Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0257 DEL 28/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Ideazione e realizzazione progetto "Gusto in Quota" (Sestriere).
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 3.600,00
CIG: ZCA29976ED CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: SVPRODA108
COMMESSA: QUOTA – GUSTO IN QUOTA
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 06/11/18 ore 14:06
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 GIAJ E. € 3.600,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: GIAJ E.
MOTIVAZIONE:
L’affidatario è l’ideatore del progetto e si è reso disponibile a coordinare le diverse attività che si svolgeranno
presso l’ufficio del turismo di Sestriere, in gestione alla società scrivente.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0256 DEL 28/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Servizio di assistenza per re-installazione programma cassa Passpartout presso punto vendita sito in
Pinerolo.
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 250,00
CIG: 79001566F7 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: UFFTPUPI03
COMMESSA: PISG3 – SPESE DI GESTIONE UDT PINEROLO
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 04/09/19 ore 14:59
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 MESSA RETAIL DI FERRERO L. € 250,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: MESSA RETAIL DI FERRERO L.
MOTIVAZIONE:
La società affidataria ha in gestione il contratto di assistenza e di manutenzione di tutti i punti vendita della
società scrivente, oltre ad essere rivenditore autorizzato del programma di cassa installato sui personal
computer che colloquiano con i misuratori fiscali.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D’Amore
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0255 DEL 27/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Servizio di assistenza sistemistica per aggiornamento sito www.tief.it in occasione della 4a edizione del
progetto TIEF (Torino, 28 - 30 ottobre 2019).
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 3.500,00
CIG: Z362991821 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: SVPRODA130
COMMESSA: TIEF – TURISM ISLAMIC FORUM 4a EDIZIONE
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 13/08/2019 ore __:__
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 SHOWBYTE SRL € 1.000,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: SHOWBYTE SRL
MOTIVAZIONE:
L’attività di cui all’oggetto rientra nelle attività analoghe e non programmabili al momento dell’affidamento
del servizio di realizzazione, pubblicazione e gestione del sito web www.tief.it, ideato dalla società Showbyte
Srl.
Il sistema di aggiornamento ed integrazione del sito web risulta parte integrante del servizio di gestione del
sito, per il quale la società affidataria si ritiene possa essere l’unica ad operare sul sistema senza ulteriore
aggravio di costi.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0254 DEL 22/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Servizio di visita guidata da effettuarsi come segue:
• lingua: inglese
• giorno: 23/08/19
• durata: 2 ore
• tipo servizio: giro città a piedi
• totale nr. gruppo: n. 1 pax
• motivazione: ospitalità tour operator West End Travel.
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 117,00
CIG: Z062989D61 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: PROMOZA002
COMMESSA: EDUC1 - EDUCATIONAL
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le tariffe delle richieste d’offerta/preventivo sono state definiti dall’associazione guida locale e sono
valide per tutto l’anno in corso oltre che disponibili sul sito
http://www.giaturismo.it/tariffe_guide_torino.php, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445.
- il sistema di prenotazione di visite guidate fornito ad hoc per Turismo Torino e Provincia tiene conto dei
parametri di disponibilità, itinerari preparati inseriti dalle guide stesse e delle regole di distribuzione dei
servizi concordati con le associazioni di categoria G.I.A. e FEDERAGIT per evidenziare l’elenco delle guide
disponibili
- la consultazione del sistema di prenotazione di visite guidate permette di verificare l’immediata
disponibilità ed assegnare il servizio alla guida disponibile
- la scelta è ricaduta sul seguente operatore economico:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 SGARLAZZETTA L. € 117,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: SGARLAZZETTA L.
MOTIVAZIONE:
Guida disponibile all’esecuzione del servizio specifico richiesto dal cliente.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0253 DEL 22/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Spese di partecipazione workshop “Good Italy” (Reggia di Colorno, 28 ottobre 2019).
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 520,00
CIG: ZDE2989006 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: PROMOZA002
COMMESSA: FIERE – GESTIONE FIERE
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 TOURIST TREND SAS € 300,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: TOURIST TREND SAS
MOTIVAZIONE:
La società affidataria è l’organizzatrice del workshop oggetto dell’affidamento, che la reputa importante per
la promozione della visibilità del territorio.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0252 DEL 22/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Spese di partecipazione workshop Art Cities Exchange (Roma, 11- 12 novembre 2019).
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 520,00
CIG: Z582988E39 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: PROMOZA002
COMMESSA: FIERE – GESTIONE FIERE
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 COMITEL & PARTNERS S.R.L € 520,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: COMITEL & PARTNERS S.R.L
MOTIVAZIONE:
La società affidataria è l’organizzatrice del workshop oggetto dell’affidamento, che la reputa importante per
la promozione della visibilità del territorio.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0251 DEL 22/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Servizio di visita guidata da effettuarsi come segue:
• lingua: inglese
• giorno: 06/09/19
• durata: 2 ore
• tipo servizio: brevi cenni su Palazzo Madama, Palazzo Reale e Mole Antonelliana
• totale nr. gruppo: n. 23 pax
• motivazione: inspection visit NITTO in occasione delle ATP Finals che si terranno a Torino dal 2021
al 2025.
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 132,00
CIG: Z7D298897D CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: TCBATTIVIT
COMMESSA: CBCAN – CB CANDIDATURE
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le tariffe delle richieste d’offerta/preventivo sono state definiti dall’associazione guida locale e sono
valide per tutto l’anno in corso oltre che disponibili sul sito
http://www.giaturismo.it/tariffe_guide_torino.php, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445.
- il sistema di prenotazione di visite guidate fornito ad hoc per Turismo Torino e Provincia tiene conto dei
parametri di disponibilità, itinerari preparati inseriti dalle guide stesse e delle regole di distribuzione dei
servizi concordati con le associazioni di categoria G.I.A. e FEDERAGIT per evidenziare l’elenco delle guide
disponibili
- la consultazione del sistema di prenotazione di visite guidate permette di verificare l’immediata
disponibilità ed assegnare il servizio alla guida disponibile
- la scelta è ricaduta sul seguente operatore economico:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 GNOCCHI M. € 132,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: GNOCCHI M.
MOTIVAZIONE:
Guida disponibile all’esecuzione del servizio.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0250 DEL 13/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Adesione alla convenzione “Buoni pasto ed. 8 – lotto 2” per la fornitura di n. 3.600 buoni pasto cartacei da
utilizzare a favore dei dipendenti della società.
Riferimento periodo di fornitura 10/2019 – 12/2019
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 20.000,00
CIG: Z782980F8B CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Atteso che:
- Turismo Torino e Provincia Scrl ha la necessità di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa
per i propri dipendenti;
Preso atto che:
- il Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Estensione degli obblighi di
acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto”, pubblicato sulla G.U.
n. 28 del 04.02.2016, introduce per l’acquisto, l’obbligo del ricorso alle Convenzioni della Consip
(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione italiana) o
ad altre centrali di committenza regionali anche per la categoria merceologica dei buoni pasto, oltre a quelle
già individuate all’art. 1, comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 2012;
- a partire dal 25/07/2019, è stato attivato il lotto 2 - Piemonte, Valle d'Aosta - della Convenzione “Buoni
pasto 8” (CIG convenzione 7390525629)
- lo sconto aggiudicato al lotto 2 della Convenzione Buoni Pasto 8 (Piemonte, Valle d’Aosta) è pari al 15,85%
iva esclusa
DETERMINA
1) di imputare la spesa oggetto del presente affidamento, pari ad € 19.980,00 + IVA, sul seguente
Centro/Commessa:
CENTRO: BPASTO0001
COMMESSA: BPST1_BUONI PASTO
2) di procedere all’emissione dell’ordine diretto al fornitore aggiudicatario del Lotto 2 della Convenzione
“Buoni Pasto 8”, individuato dalla stessa Consip: DAY RISTOSERVICE SPA;
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0249 DEL 13/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Spese di spedizione materiale promozionale c/o fiera Tour Natur (Dusseldorf 06-08 settembre 2019).
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 800,00
CIG: Z4D2980DC2 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: SVPRODA800
COMMESSA: GSI – GSI GESTIONE
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 13/08/19 ore 14:20
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 SCHENKER ITALIANA SPA € 496,30
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: SCHENKER ITALIANA SPA
MOTIVAZIONE:
L’aggiudicatario è l’unico spedizioniere ufficiale della fiera e pertanto al fine dell’ottimizzazione delle
tempistiche di consegna nonché dei costi, si procede all’affidamento diretto del servizio.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0248 DEL 13/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Attività di consulenza in materia di diritto del lavoro per il periodo gennaio - giugno 2019 per n. 1 ora, come
previsto dal contratto stipulato tra le parti in data 01/02/2017.
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 65,00
CIG: 6841756BA6 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: CONPROF001
COMMESSA: CPRO1 – CONSULENZE PROFESSIONALI
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI € 65,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI
MOTIVAZIONE:
Fornitore aggiudicatario della procedura di gara, effettuata nel corso del 2016, per l’attività di consulenza del
lavoro e gestione paghe, che prevede anche l’erogazione di eventuale consulenza straordinaria.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0247 DEL 13/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Spese di co-partecipazione fiera TTG Travel Experience, all'interno dello stand della Regione Piemonte
(Rimini, 9 ottobre 2019), per conto dei Consorzi Fortur e Turismo Bardonecchia, iscritti al Club di Prodotto
GSI.
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 900,00
CIG: Z6929804A3 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: SVPRODA800
COMMESSA: GSI – GSI GESTIONE
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 REGIONE PIEMONTE € 900,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: REGIONE PIEMONTE
MOTIVAZIONE:
La Regione Piemonte ha confermato la propria partecipazione alla manifestazione TTG 2019, principale
marketplace del turismo B2B in Italia, con un proprio stand. La stessa ha inoltro confermato la possibilità di
assegnare una postazione, all’interno dello stand regionale, agli operatori economici territoriali che ne
facciano richiesta, al fine ottimizzare le azioni di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica
piemontese. Tale azione, è stata reputata dai consorzi Fortur e Turismo Bardonecchia un’occasione
interessante per la promozione della destinazione e dei prodotti legati al turismo montano.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0246 DEL 12/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Compartecipazione alle spese per la gestione condivisa dell’infrastruttura tecnologica che permette
l’emissione e la registrazione delle carte turistiche Abbonamento Musei e Torino Card.
Periodo di validità: 01/01/2019 – 30/09/19.
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 8.500,00
CIG: Z33297F033 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: SVPRODA900
COMMESSA: PRCOM – PROMO / COMMERCIALIZZAZIONE
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT € 8.132,27
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT
MOTIVAZIONE:
Il sistema informatico “Telemaco”, ad oggi in uso presso la società scrivente, permette la valorizzazione e
registrazione della Torino + Piemonte Card e dei relativi ingressi presso i singoli musei/enti.
Il sistema è ospitato presso la web farm di proprietà dell’aggiudicatario che risulta essere anche titolare del
software informatico, nonché della strumentazione hardware necessaria alla lettura delle carte turistiche.
Le due società hanno stretto una collaborazione che permettesse loro non solo di condividere lo stesso
sistema tecnologico e le stesse modalità di gestione degli ingressi presso i singoli musei/enti, ma anche di
sostenere minori costi in capo a ciascuna entità aziendale.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019‐0245 DEL 07/08/2019 Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura: Assistenza annuale antifurto UDT di Claviere_08/2019‐08/2020 Importo presunto della fornitura (iva esclusa):
CIG: Z31297394B CUP (eventuale): ‐
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da’ atto che: ‐ la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: UFFTUPUCL02 COMMESSA: CLSE1
‐ la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A
D.LGS. 50/2018 e s.m.i.
‐ il criterio di aggiudicazione è: ‐
‐ le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
‐ le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
‐ le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 SICURITALIA S.P.A 280,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue: AGGIUDICATARIO: SICURITALIA S.P.A.
MOTIVAZIONE: La società aggiudicataria ha gestito l’installazione e il ripristino dell’antifurto dell’ufficio del turismo di Claviere.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D’Amore
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019‐0244 DEL 06/08/2019 Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura: Pagina promozionale sul Catalogo del Tour operator specializzato “Radici Viaggi” Importo presunto della fornitura (iva esclusa):
CIG: ZBE297208C CUP (eventuale): ‐
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da’ atto che: ‐ la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO:SVPRODA000 COMMESSA: SCOL
‐ la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A
D.LGS. 50/2018 e s.m.i.
‐ il criterio di aggiudicazione è: AL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL’ART. 94 e ART. 95 D.LGS. 50/2018 e s.m.i.
‐ le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
‐ le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 05/08/2019 ore 16:09
Data scadenza: 06/08/2019 ore 14:00
‐ le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 RADICI VIAGGI SRL 245,90
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue: AGGIUDICATARIO: RADICI VIAGGI SRL
MOTIVAZIONE: Il fornitore è stato selezionato dopo ricerca di mercato effettuata tramite web in base a criteri dettati dagli obiettivi di determinazione della destinazione sul target “scolastico”. Il fornitore selezionato ha un totale di 7500 studenti viaggianti all’anno di cui 1500 su Torino ed è un tour operator specializzato nel turismo scolastico da 20 anni.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019‐0243 DEL 02/08/2019 Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura: Stampa pieghevole Torino+ Piemonte Card Cinema Importo presunto della fornitura (iva esclusa):
CIG: ZEC2964B70 CUP (eventuale): ‐
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da’ atto che: ‐ la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO:SVPRODA900 COMMESSA: MATCO
‐ la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.
‐ il criterio di aggiudicazione è: AL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL’ART. 94 e ART. 95 D.LGS. 50/2018 e s.m.i.
‐ le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
‐ le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 29/07/2019 ore 10:07
Data scadenza: 01/05/2019 ore 09:00
‐ le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA E C. SNC 248,00
2 MOGLIA SRL ‐
3 SOCIETA’ TIPOGRAFICA IANNI SRL 348,00
4 GRAF ART SRL 515,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue: AGGIUDICATARIO: ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA E C. SNC
MOTIVAZIONE: La società aggiudicataria ha formulato il prezzo più basso.
Referente Ufficio Acquisti: Laura Rosso
Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0242 DEL 01/08/2019
Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:
Assistenza software per adeguamento sistemistico necessario per permettere l’integrazione dei flussi di dati
tra il nuovo progetto denominato “shop on line”, che permetterà l’avvio della vendita smaterializzata della
card e di altri prodotti turistici, ed il gestionale ERP JGalileo, che gestisce i flussi di fatturazione, le anagrafiche
clienti e gli incassi derivanti dal sistema di vendita.
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 10.000,00
CIG: 79971511C7 CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che:
- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: SVPRODA900
COMMESSA: PRCOM – PROMO/COMMERCIALIZZAZIONE TORINO PIEMONTE CARD
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 SISTEMI H.S. SPA € 10.000,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: SISTEMI H.S. SPA
MOTIVAZIONE:
La società è il gestore esclusivo dell’ERP aziendale JGalileo sul territorio piemontese.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0241 DEL 01/08/2019 Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura: Servizio di noleggio autobus con conducente per transfer A/R Milano Malpensa - Bardonecchia (19/08/19 -
22/08/19) - comm. GSI
Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 1.000,00
CIG: Z54295391E CUP (eventuale): -
RUP: Manuela Gai
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli
Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile
scrivente, si da’ atto che: - la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: SVPRODA800
COMMESSA: GSI – GSI GESTIONE
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI
- il criterio di aggiudicazione è: AL PREZZO PIÙ BASSO
- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via
preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.
46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 26/07/19 ore 17:18
Data scadenza: 01/08/19 ore 10:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:
AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA
1 CAVOURESE SPA € 800,00
2 BELLANDO TOURS SRL N.P.
3 CTA – CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI € 765,00
A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:
AGGIUDICATARIO: CTA – CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI
MOTIVAZIONE: La società aggiudicatario ha offerto il prezzo più basso.
Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia
Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone
La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.