaan Pisik

Rendah SangatSering

11 Jika proses pembuatan/penyusunan dokumen(perencanaan) terlambat,maka Proses Pemilihanpenyedia juga terlambat

Kabiddan kasie

1. TerlambatnyapenunjukanPPK/PPTK danpenerbitan SKPPK/PPTK

Terlambatnyapenunjukan penyedia(Pihak ke3)

SangatTinggi

Sering

2. TerlambatPenyusunanDokumen OlehKonsultan Perencana

Terlambatnyapelaksanaanpengadaan

3. Terlambatnyapemeriksaan danpengesahan dokumenoleh Dinas PUDPRKPP KotaPadang sebagaipemberi LegitimasiKonstruksi

Terlambatnyapelaksanaan kegiatandan penyelesaiaanpekerjaan

12 Jika proses Input dataRUP terlambat/ tidaksesuai dg DPA, makaProses Pengadaan

Kabiddan kasie

1. TerlambatnyapenunjukanPPK/PPTK danpenerbitan SK


SangatTinggi

Sering

37




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 9Sarana dan PrasaranaPuskesmas jg terlambat

PPK/PPTK

2. TerlambatPenyusunan Dokumenpengadaan sarana danprasana Puskesmas

Terlambatnyapelaksanaan kegiatandan penyelesaiaanpekerjaan.

13 Jika proses pengadaansarana dan prasaranaterlambat, maka ProsesPelayanan Kesehatanterganggu

Kabiddan kasie



SangatTinggi

Sering



5 PengembanganMedia Promosi danInformasi SadarHidup Sehat, fungsipokjanal posyandudan ORSOSkemasyarakatan

Meningkatnyapersentase rumahtangga berperilakuhidup bersih dansehat

14 Jika media promosi daninformasi tidakdikembangkan secaraoptimal maka informasikesehatan kepadamasyarakat tidaktersampaikan dan dapatmeningkatkan resikokesakitan masyarakat


1. Pengetahuan petugaspromosi kesehatanPuskesmas masihkurang

2. Dukungan sarana danprasarana masihkurang di Puskesmas

Informasi kesehatanmasyarakat yangsampai ke masyarakatbelum maksimal

Tinggi Sering

15 Jika penyebaran mediainformasi sadar hidupsehat tdk tepat sasaranmaka perilaku hdpbersih& sehat tdk terwujud


Kurang aktifnyapemegang program dankader dalammenggerakkanmasyarakat

Masih munculnyamasalah kesehatan ibu,bayi, balita dan anak

Tinggi Sering

38




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 916 Jika penerapan Perda

KTR tidak terlaksanasecara optimal makatujuan perilaku hidupbersih dan sehat tidaktercapai


Koordinasi lintasprogram dan lintas sektoryang masih lemah akibatadanya perbedaanpersepsi dalampenerapan KTR

Meningkatkan resikopenyakit akibat asaprokok di masyarakat

Tinggi Sering

17 Jika pembinaan terhadapposyandu belumterlaksana secaraoptimal maka targetstrata posyandupurnama dan mandiritidak tercapai


1. Pembina wilayah dankader posyandukurang aktif dalammenggerakkanmasyarakat

2. Koordinasi lintasprogram dan lintassektor yg masih lemah

Pemantauanpermasalahankesehatan ibu dan anakdi posyandu tidakmaksimal

Tinggi Sering

6 Pengawasankualitas air danlingkungan, danTTU/TPM

Meningkatnyapersentase kelurahanstop buang air besarsembarangan

18 Jika pengetahuan dankesadaran masyarakatkurang dalampemeliharaan kualitasairdan lingkunganmaka penyakit berbasislingkungan masih akantinggi di masyarakat


1. Kurangnya responmasyarakat terhadapSTBM walaupunsudah ada pemicuanCLTS

2. Kurangnya responmasyarakat terhadaprumah sehat walaupunsudah dilaksanakansosialisasi daanpembinaan kepadamasyarakat

Masih adanyamasyarakat yangBABS di sungai,kebun, tepi pantai danaster alias asoi terbang

SangatTinggi

SangatSering

39




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 919 Jika pengetahuan dan

komitmen petugaskesehatan lingkunganPuskesmas dalampembinaan penyehatanlingkungan makapencapaian target rumahsehat tidak tercapai


1. Jumlah sdm keslingmasih kurang diPuskesmas


Masih tingginyapenyakit berbasislingkungan

SangatTinggi

SangatSering

20 Jika belum semua SABdi masyarakat terawasisesuai Permenkes yangberlaku maka air bersihyang dikonsumsimasyarakat tidakmemenuhi syaratkesehatan


1. Kurangnya komitmenpemilik DAMIUdalam pemeriksaankualitas air berkala

2. Masih kurangnyakoordinasi denganlintas sektoral dalampengawasan SAB

3. Kurangnya responpenyelenggara airminum terhadappeningkatan kualitasair depot


SangatTinggi

SangatSering

21 Jika pengawasanTTU/TPM tidakdilaksanakan secararutin maka akan banyakTTU/TPM dimaayarakatyang tidak memenuhisyarat kesehatan


Kurangnya tanggungjawab dari pengelolaTTU dan TPM terhadapTTU dan TPM yangmemenuhi syaratkesehatan


SangatTinggi

SangatSering

40




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 97 Peningkatan

PelayananKesehatan Lansia

Meningkatnyapersentase skriningLansia

22 Jika screening lansiaberjalan tidak optimalmaka kunjungan lansiake Puskesmas danposyandu menurun


1. Kurangnyapengetahuanmasyarakat tentangfungsi pelayanankesehatan

2. Pemegang programdan kader kurang aktif


Tidak terkontrolnyamasalah kesehatanlansia

Tinggi Sering

8 PenanggulanganKurang EnergiProtein (KEP),Anemia Gizi Besi,Gangguan AkibatKurang Yodium(GAKY), KurangVitamin A danKekurangan ZatMikro Lainnya

Penurunanpersentase prevalensikasus kurang gizi

23 Jika penanggulanganKEP tidak tdak tepatsasaran sesuai denganstandar maka kasus giziburuk akan meningkat


1. Ibu balita tidak maudirawat inap atau tidakkooperatif dalampelaksanaan rawatjalan

2. Petugas yang belummemahami dalampembuatan formulapenanggulan giziburuk

3. Kurangnyapengetahuanmasyarakat tentangpemberian makananyg bergizi pada balita

Masih ditemukannyakasus Gizi kurang dangizi buruk

SangatTinggi

SangatSering

41




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 924 Jika kurangnya

pengetahuan danpemahaman masyarakatterhadap pentingnyakonsumsi tablet tambahdarah maka akanmeningkatnya kejadiananemia pada remaja, ibuhamil dan ibu menyusui


1. Kurangnyapengetahuanmasyarakat ttgmanfaatdari suplemen zat gizi

2. Petugas tidakmemastikanpemberian tablettambah darahdikonsumsi olehsasaran

Meningkatnya masalahgangguan akibatanemia gizi

SangatTinggi

SangatSering

25 Jika pemberian VitaminA tidak mencapaisasaran akanmeningkatkan resikogangguan akibatkekurangan vitamin A


Tidak maksimalnyakader dan petugas dalammelakukan pemberianVitamin A pada sasaran

Tidak tercapainyacakupan pemberianVitamin A

Tinggi SangatSering

26 Jika perawatan kasusgizi buruk belummaksimal maka akanmeningkatkan resikogangguan tumbuhkembang balita danangka kematian balita


1. Tidak bersedianya ibubalita untuk anaknyadirawat padaPuskesmas rawatangizi buruk

2. Kurangnyakemampuan keluargagizi buruk untukmenyediakanmakanan bergizi,

3. Tidak adanyapendampingan anaklain yang beradadirumah

Meningkatnya angkaresiko gangguantumbuh kembangbalita dan angkakematian balita

Tinggi SangatSering

42




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 99 Peningkatan

pelayanankesehatan anakbalita

Penurunan kasuskematian bayi

27 Jika kinerja bikor,pembina wilayah, sertapetugas kesehatanbelum sesuai standarmaka capaian kegiatanprogram kesehatan anaktidak maksimal.


Kurangnya pengetahuanpetugas bikor danpembina wilayah dalammemberikan pelayanankesehatan sesuai standar

Rendahnya capaianprogram

Tinggi Sering

28 Jika pemahamanpetugas Puseksmaskurang dalampengelolaandata/laporan programmaka program yangdilaksanakan danpelaporan yangdihasilkan tidak sesuaidengan defenisioperasional


Kurangnya pengetahuanpetugas dalampelaksanaan program danpengolahan data

Pencatatan danpelaporan tidakberkualitas dan hasilcapaian cakupanprogram tercapaisecara kuantitas tetapitidak secara kualitas

Tinggi Sering

29 Jika kurangnyakoordinasi lintasprogram dalampencatatan danpelaporan maka akankualitas data yangdihasilkan dalampelaporan kurang akurat


1. Kurangnyakomunikasi efektifantas lintas program diPuskesmas

2. Kurangnyapemahaman danpengetahuan petugas


Tinggi Sering

43




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 930 Jika terjadi

keterlambatan dankurangnya saranaprasarana di rumah sakitrujukan dalampenanganan kasuskhususnya gawat daruratmaka akanmeningkatkan angkakematian bayi



4. Kurangnya sarana danprasarana di RSRujukan

Meningkatkan angkakesakitan dankematian pada bayidan balita

SangatTinggi

SangatSering

31 Jika dalam pelayanankesehatan anak balitapetugas tidakmenggunakanMTBS/MTBM makaakan terjadi penanganankasus yang tidak sesuaistandar


Kurangnya pemahamantenaga kesehatan dalampelaksanaan ManajemenTerpadu Bayi Sakit/Manajemen TerpaduBayi Muda


SangatTinggi

SangatSering

10 Peningkatanpelayanankesehatan ibu danAMP

Penurunan jumlahkasus kematian ibu

32 Jika kinerja bikor,pembina wilayah, sertapetugas kesehatanbelum maksimal makacapaian kegiatan PWSkhususnya dlmpemantauan ibu hamilberesiko akan rendah


Kurangnya kinerja,kepedulian dankompetensi petugasdalam melakukanpelayanan maternal difasyankes

Penemuan jumlahkasus ibu hamilberesiko menurun danrendahnya capaianprogram

SangatTinggi

SangatSering

44




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 933 Apabila pelayanan ANC

belum berkualitas dankurangnya kompetensipetugas dalammenangani kasuskomplikasi maka akanmeningkatkan kasuskematian ibu



meningkatkankanresiko kematian ibu

SangatTinggi

SangatSering

34 Jika kurangnyapemahaman petugas thpdefinisi operasionalkegiatan dan kurangnyakoordinasi lintasprogram dalampencatatan danpelaporan makapelaporan yang dihasilkn kurang akurat


1. Kurangnyapengetahuan danpemahaman petugastentang definisioperasional



Tinggi Sering

45




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 935 Jika pemahaman

petugas Puseksmaskurang dalampengelolaandata/laporan programmaka program yangdilaksanakan danpelaporan yangdihasilkan tidak sesuaidengan defenisioperasional




Tinggi Sering

36 Jika terjadiketerlambatan dalampenanganan kasus gawatdarurat maternal makaakan meningkatkanangka kematian ibu




SangatTinggi

SangatSering

37 Jika penanganankomplikasi maternal difasyankes belummaksimal maka angkakematian ibu akanmeningkat




SangatTinggi

SangatSering

11 Pencegahan danPenanggulanganPenyakit Menular


38 Jika alat dan bahanfoging terbatas makatidak terakomodirnyapelaksanaan foging dimasyarakat


1. Masa pakai alatterbatas karenapemakaian yang terusmenerus


Meningkatnyakejadian luar biasa

Tinggi SangatSering

46




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 939 Jika pemahaman dan

perilaku hidup bersihdan sehat masyarakatmasih kurang makaterjadi penularan kasusDBD pada radius lokasikasus


1. Kurangnyapengetahuanmasyarakat tentangpenatalaksanaan DBD

2. Prilaku masyarakatdalam menjagakebersihanlingkungannya masihrendah (buang sampahsembarangan)

Terjadinya KLB DBDdi masyarakat

SangatTinggi

SangatSering

40 Jika penatalaksanaanpenyakit menular tidakoptimal makaberjangkitnya penyakitmenular (HIV, TB,Infeksi menular seksual,hepatitis dan ISPA)


1. Perilaku masyarakatyang kurang baikdalam menjalani polahidup sehat

2. Keterlambatanmendiagnosa danmerujuk pasien kerumah sakit

3. Perubahan cuaca yangektrim berpengaruhterhadap penyakitmenular pernafasan(ISPA, TB)

4. Tidak mencukupisarana dan prasaranadalam penangananpenyakit menular

5. Belum semua layananmemiliki SDM yangterlatih karena rotasipetugas dalam yankes

Meningkatnya KLBpenyakit menular

Tinggi SangatSering

47




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 941 Jika sarana (komputer

dan jaringan internet)kurang maka terlambatdalam pelaporan onlineTB dan HIV melaluiaplikasi SITT dan SIHA

Kabiddan kasieP2M

1. Terbatasnya komputerdan jaringan internetyang digunakan untukaplikasi SITT danSIHA


Kasus tidakterlaporkan ke Pusatsehinga terjadikekurangan obatprogram pada layanankesehatan

SangatTinggi

SangatSering

42 Jika penatalaksanakankasus tidak sesuaipetunjuk teknis makaakan terjadi penularankasus penyakitendemik/epidemik(Rabies,Malaria danfilariasis )

Kabiddan kasieP2M

1. Kurangnyapengetahuan petugaslayanan tentangtatalaksana kasusendemik/epidemik

2. Masyarakat masihkurang peduli dengankebersihan lingkungan

Meningkatnya KLBpenyakitendemik/epidemik

Tinggi SangatSering

12 Peningkatansurvelenepidemologipenanggulanganwabah danimunisasi


43 Jika tidak adakewaspadaan diniterhadap penyakitmenular maka akanberpotensi terjadinyapenularan penyakit yangbersifat wabah ataukejadian Luar Biasapada masyarakat


1. Kurangnya komitmenPimpinan RS danPelaksanaan SurvailanRS

2. Petugas kurang pahamterhadap pentingnyaSurvailance aktif baikdi Puskesmas MaupunRS

3. Kurangnya petugasdalam melakukanpemantauan wilayahsetempat

Meningkatnyakejadian luar biasa /wabah

SangatTinggi

SangatSering

48




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 944 Jika tidak optimalnya

dalam penguranganrisiko krisis kesehatanakibat bencana makaakan menimbulkanmasalah kesehatan padapasca bencana dimasyarakat


1. Sarana dan PrasaranaPenunjang utkpelayanan kesehatanakibat bencana

2. Kurangnyaketerampilan petugasdalam penanganankrisis kesehatan akibatbencana

3. Belum adanyaketerampilanmasyarakat membantupetugas kesehatandalam penanganankrisis kesehatan akibatbencana


Tinggi SangatSering

45 Jika tidak optimalnyapemberian imunisasipada usia anak bayi,balita, usia sekolah danwanita usia subur makapenyakit penyakitmenular yang dapatdicegah denganimunisasi akanmeningkat

1. Sosialisasi imunisasibelum menyeluruh keunit pelayananImunisasi, lintassektor dan masyarakat

2. Masih lemahyakomitmen bersamadengan lintas programdan sektor dalampelaksanaan Imunisasi

Meningkatanyakasus/KLB PD3I dimasyarakat

SangatTinggi

SangatSering

46 Jika rantai dingin vaksintidak sesuai denganstandar maka vaksinyang diberikan tidakefektif

1. Unit Pelayanankesehatan belummaksimal dalampelayanan imunisasipada masyarakat

Meningkatnya KLBkasus KIPI

Rendah SangatSering

49




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 92. Belum semua petugas

memahami tentangmanajeman rantaidingin vaksinimmunisasi dantatacara pemberianvaksin

3. Masih lemahyakomitmen petugasdalam pengelolaahanvaksin danpelaksanaan imunisasiyang diberikan kesasaran

47 Jika belum optimalnyapelayanan kesehatankhusus untuk jemaahhaji maka tidakterdeteksi kategoriIstithaah untuk jemaahhaji


1. Masih ada Calonjemaah haji yangtinggal diluar KotaPadang yang tidakmelakukanpemeriksaankesehatan sesuaidengan waktu yangditentukan

2. Petugas kesehatanbelum trampil dalampenetuan Istithaah danpengirimkan data kePusat Haji

Meningkatnya KLBmeningitis padajemaah haji

Rendah Sering

50




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 948 Jika pemberian

vaksinasi khusus jemaahhaji tidak optimal makaakan berpotensimenimbulkan kasusmeningitis yangberpotensi menularkanke jemaah lain


1. Calon jemaah tidaktepat waktu untukmendapatkanimunisasi khusus haji

2. Petugas kesehatanbelum maksimaldalam membinakesehatan jemaah haji


Rendah Sering

13 Pelayanan danpencegahanpenyakit Tidakmenular


49 Jika belum semuakelurahan memilikiPOSBINDU aktif makatidak semua kelompokresiko terdeteksi kasuspenyakit tidak menular


1. Terbatasnya SDM,alat&bahan habispakaiutk pemeriksaan PTM

2. Terbatasnya danauntuk transpor kaderposbindu

3. Belum pahamnyamasyarakat danpemangku kebijakanbahwa posbindu danposyandu itu berbedafungsinya

Menurunya jumlahkunjungan sehat dankunjungan sakit dalamdan luar gedungPuskesmas (visite rate)

SangatTinggi

SangatSering

14 Pelayanankesehatanmasyarakatgangguan jiwa dannarkoba

50 jika belum optimalnyapenjaringan pemakainarkoba pada kelompokmasyarakat yangterpapar dgn narkobamaka akan terjadipeningkatan pemakainarkoba pada kelompoktersebut



2. Terbatasnya alatskrining labor maupunkuesioner langsung

3. Kurangnyapemahaman petugasterhadap pentingnyaskrining padakelompok beresiko


Tinggi SangatSering

51




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 9terutama anak sekolah

15 BOK UKM Peningkatan jumlahkunjungan sehat dankunjungan sakitdalam dan luargedung Puskesmas(visite rate)

51 Jika pemanfaatan danaBOK UKM tidak sesuaidengan juknis makapenanggulanganpenyakit menular dantidak menular berjalantidak maksimal



2. Kurangnyapemahaman petugastentang juknis dalampemanfaatan danaBOK UKM untukmenunjang kegiatanyankes

Meningkatnyakejadian kasuspenyakit menular dantidak menular

Tinggi Sering

52




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 916 Pembinaan

Pengobatantradisional


52 Jika pelayanankesehatan tradisionaltidak dilaksanakansesuai dengan prosedurdan regulasi yangberlaku maka pelayananyang diberikan akanberesiko terhadappengguna layanan dantidak dapatdipertanggungjawabkanmanfaat dankeamanannya


1. Belum adanya wadahyang dapat digunakanuntuk membuktikanpelayanan kesehatantradisional yang amandan bermanfaat(SentraPengembangandan PenerapanPengobatanTradisional /Sentra P3T)

2. Advokasi kepengambil kebijakandi daerah (Walikota)belum dilakukan

3. Belum semuapenyehat tradisionaltersosialisasi tentangregulasi perizinan

4. Belum semuapenyehat tradisionaldibina dan dipantau

Pelayanan yangdiberikan akanberesiko terhadappengguna layanan dantidak dapatdipertanggungjawabkan manfaat dankeamanannya

Rendah Sering

53




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 917 Peningkatan

PelayananKesehatan Rujukan

Meningkatnyajumlah kunjungansehat dan sakit dalamdan luar gedungpuskesmas (visiterate)

53 Jika kerjasama dankoordinasi dari PPKRujukan dalampembinaan kurang makatujuan pembinaan danmonev PPK Rujukanagar tetap memberikanlayanan sesuai denganstandar dan regulasitidak tercapai sesuaidengan harapan


Kurangnya kerjasamadari pihak PPK Rujukandalam keterbukaan datadan informasi layananan

Pelayanan kesehatandi PPK Rujukan yangbermutu tidak tercapaisecara optimal

Rendah Jarang

18 Peningkatanperawatankesehatanmasyarakat(Perkesmas)


54 Jika Perkesmasdilaksanakan tidaksesuai denganpermasalahan yangdihadapi masyarakatmaka derajat kesehatanmasyarakat tidak akanmeningkat sehinggafungsi kehidupanmanusia tidak optimaldan mandiri dalamupaya kesehatannya.


1. belum optimalnyakegiatan perkesmasyang dilakukan secaraterintegrasi olehpetugas kesehatan dipuskesmas

2. Kurang memadainyafasilitas terkaitkegiatan perkesmas

3. Masih kurangnyakesadaran (peranaktif)masyarakatuntuk menerimapetugas dalammelakukan kegiatanperkesmas

4. Kerjasama lintassektor masih kurang

Tidak meningkatnyakemandirian individu,keluarga,kelompok/masyarakatuntuk mengatasimasalah kesehatannyasehingga tidak tercapaiderajat kesehatan yangoptimal

Rendah Sering

54




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 919 Penilaian

Puskesmas danTenaga Kesehatanberprestasi

55 Jika jumlah peminat danmotivasi dalammengikuti lombaPuskesmas berprestasikurang dari Puskesmasmaka kualitas yangdihasilkan dalam lombapuskesmas dan tenagaberprestasi tidak sesuaidengan harapan yangmewakili kota Padangke tingkat lebih tinggi

Ka Sie 1. Motivasi pesertakurang dariPuskesmas karnakurangnya dukungandari pimpinan

2. Banyaknya bebantugas di Puskesmas

Kualitas hasilpenilaian Puskesmasdan tenaga berprestasikurang

Rendah Jarang

20 Pelaksanaankegiatan/ pelayananP3K


56 Jika tindakan P3K tidakdilakukan sesuai denganSOP maka bisamemperburuk kondisipasien yang bisamenimbulkan kecacatanbahkan kematian.


Kurangnya tenaga medisdan paramedis yangterlatih dalam kegiatanP3K

Memperburuk kondisipasien yang bisamenimbulkankecacatan bahkankematian

Rendah SangatSering

21 Peningkatanpelayanankesehatan primer

57 Jika pelayanankesehatan primer tidaksesuai prosedur dantidak tepat sasaran makapelayanan kesehatanyang diberikan tidakmaksimal


Pelayanan kesehatanyang diberikan padamasyarakat tidakmaksimal, tidakbermutu, dan tidakberkeadilan

Rendah SangatSering

55




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 922 Sosialisasi dan

pembinaanperizinan Bidangkesehatan


58 Jika kegiatan sosialisasidan Pembinaan tidakdilakukan secaraoptimal maka fasyankesbelum optimal dalampemberian pelayanansesuai standar


Kurangnya prasarana dantenaga dalam melakukansosialisasi danpembinaan

Berkurangnya jumlahkunjungan sehat dankunjungan sakit dalamdan luar gedungPuskesmas (visite rate)

Rendah Jarang

23 Penyusunan SOPPemberianRekomendasiPerizinan RS kelasC dan DberdasarkanPermenkes No 56tahun 2014

Peningkatan jumlahpuskesmasterakreditasi

59 Jika terdapat perbedaanpersepsi dalam timpenyusunan SOP makapenyusunan SOP tidaktercapai sesuai denganharapan


Perbedaan persepsidalam tim

Penyusunan SOPsesuai dengan regulasidan standartidaktercapai

Rendah Jarang

60 Jika RS tidakmemahami persyaratanpengurusan izin makarekomendasi akanterlambat diterbitkan



Rekomendasi Izintidak bisa dikeluarkan

Rendah Sering

24 AkreditasiPuskesmas

Peningkatan jumlahPuskesmasterakreditasi

61 Jika komitmen daripimpinan dan stafPuskesmas kurangdalam proses akreditasimaka prosespenyusunan dokumenelemen penilaian tidakoptimal


Motivasi dalam prosesakreditasi kurang, sebabkerja banyak, jumlahsdm yang berkompetensikurang

Puskesmasterakreditasi tidaksesuai dengan targetstrata

Rendah Sering

56




ResikoDampak Prob

1 2 3 4 5 6 7 8 962 Jika dukungan dan

komitmen dari lintassektoral kurang dalamproses akreditasi makanilai elemen akreditasitidak memenuhi standaryang diharapkan


Puskesmas kurangkoordinasi dan advokasi


Rendah Sering

63 Jika dukungan darilintas program kurangdalam prosesmelengkapi sarpras dandukungan kegiatanmaka prosespenyusunan dokumenakreditasi dankelengkapan persyaratanfisik tidak terpenuhisesuai standar

Rendah Sering


Dr.Ferimulyani Hamid,M.BiomedNip. 196702192002122001

57

ANALISIS RESIKOSKPD : DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

NoTujuan yangdiidentifikasi

Pernyataan RisikoPemilikRisiko

PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pelayanan kesehatanbagi masyarakatyang memilikijaminan kesehatanberjalan lancar

1 Jika validasi data tidakakurat maka ditemukandata ganda dan dataJKSS hasil migrasi yangsalah nama, alamat dantanggal lahir


Pengetikan data yangkurang optimal daripihak kelurahan

Pembayaran iuranpremi yang ganda

4.00 4.00 16.00

Masih ada data yangdiusulkan salah entryoleh BPJS Kesehatan

Kartu JKSS tidak aktifatau tidak bisa dilayanidi PPK Tingkat I danLanjutan karena kartuyang dipakai dianggaptidak milik yangbersangkutan karenatidak cocok denganKK yang sesuaidengan Dukcapil

2 Peningkatanketersediaan obat danperbekalan kesehatan

2 Jika obat dan perbekalankesehatan tidak sesuaikebutuhan untuk 18bulan maka pelayananobat pada masyarakat diPuskesmas tdk terpenuhi

Ka GFK Terbatasnya dana untukkebutuhan obatPuskesmas( APBD )

Ketersediaan obat danperbekalan kesehatandi Puskesmasberkurang

4.00 4.00 16.00

3 Jika perencanaan sertapendistribusian obatdan perbekala tidaktepat dan tidak terjadwalmaka akan terjadikelebihan ataukekurangan obat


2. Kemampuan petugasdalam membuatperencanaan belumefektif

Tidak tercapainyapersentaseketersediaan obat danperbekalan kesehatandi Puskesmas yaitu90%

3.00 3.00 9.00

58



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Jika obat dan vaksintidak terpenuhi makapersentase ketersediaanobat dan vaksinberkurang

Ka GFK Penghitungan biaya obatper kapitasi masihrendah( Rp.5.000/per orang )

Ketersediaan obat danvaksin 90 % diPuskesmas ( untuk 20item yang dipantau )tidak tercapai

3.00 3.00 9.00

5 Jika input data e-logistik per bulan tidaktepat waktu makaketersediaan obat di IFKtidak terpantu oleh pusat


2. Laporan dariPuskesmas terlambat

Ketersediaan obat danvaksin di IFK tidakterpantau oleh Pusat

3.00 3.00 9.00

6 Jika bahan logistik tidakmencukup kebutuhanmaka pemeriksaanlaboratorium untukPuskesmas dan DKKtidak terlaksana.

Ka GFK Terbatasnya danakebutuhan bahan logistik( APBD )

Ketersediaan bahanlogistikuntukpemerikasaanlaboratoriumsederhana untukpenyakit Tidakmenular tidakmencapai sasaran

4.00 4.00 16.00

3 Melindungimasyarakat dari obat,makanan dankosmetika yang tidakmemenuhi syaratserta yangmengandung bahanberbahaya

7 Jika masih ada beredarobat dan kosmetik yangtidak memenuhi syaratkarena kadaluarsa,illegal, rusak, tidakteregistrasi, pemakaianobat tidak rasional dankosmetik yang masihmengandung bahanberbahaya maka dapatmengganggu kesehatanmasyarakat bahkankematian

Kabiddan kasie

1. Tingkat pengetahuanpelaku usaha masihrendah danpenanggung jawabpelayanan farmasikurang patuhterhadap peraturankefarmasian

2. Masih kurangnyajumlah tenaga untukmelakukanpembinaan danpengawasan


4.00 4.00 16.00

59



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Masih adamasyarakat yangkurangpengetahuannyaterhadap obat dankosmetik yang tidakmemenuhi syarat

8 Jika masih ada beredarmakanan dan minumanyang tidak memenuhisyarat di masyarakatkarena basi, kadaluarsa,rusak, tidak ada izinedar, mengandungbahan berbahaya disarana distribusimakanan dan minuman,P-IRT, kantin sekolahdan pedagang kaki limamaka kasus KLBkeracunan pangan padamasyarakat akanmeningkat, danmembahayakankesehatan masyarakatbahkan dapatmenyebabkan kematian

Kabiddan kasie

1. Tingkat pengetahuanpelaku usaha (P-IRT,distributor makanan &minuman, kantinsekolah, pedagangkaki lima) masihrendah terhadapkeamanan pangan

2. Masih ada bahanberbahaya yang tidakboleh dikonsumsiberedar di pasaran,sehingga masyarakatmasih mudahmendapatkannya

3. Tenaga melakukanpengawasan danpembinaankelapangan masihkurang

Beredarnya makanandan minuman yangtidak memenuhi syaratatau mengandungbahan kimiaberbahaya, alcoholgolongan C dimasyarakat

4.00 4.00 16.00

4 PembangunanPuskesmas danPembangunanPuskesmas Pembantu

9 Jika Penunjukanpenyedia untukPekerjaan PL terlambatmaka

Kabiddan kasie


1. TerlambatnyaProses pekerjaan/Tender danpelaksanaan

2.00 4.00 8.00

60



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terjadinyaketerlambatan pekerjaankontruksi dg sistem PL

2. Terlambatnya InputData RUP olehpengelola Kegiatan

2. Terjadi /tertundanyawaktu penyelesaianpekerjaan Pisik

10 Jika PenyusunanDokumen Perencanaanterlambat, maka usulantender terlambat danpekerjaan konstruksijuga terlambat

Kabiddan kasie

Terlambatnyapemeriksaan danpengesahan dokumenoleh Dinas PU DPRKPPKota sebagai pemberiLegitimasi Konstruksi

Terjadi /tertundanyawaktu penyelesaianpekerjaan Pisik

2.00 4.00 8.00

11 Jika proses pembuatan/penyusunan dokumen(perencanaan) terlambat,maka Proses Pemilihanpenyedia juga terlambat

Kabiddan kasie


Terlambatnyapenunjukan penyedia(Pihak ke3)

4.00 3.00 12.00

2. TerlambatPenyusunanDokumen OlehKonsultan Perencana


3. Terlambatnyapemeriksaan danpengesahan dokumenoleh Dinas PUDPRKPP KotaPadang sebagaipemberi LegitimasiKonstruksi


12 Jika proses Input dataRUP terlambat/ tidaksesuai dg DPA, makaProses PengadaanSarana dan PrasaranaPuskesmas jg terlambat

Kabiddan kasie

1. TerlambatnyapenunjukanPPK/PPTK danpenerbitan SKPPK/PPTK


4.00 3.00 12.00

61



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Terlambatnyapelaksanaan kegiatandan penyelesaiaanpekerjaan.

13 Jika proses pengadaansarana dan prasaranaterlambat, maka ProsesPelayanan Kesehatanterganggu

Kabiddan kasie



4.00 3.00 12.00



5 Meningkatnyapersentase rumahtangga berperilakuhidup bersih dansehat



1. Pengetahuan petugaspromosi kesehatanPuskesmas masihkurang

2. Dukungan sarana danprasarana masihkurang di Puskesmas

Informasi kesehatanmasyarakat yangsampai ke masyarakatbelum maksimal

3.00 3.00 9.00

15 Jika penyebaran mediainformasi sadar hidupsehat tdk tepat sasaranmaka perilaku hdpbersih& sehat tdk terwujud


Kurang aktifnyapemegang program dankader dalammenggerakkanmasyarakat

Masih munculnyamasalah kesehatan ibu,bayi, balita dan anak

3.00 3.00 9.00

16 Jika penerapan PerdaKTR tidak terlaksanaoptimal maka tujuanperilaku hidup bersihdan sehat tidak tercapai


Koordinasi lintasprogram&lintas sektorygmasih lemah akibatadanya perbedaanpersepsi penerapan KTR

Meningkatkan resikopenyakit akibat asaprokok di masyarakat

3.00 3.00 9.00

62



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 Jika pembinaan terhadapposyandu belumterlaksana secaraoptimal maka targetstrata posyandupurnama dan mandiritidak tercapai


1. Pembina wilayah dankader posyandukurang aktif dalammenggerakkanmasyarakat

2. Koordinasi lintasprogram dan lintassektor yg masih lemah

Pemantauanpermasalahankesehatan ibu dan anakdi posyandu tidakmaksimal

3.00 3.00 9.00

6 Meningkatnyapersentase kelurahanstop buang air besarsembarangan



1. Kurangnya responmasyarakat terhadapSTBM walaupunsudah ada pemicuanCLTS

2. Kurangnya responmasyarakat terhadaprumah sehat walaupunsudah dilaksanakansosialisasi daanpembinaan kepadamasyarakat

Masih adanyamasyarakat yangBABS di sungai,kebun, tepi pantai danaster alias asoi terbang

4.00 4.00 16.00

19 Jika pengetahuan dankomitmen petugaskesehatan lingkunganPuskesmas dalampembinaan penyehatanlingkungan makapencapaian target rumahsehat tidak tercapai


1. Jumlah sdm keslingmasih kurang diPuskesmas



4.00 4.00 16.00

63



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 Jika belum semua SABdi masyarakat terawasisesuai Permenkes yangberlaku maka air bersihyang dikonsumsimasyarakat tidakmemenuhi syaratkesehatan


1. Kurangnya komitmenpemilik DAMIUdalam pemeriksaankualitas air berkala

2. Masih kurangnyakoordinasi denganlintas sektoral dalampengawasan SAB

3. Kurangnya responpenyelenggara airminum terhadappeningkatan kualitasair depot


4.00 4.00 16.00

21 Jika pengawasanTTU/TPM tidakdilaksanakan secararutin maka akan banyakTTU/TPM dimaayarakatyang tidak memenuhisyarat kesehatan


Kurangnya tanggungjawab dari pengelolaTTU dan TPM terhadapTTU dan TPM yangmemenuhi syaratkesehatan


4.00 4.00 16.00

7 Meningkatnyapersentase skriningLansia



1. Kurangnyapengetahuanmasyarakat ttg fungsipelayanan kesehatan

2. Pemegang programdan kader kurang aktif


Tidak terkontrolnyamasalah kesehatanlansia

3.00 3.00 9.00

64



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Penurunanpersentase prevalensikasus kurang gizi



1. Ibu balita tidak maudirawat inap atau tidakkooperatif dalampelaksanaan rawatjalan

2. Petugas yang belummemahami dalampembuatan formulapenanggulan giziburuk

3. Kurangnyapengetahuanmasyarakat tentangpemberian makananyg bergizi pada balita

Masih ditemukannyakasus Gizi kurang dangizi buruk

4.00 4.00 16.00

24 Jika kurangnyapengetahuan danpemahaman masyarakatterhadap pentingnyakonsumsi tablet tambahdarah maka akanmeningkatnya kejadiananemia pada remaja, ibuhamil dan ibu menyusui


1. Kurangnyapengetahuanmasyarakat ttgmanfaatdari suplemen zat gizi

2. Petugas tidakmemastikanpemberian tablettambah darahdikonsumsi olehsasaran

Meningkatnya masalahgangguan akibatanemia gizi

4.00 4.00 16.00

65



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Tidak maksimalnyakader dan petugas dalammelakukan pemberianVitamin A pada sasaran

Tidak tercapainyacakupan pemberianVitamin A

3.00 4.00 12.00

26 Jika perawatan kasusgizi buruk belummaksimal maka akanmeningkatkan resikogangguan tumbuhkembang balita danangka kematian balita


1. Tidak bersedianya ibubalita untuk anaknyadirawat padaPuskesmas rawatangizi buruk

2. Kurangnyakemampuan keluargagizi buruk untukmenyediakanmakanan bergizi,

3. Tidak adanyapendampingan anaklain yang beradadirumah

Meningkatnya angkaresiko gangguantumbuh kembangbalita dan angkakematian balita

3.00 4.00 12.00

9 Penurunan kasuskematian bayi



Kurangnya pengetahuanpetugas bikor danpembina wilayah dalammemberikan pelayanankesehatan sesuai standar

Rendahnya capaianprogram

3.00 3.00 9.00

66



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28 Jika pemahamanpetugas Puseksmaskurang dalampengelolaan data/laporan program makaprogram ygdilaksanakan danpelaporan yg dihasilkantidak sesuai dengandefenisi operasional




3.00 3.00 9.00

29 Jika kurangnyakoordinasi lintasprogram dalampencatatan danpelaporan maka akankualitas data yangdihasilkan dalampelaporan kurang akurat


1. Kurangnyakomunikasi efektifantas lintas program diPuskesmas

2. Kurangnyapemahaman danpengetahuan petugas


3.00 3.00 9.00

30 Jika terjadiketerlambatan dankurangnya saranaprasarana di rumah sakitrujukan dalampenanganan kasuskhususnya gawat daruratmaka akanmeningkatkan angkakematian bayi



2. Kurangnya sarana danprasarana di RSRujukan


4.00 4.00 16.00

67



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Kurangnya pemahamantenaga kesehatan dalampelaksanaan ManajemenTerpadu Bayi Sakit/Manajemen TerpaduBayi Muda


4.00 4.00 16.00

10 Penurunan jumlahkasus kematian ibu




Penemuan jumlahkasus ibu hamilberesiko menurun danrendahnya capaianprogram

4.00 4.00 16.00

33 Apabila pelayanan ANCbelum berkualitas dankurangnya kompetensipetugas dalammenangani kasuskomplikasi maka akanmeningkatkan kasuskematian ibu



meningkatkankanresiko kematian ibu

4.00 4.00 16.00

68



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Kurangnyapengetahuan danpemahaman petugastentang definisioperasional



3.00 3.00 9.00





3.00 3.00 9.00

36 Jika terjadiketerlambatan dalampenanganan kasus gawatdarurat maternal makaakan meningkatkanangka kematian ibu




4.00 4.00 16.00

69



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9





4.00 4.00 16.00

11 Penurunan jumlahkejadian luar biasa



1. Masa pakai alatterbatas karenapemakaian yang terusmenerus


Meningkatnyakejadian luar biasa

3.00 4.00 12.00

39 Jika pemahaman danperilaku hidup bersihdan sehat masyarakatmasih kurang makaterjadi penularan kasusDBD pada radius lokasikasus


1. Kurangnyapengetahuanmasyarakat tentangpenatalaksanaan DBD

2. Prilaku masyarakatdalam menjagakebersihanlingkungannya masihrendah (buang sampahsembarangan)

Terjadinya KLB DBDdi masyarakat

4.00 4.00 16.00

70



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 Jika penatalaksanaanpenyakit menular tidakoptimal makaberjangkitnya penyakitmenular (HIV, TB,Infeksi menular seksual,hepatitis dan ISPA)


1. Perilaku masyarakatyg kurang baik dalammenjalani hidup sehat

2. Keterlambatanmendiagnosa danmerujuk pasien kerumah sakit

3. Perubahan cuaca yangektrim berpengaruhterhadap penyakitmenular pernafasan(ISPA, TB)

4. Tidak mencukupisarana dan prasaranadalam penangananpenyakit menular

5. Belum semua layananmemiliki SDM yangterlatih karena rotasipetugas dalampelayanan kesehatan

Meningkatnya KLBpenyakit menular

3.00 4.00 12.00

41 Jika sarana (komputerdan jaringan internet)kurang maka terlambatdalam pelaporan onlineTB dan HIV melaluiaplikasi SITT dan SIHA

Kabiddan kasieP2M

1. Terbatasnya komputerdan jaringan internetyang digunakan untukaplikasi SITT danSIHA


Kasus tidakterlaporkan ke Pusatsehinga terjadikekurangan obatprogram pada layanankesehatan

4.00 4.00 16.00

71



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

42 Jika penatalaksanakankasus tidak sesuaipetunjuk teknis makaakan terjadi penularankasus penyakitendemik/epidemik(Rabies,Malaria danfilariasis )

Kabiddan kasieP2M

1. Kurangnyapengetahuan petugaslayanan tentangtatalaksana kasusendemik/epidemik

2. Masyarakat masihkurang peduli dengankebersihan lingkungan

Meningkatnya KLBpenyakitendemik/epidemik

3.00 4.00 12.00

43 Jika tidak adakewaspadaan diniterhadap penyakitmenular maka akanberpotensi terjadinyapenularan penyakit yangbersifat wabah ataukejadian Luar Biasapada masyarakat


1. Kurangnya komitmenPimpinan RS danPelaksanaan SurvailanRS

2. Petugas kurang pahamterhadap pentingnyaSurvailance aktif baikdi Puskesmas MaupunRS

3. Kurangnya petugasdalam melakukanpemantauan wilayahsetempat


4.00 4.00 16.00

72



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44 Jika tidak optimalnyadalam penguranganrisiko krisis kesehatanakibat bencana makaakan menimbulkanmasalah kesehatan padapasca bencana dimasyarakat


1. Sarana dan PrasaranaPenunjang utkpelayanan kesehatanakibat bencana

2. Kurangnyaketerampilan petugasdalam penanganankrisis kesehatan akibatbencana

3. Belum adanyaketerampilanmasyarakat membantupetugas kesehatandalam penanganankrisis kesehatan akibatbencana


3.00 4.00 12.00

45 Jika tidak optimalnyapemberian imunisasipada usia anak bayi,balita, usia sekolah danwanita usia subur makapenyakit penyakitmenular yang dapatdicegah denganimunisasi akanmeningkat


1. Sosialisasi imunisasibelum menyeluruh keunit pelayananImunisasi, lintassektor dan masyarakat

2. Masih lemahyakomitmen bersamadengan lintas programdan sektor dalampelaksanaan Imunisasi

Meningkatanyakasus/KLB PD3I dimasyarakat

4.00 4.00 16.00

46 Jika rantai dingin vaksintidak sesuai denganstandar maka vaksinyang diberikan tidakefektif

1. Unit Pelayanankesehatan belummaksimal dalampelayanan imunisasipada masyarakat

Meningkatnya KLBkasus KIPI

2.00 4.00 8.00

73



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Belum semua petugasmemahami tentangmanajeman rantaidingin vaksinimmunisasi dantatacara pemberianvaksin

3. Masih lemahyakomitmen petugasdalam pengelolaahanvaksin danpelaksanaan imunisasiyang diberikan kesasaran

47 Jika belum optimalnyapelayanan kesehatankhusus untuk jemaahhaji maka tidakterdeteksi kategoriIstithaah untuk jemaahhaji


1. Masih ada Calonjemaah haji yangtinggal diluar KotaPadang yang tidakmelakukanpemeriksaankesehatan sesuaidengan waktu yangditentukan

2. Petugas kesehatanbelum trampil dalampenetuan Istithaah danpengirimkan data kePusat Haji


2.00 3.00 6.00

74



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

48 Jika pemberianvaksinasi khusus jemaahhaji tidak optimal makaakan berpotensimenimbulkan kasusmeningitis yangberpotensi menularkanke jemaah lain


1. Calon jemaah tidaktepat waktu untukmendapatkanimunisasi khusus haji

2. Petugas kesehatanbelum maksimaldalam membinakesehatan jemaah haji


2.00 3.00 6.00

12 Peningkatan jumlahkunjungan sehat dankunjungan sakitdalam dan luargedung Puskesmas(visite rate)

49 Jika belum semuakelurahan memilikiPOSBINDU aktif makatidak semua kelompokresiko terdeteksi kasuspenyakit tidak menular


1. Terbatasnya SDM,alat&bahan habispakaiutk pemeriksaan PTM

2. Terbatasnya danauntuk transpor kaderposbindu

3. Belum pahamnyamasyarakat danpemangku kebijakanbahwa posbindu danposyandu itu berbedafungsinya


4.00 4.00 16.00

50 jika belum optimalnyapenjaringan pemakainarkoba pada kelompokmasyarakat yangterpapar dgn narkobamaka akan terjadipeningkatan pemakainarkoba pada kelompoktersebut



2. Terbatasnya alatskrining labor maupunkuesioner langsung

3. Kurangnyapemahaman petugasterhadap pentingnyaskrining padakelompok beresikoterutama anak sekolah


3.00 4.00 12.00

75



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

51 Jika pemanfaatan danaBOK UKM tidak sesuaidengan juknis makapenanggulanganpenyakit menular dantidak menular berjalantidak maksimal



2. Kurangnyapemahaman petugastentang juknis dalampemanfaatan danaBOK UKM untukmenunjang kegiatanyankes

Meningkatnyakejadian kasuspenyakit menular dantidak menular

3.00 3.00 9.00

52 Jika pelayanankesehatan tradisionaltidak dilaksanakansesuai dengan prosedurdan regulasi yangberlaku maka pelayananyang diberikan akanberesiko terhadappengguna layanan dantidak dapatdipertanggungjawabkanmanfaat dankeamanannya


1. Belum adanya wadahyang dapat digunakanuntuk membuktikanpelayanan kesehatantradisional yang amandan bermanfaat(SentraPengembangandan PenerapanPengobatanTradisional /Sentra P3T)

2. Advokasi kepengambil kebijakandi daerah (Walikota)belum dilakukan

3. Belum semuapenyehat tradisionaltersosialisasi tentangregulasi perizinan

4. Belum semuapenyehat tradisionaldibina dan dipantau

Pelayanan yangdiberikan akanberesiko terhadappengguna layanan dantidak dapatdipertanggungjawabkan manfaat dankeamanannya

2.00 3.00 6.00

76



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

53 Jika kerjasama dankoordinasi dari PPKRujukan dalampembinaan kurang makatujuan pembinaan danmonev PPK Rujukanagar tetap memberikanlayanan sesuai denganstandar dan regulasitidak tercapai sesuaidengan harapan


Kurangnya kerjasamadari pihak PPK Rujukandalam keterbukaan datadan informasi layananan

Pelayanan kesehatandi PPK Rujukan yangbermutu tidak tercapaisecara optimal

2.00 2.00 4.00

54 Jika Perkesmasdilaksanakan tidaksesuai denganpermasalahan yangdihadapi masyarakatmaka derajat kesehatanmasyarakat tidak akanmeningkat sehinggafungsi kehidupanmanusia tidak optimaldan mandiri dalamupaya kesehatannya.


1. belum optimalnyakegiatan perkesmasyang dilakukan secaraterintegrasi olehpetugas kesehatan dipuskesmas

2. Kurang memadainyafasilitas terkaitkegiatan perkesmas

3. Masih kurangnyakesadaran (peranaktif)masyarakatuntuk menerimapetugas dalammelakukan kegiatanperkesmas

4. Kerjasama lintassektor masih kurang

Tidak meningkatnyakemandirian individu,keluarga,kelompok/masyarakatuntuk mengatasimasalah kesehatannyasehingga tidak tercapaiderajat kesehatan yangoptimal

2.00 3.00 6.00

77



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

55 Jika jumlah peminat danmotivasi dalammengikuti lombaPuskesmas berprestasikurang dari Puskesmasmaka kualitas yangdihasilkan dalam lombapuskesmas dan tenagaberprestasi tidak sesuaidengan harapan yangmewakili kota Padangke tingkat lebih tinggi

Ka Sie 1. Motivasi pesertakurang dariPuskesmas karnakurangnya dukungandari pimpinan

2. Banyaknya bebantugas di Puskesmas

Kualitas hasilpenilaian Puskesmasdan tenaga berprestasikurang

2.00 2.00 4.00

56 Jika tindakan P3K tidakdilakukan sesuai denganSOP maka bisamemperburuk kondisipasien yang bisamenimbulkan kecacatanbahkan kematian.


Kurangnya tenaga medisdan paramedis yangterlatih dalam kegiatanP3K

Memperburuk kondisipasien yang bisamenimbulkankecacatan bahkankematian

2.00 4.00 8.00

57 Jika pelayanankesehatan primer tidaksesuai prosedur dantidak tepat sasaran makapelayanan kesehatanyang diberikan tidakmaksimal


Pelayanan kesehatanyang diberikan padamasyarakat tidakmaksimal, tidakbermutu, dan tidakberkeadilan

2.00 4.00 8.00

78



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58 Jika kegiatan sosialisasidan Pembinaan tidakdilakukan secaraoptimal maka fasyankesbelum optimal dalampemberian pelayanansesuai standar


Kurangnya prasarana dantenaga dalam melakukansosialisasi danpembinaan

Berkurangnya jumlahkunjungan sehat dankunjungan sakit dalamdan luar gedungPuskesmas (visite rate)

2.00 2.00 4.00

13 Peningkatan jumlahpuskesmasterakreditasi



Perbedaan persepsidalam tim

Penyusunan SOPsesuai dengan regulasidan standartidaktercapai

2.00 2.00 4.00




Rekomendasi Izintidak bisa dikeluarkan

2.00 3.00 6.00



Motivasi dalam prosesakreditasi kurang, sebabkerja banyak, jumlahsdm yang berkompetensikurang


2.00 3.00 6.00

79



PenyebabDampak pada

Capaian TujuanSkor

KemungkinanTerjadi

SkorDampak

TotalSkor(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

62 Jika dukungan dankomitmen dari lintassektoral kurang dalamproses akreditasi makanilai elemen akreditasitidak memenuhi standaryang diharapkan


Puskesmas kurangkoordinasi dan advokasi


2.00 3.00 6.00

63 Jika dukungan darilintas program kurangdalam prosesmelengkapi sarpras dandukungan kegiatanmaka prosespenyusunan dokumenakreditasi dankelengkapan persyaratanfisik tidak terpenuhisesuai standar

2.00 3.00 6.00


Dr.Ferimulyani Hamid,M.BiomedNip.19670219200212200

80

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

No Tujuan yangdiidentifikasi Pernyataan Risiko Pengendalian yang

Harus adaPengendalian yang

sudah ada

EfektivitasPengendalian

yang ada

Pengendalianyang masihdibutuhkan

PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Pelayanan

kesehatan bagimasyarakat yangmemiliki jaminankesehatanberjalan lancar

1 Jika validasi data tidakakurat maka ditemukandata ganda dan dataJKSS hasil migrasiyang salah nama,alamat dan tanggal lahir

Surat pemberitahuankoordinasi, laporankoordinasi, kerangkaacuan, PKS premirutin dengan BPJS,format pengusulandata JKSS

Suratpemberitahuankoordinasi, laporankoordinasi,kerangka acuan,PKS premi rutindengan BPJS,format pengusulandata JKSS, laporanmonev

Kurangefektif

Laporankoordinasi, moudengan dinsostentang verifikasidan validasi data

Kabid SDKdan KasieSDMK &Jamkes

Bulanan danbiladibutuhkan

2 Peningkatanketersediaan obatdan perbekalankesehatan

2 Jika obat danperbekalan kesehatantidak sesuai kebutuhanuntuk 18 bulan makapelayanan obat padamasyarakat diPuskesmas tidakterpenuhi

Draft Usulananggaran obat untuk18 Bulan, RKO 18,daftar seluruh itemobat

DPA anggaran obatuntuk 8 item, daftarkebutuhan selutuhitem obat

Efektif Kerangka acuan,draft RKO 18,Renstra

Ka.DKK Januari

81



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 93 Jika perencanaan serta

pendistribusian obatdan perbekalan tidaktepat dan tidakterjadwal maka akanterjadi kelebihan ataukekurangan obat

Data pemakaian obat,data kunjungan, datastok obat, data obatrusak, datakadaluarsa, obatFornas dan NonFornas, obat e katalogdan non katalog,pertemuanperencanaan obat,jadwal distribusiobat

Data pemakaianobat, data stok obat,obat Fornas danNon Fornas, obat ekatalog dan nonkatalog, ekatalogdan non katalog,LPLPO, Datakunjungan penyakitterbanyak, jadwaldistribusi obat

Efektif StandarFormulariumPuskesmas, datapemakaian obatterbanyak, draftanalisaperencanaan obat,SK TimPerencanaan Obat,Jadwal distribusiobat.

Ka GFK Awal januaridan triwulan

4 Jika obat dan vaksintidak terpenuhi makapersentase ketersediaanobat dan vaksinberkurang

Draft Usulananggaran obat perkapitasi memenuhistandar WHO yaituRp.14.000,- perkapitasi

Draft Usulananggaran obat perkapitasi memenuhistandar WHO yaituRp.5.000,- perkapitasi, LPLPO,data penyakitterbanyak, datajumlah penduduk

Efektif Kerangka acuan Ka GFK Januari

5 Jika input data e-logistik per bulan tidaktepat waktu makaketersediaan obat diIFK tidak terpantauoleh Pusat

Data obat dari LPLPOPuskesmas dan SBBK(Surat Bukti BarangKeluar) IFK, dataspesifikasi obat, datamutasi obat

Data obat dariLPLPO Puskesmasdan SBBK (SuratBukti BarangKeluar) IFK, dataspesifikasi obat,data mutasi obat

Efektif Data ketersediaan20 indikatorketersediaan obat

Ka GFK Setiap bulan

82



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 96 Jika bahan logistik tidak

mencukup kebutuhanmaka pemeriksaanlaboratorium untukPuskesmas dan DKKtidak terlaksana.

Draft usulan anggaranBahan habis medispakai sesuaikebutuhan

Draft usulananggaran Bahanhabis medis pakaisesuai kebutuhanuntuk 18 item,LPLPO, Datapemakaian bahanlogistik

Data item bahanlogsitiklaboratoriumsesuaipenyakit,kerangkaacuan

Ka GFK Maret

3 Melindungimasyarakat dariobat dankosmetika yangtidak memenuhisyarat yangmengandungbahan berbahaya

7 Jika masih ada beredarobat dan kosmetik yangtidak memenuhi syaratkarena (kadaluarsa,illegal, rusak, tidakteregistrasi, pemakaianobat tidak rasional dankosmetik yang masihmengandung bahanberbahaya) maka dapatmengganggu kesehatanmasyarakat bahkankematian

1.Materi sosialisasi,laporan sosialisasi

2.Ceklist pembinaan,laporan,dokumentasikegiatan

3.Suratpemberitahuankoordinasi, laporanrapat, bahan/materirapat

1.Materi sosialisasi,laporan sosialisasi

2.Ceklistpembinaan,laporan,dokumentasikegiatan

3.Suratpemberitahuankoordinasi,laporan rapat,bahan/materirapat

Efektif 1. RKA usulantambahanbiaya

2. Surat usulantambahantenaga

Ka. DKK ,Kasie.Kefarmasian,Kabid. SDK.

Bulanan danbila terjadiKLB

83



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 98 Jika masih ada beredar

makanan dan minumanyang tidak memenuhisyarat di masyarakatkarena basi, kadaluarsa,rusak, tidak ada izinedar, mengandungbahan berbahaya disarana distribusimakanan dan minuman,P-IRT, Kantin sekolahdan pedagang kaki limamaka kasus KLBkeracunan pangan padamasyarakat akanmeningkat, danmembahayakankesehatan masyarakatbahkan dapatmenyebabkan kematian

1.Laporanpenyuluhan, materipenyuluhan, daftarhadir, materi, suratundangan

2.Ceklist monev,laporan,dokumentasikegiatan

3.Surat laporan

1.Laporanpenyuluhan,materipenyuluhan,daftar hadir,materi, suratundangan

2.Ceklist monev,laporan,dokumentasikegiatan

3.Surat laporan

Efektif 1. RKA usulanpenambahanbiaya

2. Surat usulantambahantenaga yangmempunyaisertifikast DFI

Ka. DKK ,Kasie.Kefarmasian,Kabid. SDK.

Bulanan danbila terjadiKLB

4 Terlaksananyapengadaan saranadan prasarana diDinas Kesehatan,Puskesmas/Pustudan jaringannya

9 Jika Penunjukanpenyedia untukPekerjaan PL(Penunjukan Lansung),terlambat makaTerjadinyaketerlambatanpekerjaan kontruksidengan sistem PL.

Surat pemberitahuanpengentrian SIRUP,surat permintaan SKPPTK di awal tahun

Komunikasi lewatWA dankomunikasi efektifmelalui apel pagidan rapat staf

Efektif Suratpemberitahuanpengentrianaplikasi SIRUP,surat penunjukanpenanggungjawabaplikasi SIRUPyangditandatanganioleh Kadis

Kabid SDKdan KasieSarana Alkes

Satu tahunanggarankegiatan

84



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 910 Jika Penyusunan

Dokumen Perencanaanterlambat, maka usulantender terlambat danpekerjaan konstruksijuga terlambat.

Surat permintaannama tim teknis, SKtim teknis, draftdokumen perencanaanyang sdhditandatangani

Surat permintaannama tim teknis, SKtim teknis

Efektif Komunikasiefektif denganTim teknis



11 Jika proses pembuatan/penyusunan dokumen(perencanaan)terlambat, maka ProsesPemilihan penyediajuga terlambat.



Efektif SuratpemberitahuanpengentrianSIRUP, suratpermintaan SKPPTK di awaltahun



Surat percepatanpenyusunan dokumenperencanaan kekonsultan perencana

Komunikasi lewattelpon

Efektif Surat percepatanpenyusunandokumenperencanaan kekonsultanperencana



12 Jika proses Input dataRUP terlambat/ tidaksesuai dengan DPA,maka Proses PengadaanSarana dan PrasaranaPuskesmas jugaterlambat.




Kabid dankasie


85



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 913 Jika proses pengadaan

sarana dan prasaranaterlambat, maka ProsesPelayanan Kesehatanterganggu.




Kabid dankasie


Draft schedulepengadaan sesuaidengan rencanapengadaan

5 Meningkatnyapersentase rumahtanggaberperilaku hidupbersih dan sehat


Leafleat, laporan,dokumentasi kegiatan,jadwal kegiatan,check list monev,baliho, spanduk

Leafleat, laporan,dokumentasikegiatan, jadwalkegiatan, check listmonev, baliho,spanduk

Efektif Leafleat lebihbanyak,video,rekaman, usulanpelatihan designgrafis

KasiePromkes danKabidKesmas

Tahun 2018

15 Jika penyebaran mediainformasi sadar hidupsehat tidak tepat sasaranmaka perilaku hidupbersih dan sehat tidakterwujud

Leafleat, laporan,dokumentasi kegiatan,jadwal kegiatan,check list monev

Leafleat, laporan,dokumentasikegiatan, jadwalkegiatan, check listmonev

Efektif Leafleat lebihbanyak,dokumentasikegiatan, jadwalkegiatan, checklist monev


Tahun 2018

86



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 916 Jika penerapan Perda

KTR tidak terlaksanasecara optimal makatujuan perilaku hidupbersih dan sehat tidaktercapai

Notulen rapat, jadwalkoordinasi,dokumentasi kegiatan,laporan, check listmonev

Notulen rapat,jadwal koordinasi,dokumentasikegiatan, laporan,check list monev

Efektif SK Pokja KTRmelibatkan lintassektoral


Tahun 2018

17 Jika pembinaanterhadap posyandubelum terlaksana secaraoptimal maka targetstrata posyandupurnama dan mandiritidak tercapai

Notulen rapat, jadwalkoordinasi,dokumentasi kegiatan,laporan, check listmonev,

Notulen rapat,jadwal koordinasi,dokumentasikegiatan, laporan,check list monev

Efektif SK PokjaPosyandu, jadwalpembinaankampung KB,P2WKSS, jadwalpembinaankelurahanberprestasi


Tahun 2018

6 Meningkatnyapersentasekelurahan stopbuang air besarsembarangan


Materi sosialisasi,laporan sosialisasi,media penyuluhan,jadwal kegiatan,Percontohan lokasi

Materi sosialisasi,laporan sosialisasi,media penyuluhan,jadwal kegiatan,laporan kegiatan,Percontohan lokasi

Kurangefektif

Perda tentangpengawasanlingkungankualitas air,TTU/TPM,Percontohanlokasi

KabidKesmas danKepalaDinasKesehatan

Tahun 2018

87



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 919 Jika pengetahuan dan

komitmen petugaskesling Puskesmasdalam pembinaanpenyehatan lingkunganmaka Pencapaian targetrumah sehat tidaktercapai

Jadwal monev, jadwalkegiatan, laporankegiatan, cellistmonev, laporanmonev

Jadwal monev,jadwal kegiatan,laporan kegiatan,ceklist monev,laporan monev,Daftar kriteriajamban sehat

Kurangefektif

Peraturan daerahtentang rumahsehat


Tahun 2018

20 Jika belum semua SABdi masyarakat terawasisesuai Permenkes yangberlaku maka Airbersih yang dikonsumsimasyarakat tidakmeemnuhi syaratkeseahatan

Jadwal monev, jadwalkegiatan, laporankegiatan, cellistmonev, laporanmonev, Regulasi

Jadwal monev,jadwal kegiatan,laporan kegiatan,cellist monev,laporan monev,Regulasi

Kurangefektif

Peraturan daerahtentang kualitasair, akreditasilaboratoriumdinas, SK Pokjapeningkatankualitas air


Tahun 2018

21 Jika pengawasanTTU/TPM tidakdilaksanakan secararutin maka akan banyakTTU/TPMdimasayarakat yangtidak memenuhi syaratkesehatan

Jadwal monev, jadwalkegiatan, laporankegiatan, cellistmonev, laporanmonev, Regulasi

Jadwal monev,jadwal kegiatan,laporan kegiatan,cellist monev,laporan monev,Regulasi

Kurangefektif

Peraturan daerahtentang TTU/TPM


Tahun 2018

7 Meningkatnyapersentaseskrining Lansia


materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan, suratkoordinasi ke lintassektoral

materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan,surat koordinasi kelintas sektoral

Efektif Jadwalpenyuluhan rutin

Kabid dankasie

Tahun 2018

88



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 98 Penurunan

persentaseprevalensi kasuskurang gizi


Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan, suratkoordinasi ke lintassektoral

Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan,surat koordinasi kelintas sektoral,laporan bulanan

Efektif Dokumentasikegiatan konsumsiPMT

KabidKesmas danKasieKESGA danGizi

Tahun 2018

24 Jika kurangnyapengetahuan danpemahaman masyarakatterhadap pentingnyakonsumsi tablet tambahdarah maka akanmeningkatnya kejadiananemia pada remaja, ibuhamil dan ibu menyusui



Efektif Laporan kegiatanevaluasi laporanbulanan

KabidKesmas danKasie Kesgadan Gizi

Tahun 2018




Efektif Laporan kegiatanevaluasi laporanbulanan

KabidKesmas danKasieKESGA danGizi

Tahun 2018

89



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 926 Jika perawatan kasus

gizi buruk belummaksimal maka akanmeningkatkan resikogangguan tumbuhkembang balita danangka kematian balita

SOP perawatan Balitagizi buruk, jadwalkegiatan, laporanmonev, jadwal monev

Standart perawatanBalita gizi buruk,jadwal kegiatan,laporan monev,jadwal monev,laporan bulanan

Efektif SOP perawatangizi buruk,laporan kegiatanevaluasi laporanbulanan, SK timpemantauanpenanggulangangizi buruk

KabidKesmas dankasieKESGA danGizi

Tahun 2018

9 Penurunan kasuskematian bayi


Laporan supervisifasilitatif sesuaistandar oleh Bikor,laporan sosialisasidefenisi operasionalaudit kematian

Laporan supervisifasilitatif sesuaistandar oleh Bikor,laporan sosialisasidefenisi operasionalaudit kematian,jadwal kegiatan,jadwal monev,laporan kegiatandan laporan monev,SOP audit kematian

Kurangefektif

Laporan evaluasiberkala, jadwalevaluasi berkala,ceklist/ instrumensupervisi

Kasie KesgaGizi danKabidKesmas

Bulanan


Jadwal monev,laporan monev,ceklist monev

Jadwal monev,laporan monev,ceklist monev

Kurangefektif

Laporan kegiatanevaluasi berkala


Bulanan

90



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 929 Jika kurangnya

koordinasi lintasprogram dalampencatatan danpelaporan maka akankualitas data yangdihasilkan dalampelaporan kurang akurat

Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan, suratkoordinasi ke lintassektoral, laporanbulanan


Kurangefektif

Laporan kegiatanevaluasi berkala


Tahun 2018

30 Jika terjadiketerlambatan dankurangnya saranaprasarana di rumahsakit rujukan dalampenanganan kasuskhususnya gawatdarurat maka akanmeningkatkan angkakematian bayi

SOP penanganankegawatdaruratanpada BBL

SOP penanganankegawatdaruratanpada BBL, laporansosialisasi, laporanmonev, jadwalmonev, ceklistmonev

Kurangefektif

Suratpemberitahuanpenyediaan NICUsesuai standarkepada RS


Tahun 2018


SOP MTBS/MTBM,jadwal kegiatan,laporan kegiatan,laporan monev,ceklist monev, jadwalmonev

StandartMTBS/MTBM,jadwal kegiatan,laporan kegiatan,laporan monev,ceklist monev,jadwal monev

Kurangefektif

Laporan kegiatanevaluasi berkala,SOPMTBS/MTBM


Tahun 2018

91



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 910 Penurunan

jumlah kasuskematian ibu


Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan, suratkoordinasi ke lintassektoral, laporanbulanan


Efektif Laporan kegiatanevaluasi berkala


Tahun 2018

33 Apabila pelayananANC belum berkualitasdan kurangnyakompetensi petugasdalam menangani kasuskomplikasi maka akanmeningkatkan kasuskematian ibu

SOP ANC,materisosialisasi, laporankegiatan, laporanmonev, jadwalkegiatan, laporanbulanan




Tahun 2018






Tahun 2018

92



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 935 Jika pemahaman

petugas Pusekesmaskurang dalampengelolaandata/laporan programmaka program yangdilaksanakan danpelaporan yangdihasilkan tidak sesuaidengan defenisioperasional

Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan,laporan bulanan

Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan,laporan bulanan



Tahun 2018

36 Jika terjadiketerlambatan dalampenanganan kasusgawat darurat maternalmaka akanmeningkatkan angkakematian ibu

Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan,laporan bulanan, suratkoordinasi denganlintas sektoral

Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan,laporan bulanan,surat koordinasidengan lintassektoral

Efektif SK Pokjapenangganankasus gawatdarurat maternalyang melibatkanlintas sektoral danTOMA


Tahun 2018


Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan,laporan bulanan, suratkoordinasi denganlintas sektoral

Materi sosialisasi,laporan kegiatan,laporan monev,jadwal kegiatan,laporan bulanan,surat koordinasidengan lintassektoral

Efektif SK Pokjapenangganankomplikasimaternal yangmelibatkanfasyankes rujukan


Tahun 2018

93



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 911 Penurunan

jumlah kejadianluar biasa


1.Laporan kasus daripuskesmas danrumah sakit

2.SOP Pemakaian alatfoging

3.laporan pelatihanpemakaian mesinfoging

1. Laporan kasusdari puskesmasdan rumah sakit

2. SOP Pemakaianalat foging

3. laporan pelatihanpemakaian mesinfoging

Efektif 1.Laporankoordinasidengan lintasprogram dansektor

2.Daftarspesifikasibarangpengadaan alat& bahan foging

Kasie P2M April tahun2018

39 Jika pemahaman danperilaku hidup bersihdan sehat masyarakatmasih kurang makaterjadi penularan kasusDBD pada radius lokasikasus

1.Laporan bulananABJ

2.Data kasus DBDdari RS danpuskesmas

3.Leaflet, notulenPenyuluhan dan PEke daerah kasus

4.SOP Foging FocusDBD

5.Surat edaranWalikota tentangpenanggulangankasus DBD

6.Perwako DBD7.Dana kegiatan

1.Laporan bulananABJ

2.Data kasus DBDdari RS danpuskesmas

3.Leaflet, notulenPenyulhan dan PEke daerah kasus

4.SOP FogingFocus DBD

5.Surat edaranWalikota tentangpenanggulangankasus DBD

6.Perwako DBD7.Dana kegiatan

Efektif 1.Laporan datakasus DBD dariRS danPuskesmasdengan alamatlengkap

2.Laporan PE kewilayah yangada kasus

3. SK Tim PokjaPemantau jentikdi kecamatan

4.Laporankoordinasi lintasprogram dansektor dalammeningkatanprilaku hidupbersih dan sehatdi masyarakat

K asie P2M Setiap bulandan bila adakasus

94



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 940 Jika penatalaksanaan

penyakit menular tidakoptimal makaberjangkitnya penyakitmenular (HIV, TB,Infeksi menular seksual,hepatitis dan ISPA)

1.Laporan bulanankasus

2.Surat permintaan kebagian sarana &dinkes propinsitentang sarana danprasarana

3.Laporan Pelatihanpetugas tentangtatalaksana kasuspenyakit menular

4.Laporan Sosialisasikepada masyarakat

5.LaporanPelaksanaankonseling & tesHIV ke kelompokresiko

6.SOP Tatalaksanakasus penyakitmenular langsung

7.Laporan Supervisidan bimtek kepuskesmas

8.Laporan pelatihankeder penyakitmenular

9.SK Tim Pokjapenyakit menular

1. Laporan bulanankasus

2. Surat permintaanke bagian sarana& dinkes propinsitentang saranadan prasarana

3. LaporanPelatihan petugastentangtatalaksana kasuspenyakit menular

4. LaporanSosialisasikepadamasyarakat

5. LaporanPelaksanaankonseling & tesHIV ke kelompokresiko

6. SOP Tatalaksanakasus penyakitmenular langsung

7. LaporanSupervisi danbimtek kepuskesmas

8. SK Tim Pokjapenyakit menular

Efektif 1. PerwakoPengendaliandanpenanggulangan kasus TBdan HIV

2. Laporanpelatihankonselor HIVpada petugas

3. LaporanPelatihanKaderpenyakitmenular

4. Notulen RakorPokjapenyakitmenular TBdan HIV

5. MOUkerjasamadengan RSSwasta danklinik tentangpenemuan danpengobatanpenyakitmenular

Kasie P2M TW 2 Tahun2018

95



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 941 Jika sarana (komputer

dan jaringan internet)kurang maka terlambatdalam pelaporanonline TB dan HIVmelalui aplikasi SITTdan SIHA

1.Laporan bulanansecara online

2.Laporan pelatihanpelaporan SIHAonline dan SITTpada petugas

3.Buku panduanpemakaian softwereSITT dan SIHA

4.Format laporan TB,HIV dan IMS

5.Laptop dan jaringaninternet

6.Ceklist pemantauanpengiriman laporanonline daripuskesmas dan RS

1. Laporan bulanansecara online

2. Laporan pelatihanpelaporan SIHAonline dan SITTpada petugas

3. Buku panduanpemakaiansoftwere SITTdan SIHA

4. Format laporanTB, HIV danIMS

5. Laptop danjaringan internet

6. Ceklistpemantauanpengirimanlaporan onlinedari puskesmasdan RS

Efektif 1. SuratpermintaanpenambahanLap Top danjaringaninternet untuksistim laporan

2. LaporanpemantapanpenggunaanSITT danSIHA AIDSpada petugas

Kasie P2M TW 1 Tahun2018

96



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 942 Jika penatalaksanakan

kasus tidak sesuaipetunjuk teknis makaakan terjadi penularankasus penyakitendemik/epidemik(Rabies,Malaria danfilariasis )

1. Laporan bulanankasus

2. Surat permintaanke bagian saranadan dinkes propinsitentang sarana danprasarana penyakitendemik/epidemic

3. LaporanPenyegaran petugastentang programpenyakit endemikdan epidemic

4. Laporan Sosialisasikepada masyarakat

5. SOPpenatalaksanaanpenyakit endemik/epidemik

6. Laporan Supervisidan bimtek kepuskesmas

1. Laporanbulanan kasus

2. LaporanSosialisasikepadamasyarakat

3. LaporanSupervisi danbimtek kepuskesmas

4. SOPpenatalaksanaanpenyakitendemik /epidemik

Efektif 1.Suratpermintaan kebagian saranadan DinkesPropinsi tentangsarana danprasaranapenyakitendemik danepidemik

2.LaporanPenyegaranpetugas tentangtatalaksanakasus penyakitendemik /epidemik

3.Kesepakatankerjasama lintasprogram dansektor dalampengendaliandanpenaggulanganpenyakitendemik /epidemik

Kasi P2M Tw 2 dan 3Tahun 2018

97



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 943 Jika tidak ada

kewaspadaan diniterhadap penyakitmenular maka akanberpotensi terjadinyapenularan penyakityang bersifat wabahatau kejadian LuarBiasa pada masyarakat

1. SOPPenanggulanganKLB danKeracunan

2. Laporan Bintek danSupervisi

3. LaporanPeningkatanKapasitas Petugas

4. Laporan mingguanEWARS

1. SOPPenanggulanganKLB danKeracunan

2. Laporan Bintekdan Supervisi

3. LaporanPeningkatanKapasitas Petugas

4. LaporanmingguanEWARS

Efektif 1.SK Tim gerakcepat KLB

2.LaporanKegawatDaruratankesehatan diMasyarakat

3.LaporankoordinasiLintas Programdan Sektor

Kasiesurvelen danimunisasi

TW 3 2018

44 Jika tidak optimalnyadalam penguranganrisiko krisis kesehatanakibat bencana makaakan menimbulkanmasalah kesehatan padapasca bencana dimasyarakat

1. LaporanPelatihandan simulasipenanganan korbanbencana bagipetugas danmasyarakat pedulibencana

2. Surat permintaansarana danprasaranapenanggulanganbencana bidangkesehatan

Laporan kegiatan Efektif 1.Laporanpelatihan dansimulasipananggulanganbencana klasterkesehatan

2.Laporankoordinasi dglintas Programdan sektorterkait dalampenanggulanganbencana

3. DokumenKotienci klasterkesehatan dalampenanggulanganbencana


Bulanan

98



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 945 Jika tidak optimalnya

pemberian imunisasipada usia anak bayi,balita, usia sekolah danwanita usia subur makapenyakit penyakitmenular yang dapatdicegah denganimunisasi akanmeningkat

1. Laporan bulananimunisasi

2. Laporan Koordinasidg pelayanankesehatan

3. SOP imunisasi4. Laporan supervisi

dan bimtek kepuskesmas

1. Laporan bulananimunisasi

2. LaporanKoordinasi dgpelayanankesehatan

3. SOP imunisasi4. Laporan supervisi

dan bimtek kepuskesmas

Efektif 1.CeklistPengawasanunit PelayananImunisasi

2.LaporanKoordinasidenganOrganisasiProfesi

3.SK Pokja KIPI


Setiap bulan

46 Jika rantai dinginvaksin tidak sesuaidengan standar makavaksin yang diberikantidak efektif

1.SOP Penyimpananvaksin

2.Colceinpenyimpananvaksin yangstandard

3.Grafik Pemantauansuhu tempatpenyimpananvaksin

1.SOPPenyimpananvaksin

2.Colceinpenyimpananvaksin yangstandard

3.GrafikPemantauan suhutempatpenyimpananvaksin

Efektif 1.Laporanmonitoring rutinke puskesmasdan RS

2.Buku Grafikpemantauansuhu tempatpenyimpananvaksin di isisetiap hari


Setiap bulan

99



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 947 Jika belum optimalnya

pelayanan kesehatankhusus untuk jemaahhaji maka tidakterditeksi kategoriIstithaah untuk jemaahhaji

1. LaporanKoordinasi denganKemenag danKBIH

2. LaporanPenyuluhan

3.J emput dataKemenag

4.Pemeriksaan yangberjenjang dan ketatpada calon jemaahhaji

5.SOP Pemeriksaankesehatan haji

6. Pengisian datasiskohat

1. LaporanKoordinasidengan Kemenagdan KBIH

2. LaporanPenyuluhan

3. J emput dataKemenag

4. Pemeriksaanyang berjenjangdan ketat padacalon jemaah haji

5. SOP Pemeriksaankesehatan haji

6. Pengisian datasiskohat

Efektif 1. LaporanPeningkatankapasitaspetugas utkpelayanan keshaji

2. Datasiskohatkes diisi lengkap

3. Laporan danCeklist Monevrutin kepengelolah haji


Setiap tahunsebelumembarkasi

48 Jika pemberianvaksinasi khususjemaah haji tidakoptimal maka akanberpotensimenimbulkan kasusmeningitis yangberpotensi menularkanke jemaah lain

1.SOP Pemberianvakasin

2.Catatan Pemberianvaksinasi kususpada calon jemaahhaji sebelumkeberangkatan

3. Laporan koordinasidengan Dinkespropinsi tentangketersedian vaksinkhusus

4.Buku kesehatancalon jemaah haji

1.SOP Pemberianvakasin

2.CatatanPemberianvaksinasi kususpada calonjemaah hajisebelumkeberangkatan

3. Laporankoordinasi denganDinkes propinsittg ketersedianvaksin khusus

Efektif 1. Suratpemberitahuantentang jadwalpemberianVaksinmeningitispada KBIH

2. SE tentangpentingnyapemberianvaksinmeningitispada calonjemaah haji


TW 2 Tahun2018

100



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 94.Buku kesehatan

calon jemaah haji12 Peningkatan

jumlahkunjungan sehatdan kunjungansakit dalam danluar gedungPuskesmas (visiterate)

49 Jika belum semuakelurahan memilikiPOSBINDU aktif makatidak semua kelompokresioko terdeteksi kasuspenyakit tidak menular

1. Laporan Pelatihan/workshop nakesdan kaderposbindu tentangpenjaringan faktorresiko PTM

2. Laporan Evaluasiprogram PTMdan bimtek untukcapaian program

3. Komputer danjaringan internetuntuk pelaporansecara online

4. Alat /posbinduKIT untuk turunke posbindu

1. Laporan bulananPTM

2. Laporan Evaluasiprogram PTMdan bimtek untukcapaian program

3. Komputer danjaringan internetuntuk pelaporansecara online

Efektif 1. Suratpermintaan kebagian saranadan DinkesPropinsitentangpembahanPosbindu KI

2. Laporankerjasamalintas sektor(advokasi)

Kasie PTM TW 2 Tahun2018

50 Jika belum optimalnyapenjaringan pemakainarkoba pada kelompokmasyarakat yangterpapar dgn narkobamaka akan terjadipeningkatan pemakainarkoba padakelompok tersebut

1. Laporan kegiatanskrining narkoba

2. LaporanSupervise danbimtek IPWL danpuskesmas

3. LaporanKoordinasidengan lintassektor

1. Laporankegiatanskriningnarkoba

2. LaporanSupervise danbimtek IPWLdan puskesmas

3. LaporanKoordinasi dglintas sektor

Efektif 1.Suratpermintaansarana &prasaranakegiatan kebagian sarana&Dinkes Propinsi

2.Laporankoordinasi dglintas sektor(advokasi)

Kasie PTM TW 2 Tahun2018

101



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 951 Jika pemanfaatan dana

BOK UKM tidak sesuaidengan juknis makapenanggulanganpenyakit menular dantidak menular berjalantidak maksimal

1. Juknis pelaksanaankegiatan BOK

2. Notulen rapatpenjelasan jukniskegiatan BOK

3. Jadwal pelaksanaankegiatan BOK

1. Juknispelaksanaankegiatan BOK

2. Notulen rapatpenjelasan jukniskegiatan BOK

3. Jadwalpelaksanaankegiatan BOK

Efektif 1. Laporanpelaksanaankegiatan BOKUKM

2. Laporankoordinasilintas program

Kabid P2Pdan kasi

TW 1 Tahun2018

52 Jika pelayanankesehatan tradisionaltidak dilaksanakansesuai dg prosedur &regulasi yg berlakumaka pelayanan ygdiberikan akan beresikoterhadap penggunalayanan &tdk dapatdipertanggungjawabkanmanfaat &keamanannya

Wadah yang dapatdigunakan untukmembuktikanpelayanan kesehatantradisional yang aman& bermanfaat(SentraPengembangan& PenerapanPengobatanTradisional / SentraP3T)

Laporan bulanandari Hatra, laporanmonev, ceklistmonev, jadwalmonev, regulasiHatra

Efektif Draft Perwakomonev Hatra,laporan bulanan

KabidYankes,KasieYankesPrimer danTradisional

Tahun 2018

53 Jika kerjasama dankoordinasi dari PPKRujukan dalampembinaan kurangmaka tujuan pembinaan& monev PPK Rujukanagar tetap memberikanlayanan sesuai dgstandar & regulasi tidaktercapaisesuaidgharapan

Regulasi berupaPerwako tentangkebijakan pembinaandan pengawasan PPKRujukan oleh DinkesKota

Jadwal Monev,Jadwal kegiatankoordinasi,sosialisasi danpembinaan, ceklistmonev, laporanmonev, Permenkes

Kurangefektif

MOU tentangkebijakanpembinaan danpengawasan PPKRujukan olehDinkes Kota

KasiRujukan

Tahun 2018

102



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 954 Jika Perkesmas

dilaksanakan tidaksesuai denganpermasalahan yangdihadapi masyarakatmaka derajat kesehatanmasyarakat tidak akanmeningkat sehinggafungsi kehidupanmanusia tidak optimaldan mandiri dalamupaya kesehatannya

Surat UsulanPelatihan Perkesmasbagi perawat

Laporan bulanan,jadwal monev,ceklist monev,laporan monev

Efektif Surat koordinasilintas sektoral, SKPokja Perkesmasdengan lintassektoral


Tahun 2018

55 Jika jumlah peminatdan motivasi dalammengikuti lombaPuskesmas berprestasikurang dari Puskesmasmaka kualitas yangdihasilkan dalam lombapuskesmas dan tenagaberprestasi tidak sesuaidengan harapan yangmewakili kota Padangke tingkat lebih tinggi

Surat permintaanusulan tenagaberprestasi dengantanggal batas,komunikasi efektif viaWA, jadwalpenilaian,skpemenang yangditandatanganiwalikota,dokumentasi kegiatan

Surat permintaanusulan tenagaberprestasi dengantanggal batas,komunikasi efektifvia WA, jadwalpenilaian,skpemenang yangditandatanganiwalikota,dokumentasikegiatan

KurangEfektif

Surat teguran bagiPuskesmas yangtidakmengikutidan tidakmengirim tenagadari kadis, suratpemanggilanpeserta yangditandatanganioleh sekda

Ka BidYankes, dankasi mutu

Tahun 2018

103



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 956 Jika tindakan P3K tidak

dilakukan sesuai SOPmaka bisamemperburuk kondisipasien yang bisamenimbulkan kecacatanbahkan kematian.

Surat usulan PelatihanPPGD bagi petugasP3K

Jadwal P3K rutin,laporan kegiatan,notulen rapat

Efektif Surat usulansarana alkespendukung P3Ksesuai standar


Tahun 2018

57 Jika pelayanankesehatan primer tidaksesuai prosedur dantidak tepat sasaranmaka pelayanankesehatan yangdiberikan tidakmaksimal

Surat koordinasi kelintas sektoral,laporankoordinasi, notulenrapat

Laporan monev,jadwal monev,lapran pertemuan,kerangka acuan,materi pertemuan,notulen rapat,jadwal kegiatan

Efektif Laporan monev,jadwal monev,lapran pertemuan,kerangka acuan,materi pertemuan,notulen rapat,jadwal kegiatan,laporan bulanan


Tahun 2018

58 Jika kegiatan sosialisasidan Pembinaan tidakdilakukan secaraoptimal makafasyankes belumoptimal dalampemberian pelayanansesuai standar

Daftar saranakesehatan rujukan,Jadwal kegiatan,jadwal monev,laporan kegiatan,laporan monev,ceklist monev,Permenkes danregulasi terkaitperizinan

Daftar saranakesehatan rujukan,Jadwal kegiatan,jadwal monev,laporan kegiatan,laporan monev,ceklist monev,Permenkes danregulasi terkaitperizinan

Efektif Usulanpenambahan sdmdan sarpras

Ka BidYankes, dankasipelayananprimer

Tahun 2018

104



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 913 Peningkatan

jumlahpuskesmasterakreditasi


POA kegiatan,Regulasi berupaPeraturan Menteri,instrument SelfAssestmen RS

POA, Regulasiberupa PeraturanMenteri, CeklistSelf AssestmentRS, draft SOPdalam bentukPerwako, laporankegiatan

Efektif Bukti komitmenRS dan petugasdalammelaksanakaanSOP, instrumentself assesment RS

KasiRujukan

Tahun 2018


POA kegiatan,Regulasi berupaPeraturan Menteri,formulir persyaratanpengurusanrekomendasi izin

POA kegiatan,Regulasi berupaPeraturan Menteri,formulirpersyaratanpengurusanrekomendasi izin

Efektif Surat edaranpengurusan izinrekomendasi RS

KasiRujukan

Tahun 2018


Jadwalpendampingan,laporanpendampingan,dokumentasi kegiatan

Dokumentasipenggalangankomitmen, SKKadis penggalangankomitmen, jadwalpendampingan,jadwal prosesakreditasi, laporankegiatan

Efektif Surat pernyataanberkomitmendalam seluruhproses akreditasi

KabidYankes danSeksi Mutu

Tahun 2018

105



sudah ada


yang ada


PenanggungJawab

WaktuPelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 962 Jika dukungan dan

komitmen dari lintassektoral kurang dalamproses akreditasi makanilai elemen akreditasitidak memenuhi standaryang diharapkan



Efektif SK keterlibatanlintas sektoraldalam prosesakreditasi


Tahun 2018

63 Jika dukungan darilintas program kurangdalam prosesmelengkapi sarpras dandukungan kegiatanmaka prosespenyusunan dokumenakreditasi dankelengkapanpersyaratan fisik tidakterpenuhi sesuai standar



Efektif SK keterlibatanlintas programdalam prosesakreditasi


Tahun 2018


Dr.Ferimulyani Hamid,M.BiomedNip.196702192002122001

106

DAFTAR RENCANA TINDAK PENGENDALIANPADA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

TAHUN 2018

(ambil dari excel)

107

Documents

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 110 S DAFTAR RESIKO P …ppid.padang.go.id/home/download_file/Daftar Resiko SPIP 2018.pdf · 1 110 daftar resiko dinas kesehatan kota padang tahun 2017