MesO. Vou.Cuenta Nombre Cta Monto Debe Monto Haber M.01 05 1 6275 SEG.P.DE PR.D SALUD-EPS Y OT P S/. 164.55 S/. - S01 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 164.55 S01 05 2 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 310.00 S/. - S01 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 310.00 S01 05 3 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 9,320.40 S/. - S01 05 3 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 9,320.40 S01 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 271.59 S/. - S01 05 4 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 271.59 S01 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 263.68 S/. - S01 05 4 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 263.68 S01 05 4 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 380.29 S/. - D01 05 4 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 380.29 D01 05 5 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 36.00 S/. - S01 05 5 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 8.00 S/. - S01 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 147.75 S/. - S01 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S01 05 5 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 40.00 S/. - S01 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S01 05 5 6316 Movilidad S/. 15.00 S/. - S01 05 5 6316 Movilidad S/. 9.00 S/. - S01 05 5 171231 Cuentas por cobrar asociada MN S/. 112.50 S/. - S01 05 5 10114 CAJA CHICA LEGALIA S/. - S/. 508.25 S01 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 128.00 S/. - S01 05 6 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 50.00 S/. - S01 05 6 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 80.00 S/. - S01 05 6 65659 Otros suministros de campo S/. 138.00 S/. - S01 05 6 10116 CAJA CHICA CAMPAMENTO S/. - S/. 396.00 S01 05 6 6564 Medicinas S/. 6.50 S/. - S01 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.30 S/. - S01 05 6 6564 Medicinas S/. 15.30 S/. - S01 05 6 10116 CAJA CHICA CAMPAMENTO S/. - S/. 27.10 S01 05 7 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. 316.71 S/. - S01 05 7 68144 MUEBLES Y ENSERES S/. 274.18 S/. - S01 05 7 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 115.65 S/. - S01 05 7 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. - S/. 316.71 S01 05 7 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. - S/. 274.18 S01 05 7 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 140.91 S01 05 7 68141 EDIFICACIONES S/. 105.70 S/. - S01 05 7 39131 EDIFICACIONES S/. - S/. 105.70 S01 05 7 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 172.40 S/. - S01 05 7 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 85.73 S/. - S01 05 7 39137 Equipo procesam de datos of Li S/. - S/. 248.40 S01 05 7 39138 Equipo de proces de datos camp S/. - S/. 85.73 S01 05 7 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 25.26 S/. - S01 05 7 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 56.72 S/. - S01 05 7 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 56.72 S01 05 7 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 76.00 S/. - S01 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 32.50 S/. - S01 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 89.26 S/. - S01 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 71.41 S01 05 8 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. - S/. 50.35 S01 05 9 40311 ESSALUD S/. 1,098.88 S/. - S01 05 9 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 54.61 S

01 05 9 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 728.44 S01 05 9 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 121.77 S01 05 9 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 155.25 S01 05 9 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 38.81 S01 05 10 63212 Advisory Agreement AML S/. 63,775.00 S/. - D01 05 10 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 63,775.00 D02 05 1 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 8,300.00 S02 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8,300.00 S/. - S02 05 2 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,000.00 S02 05 2 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 1,000.00 S/. - S02 05 3 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 500.00 S/. - S02 05 3 63994 Otros servicios prest terceros S/. 200.00 S/. - S02 05 3 63994 Otros servicios prest terceros S/. 450.00 S/. - S02 05 3 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,150.00 S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S02 05 4 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES S/. 0.60 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 39.51 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 75.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 73.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 75.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 125.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 207.40 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 511.96 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 110.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 56.40 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 58.20 S/. - S02 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 44.90 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S02 05 4 6564 Medicinas S/. 62.00 S/. - S02 05 4 65611 Utiles de Oficina S/. 9.00 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 20.00 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 33.40 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 14.00 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 19.00 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 53.00 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 24.50 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 13.50 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 74.00 S/. - S02 05 4 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 8.00 S/. - S02 05 4 6564 Medicinas S/. 6.50 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 51.00 S/. - S02 05 4 6252 Alimentacion Campamento S/. 53.50 S/. - S02 05 4 65659 Otros suministros de campo S/. 452.60 S/. - S02 05 4 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 564.11 S

02 05 4 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,245.86 S02 05 5 6391 Gastos Bancarios S/. 1.00 S/. - S02 05 5 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 11.70 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.55 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 14.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 9.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.10 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 24.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 96.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 24.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 37.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 114.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 31.08 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 121.10 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 106.80 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 51.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 31.80 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 75.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 7.26 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 4.95 S/. - S02 05 5 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 21.90 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 41.44 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 71.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 290.00 S/. - S02 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S02 05 5 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 30.15 S/. - S02 05 5 65661 Suministros de Computo S/. 32.00 S/. - S02 05 5 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 41.85 S/. - S02 05 5 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 22.00 S/. - S02 05 5 6391 Gastos Bancarios S/. 6.92 S/. - S02 05 5 65661 Suministros de Computo S/. 182.00 S/. - S02 05 5 6316 Movilidad S/. 44.00 S/. - S02 05 5 6316 Movilidad S/. 54.00 S/. - S02 05 5 6316 Movilidad S/. 34.00 S/. - S02 05 5 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 47.40 S/. - S02 05 5 10113 CAJA CHICA KARIN SILVA S/. - S/. 1,999.00 S02 05 6 1411 PRESTAMOS S/. 100.00 S/. - S02 05 6 10116 CAJA CHICA CAMPAMENTO S/. - S/. 100.00 S02 05 7 626 Gerentes S/. 775.04 S/. - S02 05 7 189 Otros gastos contratados por a S/. - S/. 775.04 S02 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,936.00 S/. - S02 05 8 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,936.00 S02 05 9 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. 316.71 S/. - S02 05 9 68144 MUEBLES Y ENSERES S/. 274.18 S/. - S02 05 9 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 115.65 S/. - S02 05 9 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. - S/. 316.71 S02 05 9 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. - S/. 274.18 S

02 05 9 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 140.91 S02 05 9 68141 EDIFICACIONES S/. 105.70 S/. - S02 05 9 39131 EDIFICACIONES S/. - S/. 105.70 S02 05 9 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 201.85 S/. - S02 05 9 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 85.73 S/. - S02 05 9 39137 Equipo procesam de datos of Li S/. - S/. 277.84 S02 05 9 39138 Equipo de proces de datos camp S/. - S/. 85.73 S02 05 9 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 25.26 S/. - S02 05 9 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 56.72 S/. - S02 05 9 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 56.72 S02 05 9 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 75.99 S/. - S02 05 10 40311 ESSALUD S/. 1,128.69 S/. - S02 05 10 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 54.61 S02 05 10 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 756.56 S02 05 10 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 38.81 S02 05 10 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 121.77 S02 05 10 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 156.94 S02 05 11 63212 Advisory Agreement AML S/. 64,450.00 S/. - D02 05 11 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 64,450.00 D03 05 1 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 200.00 S03 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 200.00 S/. - S03 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 683.00 S/. - S03 05 2 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 683.00 S03 05 3 104112 BANCO CONTINENTAL M/E LIMA S/. 9,966.36 S/. - D03 05 3 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. - S/. 9,966.36 D03 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,188.00 S/. - S03 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,889.00 S/. - S03 05 4 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 3,077.00 S03 05 5 6591 Donaciones S/. 299.00 S/. - S03 05 5 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 299.00 S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 72.00 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 95.50 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 47.00 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 120.80 S/. - S03 05 6 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 40.00 S/. - S03 05 6 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 20.00 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 23.00 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 24.00 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 22.00 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 16.00 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 21.60 S/. - S03 05 6 6252 Alimentacion Campamento S/. 528.50 S/. - S03 05 6 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,045.40 S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 181.50 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 112.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 443.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 205.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 13.50 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 44.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S

03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 110.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 480.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 29.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 123.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 27.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 356.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 33.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 968.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 150.00 S/. - S03 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S03 05 7 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 3,915.00 S03 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S03 05 8 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 400.00 S/. - S03 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S03 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S03 05 8 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 900.00 S/. - S03 05 8 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 100.00 S/. - S03 05 8 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 1,200.00 S/. - S03 05 8 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 450.00 S/. - S03 05 8 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 160.00 S/. - S03 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 374.44 S/. - S03 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 113.00 S/. - S03 05 8 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 87.50 S/. - S03 05 8 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 14.00 S/. - S03 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 107.50 S/. - S03 05 8 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 3,936.44 S03 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S03 05 9 6314 Alimentacion S/. 48.00 S/. - S03 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 140.00 S/. - S03 05 9 6316 Movilidad S/. 68.00 S/. - S03 05 9 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 301.00 S03 05 10 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S03 05 10 6314 Alimentacion S/. 18.00 S/. - S03 05 10 6314 Alimentacion S/. 13.00 S/. - S03 05 10 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.00 S/. - S03 05 10 6314 Alimentacion S/. 18.00 S/. - S03 05 10 6315 Combustible S/. 95.00 S/. - S03 05 10 6314 Alimentacion S/. 29.00 S/. - S03 05 10 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 14.00 S/. - S03 05 10 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 265.00 S03 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 740.00 S/. - S03 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 245.00 S/. - S03 05 11 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 985.00 S03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 32.00 S/. - S03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.50 S/. - S03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 93.55 S/. - S03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.20 S/. - S

03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 9.10 S/. - S03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 59.10 S/. - S03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 229.10 S/. - S03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 262.00 S/. - S03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 123.20 S/. - S03 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.40 S/. - S03 05 12 6596 Menaje,insumos y ambient ofici S/. 75.00 S/. - S03 05 12 6596 Menaje,insumos y ambient ofici S/. 1.00 S/. - S03 05 12 6316 Movilidad S/. 42.00 S/. - S03 05 12 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,047.15 S03 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.00 S/. - S03 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 48.30 S/. - S03 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 36.00 S/. - S03 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S03 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 94.00 S/. - S03 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S03 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.00 S/. - S03 05 13 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 40.00 S/. - S03 05 13 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 46.80 S/. - S03 05 13 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 5.00 S/. - S03 05 13 6391 Gastos Bancarios S/. 7.00 S/. - S03 05 13 6391 Gastos Bancarios S/. 0.60 S/. - S03 05 13 6391 Gastos Bancarios S/. 1.00 S/. - S03 05 13 6316 Movilidad S/. 238.27 S/. - S03 05 13 6316 Movilidad S/. 30.00 S/. - S03 05 13 6316 Movilidad S/. 54.00 S/. - S03 05 13 6316 Movilidad S/. 5.00 S/. - S03 05 13 10113 CAJA CHICA KARIN SILVA S/. - S/. 773.97 S03 05 14 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 120.00 S/. - S03 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 14.25 S/. - S03 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 26.45 S/. - S03 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 6.20 S/. - S03 05 14 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 24.00 S/. - S03 05 14 6316 Movilidad S/. 40.00 S/. - S03 05 14 6316 Movilidad S/. 10.00 S/. - S03 05 14 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 494.61 S/. - S03 05 14 10215 Fondo Fijo Asistente Gerencia S/. - S/. 735.51 S03 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 510.00 S/. - S03 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,000.00 S/. - S03 05 15 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 3,600.00 S03 05 15 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. 90.00 S/. - S03 05 16 63994 Otros servicios prest terceros S/. 1,120.00 S/. - S03 05 16 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 400.00 S03 05 16 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 320.00 S03 05 16 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 400.00 S03 05 17 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 64.78 S/. - D03 05 17 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 19.43 S/. - D03 05 17 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 64.78 S/. - D03 05 17 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 19.43 S/. - D03 05 17 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 64.78 S/. - D03 05 17 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 19.43 S/. - D03 05 17 1414 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME S/. - S/. 252.63 D03 05 18 6419 Otros tributos del gob.central S/. 1,250.60 S/. - S03 05 18 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,250.60 S

03 05 19 68141 EDIFICACIONES S/. 105.70 S/. - S03 05 19 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. 316.71 S/. - S03 05 19 68144 MUEBLES Y ENSERES S/. 274.18 S/. - S03 05 19 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 115.65 S/. - S03 05 19 39131 EDIFICACIONES S/. - S/. 105.70 S03 05 19 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. - S/. 316.71 S03 05 19 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. - S/. 274.18 S03 05 19 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 201.85 S/. - S03 05 19 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 229.17 S/. - S03 05 19 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 140.91 S03 05 19 39137 Equipo procesam de datos of Li S/. - S/. 374.74 S03 05 19 39138 Equipo de proces de datos camp S/. - S/. 229.17 S03 05 19 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 25.26 S/. - S03 05 19 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 56.72 S/. - S03 05 19 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 56.72 S03 05 19 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 172.89 S/. - S03 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S03 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S03 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S03 05 20 6314 Alimentacion S/. 7.00 S/. - S03 05 20 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 148.00 S/. - S03 05 20 6599 Otros gastos S/. 152.00 S/. - S03 05 20 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 400.00 S03 05 20 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 17.00 S03 05 21 63113 Pasajes aereos nacionales S/. - S/. 645.13 D03 05 21 148 Diversas S/. 645.13 S/. - S03 05 22 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 60.00 S/. - S03 05 22 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 20.00 S/. - S03 05 22 6313 Alojamiento S/. 35.00 S/. - S03 05 22 6313 Alojamiento S/. 35.00 S/. - S03 05 22 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 150.00 S03 05 23 40311 ESSALUD S/. 1,397.00 S/. - S03 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 281.30 S03 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 798.19 S03 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 38.80 S03 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 156.94 S03 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 121.77 S03 05 24 63212 Advisory Agreement AML S/. 64,675.00 S/. - D03 05 24 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 64,675.00 D04 05 1 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 300.00 S/. - S04 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 300.00 S04 05 2 6432 Arb Municipal y Seguri Ciudada S/. 38.13 S/. - S04 05 2 6432 Arb Municipal y Seguri Ciudada S/. 38.13 S/. - S04 05 2 6432 Arb Municipal y Seguri Ciudada S/. 38.13 S/. - S04 05 2 6432 Arb Municipal y Seguri Ciudada S/. 38.13 S/. - S04 05 2 6432 Arb Municipal y Seguri Ciudada S/. 38.13 S/. - S04 05 2 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 190.65 S04 05 3 63431 Mantenimiento de Edificio S/. 480.00 S/. - S04 05 3 63431 Mantenimiento de Edificio S/. 285.00 S/. - S04 05 3 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 765.00 S04 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,123.20 S/. - S04 05 4 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 2,123.20 S04 05 4 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 1,039.97 S/. - D04 05 4 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 1,039.97 D

04 05 4 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 1,546.20 S/. - D04 05 4 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 1,546.20 D04 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,600.00 S/. - S04 05 4 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,600.00 S04 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,294.46 S/. - S04 05 4 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,294.46 S04 05 5 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 400.00 S04 05 5 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. 400.00 S/. - S04 05 6 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 11,286.11 S/. - D04 05 6 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 11,286.11 D04 05 7 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 187.30 S/. - S04 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 187.30 S04 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 260.00 S/. - S04 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 360.00 S/. - S04 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 72.00 S/. - S04 05 8 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 692.00 S04 05 9 65659 Otros suministros de campo S/. 13.50 S/. - S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 13.50 S04 05 9 6252 Alimentacion Campamento S/. 693.30 S/. - S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 62.50 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 15.00 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 125.70 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 10.00 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 219.70 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 20.00 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 142.40 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 47.00 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 51.00 S04 05 9 6314 Alimentacion S/. 57.50 S/. - S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 15.50 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 18.50 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 11.50 S04 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 12.00 S04 05 10 65659 Otros suministros de campo S/. 396.00 S/. - S04 05 10 6316 Movilidad S/. 30.00 S/. - S04 05 10 6312 Correos S/. 10.00 S/. - S04 05 10 6252 Alimentacion Campamento S/. 120.30 S/. - S04 05 10 6314 Alimentacion S/. 106.00 S/. - S04 05 10 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 662.30 S04 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,438.00 S/. - S04 05 11 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 3,438.00 S04 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,248.00 S/. - S04 05 12 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,248.00 S04 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 330.00 S/. - S04 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.30 S/. - S04 05 13 6316 Movilidad S/. 100.00 S/. - S04 05 13 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 458.30 S04 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 41.00 S/. - S04 05 14 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 85.00 S/. - S04 05 14 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 6.80 S/. - S04 05 14 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 60.00 S/. - S04 05 14 65659 Otros suministros de campo S/. 10.00 S/. - S04 05 14 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 44.00 S/. - S04 05 14 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 5.00 S/. - S

04 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 616.00 S/. - S04 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S04 05 14 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 50.00 S/. - S04 05 14 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 100.00 S/. - S04 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 37.50 S/. - S04 05 14 63994 Otros servicios prest terceros S/. 50.00 S/. - S04 05 14 65659 Otros suministros de campo S/. 364.10 S/. - S04 05 14 6599 Otros gastos S/. 90.00 S/. - S04 05 14 10116 CAJA CHICA CAMPAMENTO S/. - S/. 1,609.40 S04 05 15 6352 Alquiler Edificaciones S/. 9,500.00 S/. - S04 05 15 6419 Otros tributos del gob.central S/. 260.00 S/. - S04 05 15 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 9,760.00 S04 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S04 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 200.00 S/. - S04 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 230.00 S/. - S04 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.85 S/. - S04 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S04 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S04 05 16 6314 Alimentacion S/. 11.00 S/. - S04 05 16 6317 Peaje y estacionamiento S/. 7.50 S/. - S04 05 16 6317 Peaje y estacionamiento S/. 7.50 S/. - S04 05 16 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 539.85 S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 160.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 37.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 47.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 18.50 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 125.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 101.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 141.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 141.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 125.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 85.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S04 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S04 05 17 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES S/. 0.60 S/. - S04 05 17 63433 Mantenim Equipos de Transporte S/. 60.00 S/. - S04 05 17 6252 Alimentacion Campamento S/. 25.00 S/. - S04 05 17 6252 Alimentacion Campamento S/. 17.00 S/. - S04 05 17 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.50 S/. - S04 05 17 6314 Alimentacion S/. 24.00 S/. - S04 05 17 6252 Alimentacion Campamento S/. 63.00 S/. - S04 05 17 63994 Otros servicios prest terceros S/. 10.00 S/. - S04 05 17 6252 Alimentacion Campamento S/. 18.80 S/. - S04 05 17 6314 Alimentacion S/. 31.50 S/. - S04 05 17 6564 Medicinas S/. 6.00 S/. - S04 05 17 65659 Otros suministros de campo S/. 712.70 S/. - S

04 05 17 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,395.60 S04 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 118.00 S/. - S04 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S04 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 937.94 S/. - S04 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 18.00 S/. - S04 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 176.00 S/. - S04 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 34.50 S/. - S04 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 392.60 S/. - S04 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 18 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES S/. 0.60 S/. - S04 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 38.30 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 1.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 63.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.50 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 38.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 18.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 13.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 31.50 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 21.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 94.00 S/. - S04 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 252.70 S/. - S04 05 18 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,366.64 S04 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 88.00 S/. - S04 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 62.00 S/. - S04 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 132.00 S/. - S04 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S04 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 75.00 S/. - S04 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 47.00 S/. - S04 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.00 S/. - S04 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 52.00 S/. - S04 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S04 05 19 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 711.00 S04 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 128.00 S/. - S04 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S04 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 136.00 S/. - S04 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 251.00 S/. - S04 05 20 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 635.00 S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 167.50 S/. - S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 99.20 S/. - S04 05 21 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 13.00 S/. - S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 67.00 S/. - S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 75.00 S/. - S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 24.00 S/. - S04 05 21 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 8.00 S/. - S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.50 S/. - S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S04 05 21 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 10.00 S/. - S

04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S04 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.00 S/. - S04 05 21 65611 Utiles de Oficina S/. 10.00 S/. - S04 05 21 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 83.25 S/. - S04 05 21 6313 Alojamiento S/. 25.00 S/. - S04 05 21 65659 Otros suministros de campo S/. 185.80 S/. - S04 05 21 10116 CAJA CHICA CAMPAMENTO S/. - S/. 1,021.25 S04 05 22 6316 Movilidad S/. 7.00 S/. - S04 05 22 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 7.00 S04 05 22 6251 Atencion al Personal S/. 10.50 S/. - S04 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 10.50 S04 05 22 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 45.40 S/. - S04 05 22 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 22.00 S04 05 22 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 23.40 S04 05 22 6432 Arb Municipal y Seguri Ciudada S/. 148.04 S/. - S04 05 22 40634 Servicios públicos o arbitrios S/. - S/. 148.04 S04 05 23 6251 Atencion al Personal S/. 31.99 S/. - S04 05 23 6439 Otros tributos del gob.local S/. 7.60 S/. - S04 05 23 6359 Otros Serv de Alquiler S/. 150.00 S/. - S04 05 23 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 189.59 S04 05 24 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 85.00 S/. - S04 05 24 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 85.00 S04 05 25 6316 Movilidad S/. 23.00 S/. - S04 05 25 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 80.00 S/. - S04 05 25 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 103.00 S04 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 25.00 S/. - S04 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S04 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.50 S/. - S04 05 26 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 95.00 S/. - S04 05 26 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S04 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 20.00 S/. - S04 05 26 6251 Atencion al Personal S/. 30.00 S/. - S04 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 137.50 S/. - S04 05 26 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 404.00 S04 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 197.10 S/. - S04 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 170.00 S/. - S04 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S04 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 147.90 S/. - S04 05 27 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 635.00 S04 05 28 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S04 05 28 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 56.00 S/. - S04 05 28 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 61.00 S/. - S04 05 28 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S04 05 28 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 76.00 S/. - S04 05 28 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 346.00 S04 05 28 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 32.00 S04 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 132.75 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 24.00 S/. - S04 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 86.40 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 175.00 S/. - S04 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 49.00 S/. - S

04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 60.50 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 43.00 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 37.20 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 24.00 S/. - S04 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 94.40 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 60.20 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.00 S/. - S04 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 72.00 S/. - S04 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 4.00 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 14.50 S/. - S04 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.60 S/. - S04 05 29 6252 Alimentacion Campamento S/. 35.10 S/. - S04 05 29 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1.36 S04 05 29 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,067.29 S04 05 30 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 100.00 S/. - S04 05 30 6316 Movilidad S/. 15.00 S/. - S04 05 30 6316 Movilidad S/. 25.00 S/. - S04 05 30 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 70.00 S/. - S04 05 30 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 210.00 S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 47.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 51.20 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 127.50 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 41.80 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 172.80 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 158.90 S/. - S04 05 31 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 29.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 48.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 13.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 31 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES S/. 0.60 S/. - S04 05 31 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 37.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 125.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 230.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 148.50 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 63.00 S/. - S04 05 31 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 250.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 46.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S

04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 148.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 82.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 69.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 130.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 210.00 S/. - S04 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 121.00 S/. - S04 05 31 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 20.00 S/. - S04 05 31 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 21.60 S/. - S04 05 31 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 16.00 S/. - S04 05 31 65659 Otros suministros de campo S/. 30.00 S/. - S04 05 31 65659 Otros suministros de campo S/. 40.00 S/. - S04 05 31 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 26.00 S/. - S04 05 31 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 5.00 S/. - S04 05 31 65659 Otros suministros de campo S/. 30.00 S/. - S04 05 31 65659 Otros suministros de campo S/. 50.00 S/. - S04 05 31 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 3.00 S/. - S04 05 31 65655 Suministros campamento S/. 55.00 S/. - S04 05 31 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 14.00 S/. - S04 05 31 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 56.00 S/. - S04 05 31 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 50.00 S/. - S04 05 31 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 70.00 S/. - S04 05 31 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 70.00 S/. - S04 05 31 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 46.50 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 20.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 21.50 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 75.50 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 48.40 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 13.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 78.20 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 145.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 80.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 62.70 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.50 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 46.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 20.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 45.00 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 11.10 S/. - S04 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 621.70 S/. - S04 05 31 65659 Otros suministros de campo S/. 325.80 S/. - S04 05 31 10212 Fondo Fijo Campamento MH S/. - S/. 5,536.80 S04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 379.00 S/. - S04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 250.00 S/. - S04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 107.00 S/. - S04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 78.20 S/. - S

04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 61.00 S/. - S04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 110.00 S/. - S04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 82.00 S/. - S04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 82.50 S/. - S04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.80 S/. - S04 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 19.90 S/. - S04 05 32 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,756.00 S04 05 32 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 40.00 S/. - S04 05 32 6314 Alimentacion S/. 22.00 S/. - S04 05 32 6314 Alimentacion S/. 70.00 S/. - S04 05 32 6314 Alimentacion S/. 14.50 S/. - S04 05 32 6314 Alimentacion S/. 43.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 90.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 90.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 31.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 20.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S04 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S04 05 32 6316 Movilidad S/. 300.00 S/. - S04 05 32 6314 Alimentacion S/. 109.50 S/. - S04 05 32 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 511.60 S/. - S04 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 33.00 S/. - S04 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 41.40 S/. - S04 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.50 S/. - S04 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 252.00 S/. - S04 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 44.00 S/. - S04 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 220.00 S/. - S04 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 74.00 S/. - S04 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 81.77 S/. - S04 05 33 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,252.00 S04 05 33 6314 Alimentacion S/. 47.00 S/. - S04 05 33 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S04 05 33 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S04 05 33 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S04 05 33 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S04 05 33 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 82.00 S/. - S04 05 33 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 82.00 S/. - S04 05 33 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 102.00 S/. - S04 05 33 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 102.00 S/. - S04 05 33 6316 Movilidad S/. 210.00 S/. - S04 05 33 6314 Alimentacion S/. 106.10 S/. - S04 05 33 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 593.23 S/. - S04 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 128.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.50 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 42.20 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 61.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 11.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 18.50 S/. - S04 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 24.00 S/. - S

04 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 199.50 S/. - S04 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 24.00 S/. - S04 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 46.50 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 89.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 51.60 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.30 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.50 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S04 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 38.50 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 115.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.50 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 24.60 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 192.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 22.50 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 58.00 S/. - S04 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S04 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 41.90 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 40.00 S/. - S04 05 34 6252 Alimentacion Campamento S/. 240.00 S/. - S04 05 34 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 660.71 S04 05 34 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,015.89 S04 05 35 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 31.00 S/. - S04 05 35 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 20.00 S/. - S04 05 35 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S04 05 35 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S04 05 35 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 124.00 S04 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 78.00 S/. - S04 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 87.00 S/. - S04 05 36 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 94.00 S04 05 36 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 71.00 S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 75.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 42.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 67.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 75.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 104.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S04 05 37 10116 CAJA CHICA CAMPAMENTO S/. 21.25 S/. - S04 05 37 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. 3.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S04 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S04 05 37 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 10.00 S/. - S04 05 37 6313 Alojamiento S/. 25.00 S/. - S

04 05 37 65659 Otros suministros de campo S/. 22.20 S/. - S04 05 37 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 6.00 S/. - S04 05 37 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 16.00 S/. - S04 05 37 6599 Otros gastos S/. 212.30 S/. - S04 05 37 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 943.75 S04 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S04 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S04 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S04 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S04 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 138.00 S/. - S04 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 152.00 S/. - S04 05 38 63994 Otros servicios prest terceros S/. 50.00 S/. - S04 05 38 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 19.00 S/. - S04 05 38 65659 Otros suministros de campo S/. 10.00 S/. - S04 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 116.55 S/. - S04 05 38 65611 Utiles de Oficina S/. 14.00 S/. - S04 05 38 65653 Suministros de Perforacion S/. 18.00 S/. - S04 05 38 65659 Otros suministros de campo S/. 86.50 S/. - S04 05 38 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 749.05 S04 05 39 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.00 S/. - S04 05 39 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 73.00 S/. - S04 05 39 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S04 05 39 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S04 05 39 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 78.00 S/. - S04 05 39 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 326.00 S04 05 40 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,380.00 S04 05 40 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 3,385.31 S04 05 40 10212 Fondo Fijo Campamento MH S/. 4,765.31 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2.60 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 72.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 94.50 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 99.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 21.30 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 18.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2.08 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 104.70 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 96.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 80.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 32.70 S/. - S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 72.00 S/. - S04 05 41 10113 CAJA CHICA KARIN SILVA S/. - S/. 1,428.15 S04 05 41 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 179.89 S/. - S04 05 41 6316 Movilidad S/. 39.00 S/. - S04 05 41 6316 Movilidad S/. 25.00 S/. - S04 05 41 6316 Movilidad S/. 63.00 S/. - S04 05 41 6316 Movilidad S/. 2.00 S/. - S04 05 41 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 49.00 S/. - S04 05 41 6391 Gastos Bancarios S/. 5.38 S/. - S

04 05 41 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 5.00 S/. - S04 05 42 6391 Gastos Bancarios S/. 7.00 S/. - S04 05 42 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 120.00 S/. - S04 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 54.00 S/. - S04 05 42 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S04 05 42 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 231.00 S04 05 43 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 880.00 S/. - S04 05 43 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 53.00 S/. - S04 05 43 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 235.00 S/. - S04 05 43 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 222.00 S/. - S04 05 43 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 174.41 S/. - S04 05 43 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.50 S/. - S04 05 43 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.08 S/. - S04 05 43 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 278.00 S/. - S04 05 43 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,561.00 S/. - S04 05 43 6314 Alimentacion S/. 23.50 S/. - S04 05 43 6314 Alimentacion S/. 15.70 S/. - S04 05 43 6314 Alimentacion S/. 35.00 S/. - S04 05 43 6316 Movilidad S/. 110.00 S/. - S04 05 43 6314 Alimentacion S/. 113.03 S/. - S04 05 43 6314 Alimentacion S/. 203.00 S/. - S04 05 43 6314 Alimentacion S/. 35.00 S/. - S04 05 43 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 600.00 S04 05 43 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 400.00 S04 05 43 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 4,009.22 S04 05 44 40311 ESSALUD S/. 1,466.19 S/. - S04 05 44 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 798.19 S04 05 44 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 350.48 S04 05 44 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 156.94 S04 05 44 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 121.77 S04 05 44 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 38.81 S04 05 45 626 Gerentes S/. 387.52 S/. - S04 05 45 626 Gerentes S/. 387.52 S/. - S04 05 45 189 Otros gastos contratados por a S/. - S/. 775.04 S04 05 46 68141 EDIFICACIONES S/. 105.70 S/. - S04 05 46 39131 EDIFICACIONES S/. - S/. 105.70 S04 05 46 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. 316.71 S/. - S04 05 46 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. - S/. 316.71 S04 05 46 68144 MUEBLES Y ENSERES S/. 274.18 S/. - S04 05 46 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. - S/. 274.18 S04 05 46 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 115.65 S/. - S04 05 46 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 25.26 S/. - S04 05 46 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 201.85 S/. - S04 05 46 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 172.89 S/. - S04 05 46 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 229.17 S/. - S04 05 46 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 56.72 S/. - S04 05 46 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 197.63 S04 05 46 39137 Equipo procesam de datos of Li S/. - S/. 374.74 S04 05 46 39138 Equipo de proces de datos camp S/. - S/. 229.17 S04 05 47 63212 Advisory Agreement AML S/. 64,725.00 S/. - D04 05 47 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 64,725.00 D05 05 1 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 420.00 S/. - S05 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 420.00 S05 05 2 63431 Mantenimiento de Edificio S/. 765.00 S/. - S

05 05 2 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 765.00 S05 05 3 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 11,351.60 S/. - D05 05 3 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 11,351.60 D05 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 318.00 S/. - S05 05 4 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 318.00 S05 05 5 63511 Contrato Sesion Providencias S/. 16,262.50 S/. - D05 05 5 63511 Contrato Sesion Providencias S/. 16,262.50 S/. - D05 05 5 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 16,262.50 D05 05 5 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 16,262.50 D05 05 6 63512 Compensacion Prorroga contrato S/. 32,525.00 S/. - D05 05 6 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 16,262.50 D05 05 6 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 16,262.50 D05 05 7 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 7,932.00 S05 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 7,932.00 S/. - S05 05 8 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 1,206.00 S/. - S05 05 8 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 603.00 S05 05 8 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 603.00 S05 05 9 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 5,000.00 S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 17.60 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.50 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 89.50 S/. - S05 05 9 6314 Alimentacion S/. 16.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 250.00 S/. - S05 05 9 6314 Alimentacion S/. 15.50 S/. - S05 05 9 6314 Alimentacion S/. 12.00 S/. - S05 05 9 6319 Otros gastos de viaje S/. 60.00 S/. - S05 05 9 6314 Alimentacion S/. 23.50 S/. - S05 05 9 6314 Alimentacion S/. 32.00 S/. - S05 05 9 6319 Otros gastos de viaje S/. 7.50 S/. - S05 05 9 6314 Alimentacion S/. 34.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 74.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 115.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 849.60 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 48.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 49.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 182.50 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 125.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 43.50 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 71.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 68.50 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 170.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 21.00 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.80 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 111.50 S/. - S05 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 86.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S

05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 90.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 90.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 28.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 90.00 S/. - S05 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 90.00 S/. - S05 05 9 6319 Otros gastos de viaje S/. 1,041.50 S/. - S05 05 10 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 215.94 S/. - S05 05 10 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 209.49 S/. - S05 05 10 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 425.43 S05 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S05 05 11 6314 Alimentacion S/. 9.00 S/. - S05 05 11 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 140.00 S/. - S05 05 11 6316 Movilidad S/. 23.00 S/. - S05 05 11 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 222.00 S05 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S05 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 140.00 S/. - S05 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.00 S/. - S05 05 12 6314 Alimentacion S/. 7.50 S/. - S05 05 12 6314 Alimentacion S/. 5.00 S/. - S05 05 12 6314 Alimentacion S/. 24.00 S/. - S05 05 12 6314 Alimentacion S/. 8.00 S/. - S05 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S05 05 12 6316 Movilidad S/. 60.00 S/. - S05 05 12 6314 Alimentacion S/. 57.00 S/. - S05 05 12 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 353.50 S05 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 140.00 S/. - S05 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S05 05 13 6314 Alimentacion S/. 14.00 S/. - S05 05 13 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S05 05 13 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S05 05 13 6314 Alimentacion S/. 8.00 S/. - S05 05 13 6316 Movilidad S/. 75.00 S/. - S05 05 13 6314 Alimentacion S/. 107.50 S/. - S05 05 13 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 378.50 S05 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 17.00 S/. - S05 05 14 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 52.46 S/. - D05 05 14 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 15.43 S/. - D05 05 14 6317 Peaje y estacionamiento S/. 3.00 S/. - S05 05 14 6314 Alimentacion S/. 11.00 S/. - S05 05 14 6314 Alimentacion S/. 6.50 S/. - S

05 05 14 6316 Movilidad S/. 66.00 S/. - S05 05 14 6314 Alimentacion S/. 6.10 S/. - S05 05 14 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 177.49 S05 05 15 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 340.00 S05 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 340.00 S/. - S05 05 16 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S05 05 16 6314 Alimentacion S/. 21.00 S/. - S05 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S05 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 22.00 S/. - S05 05 16 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 75.00 S05 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 472.00 S/. - S05 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 377.60 S/. - S05 05 17 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 849.60 S05 05 18 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 2,300.00 S/. - S05 05 18 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 2,300.00 S05 05 19 6325 Asesoria Medio Ambiental S/. 440.00 S/. - S05 05 19 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 440.00 S05 05 20 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 153.10 S/. - S05 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 153.10 S05 05 21 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 483.91 S/. - D05 05 21 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 30.33 S/. - D05 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 44.00 S/. - S05 05 21 6316 Movilidad S/. 380.00 S/. - S05 05 21 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 300.00 S05 05 21 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 638.23 S05 05 21 7593 AJUSTE POR REDONDEO S/. - S/. 0.01 S05 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 4,500.00 S/. - S05 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,200.00 S/. - S05 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,200.00 S/. - S05 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 8,900.00 S05 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,385.00 S/. - S05 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,220.00 S/. - S05 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 6,605.00 S05 05 23 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 800.00 S05 05 23 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 560.00 S/. - S05 05 23 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 39.00 S/. - S05 05 23 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 500.00 S/. - S05 05 23 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 299.00 S05 05 24 6315 Combustible S/. 20.00 S/. - S05 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 20.00 S05 05 25 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 40.00 S/. - S05 05 25 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 70.00 S/. - S05 05 25 6316 Movilidad S/. 6.00 S/. - S05 05 25 6316 Movilidad S/. 4.00 S/. - S05 05 25 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 120.00 S05 05 26 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S05 05 26 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 26.00 S/. - S05 05 26 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 37.00 S/. - S05 05 26 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S05 05 26 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S05 05 26 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.00 S/. - S05 05 26 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S05 05 26 6314 Alimentacion S/. 12.00 S/. - S05 05 26 6314 Alimentacion S/. 6.50 S/. - S

05 05 26 6314 Alimentacion S/. 12.00 S/. - S05 05 26 6316 Movilidad S/. 55.00 S/. - S05 05 26 6316 Movilidad S/. 40.00 S/. - S05 05 26 6316 Movilidad S/. 60.00 S/. - S05 05 26 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S05 05 26 6314 Alimentacion S/. 8.50 S/. - S05 05 26 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S05 05 26 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 350.00 S05 05 26 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 99.00 S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 17.00 S/. - S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.00 S/. - S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.00 S/. - S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.00 S/. - S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 300.00 S/. - S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 146.60 S/. - S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 440.00 S/. - S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.90 S/. - S05 05 27 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S05 05 27 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 40.00 S/. - S05 05 27 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 8.50 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 11.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 29.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 6.50 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 9.50 S/. - S05 05 27 6319 Otros gastos de viaje S/. 20.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 7.50 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 74.50 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 14.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 15.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 7.50 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 12.50 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S05 05 27 6314 Alimentacion S/. 278.50 S/. - S05 05 27 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,851.50 S05 05 28 63431 Mantenimiento de Edificio S/. 765.00 S/. - S05 05 28 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 765.00 S05 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 294.86 S/. - S05 05 29 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 294.86 S05 05 30 6352 Alquiler Edificaciones S/. 9,500.00 S/. - S05 05 30 6419 Otros tributos del gob.central S/. 260.00 S/. - S05 05 30 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 9,760.00 S05 05 31 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 500.00 S/. - S05 05 31 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 22.00 S/. - S05 05 31 6316 Movilidad S/. 27.00 S/. - S05 05 31 10114 CAJA CHICA LEGALIA S/. - S/. 549.00 S05 05 31 1414 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME S/. - S/. 63.90 D05 05 31 6599 Otros gastos S/. 63.90 S/. - S

05 05 32 6316 Movilidad S/. 22.00 S/. - S05 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 60.00 S/. - S05 05 32 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S05 05 32 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 65.00 S/. - S05 05 32 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 157.00 S05 05 33 40311 ESSALUD S/. 1,869.69 S/. - S05 05 33 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 798.19 S05 05 33 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 123.80 S05 05 33 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 205.71 S05 05 33 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 162.11 S05 05 33 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 241.69 S05 05 33 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 41.40 S05 05 33 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 296.00 S05 05 33 7593 AJUSTE POR REDONDEO S/. - S/. 0.79 S05 05 34 6736 OGLIGACIONES COMERCIALES-INTER S/. 2.93 S/. - S05 05 34 4074 AFP HORIZONTE S/. - S/. 2.93 S05 05 35 6315 Combustible S/. 150.00 S/. - S05 05 35 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S05 05 35 6312 Correos S/. 10.00 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 57.00 S/. - S05 05 35 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 29.50 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 24.30 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S05 05 35 6312 Correos S/. 25.00 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 53.20 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 23.00 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 58.50 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 9.00 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S05 05 35 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 30.00 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 38.50 S/. - S05 05 35 6314 Alimentacion S/. 15.00 S/. - S05 05 35 6599 Otros gastos S/. 26.00 S/. - S05 05 35 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 602.00 S05 05 36 68141 EDIFICACIONES S/. 105.70 S/. - S05 05 36 39131 EDIFICACIONES S/. - S/. 105.70 S05 05 36 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. 316.71 S/. - S05 05 36 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. - S/. 316.71 S05 05 36 68144 MUEBLES Y ENSERES S/. 274.18 S/. - S05 05 36 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. - S/. 274.18 S05 05 36 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 115.65 S/. - S05 05 36 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 25.26 S/. - S05 05 36 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 67.64 S/. - S05 05 36 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 208.55 S05 05 36 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 201.85 S/. - S05 05 36 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 172.89 S/. - S05 05 36 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 229.17 S/. - S05 05 36 39137 Equipo procesam de datos of Li S/. - S/. 374.74 S05 05 36 39138 Equipo de proces de datos camp S/. - S/. 229.17 S05 05 37 63212 Advisory Agreement AML S/. 66,150.00 S/. - D05 05 37 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 66,150.00 D06 05 1 63994 Otros servicios prest terceros S/. 540.00 S/. - S06 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 540.00 S

06 05 2 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 603.00 S/. - S06 05 2 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 603.00 S06 05 3 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 210.00 S/. - S06 05 3 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S06 05 3 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 210.00 S/. - S06 05 3 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 520.00 S06 05 4 6313 Alojamiento S/. 30.00 S/. - S06 05 4 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S06 05 4 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S06 05 4 6313 Alojamiento S/. 30.00 S/. - S06 05 4 6313 Alojamiento S/. 35.00 S/. - S06 05 4 6313 Alojamiento S/. 35.00 S/. - S06 05 4 6314 Alimentacion S/. 42.50 S/. - S06 05 4 6316 Movilidad S/. 485.00 S/. - S06 05 4 6314 Alimentacion S/. 35.80 S/. - S06 05 4 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 707.30 S06 05 5 6316 Movilidad S/. 84.00 S/. - S06 05 5 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 1,540.65 S/. - S06 05 5 10215 Fondo Fijo Asistente Gerencia S/. - S/. 1,624.65 S06 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S06 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S06 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S06 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S06 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S06 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S06 05 6 6316 Movilidad S/. 105.00 S/. - S06 05 6 6316 Movilidad S/. 25.00 S/. - S06 05 6 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S06 05 6 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S06 05 6 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S06 05 6 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S06 05 6 6314 Alimentacion S/. 5.00 S/. - S06 05 6 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 3.00 S/. - S06 05 6 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S06 05 6 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 200.00 S06 05 6 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 171.00 S06 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S06 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 230.00 S/. - S06 05 7 6317 Peaje y estacionamiento S/. 8.50 S/. - S06 05 7 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 358.50 S06 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 699.00 S/. - S06 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S06 05 7 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 60.00 S/. - S06 05 7 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 70.00 S/. - S06 05 7 6314 Alimentacion S/. 9.50 S/. - S06 05 7 6316 Movilidad S/. 25.00 S/. - S06 05 7 6314 Alimentacion S/. 20.00 S/. - S06 05 7 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 770.00 S06 05 7 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 148.50 S06 05 8 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 11,901.72 S/. - D06 05 8 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 11,901.72 D06 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 72.60 S/. - S06 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S06 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 104.00 S/. - S

06 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 179.00 S/. - S06 05 9 6317 Peaje y estacionamiento S/. 4.80 S/. - S06 05 9 6317 Peaje y estacionamiento S/. 4.80 S/. - S06 05 9 6599 Otros gastos S/. 21.00 S/. - S06 05 9 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 486.20 S06 05 10 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S06 05 10 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.50 S/. - S06 05 10 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 125.00 S/. - S06 05 10 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 270.00 S/. - S06 05 10 6317 Peaje y estacionamiento S/. 3.00 S/. - S06 05 10 6314 Alimentacion S/. 12.20 S/. - S06 05 10 6314 Alimentacion S/. 16.00 S/. - S06 05 10 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 461.70 S06 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 9,400.00 S/. - S06 05 11 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 9,400.00 S06 05 12 626 Gerentes S/. 387.52 S/. - S06 05 12 626 Gerentes S/. 387.52 S/. - S06 05 12 189 Otros gastos contratados por a S/. - S/. 775.04 S06 05 13 63511 Contrato Sesion Providencias S/. 17,043.75 S/. - D06 05 13 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,043.75 D06 05 14 63511 Contrato Sesion Providencias S/. 17,043.75 S/. - D06 05 14 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,043.75 D06 05 15 6316 Movilidad S/. 25.00 S/. - S06 05 15 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 120.00 S/. - S06 05 15 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 1,365.89 S/. - S06 05 15 10215 Fondo Fijo Asistente Gerencia S/. - S/. 1,510.89 S06 05 16 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 430.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,870.00 S/. - S06 05 16 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 40.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 97.80 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 110.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 21.80 S/. - S06 05 16 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 42.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 137.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 80.00 S/. - S06 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S06 05 16 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 4,193.60 S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 22.50 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 200.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 38.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 79.50 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 104.50 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 26.00 S/. - S

06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 23.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S06 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S06 05 17 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 849.50 S06 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,416.00 S/. - S06 05 18 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,359.00 S06 05 18 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 57.00 S06 05 19 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 213.90 S/. - S06 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 213.90 S06 05 19 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 232.44 S/. - S06 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 232.44 S06 05 20 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 180.00 S/. - S06 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 180.00 S06 05 21 63512 Compensacion Prorroga contrato S/. 17,043.75 S/. - D06 05 21 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,043.75 D06 05 22 63512 Compensacion Prorroga contrato S/. 17,043.75 S/. - D06 05 22 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,043.75 D06 05 23 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 40.00 S/. - S06 05 23 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 9.30 S/. - S06 05 23 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S06 05 23 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 3.00 S/. - S06 05 23 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S06 05 23 65611 Utiles de Oficina S/. 3.10 S/. - S06 05 23 6314 Alimentacion S/. 9.00 S/. - S06 05 23 63994 Otros servicios prest terceros S/. 6.00 S/. - S06 05 23 6252 Alimentacion Campamento S/. 19.50 S/. - S06 05 23 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S06 05 23 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.70 S/. - S06 05 23 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S06 05 23 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 2.50 S/. - S06 05 23 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 2.00 S/. - S06 05 23 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 10.00 S/. - S06 05 23 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 13.00 S/. - S06 05 23 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 16.50 S/. - S06 05 23 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S06 05 23 6312 Correos S/. 4.00 S/. - S06 05 23 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 25.00 S/. - S06 05 23 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S06 05 23 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 306.60 S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 234.90 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 167.50 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 42.00 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.00 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 88.60 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 34.50 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 36.50 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 36.50 S/. - S06 05 24 6252 Alimentacion Campamento S/. 178.00 S/. - S06 05 24 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 892.50 S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 70.50 S/. - S

06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.50 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 124.00 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 24.20 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 91.50 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 36.00 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 22.50 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 37.70 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.00 S/. - S06 05 25 6252 Alimentacion Campamento S/. 197.50 S/. - S06 05 25 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 714.40 S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 60.00 S/. - S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 18.00 S/. - S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 260.60 S/. - S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 50.00 S/. - S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 50.50 S/. - S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 90.90 S/. - S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 46.00 S/. - S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 53.50 S/. - S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 114.80 S/. - S06 05 26 6252 Alimentacion Campamento S/. 32.00 S/. - S06 05 26 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 776.30 S06 05 27 65659 Otros suministros de campo S/. 9.50 S/. - S06 05 27 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 67.50 S/. - S06 05 27 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 34.00 S/. - S06 05 27 6564 Medicinas S/. 6.50 S/. - S06 05 27 6564 Medicinas S/. 3.50 S/. - S06 05 27 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 9.50 S/. - S06 05 27 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 16.00 S/. - S06 05 27 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.50 S/. - S06 05 27 63994 Otros servicios prest terceros S/. 1.50 S/. - S06 05 27 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S06 05 27 65611 Utiles de Oficina S/. 0.90 S/. - S06 05 27 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 2.00 S/. - S06 05 27 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 51.00 S/. - S06 05 27 6252 Alimentacion Campamento S/. 11.00 S/. - S06 05 27 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S06 05 27 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 4.00 S/. - S06 05 27 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 60.00 S/. - S06 05 27 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 295.40 S06 05 28 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 60.00 S/. - S06 05 28 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.00 S/. - S06 05 28 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.00 S/. - S06 05 28 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 20.00 S/. - S06 05 28 6564 Medicinas S/. 35.80 S/. - S06 05 28 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 4.10 S/. - S06 05 28 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S06 05 28 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 48.00 S/. - S06 05 28 6564 Medicinas S/. 6.00 S/. - S06 05 28 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 4.70 S/. - S06 05 28 6252 Alimentacion Campamento S/. 21.00 S/. - S06 05 28 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S

06 05 28 6564 Medicinas S/. 0.30 S/. - S06 05 28 6394 Servicios Medicos S/. 10.00 S/. - S06 05 28 6316 Movilidad S/. 24.00 S/. - S06 05 28 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 260.90 S06 05 29 6314 Alimentacion S/. 35.50 S/. - S06 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 35.50 S06 05 29 6599 Otros gastos S/. 9.30 S/. - S06 05 29 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 9.30 S06 05 30 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S06 05 30 6564 Medicinas S/. 37.00 S/. - S06 05 30 6314 Alimentacion S/. 38.00 S/. - S06 05 30 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S06 05 30 6314 Alimentacion S/. 7.00 S/. - S06 05 30 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S06 05 30 6312 Correos S/. 5.00 S/. - S06 05 30 6312 Correos S/. 6.00 S/. - S06 05 30 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 2.00 S/. - S06 05 30 65659 Otros suministros de campo S/. 50.00 S/. - S06 05 30 6314 Alimentacion S/. 46.00 S/. - S06 05 30 65611 Utiles de Oficina S/. 13.00 S/. - S06 05 30 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 20.10 S/. - S06 05 30 6314 Alimentacion S/. 10.30 S/. - S06 05 30 6314 Alimentacion S/. 24.50 S/. - S06 05 30 6599 Otros gastos S/. 7.60 S/. - S06 05 30 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 283.50 S06 05 32 6352 Alquiler Edificaciones S/. 9,500.00 S/. - S06 05 32 6419 Otros tributos del gob.central S/. 260.00 S/. - S06 05 32 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 9,760.00 S06 05 33 10212 Fondo Fijo Campamento MH S/. - S/. 4,500.00 S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 117.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 6.12 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 110.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 115.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 142.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 77.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 112.37 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 148.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 88.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 185.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 165.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 37.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 44.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 23.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 63.50 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 31.00 S/. - S06 05 33 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES S/. 0.62 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 31.00 S/. - S06 05 33 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES S/. 0.62 S/. - S

06 05 33 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 306.60 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 31.00 S/. - S06 05 33 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES S/. 0.62 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 300.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.50 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 350.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 36.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 190.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 54.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 150.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 53.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 33 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 295.40 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 6.50 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.50 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 23.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 16.50 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 27.25 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S06 05 33 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S06 05 33 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 260.90 S/. - S06 05 33 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. 24.00 S/. - S06 05 34 40311 ESSALUD S/. 1,509.73 S/. - S06 05 34 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 350.48 S06 05 34 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 798.19 S06 05 34 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 204.12 S06 05 34 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 156.94 S06 05 35 33314 Compresora 625 S/. 23,957.71 S/. - S06 05 35 339303 Compresora 625 S/. - S/. 23,957.71 S06 05 35 33315 Dumper Belford Perking N°1 S/. 48,103.19 S/. - S06 05 35 339304 Dumper BELFORD PERKING Nº 1 S/. - S/. 48,103.19 S06 05 35 33316 Dumper Belford Iveco N°2 S/. 56,151.87 S/. - S06 05 35 339305 Dumper BELFORD IVECO Nº 2 S/. - S/. 56,151.87 S06 05 35 33317 Mini cargador BOBCAT S/. 54,655.88 S/. - S06 05 35 339308 Mini cargador BOBCAT S/. - S/. 54,655.88 S06 05 35 33318 Compresora aire 375 S/. 46,853.64 S/. - S06 05 35 339310 Compresora aire 375 S/. - S/. 46,853.64 S06 05 35 33319 Compresora 1.5HR 9 lt S/. 288.14 S/. - S06 05 35 339312 Compresora 1.5HR 9Lt S/. - S/. 288.14 S

06 05 35 33320 Estacion Total Leica mod Flex S/. 13,426.61 S/. - S06 05 35 339318 Estacion Total LEICA mod FLEX- S/. - S/. 13,426.61 S06 05 35 33412 Camioneta Mitsubishi S/. 9,022.02 S/. - S06 05 35 339323 Camioneta Mitsubishi S/. - S/. 9,022.02 S06 05 35 33242 Polvorin 1 S/. 4,538.80 S/. - S06 05 35 33922 Construccion de polvorin 1 S/. - S/. 4,538.80 S06 05 35 33243 Polvorin 2 S/. 7,907.86 S/. - S06 05 35 33923 Construccion de polvorin 2 S/. - S/. 7,907.86 S06 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,108.26 S/. - S06 05 36 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,108.26 S06 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,075.98 S/. - S06 05 36 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,075.98 S06 05 37 68141 EDIFICACIONES S/. 105.70 S/. - S06 05 37 39131 EDIFICACIONES S/. - S/. 105.70 S06 05 37 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. 1,157.82 S/. - S06 05 37 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. - S/. 1,157.82 S06 05 37 68144 MUEBLES Y ENSERES S/. 274.18 S/. - S06 05 37 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. - S/. 274.18 S06 05 37 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 115.65 S/. - S06 05 37 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 25.26 S/. - S06 05 37 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 130.49 S/. - S06 05 37 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 271.40 S06 05 37 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 201.85 S/. - S06 05 37 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 172.89 S/. - S06 05 37 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 229.17 S/. - S06 05 37 39137 Equipo procesam de datos of Li S/. - S/. 374.74 S06 05 37 39138 Equipo de proces de datos camp S/. - S/. 229.17 S06 05 38 63212 Advisory Agreement AML S/. 68,350.00 S/. - D06 05 38 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 68,350.00 D07 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,966.00 S/. - S07 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5,355.00 S/. - S07 05 1 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 3,966.00 S07 05 1 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 5,355.00 S07 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 14,697.25 S/. - S07 05 1 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 14,697.25 S07 05 2 33331 Generador Electrico 250KW S/. 49,752.00 S/. - S07 05 2 339313 Equipos para planta S/. - S/. 49,752.00 S07 05 3 63431 Mantenimiento de Edificio S/. 765.00 S/. - S07 05 3 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 765.00 S07 05 4 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 603.00 S/. - S07 05 4 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 603.00 S07 05 5 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 12,098.19 S/. - D07 05 5 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 12,098.19 D07 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 285.00 S/. - S07 05 6 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 285.00 S07 05 6 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,873.00 S/. - S07 05 6 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 3,873.00 S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 201.60 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 56.00 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 83.00 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 14.80 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 140.00 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 3.00 S/. - S

07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 176.50 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 28.50 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 56.40 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.50 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 25.00 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 66.90 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 247.50 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 42.00 S/. - S07 05 7 6252 Alimentacion Campamento S/. 54.00 S/. - S07 05 7 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 1,247.70 S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 90.50 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 14.50 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 98.30 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 161.50 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.00 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 120.00 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 3.00 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 61.00 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.50 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.00 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 45.60 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 20.00 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 52.50 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 43.50 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 96.10 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 311.20 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 54.00 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 121.20 S/. - S07 05 8 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S07 05 8 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 1,383.40 S07 05 9 65655 Suministros campamento S/. 36.00 S/. - S07 05 9 6317 Peaje y estacionamiento S/. 3.00 S/. - S07 05 9 6317 Peaje y estacionamiento S/. 3.00 S/. - S07 05 9 6317 Peaje y estacionamiento S/. 3.00 S/. - S07 05 9 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 3.00 S/. - S07 05 9 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.50 S/. - S07 05 9 6252 Alimentacion Campamento S/. 31.00 S/. - S07 05 9 6252 Alimentacion Campamento S/. 3.00 S/. - S07 05 9 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S07 05 9 6391 Gastos Bancarios S/. 9.50 S/. - S07 05 9 65655 Suministros campamento S/. 35.50 S/. - S07 05 9 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S07 05 9 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 9 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.50 S/. - S07 05 9 65655 Suministros campamento S/. 14.00 S/. - S07 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 70.00 S/. - S07 05 9 65655 Suministros campamento S/. 36.00 S/. - S07 05 9 65655 Suministros campamento S/. 7.50 S/. - S07 05 9 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S07 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 70.00 S/. - S07 05 9 63994 Otros servicios prest terceros S/. 2.00 S/. - S07 05 9 651 Seguros S/. 250.00 S/. - S

07 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S07 05 9 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S07 05 9 6316 Movilidad S/. 25.00 S/. - S07 05 9 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S07 05 9 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S07 05 9 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 720.50 S07 05 10 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 3.20 S/. - S07 05 10 6252 Alimentacion Campamento S/. 19.50 S/. - S07 05 10 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 0.40 S/. - S07 05 10 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 10 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 1.30 S/. - S07 05 10 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 3.50 S/. - S07 05 10 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 60.00 S/. - S07 05 10 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S07 05 10 6252 Alimentacion Campamento S/. 27.00 S/. - S07 05 10 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 1.00 S/. - S07 05 10 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.40 S/. - S07 05 10 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S07 05 10 65655 Suministros campamento S/. 1.50 S/. - S07 05 10 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 6.80 S/. - S07 05 10 6317 Peaje y estacionamiento S/. 7.50 S/. - S07 05 10 6317 Peaje y estacionamiento S/. 7.50 S/. - S07 05 10 6317 Peaje y estacionamiento S/. 7.50 S/. - S07 05 10 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 171.10 S07 05 11 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 11 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S07 05 11 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 11 6252 Alimentacion Campamento S/. 24.00 S/. - S07 05 11 65655 Suministros campamento S/. 16.00 S/. - S07 05 11 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 11 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 11 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 11 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 11 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 11 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 11 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 11 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S07 05 11 6252 Alimentacion Campamento S/. 3.80 S/. - S07 05 11 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S07 05 11 6252 Alimentacion Campamento S/. 18.00 S/. - S07 05 11 65655 Suministros campamento S/. 2.00 S/. - S07 05 11 65655 Suministros campamento S/. 10.00 S/. - S07 05 11 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S07 05 11 6252 Alimentacion Campamento S/. 9.00 S/. - S07 05 11 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 295.97 S07 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S07 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 64.00 S/. - S07 05 12 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 5.00 S/. - S07 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 38.00 S/. - S07 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S07 05 12 6314 Alimentacion S/. 15.00 S/. - S07 05 12 6314 Alimentacion S/. 7.50 S/. - S07 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S07 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S

07 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S07 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S07 05 12 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S07 05 12 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 17.00 S/. - S07 05 12 6599 Otros gastos S/. 93.50 S/. - S07 05 12 6316 Movilidad S/. 53.00 S/. - S07 05 12 10214 Fondo Fijo Eduardo Quispe S/. - S/. 500.00 S07 05 13 6316 Movilidad S/. 8.00 S/. - S07 05 13 6316 Movilidad S/. 2.00 S/. - S07 05 13 6316 Movilidad S/. 23.00 S/. - S07 05 13 6316 Movilidad S/. 59.00 S/. - S07 05 13 6316 Movilidad S/. 16.00 S/. - S07 05 13 6359 Otros Serv de Alquiler S/. 150.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S07 05 13 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 30.15 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 23.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 41.95 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.50 S/. - S07 05 13 6599 Otros gastos S/. 145.33 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 16.01 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.85 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 9.25 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 29.95 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 7.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 24.90 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 41.95 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.00 S/. - S07 05 13 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 60.30 S/. - S07 05 13 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 11.70 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.50 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 32.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 54.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 21.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 36.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 190.30 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 16.01 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.00 S/. - S07 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 23.95 S/. - S07 05 13 10113 CAJA CHICA KARIN SILVA S/. - S/. 1,350.60 S07 05 14 6567 Equipos fijos no capitalizable S/. 1,951.14 S/. - D07 05 14 6567 Equipos fijos no capitalizable S/. 1,915.53 S/. - D07 05 14 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 3,866.67 D07 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,765.00 S/. - S07 05 15 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,765.00 S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 148.00 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.00 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 17.00 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 115.20 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 70.00 S/. - S

07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.00 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 37.40 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 151.00 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 191.50 S/. - S07 05 16 6252 Alimentacion Campamento S/. 84.50 S/. - S07 05 16 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 959.60 S07 05 17 6252 Alimentacion Campamento S/. 60.00 S/. - S07 05 17 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.00 S/. - S07 05 17 6252 Alimentacion Campamento S/. 150.00 S/. - S07 05 17 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.00 S/. - S07 05 17 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 268.00 S07 05 18 6316 Movilidad S/. 12.00 S/. - S07 05 18 6316 Movilidad S/. 38.00 S/. - S07 05 18 6316 Movilidad S/. 13.00 S/. - S07 05 18 6316 Movilidad S/. 30.00 S/. - S07 05 18 6316 Movilidad S/. 30.00 S/. - S07 05 18 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.00 S/. - S07 05 18 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S07 05 18 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 181.00 S07 05 19 6316 Movilidad S/. 15.00 S/. - S07 05 19 6316 Movilidad S/. 43.00 S/. - S07 05 19 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S07 05 19 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S07 05 19 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 60.00 S/. - S07 05 19 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 40.00 S/. - S07 05 19 6314 Alimentacion S/. 11.00 S/. - S07 05 19 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S07 05 19 6314 Alimentacion S/. 7.50 S/. - S07 05 19 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 40.00 S/. - S07 05 19 6314 Alimentacion S/. 11.00 S/. - S07 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S07 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S07 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 80.00 S/. - S07 05 19 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 0.50 S/. - S07 05 19 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 400.00 S07 05 20 6316 Movilidad S/. 36.00 S/. - S07 05 20 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S07 05 20 6314 Alimentacion S/. 11.00 S/. - S07 05 20 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S07 05 20 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 25.00 S/. - S07 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S07 05 20 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 40.00 S/. - S07 05 20 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 128.00 S/. - S07 05 20 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 300.00 S07 05 21 6391 Gastos Bancarios S/. 49.00 S/. - S07 05 21 6391 Gastos Bancarios S/. 73.83 S/. - S07 05 21 6391 Gastos Bancarios S/. 21.10 S/. - S07 05 21 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 143.93 S07 05 21 6412 Itf S/. 31.80 S/. - S07 05 21 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 31.80 S07 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 236.45 S/. - S07 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 236.45 S

07 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 959.09 S/. - S07 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 959.09 S07 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 971.25 S/. - S07 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 971.25 S07 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 270.46 S/. - S07 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 270.46 S07 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 775.00 S/. - S07 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 775.00 S07 05 22 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 13,674.89 S/. - D07 05 22 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 13,674.89 D07 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 4,131.00 S/. - S07 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 4,131.00 S07 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8,262.00 S/. - S07 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 8,262.00 S07 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,800.00 S/. - S07 05 22 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,800.00 S07 05 22 4242 HONORARIOS POR PAGAR ME S/. 1,385.50 S/. - D07 05 22 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 1,385.50 D07 05 23 626 Gerentes S/. 193.76 S/. - S07 05 23 189 Otros gastos contratados por a S/. - S/. 387.52 S07 05 23 626 Gerentes S/. 193.76 S/. - S07 05 24 63511 Contrato Sesion Providencias S/. 17,318.75 S/. - D07 05 24 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,318.75 D07 05 25 63511 Contrato Sesion Providencias S/. 17,318.75 S/. - D07 05 25 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,318.75 D07 05 26 171232 Cuentas por cobrar asociada ME S/. 2,780.00 S/. - D07 05 26 1414 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME S/. - S/. 2,780.00 D07 05 27 6592 Sanciones Administrativas S/. 18.00 S/. - S07 05 27 6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS S/. 4.00 S/. - S07 05 27 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 22.00 S07 05 27 6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS S/. 12.00 S/. - S07 05 27 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 12.00 S07 05 28 6316 Movilidad S/. 100.00 S/. - S07 05 28 6316 Movilidad S/. 30.00 S/. - S07 05 28 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 180.00 S/. - S07 05 28 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 60.00 S/. - S07 05 28 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S07 05 28 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S07 05 28 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 1,939.28 S/. - S07 05 28 10215 Fondo Fijo Asistente Gerencia S/. - S/. 2,399.28 S07 05 29 6316 Movilidad S/. 12.00 S/. - S07 05 29 6316 Movilidad S/. 10.00 S/. - S07 05 29 6316 Movilidad S/. 131.00 S/. - S07 05 29 6316 Movilidad S/. 10.00 S/. - S07 05 29 6316 Movilidad S/. 92.40 S/. - S07 05 29 6317 Peaje y estacionamiento S/. 3.00 S/. - S07 05 29 6317 Peaje y estacionamiento S/. 3.00 S/. - S07 05 29 65611 Utiles de Oficina S/. 1.50 S/. - S07 05 29 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 40.00 S/. - S07 05 29 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 302.90 S07 05 30 6316 Movilidad S/. 20.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 36.90 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 28.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 67.00 S/. - S

07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.40 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 14.50 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 66.80 S/. - S07 05 30 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 7.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 31.20 S/. - S07 05 30 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 20.50 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 140.10 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 28.50 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 58.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 30 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 13.00 S/. - S07 05 30 63433 Mantenim Equipos de Transporte S/. 26.00 S/. - S07 05 30 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 60.00 S/. - S07 05 30 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 16.40 S/. - S07 05 30 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 28.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 180.10 S/. - S07 05 30 6599 Otros gastos S/. 330.00 S/. - S07 05 30 6599 Otros gastos S/. 7.50 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 62.00 S/. - S07 05 30 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 70.00 S/. - S07 05 30 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S07 05 30 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 10.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 405.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 11.50 S/. - S07 05 30 6599 Otros gastos S/. 5.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 82.00 S/. - S07 05 30 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 4.00 S/. - S07 05 30 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 50.00 S/. - S07 05 30 6312 Correos S/. 5.00 S/. - S07 05 30 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.00 S/. - S07 05 30 6252 Alimentacion Campamento S/. 19.50 S/. - S07 05 30 6599 Otros gastos S/. 1.00 S/. - S07 05 30 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 2,039.90 S07 05 31 6316 Movilidad S/. 18.00 S/. - S07 05 31 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 5.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 9.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 147.00 S/. - S07 05 31 65655 Suministros campamento S/. 35.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 59.50 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 58.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 23.50 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 401.50 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.50 S/. - S07 05 31 63433 Mantenim Equipos de Transporte S/. 11.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 65.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S

07 05 31 65659 Otros suministros de campo S/. 35.00 S/. - S07 05 31 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 1,251.00 S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 192.00 S/. - S07 05 31 6252 Alimentacion Campamento S/. 137.00 S/. - S07 05 32 6434 Licencia de Funcionamiento S/. 960.60 S/. - S07 05 32 6434 Licencia de Funcionamiento S/. 960.60 S/. - S07 05 32 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 965.60 S07 05 32 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 960.00 S07 05 32 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 4.40 S/. - S07 05 33 6599 Otros gastos S/. 1,993.26 S/. - D07 05 33 1414 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME S/. - S/. 1,993.26 D07 05 34 6599 Otros gastos S/. 417.00 S/. - D07 05 34 1414 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME S/. - S/. 417.00 D07 05 35 6599 Otros gastos S/. 400.00 S/. - S07 05 35 6599 Otros gastos S/. 275.00 S/. - S07 05 35 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 675.00 S07 05 36 40311 ESSALUD S/. 1,747.96 S/. - S07 05 36 6275 SEG.P.DE PR.D SALUD-EPS Y OT P S/. - S/. 852.80 S07 05 36 6275 SEG.P.DE PR.D SALUD-EPS Y OT P S/. - S/. 374.63 S07 05 36 6275 SEG.P.DE PR.D SALUD-EPS Y OT P S/. - S/. 210.60 S07 05 36 6275 SEG.P.DE PR.D SALUD-EPS Y OT P S/. - S/. 156.93 S07 05 36 6275 SEG.P.DE PR.D SALUD-EPS Y OT P S/. - S/. 40.50 S07 05 36 6275 SEG.P.DE PR.D SALUD-EPS Y OT P S/. - S/. 112.50 S07 05 37 6215 Vacaciones S/. 2,362.50 S/. - S07 05 37 4115 VACACIONES POR PAGAR S/. - S/. 2,362.50 S07 05 37 6215 Vacaciones S/. 442.50 S/. - S07 05 37 4115 VACACIONES POR PAGAR S/. - S/. 442.50 S07 05 38 6316 Movilidad S/. 30.00 S/. - S07 05 38 6316 Movilidad S/. 27.00 S/. - S07 05 38 6316 Movilidad S/. 6.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 43.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 210.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 116.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 17.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 4.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 46.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 391.80 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 32.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 20.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 43.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 55.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 13.80 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 117.30 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 58.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 102.00 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S

07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 9.25 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 9.25 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 9.25 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 9.25 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 9.25 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 9.25 S/. - S07 05 38 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 23.31 S/. - S07 05 38 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 5.00 S/. - S07 05 38 65611 Utiles de Oficina S/. 12.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 108.80 S/. - S07 05 38 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 44.80 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 195.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 78.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 43.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.50 S/. - S07 05 38 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 5.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 79.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 3.60 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 27.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S07 05 38 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 6.50 S/. - S07 05 38 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 14.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 64.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 112.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 73.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 14.70 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 119.80 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 75.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 133.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 43.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 121.50 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 26.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.00 S/. - S07 05 38 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 19.00 S/. - S07 05 38 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 9.00 S/. - S07 05 38 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 13.00 S/. - S07 05 38 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 3.00 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S07 05 38 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 2.60 S/. - S07 05 38 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S07 05 38 65611 Utiles de Oficina S/. 3.10 S/. - S07 05 38 6313 Alojamiento S/. 25.00 S/. - S07 05 38 6313 Alojamiento S/. 25.00 S/. - S

07 05 38 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 3,306.85 S07 05 39 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S07 05 39 6314 Alimentacion S/. 6,300.00 S/. - S07 05 39 6314 Alimentacion S/. 3,750.00 S/. - S07 05 39 6314 Alimentacion S/. 420.00 S/. - S07 05 39 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 400.00 S/. - S07 05 39 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 200.00 S/. - S07 05 39 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S07 05 39 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S07 05 39 6314 Alimentacion S/. 15.00 S/. - S07 05 39 6314 Alimentacion S/. 32.00 S/. - S07 05 39 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 9.00 S/. - S07 05 39 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S07 05 39 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 240.00 S/. - S07 05 39 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 120.00 S/. - S07 05 39 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 11,561.00 S07 05 40 6599 Otros gastos S/. 1,000.00 S/. - S07 05 40 6599 Otros gastos S/. 1,000.00 S/. - S07 05 40 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 2,000.00 S07 05 41 68141 EDIFICACIONES S/. 385.72 S/. - S07 05 41 39131 EDIFICACIONES S/. - S/. 385.72 S07 05 41 68142 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION S/. 829.20 S/. - S07 05 41 39132 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION S/. - S/. 829.20 S07 05 41 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. 1,157.82 S/. - S07 05 41 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. - S/. 1,157.82 S07 05 41 68144 MUEBLES Y ENSERES S/. 274.18 S/. - S07 05 41 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. - S/. 274.18 S07 05 41 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 135.16 S/. - S07 05 41 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 25.26 S/. - S07 05 41 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 130.49 S/. - S07 05 41 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 290.91 S07 05 41 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 201.85 S/. - S07 05 41 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 172.89 S/. - S07 05 41 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 229.17 S/. - S07 05 41 39137 Equipo procesam de datos of Li S/. - S/. 374.74 S07 05 41 39138 Equipo de proces de datos camp S/. - S/. 229.17 S07 05 42 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S07 05 42 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 166.40 S/. - S07 05 42 6564 Medicinas S/. 23.00 S/. - S07 05 42 6314 Alimentacion S/. 33.60 S/. - S07 05 42 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S07 05 42 6599 Otros gastos S/. 400.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 243.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 227.74 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S07 05 42 6394 Servicios Medicos S/. 35.00 S/. - S07 05 42 6314 Alimentacion S/. 30.70 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 89.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 210.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 51.00 S/. - S

07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S07 05 42 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S07 05 42 6314 Alimentacion S/. 16.00 S/. - S07 05 42 6314 Alimentacion S/. 16.00 S/. - S07 05 42 6599 Otros gastos S/. 157.00 S/. - S07 05 42 6314 Alimentacion S/. 10.50 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 353.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S07 05 42 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S07 05 42 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 2,411.94 S07 05 43 1414 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME S/. - S/. 437.40 D07 05 43 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. 3,481.90 S/. - S07 05 43 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,440.00 S07 05 43 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 5,070.00 S07 05 43 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,520.00 S07 05 43 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 602.00 S/. - S07 05 43 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 4,193.60 S/. - S07 05 43 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 189.90 S/. - S07 05 44 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 659.60 S/. - S07 05 44 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 283.50 S/. - S07 05 44 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 2,000.00 S/. - S07 05 44 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 2,411.94 S/. - S07 05 44 10211 Fondo Fijo Elias Garate S/. - S/. 3,000.00 S07 05 44 10211 Fondo Fijo Elias Garate S/. - S/. 2,355.04 S07 05 44 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. 11,561.00 S/. - S07 05 44 10211 Fondo Fijo Elias Garate S/. - S/. 11,561.00 S07 05 45 63212 Advisory Agreement AML S/. 69,575.00 S/. - D07 05 45 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 69,575.00 D08 05 1 171231 Cuentas por cobrar asociada MN S/. 1,400.00 S/. - S08 05 1 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,400.00 S08 05 2 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 197.09 S/. - S08 05 2 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 197.09 S08 05 3 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 374.17 S/. - S08 05 3 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 374.17 S08 05 4 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 484.77 S/. - S08 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 484.77 S08 05 5 63431 Mantenimiento de Edificio S/. 765.00 S/. - S08 05 5 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 765.00 S08 05 6 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 12,216.07 S/. - D08 05 6 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 12,216.07 D08 05 7 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 209.49 S/. - S08 05 7 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 209.49 S08 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,906.75 S/. - S08 05 8 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 3,906.75 S08 05 9 63512 Compensacion Prorroga contrato S/. 17,500.00 S/. - D08 05 9 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,500.00 D08 05 10 63512 Compensacion Prorroga contrato S/. 17,500.00 S/. - D08 05 10 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,500.00 D08 05 11 6352 Alquiler Edificaciones S/. 9,760.00 S/. - S08 05 11 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 9,760.00 S08 05 11 6736 OGLIGACIONES COMERCIALES-INTER S/. 810.00 S/. - S08 05 11 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 810.00 S

08 05 12 6352 Alquiler Edificaciones S/. 6,551.96 S/. - D08 05 12 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 6,551.96 D08 05 13 1645 Dep. garantia por alquiler ME S/. 13,103.92 S/. - D08 05 13 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 13,103.92 D08 05 14 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 1,912.16 S/. - D08 05 14 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 1,912.16 D08 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5,635.00 S/. - S08 05 14 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 5,635.00 S08 05 15 6316 Movilidad S/. 70.00 S/. - S08 05 15 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 45.00 S/. - S08 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 88.00 S/. - S08 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S08 05 15 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S08 05 15 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S08 05 15 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S08 05 15 65655 Suministros campamento S/. 7.00 S/. - S08 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 102.70 S/. - S08 05 15 6312 Correos S/. 60.00 S/. - S08 05 15 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 60.00 S/. - S08 05 15 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 29.50 S/. - S08 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 499.50 S/. - S08 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 219.20 S/. - S08 05 15 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 15.00 S/. - S08 05 15 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 1,002.10 S/. - S08 05 15 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,250.00 S08 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S08 05 16 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 22.00 S/. - S08 05 16 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 252.00 S/. - S08 05 16 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 40.00 S/. - S08 05 16 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 8.00 S/. - S08 05 16 6316 Movilidad S/. 26.90 S/. - S08 05 16 10114 CAJA CHICA LEGALIA S/. - S/. 398.90 S08 05 17 6599 Otros gastos S/. 53.00 S/. - S08 05 17 6314 Alimentacion S/. 23.00 S/. - S08 05 17 6314 Alimentacion S/. 25.50 S/. - S08 05 17 6599 Otros gastos S/. 42.30 S/. - S08 05 17 6599 Otros gastos S/. 28.50 S/. - S08 05 17 6599 Otros gastos S/. 9.50 S/. - S08 05 17 6599 Otros gastos S/. 10.00 S/. - S08 05 17 6599 Otros gastos S/. 15.00 S/. - S08 05 17 6599 Otros gastos S/. 15.00 S/. - S08 05 17 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 221.80 S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 107.00 S/. - S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 18.00 S/. - S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,218.00 S/. - S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 18.00 S/. - S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S08 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 672.40 S/. - S08 05 18 63994 Otros servicios prest terceros S/. 997.00 S/. - S08 05 18 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 90.00 S/. - S

08 05 18 10211 Fondo Fijo Elias Garate S/. - S/. 3,440.40 S08 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 400.00 S/. - S08 05 19 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 800.00 S08 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 95.00 S/. - S08 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S08 05 19 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 215.00 S/. - S08 05 20 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 694.00 S/. - S08 05 20 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 694.00 S08 05 21 63511 Contrato Sesion Providencias S/. 35,125.00 S/. - D08 05 21 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,562.50 D08 05 21 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,562.50 D08 05 22 63512 Compensacion Prorroga contrato S/. 35,125.00 S/. - D08 05 22 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,562.50 D08 05 22 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 17,562.50 D08 05 23 40311 ESSALUD S/. 1,618.95 S/. - S08 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 209.51 S08 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 721.05 S08 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 210.60 S08 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 156.94 S08 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 95.85 S08 05 23 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 225.00 S08 05 24 68141 EDIFICACIONES S/. 385.72 S/. - S08 05 24 39131 EDIFICACIONES S/. - S/. 385.72 S08 05 24 68142 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION S/. 829.20 S/. - S08 05 24 39132 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION S/. - S/. 829.20 S08 05 24 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. 1,157.82 S/. - S08 05 24 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. - S/. 1,157.82 S08 05 24 68144 MUEBLES Y ENSERES S/. 274.18 S/. - S08 05 24 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. - S/. 274.18 S08 05 24 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 135.16 S/. - S08 05 24 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 25.26 S/. - S08 05 24 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 130.49 S/. - S08 05 24 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 290.91 S08 05 24 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 201.85 S/. - S08 05 24 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 172.89 S/. - S08 05 24 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 229.17 S/. - S08 05 24 39137 Equipo procesam de datos of Li S/. - S/. 374.74 S08 05 24 39138 Equipo de proces de datos camp S/. - S/. 229.17 S08 05 25 63212 Advisory Agreement AML S/. 69,850.00 S/. - D08 05 25 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 69,850.00 D08 05 26 6391 Gastos Bancarios S/. 7.50 S/. - S08 05 26 6391 Gastos Bancarios S/. 14.50 S/. - S08 05 26 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 22.00 S08 05 26 6391 Gastos Bancarios S/. 30.00 S/. - S08 05 26 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 30.00 S08 05 26 6391 Gastos Bancarios S/. 24.00 S/. - S08 05 26 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 24.00 S08 05 26 6391 Gastos Bancarios S/. 24.50 S/. - S08 05 26 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 24.50 S08 05 26 6391 Gastos Bancarios S/. 259.74 S/. - S08 05 26 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 259.74 S08 05 26 6391 Gastos Bancarios S/. 71.16 S/. - S08 05 26 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 71.16 S08 05 26 6391 Gastos Bancarios S/. 37.08 S/. - S

08 05 26 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 37.08 S08 05 26 6391 Gastos Bancarios S/. 3.50 S/. - S08 05 26 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 3.50 S08 05 26 6412 Itf S/. 19.40 S/. - S08 05 26 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. - S/. 19.40 S08 05 27 6419 Otros tributos del gob.central S/. 1,250.60 S/. - S08 05 27 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,250.60 S08 05 28 6533 Centro de esparcimiento S/. 193.76 S/. - S08 05 28 6533 Centro de esparcimiento S/. 193.76 S/. - S08 05 28 189 Otros gastos contratados por a S/. - S/. 387.52 S08 05 29 65513 Inmuebles, maquinaria y equipo S/. 6,509.15 S/. - S08 05 29 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. 707.12 S/. - S08 05 29 3351 Muebles S/. - S/. 7,216.27 S08 05 30 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 19,217.95 S/. - D08 05 30 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 19,217.95 D08 05 31 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 17,500.00 S/. - D08 05 31 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 7,665.28 S/. - D08 05 31 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 18,312.00 S/. - D08 05 31 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 5,922.72 S/. - D08 05 31 171232 Cuentas por cobrar asociada ME S/. - S/. 2,800.00 D08 05 31 171232 Cuentas por cobrar asociada ME S/. - S/. 1,400.00 D08 05 31 171231 Cuentas por cobrar asociada MN S/. - S/. 5,000.00 S08 05 31 171231 Cuentas por cobrar asociada MN S/. - S/. 40,200.00 S09 05 1 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 767.79 S/. - S09 05 1 6316 Movilidad S/. 89.00 S/. - S09 05 1 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 360.00 S/. - S09 05 1 10215 Fondo Fijo Asistente Gerencia S/. - S/. 1,216.79 S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 4,131.00 S/. - S09 05 2 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 4,131.00 S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 754.50 S/. - S09 05 2 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 754.50 S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5,640.00 S/. - S09 05 2 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 5,640.00 S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,416.00 S/. - S09 05 2 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,416.00 S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,000.00 S/. - S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,880.00 S/. - S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,480.00 S/. - S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,040.00 S/. - S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,000.00 S/. - S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 900.00 S/. - S09 05 2 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,375.00 S/. - S09 05 2 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 19,675.00 S09 05 3 63431 Mantenimiento de Edificio S/. 480.00 S/. - S09 05 3 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 480.00 S09 05 4 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 3,252.00 S09 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,252.00 S/. - S09 05 4 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 6,159.00 S09 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,900.00 S/. - S09 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 3,259.00 S/. - S09 05 4 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 39,605.52 D09 05 4 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 39,605.52 S/. - D09 05 4 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 34,654.83 D09 05 4 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 34,654.83 S/. - D

09 05 4 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 22,344.11 D09 05 4 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 22,344.11 S/. - D09 05 4 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 7,449.93 S09 05 4 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 7,449.93 S/. - S09 05 5 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 694.00 S/. - S09 05 5 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 694.00 S09 05 6 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 12,124.38 S/. - D09 05 6 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 12,124.38 D09 05 7 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 462.56 S09 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 462.56 S/. - S09 05 7 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,200.00 S09 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,200.00 S/. - S09 05 7 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 9,200.00 S09 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,300.00 S/. - S09 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,300.00 S/. - S09 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,300.00 S/. - S09 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,300.00 S/. - S09 05 7 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 763.73 S09 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 763.73 S/. - S09 05 7 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 1,359.36 S09 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,359.36 S/. - S09 05 7 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 972.91 S09 05 7 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 972.91 S/. - S09 05 8 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 401.80 S/. - S09 05 8 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. - S/. 401.80 S09 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 229.00 S/. - S09 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 80.00 S/. - S09 05 9 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 632.00 S/. - S09 05 9 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 941.00 S09 05 10 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 3,700.00 S/. - S09 05 10 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 3,700.00 S09 05 10 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 18.00 S/. - S09 05 10 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 18.00 S09 05 10 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 142.00 S/. - S09 05 10 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 142.00 S09 05 11 6314 Alimentacion S/. 30.50 S/. - S09 05 11 6314 Alimentacion S/. 16.00 S/. - S09 05 11 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S09 05 11 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S09 05 11 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S09 05 11 6314 Alimentacion S/. 22.20 S/. - S09 05 11 65611 Utiles de Oficina S/. 7.50 S/. - S09 05 11 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S09 05 11 6599 Otros gastos S/. 317.68 S/. - S09 05 11 10211 Fondo Fijo Elias Garate S/. - S/. 444.88 S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 260.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 66.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 72.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 220.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 580.00 S/. - S

09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,450.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S09 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 200.00 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 22.00 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 18.00 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 18.00 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 51.90 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 16.50 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 27.50 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 5.00 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 20.00 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 36.00 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 32.00 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 22.00 S/. - S09 05 12 6314 Alimentacion S/. 72.00 S/. - S09 05 12 63994 Otros servicios prest terceros S/. 16.00 S/. - S09 05 12 63994 Otros servicios prest terceros S/. 12.90 S/. - S09 05 12 6599 Otros gastos S/. 152.60 S/. - S09 05 12 10211 Fondo Fijo Elias Garate S/. - S/. 3,700.40 S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 6.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 34.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 150.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 134.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 130.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 42.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 133.50 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.50 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 17.70 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 86.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 85.50 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 471.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 42.80 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 57.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 180.60 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 27.10 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 185.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.60 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 68.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 68.85 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 34.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.00 S/. - S

09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 104.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 31.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.76 S/. - S09 05 13 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES S/. 0.62 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 110.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 56.13 S/. - S09 05 13 40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES S/. 1.12 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 157.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 14.90 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 92.30 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 7.50 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 118.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.54 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 34.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 146.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 76.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 13.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 200.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 34.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 80.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 110.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 68.60 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 74.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 41.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 54.00 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 238.60 S/. - S09 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 170.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S09 05 13 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 3.30 S/. - S09 05 13 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 0.70 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 21.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 5.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S09 05 13 6564 Medicinas S/. 9.50 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 302.20 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 3.60 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 50.00 S/. - S

09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 136.40 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 144.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 137.10 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 132.70 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 80.80 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 50.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 18.50 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 35.00 S/. - S09 05 13 6564 Medicinas S/. 3.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S09 05 13 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 4.50 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 38.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 129.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 37.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 133.50 S/. - S09 05 13 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 12.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 6.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 55.50 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 28.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 165.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 24.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 100.60 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 14.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 87.50 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 157.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 12.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 99.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 13.80 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 45.40 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 62.50 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 25.00 S/. - S09 05 13 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 50.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 25.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 56.20 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 9.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 85.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.00 S/. - S09 05 13 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 6.50 S/. - S09 05 13 6362 Gas S/. 35.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 82.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 97.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 90.50 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 174.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.50 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 84.80 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 50.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S09 05 13 6314 Alimentacion S/. 8.00 S/. - S

09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 19.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S09 05 13 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S09 05 13 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 2.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 88.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 120.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 8.30 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.20 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 3.70 S/. - S09 05 13 63994 Otros servicios prest terceros S/. 15.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 30.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 10.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 29.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 68.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 9.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 118.70 S/. - S09 05 13 65611 Utiles de Oficina S/. 4.80 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 46.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 23.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 45.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 16.50 S/. - S09 05 13 6314 Alimentacion S/. 9.50 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 15.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 25.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 7.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 17.90 S/. - S09 05 13 6316 Movilidad S/. 21.00 S/. - S09 05 13 6313 Alojamiento S/. 50.00 S/. - S09 05 13 6316 Movilidad S/. 20.00 S/. - S09 05 13 6316 Movilidad S/. 157.00 S/. - S09 05 13 6316 Movilidad S/. 27.00 S/. - S09 05 13 6316 Movilidad S/. 28.00 S/. - S09 05 13 6316 Movilidad S/. 23.00 S/. - S09 05 13 63113 Pasajes aereos nacionales S/. 90.00 S/. - S09 05 13 63113 Pasajes aereos nacionales S/. 100.00 S/. - S09 05 13 6316 Movilidad S/. 142.00 S/. - S09 05 13 6312 Correos S/. 7.50 S/. - S09 05 13 65656 Insumos Quimicos S/. 67.00 S/. - S09 05 13 6252 Alimentacion Campamento S/. 100.30 S/. - S09 05 13 65611 Utiles de Oficina S/. 15.50 S/. - S09 05 13 10212 Fondo Fijo Campamento MH S/. - S/. 10,600.72 S09 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 58.00 S/. - S09 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S09 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.50 S/. - S09 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 212.00 S/. - S09 05 14 6599 Otros gastos S/. 104.00 S/. - S09 05 14 6316 Movilidad S/. 149.00 S/. - S09 05 14 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 593.50 S09 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,039.00 S/. - S09 05 15 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 2,039.00 S09 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,763.70 S/. - S09 05 15 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 2,763.70 S09 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,265.50 S/. - S09 05 15 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 2,265.50 S

09 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5,192.00 S/. - S09 05 15 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 5,192.00 S09 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 66.54 S/. - S09 05 15 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 66.55 S09 05 15 6598 Perdida por redondeo S/. 0.01 S/. - S09 05 16 6313 Alojamiento S/. 35.00 S/. - S09 05 16 6316 Movilidad S/. 166.00 S/. - S09 05 16 6419 Otros tributos del gob.central S/. 194.90 S/. - S09 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S09 05 16 6599 Otros gastos S/. 90.00 S/. - S09 05 16 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 535.90 S09 05 17 6316 Movilidad S/. 109.00 S/. - S09 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S09 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.90 S/. - S09 05 17 6599 Otros gastos S/. 126.50 S/. - S09 05 17 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 200.00 S09 05 17 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 94.40 S09 05 18 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 52.20 S/. - S09 05 18 6316 Movilidad S/. 132.00 S/. - S09 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S09 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.00 S/. - S09 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 18.20 S/. - S09 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 19.50 S/. - S09 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S09 05 18 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S09 05 18 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 414.90 S09 05 19 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.00 S/. - S09 05 19 6419 Otros tributos del gob.central S/. 25.80 S/. - S09 05 19 6419 Otros tributos del gob.central S/. 25.00 S/. - S09 05 19 6419 Otros tributos del gob.central S/. 117.20 S/. - S09 05 19 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 176.00 S09 05 20 6316 Movilidad S/. 105.00 S/. - S09 05 20 6419 Otros tributos del gob.central S/. 23.01 S/. - S09 05 20 6419 Otros tributos del gob.central S/. 23.01 S/. - S09 05 20 63991 Fotocopias,anillados e impresi S/. 30.00 S/. - S09 05 20 6419 Otros tributos del gob.central S/. 29.30 S/. - S09 05 20 6419 Otros tributos del gob.central S/. 29.30 S/. - S09 05 20 6419 Otros tributos del gob.central S/. 29.30 S/. - S09 05 20 6439 Otros tributos del gob.local S/. 1,586.10 S/. - S09 05 20 6419 Otros tributos del gob.central S/. 17.20 S/. - S09 05 20 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.50 S/. - S09 05 20 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,880.72 S09 05 21 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5,844.00 S/. - S09 05 21 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 5,844.00 S09 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 18.90 S/. - S09 05 22 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 400.00 S/. - S09 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 185.20 S/. - S09 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S09 05 22 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S09 05 22 6316 Movilidad S/. 15.00 S/. - S09 05 22 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 819.10 S09 05 23 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 70.00 S/. - S09 05 23 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 90.00 S/. - S

09 05 23 104111 BANCO CONTINENTAL M/N LIMA S/. 37.50 S/. - S09 05 23 6316 Movilidad S/. 22.50 S/. - S09 05 23 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 220.00 S09 05 24 6314 Alimentacion S/. 31.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 240.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 110.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 410.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 240.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 196.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 74.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 179.40 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 50.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.20 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 18.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 240.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 63.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 19.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 87.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 14.00 S/. - S09 05 24 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 24 65655 Suministros campamento S/. 800.00 S/. - S09 05 24 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 20.00 S/. - S09 05 24 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S09 05 24 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S09 05 24 6314 Alimentacion S/. 40.50 S/. - S09 05 24 65655 Suministros campamento S/. 900.00 S/. - S09 05 24 6314 Alimentacion S/. 24.00 S/. - S09 05 24 6314 Alimentacion S/. 5.00 S/. - S09 05 24 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 8.00 S/. - S09 05 24 6314 Alimentacion S/. 24.00 S/. - S09 05 24 6599 Otros gastos S/. 225.00 S/. - S09 05 24 10211 Fondo Fijo Elias Garate S/. - S/. 4,284.10 S09 05 25 40311 ESSALUD S/. 1,149.74 S/. - S09 05 25 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 463.64 S09 05 25 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 210.60 S09 05 25 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 406.13 S09 05 25 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 69.37 S09 05 25 40311 ESSALUD S/. 249.19 S/. - S09 05 25 6271 Regimen de Prest de Salud S/. - S/. 249.19 S09 05 26 6533 Centro de esparcimiento S/. 193.76 S/. - S09 05 26 6533 Centro de esparcimiento S/. 193.76 S/. - S09 05 26 189 Otros gastos contratados por a S/. - S/. 387.52 S09 05 27 6352 Alquiler Edificaciones S/. 6,440.12 S/. - D09 05 27 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 6,440.12 D09 05 28 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 29.50 S/. - S09 05 28 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. - S/. 29.50 S09 05 28 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 5,528.00 S/. - D

09 05 28 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 5,528.00 D09 05 28 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 10,558.48 S/. - D09 05 28 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 5,528.00 D09 05 28 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 5,030.48 D09 05 28 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 5,528.00 S/. - D09 05 28 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 5,528.00 D09 05 29 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 100.00 S/. - S09 05 29 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 40.00 S/. - S09 05 29 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 22.00 S/. - S09 05 29 6599 Otros gastos S/. 6.60 S/. - S09 05 29 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 40.00 S/. - S09 05 29 10114 CAJA CHICA LEGALIA S/. - S/. 52.10 S09 05 29 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 156.50 S09 05 30 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 148.50 S/. - S09 05 30 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 39.00 S/. - S09 05 30 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 230.00 S/. - S09 05 30 6314 Alimentacion S/. 22.70 S/. - S09 05 30 6599 Otros gastos S/. 399.00 S/. - S09 05 30 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 839.20 S09 05 31 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 26,837.83 S/. - D09 05 31 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 26,837.83 D09 05 31 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 354.00 S/. - S09 05 31 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 354.00 S09 05 31 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. 32,136.36 S/. - D09 05 31 4222 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME S/. - S/. 32,136.36 D09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 32.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 24.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 9.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 37.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 18.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.50 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.50 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.90 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 80.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 14.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 14.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.50 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.50 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S09 05 32 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.90 S/. - S09 05 32 6595 Reg Publicos y Mintra S/. 30.15 S/. - S09 05 32 6316 Movilidad S/. 56.00 S/. - S09 05 32 6316 Movilidad S/. 152.00 S/. - S09 05 32 6316 Movilidad S/. 50.00 S/. - S09 05 32 6316 Movilidad S/. 40.00 S/. - S09 05 32 6316 Movilidad S/. 10.00 S/. - S09 05 32 6316 Movilidad S/. 278.00 S/. - S09 05 32 6316 Movilidad S/. 105.00 S/. - S09 05 32 6316 Movilidad S/. 12.00 S/. - S

09 05 32 10113 CAJA CHICA KARIN SILVA S/. - S/. 1,251.95 S09 05 33 68141 EDIFICACIONES S/. 385.72 S/. - S09 05 33 39131 EDIFICACIONES S/. - S/. 385.72 S09 05 33 68142 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION S/. 829.20 S/. - S09 05 33 39132 MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION S/. - S/. 829.20 S09 05 33 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. 1,157.82 S/. - S09 05 33 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE S/. - S/. 1,157.82 S09 05 33 68144 MUEBLES Y ENSERES S/. 214.05 S/. - S09 05 33 39134 MUEBLES Y ENSERES S/. - S/. 214.05 S09 05 33 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 135.16 S/. - S09 05 33 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 25.26 S/. - S09 05 33 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 130.49 S/. - S09 05 33 39135 EQUIPOS DIVERSOS S/. - S/. 290.91 S09 05 33 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 201.85 S/. - S09 05 33 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 172.89 S/. - S09 05 33 68145 EQUIPOS DIVERSOS S/. 229.21 S/. - S09 05 33 39137 Equipo procesam de datos of Li S/. - S/. 374.74 S09 05 33 39138 Equipo de proces de datos camp S/. - S/. 229.21 S09 05 34 6314 Alimentacion S/. 39.00 S/. - S09 05 34 63994 Otros servicios prest terceros S/. 20.00 S/. - S09 05 34 6599 Otros gastos S/. 10.00 S/. - S09 05 34 6394 Servicios Medicos S/. 12.00 S/. - S09 05 34 6394 Servicios Medicos S/. 8.00 S/. - S09 05 34 6394 Servicios Medicos S/. 24.80 S/. - S09 05 34 6394 Servicios Medicos S/. 4.30 S/. - S09 05 34 6394 Servicios Medicos S/. 1.60 S/. - S09 05 34 6564 Medicinas S/. 15.00 S/. - S09 05 34 6394 Servicios Medicos S/. 221.50 S/. - S09 05 34 6564 Medicinas S/. 15.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 66.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 98.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 37.50 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 96.60 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 84.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 34.40 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S09 05 34 1692 Reclamaciones a terceros S/. 330.00 S/. - S09 05 34 63994 Otros servicios prest terceros S/. 280.00 S/. - S09 05 34 6312 Correos S/. 10.00 S/. - S09 05 34 6312 Correos S/. 11.00 S/. - S09 05 34 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 450.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 165.00 S/. - S09 05 34 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 55.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 65.00 S/. - S09 05 34 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S09 05 34 6314 Alimentacion S/. 47.00 S/. - S09 05 34 6363 Agua S/. 37.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 330.00 S/. - S

09 05 34 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 30.00 S/. - S09 05 34 65654 Lubricantes y Aditivos S/. 12.50 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 225.00 S/. - S09 05 34 6314 Alimentacion S/. 21.00 S/. - S09 05 34 6314 Alimentacion S/. 31.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 166.00 S/. - S09 05 34 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S09 05 34 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.00 S/. - S09 05 34 10211 Fondo Fijo Elias Garate S/. - S/. 3,583.20 S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 22.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 38.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 21.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 5.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 170.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 139.70 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 36.00 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 43.50 S/. - S09 05 35 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 191.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 8.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 7.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 34.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 13.10 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.50 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 80.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 243.20 S/. - S09 05 35 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 5.00 S/. - S09 05 35 6312 Correos S/. 8.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 13.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 128.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 214.00 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 43.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 8.50 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 105.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 114.50 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 44.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 7.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 47.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 31.62 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 7.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S09 05 35 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 61.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 28.50 S/. - S09 05 35 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 2.60 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S09 05 35 6599 Otros gastos S/. 6.20 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 132.20 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 34.00 S/. - S

09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 23.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 9.00 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 30.00 S/. - S09 05 35 65611 Utiles de Oficina S/. 7.00 S/. - S09 05 35 6391 Gastos Bancarios S/. 8.00 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 82.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 62.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 277.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 125.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 105.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 43.00 S/. - S09 05 35 6599 Otros gastos S/. 0.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 10.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 137.70 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 7.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 7.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 99.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S09 05 35 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 9.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 7.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 162.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.30 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 21.80 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 11.50 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 29.00 S/. - S09 05 35 6252 Alimentacion Campamento S/. 306.90 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 132.60 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 34.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 182.50 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 88.00 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 7.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 230.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 50.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 129.30 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 53.20 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 60.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 156.50 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 22.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.00 S/. - S09 05 35 6252 Alimentacion Campamento S/. 18.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 102.50 S/. - S09 05 35 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 8.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 158.50 S/. - S09 05 35 6596 Menaje,insumos y ambient ofici S/. 39.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 28.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 257.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 80.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S

09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 231.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 59.50 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 4.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S09 05 35 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 280.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 34.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S09 05 35 6252 Alimentacion Campamento S/. 178.50 S/. - S09 05 35 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 6.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 35.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 174.50 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 35 6363 Agua S/. 17.10 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 39.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 30.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 217.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 116.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 274.50 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 62.50 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S09 05 35 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S09 05 35 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 100.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S09 05 35 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 25.00 S/. - S09 05 35 6599 Otros gastos S/. 7.00 S/. - S09 05 35 6316 Movilidad S/. 7.00 S/. - S09 05 35 6316 Movilidad S/. 40.50 S/. - S09 05 35 10212 Fondo Fijo Campamento MH S/. - S/. 8,322.02 S09 05 36 6599 Otros gastos S/. 80.00 S/. - S09 05 36 6313 Alojamiento S/. 30.00 S/. - S09 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 330.00 S/. - S09 05 36 6362 Gas S/. 36.00 S/. - S09 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 106.00 S/. - S09 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 42.00 S/. - S09 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 800.00 S/. - S09 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 132.50 S/. - S09 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 379.30 S/. - S09 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.70 S/. - S09 05 36 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 510.00 S/. - S09 05 36 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,566.50 S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 190.00 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 17.50 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 180.00 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,056.00 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 236.00 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 120.00 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 150.00 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 37 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 200.00 S/. - S09 05 37 6599 Otros gastos S/. 40.00 S/. - S

09 05 37 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,500.00 S09 05 37 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. 130.50 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 240.72 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 630.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 430.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 767.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,675.60 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 2,970.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 198.83 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 106.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 52.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 232.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 385.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 29.80 S/. - S09 05 38 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 2.00 S/. - S09 05 38 65652 Suministros Unid transporte S/. 14.00 S/. - S09 05 38 6568 Vestimenta y Acces Seguridad S/. 10.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 320.00 S/. - S09 05 38 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 60.00 S/. - S09 05 38 6563 Herramientas y Material Ferret S/. 18.00 S/. - S09 05 38 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 5,603.40 S09 05 38 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 2,587.55 S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 20.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 78.00 S/. - S09 05 39 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN S/. 35.50 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 14.99 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 22.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 34.80 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 18.00 S/. - S09 05 39 63994 Otros servicios prest terceros S/. 5.50 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 24.49 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 15.50 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 123.90 S/. - S09 05 39 6599 Otros gastos S/. 50.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 25.50 S/. - S09 05 39 6599 Otros gastos S/. 50.00 S/. - S09 05 39 6599 Otros gastos S/. 50.00 S/. - S09 05 39 6599 Otros gastos S/. 50.00 S/. - S09 05 39 6599 Otros gastos S/. 50.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 178.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 20.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 13.50 S/. - S09 05 39 6368 Combustible S/. 30.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 105.50 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 13.50 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 68.50 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 90.00 S/. - S09 05 39 6312 Correos S/. 8.50 S/. - S09 05 39 6317 Peaje y estacionamiento S/. 2.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 39.50 S/. - S09 05 39 6368 Combustible S/. 30.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 10.50 S/. - S

09 05 39 63994 Otros servicios prest terceros S/. 7.00 S/. - S09 05 39 63994 Otros servicios prest terceros S/. 6.30 S/. - S09 05 39 6599 Otros gastos S/. 50.00 S/. - S09 05 39 6314 Alimentacion S/. 68.50 S/. - S09 05 39 6599 Otros gastos S/. 50.00 S/. - S09 05 39 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,459.48 S10 05 1 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 1,557.60 S/. - S10 05 1 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,557.60 S10 05 2 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 12,102.55 S/. - D10 05 2 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 12,102.55 D10 05 3 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 694.00 S/. - S10 05 3 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 694.00 S10 05 4 63431 Mantenimiento de Edificio S/. 480.00 S/. - S10 05 4 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 480.00 S10 05 5 63113 Pasajes aereos nacionales S/. 137.65 S/. - D10 05 5 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 137.65 D10 05 6 63113 Pasajes aereos nacionales S/. 173.99 S/. - D10 05 6 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 173.99 D10 05 7 63113 Pasajes aereos nacionales S/. 157.57 S/. - D10 05 7 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 157.57 D10 05 8 63113 Pasajes aereos nacionales S/. 157.57 S/. - D10 05 8 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 157.57 D10 05 9 63113 Pasajes aereos nacionales S/. 157.57 S/. - D10 05 9 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 157.57 D10 05 10 63113 Pasajes aereos nacionales S/. 157.57 S/. - D10 05 10 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 157.57 D10 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.00 S/. - S10 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 17.00 S/. - S10 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.00 S/. - S10 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 80.00 S/. - S10 05 11 6314 Alimentacion S/. 22.00 S/. - S10 05 11 6314 Alimentacion S/. 10.00 S/. - S10 05 11 6314 Alimentacion S/. 22.00 S/. - S10 05 11 6599 Otros gastos S/. 8.00 S/. - S10 05 11 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S10 05 11 63112 Boleto de viaje terrestre S/. 7.00 S/. - S10 05 11 6314 Alimentacion S/. 14.50 S/. - S10 05 11 6314 Alimentacion S/. 6.00 S/. - S10 05 11 6599 Otros gastos S/. 8.00 S/. - S10 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 70.00 S/. - S10 05 11 6599 Otros gastos S/. 10.00 S/. - S10 05 11 6368 Combustible S/. 285.08 S/. - S10 05 11 6317 Peaje y estacionamiento S/. 3.50 S/. - S10 05 11 6317 Peaje y estacionamiento S/. 11.00 S/. - S10 05 11 6317 Peaje y estacionamiento S/. 5.50 S/. - S10 05 11 6317 Peaje y estacionamiento S/. 7.50 S/. - S10 05 11 6317 Peaje y estacionamiento S/. 7.50 S/. - S10 05 11 6317 Peaje y estacionamiento S/. 7.50 S/. - S10 05 11 6317 Peaje y estacionamiento S/. 8.85 S/. - S10 05 11 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S10 05 11 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. 110.00 S/. - S10 05 11 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 300.00 S10 05 11 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 566.93 S10 05 12 6316 Movilidad S/. 100.00 S/. - S

10 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 520.00 S/. - S10 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 57.50 S/. - S10 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S10 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 10.00 S/. - S10 05 12 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 100.00 S/. - S10 05 12 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 802.50 S10 05 13 6316 Movilidad S/. 52.00 S/. - S10 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 256.00 S/. - S10 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 20.00 S/. - S10 05 13 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S10 05 13 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 343.00 S10 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 15.00 S/. - S10 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 800.00 S/. - S10 05 14 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 531.00 S/. - S10 05 14 6316 Movilidad S/. 15.00 S/. - S10 05 14 6316 Movilidad S/. 15.00 S/. - S10 05 14 6316 Movilidad S/. 15.00 S/. - S10 05 14 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,391.00 S10 05 15 6317 Peaje y estacionamiento S/. 24.00 S/. - S10 05 15 6368 Combustible S/. 50.00 S/. - S10 05 15 6368 Combustible S/. 50.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.50 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S10 05 15 6391 Gastos Bancarios S/. 1.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 117.50 S/. - S10 05 15 6314 Alimentacion S/. 64.75 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.50 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S10 05 15 4241 HONORARIOS POR PAGAR MN S/. 60.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.95 S/. - S10 05 15 6562 Utiles de Limpieza y Aseo S/. 10.80 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 79.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 45.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 40.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.45 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 36.95 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.50 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 51.25 S/. - S10 05 15 63994 Otros servicios prest terceros S/. 5.50 S/. - S10 05 15 6391 Gastos Bancarios S/. 1.00 S/. - S10 05 15 6316 Movilidad S/. 156.50 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 14.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 8.50 S/. - S10 05 15 6391 Gastos Bancarios S/. 0.60 S/. - S10 05 15 6314 Alimentacion S/. 15.48 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 28.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 115.00 S/. - S10 05 15 65611 Utiles de Oficina S/. 9.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 16.01 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 79.00 S/. - S10 05 15 6314 Alimentacion S/. 8.00 S/. - S10 05 15 6314 Alimentacion S/. 8.00 S/. - S10 05 15 6314 Alimentacion S/. 8.00 S/. - S

10 05 15 6314 Alimentacion S/. 30.90 S/. - S10 05 15 6314 Alimentacion S/. 15.90 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 11.00 S/. - S10 05 15 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 12.90 S/. - S10 05 15 6391 Gastos Bancarios S/. 0.60 S/. - S10 05 15 63993 Servicio tramites varios S/. 80.00 S/. - S10 05 15 63993 Servicio tramites varios S/. 22.00 S/. - S10 05 15 63993 Servicio tramites varios S/. 22.00 S/. - S10 05 15 6316 Movilidad S/. 113.00 S/. - S10 05 15 6316 Movilidad S/. 63.00 S/. - S10 05 15 6316 Movilidad S/. 278.00 S/. - S10 05 15 6316 Movilidad S/. 36.00 S/. - S10 05 15 6316 Movilidad S/. 16.00 S/. - S10 05 15 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 2,066.04 S10 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 54.50 S/. - S10 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 150.00 S/. - S10 05 16 6314 Alimentacion S/. 15.50 S/. - S10 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 95.00 S/. - S10 05 16 6599 Otros gastos S/. 60.00 S/. - S10 05 16 6599 Otros gastos S/. 136.00 S/. - S10 05 16 6314 Alimentacion S/. 16.00 S/. - S10 05 16 6314 Alimentacion S/. 9.00 S/. - S10 05 16 6314 Alimentacion S/. 19.00 S/. - S10 05 16 6314 Alimentacion S/. 14.00 S/. - S10 05 16 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 200.00 S/. - S10 05 16 6314 Alimentacion S/. 137.00 S/. - S10 05 16 6314 Alimentacion S/. 28.50 S/. - S10 05 16 6314 Alimentacion S/. 27.00 S/. - S10 05 16 6314 Alimentacion S/. 100.00 S/. - S10 05 16 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 1,061.50 S10 05 17 6316 Movilidad S/. 3.50 S/. - S10 05 17 63993 Servicio tramites varios S/. 252.00 S/. - S10 05 17 63994 Otros servicios prest terceros S/. 4.00 S/. - S10 05 17 6316 Movilidad S/. 3.00 S/. - S10 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 360.00 S/. - S10 05 17 63993 Servicio tramites varios S/. 29.00 S/. - S10 05 17 63993 Servicio tramites varios S/. 84.00 S/. - S10 05 17 63994 Otros servicios prest terceros S/. 3.60 S/. - S10 05 17 6316 Movilidad S/. 3.00 S/. - S10 05 17 63993 Servicio tramites varios S/. 8.00 S/. - S10 05 17 6316 Movilidad S/. 3.00 S/. - S10 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 90.00 S/. - S10 05 17 6316 Movilidad S/. 6.00 S/. - S10 05 17 63993 Servicio tramites varios S/. 44.00 S/. - S10 05 17 6316 Movilidad S/. 3.00 S/. - S10 05 17 42121 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN S/. 30.00 S/. - S10 05 17 6316 Movilidad S/. 3.00 S/. - S10 05 17 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN S/. - S/. 929.10 S10 05 18 65513 Inmuebles, maquinaria y equipo S/. 183,782.10 S/. - S10 05 18 33331 Generador Electrico 250KW S/. - S/. 49,752.00 S10 05 18 339307 Microscoops de 0.5 Yd 2 S/. - S/. 67,015.05 S10 05 18 339317 Microscoops de 0.5 Yd 1 S/. - S/. 67,015.05 S11 05 1 63431 Mantenimiento de Edificio S/. 480.00 S/. - S

11 05 1 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 480.00 S11 05 2 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 694.00 S/. - S11 05 2 4695 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV MN S/. - S/. 694.00 S11 05 3 14311 Gastos de estadia A.Clug S/. 12,224.80 S/. - D11 05 3 42122 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME S/. - S/. 12,224.80 D11 05 4 6352 Alquiler Edificaciones S/. 6,533.32 S/. - D11 05 4 4696 OTRAS CTAS POR PAGAR DIV ME S/. - S/. 6,533.32 D

T/C Fecha Glosa R.U.C.2.555 23-01-13 NODED eps karol wilson enero 2 204149550202.555 23-01-13 eps karol wilson enero 2013 204149550202.555 23-01-13 NODED español Carol Wilson 205244503572.555 23-01-13 clases de español Carol Wilson 205244503572.547 07-01-13 entrega de f/001-1017 arequipa 205394859632.547 07-01-13 entrega de f/001-1017 arequipa 205394859632.549 03-01-13 entrega de fact Mapfre 204188969152.549 03-01-13 entrega de fact Mapfre 204188969152.549 03-01-13 entrega de fact Mapfre 205171826732.549 03-01-13 entrega de fact Mapfre 205171826732.549 03-01-13 entrega de fact Mapfre 202023806212.549 03-01-13 entrega de fact Mapfre 202023806212.553 24-01-13 mayor derercho poderes aurum 202609988982.553 24-01-13 copia literal modific estatuto 202609988982.553 24-01-13 gastos legalia exp001-13 201277652792.553 24-01-13 gastos legalia exp001-13 100755216052.553 24-01-13 incripcion de renuncia gerente 202609988982.553 24-01-13 incripcion de renuncia gerente 100917940182.553 24-01-13 NODED movilidad legalia 204515464582.553 24-01-13 NODED movilidad legalia 204515464582.553 24-01-13 a Carolina para gastos legales 205516129112.553 24-01-13 gastos legalia exp 001/002-13 204515464582.541 16-01-13 Gastos caja chica campamento 204550947812.541 16-01-13 Gastos caja chica campamento 102967298982.541 16-01-13 accesorios camioneta caja chic 102973636252.541 16-01-13 NODED gastos docs no validos 18167459 2.541 16-01-13 gastos caja chica AM-001-13 18167459 2.541 16-01-13 gastos caja chica AM-002-13 102954684542.541 16-01-13 gastos caja chica AM-002-13 204181405512.541 16-01-13 Gastos caja chica campamento 204556628512.541 16-01-13 Gastos caja chica AM-002-13 18167459 2.5603 31-01-13 Depreciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Depreaciacion enero 2013 2.56 31-01-13 Cancel recibos Claro dpto1602 204675340262.56 31-01-13 Cancel recibos Claro dpto1602 204675340262.56 31-01-13 Cancel recibos Claro dpto1602 204675340262.5584 31-01-13 Cancel recibos Claro dpto1602 204675340262.56 31-01-13 Aplicacion Credito EPS ene2013 2.56 31-01-13 Aplicacion Credito EPS ene2013

2.56 31-01-13 Aplicacion Credito EPS ene2013 2.56 31-01-13 Aplicacion Credito EPS ene2013 2.56 31-01-13 Aplicacion Credito EPS ene2013 2.56 31-01-13 Aplicacion Credito EPS ene2013 2.551 01-01-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.551 01-01-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.572 02-02-13 entrega de f/013-5097 205233042412.572 02-02-13 entrega de f/013-5097 205233042412.574 19-02-13 entrega de rh 002-207 102967298982.574 19-02-13 entrega de rh 002-207 102967298982.586 22-02-13 rend transp tuberias 102955132712.586 22-02-13 NODED uso de montacarga genera18167459 2.586 22-02-13 NODED local para guardar gener 18167459 2.586 22-02-13 rendicion transp tuberias 18167459 2.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 201003667472.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 201003667472.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 204984529402.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 204984529402.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 204984529402.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 204984529402.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 204550947812.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 102941082252.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 204984529402.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 103057148582.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 204920923132.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 201000709702.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 102941082252.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 102941082252.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 202209634632.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 103057148582.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 102939696342.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 204984529402.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 204984529402.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 103057148582.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 103057148582.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 100700900702.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 104357475022.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 104556102522.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 103084378392.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 104281744752.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 100133314432.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 104281744752.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 102963377612.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 103066766402.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 104661997322.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 100133314432.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 100133314432.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 100133314432.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 100133314432.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 102954684542.586 22-02-13 preuspuesto 15 al 30 mollehuac 104661997322.586 22-02-13 1 saco de arroz 104289431422.586 22-02-13 NODED suministros varios recib 18167459 2.586 22-02-13 presupuesto 15 al 31 enero mol 18167459

2.586 22-02-13 presupuesto 15 al 31 enero mol 18167459 2.581 28-02-13 comision pago rec de luz 203318980082.581 28-02-13 tasa por registro contrato min 201310234142.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201090721772.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 203901912442.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 203053545632.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201090721772.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 203901912442.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 100777411062.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 203901912442.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 204919160022.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201625744352.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 205452746212.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 203901912442.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 203901912442.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201078402662.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 205108852292.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201003132012.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 203405497502.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201625744352.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 205381497222.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 202646423462.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201078402662.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201625744352.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201090721772.581 28-02-13 NODED almuerzo mcrow 201003132012.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201078402662.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 203901912442.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201625744352.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201625744352.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 201625744352.581 28-02-13 gastos caja chica tesoreria 205096117602.581 28-02-13 tasa por registro contrato min 201310234142.581 28-02-13 01 ms publicaciones 102583428312.581 28-02-13 02 registro contrato mintra 201310234142.581 28-02-13 vigencia de poder aurum 202609988982.581 28-02-13 comision pago boleto aereo 000000000012.581 28-02-13 NODED compra de software 42887153 2.581 28-02-13 movilidades para registros pub 40578659 2.581 28-02-13 movilidades para recogo repues 09275507 2.581 28-02-13 movilidades para cotizaciones 09275507 2.581 28-02-13 saldo de fondo caja chica teso 40578659 2.581 28-02-13 rendicion caja chica tesoreria 40578659 2.581 28-02-13 adelanto de sueldo topografo 43780156 2.581 28-02-13 adelanto de sueldo topografo 43780156 2.581 28-02-13 NODED Mensualidad ene-feb 2013201628420312.581 28-02-13 NODED Mensualidad ene-feb 2013201628420312.567 15-02-13 entrega de f/001-601 204481531192.567 15-02-13 entrega de f/001-601 204481531192.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013

2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.581 28-02-13 Depreacion febrero 2013 2.5809 28-02-13 Aplicacion Credito EPS feb2013 2.581 28-02-13 Aplicacion Credito EPS feb2013 2.581 28-02-13 Aplicacion Credito EPS feb2013 2.581 28-02-13 Aplicacion Credito EPS feb2013 2.581 28-02-13 Aplicacion Credito EPS feb2013 2.581 28-02-13 Aplicacion Credito EPS feb2013 2.578 01-02-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.578 01-02-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.587 01-03-13 entrega f/ notaria arequipa 102963771512.587 01-03-13 entrega f/ notaria arequipa 102963771512.594 15-03-13 entrega f/ repuestos 001-602 204481531192.594 15-03-13 entrega f/ repuestos 001-602 204481531192.594 21-03-13 SE ANULA CHQ 323 000000000032.594 21-03-13 EXTORNO CHQ 323 205213065492.591 25-03-13 Envio de facturas a lima epps 104744322502.591 25-03-13 Envio de facturas a lima epps 104744322502.591 25-03-13 Envio de facturas a lima epps 104744322502.591 25-03-13 NODED donac impresora al ANA 203314296012.591 25-03-13 NODED donac impresora al ANA 203314296012.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 103041024252.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 103096388462.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 102925867912.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 100133314432.591 13-03-13 acceorios gastos Elias garate 104247584212.591 13-03-13 Herramien gastos Elias garate 104247584212.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 104008408792.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 103041024252.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 104357475022.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 103041024252.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 104268140192.591 13-03-13 consumo gastos Elias garate 104357475022.591 13-03-13 NODED boletas novalid Elias ga 104024747722.5909 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 31012047 2.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102941082252.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 104090014972.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102941082252.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 104212456442.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 202209634632.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102941082252.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 104690255062.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 104690255062.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 204983563982.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 20498452940

2.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 204984529402.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 205393857482.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102943514212.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 104024747722.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 204544967022.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 204984529402.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102941082252.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102941082252.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102941082252.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 204481531192.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 205394838392.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 103057148582.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 104024747722.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 204984529402.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102941082252.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102951576882.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 205393224012.599 12-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 31012047 2.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102939696342.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102005003562.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102939696342.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102939696342.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102005003562.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102962564692.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102005003562.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102943444922.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 104397739072.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 203698722742.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 203300333132.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 102937482982.591 13-03-13 NODED pedre-aqp-pedre elias ga 204551877972.591 13-03-13 NODED dc novalidelias garare 000000000022.591 13-03-13 Gastos en labores Mollehuacan 31012047 2.599 19-03-13 Joshe G. viaticos dias libres 100818807732.599 19-03-13 NODEDJoshe G. viaticos dias li 205504392212.599 19-03-13 NODEDJoshe G. viaticos dias li 203615616362.599 19-03-13 NODEDJoshe G. viaticos dias li 18167459 2.599 19-03-13 NODEDJoshe G. viaticos dias li 18167459 2.594 15-03-13 Ciro d Cruz viaticos viaje aqp 205129785772.594 15-03-13 Ciro d Cruz viaticos viaje aqp 103041024252.594 15-03-13 Ciro d Cruz viaticos viaje aqp 108045518622.594 15-03-13 Ciro d Cruz viaticos viaje aqp 205396869422.594 15-03-13 Ciro d Cruz viaticos viaje aqp 104114305242.594 15-03-13 NODED Ciro d Cruz viaticos via 20685608 2.594 15-03-13 NODED Ciro d Cruz viaticos via 204562875232.594 15-03-13 NODED Ciro d Cruz viaticos via 205394258042.594 15-03-13 Ciro d Cruz viaticos viaje aqp 20685608 2.594 15-03-13 Ciro dCruz compra muebles mina 103085796412.594 15-03-13 Ciro dCruz compra muebles mina 204553317402.594 15-03-13 Ciro dCruz compra muebles mina 20685608 2.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 100887333852.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 205452746212.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 201001069152.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 20100106915

2.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 201000709702.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 205085659342.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 205100692512.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 104551229832.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 204919300992.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 203892307242.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 104735332902.597 07-03-13 NODEDEliana L compras para ofi 201009292292.597 07-03-13 mov del 30/01 al 13/02 eliana 43322952 2.597 07-03-13 Eliana L compras para oficina 43322952 2.596 20-03-13 Karin S gastos de caja chica 205452746212.596 20-03-13 Karin S gastos de caja chica 203901912442.596 20-03-13 Karin S gastos de caja chica 203901912442.596 20-03-13 Karin S gastos de caja chica 204919160022.596 20-03-13 Karin S gastos de caja chica 204919160022.596 20-03-13 Karin S gastos de caja chica 100777411062.596 20-03-13 Karin S gastos de caja chica 100703805822.596 20-03-13 copia literal aurum 202609988982.596 20-03-13 registro de contratos mintra 201310234142.596 20-03-13 copia certificada ingemmet 201129193772.596 20-03-13 cargo cheque otra plaza 201001302042.596 20-03-13 cargo por pago recibo 204675340262.596 20-03-13 cargo por pago recibo 201001302042.596 20-03-13 NODED Pasaje de bus Norbil bar 43411850 2.596 20-03-13 Movilidad Oliver H 18/03/2013 41007531 2.596 20-03-13 Movilidad Lisbet E 01/03al11/0 29626836 2.596 20-03-13 Movilidad Karin S 18/03al19/3 40578659 2.5958 20-03-13 Karin S gastos de caja chica 40578659 2.594 15-03-13 Marie G gastos directores 100869100422.594 15-03-13 Marie G gastos directores 201000709702.594 15-03-13 Marie G gastos directores 201090721772.594 15-03-13 Marie G gastos directores 201001069152.594 15-03-13 Marie G gastos oficina 104469264682.594 15-03-13 Marie G movil 19/2al 11/3 48531554 2.594 15-03-13 Yvan C movil 13/03/2013 09275507 2.594 15-03-13 gastos del 20/02 al 13/03 488881483 2.594 15-03-13 gastos del 20/02 al 13/03 48531554 2.586 27-03-13 entrega de f/Lidda Berrios Bed 102972694412.586 27-03-13 entrega de f/Lidda Berrios Bed 102972694412.586 27-03-13 entrega de f/Lidda Berrios Bed 104256671952.586 27-03-13 Saldo por devol Joshe G 18167459 2.589 31-03-13 NODED tareo personal eventual 000000000012.589 31-03-13 NODED tareo personal eventual 40820641 2.589 31-03-13 NODED tareo personal eventual 40958819 2.589 31-03-13 NODED tareo personal eventual 44797372 2.591 13-03-13 Reeemision de 03 tkt aereo lim 203418413572.591 13-03-13 Reeemision de 03 tkt aereo lim 203418413572.591 13-03-13 Reeemision de 03 tkt aereo lim 203418413572.591 13-03-13 Reeemision de 03 tkt aereo lim 203418413572.591 13-03-13 Reeemision de 03 tkt aereo lim 203418413572.591 13-03-13 Reeemision de 03 tkt aereo lim 203418413572.5911 13-03-13 Reeemision de 03 tkt aereo lim 48531554 2.586 27-03-13 tasa solicitud inspeccion disc 2.586 27-03-13 tasa solicitud inspeccion disc 41007531

2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Depreciacion marzo-2013 2.589 31-03-13 Rend viaticos Percy garcia 205075623892.589 31-03-13 Rend viaticos Percy garcia 100818807732.589 31-03-13 Rend viaticos Percy garcia 100818807732.589 31-03-13 Rend viaticos Percy garcia 104258908032.589 31-03-13 Rend viaticos Percy garcia 201002274612.589 31-03-13 NODED rend percy garcias 43780156 2.589 31-03-13 rend percy garcias 43780156 2.5954 31-03-13 saldo rend percy garcias 43780156 2.58 20-03-13 Dscto J.Garcia perdida boleto 203418413572.58 20-03-13 Dscto J.Garcia perdida boleto 18167459 2.589 31-03-13 lim-aqp viaticos Percy garcia 201024278912.589 31-03-13 hco-lim viaticos Percy garcia 204436336432.589 31-03-13 NODEDalojam viaticos Percy gar 205099854142.589 31-03-13 NODEDalojam viaticos Percy gar 205099854142.5893 31-03-13 Rend viaticos Percy garcia 43780156 2.589 31-03-13 Aplicacion Credito EPS mar2013 2.589 31-03-13 Aplicacion Credito EPS mar2013 2.589 31-03-13 Aplicacion Credito EPS mar2013 2.589 31-03-13 Aplicacion Credito EPS mar2013 2.589 31-03-13 Aplicacion Credito EPS mar2013 2.589 31-03-13 Aplicacion Credito EPS mar2013 2.587 01-03-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.587 01-03-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.589 01-04-13 Clases de español C.Wilson 205244503572.589 01-04-13 Clases de español C.Wilson 205244503572.589 01-04-13 Arbitrios Diciembre-2012 201313772242.589 01-04-13 Arbitrios Noviembre-2012 201313772242.589 01-04-13 Arbitrios Octubre-2012 201313772242.589 01-04-13 Arbitrios Setiembre-2012 201313772242.589 01-04-13 Arbitrios Setiembre-2012 201313772242.5886 01-04-13 Arbitrios Ago-set 2012 18205780 2.577 10-04-13 NODEDMantenim piso 12 abr2013 203013037512.577 10-04-13 NODEDMantenim piso 12 abr2013 203013037512.5771 10-04-13 Mantenimiento piso 12 203013037512.577 10-04-13 Aplicacion de facturas recibid 204966514812.577 10-04-13 Aplicacion de facturas recibid 204966514812.577 10-04-13 Aplicacion de facturas recibid 205024686862.577 10-04-13 Aplicacion de facturas recibid 20502468686

2.577 10-04-13 Aplicacion de facturas recibid 205468987002.577 10-04-13 Aplicacion de facturas recibid 205468987002.577 10-04-13 aplicacion de facturas recibid 205460564152.577 10-04-13 aplicacion de facturas recibid 205460564152.577 10-04-13 aplicacion de facturas recibid 201004884272.577 10-04-13 aplicacion de facturas recibid 201004884272.585 15-04-13 Paul luna entrego a alex s/300 07863062 2.585 15-04-13 Paul luna entrego a alex s/300 488881483 2.585 15-04-13 Alquiler Dpto 1602 abr2013 205213065492.585 15-04-13 Alquiler Dpto 1602 abr2013 205213065492.596 23-04-13 Luz Dpto 1602 mar2013 203318980082.596 23-04-13 Luz Dpto 1602 mar2013 203318980082.624 26-04-13 rend compra repuestos perforad 104420990362.624 26-04-13 rend compra repuestos perforad 102956606492.624 26-04-13 rend compra repuestos perforad 204561649522.6239 26-04-13 rend compra repuestos YCM-06 09275507 2.646 30-04-13 Provision de BV rend cesar med 108021703222.646 30-04-13 03 manitos 8º6º 108021703222.646 30-04-13 pollo y queso 102935883212.646 30-04-13 varios viveres alimentacion ca 102935883212.646 30-04-13 varios viveres alimentacion ca 104357475022.646 30-04-13 varios viveres alimentacion ca 104661997322.646 30-04-13 varios viveres alimentacion ca 104661997322.646 30-04-13 varios viveres alimentacion ca 104661997322.646 30-04-13 varios viveres alimentacion ca 104357475022.646 30-04-13 varios viveres alimentacion ca 104661997322.646 30-04-13 varios viveres alimentacion ca 104357475022.646 30-04-13 varios viveres alimentacion ca 104661997322.6449 30-04-13 coonsumo viaticos cesar medina 103041024252.646 30-04-13 coonsumo viaticos cesar medina 103041024252.646 30-04-13 coonsumo viaticos cesar medina 103041024252.646 30-04-13 coonsumo viaticos cesar medina 108045518622.646 30-04-13 coonsumo viaticos cesar medina 103041024252.646 30-04-13 NODED suministros y de limpie 000000000022.646 30-04-13 NODED movilidades ing ciro 000000000022.646 30-04-13 NODED movilidades ing ciro 000000000022.646 30-04-13 NODED viveres campamento 204539558862.646 30-04-13 NODED viaticos cesar medina 000000000022.646 30-04-13 NODED viaticos cesar medina 000000000022.646 30-04-13 Cancel f/001-563 204559543992.646 30-04-13 Cancel f/001-563 204559543992.646 30-04-13 Cancel f/001-338 104744322502.646 30-04-13 Cancel f/001-338 104744322502.646 30-04-13 Rend viaticos en Lima Joshe 205247019612.646 30-04-13 Rend viaticos en Lima Joshe 201010876472.646 30-04-13 taxi hotel oficina hotel 18167459 2.6459 30-04-13 rend viaticos en lima Joshe 18167459 2.646 30-04-13 rend caja chica campamento 204546846142.646 30-04-13 rend caja chica campamento 100472326902.646 30-04-13 plasticos para campamento 104609775712.646 30-04-13 rend caja chica campamento 104356010522.646 30-04-13 03 mtr de plastico 102925867912.646 30-04-13 extension, sopletes, etc 103067002142.646 30-04-13 5 mtr de sogilla 10296400039

2.646 30-04-13 5 mtr de sogilla 102946328892.646 30-04-13 5 mtr de sogilla 204554171132.646 30-04-13 rend caja chica campamento 102965169832.646 30-04-13 rend caja chica campamento 102949322032.646 30-04-13 rend caja chica campamento 205394859632.646 30-04-13 serv de soldadura 104712623612.646 30-04-13 NODED gastos sin documento 18167459 2.646 30-04-13 NODED viaticos en lima Luis ya 43530691 2.646 30-04-13 rendicion de c.chica campament 18167459 2.624 26-04-13 Alquiler piso 12 abr2013 18205780 2.624 26-04-13 NODEDImpuesto alquiler abril 2.624 26-04-13 Alquiler piso 12 mayo2013 18205780 2.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 201636361832.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 204946022892.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 204983784482.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 205500335192.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 205172525582.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 201277652792.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 102948106802.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 205035036392.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 205035036392.646 30-04-13 Rend gastos alquiler camioneta 204548853512.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 205393857482.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 201003667472.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204552945262.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 201625744352.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204559638942.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 103057148582.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 103057148582.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 103057148582.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 102941082252.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 102941082252.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 102941082252.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 204550180902.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 201003667472.646 30-04-13 inspeccion tecnica mitsubishi 204550180902.646 30-04-13 150 panes para campamento 104357475022.646 30-04-13 1 libra de coca 103067240162.646 30-04-13 agua, aceite, queso 100133314432.646 30-04-13 02 desayunos cesar medina 103067246102.646 30-04-13 gaseosas, papel coca, yogurt 100133314432.646 30-04-13 cargado de baterias 102943865012.646 30-04-13 1 pollo de 2.5 kg 102935883212.646 30-04-13 consumo cesar medina 104260101142.646 30-04-13 medicinas para botiquin 102935389942.6461 30-04-13 NODED Rendic. 2da quinc. Feb-2 00000000002

2.646 30-04-13 Rendic. 2da quinc. Feb-2013 18167459 2.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204985026372.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 102955289532.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 201000709702.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 205393857482.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 201000709702.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 102955289532.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 201000709702.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 201003667472.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 201003667472.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 103057148582.646 30-04-13 1/4 de ajo campamento 102947015622.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 104281744752.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 103041024252.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 102935265622.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 102935883212.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 103067309712.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 102963377612.646 30-04-13 01 consumo cesar medina 102936009412.646 30-04-13 01 consumo cesar medina 103041024252.646 30-04-13 01 consumo cesar medina 103041024252.646 30-04-13 02 pollos para campamento 102935883212.646 30-04-13 2kg de carne alimentac campame 102953700472.646 30-04-13 90 panes aliment campament 104357475022.646 30-04-13 verduras para campamento 102947015622.646 30-04-13 NODED boletas y recibos de caj 000000000022.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 15718968 2.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 201277652792.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204052819972.6461 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 15718968 2.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204984529402.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 15718968 2.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 102952596342.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 202725799212.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204550393302.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204557989152.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 100472326902.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204557989152.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 102941082252.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 202725799212.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 100472326902.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 204557989152.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 205172525582.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 10047232690

2.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 102941082252.646 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 104214546692.646 30-04-13 cuadernos y lapiceros 104021385512.646 30-04-13 registro de contratos arequipa 201310234142.646 30-04-13 01 habitatcion cesar medina 102945511292.646 30-04-13 NODEDgastos cchica docs novali 000000000022.6461 30-04-13 Rendic. 26-02-13 al 08-03-13 15718968 2.646 30-04-13 plla movilidad 22.04 al 29.04 40578659 2.646 30-04-13 plla movilidad 22.04 al 29.04 40578659 2.646 30-04-13 gaseosas agazajo dia trabajado 104469264682.646 30-04-13 gaseosas agazajo dia trabajado 104469264682.646 30-04-13 vigencia de poder y contratos 2.646 30-04-13 vigencia de poder L.Estenos 202609988982.646 30-04-13 02 contratos de trabajo 201310234142.6464 30-04-13 limp,paques,serenaz ene-feb-ma 201313772242.646 30-04-13 limp,parques,serenaz ene-feb- 201313772242.646 30-04-13 NODED torta cumple Isabel cent 201000709702.646 30-04-13 NODED denuncia policial docs 201313669662.646 30-04-13 NODED alq de cochera 2.646 30-04-13 gastos NODED cchica may-13 000000000022.646 30-04-13 boleto Lim-arequipa Cesar Medi 201354149312.646 30-04-13 boleto Lim-arequipa Cesar Medi 15718968 2.646 30-04-13 NODED movilidad en lima cesar 000000000022.646 30-04-13 boleto siguas-lima Cesar medin 201002382342.6465 30-04-13 Rend. viaticos lima Cesar medi 15718968 2.646 30-04-13 arroz y azucar campamento 102963377612.646 30-04-13 20 kg papa canchan campament 102947015622.646 30-04-13 almuerzo cesar medina 104274908022.646 30-04-13 Rend alimentacion 08.03 103057148582.646 30-04-13 Rend alimentacion 08.03 103057148582.646 30-04-13 120 panes variados campament 104357475022.646 30-04-13 torta cumpleaños Ing. 104357475022.646 30-04-13 NODED docs no validos 000000000022.6457 30-04-13 Rend. alimentacion al 08.03.13 15718968 2.646 30-04-13 Rend. combustible y grupo elec 204984529402.646 30-04-13 Rend. combustible y grupo elec 204984529402.646 30-04-13 Rend. combustible y grupo elec 204984529402.646 30-04-13 Rend. combustible y grupo elec 204984529402.6459 30-04-13 Rend. combustible y grupo elec 15718968 2.646 30-04-13 Rend. combustible camioneta C1 204984529402.646 30-04-13 Rend. combustible camioneta C1 204984529402.646 30-04-13 Rend. combustible camioneta C1 204984529402.646 30-04-13 Rend. combustible camioneta C1 204984529402.646 30-04-13 Rend. combustible camioneta C1 204984529402.6461 30-04-13 Rend. combustible camioneta C1 15718968 2.646 30-04-13 Saldo de rendicion ant ch229 15718968 2.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 201000709702.646 30-04-13 03 cenas cesar medina 102969150392.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 102955289532.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 102963377612.646 30-04-13 02 desayunos cesar medina 103041024252.646 30-04-13 01 menu cesar medina 103041024252.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 102963377612.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 20456266526

2.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 204562665262.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 103057148582.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 102935883212.646 30-04-13 01 menu cesasr medina 102970996262.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 103057148582.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 102955289532.646 30-04-13 02 paquet fosforo campamento 104554340712.646 30-04-13 03 menus y gaseosa cesar medin 102966710242.646 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 103057148582.646 30-04-13 NODED aliment 13 al 17 mar2013 000000000022.646 30-04-13 Saldo rendicion anterior ch 22 15718968 2.6459 30-04-13 Rend aliment 13 al 17 mar2013 15718968 2.58 12-04-13 Pasaje de Allto Siguas a Lima 201309087492.58 12-04-13 NODED Movilidad en Lima Cesar 15718968 2.58 12-04-13 NODED Movilidad en Lima Cesar 15718968 2.5792 12-04-13 Pasaje Lima a Alto Siguas 201002382342.58 12-04-13 Rend Cesar Medina 17-03 15718968 2.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 103057148582.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 103057148582.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 103057148582.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 103057148582.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204539558862.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 103057148582.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 108019208162.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 205396131212.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 205396131212.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 205396131212.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 205396131212.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102959315112.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204557989152.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102941082252.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 201003667472.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 201003667472.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 108019208162.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102957185152.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 104419010922.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102955289532.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102955289532.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102941082252.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102941082252.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102941082252.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 108021434732.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 108021434732.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102941082252.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102941082252.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102955289532.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204551137512.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 102945419212.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 104188150062.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204984529402.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 20498452940

2.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204984529402.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204984529402.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204984529402.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204984529402.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204984529402.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204984529402.646 30-04-13 Reem.Gastos Campam. Abr-13 204984529402.646 30-04-13 07 gomas confeccionadas 108046651082.646 30-04-13 07 gomas confeccionadas 108021703222.646 30-04-13 guantes,ayudin,esponja MH 102950588332.646 30-04-13 02 confeccionados MH 108046651082.646 30-04-13 05 puruñas MH 104286136142.646 30-04-13 impresionn de planos 102961863472.646 30-04-13 pilas 104695462982.646 30-04-13 30 K papel usado 102948137512.646 30-04-13 10 mtrs de platico MH 104308522432.646 30-04-13 impresiones a3 y lapiceros 104019986712.646 30-04-13 1 olla aluminio campamento 103066997392.646 30-04-13 bolsas 26x40 campament 102946175612.646 30-04-13 02 combas campament 102968499742.646 30-04-13 banelillo de 3 mtrs de alto 102945540472.646 30-04-13 altosig-pedregal cesar medina 204984553702.646 30-04-13 pedregal-lima cesar medina 201002382342.646 30-04-13 lim-aqp percy garcias 201024278912.646 30-04-13 alimentac campamento 201024278912.646 30-04-13 alimentac cesar medina 100229439912.646 30-04-13 alimentac campamento 104357475022.646 30-04-13 alimentac campamento 102935883212.646 30-04-13 alimentac campamento 102935883212.646 30-04-13 alimentac campamento 104661997322.646 30-04-13 desayuno viaticos cesar med 103041024252.646 30-04-13 cena viaticos cesar med 103041024252.646 30-04-13 almuerzo viaticos cesar med 103041024252.646 30-04-13 cena viaticos cesar med 100229439912.646 30-04-13 alimentac campamento 104357475022.646 30-04-13 alimentac campamento 102935883212.646 30-04-13 alimentac campamento 104661997322.646 30-04-13 alimentac campamento 104661997322.646 30-04-13 alimentac campamento 102935883212.646 30-04-13 alimentac campamento 102935265622.646 30-04-13 alimentac campamento 103041024252.646 30-04-13 alimentac campamento 102947015622.646 30-04-13 alimentac campamento 102947015622.646 30-04-13 cena viaticos cesar medina 104089940262.646 30-04-13 alimentac campamento 104357475022.646 30-04-13 alimentac campamento 102947015622.646 30-04-13 alimentac campamento 102963377612.646 30-04-13 NODED aliment campamento 000000000022.6462 30-04-13 NODED suministros varios campa 000000000022.6459 30-04-13 gastos camp 01.04al13.04.13 15718968 2.646 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 201330074752.646 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 203245740192.646 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 103050688832.646 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 20194339942

2.646 17-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 204525890452.646 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 104191151132.646 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 204942908812.646 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 205117601442.646 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 205357585402.646 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 201001233302.6245 30-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 2550385 2.59 30-04-13 06 ploteos a color viaticos Go 100625911162.59 30-04-13 desayuno viaticos jose gonzale 102206235432.59 30-04-13 desayuno viaticos jose gonzale 104180335552.59 30-04-13 gaseosas viaticos jose gonzale 103041838592.59 30-04-13 consumo viaticos jose gonzale 107370729972.59 30-04-13 nasca-ica Jose gonzales ED&ED 201002274612.59 30-04-13 ica-lima Jose gonzales ED&ED 201002274612.59 30-04-13 nasca-aqp Jose gonzales ED&ED 201002274612.59 30-04-13 nasca-aqp Roberto varillas ED& 201002274612.59 30-04-13 lima-ica Roberto varillas ED&E 201002274612.59 30-04-13 ica-nasca Roberto varillas ED& 201002274612.59 30-04-13 lima-ica Jose Gonzales ED&ED 201002274612.59 30-04-13 ica-nasca Jose Gonzales ED&ED 201002274612.59 30-04-13 nasca-ica Roberto beltran ED&D 201002274612.59 30-04-13 ica-lima Roberto beltran ED&ED 201002274612.59 30-04-13 NODED movili Ing gonzales nasc 000000000022.59 30-04-13 NODED alimen Ing gonzales nasc 000000000022.646 17-04-13 Reem.ViajeNAzca IngGonzAbr13 205087199152.646 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 204982552812.646 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 102920679212.646 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 204549692952.646 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 205396351082.646 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 204563094382.646 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 203245740192.646 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 204942908812.646 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 205085659342.6079 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 2550385 2.588 30-04-13 RendViajNAzca IngGonzMar13 104180335552.588 30-04-13 nasza-ica Roberto varillas ED& 201002274612.588 30-04-13 ica-lima Roberto varillas ED&E 201002274612.588 30-04-13 nasca-ica Jose gonzales ED&ED 201002274612.588 30-04-13 ica-lima Jose gonzales ED&ED 201002274612.588 30-04-13 aqp-nasca Jose gonzales ED&ED 201002274612.588 30-04-13 aqp-nasca Jose gonzales ED&ED 201002274612.588 30-04-13 lim-aqp Roberto varillas ED&ED 201002274612.588 30-04-13 lim-aqp Jose Gonzales ED&ED 201002274612.588 30-04-13 NODED taxis viaticos Ing Gonza 000000000022.588 30-04-13 NODED almuerzos Ing Gonza 000000000022.588 03-04-13 saldo rend viaje nasca Gonzale 205087199152.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102955289532.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102935883212.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 103041024252.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 20453955886

2.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 204539558862.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 204539558862.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 103057148582.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 103368165512.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102935883212.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102963377612.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 104128236432.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 103041024252.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 100229439912.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 103057148582.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102947015622.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102963377612.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102963377612.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102963377612.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102955289532.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 103057148582.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 104357475022.646 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 102935265622.646 30-04-13 NODEDaliment 27 al 13 abr2013 000000000022.646 30-04-13 Saldo rendicion anterior 15718968 2.6459 30-04-13 Rend aliment 27 al 13 abr2013 15718968 2.627 29-04-13 lim-ica viaje a nasca jose gon 201002274612.627 29-04-13 ica-nazca viaje a nasca jose g 201002274612.627 29-04-13 lima-ica viaje a nasca yvan ca 201002274612.627 29-04-13 ica-nasca viaje a nasca yvan c 201002274612.627 29-04-13 viaje a nasca yvan YCM-04 09275507 2.646 30-04-13 Rend Combust 27 al 31 Mar13 204984529402.646 30-04-13 Rend Combust 27 al 31 Mar13 204984529402.646 30-04-13 Rend Combust 27 al 31 Mar13 15718968 2.646 30-04-13 Rend Combust 27 al 31 Mar13 15718968 2.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 102941082252.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 102941082252.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 102941082252.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 104690255062.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 201625744352.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 102941082252.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 104690255062.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 205172525582.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 102941082252.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 202209634632.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 204981896372.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 204550947812.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 205172525582.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 15718968 2.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 15718968 2.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 205172525582.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 205172525582.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 205172525582.646 30-04-13 Rend C.Chica 06 al 23 Mar13 205172525582.646 30-04-13 2 baterias CC 06 al 23 Mar13 102943865012.646 30-04-13 1 habt JosheG 06 al 23 Mar13 10294551129

2.646 30-04-13 varios JosheG 06 al 23 Mar13 102960892442.646 30-04-13 impresion planos al 23 Mar13 102964113832.646 30-04-13 impresion planos al 23 Mar13 102964113832.646 30-04-13 Gastos varios cchica boletas 15718968 2.6461 30-04-13 GASTOS VARIOS CCHICA BOLETA15718968 2.646 30-04-13 Rend C.Chica 13 al 30Mar13 102941082252.646 30-04-13 Rend C.Chica 13 al 30Mar13 201625744352.646 30-04-13 Rend C.Chica 13 al 30Mar13 102941082252.646 30-04-13 Rend C.Chica 13 al 30Mar13 102939696342.646 30-04-13 Rend C.Chica 13 al 30Mar13 102941082252.646 30-04-13 Rend C.Chica 13 al 30Mar13 100975178732.646 30-04-13 Rend C.Chica 13 al 30Mar13 205395209712.646 30-04-13 NODED02 ayudantes campamento 104366824712.646 30-04-13 focos,soques campanebto 104286136142.646 30-04-13 10 kilos de peiodico polvorin 102948137512.646 30-04-13 tasa de contratos de trabajo a 201310234142.646 30-04-13 utiles de escritorio campament 104082426362.646 30-04-13 02 barrenos 104286136142.646 30-04-13 NODED gastos cchica cesar medi 15718968 2.6459 30-04-13 Rend C.Chica 13 al 30Mar13 15718968 2.646 30-04-13 Gastos combustible camioneta 204984529402.646 30-04-13 Gastos combustible camioneta 204984529402.646 30-04-13 Gastos combustible camioneta 204984529402.646 30-04-13 Gastos combustible camioneta 204984529402.646 30-04-13 Gastos combustible camioneta 204984529402.6457 30-04-13 Gastos combustible camioneta 15718968 2.586 05-04-13 Traspaso a fondo fijo campamen 15718968 2.586 05-04-13 Traspaso a fondo fijo campamen 15718968 2.586 05-04-13 Traspaso a fondo fijo campamen 15718968 2.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201078402662.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 100980187732.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201625744352.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 100777411062.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 205460835792.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201000166812.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201090721772.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201006868142.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201078402662.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 205442569482.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201090721772.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 100777411062.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201625744352.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201625744352.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 201625744352.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 203892307242.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 100777411062.6368 09-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 40578659 2.646 30-04-13 Reem. C-Chica Tesoreris Abr-13 203892307242.578 30-04-13 plla 02.04-03-04 Oliver huaman 41007531 2.578 30-04-13 plla 02.04-05-04 Karin Silva 40578659 2.578 30-04-13 plla 16.03-26-03 Yvan Castillo 09275507 2.578 30-04-13 plla 25.03-25-03 Karin Silva 40578659 2.578 30-04-13 copia literal reg mineria moll 202609988982.578 30-04-13 comis pago vigencia ingemmet 20112919377

2.578 30-04-13 NODEDembalaje para envio aqp 000000000022.58 12-04-13 Gastos pago ch/ otra plaza 201001302042.58 12-04-13 Eduardo Quispe Huancayo-Lima 204894399312.58 12-04-13 Viaticos para Huari Sr Quispe 204868801212.58 12-04-13 Pasaje Sr Quispe Lima-Huancayo 203781571382.58 12-04-13 Viaticos para Huari 26-03 20097940 2.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 204556105412.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 201002055732.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 204985898132.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 204986810352.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 204977466482.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 201002055732.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 201002055732.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 201002312212.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 205056704432.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 100133314432.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 100133314432.585 15-04-13 Rend gastos viaje aqp Alex clu 102963715602.585 15-04-13 NODED serv traslado en aqp 000000000022.585 15-04-13 NODED consumo viaticos alex cl 205475062522.585 15-04-13 NODED consumo viaticos alex cl 000000000022.585 15-04-13 NODED consumo viaticos alex cl 203812350512.585 15-04-13 Rendicion viaticos Alex clug 488881483 2.585 15-04-13 Rendicion viaticos Alex clug 488881483 2.585 15-04-13 Rendicion viaticos Alex clug 488881483 2.646 30-04-13 Aplicacion credito Eps abr2013 2.646 30-04-13 Aplicacion credito Eps abr2013 2.646 30-04-13 Aplicacion credito Eps abr2013 2.646 30-04-13 Aplicacion credito Eps abr2013 2.646 30-04-13 Aplicacion credito Eps abr2013 2.646 30-04-13 Aplicacion credito Eps abr2013 2.646 30-04-13 NODEDdevenge mar-abr 2013 club201628420312.646 30-04-13 NODEDdevenge mar-abr 2013 club201628420312.6459 30-04-13 NODEDdevenge mar-abr 2013 club201628420312.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.646 30-04-13 Depreciacion abri 2013 2.589 01-04-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.589 01-04-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.646 02-05-13 Clases de español Carol Wilson 205244503572.646 02-05-13 Clases de español Carol Wilson 205244503572.646 02-05-13 NODEDMantenim piso12 may2013 20301303751

2.646 02-05-13 Mantenim piso12 may2013 203013037512.6 02-05-13 Alquiler dpto 1602 15.05/14.06 205213065492.6 02-05-13 Alquiler dpto 1602 15.05/14.06 205213065492.646 02-05-13 Cancel f/024-2094 SENAMHI 201313660282.646 02-05-13 Cancel f/024-2094 SENAMHI 201313660282.602 14-05-13 Compensacion s/contrato opcion 29435263 2.602 14-05-13 Compensacion s/contrato opcion 42237012 2.602 14-05-13 Compensacion s/contrato opcion 42237012 2.602 14-05-13 Compensacion s/contrato opcion 29435263 2.602 14-05-13 Compens prorrog contrat may-13 2.602 14-05-13 Compensacion s/adenda contrato 42237012 2.602 14-05-13 Compensacion s/adenda contrato 29435263 2.63 06-05-13 entrega f/002-53902 gasolina 204984529402.63 06-05-13 entrega f/002-53902 gasolina 204984529402.6 15-05-13 manten dpto 1602 abr-may2013 205160778332.6 15-05-13 manten dpto 1602 abr-may2013 205160778332.6 15-05-13 manten dpto 1602 abr-may2013 205160778332.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 2550385 2.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 205038401212.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 205395953942.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 104191151132.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 205117601442.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 205117601442.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 102206235432.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204949994992.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 102206235432.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 102207979412.613 08-05-13 3 recargas telefonicas 103096071182.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 102921307972.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 102921307972.613 08-05-13 cuadernos, blocks 102932638472.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 104259444402.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204547500052.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204559063192.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204559063192.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204559063192.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 205124979862.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 104191151132.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204948641352.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204543727282.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204549692952.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 102973634712.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204540124382.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 102973634712.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204542199622.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 102967265542.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 203286869032.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 104096102642.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 104191151132.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 204312383152.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 201002054922.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 205117601442.613 08-05-13 Inspeccion equipos nazca J.Gon 201595542292.613 08-05-13 nasca-ica ing gonzales 20100227461

2.613 08-05-13 ica-lima ing gonzales 201002274612.613 08-05-13 nasca-arequipa quipse loroña 201002274612.613 08-05-13 nasca-arequipa clement inga do 201002274612.613 08-05-13 nasca-ica gonzales mesta luis 201002274612.613 08-05-13 ica-lima gonzales mesta luis 201002274612.613 08-05-13 nasca-ica yvan castillo 201002274612.613 08-05-13 ica-lima yvan castillo 201002274612.613 08-05-13 lima-ica yvan castillo 201002274612.613 08-05-13 ica-nasca yvan castillo 201002274612.613 08-05-13 lima-ica varillas beltran 201002274612.613 08-05-13 ica-lima varillas beltran rob 201002274612.613 08-05-13 lima-ica jose gonzales figuero 201002274612.613 08-05-13 ica-nasca jose gonzales figuer 201002274612.613 08-05-13 lima-ica gonzales nesta luis 201002274612.613 08-05-13 ica-nasca gonzales nesta luis 201002274612.613 08-05-13 lima-ica quispe loroña eduardo 201002274612.613 08-05-13 ica-nasca quispe loroña eduard 201002274612.613 08-05-13 nasca-arequipa varillas beltra 201002274612.613 08-05-13 nasca-arequipa jose gonzales f 201002274612.6131 08-05-13 NODED movili,boletas docsnoval 000000000022.616 16-05-13 Arbitrios ene-feb-mar 2013 201313772242.616 16-05-13 Arbitrios abr-may-jun 2013 201313772242.616 16-05-13 Arbitrios 1602 ene a jun 2013 201313772242.63 06-05-13 Viaticos nazca Yvan YCM-01 204946999322.63 06-05-13 Viaticos nazca Yvan YCM-01 102207153082.63 06-05-13 NODEDViaticos nazca Yvan YCM-009275507 2.63 06-05-13 movilidad nazca 01-log-ene-13 09275507 2.63 06-05-13 Viaticos nazca Yvan YCM-01 09275507 2.63 06-05-13 viaticos aqp Yvan YCM-02 205395284412.63 06-05-13 viaticos aqp Yvan YCM-02 204543727282.63 06-05-13 viaticos aqp Yvan YCM-02 102954931062.63 06-05-13 desayuno viaticos aqp Yvan YC 102973342512.63 06-05-13 desayuno viaticos aqp Yvan YC 103086386812.63 06-05-13 menus viaticos aqp Yvan YC 103041024252.63 06-05-13 menus viaticos aqp Yvan YC 102936009412.63 06-05-13 viaticos aqp Yvan YCM-02 204549094712.63 06-05-13 movil aqp Yvan 02-log-mar-13 09275507 2.63 06-05-13 NODEDaqp Yvan 02-log-mar-13 09275507 2.6302 06-05-13 viaticos aqp Yvan YCM-02 09275507 2.63 06-05-13 comision trabajo yvan YCM-03 204543727282.63 06-05-13 comision trabajo yvan YCM-03 201753661312.63 06-05-13 cena comision yvan YCM-03 102973342512.63 06-05-13 aqp-pedrega yvan YCM-03 204559063192.63 06-05-13 pedrega-aqp yvan YCM-03 204559063192.63 06-05-13 almuerzo aqp yvan YCM-03 102956511272.63 06-05-13 movilida aqp yvan 03-log-abr13 09275507 2.63 06-05-13 NODED viaticos aqp ycm-03 09275507 2.6303 06-05-13 comision trabajo yvan YCM-03 09275507 2.609 10-05-13 Gastos varios logistica 201002274612.615 10-05-13 Gastos varios logistica 205180422802.615 10-05-13 Gastos varios logistica 205180422802.609 10-05-13 peaje gastos logistica 104184995622.609 10-05-13 almuerzo percy garcia e yvan 102230849612.609 10-05-13 almuerzo percy garcia e yvan 10314776963

2.609 10-05-13 movil yvan 04 al 06.02.13 09275507 2.609 10-05-13 NODED gastos logistica 09275507 2.6109 10-05-13 Gastos varios YCM-05 09275507 2.629 17-05-13 compra de extintores 104012837442.629 17-05-13 compra de extintores 104012837442.645 19-05-13 Pasaje Arequipa-pedregal 205580960722.645 19-05-13 NODED desayuno, almuerzo 000000000022.645 19-05-13 Taxi asoci taxis f/019-01241 201753661312.645 19-05-13 Alimentacion t/RBT-0026443 205395284412.645 19-05-13 Rendicion Aleman viaje Arequi 42887153 2.605 13-05-13 compra de materiales campo 103049374972.605 13-05-13 compra de materiales campo 103049374972.605 13-05-13 compra de materiales campo 103049374972.6 15-05-13 reparac e instalalcion polvori 108019208162.6 15-05-13 reparac e instalalcion polvori 108019208162.646 02-05-13 info termopluviometrica 201313660282.646 02-05-13 info termopluviometrica 201313660282.648 23-05-13 luz dpto 1602 abr2013 Alex Clu 203318980082.648 23-05-13 luz dpto 1602 abr2013 Alex Clu 203318980082.57 27-05-13 Viaticos aqp Paul luna 205180422802.57 27-05-13 Viaticos aqp Paul luna 205180422802.676 27-05-13 Viaticos aqp Paul luna 204986938072.676 27-05-13 NODED movilidad en aqp paul lu 000000000022.4994 27-05-13 Rend Viaticos aqp Paul luna 07863062 2.676 27-05-13 saldo Viaticos aqp Paul luna 07863062 2.4994 27-05-13 Rend Viaticos aqp Paul luna 07863062 2.676 28-05-13 Equipos para contrucc piso pla 205451905252.676 28-05-13 Equipos para contrucc piso pla 205451905252.676 28-05-13 Equipos para contrucc piso pla 205451905252.676 28-05-13 Equipos para contrucc piso pla 205451905252.676 28-05-13 Equipos para contrucc piso pla 205581288882.676 28-05-13 Equipos para contrucc piso pla 205581288882.676 28-05-13 Equipos para contrucc piso pla 205581288882.676 25-05-13 Rend compras varias Ycastillo 09275507 2.676 25-05-13 Rend compras varias Ycastillo 204981896372.676 25-05-13 Rend compras varias Ycastillo 204981896372.676 25-05-13 Rend compras varias Ycastillo 205509313042.6759 25-05-13 Reemb compras varias Ycastillo 09275507 2.646 22-05-13 NODED combust reparac Mitsubis 201277652792.646 22-05-13 Combustible repararcion Mitsub 201277652792.676 29-05-13 Pasaje Lima-Arequipa Omar Rosa 201888836062.676 29-05-13 Pasaje Siguas-Lima Omar Rosale 201002382342.676 29-05-13 movilidad 27-05 2.676 29-05-13 movilidad 27-05 2.676 29-05-13 Viaticos viaje Pedregal Omar R 09866796 2.622 07-05-13 Rend viaticos a mina Cirodela 205450668672.622 07-05-13 Rend viaticos a mina Cirodela 205395284412.622 07-05-13 Rend viaticos a mina Cirodela 205394838392.622 07-05-13 Rend viaticos a mina Cirodela 205394838392.622 07-05-13 Rend viaticos a mina Cirodela 204549094712.622 07-05-13 Rend viaticos a mina Cirodela 205395284412.622 07-05-13 aqp pedregal ciro del c viatic 204559026742.622 07-05-13 desayuno viaticos cirodelacr 103067246102.622 07-05-13 almuerzo viaticos cirodelacr 10426755080

2.622 07-05-13 almuerzo viaticos cirodelacr 103067014152.622 07-05-13 plla movilidad abr cirodela cr 20685608 2.622 07-05-13 plla movilidad feb cirodela cr 20685608 2.622 07-05-13 plla movilidad mar cirodela cr 20685608 2.622 07-05-13 NODEDpedregal-aqp cirodelacruz 20685608 2.622 07-05-13 desayuno viaticos cirodelacr 102924498912.622 07-05-13 almuerzo viaticos cirodelacr 104142522522.622 07-05-13 Rend viaticos a mina Cirodelac 20685608 2.6218 07-05-13 Rend viaticos a mina Cirodelac 20685608 2.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 205348941992.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 104191151132.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 104191151132.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 102941082252.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 102941082252.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 102941082252.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 204543727282.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 204543727282.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 204542729362.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuipe 205396869422.645 20-05-13 naz-lim viaticos Jquispe 201194077382.645 20-05-13 ALS-NAS viaticos Jquispe 204984553702.645 20-05-13 consumo viaticos Jquispe 104446827912.645 20-05-13 desayuno viaticos Jquispe 104446827912.645 20-05-13 almuerzo viaticos Jquispe 108045518622.645 20-05-13 desayuno viaticos Jquispe 104446827912.645 20-05-13 desayuno viaticos Jquispe 104446827912.645 20-05-13 recarga viaticos Jquispe 103065837572.645 20-05-13 desayuno viaticos Jquispe 104446827912.645 20-05-13 cena viaticos Jquispe 104446827912.645 20-05-13 desayuno viaticos Jquispe 104268140192.645 20-05-13 desayuno viaticos Jquispe 104446827912.645 20-05-13 consumo viaticos Jquispe 102932253172.645 20-05-13 consumo viaticos Jquispe 104572112822.645 20-05-13 consumo viaticos Jquispe 101781022872.645 20-05-13 consumo viaticos Jquispe 100643042622.645 20-05-13 desayuno viaticos Jquispe 102973342512.645 20-05-13 consumo viaticos Jquispe 102921307972.645 20-05-13 desayuno viaticos Jquispe 100643042622.645 20-05-13 desayuno viaticos Jquispe 102963826772.645 20-05-13 NODEDmo y otros gastos Jquispe 20097940 2.645 20-05-13 Rend viaticos areq JQuispe 20097940 2.676 27-05-13 NODEDMantto de piso 12 jun2013 203013037512.676 27-05-13 Mantto de piso 12 jun2013 203013037512.718 31-05-13 entrega f/002-173 abastecimie 102928203512.718 31-05-13 entrega f/002-173 abastecimie 102928203512.718 31-05-13 Alquiler of piso 12 may2013 18205780 2.718 31-05-13 NODEDimpto arrend piso 12 2.718 31-05-13 Alquiler of piso 12 may2013 18205780 2.646 22-05-13 Inscrip consesion minera Provi 202609988982.646 22-05-13 Vigencia de gerente aurum 202609988982.646 22-05-13 Movilidad gastos legalia aboga 000000000022.6462 22-05-13 Rend de gastos Legalia abogado 204515464582.646 22-05-13 NODED consesion minera Provi 204515464582.646 22-05-13 NODED consesion minera Provi 20451546458

2.686 30-05-13 Plla mov Cmedina abr2013 15718968 2.686 30-05-13 altosiguas-lima cmedina viatic 202738417002.686 30-05-13 NODED cena cmedina viaticos 15718968 2.686 30-05-13 Lima-areq cmedina viaticos 202738417002.686 30-05-13 Viaticos viaje a mina Cmedina 15718968 2.686 30-05-13 Por aplicacion credito de EPS 2.686 30-05-13 Por aplicacion credito de EPS 2.686 30-05-13 Por aplicacion credito de EPS 2.686 30-05-13 Por aplicacion credito de EPS 2.686 30-05-13 Por aplicacion credito de EPS 2.686 30-05-13 Por aplicacion credito de EPS 2.686 30-05-13 Por aplicacion credito de EPS 2.686 30-05-13 Por aplicacion credito de EPS 2.686 30-05-13 Por aplicacion credito de EPS 2.686 30-05-13 Prov de Interes morat pago afp 201439808212.686 30-05-13 Prov de Interes morat pago afp 2.646 02-05-13 NODEDombustible gastos Egarate 102947941612.646 02-05-13 pasaje ped-aqp gastos Egarate 205394258042.646 02-05-13 serv courier a lim gastos Egar 102935421772.646 02-05-13 NODEDaliment gastos Egarate 102965512742.646 02-05-13 pilas,termo gastos Egarate 102953680342.646 02-05-13 consumo gastos Egarate 100133314432.646 02-05-13 consumo gastos Egarate 104281744752.646 02-05-13 NODED muestras gastos Egarate 201002333562.646 02-05-13 compra pan gastos Egarate 104357475022.646 02-05-13 consumo gastos Egarate 205394838392.646 02-05-13 consumo gastos Egarate 205394838392.646 02-05-13 consumo gastos Egarate 205394838392.646 02-05-13 consumo gastos Egarate 205394838392.646 02-05-13 compra pan gastos Egarate 104357475022.646 02-05-13 04 baldes gastos Egarate 102966883932.646 02-05-13 Consumo gastos Egarate 205394838392.646 02-05-13 Consumo gastos Egarate 205394838392.646 02-05-13 04 paraguas gastos Egarate 102935421772.6458 02-05-13 Reembolso gastos Egarate 31012047 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.718 31-05-13 Depreciacion mayo 2013 2.646 01-05-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.646 01-05-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.734 03-06-13 NODEDClases español Carol Wils 205244503572.734 03-06-13 Clases español Carol Wilson 20524450357

2.734 03-06-13 Manten dpto 1602 jun2013 205160778332.734 03-06-13 Manten dpto 1602 jun2013 205160778332.713 06-06-13 Rend compra parih polvorin 104307469912.713 06-06-13 Rend compra parih polvorin 201625744352.713 06-06-13 6parihuelas para polvorin 09275507 2.7129 06-06-13 Rend compra parih polvorin 09275507 2.713 06-06-13 hosp pluna visita arequipa 104158370172.713 06-06-13 AREQ-PEDRE PLUNA VISITA AQP 204559063192.713 06-06-13 AREQ-PEDRE EGARATE VISITA A204559063192.713 06-06-13 hosp paul luna visita aqp 104158370172.713 06-06-13 hosp paul luna visita aqp 104158370172.713 06-06-13 hosp paul luna visita aqp 104158370172.713 06-06-13 aliment paul luna visita aqp 100133314432.713 06-06-13 NODED movilidad pluna viajes 07863062 2.713 06-06-13 NODED alimentac pluna viajes 07863062 2.7129 06-06-13 Reembolso viaticos Paul Luna 07863062 2.713 06-06-13 plla mov del 15.05al03.06 Graf 48531554 2.713 06-06-13 Gastos de estadia AClug may'13 48531554 2.713 06-06-13 Gastos de estadia AClug may'13 48531554 2.727 10-06-13 Rend compra muebles mina Ccruz 205129785772.727 10-06-13 Rend compra muebles mina Ccruz 205395284412.727 10-06-13 Rend compra muebles mina Ccruz 204782138092.727 10-06-13 Rend compra muebles mina Ccruz 205580989542.727 10-06-13 Rend compra muebles mina Ccruz 205140039992.727 10-06-13 Rend compra muebles mina Ccruz 205580989542.727 10-06-13 Plla mov op-may-13 Cdelacruz 20685608 2.727 10-06-13 Plla mov op-abr-13 Cdelacruz 20685608 2.727 10-06-13 Pedre-areq compra eq mina ciro 204559063192.727 10-06-13 Areq-pedre compra eq mina ciro 205580960722.727 10-06-13 Desayuno compra eq mina ciro 104572112822.727 10-06-13 Pedre-areq compra eq mina ciro 204559063192.727 10-06-13 Desayuno compra eq mina ciro 104259444402.727 10-06-13 Tipeo e impre compra eq mina c 104019986712.727 10-06-13 Areq-pedre compra eq mina ciro 204559026742.727 10-06-13 Rend compra muebles mina cirod 20685608 2.7264 10-06-13 Reembolso compra muebles mina 20685608 2.727 10-06-13 Reemb envio epps/otros Ycastil 201625744352.727 10-06-13 Reemb envio epps/otros Ycastil 201625744352.727 10-06-13 Reemb envio epps/otros Ycastil 201313809512.727 10-06-13 Reemb envio epps/otros Ycastil 09275507 2.727 10-06-13 Reemb viaje a nazca Ycastillo 102209566312.727 10-06-13 Reemb viaje a nazca Ycastillo 102207197962.727 10-06-13 Lim-naz Ycastillo envio equipo 201888836062.727 10-06-13 Naz-lim Ycastillo envio equipo 201888836062.727 10-06-13 Naz-lim Ycastillo envio equipo 102210098062.727 10-06-13 Plla mov op-jun-13 Ycastillo 09275507 2.727 10-06-13 Aliment viaje a nazca Ycastill 09275507 2.727 10-06-13 Reemb viaje a nazca Ycastillo 09275507 2.7273 10-06-13 Reemb viaje a nazca Ycastillo 09275507 2.726 15-06-13 Alquiler dpto 1602 JUN2013 205213065492.726 15-06-13 Alquiler dpto 1602 JUN2013 205213065492.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 100765524152.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 204925740672.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 20551066739

2.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 205388997212.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 205374645432.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 205374645432.734 01-06-13 NODED propina viaticos Aclug 205388997212.7339 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 488881483 2.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 201753661312.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 203812350512.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 204984529402.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 205056704432.734 01-06-13 NODED viaje Proyecto Aclug 102924222672.734 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 100133314432.734 01-06-13 NODED viaje Proyecto Aclug 205395953942.7339 01-06-13 Gastos viaje Proyecto Aclug 488881483 2.723 17-06-13 Cancelac de Anticipos 204984529402.723 17-06-13 Cancelac de Anticipos 204984529402.723 17-06-13 NODEDdevenge may-jun 2012 club201628420312.723 17-06-13 NODEDdevenge may-jun 2012 club201628420312.7231 17-06-13 NODEDdevenge may-jun 2012 club201628420312.727 10-06-13 Alquiler Concesiones Providenc 42237012 2.727 10-06-13 Alquiler Concesiones Providenc 42237012 2.727 10-06-13 Alquiler Concesiones Providenc 29435263 2.727 10-06-13 Alquiler Concesiones Providenc 29435263 2.735 18-06-13 Plla movilidad 13al18abr Mgraf 48531554 2.735 18-06-13 Gatos Fondo fijo Mgraf 100869100422.735 18-06-13 Gatos Fondo fijo Mgraf 488881483 2.735 18-06-13 Gatos Fondo fijo Mgraf 488881483 2.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102005003562.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102939696342.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 203300333132.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 204549532912.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 104103247122.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102941082252.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 204544967022.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 204984529402.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 201625744352.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 103067290342.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102941082252.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 204980930102.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102937482982.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 204984529402.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102941082252.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 103057148582.734 02-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 31012047 2.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102939696342.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 205393857482.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102969675602.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102941082252.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 205396149502.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102941082252.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 205393857482.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 201625744352.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102941082252.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 204544967022.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 20539483839

2.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102941082252.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 104024747722.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102941082252.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 102951576882.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 100818807732.7273 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 31012047 2.745 19-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 204556720672.745 19-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 204556720672.745 19-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 204556720672.745 19-06-13 Luz,Internet,Telef dpto 1602 203318980082.745 19-06-13 Recibo luz dpto 1602 may2013 203318980082.745 19-06-13 Linea e internet dpto1602 may' 204675340262.745 19-06-13 Linea e internet dpto1602 may' 204675340262.745 19-06-13 Clases español CWilson 2da sem 205244503572.745 19-06-13 Clases español CWilson 2da sem 205244503572.727 10-06-13 Compens prorrog contrat jun-13 42237012 2.727 10-06-13 Compensacion prorroga contrato 42237012 2.727 10-06-13 Compens prorrog contrat jun-13 29435263 2.727 10-06-13 Compensacion prorroga contrato 29435263 2.711 05-06-13 Reembolsar gastos cchica 1 MH 201002382342.711 05-06-13 Pago por 1 contrato mintra 201310234142.711 05-06-13 NODEDpeaje uchumayo 205172525582.711 05-06-13 NODED03 anillos de goma 100946371932.711 05-06-13 Consumo 3 cenas orosales 100229439912.711 05-06-13 NODED utiles escritorio 204548500512.711 05-06-13 NODED desayuno carlos tejada s 29221980 2.711 05-06-13 NODED soldadura cañeria maquin 102967298982.711 05-06-13 consumo almuerzo orosales 104173072612.711 05-06-13 consumo cena orosales 100229439912.711 05-06-13 consumo cena orosales 100133314432.711 05-06-13 consumo cena orosales 104161018212.711 05-06-13 NODED 10 volandas de presion 102972453392.711 05-06-13 NODED tuercas y volandas presi 102972453392.711 05-06-13 compra bolsas de plastico 102946175612.711 05-06-13 13kg de`peridico usado 102948137512.711 05-06-13 tipeos e impresiones 102955420512.711 05-06-13 Bol Lima-aqp Percy garcia 201194077382.711 05-06-13 Envio de sobre docs a lima 201002333562.711 05-06-13 03 ploteos a color 104052939732.711 05-06-13 Bol Altsig-Lima Percy garcia 204984553702.7116 05-06-13 Reembolsar gastos cchica 1 MH 09866796 2.713 06-06-13 Reembolsar gastos alimentac 1 104357475022.713 06-06-13 varios insumos aliment campame 102935883212.713 06-06-13 NODED insumos aliment campame 204539558862.713 06-06-13 NODED insumos aliment campame 204539558862.713 06-06-13 insumos aliment campame 102963377612.713 06-06-13 insumos aliment campame 104357475022.713 06-06-13 NODED insumos aliment campame204539558862.713 06-06-13 insumos aliment campamen 108032676052.713 06-06-13 insumos aliment campamen 102935265622.713 06-06-13 NODED insumos aliment campame204539558862.713 06-06-13 insumos aliment campamen 104202437372.713 06-06-13 Reembolsar gastos alimentac 1 09866796 2.755 12-06-13 Reemb gastos alimentacion 2 MH 20453955886

2.755 12-06-13 insumos aliment campamen 108032676052.755 12-06-13 insumos aliment campamen 108032676052.755 12-06-13 insumos aliment campamen 102935883212.755 12-06-13 NODED insumos aliment campame204539558862.755 12-06-13 NODED insumos aliment campame100243959662.755 12-06-13 insumos aliment campamen 104357475022.755 12-06-13 insumos aliment campamen 102935883212.755 12-06-13 insumos aliment campamen 104357475022.755 12-06-13 insumos aliment campamen 104357475022.755 12-06-13 insumos aliment campamen 102935883212.755 12-06-13 insumos aliment campamen 104661997322.755 12-06-13 insumos aliment campamen 104661997322.755 12-06-13 Reemb gastos alimentacion 2 MH 09866796 2.726 14-06-13 Reemb gastos alimentacion 3 MH 103065520452.726 14-06-13 insumos aliment campamento 108032676052.726 14-06-13 insumos aliment campamento 108032676052.726 14-06-13 NODED insumos aliment campamet204539558862.726 14-06-13 insumos aliment campamet 104128236432.726 14-06-13 NODEDinsumos aliment campamen100243959662.726 14-06-13 insumos aliment campamen 108032676052.726 14-06-13 insumos aliment campamen 102935883212.726 14-06-13 insumos aliment campamen 102935883212.726 14-06-13 NODED insumos aliment campame204539558862.726 14-06-13 Reemb gastos alimentacion 3 MH 09866796 2.73 08-06-13 Reemb gastos cchica camp 2 MH 102963377612.73 08-06-13 plasticos y utensilios cocina 103065206152.73 08-06-13 articulos de limpieza 102963377612.73 08-06-13 NODED compra medicinas con bol 204556628512.73 08-06-13 compra medicinas con bol 104007037152.73 08-06-13 cuchillo y piedra afiladora 102960892442.73 08-06-13 compra de baterias 102943865012.73 08-06-13 consumo i almuerzo o rosales 100049926662.73 08-06-13 serv de internet 102942299612.73 08-06-13 consumo 1 menu omarrosales 104379936412.73 08-06-13 NODED lapioceros 102970877172.73 08-06-13 1 ESCOBA DE MANO 104086538732.73 08-06-13 Bol lima-aqp omar rosales 204137736452.73 08-06-13 consumo almuerzo omar rosales 102182777602.73 08-06-13 consumo cena omar rosales 100229439912.73 08-06-13 NODED 02 graseras omar rosale 102972453392.73 08-06-13 Bol lim-altosig Percy garcia 201002382342.73 08-06-13 Reemb gastos cchica camp 2 MH 09866796 2.735 18-06-13 Reembolsar gastos cchica 3 MH 201002382342.735 18-06-13 Consumo 1 menu Omar rosales 108026562682.735 18-06-13 Consumo 1 desayuOmar rosales 104446827912.735 18-06-13 20 mtrs soga naylon rosales 104173072612.735 18-06-13 NODED compra medicinas c/bolet 203310667032.735 18-06-13 copias, anillados 100134430042.735 18-06-13 consumo 1 menu omar rosales 102937761942.735 18-06-13 4 mtr de lona omar rosales 100975178732.735 18-06-13 NODED compra medicinas c/bolet 204556628512.735 18-06-13 copias omar rosales 102961476432.735 18-06-13 consumo 2 desayu omar rosales 104446827912.735 18-06-13 consumo 1 cena omar rosales 10426306561

2.735 18-06-13 NODED05 pastillas ibuprofeno c 201726617942.735 18-06-13 NODED conulta medica 201726617942.735 18-06-13 Plla movilidad Omar rosales 09866796 2.7348 18-06-13 Reembolsar gastos cchica 3 MH 09866796 2.723 17-06-13 NODEDs viaje aqp Alex clug 203812350512.723 17-06-13 Gastos viaje aqp Alex clug 203812350512.723 17-06-13 NODEDs viaje aqp Alex clug 203053545632.723 17-06-13 NODEDs viaje aqp Alex clug 203053545632.727 10-06-13 NODEDgastos proyecto Elias gar 204559063192.727 10-06-13 NODEDgastos proyecto Elias gar 204556628512.727 10-06-13 NODEDgastos proyecto Elias gar 104093667972.727 10-06-13 NODEDgastos proyecto Elias gar 205172525582.727 10-06-13 gastos proyecto Elias garate 104267550802.727 10-06-13 NODEDs proyecto Elias garate 205172525582.727 10-06-13 NODEDs proyecto Elias garate 204559063192.727 10-06-13 NODEDs proyecto Elias garate 204559063192.727 10-06-13 NODEDs proyecto Elias garate 100049926662.727 10-06-13 NODEDs proyecto Elias garate 204545285912.727 10-06-13 gastos proyecto Elias garate 104556102522.727 10-06-13 NODEDs proyecto Elias garate 102945798642.727 10-06-13 NODEDs proyecto Elias garate 102945798642.727 10-06-13 Gastos proyecto Elias garate 100133314432.727 10-06-13 Gastos proyecto Elias garate 100133314432.727 10-06-13 NODED denuncia policial EG 201313669662.727 10-06-13 Rendicion de Ctas Elias Garate 31012047 2.786 25-06-13 Alq. Oficinas piso 12 jun-2013 18205780 2.786 25-06-13 NODED impuesto alq jun-13 2.786 25-06-13 Alq. Oficnas piso 12 jun-13 18205780 2.7751 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 15718968 2.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 201277652792.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204563086282.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204541311012.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204984529402.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204562665262.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104719489812.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104419010922.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204983563982.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 201003667472.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 201003667472.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 201625744352.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 201003667472.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 20100366747

2.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 09866796 2.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 201003667472.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 201003667472.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104201814302.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 205394838392.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 205172525582.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 205580863522.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104024747722.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104024747722.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102955289532.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104152897612.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 205394838392.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204561877312.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 205581288882.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 09866796 2.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 205581288882.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204544663822.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 205394838392.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104128125012.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104128125012.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 201625744352.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204561877312.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104024747722.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204538947212.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 205580536912.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 104128125012.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 102941082252.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 204181405512.775 21-06-13 Reemb.gastos campa24-05a18-06 09866796 2.775 21-06-13 Saldoadev. x el Sr.OmarRosales 09866796 2.783 30-06-13 Aplicacion Credito EPS jun2013 2.783 30-06-13 Aplicacion Credito EPS jun2013 2.783 30-06-13 Aplicacion Credito EPS jun2013 2.783 30-06-13 Aplicacion Credito EPS jun2013 2.783 30-06-13 Aplicacion Credito EPS jun2013 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient

2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Equipo Puesto en Funcionamient 2.734 01-06-13 Mejoras de activo fijo 2.734 01-06-13 Mejoras de activo fijo 2.734 01-06-13 Obra de construccion terminada 2.734 01-06-13 Obra de construccion terminada 2.734 01-06-13 Obra de construccion terminada 2.734 01-06-13 Obra de construccion terminada 2.783 30-06-13 Cancelacion anticipos 204188969152.783 30-06-13 Cancelacion anticipos 204188969152.783 30-06-13 Cancelacion anticipos 205171826732.783 30-06-13 Cancelacion anticipos 205171826732.784 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.783 30-06-13 Depreciacion junio 2013 2.734 01-06-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.734 01-06-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.782 09-07-13 Entrega de f/ por anticipo 204984529402.782 09-07-13 Entrega de f/ por anticipo 204984529402.782 09-07-13 Entrega de f/ por anticipo 204984529402.782 09-07-13 Entrega de f/ por anticipo 204984529402.782 09-07-13 Entrega de f/ por anticipo 104430244552.782 09-07-13 Entrega de f/ por anticipo 104430244552.6026 01-07-13 Equipo puesto en funcionamient 2.6026 01-07-13 Equipo puesto en funcionamient 33931306 2.783 01-07-13 NODEDnimiento piso 12 jul 2013 203013037512.783 01-07-13 Mantenimiento piso 12 jul 2013 203013037512.783 01-07-13 Mantenimiento Dpto 1602 jul'13 205160778332.783 01-07-13 Mantenimiento Dpto 1602 jul'13 205160778332.771 15-07-13 Alquiler Dpto 1602 15jul/14ago 205213065492.771 15-07-13 Alquiler Dpto 1602 15jul/14ago 205213065492.767 16-07-13 Entrega de factura por anticip 201625744352.767 16-07-13 Entrega de factura por anticip 09275507 2.767 16-07-13 Entrega de factura por anticip 104530474372.767 16-07-13 Entrega de factura por anticip 104530474372.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104357475022.767 16-07-13 NODEDes aliment campamento 204539558862.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104448268572.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102963377612.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102963377612.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104661997322.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 10466199732

2.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104661997322.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104357475022.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102935265622.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104448268572.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102935265622.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 100133314432.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104661997322.767 16-07-13 NODEDes aliment campamento 204539558862.767 16-07-13 NODEDes aliment campamento 29513453 2.767 16-07-13 NODEDes aliment campamento 29513453 2.7669 16-07-13 Viveres aliment campamento 000000000022.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102963377612.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102966507612.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102935265622.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 107058145842.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 103065520452.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102966507612.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104661997322.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104661997322.767 16-07-13 NODEDes aliment campamento 29513453 2.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 107058145842.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 107058145842.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102935883212.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104357475022.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102935883212.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102966507612.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102935883212.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104661997322.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 104661997322.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102934789242.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 102935265622.767 16-07-13 Viveres aliment campamento 000000000022.767 16-07-13 NODEDbalon de gas cchica camp 205581288882.767 16-07-13 NODEDpejae evitamie cchica cam 201313809512.767 16-07-13 NODEDpejae pucusana cchica cam201313809512.767 16-07-13 NODEDpejae evitamie cchica cam 201313809512.767 16-07-13 NODED 45 copias cchica cam 104376752742.767 16-07-13 NODED consumo cchica cam 205394838392.767 16-07-13 Consumo cchica camp 100624918802.767 16-07-13 Consumo cchica camp 104249948512.767 16-07-13 Consumo cchica camp 100229439912.767 16-07-13 Cargo op interplaza cchica cam 201001302042.767 16-07-13 01 balon de gas cchica camp 104173072612.767 16-07-13 desayuno cchica camp 100229439912.767 16-07-13 Menu cchica camp 108061229852.767 16-07-13 NODED consumo cchica camp 205394838392.767 16-07-13 pqte de bolsas cchica camp 102946175612.767 16-07-13 bus lim-areq Povis cchica camp 201002382342.767 16-07-13 01 balon de gas cchica camp 104173072612.767 16-07-13 Platos y vasos cchica camp 102947021272.767 16-07-13 NODED cena en lima cchica camp 10366504 2.767 16-07-13 Bus sigu-lima Povis cchica cam 201002382342.767 16-07-13 NODED med presion cchica camp 09866796 2.767 16-07-13 SOAT camioneta cchica camp 20100210909

2.767 16-07-13 Bus sigu-lima Gracia cchica ca 204984553702.767 16-07-13 NODEDen pedrefal Povis cchica 10366504 2.767 16-07-13 Plla movilidad Povis cchica ca 10366504 2.767 16-07-13 NODED desayuno cchica camp 10366504 2.767 16-07-13 Bus arep-pedr Povis cchica cam 204559026742.7673 16-07-13 Gastos de caja chica camp 1 000000000022.767 16-07-13 NODEDvarios pernos chica camp 102972453392.767 16-07-13 Consumo cchica camp 104446827912.767 16-07-13 NODED copias cchica camp 204538947212.767 16-07-13 Cena cchica camp 100229439912.767 16-07-13 internet y copias cchica camp 100244131232.767 16-07-13 Par de pilas cchica camp 103065776092.767 16-07-13 Bus lim-siguas GarciaJ cchica 201002382342.767 16-07-13 Bus siguas-pedr garcia T cchic 205395793562.767 16-07-13 Consumo rosales cchica camp 104446827912.767 16-07-13 Impres y copias cchica camp 100244131232.767 16-07-13 Consumo agua cchica camp 100133314432.767 16-07-13 Cena rosales cchica camp 100229439912.767 16-07-13 03 sacos de Yute cchica campa 103067318022.767 16-07-13 NODED varios pernos cchica cam 102954296702.767 16-07-13 NODED Peaje Yauca cchica camp 205035036392.767 16-07-13 NODED Peaje Atico cchica camp 205035036392.767 16-07-13 NODED Peaje Nazca cchica camp 205035036392.7673 16-07-13 Gastos de Caja chica camp 2 000000000022.767 16-07-13 Consumo rosales cchica camp 104303168992.767 16-07-13 Consumo rosales cchica camp 104161018212.767 16-07-13 Desayun rosales cchica camp 104268140192.767 16-07-13 04 menus rosales cchica camp 100229439912.767 16-07-13 NODED 8 tapers rey cchica camp 100975178732.767 16-07-13 tasa por contrato trabajo 201310234142.767 16-07-13 tasa por contrato trabajo 201310234142.767 16-07-13 tasa por contrato trabajo 201310234142.767 16-07-13 tasa por contrato trabajo 201310234142.767 16-07-13 tasa por contrato trabajo 201310234142.767 16-07-13 tasa por contrato trabajo 201310234142.767 16-07-13 tasa por contrato trabajo 201310234142.767 16-07-13 NODEDmo Jgarcia cchica camp 18167459 2.767 16-07-13 Agua de mesa cchica camp 103067318022.767 16-07-13 Menu rosales cchica camp 103041024252.767 16-07-13 Menu rosales cchica camp 103041024252.767 16-07-13 NODED paquete fosforo cchica c 102958471292.767 16-07-13 2 Papelb toalla cchica camp 102963377612.767 16-07-13 02 Menu rosales cchica camp 102962392462.767 16-07-13 Menu rosales cchica camp 104268140192.7679 16-07-13 Gastos de caja chica camp 3 000000000022.767 16-07-13 Rend de viaticos E.Quispe 102941082252.767 16-07-13 Rend de viaticos E.Quispe 104623768002.767 16-07-13 foco ahorrador viaticos EQuisp 104286136142.767 16-07-13 Rend de viaticos E.Quispe 104005211452.767 16-07-13 Rend de viaticos E.Quispe 102941082252.767 16-07-13 Consumo viaticos E.Quispe 104446827912.767 16-07-13 Consumo viaticos E.Quispe 100464871122.767 16-07-13 Rend de viaticos E.Quispe 102941082252.767 16-07-13 Rend de viaticos E.Quispe 10294108225

2.767 16-07-13 Rend de viaticos E.Quispe 102941082252.767 16-07-13 Rend de viaticos E.Quispe 205394838392.767 16-07-13 Bus areq-pedr viaticos E.Quisp 204559063192.767 16-07-13 NODED Impresiones viaticos Equ 20097940 2.767 16-07-13 NODED entregado a Ing Povis 20097940 2.767 16-07-13 planilla movilidad E.Quispe 20097940 2.767 16-07-13 Rend de viaticos E.Quispe 20097940 2.767 16-07-13 plla de movilidad Isabel Cente 45734491 2.767 16-07-13 plla de movilidad Eliana Lay 43322952 2.767 16-07-13 plla de movilidad CirodelaCruz 20685608 2.767 16-07-13 plla de movilidad Oliver Huama 41007531 2.767 16-07-13 plla de movilidad Karin Silva 40578659 2.767 16-07-13 NODED alq de cochera jun2013 000000000022.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 100727352722.767 16-07-13 Tasa contrato S. Gorham 201310234142.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 205046806232.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201000709702.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 100783706832.767 16-07-13 NODEDdiferencia de caja jul201 40578659 2.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201006868142.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 100917940182.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201000709702.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201000491812.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 100887333852.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201090721772.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201277652792.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201000709702.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201000709702.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201002382342.767 16-07-13 Tasa contrato Centeno, Castill 201310234142.767 16-07-13 Tasa contrato Morales Bermudez 201310234142.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 100783706832.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 100683418392.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201625744352.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 205504781202.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201011833612.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 205365655242.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 205039362332.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201006868142.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201000491812.767 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 201090721772.7671 16-07-13 Rendicion Caja chica jul2013 40578659 2.756 18-07-13 NODEDptop Dell Inspirations i5 33132 2.756 18-07-13 01 Balanza 450 Sartorius Ultra 33132 2.756 18-07-13 Compra 02 laptop 01 balanza 488881483 2.769 22-07-13 Aplicacion de anticipo 204986701812.769 22-07-13 Aplicacion de anticipo 204986701812.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 103065520452.769 22-07-13 NODEDntacion Camp30.06/05.07 204539558862.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 102966507612.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 102923291432.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 104128236432.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 102953700472.769 22-07-13 NODEDntacion Camp30.06/05.07 10024395966

2.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 107058145842.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 102966507612.769 22-07-13 NODEDntacion Camp30.06/05.07 204539558862.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 108032676052.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 104357475022.769 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 102955870972.769 22-07-13 NODEDntacion Camp30.06/05.07 204539558862.7691 22-07-13 Alimentacion Camp30.06/05.07 000000000022.769 22-07-13 Alimentacion Camp05.07/07.07 103065520452.769 22-07-13 Alimentacion Camp05.07/07.07 102966507612.769 22-07-13 NODEDntacion Camp05.07/07.07 204539558862.769 22-07-13 Alimentacion Camp05.07/07.07 102966507612.7692 22-07-13 Alimentacion Camp05.07/07.07 000000000022.769 22-07-13 Plla movilidad Omar Rosales 09866796 2.769 22-07-13 Plla movilidad Jaime Povis 10366504 2.769 22-07-13 Plla movilidad Carlos Tejada 29221980 2.769 22-07-13 Plla movilidad Percy Garcia Te 43780156 2.769 22-07-13 Plla movilidad Percy Garcia Te 43780156 2.769 22-07-13 Consumo Omar Rosales camapmen104303168992.769 22-07-13 Bus siguas-lima Orosales 202738417002.7697 22-07-13 Gastos de C.chica campamento 4 000000000022.769 22-07-13 Plla movilidad Cesar Medina 15718968 2.769 22-07-13 Plla movilidad Cesar Medina 15718968 2.769 22-07-13 Viaje a nasca y proy Cmedina v 102962392462.769 22-07-13 Viaje a nasca y proy Cmedina v 100229439912.769 22-07-13 Bus siguas-lim Cmedina viatico 202738417002.769 22-07-13 NODED boleto nazca Cmedina via 201194077382.769 22-07-13 NODEDaliment Cmedina viaticos 155143126022.769 22-07-13 Consumo Cmedina viaticos nasca 108001640312.769 22-07-13 Consumo Cmedina viaticos nasca 102828926722.769 22-07-13 NODEDbus aqp-naz Cmedina viati 205187257602.769 22-07-13 Consumo Cmedina viaticos nazca 155143126022.769 22-07-13 Viaje a nasca y proy Cmedina v 102941082252.769 22-07-13 Viaje a nasca y proy Cmedina v 102207197962.769 22-07-13 Viaje a nasca y proy Cmedina v 102207197962.769 22-07-13 Viaje a nasca y proy Cmedina v 15718968 2.7687 22-07-13 Viaje a nasca y proy Cmedina v 15718968 2.769 22-07-13 Plla movilidad Cesar Medina 15718968 2.769 22-07-13 Consumo Cmedina viaticos nazca 104223382472.769 22-07-13 Consumo Cmedina viaticos nazca 104219299852.769 22-07-13 Consumo Cmedina viaticos nazca 171910361742.769 22-07-13 NODED Bus Cmedina viaticos naz 201008330352.769 22-07-13 Cmedina viaticos nazca 102207197962.769 22-07-13 NODED Bus Cmedina viaticos naz 201024278912.769 22-07-13 Dep saldo Cmedina viaticos naz 15718968 2.7688 22-07-13 Cmedina viaticos nazca 15718968 2.769 22-07-13 Com.pago Detraccion al 19jul 201001302042.769 22-07-13 Com.transf a otra plza al 19ju 201001302042.769 22-07-13 Com.transf interbancar al 19ju 201001302042.769 22-07-13 Comisiones Bancarias al 19juli 201001302042.769 22-07-13 Itf al 19julio 201001302042.769 22-07-13 Itf al 19julio 201001302042.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo Sctr 204188969152.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo Sctr 20418896915

2.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo Sctr 204188969152.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo Sctr 204188969152.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo Sctr 205171826732.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo Sctr 205171826732.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo Sctr 205171826732.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo Sctr 205171826732.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 205372874042.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 205372874042.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 201014617862.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 201014617862.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 204984529402.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 204984529402.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 204984529402.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 204984529402.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 104141434112.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 205095907462.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 100880418232.771 23-07-13 Aplicacion de anticipo 00000KS 2.771 23-07-13 NODEDdevenge jul 2012 club Ter 201628420312.7712 23-07-13 NODEDdevenge jul 2012 club Ter 201628420312.771 23-07-13 NODEDdevenge jul 2012 club Ter 201628420312.771 23-07-13 Alquiler Concesion Prov jul201 42237012 2.771 23-07-13 Alquiler Concesion Prov jul201 42237012 2.771 23-07-13 Alquiler Concesion Prov jul201 29435263 2.771 23-07-13 Alquiler Concesion Prov jul201 29435263 2.78 24-07-13 Transferencia a Prestamo a Alt 205488190842.78 24-07-13 Transferencia a Prestamo a Alt 000469128 2.78 24-07-13 Multa rectificacion 601 052013 201313129552.78 24-07-13 Multa rectificacion 601 052013 201313129552.78 24-07-13 Multa rectificacion 601 052013 201313129552.78 24-07-13 Intereses Rectifica 601 052013 201313129552.78 24-07-13 Intereses Rectifica 601 052013 201313129552.786 26-07-13 Plla mov 27.06al23.07 Mgraf 48531554 2.786 26-07-13 NODEDPlla mov 27.06al23.07 Mgr 48531554 2.786 26-07-13 Rend gastos Aclug 27.06al25.07 100869100422.786 26-07-13 Rend gastos Aclug 27.06al25.07 100869100422.786 26-07-13 Rend gastos Aclug 27.06al25.07 204925268442.786 26-07-13 Rend gastos Aclug 27.06al25.07 204925268442.786 26-07-13 Rend gastos Aclug 27.06al25.07 488881483 2.786 26-07-13 Rend gastos Aclug 27.06al25.07 488881483 2.786 26-07-13 Plla mov 09.07al15.07 Icenteno 45734491 2.786 26-07-13 Plla mov 12.jul 2013 A. Castro 25402380 2.786 26-07-13 Plla mov 11.07al25.07 Ycastill 09275507 2.786 26-07-13 NODEDmov 11.07al25.07 Ycastill 09275507 2.786 26-07-13 Plla mov 01.07al09.07 Ycastill 09275507 2.786 26-07-13 NODED visita pluna ver maquina 201313809512.786 26-07-13 NODED visita pluna ver maquina 201313809512.786 26-07-13 NODED caja de clips para ofici 205221260052.786 26-07-13 Copia literal AMP para tramite 202609988982.7855 26-07-13 Gastos c.chica 27.06/23/07 jul 40578659 2.786 26-07-13 Plla mov 14.07al15.07 J.povis 10366504 2.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 104128236432.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 104661997322.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 10293588321

2.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 102935883212.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 102966507612.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 102963377612.786 26-07-13 gastos camp 22.06/18.07 103065349182.786 26-07-13 NODEDalim camp 22.06/18.07 100243959662.786 26-07-13 herramientas 22.06/18.07 104286136142.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 102935883212.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 108032676052.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 108032676052.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 103065878922.786 26-07-13 Copias y ploteos gastos camp 104024365102.786 26-07-13 NODED mantm de camioneta 100472326902.786 26-07-13 bus lim-areq Percy garcia 201002382342.786 26-07-13 impresiones,espiralaldos 104350559702.786 26-07-13 impresiones, ploteos a color 104024365102.786 26-07-13 consumo omar rosales 102948109312.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 102935883212.786 26-07-13 NODED chivo vivo aniv aurum 000000000022.786 26-07-13 NODEDagua y snack buses 000000000022.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 103065520452.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 108032676052.786 26-07-13 bus lim areq jaime povis 201002382342.786 26-07-13 bus lim areq omar rosales 204137736452.786 26-07-13 10 metrso de soga 205581288882.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 104661997322.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 104661997322.786 26-07-13 pago de cochera para camioneta 000000000022.786 26-07-13 02 desayunos omar rosales 100229439912.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 102966482862.786 26-07-13 NODEDrnos gastos camp mh 205581288882.786 26-07-13 NODEDpeaje uchumayo 205172525582.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 104357475022.786 26-07-13 envio de docs a lima 104085487272.786 26-07-13 peaje uchumayo 205172525582.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 104666855992.786 26-07-13 aliment camp 22.06/18.07 104643769472.786 26-07-13 NODEDrnos gastos camp mh 000000000022.786 26-07-13 Gastos Campamento 22al18jul'13 000000000022.786 26-07-13 plla mov C.Tejada 16.07/18.07 29221980 2.786 26-07-13 NODED filtro de aire 100472326902.786 26-07-13 Consumo omar rosales campament102955694042.786 26-07-13 NODEDAliment camp 09.07/16.07 204539558862.786 26-07-13 01 balon de gas para camp 104173072612.786 26-07-13 aliment camp 09.07/16.07 102934789242.786 26-07-13 aliment camp 09.07/16.07 102966507612.786 26-07-13 aliment camp 09.07/16.07 104446827912.786 26-07-13 aliment camp 09.07/16.07 104661997322.786 26-07-13 aliment camp 09.07/16.07 104267550802.786 26-07-13 NODED liquido de frenos 204562981342.786 26-07-13 NODED 01 bidon de agua 204563403512.786 26-07-13 NODED 01 bidon de agua 201002204592.786 26-07-13 NODED consumo omar rosales 108061229852.786 26-07-13 NODEDaliment camp 09.07/16.07 104357475022.786 26-07-13 consumo omar rosales camp` 10426755080

2.786 26-07-13 01 balon de gas camp 104173072612.7861 26-07-13 Gastos camp 09.07/16.07 000000000022.786 26-07-13 NODEDnt campamento 6.07/18.07 108032676052.786 26-07-13 NODEDnt campamento 6.07/18.07 108032676052.786 26-07-13 Licencia de Polvorin 1 DISCAME 201313669662.786 26-07-13 Licencia de Polvorin 2 DISCAME 201313669662.7859 26-07-13 Licencia de Polvorin 1 DISCAME 41007531 2.786 26-07-13 Licencia de Polvorin 1 DISCAME 41007531 2.786 26-07-13 Licencia de Polvorin 1 DISCAME 41007531 2.78 24-07-13 NODEDgastos viatic Paul Luna 100786306262.78 24-07-13 NODEDgastos viatic Paul Luna 07863062 2.78 24-07-13 NODEDgastos viatic Yvan Castil 09275507 2.78 24-07-13 NODEDgastos viatic Yvan Castil 09275507 2.78 24-07-13 NODEDgastos viatic Yvan Castil 09275507 2.78 24-07-13 NODEDgastos viatic Yvan Castil 09275507 2.7801 24-07-13 NODEDgastos viatic Yvan Castil 09275507 2.786 31-07-13 Aplicacion del Credito EPS jul 2.786 31-07-13 Aplicacion del Credito EPS jul 204149550202.786 31-07-13 Aplicacion del Credito EPS jul 204149550202.786 31-07-13 Aplicacion del Credito EPS jul 204149550202.786 31-07-13 Aplicacion del Credito EPS jul 204149550202.786 31-07-13 Aplicacion del Credito EPS jul 204149550202.786 31-07-13 Aplicacion del Credito EPS jul 204149550202.783 01-07-13 Provision de vacaciones 2012 2.783 01-07-13 Provision de vacaciones 2012 29626836 2.783 01-07-13 Provision de vacaciones 2012 2.783 01-07-13 Provision de vacaciones 2012 29556408 2.786 31-07-13 Gastos camp MH 17al 30 jul2013 43780156 2.786 31-07-13 Plla mov 18.07al18.07 Jgarcia 18167459 2.786 31-07-13 Plla mov 15.07al15.07 Orosales 09866796 2.786 31-07-13 03 bidones de agua campamento 102966507612.786 31-07-13 NODED arroz aliment campamento204539558862.786 31-07-13 consumo omar rosales campame 102960055632.786 31-07-13 pollo para alimenta campamento 102935883212.786 31-07-13 vivereas alimenta campamento 108032676052.786 31-07-13 pan para alimenta campamento 103065520452.786 31-07-13 pan para alimenta campamento 102956431912.786 31-07-13 consumo omar campamento 107357321752.786 31-07-13 consumo omar campamento 102966182392.786 31-07-13 viveres aliment campamento 102935883212.786 31-07-13 viveres aliment campamento 102963377612.786 31-07-13 viveres aliment campamento 102963377612.786 31-07-13 viveres aliment campamento 103065878922.786 31-07-13 viveres aliment campamento 103065520452.786 31-07-13 viveres aliment campamento 102966507612.786 31-07-13 viveres aliment campamento 107058145842.786 31-07-13 viveres aliment campamento 102947021272.786 31-07-13 viveres aliment campamento 102947021272.786 31-07-13 viveres aliment campamento 102935265622.786 31-07-13 viveres aliment campamento 104202437372.786 31-07-13 viveres aliment campamento 108032676052.786 31-07-13 viveres aliment campamento 108032676052.786 31-07-13 viveres aliment campamento 102935883212.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 20131023414

2.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 pago registro contratos trabaj 201310234142.786 31-07-13 articulos ferreteria 104268745932.786 31-07-13 03 libretas empastadas 102956431912.786 31-07-13 aliment para campamento 102935883212.786 31-07-13 articulos de limpieza 102963377612.786 31-07-13 viveres alimentacion campament 108032676052.786 31-07-13 NODEDalimentacion campament 000000000022.786 31-07-13 03 bidones de agua campament 102923291432.786 31-07-13 articulos de limpieza 103065206152.786 31-07-13 copias e impresiones 100244131232.786 31-07-13 viveres aliment campamento 102935883212.786 31-07-13 viveres aliment campamento 103065837572.786 31-07-13 viveres aliment campamento 103065520452.786 31-07-13 viveres aliment campamento 103065520452.786 31-07-13 viveres aliment campamento 108032676052.786 31-07-13 viveres aliment campamento 100229439912.786 31-07-13 articulos de ferreteria 103065878922.786 31-07-13 articulos de ferreteria 103065206152.786 31-07-13 articulos de ferreteria 104303190572.786 31-07-13 NODEDdones de agua campam 204539558862.786 31-07-13 Consumo omar rosales campam 103041024252.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 103065520452.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 102935883212.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 104202437372.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 103065520452.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 108032676052.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 108032676052.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 102935265622.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 103041024252.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 204539558862.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 102966507612.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 102935883212.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 108032676052.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 104446827912.786 31-07-13 viveres alimentacion campam 102966507612.786 31-07-13 secadores y franelas campam 101994262102.786 31-07-13 Huantes calibre 35 campam 108021703222.786 31-07-13 varios metros de bolsa camp 102946175612.786 31-07-13 02 espejos gastos campamento 103066997392.786 31-07-13 consumo omar rosales campame 103041024252.786 31-07-13 21 copias y escaneos 100244131232.786 31-07-13 02 menus consumo omar rosales 100229439912.786 31-07-13 cintas folders ultiles oficina 102945854732.786 31-07-13 NODEDdaje omar rosales camp 102486097672.786 31-07-13 NODEDdaje omar rosales camp 00000000002

2.7861 31-07-13 Gastos camp MH 17al 30 jul2013 000000000022.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-006-2013 102480372162.786 31-07-13 NODEDs estadia MH EGA-006-201000000000022.786 31-07-13 NODEDs estadia MH EGA-006-201000000000022.786 31-07-13 NODEDs estadia MH EGA-006-201000000000022.786 31-07-13 Gastos estadia MH EGA-006-2013 102968781762.786 31-07-13 Gastos estadia MH EGA-006-2013 204984529402.786 31-07-13 Gastos estadia MH EGA-006-2013 102941082252.786 31-07-13 Gastos estadia MH EGA-006-2013 102941082252.786 31-07-13 NODEDs estadia MH EGA-006-201104697092602.786 31-07-13 NODEDs estadia MH EGA-006-201104719489812.786 31-07-13 NODEDs estadia MH EGA-006-201204563281492.786 31-07-13 NODEDs estadia MH EGA-006-201205172525582.786 31-07-13 Gastos estadia MH EGA-006-2013 204984529402.786 31-07-13 Gastos estadia MH EGA-006-2013 102968781762.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-006-2013 31012047 2.786 31-07-13 NODEDs en proy MH EGA-007-201000000000022.786 31-07-13 NODEDs en proy MH EGA-007-201000000000022.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-006-2013 31012047 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 Depreciacion Jul 2013 2.786 31-07-13 NODEDs en proy MH EGA-008-201205172525582.786 31-07-13 NODEDs en proy MH EGA-008-201204547644812.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 104556102522.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 102948556832.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 100133314432.786 31-07-13 NODEDs en proy MH EGA-008-201000000000022.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 204561914112.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 204983034302.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 102941082252.786 31-07-13 NODEDs en proy MH EGA-008-201102930670292.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 100133314432.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 205580536912.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 205580536912.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 203300333132.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 102941082252.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 104024747722.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 204984529402.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 10306586438

2.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 102941082252.786 31-07-13 NODEDs en proy MH EGA-008-201205172525582.786 31-07-13 NODEDs en proy MH EGA-008-201205396869422.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 102948556832.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 103067016282.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 104267550802.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 205172525582.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 205172525582.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 204559638942.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 102941082252.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 102941082252.786 31-07-13 Gastos en proy MH EGA-008-2013 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.786 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.7859 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.7859 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.7859 31-07-13 Aplicac rendiciones Elias gara 31012047 2.783 01-07-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.783 01-07-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.792 06-08-13 PRESTAMO DE AURUM A ALTA 205488190842.792 06-08-13 PRESTAMO DE AURUM A ALTA 41007531 2.793 09-08-13 Gastos Alex Clug 07.08al09.08 488881483 2.793 09-08-13 Gastos Alex Clug 07.08al09.08 488881483 2.797 02-08-13 Gastos Alex Clug arequipa ago 488881483 2.797 02-08-13 Gastos Alex Clug arequipa ago 488881483 2.798 15-08-13 Luz dpto 1602 A.clug agosto'13 203318980082.798 15-08-13 Luz dpto 1602 A.clug agosto'13 203318980082.798 15-08-13 Mantenimiento piso 12 ago-2013 203013037512.798 15-08-13 Mantenimiento piso 12 ago-2013 203013037512.798 15-08-13 Alq dpto 1602 AClug 15.08/14.0 205213065492.798 15-08-13 Alq dpto 1602 AClug 15.08/14.0 205213065492.798 15-08-13 arbitrios dpto1602 jul a set 201313772242.798 15-08-13 arbitrios dpto1602 jul a set 201313772242.798 15-08-13 Adelanto70% Segun contrato 204555834712.798 15-08-13 Adelanto70% Segun contrato 204555834712.8 20-08-13 Compens prorrog contrat jul-13 42237012 2.8 20-08-13 Compens prorrog contrat jul-13 42237012 2.8 20-08-13 Compens prorrog contrat jul-13 29435263 2.8 20-08-13 Compens prorrog contrat jul-13 29435263 2.8 20-08-13 Alquiler piso 12 jul-2013 18205780 2.8 20-08-13 Alquiler piso 12 jul-2013 18205780 2.8 20-08-13 Penalidad s/contrato alquiler 18205780 2.8 20-08-13 Penalidad s/contrato alquiler 18205780

2.812 26-08-13 Alq.Of. 1 01/09 al 30/09/13 18205780 2.812 26-08-13 Alq.Of. 1 01/09 al 30/09/13 18205780 2.812 26-08-13 Garantia nvo contrato Of 1 18205780 2.812 26-08-13 Garantia nvo contrato Of 1 18205780 2.812 26-08-13 Aplicacion anticipo 002-3186 205231616292.812 26-08-13 Aplicacion anticipo 002-3186 205231616292.812 26-08-13 Aplicacion anticipo 002-58095 204984529402.812 26-08-13 Aplicacion anticipo 002-58095 204984529402.79 05-08-13 Plla movil. Cmedina 04 dias 15718968 2.79 05-08-13 Altosig-lim Cmedina viaticos 202738417002.79 05-08-13 Cmedina viaticos compra acces 204550393302.79 05-08-13 Cmedina viaticos compra acces 102941082252.79 05-08-13 Cmedina viaticos compra acces 103041024252.79 05-08-13 NODEDna viaticos compra acces 204562665262.79 05-08-13 Cmedina viaticos compra acces 103041024252.79 05-08-13 NODEDna viaticos compra acces 103094169752.79 05-08-13 Cmedina viaticos compra acces 201122739222.79 05-08-13 NODEDenvio de materia a campam202738417002.79 05-08-13 Lim-areq Cmedina viaticos comp 202738417002.79 05-08-13 Señales adhesivos acces campam 104378126462.79 05-08-13 Cmedina compra accesorios camp 201122739222.79 05-08-13 Cmedina compra accesorios camp 201122739222.79 05-08-13 Saldo por dep Cmedina viaticos 15718968 2.79 05-08-13 Saldo por dep Cmedina viaticos 15718968 2.79 05-08-13 Rend viaticos Cmedina 15718968 2.79 05-08-13 Rend gastos caja Legalia 100917940182.79 05-08-13 Vigencia de gerente RRPP 202609988982.79 05-08-13 Registro contrato providencias 202609988982.79 05-08-13 Copia literal aurum 202609988982.79 05-08-13 Inscripcion concesion prov II 202609988982.79 05-08-13 NODEDMovilidad tramites Legala 204515464582.7899 05-08-13 Rendicion gastos Legalia 204515464582.813 27-08-13 NODED gastos Aclug arequipa 204985401302.813 27-08-13 Consumo gastos Aclug arequipa 100133314432.813 27-08-13 Consumo gastos Aclug arequipa 102961052822.813 27-08-13 NODED gastos Aclug arequipa 203026292192.813 27-08-13 NODED gastos Aclug arequipa 203026292192.813 27-08-13 NODED gastos Aclug arequipa 201001302042.813 27-08-13 NODED propinas pago f/ 204541442612.813 27-08-13 NODED propinas pago f/ 204548239162.813 27-08-13 NODED propinas pago f/ 204548239162.813 27-08-13 Rendic gastos Aclug arequipa 488881483 2.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 102941082252.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 102941082252.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 102941082252.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 104005211452.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 204551137512.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 204551137512.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 104024747722.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 204984529402.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 102941082252.82 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 201300083222.82 22-08-13 NODED cambio aceie camioneta 102939666782.82 22-08-13 Impresiones ploteos gastos EG 10296396759

2.8201 22-08-13 Rendicion gastos mayo EGarate 31012047 2.813 27-08-13 Pago a cta x serv. transporte 201625744352.813 27-08-13 Pago a cta x serv. transporte 09275507 2.813 27-08-13 Envio d caja repuestos 201625744352.813 27-08-13 Envio d baldes pintura 201625744352.813 27-08-13 Devolucion rend compra manguer 09275507 2.813 27-08-13 Mantenim dpto 1602 ago-2013 205160778332.813 27-08-13 Mantenim dpto 1602 ago-2013 205160778332.81 31-08-13 Compensacion s/contrat Provide 29435263 2.81 31-08-13 Compensacion s/contrat Provide 29435263 2.81 31-08-13 Compensacion s/contrat Provide 42237012 2.81 31-08-13 Compensacion s/prorroga contra 42237012 2.81 31-08-13 Compensacion s/prorroga contra 42237012 2.81 31-08-13 Compensacion s/prorroga contra 29435263 2.808 31-08-13 Aplicacion de credito EPS 2.808 31-08-13 Aplicacion de credito EPS 2.808 31-08-13 Aplicacion de credito EPS 2.808 31-08-13 Aplicacion de credito EPS 2.808 31-08-13 Aplicacion de credito EPS 2.808 31-08-13 Aplicacion de credito EPS 2.808 31-08-13 Aplicacion de credito EPS 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.808 31-08-13 Depreciacion ago-2013 2.794 01-08-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.794 01-08-13 Provision Advisory Agreement A 0 2.808 31-08-13 Comis talonario cheques comerc 201001302042.808 31-08-13 Comis talonario cheques diferi 201001302042.808 31-08-13 Comis talonario chequeras 201001302042.808 31-08-13 Comision exceso de operaciones 201001302042.808 31-08-13 Comision exceso de operaciones 201001302042.808 31-08-13 Comision por mantenimiento 201001302042.808 31-08-13 Comision por mantenimiento 201001302042.808 31-08-13 Comision por pago detraccion 201001302042.808 31-08-13 Comision por pago detraccion 201001302042.808 31-08-13 Comision por transf exterior 201001302042.808 31-08-13 Comision por transf exterior 201001302042.808 31-08-13 Comision por transf otra plaza 201001302042.808 31-08-13 Comision por transf otra plaza 201001302042.808 31-08-13 Comision por transf interbanca 20100130204

2.808 31-08-13 Comision por transf interbanca 201001302042.808 31-08-13 Envio extracto movimiento 201001302042.808 31-08-13 Envio extracto movimiento 201001302042.808 31-08-13 Itf del 22 al 31.08.2013 201001302042.808 31-08-13 Itf del 22 al 31.08.2013 201001302042.808 31-08-13 Pago insp polvorin autoriz eve 2.808 31-08-13 Pago insp polvorin autoriz eve 41007531 2.808 31-08-13 Devengue pago adelantado Club 201628420312.808 31-08-13 Devengue pago adelantado Club 201628420312.8081 31-08-13 Devengue pago adelantado Club 201628420312.813 28-08-13 Baja de muebles oficina-venta 2.813 28-08-13 Baja de muebles oficina-venta 2.813 28-08-13 Baja de muebles oficina-venta 000000000022.808 31-08-13 Cancelac F/ 506 ED&ED ING Y SE 205087199152.808 31-08-13 Cancelac F/ 506 ED&ED ING Y SE 205087199152.8 31-08-13 Cancelac F/ venta Equipos Ocea 205484613412.8 31-08-13 Cancelac F/ venta Equipos Ocea 205484613412.8 31-08-13 Cancelac F/ venta Equipos Ocea 205484613412.8 31-08-13 Cancelac F/ venta Equipos Ocea 205484613412.8 31-08-13 Cancelac F/ venta Equipos Ocea 205484613412.8 31-08-13 Cancelac F/ venta Equipos Ocea 205484613412.8 31-08-13 Cancelac F/ venta Equipos Ocea 205484613412.8 31-08-13 Cancelac F/ venta Equipos Ocea 205484613412.808 01-09-13 estadia A.Clug 17.07-22.08 48531554 2.808 01-09-13 Movilidad 30.07-22.08 Mgraf 48531554 2.808 01-09-13 Movilidad 30.07-22.08 Mgraf 100869100422.8079 01-09-13 gastos estadi a.clug 488881483 2.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 204984529402.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 204984529402.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 204984529402.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 204984529402.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 204984529402.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 204984529402.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 205249044802.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 205249044802.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 104587647492.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 104587647492.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 104587647492.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 104587647492.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 104587647492.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 104587647492.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 104587647492.808 03-09-13 Aplicacion anticipo de factura 104587647492.808 02-09-13 NODED mantenim piso 12 set-13 203013037512.808 02-09-13 NODED mantenim piso 12 set-13 203013037512.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104530474372.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104530474372.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104574978442.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104574978442.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104574978442.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 205223726262.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 205223726262.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 205077800252.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 20507780025

2.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 204342534042.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 204342534042.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 205098411702.797 11-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 205098411702.797 11-09-13 Cuota mantenim 1602 set-2013 205160778332.797 11-09-13 Cuota mantenim 1602 set-2013 205160778332.777 15-09-13 Alquiler dpto 1602 15set-14oct 205213065492.777 15-09-13 Alquiler dpto 1602 15set-14oct 205213065492.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 201004884272.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 201004884272.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104587647492.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104587647492.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104574978442.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104574978442.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104574978442.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104574978442.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 104574978442.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 203774814542.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 203774814542.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 205129692332.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 205129692332.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 205129692332.777 15-09-13 Aplicacion de anticipos f/ 205129692332.764 17-09-13 Luz dpto 1602 set-2013 203318980082.764 17-09-13 Luz dpto 1602 set-2013 203318980082.777 16-09-13 Reembolso de gastos Logistica 104587647492.777 16-09-13 Reembolso de gastos Logistica 201625744352.777 16-09-13 Reembolso de gastos Logistica 205109191402.777 16-09-13 Reembolso de gastos Logistica 09275507 2.775 19-09-13 Der registrales const garantia 100770063092.775 19-09-13 Der registrales const garantia 100770063092.775 19-09-13 Der registrales const garantia 100770063092.775 19-09-13 Der registrales const garantia 100770063092.775 19-09-13 Der registrales copia certific 100770063092.775 19-09-13 Der registrales copia certific 100770063092.808 01-09-13 Consumo Elias y Eduardo Quispe 104089940262.808 01-09-13 Consumo Elias y Eduardo Quispe 102972922992.808 01-09-13 Pedregal-areq Elias garate 204559063192.808 01-09-13 Pedregal-areq Elias garate 204559063192.808 01-09-13 Pedregal-areq Elias garate 204559063192.808 01-09-13 consumo -areq Elias garate 100133314432.808 01-09-13 01 folder req Elias garate 102953389762.808 01-09-13 05 menus Elias.chofer,ayudante 104375079592.808 01-09-13 Gastos varios con doc no valid 31012047 2.8082 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 31012047 2.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 102941082252.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 203285705142.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 102970427302.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 204544967022.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 205580536912.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 102941082252.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 204967547012.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 204984529402.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 20130008322

2.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 104152897612.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 205394838392.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 102941082252.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 204985105752.808 01-09-13 Aplic de rend may-13 Egarate 204984529402.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 104089940262.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 104375079592.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 104267550802.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 100133314432.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 104089940262.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 104446827912.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 103067014152.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 104089940262.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 104063421112.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 104383946602.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 104089940262.808 01-09-13 Consumo Elias garate campament 100133314432.808 01-09-13 serv de parche 03 huecos 102972515092.808 01-09-13 copias, impresiones b/n color 102971120962.808 01-09-13 NODED gastos Egarate dos no va 31012047 2.8081 01-09-13 Aplicacion rend gastos ma-jun 31012047 2.799 10-09-13 rendicion de cta 07-13 104034853522.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205172525582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205091380532.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205580536912.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 104128125012.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102941082252.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 103057148582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205581288882.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205394838392.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 104419010922.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102972453392.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204557727972.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102955289532.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204539558862.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204539558862.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205394838392.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 201001280562.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 103057148582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 103057148582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102941082252.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 103057148582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 104128125012.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205394838392.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 104128125012.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 20331066703

2.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 201003667472.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 201625806722.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 201003667472.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102941082252.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204562665262.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205064217812.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205064217812.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204539558862.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205096671292.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 103057148582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205394838392.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102955289532.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 103057148582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205580262952.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 202209634632.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 100472326902.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204539558862.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 203310667032.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205394838392.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204547856402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 103057148582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 104128125012.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102941082252.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102953478602.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204538749672.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 201277652792.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205172525582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102941567182.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102941082252.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 103057148582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204984529402.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 104419010922.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 104024747722.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 102941082252.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 205580536912.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 103057148582.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 204539558862.799 10-09-13 Consumo Omar rosal camp 104446827912.799 10-09-13 copias Omar rosal camp 102933060072.799 10-09-13 copias Omar rosal camp 102955264622.799 10-09-13 03 desayunos omar rosal camp 108045518622.799 10-09-13 01 chaufa omar rosal camp 104161018212.799 10-09-13 panes alimentacion camp 104357475022.799 10-09-13 medicinas para botiq camp 104556102522.799 10-09-13 NODED varios insumos aliment 204539558862.799 10-09-13 NODED varios insumos aliment 204539558862.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102923291432.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 10420243737

2.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 108032676052.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 108032676052.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102935883212.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102935883212.799 10-09-13 consumo omar rosal camp 102962392462.799 10-09-13 consumo omar rosal camp 104108328152.799 10-09-13 compra de pollo aliment camp 102935883212.799 10-09-13 consumo omar rosales camp 104114305242.799 10-09-13 consumo omar rosales camp 102923291432.799 10-09-13 varios insumos Orosa camp 104202437372.799 10-09-13 varios insumos Orosa camp 102923291432.799 10-09-13 NODEDvarios insumos Orosa camp205583051782.799 10-09-13 Compra de gasa Orosa camp 101994262102.799 10-09-13 Compra de panes aliment camp 103065520452.799 10-09-13 NODED03 lijas para trababjos c 104419010922.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 108032676052.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102963377612.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102966507612.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102935883212.799 10-09-13 varios insumos limpiez camp 102963377612.799 10-09-13 consumo omar rosal camp 100229439912.799 10-09-13 compra de agua aliment camp 102966507612.799 10-09-13 compra de panes aliment camp 104357475022.799 10-09-13 compra platanos aliment camp 104202437372.799 10-09-13 varios insumo aliment camp 108032676052.799 10-09-13 varios insumo aliment camp 108032676052.799 10-09-13 varios insumo aliment camp 102935883212.799 10-09-13 varios insumo aliment camp 104446827912.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 102935265622.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 102963377612.799 10-09-13 NODEDVarios insumos aliment ca 104088074982.799 10-09-13 NODED saco de arroz camp 204539558862.799 10-09-13 insumos varios aliment camp 102935265622.799 10-09-13 insumos varios aliment camp 104661997322.799 10-09-13 insumos varios aliment camp 102963377612.799 10-09-13 insumos varios aliment camp 102963377612.799 10-09-13 pasaje lim-areqp Omar rosales 201024278912.799 10-09-13 compra de pan aliment camp 103065520452.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 104661997322.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102947015622.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102934789242.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102966507612.799 10-09-13 01 alicate universal 104173072612.799 10-09-13 01balon de gas camp 104173072612.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102934789242.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 107058145842.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 107058145842.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 103067246952.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 108032676052.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 108032676052.799 10-09-13 varios insumos aliment camp 102935883212.799 10-09-13 NODED insumos aliment camp 204539558862.799 10-09-13 compra pan aliment campam 103065520452.799 10-09-13 compra pan aliment campam 10294809134

2.799 10-09-13 NODED aliment campam 100975178732.799 10-09-13 Insumos aliment campam 103065520452.799 10-09-13 Insumos aliment campam 204563055212.799 10-09-13 NODED Suministr campam 204538749672.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 108032676052.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 102935883212.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 102963116302.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 102969904302.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 103065837572.799 10-09-13 lavado de camioneta camp 102973190492.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp` 103065520452.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp` 102960055632.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp` 102966507612.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp` 108032676052.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp` 102967454512.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp` 102935883212.799 10-09-13 NODED utiles de oficina camp` 204538947212.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 104202437372.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 108032676052.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 102935883212.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 102923291432.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 104446827912.799 10-09-13 NODED insumos aliment camp 204539558862.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 104202437372.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 100229439912.799 10-09-13 Varios insumos aliment camp 108032676052.799 10-09-13 Plla mov Orosales 13.08al14.08 09866796 2.799 10-09-13 hospedaje omar rosales camp 102925076112.799 10-09-13 Plla mov Orosales 13.08al13.08 09866796 2.799 10-09-13 Plla mov Orosales 14.07al25.07 09866796 2.799 10-09-13 Plla mov Orosales 03.08al05.08 09866796 2.799 10-09-13 Plla mov Orosales 13.08al14.08 09866796 2.799 10-09-13 Plla mov Orosales 04.08al07.08 09866796 2.799 10-09-13 boleto aqp-lima Povis temblade 201002382342.799 10-09-13 boleto lima-aqp Povis temblade 201002382342.799 10-09-13 NODED lima-aqp Omar rosales 09866796 2.799 10-09-13 NODED envio docs rosales 202561368652.799 10-09-13 Nitrato de amonio 205581473272.799 10-09-13 NODED consumos omar recibos 000000000022.799 10-09-13 NODED 01 emgrapador y grapas 000000000022.799 10-09-13 Rend gastos Camp 04.07-28.08 09866796 2.799 10-09-13 Rendicion Ohuaman viaje aqp 204548789072.799 10-09-13 Rendicion Ohuaman viaje aqp 104291120742.799 10-09-13 Rendicion Ohuaman viaje aqp 152796517212.799 10-09-13 Rendicion Ohuaman viaje aqp 104697092662.799 10-09-13 Rendicion Ohuaman viaje aqp 201753661312.799 10-09-13 Plla Movilidad 20-26jun Ohuama 41007531 2.7992 10-09-13 Plla Movilidad 21-26jun Ohuama 41007531 2.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 100941775322.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 100941775322.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 108025456442.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 108025456442.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 204401490402.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 20440149040

2.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 205525947042.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 205525947042.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 203774814542.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 203774814542.799 10-09-13 Aplicacion anticipos f/ 203774814542.799 10-09-13 habitacion Ohuaman tramites mo 102945798482.799 10-09-13 Plla Movilidad Ohuaman 09.05/1 41007531 2.799 10-09-13 Derecho de tramite ANA 2.799 10-09-13 Rendicion tramite Ohuaman 102925932402.799 10-09-13 varios gastos Ohuaman tramites 41007531 2.7992 10-09-13 varios gastos Ohuaman tramites 41007531 2.774 13-09-13 Plla movilidad Ohuaman 01al02a 41007531 2.774 13-09-13 gastos viaticos Ohuaman tramit 102579264652.774 13-09-13 gastos viaticos Ohuaman tramit 204122935772.774 13-09-13 gastos viaticos Ohuaman tramit 41007531 2.774 13-09-13 gastos viaticos Ohuaman tramit 41007531 2.7748 13-09-13 gastos viaticos Ohuaman tramit 41007531 2.774 13-09-13 NODED copias impresiones 102962353212.774 13-09-13 Plla mov Ohuaman 07.08-08.08 41007531 2.774 13-09-13 Gastos Ohuaman rend tramites 102925932402.774 13-09-13 Gastos Ohuaman rend tramites 102921111642.774 13-09-13 Gastos Ohuaman rend tramites 205393147272.774 13-09-13 Gastos Ohuaman rend tramites 102921111642.774 13-09-13 Gastos Ohuaman rend tramites 102921111642.774 13-09-13 Gastos Ohuaman rend tramites 201706024482.774 13-09-13 Gastos Ohuaman rend tramites 100761537742.7743 13-09-13 Gastos Ohuaman rend tramites 41007531 2.774 13-09-13 Rend gastos Ohuaman tramites 201002382342.774 13-09-13 Constanc sufragio manipuladore 2.774 13-09-13 Planos concesion minera 2.774 13-09-13 pago tramite manipuladores exp 2.7743 13-09-13 Rend Ohuaman tramites 41007531 2.747 24-09-13 Plla mov Ohuaman 02.09al05.09 41007531 2.747 24-09-13 Pago prescrip multas JNEexplos 201313785492.747 24-09-13 Pago prescrip multas JNEexplos 201313785492.747 24-09-13 Impresion de fotografias trami 100979790442.747 24-09-13 pago Sucamec manipuleo explosi 201313669662.747 24-09-13 pago Sucamec manipuleo explosi 201313669662.747 24-09-13 pago Sucamec manipuleo explosi 201313669662.747 24-09-13 Autorizacion eventual explosiv 201313669662.747 24-09-13 Constancias de sufragio tramit 201313785492.747 24-09-13 Rend gastos Ohuaman tramite 201002274612.747 24-09-13 Rend gastos Ohuaman tramite 41007531 2.747 24-09-13 Aplicacion de anticipo F/ 204984529402.747 24-09-13 Aplicacion de anticipo F/ 204984529402.747 24-09-13 Rendicion gastos de limpieza 201122739222.747 24-09-13 Rendicion gastos de limpieza 100941774272.747 24-09-13 Rendicion gastos de limpieza 205130722452.747 24-09-13 Rendicion gastos de limpieza 100981357702.747 24-09-13 Rendicion gastos de limpieza 101034152042.747 24-09-13 NODEDidad compra pintura Mrive 108024128572.7471 24-09-13 Rendicion gastos de limpieza 80241285 2.747 24-09-13 boleto altosig-lim Amontes 201309087492.747 24-09-13 boleto lim-altosig Amontes 20100238234

2.747 24-09-13 dep saldo rendicion viaticos a 25402380 2.747 24-09-13 plla mov Amontes 08.08al12.08 25402380 2.7473 24-09-13 Rendicion viaticos Angel monte 25402380 2.747 24-09-13 Consumo gastos EG 104211857902.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 204984529402.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 102955511732.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 104247321122.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 204984529402.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 102934140472.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 102941082252.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 205396869422.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 205085659342.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 205172525582.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 204985105752.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 201300083222.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 201300083222.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 204984529402.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 204766339322.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 205172525582.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 102941082252.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 102941082252.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 102941082252.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 204555103262.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 104024747722.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 204481531192.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 205396869422.747 24-09-13 Rendicion gastos EG campamento 205580536912.747 24-09-13 05 cuellos parametricos camp 104037555462.747 24-09-13 01 soldimix y 01 Silicona 102941352312.747 24-09-13 Consumo gastos EG 108061229852.747 24-09-13 Consumo gastos EG 100229439912.747 24-09-13 Consumo gastos EG 104089940262.747 24-09-13 Cuellos Hermeticos colum carbo 104037555462.747 24-09-13 Consumo de agua Elias garate 102948556832.747 24-09-13 Consumo Elias garate 108061229852.747 24-09-13 compra de visagras Elias garat 104173072612.747 24-09-13 compra de agua Elias garat 102948556832.747 24-09-13 NODED compras doc no vali EG 31012047 2.747 24-09-13 Rendicion documentos Julio EG 31012047 2.766 27-09-13 Aplic credito eps set-2013 2.766 27-09-13 Aplic credito eps set-2013 2.766 27-09-13 Aplic credito eps set-2013 2.766 27-09-13 Aplic credito eps set-2013 2.766 27-09-13 Aplic credito eps set-2013 2.766 27-09-13 Aplic credito eps ago-2013 2.766 27-09-13 Aplic credito eps ago-2013 2.766 27-09-13 Cuota set-2013 Club Terrazas 201628420312.766 27-09-13 Cuota set-2013 Club Terrazas 201628420312.766 27-09-13 Cuota set-2013 Club Terrazas 201628420312.764 26-09-13 Alq p.12 del 25.09 al 25.10.13 18205780 2.764 26-09-13 Alq p.12 del 25.09 al 25.10.13 18205780 2.764 26-09-13 rend saldo de anticipo 205129692332.764 26-09-13 rend saldo de anticipo 205129692332.764 26-09-13 rend saldo de anticipo 20534964235

2.764 26-09-13 rend saldo de anticipo 205349642352.764 26-09-13 rend de anticipo 205349642352.764 26-09-13 rend de anticipo 205349642352.764 26-09-13 rend de anticipo 205349642352.764 26-09-13 rend de anticipo 102206542282.764 26-09-13 rend de anticipo 205349642352.75 20-09-13 registro aumento de capital 202609988982.75 20-09-13 copia literal de aurum 202609988982.75 20-09-13 ficha literal de sociedades au 202609988982.75 20-09-13 movilidad y otros gastos legal 204515464582.75 20-09-13 ficha registral sociedades aur 202609988982.75 20-09-13 Gastos legalia exp 005/13 204515464582.75 20-09-13 Gastos legalia exp 005/13 204515464582.75 20-09-13 rendicion viaticos Aclug aqp 204539613472.75 20-09-13 rendicion viaticos Aclug aqp 102965512742.75 20-09-13 rendicion viaticos Aclug aqp 102955896772.75 20-09-13 rendicion viaticos Aclug aqp 104695139512.75 20-09-13 NODEDrendicion viaticos Aclug 104695139512.75 20-09-13 rendicion viaticos Aclug aqp 488881483 2.779 30-09-13 Aplicacion dscto f/anticiopos 104530474372.779 30-09-13 Aplicacion dscto f/anticiopos 104530474372.779 30-09-13 Aplicacion dscto f/anticiopos 203882154712.779 30-09-13 Aplicacion dscto f/anticiopos 45304743 2.779 30-09-13 Aplicacion dscto f/anticiopos 201180966912.779 30-09-13 Aplicacion dscto f/anticiopos 201180966912.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201625744352.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 204557250122.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 203018378962.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 205442569482.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201006868142.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 100917940182.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201002274612.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201002274612.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201000709702.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 102963771512.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 205580536912.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201625744352.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 205580536912.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 205580536912.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 100917940182.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201002274612.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201002274612.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201006868142.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 100904246162.808 05-09-13 Rendicion Caja chica Set-001-1 201090721772.808 05-09-13 Pago registro contrato Montes 201310234142.808 05-09-13 para Ohuaman jun-13 41007531 2.808 05-09-13 para Ohuaman jul-13 41007531 2.808 05-09-13 para Ohuaman ago-13 41007531 2.808 05-09-13 NODEDpara Ing bermudez a senam18167459 2.808 05-09-13 para Lisbeth estenos reunion o 29626836 2.808 05-09-13 para Yvan castillo ago-2013 09275507 2.808 05-09-13 para Karin silva ago-2013 40578659 2.808 05-09-13 para Angel montes ago-2013 25402380

2.8078 05-09-13 Rend de caja chica set-001-13 40578659 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.7819 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.7819 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.7819 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.7819 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.7819 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.7817 30-09-13 Depreciacion set-2013 2.779 30-09-13 CONSUMO ELIAS GARATE CAMP104089940262.779 30-09-13 IMPRESION ELIAS GARATE CAM 104276065922.779 30-09-13 NODED emergencia Centro Salud 2.779 30-09-13 NODED Servicios Medicos Elias 201726617942.779 30-09-13 NODED Servicios Medicos Elias 204541575922.779 30-09-13 NODED Servicios Medicos Elias 201726617942.779 30-09-13 NODED Servicios Medicos Elias 201726617942.779 30-09-13 NODED Servicios Medicos Elias 201726617942.779 30-09-13 NODED Medicinas Elias Garate 203310667032.779 30-09-13 NODED Servicios Medicos 204541575922.779 30-09-13 NODED Compra de Medicinas 203310667032.779 30-09-13 CONSUMO 107054705242.779 30-09-13 01 TUBO OXIGENO INDUSTRIAL 102934140472.779 30-09-13 ARTICULOS DE FERRETERIA 204984089672.779 30-09-13 MEDICINAS 203310667032.779 30-09-13 CONSUMO 204556579392.779 30-09-13 PERNOS,TUERCAS,WINCHA 202241596422.779 30-09-13 HOSPEDAJE WALTER CARHUARIC102941082252.779 30-09-13 02 TUBOS OXIGENO INDUSTRIAL 102934140472.779 30-09-13 NODED Reparacion Generador 102947455942.779 30-09-13 NODED Rend.Elias Garate 201006868142.779 30-09-13 NODED Rend.Elias Garate 205580536912.779 30-09-13 NODED Rend.Elias Garate 205172525582.779 30-09-13 30 varillas 3/8 fierro 205581288882.779 30-09-13 01 TUBO OXIGENO INDUSTRIAL 102934140472.779 30-09-13 NODED CONSUMO 103065538402.779 30-09-13 COMBUSTIBLE 204543210662.779 30-09-13 5 KL SOLDADURA 204553223252.779 30-09-13 HOSPEDAJE WALTER CARHUARIC102941082252.779 30-09-13 REPARACION ALTERNADOR 102926703922.779 30-09-13 DESCARBONIZANTE LIQUIMOL 204983563982.779 30-09-13 ALIMENTACION 102937761942.779 30-09-13 NODED ALIMENTACION 204986694182.779 30-09-13 AGUA 100133314432.779 30-09-13 HOSPEDAJE ELIAS GARATE 102941082252.779 30-09-13 02 TUBOS DE 10 MTS OXIGENO 10293414047

2.779 30-09-13 NODED FERRETERIA 104184048122.779 30-09-13 NODED LUBRICANTES 202209634632.779 30-09-13 MANTENIMIENTO VEHICULO 104719489812.779 30-09-13 ALIMENTACION 103041024252.779 30-09-13 ALIMENTACION 103041024252.779 30-09-13 MUELLES 202209634632.779 30-09-13 HOSPEDAJE WALTER CARHUASI 102941082252.779 30-09-13 NODED PEAJE 205172525582.779 30-09-13 NODED Reparacion Generador 31012047 2.757 25-09-13 CONSUMO MIJAIL ROSALES VEN104275562852.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA203711090652.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104357475022.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104446827912.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA205395209712.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104114607172.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA201213502552.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204562665262.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102935883212.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104221057812.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102935265622.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102966507612.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103067247842.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104303168992.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA100229439912.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104128125012.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104419010922.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA205394838392.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103057148582.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO ROS205581288882.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO ROS201002382342.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTOS OMAR ROS108032676052.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTOS OMAR ROS108032676052.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTOS OMAR ROS104661997322.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTOS OMAR ROS102966507612.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTOS OMAR ROS103065520452.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO ROS205393857482.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102941082252.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103057148582.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103057148582.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104221057812.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102934789242.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA201003667472.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO OM204562665262.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102941082252.757 25-09-13 NODED GTOS CAMP.OMAR ROSA201024278912.757 25-09-13 GTOS CAMP.OMAR ROSALES 104202437372.757 25-09-13 GTOS CAMP.OMAR ROSALES 102947021272.757 25-09-13 GTOS CAMP.OMAR ROSALES 103065520452.757 25-09-13 NODED GTOS CAMP.OMAR ROSAL 2.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102935883212.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA10412812501

2.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102960055632.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102923291432.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103058620082.757 25-09-13 NOEDED GTOS CAMPAMENTO OM201001302042.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103067247842.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA107058145842.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102935883212.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102941082252.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204541640252.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA 2.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA108032676052.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO OMA104306808762.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103057148582.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA202209634632.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA205394838392.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103065837572.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104661997322.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103065520452.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102954296702.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104446827912.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204547856402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA203310667032.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104202437372.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA108032676052.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102966507612.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO OMAR204539558862.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102935883212.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104128125012.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204539558862.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204539558862.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104093667972.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA205394838392.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104202437372.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102935883212.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102966507612.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103065520452.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103057148582.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103057148582.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA205581288882.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO OM204539558862.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA108032676052.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103067240162.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102935883212.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102943848342.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104202437372.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204539558862.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102941082252.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA205395209712.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102955289532.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA10441901092

2.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA205394838392.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102935265622.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA100133314432.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104049145672.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104357475022.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102923291432.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204539558862.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103065878922.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104128125012.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204539558862.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204562665262.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA100133314432.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA102935265622.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA103065520452.757 25-09-13 NODED GTOS CAMP.OMAR ROSAL102959302392.757 25-09-13 GASTO CAMPAMENTO OMAR ROS108032676052.757 25-09-13 GASTO CAMPAMENTO OMAR ROS108032676052.757 25-09-13 GASTO CAMPAMENTO OMAR ROS108032676052.757 25-09-13 GASTO CAMPAMENTO OMAR ROS204562665262.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO OMAR104306808762.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO OMAR201002382342.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA204984529402.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA104126008492.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO OM 2.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO OM29221980 2.757 25-09-13 NODED GTOS CAMPAMENTO OM09866796 2.757 25-09-13 GTOS CAMPAMENTO OMAR ROSA09866796 2.775 19-09-13 NODED GTOS YVAN CASTILLO 100927550752.775 19-09-13 GASTOS YVAN CASTILLO 104506274592.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 102934140472.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 100133314432.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 204559638942.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 100983735312.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 104587647492.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 104143596342.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 205163510812.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 205163510812.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 102947455942.775 19-09-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 100927550752.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI201625744352.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI205022584442.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI205163510812.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI205249044802.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI201625744352.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI201625744352.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI203509744912.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI104047254892.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI104141434112.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI203929591152.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI100994348512.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI

2.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI100927550752.757 25-09-13 GASTOS LOGISTICA YVAN CASTI100927550752.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 205166517182.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 202618912812.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 102107735122.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 204610545112.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 204610545112.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 100740610402.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 203882154712.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 201002216922.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 204539049712.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 201002216922.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 204967547012.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 204539049712.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 204967547012.808 01-09-13 GTOS VARIOS W.CARHUARICRA 204982572252.808 01-09-13 NODED GTOS W.CARHUARICRA 204563281492.808 01-09-13 GTOS W.CARHUARICRA ROJA 103067687492.808 01-09-13 NODED GTOS W.CARHUARICRA 205394859632.808 01-09-13 GASTOS W.CARHUARICRA ROJAS 205089271942.808 01-09-13 GASTOS W.CARHUARICRA ROJAS 204556194172.808 01-09-13 GASTOS W.CARHUARICRA ROJAS 102972453392.808 01-09-13 GASTOS W.CARHUARICRA ROJAS 104530474372.808 01-09-13 GASTOS W.CARHUARICRA ROJAS 104530474372.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 102943337502.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 203266605162.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 102921111642.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 201002346712.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 102954931062.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 102921111642.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 205395284412.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 100988020912.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 201002346712.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 102928899632.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 102921111642.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 2.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 102928899632.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 2.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 2.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 2.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 2.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 204555800222.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 102924765372.75 20-09-13 NODED VARIOS PEDRO CARDENA102965512742.75 20-09-13 NODED VARIOS PEDRO CARDENA201277652792.75 20-09-13 NODED VARIOS PEDRO CARDENA203266605162.75 20-09-13 NODED VARIOS PEDRO CARDENA204556342112.75 20-09-13 NODED VARIOS PEDRO CARDENA100462917572.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 101047570792.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 201002274612.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 2.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 102924765372.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 204122122412.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 10293096762

2.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 102966945632.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 102966945632.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 2.75 20-09-13 GTOS VARIOS PEDRO CARDENAS 102943337502.75 20-09-13 NODED GTOS VARIOS PEDRO C 2.7501 20-09-13 APLIC GTOS VARIOS PEDRO CA 07179171 2.782 01-10-13 Rendicion de entrega M,Crow 203693631242.782 01-10-13 Rendicion de entrega M,Crow 000911774 2.772 15-10-13 Alq.Dpto1602A.Clug15-10a14-11 205213065492.772 15-10-13 Alq.Dpto1602A.Clug15-10a14-11 205213065492.782 01-10-13 Mantenimiento Dpto1602 Oct-13 205160778332.782 01-10-13 Mantenimiento Dpto1602 Oct-13 205160778332.782 01-10-13 MantenimientoPiso12Of. 01Oct13 203013037512.782 01-10-13 MantenimientoPiso12Of. 01Oct13 203013037512.764 17-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 205180422802.764 17-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 205180422802.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.782 01-10-13 PENALIDAD CAMBIO RESERVA TK 203418413572.781 03-10-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 205452291622.781 03-10-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 205452291622.781 03-10-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 205348597922.781 03-10-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 102219642712.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS103050694132.781 03-10-13 GASTOS VARIOS YVAN CASTILLO 102962392462.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS104306808762.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS100927550752.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS204559063192.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS204559063192.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS102948109312.781 03-10-13 GTOS VARIOS YVAN CASTILLO 102935823312.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS100927550752.781 03-10-13 GTOS VARIOS YVAN CASTILLO 102941082252.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS100927550752.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS205038401212.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS205503726402.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS205114650612.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS205468650112.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS205035036392.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS205035036392.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS205035036392.781 03-10-13 NODED GTOS VARIOS YVAN CAS205500335192.781 03-10-13 GASTOS VARIOS IVAN CASTILLO 204137191952.7806 03-10-13 GASTOS VARIOS IVAN CASTILLO 100927550752.7806 03-10-13 GASTOS VARIOS IVAN CASTILLO 100927550752.7806 03-10-13 GASTOS VARIOS IVAN CASTILLO 100927550752.788 10-10-13 GASTOS VARIOS CESAR RIVERA 15718968

2.788 10-10-13 GASTOS VARIOS CESAR RIVERA 205446537852.788 10-10-13 GASTOS VARIOS CESAR RIVERA 205207622652.788 10-10-13 GASTOS VARIOS CESAR RIVERA 201625744352.788 10-10-13 GASTOS VARIOS CESAR RIVERA 201625744352.788 10-10-13 GASTOS VARIOS CESAR RIVERA 201625744352.788 10-10-13 GASTOS VARIOS CESAR RIVERA 15718968 2.77 16-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR15718968 2.77 16-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR205450067082.77 16-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR201625744352.77 16-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR201625744352.77 16-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR15718968 2.781 03-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR201625744352.781 03-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR201625744352.781 03-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR101545272522.781 03-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR15718968 2.781 03-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR15718968 2.781 03-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR15718968 2.7811 03-10-13 GASTOS VARIOS MEDINA RIVAR15718968 2.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS KARIN S203018378962.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS MEDINA201277652792.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS MEDINA201277652792.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201002274612.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 100904246162.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201001302042.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 100981357702.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 100777411062.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201000709702.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201002274612.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 100904246162.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 100869100422.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201090721772.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201090721772.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 203788901612.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 100917940182.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 205454828102.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201000709702.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201000709702.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201002274612.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201090721772.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS KARIN SIL205096017052.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS KARIN SIL201001302042.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 2.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201090721772.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201002274612.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201001302042.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS KARIN SIL201000709702.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 100917940182.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 104563529152.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 104469264682.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 201006868142.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 203788901612.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS KARIN SIL204143159852.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS KARIN SIL204143159852.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS KARIN SIL20414315985

2.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS KARIN SIL201003132012.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS KARIN SIL205381497222.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 102963771512.764 17-10-13 GASTOS VARIOS KARIN SILVA 205580536912.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS KARIN SIL201090721772.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 201001302042.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 202609988982.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 202609988982.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 202609988982.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 41007531 2.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 29626836 2.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 100927550752.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 40578659 2.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 40578659 2.764 17-10-13 GTOS VARIOS KARIN SILVA 40578659 2.764 17-10-13 GASTOS VARIOS ALEX CLUG 205393857482.764 17-10-13 GASTOS VARIOS ALEX CLUG 204986937182.764 17-10-13 NODED GTOS VARIOS ALEX CLUG203762892152.764 17-10-13 GASTOS VARIOS ALEX CLUG 102955896772.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS ALEX C488881483 2.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS ALEX C488881483 2.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS ALEX C204561914112.764 17-10-13 GASTOS VARIOS ALEX CLUG 2021715573 2.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS ALEX C204921079572.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS ALEX C203762892152.764 17-10-13 GASTOS VARIOS ALEX CLUG 102954417852.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS ALEX C488881483 2.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS ALEX C488881483 2.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS ALEX C488881483 2.764 17-10-13 NODED GASTOS VARIOS ALEX C488881483 2.7639 17-10-13 GASTOS VARIOS ALEX CLUG 488881483 2.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 204515464582.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 202609988982.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 205135312912.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 204515464582.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 100917940182.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 202609988982.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 202609988982.782 01-10-13 NODED GASTOS VARIOS LEGALIA202118473652.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 204515464582.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 202609988982.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 204515464582.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 100917940182.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 204515464582.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 202609988982.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 204515464582.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 100917940182.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 204515464582.782 01-10-13 GASTOS VARIOS LEGALIA 204515464582.765 24-10-13 VENTA DE ACTIVOS 2.765 24-10-13 VENTA DE ACTIVOS 205484613412.765 24-10-13 VENTA DE ACTIVOS 205484613412.765 24-10-13 VENTA DE ACTIVOS 205484613412.802 21-11-13 MANTENIM. PISO 12 OF1 NOV-13 20301303751

2.802 21-11-13 MANTENIM. PISO 12 OF1 NOV-13 203013037512.77 04-11-13 CUOTA ORDINARIA DE MANTEN.205160778332.77 04-11-13 CUOTA ORDINARIA DE MANTEN.205160778332.8 15-11-13 Alquiler Dpto 1602 15NOV14DIC 205213065492.8 15-11-13 Alquiler Dpto 1602 15NOV14DIC 205213065492.804 24-11-13 Alq.Of.1 25NOV 24DIC 18205780 2.804 24-11-13 Alq.Of.1 25NOV 24DIC 18205780

Razon Social Doc Numero Fecha Doc Fecha VenRIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE S01 548-0051096 41297 41297RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE S01 548-0051096 41297 41297ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-000075 41299 41299ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-000075 41299 41299HYDRASUR IMPORT PERU S.A.C. 01 0001-001017 41281 41281HYDRASUR IMPORT PERU S.A.C. 00 Apertura 41275 41275MAPFRE PERU VIDA COMP. DE SEGUROS01 0001-5481297 41277 41277MAPFRE PERU VIDA COMP. DE SEGUROS00 Apertura 41275 41275MAPFRE PERU SA. EPS 01 0001-0123251 41277 41277MAPFRE PERU SA. EPS 00 Apertura 41275 41275MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REA01 0001-5380298 41277 41277MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REA00 Apertura 41275 41275SUNARP 00 52-15545 41246 41246SUNARP 00 52-15545 41246 41246COESTI SA 12 66-8590 41286 41286MAS CARDENAS SANDRO RAUL 01 001-056633 41295 41295SUNARP 00 53-0000424 41295 41295GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 0001-0075472 41298 41298LEGALIA SA 00 recibo 41298 41298LEGALIA SA 00 recibo 41284 41284CAROLINA GOLD S.A. 00 exp001-13 41281 41281LEGALIA SA 00 exp001/002-13 41298 41298EL MISTER GIGANTE EIRL 01 001-003944 41290 41290QUINTO CAYO HERNAN GILDO 02 002-000205 41290 41290FERNANDEZ QUISPE MARCO ANTONIO 03 001-2795 41281 41281GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 recibos 41290 41290GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 001-13 41290 41290CASANOVA GONZALES ALFREDO GUSTAVO03 001-3025 41286 41286ALBIS SA. 12 221-0000666 41285 41285INVERS Y SERV LOGISTICA MAJES EIRL 12 004-7028 41281 41281GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 002-13 41290 41290 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813AMERICA MOVIL PERU SAC 01 1266-0083900 41046 41046AMERICA MOVIL PERU SAC 14 T001-0083900 41204 41204AMERICA MOVIL PERU SAC 07 T001-86948402 41188 41188AMERICA MOVIL PERU SAC 07 T001-86948402 41188 41188 9813 9813 9813 9813

9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813AURUM MINING LLC 00 ene-13 41275 41305AURUM MINING LLC 00 ene-13 41275 41305IMPORTACIONES KEYSEN S.A.C. TR 879 41305 41305IMPORTACIONES KEYSEN S.A.C. 01 013-0005097 41307 41307QUINTO CAYO HERNAN GILDO CH 00000206 41305 41305QUINTO CAYO HERNAN GILDO 02 002-00207 41324 41324RIVERA MAQQUE ANTONIA MARIA 01 002-310 41286 41286GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 001-455 41286 41286GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 001-456 41286 41286GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE TR 780 41283 41283LLAMA GAS SA 01 668-1273 41303 41303LLAMA GAS SA 01 668-1273 41303 41303SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-49091 41303 41303SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-49008 41301 41301SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-48908 41298 41298SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-48910 41303 41303EL MISTER GIGANTE EIRL 01 001-3959 41296 41296HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1114 41296 41296SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-48810 41296 41296HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-140 41295 41295MAKRO SUPERMERMAYORISTA SA 12 002-556185 41306 41306SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 511.96 41295 41295HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1108 41294 41294HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1107 41294 41294EL PEDREGAL EIRL 01 001-28049 41293 41293HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-139 41293 41293TOLEDO DE GARCIA MARIA CECILIA 12 025-970 41291 41291SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-48624 41291 41291SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-48617 41291 41291HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-138 41291 41291HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-137 41288 41288MENDOZA PALOMINO MARTHA HILDA 03 003-51844 41304 41304SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4870 41298 41298COAGUILA ROSAS OSCAR DAÑELSAN 03 001-2614 41298 41298FERNANDEZ HUMPIRE ISABEL KARINA 03 001-1233 41298 41298PANUERA MEJIA MARIO LUIS 03 001-287 41296 41296ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-102 41296 41296PANUERA MEJIA MARIO LUIS 03 001-292 41296 41296QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-323 41296 41296VILCA IBARRA GODOFREDO ZENON 03 001-1011 41296 41296COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-490 41296 41296ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-96 41293 41293ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-100 41293 41293ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-101 41293 41293ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-97 41293 41293CASANOVA GONZALES ALFREDO GUSTAVO03 001-3048 41293 41293COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-491 41293 41293GUTIERREZ CALCINA ROSA ANTONIETA 03 001-26 41291 41291GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 001-433 41305 41305GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE TR 764 41282 41282

GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE TR 825 41292 41292LUZ DEL SUR 14 0349236 41332 41332MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 333739 41332 41332CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 41-rar260 41332 41332COPY SHOW MIRAFLORES SA 01 0001-45953 41332 41332FARMACIAS PERUANAS SA. 12 104-43506207 41326 41326CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 41-p4285 41326 41326COPY SHOW MIRAFLORES SA 01 0001-45899 41326 41326CAM CHANG JORGE 01 001-34909 41324 41324COPY SHOW MIRAFLORES SA 01 0001-45875 41324 41324CORPORACION GRAFICA GYA SAC 01 001-002641 41320 41320AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0305628 41319 41319LA ESTRELLITA HNOS. SRL 01 004-3467 41318 41318COPY SHOW MIRAFLORES SA 01 0001-45721 41318 41318COPY SHOW MIRAFLORES SA 01 0001-045717 41316 41316OFICENTRO SAC 01 005-381925 41316 41316SANGUCHES DEL PERU SAC 12 023-248 41313 41313COMERCIAL OWN SA 12 010-015143 41316 41316CONQUISTADORES REAL SERVICE SA 01 011-27854 41312 41312AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 029-003417 41311 41311LA GRAN FRUTA 2MF SAC 01 001-003112 41311 41311INVERSIONES AGRARIAS Y TURISTICAS S01 003-1440 41310 41310OFICENTRO SAC 01 005-381702 41310 41310AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0304403 41307 41307CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 82-znn0079 41306 41306COMERCIAL OWN SA 12 010-15027 41309 41309OFICENTRO SAC 01 005-0381556 41306 41306COPY SHOW MIRAFLORES SA 01 0001-045654 41306 41306AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0303092 41297 41297AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 025-0311573 41295 41295AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 025-0311354 41292 41292AUTOMOTRIZ SAN BENITO SAC 01 001-6646 41278 41306MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 481397 41327 41327PARDAVE VALDERRAMA ANA MARIA 03 001-159 41327 41327MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 03 699621 41326 41326SUNARP 00 53-003888 41313 41313AL PORTADOR 13 010-0603405 41313 41313ALEMAN PORTUGAL JUAN 00 recibos 41313 41313SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 PLM 41333 41333ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 PLM 41333 41333ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 PLM 41333 41333SILVA TORRES KARIN VERONICA DP 1028 41333 41333SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 pl 001-13 41333 41333GARCIA TELLO PERCY 00 recibo 41320 41320GARCIA TELLO PERCY 00 recibo 41320 41320CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 0020308497 41180 41180CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 Apertura 41275 41275COMERCIAL REPUESTERA SAN JOSE S.A.C01 001-00601 41320 41320COMERCIAL REPUESTERA SAN JOSE S.A.CCH 00000205 41305 41305 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813

9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813AURUM MINING LLC 00 feb-13 41306 41333AURUM MINING LLC 00 feb-13 41306 41333HOLGADO DE CARPIO ELSA TR 1034 41333 41333HOLGADO DE CARPIO ELSA 01 002-31737 41334 41334COMERCIAL REPUESTERA SAN JOSE S.A.C01 001-602 41320 41320COMERCIAL REPUESTERA SAN JOSE S.A.C01 001-602 41320 41320CHEQUE ANULADO CH 00000323 41354 41354REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-000008 41354 41354FERNANDEZ BEJAR ALEXANDER MIGUEL 01 001-331 41313 41313FERNANDEZ BEJAR ALEXANDER MIGUEL 01 001-332 41313 41313FERNANDEZ BEJAR ALEXANDER MIGUEL TR 940 41313 41313TOTAL ARTEFACTOS S.A. 01 669-329 41358 41358TOTAL ARTEFACTOS S.A. 01 669-329 41358 41358LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-340 41278 41278ZAVALA MEDINA LILIANA 03 001-1452 41284 41284ARPITA MARCIANO CALCINA 03 002-11609 41287 41287ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-98 41293 41293CHOQUEHUAYTA CCOA HENRY OCDAN 03 001-672 41298 41298CHOQUEHUAYTA CCOA HENRY OCDAN 03 001-675 41298 41298PANCA MAMANI FLORA MARLENE 03 003-148 41301 41301LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-382 41303 41303SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4888 41305 41305LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-386 41309 41309VIVEROS QUISPE ERIKA 03 001-1353 41311 41311SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4892 41311 41311ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 03 001-3992 41278 41278GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 Apertura 41275 41275HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1085 41278 41278CONDORI VILCA MARY ELIZABETH 01 001-13277 41279 41279HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1089 41280 41280MARROQUIN HUANACO PAUL OMAR 01 001-352 41282 41282EL PEDREGAL EIRL 01 001-28003 41284 41284HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1103 41286 41286CONDORI VILCA EBERT JOEL 01 001-764 41286 41286CONDORI VILCA EBERT JOEL 01 001-765 41286 41286AUTOMOTORES EL PEDREGAL EIRL 01 001-8094 41289 41289SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-48552 41289 41289

SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-48692 41293 41293CORPORACION REST & POLLERIA EIRL 01 001-532 41294 41294INFANTAS ALVAREZ JESUS AURELIO 01 001-40529 41296 41296ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1191 41297 41297GRIFO REYNITA SRL 01 001-30878 41297 41297SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-48920 41299 41299HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1122 41304 41304HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1123 41304 41304HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1124 41304 41304COMERCIAL REPUESTERA SAN JOSE S.A.C01 001-591 41304 41304INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 001-3380 41304 41304HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-147 41305 41305ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1204 41305 41305SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-49198 41305 41305HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1125 41306 41306CARPIO BANDA ANDREA C. 01 002-9745 41306 41306AGROFERRETERIA JALDECS SRL 01 001-376 41306 41306GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 Apertura 41275 41275TOLEDO DE GARCIA MARIA CECILIA 12 025-917 41278 41278SERPA SANCHEZ JORGE ALFREDO 02 0001-123 41281 41281TOLEDO DE GARCIA MARIA CECILIA 12 025-929 41283 41283TOLEDO DE GARCIA MARIA CECILIA 12 025-932 41283 41283SERPA SANCHEZ JORGE ALFREDO 00 0001-000124 41287 41287MENDOZA FEBRES ARMANDO ASENCION 02 001-000763 41288 41288SERPA SANCHEZ JORGE ALFREDO 02 0001-000125 41309 41309CERVANTES GARATE JOHN EDUARDO 02 002-000020 41295 41295ALVAREZ MAMANI ALBERTO 02 001-000520 41295 41295FRANCO SUPERMERCADOS 12 001-9097 41295 41295PERUANA DE ESTACION DE SERV SAC 12 411-1031415 41303 41303GUTIERREZ TAPIA JULIO HUGO 02 001-000269 41306 41306EL PEDREGAL SRL 16 002-74849 41284 41284PROVEEDORES VARIOS 03 s/n 41296 41296GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 Apertura 41275 41275CHU YONG DE LI SUEK LEN 01 002-6234 41338 41338ORAZIOS SAC 03 002-422 41338 41338TURISMO PARAMONGA SA 16 046-1022731 41338 41338GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 recibos 41352 41352GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE TR 1170 41352 41352EMPRESA DE TAXI VAMOS CALLAO SA 01 002-60029 41320 41320LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-397 41317 41317CHIPA MENDOZA ASUNTA 03 003-1128 41315 41315BEG CORPS SAC 01 001-198 41314 41314APAZA DELIA JAVIER 03 001-126 41310 41310CIRO DE LA CRUZ PECHO 00 recibos 41348 41348MISKYS COFFEE BISTRO SAC 03 001-1098 41317 41317ET NIKAOMA SRL 16 001-2156 41316 41316CIRO DE LA CRUZ PECHO CH 00000211 41306 41306MANRIQUE RODRIGUEZ EMILIA GENOVEVA01 003-1810 41320 41320COMERCIAL ARVAL SAC 01 001-2019 41340 41340CIRO DE LA CRUZ PECHO TR 975 41319 41319MORA HUAMANI JOSE HERMOGENES 01 001-18102 41317 41317LA ESTRELLITA HNOS. SRL 01 003-03165 41311 41311E.WONG S.A. 12 41-lb0291 41310 41310E.WONG S.A. 12 41-lb0123 41311 41311

SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 41-lm0218 41311 41311HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 12 104-208-4537 41310 41310DH EMPERSAS PERU S.A. 12 032360 41310 41310PAREJA HUAMANI JUDITH FLORA 01 0001-415 41308 41308ILOP SAC 12 003-8490 41304 41304SODIMAC PERU SA 12 0012-59115 41308 41308CHAVEZ PASACHA EVER 03 001-3512 41314 41314LA BOUTIQUE DEL ACCESORIO SCRL 03 001-149660 41318 41318LAY GUERRA ELIANA JESUS 00 pllla 001-13 41318 41318LAY GUERRA ELIANA JESUS CH 00000204 41305 41305LA ESTRELLITA HNOS. SRL 01 004-3885 41348 41348COPY SHOW MIRAFLORES SA 01 001-46043 41347 41347COPY SHOW MIRAFLORES SA 01 001-46005 41344 41344CORPORACION GRAFICA GYA SAC 01 001-2711 41343 41343CORPORACION GRAFICA GYA SAC 01 001-2706 41341 41341CAM CHANG JORGE 01 001-35214 41340 41340PAREDES LEDESMA SEGUNDO PEDRO 01 001-1054 41339 41339SUNARP 13 53-00007405 41351 41351MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 031942 41348 41348INSI GEOLOGICO MIN Y METALURGICO 13 002-44246 41344 41344BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 1107 41341 41341AMERICA MOVIL PERU SAC 13 757983 41340 41340BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 1598496 41339 41339BARBOZA ALVITES NORBIL 00 recibos 41353 41353HUAMAN SOTO OLIVER 00 01-adm-13 41351 41351ESTENOS LOAYZA LISBETH GALIA 00 02-adm-13 41334 41344SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 03-adm-13 41351 41352SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 AM-ADM-001-13 41353 41353BOHORQUEZ SARMIENTO CESAR ANTONIO 02 0001-146 41345 41345SUPERMERCADOS PERUANOS SA 01 41-ab0191 41335 41335CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 41-p0019 41337 41337E.WONG S.A. 12 41-gyva1 41337 41337AGUILAR MANRIQUE TANIA PILAR 03 001-5353 41332 41332GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 04-amp-13 41344 41344ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 05-amp-13 41346 41346ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 05-amp-13 41346 41346GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 05-amp-13 41346 41346BERRIOS BEDOYA LIDDA 01 003-296 41339 41339BERRIOS BEDOYA LIDDA 01 003-303 41347 41347QUISPE PERALTA ALEX CRISTIAN 00 Apertura 41275 41275GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE TR 636 41260 41260AL PORTADOR 00 tareo 41355 41355ANCCO TACO GUILLERMO ELOY TR 1187 41355 41355CAYLLAHUA CAJIA TORIBIO TR 1187 41355 41355POMA QUISPE MICHAEL JHAMIL TR 1187 41355 41355LAN PERU SA. 05 544-061151993 41346 41346LAN PERU SA. 05 544-061151993 41346 41346LAN PERU SA. 05 544-061151993 41346 41346LAN PERU SA. 05 544-061151993 41346 41346LAN PERU SA. 05 544-061151993 41346 41346LAN PERU SA. 05 544-061151993 41346 41346GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA TR 763 41344 41344 9813 9813HUAMAN SOTO OLIVER CH 00000271 41358 41358

9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813PROYECTO SEIS S.A. 01 001-39824 41310 41310CHU YONG DE LI SUEK LEN 01 002-6083 41309 41309CHU YONG DE LI SUEK LEN 01 002-6088 41330 41330HUALLPA CONDORI ZUMILDA 03 001-3388 41312 41312TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 867-352859 41311 41311GARCIA TELLO PERCY 00 recibos caja 41364 41364GARCIA TELLO PERCY CH 00000214 41311 41311GARCIA TELLO PERCY CH 00000214 41311 41311LAN PERU SA. 05 544-326273520 41338 41338GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 05 544-326273520 41338 41338TURIAMO CIVA SAC 16 118-711656 41343 41343EMP SERV MULTIPLEZ IRRAZABAL EIRL 16 024-3229 41342 41342DEMECO EIRL 03 001-7558 41338 41338DEMECO EIRL 03 001-7558 41338 41338GARCIA TELLO PERCY CH 00000265 41348 41348 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813AURUM MINING LLC 00 mar-13 41334 41364AURUM MINING LLC 00 mar-13 41334 41364ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-85 41365 41365ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-85 41365 41365MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 13 111 41365 41365MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 13 111 41365 41365MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 13 112 41365 41365MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 13 112 41365 41365MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 13 112 41365 41365LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 Apertura 41275 41275EDIFICIO GRANDE AMBIANCE 00 000388 41360 41360EDIFICIO GRANDE AMBIANCE 00 000389 41374 41374EDIFICIO GRANDE AMBIANCE 00 000389/388 41374 41374LUBRICANTES DE ALTURA S.A.C. 01 060-3442 41367 41367LUBRICANTES DE ALTURA S.A.C. TR 1276 41367 41367PERFORADORAS DEL PACIFICO S.A.C. 01 001-6592 41369 41369PERFORADORAS DEL PACIFICO S.A.C. TR 838 41368 41368

SPRAYCROM TRADING E.I.R.L. 01 001-19 41374 41374SPRAYCROM TRADING E.I.R.L. TR 844 41373 41373ALDALAB PERU S.A.C. 01 0001-831 41366 41366ALDALAB PERU S.A.C. TR 1258 41366 41366KOSSODO S.A.C. 01 003-20348 41366 41366KOSSODO S.A.C. TR 1258 41366 41366PAUL LUNA BELFIORE CH 00000221 41316 41316ALEXANDRE STEPHEN CLUG CH 00000221 41316 41316REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-11 41379 41379REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-11 41379 41379LUZ DEL SUR 14 149776249 41372 41387LUZ DEL SUR 14 149776249 41372 41387YUPA TAPIA DE VELASQUEZ DILMA IVANY 01 001-29 41389 41389IDME SUCLLE ALFONSO GENARO 01 001-11384 41389 41389TODOINOX SAC 01 001-2422 41389 41389ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 1403 41388 41388QUISPE PACCORI HUGO ROGER 03 001-7755 41381 41381QUISPE PACCORI HUGO ROGER 03 001-7755 41381 41381AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-883 41378 41378AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-883 41378 41378SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5114 41379 41379COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-508 41378 41378COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-510 41381 41381COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-509 41379 41379SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4922 41381 41381COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-4922 41381 41381SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5118 41384 41384COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-512 41384 41384LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-527 41380 41380LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-527 41380 41380LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-547 41380 41380CHIPA MENDOZA ASUNTA 03 003-1324 41372 41372LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-529 41381 41381PROVEEDORES VARIOS 00 bv noded 41394 41394PROVEEDORES VARIOS 00 rc noded 41394 41394PROVEEDORES VARIOS 00 rc noded 41394 41394EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-20751 41378 41378PROVEEDORES VARIOS 00 bv noded 41384 41384PROVEEDORES VARIOS 00 bv/rc noded 41390 41390NEGOCIOS M.S. E.I.R.L. 01 001-563 41318 41318NEGOCIOS M.S. E.I.R.L. TR 970 41319 41319FERNANDEZ BEJAR ALEXANDER MIGUEL 01 001-338 41318 41318FERNANDEZ BEJAR ALEXANDER MIGUEL TR 992 41326 41326INVERSIONES XWJ SAC 01 001-641 41307 41307BEMBOS SAC 12 070-596309 41305 41305GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 001-466-467 41304 41304GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE TR 881 41305 41305COMERCIAL LIDER SRL 01 001-1418 41315 41315APAZA OCSA HENNRRY RAUL 02 001-1220 41315 41315QUISPE TAYPE JESUS ANGEL 03 001-685 41316 41316SALAS ZUÑIGA OSCAR ALFREDO 02 001-107 41317 41317ARPITA MARCIANO CALCINA 03 002-11579 41287 41287AYMA QUISPE BRAULIO 03 001-11579 41318 41318ARIZAPANA CONDREMAY CARMEN ROSA 03 001-882 41317 41317

ALVAREZ RAMOS JULIAN DONATO 01 003-256 41318 41318REPRESENTACIONES EDUSA EIRL 01 001-000763 41318 41318CUSIRAMOS CHAHUA JACKELINE ZAIDA 02 001-56 41320 41320ZEGARRA BARRIGA JESUS GERARDO 02 0003-328 41321 41321HYDRASUR IMPORT PERU S.A.C. 01 0001-1252 41321 41321QUINTO MULLESACA HOMER 02 001-3 41293 41293GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 R/C 41321 41321YAYA MANSILLA JOSE LUIS 00 001-952/452 41339 41339GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 plla-001-13 41339 41339LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 abr13 41390 41420 9813 9813LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 may13 41390 41420LIGURIA I SRL 01 007-143776 41369 41369JUAN CARLOS RAMOS MIÑANO EIRL 01 003-3853 41369 41369M.C. COMBUSTIBLES EIRL 01 005-40972 41370 41370CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS S.A. 12 002-7249 41369 41369CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 202-3147315 41369 41369COESTI SA 12 101-12085 41369 41369HUAMANI VILCA ELVIRA GENARA 03 002-1506 41369 41369MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUN03 231027163 41369 41369MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUN03 231022387 41369 41369XSTRAMIN RENT A CAR E.I.R.L. TR 864 41376 41376SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50018 41322 41322SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50019 41322 41322CORPORACION REST & POLLERIA EIRL 01 001-605 41322 41322SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50034 41322 41322LLAMA GAS SA 01 668-1286 41318 41318REPUESTOS Y SERV DIESEL STA URSULA01 001-1172 41324 41324SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50095 41324 41324AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 026-262277 41324 41324SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50164 41325 41325COMERCIAL FERRETERIA ALVARO EIRL 01 001-5710 41326 41326SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50330 41329 41329SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50329 41329 41329SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50372 41330 41330HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-155 41319 41319HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-156 41321 41321HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-161 41328 41328HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1149 41340 41340HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1150 41340 41340HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1151 41340 41340CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS S01 0001-9170 41281 41281LLAMA GAS SA 01 668-1286 41318 41318CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS S01 002-91766 41281 41281SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5003 41330 41330OCSA LUZA ROXANA 03 001-2549 41333 41333ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-117 41326 41326JUAREZ RIVERA DERI N. 03 001-36 41324 41324ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-116 41324 41324CONDO HUAMANI MARCELINO FELIX 03 002-554 41324 41324AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-826 41322 41322CHAVEZ CANCAPA ARNALDO CARLOS 03 003-89 41322 41322VELASQUEZ VALDIVIA ELENA YRMA 03 001-89 41317 41317PROVEEDORES VARIOS 00 recibos 41394 41394

GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 Apertura 41275 41275QUEQUITA SRL 01 001-36047 41331 41331CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1859 41331 41331SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 100-0564164 41347 41347CORPORACION REST & POLLERIA EIRL 01 001-649 41334 41334SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 41-mfm0167 41337 41337CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1874 41338 41338SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 41-mfm34 41340 41340LLAMA GAS SA 01 668-1296 41341 41341LLAMA GAS SA 01 668-1296 41341 41341HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-163 41341 41341COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-100 41341 41341PANUERA MEJIA MARIO LUIS 03 001-503 41340 41340LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-435 41339 41339BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-1624 41339 41339AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-821 41340 41340CASTILLA ARANIBAR FULGENCIA FACUND03 001-428 41339 41339QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-341 41339 41339TAPIA CHAVEZ CONSUELO YOLANDA 03 001-1722 41337 41337LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-430 41335 41335LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-433 41338 41338AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-843 41334 41334RECABARREN CARRASCO MANUELA 03 001-179 41334 41334SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5004 41331 41331COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-99 41341 41341PROVEEDORES VARIOS 00 plla 41394 41394MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50914 41341 41341SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50823 41338 41338SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50786 41337 41337COESTI SA 12 101-20880 41336 41336SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50702 41335 41335SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50672 41334 41334SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50596 41333 41333SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50460 41331 41331DISTRIBUCIONES AREQUIPA SAC 01 007-25049 41331 41331MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50970 41341 41341SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50747 41336 41336SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50673 41334 41334SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-50461 41331 41331MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330LINARES RIVEROS MIGUEL ANGEL 01 0001-18846 41331 41331COLEGIO DE NOTARIOS DE AREQUIPA 01 001-6385 41331 41331ACABADOS SANICENTRO SRL 01 005-379 41333 41333COMERCIAL LACONLIDER SRL 01 0001-809 41334 41334APAZA OCSA HENNRRY RAUL 02 001-1227 41334 41334COMERCIAL LACONLIDER SRL 01 0001-810 41335 41335HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1146 41336 41336COLEGIO DE NOTARIOS DE AREQUIPA 01 001-6401 41337 41337APAZA OCSA HENNRRY RAUL 02 001-1230 41337 41337COMERCIAL LACONLIDER SRL 01 00001-812 41339 41339CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 202-03094507 41340 41340APAZA OCSA HENNRRY RAUL 02 001-1231 41340 41340

HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1152 41341 41341CONDORI VILCA EDITH EVELYN 01 001-4411 41341 41341CHURA JUAREZ JHON KENNEDY 03 001-2762 41341 41341MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 3742600 41338 41338QUINTA YANCAPALLO CLODOALDO MARC03 002-10577 41330 41330PROVEEDORES VARIOS 00 plla 001-13 41330 41330MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 plla001-13 41394 41394SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 001-04 41386 41393SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 001-04 41386 41393AGUILAR MANRIQUE TANIA PILAR 03 001-5524 41394 41394AGUILAR MANRIQUE TANIA PILAR 03 001-5524 41394 41394 00 41386 41386SUNARP 00 52-010513 41386 41386MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 00 427428 41384 41384MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 00 148301-02-03 41381 41381MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 00 148301-02-03 41381 41381SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 41-11C28 41397 41397MINISTERIO DEL INTERIOR 13 731177 41389 41389 00 89 41389 41389PROVEEDORES VARIOS 00 varios 41394 41394EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO 16 951-244508 41330 41330MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330PROVEEDORES VARIOS 00 001-187/199 41344 41344TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 092-10791 41341 41341MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-347 41349 41349COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-103 41349 41349HEREDIA COILA LUIS ALEX 03 002-49942 41348 41348HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-167 41347 41347HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-166 41345 41345SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5034 41344 41344SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5038 41345 41345PROVEEDORES VARIOS 00 recibos 41394 41394MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51742 41357 41357SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51634 41355 41355SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51534 41352 41352SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51121 41345 41345MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51741 41357 41357SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51633 41355 41355SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51578 41353 41353SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51535 41352 41352SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51489 41351 41351MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1108 41341 41341MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 41-vmh0160 41356 41356CONDORI CUTIPA CARLOS HUGO 03 001-600 41356 41356CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1881 41354 41354QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-354 41354 41354LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-475 41355 41355LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-474 41353 41353QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-353 41354 41354INVERSIONES CHOQUE RIVERA SRL 01 001-966 41352 41352

INVERSIONES CHOQUE RIVERA SRL 01 001-107 41352 41352COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-106 41352 41352COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-109 41352 41352COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-108 41352 41352HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-171 41352 41352AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 01 003-817 41352 41352LUNA ANAYA LUISA 03 002-20 41352 41352HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-170 41352 41352CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1879 41351 41351YAHUA MENDOZA HENRY G. 03 0001-167 41349 41349BRAVO JIMENEZ JUAN ALBERTO 03 001-321 41346 41346HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-165 41344 41344PROVEEDORES VARIOS 00 boletas 41394 41394MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1108 41341 41341TRANSPORTES SANTA URSULA SAC 16 118-0302256 41363 41363MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 001008 41365 41365MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 001007 41350 41350TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 416044 41350 41350MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000266 41348 41348HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-179 41365 41365HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-180 41368 41368HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-181 41373 41373HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-183 41373 41373EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-1666 41373 41373HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-185 41377 41377MAMANI HANCCO WILBER MARINO 02 001-45 41365 41365GRUPO VIDA SALUD AQP. E.I.R.L. 01 002-36 41364 41364GRUPO VIDA SALUD AQP. E.I.R.L. 01 001-41 41372 41372GRUPO VIDA SALUD AQP. E.I.R.L. 01 002-39 41373 41373GRUPO VIDA SALUD AQP. E.I.R.L. 01 002-40 41373 41373CHOQUEHUANCA GAMARRA JOSE ALBERTO01 001-858 41365 41365COMERCIAL LACONLIDER SRL 01 0001-854 41365 41365HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1173 41365 41365LLAMA GAS SA 01 668-1305 41368 41368LLAMA GAS SA 01 668-1305 41368 41368MAMANI HANCCO WILBER MARINO 02 001-46 41368 41368SANCHEZ PRADO TURI FERNANDO 01 002-185 41370 41370QUISPE PACCORI OMAR WILDER 01 002-273 41370 41370CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1905 41373 41373CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1906 41373 41373HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1178 41373 41373HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1179 41373 41373HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1180 41374 41374SULLA CARLOS LUZMILA 01 001-3483 41374 41374SULLA CARLOS LUZMILA 01 001-3484 41374 41374HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1182 41375 41375HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1185 41376 41376CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1915 41376 41376FERRETERIA EMANUEL PERU EIRL 01 0004-2775 41376 41376MENDOZA ARCE AGRIPINA 01 001-2422 41376 41376PEPE YLESEO BENEGAS CHOQUE 02 001-75 41377 41377SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52383 41369 41369SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52446 41371 41371

SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52556 41368 41368SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52578 41374 41374SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52606 41375 41375SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52745 41377 41377SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52557 41373 41373SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52309 41368 41368SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52746 41377 41377ROMAN CATARI CECILIA KARINA 03 001-747 41377 41377QUISPE PACCORI HUGO ROGER 03 001-7694 41376 41376PACCORU LARICO FRANCISCA 03 002-538 41376 41376ROMAN CATARI CECILIA KARINA 03 001-745 41375 41375SALAMANCA GOMEZ DEYSSY ROSARIO 03 001-9107 41375 41375BAZAN COSSI JUAN ARNALDO 03 003-4899 41375 41375VILLEGAS ROBLES STEPHANIE SUSAN 03 001-265 41371 41371ROQUE CHAMBILLA GABRIEL 03 001-583 41373 41373QUILLA MAMANI ADRIAN 03 001-6393 41370 41370SUPO MONTUFAR HENRY 03 001-1856 41368 41368MAMANI GONZA ROSA AURELIA 03 001-416 41368 41368QUIPSE TURPO CLARA YOLANDA 03 002-8103 41366 41366NINA CRUZ MARILU LILIANA 03 001-1446 41366 41366PACHECO VARGAS FREDY SANTOS 03 003-2111 41365 41365TRANSPORTES Y TURISMO REYNA SRL 16 020-172 41336 41336TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 092-10926 41357 41357TURIAMO CIVA SAC 16 118-715453 41364 41364TURIAMO CIVA SAC 16 118-715453 41364 41364RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3393 41377 41377SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4920 41377 41377AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-881 41377 41377AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-880 41377 41377COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-505 41377 41377LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-522 41375 41375LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-523 41376 41376LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-516 41374 41374RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3380 41374 41374SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4919 41373 41373AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-875 41373 41373COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-501 41373 41373COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-502 41373 41373AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-874 41373 41373BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-1684 41371 41371LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-501 41372 41372COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-127 41370 41370COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-125 41370 41370ONQUE CONDORI ZULEMA 03 001-753 41373 41373SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5099 41369 41369COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-1269 41370 41370QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-365 41366 41366PROVEEDORES VARIOS 03 boletas 41366 41366PROVEEDORES VARIOS 03 boletas 41366 41366MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 016-13 41381 41381CONSORCIO TURISTICO AREQUIPA INN SR01 001-17941 41367 41367INVERSIONES TURISTICAS ALEGRIA SAC 01 001-34237 41367 41367MANCILLA ALVARADO ZULLY FELICITAS 01 001-756 41369 41369MANOLO SRLTDA. 01 001-87888 41368 41368

CHIFA NAM KUG EIRL 01 0001-13126 41369 41369ALTAMIRANO GUEVARA SILVANA 01 0001-8152 41370 41370INVERSIONES COSTA FLOR SRL 01 0001-1318 41366 41366BLACK SIRIUS SAC 12 100-571246 41366 41366INVERSIONES HACHIRO SAC 12 001-2099 41367 41367DELOSI SA 12 001-35022 41368 41368GONZALEZ FIGUEROA JOSE GERMAN CH 00000274 41360 41360COSSIO VITORINO IRMA 03 001-13867 41391 41391FALCON CHONTA ISABEL MARINA 03 001-23444 41370 41370PANIURINA TAYPE AGUSTIN 03 001-2674 41368 41368DURAN CONDORI OLGA ESTHER 03 001-682 41369 41369QUINTANILLA VIZCARRA PAMELA DEL R03 001-1030 41369 41369TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31737 41370 41370TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31738 41370 41370TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31667 41367 41367TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31665 41367 41367TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-668157 41366 41366TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-668158 41366 41366TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-668155 41366 41366TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-668156 41366 41366TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31741 41370 41370TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31742 41370 41370PROVEEDORES VARIOS 00 recibos 41381 41381PROVEEDORES VARIOS 00 boletas 41381 41381ED&ED INGENIERIA Y SERVICIOS SAC DP 1354 41381 41381LAS TRES CHOMBITAS EIRL 01 001-29285 41344 41344VASQUEZ SOSA CESAR FERNANDO 01 001-9771 41344 41344CONSORCIO G&R EIRL 01 001-6546 41345 41345INVERSIONES LOS BALCONES DEL MISTI01 001-90 41345 41345HOY FUNG SRL 01 001-3530 41346 41346INVERSIONES TURISTICAS ALEGRIA SAC 01 001-34017 41348 41348INVERSIONES COSTA FLOR SRL 01 001-1302 41347 41347HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 12 103232 41345 41345GONZALEZ FIGUEROA JOSE GERMAN CH 00000257 41341 41341PANIURINA TAYPE AGUSTIN 03 001-2570 41346 41346TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31260 41348 41348TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31261 41348 41348TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31262 41348 41348TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-31263 41348 41348TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1130-98144 41407 41407TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1130-98143 41346 41346TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-658010 41343 41343TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-658009 41343 41343PROVEEDORES VARIOS 00 recibos 41360 41360PROVEEDORES VARIOS 00 boletas 41360 41360ED&ED INGENIERIA Y SERVICIOS SAC DP 1272 41367 41367CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1888 41363 41363COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-119 41363 41363COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-122 41363 41363COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-121 41363 41363AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-862 41363 41363LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-491 41363 41363COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-120 41363 41363EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-1642 41363 41363

EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-1641 41363 41363EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-1643 41363 41363HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-178 41363 41363FERNANDEZ QUISPE MARIA WILMA 03 001-1095 41363 41363AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-901 41361 41361COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-118 41360 41360QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-359 41360 41360VILCAPATA TACO CARMEN ANTONIETA 03 001-8189 41359 41359LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-480 41359 41359RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3330 41360 41360HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-175 41359 41359COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-111 41357 41357COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-112 41357 41357COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-114 41357 41357QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-356 41357 41357QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-358 41357 41357QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-357 41357 41357CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1885 41357 41357HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-172 41357 41357SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4913 41357 41357BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-1661 41357 41357PROVEEDORES VARIOS 00 recibos 41394 41394MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1108 41341 41341MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1239 41360 41360TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-655115 41331 41331TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-655116 41331 41331TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-655117 41331 41331TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-65518 41331 41331ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 1004 41330 41330SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51952 41360 41360SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-052173 41364 41364MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1239 41360 41360HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1153 41344 41344HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1157 41345 41345HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1161 41351 41351CONDORI VILCA EBERT JOEL 01 001-903 41353 41353AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 029-3465 41353 41353HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1164 41354 41354CONDORI VILCA EBERT JOEL 01 001-904 41354 41354CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 203-2432404 41356 41356HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1168 41356 41356EL PEDREGAL EIRL 01 001-28353 41356 41356AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 01 0047-1007 41353 41353EL MISTER GIGANTE EIRL 01 001-4143 41356 41356CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 202-3123341 41356 41356MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 pl-008-13 41369 41369MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO CH 00000229 41330 41330CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 202-3113985 41351 41351CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 203-2424123 41350 41350CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 202-3109503 41349 41349CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 203-2420947 41348 41348CONDO HUAMANI MARCELINO FELIX 03 002-567 41348 41348QUINTA YANCAPALLO CLODOALDO MARC03 002-10880 41348 41348

TACO MAQUE ZENOVIA HERMENEGILDA 03 001-13462 41346 41346CCACYAVILCA VELASCO SEBASTIAN 03 001-888 41341 41341CCACYAVILCA VELASCO SEBASTIAN 03 001-890 41343 41343MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 03 VARIOS 41350 41350MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1239 41360 41360HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1169 41357 41357AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 029-3467 41357 41357HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1171 41358 41358TOLEDO DE GARCIA MARIA CECILIA 12 025-1189 41359 41359HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1172 41361 41361TICONA TICONA TEODORO FELIZ 01 001-57 41362 41362MULTISERVICIOS GENERALES MAJES M&01 001-258 41362 41362AQUINO PUMA ELIANA GREGORIA 03 001-123 41362 41362SALAMANCA GOMEZ DEYSSY ROSARIO 03 001-9081 41362 41362ROQUE CHAMBILLA GABRIEL 03 001-579 41360 41360MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 00 240200272 41358 41358USCAMAYTA LUNA YOVANNA PAULINA 03 001-1922 41357 41357SALAMANCA GOMEZ DEYSSY ROSARIO 03 001-9056 41360 41360MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 boletas 41363 41363MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1239 41360 41360SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52107 41363 41363SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52033 41362 41362SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51951 41360 41360SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51883 41359 41359SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51765 41358 41358MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1108 41341 41341MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1108 41341 41341MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1239 41360 41360MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1239 41360 41360OFICENTRO SAC 01 005-382831 41339 41339LAGOS RODRIGUEZ GIOVANNA MYRIAM 01 001-451 41348 41348AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-310026 41354 41354CAM CHANG JORGE 01 001-35484 41354 41354INDUSTRIAS FOLEY SAC 01 001-4 41355 41355IMPORTACIONES HIRAOKA SAC 01 087-176078 41355 41355CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 82-znn0368 41355 41355OLVA COURIER SAC 12 108-84268 41358 41358OFICENTRO SAC 01 005-383572 41358 41358SUMYCON DIGITAL EIRL 01 001-6340 41360 41360CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 41-bat3472 41365 41365CAM CHANG JORGE 01 001-35609 41366 41366AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 025-315443 41367 41367AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-311156 41368 41368AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-311078 41368 41368SODIMAC PERU SA 12 0002-54926 41368 41368CAM CHANG JORGE 01 001-35734 41373 41373SILVA TORRES KARIN VERONICA TR 1344 41373 41373SODIMAC PERU SA 12 0002-54925 41368 41368HUAMAN SOTO OLIVER 00 01-adm-mar-13 41366 41366SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 01-adm-abr-13 41366 41369ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 01-adm-mar-13 41349 41359SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 02-adm-mar-13 41358 41358SUNARP 13 95-9846 41369 41369INSI GEOLOGICO MIN Y METALURGICO 13 885034 41354 41354

PROVEEDORES VARIOS 00 001-895 41354 41354BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 63834 41376 41376EMP DE TRANSP HERMILIO VALDIZAN SAC16 005-000374 41371 41371SERVICIOS TURISTICOS TUKI TUKI SRL 01 001-1466 41364 41364SHALOM EXPRESS SAC 16 005-354543 41359 41359QUISPE LOROÑA EDUARDO JOEL CH 00000273 41359 41359CNR REPRESENT E INVERSION SAC 01 005-2789 41318 413182013 EL POLLO REAL SAC 12 0057-45700 41372 41372ALPANDINA SAC 12 001-55302 41371 41371EURO PASTAS SRL 12 004-346 41369 41369TRM SRL 01 101-78791 41369 413692013 EL POLLO REAL SAC 12 0057-45600 41370 413702013 EL POLLO REAL SAC 12 0057-45598 41370 41370SOL DE MAYO S.A. 01 001-148516 41368 41368NESSUS HOTELES PERU S.A. 01 022-19506 41372 41372ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-112 41318 41318ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-147 41369 41369PALACIOS COSSIO FERNANDO 03 001-20760 41368 41368PROVEEDORES VARIOS 00 001-661 41372 41372KUBO ADS S.A. 01 100-68 41379 41379PROVEEDORES VARIOS 13 0836 41368 41368NEWREST PERU SAC 12 01-323366 41367 41367ALEXANDRE STEPHEN CLUG CH 00000221 41316 41316ALEXANDRE STEPHEN CLUG CH 00000221 41316 41316ALEXANDRE STEPHEN CLUG CH 00000282 41379 41379 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813CLUB TENNIS LAS TERRAZAS RE 002-308498 41180 41180CLUB TENNIS LAS TERRAZAS RE 002-308495 41180 41180CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 Apertura 41275 41275 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813AURUM MINING LLC 00 abr-13 41365 41394AURUM MINING LLC 00 abr-13 41365 41394ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-92 41396 41396ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-92 41396 41396EDIFICIO GRANDE AMBIANCE 00 000418 41396 41396

EDIFICIO GRANDE AMBIANCE 00 000418 41396 41396REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-12 41409 41409REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-12 41409 41409SENAMHI 01 024-2094 41396 41396SENAMHI TR 1428 41393 41393CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 may-13 41408 41408CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 may-13 41408 41408CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 may-13 41408 41408CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 may-13 41408 41408 00 adenda 41408 41408CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 adenda 41408 41408CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 adenda 41408 41408SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 1457 41400 41400SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-53902 41400 41400JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 0903/947 41409 41409JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 0903 41409 41409JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 0947 41409 41409GONZALEZ FIGUEROA JOSE GERMAN CH 00000280 41379 41379REPSOL COMERCIAL S.A.C 12 020-26001 41381 41381NEGOCIOS Y SERVICIOS DON OSCAR EIRL01 001-1160 41386 41386ALTAMIRANO GUEVARA SILVANA 01 0001-8189 41387 41387BLACK SIRIUS SAC 12 100-578198 41386 41386BLACK SIRIUS SAC 12 100-578326 41387 41387FALCON CHONTA ISABEL MARINA 03 001-23662 41387 41387PROTEGEME VIRGEN DEL CHAPI SRL 16 001-840 41386 41386FALCON CHONTA ISABEL MARINA 03 001-23678 41378 41378ORTEGA TAYPE MARINA ESTHER 03 002-5371 41382 41382CALCINA CALCINA CARLOS ALFREDO 03 001-8408 41385 41385CHAMBI QUISOE VICENTE 03 001-39023 41384 41384CHAMBI QUISOE VICENTE 03 001-39008 41383 41383MORALES VILLAGRA MARIO ANDRES 03 001-39008 41383 41383ROMANI CANSAYA JUAN CARLOS 03 001-8146 41386 41386PLUMA BUS EIRL 16 012-71475 41384 41384ANDESMAR EXPRESS SAC 16 001-4718 41386 41386ANDESMAR EXPRESS SAC 16 001-4716 41386 41386ANDESMAR EXPRESS SAC 16 001-4717 41386 41386NICOLE CHICKEN SAC 01 001-23735 41388 41388ALTAMIRANO GUEVARA SILVANA 01 0001-8186 41386 41386LA CHOZA SAC 01 0001-2221 41387 41387LA POSADA DE UGARTE SAC 01 001-495 41385 41385CONSORCIO G&R EIRL 01 001-6708 41383 41383PAREDES ESCOBEDO BERLY MANUEL 01 002-219 41386 41386GASTRONOMIA MODERNA EIRL 01 001-27247 41384 41384PAREDES ESCOBEDO BERLY MANUEL 01 002-218 41384 41384EMP SERV TURISTICOS & GOURMET AQP01 002-46297 41384 41384DIBAN CANTELLI VICTOR ALONSO 01 0001-23750 41385 41385HONG KONG SRLTda 01 001-65101 41385 41385LI PALACIOS ALEXIS GERMAN 01 0001-12252 41382 41382ALTAMIRANO GUEVARA SILVANA 01 0001-8171 41382 41382CATERING S.A. 12 5732 41381 41381REPRESENT INTERNACIONALES SAC 12 50-32640973 41384 41384BLACK SIRIUS SAC 12 100-0576409 41381 41381TRANSAL SAC 12 001-123310 41385 41385TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32211 41388 41388

TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32212 41388 41388TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32049 41382 41382TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32142 41384 41384TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32060 41382 41382TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32061 41382 41382TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32062 41382 41382TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32063 41382 41382TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-672533 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-672534 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-672535 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-672536 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-672527 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-672528 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-672529 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-672530 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-672531 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1153-672532 41381 41381TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32048 41382 41382TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 16 1143-32047 41382 41382PROVEEDORES VARIOS 00 recibos 41402 41402MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 13 0159590 41410 41410MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 13 0159591 41410 41410MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 13 0159591-90 41410 41410INVERSIONES TURISTICAS VILLEGAS SCR01 0001-1282 41283 41283DE LA TORRE DE ZAPATA CIRA LAURA 03 001-1999 41283 41283ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 001-839 41283 41283ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 ycm-01 41283 41283ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 777 41282 41282RB CHACHANI SAC 12 002-49 41342 41342LA POSADA DE UGARTE SAC 01 001-478 41341 41341CANDIA MAMANI LOURDES 01 001-1398 41341 41341NAVARRETE ALCCA LUCIO 03 001-97120 41341 41341SULLAN HUARZA MARINA 03 001-24 41337 41337LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-434 41339 41339TAPIA CHAVEZ CONSUELO YOLANDA 03 001-1721 41337 41337CENTRAL DE RESERVAS AQP SAC 01 002-5569 41337 41337ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 ycm-02 41342 41342ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 ycm-02 41342 41342ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA CH 00000256 41340 41340LA POSADA DE UGARTE SAC 01 001-499 41389 41389ASOC COMITE DE TAXIS Nº24 RBA 01 020-2148 41387 41387NAVARRETE ALCCA LUCIO 03 001-97497 41388 41388ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-17403 41388 41388ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-17412 41388 41388RICHARD PORTILLA LAURA 03 001-11907 41387 41387ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 ycm 03 41387 41387ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 ycm 03 41387 41387ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 1384 41386 41386TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 745-31342 41311 41311PERUVIAN AIR LINE S.A. 05 602-260101676 41336 41336PERUVIAN AIR LINE S.A. 05 602-509041045 41336 41336RIVERA GUTIERRES HUGO ROBERTO 03 002-89329 41336 41336GAMARRA IMELDA L. 03 001-14641 41310 41310HUARHUACHI GUTIERREZ ROBERTO 03 001-243 41307 41307

ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 04-log-feb-13 41311 41311ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 boletas 41404 41404ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 YCM-05 41404 41404ROBLES TICONA JUAN CARLOS TR 1530 41410 41410ROBLES TICONA JUAN CARLOS 01 001-189 41411 41411SEGURA BUS PERU EIRL 16 000053 41401 41401PROVEEDORES VARIOS 00 001404 41401 41401ASOC COMITE DE TAXIS Nº24 RBA 01 019-1241 41401 41401RB CHACHANI SAC 12 RBT-26443 41402 41402ALEMAN PORTUGAL JUAN TR 1469 41400 41400ESPINOZA RAMOS MARIA ELENA 01 001-253 41381 41381ESPINOZA RAMOS MARIA ELENA 01 001-254 41384 41384ESPINOZA RAMOS MARIA ELENA TR 1350 41380 41380MAMANI HANCCO WILBER MARINO 02 001-53 41409 41409MAMANI HANCCO WILBER MARINO TR 1496 41408 41408SENAMHI 00 024-296 41396 41396SENAMHI TR 1426 41393 41393LUZ DEL SUR 14 150720192 41402 41417LUZ DEL SUR 14 150720192 41402 41417PERUVIAN AIR LINE S.A. 05 602-260107616 41372 41372PERUVIAN AIR LINE S.A. 05 602-509042501 41372 41372CONSORCIO VIP S.A.C. 12 003-121975 41367 41367PROVEEDORES VARIOS 00 001-988 41373 41373PAUL LUNA BELFIORE CH 00000221 41316 41316PAUL LUNA BELFIORE 00 am-adm-001-13 41316 41316PAUL LUNA BELFIORE CH 00000221 41316 41316J&S MAQUINARIAS CHAVEZ E.I.R.L. 01 0001-162 41419 41419J&S MAQUINARIAS CHAVEZ E.I.R.L. 01 0001-164 41419 41419J&S MAQUINARIAS CHAVEZ E.I.R.L. 01 0001-163 41419 41419J&S MAQUINARIAS CHAVEZ E.I.R.L. TR 1575 41417 41417DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL01 001-20 41378 41378DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL01 001-12 41373 41373DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRLCH 00000279 41375 41375ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 1591 41418 41418AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 01 0007-107485 41419 41419AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 01 0007-107484 41419 41419VEGA INVERSIONES D&K EIRL 01 001-1703 41419 41419ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 1591 41418 41418COESTI SA 12 S/N 41416 41416COESTI SA 12 S/N 41416 41416EXPRESO CIAL SAC 16 168-002578 41401 41401TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 092-0011529 41419 41419 00 S/N 41421 41421 00 S/N 41421 41421ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL TR 1491 41408 41408TAXI REMISSE S.A. 01 001-2116 41384 41384RB CHACHANI SAC 12 rbt-25167 41384 41384INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 002-269 41372 41372INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 002-257 41371 41371CENTRAL DE RESERVAS AQP SAC 01 002-5830 41395 41395RB CHACHANI SAC 12 rbt-19864 41340 41340EMP TRANSP SEGURA BUS HIJOS SAC 16 003-2383 41365 41365JUAREZ RIVERA DERI N. 03 001-215 41384 41384ARIZAPANA APAZA PATRICIA GUILLERMIN03 001-1424 41384 41384

ESTRADA DE PACHECO ROXANA IRENE 03 001-61 41370 41370CIRO DE LA CRUZ PECHO 00 abr2013 41384 41385CIRO DE LA CRUZ PECHO 00 feb2013 41331 41332CIRO DE LA CRUZ PECHO 00 mar2013 41340 41341CIRO DE LA CRUZ PECHO 16 002-16703 41384 41384MANRIQUE BECERRA TOMASA JUANA 03 002-911 41372 41372FERNANDEZ LIMACHE JOHN CHRISTIAN 03 001-129 41372 41372CIRO DE LA CRUZ PECHO TR 1007 41330 41330CIRO DE LA CRUZ PECHO TR 1007 41330 41330ESTACION PLAZA RESTAURANT CAFE EIRL01 001-97 41412 41412ALTAMIRANO GUEVARA SILVANA 01 0001-8245 41412 41412ALTAMIRANO GUEVARA SILVANA 01 0001-8244 41412 41412HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1237 41409 41409HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1232 41407 41407HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1215 41400 41400LA POSADA DE UGARTE SAC 01 001-504 41394 41394LA POSADA DE UGARTE SAC 01 001-503 41392 41392INVERSIONES DANYA SCRL 12 001-46112 41392 41392BEG CORPS SAC 01 001-518 41390 41390EMP TRANSP FLORES HNOS SRL 16 286-163765 41412 41412TRANSPORTES Y TURISMO REYNA SRL 16 020-659 41411 41411SAMAME DELGADO CARLA 03 001-112 41405 41405SAMAME DELGADO CARLA 03 001-115 41406 41406CHIPA MENDOZA ASUNTA 03 003-1472 41406 41406SAMAME DELGADO CARLA 03 001-90 41397 41397SAMAME DELGADO CARLA 03 001-99 41400 41400CANCAPA CALDERON DOLORES FERMINA 03 001-829 41400 41400SAMAME DELGADO CARLA 03 001-81 41396 41396SAMAME DELGADO CARLA 03 001-85 41396 41396VIVEROS QUISPE ERIKA 03 001-1515 41397 41397SAMAME DELGADO CARLA 03 001-76 41395 41395LLERENA MEZA LOURDES NUVELINDA 03 001-13532 41395 41395GENOVEVA ALVAREZ MOROCCOIRE 03 001-5847 41394 41394ESPINOZA GERONIMO CARLOS GERARDO 03 004-760 41393 41393CAHUA QUINTO CARLOS 03 002-55 41393 41393NAVARRETE ALCCA LUCIO 03 001-97514 41390 41390CHAMBI QUISOE VICENTE 03 001-39071 41390 41390CAHUA QUINTO CARLOS 03 002-29 41389 41389HUAYCHO CONSA AVELINO 03 001-18424 41388 41388QUISPE LOROÑA EDUARDO JOEL 00 boletas 41414 41414QUISPE LOROÑA EDUARDO JOEL TR 1406 41389 41389EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RE 000439 41421 41421EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RE 000439 41421 41421LUZ AMPARO PONCE RODRIGUEZ 01 002-173 41320 41320LUZ AMPARO PONCE RODRIGUEZ TR 983 41324 41324LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 215-13 41425 41425 9813 9813LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 215-13 41425 41425SUNARP 12 96-00005030 41416 41416SUNARP 12 52-012550 41415 41415PROVEEDORES VARIOS 00 r/c varios 41416 41416LEGALIA SA 00 r/c varios 41416 41416LEGALIA SA 00 Apertura 41275 41275LEGALIA SA 00 Apertura 41275 41275

MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 plla-abr2013 41371 41372ROMELIZA SAC 16 054-1942 41385 41385MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 001-1026 41385 41385ROMELIZA SAC 16 055-16865 41371 41371MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1311 41369 41369 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 00 41424 41424AFP HORIZONTE SA. 00 131259037 41425 41425 9813 9813CARPIO VALENCIA PEDRO 01 001-86964 41346 41346ET NIKAOMA SRL 16 001-2328 41333 41333ORTIZ AYALA ROSA ISABEL 03 001-27279 41318 41318HURTADO DELGADO NATALI FLOR DE MAR03 001-86941 41366 41366RODRIGUEZ GARCIA ROCIO JUDITH 03 002-1729 36567 41316ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-137 36589 41337PANUERA MEJIA MARIO LUIS 03 001-371 36569 41318EMP DE TRANSPORTES DEL CARPIO SCRL 03 002-141377 41329 41329SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4897 41315 41315INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 03 001-6883 41331 41331INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 03 001-10230 41358 41358INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 03 001-6811 41359 41359INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 03 001-7880 41335 41335SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5045 41348 41348INCAHUANACO USCAMAYTA LIDIA MARLEN03 001-1578 41314 41314INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 03 001-9393 41353 41353INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 03 001-9146 41346 41346ORTIZ AYALA ROSA ISABEL 03 001-27279 41318 41318GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-004-2013 41396 41396 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813AURUM MINING LLC 00 may-13 41395 41425AURUM MINING LLC 00 may-13 41395 41425ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-93 41425 41425ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-93 41425 41425

JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 00983 41428 41440JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 00983 41428 41440SINCHE PAUCAR IRMA PAULINA 01 001-2157 41411 41411AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-316420 41411 41411ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 r/c 001-900 41408 41408ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 1490 41408 41408CERDEÑA GUTIERREZ ALFREDO 03 001-20737 41423 41423ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-19911 41407 41407ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-19912 41407 41407CERDEÑA GUTIERREZ ALFREDO 03 001-20450 41407 41407CERDEÑA GUTIERREZ ALFREDO 03 001-20247 41397 41397CERDEÑA GUTIERREZ ALFREDO 03 001-20248 41397 41397ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-168 41402 41402PAUL LUNA BELFIORE 00 r/c varios 41397 41424PAUL LUNA BELFIORE 03 b/v varios 41397 41424PAUL LUNA BELFIORE 00 pl-02-adm-13 41431 41431GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 plla-adm-2013 41409 41428GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 plla-adm-2013 41409 41428GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 plla-adm-2013 41409 41428EMPRESA DE TAXI VAMOS CALLAO SA 01 002-64246 41425 41425RB CHACHANI SAC 12 rbt-0028919 41425 41425INVERSIONES PERU REMISSE SAC 01 002-2716 41414 41414REMISSEN RODRIGUEZ BALLON SA 01 010-70 41411 41411GESTION CAR SA 01 001-53182 41403 41403REMISSEN RODRIGUEZ BALLON SA 01 006-21 41394 41394CIRO DE LA CRUZ PECHO 00 01-op-may 41403 41425CIRO DE LA CRUZ PECHO 00 01-op-abr 41394 41394ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-21146 41425 41425SEGURA BUS PERU EIRL 16 001-443 41411 41411GENOVEVA ALVAREZ MOROCCOIRE 03 001-5969 41411 41411ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-19692 41398 41398ROMANI CANSAYA JUAN CARLOS 03 001-81762 41394 41394SUPO MONTUFAR HENRY 03 001-1921 41394 41394EMP TRANSP SEGURA BUS HIJOS SAC 16 003-3997 41394 41394CIRO DE LA CRUZ PECHO TR 1432 41393 41393CIRO DE LA CRUZ PECHO TR 1432 41393 41393AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-318337 41426 41426AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-318826 41430 41430EMAPE SA 12 01-24821796 41397 41397ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 plla 007-OP-13 41431 41431INJANTE SUAREZ MARIELA EMILIANA 01 0001-642 41429 41429LUCANA COLLADO JOSE 01 0001-806 41429 41429EXPRESO CIAL SAC 16 084-179276 41428 41428EXPRESO CIAL SAC 16 074-116457 41429 41429CANCHO MONTES ELIZABETH JUDITH 03 0002-383 41429 41429ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 plla 01-jun-13 41428 41430ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 boletas y r/c 41428 41429ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 1666 41428 41428ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 1666 41428 41428REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-13 41440 41440REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-13 41440 41440ARDILES RAMOS DE LYNCH NANCY 01 001-1708 41404 41404CORPORACION VISITA ALEGRE SAC 12 005-288945 41404 41404CORPORACION GAVILANO SAC 01 001-95+ 41404 41404

JERAS CONSORCIO SAC 12 001-40518 41407 41407DEVIANDES SAC 03 001-810391 41404 41404DEVIANDES SAC 03 001-338301 41404 41404JERAS CONSORCIO SAC 12 001-40518 41407 41407ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 plla 04-2013 41404 41404ASOC COMITE DE TAXIS Nº24 RBA 01 003-1386 41381 41381NEWREST PERU SAC 12 001-328876 41381 41381SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-52986 41382 41382NESSUS HOTELES PERU S.A. 01 022-19654 41383 41383CARBAJAL GORVENIA ELIZABETH 03 001-26708 41377 41377ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-157 41382 41382NEGOCIOS Y SERVICIOS DON OSCAR EIRL03 OBT-21217 41383 41383ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 plla-05-2013 41381 41398SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55075 41425 41425SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 1646 41424 41424CLUB TENNIS LAS TERRAZAS RE 002-308498 41545 41545CLUB TENNIS LAS TERRAZAS RE 002-308495 41545 41545CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 Apertura 41275 41275CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 jun-2013 41435 41435CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 jun-2013 41435 41435CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 jun-2013 41435 41435CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 jun-2013 41435 41435GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 pl-abr-13 41438 41443BOHORQUEZ SARMIENTO CESAR ANTONIO 02 0001-164 41429 41429ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 pl-007-2013 41443 41443ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 pl-007-2013 41443 41443SERPA SANCHEZ JORGE ALFREDO 02 0001-126 41365 41365TOLEDO DE GARCIA MARIA CECILIA 12 025-1040 41313 41313PERUANA DE ESTACION DE SERV SAC 12 413-1032086 41346 41346SERV MULT TALLERES Y TALLERES SRL 01 001-885 41353 41353CASAS UCHUYA MIGUEL ANGEL 02 001-66 41360 41360HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1170 41358 41358GRIFO REYNITA SRL 01 001-32470 41348 41348SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-51283 41348 41348AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 029-3460 41349 41349MONDRAGON VASQUEZ ELENA YTAMAR 01 001-5453 41323 41323HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1147 41337 41337IMPORT EXPORT ARIS PERU SRL 01 001-2237 41335 41335GUTIERREZ TAPIA JULIO HUGO 02 001-273 41398 41398SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-49613 41314 41314HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1129 41314 41314HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-152 41314 41314GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-004-2013 41427 41427TOLEDO DE GARCIA MARIA CECILIA 12 022-13061 41372 41372CORPORACION REST & POLLERIA EIRL 01 001-766 41376 41376REVILLA DIAZ MARIA SOLEDAD 01 004-3172 41377 41377HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1187 41377 41377MISTER LIMON EIRL 01 001-464 41384 41384HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1192 41384 41384CORPORACION REST & POLLERIA EIRL 01 001-806 41386 41386AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 029-3493 41387 41387HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1205 41391 41391GRIFO REYNITA SRL 01 001-33539 41388 41388INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 0002-474 41394 41394

HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1181 41373 41373ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1301 41373 41373HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001082 41275 41275CARPIO BANDA ANDREA C. 01 002-009157 41271 41271CHU YONG DE LI SUEK LEN 01 002-005821 41275 41275GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-005-2013 41435 41435F &S GRUPO COSMOS EIRL 01 001-134 41436 41436F &S GRUPO COSMOS EIRL TR 1640 41424 41424F &S GRUPO COSMOS EIRL TR 1708 41431 41431LUZ DEL SUR 14 141667302 41432 41449LUZ DEL SUR 14 141667302 41432 41449AMERICA MOVIL PERU SAC 14 0050-06356864 41426 41461AMERICA MOVIL PERU SAC 14 0050-06356864 41426 41461ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-97 41440 41440ASOCIACION CULTURAL ELELATINA 01 001-97 41440 41440CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 13may-12jun 41435 41435CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 13may-12jun 41435 41435CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 13may-12jun 41435 41435CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 13may-12jun 41435 41435TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 095-50661 41428 41428MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 47154872 41430 41430CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 03 202-03244432 13452 41426FAJARDO RUIZ SABINO 03 001-1271 13452 41426RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3576 13451 41425LA ESTRELLA EIRL 03 001-11274 13451 41425TEJADA GARCIA MARTIN CARLOS 00 001-1503 13450 41424QUINTO CAYO HERNAN GILDO 00 001-1465 13449 41423ROCA HUANCA EDITH PERPETUA 03 001-1167 13449 41423RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3561 13449 41423ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-187 13449 41423QUISPE MARCO ANTONIO 03 001-292 13449 41423PALO CORNEJO JESSICA ROXANA 03 001-3129 13449 41423PALO CORNEJO JESSICA ROXANA 03 001-3128 13449 41423QUIPSE TURPO CLARA YOLANDA 03 002-8517 13444 41418ROQUE CHAMBILLA GABRIEL 03 001-594 13447 41421YAULI CHUQUIPUMA BRUNO 03 001-5066 13444 41418EMP TRANSP FLORES HNOS SRL 16 209-799914 13435 41409EMP DE TRANSPORTES DEL CARPIO SCRL 03 028-356460 13427 41401CACERES CACERES JOSE LUIS JHON 03 001-3249 41400 41400TRANSPORTES Y TURISMO REYNA SRL 16 020-576 41401 41401ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 008-13 41428 41428SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4982 41431 41431AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-968 41431 41431EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-21677 41431 41431EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-21632 41429 41429QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-424 41426 41426SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5314 41425 41425EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-21540 41425 41425SEÑA ORURO UVITAL 03 001-6 41423 41423BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-1962 41422 41422EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-21463 41422 41422QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-212 41419 41419ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 007-13 41431 41431EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-21857 41437 41437

SEÑA ORURO UVITAL 03 001-8 41436 41436SEÑA ORURO UVITAL 03 001-7 41436 41436AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-976 41436 41436EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-21824 41436 41436PARI ALEJO ELENA PRINCESA 03 002-1459 41436 41436SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4984 41435 41435AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-972 41433 41433SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4904 41433 41433SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-4902 41432 41432AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-970 41432 41432COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-555 41432 41432COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-554 41432 41432ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 007-13 41437 41437GONZALES GODOY JESUS 03 001-15 41439 41439SEÑA ORURO UVITAL 03 001-12 41439 41439SEÑA ORURO UVITAL 03 001-11 41439 41439EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-21903 41439 41439VILCAPATA TACO CARMEN ANTONIETA 03 001-9002 41439 41439PARI ALEJO ELENA PRINCESA 03 002-1471 41439 41439SEÑA ORURO UVITAL 03 001-10 41437 41437AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-979 41437 41437AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-978 41437 41437EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-21859 41437 41437ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 007-13 41439 41439QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-438 41433 41433RETAMOZO QUISPE CEFERINO G. 03 001-5168 41433 41433QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-436 41433 41433INVERS Y SERV LOGISTICA MAJES EIRL 03 004-19 41432 41432PANCA WAYNA MARCO ALONSO 03 001-3987 41432 41432TACO MAQUE ZENOVIA HERMENEGILDA 03 001-13799 41432 41432CONDO HUAMANI MARCELINO FELIX 03 002-617 41430 41430MUCHICA CCASO JOSE CARLOS 03 001-33617 41430 41430MAMANI MAMANI ALEJANDRO 03 002-3350 41430 41430CUSI HUAMAN NANCY 03 002-2 41430 41430CONDORI YOVANA MANGO 03 001-1163 41430 41430APAZA APAZA VALERIANA MARTHA 03 001-796 41430 41430ANDORIÑA TOURS SRL 16 028-13368 41429 41429PALMA SEBASTIAN MARIA CARMEN 03 001-8058 41429 41429RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3591 41429 41429PALO CORNEJO JESSICA ROXANA 03 001-3140 41429 41429TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 077-297372 41429 41429ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 008-13 41433 41433TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 057-27450 41442 41442HUISACAYNA NINASIVINCHA CALESTINA 03 002-493 41442 41442SAMAME DELGADO CARLA 03 001-217 41442 41442ROCA HUANCA EDITH PERPETUA 03 001-1186 41440 41440ECKERD PERU SA. 03 429-313257 41439 41439ANCO CONDORI LUIS 03 001-15 41439 41439APAZA CUBA GREGORIA 03 002-1063 41439 41439TICONA TICONA TEODORO FELIZ 03 001-3854 41437 41437INVERS Y SERV LOGISTICA MAJES EIRL 03 002-26322 41434 41434VARGAS CHOQUE LUIS ANTONIO 03 001-636 41434 41434SAMAME DELGADO CARLA 03 001-196 41434 41434ROQUE CORONEL OLGA 03 001-158 41434 41434

CENTRO SALUD EL PEDREGAL 03 539-170188 41434 41434CENTRO SALUD EL PEDREGAL 03 105-355385 41434 41434ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 01-op-jun-13 41412 41430ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla-008-13 41412 41443NEWREST PERU SAC 12 001-346680 41423 41423NEWREST PERU SAC 12 001-346680 41423 41423FARMACIAS PERUANAS SA. 12 104-38597684 41423 41423FARMACIAS PERUANAS SA. 12 104-38597684 41423 41423ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-17938 41391 41391INVERS Y SERV LOGISTICA MAJES EIRL 12 002-16110 41373 41373RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN ELENA 03 001-37 41385 41385CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 03 202-3169881 41383 41383ARIZAPANA APAZA PATRICIA GUILLERMIN03 001-1406 41377 41377CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 03 203-02454302 41371 41371ANDESMAR EXPRESS SAC 12 000796 41381 41381ANDESMAR EXPRESS SAC 12 000797 41381 41381MUCHICA CCASO JOSE CARLOS 12 002-1147 41385 41385IMPORT Y EXPORT MAPE EIRL 12 001-886 41372 41372COAGUILA ROSAS OSCAR DAÑELSAN 03 001-3246 41386 41386CHOQUEHUANCA COAQUIRA GLADYS FR03 002-3251 41372 41372CHOQUEHUANCA COAQUIRA GLADYS FR03 002-3250 41372 41372ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-148 41369 41369ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-153 41377 41377MINISTERIO DEL INTERIOR 13 173200 41384 41384GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-005-2013 41435 41435LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 jun-13 41450 41450 9813 9813LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 jun-13 41450 41450MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 plla-008-13 41446 41446SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-54979 41422 41422SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55462 41432 41432COESTI SA 12 101-73579 41430 41430CORSAVE SAC 01 002-1125 41430 41430MULTISERVICIOS AVE FENIX SAC. 01 004-4299 41430 41430SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55379 41431 41431SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55424 41431 41431SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55502 41434 41434SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55501 41434 41434SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55584 41435 41435SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55708 41437 41437SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55801 41439 41439SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55872 41440 41440HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1241 41415 41415HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1245 41418 41418INVERSIONES CHOQUE RIVERA SRL 01 001-1163 41421 41421DELGADO RODRIGUEZ RASCHELL STEPHA01 001-601 41421 41421QUISPE PACCORI OMAR WILDER 01 002-537 41421 41421AUTOMOTORES EL PEDREGAL EIRL 01 001-8362 41423 41423LLAMA GAS SA 01 668-1343 41423 41423LLAMA GAS SA 01 668-1343 41423 41423HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1252 41424 41424AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 029-3518 41425 41425LLAMA GAS SA 01 668-1348 41426 41426LLAMA GAS SA 01 668-1348 41426 41426

ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 008-13 41428 41428LLAMA GAS SA 01 668-1349 41429 41429LLAMA GAS SA 01 668-1349 41429 41429CARRION GARCIA MARIA DEL ROSARIO 01 001-828 41430 41430INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 002-959 41430 41430CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 201-2064446 41430 41430MASIND R&M EIRL 01 001-179 41430 41430ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1385 41430 41430ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1390 41431 41431HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1257 41431 41431CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-1996 41431 41431CONDORI MAMANI CARMEN ASUNCION 01 001-218 41431 41431INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 002-988 41432 41432REPRESENT E INVERSIONES CHALLCO EI01 001-726 41432 41432DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL01 001-90 41432 41432HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1261 41433 41433ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 008-13 41433 41433DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL01 001-91 41433 41433LABORATORIO TORRES EIRL 01 001-1880 41434 41434HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1262 41434 41434HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1265 41434 41434INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 001-4022 41435 41435MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-909 41435 41435HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1267 41435 41435MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-910 41436 41436AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 029-3525 41436 41436HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1269 41436 41436REPRESENT E INVERSIONES CHALLCO EI01 001-731 41437 41437ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1400 41437 41437SAN BASILIO & CIA SRL 01 003-5 41438 41438HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1275 41439 41439GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 312-139 41439 41439MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-912 41439 41439HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1279 41441 41441ALBIS SA. 12 221-775 41442 41442ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla-008-13 41412 41443ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla-008-13 41412 41443 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426

00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41426 41426 00 0 41455 41455 00 0 41455 41455 00 0 41455 41455 00 0 41455 41455MAPFRE PERU VIDA COMP. DE SEGUROS01 0001-6135858 41444 41444MAPFRE PERU VIDA COMP. DE SEGUROSCH 00000300 41444 41444MAPFRE PERU SA. EPS 01 0001-163079 41444 41444MAPFRE PERU SA. EPS CH 00000299 41444 41444 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813AURUM MINING LLC 00 jun-13 41426 41455AURUM MINING LLC 00 jun-13 41426 41455SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55816 41439 41439SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-56079 41445 41445SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 1769 41439 41439SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 1815 41446 41446TORRES CAMAC KATTERINA PILAR 01 001-5 41456 41456TORRES CAMAC KATTERINA PILAR TR 1850 41451 41451 00 0 41456 41456GENERADOR ELECTRICO 250KW/6 CILIN00 0 41456 41456EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RI 000462 41471 41471EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RI 000462 41471 41471JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 001013 41456 41470JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 001013 41456 41470REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-14 41470 41470REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-14 41470 41470AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-322324 41459 41459ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 1944 41459 41459CARHUARICRA ROJAS WALTHER 01 002-54 41463 41463CARHUARICRA ROJAS WALTHER TR 976 41418 41418SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5272 41448 41448EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22085 41449 41449REYNAC MONCADA TANIA ROSANGELA 03 001-75 41447 41447QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-452 41447 41447QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-453 41447 41447COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-567 41445 41445COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-568 41445 41445

COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-566 41445 41445SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5263 41445 41445BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-2000 41445 41445REYNAC MONCADA TANIA ROSANGELA 03 001-76 41445 41445BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-1996 41444 41444ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-200 41442 41442COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-560 41443 41443EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-21950 41443 41443CLAUDIA NUÑEZ M. 00 001-1505 41432 41432CLAUDIA NUÑEZ M. 00 001-1508 41440 41440PROVEEDORES VARIOS 00 007-13-MH 41432 41449QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-461 41454 41454CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6061 41455 41455BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-2003 41455 41455GUTIERREZ MAQUE ESMELY CANDY 03 001-5 41455 41455GONZALES GODOY JESUS 03 001-12 41453 41453CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6059 41454 41454COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-571 41454 41454COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-572 41454 41454CLAUDIA NUÑEZ M. 00 001-1515 41452 41452GUTIERREZ MAQUE ESMELY CANDY 03 001-2 41452 41452GUTIERREZ MAQUE ESMELY CANDY 03 001-3 41452 41452AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-998 41452 41452SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5281 41450 41450AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-995 41451 41451CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6054 41451 41451AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-996 41451 41451COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-569 41449 41449COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-570 41449 41449HUERTA SUYCO FELIPA ROSSMARY 03 002-4127 41449 41449BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-1935 41449 41449PROVEEDORES VARIOS 00 07-13-MH 41449 41455DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL03 001-234 41448 41448EMAPE SA 12 10-0652050 41448 41448EMAPE SA 12 06-64833560 41448 41448EMAPE SA 12 405-75135 41448 41448CASTRO MENDOZA AUGUSTO KENYI 03 002-8357 41448 41448INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 03 002-10684 41447 41447AQUINO CUEVA AURELIA 03 002-753 41447 41447CONDORI CALDERON SONIA 03 001-4523 41447 41447RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3666 41447 41447BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 6106 41447 41447ROCA HUANCA EDITH PERPETUA 03 001-1200 41445 41445RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3651 41444 41444HUARACHA HUANCCO DANIEL ARNULFO 03 001-203 41445 41445INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 03 002-10485 41444 41444QUIPSE TURPO CLARA YOLANDA 03 002-8667 41444 41444TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 043-0568776 41441 41441ROCA HUANCA EDITH PERPETUA 03 001-1192 41443 41443RAMOS ACAHUANI SEVERINO LUCIO 03 001-78 41439 41439POVIS TEMBLADERA JAIME TEODOSIO 00 001-1514 41441 41441TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 092-11632 41430 41430ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 001-1506 41434 41434LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 00 05-5165410 41430 41430

TRANSPORTES Y TURISMO REYNA SRL 16 020-737 41422 41422POVIS TEMBLADERA JAIME TEODOSIO 00 001-1511 41430 41430POVIS TEMBLADERA JAIME TEODOSIO 00 01-op-jun-13 41411 41411POVIS TEMBLADERA JAIME TEODOSIO 00 001-1103 41411 41411EMP TRANSP SEGURA BUS HIJOS SAC 16 003-3361 41411 41411PROVEEDORES VARIOS 00 008-13-mh 41410 41448PALO CORNEJO JESSICA ROXANA 03 001-3157 41450 41450SAMAME DELGADO CARLA 03 001-246 41450 41450SAN BASILIO & CIA SRL 03 003-80 41450 41450RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3673 41450 41450ZAMALLOA BRAVO EDGAR 03 003-3994 41450 41450TORRES CHAMBI ADELIA 03 001-3885 41450 41450TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 077-301002 41450 41450SEGURA BUS HIJOS SAC 16 002-1157 41450 41450SAMAME DELGADO CARLA 03 001-233 41449 41449ZAMALLOA BRAVO EDGAR 03 003-3988 41449 41449ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-206 41449 41449RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3670 41449 41449PILA UMIYAURI ANGELICA 03 002-1603 41449 41449CORDOVA CRUZ SERAFINA UBERTA 03 005-83 41449 41449MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUN12 231045718 41449 41449MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUN12 231037722 41449 41449MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUN12 231016907 41449 41449PROVEEDORES VARIOS 00 008-13-mh 41448 41451MEDINA RIVERA MARIBEL SUHEY 03 003-548 41462 41462QUISPE MARCO ANTONIO 03 001-304 41460 41460VIVEROS QUISPE ERIKA 03 001-1560 41459 41459RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3704 41459 41459TICONA TICONA TEODORO FELIZ 03 001-3907 41458 41458MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 47154104 41458 41458MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 47154101 41458 41458MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 43093378 41458 41458MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 43093377 41458 41458MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 43093375 41458 41458MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 48159067 41458 41458MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 48159066 41458 41458GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 001-1519 41458 41458PILA UMIYAURI ANGELICA 03 002-1623 41458 41458LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-640 41458 41458LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-638 41456 41456CASTILLO DE TITO MARIA FELICITAS 03 001-638 41456 41456QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-464 41457 41457ARENAS ALVAREZ FLOR DE MARIA 03 001-735 41453 41453VIVEROS QUISPE ERIKA 03 001-1553 41452 41452PROVEEDORES VARIOS 00 008-13-mh 41451 41462HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1281 41444 41444HUAMANI BEJARANO LEYLA MARILYN 01 001-165 41439 41439SALAMANCA GOMEZ DEYSSY ROSARIO 03 001-9283 41439 41439HUERAS COLLADO VICTOR MIGUEL 01 001-1821 41439 41439HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1268 41436 41436SAMAME DELGADO CARLA 03 001-203 41436 41436CHUCLAYA IMA ALEJANDRINA 03 001-63 13460 41434HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1264 41434 41434HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1258 41432 41432

HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1256 41431 41431INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 002-953 41450 41450ANDESMAR EXPRESS SAC 16 001-6296 41426 41426QUISPE LOROÑA EDUARDO JOEL 00 001-1416 41430 41430QUISPE LOROÑA EDUARDO JOEL 00 001-1469 41430 41430QUISPE LOROÑA EDUARDO JOEL 00 01-op-jun-13 41426 41445QUISPE LOROÑA EDUARDO JOEL 00 01-op-jun-13 41426 41445CENTENO CALDERON ISABEL 00 01-cb-jul-13 41458 41460LAY GUERRA ELIANA JESUS 00 01-adm-jul-13 41458 41458CIRO DE LA CRUZ PECHO 00 01-op-jun-13 41445 41445HUAMAN SOTO OLIVER 00 02-op-jun-13 41432 41449SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 02-adm-jun-13 41444 41453PROVEEDORES VARIOS 00 0000 41459 41459ESPINOSA ORE ALDO EDUARDO RAMON 01 003-20118 41458 41458MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 671850 41458 41458CORPORACION BAGUETERA SAC 12 006-65060 41458 41458SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 54-44996100 41458 41458TIRADO DAVALOS MANUELA GEORGINA 01 001-47 41458 41458SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 001-1468 41456 41456OLVA COURIER SAC 01 151-133706 41456 41456GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 001-80560 41453 41453SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 41-LM0237 41452 41452TAI LOY SA 12 316-58905 41452 41452MORA HUAMANI JOSE HERMOGENES 01 001-18924 41452 41452CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 41-YY0217 41451 41451COESTI SA 12 04-22616 41449 41449SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 54-44996800 41449 41449SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 54-55996100 41449 41449TRANSPORTES CROMOTEX SAC 12 47-70077 41448 41448MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 378673 41445 41445MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 377879 41445 41445TIRADO DAVALOS MANUELA GEORGINA 01 001-42 41442 41442HUAREZ ROMAN GERMAN FLORENCIO 01 003-670 41445 41445AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 029-3539 41445 41445FIRST LIGHT INTEGRAL EIRL 01 001-272 41442 41442FERRETERIA RICHARD S.A. 01 004-57227 41442 41442INNELECT SAC 01 001-5461 41442 41442PERU DELI SAC 12 003-78935 41439 41439OLVA COURIER SAC 01 151-131539 41438 41438TAI LOY SA 12 744-424066 41436 41436CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 41-YY0030 41436 41436SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 am-adm-001-13 41463 41463AMAZON 00 5352243 41473 41473AMAZON 00 190827022324 41473 41473ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 190827022324 41473 41473MULTISUEÑOS DEL SUR SAC 01 0001-2018 41283 41283MULTISUEÑOS DEL SUR SAC TR 766 41282 41282GONZALES GODOY JESUS 03 001-4 41459 41459EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22409 41460 41460CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6081 41459 41459CUNO DE VASQUEZ PETRONILA 03 001-1396 41459 41459VILCAPATA TACO CARMEN ANTONIETA 03 001-9208 41458 41458RECABARREN CARRASCO MANUELA 03 001-202 41458 41458PARI ALEJO ELENA PRINCESA 03 002-1510 41457 41457

GUTIERREZ MAQUE ESMELY CANDY 03 001-7 41457 41457CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6074 41457 41457EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22323 41456 41456SEÑA ORURO UVITAL 03 001-17 41456 41456SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5336 41456 41456FLORENCIO DENIS JACOBO JACOBO 03 001-112 41456 41456EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22318 41456 41456PROVEEDORES VARIOS 00 plla-07-13 41455 41460GONZALES GODOY JESUS 03 001-3 41461 41461CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6102 41462 41462EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22414 41460 41460CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6091 41460 41460PROVEEDORES VARIOS 00 plla-07-13 41477 41477ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 01-op-jun-13 41462 41463POVIS TEMBLADERA JAIME TEODOSIO 00 01-op-jun-13 41430 41441TEJADA GARCIA MARTIN CARLOS 00 01-op-jun-13 41448 41449GARCIA TELLO PERCY 00 01-op-jun-13 41444 41451GARCIA TELLO PERCY 00 01-op-jmay13 41395 41402MEDINA RIVERA MARIBEL SUHEY 03 003-547 41462 41462ROMELIZA SAC 16 054-2325 41462 41462PROVEEDORES VARIOS 00 pll-08-13 41462 41462MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 plla-jul-13 41465 41465MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 plla-jun-13 41434 41450ARENAS ALVAREZ FLOR DE MARIA 03 001-734 41453 41453RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3682 41453 41453ROMELIZA SAC 16 054-2338 41464 41464EMP TRANSP FLORES HNOS SRL 16 448-768688 41464 41464LI LIANGHAN 03 002-3842 41451 41451ROJAS COELHO MARCOS MOACIR 03 002-1274 41451 41451LOAIZA CARRAZCO FILOMENA 03 001-1138 41451 41451TRANSPORTES R&G VIRGEN DE CHAPI EI16 002-647 41449 41449LI LIANGHAN 03 002-3835 41450 41450HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1300 41452 41452LUCANA COLLADO JOSE 01 0001-862 41452 41452LUCANA COLLADO JOSE 01 0001-858 41450 41450MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO DP 2004 41472 41472MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1827 41449 41449MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 plla-jul-13-2 41466 41467PAREJA MENDOZA TERESA CLOTILDE 03 001-5221 41467 41467ALARCON COTAQUISPE JACKELINE GUA03 001-23 41467 41467MENDOZA DE BRUNO ANITA FRANCISCA 03 002-616 41467 41467EXPRESO TRANSP SANTA CLARA SRL 16 039-1801 41467 41467LUCANA COLLADO JOSE 01 001-901 41466 41466TURIAMO CIVA SAC 16 815-3631 41466 41466MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO DP 2003 41472 41472MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 1983 41466 41466BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2045 41477 41477BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2075 41477 41477BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2084 41477 41477BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 0000 41477 41477BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 0909 41477 41477BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 0909 41477 41477MAPFRE PERU VIDA COMP. DE SEGUROS01 0001-6298112 41471 41471MAPFRE PERU VIDA COMP. DE SEGUROSCH 00000309 41467 41467

MAPFRE PERU VIDA COMP. DE SEGUROS01 0001-6298113 41471 41471MAPFRE PERU VIDA COMP. DE SEGUROSCH 00000311 41467 41467MAPFRE PERU SA. EPS 01 0001-170049 41471 41471MAPFRE PERU SA. EPS CH 00000310 41467 41467MAPFRE PERU SA. EPS 01 0001-170050 41471 41471MAPFRE PERU SA. EPS CH 00000308 41467 41467DISTRIBUIDOR & INSUMOS MINEROS S.A.C01 001-159 41456 41456DISTRIBUIDOR & INSUMOS MINEROS S.A.CTR 1860 41451 41451MOTOREX S.A. 01 001-172024 41458 41458MOTOREX S.A. TR 1086 41457 41457SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-56737 41457 41457SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 1931 41457 41457SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-57143 41464 41464SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 1969 41465 41465VELASQUEZ HUALLANCA RAUL EDUARDO 01 001-22406 41478 41478FERRETERIA INDUSTRIAL LOS MOROCHUTR 2089 41477 41477ILLICH CHERWINSKY EUGENIO 02 001-1044 41471 41471ILLICH FUSTER PAMELA LIZBETH TR 1066 41451 41451CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 002-0308498 41478 41478CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 Apertura 41275 41275CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 002-0308495 41478 41478CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 jul2013 41478 41478CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 jul2013 41478 41478CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 jul2013 41478 41478CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 jul2013 41478 41478ALTA GOLD S.A. TR 918 41402 41402YOULE JOHN J. TR 918 41402 41402SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM.00 219372218 41479 41479SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM.00 219372218 41479 41479SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM.00 219372218 41479 41479SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM.00 32722513 41479 41479SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADM.00 32722513 41479 41479GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 plla 07-13 41452 41478GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 plla 07-13 41452 41478BOHORQUEZ SARMIENTO CESAR ANTONIO 02 001-174 41480 41480BOHORQUEZ SARMIENTO CESAR ANTONIO 02 001-171 41467 41467SUDAMERIS TAXI SAC 01 001-1768 41426 41426SUDAMERIS TAXI SAC 01 001-1769 41428 41428ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 gastos AC 41452 41480ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 gastos AC 41452 41480CENTENO CALDERON ISABEL 00 plla 02-jul-13 41464 41470MONTES CASTRO ANGEL ALBERTO 00 plla 01-jul-13 41467 41467ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 plla 02-jul-13 41466 41480ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 plla 02-jul-13 41466 41480ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 plla 01-jul-13 41456 41464EMAPE SA 13 03-84306571 41467 41467EMAPE SA 13 133-23271 41467 41467TELECOM &DATA BUSINESS SAC 03 002-15813 41466 41466SUNARP 12 52-00016960 41464 41464SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 plla-adm-jul-13 41452 41478POVIS TEMBLADERA JAIME TEODOSIO 00 plla-01-jul-13 41469 41470VILCAPATA TACO CARMEN ANTONIETA 03 001-9364 41472 41472COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-580 41472 41472AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1010 41472 41472

AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1011 41472 41472CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6130 41472 41472QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-476 41472 41472CONDORI COAQUIRA JULIA TORIBIA 03 002-470 41472 41472PARI ALEJO ELENA PRINCESA 03 002-1548 41472 41472SALAMANCA GOMEZ DEYSSY ROSARIO 03 001-9362 41472 41472AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1013 41472 41472SEÑA ORURO UVITAL 03 001-22 41472 41472SEÑA ORURO UVITAL 03 001-23 41472 41472GRANDE BRAVO SILVESTRE 03 001-5913 41472 41472RODRIGUEZ RUEDA MARIA DEL CARMEN 03 001-13769 41471 41471APAZA OCSA HENNRRY RAUL 03 001-8 41471 41471TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 051-430621 41471 41471RAMOS RAMOS ANGEL MANUEL 03 001-15239 41471 41471RODRIGUEZ RUEDA MARIA DEL CARMEN 03 001-13768 41471 41471JARA CARAZAS VICTORIA 03 001-14224 41470 41470AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1006 41470 41470PROVEEDORES VARIOS 00 001-1522 41470 41470PROVEEDORES VARIOS 00 001-1116 41469 41469GONZALES GODOY JESUS 03 001-82 41470 41470SEÑA ORURO UVITAL 03 001-20 41470 41470TRANSPORTES CROMOTEX SAC 04 3-573475 41469 41469ANDORIÑA TOURS SRL 16 028-14893 41469 41469DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL03 001-276 41461 41461COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-573 41461 41461COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-574 41461 41461PROVEEDORES VARIOS 03 001-1017 41461 41461RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3706 41460 41460GUILLEN CHUCHULLO HAYDEE 03 002-5 41460 41460DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL03 001-270 41460 41460CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 03 202-3299265 41457 41457SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5339 36710 41458QUISPE CHAMBI HORTENCIA YANET 03 001-2118 36699 41447CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 03 203-2571326 36708 41456CHAMPI MENDOZA YESENIA 03 001-128 36708 41456HUAICCANI MONTAÑEZ LUZ MARINA 03 001-7305 36709 41457PROVEEDORES VARIOS 00 008909 41469 41469PROVEEDORES VARIOS 00 plla-008-13-07 41447 41473TEJADA GARCIA MARTIN CARLOS 00 plla-jul-13 41471 41504APAZA OCSA HENNRRY RAUL 03 001-9 41471 41504VENTURA CAYO ZAA 03 003-124828 41471 41502EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22576 41470 41470ROCA HUANCA EDITH PERPETUA 03 001-1259 41471 41471HUERTA SUYCO FELIPA ROSSMARY 03 002-4170 41470 41470CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6125 41470 41470SAMAME DELGADO CARLA 03 001-317 41470 41470COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-579 41470 41470ARIZAPANA APAZA PATRICIA GUILLERMIN03 001-1556 41470 41470EMERY & JHASSUMY SRL 03 001-70 41466 41466COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES VILME EI03 001-1615 41465 41465DISTRIBUIDORA CAVAL SCRLTDA 03 022-150673 41465 41465HUARACHA HUANCCO DANIEL ARNULFO 03 001-211 41465 41465SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5379 41465 41465ARIZAPANA APAZA PATRICIA GUILLERMIN03 001-1552 41464 41464

ROCA HUANCA EDITH PERPETUA 03 001-1234 41465 41465PROVEEDORES VARIOS 00 plla-009-13 41464 41464SEÑA ORURO UVITAL 03 001-19 41466 41466SEÑA ORURO UVITAL 03 001-18 41466 41466MINISTERIO DEL INTERIOR 13 122441 41444 41444MINISTERIO DEL INTERIOR 13 641968 41449 41449HUAMAN SOTO OLIVER TR 1782 41444 41444HUAMAN SOTO OLIVER TR 1804 41445 41445HUAMAN SOTO OLIVER DP 2121 41486 41486LUNA BELFIORE PAUL HUGO 00 plla-003-2013 41145 41479PAUL LUNA BELFIORE 00 Apertura 41275 41275ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 plla-002-2013 41113 41479ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 Apertura 41275 41275ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 plla-001-2013 41113 41479ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 plla-001-2013 41113 41479ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 Apertura 41275 41275 9813 9813RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE S01 548-95236 41456 41456RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE S01 548-95236 41456 41456RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE S01 548-95236 41456 41456RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE S01 548-95236 41456 41456RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE S01 548-95236 41456 41456RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE S01 548-95236 41456 41456 9813 9813ESTENOS LOAYZA LISBETH GALIA 00 vac 2012 41091 41455 9813 9813LAGUNA CSTILLO JAVIER LEONARDO 00 vac 2012 41061 41425GARCIA TELLO PERCY 00 plla jul-13 41464 41472GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 plla jul-13 41473 41473ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla jul-13 41470 41470CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6157 41485 41485EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22959 41485 41485YUCRA RAMOS ALBERTO 03 001-7 41485 41485AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1033 41485 41485SEÑA ORURO UVITAL 03 001-33 41485 41485GONZALES GODOY JESUS 03 001-38 41485 41485AYME SOTO MATILDE YOLANDA 03 003-7700 41485 41485SUPO MAQUE DEYSY MILAGROS 03 001-23 41484 41484FLORES CANDIA PAULO CESAR 03 001-7715 41484 41484AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1027 41482 41482QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-483 41482 41482QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-484 41482 41482GRANDE BRAVO SILVESTRE 03 001-5920 41482 41482GONZALES GODOY JESUS 03 001-117 41482 41482CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6149 41482 41482GUTIERREZ MAQUE ESMELY CANDY 03 001-28 41482 41482RAMOS ACAHUANI SEVERINO LUCIO 03 001-185 41482 41482RAMOS ACAHUANI SEVERINO LUCIO 03 001-187 41482 41482BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-2052 41482 41482QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-228 41482 41482SEÑA ORURO UVITAL 03 001-30 41482 41482SEÑA ORURO UVITAL 03 001-31 41482 41482AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1026 41482 41482MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600058 41480 41480

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600057 41480 41480MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600055 41480 41480MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600061 41480 41480MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600050 41480 41480MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600053 41480 41480MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600054 41480 41480MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600051 41480 41480MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600052 41480 41480MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600067 41480 41480MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 248600056 41480 41480QUISPE MAITA MELIZA YANET 03 002-68 41482 41482AYME SOTO MATILDE YOLANDA 03 002-10447 41481 41481AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1022 41481 41481QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-482 41480 41480SEÑA ORURO UVITAL 03 001-28 41480 41480PROVEEDORES VARIOS 00 001-1117 41480 41480CUNO DE VASQUEZ PETRONILA 03 001-1422 41480 41480RETAMOZO QUISPE CEFERINO G. 03 001-5225 41480 41480ZAMALLOA BRAVO EDGAR 03 003-4141 41480 41480AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1021 41480 41480CANCAPA CALDERON DOLORES FERMINA 03 001-982 41480 41480GONZALES GODOY JESUS 03 001-108 41480 41480GONZALES GODOY JESUS 03 001-113 41479 41479SEÑA ORURO UVITAL 03 001-27 41479 41479RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3781 41479 41479GRANDE BRAVO SILVESTRE 03 001-6148 41479 41479RETAMOZO QUISPE CEFERINO G. 03 001-5223 41479 41479MAMANI SUCASACA MARIA 03 001-1155 41478 41478EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22832 41478 41478LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-660 41478 41478GONZALES GODOY JESUS 03 001-80 41478 41478AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1019 41478 41478QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-227 41477 41477GONZALES GODOY JESUS 03 001-112 41477 41477SEÑA ORURO UVITAL 03 001-26 41477 41477SEÑA ORURO UVITAL 03 001-25 41478 41478BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-2044 41477 41477LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-654 41477 41477EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22762 41477 41477CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6141 41477 41477AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1016 41475 41475SEÑA ORURO UVITAL 03 001-24 41475 41475SAMAME DELGADO CARLA 03 001-323 41475 41475CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6138 41475 41475QUISPE CHIPANA ANGELICA LEONOR 03 002-746 41474 41474QUISPE PACCORI HUGO ROGER 03 001-8520 41474 41474QUIPSE TURPO CLARA YOLANDA 03 002-8899 41474 41474MAMANI GONZA ROSA AURELIA 03 001-543 41473 41473LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-651 41474 41474ZAMALLOA BRAVO EDGAR 03 003-4093 41474 41474RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3769 41474 41474CASTILLO CAMINO NICOLAZA BARY 03 003-1548 41473 41473MERMA HUALLPA PEDRO 03 001-17353 41456 41456PROVEEDORES VARIOS 00 001-1445 41457 41457

PROVEEDORES VARIOS 00 SF 262.13 41472 41486VARGAS QUISPE ABELINA 03 001-861 41440 41440PROVEEDORES VARIOS 00 001-1054 41439 41439PROVEEDORES VARIOS 00 001-1055 41439 41439PROVEEDORES VARIOS 00 001-1056 41439 41439GRANDA FLORES ALFREDO ROBERTO 02 001-2865 41470 41470SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55787 41439 41439HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1276 41439 41439HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1271 41438 41438CHUQUICONDOR PINTO ANALI PAOLA 03 001-52 41460 41460DELGADO RODRIGUEZ RASCHELL STEPHA03 001-630 41460 41460PERNOS Y TUERCAS MULTPLES EIRL 03 001-562 41460 41460CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 03 202-03303742 41460 41460SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-56888 41460 41460GRANDA FLORES ALFREDO ROBERTO 02 001-2874 41479 41479GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-006-2013 41427 41458PROVEEDORES VARIOS 00 001-1061 41427 41427PROVEEDORES VARIOS 00 001-1060 41413 41413GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-007-2013 41427 41458 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 03 202-03279321 41446 41446BOTICA PEDREGAL EIRL 03 001-60952 41440 41440COAGUILA ROSAS OSCAR DAÑELSAN 03 001-3709 41440 41440PUMA MERMA CRISTINA 03 002-47 41440 41440ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-203 41443 41443PROVEEDORES VARIOS 00 001-1057 41440 41440M&M LAS LLICLLAS S.A.C 01 0001-2841 41440 41440G&G SERVICIOS TURISTICOS SRL 01 003-1595 41445 41445HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1277 41441 41441ZELA HUANDO JOSE ANTONIO 02 001-6857 41440 41440ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-208 41453 41453GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 312-188 41453 41453GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 312-0000184 41452 41452PERUANA DE ESTACION DE SERV SAC 12 411-1036950 41452 41452HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1290 41448 41448ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1420 41448 41448SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-56125 41446 41446SANCHEZ HERNANI DE RIVERA AYDEE D01 001-4550 41446 41446

HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1286 41446 41446CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 03 202-3288958 41452 41452BEG CORPS SAC 03 001-545 41457 41457PUMA MERMA CRISTINA 03 002-77 41458 41458MAMANI CABANA SERAPIO 10 001-5347 41454 41454ARIZAPANA APAZA PATRICIA GUILLERMIN03 001-1536 41453 41453CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 203-02571084 41456 41456CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 202-03299264 41457 41457COMERCIAL FERRETERIA ALVARO EIRL 01 001-6689 41456 41456HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1305 41457 41457HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1303 41455 41455GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-008-2013 41486 41486GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 Apertura 41275 41275GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 Apertura 41275 41275GARATE ARENAZA LINO ELIAS TR 758 41281 41281GARATE ARENAZA LINO ELIAS TR 821 41292 41292GARATE ARENAZA LINO ELIAS TR 866 41304 41304GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-004-2013 41396 41396GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-004-2013 41427 41427GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-005-2013 41435 41435GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-005-2013 41435 41435GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-005-2013 41435 41435GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-007-2013 41427 41458GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-008-2013 41486 41486GARATE ARENAZA LINO ELIAS TR 936 41486 41486GARATE ARENAZA LINO ELIAS TR 943 41486 41486GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 EGA-006-2013 41427 41458GARATE ARENAZA LINO ELIAS TR 1748 41486 41486AURUM MINING LLC 00 jul-13 41456 41486AURUM MINING LLC 00 jul-13 41456 41486ALTA GOLD S.A. TR 2122 41486 41486HUAMAN SOTO OLIVER TR 2122 41486 41486ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 plla gastos AC 41493 41495ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 plla gastos AC 41493 41495ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 plla gastos 41487 41488ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 plla gastos 41487 41488LUZ DEL SUR 14 153570708 41494 41509LUZ DEL SUR 14 153570708 41494 41509EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RI 000491 41486 41494EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RI 000491 41486 41494REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-15 41501 41501REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-15 41501 41501MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 00 66542-2013 41492 41515MUNICIOALIDAD DE MIRAFLORES 00 66542-2013 41492 41515ESPECIALISTAS Y CONSULTORES AMBI01 001-33 41501 41501ESPECIALISTAS Y CONSULTORES AMBICH 00000312 41501 41501CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 jul-13 41486 41506CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 jul-13 41486 41506CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 jul-13 41486 41506CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 jul-13 41486 41506LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 jul-13 41506 41506LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 jul-13 41506 41506LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 jul-13 41506 41506LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 jul-13 41506 41506

LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 09-2013 41518 41547LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 09-2013 41518 41547LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 09-2013 41512 41512LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 09-2013 41512 41512CORPORACION MAXILLANTAS E.I.R.L. 01 002-3186 41502 41502CORPORACION MAXILLANTAS E.I.R.L. TR 1181 41501 41501SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58095 41487 41487SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 2110 41481 41481MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 jul-13 41475 41483ROMELIZA SAC 16 054-2417 41483 41483ACABADOS SANICENTRO SRL 01 005-490 41481 41481HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1333 41477 41477LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-659 41477 41477INVERSIONES CHOQUE RIVERA SRL 03 001-3377 41477 41477LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-655 41477 41477CRUZ SANCHEZ ALFREDO FIO 03 001-1360 41477 41477MAESTRO HOME CENTER SA 12 0405-1307200 41475 41475ROMELIZA SAC 03 055-1639 41475 41475ROMELIZA SAC 16 055-22110 41476 41476EGOAVIL DURAND LIZ YSABEL 03 001-4227 41475 41475MAESTRO HOME CENTER SA 12 0711-1307200 41475 41475MAESTRO HOME CENTER SA 12 0712-1307200 41475 41475MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO DP 2333 41514 41514MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO DP 2152 41491 41491MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO TR 2080 41474 41474GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 0001-81432 41481 41481SUNARP 12 028642-14 41481 41481SUNARP 12 32-00019185 41470 41470SUNARP 12 52-00017247 41467 41467SUNARP 12 94-00008896 41458 41458LEGALIA SA 00 r/caja 41458 41481LEGALIA SA 00 exp 004/13 41458 41481ISTANBUL SRL 12 0051-205930 41509 41509ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-240 41508 41508LIRA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 03 003-32049 41507 41507BOTICAS TORRES DE LIMATAMBO SAC. 12 668-1224739 41507 41507BOTICAS TORRES DE LIMATAMBO SAC. 12 5284 41507 41507BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 7323 41507 41507NINA YAKU SRL 01 001-2432 41507 41507SOCIEDAD GASTRONOMICA DE AREQUIPA12 004-71 41507 41507SOCIEDAD GASTRONOMICA DE AREQUIPA12 004-111 41507 41507ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 plla-001-08 41507 41507HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1239 41411 41411HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1221 41400 41400HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1222 41401 41401HUERAS COLLADO VICTOR MIGUEL 01 001-1656 41409 41409FERRETERIA EMANUEL PERU EIRL 01 0001-2879 41410 41410FERRETERIA EMANUEL PERU EIRL 01 0001-2878 41410 41410ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1352 41412 41412SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-54529 41413 41413HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1240 41413 41413MOLIPLAST SRL 01 005-9545 41411 41411ARGUELLES BENAVIDES ANTONIETA ALICI02 001-118 41412 41412URE COSME SANDRA SOLEDAD 03 001-4536 41396 41396

GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 MAY-13 41508 41508AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-328327 41513 41513ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA TR 2295 41513 41513AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-328096 41510 41510AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-328073 41510 41510ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA DP 2332 41514 41514JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 1602-2013 41500 41501JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 1602-2013 41500 41501CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 ago-13 41517 41517CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 ago-13 41517 41517CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 ago-13 41517 41517CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 ago-13 41517 41517CARRASCO ALEJOS KENNY JHOEL 00 ago-13 41517 41517CARRASCO CASTRO JORGE PEDRO 00 ago-13 41517 41517 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813AURUM MINING LLC 00 ago-13 41487 41517AURUM MINING LLC 00 ago-13 41487 41517BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2345 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2346 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2346 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2405 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2405 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2403 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2403 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2335 41514 41514BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2335 41514 41514BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2248 41508 41508BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2248 41508 41508BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2365 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2365 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2402 41515 41515

BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2402 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2404 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 2404 41515 41515BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 0909 41517 41517BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 0909 41517 41517 9813 9813HUAMAN SOTO OLIVER TR 1538 41411 41411CLUB TENNIS LAS TERRAZAS RE 002-308499 41517 41547CLUB TENNIS LAS TERRAZAS RE 002-308496 41517 41547CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 Apertura 41275 41275 9813 9813 9813 9813PROVEEDORES VARIOS 00 varios 41514 41514ED&ED INGENIERIA Y SERVICIOS SAC 01 001-506 41509 41509ED&ED INGENIERIA Y SERVICIOS SAC TR 1204 41508 41508OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. 01 001-10 41516 41516OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. 01 001-13 41516 41516OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. 01 001-7 41516 41516OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. 01 001-9 41516 41516OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. TR 1095 41465 41465OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. TR 1218 41512 41512OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. TR 1971 41465 41465OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. TR 2230 41507 41507GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 plla gastos 41472 41508GRAF VALDIVIESO MARIE GRACIELA 00 plla-jul 41485 41508BOHORQUEZ SARMIENTO CESAR ANTONIO 02 0001-179 41514 41514ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 0001-179 41514 41514SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58746 41494 41494SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 2163 41493 41493SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58996 41499 41499SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 2183 41495 41495SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59463 41508 41508SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL TR 2262 41508 41508IMPORTADORA INDUSTRIAL GALLEGOS SA01 004-3720 41521 41521IMPORTADORA INDUSTRIAL GALLEGOS SATR 2326 41513 41513HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 001-2529 41521 41521HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 001-2532 41521 41521HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 001-2533 41521 41521HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 001-2534 41521 41521HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 001-2535 41521 41521HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 001-2536 41521 41521HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 0001-2530 41521 41521HILDEBRANT QUISPE ARONI TR 2266 41508 41508EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RI 000520 41519 41527EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RI 000520 41519 41527CARHUARICRA ROJAS WALTHER CH 00000381 41527 41527CARHUARICRA ROJAS WALTHER 01 002-61 41527 41527PEÑA ROMAN RUBEN CH 00000343 41523 41523PEÑA ROMAN RUBEN 01 001-1286 41523 41523PEÑA ROMAN RUBEN 01 001-1284 41523 41523VULCAN S.A.C. TR 1223 41513 41513VULCAN S.A.C. 01 001-74 41520 41520CHALE MAQUINARIAS Y REPUESTOS E.I.RTR 1207 41508 41508CHALE MAQUINARIAS Y REPUESTOS E.I.R01 001-413 41508 41508

H&F LABORATORIOS S.A.C. TR 1210 41508 41508H&F LABORATORIOS S.A.C. 01 001-8925 41517 41517CRIFUN S.A.C. TR 2266 41508 41508CRIFUN S.A.C. 01 0001-3733 41509 41509JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 1602-2013.09 41531 41531JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 00 1602-2013.09 41531 41531REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-16 41532 41532REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-16 41532 41532KOSSODO S.A.C. CH 00000380 41527 41527KOSSODO S.A.C. 01 003-21607 41529 41529HILDEBRANT QUISPE ARONI CH 00000385 41529 41529HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 001-2572 41531 41531PEÑA ROMAN RUBEN CH 00000386 41529 41529PEÑA ROMAN RUBEN 01 001-1304 41529 41529PEÑA ROMAN RUBEN 01 001-1303 41529 41529PEÑA ROMAN RUBEN 01 001-1301 41529 41529PEÑA ROMAN RUBEN 01 001-1302 41529 41529ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SCH 00000378 41527 41527ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S01 006-14483 41529 41529MERCANTIL LABORATORIO S.A.C. CH 00000379 41527 41527MERCANTIL LABORATORIO S.A.C. 01 006-41353 41528 41528MERCANTIL LABORATORIO S.A.C. CH 00000379 41527 41527MERCANTIL LABORATORIO S.A.C. 01 006-41365 41528 41528LUZ DEL SUR 14 154525918 41526 41541LUZ DEL SUR 14 154525918 41526 41541HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 0001-2537 41521 41521AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-329721 41524 41524ELECTRO FERRETERA D&F EIRL 01 002-6732 41521 41521ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA CH 00000397 41533 41533NOTARIA LAOS DE LAMA EDUARDO RE 006-28494 41523 41523NOTARIA LAOS DE LAMA EDUARDO RE 006-28494 41523 41523NOTARIA LAOS DE LAMA EDUARDO RE 006-28493 41523 41523NOTARIA LAOS DE LAMA EDUARDO RE 006-28493 41523 41523NOTARIA LAOS DE LAMA EDUARDO RE 006-28436 41522 41522NOTARIA LAOS DE LAMA EDUARDO RE 006-28436 41522 41522ONQUE CONDORI ZULEMA 03 001-831 41411 41411Vizcarra Cervantes Gleny Ysabel 03 002-62 41411 41411ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-18503 41395 41395ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-19663 41403 41403ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-19412 41401 41401ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-176 41411 41411CONDORI MENDOZA VICTOR ELVIO 03 001-13553 41396 41396KUINCY IVAN NOVA ROSAS 03 001-4810 41387 41387GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 docs no valid 41387 41414GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 docs no valid 41387 41414HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1246 41418 41418UBRICENTRO Y SERV SANTA FE EIRL 01 001-78737 41420 41420MANGO MAMANI ALFONSO 01 001-30 41420 41420GRIFO REYNITA SRL 01 001-34446 41421 41421GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 312-66 41423 41423HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1249 41423 41423MANGUERAS HIDRAULICAS SRL 01 001-43108 41425 41425SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55288 41429 41429MOLIPLAST SRL 01 005-9594 41429 41429

CONDORI MAMANI CARMEN ASUNCION 01 001-221 41433 41433INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 0002-995 41433 41433HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1263 41434 41434SERVICENTRO LOS PREMIOS SAC 12 201-73918 41437 41437SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-55689 41437 41437ONQUE CONDORI ZULEMA 03 001-854 41416 41416KUINCY IVAN NOVA ROSAS 03 001-4869 41416 41416ARIZAPANA APAZA PATRICIA GUILLERMIN03 001-1499 41417 41417ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-185 41421 41421ONQUE CONDORI ZULEMA 03 001-859 41423 41423SAMAME DELGADO CARLA 03 002-164 41423 41423ESTRADA DE PACHECO ROXANA IRENE 03 001-141 41433 41433ONQUE CONDORI ZULEMA 03 001-882 41428 41428HUARACHA HUANCCO ALEX ISRAEL 03 001-911 41433 41433PUMA MOLLO SOLEDAD MARIBEL 03 001-1612 41434 41434ONQUE CONDORI ZULEMA 03 001-889 41434 41434ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001194 41436 41436QUISPE HUAMANI YESENIA MABEL 03 001194 41436 41436TICONA PINTO ELARD RENE 03 006-138 41436 41436GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 dosc no valid 41416 41437GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 dosc no valid 41416 41437LUQUE CRUZ YOEL LEONARDO 01 0001-19 41514 41514CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 202-3405026 41514 41514GREEN AIRPORT S.A. 01 0003-174716 41499 41499GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 310-3078 41514 41514MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-964 41513 41513HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1371 41513 41513SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59623 41512 41512SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59625 41512 41512HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-297 41512 41512SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59596 41511 41511DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL01 001-204 41511 41511INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 002-1197 41510 41510QUISPE PACCORI OMAR WILDER 01 002-1029 41510 41510PALO CORNEJO JESSICA ROXANA 01 001-722 41509 41509PC TECHNOLOGIES SAC 01 001-572 41509 41509CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-2062 41509 41509SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59483 41508 41508EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-2026 41508 41508EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-2024 41508 41508INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 002-1189 41508 41508SAGA FALABELLA S.A. 12 54-38166339 41508 41508SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59389 41506 41506HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-295 41537 41537HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-294 41505 41505HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1358 41505 41505SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59341 41505 41505SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59299 41505 41505HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-293 41505 41505MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-960 41505 41505INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 001-4783 41504 41504SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59270 41503 41503MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-959 41503 41503ECKERD PERU SA. 01 429-1945 41502 41502

SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59160 41502 41502LLAMA GAS SA 01 668-1393 41502 41502HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS 12 004-220434 41514 41514LLAMA GAS SA 01 668-1393 41502 41502HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1353 41501 41501INVERSIONES CHOQUE RIVERA SRL 01 001-1351 41501 41501FOOD MARKETS SAC 01 408-11726 41501 41501FOOD MARKETS SAC 01 408-11726 41501 41501SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-59123 41501 41501EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-2008 41501 41501PARRILLADAS PERUANAS S.A. 12 0170295 41501 41501HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-290 41498 41498INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 001-4692 41496 41496CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-2056 41496 41496HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-283 41496 41496SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58829 41496 41496EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS LF 01 001-145 41492 41492EL PEDREGAL EIRL 01 001-28970 41492 41492APAZA OCSA HENNRRY RAUL 01 001-7 41492 41492EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-1997 41492 41492SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58642 41492 41492SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58564 41490 41490ECKERD PERU SA. 01 429-1920 41490 41490INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 002-1134 41490 41490LAB FOTOGRAFICO ALEXANDER COMUNIC01 001-3146 41490 41490HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-284 41490 41490MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-951 41490 41490HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1346 41490 41490RIVERA VILLAFUERTE FAUSTINA 01 001-384 41490 41490REBEL EIRL 01 001-42824 41490 41490COESTI SA 12 001-346394 41490 41490CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 203-2618881 41489 41489SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58438 41488 41488LAZARTE SENCIA ROCIO ALICIA 01 002-94 41487 41487HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1345 41487 41487HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-282 41487 41487SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58269 41486 41486QUISPE PACCORI OMAR WILDER 01 002-879 41486 41486ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1488 41486 41486HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1343 41486 41486GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 312-298 41486 41486HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-279 41482 41482EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-1969 41481 41481SAMAME DELGADO CARLA 03 001-408 41514 41514CORONEL SORIA LUIS GINESIO 03 003-7854 41514 41514DE LA BORDA DURAND JOSE ANTONIO 03 001-4894 41514 41514CHIPA MENDOZA ASUNTA 03 003-1974 41514 41514QUISPE MARCO ANTONIO 03 001-629 41513 41513SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5479 41513 41513COAGUILA ROSAS OSCAR DAÑELSAN 03 001-3990 41513 41513EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-23379 41512 41512EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-23380 41512 41512CUNO DE VASQUEZ PETRONILA 03 001-1457 41512 41512QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-235 41512 41512

SEÑA ORURO UVITAL 03 001-43 41512 41512SEÑA ORURO UVITAL 03 001-44 41512 41512AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1061 41512 41512AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1062 41512 41512ARENAS ALVAREZ FLOR DE MARIA 03 001-897 41512 41512JAMANCA TOLEDO ELMER HONORATO 03 001-3007 41512 41512AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1057 41509 41509APAZA DELIA JAVIER 03 001-234 41509 41509CUNO DE VASQUEZ PETRONILA 03 001-1453 41508 41508QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-234 41506 41506CUNO DE VASQUEZ PETRONILA 03 001-1451 41506 41506NEGOCIACIONES HALO EIRL 03 001-166 41506 41506QUISPE CHIPANA ANGELICA LEONOR 03 002-753 41505 41505GONZALES GODOY JESUS 03 001-153 41505 41505QUISPE PACCORI OMAR WILDER 03 001-7545 41505 41505SEÑA ORURO UVITAL 03 001-42 41505 41505QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-499 41505 41505CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6221 41505 41505AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1053 41504 41504QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-498 41503 41503RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3889 41503 41503CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6217 41503 41503SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-5466 41503 41503QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-232 41502 41502SEÑA ORURO UVITAL 03 001-40 41502 41502SEÑA ORURO UVITAL 03 001-41 41502 41502AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1050 41502 41502SAMAME DELGADO CARLA 03 001-376 41502 41502BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-2069 41502 41502QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-494 41502 41502HUANCA PARICAHUA GERARDO 03 001-2503 41502 41502EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-23247 41501 41501BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-2068 41501 41501COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-604 41501 41501QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-492 41501 41501QUISPE PACORI MARY NANCY 03 001-493 41501 41501TURIAMO CIVA SAC 16 151-80430 41501 41501GONZALES GODOY JESUS 03 001-142 41501 41501COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-600 41497 41497COAGUILA COAGUILA AURELIO LUPE 03 001-172 41496 41496HUERTA SUYCO FELIPA ROSSMARY 03 002-4210 41496 41496CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6183 41493 41493ROCA HUANCA EDITH PERPETUA 03 001-1315 41494 41494ROCA HUANCA EDITH PERPETUA 03 001-1308 41512 41512HUERTA SUYCO FELIPA ROSSMARY 03 002-4220 41492 41492GUTIERREZ MAQUE ESMELY CANDY 03 001-42 41492 41492GUTIERREZ MAQUE ESMELY CANDY 03 001-43 41492 41492PAREDES CHOQUE ELSA NORMA 03 001-2149 41492 41492SEÑA ORURO UVITAL 03 001-38 41492 41492SEÑA ORURO UVITAL 03 001-39 41492 41492AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1041 41492 41492EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-23080 41492 41492GONZALES GODOY JESUS 03 001-72 41492 41492AQUINO HANAMPA CLEOFE 03 002-581 41492 41492

TICONA TICONA TEODORO FELIZ 03 001-4010 41492 41492GONZALES GODOY JESUS 03 001-35 41490 41490POLLOS A LA BRASA EL ROMANCERO SRL 03 001-6222 41490 41490REBEL EIRL 03 001-7368 41490 41490SEÑA ORURO UVITAL 03 001-37 41490 41490AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1039 41490 41490QUISPE DE QUISPE ELSA 03 001-14878 41490 41490CHAMBI RAMOS ENRIQUETA MICAELA 03 001-1946 41490 41490CANCAPA CALDERON DOLORES FERMINA 03 001-991 41489 41489LA TORRE GONZALES LILIAM IVONNE 03 001-34848 41490 41490GONZALES GODOY JESUS 03 001-34 41487 41487YUCRA RAMOS ALBERTO 03 001-8 41487 41487CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-6160 41487 41487SEÑA ORURO UVITAL 03 001-36 41487 41487CARDENAS MAYTA DE CACERES LUZ 03 001-102 41487 41487AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1036 41487 41487SAN BASILIO & CIA SRL 03 003-130 41486 41486QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-229 41486 41486SEÑA ORURO UVITAL 03 001-34 41486 41486AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-1034 41486 41486CUNO DE VASQUEZ PETRONILA 03 001-1427 41486 41486SAMAME DELGADO CARLA 03 001-342 41486 41486EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-22964 41486 41486QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-226 41459 41459RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3839 41461 41461SEÑA ORURO UVITAL 03 001-21 41472 41472ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 01-08 41499 41500OCHOA MOSCOSO ALEJANDRO 03 0001-19611 41507 41507ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 02-08 41499 41499ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 03-08 41469 41480ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 04-08 41489 41491ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 05-08 41499 41500ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 06-08 41490 41493TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 053-296528 41491 41491TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 043-579395 41499 41499ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 001-1125 41517 41517SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. 03 316-810525 41489 41489DISFESUR SRL 03 002-583 41493 41493PROVEEDORES VARIOS 00 r/c 41527 41527PROVEEDORES VARIOS 03 001-629 41500 41500ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 plla 07-13 41459 41514LA ESTACION VERDE EIRL 12 001-46496 41446 41446FARFAN DELGADO PAOLA MARGOT 01 001-8093 41446 41446RODRIGUEZ ORTIZ MARIA LUISA 01 007-46 41446 41446CHUQUICONDOR PINTO ANALI PAOLA 01 001-125 41456 41456ASOC COMITE DE TAXIS Nº24 RBA 01 001-125 41456 41456HUAMAN SOTO OLIVER 00 plla-ago-13 41446 41447HUAMAN SOTO OLIVER TR 1783 41444 41444ARE PUGA FELIX MARCELINO 01 001-1296 41529 41529ARE PUGA FELIX MARCELINO CH 00000387 41529 41529VALERIO MAURO MACHACA CCARI 01 001-6 41534 41534VALERIO MAURO MACHACA CCARI CH 00000399 41533 41533SERVICIOS Y TRANSPORTE ORION SRL 01 0001-5008 41531 41531SERVICIOS Y TRANSPORTE ORION SRL CH 00000394 41530 41530

HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C. 01 001-4 41535 41535HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C. TR 2269 41508 41508ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S01 006-14505 41535 41535ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SCH 00000378 41527 41527ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SCH 00000378 41527 41527FARFAN ACHATA JORGE ISIDRO 03 001-56904 41403 41403HUAMAN SOTO OLIVER 00 plla mov 41403 41405 9813 9813VINCES POLAR LILIA ENRIQUETA 01 004-884 41405 41405HUAMAN SOTO OLIVER 00 r/c 001-1435 41481 41481HUAMAN SOTO OLIVER TR 1472 41402 41402HUAMAN SOTO OLIVER 00 plla mov 41487 41488BEJAR TORI CHRISTIAN ADRIAN 01 001-109 41492 41492EURO ORIENTAL SAC 12 003-96850 41487 41487HUAMAN SOTO OLIVER 00 r/c 001-1437 41530 41530HUAMAN SOTO OLIVER TR 2148 41488 41488HUAMAN SOTO OLIVER TR 2136 41487 41487COLCA APAZA LUDWIG SIXTO 03 002-21341 41494 41494HUAMAN SOTO OLIVER 00 plla mov 41493 41494VINCES POLAR LILIA ENRIQUETA 01 004-1062 41494 41494RAMIREZ DE MELLO NELIDA A. 01 001-72792 41494 41494ASIA COMERCIO SAC 01 001-3265 41493 41493RAMIREZ DE MELLO NELIDA A. 01 001-72765 41493 41493RAMIREZ DE MELLO NELIDA A. 01 001-72764 41493 41493COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 01 001-10528 41493 41493BOHORQUEZ MEDINA JUAN MANUEL 01 003-820 41492 41492HUAMAN SOTO OLIVER TR 2170 41493 41493TRANSPORTES CROMOTEX SAC 12 47-71914 41473 41473 9813 9813 9813 9813 9813 9813HUAMAN SOTO OLIVER TR 2080 41474 41474HUAMAN SOTO OLIVER 00 plla mov 41519 41522JURADO NACIONAL DE ELECCIONES RI 006593 41522 41522JURADO NACIONAL DE ELECCIONES RI 006589 41522 41522SANCHEZ BEJARANO JUAN R. 00 002-2001 41519 41519MINISTERIO DEL INTERIOR 13 204603 41520 41520MINISTERIO DEL INTERIOR 13 204918 41520 41520MINISTERIO DEL INTERIOR 13 204098 41520 41520MINISTERIO DEL INTERIOR 13 209857 41520 41520JURADO NACIONAL DE ELECCIONES RE 0039259 41519 41519TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 519-0719511 41521 41521HUAMAN SOTO OLIVER TR 2394 41515 41515SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-60257 41523 41523SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL CH 00000327 41521 41521MAESTRO HOME CENTER SA 12 0702-1308240 41510 41510PAIPAY CASAS GERMAN ANTONIO 02 001-88 41528 41528COMERCIAL FERRETERIA SAN JUAN SAC 01 001-5308 41510 41510ARCE PECEROS CLEMENTINA 01 001-1402 41519 41519CUEVA GUEVARA CHRISTIAN LEONARDO 01 001-54 41520 41520RIVERA LIZANO MARCO ANTONIO 00 001-959 41510 41510MARCO ANTONIO RIVERA LIZANO TR 2316 41513 41513TRANSPORTES SANTA URSULA SAC 16 118-30069 41497 41497TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 077-309653 41493 41493

MONTES CASTRO ANGEL ALBERTO DP 2424 41521 41521MONTES CASTRO ANGEL ALBERTO 00 plla mov 41494 41498MONTES CASTRO ANGEL ALBERTO TR 2165 41493 41493RIVERA SANCHEZ KELLY MARLIN 03 001-22 41495 41495SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58678 41493 41493CHAMBI CHAMBI SIMONA JUDITH 01 001-37624 41486 41486AQUIPUCHO CUTIRI WILFREDO HERNAN 01 001-343 41486 41486SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-58162 41484 41484ZEVALLOS VARGAS JAIME 01 0001-3737 41480 41480HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1337 41479 41479BEG CORPS SAC 01 001-966 41479 41479HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 12 00316-8841 41479 41479CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 203-2601389 41478 41478SERVICENTRO LOS PREMIOS SAC 12 101-18084 41479 41479MOLIPLAST SRL 01 005-9705 41473 41473MOLIPLAST SRL 01 007-1849 41473 41473SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-57611 41473 41473INVERSIONES TOMAS VALLE SAC 12 035-302360 41470 41470CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 203-2591976 41471 41471HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1322 41467 41467HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1320 41467 41467HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-1319 41467 41467CEVICHERIA EL RETORNO EIRL 01 001-5937 41467 41467ROJAS GAHONA CESAR ENRIQUE BRUCE 01 001-1446 41466 41466COMERCIAL REPUESTERA SAN JOSE S.A.C01 001-712 41465 41465BEG CORPS SAC 01 001-883 41462 41462GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 312-228 41463 41463AFARAYA CHURATA DAVID 03 002-1 41492 41492BORNAZ NIÑO DE GUZMAN ELVIS FELIPE 03 001-4096 41486 41486HUARACHA HUANCCO DANIEL ARNULFO 03 001-222 41482 41482RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-3795 41484 41484ONQUE CONDORI ZULEMA 03 001-975 41480 41480AFARAYA CHURATA DAVID 01 002-2 41492 41492PUMA MERMA CRISTINA 03 002-86 41467 41467HUARACHA HUANCCO DANIEL ARNULFO 03 001-214 41467 41467ROCA HUANCA EDITH PERPETUA 03 001-1247 41467 41467PUMA MERMA CRISTINA 03 002-93 41467 41467GARATE ARENAZA LINO ELIAS 03 R/CAJA 41541 41541GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 plla jul-13 41431 41517 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 002-308496 41544 41544CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 002-308499 41544 41544CLUB TENNIS LAS TERRAZAS 00 Apertura 41275 41275LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 rec. arrend. 41542 41572LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 rec. arrend. 41542 41572MERCANTIL LABORATORIO S.A.C. 01 006-41756 41543 41543MERCANTIL LABORATORIO S.A.C. CH 00000379 41527 41527GRUPO E INVERSIONES W&R S.A.C. 01 0001-9 41519 41519

GRUPO E INVERSIONES W&R S.A.C. TR 1235 41519 41519GRUPO E INVERSIONES W&R S.A.C. 01 0001-6 41517 41517GRUPO E INVERSIONES W&R S.A.C. TR 1182 41502 41502GRUPO E INVERSIONES W&R S.A.C. TR 1139 41481 41481TORRES GUTIERREZ NESTOR WILLIAMS 01 0001-395 41508 41508GRUPO E INVERSIONES W&R S.A.C. TR 1213 41508 41508SUNARP 13 2013-705365 41486 41486SUNARP 13 08-00029654 41492 41492SUNARP 13 54-007869 41535 41535LEGALIA SA 00 recibos caja 41537 41537SUNARP 13 54-00007868 41535 41535LEGALIA SA 00 exp 005/13 41486 41536LEGALIA SA 00 exp 005/13 41486 41536TRADICION AREQUIPEÑA S.A. 01 001-108936 41535 41535HURTADO DELGADO NATALI FLOR DE MAR01 001-16674 41535 41535CAYETANO SALOMON RIVERA RIVERA 01 0001-43 41534 41534MAQUE VILCA ALFREDO ISIDRO 03 001-190 41534 41534MAQUE VILCA ALFREDO ISIDRO 03 001-190 41534 41534ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 rend 001-13 41528 41537CARHUARICRA ROJAS WALTHER 01 002-000031 41260 41260CARHUARICRA ROJAS WALTHER 07 002-1 41547 41547PERNOS Y TUERCAS ANGAMOS EIRL 01 001-95359 41479 41479CARHUARICRA ROJAS WALTHER TR 1040 41443 41443ESPINOZA ASOCIADOS S.A. 01 001-17788 41543 41543ESPINOZA ASOCIADOS S.A. TR 1207 41508 41508AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-321885 41456 41456CAPRICAYMA SAC 12 0001-1110 41478 41478LOS PORTALES SA 12 054-326-0002 41478 41478SUMYCON DIGITAL EIRL 01 001-8299 41495 41495OLVA COURIER SAC 01 151-138858 41499 41499GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 0001-81901 41499 41499TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 519-0713352 41499 41499TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 519-0714705 41502 41502SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 9131-0094-007 41501 41501HOLGADO DE CARPIO ELSA 01 002-33680 41502 41502GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 307-0004497 41503 41503AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-327081 41502 41502GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 310-2758 41505 41505GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 309-0003269 41507 41507GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 0001-82337 41513 41513TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 519-0717476 41513 41513TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 519-0717475 41503 41513OLVA COURIER SAC 01 151-0141898 41520 41520MARCA DE ROBLES CLORINDA TICONA 01 003-000018 41520 41520CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 625-3220-0098 41521 41521MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIO 13 682684 41495 41495HUAMAN SOTO OLIVER 00 jun-13-pm 41453 41453HUAMAN SOTO OLIVER 00 jul-13-pm 41459 41478HUAMAN SOTO OLIVER 00 ago-13-pm 41499 41507GARCIA TELLO JOSHE ENRIQUE 00 001-481 41414 41414ESTENOS LOAYZA LISBETH GALIA 00 plla-ago-13 41501 41501ARNALDO YVAN CASTILLO MENDOZA 00 plla-ago-13 41487 41514SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 plla-ago-13 41487 41515MONTES CASTRO ANGEL ALBERTO 00 plla-ago-13 41512 41512

SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 plla-set-13 41456 41521 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813ONQUE CONDORI ZULEMA 03 001-001003 41499 41499PERCA DELGADILLO JOSEPH VICTOR 03 001-00053 41499 41499 00 Doc No Valido 41501 41501CENTRO SALUD EL PEDREGAL 03 539-175583 41501 41501 GRA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA03 105-367800 41501 41501CENTRO SALUD EL PEDREGAL 03 539-175585 41501 41501CENTRO SALUD EL PEDREGAL 03 539-175587 41501 41501CENTRO SALUD EL PEDREGAL 03 539-175592 41501 41501ECKERD PERU SA. 03 429-0343572 41501 41501 GRA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA03 105-367809 41501 41501ECKERD PERU SA. 03 429-0343577 41501 41501COLOMA LOPEZ JULIO JESUS 01 001-000101 41501 41501ZEVALLOS VARGAS JAIME 01 0001-003756 41501 41501FERRETERIA COLCA EIRL 01 001-008153 41501 41501ECKERD PERU SA. 01 429-0001944 41501 41501INDUSTRIAS ALIMENTARIAS VIRGEN CA01 001-000691 41503 41503DISTRIBUCIONES CONDORITO SRL 01 001-0074399 41503 41503HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001356 41505 41505ZEVALLOS VARGAS JAIME 01 0001-003757 41505 41505LAZARO TACO VICTORIANO BACILIO 03 003-000671 41501 41501OLVA COURIER SAC 12 712-0000758 41505 41505GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 301-0000860 41506 41506CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 202-03392510 41506 41506DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL01 001-000201 41510 41510ZEVALLOS VARGAS JAIME 01 0001-003766 41510 41510SABINA CONDORI SUPO 03 001-016594 41510 41510COMERCIALIZADORA ECOGAS SAC 01 003-062232 41510 41510JJK DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES01 002-005806 41510 41510HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001368 41511 41511VARGAS CHATA DE QUISPE REGINA 01 001-001668 41511 41511AUTOMOTORES EL PEDREGAL EIRL 01 001-008553 41512 41512APAZA CUBA GREGORIA 03 002-001097 41513 41513FONG MEY SAC 03 001-158737 41513 41513ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-000249 41513 41513HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001373 41515 41515ZEVALLOS VARGAS JAIME 01 0001-003772 41515 41515

NILTON JAMBEON TAPIA 03 001-00013 41516 41516EL PEDREGAL EIRL 03 001-080093 41516 41516DELGADO RODRIGUEZ RASCHELL STEPHA01 001-000652 41516 41516LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-000477 41516 41516LENGUANI CONDORPOSA GENARO 03 001-000454 41516 41516EL PEDREGAL EIRL 01 001-029085 41516 41516HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001377 41519 41519CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA. 12 202-03414952 41520 41520GARATE ARENAZA LINO ELIAS 00 APLIC REND 41501 41501KARINA ROSA MACHADO TITO 03 001-002388 41513 41513E & R COMERCIAL EIRL 01 008-000156 41514 41514SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-059740 41514 41514SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-004976 41515 41515SAMAME DELGADO CARLA 03 001-000411 41515 41515MULTISERVICIOS GENERALES MAJES M&01 001-000409 41515 41515FERRETERIA TRANSPORTES JOSSEUL 01 002-000118 41515 41515FERRETERIA MIGUEL GRAU EIRL 01 004-005047 41515 41515SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-059800 41515 41515INVERSIONES CHOQUE RIVERA SRL 01 001-001396 41515 41515AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-001068 41516 41516DORIS SIHUINCHA CCONISLLA 03 001-001230 41516 41516BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-002084 41517 41517CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-006268 41517 41517MAMANI HUANCA NICOLASA 03 003-002313 41517 41517MEDINA RIVERA MARIBEL SUHEY 03 0003-000617 41517 41517RODRIGUEZ HERENCIA GLADYS 03 002-004022 41517 41517MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-000968 41517 41517QUISPE PACCORI OMAR WILDER 01 002-001069 41517 41517INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 001-0004974 41518 41518SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-060025 41519 41519HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-000302 41519 41519DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL03 001-000433 41520 41520TRANSPORTES CROMOTEX SAC 12 77-66079 41522 41522SEÑA ORURO UVITAL 03 001-000045 41523 41523SEÑA ORURO UVITAL 03 001-000046 41523 41523COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-000624 41523 41523CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-006292 41523 41523GONZALES GODOY JESUS 03 001-000168 41523 41523CORPORACION REST & POLLERIA EIRL 03 001-003476 41523 41523HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001382 41523 41523HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-000306 41523 41523HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-000307 41523 41523DORIS SIHUINCHA CCONISLLA 03 001-001246 41524 41524HUERTA SUYCO FELIPA ROSSMARY 03 002-004304 41524 41524LLAMA GAS SA 01 668-0001401 41524 41524INVERSIONES CHOQUE RIVERA SRL 03 001-003619 41525 41525HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001384 41525 41525TURIAMO CIVA SAC 16 161-0081841 41525 41525QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-000239 41526 41526RAMOS ACAHUANI SEVERINO LUCIO 03 001-000318 41526 41526GONZALES GODOY JESUS 03 001-000258 41526 41526 RE 001-001129 41526 41526AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-001080 41526 41526MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-000973 41526 41526

SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-060356 41526 41526YUCRA RAMOS ALBERTO 03 001-000016 41527 41527CUNO DE VASQUEZ PETRONILA 03 001-001498 41527 41527LENI NORA LOAYZA CRUZ 03 002-003336 41527 41527BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 008563 41527 41527MAMANI HUANCA NICOLASA 03 003-002371 41527 41527GUTIERREZ MAQUE ESMELY CANDY 03 001-000064 41527 41527AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-001082 41527 41527HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001387 41527 41527SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-060470 41527 41527IMPORTACIONES KAILI EIRL 01 0001-004826 41527 41527 13 11092013 41528 41528SEÑA ORURO UVITAL 03 001-000047 41528 41528FABIAN PILLAR YOVANA 03 001-000686 41528 41528HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-000311 41528 41528EL PEDREGAL EIRL 01 001-029143 41528 41528INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 001-0005108 41528 41528CANCAPA CALDERON DOLORES FERMINA 03 001-001113 41529 41529COAGUILA CALACHUA ANAVELINA ROCIO 03 001-000639 41529 41529GONZALES GODOY JESUS 03 001-000248 41529 41529CORDOVA CRUZ SERAFINA UBERTA 03 005-000251 41529 41529SAMAME DELGADO CARLA 03 001-000460 41529 41529LAB FOTOGRAFICO ALEXANDER COMUNIC01 001-003218 41529 41529SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-060543 41529 41529ECKERD PERU SA. 01 429-0002015 41529 41529QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-000241 41530 41530SEÑA ORURO UVITAL 03 001-000048 41530 41530CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-006316 41530 41530EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-023748 41530 41530AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-001086 41530 41530MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-000976 41530 41530EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-002071 41530 41530EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-002072 41530 41530RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN ELENA 03 001-000084 41532 41532INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 001-0005153 41532 41532SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-0607423 41532 41532QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-000242 41533 41533AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-001090 41533 41533CHOQUE VARGAS MARIO PRESENTACION 03 001-006328 41533 41533GONZALES GODOY JESUS 03 001-000240 41533 41533HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-000314 41533 41533HUAMANI GUEVARA LUZ MILAGROS 01 002-000315 41533 41533DISTRIBUCIONES E INVERS MARYORI EIRL01 001-000222 41533 41533EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-023793 41534 41534SEÑA ORURO UVITAL 03 001-000050 41534 41534OCSA LUZA ROXANA 03 001-002644 41534 41534AQUINO VENENGAS NICOLAZA VEGAS 03 001-001091 41534 41534EXALTA OLGA ALA CAYANI 03 0001-006768 41534 41534QUISPE MONTAÑEZ WALTER 03 002-000243 41534 41534EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-002076 41534 41534HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001395 41534 41534MULTISERVICIOS GENERALES MAJES M&01 001-000434 41534 41534CHOQUE RAMOS OSWALDO FELIPE 01 002-002082 41534 41534QUISPE PACCORI OMAR WILDER 01 002-001160 41534 41534

SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-060864 41534 41534INVERS CARIOCOS POLLOS A LA BRASA 01 002-0001258 41534 41534BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-002111 41535 41535ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-000263 41535 41535SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-060902 41535 41535MENDOZA RAFAEL MARIA ELENA 02 001-000219 41535 41535SOTO GONZALES LIZ YANET 03 001-005524 41536 41536CUNO DE VASQUEZ PETRONILA 03 001-001511 41536 41536SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-060966 41536 41536EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND03 003-023863 41537 41537GRANDE BRAVO SILVESTRE 03 001-005974 41537 41537MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 01 002-000978 41537 41537EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN FERNAND01 003-002084 41537 41537INVERSIONES CHOQUE RIVERA SRL 01 001-001450 41537 41537ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-000267 41538 41538BUSTINZA VELARDE YSABEL LOURDES 03 001-002121 41538 41538GONZALES GODOY JESUS 03 001-000238 41538 41538ROQUE QUISPE GIOVANA RAQUEL 03 002-006766 41538 41538SEÑA ORURO UVITAL 03 001-000051 41538 41538SEÑA ORURO UVITAL 03 001-000053 41538 41538SEÑA ORURO UVITAL 03 001-000054 41538 41538INVERSIONES CHOQUE RIVERA SRL 01 001-001454 41538 41538FABIAN PILLAR YOVANA 03 001-000837 41539 41539TRANSPORTES CROMOTEX SAC 16 057-27931 41539 41539SERVICENTRO MIGUEL GRAU SRL 01 002-061068 41539 41539YANA ESPINOZA MARIA SOLEDAD 01 001-000006 41539 41539 RE 001-001529 41537 41537TEJADA GARCIA MARTIN CARLOS 00 PLLA MOVILID 41537 41537ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 PLLA MOVILID 41537 41537ROSALES VENTURA OMAR MIJAIL 00 REND.GTOS S 41542 41542CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN RE 001-000985 41535 41535BUSTAMANTE MANRIQUE LUIGGI 03 001-1181 41537 41537ZEVALLOS VARGAS JAIME 01 0001-003783 41537 41537ANCO CONDORI JESUS JULIO 03 001-000264 41537 41537COMERCIAL FERRETERIA ALVARO EIRL 01 001-007188 41537 41537PORFIRIO RICRA PEÑA 01 003-003788 41540 41540HILDEBRANT QUISPE ARONI 01 0001-002606 41540 41540YRARICA MARICHI DIANA LILLY 01 001-003901 41540 41540CONEXOS S.A.C. 01 001-037546 41540 41540CONEXOS S.A.C. 01 001-037548 41540 41540LAZARO TACO VICTORIANO BACILIO 01 003-000108 41536 41536CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN 01 003-000108 41536 41536AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0332233 41542 41542Representaciones Marcos S.A.C. 01 002-019391 41543 41543CONEXOS S.A.C. 01 001-037707 41543 41543IMPORTADORA INDUSTRIAL GALLEGOS SA01 003-0000857 41543 41543AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0332905 41548 41548AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0332567 41544 41544Tello Import E.I.R.L. 01 006-00053 41544 41544HERBERT RAÚL ABAD NIÑO 01 001-011135 41544 41544VELASQUEZ HUALLANCA RAUL EDUARDO 01 001-023684 41544 41544INVERSIONES ROSA MARIA E.I.R.L. 01 0001-010804 41544 41544CONSTANZA MARIBEL HUAYTALLA GODOY 01 0001-005067 41544 41544 RE 001-000910 41544 41544

CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN 00 APLIC.REND. 41542 41542CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN 00 APLIC.REND. 41542 41542INDUSTRIA FERRETERA YURVIM SAC 01 001-002676 41435 41435LA ESTACION 123 SRL 01 001-099462 41442 41442TEODOSIO LAVADO SANCHO 01 004-001324 41473 41473AMERICAN AUTOPARTS IMPORT SAC 01 002-003621 41502 41502AMERICAN AUTOPARTS IMPORT SAC 01 002-003624 41502 41502JOSE ANSELMO SANCHEZ LAZARO 01 001-000340 41503 41503PERNOS Y TUERCAS ANGAMOS EIRL 01 001-095339 41503 41503CENTRAL DE REPUESTOS SRL 01 015-022063 41512 41512REPUESTOS NUEVA ERA EIRL 01 007-001806 41512 41512CENTRAL DE REPUESTOS SRL 01 007-001806 41512 41512MANGUERAS HIDRAULICAS SRL 01 001-044453 41512 41512REPUESTOS NUEVA ERA EIRL 01 007-001818 41513 41513MANGUERAS HIDRAULICAS SRL 01 001-044456 41513 41513REPRESENTACIONES VARGAS EIRL 01 001-014038 41513 41513PERNOS Y TUERCAS MULTPLES EIRL 03 003-00048 41513 41513CALIXTO CRUZ MAMANI 03 001-004310 41513 41513HYDRASUR IMPORT PERU S.A.C. 03 003-000030 41513 41513FERRETERIA MATIZADOS EDAL EIRL 01 001-013663 41479 41479REPUESTOS E INSUMOS INDUSTRIALES 01 001-30098 41514 41514PALO CORNEJO JESSICA ROXANA 03 001-003109 41538 41538CARHUARICRA ROJAS WALTHER 00 APLIC.REND 41518 41518CARHUARICRA ROJAS WALTHER 00 APLIC.REND 41518 41518JULIO JOVE VILCA 03 001-012126 41464 41464PICANT.TUR.LOS GUISOS AREQUIPEÑOS 03 0001-192951 41468 41468RAMIREZ DE MELLO NELIDA A. 01 001-072791 41494 41494FABRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA SAC03 017-0703821 41525 41525CANDIA MAMANI LOURDES 03 001-152588 41502 41502RAMIREZ DE MELLO NELIDA A. 03 001-125753 41505 41505RB CHACHANI SAC 03 002-000445 41512 41512MARIA JULIA ORTIZ CHAMORRO 03 003-002323 41513 41513FABRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA SAC03 017-0708785 41515 41515NORA SOCORRO GUILLEN MALAGA 03 0001-555568 41516 41516RAMIREZ DE MELLO NELIDA A. 03 001-125932 41517 41517 00 MOVILIDAD 41518 41518NORA SOCORRO GUILLEN MALAGA 03 0001-555777 41518 41518 00 MOVILIDAD 41519 41519 00 MOVILIDAD 41520 41520 00 MOVILIDAD 41521 41521 00 MOVILIDAD 41522 41522RIQUEZAS GASTRONOMICAS PERU EIRL 03 001-086904 41522 41522JUANA B. CARNERO LAZO 03 003-000489 41522 41522HURTADO DELGADO NATALI FLOR DE MAR03 001-089484 41523 41523COESTI SA 12 101-0143808 41525 41525PICANT.TUR.LOS GUISOS AREQUIPEÑOS 03 0001-197294 41530 41530GRANADA RTM EIRL 03 001-42596 41530 41530MARIA ELENA LUCAY CARRANZA 03 001-047624 41530 41530OCHOA PORRAS LUIS JHONNY 03 003-000490 41535 41535TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 03 132-0499851 41540 41540 00 ESTACIONAMI 41544 41544JUANA B. CARNERO LAZO 03 003-0000521 41544 41544A.C. INVERSIONES EIRL 12 001-0192655 41544 41544EMILIANA MARCELINA MENDOZA PACO 03 002-00234 41544 41544

EVANGELINA QUISPE QUISPE 03 0001-000644 41547 41547EVANGELINA QUISPE QUISPE 03 0001-000646 41549 41549 00 MOVILIDAD 41549 41549JULIO JOVE VILCA 03 001-013134 41550 41550 00 MOVILIDAD 41551 41551PEDRO CARDENAS MEDINA 00 APLIC.REND. 41537 41537COMERCIALIZADORA GENESIS INTER. EIR01 001-2922 41550 41550CROW WAYNE MICHAEL CH 00000410 41550 41550REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-000017 41562 41562REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-000017 41562 41562JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA RE 1602-2013-10 41562 41562JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA RE 1602-2013-10 41562 41562EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RE 000540 41548 41548EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RE 000540 41548 41548PERUVIAN AIR LINE S.A. 05 6024185422629 41564 41564PERUVIAN AIR LINE S.A. 05 6024185422629 41564 41564LAN PERU SA. 05 5444336331628 41542 41542LAN PERU SA. 05 5444336331628 41542 41542LAN PERU SA. 05 5444336347348 41547 41547LAN PERU SA. 05 5444336347348 41547 41547LAN PERU SA. 05 5444336347338 41547 41547LAN PERU SA. 05 5444336347338 41547 41547LAN PERU SA. 05 5444336347339 41547 41547LAN PERU SA. 05 5444336347339 41547 41547LAN PERU SA. 05 5444336347337 41547 41547LAN PERU SA. 05 5444336347337 41547 41547CORPORACION HAROLD & SERVI 01 001-003751 41531 41531CORPORACION HAROLD & SERVI 01 001-003756 41531 41531INVERSIONES CULINARIAS ROMERO S.A.C01 0001-001023 41532 41532ABEL ARNALDO YAÑEZ GALLEGOS 01 0004-004310 41533 41533MARIBEL ANTONIETA CORDOVA ALVAREZ 03 001-012660 41533 41533ARENAS ALVAREZ FLOR DE MARIA 03 001-000987 41533 41533FABIAN PILLAR YOVANA 03 001-000825 41535 41535CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN RE 001-000848 41535 41535ANDESMAR EXPRESS SAC 16 002-035929 41536 41536ANDESMAR EXPRESS SAC 16 001-011737 41536 41536JARA CARAZAS VICTORIA 03 001-14449 41536 41536OROSCO DE GUEVARA GENARA TERESA 03 001-002015 41536 41536CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN RE 001-000849 41536 41536HUAMANI QUIRITA ANTONIA 01 004-001396 41536 41536CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN RE 001-000850 41537 41537REPSOL COMERCIAL S.A.C 12 003-00043347 41532 41532RUTAS DE LIMA S.A.C. 12 206-070000280 41532 41532CONCESIONARIA VIAL DEL PERU SA 12 414-00174652 41532 41532AURUM MINING PERU S.A. 12 612-00387772 41532 41532MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUN12 231177554 41533 41533MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUN12 231066157 41533 41533MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUN12 231055068 41533 41533CONCESIONARIA PERUANA DE VIAS S.A. 12 002-041222 41533 41533GLENOIL E.I.R.L. 01 001-055439 41533 41533CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN 00 MOVILIDAD 41550 41550CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN 00 APLIC.REND. 41530 41530CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN 00 APLIC.REND. 41550 41550MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO RE 001-001638 41558 41558

MATIZADOS POLEZ SAC 01 001-008526 41558 41558NEGOCIACIONES SOLEMFA SAC 01 0001-008449 41558 41558AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0334251 41558 41558AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0334279 41558 41558AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0334368 41559 41559MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 APLIC.REND. 41557 41557MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO RE 001-001639 41563 41563CORPORACION RUBBER EL MILAGRO EIRL 01 001-003535 41563 41563AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0334709 41563 41563AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0003632 41561 41561MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 APLIC.REND. 41561 41561AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0333383 41551 41551AREQUIPA EXPRESS COMITE 4SRL 01 040-0333485 41551 41551DAVID ERICSON GUTIERREZ PILLACA 01 0002-000358 41551 41551MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO RE 001-001607 41551 41551MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO RE 001-001606 41551 41551MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO RE 001-001605 41551 41551MEDINA RIVERA CESAR ALFREDO 00 APLIC.REND. 41550 41550LOS PORTALES SA 12 054-326000053 41491 41491COESTI SA 12 08-94245 41507 41507COESTI SA 12 05-101963 41526 41526TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 519-0719514 41521 41521MARCA DE ROBLES CLORINDA TICONA 01 003-000019 41523 41523BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 13 89853 41523 41523ARCE PECEROS CLEMENTINA 01 001-001427 41525 41525CAM CHANG JORGE 01 001-0037531 41526 41526SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 2316 41526 41526TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 519-0719798 41526 41526MARCA DE ROBLES CLORINDA TICONA 01 003-000020 41529 41529BOHORQUEZ SARMIENTO CESAR ANTONIO 02 0001-000185 41529 41529CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 03-0198 41530 41530CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 09-0139 41531 41531RASH PERU SAC 12 0799-29406 41533 41533GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 0001-0083047 41535 41535AGRO HOGAR SAC 01 001-0002303 41539 41539SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 2179 41540 41540SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 8090 41540 41540TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 519-0723693 41540 41540CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 15-0312 41541 41541POLICLINICO GESSALUD EIRL 03 001-010650 41542 41542BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 00 GTOS BANCAR 41543 41543 RE 001-001441 41543 41543CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 09-019641 41543 41543TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 01 519-07246849 41543 41543BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 00 COM.BANCARIA 41548 41548SUPERMERCADOS PERUANOS SA 12 3786 41548 41548GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 0001-0083549 41550 41550DIAZ CARLOS LEDER CRISTOBAL 01 001-000020 41550 41550AGUILAR MANRIQUE TANIA PILAR 03 001-005880 41550 41550OLVA COURIER SAC 01 149-0095782 41551 41551RASH PERU SAC 12 0799-31218 41551 41551CHEFS CAFE S.A.C. 12 0744 41554 41554CHEFS CAFE S.A.C. 12 1004 41556 41556CHEFS CAFE S.A.C. 12 0975 41556 41556

COMERCIAL OWN SA 12 0009-87616 41556 41556LA GRAN FRUTA 2MF SAC 03 001-043810 41554 41554HOLGADO DE CARPIO ELSA 01 002-034342 41556 41556GRUPO GARCIA TOLEDO SAC 12 007-0006385 41556 41556CENCOSUD RETAIL PERU SA 12 04-0246 41557 41557BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 00 COM.BANCARIA 41562 41562SUNARP RE 52-00025406 41563 41563SUNARP RE 53-027749 41563 41563SUNARP RE 53-027750 41563 41563HUAMAN SOTO OLIVER 00 MOVILIDAD 41526 41543ESTENOS LOAYZA LISBETH GALIA 00 MOVILIDAD 41530 41536CASTILLO MENDOZA ARNALDO YVAN 00 MOVILIDAD 41527 41542SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 MOVILIDAD 41521 41547SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 MOVILIDAD 41554 41563SILVA TORRES KARIN VERONICA 00 APLIC.REND. 41564 41564CORPORACION REST & POLLERIA EIRL 01 001-001353 41541 41541INVERSIONES MARINGA SAC 01 001-191374 41541 41541OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU12 54-46600998 41541 41541CAYETANO SALOMON RIVERA RIVERA 01 001-000062 41542 41542ALEXANDRE STEPHEN CLUG RE 001-001476 41551 41551ALEXANDRE STEPHEN CLUG RE 001-001477 41551 41551M&M LAS LLICLLAS S.A.C 03 0001-001973 41542 41542ASOC P ESP TAMBOS A 00 1318 41542 41542COFFE AND ARTS 12 01-0080970 41543 41543OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU12 54-46600998 41547 41547LUZA DE LLOSA EMILIA ESTELA 01 001-92903 41547 41547ALEXANDRE STEPHEN CLUG RE 001-001478 41551 41551ALEXANDRE STEPHEN CLUG RE 001-001479 41553 41553ALEXANDRE STEPHEN CLUG RE 001-001408 41548 41548ALEXANDRE STEPHEN CLUG RE 001-001480 41548 41548ALEXANDRE STEPHEN CLUG 00 APLIC.REND. 41564 41564LEGALIA SA 00 MOVILIDAD 41543 41543SUNARP RE 32-00019185 41470 41470INVERSIONES LUPER EIRL 03 001-007098 41543 41543LEGALIA SA 00 MOVILIDAD 41543 41543GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 0001-0083390 41544 41544SUNARP RE 54-00008406 41547 41547SUNARP RE 54-00008405 41547 41547LIBRERIA BAZAR ZURITA EIRL 12 247 41547 41547LEGALIA SA RE MOVILIDAD 41547 41547SUNARP RE 01-22911 41543 41543LEGALIA SA RE MOVILIDAD 41549 41549GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 0001-0083825 41562 41562LEGALIA SA RE MOVILIDAD 41565 41565SUNARP RE 55-00029286 41564 41564LEGALIA SA RE MOVILIDAD 41564 41564GUTIERREZ ADRIANZEN LUIS 01 0001-0083925 41564 41564LEGALIA SA RE MOVILIDAD 41565 41565LEGALIA SA 00 APLIC.REND. 41548 41548 9813 9813OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. 01 41571 41571OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. 01 41571 41571OCEANO PACIFICO MINERALES S.A. 01 41571 41571EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RE 000561 41599 41599

EDIFICIO GRANDE AMBIANCE RE 000561 41599 41599JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 10 1602-2013.11 41612 41593JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO MA 10 1602-2013.11 41612 41593REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-000018 41593 41593REAL STATE OPORTUNITIES SAC 01 001-000018 41593 41593LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 12-2013 41603 41632LOPEZ RAMOS ZOILA LUISA 00 12-2013 41603 41632

C.C. Nombre PresupuestoF.Efectivo R.Doc R.Numero R.Fecha Zona9413 OTROS GASTOS 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9411 GASTOS ADMIN 9813 9411 GASTOS ADMIN 9813 9813 9813 9411 GASTOS ADMIN 9813 9813 9411 GASTOS ADMIN 9813 9411 GASTOS ADMIN 9813 9813 9813 9813 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9813 9315 DEPRECIACION 9813 9414 DEPRECIACION 9813 9414 DEPRECIACION 9813 9813 9813 9813 9315 DEPRECIACION 9813 9813 9414 DEPRECIACION 9813 9315 DEPRECIACION 9813 9813 9813 9325 DEPRECIACION 9813 9315 DEPRECIACION 9813 9813 9325 DEPRECIACION 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9322 COSTOS PERS 9813

9412 GASTO PERSON 9813 9312 COSTO PERS 9813 9212 MOD EMPLEADOS 9813 9213 MOD OPERARIOS 9813 9411 GASTOS ADMIN 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9813

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9813 9813 9813 9813 9813 9813 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9411 GASTOS ADMIN 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9314 OTROS COSTO 9813 9314 OTROS COSTO 9813 9314 OTROS COSTO 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9311 COSTOS OP C 9813 9813 9813 9813 9813 9813

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