del POI 2019 Informe de Evaluación e Implementaciónmuniconcepcion.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/EVALUACION-… · De igual forma el presente documento evalúa el desempeño

8/11/2019 Informe de Evaluación

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Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre



Unidad Ejecutora

301031 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION

Fecha: 6/11/2019



El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional del tercer trimestre correspondiente alperiodo 2019 de la Municipalidad Provincial de Concepción fue elaborado en cumplimiento de la Guía para el PlaneamientoInstitucional del CEPLAN, modificada por Resolución de Presidencia de consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD.

El informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del tercer Trimestre corresponde al periodofiscal 2019 de la Municipalidad Provincial de Concepción, este documento normativo de gestión institucional, refleja y valora elaccionar de las distintas Gerencias, Sub Gerencias y Áreas, en las diferentes Actividades y Proyectos en cada uno de sus centrosde costo, las mismas que están alineadas a sus prioridades institucionales.

De igual forma el presente documento evalúa el desempeño de cada unidad orgánica lo que permite medir el alcance de metasinstitucionales y los logros obtenidos por cada uno de los centros de costo, los mismos que se encuentran reflejados en losavances de las metas físicas y la ejecución del presupuesto, durante el Seguimiento del tercer trimestre correspondiente a losmeses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año en curso. Dicha información fue cargada al Aplicativo CEPLAN v 0.1, elcual muestra el nivel de alcance de metas por cada centro de costo, dentro del cual se detalla el porcentaje y avance de metasfísicas y financieras programadas en las actividades operativas.

Durante el proceso de seguimiento se realizó la asistencia técnica y capacitación, dirigida a todos los centros de costo existentepara que puedan planificar, reprogramar y dar seguimiento de forma idónea a través del Aplicativo, siendo responsables yautónomos en la información subida en el aplicativo.

Además se describen aspectos relevantes en el Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional, el cualestá comprendido por 63 centros de costos pertenecientes a la unidad ejecutora de 301031 Municipalidad Provincial deConcepción, para finalmente detallar las conclusiones y recomendaciones propias del Informe de Evaluación y Seguimiento.



La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, compete a todas las Gerencias,Sub Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad Provincial de Concepción, incluidos los Órganos de Gobierno comoAlcaldía y Gerencia Municipal; de igual modo se realizó teniendo como base las políticas de Planeamiento Nacional, CEPLAN,establecidas en la Guía de Planeamiento Institucional modificada con resolución de presidencia de consejo directivo N° 0019-2019/CEPLAN /PCD. la evaluación se realizó haciendo uso del aplicativo CEPLAN v.1.0, con seguimiento a los meses de julio,agosto y septiembre de las metas físicas y financieras de los centros de costo.



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 10,877,509 10,877,509 11,627,809

N° Inversiones 1 1 1

N° AO 130 130 244

N° AO e inversiones (a+b+c) 131 131 245

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 79

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 40

- Incorporadas (c) 4/ 126

- Anuladas (d) 5/ 23

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

MODIFICACIONESDe acuerdo a lo normado se puede modificar el Plan Operativo Institucional si inicialmente existieron modificaciones al PlanEstratégico Institucional PEI 2019-2022, y de acuerdo a lo revisado este no ha sufrido modificación alguna, por lo tanto el PlanOperativo Institucional para el tercer trimestre no ha sufrido modificaciones. De acuerdo a la Tabla N° 1 se puede apreciar modificaciones a nivel financiero de las actividades operativas de los centros decosto: POI aprobado: Contempla la totalidad de la asignación financiera para los diversos centros de costo que ascienden a S/. 10, 877509 y detalla el total de actividades operativas registradas que son 130, también detalla el total de actividades de inversión seregistran 131. De acuerdo al aplicativo. POI consistente con el PIA: Detalla el total del Presupuesto Institucional de Apertura de las actividades operativas con susmetas fisicas y financieras. Con un total de 130 actividades operativas registradas y con 131 actividades de inversión las cualesconllevan a S/. 10, 877 509 como total de su asignación presupuestal. POI modificado: Durante el tercer trimestre el monto total del Plan Operativo Institucional ha variado para algunos centros decosto ajustandose a un nuevo valor de S/. 11, 627 809. Las actividades operativas aumentaron a 244 y las actividades deinversión subieron a 245.



Cabe resaltar que fue necesaria la reprogramación de actividades debido a la falta de liquidez para ejecutar las diversas metas enlas fechas establecidas y así no perder la meta programada. Asi tambien fue necesaria la creación de nuevas actividades para aquellos centros de costo, que carecían de actividades y asipoder evaluar su desempeño, alcance de metas, y empezar con su respectivo seguimiento.



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado

PrioridadOEI

Obje�vo EstratégicoIns�tucional

PrioridadAEI

Acción Estratégica Ins�tucionalN° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

1

OEI.01 : PROMOVER EL

DESARROLLO HUMANO

Y HÁBITOS

SALUDABLES

1

AEI.01.03 : ESCUELAS

MULTIDISCIPLINARIAS PARA

JÓVENES Y NIÑOS EN LA

PROVINCIA

1 40 %

AEI.01.01 : PROGRAMAS DE

APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE

FORMA PERMANENTE A GRUPOS

DE POBLACIÓN VULNERABLES DE

LA PROVINCIA

10 150 %

2


ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO

PARA LA POBLACIÓN DE LA

PROVINCIA

5 10 %

4


APOYO SOCIAL CON CALIDAD

PARA LA POBLACIÓN

VULNERABLE DE LA PROVINCIA

27 878 %

2 OEI.02 : MEJORAR LOS

SERVICIOS BÁSICOS 1

AEI.02.01 : SANEAMIENTO BÁSICO

CON CALIDAD EN BENEFICIO DE

LA POBLACIÓN.

5 2 %

2

AEI.02.02 : PROGRAMAS

ORIENTADOS DE SALUD

PREVENTIVO-PROMOCIONAL A

FAVOR DE LA POBLACIÓN.

1 0 %

3


CONTROL DE CALIDAD

FOCALIZADOS A LOS

ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN

PUBLICA EN SALUD A LA

POBLACIÓN.


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

4

AEI.02.04 : EQUIPAMIENTO;

INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO

ADECUADO EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN

2 0 %

5

AEI.02.05 : PROGRAMAS

EDUCATIVOS ELABORADOS PARA

LOS EDUCANDOS.

3

OEI.03 : DISMINUIR LA

PERCEPCIÓN DE

INSEGURIDAD

CIUDADANA DE LA

POBLACIÓN

1

AEI.03.01 : PROGRAMA DE

SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL

DE MANERA FOCALIZADA EN LA

PROVINCIA

1 100 %

2


PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE

MANERA OPORTUNA EN

BENEFICIO DE LA PROVINCIA

3

AEI.03.03 : PLAN LOCAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA

IMPLEMENTADO DE MANERA

ÓPTIMA EN LA PROVINCIA

4

AEI.03.04 : IMPLEMENTACIÓN DE

UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON

EQUIPAMIENTO INTEGRAL.

15 729 %

4 OEI.04 : FORTALECER LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL1

AEI.04.01 : SERVICIO CIVIL

IMPLEMENTADO EN BENEFICIO A

LA TRANSPARENCIA Y LUCHA

ANTICORRUPCION.

3 44 %

2AEI.04.02 : MEJORMIENTO EN LA

GESTIÓN DEL GASTO MUNICIPAL.27 7 %

3

AEI.04.03 : CAPACIDADES

FORTALECIDAS DEL PERSONAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

9 72 %





PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

4

AEI.04.04 : ESPACIOS Y

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.

5

AEI.04.05 : FORTALECIMIENTO DE

LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN

MUNICIPAL.

12 59 %

6

AEI.04.06 : INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN ACTUALIZADOS EN

BENEFICIO DE LA

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

4 1596 %

7

AEI.04.07 : PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

SIMPLIFICADOS EN LA

MUNICIPALIDAD.

2 62 %

5 OEI.05 : PROMOVER LA

COMPETITIVIDAD

ECONÓMICA

1

AEI.05.01 : ASISTENCIA TÉCNICA A

LAS MYPES DE FORMA

OPORTUNA.

5 6 %

2AEI.05.02 : FERIAS ECONÓMICAS

DE MANERA INTEGRAL.

3

AEI.05.03 : ASISTENCIA TÉCNICA

EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE MANERA

OPORTUNA.

4

AEI.05.04 : ACCIONES DE

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE

MANERA CONTINUA Y OPORTUNA

A LOS ESTABECIMIENTO

COMERCIALES.

3 36 %

5AEI.05.05 : FOMENTAR EL MANEJO

CREDITICIO EN EL MEDIO RURAL.

6

AEI.05.06 : ZONAS

MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS

RECUPERADAS.





PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

7

AEI.05.07 : ACTIVIDADES

CULTURALES EN ESPACIOS

PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

8

AEI.05.08 : ASISTENCIA TÉCNICA A

LOS OPERADORES TURISTICOS

PARA EL INCREMENTO DEL

TURISMO SOSTENIBLE.

9AEI.05.09 : FOMENTAR EL

ECOTURISMO18 28 %

6

OEI.06 : MEJORAR EL

SERVICIO DE

TRANSPORTE Y

TRANSITO

1


EN SEGURIDAD VIAL DE FORMA

OPORTUNA.

2

AEI.06.02 : SEGURIDAD VIAL

INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN

1 0 %

3

AEI.06.03 : ORDENAMIENTO

INTEGRAL DEL TRANSPORTE

PUBLICO

20 3 %

4

AEI.06.04 : PLANES

IMPLEMENTADOS EN

REORDENAMIENTO DEL TRANSITO

Y TRANSPORTE PUBLICO EN

FORMA OPORTUNA.

5AEI.06.05 : RED VIAL VEHICULAR Y

PEATONAL IMPLEMENTADA.5 13 %

7 OEI.07 : PROMOVER EL

DESARROLLO URBANO

TERRITORIAL

ORDENADO Y

SOSTENIBLE

1AEI.07.01 : PLAN DE DESARROLLO

URBANO IMPLEMENTADO.28 23 %

2

AEI.07.02 : CATASTRO

ACTUALIZADO EN LA

JURISDICCIÓN.

3 0 %

3

AEI.07.03 : ESPACIOS PÚBLICOS

RECUPERADOS Y PRIORIZADOS

EN BENEFICIO.





PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

4


EN DESARROLLO URBANO DE

FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO

DE LA POBLACIÓN.

15 61 %

5

AEI.07.05 : SANEAMIENTO FÍSICO

LEGAL DE PREDIOS

FOCALIZADOS.

1 37 %

8 OEI.08 : PROMOVER LA

GESTIÓN DE RIESGO DE

DESASTRES

1

AEI.08.01 : INSPECCIÓN EN ZONAS

DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE

MANERA FOCALIZADA

2

AEI.08.02 : SENSIBILIZACIÓN DE LA

CULTURA DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS Y DESASTRES EN LA

POBLACIÓN

3

AEI.08.03 : PLAN DE

CONTINGENCIA EN GESTIÓN

INTERNA DE RIESGOS DE

DESASTRES IMPLEMENTADO.

4

AEI.08.04 : PLAN DE CONTINUIDAD

OPERATIVA INSTITUCIONAL EN

GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS

DE DESASTRES IMPLEMENTADO.

5

AEI.08.05 : CENTRO DE

OPERACIONES DE EMERGENCIA

PARA EL MONITOREO DE

PELIGROS; EMERGENCIAS Y

DESASTRES.

6


EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE

LA OCURRENCIA DE UN

DESASTRE DE MANERA INTEGRAL

A LA POBLACIÓN.

7

AEI.08.07 : PERSONAS CON

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN

GRD Y ACC





PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

8

AEI.08.08 : IMPLEMENTACIÓN

ADECUADA DE MEDIDAS DE

PROTECCIÓN FRENTE A

PELIGROS

9

AEI.08.09 : IMPLEMENTACIÓN

ADECUADA DE SERVICIOS

PÚBLICOS SEGUROS

10

AEI.08.10 : CAPACIDAD INSTALADA

DE LA MUNCIPALIDAD PARA LA

PREPARACIÓN Y RESPUESTA

FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

5 57 %

9

OEI.09 : PROMOVER LA

GESTIÓN AMBIENTAL EN

LA PROVINCIA

1

AEI.09.01 : SEGREGACIÓN EN LA

FUENTE Y RECOLECCIÓN

SELECTIVA DE RESIDUOS

SÓLIDOS.

2

AEI.09.02 : MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS

CIUDADANOS.

6 50 %

3

AEI.09.03 : MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN PERMANENTE DE

ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO.

4 16 %

4

AEI.09.04 : PLAN ANUAL DE

EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN

AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN

BENEFICIO.

1 0 %

5

AEI.09.05 : ACCIONES DE

FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE

AGENTES CONTAMIENANTES DE

MANERA OPORTUNA

6


OPORTUNA EN MATERIA DE

GESTIÓN AMBIENTAL A LOS

CIUDADANOS.

6 61 %

TOTAL 245





En la siguiente tabla se muestra el avance de las actividades operativas y de inversión que estan vinculadas con las accionesestrategicas, se muestra el avance por cada acción estrategica.

1. AEI.01.04 Programas de apoyo social con calidad para la población vulnerable de la provincia. El avance representa el 878%calculados a partir de las metas fisicas y financieras de las actividades operativas y de inversión.

2. AEI.03.04: Implementación de un sistema de seguridad con equipamiento integral. El avance representa el 1596% calculados apartir de las metas fisicas y financieras de las actividades operativas y de inversión.

3. AEI.04.06 : Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración distrital. El avance representa el 729%calculados a partir de las metas fisicas y financieras de las actividades operativas y de inversión.

Los datos consignados como muestra no guardan relación con la situación actual de la Municipalidad Provincial de Concepcióndebido a que los diferentes centros de costo ingresan información tomando como unidad de medida una diferente a laprogramada inicialmente, del mismo modo, muchos de estos centros de costo no formularon ni metas fisicas ni financieras desdeun principio quedando en cero el valor de su programacion inicial y luego ingresando valores en cada seguimiento trimestral, dacomo resultado porcentajes sobrevalorados que no se ajustan a la realidad y distorsionan el analisis que pueda describir laevolución positiva de las metas que se estan alcanzando.

También es importante acotar que es necesaria la actualización del PEI priorizando mejor los objetivos estrategicos yvinculándolos acertadamente con las actividades operativas que permitan alcanzar las metas propuestas por nuestra institución.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

01 LEGISLATIVA 3 90 %

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 71 188 %

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4 86 %

08 COMERCIO 4 48 %

09 TURISMO 19 2 %

10 AGROPECUARIA 4 0 %

15 TRANSPORTE 28 6 %

17 AMBIENTE 17 39 %

18 SANEAMIENTO 6 7 %

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 19 74 %

20 SALUD 7 3 %

21 CULTURA Y DEPORTE 5 4 %

22 EDUCACION 5 2 %

23 PROTECCION SOCIAL 43 626 %

24 PREVISION SOCIAL 10 50 %

TOTAL 245



El siguiente cuadro muestra el detalle del avance por cada funcion en base al avance de ejecucion de las actividades operativas einversiones: TURISMO: la función de turismo contiene 19 actividades operativas, la evaluación de las metas físicas y financieras de lasactividades operativas muestran un avance del 2%. Cabe resaltar que la unidad orgánica de turismo tiene como unidad demedida la acción y que cada actividad operativa hace referencia a un concurso, homenaje o alguna festividad diferente alusiva almes, muchas de estas actividades tiene como duración un día, y no cumplen con el fin básico de una actividad operativa quehace referencia a alguna acción desarrollada con regularidad y que pueda apreciarse su evolución en el tiempo, es debido a estoque él avance que describe esta función es baja, debido al criterio usado para definir las actividades y a la nula programaciónhecha en un inicio en el aplicativo, el cual no permite apreciar mejor la productividad del área. PROTECCION SOCIAL: la función de protección social cuenta con 10 actividades operativas con seguimiento de metas físicas yfinancieras cuyo avance es del 50%. Cabe resaltar que en esta función si describe el avance gradual que han venidodesarrollando los centros de costo que pertenecen a social, por las diversas actividades que han venido ejecutando en favor dealcanzar sus metas.



Por las aseveraciones anteriores podemos concluir que se dificulta el análisis de la data obtenida en el reporte, esto debido alcriterio que toma cada centro de costo para el ingreso de la información al aplicativo lo que conlleva a error, es necesario recordartambién que personal está en el proceso de aprendizaje, uso y asimilación de términos básicos propios del aplicativo que lespermitan ingresar la información con propiedad y un criterio uniforme que guarde coherencia con sus medios probatorios, demodo tal que puedan plasmar la realidad ya sea de su estado situacional y/o del avance de metas fijadas por su misma unidadorgánica.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 238 106 %

EJE.01Integridad y lucha

contra la corrupción.

LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades

ilícitas en todas sus formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales

para el desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado

para atender efectivamente las

necesidades ciudadanas, considerando

sus condiciones de vulnerabilidad y

diversidad cultural.

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las

finanzas públicas.

LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico

de cada territorio, facilitando su

articulación al mercado nacional e

internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y del patrimonio

cultural.

1 0 %

LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema

tanto a nivel rural como urbano.

LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal

y de calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en niños y niñas

de 6 a 35 meses, con enfoque en la

prevención.

5 32 %





Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de

aprendizaje de los estudiantes con énfasis

en los grupos con mayores brechas.

LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de

servicios de agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad ciudadana, con

énfasis en la delincuencia común y

organizada.

1 100 %

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación

entre hombres y mujeres, así como

garantizar la protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres frente a todo

tipo de violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de

las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas

para su desarrollo sostenible.

EJE.99Pendiente de

vincular con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 245



Tabla N° 4 Representa el avance de actividades operativas por Lineamientos de la Política General de Gobierno.

La Política General de Gobierno contiene los 5 ejes y lineamientos prioritarios de gestión que enmarca lo que el Perú quierelograr con vista al Bicentenario de su independencia. El presente aplicativo vinculo las 238 actividades operativas y de inversiónen el LIN.00.00 No priorizado, con ejecución en sus metas físicas y financieras que muestran un avance del 106%.

De las cuales solo 7 actividades operativas han sido vinculadas a 3 Lineamientos diferentes, el lineamiento con mayor relevanciaes el LIN.04.01 - Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención el cual tiene unavance de 32 %, existen varios lineamientos que no han sido vinculados con los centros de costo debido a que el aplicativo seencuentra en implementación a nivel de municipalidades y se priorizo vincular las acciones y los objetivos del Plan EstratégicoInstitucional.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/

T1 T2 T3 T401 : CONSEJO MUNICIPAL 0

01.01 : CONSEJO MUNICIPAL 0

01.02 : COMISIÓN DE REGIDORES 0

02 : ALCALDÍA 0

02.01 : ALCALDÍA 1 16,200 127 % 0 % 0 % 64 %

02.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 1 25,000 228 % 32 % 32 % 91 %

02.03 : PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL (PPM) 1 19,221 0 % 0 % 19 % 19 %

03 : SECRETARÍA GENERAL 0

03.01 : SECRETARÍA GENERAL 1 2,420 100 % 0 % 0 % 52 %

03.02 : OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO E INFORMES 0

03.03 : UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL 0

03.04 : OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 0

04 : GERENCIA MUNICIPAL 0

04.01 : GERENCIA MUNICIPAL 2 22,000 0 % 0 % 0 % 0 %

04.02 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 0

04.02.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 4 31,792 43 % 7 % 20 % 31 %

04.03 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0

04.03.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4 283,945 3014 % 511 % 962 % 1596 %

04.03.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO 8 170,848 0 % 0 % 0 % 0 %

04.03.03 : OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 4 1,761 8415 % 18 % 220 % 2416 %

04.03.04 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN 0

04.03.05 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – TIC 1 20,500 0 % 0 % 0 % 0 %

04.04 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0

04.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 4 566,930 0 % 0 % 0 % 0 %

04.04.02 : OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5 2,503,777 68 % 26 % 53 % 72 %

04.04.03 : OFICINA DE CONTABILIDAD 4 3,000 0 % 0 % 0 %

04.04.04 : OFICINA DE TESORERÍA 4 0

04.04.05 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 1 10,000 267 % 0 % 0 % 67 %

04.04.06 : OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO MECÁNICO 15 174,940 0 % 0 % 12 % 729 %


1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.




T1 T2 T3 T404.05 : GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL 0

04.05.01 : GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL 11 1,573,958 1 % 0 % 3 % 4 %

04.05.02 : OFICINA DE OBRAS PUBLICAS 8 1,549,599 35 % 0 % 2 % 8 %

04.05.03 : OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 9 220,000 0 % 0 % 0 %

04.05.04 : OFICINA DE UNIDAD FORMULACIÓN 5 79,400 113 % 13 % 33 % 85 %

04.05.05 : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES 1 17,900 0 % 0 % 100 % 100 %

04.05.06 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 5 27,351 18 % 19 % 55 % 57 %

04.05.07 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO 0

04.05.07.01 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO 3 121,439 102 % 2 % 70 % 276 %

04.05.07.02 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO 2 223,027 0 % 0 % 0 % 0 %

04.05.07.03 : OFICINA DE CATASTRO URBANO Y RURAL 3 136,100 0 % 0 % 0 % 0 %

04.05.07.04 : OFICINA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL 3 30,900 100 % 1 % 108 % 158 %

04.06 : GERENCIA ECOLÓGICA Y SERVICIOS PÚBLICOS 0

04.06.01 : GERENCIA ECOLÓGICA Y SERVICIOS PÚBLICOS 0

04.06.02 : SUBGERENCIA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA 0

04.06.02.01 : SUBGERENCIA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA 1 0

04.06.02.02 : OFICINA DE LIMPIEZA PÚBLICA 4 40,000 100 % 0 % 30 % 67 %

04.06.02.03 : OFICINA DE CEPAS 6 14,600 100 % 0 % 0 % 50 %

04.06.02.04 : OFICINA DE PARQUES Y JARDINES 4 52,969 0 % 0 % 16 % 16 %

04.06.02.05 : OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL 1 11,699 0 % 0 % 0 % 0 %

04.06.02.06 : OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 0

04.06.02.07 : OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL 1 15,000 100 % 0 % 0 % 43 %

04.07 : GERENCIA DE RENTAS 0

04.07.01 : GERENCIA DE RENTAS 1 51,174 0 % 0 % 67 % 67 %

04.07.02 : OFICINA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIA 9 347,351 211 % 0 % 17 % 57 %

04.07.03 : OFICINA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 0

04.07.04 : OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA 2 26,684 100 % 46 % 49 % 63 %

04.08 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSPORTE 0

04.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSPORTE 1 500 2000 % 0 % 0 % 2000 %

04.08.02 : OFICINA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL 4 179,062 0 % 0 % 0 % 0 %

04.08.03 : OFICINA DE TURISMO 18 62,070 0 % 1 % 28 % 28 %








T1 T2 T3 T404.08.04 : OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN 3 81,287 120 % 0 % 0 % 36 %

04.08.05 : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE 0

04.08.05.01 : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE 1 1,800 217 % 0 % 0 % 108 %

04.08.05.02 : OFICINA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 1 3,650 0 % 0 % 0 % 0 %

04.08.05.03 : OFICINA DE TRANSPORTE 19 2,005,039 3 % 0 % 0 % 3 %

04.09 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0

04.09.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 1 20,455 67 % 8 % 17 % 33 %

04.09.02 : OFICINA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 0

04.09.03 : OFICINA DE REGISTRO CIVIL 11 11,136 109 % 6 % 11 % 18 %

04.09.04 : OFICINA DE DEMUNA 2 48,960 1610 % 4264 % 6143 %

04.09.05 : OFICINA DE PRELAR 1 24,000 100 % 0 % 0 % 40 %

04.09.06 : OFICINA DE OMAPED Y CIAM 1 7,300 86 % 619 % 652 % 681 %

04.09.07 : OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 41,000 129 % 14 % 50 % 87 %

04.09.08 : OFICINA DE EDUCACIÓN (BIBLIOTECA) 0

04.09.09 : OFICINA DE PROGRAMA VASO DE LECHE 7 179,526 0 % 5 % 10 % 10 %

04.09.10 : OFICINA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 18 281,478 96 % 0 % 44 % 66 %

04.09.11 : OFICINA LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) 9 3,000 0 % 0 % 0 % 0 %

04.09.12 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 119,810 50 % 100 % 100 %

04.09.13 : OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE 5 156,587 35 % 3 % 5 % 10 %

04.09.14 : OFICINA DE CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL 1 9,664 414 % 13 % 72 % 196 %

TOTAL 245 11,627,809





El presente cuadro muestra el avance fisico de los 62 centros de costo de la Municipalidad Provincial de Concepción, calculadosen base a la ejecucion de la programacion de sus actividades operativas, dicho resultado fue elaborado en base al seguimientode cada una de sus actividades operativas detalladas en el seguimiento realizado en cada uno de los centros de costo: De los cuales solo 33 centros de costo han ingresado la información al portal y a la vez han presentado sus medios probatorios,los centros de costo son las siguientes ALCALDÍAORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



OFICINA DE OPMIOFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – TICGERENCIA DE ASESORIA JURIDICAGERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURALOFICINA DE OBRAS PUBLICASOFICINA DE UNIDAD DE FORMULACIÓN OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRESSUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO OFICINA DE CATASTRO URBANO Y RURALOFICINA DE DEMARCACION TERRITORIALOFICINA DE BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO TECNICOOFICINA DE GESTION AMBIENTALOFICINA TECNICA MUNICIPALGERENCIA DE RENTASOFICINA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIAOFICINA DE FISCALIZACION TRIBUTARIAOFICINA DE EJECUCION COACTIVASUBGERENCIA DE TRANSPORTEOFICINA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIALOFICINA DE COMERCIALIZACIONGERENCIA DE DESARROLLO SOCIALOFICINA DE REGISTRO CIVILOFICINA DE DEMUNAOFICINA DE PRELAROFICINA DE OMAPED Y CIAMOFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANAOFICINA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIAOFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTEOFICINA DE CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL Es necesario recalcar que existen 2 centros de costo que ingresan al portal pero no presentan medios probatorios, imprimen losreportes sin seguimiento y lo presentan como su registro de seguimiento siendo este invalido, los centros de costo son:



OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONESOFICINA LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

Y por ultimo los 27 centros de costo que a la fecha no han presentado el seguimiento correspondiente al tercer trimestre son:

UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL (SIN ACTIVIDADES)OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO (SIN ACTIVIDADES)OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL (SIN ACTIVIDADES)OFICINA DE PROMOCION SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DERECHOS (SIN ACTIVIDADES)OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION (SIN ACTIVIDADES)PROCURADURIA MUNICIPALSECRETARIA GENERALGERENCIA MUNICIPALOFICINA DE PRESUPUESTOGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASOFICINA DE RECURSOS HUMANOSOFICINA DE CONTABILIDADOFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOSOFICINA DE LIMPIEZA PUBLICAOFICINA DE CEPASOFICINA DE PARQUES Y JARDINESOFICINA DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTALGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TRANSPORTEOFICINA DE TRANSITO VIAL Y SEGURIDAD VIALOFICINA DE TRANSPORTEOFICINA DE EDUCACION (BIBLIOTECA)OFICINA PROGRAMA VASO DE LECHESUBGERENCIA DE ORNATO Y LIMPIEZA PUBLICAOFICINA DE LIMPIEZA PUBLICAGERENCIA DE ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOSOFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO



Podemos concluir que de los 62 centros de costo solo han dado seguimiento un 53 % de ellos, y que el otro 47 % de ellos no haregistrado seguimiento alguno en el tercer trimestre.

Los valores cargados como metas físicas en el cuadro de CEPLAN utiliza distintos criterios que usa personal de cada centro decosto, adicional a ello los usuarios no manejan términos básicos del aplicativo que puedan uniformizar el registro de datos y poderasí analizar la información lo cual induce a error, en la formulación del cuadro generado por el aplicativo, no siendo útil para tomardecisiones o monitorear el avance de metas de cada centro de costo, siendo imprescindible cotejar primero los mediosprobatorios para corroborar y/o desestimar lo que plasman los reportes y poder dar respuesta si efectivamente un centro de costoesta alcanzando sus metas o no.

Nota: Durante todo el seguimiento al POI -2019 no se ha hecho el seguimiento en simultaneo tanto de las metas fisicas como delpresupuesto (metas financieras) por el contrario cada una se ha ido monitoreando independientemente de la otra, por eso enmuchos de los casos los valores consignados en el POI como metas financieras no corresponden a valores que se esténmanejando actualmente.

Es imprescindible seguir con las capacitaciones a personal en el aplicativo definiendo criterios generales que uniformicen la dataingresada al portal por cada centro de costo, además es necesario reformular y optimizar el POI de modo tal que permita evaluarel avance y logro de metas institucionales planificadas a inicio de cada periodo anual, devolviéndole la funcionalidad al Aplicativoy asi este plasme la realidad actual de la Municipalidad Provincial de Concepción.



Tabla N°6: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 186 143 114 7,155,667.00

<25% 30 17 13 84,241.00

25 - 50% 17 27 25 282,263.00

50 - 75% 6 33 33 1,125,857.04

75 - <100% 1 5 18 2,105,035.04

100% 1 9 16 387,019.00

Mayor de 100% 4 11 26 487,727.36

TOTAL 245 245 245 11,627,809.44


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en

el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.


Los valores cargados como metas físicas en el cuadro de CEPLAN utiliza distintos criterios que usa personal de cada centro decosto, adicional a ello los usuarios no manejan términos básicos del aplicativo que puedan uniformizar el registro de datos y poderasí analizar la información lo cual induce a error, en la formulación del cuadro generado por el aplicativo, no siendo útil para tomardecisiones o monitorear el avance de metas de cada centro de costo, siendo imprescindible cotejar primero los mediosprobatorios para corroborar y/o desestimar lo que plasman los reportes y poder dar respuesta si efectivamente un centro de costoesta alcanzando sus metas o no.

Nota: Durante todo el seguimiento al POI -2019 no se ha hecho el seguimiento en simultaneo tanto de las metas fisicas como delpresupuesto (metas financieras) por el contrario cada una se ha ido monitoreando independientemente de la otra, por eso enmuchos de los casos los valores consignados en el POI como metas financieras no corresponden a valores que se esténmanejando actualmente.

Es imprescindible seguir con las capacitaciones a personal en el aplicativo definiendo criterios generales que uniformicen la dataingresada al portal por cada centro de costo, además es necesario reformular y optimizar el POI de modo tal que permita evaluarel avance y logro de metas institucionales planificadas a inicio de cada periodo anual, devolviéndole la funcionalidad al Aplicativoy asi este plasme la realidad actual de la Municipalidad Provincial de Concepción.



Se hizo un monitoreo a los centros de costo con respecto al cumplimiento de las metas físicas de sus actividadesoperativas.

Se realizó asistencia técnica a los centros de costo que por motivos de rotación de personal no conocían el manejo delaplicativo, del mismo modo se brindo el soporte a aquellas areas que presentaban dificultades.

Se brindo nuevamente usuarios y contraseñas a los diferentes centros de costo que habian extraviado esta información.

Se identificó que centros de costo que no contaban con programación alguna tanto en sus metas fisicas como financieras yse les indico que realicen las reprogramaciones respectivas en el aplicativo CEPLAN v1.0 a partir de julio en adelante.

Se emitió el documento correspondiente solicitando el seguimiento del Plan Operativo Institucional corespondiente al mesde julio y agosto emitido con Informe N°086-2019 OPR-GPP/MPC

Se brindo una capacitación a personal de la Municpalidad Provincial de Concepción por parte del residente de CEPLAN enJunin el Econ. Giovanni Minaya Diaz el cual brindo el soporte técnico en el aplicativo del CEPLAN asi como tambien orientoa personal en el uso y conocimiento de las herramientas de evaluación PEI y POI, de forma tal que personal pueda haceruso adecuado de los recursos a la vez que pueda darle seguimiento y monitoreo a sus actividades de modo tal que alcancelas metas fijadas por la misma entidad. Esta actividad se realizó a traves del INFORME N° 90 - 2019 OPR-GPP/MPC



La implementación del aplicativo CEPLAN V1.0 en la Municipalidad Provincial de Concepción en el presente año se está dandode manera progresiva, tomando en cuenta las debilidades propias del proceso y de personal que busca alinearse a lanormatividad vigente y beneficiarse de las herramientas de control que permitan evaluar y dar seguimiento al trabajo realizado encada centro de costo es necesario:

Capacitar a personal (permante de preferencia) en el seguimiento del POI para que lleve la continuidad del seguimiento ypueda monitorear de manera adecuada el alcance de metas fisicas como financieras de cada centro de costo y asi evitarinterrupciones y pausas a la ejecución de metas establecidas.

Realizar reuniones de trabajo con los responsables de cada centro de costo, formando grupos de trabajo que permitancoordinar mejor actividades y/o absolver dudas proponiendo mejoras en la planificación y así alcanzar los objetivosinstitucionales.

Brindar la asistencia técnica a los centros de costo que permitan uniformizar el resgitro de la informacion lo que permitirámejorar la calidad de información que nos brinde mayor fiabilidad en los reportes, y estos a su vez permitan tomar mejoresdecisiones en cada unidad organica a la que pertenecen.

Capacitaciones constantes que permitan a personal actualizarse en el manejo de las herramientas de evaluación y a la veztengan conocimiento de la normativa vigente que rige la planificación en la actualidad.



Conclusiones:

De total de centros de costo existentes solo el 53 % de estos ha cumplido con presentar su Evaluación deSeguimiento respecto a Tercer Trimestre y el 47% ha omitido presentar su informe de Evaluación de Seguimiento. Loque denota la falta de compromiso de personal a realizar el seguimiento de sus respectivos centros de costo.La información consignada en el Aplicativo es de alguna forma ambigua e induce a error en los reportes debido a dosfactores entre ellos el criterio que ha tomado cada centro de costo en la definición de la unidad de medida y el otrofactor es el desconocimiento de términos básicos del aplicativo así como del mismo aplicativo en sí, que no permitenregistrar de manera idónea la data de cada centro de costo, lo que se traduce en reportes alejados de la realidad.La data respecto a montos presupuestarios y/o ejecución de presupuestos son montos estimados que no han sidocorroborados con los manejados actualmente, los mismos que han sido manejados independientemente del alcancede metas físicas, lo cual no permitiría mostrar el uso adecuado o inadecuado de recursos de la institucion. Los medios probatorios adjuntandos son parte fundamental del reporte de seguimiento por lo cual es necesarioconcientizar al personal para llevar un orden y registro de esta documentación debidamente visada y sellada porpersonal a cargo que brinde respaldo a la presentación de seguimientos. Se evidencia que aún existen centros de costo que no cuentan con actividades del mismo modo existen centros decosto que no reconocen las actividades programadas desde un inicio, lo que dificulta la evaluación y medición delalcance de metas.

Recomendaciones:

Replantear las actividades operativas del POI de acuerdo a las funciones y metas propias de cada centro de costoDefinir el devengado como medio para supervisar la ejecución de presupuesto en cada centro de costo, es másaconsejable hacerlo así ya que el devengado es cuando el bien y/o servicio ya han sido utilizado en beneficio de lainstitución. Establecer una directiva y/o instructivo para el adecuado uso del aplicativo, así como para la correcta presentación dedocumentación que respalde el alcance de metas fijadas. Establecer mecanismos de sanción más estrictos, que refuercen la responsabilidad en el cumplimiento, desarrollo yentrega de seguimiento del POI de cada centro de costo y así poder plasmar la evolución gradual y real del alcance demetas fijadas por la institución.Desarrollar talleres tanto de planificación como presupuesto que brinden a personal, mayores capacidades yhabilidades para el uso adecuado de recursos del estado.

Documents

del POI 2019 Informe de Evaluación e Implementaciónmuniconcepcion.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/EVALUACION-… · De igual forma el presente documento evalúa el desempeño