DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL REFERIDAS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION

ACCIONES ADOPTAD AD AS

Nombre de la Entidad Instituto Peruano del De orte Período de Se uimiento DEL:01 /07/2013 AL 31 /12/2013 Nombre del r ano Informante Organo de Control Institucional -IPD

Situación o Estado de Nº de Informe y Nº de la Implementación de la nombre del Informe Recomendación Recomendación Recomendación

002-2008-2-0217 Disponga que la Oficina General de Administración, en un plazo perentorio que no debe superar los "Examen Especial a treinta dias, elabore e implemente el uso de documentos normativos de gestión que correspondan,

la Unidad de 6 a efecto de reglamentar los procesos administrativos respecto al registro, facturación, cobranza , Comercialización" control de bienes y servicios recibidos en canje, etc., de manera que garanticen el efectivo

Periodo 2006 cumplimiento de los contratos suscritos por arrendamiento de infraestructura deportiva y de En Proceso espacios publicitarios, permitiendo la emisión de reportes periódicos de información gerencial, para

una efectiva supervisión y oportuna toma de decisiones.

007-2009-2-0217 Bajo responsabilidad y en plazo perentorio a determinar por su Despacho, que Secretaria General "Examen Especial a impulse y concrete la elaboración y aprobación de directivas internas y/o manuales que aseguren el las Exoneraciones 2 adecuado y oportuno control sobre el cumplimiento de los contratos suscritos, de tal manera que

de Procesos de permita la oportuna intervención de la Alta Dirección y/o servidores responsables, para exigir el En Proceso Selección en el cumplimiento contractual y de ser el caso activar los mecanismos de salvaguarda que estipula la

IPD" Ley, entre otros , la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento, la resolución de contrato y la respectiva comunicación al Organismo Superior de las Contrataciones del Estado - OSCE, para las sanciones que correspondan.

002-2010-2-0217 "Examen Especial a El Presidente del Instituto Peruano del Deporte, en plazo perentorio, presente para su aprobación , las subvenciones 1 un instructivo que en concordancia con la normativa vigente, establezca claramente las condiciones En Proceso de la Federación y/o requisitos previos, asi como el procedimiento a seguir para la designación de comisiones

Deportiva Peruana transitorias (grupos de trabajo) en las federaciones deportivas nacionales. de Basketball" 081-2011-3-425 En Proceso

"Informe largo de 2 Que la Unidad de Planeamiento elabore la normativa interna de la Institución teniendo en auditoría financiera consideración las necesidades operativas institucionales que correspondan a un diagnóstico previo, al 31 de diciembre que permita una adecuada administración de riesgos.

2010

Situación o Estado de Implementación de la Nº de Informe y

nombre del Informe Nº de la Recomendación Recomendación Recomendación

Disponer a través del Secretario General, que la Oficina General de Administración proponga la actualización del instructivo sobre aprobación de expedientes de contratación y bases para los procesos de selección del IPD aprobado con Resolución n. º 158-2011-P/IPD. de tal manera que

003-2013-2-0217 "Examen

Especial a las Adquisiciones 3 incluya un artículo que expresamente disponga bajo responsabilidad de la Oficina General de En proceso

Directas Selectivas y de Menor Cuantía periodo 2009-

2011

03-2013-0062-001 Auditoria a los Estados Financieros periodo 2012

411-2013-CGllN FRA Examen Especial a la Remodelación

del IPD "Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento e

Infraestructura del Estadio Nacional

Periodo 2009 al 30 de junio 2011

2

3

5

Administración, la evaluación semestral de una muestra selectiva de expedientes de contratación, en cuanto al cumplimiento de los siguientes aspectos: a Que l as áreas usuarias hayan requerido los bienes y/o servicios de acuerdo a sus reales necesidades. b Que se hayan requerido las garantías que dispone la normativa vigente c Que las conformidades se hayan otorgado una vez de realizadas y recepcionadas las debidas prestaciones.

El Secretario General, debe disponer que la Jefatura de la Oficina de Presupuesto y Planificación del IPD, monitoree la formulación y actualización del Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones y el Cuadro para Asignación de Personal.

Se disponga que en el marco de las normas legales vigentes se formulen y aprueben normas internas orientadas a dar cumplimiento a que previa a la contratación de la ejecución de obras se cuente con la disponibilidad del terreno; asimismo, cuando se realicen obras simultáneas y en la misma zona de trabajo se establezcan que son necesarias las coordinaciones entre los contratistas y las empresas supervisoras, a fin de tomar decisiones oportunas y evitar situaciones que puedan afectar los intereses del Estado

Se disponga que en el marco de las normas legales vigentes se formulen y aprueben normas internas orientadas a fortalecer los mecanismos de control garantizando que en el trámite de aprobación de los presupuestos adicionales se sustenten adecuadamente las causales que los motiva, con la finalidad de evitar incluir en ellos trabajos que no cuenten con la sustentación técnica y documentaría adecuada; así como, para se cumplan cautelosamente los plazos establecidos en las normas aplicables, de tal forma que oriente y defina los niveles de responsabilidad de los funcionarios y servidores intervinientes en estos procesos, y que a su vez permita el deslinde de responsabilidades, de ser el caso. Igualmente, para que se fortalezcan los mecanismos de revisión de los expedientes de prestaciones adicionales de supervisión

'vr;_,O ..,. ... .,. :..>- /' 6 en las bases de los procesos de selección información suficiente para poder evaluar adecuada y

En proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso 4R~~l. ~ Por los hechos revelados en la observación .nº 06, se emitan lineamientos internos que contemplen

0 ••• .. ~ razonablemente la estructura de costos de las propuestas de los consultores.

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O,lP P4 -._;;;;; •. -_.,... !

Nº de Informe y nombre del Informe

001-2010-2-0217 "Examen Especial

al pago de sentencias

judiciales con calidad de cosa

juzgada" Periodo 2007-2008

002-2010-2-0217 "Examen Especial a

las subvenciones de la Federación

Deportiva Peruana de Basketball"

003-2010-2-0217 "Examen Especial a las exoneraciones

de proceso de selección" año 2009

411-2013-CG/INFRA Examen Especial a la Remodelación

del IPD "Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento e

r0~1ROL ;,.. • Infraestructura del v '"' Estadio Nacional

Nº de la Recomendación

3

2

3

8

Recomendación

Bajo responsabil idad y en plazo perentorio a determinar por su Despacho, que Secretaría General impulse y concrete la elaboración y aprobación de directivas internas, manuales y/o flujogramas, respecto al tratamiento de sentencias judiciales, en los cuales se precise desde su recepción, hasta su conclusión, las áreas que intervienen y la labor que a cada una le compete realizar: de tal manera que se asegure la adecuada y oportuna atención a los mandatos judiciales.

El Presidente del Instituto Peruano del Deporte, en plazo perentorio, presente para su aprobación, un instructivo que en concordancia con la normativa vigente, establezca claramente los requisitos previos para el reconocimiento de juntas directivas, entre los que debe considerarse la presentación de constancia de la respectiva inscripción en Registros Públicos: evitando en todos los casos. emitir resoluciones de reconocimiento con cargo al cumplimiento de condiciones posteriores a su emisión.

Que el Presidente del Instituto Peruano del Deporte. en plazo perentorio, presente para su aprobación, documentos normativos que fortalezcan los mecanismos de gestión y control, que regulen el proceso de aprobación de Ampliación de Plazo a los Contratistas. ya sea de Obras, Bienes y/o Servicios: poniendo énfasis en la labor de supervisión respecto a la veracidad y validez de la información que se procesa, en la delimitación de responsabilidades, y las acciones inmediatas para el correspondiente deslinde, en los casos en que la causa sea atribuible a la Entidad. (Conclusiones Nº 1 y 2).

Que la OGA: Disponga la preparación, aprobación y difusión de un manual de procedimientos para los depósitos de detracciones, en el que se establezca la oportunidad de estos depósitos conforme a la normativa establecida por la SUNAT, a fin de evitar la aplicación de multas en perjuicio de la entidad.

Situación o Estado de Implementación de la Recomendación

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

~ -:';"'"~ f "' "" Periodo 2009 al 30 i ~ ., n,~~~d~e~j~u~n~io.:..._2~0_1_1~___.~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~-'

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