Determine Dirigenziali anno 2014

Determine Dirigenziali anno 2014

N. Data Oggetto Settore N.Atto

1 03.01.2014 Liquidazione ore integrative

svolte dal personale LSU del

servizio di trasporto

pubblico urbano in esecuzione

della delibera di G.M. n. 134/2013

Segr.

Com.

1

2 07.01.2014 Rientro in servizio della

dipendente sig.ra Arcangelina

Spataro e riconoscimento

del diritto a fruire i permessi ex

art. 33 L.104/92

1° 1

3 08.01.2014 Liquidazione fattura periodo

Novembre 2013 alla Enel Sole

4° 1

4 08.01.2014 Impegno e liquidazione borse di

studio – L.R. 62/2000 in favore

degli alunni della scuola

dell’obbligo – a.s. 2010/2011

2° 1

5 09.01.2014 Liquidazione n. 41 fatture

Telecom Italia spa – 1° bim. 2014

– (periodo otto./nov.2013)

4° 2

6 13.01.2014 Liquidazione fattura Interbus –

mese di Gennaio 2014

2° 2

7 13.01.2014 Liquidazione alla “Pubblica

Assistenza Agira” per il trasporto

dei disabili a Troina presso l’Oasi

Maria SS. – Mesi di ottobre-

novembre-dicembre 2013

2° 3

8 13.01.2014 P. di Z. 2010/2012 – Servizio

SAD – Liquidazione mese di

Novembre 2013 – coop. ENEA

2° 4

9 13.01.2014 P. di Z. 2010/2012 – Servizio


Novembre 2013 – coop. Ingrassia

2° 5

10 13.01.2014 P. di Z. 2010/2012 – Servizio


Ottobre 2013 – coop. Branciforti

2° 6

11 13.01.2014 P. di Z. 2010/2012 – Servizio


Novembre 2013 –

coop. Branciforti

2° 7

12 14.01.2014 Liquidazione al dott. Filippo

Biondi, informatico, per interventi

manutentivi sugli impianti di rete

informatica, sui server, sui

software, sul collegamento

ad internet e sui personal

computer in dotazione agli uffici

comunali per l’anno 2013

4° 3

13 14.01.2014 Cantieri di servizio anno 2013 –

Liquidazione XI mensilità

dicembre 2013

2° 8

14 14.01.2014 Liquidazione V bimestre 2013

alla Pia Opera Fondazione

Mammano D’Amico – Centuripe

2° 9

15 14.01.2014 D.A. 161/GAB del 31.07.2013 –

Intervento sostitutivo ai sensi

dell’art.m 2 L.R. n. 66/1984 –

Rimborso spese. Impegno spese e

contestuale liquidazione

4° 4

16 15.01.2014 Indizione gara di cottimo

fiduciario per l’affidamento del

servizio trasporto gratuito

degli alunni residenti in

campagna –anno scolastico

2013/2014

2° 10

17 15.01.2014 P. di Z. 2020/2012 – I annualità –

Attività lavorativa famiglie –

Liquidazione mese di Dicembre

2013

2° 11

18 15.01.2014 Liquidazione n. 28 fatture alla

Edison Energia spa

4° 5

19 15.012014 Liquidazione n. 19 fatture alla

EBNI spa

4° 6

20 15.01.2014 Svincolo cauzione definitiva

mediante polizza fideiussoria –

Ditta Non Solo Ceramica di ergio

Manuele, relativam alla fornitura

di materiali e mezzi d’opera

per l’esecuzione di lavori in

economia – periodo 3°

quadrimestre 2011 – anno 2012

4° 7

21 16.01.2014 P. di Z. 2010/2012 – Attività

lavorativa scheda n. 4 – I annualità

– Liquidazione mese di dicembre

2013

2° 12

22 17.01.2014 Approvazione rendiconto e

liquidazione rata di saldo

contributo di Euro 1.000,00

concesso al Circolo

“Legambiente Protezione Civile

Filippo Salimeni” di Agira

per spese di gestione 2013

1° 2

23 20.01.2014 Ragazze madri – anno 2013 –

Liquidazione IV trimestre

2° 13

24 20.01.2014 Contributo disabili psichici –

anno 2013 – Liquidazione mese di

Dicembre

2° 14

25 20.01.2014 Contributo Famiglie affidatarie –

anno 2013 .- Liquidazione IV

trimestre

2° 15

26 21.01.2014 Liquidazione e pagamento

polizze assicurative automezzi

comunali …- anno 2014

1° 3

27 21.01.2014 Liquidazione n. 1 fattura alla ENI

spa

4° 8

28 21.01.2014 Liquidazione e pagamento

all’Agenzia delle Entrate – Ufficio

terr. Di Nicosia –

dell’imposta dovuta per mancata

registrazione sentenza civile n.

10/2011 – Giudice di Pace.

Giunta Giancarlo/Comune

Segr.

Com.

2

29 21.01.2014 Liquidazione contributo a saldo

alla Parrocchia S. Filippo di Agira

per la festa in onore del Patrono

dal 7 al 12 Agosto 213

2° 16

30 21.01.2014 Servizio di Assistenza

Domiciliare agli anziani – mese di

Dicembre 2013 - coop. ENEA

2° 17

31 22.01.2014 Liquidazione somme per servizio

di Igiene Ambientale alla soc.

EnnaEuno – Gennaio 2014

4° 9

32 22.01.2014 Acquisto pubblicazioni per la

Biblioteca Comunale

5° 4

33 22.01.2014 Revoca determinazione

dirigenziale n. 132 del 21.12.2013

concernente la responsabilità del

servizio “Affari Demografici ed

Elettorale”

1° 5

34 23.01.2014 Impegno spesa per partecipazione

al seminario organizzato da Aretè

su bilanci 2014 – legge di stabilità

e i nuovi tributi comunali

3° 1

35 23.01.2014 P. di Z. 2010/2012 – Attività

lavorative – scheda n. 4 – 1^

annualità – Liquidazione mese di

Dicembre 2013 - Integrazione

2° 18

36 27.01.2014 Liquidazione alla TIM periodo

1°bimestre 2014,per la telefonia

mobile carte SIM prepagate in

dotazione all’Amministrazione

,Settore Tecnico e Polizia

Municipale.

4° 10

37 27.01.2014 Liquidazione compenso ai

componenti il Nucleo di

valutazione, Valenti e Senfett –

periodo Lug/16 dic. 2013

1° 6

38 28.01.2014 ….”Io Gioco Legale”..

Affidamento servizi tecnici….

Lavori per la realizzazione di

un campo polivalente coperto….

– Determinazione a contrarre

4° 11

39 29.01.2014 Liquidazione di spese per

contributo a saldo all’Associazione

“Consiglio Siciliano

della caccia,della pesca,

dell’ambiente, della cinofilia, dello

sport” per la manifestazione “2°

Trofeo Centro Veterinario

Sanfilippo” giorno 19.05.2012

5° 7

40 29.01.2014 Modello F24EP mese di

Dicembre ravvedimento operoso

3° 2

41 29.012014 Liquidazione spesa per

partecipazione al seminario

organizzato da Aretè su bilanci

2014 …..

3° 3

42 30.01.2014 Liquidazione lavoro straordinario

al dip. Palmisano Carmelo per

l’anno 2013

1° 8

43 31.01.2014 Approvazione ruolo principale

TIA anno 2012

3° 66

44 31.01.2014 Disabili psichici ricoverati –anno

2013 Liquidazione mesi di

novembre e dicembre

2013. Associazione S.Pio

2° 19

45 31.01.2014 Disabili psichici ricoverati anno

2013- Liquidazione mese di

dicembre 2013-Coop. Erbitense.

2° 20

46 31.01.2014 Disabili psichici ricoverati anno

2013 Liquidazione mese novembre

2013 .Coop.Erbitense .

2° 21

47 31 .01 2014 Liquidazione fattura Interbus –

mese di febbraio 2014

2° 22

48 31.01.2014 Liquidazione di spese

preventivamente impegnate per la

fornitura di

carburante (gasolio)per lo

scuolabus relativa al mese di

dicembre 2013.

Segr.

Com.

3



fornitura di carburante

(gasolio) per gli autobus del

servizio di trasporto pubblico

urbano relativa al mese

di Dicembre 2013.

Seg.

Com.

4


preventivamente impegnate per

5° 9

acquisto pubblicazione

Biblioteca Comunale-La Civiltà

Cattolica

51 31.01.2014 Liquidazione di spese preventiva-

mente impegnate per: Acquisto

pubblicazione

Biblioteca Comunale-Società

Editrice Il Mulino-

5° 10



:Acquisto pubblicazione

Biblioteca Comunale –Giunti

Editore .

5° 11

53 31.01.2014 Liquidazione lavoro straordinario 5° 12

54 31.01.2014 Acquisto di un PC (comprensivo

di monitor e stampante )presso la

ditta 3GWEB di Pruiti Ciarello

Maria di Agira .

1° 13

55 03.02.2014 Liquidazione competenze all’avv.

Veruska Cavallaro .Giudice di

Pace di Agira causa civile n.

64/13 Sciuto Prospero /Comune di

Agira.Delibera di G.M. 121/13

Seg.

Com.

5

56 05.02.2014 Liquidazione somme ai

dipendenti Minnì Carlo e Taccetta

Filippo per lavoro

straordinario svolto durante il

periodo dal 01.01.2013 al

31.12.2013 presso il

Cimitero comunale di Agira

4° 12

57 05.02.2014 Liquidazione somme per servizio


EnnaEuno – Febbraio 2014

4° 13

58 05.02.2014 Liquidazione ore integrative

svolte dai LL.SS.UU. appartenenti

al servizio di trasporto pubblico

urbano durante il mese di Gennaio

2014

2° 23

59 05.02.2013 Liquidazione spese per fornitura

carburante per autobus servizio

trasporto pubblico urbano – mesi

di Gen/Feb/Mar.2014

Segr.

Com.

6

60 06.02.2014 Cantieri di servizio anno 2014 –

Approvazione elenco

2° 26

61 07.02.2014 Lavori di pavimentazione Via

Indirizzo – Rideterminazione ed

integrazione impegno spesa

4° 14

62 07.02.2014 Minori ricoverati in istituto –

anno 2013 – Liquidazione IV

trimestre – Comunità alloggio

2° 24

63 07.02.2014 Minori ricoverati in istituto anno

2013 – Liquidazione IV trimestre

Istituto Educativo

2 25

64 07.02.2014 Liquidazione VI bimestre 2013

Pia Opera Fond. Mammano

D’Amico di Centuripe

2° 27

65 07.02.2014 Assicurazione cantieri di servizio

anno 2014 – Impegno spesa e

liquidazione

2° 28

66 07.02.2014 c.c.p. n. 11548948 “Servizio di

tesoreria” – Riscossione

competenze e liquidazione spese

per tenuta conto – periodo

Novembre 2013

3° 4

67 10.02.2014 Impegno spesa e liquidazione per

proroga contratto servizio Hosting

relativa al dominio comuneagira.

gov.it

1° 14

68 10.02.2014 Integrazione e rettifica determina

del segretario comunale n. 1/2014

ad oggetto “Liquidazione ore

integrative svolte dal personale

LLSSUU del servizio trasporto

pubblico urbano

Segr.

Com

7

69 10.02.2014 Impegno somme per la fornitura

materiali e mezzi d’opera per

l’esecuzione di lavori in

economia per l’anno 2014 – 1°

trimestre

4° 15

70 10.02.2014 Approvazione graduatoria

servizio di Assistenza Domiciliare

per gli anziani – anno 2014

2° 29

71 11.02.2014 Fornitura materiali e mezzi

d’opera per l’esecuzione di lavori

in economia per l’anno 2014 – 1°

trimestre – Indizione gara

4° 16

72 11.02.2014 Liquidazione fattura alla Ditta

3GWEB di Pruiti Ciarello Maria

per fornitura PC

1° 15

73 12.02.2014 Rimborso oneri concessori al sig.

Fagone Giuseppe, residente in

Agira

4° 17

74 12.02.2014 Impegno spesa e contestuale

liquidazione per compenso relativo

alla indennità di festività ai

dipendenti addetti ai servizi

cimiteriali – anno 2010 .

3° 5




3° 6


cimiteriali – anno 2011





cimiteriali – anno 2012

3° 7

77 12.02.2014 Servizio Domiciliare Anziani –

Anno 2014 – Impegno spesa

2° 30

78 12.02.l2014 c.c.p. n. 11548948 – Servizio di

Tesoreria - Riscossione


per tenuta conto – dicembre 2013

3° 8

79 12.02.2014 c.c.p. n. 50814565 –

Contravvenzioni – Riscossione


per tenuta conto – dicembre 2013

3° 9

80 12.02.1014 c.c.p. n. 19217959 –

Illuminazione votiva

- Riscossione competenze e

liquidazione spese per tenuta conto

– dicembre 2013

3° 10

81 13.02.2014 Liquidazione fatture emesse dalla

Ditta Maggioli spa per fornitura

registri per l’Ufficio di Stato

Civile

1° 16

82 13.02.2014 Sanatoria Edilizia - Ditta

Gagliano Gabriele – pratica n.

486

4° 19

83 13.02.2014 Liquidazione fattura periodo

Dicembre 2013 alla ENEL Sole srl

4° 20

84 13.02.2014 Dipendente Lupo Domenica –

rinuncia benefici L. 104/92 a far

data dal 1° Febbraio 2014

1° 17

85 13.02.2014 Affidamento fornitura

apparecchia-ture e messa in

funzione del “Sistema

integrato Protocollo Informatico

spa

1° 18

86 14.02.2014 PdZ 2010-2012 Servizio SAD

Liquidazione mese di dicembre

2013.Coop.Branciforti.

2° 31

87 14.02.2014 Pd Z 2010-2012 .Servizio SAD –

Liquidazione mese di dicembre

2013.Coop.Obiettivo Domani.

2° 32

88 14.02.2014 P d Z 2010-2012 .Servizio SAD

.Liquidazione mese di dicembre

2013Coop. Enea

2° 33

89 14.02.2014 P d Z 2010-2012 –Servizio SAD

Liquidazione Coop Ingrassia mese

di dicembre 2013.

2° 34

90 14.02.2014 Servizio di assistenza domiciliare

agli anziani mese di gennaio 2014.

2° 35

91 17.02.2014 Servizio di manutenzione degli

ascensori .Integrazione somme per

la variazione dell’aliquota I.V.A.

4° 186del

31.12.2013

92 17.02.2014 Servizio di manutenzione delle

attrezzature di cottura installate

nelle cucine scolastiche

.Liquidazione ditta Tomaselli

grandi impianti.

4° 18

93 17.02.2014 Servizio di manutenzione degli

ascensori .Liquidazione 2°

semestre 2013 ditta

Kone Ascensori S.p.A.

E.2.436,97.

4° 21

94 17.02.2014 P.d.Z.2010-2012- Servizio SAD

.Liquidazione mese di dicembre

2013.Coop.Soc.Asmida.

2° 36

95 18.02.2014 Liquidazione 4° trimestre 2013

alla Coop.Luigi

Sturzo soc.coop.onlus.

2° 37

96 18.02.2014 Approvazione Certificato

Regolare Esecuzione dei lavori di

“Pavimentazione della

via Indirizzo”,realizzati dalla ditta

Granata Fortunato da Nissoria.

4° 22

97 18.02.2014 Impegno di spesa per

abbonamento al servizio Internet al

sito www.Ufficio Tributi.it-Anno

2014.

3° 14

98 19.02.2014 Chiusura del Plesso scolastico

“Rodari” in Via L. Pirandello n.

9 per effettuare le verifiche

tecniche dei livelli di adeguatezza

sismica

4° 23

99 19.02.2014 Contributo disabili psichici –

anno 2014 – Impegno spesa

2° 38

10

0

19.02.2014 Contributo disabili psichici –


Gennaio 2014

2° 39

10

1

20.02.2014 P. di Z. I triennio – entro

territoriale per le dipendenze –

Liquidazione mese di Ottobre

2013 e acconto Novembre 2013 –

soc. coop. Shalom di Leonforte

2° 40

10

2

20.02.2014 Impegno spesa per

l’abbonamento al servizio Internet

“Bilancio e Contabilità.it”

3° 11

10

3


l’abbonamento al servizio

3° 12

http://www.ufficio/

Internet “La Gazzetta degli enti

locali.it”

10

4

20.02.2014 Cantieri di servizio anno 2014 –

Approvazione elenco definitivo

2° 41

10

5

21.02.2014 Liquidazione spese per

affidamento incarico di “Terzo

responsabile” Ditta SA.IM

di Savarino S. – anno 2013

4° 24

10

6

21.02.2014 Liquidazione n. 2 fatture alla

Edison Energia spa

4° 25

10

7

21.02.2014 Liquidazione n. 14 fatture all’ENI

spa

4° 26

10

8

21.02.2014 Discarico parziale del tributo TIA

– Ruolo suppletivo 2010 –

contribuente sig.ra

Giunta Angelina

3° 15

10

9

21.02.2014 P. di Z. 2010/2012 – II annualità

_ Approvazione graduatoria S.A.D.

2° 42

11

0

21.02.2014 Impegno spesa per abbonamento

alla versone telematica del

quotidiano “Il Sole 24 Ore”

– anno 2014

3° 16

11

1

21.02.2014 Liquidazione degli incentivi per

la progettazione relativi a “Lavori

di pavimentazione della Via

Indirizzo

4° 27

11

2

21.02.2014 Discarico parziale del tributo TIA

– Ruolo suppletivo 2010 –

contribuente sig.

Contino Giovanni

3° 17

11

3

24.02.2014 Liquidazione al geom. Maurizio

Giunta per onorario e spese relativi

alla progettazione, direzione…..

“Pavimentazione della Via

Indirizzo”

4° 28

11

4

24.02.2014 Rimborsi ICI/IMU a contribuenti

vari di somme versate in eccedenza

al Comune e non dovute

3° 18

11

5

25.02.2014 Liquidazione fattura periodo

gennaio 2014 alla ENEL SOLE srl

4° 29

11

6

25.02.2014 Acquisizione gratuita di diritto

delle oepre edilizie abusivamente

realizzate in Agira su preesistente

fabbricato sito in Via Siceri…

Applicazione art. 7, commi 3 e 4,

L.R. n. 47/85. Ditta Zimbile/Di

Marco di Agira

4° 30

11

7


ristrutturazione del sistema

telefonico e trasmissione dati negli

edifici pubblici comunali –

4° 31

delibera di G.C. n. 26/2014 di

assegnazione risorse

11

8

26.02.2014 Liquidazione fattura

Interbus mese di Marzo 2014

2° 43

11

9

27.02.2014 Liquidazione lavoro straordinario

ai dipendenti del 3 settore

3° 13

12

0

27.02.2014 “Sistema integrato Protocollo

informatico-U.R.P.”.Liquidazione

a Maggioli Informatica S.p.A.

1° 19

12

1

28.04.2014 Liquidazione fattura per servizio

software settore finanziario

3° 18

12

2

28.02.2014 Liquidazione n. 29 fatture

AcquaEnna s.c.p.a.

4° 32

12

3

03.03.2014 Liquidazione ore integrative

svolte dal LL.SS.UU. appartenenti


urbano – mese di Febbraio 2014

2° 44

12

4

03.03.2014 Servizio di manutenzione degli

ascensori comunali per gli anni

2014-2015-2016 –

Impegno somme

4° 33

12

5

03.03.2014 Approvazione ruolo coattivo I C I

anno 2008

3° 21

12

6

03.03.2014 Impegno spesa per servizio di

manutenzione e assistenza al

software per la gestione ICI /IMU

3° 20

12

7

04.03.2014 Programma triennale delle opere

pubbliche –fornitura software

.Impegno somme

4° 34

12

8

05.03.2014 Cantieri di servizio di cui alla

direttiva Assessoriale del

26.07.2013.Esecuzione della nota

assessoriale del 17/01/ 2014 –

Approvazione graduatorie.

2° 45

12

9

06.03.2014 SAD COMUNALE ANNO 2014

–ACCREDITAMENTO COOP

SOCIALI

2° 46

13

0

06.03.2014 Individuazione progettista e

responsabile del procedimento per

la realizzazione dei

lavori manuten. Straordinaria

copertura scuola elem”G.Marconi”

4° 35

13

1


responsabile del procedimento

per la realizzazione lavori di

rifacimento intonaco esterno

e sost.infissi scuola materna

“Rodari”

4° 36

13

2

06.03.2014 Liquidazione somme per servizio

di igiene Ambientale alla soc.

ENNAEUNO – Marzo 2014

4° 37

13

3

06.03.2014 trasferimento somme alla

Provincia Regionale di Enna e alla

Regione Siciliana – L.R.

n. 3/2006 – (Quota introiti

tesserini raccolta funghi) – anno

213

4° 38

13

4

07.03.2014 Dipendente Minnì Angelo A. –

concessione benefici Legge 104/92

con decorrenza Marzo 2014

1° 20

13

5

07.03.2014 Presa d’atto della cessazione dei

benefici della Legge 104/92 fruiti

dalla dipendente sig.ra Rubulotta

Rosa Maria.

1° 21

13

6


responsabile del procedimento……

per la realizzazione di una scala

di sicurezza ed impiantio

antincendio della scuola

elementare F.Morina

4° 39

13

7



per la realizzazione dei lavori di

messa in sicurezza dell’edificio

scolastico G.G.Sinopoli

4° 40

13

8

10.03.2014 Impegno spesa e liquidazione al

Comune di Nicosia per spese

relative alla

Commissione Elettorale

Circondariale di Nicosia – anno

2013

1° 22

13

9

11.03.l2014 Individuazione progettista e



messa in sicurezza, prevenzione e

riduzione del rischio connesso

alla vulnerabilità degli elementi

anche non strutturali della scuola

media D. Siculo di Agira

4° 41

14

0




messa in sicurezza, prevenzione e




elementare G.G.Sinopoli di Agira

4° 42

14

1

12.03.2014 Liquidazione al Quotidiano di

Sicilia spettanze economiche per

inserzione dell’8.02.2014 e

deposito atti

4° 43

14

2

12.03.2014 Impegno spesa e liquidazione per

assicurazione responsabilità civile

verso terzi a favore dei soggetti

avviati nelle attività socialmente

utili – anno 2014

1° 23

14

3

14.03.2014 Servizio di personalizzazione,

stampa, imbustamento etc. avvisi

pagamento TARES – anno 2013

– Liquidazione ditta Datanet

Catania

3° 22

14

4

17.03.2014 Liquidazione alla TIM – 2° bim.

2014 – Telefonia mobile carte Sim

prepagate in

dotazione all’Amm.ne – settore

Tecnico e P.M.

4° 44

14

5

17.03.2014 P. di Z. I triennio SAD –

Liquidazione mese di Ottobre 2013

– coop. Asmida

2° 47

14

6

17.03.2014 P. di Z. I triennio – Interventi

domiciliari per disabili psichici –

liquidazione mese di ottobre 2013

– coop Asmida

2° 48

14

7

17.03.2014 P. di Z. I triennio SAD-

Liquidazione mese di Novembre

2013 coop. Asmida

2° 49

14

8

17.03.2014 P. di Z. I triennio - Liquidazione

Centro per la famiglia - mese di

Novembre 2013 coop. Asmida

2° 50

14

9


domiciliari per disabili psichici

Liquidazione mese di Novembre

2013 coop. Asmida

2° 51

15

0

17.03.2014 Impegno somme “Perizia per la

realizzazione di interventi ….per

la sicurezza dei pedoni e

sistemazione edifici comunali”

4° 45

15

1

17.03.2014 Impegno somme “Acquisto di

attrezzatura per servizio manuten-

zione e verde pubblico”

4° 46

15

2


spa

4° 47

15

3

18.03.2014 Liquidazione spese per fornitura

carburante per autobus servizio

trasporto pubblico urbano – mese

di Febbraio 2014

Segr.

Com.

8

15

4

18.03.2014 P. di Z. I triennio – Liquidazione

centro per la famiglia – mese di

Ottobre 2013 – coop. Asmida

2° 52

15

5

18.03.2014 Liquidazione e pagamento

all’Agenzia delle entrate – uff. terr.

Di Nicosia - dell’imposta dovuta

Segr.

Com.

9

per mancata registrazione della

sentenza civile n. 73/11 –

Tribunale Civile –

Laquidara Giuseppe/Comune

15

6

19.03.2014 Acquisto di attrezzatura per

servizio manutenzione e verde

pubblico indizione gara.

4° 48

15

7

19.03.2014 Perizia per la realizzazione di

interventi finalizzati alla posa di

opere in ferro per la sicurezza dei

pedoni e sistemazione edifici

comunali –indizione gara.

4° 49

15

8

19.03.2014 Progetto per la realizzazione di

una infrastruttura eliportuale nel

Comune di Agira .Annullamento

procedura di gara aperta a seguito

di sentenza del TAR di Catania.

4° 50

15

9

19.03.2014 Liquidazione n.28 fatture alla

Edison Energia S.p.A.

4° 51

16

0

19.03.2014 Liquidazione e pagamento all’avv

.Rossana Cavallaro per

rappresentanza e difesa del

Comune di Agira innanzi al

Giudice di Pace di Agira nella

causa intrapresa dalla sig.ra

Scardilla Valeria /Com. Agira

Sentenza n.4/2014.

Seg

Com.

10

16

1

19.03.2014 Servizio di assistenza domiciliare

agli anziani mese di febbraio 2014

2° 53

16

2

19.03.2014 Modifica determina dirigente 3°

settore n.75 del 12.02.2014 avente

oggetto:”Impegno spesa e

contestuale liquidazione per

compenso relativo alla indennità

di festività ai dipendenti addetti ai

servizi cimiteriali .Anno 2011.

3° 23

16

3

21.03.2014 Impegno di spesa e liquidazione

contributi per l’acquisto di libri di

testo.Anno scol.2011/2012

2° 54

16

4

21.03.2014 Liquidazione per fornitura buoni

pasto IV°trimestre 2013 alle ditte :-

ALI CENTRO –D.S. SERVICE-

SANI ALIMENTARI-GK

MARKET S.R.L.-F.LLI

BIVONA-

1° 24

16

5

21.03.2014 Selezione del personale di

direzione (Direttore,

Istruttore,Responsabile per la

sicurezza in fase esecutiva nei

cantieri di lavoro per disoccupati

istituiti ai sensi della L.R. n°17/68

3° 24

e s.m.i.e finanziati con fondi

comunali

16

6

24.03.2014 Liquidazione di spese


affidamento fornitura materiali

e mezzi d’opera per l’esecuzione

di lavori in economia .Periodo 6°

bimestre 2013 e inizio 2014 –

Ditta NON SOLO CERAMICA di

Sergio Manuele .

4° 52

16

7

24.03.2014 PdZ I triennio SAD -Liquidazione

mese di dicembre 2013

2° 55

16

8

24.03.2014 PdZ I triennio –Liquidazione

centro per la famiglia- mese di

dicembre 2013

2° 56

16

9

24.03.2014 PdZ I triennio –Interventi


Liquidazione mese di

dicembre 2013.

2° 57

17

0

24.03.2014 PdZ I triennio SAD –

Liquidazione mese di gennaio

2014

2° 58

17

1

24.03.2014 Ordinanza Sindacale n°2 del 15

gennaio 2014. Somma urgenza per

il ripristino

della funzionalità dell’impianto

di riscaldamento della scuola

“E.Morina”.Assegnazione risorse.

4° 53

17

2

24.03.2014 Riparazione di n. 1 martello

pneumatico in dotazione all’U.T.C.

– Ditta AgriFerro Tecnica

di Angela Giunta in Basile.

Importo preventivato Euro 250,00

– Impegno spesa

4° 54

17

3

25.03.2014 Rimborso biglietti di viaggio

Interbus alle famiglie degli studenti

pendolari – a.s. 2013

2° 59

17

4



Liquidazione mese di Gennaio

2014 – Coop.ASMIDA

2° 60

17

5


Centro per la famiglia - mese di

Gennaio 2014 – Coop.ASMIDA

2° 61

17

6



Febbraio 2014 -

2° 62

17

7

26.03.2014 Impegno somme per l’acquisto di

elementi per palco modulare

4° 56

17

8

26.03.2014 c.c.p. n. 11548948 Servizio di

Tesoreria - Riscossione

3° 25


per tenuta conto –

periodo Gennaio 2014

17

9

26.03.2014 c.c.p. n. 508114565 “P.M.

Contravvenzioni”- Riscossione

competenze e liquidazione

spese per tenuta conto – periodo

Gennaio 2014

3° 26

18

0

26.03.2014 Dotazione di un sistema

informatico territoriale comunale

(S.I.T. e C.) con l’utilizzo

di software open-source.

Determina a contrarre.

3°

18

1

27.03.2014 Affidamento della prestazione di

Medico del lavoro di cui al D.Lvo

9 aprile 2008 n.81e successive

modifiche ed integrazioni, per la

sorveglianza sanitaria dei

lavoratori da avviare ai cantieri

scuola per disoccupati finanziati

con fondi com.li DETERMINA A

CONTRARRE.-

4° 58

18

2

28.03.2014 Acquisto n.1 fotocopiatrice per

U.T.C.-LL.PP. liquidazione fattura

a Tecnoservice-

4° 59

18

3

28.03.2014 Anziani ricoverati anno 2014

Impegno spesa 1°trimestre.

2° 63

18

4

28.03.2014 PdZ 1°triennio –Liquidazione

centro per la famiglia –mese di

febbraio 2014 .

2° 64

18

5

28.03.2014 PdZ 1°triennio interventi

domiciliari per disabili psichici -

mese di febbraio 2014-Coop.soc.

Asmida.

2° 65

18

6

28.03.2014 PdZ 1°triennio-SAD liquidazione

mese di febbraio 2014

Coop.Asmida.

2° 66

18

7

28.03.2014 PdZ 1°triennio – centro

territoriale per le dipendenze

.Liquidazione

saldo novembre,dicembre2013,ge

nnaio e febbraio 2014.

2° 67

18

8

28.03.2014 Acquisto elementi per palco

modulare - indizione gara

4° 61

18

9

31.03.2014 Impegno somme -“ Interventi di

sistemazione delle grondaie e

pluviali della palestra comunale di

c.da Urselluzzo

4° 60

19

0

31.03.2014 Acquisizione gratuita di diritto

dell’opera abusiva realizzata in

4° 62

Agira su tratto di terreno

accessibile dalla via Serrone .

19

1

01.04.2014 Approvazione ruolo TARES anno

2013

3° 27

19

2

01.04.2014 Fornitura materiali e trasporti per

il cantiere scuola per disoccupati…

lavori Via Pozzillo, ingressi via

Alia e cantiere scuola -… lavori

Via Vasta, cortile Ragonesi e

tratto Largo Plebiscito…

4° 63

19

3

01.04.2014 Fornitura materiali e trasporti per

il cantiere scuola per disoccupati…

lavori Via Balilla,tratto Via

Bellopadre, e vicolo Infusino,

piazzale antistante

chiesa SS.Annunziata e cantiere

scuola … lavori Via Pizzo, Via

Sturzo e area antistante scuola

Marconi con sottopassaggio…

4° 64

19

4

01.04.2014 Anticipazione straordinaria al

Servizio Economato per le Elezioni

del Parlamento Europeo del 25

Maggio 2014

1° 25

19

5

02.04.2014 Programma triennale delle Opere

Pubbliche – fornitura software –

Determina a contrarre

4° 65

19

6


scolte da LL.S.UU. appartenenti al


urbano – mese di Marzo 2014

2° 75

19

7


Anno 2014 – Impegno spesa

2° 68

19

8


anno 2014 –Liquidazione mese di

Marzo 2014

2° 69

19

9

02.04.2014 Piano di Zona 2010/2012 – 3^

annualità – Accertamento e

impegno

2° 70

20

0

02.04.2014 Piano di Zona 2010/2012 – 2^


impegno

2° 71

20

1

02.04.2014 Piano di Zona - I triennio – 3^


impegno

2° 72

20

2

02.04.2014 Ragazze madri – anno 2014 –

Impegno spesa e liquidazione 1°

trimestre 2014

2° 73

20

3

02.04.2014 Piano di Zona 2010-2012 –

Servizio SAD - II triennio –

Approvazione

graduatoria distrettuale

2° 74

20

4

02.04.2014 Impegno relativo a delibera di

G.M. n. 22/2014…..concessione

contributo all’associazione

Pubblica Assistenza di Agira per la

manifestazione “Carnevale

Agirino “

2° 76

20

5

02.04.2014 Interventi di sistemazione delle

grondaie e pluviali della Palestra

Comunale di Contrada Urselluzzo

4° 66

20

6


Telecom Italia spa – 2° bimestre

2014 (Dic 2013/Gen.2014)

4° 67

20

7

03.04.2014 Contributo famiglie affidatarie

anno 2014-Impegno spesa e

liquidazione 1° trimestre 2014.

2° 77

20

8

03.04.2014 Liquidazione in acconto degli

incentivi per redazione del

P.R.G.ai componenti

dell’Ufficio del Piano

dipendenti:geom.Filippo

Musumeci-geom.David Gazzo e

collaboratore amministrativo

Sig.na Vincenza Firrantello.

4° 68

20

9

03.04.2014 Compenso II semestre 2013 al

presidente del Collegio dei revisori

dei conti , rag.Ferdinando

Marchese.

1° 26

21

0


revisore dei conti, dott. Serafino

Cocuzza.

1° 27

21

1


revisore dei conti, dott. Francesca

Rabbito.

1° 28

21

2

03.04.2014 Compenso gennaio-marzo 2014

al revisore dei conti,dott.Serafino

Cocuzza.

1° 29

21

3


.Anno2014- Liquidazione Polizza

Assicurativa.

2° 78

21

4

04.04.2014 Acquisto apparecchiature

informatiche in esecuzione delib.

G.M. N.49 /2014.

Det. Seg. 11

21

5

07.04.2014 Giornata di studio organizzata

dalla HALLEY Consulting

S.p.A.di Catania per il

giorno 10/04/2014

3° 28

21

6


febbraio 2014 alla Enel Sole srl

4° 70

21

7

07.04.2014 Somma urgenza per il ripristino

della funzionalità dell’impianto di

riscaldamento della scuola

4° 69

“E.Morina”.LIQUIDAZIONE

FATTURA

21

8


Assicurazione I.N.A.I.L.Impegno

spesa e liquidazione.

2° 80

21

9

08.04.2014 Elenco residui al 31.12.2013 2° 81

22

0

08.04.2014 Pubblicazione GURS Accordo di

Programma Piano di Zona

2013/2015.

2° 82

22

1

08.04.2014 Liquidazione fattura Interbus

mese di aprile 2014

2° 79

22

2

08.04.2014 Sportello Catastale Decentrato

.Accertamento,impegno e

liquid. tributi speciali incassati

nei mesi di Febbraio e Marzo 2014

4° 71

22

3

09.04.2014 Concessione contributo

continuativo post-penitenziario al

signor B.A. Impegno spesa

e liquidazione 1° mensilità

2° 83

22

4

09.04.2014 Disabili psichici ricoverati –anno

2014 -Impegno spesa

1°trimestre.

2° 84

22

5

09.04.2014 Minori ricoverati in istituto anno

2014- Impegno spesa 1° trimestre

2° 85

22

6

09.04.2014 PdZ 2010-2012-Servizio SAD-

Liquidazione COOP. INGRASSIA

mesi di gennaio e febbraio 2014.

2° 86

22

7

09.04.2014 Interventi di manutenzione

straordinaria e ripristino statico

della scuola

materna “Rodari”.Impegno

somme.

4° 72

22

8

10.04.2014 Liquidazione 1° bimestre 2014

alla Pia Opera fondazione

Mammano –Centuripe.

2° 87

22

9

10.04.2014 Elezioni per il rinnovo del

Parlamento Europeo del 25 maggio

2014.Impegno spesa

per costituzione ufficio elettorale

e autorizzazione al personale

dipendente a svolgere lavoro

straordinario

Seg. Com 12

23

0


di igiene ambientale alla soc

ENNAEUNO.Acconto aprile 2014.

4° 73

23

1

11.04.2014 Liquidazione fattura Puliscuola

servizio di trasporto alunni scuola

dell’obbligo residenti in

campagna Febbraio –Marzo 2014.

2° 88

23

2

11.04.2014 Buono socio-sanitario anno

2014.-Approvazione graduatoria

richiedenti il buono sociale

2° 89

23

3

11.04.2014 Liquidazione fattura al

dott.Filippo Arena per trasmissione

telematica UNICO 2013.

3° 29

23

4

11.04.2014 Liquidazione fattura per il

servizio software settore

finanziario .

3° 30

23

5



affidamento servizio di

manutenzione ed assistenza al

software per la ruolizzazione della

TIA alla ditta Datanet Srl di San

Gregorio di Catania ,per il periodo

dal 01.07.2011 al 31.12.2013.

3° 31

23

6

14.04.2014 Canone rinnovo abbonamento

annuale dati on-line “UFFICIO

TRIBUTI.IT”

3° 32

23

7

15.04.2014 Costituzione fondo lavoro

straordinario –Anno 2014

3° 33

23

8

15.04.2014 Costituzione risorse decentrate

stabili per il finanziamento delle

politiche di sviluppo delle risorse

umane –Anno 2014

3° 34

23

9


all’Agenzia delle Entrate –

Direzione Prov.le di Caltanissetta

– dell’imposta dovuta per la

mancata registrazione della

Sentenza civile n.84/2012/ -

Corte di

appello di Caltanissetta –

Comune di Agira/Manno

Giuseppa.

Seg Com. 13

24

0

16.04.2014 Liquidazione di spesa

preventivamente impegnata per

abbonamento al servizio

internet”La Gazzetta degli

Enti Locali.it”

3° 36

24

1

16.04.2014 Liquidazione di spesa

prevent. .impegnata

per abbonamento al servizio

internet “Bilancio e Contabilità it”

3° 35

24

2

16.04.2014 Progetto per la realizzazione di

una infrastruttura eliportuale nel

Comune di Agira.Aggiudicazione

definitiva alla ditta F.lli Destro

s.r.l. comn sede a Tortorici (Me)

4° 74

24

3

16.04.2014 Servizio di affrantura postale- 1°

anticipo anno 2014.

1° 30

24

4

16.04.2014 Liquidazione spesa per acquisto

registri di Stato Civile anno 2014 –

Presa d’atto documenti contabili

sostitutivi-

1° 31

24

5

16.04.2014 PdZ 2010-2012 1°annualità –

Ricognizione accertamenti e

impegni

2° 90

24

6

17.04.2014 C/C postale n.11548948 Servizio

di tesoreria-Riscossione

competenze e liquidazione

spese per tenuta conto periodo

febbraio 2014

3° 37

24

7

16.04.2014 Dotazione di un Sistema

informativo

Territoriale Comunale (S.I.T.e

C.)con l’utilizzo di software open –

source.Nomina Commissione

4° 75

24

8


preventivamente impegnate

:Contributo a saldo alla

Associazione Pubblica Assistenza

di Agira per l’organizzazione della

Manifestazione :”Carnevale

Agirino” nel periodo 2-4/03/2014.

2° 91

24

9


marzo 2014 alla Enel Sole srl -

4° 76

25

0

17.04.2014 Approvazione Certificato

Regolare Esecuzione dei lavori di

“Sistemazione della

strada Palazzo dallaSS121al

quartiere S.Maria “realizzati dalla

ditta Laneri Costruzioni di

Leonforte.

4° 77

25

1

18.04.2014 Buono Socio Sanitario 2014-

Approvazione graduatoria

distrettuale.

2° 92

25

2

22.04.2014 Pignoramento presso terzi

.Liquidazione somma assegnata dal

Tribunale di Enna a favore

dei creditori :Palmisano

Francesca e Messina Maria.

2° 93

25

3

23.04.2014 Determina di impegno spesa e

contestuale liquidazione in favore

del sig.Cuccia Nicola sentenza

Trib Nicosia n.268/13del

17/7/13,relativa a ricorso in

appello per violazione norme

codice della strada.

Seg Com. 14

25

4

23.04.2014 Disabili psichici ricoverati anno

2014.Liquidazione mese di

gennaio Coop.Erbitense.

2° 94

25

5


2014.Liquidazione mese di

febbraio Coop.Soc.Erbitense.

2° 95

25

6


2014.Liquidazione mese di marzo

Coop.Soc:Erbitense

2° 96

25

7

23.04.2014 Liquidazione n.14fatture alla ENI

spa divisione gas& power.

4° 78

25

8

23.04.2014 Impegno di spesa per organizzare

la commemorazione del partigiano

agirino Ernesto Speranza

,medaglia d’argento al V.M.,e le

ricorrenze civili del 25

Aprile /1°Maggio 2014.

1° 34

25

9

23.04.2014 Dip.Pistone Mariano –

concessione benefici Legge

104/92,con decorrenza aprile 2014.

1° 32

26

0

23.04.2014 Liquidazione fattura alla ditta

FIDATA SISTEMI di Finocchiaro

Giovanni 1° trimestre 2014.

1° 33

26

1

23.04.2014 Liquidazione compenso

componente Nucleo di valutazione

al prof. Giovanni Senfett –

periodo Luglio/16 Dicembre 2014

1° 35

26

2

24.04.2014 c.c.p. n. 19217959 Illuminazione

votiva – Riscossione competenze e

liquidazione spese per tenuta

conto – periodo Gennaio-Febbraio

2014

3° 38

26

3

24.04.2014 Liquidazione spese per la

fornitura di carburante per gli

autobus del servizio di trasporto

pubblico urbano – mesi di

Mar./Apr.2014

Segr.

Com.

15

26

4

28.04.2014 Pagamento ex ANMIL – anno

2013 – Impegno spesa e

liquidazione

2° 97

26

5

28.04.2014 P. di Z. 2010-2012 – I annualità –

Servizio domiciliare disabili gravi

– Liquidazione mesi di

Gen/Feb/Mar.2014 – coop. Soc.

Erbitense

2° 98

26

6

28.04.2014 Acconto sull’incentivo alla

progettazione del P.R.G. al

coordinatore, progettista e R.U.P.

dell’Ufficio di Piano . Diniego

Segr.

Com.

16

26

7

29.04.2014 Accertamento residui al 31

Dicembre 2014

1° 36

26

8

29.04.2014 P. di Z. 2010-2012 – I annualità –


– Liquidazione mesi di

Gen/Feb/.2014 – coop. Soc.

Ingrassia

2° 99

26

9

29.04.2014 Disabili psichici ricoverati – anno

2014 – Liquidazione I trimestre -

coop. S.Pio

2° 100

27

0

30.04.2014 Impegno spesa e liquidazione a

seguito di condanna alle spese in

favore del sig. Alleruzzo Luigi

Salvatore – sentenza Giudice di

Pace n. 55/13……

Segr.

Com.

17

27

1

02.05.2014 P. di Z. 2010-2012 – II e

III annualità – Attività lavorativa

per soggetti con problemi di

dipendenza. Approvazione

graduatoria comunale

2° 101

27

2

02.05.2014 P. di Z. 2010-2012 – II e



dipendenza. Approvazione

graduatoria distretto D/21

2° 102

27

3


agli anziani – Liquidazione mese

di Marzo 2014 – Coop. ENEA

2° 103

27

4

02.05.2014 Approvazione graduatoria per la

nomina del personale di direzione

(direttore, Istruttore, responsabile

per la sicurezza in fase esecutiva)

nei cantieri di lavoro

per disoccupati….

3° 39

27

5

02.05.2014 Approvazione graduatoria per

l’assunzione a tempo determinato

di n.4 muratori – cat.B –

da avviare nei cantieri di lavoro

per disoccupati finanziati con fondi

comunali

3° 40

27

6

05.05.2014 Liquidazione 1° acconto al geol.

Dr.Giovanni Ensabella per

redazione studio geologico-

tecnico e relative indagini del

nuovo P.R.G.

4° 79

27

7

05.05.2014 Liquidazione spese per

affidamento fornitura materiali e

mezzi d’opera per lavori

in economia. I trimestre 2014 –

ditta Non Solo ceramica di S.

Manuele

4° 80

27

8

05.05.2014 Liquidazione a saldo degli

incentivi per la progettazione

4° 81

relativa ai lavori di

sistemazione della strada

pedonale Via Palazzo dalla SS121

al quartiere S. Maria

27

9

05.05.2014 Affidamento corsi di formazione

di 16 ore per lavoratori da avviare

nei cantieri scuola per

disoccupati… Determina a

contrarre

4° 82

28

0


svolte dai LL.SS.UU: appartenenti


urbano - mese di aprile 2014

2° 107

28

1


continuativo post-penitenziario -

Liquidazione II mensilità

2° 104

28

2



Aprile 2014

2° 105

28

3

05.05.2014 Liquidazione fattura INTERBUS

– mese di Maggio 2014

2° 106

28

4

05.05.2014 Misure necessarie al fine di

consentire lo spettacolo dei fuochi

d’artificio ed il montaggio di

giostre in zona Largo Fiera in

occasione delle festività di

an Filippo – giorni 10 e 12

maggio 2014

4° 83

28

5

05.05.2014 Quota di partecipazione di n. 3

persone alla giornata di formazione

il 10.04.2014 sulla IUC

organizzata dalla

HALLEY Consulting. spa

3° 41

28

6

05.05.2014 Liquidazione compenso

componente Nucleo di valutazione

– ing. Andrea Valenti –

periodo Luglio/16 dicembre 2013

1° 37

28

7

06.05.2014 P. di Z. 2010-2012 – II e



dipendenza. Impegno spesa

2° 109

28

8

06.05.2014 P. di Z. 2010-2012 – II e



dipendenza. Assicurazione mesi sei

2° 110

28

9


PULISCUOLA servizio di

trasporto alunni residenti in

campagna – mese di aprile 2014

2° 108

29

0



4° 84

ENNAEUNO – Acconto

Maggio 2014

29

1

08.05.2014 P. di Z. 2010-2012 – I annualità

– Assistenza domiciliare disabili

– Liquidazione Gennaio e Febbraio

2014 – coop. SHALOM

2° 111

29

2


domiciliari per disabili psichici–

Mese di Marzo 2014 – coop.

ASMIDA

2° 112

29

3


Centro per la famiglia - Mese di

Marzo 2014 – coop. ASMIDA

2° 113

29

4

08.05.2014 P. di Z. I triennio – SAD -

Liquidazione mese

di Marzo 2014 – coop. ASMIDA

2° 114

29

5

08.05.2014 Determina a contrarre per la

realizzazione dei lavori di

rifacimento della

pavimentazione di Via

Portosalvo. Esecuzione lavori in

economia mediante cottimo

fiduciario…

4° 85

29

6



favore della sig.ra Giunta Angelina

– sentenza del Giudice di Pace n.

50/13

Segr.

Com.

18

29

7



favore della sig.ra Calì Ester –

sentenza del Giudice di Pace n.

45/13

Segr.

Com.

19

29

8

08.05.2014 Liquidazione I trimestre 2014 alla

soc. coop. Onlus Luigi Sturzo –

rette ricovero anziani

2° 115

29

9

09.05.2014 Impegno spesa e liquidazione per

rinnovo Casella di Posta elettronica

certificata

1° 38

30

0

09.05.2014 Dip. Rinaldi Daniela –

concessione benefici Legge

104/92, con decorrenza Maggio

2014

1° 39

30

1

09.05.2014 Versamento IVA – 1° trimestre

2014

3° 42

30

2

13.05.2014 PdZ 2010-2012 -1°annualità –

Assistenza domiciliare disabili –

Liquidazione marzo 2014-

Coop.SHALOM

2° 116

30

3

13.05.2014 Rimborso al Comune di Agliano

Terme per somme ICI versate

erroneamente da un contribuente.

3° 43

30

4

15.05.2014 Istituzione albo dei soggetti

accreditati –distretto socio -

sanitario D/21

2° 117

30

5

15.05.2014 Liquidazione 1° acconto al

dr.arch.Pulvirenti Giuseppe

Vincenzo per redazione del

rapporto Preliminare Ambientale

(V.A.S.) relativo al P.R.G.

4° 86

30

6

15.05.2014 Correzione errore materiale

determina dirigenziale n°39/2014

registro generale 300/2014

1° 40

30

7

15.05.2014 Liquidazione n.33 fatture

ACQUAENNA S.C.P.A.

4° 87

30

8


ENI spa divisione gas & power.

4° 88

30

9

15.05.2014 Impegnare e contestualmente

liquidare alla TIM il conto del 3°

bimestre 2014,per la telefonia

mobile con carte SIM prepagate ,in

dotazione agli

Amministratori ,Dirigenti e al

personale del settore tecnico e

polizia municipale.

4° 89

31

0

16.05.2014 Impegno somme –“Realizzazione

di lavori per la sistemazione di

complessi illuminanti e

la ristrutturazione di quadri

elettrici della pubblica

illuminazione.

4° 90

31

1

16.05.2014 Determinazione a contrarre

procedura di cottimo fiduciario -

art.125,c.1,1.b)d.lgs.n.163/2006 p

er la fornitura di un bus urbano

.Impegno spesa –Indizione gara –

Approvazione modulistica atti di

gara

2° 118

31

2

16.05.2014 Regolarizzazione INAIL 2013 e

anticipo 2014 relativi all’attuale

sistema paghe in funzione presso

questo Ente

3° 44

31

3

19.05.2014 Revoca det.Dir.IV 131 del

03.09.2013.Sanatoria edilizia legge

24.11.2003 n.326.Rimborso oneri

concessori al sig.Cavallaro Nicola

4° 91

31

4

19.05.2014 Elezione del Parlamento Europeo

del 25Maggio 2014.Impegno

spesa,costituzione

ufficio elettorale e autorizzazione

1° 41

al personale dipendente a svolgere

lavoro straordinario .Modifica e

integrazione determina

Segr.Com.le n°12/2014

31

5

19.05.2014 Canone di assistenza software ICI

dall’01.01.2014al 30.06.2014.-

Ditta HALLEY Consulting S.r.l.

di Catania.

3° 45

31

6


2014 – II impegno spesa

2° 119

31

7


Edison Energia Spa

4° 92

31

8


Telecom Italia spa – 3° bim. 2014

(Feb/Mar.2014(

4° 93

31

9


pasto I trimestre 2014 alle ditte:

Ali Centro- D S Service –

SanAlimentari – GK Market srl –

Fratelli Bivona

1° 42

32

0

21.05.2014 Impegno … per contributo alla

Parrocchia S. Filippo di Agira per

la Festa del Patrono dal 2 al 12

Maggio 2014

2° 120

32

1

22.05.2014 Contributo all’associazione Amici

del Presepio di Agira per le

manifestazioni natalizie anno 2013

. … Pagamento

3° 46

32

2

22.05.2014 Contributo all’associazione

dilettantistica polisportiva

Argyrium di Agira per

la manifestazione “!°

Memoriale “Salvatore Gritti” nei

giorni 27.28.29 Dicembre 2013 .

Pagamento

3° 47

32

3

22.05.2014 Contributo alla Parrocchia SS

Salvatore di Agira per la

manifestazione del

3.01.2014. Pagamento

3° 48

32

4

23.05.2014 2^ liquidazione per affidamento

fornitura materiali e mezzi d’opera

per l’esecuzione di lavori in

economia – Periodo 1° trim. 2014

– Ditta Non Solo Ceramica di S.

Manuele

4° 94

32

5

23.05.2014 Acquisto attrezzatura per servizio

di manutenzione e verde pubblico

– Liquidazione fattura alla Ditta

D. Rinaldi

4° 95

32

6



Segr.

Com.

20

favore dell’avv. Gaetana Palermo,

procuratore del sig. Ferrari Dante

– sentenza Giudice di Pace n.

16/13…

32

7



favore del sig.

Gagliano Domenico – sentenza

Giudice di Pace n. 52/13

Segr.

Com.

21

32

8



favore dell’avv. Giuseppina Ganci,

procuratore dei

sigg.Carbone Giovanni e Vecchio

Calogero – sentenza Giudice di

Pace n. 19/C/13

Segr.

Com.

22

32

9

23.05.2014 P. di Z. 2010/2012 – I annualità –

Servizio Domiciliare disabili –

Liquidazione mesi di Gennaio e

Febbraio 2014 – soc. coop.

Obiettivo Domani

2° 121

33

0

23.05.2014 P. di Z. 2010/2012 – I annualità –

Servizio Domiciliare disabili gravi

– Liquidazione mesi di Gennaio-

Febbraio- Marzo 2014 – soc.

coop. Asmida

2° 122

33

1


del 25 Maggio 2014 – Impegno

spesa e liquidazione cartoline

avviso elettori residenti all’estero

1° 43

33

2

26.05.2014 Acquisto carte d’identità per

l’anno 2014-Liquidazione

1° 44

33

3

26.05.2014 Nomina del personale di

direzione (Direttore,Istruttore)nei

cantieri di lavoro

per disoccupati…..finanziati con

fondi com.li relativo alla

sistemazione e pavim. di via

Vasta,cort.le Ragonesi e tratto di

L.go Plebiscito.

3° 50

33

4

26.05 .2014 Nomina del personale di

direzione (Direttore,Istruttore) ne

i cantieri di lavoro per disoccupati

finanziati con fondi com.li .li

relativo alla sistemazione e pavim.

di via Pozzillo ed ingressi alla

via Alia da via Lincoln e da via

Pozzillo

3° 51

33

5


direzione (Direttore,Istruttore)nei


3° 52


e s.m.i e finanziati con fondi

com.li sist. e pav tratto di via

Pizzo,pavim.marciapiede di via

Luigi Sturzo ed area antistante

scuola Marconi con il

sottopassaggio

33

6


direzione (Direttore Istruttore) nei



e s.m.i. e finanziati con fondi

com.li relativo alla sistemazione e

pav. Di via Balilla,tratto di

via Bellopadre e vicolo Infusino e

piazziale antistante chiesa

M.SS. Annunziata

3° 53

33

7

28.05.2014 Cantieri di servizio anno 2014.

Assicurazione mese di giugno

2014 Impegno spese

e liquidazione

2° 123

33

8

29.05.2014 Impegno di spesa per il servizio

bandistico del 2 giugno 2014 –

Festa della Repubblica

5° 45

33

9



signor B. A.

liquidazione 3°mensilità

2° 125

34

0

03.06.2014 Anziani ricoverati anno 2014. II

impegno spesa

2° 126

34

1


Anno 2014-Impegno spesa

2° 127

34

2


svolte dai LSU appartenenti al


pubblico urbano durante il mese

di maggio 2014

2° 124

34

3

03.06.2014 Liquidazione fattura per il

servizio software settore

finanziario .

3° 54

34

4

03.06.2014 Liquidazione polizze assicurative

contro infortuni

amministratori,consiglieri e

personale dipendente.Anno 2014-

2015-Compagnia Generali

INA Assitalia S.P.A.

1° 46

34

5


di igiene ambientale alla società

EnnaEuno .Acconto giugno 2014

4° 96

34

6



Segr. 23

fornitura di carburante per lo

scuolabus relativa al primo

semestre 2014.

Com.

34

7

04.06.2014 P. di Z. 2010-2012 – I Annualità

– Servizio domiciliare disabili

gravi – Liquidazione mese di

Marzo 2014 – Coop. Obiettivo

Domani

2° 128

34

8

04.06.2014 P. di Z. 2010-2012 – I Annualità

– Servizio domiciliare disabili

gravi – Liquidazione mese di

Aprile 2014 – Coop.Ingrassia

2° 129

34

9

04.06.2014 Impegno spesa e liquidazione

fattura…. alla Maggioli spa per VI

rata canone di leasing operativo

per fornitura sistema

informatico integrato per la

gestione dei servizi

demografici anno 2014

1° 47

35

0

05.06.2014 Servizio domiciliare anziani –

anno 2014 Impegno spesa

2° 130

35

1

05.06.2014 Liquidazione fattura Puliscuola –

servizio trasporto alunni scuola


campagna

2° 131

35

2


spa

4° 97

35

3

05.06.2014 Nomina coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione dei

lavori nei quattro cantieri di

lavoro per disoccupati istituiti con

fondi comunali

3° 55

35

4

06.06.2014 Rendiconto spesa per

l’organizzazione della

commemorazione del partigiano

agirino Ernesto Speranza e le

ricorrenze civili del 25 Aprile e 1°

Maggio 2014

3° 56

35

5


del 25 Maggio 2014 – Impegno

spesa e contestuale

liquidazione competenze dovute

ai componenti dei seggi elettorali

1° 48

35

6

09.06.2014 Liquidazione servizio musicale

bandistico svolto il 25 Aprile ed il

1° Maggio 2014

1° 49

35

7

09.06.2014 Acquisto di elementi per palco

modulare- Liquidazione fattura alla

ditta Mario Orlando e figli

4° 98

35

8



Maggio 2014

2° 132

35

9



di Aprile 2014 – coop. ENEA

2° 133

36

0

10.06.2014 Piano di intervento servizi di cura

per gli anziani – Accertamento e

impegno somme

2° 134

36

1

10.06.2014 Dipendente Zito Orazio –

concessione permessi retribuiti per

diritto allo studio – anno 2014

4° 99

36

2

10.06.2014 Dipendente Buscemi Alessandro

–concessione permessi retribuiti

per diritto allo studio – anno 2014

4° 100

36

3


Edison Energia spa

4° 101

36

4


acconto competenze professionali

all’arch. Stefano Balsamo

per attività tecniche giusta

ordinanza istruttoria n. 268/14….

4° 102

36

5

11.06.2014 Piano azione coesione anziani

(PAC) – approvazione graduatoria

2° 135

36

6

11.06.2014 Programma triennale delle Opere

Pubbliche – fornitura software –

Liquidazione fattura ditta

Antonino Colomba

4° 103

36

7



di Maggio 2014 – coop. ENEA

2° 136

36

8


del 25 Maggio 2014 –

Liquidazione lavoro straordinario

1° 50

36

9

16.06.2014 Liquidazione fattura mese di

maggio 2014 alla ENEL SOLE srl

4° 104

37

0

17.06.2014 P. di Z. 2010/2012 – I annualità –

Servizio domiciliare disabili –

Liquidazione mese di aprile 2014

– coop. Obiettivo domani

2° 137

37

1

17.06.2014 P. di Z. 2010/2012 – I annualità –

Servizio assistenza domiciliare

disabili gravi– Liquidazione mesi

di gennaio- Febbraio e Marzo 2014

– coop. ENEA

2° 138

37

2

17.06.2014 P. di Z. I Triennio – Liquidazione

Centro per la famiglia – mese di

Aprile 2014 – coop. ASMIDA

2° 139

37

3

17.06.2014 P. di Z. I Triennio –

SAD Liquidazione mese

di Aprile 2014 – coop. ASMIDA

2° 140

37

4

17.06.2014 P. di Z. I Triennio – Interventi


- Liquidazione mese di Aprile

2014 – coop. ASMIDA

2° 141

37

5

17.06.2014 Software fornito da Maggioli

Informatica spa – affidamento di

servizi di

assistenza, aggiornamento,

manutenzione e formazione del

personale

3° 57

37

6

17.06.2014 Pd Z 2010-2012-Servizio SAD –

Liquidazione coop. Ingrassia mesi

di marzo e aprile 2014

2° 142

37

7

17.06.2014 Pd Z 2010-2012 I annualità

.Servizio domiciliare disabili gravi-

Liquidazione mesi di aprile e

maggio 2014-Coop.Enea.

2° 143

37

8


all’Associazione “Pubblica

Assistenza “di Agira per il

trasporto dei disabili a Troina –

Periodo marzo-maggio 2014

2° 144

37

9

17.06.2014 P d Z 2010-2012 –I annualità.


–Liquidazione mese di aprile

2014. Coop. ASMIDA

2° 145

38

0

18.06.2014 P d Z 2010-2012 I annualità –


– Liquidazione mese di aprile

2014.Coop. soc. Erbitense

2° 146

38

1

18.06.2014 Pac. – piano di intervento

assistenza domiciliare anziani non

in ADI –


distretto D/21

2° 147

38

2

19.06.2014 Riparazione di n°1 martello

pneumatico in dotazione dell’

U.T.C. Liquidazione fattura ditta

Agri ferro tecnica per E.215,00

4° 105

38

3

19.06.2014 Affidamento del servizio di

noleggio di n°4 bagni chimici

mobili a funzionamento

chimico da collocare nei cantieri

scuola per disoccupati finanziati

con fondi com.li. Determina

a contrarre.

4° 106

38

4

19.06.2014 Liquidazione per acquisto

apparecchiature informatiche.

3° 58

38

5

24.06.2014 Liquidazione fattura Puliscuola

servizio di trasporto alunni scuola

2° 148


campagna –giugno 2014

38

6

24.06.2014 Rimborso biglietti di viaggio a

studenti pendolari anno scol.

2013/2014 che frequentano gli

istituti scolastici di Catania.

2° 149

38

7

25.06.2014 Pagamento debito fuori bilancio

nei confronti dell’Amministrazione

Provinciale di Enna discendente

da provvedimento esecutivo

dell’Autorità Giudiziaria.

Det.Segr. 24

38

8

26.06.2014 Pagamento debito fuori bilancio

nei confronti dell’Amministrazione

Provinciale di Enna discendente

da provvedimento esecutivo

dell’Autorità Giudiziaria.

Det.Segr. 25

38

9

27.06.2014 Piano Azione Giovani “Sicurezza

e Legalità”-Linea di intervento

1”Sport e Legalità”-Iniziativa

Quadro “Io gioco legale”-

Affidamento dei servizi

tecnici per direzione lavori,misura

e contabilità coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione e

certificato di regolare esecuzione

,per i lavori per realizzazione di

un campo polivalente coperto

.Determinazione a contrarre.

4° 107

39

0

27.06.2014 Approvazione in linea

amministrativa del progetto

esecutivo per la ristrutturazione del

3° Piano e abbattimento barriere

architettoniche nel palazzo com.le

pubblici uffici di p.zza F.Fedele.

4° 108

39

1

27.06.2014 Determina a contrarre per la

realizzazione del progetto

esecutivo per l’esecuzione

dei lavori di <ristrutturazione

del 3°piano e abbattimento delle

barriere architettoniche nel palazzo

com.le

di p.zza.F.Fedele>.Esecuzione

lavori in economia mediante

“cottimo fiduciario”,art.125 del

D.Lgs.n.163/06 codice dei contratti

4° 109

39

2

27.06.2014 Realizzazione di impianto di

video sorveglianza nel centro

abitato di Agira. .Determinazione

a contrarre.

4° 110

39

3

27.06.2014 Determina a contrarre per gli

interventi di manutenzione

4° 111

straordinaria e ripristino statico

della scuola materna “ Rodari

“.Esecuzione lavori in

economia mediante “cottimo

fiduciario “,art.125del

D.Lgs.n.163/06 codice

dei contratti.

39

4


FIDATA

SISTEMI di Finocchiaro

Giovanni II° trimestre 2014.

1° 51

39

5

30.06.2014 Acquisto n.6 personal computer

per U.T.C. Determina a contrarre.

4° 112

39

6

30.06.2014 Affidamento di prestazioni di

servizi per la redazione del seap-

paes (Sustainable EnergyAction

Plan) del comune di Agira.

4° 113

39

7

01.07.2014 Liquidazione servizio bandistico

musicale del 2 giugno 2014- Festa

della Repubblica.

1° 52

39

8

01.07.2014 Dip.Reitano Filippa concessione

benefici Legge104/92,con

decorrenza Luglio 2014.

1° 53

39

9

02.07.2014 Liquidazione n.2 fatture

ACQUAENNA S.C.P.A.

4° 114

40

0


svolte dai LL.SS.UU. appartenenti


urbano durante il mese di Giugno

2014

2° 150

40

1



Giugno 2014

2° 151

40

2

04.07.2014 Minori ricoverati i n istituto –

anno 2014 – 2° impegno spesa

2° 152

40

3

04.07.2014 Disabili psichici ricoverati – anno

2014 – Liquidazione mese di

Aprile – coop. Erbitense

2° 153

40

4

04.07.2014 Disabili psichici ricoverati –

Anno 2014 – Liquidazione mesi di

aprile e maggio . Ass. S. Pio

Leonforte

2° 154

40

5

04.07.2014 Minori ricoverati i n Istituto –

anno 2014 – Liquidazione

Comunità Alloggio S. Chiara di

catena nuova – 1° e 2° bimestre

2014

2° 155

40

6

04.07.2014 Contributo famiglie affidatarie –

Anno 2014 – Impegno spesa e

liquidazione 2° trimestre 2014

2° 156

40

7

07.07.2014 Disciplina della circolazione

veicolare per la manifestazione

sportiva Kartistica “Memorial

Andrea Scaglione” il giorno 13

Luglio 2014 Piazza Europa

P.M. 19

40

8


spa

4° 116

40

9

07.07.2014 Lavori di sistemazione delle

grondaie e pluviali della palestra

comunale di contrada Urselluzzo

– Liquidazione fattura alla ditta

Macchione Salvatore

4° 115

41

0


di igiene Ambientale alla soc.

ENNAEUNO – Mese di

Luglio 2014

4° 117

41

1

07.07.2014 Sportello catastale decentrato –

Accertamento, impegno e

liquidazione tributi

speciali incassati nei mesi di

Aprile, maggio e Giugno 2014

4° 118

41

2

07.07.2014 Liquidazione fattura alla ENEL

SOLE srl – mese di maggio 2014

4° 119

41

3

08,07.2014 Liquidazione n. 28 fatture alla

Edison Energia spa

4° 120

41

4

08.07.2014 Impegnare e liquidare alla TIM il

conto del 4° bimestre 2014 per la

telefonia mobile con carte SIM

prepagate in dotazione

agli amministratori, dirigenti e

personale settore tecnico e P.M.

4° 121

41

5

08.07.2014 Ordinanza n. 20 dell’8.07.2014 di

chiusura al traffico di Via Pozzillo

P.M. 20

41

6

08.07.2014 Cantiere di servizio anno 2014 –

Liquidazione mese di Giugno.

2° 157

41

7

09.07.2014 P. di Z. 1° triennio – Centro

territoriale per le dipendenze-

Liquidazione mesi di Marzo –

Aprile e Maggio 2014

2° 158

41

8

09.07.2014 P. di Z. 2010/2012 – I annualità

– Assistenza domiciliare disabili

– Liquidazione mesi di Aprile e

Maggio 2014 – Coop. Shalom

2° 159

41

9

09.07.2014 Compenso 1° semestre 2014

al Presidente del Collegio dei

revisori dei conti – rag. Ferdinando

Marchese

1° 54

42

0

09.07.2014 Compenso 2° trimestre 2014 al

componente del Collegio dei

Revisori dei conti, dott.,

Serafino Cocuzza

1° 55

42

1

10.07.2014 Formazione su software servizio

Ragioneria, Personale e Tributi –

anno 2014 – Ditta Maggioli

3° 61

42

2

10.07.2014 Ordinanza n. 21/2014 di chiusura

della circolazione veicolare nel

piazzale sottostante Piazza

Europa il 13 Luglio 2014

P.M. 21

42

3

10.07.2014 Ordinanza n. 22/2014 di chiusura

della circolazione veicolare Largo

Plebiscito dal 14 al 21 Luglio

2014

P.M. 22

42

4

10.07.2014 Impegno spesa per buoni pasto al

personale dipendente che effettua i

rientri pomeridiani per il 2°

trimestre 2014

1° 56

42

5

11.07.2014 P. di Z. 2010/2012 – Scheda n.

4 - 2^ e 3^ annualità –

Liquidazione mese di Giugno 2014

2° 160

42

6

14.07.2014 Contributo continuativo post-

penitenziario – Liquidazione 4^

mensilità

2° 161

42

7

14.07.2014 Liquidazione II bimestre 2014


Mammano D’Amico-Centuripe

2° 162

42

8


2014-Liquidazione Istituto I e II

bimestre 2014

2° 163

42

9

14.07.2014 Ragazze madri anno 2014-

Impegno spesa liquidazione II

trimestre 2014

2° 164

43

0

14.07.2014 Pd Z I triennio-Liquidazione


maggio 2014-Coop.Asmida.

2° 165

43

1

14.07.2014 Pd Z I triennio-interventi

domiciliari per disabili psichici -

mese di maggio 2014-Coop.Soc.

Asmida.

2° 166

43

2

14.7.2014 P d Z I Triennio –Sad –

Liquidazione mese di maggio

2014-Coop.ASMIDA

2° 167

43

3

15.07.2014 Disabili psichici ricoverati –anno

2014-Liquidazione mese di maggio

Coop. Soc.Erbitense.

2° 168

43

4

15.07.2014 P.d.Z. 2010-2012- I° annualità

assistenza domiciliare disabili –

Liquidazione giugno 2014.Coop.

Shalom

2° 169

43

5

15.07.2014 P.d.Z. 2010-2012- I° annualità –

servizio domiciliare disabili gravi-


2014-Coop.Asmida.

2° 170

43

6

15.07.2014 P.d.Z. 2010-2012- I° annualità –



2014-Coop.Soc.Ingrassia.

2° 171

43

7

15.07.2014 P.d.Z. 2010-2012- I° annualità –



2014-Coop.Soc. Obiettivo domani.

2° 172

43

8

15.07.2014 L.S.U. Papa Maria concessione

benefici Legge 104/92,con

decorrenza luglio 2014

1° 57

43

9

16.07.2014 Cantiere scuola per disoccupati

finanziato con fondi comunali

relativo alla sistemazione e

pavimentazione di via Pozzillo ed

ingressi alla via Alia da via

Lincoln e da via Pozzillo

.Liquidazione incentivi di

progettazione U.T.C.

4° 122

44

0




pavimentazione di via Balilla,

tratto di via Bellopadre e vicolo

Infusino e piazzale antistante

chiesa M.SS.

Annunziata.Liquidazione incentiv

i di progettazioneU.T.C.

4° 123

44

1




pavimentazione di via Vasta,cortile

Ragonesi e tratto di

largo Plebiscito.Liquidazione

incentivi di progettazione U.T.C.

4° 124

44

2




pavimentazione tratto di via

Pizzo,pavimentazione

marciapiede di via Luigi Sturzo

ed area antistante scuola

G.Marconi con il

sottopassaggio .Liquidazione


4° 125

44

3


finanziato con fondi com.li relativo

alla sistemazione e



Lincoln e da via Pozzillo

4° 126

.Liquidazione

all’I.N.A.I.L.Posizione assicurativa

44

4



alla sistemazione e



Infusino e piazziale antistante

chiesa M.SS. Liquidazione

all’I.N.A.I.L. .

4° 127

44

5



alla sistemazione e

pavimentazionedi via Vasta, cortile

Ragonesi e tratto di

l.go Plebiscito.Liquidazione

all’I.N.A.I.L.

4° 128

44

6





Pizzo,pavimentazione

marciapiede di via Luigi Sturzo

ed area antistante scuola

G.Marconi con il

sottopassaggio .Liquidazione

all’I.N.A.IL..

4° 129

44

7

17.07.2014 Istituzione divieto di transito e di

sosta nelle strade di collegamento

fra via Pertini e via Sturzo per

realizzazione pozzetti –cantiere di

lavoro-

P.M. 23

44

8


veicolare al fine di consentire la

“Processione religiosa della festa

di Santa Margherita”il giorno 20

luglio 2014

P.M. 24

44

9



:Contributo a saldo alla

Parrocchia S.Filippo di Agira per

festa in onore del Patrono dal 02 al

12 maggio 2014

2° 174

45

0

18.07.2014 D.A.899/12 relativo al

miglioramento dei soggetti affetti

da S.L.A.

Liquidazione I semestre 2014

2° 173

45

1

18.07.2014 Proroga divieto di transito e

divieto di sosta con rimozione

forzata nel tratto strada

ricompreso fra il civico n.15 di l.go

P.M. 25

Plebiscito fino all’incrocio con la

via Po.

45

2

21.07.2014 Compenso 1° semestre 2014 al

componente del collegio dei

revisori dei conti,d.ssa Francesca

Rabbito.

1° 58

45

3

21.07.2014 Liquidazione fattura alla ENI spa

divisione gas & power.

4° 130

45

4

22.07.2014 Servizio domiciliare agli anziani

mese di giugno 2014.

2° 175

45

5



per:Convenzione con l’Opera Pia

Istituto di beneficenza e

Scolastico “Sac. Mariano

Scriffignano e Siscaro “di

Agira per l’istituzione di una

scuola musicale in favore dei

giovani di

Agira.Liquidazione rata

semestrale

2° 176

45

6

24.07.2014 Svincolo polizza fideiussoria e

restituzione cauzione alla ditta

Fratelli Gennaro

2° 178

45

7

25.07.2014 Somma in economia abbonamenti

scolastici a.s. 2013/2014

2° 177

45

8

25.07.2014 Impegno spesa per l’acquisto di

vari elementi per la riparazione del

Gonfalone comunale

P.M. 4

45

9

28.07.2014 Servizio di manutenzione delle

porte REI, dei gruppi di

sollevamento idrico antincendio

e la fornitura di n.90 estintori in

comodato d’uso. Impegno somme.

4° 131

46

0


Telecom Italia S.p.A. -4° bimestre

2014 (periodo Aprile-

Maggio 2014)

4° 132

46

1

30.07.2014 Liquidazione buoni pasto per

Elezioni del Parlamento Europeo

del 25 maggio 2014,alle ditte:-

Ali-Centro –G.K Market-

D.S.Service –SA.NI.Alimentari –

Bivona

1° 59

46

2

31.07.2014 Borse di studio L.R.62/2000 in

favore degli alunni della

scuola dell’obbligo.Trasmissione

elenchi dei richiedenti in

condizioni di maggior disagio

economico.Anno scolastico

2013/2014

2° 179

46

3


svolte dai LSU appartenenti al


pubblico urbano durante il mese

di luglio 2014

2° 180

46

4

01.08.2014 Accertamento ed impegno somma

trasferita dalla Regione per cantieri

di servizio di cui alla direttiva

assessoriale 26.07.2013.

2° 181

46

5

01.08.2014 Progetto per la”Realizzazione di

una infrastruttura eliportuale”.

Impegno spesa e contestuale

liquidazione all’ENEL a titolo di

anticipo per attività

di sopralluogo e formulazione

preventivo per lo spostamento

linea elettrica.-

4° 133

46

6

01.08.2014 Liquidazione n:30 fatture

ACQUAENNA S.C.P.A.

4° 134

46

7


ENI spa divisione gas & power

4° 135

46

8


ascensori comunali per gli anni

2014-2015-2016. Determina a

contrarre.

4° 136

46

9

04.08.2014 Pd Z 2010/2012 I annualità

assistenza domiciliare disabili

gravi –Liquidazione mese di

giugno 2014-Coop.Enea

2° 182

47

0


continuativo post- penitenziario

.Liquidazione 5°mensilità

2° 183

47

1

04.08.2014 Contributo disabili psichici –anno

2014 Impegno spesa

2° 184

47

2


di Igiene Ambientale alla

Soc.ENNA EUNO –agosto 2014.

4° 137

47

3

04.08.2014 Sospensione del mercato

settimanale di lunedì 11

agosto2014

4° 138

47

4


veicolare per la manifestazione

“Passeggiando lungo la nostra

storia “ -15°edizione -9 agosto

2014

P.M. 25

47

5

04.08.2014 Istituzione divieto di transito e

divieto di sosta con rimozione

forzata in Via Saraceni e Largo

Purgatorio per lavori di riparazione

sede stradale dal 6 all’8

Agosto 2014

P.M. 26

47

6


veicolare per processione religiosa

Festa di Agosto, e fuochi

d’artificio

P.M. 27

47

7

05.08.2014 Lavori di manutenzione

sull’impianto di illuminazione di

via S. Pertini ex

via circonvallazione –

Liquidazione 3° rata all’ENEL

Sole –anno 2014

4° 139

47

8


giugno 2014 alla Enel Sole srl -

4° 140

47

9

06.08.2014 P, di Z. 2010/2012 – Scheda n. 4

– 2^ e 3^ Annualità – Liquidazione

mese di Luglio 2014 – Attività

lavorativa

2° 185

48

0


Proroga assicurazione mese di

Agosto . Impegno spesa

e liquidazione

2° 186

48

1



Luglio 2014

2° 187

48

2

07.08.2014 Impegno spesa per la

manifestazione “ 15^ Edizione :

Passeggiando lungo la nostra

storia” – Associazione Quartiere

Rocche di Agira – Del. G.M. n.

106/14

2° 188

48

3

07.08.2014 Impegno spesa per contributo alla

Parrocchia San Filippo di Agira

per la Festa del patrono

San Filippo dal 7 al 12 Agosto

2014

2° 189

48

4

08.08.2014 Incarico al dr.Filippo Arena per

adempimenti telematici .-Impegno

spesa.

3° 62

48

5


di igiene ambientale alla

soc.EnnaEuno. Saldo

1°semestre 2014.

4° 141

48

6


di sedici ore di cui al D.Lvo 9

aprile 2008 n. 81e successive

modifiche ed integrazioni, e dei

D.P.I. per i lavoratori del cantiere

scuola per disoccupati finanziato

con fondi com.li relativo

alla sistemazione e



4° 142


chiesa M.SS.Annunziata

.Liquidazione spettanze alla

Confartigianato Imprese di Enna.

48

7



aprile 2008 n.81e successive



scuola per disoccupati

finanziato con fondi com.li


pavimentazione di via Vasta,c.le

Ragonesi e tratto di l.go Plebiscito.

Liquidazione spettanze

alla Confartigianato Imprese di

Enna.

4° 143

48

8











Lincoln e da via Pozzillo.

Liquidazione spettanze alla

Confartigianato Imprese di

Enna.

4° 144

48

9









pavimentazione tratto di

via Pizzo,pavimentazione

marciapiedi di via L.Sturzo ed area

antistante scuola G.Marconi con

il sottopassaggio. Liquidazione

spettanze alla

Confartigianato Imprese di Enna

.

4° 145

49

0

12.08.2014 Causa di lavoro già in corso

davanti al tribunale di Enna (ex

Nicosia) tra il rag Nunzio

Provitina ed il Comune di Agira

Seg.Com.

le

26

N.253/2012-R.G. lav.

Liquidazione competenze al

difensore del Comune,avv.

Giuseppe Greco.

49

1

13.08.2014 Servizio di manutenzione delle

porte REI,dei gruppi di

sollevamento idrico antincendio

e la fornitura di n.90 estintori in

comodato d’uso. Determina a

contrarre.

4° 146

49

2

13.08.2014 Verifiche tecniche di adeguatezza

sismica OPCM n° 3274/2003.

Scuola Materna

“Rodari”. Liquidazione

ditta Sidercem s.r.l.

4° 147

49

3

13.08.2014 Ord.Com. P.M. n.28 del 12

agosto 2014.Disciplina della

circolazione veicolare al fine

di consentire la manifestazione

del “Carnevale estivo di Agira”dei

giorni 21 e 23 agosto 2014.

P.M. 28

49

4

14.08.2014 Liquidazione del corrispettivo

alla ditta “Re di Coppe di

Sebastiano Pirruccio” avente sede

in via Conte Ruggero,34/36 CT.

P.M.

Deter.

8

49

5

18.08.2014 Affidamento della prestazione di

Medico del lavoro di cui al D.Lvo

9 aprile 2008 n. 81 e

successive modifiche ed

integrazioni, per la


lavoratori da avviare ai cantieri di

servizio di cui alla Direttiva

Assessoriale 26/07/2013

.Determina a contrarre.

2° 190

49

6

19.08.2014 Chiusura al traffico veicolare

tratto via Spagnuoli dal 21.08.2014

al 20.09.2014

P.M.

Ord.

29

49

7

20.08.2014 Fornitura materiali e trasporti, per

il cantiere scuola com.le per

disoccupati relativo alla

sistemazione e pavimentazione di

via Pozzillo,

4° 148

49

8




sistemazione e pavimentazione

di via Balilla,tratto di via

Bellopadre e vicolo Infusino

piazzale chiesa M.SS.Annunziata,

via Pizzo marciapiede via L.Sturzo

4° 149

ed area antistante scuola G.

Marconi con il

sottopassaggio.Liquidazione alla

ditta Big Mater di Lo

Faro Salvatore

49

9


2014.-3° impegno spesa.

2° 191

50

0

22.08.2014 Indizione di procedura di acquisto

in economia per il servizio

assicurativo r.c.t. per la durata di

tre mesi relativa ai lavoratori da

avviare ai cantieri di servizio di

cui alla direttiva ass.le 26/07/2013.

Determina a contrarre.

2° 192

50

1

22.08.2014 P d Z 2010/2012 -I annualità

servizio domiciliare disabili –

Liquidazione mese di giugno

2014 Coop.Obiettivo domani.

2° 193

50

2

22.08.2014 P d Z 2010/2012 -I annualità


Liquidazione mese di giugno2014

- Coop.Soc. Ingrassia

2° 194

50

3

25.08.2014 Istituzione del divieto di transito e

del divieto sosta con rimozione

forzata in via Portosalvo, nel

centro urbano di Agira, al fine di

consentire i lavori di rifacimento

della pavimentazione stradale da

parte della ditta

aggiudicataria dell’appalto com.l

e, riguardo al periodo di tempo

dal 27 agosto al 28 novembre 2014

P.M.ord.. 29

50

4

25.08.2014 Somma in economia 2° 195

50

5



4° 150

50

6


Protoga assicurazione mesi di

settembre- Dicembre 2014

– Impegno spesa e liquidazione

2° 196

50

7


agli anziani – mese di Luglio 2014

– coop. ENEA

2° 197

50

8


Luglio 2014 all’ENEL SOLE srl.

4° 151

50

9


finanziato con fondi





4° 153

chiesa M.SS.Annunziata.

Liquidazione premio I.N.A.I.L.

per posizione operai qualificati

codice PAT n° 22112716.

51

0






Lincoln e da via

Pozzillo. Liquidazione premio

I.N.A.I.L. per posizione operai

qualificati codice PAT

n.22112774.

4° 152

51

1

29.08.2014 Rendiconto spesa elezioni del

Parlamento Europeo del 25 maggio

2014

3° 64

51

2

29.08.2014 Servizio di Tesoreria C/C postale

n.11548948 - Riscossione

Competenze e liquidazione spese

per tenuta conto periodo marzo

2014.

3° 65

51

3




per tenuta conto periodo aprile

2014.

3° 66

51

4




per tenuta conto periodo maggio

2014

3° 67

51

5




per tenuta conto periodo giugno

2014

3° 68

51

6

02.09.2014 Impegno di spesa per attività

integrativa L.S.U. appartenenti al


urbano con decorrenza dal

28/07/2014 sino al 30/09/2014, in

esecuzione della delibera di G.M.

n. 107 del 26/7/2014.

Seg.C.le 27

51

7

02.09.2014 C/C postale n.19217959

“Illuminazione votiva” –

Riscossione competenze e


conto periodo

Aprile,Maggio,Giugno 2014

3° 69

51

8


veicolare al fine di consentire lo

svolgimento del”Torneo di

pallavolo” in piazza Garibaldi, nel

periodo di tempo ricompreso fra il

5 settembre 2014 ed il 21

settembre 2014.

P.M.Ord. 30

51

9

03.09.2014 Liquidazione n. 9 fatture alla ENI

spa divisione gas & power

4° 154

52

0

03.09.2014 Liquidazione buoni pasto per

Elezioni del Parlamento Europeo

del 25 maggio 2014,alla

ditta :AliCentro.

1° 60

52

1

05.09.2014 PdZ 1° triennio- Liquidazione


giugno 2014-Coop.Asmida

2° 198

52

2


2014-3° impegno spesa.

2° 199

52

3

05.09.2014 PdZ 1° triennio –interventi


mese di giugno

2014 Coop.sociale Asmida-

Liquidazione

2° 200

52

4

05.09.2014 Contributo disabili psichici-Anno

2014 –Liquidazione mese di agosto

2014.

2° 201

52

5

05.09.2014 PdZ 2010-2012 -1° annualità –


Liquidazione mesi di giugno e

luglio 2014-Coop.Asmida.

2° 202

52

6



signor B.A. liquidazione VI

ed ultima mensilità.

2° 203

52

7

05.09.2014 Impegno relativo alla

deliberazione G.M. n.86 del

05/06/2014: Approvazione

programma e asse-gnazione

risorse al Dirigente II settore per

contributo alla Parr. S.S.Salvatore

per “Raduno Regionale della

Famiglia Bonilliana “ il 15

Giugno 2014.

2° 204

52

8

05.09.2014 P. di Z. 2010/2012 – Attività

lavorativa per famiglie indigenti

con minori – II annualità –

Impegno spesa

2° 205

52

9

05.09.2014 P. di Z. 2010/2012 – Assistenza

domiciliare per anziani - II

annualità – Impegno spesa

2° 206

53

0


svolte dal personale LSU del


urbano - mese di Agosto 2014.

del. G.M. n. 107/2014

Segr.

Com.

28

53

1

05.09.2014 Rimborso alla signora Pirrello

Santa per somme ICI versate in

eccedenza

3° 70

53

2

08.09.2014 Liquidazione acconto canoni

locativi edificio sede della scuola

materna M. Montessori.

Segr.

Com.

29

53

3



“Festa del P.D. di Agira “i giorni

11,12,14 settembre 2014

P.M.Ord. 31

53

4

09.09.2014 Servizio domiciliare anziani anno

2014-Impegno spesa.

2° 207

53

5

09.09.2014 Anziani ricoverati anno 2014 – III

impegno spesa.

2° 208

53

6

09.09.2014 P.d Z.2010- 2012 – Scheda n.4 II

e III annualità- Liquidazione mese

di agosto 2014.

2° 209

53

7



EnnaEuno.SETTEMBRE 2014.

4° 155

53

8

11.09.2014 Rimborso spese per missioni ai

dipendenti comunali I° semestre

2014.

1° 61

53

9

11.09.2014 Impegno spesa per la fornitura di

abbonamenti interbus mesi di

ottobre –novembre 2014.

2° 210

54

0

12.09.2014 Indizione di procedura di acquisto

in economia di dispositivi di

sicurezza per i lavoratori da

avviare ai cantieri di servizio di cui

alla Direttiva Assessoriale

26/07/2013 Determina a contrarre.

2° 211

54

1


responsabile del procedimento per

la realizzazione dei lavori di

messa in sicurezza,prevenzione e




elementare “G.Marconi” in p.zza

Europa,3 –Agira

4° 156

54

2

15.09.2014 Misure di esecuzione di atto di

transazione giudiziale del 19-03-

2014 di causa di lavoro con il rag.

Nunzio Provitina

Seg.C.le 30

54

3

16.09.2014 Pd Z 2010-2012 I annualità

servizio domiciliare disabili gravi –

Liquidazione mese di luglio 2014

Coop. ENEA.

2° 212

54

4

16.09.2014 Pd Z 2010 -2012 I annualità –

Assistenza domiciliare disabili –

Liquidazione luglio 2014 –

Coop.sociale SHALOM.

2° 213

54

5

16.09.2014 P d Z I triennio – Centro

territoriale per le dipendenze –

Liquidazione mesi di giugno e

luglio 2014.

2° 214

54

6


2014-Liquidazione mesi giugno e

luglio 2014-“San Pio”.

2° 215

54

7


2014-Liquodazione mese di giugno

2014 Coop.Sociale Erbitense.

2° 216

54

8





via Balilla,etc. Liquidazione n°

2(due) alla ditta Big Mater di Lo

Faro Salvatore.

4° 157

54

9





via Pozzillo etc. Liquidazione n°

2(due) alla ditta Big Mater di Lo

Faro Salvatore.

4° 158

55

0

17.09.2014 P.d.Z. 2010-2012 II annualità .

Attività lavorativa per famiglie con

figli minori- Approvazione

graduatoria com.le .

2° 217

55

1

19.09.2014 Rinuncia benefici L.104/92 a far

data dal 15/09/2014,del dipendente

contrattista Pastaro Gaetano.

1° 62

55

2



alla sistemazione e


Pizzo,pavimentazionemarciapiede

di via Luigi Sturzo ed area

antistanta scuola G.Marconi .

Liquidazione tabella

indicativa del cantiere.

4° 159

55

3



com.li relativo alla sistemazione

4° 160

e pavimentazione di via Balilla

etc. Liquidazione tabella


55

4




e pavimentazione di via Pozzillo



4° 161

55

5




e pavimentazione di via Vasta


indicativa del cantiere

4° 162

55

6


agli anziani – mese di agosto

Coop. Enea

2° 218

55

7



4° 163

55

8

22.09.2014 Determinazione di liquidazione

del compenso per lavoro

straordinario prestato dagli

agenti di P.M. Art.38 del CCNL

del 14.09.2000. Periodo 1°gennaio

2012 al 30.06.2012.

P.M. det. 9

55

9

22.09.2014 Determinazione di liquidazione

del compenso per lavoro

straordinario prestato dagli

agenti di P.M. Art.38 del CCNL

del 14.09.2000. Periodo 1°luglio

2012 al 31.12.2012.

P.M. det. 10

56

0

23.09.2014 Acquisto apparecchiature

informatiche presso la ditta


1° 63

56

1


pasto II° trimestre 2014 alle ditte:-

ALI CENTRO –D.S. SERVICE –

SANI ALIMENTARI –GK

MARKET S.R.L. –f.lli BIVONA

1° 64

56

2

23.09.2014 Approvazione graduatoria fiera

26/27/28 ottobre 2014

P.M. det. 11

56

3

23.09.2014 Liquidazione III bimestre 2014


Mammano D’Amico –Centuripe

2° 219

56

4


2014- Liquidazione istituto

educativo III bimestre 2014-

2° 220

56

5


2014- Liquidazione comunità

alloggio III bimestre

2° 221

56

6

23.09.2014 Disabili psichici ricoverati –Anno

2014 .Liquidazione mese di luglio

2014-Coop. Soc. Erbitense

2° 222

56

7

23.09.2014 Disabili psichici ricoverati –Anno

2014 .Liquidazione mese di agosto

2014. Coop. Soc. Erbitense

2° 223

56

8

23.09.2014 P d Z 2010-2012- I annualità

servizio domiciliare disabili gravi

–Liquidazione mese di agosto

2014-Coop. Enea.

2° 224

56

9

23.09.2014 P d Z 2010-2012- I annualità

servizio domiciliare disabili

gravi- Liquidazione mesi di

maggio-giugno- luglio- agosto

2014- Coop. Soc. Erbitense

2° 225

57

0


agosto 2014 alla Enel Sole srl.

4° 164

57

1

25.09.2014 Incontro tra rappresentanti delle

comunità gemellate di Agira e

Haz-Zebbug nei giorni 26-27-28

settembre 2014,evento finanziato

con fondi comunitari.

Seg.

Com.le

31

57

2

25.09.2014 Determinazione a contrarre ed

imputazione di impegno di spesa

per l’acquisto di n. 1 autovettura

di servizio di marca Rènault

modello Mègane Wave 1,5,

oltre accessori, compresa

immatricolazione e servizio di

rottamazione dell’autovettura in

dotazione all’ufficio FIAT

PUNTO.

P.M. det. 3

57

3


ascensori com.li per gli anni 2014-

2015-2016. Determina impegno

somme.

4° 165

57

4

30.09.2014 Impegno spesa “Fornitura libri di

testo agli alunni della scuola

media. A.S. 2014/2015

2° 226

57

5

30.09.2014 Impegno ai sensi della delibera di

G.M. n.72 del 17.04.2014 relativa

alla concessione di un contributo

alla Parrocchia S.S. Salvatore di

Agira per il” Raduno delle

confraternite a livello diocesano

“il 27 aprile 2014 e assegnazione

risorse al Dirigente II Settore.

2° 227

57

6

30.09.2014 Impegno ai sensi della delibera di

G.M. n.71 del 17.04.2014 relativa

alla concessione di un contributo

alla Parrocchia S.S. Salvatore di

2° 228

Agira per i ” Riti e tradizioni

della Settimana Santa “ il 13 -20

Aprile 2014 e assegnazione risorse

al Dirigente II Settore.

57

7

30.09.2014 Impegno relativo alla delibera di

G.M. n.116 del

05/09/2014:Approvazione

programma e assegnazione

risorse al Dirigente II Settore per

la concessione di un contributo

all’Associazione Proloco di

Agira per l’organizzazione della

“Rassegna cinematografica Agira

Doc - Incontri di documentari e

cinema d’autore “,il 7 settembre

2014.

2° 229

57

8

01.10.2014 Liquidazione n. 9 fatture alla ENI

spa divisione gas & power.

4° 166

57

9

01.10.2014 Impegno di spesa per attività

integrativa LSU appartenenti al


urbano con decorrenza dal

01/10/2014 sino al

30/11/2014,in esecuzione alla

delibera di G.M. n. 121 del

25.09.2014.

Segr.

Com.le

32

58

0

01.10.2014 Liquidazione fattura Interbus

mese di ottobre 2014

2° 230

58

1

01.10.2014 Determinazione a contrattare ed

imputazione di impegno di spesa

per l’acquisto di vari capi di

vestiario , oltre

accessori, per l’ufficio di P.M.

P.M. 12

58

2


preventivamente impegnate,per la


“Rifacimento della pavimentazione

di via Portosalvo. Pagamento 1°

certificato della prima rata in

acconto alla ditta appaltatrice

Macchione Filippo Salvatore

4° 167

58

3

03.10.2014 Contributo disabili psichici anno

2014- Impegno spesa

2° 231

58

4


anno 2014-Impegno spesa e

liquidazione III trimestre 2014.

2° 232

58

5



EnnaEuno .Ottobre 2014.

4° 168

58

6



Giovanni III trimestre 2014.

1° 66

58

7


Telecom Italia S.p.A. -

5° bimestre 2014 (periodo

giugno-luglio 2014)

4° 169

58

8

06.10.2014 Impegno relativo alla delibera

G.M. n. 48 del

20.03.2014:Concessione contributo

a “ O.N.V. Giubbe d’Italia” di

Agira per realizzare il 21.03.2014

la manifestazione culturale “La

formazione e la ricerca senza

barriere”.

58

9



alla sistemazione e

pavimentazione di via Balilla,tratto

di via Bellopadre e vicolo Infusino

e piazzale antistante chiesa M.SS.

Annunziata.Liquidazione a saldo


4° 170

59

0



alla sistemazione e

pavimentazione di via Vasta, c.le

Ragonesi e tratto di l.go

Plebiscito. Liquidazione saldo


4° 171

59

1



alla sistemazione e

pavimentazione tratto di via Pizzo-

etc…Liquidazione saldo incentivi

di progettazione U.T.C.

4° 172

59

2



alla sistemazione

e pavimentazione di via Pozzillo

etc… Approvazione perizia di

assestamento contabile.

4° 173

59

3



4° 174

59

4

07.10.2014 Impegnare e contestualmente

liquidare alla Tim il conto del 5°

bimestre 2014, per la

Telefonia Mobile con carte

SIM prepagate, in dotazione agli

Amministratori, Dirigenti e al

4° 175

personale del settore Tecnico e

P.M.

59

5


svolte dal personale lsu del


urbano duranta il mese di

settembre 2014, in esecuzione

alla delibera di G.M. n. 107 del

26.07.2014

Seg.

Com.le

33

59

6

07.10.2014 Contributo disabili psichici-Anno

2014. Liquidazione mese di

settembre 2014.

2° 233

59

7

09.10.2014 P d Z 2010-2012 Scheda n. 4 II e

III annualità-Liquidazione mese di

settembre 2014.

2° 234

59

8

09.10.2014 Canone di assistenza software

ICI dall’01.07.2014 al 31.12

2014. Ditta HALLEY Consulting

S.r.l. di Catania

3° 71

59

9

13.10.2014 Pd Z 2010-2012 I annualità


–Liquidazione mese di agosto

2014- Coop. Asmida.

2° 235

60

0

13.10.2014 Pd Z 2010-2012 I annualità

Assistenza domiciliare disabili

gravi Liquidazione agosto 2014 .

Coop .Soc. Shalom.

2° 236

60

1



4° 176

60

2


ascensori com.li per gli anni 2014-

2015-2016. Modifica

ed integrazione della determina

dirigenziale n.165 del 29/09/2014.

4° 177

60

3




pavimentazione di via Pozzillo

etc…Liquidazione saldo incentivi

di progettazione U.T.C.

4° 178

60

4

16.10.2014 P d Z 2010- 2012 –I Annualità –


- Liquidazione mesi di agosto e

settembre 2014 –Coop. Obiettivo

Domani

2° 237

60

5

16.10.2014 P d Z 2010-2012 –I annualità-


–Liquidazione mese di luglio

2014- Coop. Obiettivo Domani-.

2° 238

60

6

16.10.2014 P d Z 2010-2012 –I annualità-


2° 239

–Liquidazione mesi di luglio e

agosto 2014.

60

7

16.10.2014 P d Z 2010-2012 –I annualità-


–Liquidazione mese di settembre

2014. Coop. Enea.

2° 240

60

8

16.10.2014 P d Z I triennio –Liquidazione


luglio 2014-Coop. Asmida.

2° 241

60

9

16.10.2014 P d Z I triennio –Liquidazione


agosto 2014-Coop. Asmida

2° 242

61

0

16.10.2014 Impegno spesa e liquidazione ore

integrative l.s.u. Boscarino

Filippina

1° 67

61

1

17.10.2014 Liquidazione II trimestre 2014 alla

Soc. Coop. Sociale onlus Luigi

Sturzo

2° 243

61

2

17.10.2014 Liquidazione somme per fornitura

carburante alla ditta Gagliano

Domenico .Fatture del

23 settembre 2014.

4° 179

61

3

17.10.2014 Liquidazione somme alla

autofficina ZINGALE

ANTONINO .Fatture del 5 e 14

settembre 2014

4° 180

61

4



“Fiera di ottobre” i giorni 26,27 e

28 ottobre 2014

P.M.Ord. 32

61

5


veicolare al fine di consentire la”

Manifestazione religiosa inerente

la visita delle reliquie di San

Giovanni Paolo II con relativa

processione” i giorni 24 e 26

ottobre 2014

P.M.Ord. 33

61

6


agli anziani mese di settembre

2014 Coop.Sociale Enea.

2° 244

61

7

20.10.2014 Misure necessarie al fine di

consentire lo svolgimento della

fiera annuale di ottobre con

riferimento ai giorni 26,27 e 28

ottobre 2014

4° 181

61

8


all’Associazione “Pubblica

Assistenza” di Agira per

il trasporto dei disabili a Troina –

Periodo giugno –settembre 2014.

2° 245

61

9


preventivamente impegnate, per la

realizzazione dei lavori

di “Rifacimento della

pavimentazione di via Portosalvo.

Pagamento 2° certificato della

prima rata di acconto alla ditta

appaltatrice Macchione Filippo

Salvatore.

4° 182

62

0



alla sistemazione e



Infusino etc….Liquidazione

fattura n°96/2014 relativa alla

fornitura del materiale

di cancelleria.

4° 183

62

1




e pavimentazione di via Vasta,

cortile Ragonesi e tratto di l.go

Plebiscito – Liquidazione fattura

n°97/2014 relativa alla fornitura

del materiale di cancelleria .

4° 184

62

2


preventivamente impegnate per il

noleggio di n°4 bagni

chimici mobili a funzionamento

chimico per i cantieri scuola per

disoccupati finanziati con fondi

comunali .Liquidazione alla ditta

Service s.r.l. con sede a Naro

(AG)

4° 185

62

3

24.10.2014 Rideterminazione quadro tecnico-

economico a seguito di gara di

appalto relativo al

progetto esecutivo per la


“Rifacimento

della Pavimentazione della via

Portosalvo.

4° 186

62

4

24.10.2014 Lavori di realizzazione di

interventi finalizzati alla posa di

opere in ferro per la sicurezza dei

pedoni e sistemazione edifici

com.li. – Liquidazione fattura alla

ditta Mazzocca Filippo.-

4° 187

62

5

24.10.2014 Legge 431/98 – Contributo anno

2014 –Approvazione elenco.

2° 246

62

6

24.10.2014 Cantieri di servizio D. A.

26.07.2013- Liquidazione

assicurazione.

2° 247

62

7



circolazione presso il cimitero

com.le dei giorni 1 e 2 novembre

2014.

P.M. Ord. 34

62

8

27.10.2014 Liquidazione della prestazione di

medico del lavoro di cui al D.Lvo

9 aprile 2008 n.81, per la


lavoratori avviati al cantiere scuola

per disoccupati finanziati con


sistemazione e pav. tratto di via

Pizzo etc.

4° 188

62

9








sistemazione e pav. di via

Pozzillo ed ingressi via Alia etc.

4° 189

63

0








sistemazione e pav. di via

Vasta,cor.le Ragonesi e tratto di

l.go Plebiscito.

4° 190

63

1








sistemazione e pav.di via Balilla,


Infusino e piazzale

antistante chiesa M.SS.

Annunziata.

4° 191

63

2


preventivamente impegnate, per la

realizzazione dei lavori

4° 192

di “Realizzazione di una

infrastruttura eliportuale “.

Pagamento 1° certificato della

prima rata in acconto all’impresa

appaltatrice F.lli Destro srl.

63

3

28.10.2014 Istituzione della sosta limitata a

tempo, per la durata massima di 15

minuti, nella zona di parcheggio

libero a partire dal civico n.13 al

civico n. 21 di

piazza Fortunato Fedele.

P.M.

Ord.

35

63

4

29.10.2014 Programma nazionale . Servizi di

cura agli anziani –Pac anziani –

Liquidazione SAD mesi di agosto

e settembre 2014 – Coop.Obiettivo

Domani.

2° 248

63

5

29.10.2014 Minori ricoverati in istituto –

Liquidazione mese di settembre

2014.- Società Coop.

Sociale “Maria di Nazareth”

2° 249

63

6

29.10.2014 Programma nazionale servizi di

cura agli anziani – Pag anziani –


e settembre 2014- Coop. Enea.

2° 250

63

7


veicolare al fine di consentire la “

Processione della Madonna della

Grazia”, il giorno 21 novembre

2014

P.M.

Ord.

36

63

8

30.10.2014 Liquidazione somme per saldo

14° mensilità alla società

EnnaEuno.

4° 193

63

9

30.10.2014 Sportello Catastale Decentrato.

Presa d’atto incassi 3° trimestre

2014

4° 194

64

0

30.10.2014 Ore integrative personale L.S.U.

– Servizio finanziario e U.T.C. –

Impegno di spesa

3° 60

64

1

31.10.2014 Fornitura materiale e trasporto per

cantiere scuola com.le per

sistemazione e

pavimentazione via Pozzillo, via

Vasta ,c.le Ragonesi e tratto di l.go

Plebiscito di Agira. Liquidazione

n° 3 (tre) ed ultima alla ditta Big

Mater di Lo Faro Salvatore.

4° 195

64

2

31.10.2014 Fornitura materiale e trasporto per

cantiere scuola com.le per


via Balilla, tratto di via Bellopadre

e vicolo Infusino, via Pizzo, pav.

4° 196

via L.Sturzo ed area antistante

scuola G. Marconi con

il sottopassaggio.

64

3

03.11.2014 Liquidazione fattura interbus

mese di novembre 2014

2° 252

64

4


direttiva assessoriale del 26.luglio

2013 –Liquidazione attività di

sorveglianza sanitaria.

2° 253

64

5


direttiva assessoriale del 26.luglio

2013 –Liquidazione dispositivi di

sicurezza.

2° 254

64

6




pavimentazione di via Balilla,tratto

di via Bellopadre e vicolo

Infusino etc..Liquidazione

fornitura valigetta medica pronto

soccorso.

4° 197

64

7




pavimentazione di via Pizzo,via

L.Sturzo ed area antistante scuola

G.Marconi. Liquidazione fornitura

valigetta medica pronto soccorso.

4° 198

64

8




pavimentazione di via Pozzillo

etc… Liquidazione fornitura

valigetta medica pronto soccorso

4° 199

64

9


preventivamente impegnate per lo

svolgimento dell’attività

di coordinatore della sicurezza

presso il cantiere scuola com.le per

la sistemazione e pavim. di via

Balilla,tratto di via Bellopadre

etc. Liquidazione in favore

dell’arch. Silvio Manno.

4° 200

65

0





presso il cantiere com.le per la

sistemazione e pav. tratto via

Pizzo etc.. Liquidazione in favore

dell’arch. Silvio Manno

4° 201

65

1





presso il cantiere com.le per la

sistemazione e pav.di via

Pozzillo etc.. Liquidazione in

favore dell’arch. Silvio Manno.

4° 202

65

2





presso il cantiere scuola com.le per

la sistemazione e pavimentazione

di via Vasta,c.le Ragonesi e tratto

di l.go Plebiscito. Liquidazione in

favore dell’arch. Silvio Manno

4° 203

65

3


anno 2014 .Liquidazione mese di

ottobre 2014

2° 255

65

4

05.11.2014 Liquidazione fattura per giornate

di formazione settore finanziario

(cantieri)

3° 72

65

5


cura agli anziani – Pac

anziani- Liquidazione SAD mesi

di agosto e settembre 2014. Coop.

Branciforti.

2° 256

65

6


cura agli anziani – Pac

anziani- Liquidazione SAD mesi

di agosto e settembre 2014. Coop.

Sociale Asmida.

2° 257

65

7

07.11.2014 P.d.Z. 2010 – 2012- Attività

lavorativa per famiglie indigenti

con minori . 2° annualità-


distrettuale.

2° 258

65

8

07.11.2014 Incarico di legale patrocinio

all’avv. Giovanni Guerra per difesa

del Comune –TAR Catania per

annullamento decreto

Ass.to Reg.le Territorio ed

Ambiente n.161/TAB del

31.07.2013 ed atti

conseguenti .Liquidazione

competenze al difensore del

Comune.

Seg.

Com.le

35

65

9


acconto per competenze del legale

patrocinatore del Comune

Seg.

Com.le

36

avv. Giovanni Guerra in giudizio

di opposizione a decreti ingiuntivi

conseguenti da dipendenti del

Comune di Agira vertenti su

“indennità di turnazione”

66

0

07.11.2014 Rendiconto spesa per

anticipazione straordinaria Pd Z II

e III annualità – primo triennio.

3° 73

66

1

10.11.2014 Realizzazione di lavori per la

sistemazione di complessi

illuminati e la ristrutturazione di

quadri elettrici della pubblica

illuminazione.- Liquidazione

fattura n.1430051634 a Enel Sole

– Lavori di sistemazione Via

F.Maimone.

4° 204

66

2





illuminazione. Liquidazione


–Lavori di sistemazione Quadri

Elettrici-

4° 205

66

3





illuminazione. Liquidazione fattura

n. 1430040599 a Enel Sole –

Lavori in piazza Europa.

4° 206

66

4





illuminazione .Liquidazione


–Lavori campo bocce Piazza

Roma-

4° 207

66

5





illuminazione .Liquidazione


– Lavori via G. Falcone-

4° 208

66

6


cura agli anziani – Pac anziani -


e settembre 2014. Coop. G.F.

Ingrassia.

2° 251

66

7

11.11.2014 Liquidazione IV° bimestre 2014

alla PIA

OPERA FONDAZIONE

PIETRANGELO MAMMANO

D’AMICO di Centuripe.

2° 259

66

8



Domenico- fatture del 17 ottobre

2014.

4° 209

66

9


di igiene ambientale alla

soc.EnnaEuno. NOVEMBRE

2014.

4° 210

67

0

11.11.2014 Sanatoria edilizia – Legge

28/02/1985,n. 47 .Pratica n.233.

Istanza del 19.04.86 .Naselli

Mario via Usignolo, 9 Agira.

4° 211

67

1


Settembre 2014 alla Enel Sole srl.

4° 212

67

2

12.11.2014 P. d Z. I triennio Liquidazione

centro famiglia- mese di settembre

2014- Coop. Asmida.

2° 260

67

3

12.11.2014 P.d.Z. 2010-2012 –Scheda n. 4 II

e III annualità –Liquidazione mese

di ottobre 2014.

2° 261

67

4


ACQUAENNA S.C.P.A.

4° 213

67

5


ENI spa divisione gas & power.

4° 214

67

6


Edison EnergiaS.p.A.

4° 215

67

7


anziani mese di ottobre 2014.

Coop. Enea .

2° 262

67

8


anziani anno 2014- Impegno spesa.

2° 263

67

9

21.11.2014 P.d.Z. 2010- 2012 – I annualità –


– Liquidazione mese di settembre

2014- Coop. Soc. Ingrassia.

2° 264

68

0

21.11.2014 P.d.Z. 2010- 2012 – I annualità –


– Liquidazione mese di settembre

2014- Coop. Asmida

2° 265

68

1

21.1121.11.2014.2

014

Impegnare e contestualmente

liquidare alla Tim il conto del 6°

bimestre 2014, per la Telefonia

Mobile con carte SIM prepagate,

in dotazione agli Amministratori,

Dirigenti e al personale del

4° 218

Settore Tecnico e Polizia

Municipale.

68

2


Telecom Italia S.p.A.- 6°

Bim.2014 (periodo agosto –

settembre 2014)

4° 216

68

3

21.11.2014 Impegno somme - “Perizia per la

realizzazione di interventi

finalizzati alla sistemazione di

alcune strade del centro urbano di

Agira”.

4° 217

68

4

21.11.2014 Liquidazione buoni libro anno

scol.2014/2015

2° 266

68

5

24.11.2014 Approvazione in linea

amministrativa della perizia di

variante e suppletiva per

la realizzazione dei lavori di “

Rifacimento pavimentazione della

via Portosalvo”.

4° 219

68

6

24.11.2014 C/C postale n. 1921 7959 “

Illuminazione votiva” –

Riscossione competenze e


conto periodo luglio/ottobre 2014.

3° 74

68

7

25.11.2014 C/C postale n.50814565 intestato

a “ P.M. Contravvenzioni “-

Riscossione competenze

e liquidazione spese per tenuta

conto periodo febbraio/ottobre

2014.

3° 75

68

8

25.11.2014 Lavori di manutenzione

straordinaria della scuola Materna

“Rodari”.Liquidazione

1°SAL .Ditta Ficarra Orazio

Antonio.

4° 220

68

9


ottobre 2014 alla Enel Sole srl .

4° 221

69

0



illuminanti e la ristrutturazione di


illuminazione .Liquidazione fattura

n. 1430058057 a Enel Sole –

Lavori area Castello-

4° 222

69

1

26.11.2014 P.d.Z. 2010- 2012 – I Annualità –


gravi –Liquidazione settembre

2014- Coop. Sociale Shalom.

2° 267

69

2

26.11.2014 P.d.Z. I Triennio – Centro

Territoriale per le dipendenze –

2° 268

Liquidazione mesi di agosto-

settembre 2014-

69

3

26.11.2014 P.d.Z. 2010-2012 –I annualità -


gravi – Liquidazione ottobre

2014- Coop. Shalom.

2° 269

69

4

26.11.2014 P.d.Z. 2010-2012 –I annualità –


– Liquidazione mese di ottobre

2014.- Coop. Obiettivo Domani .

2° 270

69

5

26.11.2014 P.d.Z. 2010-2012 –I annualità –


– Liquidazione mese di ottobre

2014.- Coop. Enea.

2° 271

69

6

28.11.2014 Liquidazione III° trimestre 2014

alla Soc. Cooperativa Sociale

onlus Luigi Sturzo – Catania.

2° 272

69

7



“Processione dell’Immacolata

Concezione”il giorno 8 dicembre

2014.

P.M. Ord.

N.37

37

69

8

01.12.2014 Rinnovo contratto con il

Ministero delle Infrastrutture e

dei trasporti per l’accesso al S.I. –

DTT.

P.M. 13

69

9

02.12.2014 Liquidazione 11 fatture alla ENI

spa divisione gas & power.

4° 223

70

0



Domenico – fatture del

7 novembre 2014.

4° 224

70

1

03.12.2014 P.d.Z. 2010- 2012. Scheda n.4 II

e III annualità – Liquidazione mese

di novembre 2014.

2° 273

70

2


Anno 2014.- Impegno spesa.

2° 274

70

3

05.12.2014 Servizio di affrancatura postale –

Anticipo 2014.

1° 68

70

4



per fornitura di n. 4 PC n. 1

monitor e n.2 mause.

1 69

70

5



manifestazione “ Natale al

quartiere Rocche – VIII edizione “

il giorno 13 dicembre 2014.

P.M. Ord.

n.38

38

70

6

10.12.2014 Cantieri di servizio – Anno 2014

– Liquidazione mese di novembre

e parziale recupero luglio

2° 275

70

7

10.12.2014 Impegno spesa per il trasporto dei

disabili a Troina – Periodo ottobre

– dicembre 2014

2° 276

70

8


Anno 2014- Liquidazione mese di

novembre 2014

2° 277

70

9

10.12.2014 Anziani ricoverati anno 2014 –

IV impegno spesa-

2° 278

71

0


Anno 2014 –IV impegno spesa

2° 279

71

1

10.12.2014 Liquidazione parcella al dott.

Filippo Arena per trasmissione

telematica modello Unico 2014-

3° 76

71

2


di igiene ambientale alla soc. Enna

Euno. Dicembre 2014

4° 225

71

3

12.12.2014 Liquidazione buoni libro anno

scol: 2014/2015

2° 280

71

4


Liquidazione mese di ottobre 2014

. Società Coop. Sociale “Maria di

Nazareth”.

2° 281

71

5

12.12.2014 Rinnovo abbonamenti e acquisto

pubblicazioni per la biblioteca

comunale.

5° 70

71

6

12.12.2014 Scuola Materna “Rodari”.

Provvedimento di utilizzo locali a

seguito interventi di messa

in sicurezza.

4° 226

71

7

15.12.2014 P d Z 2010- 2012 Assistenza

domiciliare disabili gravi II

annualità – Impegno spesa.

2° 282

71

8

15.12.2014 Disabili psichici ricoverati –

Anno 2014 – IV impegno spesa-

2° 283

71

9

16.12.2014 P d Z 2010 – 2012 – Assistenza

domiciliare disabili gravi –

II annualità – Approvazione

graduatorie.

2° 284

72

0


all’UNICREDIT S.p.A. quale

compenso servizio di tesoreria

anno 2013.

3° 77

72

1



Domenico a saldo della fattura

n.439/2014

4° 227

72

2


di igiene ambientale alla soc.

EnnaEuno . Acconto

x tredicesima 2014.

4° 228

72

3


veicolare al fine di consentire lo

svolgimento delle manifestazioni

“ Il presepe vivente” e “Giornata di

solidarietà

Unicef”, rispettivamente i giorni

24 dicembre 2014 e 5 gennaio

2015.

PM.

Ord.

n.39

39

72

4

17.12.2014 Liquidazione di somme


attività lavorativa integrativa per

n. 3 unità L.S.U. presso l’ufficio

ragioneria. Periodo dal 02/11/2014

al 16/12/2014.

3° 78

72

5

17.12.2014 Ordinanza sindacale n. 103/2014

“Somma urgenza per ripristino

funzionalità

impianto riscaldamento scuola S.

Giuseppe “ Assegnazione risorse

4° 229

72

6

17.12.2014 Liquidazione n. 14 fatture Edison

Energia spa

2° 287

72

7



Giovanni – IV trim. 2014

1° 71

72

8

18.12.2014 Acquisto n. 6 personale

computers per l’U.T.C. –

liquidazione finale fattura a Ditta

tecno service

4° 231

72

9

18.12.2014 Lavori di posa in opere in ferro

per la sicurezza dei pedoni e

sistemazione edifici comunali.

Liquidazione fattura ditta

Mazzocca Filippo

4° 232

73

0

18.12.2014 Realizzazione lavori per la


illuminanti e ristrutturazione


illuminazione. Liquidazione fattura

a Enel Sole . lavori Torre San

Nicola

4° 233

73

1

18.12.2014 Impegno spesa e liquidazione ore

integrative LSU sig.ra Boscarino

Filippina

1° 72

73

2

19.12.2014 Autorizzazione a svolgere lavoro

straordinario

3° 79

73

3

19.12.2014 Rettifica determina dirigenziale n.

694 del 26.11.2014

2° 285

73

4

22.12.2014 Liquidazione fornitura buoni

pasto – 3° trimestre 2014 alle ditte

Ali Centro, D.S. Service, Sani

1° 73

Alimentari , G.K. Market srl F.lli

Bivona

73

5

22.12.2014 Versamento acconto IVA ano

2014

3° 80

73

6

22.12.2014 Dip. Rosalia MariA Rosa –

concessione benefici legge 104/92,

decorrenza Gennaio 2015

1° 74

73

7

23.12.2014 Liquidazione a saldo di spese per

provvedimenti con tingibili ed

urgenti per intervento rimozione

legna in Piazza Roma – Ditta

Macchione Filippo S.

4° 234

73

8

23.12.2012 Liquidazione somme alla soc,

EnnaEuno a saldo costo servizio di

Igiene Ambientale – anno 2013

4° 235

73

9


Novembre 2014 alla Enel Sole srl

4° 236

74

0

23.12.2014 Revoca determinazione

dirigenziale n. 73/2014 e

contestuale liquidazione

buoni pasto - 3° trim. 2014

1° 75

74

1

23.12.2014 Liquidazione per rinnovo

abbonamenti e acquisto

pubblicazione Biblioteca

Comunale – Ditta Gruner Jahr

Mondadori

1° 76

74

2

23.12.2014 Liquidazione per rinnovo

abbonamenti e

acquisto pubblicazione Biblioteca

Comunale – Soc. Editrice Il

Mulino

1° 77

74

3

29.12.2014 NMorosità pagamento canone di

locazione scuola materna S. Biagio

di proprietà eredi Ronda.

Regolarizzazione contabile di

pagamento effettuato dal

tesoriere in esecuzione di

provvedimenti dell’Autorità

Giudiziaria

Segr.

Com.

37

74

4

29.12.2014 Servizio di illuminazione votiva –

Impegno e liquidazione

commissioni per emissione

MAV 2014

4° 237

74

5

29.12.2014 Cantieri di servizio D.A. 26

Luglio 2013 – Pagamento INAIL

2° 286

74

6


anziani – anno 2014 – mese di

Novembre

2° 287

74

7

30.12.2014 Liquidazione per attività

lavorativa integrativa per n. 1 unità

LSU presso l’Ufficio Tecnico.

4° 238

Documents

Determine Dirigenziali anno 2014