DIADRAMA DE GANNT AA.xlsx

7/26/2019 DIADRAMA DE GANNT AA.xlsx

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Etapa 1

fase 1,2,3

SE

ACTIVIDADES L M M

1 2

1 Etapa 1

E R

1.1 Fase 1 S ESTUDIO PRELIMINAL

E R

1.2 Objetivo Fase 1

E

1.3 Preparacio !e ca"e!ario para etrevista

1.# Rea"i$ar etrevista co a%tori!a!es

1.& Recopi"ar i'or(acio

1.) Atece!etes

1.* Marco "e+a"

1., Or+ai$aci-

1. Operacioes/ pro0ectos 0 pro+ra(as

1.1 Fiacia(ieto

1.11 otro"

1.12 I'or(acio A!icioa"


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1.13 Obtecio !e i'or(acio verba"

1.1# visitar ista"acioes

1.1& c"asi'icar "a i'or(acio recopi"a!a

2 ETAPA 2

2.1

2.1.2 Objetivo 'ase 2

2.1.3 aa"isis !e i'or(acio rec. Fase 1

2.1.#

2.1.& aa"isar "a i'or(aci sobre (arco "e+a"

2.1.)

2.1*

2.1,

2.1

2.2 aa"i$ar i'or(acio a!icioa"

2.21 e"aborar arbo" !e "a (isio pri(or!ia"

FASE 2 OMPRENSION DE LA ENTIDADAUDITADA

aa"i$ar "os atece!etes/ (arco "e+a" 0 p"aeaciestrate+ica

aa"i$ar "a i'or(acio sobre or+ai$aci- !e "aeti!a!

aa"iar "a i'or(acio sobre operacioes !e "aeti!a! a%!ita!a

aa"i$ar "a i'or(acio sobre 'iacia(ieto !e "asoperacioes

estab"ecer +eera"i!a!es !e" siste(a !e cotro"itero 0 etero


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2.22 corre"aioar e" arbo" !e (isio

2.23 Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario '%cioa"

3 Fase 3

3.1 objetivo 'ase 3

3.2 proce!i(ietos

3.2.1. i!eti'i5%e "os cic"os !e trasaccioes !e "a eti!a!

3.2.2

3.2.3

3.2.# co(p%ebe e" '%cioa(ieto !e "os siste(as

3.2.& eva"%e e cotro" itero operacioa" o +erecia"

3.2.)

3.2.*

3.2.,

# 'ase #

#.1 objetivos !e "a 'ase #

aa"ice e" !ise4o !e "os siste(as !e a!(iistracio'iaciera

i!eti'i5%e "os cotro"es c"ave 0 !e'iciecias 0coc"%isioes a" respecto

e"abore % i'or(e sobre "a e'ectivi!a! 0c%(p"i(ieto !e siste(as !e a!(iistracio

i!eti'i5%e "as areas !ebi"es o criticas e base ares%"ta!os !e eva"%acio !e cotro" itero

se"eccioe se+6 s% i(portacia e" area !ebi" ocritica 7acia "a c%a" se orieta "os es'%er$os


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#.2 proce!i(ietos

#.2.1

#.2.2

#.2.3

#.2.#

2.#.3 Ap"icar c%estioario !e %ti"i!a! !e i'or(es a8

2.&

2.&.1

2.&.2

2.&.3

2.)

2.).1

2.).2

2.).3

2.*

2.*.1

2.*.2

revise !etei!a(ete "a i'or(acio recopi"a!a e"as 'ases ateriores 5%e te+a re"acio co e" area

critica

recopi"e i'or(acio a!icioa" sobre e" area por(e!o !e etrevistas/ ispeccioes 'isica/observacio !irecta !e "as operacioes

!eter(ie "a precisio/ co'iabi"i!a! 0 %ti"i!a! !e "ai'or(acio para %so !e "a +erecia o !ireccio

c"asi'i5%e "os posib"es criterios !e (e!icio 5%e sepo!ra %ti"i$ar

Ap"icar c%estioario !e %ti"i!a! !e 'or(as !epape"eria

Ap"icar c%estioario !e %ti"i!a! !e 'or(as !epape"eria a8



Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e 'or(as !epape"eria

Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e 'or(as !epape"eria a8



Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e co!icioes !etrabajo

Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e co!icioes !etrabajo a8


Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e co!icioes !e


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. .

2., Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e aa"isis !e p%esto

2.,.1

2.,.2

2.,.3

2. Presetaci- !e" i'or(e 'ia" '%cioa"

2..1 Presetaci- !e" i'or(e 'ia" '%cioa" a8



2.1 aptar !oc%(etaci-

2.19.1 Or+ai+ra(as

2.19.2 Ma%a"es

2.19.3 Istr%ctivos

2.19.# For(atos

2.19.& Etc :otros;

2.11 Revisi- !e !oc%(etaci- capta!a

2.11.1 Revisi- !e !oc%(etaci- c%estioario ap"ica!o a8



2.11.# Revisi- !e !oc%(etaci- c%estioario ap"ica!o a8

2.11.& Revisi- !e !oc%(etaci- c%estioario ap"ica!o a8

2.11.) Revisi- !e !oc%(etaci- c%estioario ap"ica!o a8

2.11.* Revisi- !e !oc%(etaci- c%estioario ap"ica!o a8

trabajo a8

Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e aa"isis !e p%estoa8

Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e aa"isis !e p%esto

a8Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e aa"isis !e p%esto

a8


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2.11., Revisi- !e !oc%(etaci- c%estioario ap"ica!o a8

2.11. Revisi- !e !oc%(etaci- c%estioario ap"ica!o a8


2.11.11 Or+ai+ra(as/ (a%a"es/ istr%ctivos 0 'or(atos

2.12 o(p"e(etar 0 !ep%rar i'or(aci- capta!a

2.13 aptar opiioes 0 s%+erecias

3 Eva"%aci-

3.1 Aa"isis !e "a i'or(acio capta!a

3.1.1 Aa"isis !e c%estioario 1 ap"ica!o a8



3.1.# Aa"isis !e c%estioario # ap"ica!o a8

3.1.& Aa"isis !e c%estioario & ap"ica!o a8

3.1.) Aa"isis !e c%estioario ) ap"ica!o a8

3.1.* Aa"isis !e c%estioario * ap"ica!o a8

3.1., Aa"isis !e c%estioario , ap"ica!o a8

3.1. Aa"isis !e c%estioario ap"ica!o a8

3.1.19 Or+ai+ra(as

3.1.11 Ma%a"es

3.1.12 Istr%ctivos

3.2 Eva"%aci- !e "a i'or(aci- capta!a

3.2.1 Eva"%aci- !e c%estioario 1 ap"ica!o a8


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. .


3.2.# Eva"%aci- !e c%estioario 1 ap"ica!o a8

3.2.& Eva"%aci- !e c%estioario 1 ap"ica!o a8

3.2.) Eva"%aci- !e c%estioario 1 ap"ica!o a8

3.2.* Eva"%aci- !e c%estioario 1 ap"ica!o a8

3.2., Eva"%aci- !e c%estioario 1 ap"ica!o a8

3.2. Eva"%aci- !e c%estioario 1 ap"ica!o a8

3.2.19 Or+ai+ra(as

3.2.11 Ma%a"es

3.2.12 Istr%ctivos

3.3


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#.3.1 Presetaci- ora"

#.3.2 Presetaci- escrita


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May-15ANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R


10/144

E R


11/144


12/144


13/144


14/144


15/144


16/144


17/144

SEMANA # SEMANA & SEMANA )

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


18/144

E R

E R

E R


19/144


20/144


21/144


22/144


23/144


24/144


25/144

SEMANA * SEMANA , SEMA

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


26/144


27/144


28/144


29/144


30/144


31/144


32/144


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A SEMANA SEMANA 19

V S D L M M J V S D L M M J V S D

30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


34/144


35/144


36/144


37/144


38/144


39/144


40/144


41/144

16


42/144


43/144


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45/144


46/144


47/144


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Etapa 2

fase 4

SE

ACTIVIDADES L M M

1 2

1 P"aeaci-

E R

1.1 De'iici- !e" est%!io a !esarro""ar

E R

1.2 Dia+-stico a!(iistrativo

E

1.2.1 Dise4o !e" !ia+-stico a!(iistrativo

1.2.2 E"aborar e" !ia+-stico a!(iistrativo

1.2.3 Ap"icar e" !ia+-stico a!(iistrativo

1.2.3.1 Ap"icar e" !ia+-stico a!(iistrativo a8

1.3 De'iici- !e" objetivo

1.# A"cace especi'ico !e "a a%!itor>a

1.& Deter(iaci- !e" persoa" ecesario

1.&.1 Rec"%ta(ieto !e" persoa" ecesario

1.&.2 Se"ecci- !e" persoa" ecesario

1.&.3 otrataci- !e" persoa" ecesario


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1.&.# apacitaci- !e" persoa" ecesario

1.) Pro+ra(aci- !e" tie(po esti(a!o

1.* De'iir t?cicas

1.*.1 A@"isis '%cioa"

1.*.2 A@"isis operacioes

1.*.3 A@"isis !e actit%!

1.*.# A@"isis !e co!icioes !e trabajo

1., De'iir 0 e"aborar 7erra(ietas a %ti"i$ar

1.,.1 Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e activi!a!es

1.,.2

1.,.3

1.,.#

1.,.&

1.,.)

1.,.*

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e aa"isis !eproce!i(ietos

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e !escripci-!e "abores !e" persoa"

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e %ti"i!a! !ei'or(es

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e %ti"i!a! !e'or(as !e pape"eria

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e aa"isis !e'or(as !e pape"eria

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e co!icioes


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1.,.,

1.,. Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario '%cioa"

1. Aprobaci- !e" pro+ra(a !e A%!itor>a A!(iistrativa

2 Ea(e

2.1 Ap"icar 7erra(ietas

2.1.1. Ap"icar c%estioario !e activi!a!es

2.1.1.1 Ap"icar c%estioario !e activi!a!es a8



2.2 Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e proce!i(ietos

2.2.1 Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e proce!i(ietos a8



2.3

2.3.1

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e aa"isis !ep%esto

Ap"icar c%estioario !e !escripci- !e "abores !e"persoa"

Ap"icar c%estioario !e !escripci- !e "abores !e"


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2.3.2

2.3.3

2.# Ap"icar c%estioario !e %ti"i!a! !e i'or(es




2.&

2.&.1

2.&.2

2.&.3

2.)

2.).1

2.).2

2.).3

2.*

2.*.1

2.*.2

Ap"icar c%estioario !e !escripci- !e "abores !e"persoa" a8




Ap"icar c%estioario !e %ti"i!a! !e 'or(as !e

pape"eria a8











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. .


2.,.1

2.,.2

2.,.3






2.19.1 Or+ai+ra(as

2.19.2 Ma%a"es

2.19.3 Istr%ctivos

2.19.# For(atos

2.19.& Etc :otros;









trabajo a8




a8


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3 Eva"%aci-











3.1.19 Or+ai+ra(as

3.1.11 Ma%a"es

3.1.12 Istr%ctivos




55/144

. .








3.2.19 Or+ai+ra(as

3.2.11 Ma%a"es

3.2.12 Istr%ctivos

3.3


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57/144

SETIM!"E 2015ANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R


58/144

E R


59/144


60/144


61/144


62/144


63/144


64/144


65/144



22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


66/144

E R

E R

E R


67/144


68/144


69/144


70/144


71/144


72/144


73/144



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


74/144


75/144


76/144


77/144


78/144


79/144


80/144


81/144

A SEMANA SEMANA 19


30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


82/144


83/144


84/144


85/144


86/144


87/144


88/144


89/144

16


90/144


91/144


92/144


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94/144


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Etapa 3

#ase 5

SE

ACTIVIDADES L M M

1 2

1 P"aeaci-

E R

1.1 De'iici- !e" est%!io a !esarro""ar

E R

1.2 Dia+-stico a!(iistrativo

E

1.2.1 Dise4o !e" !ia+-stico a!(iistrativo

1.2.2 E"aborar e" !ia+-stico a!(iistrativo

1.2.3 Ap"icar e" !ia+-stico a!(iistrativo

1.2.3.1 Ap"icar e" !ia+-stico a!(iistrativo a8

1.3 De'iici- !e" objetivo

1.# A"cace especi'ico !e "a a%!itor>a

1.& Deter(iaci- !e" persoa" ecesario

1.&.1 Rec"%ta(ieto !e" persoa" ecesario

1.&.2 Se"ecci- !e" persoa" ecesario

1.&.3 otrataci- !e" persoa" ecesario


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1.&.# apacitaci- !e" persoa" ecesario

1.) Pro+ra(aci- !e" tie(po esti(a!o

1.* De'iir t?cicas

1.*.1 A@"isis '%cioa"

1.*.2 A@"isis operacioes

1.*.3 A@"isis !e actit%!

1.*.# A@"isis !e co!icioes !e trabajo

1., De'iir 0 e"aborar 7erra(ietas a %ti"i$ar

1.,.1 Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e activi!a!es

1.,.2

1.,.3

1.,.#

1.,.&

1.,.)

1.,.*

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e aa"isis !eproce!i(ietos

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e !escripci-!e "abores !e" persoa"

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e %ti"i!a! !ei'or(es

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e %ti"i!a! !e'or(as !e pape"eria

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e aa"isis !e'or(as !e pape"eria

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e co!icioes


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1.,.,

1.,. Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario '%cioa"

1. Aprobaci- !e" pro+ra(a !e A%!itor>a A!(iistrativa

2 Ea(e

2.1 Ap"icar 7erra(ietas

2.1.1. Ap"icar c%estioario !e activi!a!es




2.2 Ap"icar c%estioario !e aa"isis !e proce!i(ietos




2.3

2.3.1

Dise4o 0 e"aboraci- !e" c%estioario !e aa"isis !ep%esto

Ap"icar c%estioario !e !escripci- !e "abores !e"persoa"

Ap"icar c%estioario !e !escripci- !e "abores !e"


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2.3.2

2.3.3

2.# Ap"icar c%estioario !e %ti"i!a! !e i'or(es




2.&

2.&.1

2.&.2

2.&.3

2.)

2.).1

2.).2

2.).3

2.*

2.*.1

2.*.2





Ap"icar c%estioario !e %ti"i!a! !e 'or(as !e

pape"eria a8











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. .


2.,.1

2.,.2

2.,.3






2.19.1 Or+ai+ra(as

2.19.2 Ma%a"es

2.19.3 Istr%ctivos

2.19.# For(atos

2.19.& Etc :otros;









trabajo a8




a8


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3 Eva"%aci-











3.1.19 Or+ai+ra(as

3.1.11 Ma%a"es

3.1.12 Istr%ctivos




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. .








3.2.19 Or+ai+ra(as

3.2.11 Ma%a"es

3.2.12 Istr%ctivos

3.3


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SETIM!"E 2015ANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R


106/144

E R


107/144


108/144


109/144


110/144


111/144


112/144


113/144



22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


114/144

E R

E R

E R


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121/144



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


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A SEMANA SEMANA 19


30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


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16


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141/144


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