Delårsrapport augusti 2018 Kommunstyrelsen - uddevalla.se · verksamheten konsument- och budget/skuldrådgivning uppstår överskott till följd av vakanta tjänster. Ekonomiavdelningen

Delårsrapport augusti 2018

Delårsrapport augusti 2018

Kommunstyrelsen

Delårsrapport augusti 2018 2 (26) Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ............................................................................................................................ 3

2 Ekonomiskt utfall .......................................................................................................................... 4

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen .................................................................................................... 4

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort ................................................. 7

3.1 Prioriterat område: Ett levande centrum ................................................................................................ 7

3.1.1 Kommunfullmäktige flerårsplan .................................................................................................... 7

3.1.2 Nämnd ............................................................................................................................................ 8

3.2 Prioriterat område: Goda förutsättningar för näringslivsutveckling ...................................................... 8

3.2.1 Kommunfullmäktiges styrkort ........................................................................................................ 9

3.2.2 Nämnd .......................................................................................................................................... 10

3.3 Prioriterat område: Förebyggande arbete ............................................................................................ 12

3.3.1 Kommunfullmäktiges styrkort ...................................................................................................... 14

3.3.2 Kommunfullmäktige flerårsplan .................................................................................................. 15

3.3.3 Nämnd .......................................................................................................................................... 15

3.4 Prioriterat område: Ekologisk hållbar utveckling ................................................................................ 18


3.4.2 Nämnd .......................................................................................................................................... 19

3.5 Prioriterat område: Attraktiv arbetsgivare ........................................................................................... 19



3.5.3 Nämnd .......................................................................................................................................... 21

3.6 Prioriterat område: Resurseffektivitet .................................................................................................. 23



3.6.3 Kommunfullmäktige styrdokument ............................................................................................... 25

3.6.4 Nämnd .......................................................................................................................................... 25

3.6.5 Nämnd .......................................................................................................................................... 25

3.7 Kommunfullmäktiges styrkort ............................................................................................................. 26


1 Sammanfattning

ÖP-arbetet har nu gått in i en fas där riktningar och strategier ska identifieras och en översiktlig mark- och vattenanvändning för hela kommunen ska börja tas fram.

Delårsresultatet uppgår till 1,8 mkr och årsprognosen visar en avvikelse mot budget på 2,2 mkr. Flera avdelningar visar en större positiv avvikelse både för perioden och i årsprognosen. Överskottet begränsas dock genom poster som det inte finns avsatt budget för, såsom översiktsplan, ordningsvakter i Uddevalla centrum och ökade licenskostnader avseende Microsoftlicenser. Dessutom förväntas utfallet för Stadsutvecklingsprojektet bli 1,2 mkr högre än avsatt budget på 2,0 mkr. Detta förutsätter att kostnader kan tillföras exploateringsprojekt.

Under perioden har arbetet med strategier för hållbar konsumtion pågått och en kommunledningsgrupp tillsammans med identifierade fastighetsägare formulerar arbetet Next step Uddevalla C. Vidare har ett utvecklingsarbete skett för uppbyggnad av en testbädd för att kunna utveckla en 3D printing park i kommunen.

Interregprojektet KOBRA avslutades 31 augusti och slutkonferens genomfördes i juni i Danmark.

Projekt ”Link”, som aktivt söker upp ungdomar som varken arbetar eller studerar, når stora framgångar genom många uppsökande möten, Jobbcaféer och via Facebook

Anvisningarna till arbetsmarknadsåtgärder sker numera genom det nya arbetssättet med gemensam handläggning av förvaltningar och arbetsförmedlingen.

Arbetet med idéburen sektor har under året gått in i en ny fas. Processledaren från idéburen sektor är på plats och har etablerat kontakter i idéburen sektor och förvaltningarna har utsett kontaktpersoner.

En kommunövergripande personal- och kompetensförsörjningsstrategi är framtagen och presenterad för kommundirektörens ledningsgrupp och personalutskottet.

Ett omfattande arbete med övergång till ”Det nya digitala kontoret” med Windows 10 och Office 365 har genomförts och arbetet med robotisering/automatisering av tjänster har fortskridit.

Genomförande av valet har inneburit ett omfattande arbete för kommunledningskontoret med dess valkansli.


2 Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen

Nettokostnad tom augusti 2018

Budgeterad nettokostnad tom augusti 2018

Avvikelse mot periodiserad budget

Prognosavvikelse helåret

Kommunstyrelsen politisk styrning

-17,6 -18,9 1,3 3,0

Kommunledningskontoret -106,3 -108,3 2,0 0,9

Räddningstjänsten -32,8 -31,3 -1,4 -1,7

Kommunbidrag 158,1 158,1 0,0 0,0

Resultat 1,4 -0,4 1,8 2,2

Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2018 Prognos helår

Investeringar -1,4 -17,0 -25,5 -7,9

Investeringsutgiften uppgår till 1,4 mkr för perioden januari-augusti. Årsbudgeten är 25,5 mkr och prognosen för helåret visar 7,9 mkr. Avvikelsen på 17,6 mkr beror på lägre utfall för några investeringar. Ljungskile brandstation har en senarelagd tidplan och visar en avvikelse på 11,0 mkr. Dessutom förväntas det blir lägre utfall med 2,5 mkr för investering av E-arkiv och lönesystem, även dessa investeringar pågår nästa år. En par investeringar utgår för året. Detta gäller ”åtgärder inom statens särskilda stadsmiljöavtal” där investeringsmedel avsatts med 1,5 mkr, samt 2,6 mkr avseende försenad investering för beslutsstödsystemet.

Kommunstyrelsen politisk styrning

Kommunstyrelsens politiska styrning redovisar efter andra tertialet en positiv budgetavvikelse på 1,3 mkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 3,0 mkr, varav 1,4 mkr avser budgetpost för bidrag till gång- och cykelväg mellan Ammenäs/Stången och Sundstrand (väg 679) där kommunen ska medfinansiera med 50%. Denna utgift förväntas uppstå först nästa år. Dessutom blir det lägre kostnader för kollektivtrafiken i och med att staten har infört erbjudande om fria sommarlovskort för skolungdomar. Kommunen har sedan tidigare beslutat om ungdomssatsning på kollektivtrafik och avsatt pengar för denna satsning. I prognosen har man tagit höjd för tillkommande kostnader under hösten för utökad flexlinjetrafik.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,0 mkr efter andra tertialet. Intäkterna inom kommunledningskontoret visar en positiv budgetavvikelse på 15,3 mkr för perioden, medan personalkostnaderna visar -14,3 mkr och övriga kostnader en positiv avvikelse på


drygt 0,9 mkr. Det är de subventionerade anställningarna inom arbetsmarknadsavdelningen som utgör intäkternas avvikelse, och som även medför negativ avvikelse på kostnadssidan avseende löner. Den enskilt största avvikelsen på intäktssidan avser arbetsmarknadsåtgärden Extratjänster som visar en avvikelse på 9,0 mkr avseende bidrag från arbetsförmedlingen. Denna åtgärd visar dock en avvikelse på -9,1 mkr för personalkostnaderna. Extratjänster är den åtgärd som prioriterats mest då det här finns flest personer med behov. Åtgärden är även kostnadseffektiv för kommunen. Målgruppen som är berättigade till denna anställning är stor och individerna står långt ifrån arbetsmarknaden, därmed är detta ett område som prioriteras. Inom arbetsmarknadsavdelningen förekommer det även andra former av subventionerade anställningar som visar en positiv avvikelse för intäkterna och en negativ avvikelse avseende personalkostnaderna.

För helåret prognostiseras en avvikelse mot budget på 0,9 mkr för kommunledningskontoret. Flera avdelningar visar en större positiv avvikelse mot budget både för perioden och i prognosen för helåret. Den största positiva avvikelsen för året återfinns inom kommunikationsavdelningen som prognostiserar ett överskott mot budget på 2,7 mkr. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader för Kontaktcentret, en följd av lägre bemanning genom effektivare kundtjänsthantering. Dessutom finns det beviljade tjänstledigheter delar av året där vikarie inte har tillsatts, därtill är tjänsten som enhetschef för kontakcenter vakant för tillfället. Även inom verksamheten konsument- och budget/skuldrådgivning uppstår överskott till följd av vakanta tjänster. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett positivt resultat på 2,4 mkr och beror främst på vakanta tjänster och lägre kostnader för beslutsstödsprojektet.

Arbetsmarknadsavdelningen förväntas uppvisa ett överskott mot budget på 1,4 mkr, till följd av lägre lönekostnader för administrativ personal på grund av vakanser och sjukfrånvaro som inte tillsatts med vikarier. Dessutom lägre kompetensinsatser än planerat för arbetsmarknadsavdelningens deltagare. Vad gäller arbetsmarknadsinsatser har det för året varit en volymökning på drygt 10% vad gäller deltagarantal jämfört med föregående år. Detta beror delvis på att kommunen har prioriterat högt subventionerade åtgärder såsom Extratjänster. Staten ändrade subventionen för denna typ av åtgärd där även kostnader till följd av sjukfrånvaro ersätts. De statliga projekten har varit framgångsrika komplement i organisationen vad gäller resurser, där en del finansieras via projektmedel.

Tillväxtavdelningens prognos visar en positiv avvikelse på 0,8 mkr till följd av att projektverksamheten har genererat ett överskott, basverksamheten har dock varit hårt belastad på grund av ökade intäktskrav. Personalavdelningen förväntas visa en positiv avvikelse för helåret på 0,4 mkr och beror bland annat på lägre utfall än avsatt budget för 25-års uppvaktning/gratifikationer. Förvaltningsledningens/kommundirektörens årsprognos visar en avvikelse på 0,4 mkr, här ingår kostnader på drygt 1,6 mkr för ordningsvakter i centrala Uddevalla och kring Kampenhof. Denna kostnad har inte varit budgeterad men täcks av överskott inom andra budgetposter. Ordningsvakterna är en följd av att kommunen vill öka tryggheten och säkerheten i centrum. Sedan tidigare finns en överenskommelse mellan kommunen och polisen och ett medborgarlöfte om att arbeta för en tryggare miljö i centrum.

Överskottet för avdelningarna som nämnts begränsas dock genom att det förekommer negativa


avvikelser inom tre avdelningar. Detta gäller avdelningen för strategisk samhällsplanering, IT-avdelningen och avdelningen juridik och administration.

Avdelningen för strategisk samhällsplanering prognostiserar -3,2 mkr för året, främst en följd av översiktsplanen som inte haft någon avsatt budget. Stadsutvecklingsprojektet har 2,0 mkr avsatt i årets driftbudget, denna förväntas överskridas och visa en avvikelse på -1,2 mkr för året. Projektet löper på och målsättningen är att ett markägaravtal ska vara upprättat innan årsskiftet och att ett detaljplanearbete därefter kan inledas. Prognosen förutsätter att kostnader för stadsutvecklingsprojektet kan tillföras exploateringsprojekt.

IT-avdelningens prognos för året uppgår till -3,0 mkr och är en följd av ökade licenskostnader i och med ett nytt avtal för Microsoft-licenser. Den ökade kostnaden beror på att kommunen numera får betala en licenskostnad för varje anställd, tidigare har kommunen betalat per dator där flera personer har delat dator i vissa fall. De nya licenserna är en del av utvecklingen av kommunens digitala arbetssätt - "Det nya digitala kontoret". Att licenskostnaden skulle öka för året var inte känt i augusti 2017 då IT-avgifterna för 2018 fastställdes. Underskottet har dock begränsats genom att man har sett över avdelningens övriga kostnader, där några avtal kring licenser och support har sagts upp.

Avdelningen juridik och administration prognostiserar en negativ avvikelse som uppgår till -0,9 mkr och är en följd av tillsättning av tjänst avseende administrationen vad gäller arbete i samband med valet samt med diariet. Under våren har ett dataskyddsombud anställts inom avdelningen. Enligt EU:s dataskyddsförordning som tillämpas fr.o.m. 25 maj 2018 finns krav på att kommunen gör anpassningar till förordningen samt att varje nämnd utser ett dataskyddsombud. Kommunens nämnder har valt att samverka och har utsett ett dataskyddsombud för samtliga nämnder som har placerats på kommunledningskontoret och avdelningen för juridik och administration. Kostnaden har dock fördelats på samtliga nämnder. För nästkommande år kommer även kostnader för kommunens E-arkiv att fördelas på samtliga nämnder, årets kostnad bokförs dock helt på avdelningen och utgör en del av underskottet.

Räddningstjänsten

För perioden visas en budgetavvikelse på -1,4 mkr och för året prognostiseras en avvikelse på -1,7 mkr. Underskottet är en följd av tillbyggnad av brandstationen i Uddevalla om 0,6 mkr för året. Återstående underskott beror på en avsättningsökning för ”skuldförda pensioner”, där beräkningsgrunden har ändrats. De ”skuldförda pensionerna” avser upplupna pensionskostnader som inte betalas ut löpande utan skuldförs i respektive kommun. För året har kommunstyrelsen fått 0,9 mkr i budgetramen avseende årets förändring för dessa pensioner. Den prognos som KPA har tagit fram för 2018-12-31 visar på en förändring på 2,0 mkr istället, vilket är 1,1 mkr mer än avsatt budget.


3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort

3.1 Prioriterat område: Ett levande centrum

Under perioden har arbetet med strategier för hållbar konsumtion pågått och en kommunledningsgrupp tillsammans med identifierade fastighetsägare formulerar arbetet Next step Uddevalla C. Ansökan är inlämnad till Jordbruksverket för utredning av kommunens förutsättningar för landbaserade fiskodlingar. Uppdraget Staden växer västerut påbörjades under 2017. Projektet har sedan dess fortgått. Målsättningen är att ett markägaravtal ska vara upprättat innan årsskiftet och att ett detaljplanearbete därefter kan inledas. Kommunstyrelsen lämnade planbesked för delområde Riversidside under tertial 1. Ett stort utvecklingsprojekt, RESET BYFJORD, har byggts upp och är inlämnat till Bryssel. EU-fonden Urban Innovative Action ger förutsättningar för klimatanpassningar, skydd och syresättning av Byfjorden. Om projektet beviljas, kommer kväveläckage bindas väsentligt och syreökningen i Byfjorden leder till väsentligt ökad vattenkvalité och fiskproduktion. En kombination av dagvatten och breddvatten leds ner via rör till Byfjordens botten. Tillväxtavdelningen har startat samverkansprojektet Fisken i fokus, där man gemensamt arbetar för fria fiskvägar i Bäveån, och ökad attraktion att tillgängliggöra och exponera fiskens betydelse för staden och Bäveån och därmed skapa attraktionsmoment. En styrgrupp har bildats och består av både representanter från föreningslivet, näringslivet och kommunen. Projektet Urban Platsinnovation har fokuserat på samverkansavtal med fastighetsägare kring hur glömda gårdar kan bli mer exponerade som är ett led i skapande av attraktiv stadskärna.

Strategier

Samverka med aktörer i centrum

Utarbeta/utveckla en målbild för en stadens utveckling västerut

3.1.1 Kommunfullmäktige flerårsplan

Uppdrag Kommentar

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 använda 2 mkr till projektet "Staden växer västerut".

Uppdraget påbörjades under 2017. Projektet har sedan dess fortgått. Målsättningen är att ett markägaravtal ska vara upprättat innan årsskiftet och att ett detaljplanearbete därefter kan inledas.


3.1.2 Nämnd

Uppdrag Kommentar

Utveckla Uddevalla till ett maritimt centrum

Fortsatta utvecklingsarbeten har skett under perioden, i detta fall mest kopplat till processarbetet med ny översiktsplan. Hamnutvecklingen varit ett stort fokus genom deltagande i utredningar för Älvsborgsbanans förlängning och utveckling till Uddevalla hamn. I staden växer västerut, har ett flertal möten genomförts på bland annat presidienivåer, för att se över kommande möjlig affärsutveckling och etableringsarbete.

Aktiv samverkan med intressenter inom boende och näringsliv

Tillväxtavdelningen har startat samverkansprojektet Fisken i fokus, där man gemensamt arbetar för fria fiskvägar i Bäveån, och ökad attraktion för att tillgängliggöra och exponera fiskens betydelse för staden och Bäveån. Attraktionsmoment ska skapas. En styrgrupp har bildats och består av både representanter från föreningslivet, näringslivet och kommunen. Fyra arbetsmöten har genomförts under perioden och ett studiebesök i Falkenberg planeras under hösten

Hållbar konsumtion/platsutveckling

Under perioden har arbetet med strategier för hållbar konsumtion pågått och en kommunledningsgrupp tillsammans med identifierade fastighetsägare formulerar arbetet Next step Uddevalla C. Ansökan är inlämnad till Jordbruksverket för utredning av kommunens förutsättningar för landbaserade fiskodlingar.

En genomförandeplan kopplat till samhällsbyggnadsstrategin

Genomförandeplan för perioden 2019-2021 är beslutad i flerårsplan för 2019-2022. Arbete med genomförandeplan 2020-2023 är påbörjat.

En logistikplan kopplat till Fröland i samverkan med intressenter

Projektplanering är påbörjad. Områdeskoordinator har utsetts från samhällsbyggnadsförvaltningen och uppstartsmöte hölls i september 2017. Arbetet har därefter fördröjts.

3.2 Prioriterat område: Goda förutsättningar för näringslivsutveckling

Under tertialet har det strategiska arbetet i infrastrukturfrågor fördjupats genom tre samverkansarenor. Dessa är Bohusstråket som lett till en avsiktsförklaring mellan Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälv för prioriterade behov, främst Bohusbanan, Samverkansarbetet med Stenungsund och Kungälv har lett till att samtliga kommunstyrelser tagit beslut om gemensam visualisering av dubbelspår Södra Bohusbanan, En ytterligare viktigt strategisk samverkan har startats upp med de norra kommunerna längs Bohusbanan. Nätverket har etablerat kontakt med Norge. Bredbandsmålet, att 80% av invånarna, skall ha tillgång till bredband är uppnått. Prognosen visar att vi troligen når högre än målet för mandatperioden. Arbete med att identifiera och släcka svåra områden pågår. Strategin är att använda Uddevalla kommun som testområde för nytt regionalt stödprogram för svåra områden. Fortsatta etableringsönskningar inkommer med frågor kring elintensiva företag. Tillgång till el betraktas som en prioriterad infrastrukturfråga. Parallellt med vidareutveckling av idéhanteringsprocess har projektet Icare4Fyrbodal under perioden utvecklat ramarna för en pilot av ett utvecklingsprogram för Framtidsorienterat Ledarskap för Socialförvaltningarnas ledningsgrupper och utvecklare. Likaså utvecklingsprogram inom tjänstedesign för operativ personal. Båda med start i oktober.


Under tertialet har ett omfattande utvecklingsarbete skett, tillsammans med lokala företag och Uddevalla energi AB, för uppbyggnad av en testbädd, vars syfte är att skapa bra förutsättning för att kunna reproducera avfall och utveckla en 3D printing park i kommunen, som kan stärka både näringslivssektorn och offentliga förvaltningar. En ansökan till Vinnova är framtagen inom den cirkulära ekonomin. Projekt KOBRA avslutas 31 augusti och slutkonferens arrangerad av leadpartner Region MidtJylland genomfördes i juni i Danmark. Tillväxtavdelningen har medverkat till att ta fram den svenska analysrapporten som blev klar till konferensen; ”Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet – Kompetensmäklarens arbetssätt och lärdomar”. Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska höja sin digitala kompetens genom att ingå i ESF-projektet WestKomp 0.1 som startade i april och pågår till sista februari 2020. Projektet drivs av nätverket Westum. Totalt kompetensförsörjs ca 180 företag inom besöksnäringen.

YH-utbildningen Marin Serviceingenjör startades för första gången i augusti, tillsammans med de etablerade utbildningarna E-Commerce Product Manager och Affärsutvecklare Besöksnäring. Fyra ansökningar beräknas gå in till myndigheten för Yrkeshögskolan i början av september för utbildningsstarter hösten 2019. Under tertialet har E-tjänsten för sponsring publicerats. E-tjänsten tydliggör kommunens syfte och kriterier för sponsring, det blir en mer rättvis hantering av inkomna ansökningar, samt underlättar uppföljningen av kommunens sponsring. Tillväxtavdelningens Facebooksida Näringsliv och Tillväxt har nu passerat 1000 följare och etablerat sig som en bra och snabb kommunikationskanal. Avdelningen gör ca 3-4 inlägg/vecka, året runt, med undantag av sommaren.

Strategier

Aktivt arbete för att utveckla infrastrukturen

Systematiskt lyfta fram kommunens unika position i Tillväxtregion Oslo-Göteborg

3.2.1 Kommunfullmäktiges styrkort

Mått Kommentar

Utbildningsnivå på eftergymnasial nivå

Uddevalla har en för delregionen ganska stabil siffra vad gäller utbildningsnivån, även vad gäller utlandsfödda, där utbildningsnivån är så hög som 34%, där kvinnor innehar 37% och männen 32%. Vad gäller befolkningen i sin helhet är årets siffra 38%. Värt att notera är att kvinnornas nivå är hela 48%, medans männen uppnår 30%. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan detta bli en utmaning. Dock tappar Uddevalla i förhållande till orter med närhet till, eller där högskola återfinns. Denna analys beskrivs årligen och också dess utmaningar. Ett aktivt arbete fortsätter men måste nu förädlas i form av tydliga strategier kring de faktorer som tydligast påverkar


Mått Kommentar

måttet. Dessa är- attraktion att bo och leva i kommunen- infrastruktur och pendlingsförutsättningar, främst Göteborg- etableringar av företag med kvalificerade yrken- satsande på samverkan med kunskapsintensiva verksamheter - utökade avtal med högskolor och forskningsverksamhet- tillgång till eftergymnasial utbildning. Målet att nå 39% infrias inte fullt ut.

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år

Prognosen är att målsättningen kommer att nås då arbetsmarknad och konjunktur är fortsatt god.

Förbättrat företagsklimat Tertialmåttet för SKL insiktsmätning hade efter tertial 1 index 71, dvs samma värde som det nationella medelvärdet. Jämförelsesiffran för Uddevalla är just nu stabil, men olika värden på de olika tillståndsområden. Ett exempel är tillståndsenhetens indexvärde på 86, vilket är ett av de högsta i landet, därefter livsmedelskontroll 81 och brandskydd 77. Alla dessa tre är mycket bra. Utmaningarna ligger på miljösidan, endast 59 och bygglov 63, resp markupplåtelse 64. Personalomsättningar värderas i dagsläget som den stora utmaningen. Prognosen är att målsättningen för året kommer att nås. Ett fördjupat arbete tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföras.

Nya företag per 1000 invånare Måttet är svårprognostiserat då statistik inte är tillräcklig vid denna tidpunkt av året, men bedömningen är att målet kommer att nås.

3.2.2 Nämnd

Uppdrag Kommentar

Samverkan med region, kommunalförbund och berörda kommuner och i övrigt verka för utveckling av infrastruktur som knyter samman arbetsmarknadsregionen.

Under tertialet har det strategiska arbetet fördjupats genom tre samverkansarenor: - Den första av dessa är Bohusstråket, vars arbete formaliserats i en avsiktsförklaring och de fem kommunerna Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälv, arbetar tillsammans med prioriterade behov, viktiga där är Södra Bohusbanan. - Samverkansarbetet med Stenungsund och Kungälv har lett till att samtliga kommunstyrelser tagit beslut om gemensam visualisering av dubbelspår Södra Bohusbanan. Till detta också gemensamma arbeten gentemot region och Trafikverket. - En ytterligare viktigt strategisk samverkan har startats upp med de norra kommunerna längs Bohusbanan. Nätverket har etablerat kontakt med Norge.

Förverkliga bredbandsstrategin Arbete med att identifiera och släcka svåra områden pågår. Ett område kan vara svårt av olika skäl: inställningen hos markägare, terrängens beskaffenhet, avstånd mm. Strategin är att använda Uddevalla kommun som testområde för nytt regionalt stödprogram för svåra områden.

Utnyttja kommunens läge och infrastruktur för att attrahera företagsetableringar och för inflyttning

Under tertial 2 har ett arbete pågått att åter-intressera en snabbmatskedja för att komma till Uddevalla och titta på nya lägen. Vidare har ett antal möten med privata fastighetsägare pågått, för att kunna komplettera med alternativ i de fall kommunen inte kan erbjuda mark/lokaler. Samarbetet mellan lokal- och industrimarkägarna i kommunen är gott. Ambitionen är alltid att inflyttande företag ska få absolut bästa lokalisering. Kan vi inte själva på egen mark finns det ett väl upparbetat samarbete med det privata näringslivet. I denna period har vi också, via en bred inbjudan till Kulturaktörer och Näringsliv inom och utanför kommunen, arbetat för att attrahera nya verksamheter och cementera god gemenskap i Uddevalla, via Tillväxtavdelningens Inspirationsdag.


Uppdrag Kommentar

Fortsatta etableringsönskningar inkommer med frågor kring elintensiva företag. Detta betraktas som en prioriterad infrastrukturfråga, att kunna erbjuda EL-tillgång!

Stödja innovationsförmåga och affärsutveckling i kommunen

Tillväxtavdelningens Vinnovainnovationsledningsprojekt: Parallellt med vidareutveckling av idéhanteringsprocess har projektet Icare4Fyrbodal under perioden utvecklat ramarna för en pilot av ett utvecklingsprogram för Framtidsorienterat Ledarskap för Socialförvaltningarnas ledningsgrupper och utvecklare. Likaså utvecklingsprogram inom tjänstedesign för operativ personal. Båda med start i oktober. Vidare har ett antal samverkansmöten med lokala aktörer inom akademi och innovation genomförts. Under tertialet har ett omfattande utvecklingsarbete skett, tillsammans med lokala företag och Uddevalla energi AB, för uppbyggnad av en testbädd, vars syfte är att skapa bra förutsättning för att kunna reproducera avfall och utveckla en 3D printing park i kommunen, som kan stärka både näringslivssektorn och offentliga förvaltningar. En ansökan till Vinnova är framtagen inom den cirkulära ekonomin.

Utveckla kompetensplattformsarbetet för att skapa efterfrågestyrd utbildning tillsammans med näringslivet

Projekt KOBRA avslutas 31 augusti och slutkonferens arrangerad av leadpartner Region MidtJylland genomfördes i juni i Danmark. Tillväxtavdelningen har medverkat till att ta fram den svenska analysrapporten som blev klar till konferensen; ”Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet – Kompetensmäklarens arbetssätt och lärdomar (Ett bidrag till bilden av kompetensbehovet i små och medelstora företag inom besöksnäring och industriteknik i Västra Götaland och Halland)” Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska höja sin digitala kompetens genom att ingå i ESF-projektet WestKomp 0.1 som startade i april och pågår till sista februari 2020. Samverkanspartners i projektet är Boråsregionens Vuxenutbildning, Högskolecentrum Bohuslän, Lärcentra Falköping, Kunskapsförbundet Väst och Campus Västra Skaraborg. Projektet drivs av nätverket Westum. Totalt kompetensförsörjs ca 180 företag inom besöksnäringen, varav ca 50 företag med sammanlagt drygt 100 individer, i Uddevalla kommun. Planering av olika aktiviteter har pågått under perioden, den första insatsen startar i september. YH-utbildningen Marin Serviceingenjör startades för första gången i augusti, tillsammans med de etablerade utbildningarna E-Commerce Product Manager och Affärsutvecklare Besöksnäring. Fyra ansökningar beräknas gå in till myndigheten för Yrkeshögskolan i början av september för utbildningsstarter hösten 2019; Utöver nämnda utbildningar som söks om, söks Digital Store Manager för att möta handelns utveckling och anpassning till digitala butikskoncept.

Utveckla besöksnäringen Under tertialet har E-tjänsten för sponsring publicerats. E-tjänsten tydliggör kommunens syfte och kriterier för sponsring, det blir en mer rättvis hantering av inkomna ansökningar, samt underlättar uppföljningen av kommunens sponsring. Responsen från föreningarna har hittills varit mycket positiv. På en temadag arrangerad av Länsstyrelsen presenterade bl a Falköpings kommun hur de har utvecklat sitt vandringsledsarbete i sin kommun enligt ”Uddevalla-modellen” med stöd från Turistrådet Västsverige. ”Uddevallamodellen” har tagits fram genom ett kontinuerligt samarbete mellan Uddevalla kommuns avdelningar Tillväxavdelningen, Fritid samt Planering/GIS. ”Uddevallamodellen” , vars syfte är att synliggöra huvudmannaskapet och ansvarsarbetet. Modellen har fått stor uppmärksamhet vid flera seminarier och möten gällande vandringsleder, främst i Västsverige.


Uppdrag Kommentar

Tillväxtavdelningen har under perioden deltagit på möte med Uddevalla CK gällande MTB-leder vid Bjursjön och Herrestadsfjället tillsammans med personal från Kultur och Fritidsförvaltningen och från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Convention Bureau Uddevalla, har deltagit i regionalt nätverksmöte 8 maj med övriga Convention Bureaus i Västsverige och Turistrådet Västsverige i Trollhättan. Kontakt och stöd till arrangörerna för internationella årsmötet RIDEF 2018 på Ljungskile Folkhögskola i juni 2018.Verktygslådan, vilken underlättar utbudets och handelns deltagande i arrangemang, har utvecklats i Interreg-projektet Urban Platsinnovation. Uppföljningsmöte har skett med Uddevalla Turism, som fortsatt kommer att ansvara för drift och underhåll av detta verktyg.

Stärka näringslivet i Uddevalla Tillväxtavdelningens Facebooksida Näringsliv och Tillväxt har nu passerat 1000 följare och etablerat sig som en bra och snabb kommunikationskanal. Avdelningen gör ca 3-4 inlägg/vecka, året runt, med undantag av sommaren. Under tertial 2 har SKL och Svenskt Näringsliv bjudits in för att med näringslivet diskutera de olika NKI-undersökningarna. Undersökningarna är delvis motstridiga och svårtolkade.

Mått Kommentar

Andel bostäder kopplade till bredband

Bredbandsmålet, att 80% av invånarna, ska ha tillgång till bredband är uppnått. Målet är en 80-procentig anslutningsgrad 2020. Prognosen visar att vi troligen når högre än målet för mandatperioden. Dock sker nya beräkningsätt kring definitioner på tillgänglighet och vad som räknas med absolut närhet. Dessa kräver en omdefinition av bredbandsmålet under 2018.

Nettoökning företagare Bedömningen är att målet kommer att nås för 2018.

3.3 Prioriterat område: Förebyggande arbete

Anvisningarna till arbetsmarknadsåtgärder sker numera genom det nya arbetssättet som sker på ”Jobbcentrum” (arbetsnamn ”Huset”), där gemensam handläggning av ärenden sker av förvaltningar och arbetsförmedlingen tillsammans. Andelen deltagare i arbetsmarknadsåtgärder med utländsk bakgrund fortsätter att öka i alla verksamheter. Inflödet av nyanlända som är i etableringen ökar och den subventionerade anställningsformen ”Extratjänster”, som till största delen ges till nyanlända, är idag vår vanligaste anställningsform. Ett nytt projekt inom DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) startar upp nu med Jobbspår mot företag (kommunen har beviljats statsbidrag på 1,2 mkr). Några nya arbetslag har startat upp i samverkan med andra förvaltningar. Exempel på sådana är Klottersanering och Kvällsvärdinnor på Café Kulturskolan (fika och mackor, tvätta/stryka, laga kostymer, hjälpa till vid teateruppsättningar m.m.). Projekt ”Link”, som aktivt söker upp ungdomar som varken arbetar eller studerar, når stora


framgångar genom många uppsökande möten, Jobbcaféer och via Facebook. Ett nytt projekt inom DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) startar upp nu med Jobbspår mot företag (kommunen har beviljats statsbidrag på 1,2 mkr). Matchningsverksamheten mellan etablerade Uddevallabor och nyanlända - ”Samhällsguide Uddevalla” ser ett fortsatt sjunkande intresse för att anmäla sig som samhällsguide. Kommunen har under denna period tagit emot den första kvotfamiljen (på sex personer). Kommunen har ett Kommuntal på 26 och det betyder att 26 nyanlända personer kommer att anvisas oss under detta år (förra året var Kommuntalet 52). Det nya projektet ”Kartläggning av den svarta bostadsmarknaden” har startat med att ge bostadsinformation om Uddevalla Energi - Att sortera och återvinna. En enkät- och kartläggning har pågått under fyra månader. I det suicidpreventiva arbetet har en arbetsgrupp skapats för att arbeta fram en kommunövergripande handlingsplan kring suicidprevention. Under tertialet har ESF-projektet Exportfrämjande Integration avslutats. Projektet har fått mycket lovord av Europeiska Socialfonden. Deltagarna, som matchats fram, har nått en anställningsbarhet om ca 65 %. Arbetet med idéburen sektor har under året gått in i en ny fas. Processledaren från idéburen sektor är på plats och har etablerat kontakter i idéburen sektor. Förvaltningarna har identifierat kontaktpersoner för ÖK Idé (Överenskommelsen i Uddevalla kommun) så att ett strategiskt och operativt arbete kan ske direkt mellan civilsamhället och kommunen samt inom kommunen för att hantera förvaltningsöverskridande samverkansavtal inom ÖK Idé. Kommunens och idéburen sektors processledare har genomfört omvärldsbevakning som utgör grunden för en gemensam handlingsplan. Ungdomssatsningen fortsätter med att regelbundet ta emot nya ungdomar (hittills i år 97 st), nu även ungdomar inom etableringen. Ca 70 % av ungdomarna går vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. I år erbjöds alla ungdomar en sommarlovspraktikplats, som sökt en sådan. 348 ungdomar tackade sedan ja. Under tertial 2 fortsatte tillväxtavdelningen med att informera om och förankra projekt ”Återbruksparken” hos berörda samarbetspartners och övriga relevanta aktörer. Förarbetet med ansökningar om ekonomiskt stöd från bland annat Leader har satts igång. Dessa samtal, kontakter och aktiviteter kommer att fortgå under hösten för att lösa viktiga frågor t.ex. kring lokaler, mark, inventarier, maskiner, personalutrymmen och verksamhetens innehåll. Samtalen sker med AMA, Uddevalla energi, socialtjänsten, samhällsbyggnad m.fl.


Genom kommunens pågående arbete med översiktsplanen (ÖP), där alla perspektiv skall beaktas, ges goda förutsättningar för folkhälsoperspektivet att integreras. Folkhälsostrategen finns med i ÖP-arbetet för att möjliggöra detta. Arbetet med Välfärdsredovisningen fortsätter och den planeras vara färdig under 2018. Denna kommer vidare att fungera som ett underlag i arbetet med Översiktsplanen.

Strategier

Utjämna skillnader i livsvillkor genom integrations-, inkluderings- och arbetsmarknads-verksamhet

Bedriva verksamheterna på ett sätt som förebygger diskriminering och ojämlika förutsättningar för hälsa


Mått Kommentar

Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Målsättningen 2018 innebär en höjning av resultat från 93 % till 96 %. För att målsättningen ska nås 2018 krävs en förbättring i minst en av de två kvarvarande indexindikatorer där kommunen inte redan har maxpoäng. Dessa är ökad medborgardialog kopplat till budgetprocessen samt införande av öppna nämndsammanträden.

Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka

Folkhälsostrategen sammankallar till tvärsektoriella plattformar som främjar social hållbarhet så som suicidprevention, Fridsam gruppen. FRIDSAM kommer under 2018 arbeta som en aktiv grupp utifrån nya specifika ansvarsområden. Folkhälsostrategen har tillsammans med rådet arbetat fram nya arbetssätt och prioriterade områden för att öka rådets strategiska arbetssätt. Arbetet för att ta fram ett välfärdsbokslut har fortgått med social hållbarhet och agenda 2030 som utgångspunkt. Hälsopolitiska rådet utvecklingsmedel bidrar till måluppfyllnad där respektive förvaltning med beviljade medel redovisar sina insatser. Skador bland barn och unga, ungdomsarbetslöshet, och behöriga till gymnasiet är de faktorer som tillsammans med ohälsotalet drar ner Uddevallas resultat i måttet. Det finns skillnader mellan könen där flickor anger lägre själuppskattad hälsa medan pojkar i lägre utsträckning går ut skolan med godkända betyg. Det finns flera forum som påverkar indikationerna i måttet, ett av dessa är utvecklingsarbetet Genus och maskulinitetsnormer i skolan. Det är ett våldsförebyggande och genusförändrande projekt med insatser för barn och unga samt personal som möter unga. I kommunen har en arbetsgrupp skapats för att arbeta fram en kommunövergripande handlingsplan kring suicidprevention. Insatser för att få till ett nämndövergripande beslut att satsa på suicidprevention har även skett. Informationskort kring vart man vänder sig vid risk för suicid har arbetats fram. Det sker flera utbildningsinsatser i våldsförebyggande arbete vilket tillsammans med prioriteringar på nämnds- och förvaltningsnivå har betydelse för måluppfyllelse i måttet. Prioriteringar på skador bland barn och unga samt fokus på fullföljda studier har kopplingar till trygghet, utanförskap, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa bland barn och deras familjer. Måttet är horisontellt och påverkas av hela kommunens organisation. Det ser hoppfullt ut med befintliga och kommande initiativ i kommunen för att få fler unga i arbete och sysselsättning. Dessutom sker en bra dialog på kommunledningsnivå samt i hälsopolitiska rådet för att uppnå fullföljda studier vilket kommer bana väg för ungas självförtroende/framtidstro och underlätta vägen in i arbetslivet.


Mått Kommentar

Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap

Arbetsmarknadsavdelningen utvecklar och stärker deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna anvisas från arbetsförmedlingen, eller från socialtjänsten (personer som uppbär försörjningsstöd som behöver sysselsättning). Flertalet av dessa personer bor i något av våra tre utanförskapsområden. Genom mötesplatserna på Dalaberg och Tureborg kan kommunen nå fler personer genom uppsökande verksamhet som tex. Jobbcafé som projekt Link har. Under denna period har även, som ett led i att öka valdeltagandet, anordnats Politikerträffar och "Demokratisoppa". På dessa träffar har lokala politiker berättat om sitt engagemang för politik, samt samtalat om vikten av att delta i valen för att kunna påverka i sin vardag. Även verksamheten Samhällsguide Uddevalla har anordnat en politikerkväll, med syfte att öka valdeltagandet. Samhällsguiderna i verksamheten Samhällsguide Uddevalla tilldelades årets Demokratipris den 6 juni. Arbetsmarknadsavdelningen har genomfört en utvärdering av måttet Utanförskapsindex, genom en högskolestudent. Resultatet har redovisats både i kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott och i kommundirektörens ledningsgrupp.

Boendesegregationen ska minska i kommunen

Arbetsmarknadsavdelningen jobbar aktivt med dialog kring olika bosociala frågor. Det är viktigt att människor känner en känsla av sammanhang (KASAM), känner sig trygga och stolta över sin stad och bostadsområde. För att stärka dessa delar förs samtal och ges information som rör boendet. Boendefrågor ingår i de mottagningssamtal som genomförs med nyanlända. Genom det nya projektet "Kartläggning av den svarta bostadsmarknaden", kommer påverkan kunna ske kring problematiken kring olovlig andrahandsuthyrning.


Uppdrag Kommentar

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 fått i uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till arbetsmarknadsåtgärder avseende i första hand ungdomar.

Ungdomssatsningen startar regelbundna intagningar och har hittills i år haft 97 inskrivna i verksamheten. ca 70 % av de som avslutat insatsen går vidare till arbete/studier. Även här noteras en ökning av utrikes födda deltagare och även ökat antal av män i ungdomsgrupperna, vilket utgör ca 59 %. Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-04-25 § 110, så användes i år viss del av medlen från Ungdomssatsningen till Sommarlovspraktikplatser för samtliga ungdomar som sökt en plats skulle bli erbjuden en plats. 348 platser blev det (mot beslutade 275). Timersättningen höjdes med 2 kr.

3.3.3 Nämnd

Uppdrag Kommentar

Arbeta med olika arbetsmarknadsåtgärder samt för en ökad integrering och inkludering. Utjämna skillnader i livsvillkor.

Avdelningen har regelbundna inskrivningar av nya deltagare som ska stärkas och utvecklas på våra olika arbetsplatser. Flertalet av deltagarna kommer från något av våra tre utanförskapsområden. Målgrupperna är arbetsförmedlingens grupper; långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta, ungdomar, samt personer med utländsk bakgrund. Deltagarna blir anvisade till största delen av arbetsförmedlingen, men också av andra förvaltningar som t.ex. socialtjänsten, vars försörjningsstödstagare behöver en meningsfull sysselsättning. Anvisningarna sker numera genom det nya arbetssättet som sker på ”Jobbcentrum”, där gemensam handläggning av ärenden


Uppdrag Kommentar

sker av förvaltningar och arbetsförmedlingen tillsammans. Deltagare med utländsk bakgrund fortsätter att öka och vi ser det i alla verksamheter. 65 % av alla inskrivna är utrikes födda och tittar vi enbart på de nyinskrivna i år så är det 73 %. Vi fortsätter därför att satsa på språkstödjare i verksamheterna, för att underlätta för deltagaren. Den sista augusti var 43 % av deltagarna inskrivna i arbetsträning och 57 % i en åtgärd med en subventionerad anställning (315 st). Den vanligaste anställningsformen är idag Extratjänster (95 st) och Nystartsjobb (88 st). 13 st har fått den nya anställningsformen Introduktionsjobb (har ersatt tidigare Instegsjobb, Särskilt anställningsstöd och Trainee). Den extra politiska satsningen på ungdomar – Ungdomssatsningen, fortsätter med att regelbundet ta emot nya ungdomar (hittills i år 97 st), nu även ungdomar inom etableringen. Ca 70 % av ungdomarna går vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. I år erbjöds alla ungdomar en sommarlovspraktikplats, som sökt en sådan. 348 ungdomar tackade sedan ja. Projekt ”Link”, som aktivt söker upp ungdomar som varken arbetar eller studerar, når stora framgångar genom många uppsökande möten, jobbcaféer och via Facebook. Ett nytt projekt inom DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) startar upp nu med Jobbspår mot företag (kommunen har beviljats statsbidrag på 1,2 mkr). Några nya arbetslag har startat upp i samverkan med andra förvaltningar. Exempel på sådana är Klottersanering och Kvällsvärdinnor på Café Kulturskolan (fika och mackor, tvätta/stryka, laga kostymer, hjälpa till vid teateruppsättningar m.m.). Ett stort arbete görs även med att stötta handledare ute i de olika verksamheterna. Nike ungdom har ett fortsatt högt antal inskrivna ungdomar (23), där syftet är att genom konstnärliga processer och studier förmå ungdomarna att återgå till gymnasie- eller grundskolestudier. Nike hade även ansvar för 54 sommarlovspraktikanter under sommaren, som bl.a. jobbat med städning av kommunens stränder. I arbetet med våra Nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt inom Förvaltningsområdet för finska språket, så fortsätter arbetet framför allt med Samrådsmöten och med olika kulturaktiviteter. Ett arbete pågår för att bredda målgruppen till den yngre generationen. När det gäller arbetet med att samordna kommunens arbete för integration, så sker den samverkan främst genom den förvaltningsövergripande integrationsgruppen ”SIV” (samverkan, integration, verksamhet). Deltagare från gruppen SIV är även med som kommunens representanter i samverkansarbetet i LÖK (lokal överenskommelse), som har till uppgift att säkerställa att etableringslagen efterlevs på rätt sätt och utvecklar detta samarbete. Mötesplatserna Dalaberg och Tureborg har nu tydliggjort en tydligare inriktning på verksamheten, som jobbar mot tre områden; arbete, vägledning och aktiviteter. Det har satsats extra på aktiviteter som skall öka intresset för politik och viljan att påverka och att vara delaktig i samhället. N är det gäller arbetet med Etablering av vissa nyanlända invandrare, så har flera aktiviteter genomförts under perioden. 36 mottagningssamtal har genomförts. Samhällsorientering (samhällsinformation i dialogform på olika språk) bedrivs både


Uppdrag Kommentar

i den egna kommunen och i andra kommuner som köper insatsen från oss. Vi märker en nedgång av deltagare, eftersom antalet kommunmottagna i etableringen sjunker stort. Det är en halvering från samma period förra året. Vi ser dock en ökning när det gäller kvinnor till verksamheten. Genom att vi samverkar med Västra Götalandsregionens projekt kring hälsa, så har nu kunnat erbjuda 12 timmar extra i fördjupat hälsostöd i en försöksverksamhet. Vi deltar även i ESF-projektet MILSA, som resulterat i att delar av vår personal gått en distanskurs och nu kan kalla sig Samhälls- och Hälsokommunikatörer. Vi har under denna period tagit emot vår första kvotfamilj (på sex personer). Kommunen har ett Kommuntal på 26 och det betyder att 26 nyanlända personer kommer att anvisas oss under detta år (förra året var Kommuntalet 52). Dessa utgör ca 10 % av det totala mottagandet. Matchningsverksamheten mellan etablerade Uddevallabor och nyanlända - ”Samhällsguide Uddevalla” ser ett fortsatt sjunkande intresse för att anmäla sig som samhällsguide. Det står många nyanlända och väntar på att bli matchad, framför allt män. Projektet som vi bedriver tillsammans med Räddningsmissionen och som matchar ensamkommande ungdomar, har beviljats förlängning till 2018-11-30. Vi har avslutat projekt ”Tillsammans för inkludering” som vi bedrev med hjälp av medel från Hälsopolitiska rådet. Verksamheten fortsätter dock med egna medel från enheten. Tre tematräffar har anordnats och 14 organisationer/verksamheter har valt att delta i planeringsgruppen för årets kultur -och integrationsmässa 12-13 oktober. Projekt ”Hälsofrämjande integration” har lämnat in en slutrapport (även av Högskolan Väst som varit en del i projektet). Nu fortsätter arbetet med Brottsförebyggande brobyggare året ut. Brobyggarna rör sig där ungdomar finns och de har också under perioden anordnat regelbundna pappa-och mammamöten, i syfte att förmedla information och vägledning för att stötta utrikesfödda i deras föräldraskap. Det nya projektet ”Kartläggning av den svarta bostadsmarknaden” har bl.a startat med att ge bostadsinformation om Uddevalla Energi - Att sortera och återvinna. En enkätundersökning och kartläggning har pågått under fyra månader.

Utveckla ett integrerat folkhälsoperspektiv i kommunens alla nämnder och verksamheter

Genom kommunens pågående arbete med översiktsplanen (ÖP), där alla perspektiv skall beaktas, ges goda förutsättningar för folkhälsoperspektivet att integreras. Folkhälsostrategen finns med i ÖP-arbetet för att möjliggöra detta. Arbetet med Välfärdsredovisningen fortsätter och den planeras vara färdig under 2018. Denna kommer vidare att fungera som ett underlag i arbetet med Översiktsplanen. I det Hälsopolitiska rådet driver folkhälsostrategen frågor som är relevanta för folkhälsan i kommunen, genom den breda representation som finns i rådet finns goda förutsättningar att sprida folkhälsoperspektivet i kommunens alla verksamheter. Vidare finns folkhälsostrategen med i olika kommunövergripande arbetsgrupper där frågor med betydelse för folkhälsan behandlas, exempel på detta är gruppen som arbetar med suicidprevention.

Utveckla samverkan med den sociala ekonomin

Under tertial 2 fortsatte tillväxtavdelningen med att informera om och förankra projekt ”Återbruksparken” hos berörda samarbetspartners och övriga relevanta


Uppdrag Kommentar

aktörer. Förarbetet med ansökningar om ekonomiskt stöd från bland annat Leader har satts igång. Dessa samtal, kontakter och aktiviteter kommer att fortgå under hösten för att lösa viktiga frågor t.ex. kring lokaler, mark, inventarier, maskiner, personalutrymmen och verksamhetens innehåll. Samtalen sker med AMA, UEAB, SOC, SBN m.fl. Projektdeltagare och kommuninvånare, båda i roller som donatorer av byggmaterial och kunder, liksom olika ekonomiska bidragsgivare och personal kommer att involveras i verksamheten allt eftersom projekt strukturen/organisation förfinas.

3.4 Prioriterat område: Ekologisk hållbar utveckling

I december antogs "färdplan mot ny översiktsplan" i kommunstyrelsen som syftar till att:

Skapa ett gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag. Stärka fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv. Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen. Alla uddevallabor ska kunna känna sig representerade och deras behov tillvaratagna. Vi skall ha en interaktiv digital ingång till översiktsplanen. Vi skall ha en levande och kontinuerlig översiktsplanering.

Genomförandeplanen för planperioden 2019-2021 är godkänd som beslutsunderlag för budgetarbetet av kommunstyrelsen. Ett antal områden som uppfyller samhällsbyggnadsstrategins inriktning är utpekade för fortsatt utredning i form av förstudie och detaljplanearbete. Projekt pågår för fortsatt genomförande av Områdesplanen Bäveån med centrumnära bostäder och verksamheter. Aktiviteter pågår för att utveckla befintliga verksamhetsområden. Samhällsbyggnadsstrategin beaktar de olika hållbarhetsaspekterna i samhällsplaneringen. Förprövning av nya projekt och planområden har utvecklats under perioden med tydligare kriterier och vem som ansvarar för bedömning. Förprövningsgruppen består av representanter från samtliga förvaltningar och Västvatten. I förprövningen beaktas ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Uppdraget är en process som kommer att fortlöpa och utvecklas vidare.

Strategier

Inköpsprocessen ska främja hållbar samhällsutveckling

Följsamhet samhällsbyggnadsstrategin


Mått Kommentar

Andelen inköpta ekologiska livsmedel

.

Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka

Stadstrafikforum som är kommunens samrådsorgan med Västragötalandsregionen om tätortstrafiken i Uddevalla har beslutat att en kollektivtrafikplan för Uddevalla skall tas fram. Uddevalla är nu det enda av regionens sk pendlingsnav som saknar sådan plan. Arbetet påbörjades strax före


Mått Kommentar

sommaren och ska kartlägga kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter och peka ut konkreta åtgärder som stärker kollektivtrafikens position. Bedömningen är att målet för 2018 kommer att nås.

3.4.2 Nämnd

Uppdrag Kommentar

Ta fram fler ramavtal som stöder hållbar utveckling

Alla ramavtal som träffats efter upphandling innehåller krav på antingen miljöhänsyn, etisk eller social hänsyn.

Säkerställa att hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter beaktas i samhällsplaneringen

Samhällsbyggnadsstrategin beaktar de olika hållbarhetsaspekterna i samhällsplaneringen. Förprövning av nya projekt och planområden har utvecklats under perioden med tydligare kriterier och vem som ansvar för bedömning. Förprövningsgruppen består av representanter från samtliga förvaltningar och Västvatten. I förprövningen beaktas ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Uppdraget är en process som kommer att fortlöpa och utvecklas vidare. I det pågående ÖP-arbetet kommer hållbarhetsperspektiven att genomsyra framtagandet av en ny ÖP.

Planera utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden med god transportekonomi och med bra kommunikationer för kollektivtrafik och gc- trafik

I december antogs "färdplan mot ny översiktsplan" i kommunstyrelsen som syftar till att:

Skapa ett gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag

Stärka fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv

Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen

Alla uddevallabor ska kunna känna sig representerade och deras behov tillvaratagna

Vi ska ha en interaktiv digital ingång till översiktsplanen

Vi ska ha en levande och kontinuerlig översiktsplanering

Under våren har sex dialogmöten genomfört med medborgarna runt om i kommunen. Syftet är att få med medborgarperspektivet in i översiktsplanens arbetet. Genomförandeplanen för planperioden 2019-2021 är godkänd som beslutsunderlag för budgetarbetet av kommunstyrelsen.. Ett antal områden som uppfyller samhällsbyggnadsstrategins inriktning är utpekade för fortsatt utredning i form av förstudie och detaljplanearbete. Projekt pågår för fortsatt genomförande av Områdesplanen Bäveån med centrumnära bostäder och verksamheter. Aktiviteter pågår för att utveckla befintliga verksamhetsområden

3.5 Prioriterat område: Attraktiv arbetsgivare

Arbetsmarknadsavdelningen fokuserar mot bristyrken i första hand inom service, vård-omsorg och städ-fastighetsbranschen. det har under denna period startats upp några nya servicelag inom vård och omsorg, i samverkan med socialtjänsten. Arbetsuppgifterna för servicelaget ska kunna underlätta för ordinarie undersköterskors arbete. De skall även kunna utföra viss lokalvård. Utöver nya nyckeltal så kommer HR-enheten att under hösten arbeta fram en chefs- och ledarförsörjningsstrategi utifrån de underlag som togs fram genom enkäter till alla chefer och genom alla ledningsgrupper med vad för utbildningar och vad för utveckling våra chefer uppfattas behöva. Strukturen för strategin bygger på kommande kompetenskriterier för chefskap och


ledarskap och kommer att innehålla allt från introduktion till basutbildningar och utveckling för chefskapet och ledarskapet. Detta arbete beräknas vara klart i december 2018. En kommunövergripande personal- och kompetensförsörjningsstrategi är framtagen och presenterad för KDLG och personalutskottet. Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi som både beskriver kommunens syn på kompetensförsörjning samt har en tydlig struktur för hur kommunen ska arbeta på både kort och lång sikt. Arbetet syftar till att skapa och bevara varumärket Uddevalla - en attraktiv arbetsgivare. Under hösten kommer en ny rekryteringsutbildning att tas fram där kompetensbaserad rekrytering ligger som grund för arbetssätt och förhållningssätt i all rekrytering. Denna utbildning kommer sedan att vara öppen för alla chefer att gå, både nya och redan anställda.

Strategier

Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att fokusera på förebyggande hälsofrämjande insatser där de ger störst effekt

Matcha arbetsuppgifter och verksamhetsmöjligheter mot arbetskraftens resurser i befolkningen

Utveckla ledarskapet i önskad riktning utifrån tydliga kriterier

Säkerställa god kompetensförsörjning och i detta beakta vikten av mångfald


Mått Kommentar

Andel ofrivilliga deltidstjänster Detta mått mäts en gång om året i samband med årsslut. Under mätperioden har HR-enheten tagit fram en ny mätmetod i syfte att få en högre svarsfrekvens även till nästa mätning. Vid medarbetarsamtalen ska chefen fråga om de som har ofrivillig deltid önskar ökning av tjänsten samt om man då kan tänka sig arbeta på annan enhet. Prognosen är att målet kommer att nås.

Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens

Detta mått mäts en gång om året i samband med årsbokslut. Under löneöversyn 2018 har flera kvinnodominerade yrkesgrupper blivit prioriterade och fått extra utrymme, exempelvis aktivitetssamordnare, stödassistenter och undersköterskor. Detta tros medföra att kvinnornas löneandel ökat under året.

Prognosen är att målet kommer att nås.


Uppdrag Kommentar

Kommunstyrelsen (personalutskottet) har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 se över reglerna kring personalkostnader såsom arbetskläder, uppvaktningar m.m. i syfte att harmonisera villkoren mellan olika

Socialtjänsten har under våren organiserat hanteringen av arbetskläder i form av en daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten är placerad på Rosenhäll där det är lätt för medarbetare att parkera och komma in och prova ut och hämta sina arbetskläder. Avtalet från SKL kring arbetskläder var överprövat och låg hos kammarrätten under våren. I slutet av juni månad var avtalet kring byxor och överdelar klart. Under våren gjordes direktupphandling för maxbeloppet 650 tkr enligt Lagen om offentlig upphandling. Det var ca 3500 klädesplagg som köptes in. På grund av begränsat utbud valdes att prioritera följande grupper


Uppdrag Kommentar

förvaltningar Vikarier som inte fått kläder tidigare

Nyanställd personal

Personal som behövde byta ut sina nuvarande arbetskläder

Efter att avtalet blev klart så har kommunen en ny leverantör som innebär att nytt sortiment behövde provas ut. Under hösten beräknas inköp göras så att all personal inom socialtjänsten får tre ombyten av kläder (tre över -och tre underdelar). Reglerna för uppvakning av bl.a. förtroendevalda har setts över och kommunstyrelsen har beslutat att föreslå att även förtroendevalda ska uppvaktas vid 25 års tjänst. Kommunfullmäktige har ännu inte beslutat i frågan.

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 starta upp projektet ny brandstation i Uddevalla tätort

Detaljplanearbete pågår för den fastighet som tidigare gjord lokaliseringsutredning förespråkat (Halla Stenbacken 1:89). Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har i april beställt projektgenomförande av samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån genomförd förstudie.

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 fullfölja utredningen om harmonisering av arbetskläder.

Socialtjänsten har under våren organiserat hanteringen av arbetskläder i form av en daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten är placerad på Rosenhäll där det är lätt för medarbetare att parkera och komma in och prova ut och hämta sina arbetskläder. Avtalet från SKL kring arbetskläder var överprövat och låg hos kammarrätten under våren. I slutet av juni månad var avtalet kring byxor och överdelar klart. Under våren gjordes direktupphandling för maxbeloppet 650 tkr enligt Lagen om offentlig upphandling. Det var ca 3500 klädesplagg som köptes in. På grund av begränsat utbud valdes att prioritera följande grupper

Vikarier som inte fått kläder tidigare

Nyanställd personal

Personal som behövde byta ut sina nuvarande arbetskläder

Efter att avtalet blev klart så har kommunen en ny leverantör som innebär att nytt sortiment behövde provas ut. Under hösten beräknas inköp göras så att all personal inom socialtjänsten får tre ombyten av kläder (tre över -och tre underdelar).

3.5.3 Nämnd

Uppdrag Kommentar

Kontinuerligt utbilda kommunens chefer och arbetsplatsombud i systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete. Systematisk arbete på olika nivåer i organisationen inklusive individnivå

Under tertial 2 2018 har beredningsgruppen för Hälsa och Arbetsmiljö fortsatt arbetet med att utveckla Arbetsmiljöutbildningen, enligt Sunt arbetslivs modell. Planen är att den nya arbetsmiljöutbildningen startar i höst. I april genomfördes en grundutbildning i arbetsmiljö tillsammans med företagshälsovården. Där deltog 25 medarbetare; både chefer och skyddsombud.

Utökad verksamhet som arbetsmarknadsåtgärd inom fler områden i organisationen (än tvätteri/kök i vård) utreds.

Arbetsmarknadsavdelningen fokuserar mot bristyrken i första hand inom service, vård-omsorg och städ-fastighetsbranschen. Under denna period har startats några nya servicelag inom vård och omsorg, i samverkan med socialtjänsten. Arbetsuppgifterna för servicelaget ska kunna underlätta för ordinarie undersköterskors arbete. De ska även kunna utföra viss lokalvård. Ett nytt arbetslag har också startat inom Samhällsbyggnad för att klottersanera. Inom Kultur och fritids kulturskola har arbetslag "Kvällsvärdinnor/Café Kulturskolan" startat.


Uppdrag Kommentar

Jämställdhetsintegrering av subventionerade anställningar och andra arbetsmarknadsåtgärder

Deltagarna i åtgärderna består av 49 % kvinnor och 51 % män, vilket är ytterligare en förbättring mot tidigare tertial, samt från hela år 2017 som redovisade 47 % kvinnor och 53 % män. Kommunen har svårt att styra könsfördelningen, då deltagarna anvisas från arbetsförmedlingen, eller övriga förvaltningar. Jämställdhetsperspektivet beaktas dock vid planering av insatserna i de olika förvaltningarna eller i arbetsmarknadsavdelningens egen verksamhet. Avdelningen strävar efter att placera deltagarna så att det ger blandade grupper män och kvinnor i den egna verksamheten, samt i de arbetslag som jobbar i andra förvaltingar. När det gäller all verksamhet inom kommunen, så finns en strävan att väcka intresse och motivera personerna till att söka sig inom områden som kanske är mer kvinnodominerande/mansdominerande yrken, för att på så sätt påverka kommande könsfördelning.

Framtagande av kommunövergripande ledarskapskriterier

Under våren har flera fokusgrupper genomfört workshops och tagit fram underlag för kompetenskriterier/förmågor för chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Under augusti och september kommer underlaget att bearbetas och förslag till kommunövergripande kompetenskriterier kommer tas fram i september/oktober. Dessa kommer sedan ligga till grund för exempelvis hela chefs- och ledarskapsförsörjningsstrategin med hur kommunen ska arbeta med kompetensförsörjning för chefer/ledare.

Förbättra förutsättningarna för organisationens chefer att verka som ledare genom att nivåsätta antalet medarbetare per chef

Utöver nya nyckeltal så kommer HR-enheten att under hösten arbeta fram en chefs- och ledarförsörjningsstrategi utifrån de underlag som togs fram genom enkäter till alla chefer och genom alla ledningsgrupper med vad för utbildningar och vad för utveckling våra chefer uppfattas behöva. Strukturen för strategin bygger på kommande kompetenskriterier för chefskap och ledarskap och kommer att innehålla allt från introduktion till basutbildningar och utveckling för chefskapet och ledarskapet. Detta arbete beräknas vara klart i december 2018.

Utarbeta kommunövergripande kompetensförsörjningsplan

En kommunövergripande personal- och kompetensförsörjningsstrategi är framtagen och presenterad för KDLG och personalutskottet. Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi som både beskriver kommunens syn på kompetensförsörjning samt har en tydlig struktur för hur kommunen ska arbeta på både kort och lång sikt. Arbetet syftar till att skapa och bevara varumärket Uddevalla - en attraktiv arbetsgivare.

Öka kunskapen och förståelsen för den kompetensbaserade rekryteringsmodellen

Under hösten kommer en ny rekryteringsutbildning att tas fram där kompetensbaserad rekrytering ligger som grund för arbetssätt och förhållningssätt i all rekrytering. Denna utbildning kommer sedan att vara öppen för alla chefer att gå, både nya och redan anställda.

Mått Kommentar

Ledarskapsindex i medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökning skulle genomförts under hösten 2017. Personalavdelningens förarbete färdigställdes enligt plan men då gick det upphandlade företaget i konkurs. I samråd med KDLG och CSG beslutades att undersökningen inte skulle genomföras som tänkt under 2017. Däremot uppmanades organisationen att fortsätta med systematiska arbetsmiljöuppföljningar och även att ta del av Prevents enkäter, specifikt gällande arbetsklimat. Index för måttet kan alltså inte redovisas för T2 2018

Medarbetarindex i medarbetarundersökningen

Se ovan


3.6 Prioriterat område: Resurseffektivitet

Ett ökat fokus på långsiktighet i planeringen har ytterligare förlängts till ett 10 årsperspektiv och koordinerats med tiden för investeringsplaneringen. Ny investeringsprocess är framtagen och beslutad. Förberedelser för projektet beslutsstöd för bättre tillgänglighet till information är startad och integration av verksamhetsdata från databasen Kolada till styr och ledningssystemet är initierad. Den upphandling av e-arkiv som påbörjats under 2017 fick avbrytas. Ny upphandling med leverantör vann laga kraft i juli 2018. Projektplaneringen och det lokala införandet har förskjutits pga detta. Kommunens dataskyddsombud har sedan anställningen påbörjades satt sig in i kommunens organisation och arbete i samband med nya dataskyddsförordningen. Ombudet har inlett löpande möten med varje förvaltnings dataskyddshandläggare. En e-tjänst har skapats för att underlätta för allmänheten att begära ut registerutdrag. Kommunfullmäktige har beslutat om en informationssäkerhetspolicy. Regler som mer i detalj kommer att reglera frågor kring Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet är under framtagande. Kontaktcenter har tom augusti hanterat drygt 31000 ärenden i sitt ärendehanteringssystem, med en lösningsrad på 98 %. 77% har avslutats direkt av kontaktcenter och resterande av förvaltningarna. Kontaktcenter har också tagit fram en chattfunktion på uddevalla.se. Kontaktcenter har fått några nya uppdrag, bl.a. administration för de som söker försörjningsstöd första gången, utlämnande av fritidskort och broddar. Arbetet med utvecklande av e-tjänster och välfärdstjänster har fortsatt med bland ”Lifecare Avvikelser” som är ett nytt system för avvikelse- och synpunkthantering inom socialnämndens område. Vidare kommer ”Digital medarbetare (RPA), automatisering av administrativa rutiner” tas i drift under september. Ett arbete med säker digital kommunikation mellan socialtjänst och polisen m.fl. har pågått och utbyggnad av Wifi i socialtjänstens lokaler fortsätter. Ett omfattande arbete har pågått med övergången till ”Det nya digitala kontoret”. IT- Avdelningen har tagit fram nya koncept för Windows 10 och Office 365, genomfört workshops och inspirerat till nya arbetssätt för att övergången ska bli så enkel och effektiv som möjligt. Ett antal e-tjänster har färdigställts under perioden, bl.a. ansökan om sponsring, arbetsgivarintyg för vårdnadshavare, kontrakt för datorlån gymnasieskolan, digital checklista för avloppstillsyn och beställning av registerutdrag. Flera ytterligare e-tjänster är under utveckling. Ett annat stort pågående arbete är robotisering/automatisering av uppgifter inom socialtjänsten. Automatiseringen kommer att innebära att det frigörs tid för handläggarna som kan användas till möten med medborgare och brukare. Genom denna styrning blir det regelstyrda beslut och självservice. Genomförande av valet har inneburit ett omfattande arbete för kommunledningskontoret och dess valkansli som bemannas med ordinarie medarbetare från administrativa avdelningen.


Strategier

Ständiga förbättringar görs i verksamheterna för att öka kvalitén på tillhandahållna tjänster samt för att skapa en enklare, öppnare och effektivare organisation

Medvetna prioriteringar främjas för att skapa ändamålsenliga verksamheter nu och i framtiden

Likvärdig service till medborgarna ska främjas genom att jämställdhet- och jämlikhetsperspektivet successivt integreras

Kommunen arbetar systematiskt med att involvera medborgarna i de demokratiska processerna


Mått Kommentar

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto i % av skatter

Soliditeten ska öka

Investeringsnivå i % av skatteintäkter

Egenfinansiering av investeringar (%)


Uppdrag Kommentar

Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt minska kostnaderna. 2018 års centrala effektiviseringar om 17 mkr skall fördelas under hösten 2017 och vara klart till nämndernas internbudget.

Effektiviseringskravet fördelades inför nämndernas detaljbudgetarbete och inarbetades i nämndernas resp budget för 2018. Uppdraget kan därmed anses genomfört.

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga.

Kommunstyrelsen beslutade, efter beredning i arbetsmarknadsutskottet, 2018-04-25 § 109 att uppdra åt kommunledningskontoret att under år 2018 söka medel från det riktade statsbidraget mot segregation och att utse kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott som styrgrupp åt arbetet. Uddevalla kommun har efter ansökan av arbetsmarknadsavdelningen, blivit beviljade 1,2 mkr av DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete). Medlen kommer att användas under perioden 1 april 2018 - 21 december 2019. Statsbidraget ska användas för att utveckla samarbetet med företag i s.k. Jobbspår.


3.6.3 Kommunfullmäktige styrdokument

Uppdrag Kommentar

Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbeta för att involvera flickors och pojkars perspektiv i utvecklingsprocesserna

Ungdomsperspektivet är involverat i arbetet med demokratiutveckling och medborgardialog i organisationen. Användandet av befintlig statistik är en självklar del i att ta fram underlag för politiken, där unga är en grupp som utifrån Ungdomsplanen ska beaktas. I samband med 2018 års arbete med den kommunövergripande översiktsplanen involveras ungdomar på flera olika sätt utifrån ungdomsplanens intentioner. Under våren 2018 arbetade flera högstadieskolor i Uddevalla med projektet Vårt hållbara Uddevalla 2030. Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Eleverna tog ett fiktivt kliv till år 2030 då hållbarhetsmålen är nådda. I mindre grupper arbetade de fram idéer för hur ett hållbart Uddevalla ser ut 2030. Eleverna ställde ut sina förslag på Bohusläns Museum den 14 mars, dit politiker, tjänstemän, näringsliv, organisationer och allmänhet var inbjudna. Förslagen har presenterats i hållbarhetsberedningen. Förslagen är ett underlagsmaterial i projektet för en ny ÖP.

3.6.4 Nämnd

Mått Kommentar

God ekonomisk hushållning

Finansiell profil, kommunens placering

Budgetföljsamhet i %

Prognossäkerhet i %

3.6.5 Nämnd

Uppdrag Kommentar

Kommunledningskontoret ska, för egen del, och stimulera övriga förvaltningar att, kartlägga, jämföra och analysera förvaltningens processer och verksamheter att identifiera och åtgärda förekommande kvalitetsbrister

Ett samarbete med Strategisk samhällsplanering pågår angående översiktsplanen innebärande att den ska kunna fungera som en mellannivå i styr- och ledningsmodellen och ersätta tidigare utvecklingsperspektiv och övergripande mål. Kommunens utvecklingsarbete vad gäller analyser pågår bland annat genom ett avslutat SKL projekt tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen som kallas analys - skola. Ett SKL-projekt för medborgardialog har startats som fokuserar kring verksamhetsresultat.

Kommunledningskontoret ska stödja förvaltningarna i deras strävan att uppnå och säkerställa en god ekonomisk hushållning

Integration av verksamhetsdata från Kolada till Stratsys som är kommunens IT stöd för styr- och ledningssystem är klart. Införande av ett system för beslutsstöd pågår som förväntas förbättra tillgängligheten till information och möjligheten till analys.

Kommunens planeringsunderlag ska ge förutsättningar för jämställd resursfördelning

Jämställdhetsperspektivet har integrerats i uppföljningen genom kommunövergripande anvisningar och genom att individbaserad statistik redovisas könsuppdelat. Mått i fullmäktiges och nämndernas styrkort som bygger på individbaserade data redovisas könsuppdelat. Jämställdhetsperspektivet har inkluderats i anvisningar och underlag för planeringsprocessen och i september 2017 beslutade kommunstyrelsen att den framtagna kommunövergripande


Uppdrag Kommentar

jämställdhetsrapporten bl.a ska utgöra en del av kommunens planeringsunderlag.

Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbeta för att involvera flickors och pojkars perspektiv i utvecklingsprocesserna

Ungdomsperspektivet är involverat i arbetet med demokratiutveckling och medborgardialog i organisationen. Användandet av befintlig statistik är en självklar del i att ta fram underlag för politiken, där unga är en grupp som utifrån Ungdomsplanen ska beaktas. I samband med 2018 års arbete med den kommunövergripande översiktsplanen involveras ungdomar på flera olika sätt utifrån ungdomsplanens intentioner. Under våren 2018 arbetade flera högstadieskolor i Uddevalla med projektet Vårt hållbara Uddevalla 2030. Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Eleverna tog ett fiktivt kliv till år 2030 då hållbarhetsmålen är nådda. I mindre grupper arbetade de fram idéer för hur ett hållbart Uddevalla ser ut 2030. Eleverna ställde ut sina förslag på Bohusläns Museum den 14 mars, dit politiker, tjänstemän, näringsliv, organisationer och allmänhet var inbjudna. Förslagen har presenterats i hållbarhetsberedningen. Förslagen är ett underlagsmaterial i projektet för en ny ÖP.

3.7 Kommunfullmäktiges styrkort

Nämndens sjukfrånvaro

Mått Resultat kvinna T2 2017

Resultat kvinna T2 2018

Resultat man T2 2017

Resultat man T2 2018

Resultat totalt T2 2017

Resultat totalt T2 2018

Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska

8,48 8,12 5,96 5,1 7,37 6,88

Kommentar Sjukfrånvaron bland medarbetarna vid kommunledningskontoret uppgår vid mättillfället till 6,88% och ligger lägre än kommunens totala sjukfrånvaro som uppgår till 7,39%. Av den totala sjukfrånvaron på förvaltningen står långtidsfrånvaron för 2,78%. Gruppen med högst korttidsfrånvaro är kvinnor i åldern -29 år och uppgår till 4,84%. Sedan föregående mätperiod är det minskningen av sjukfrånvaron på de flesta mätpunkterna. Prognosen är att målsättningen för kommunstyrelsens (kommunledningskontorets) sjukfrånvaro om 6,7 % för helåret kommer att nås.

Documents

Delårsrapport augusti 2018 Kommunstyrelsen - uddevalla.se · verksamheten konsument- och budget/skuldrådgivning uppstår överskott till följd av vakanta tjänster. Ekonomiavdelningen