1

Contexte du budget 2016

Nouveau rôle d’évaluation triennal 2016-2017-2018Augmentation globale du rôle de 3.94%Augmentation du rôle imposable de 3.92%Augmentation moyenne d’une propriété unifamiliale de 3.63%(Subvention aux ainés qui ont subi une hausse significative de taxes municipales)

Augmentation du budget de 3.5%

Impact sur compte de taxe de 2.9% pour la valeur moyenne d’une propriété unifamiliale

Augmentation de 62$ pour une maison dont la valeur moyenne est de 335 400$pour une propriété ayant les services (aqueduc et égout)

Résumé des principaux taux de taxation et de tarification 2016

TAUX DES TAXES 2016 2015

Foncière résidentielle 0.5037 $ / 100 $ 0.5037 $ / 100 $

Foncière non résidentielle 1.3349 $ / 100 $ 1.3349 $ / 100 $

Foncière terrains vagues desservis 1,0074 $ / 100 $ 1.0074 $ / 100 $

Eau :

Résidentiel 93 $ 90 $

Commercial Compteur d’eau Compteur d’eau

Égout :

Entretien Réseau 0.0123$ /100 $ 0.0128 $ /100 $

Résidentiel 102 $ 100 $

Commercial 1 115 $ 110 $

Commercial 2 235 $ 225 $

Ordures :

Résidentiel 185 $ 185 $

Commercial 1 231 $ 230 $

Commercial 2 400 $ 400 $

Impact sur le compte de taxesPour la valeur moyenne de Saint-Sauveur (335 400$)

4

2016 2015

Foncière générale 335 400 $ 0.5037 1 689 $ 3.6% 1 630 $

Dette égoût pluviaux 335 400 $ 0.0123 41 $ -0.4% 41 $

Entretien des réseaux 335 400 $ 0.0115 39 $ -6.1% 41 $

Matières résiduelles 185 $ 0.0% 185 $

Régie 102 $ 2.0% 100 $

Service aqueduc 93 $ 3.3% 90 $

2 149 $ 2 088 $

Variation pour les propriétés avec services 62 $ 2.95%

Variation pour les propriétés sans service 59 $ 3.27%

Variation pour les propriétés avec aqueduc uniquement 49 $ 2.5% de 175$ à 165$

2016 2015 VariationREVENUS

01-210-00-000 Taxes 17 938 400 $ 17 237 000 $ 701 400 $ 4.1%01-220-00-000 Paiement tenant lieu de taxes 38 000 $ 36 800 $ 1 200 $ 3.3%01-231-00-000 Services rendus aux municipalités 726 900 $ 681 600 $ 45 300 $ 6.6%01-233-00-000 Imposition de droits 1 002 200 $ 964 000 $ 38 200 $ 4.0%01-233-20-000 Amendes et pénalités 388 800 $ 488 800 $ -100 000 $ -20.5%01-233-30-000 Intérêts 107 700 $ 92 700 $ 15 000 $ 16.2%01-233-40-000 Autres revenus 99 000 $ 141 000 $ -42 000 $ -29.8%01-234-00-000 Autres services rendus 520 600 $ 493 800 $ 26 800 $ 5.4%01-300-00-000 Transferts 602 100 $ 567 700 $ 34 400 $ 6.1%

21 423 700 $ 20 703 400 $ 720 300 $ 3.5%

CHARGES02-100-00-000 Administration générale 2 788 600 $ 2 644 400 $ 144 200 $ 5.5%02-200-00-000 Sécurité publique 4 329 100 $ 4 240 100 $ 89 000 $ 2.1%02-300-00-000 Transport 4 072 500 $ 3 871 400 $ 201 100 $ 5.2%02-400-00-000 Hygiène du milieu 3 634 000 $ 3 464 700 $ 169 300 $ 4.9%02-500-00-000 Santé et bien-être 1 000 $ 1 200 $ -200 $ -16.7%02-600-00-000 Aménagement, urbanisme et développement 1 228 300 $ 1 220 500 $ 7 800 $ 0.6%02-700-00-000 Loisirs et culture 2 800 600 $ 2 661 300 $ 139 300 $ 5.2%02-900-00-000 Frais de financement 551 100 $ 546 200 $ 4 900 $ 0.9%

19 405 200 $ 18 649 800 $ 755 400 $ 4.1%

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES03-500-00-000 Remboursement de capital 1 190 800 $ 1 133 600 $ 57 200 $

20 596 000 $ 19 783 400 $ 812 600 $ 4.1%

AFFECTATIONS03-400-00-000 Surplus affecté -125 000 $ -125 000 $ 0 $03-600-00-000 Transfert aux activités d'investissement 728 000 $ 798 200 $ -70 200 $03-700-00-000 Réserve frais d'émission -26 800 $ -19 000 $ -7 800 $03-800-00-000 Réserve fonds de roulement 183 500 $ 155 800 $ 27 700 $03-800-00-100 Réserve fonds de parc 60 000 $ 100 000 $ -40 000 $03-800-00-200 Réserve fonds de stationnement 8 000 $ 10 000 $ -2 000 $03-800-00-300 Solde disp. règl. emprunts fermés 0 $ 0 $ 0 $

21 423 700 $ 20 703 400 $ 720 300 $ 3.5%

6

Prévisions budgétaires 2016Dépenses incompressibles

Budget 2016 Budget 2015 Budget 2014 Réel 2014

Salaires et avantages sociaux 34% 7 237 800 $ 6 672 525 $ 6 637 100 $ 6 307 200 $

Quote-part Sûreté du Québec 15% 3 127 800 $ 3 256 900 $ 3 123 600 $ 3 054 200 $

Quote-part de la R.A.E.U. 2% 515 600 $ 515 500 $ 593 400 $ 593 300 $

Quote-part de la M.R.C. 3% 748 700 $ 721 000 $ 744 700 $ 721 200 $

Remb. de la dette - Capital 6% 1 190 800 $ 1 133 600 $ 1 074 100 $ 1 074 100 $

Remb. de la dette - Intérêts 2% 493 200 $ 473 000 $ 496 100 $ 497 300 $

Remb. Fonds de roulement 1% 183 500 $ 155 800 $ 151 600 $ 151 600 $

Déneigement (dépenses autre que salaires) 3% 577 200 $ 567 700 $ 570 300 $ 774 580 $

Électricité 2% 330 900 $ 334 700 $ 321 600 $ 326 100 $

Assurances 1% 190 300 $ 190 200 $ 185 200 $ 174 600 $

Disposition des matières résiduelles 7% 1 469 300 $ 1 298 200 $ 1 361 000 $ 1 338 008 $

Total: 75% 16 065 100 $ 15 319 125 $ 15 258 700 $ 15 012 188 $

75% 74% 74% 75%

Budget total d'exploitation 21 423 700 $ 20 703 400 $ 20 494 575 $ 20 023 300 $

Autres informations

Pavage - financé par l'exploitation 700 000 $ 700 000 $ 700 000 $ 718 200 $

3% 3% 3% 4%

Administration générale

13.0%

Sécurité publique

20.2%

Transport 19.0%

Hygiène du milieu

17.0%

Santé et bien-

être 0.0%

Aménagement,

urbanisme et

développement 5.7%

Loisirs et culture 13.1%

Frais de financement

2.6%

Remb. de capital 5.6%

Affectations 3.9%

Biens et services 2016

7

8

0 $

500 000 $

1 000 000 $

1 500 000 $

2 000 000 $

2 500 000 $

3 000 000 $

3 500 000 $

4 000 000 $

4 500 000 $

Séc. publique Transport Hygiène Admin. Bien-être Urbanisme Loisirs Frais fin.

Séc. publique Transport Hygiène Admin. Bien-être Urbanisme Loisirs Frais fin.2011 3 417 500 $ 2 995 400 $ 3 494 800 $ 2 107 500 $ 1 800 $ 981 800 $ 2 239 700 $ 801 606 $

2012 3 588 300 $ 3 120 800 $ 3 352 300 $ 2 198 600 $ 1 800 $ 1 024 300 $ 2 449 200 $ 829 898 $

2013 3 790 200 $ 3 449 000 $ 3 566 500 $ 2 498 550 $ 1 800 $ 1 104 700 $ 2 544 800 $ 631 244 $

2014 4 126 300 $ 3 711 900 $ 3 721 700 $ 2 546 650 $ 1 200 $ 1 206 850 $ 2 771 000 $ 567 500 $

2015 4 240 100 $ 3 871 400 $ 3 464 700 $ 2 644 400 $ 1 200 $ 1 220 500 $ 2 661 300 $ 546 200 $

2016 4 329 100 $ 4 072 500 $ 3 634 000 $ 2 788 600 $ 1 000 $ 1 228 300 $ 2 800 600 $ 551 100 $

Budget par Services

9

0 $

500 000 $

1 000 000 $

1 500 000 $

2 000 000 $

2 500 000 $

3 000 000 $

3 500 000 $

Cadres Cols blancs Cols bleus Pompiers + brigadiers Élus2011 1 334 076 $ 995 340 $ 2 279 045 $ 382 200 $ 249 222 $

2012 1 506 448 $ 1 118 212 $ 2 516 324 $ 414 426 $ 234 210 $

2013 1 382 352 $ 1 241 811 $ 2 582 187 $ 427 900 $ 248 400 $

2014 1 457 000 $ 1 288 000 $ 2 895 000 $ 461 700 $ 281 800 $

2015 1 718 700 $ 1 261 100 $ 2 925 600 $ 550 700 $ 257 100 $

2016 1 868 100 $ 1 420 475 $ 3 049 900 $ 644 600 $ 254 700 $

Rémunération totale

Évolution de la dette

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160 $

2 000 000 $

4 000 000 $

6 000 000 $

8 000 000 $

10 000 000 $

12 000 000 $

14 000 000 $

16 000 000 $

18 000 000 $

20 000 000 $

1 2 3 4 5 6 7

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ensemble 10 277 146 $ 9 533 246 $ 9 043 246 $ 9 290 164 $ 8 913 543 $ 10 579 660 $ 11 886 443 $

Secteur 5 333 487 $ 7 539 490 $ 7 149 873 $ 7 239 873 $ 6 781 057 $ 6 307 200 $ 5 795 700 $

Total 15 610 633 $ 17 072 736 $ 16 193 119 $ 16 530 037 $ 15 694 600 $ 16 886 860 $ 17 682 143 $

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Taxes; 83.73%

Paiement tenant lieu de taxes; 0.18%

Transferts; 2.81%

Services rendus; 5.82%Imposition de droits; 4.68%

Amendes et pénalités; 1.81%

Intérêts; 0.50%

Autres revenus; 0.46%

Revenus 2016

Programme Triennal d’Immobilisations 2016-2017-2018

12

Programme Triennal d’Immobilisations 2016-2017-2018

13

Statistiques – Données 2015Population R.F.U. T.G.T uniformisé Charge fiscale moyenne

Taux de taxe non-

résidentiel Taux résidentiel 2015

Sainte-Anne-des-Lacs 3599 772 795 080 $ 0.6051 2 246 $ 0.5371 0.5371

Saint-Sauveur 10 208 2 251 441 132 $ 0.6461 2 074 $ 1.3349 0.5037

Mont-Tremblant 9 671 3 803 590 994 $ 0.7637 2 275 $ 0.9604 0.6500

Piedmont 2 978 656 477 086 $ 0.7980 2 074 $ 1.1880 0.4750

Morin-Heights 4 074 856 803 631 $ 0.8211 2 749 $ 0.6974 0.6974

Prévost 13 031 1 384 883 794 $ 0.8866 2 316 $ 1.0500 0.6800

Saint-Adolphe - d'Howard 3 663 980 414 069 $ 0.9927 2 951 $ 0.7200 0.7200

Bromont 8 714 1 873 740 279 $ 0.9536 3 160 $ 1.8700 0.7700

Rawdon 11 062 1 145 244 695 $ 1.0481 1 868 $ 1.3546 0.7667

Sainte-Adèle 12 627 1 851 680 031 $ 1.1386 2 783 $ 1.42 0.8112

Saint-Jérôme 73 086 6 935 514 107 $ 1.1882 2 562 $ 2.8000 0.9400

Sainte-Agathe-des-Monts 11 026 1 870 601 978 $ 1.217 2 670 $ 0.92337 0.6791

Classe de population (10 000- 25 000 habitants) 1.0252 3 042 $

MRC 0.8652 2 554 $

Région administrative (Laurentides) 0.9355 2 431 $

Province de Québec 1.0299 2 659 $

R.F.U. = Richesse foncière uniformisée

T.G.T. = Taux global de taxation

* Même taux que le résidentiel

Remerciements

� Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet exercice de préparation budgétaire, votre contribution a été grandement apprécié.