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P E R I Ó D I C O O F I C I A LDEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarseen este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.
Fundado en 1867
TOMO CLXIV Morelia, Mich., Lunes 25 de Abril de 2016 NUM. 53
Para consulta en Internet:www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficialwww.congresomich.gob.mx
Correo electró[email protected]
Director: Lic. José Juárez Valdovinos
C O N T E N I D OGOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
JUNTA DE CAMINOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Responsable de la PublicaciónSecretaría de Gobierno
D I R E C T O R I O
Gobernador Constitucional del Estadode Michoacán de OcampoIng. Silvano Aureoles Conejo
Secretario de GobiernoLic. Adrián López Solís
Director del Periódico OficialLic. José Juárez Valdovinos
Aparece ordinariamente de lunes a viernes.
Tiraje: 150 ejemplaresEsta sección consta de 126 páginas
Precio por ejemplar:$ 25.00 del día$ 33.00 atrasado
Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099 TERCERA SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 2 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
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INDICE
Página
1. INTRODUCCIÓN 4
CAPÍTULO I
1. MARCO JURÍDICO 5 2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 6 3. MISIÓN 6 4. VISIÓN 6
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS
A) SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
1. Conservación de caminos 7 2. Conservación y supervisión 10 3. Mantenimiento de Maquinaria y equipo 13
B) SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
1. Supervisión de la construcción, reconstrucción, modernización y ampliación de un camino. 16 2. Contratación de servicio y obra pública 22
C) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
1. Autorización de acceso 25 2. Autorización de derecho de vía 28 3. Licitación de obras 31 4. Obtención de un proyecto y presupuesto 35 5. Obtención de datos para la elaboración de un proyecto geométrico 38 6. Obtención de datos para la elaboración de un entronque 41 7. Obtención de datos para la elaboración de un puente 44 8. Obtención de datos para la obtención de un derecho de vía 47 9. Elaboración de proyecto geométrico 50 10.Validación de proyecto 53 11.Revisión de proyecto ejecutivo de SCT 56 12.Control de calidad de las obras en construcción 59 13.Estudio geotécnico para diseño de pavimento 62 14.Elaboración de estudios y cálculo para estructuras 66
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D) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
1. Integración del calendario anual de metas y del avance físico financiero mensual de la Junta
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2. Integración del anteproyecto de presupuesto anual 74 3. Registro y actualización de archivo de trámite de la Junta 78 4. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa 82 5. Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida y licitación pública 86 6. Mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y residencias 89 7. Trámite de documentos para pago 93 8. Estados financieros 96 9. Solicitud de licencias con goce y sin goce de sueldo 99 10.Trámite de descuentos por incidencias de personal 102 11.Elaboración de nómina y pago de sueldos 105 12.Contratación de personal eventual 108 13.Trámite de liquidación de personal 112 14.Asignación de bienes de consumo del almacén 115 15.Asignación de activo fijo 119
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INTRODUCCIÓN
El Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, tiene como propósito fundamental, precisar el método para realizar las funciones a cada una de las unidades administrativas que la integran, a fin de evitar duplicaciones y determinar responsabilidades de los mandos medios y superiores, así como del personal que colabora con ellos, y propiciar la eficiencia y eficacia en el trabajo, a fin de que se presten servicios con la calidad que las michoacanas requieren.
El presente Manual se elaboró con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración mediante un proceso en el que participaron todos los miembros de cada una de las unidades administrativas de la JC, mediante la colaboración en el desarrollo de los procedimientos sustantivos de cada una de ellas, de manera que al aprobarse el mismo, se tiene la certeza de que este esfuerzo permitirá avanzar en materia de desarrollo administrativo.
El Manual se integra por: el Marco Jurídico que regula su funcionamiento, el Objetivo del Manual, la Misión, Visión y los Procedimientos de la Entidad. Este capítulo constituye el fin básico del presente Manual, ya que describe paso a paso como se realizan las actividades, logrando el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la JC, a través de su estructura y con el trabajo permanente de quienes tienen la oportunidad y el privilegio de formar parte de la misma.
Este documento deberá ser actualizado y enriquecido en forma permanente, con base en la experiencia cotidiana, acciones de simplificación de trámites y el desarrollo de una política de calidad.
Atentamente
Ing. Arq. Alfredo Torres Robledo Director de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
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1. MARCO JURÍDICO
Federal:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estatal:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley del Patrimonio Estatal del Estado de Michoacán. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. Plan Estatal de Desarrollo Michoacán 2008-2012. Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestaria. Decreto de Creación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo. Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo. Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo.
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2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
El Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del estado de Michoacán de Ocampo, permite conocer el funcionamiento interno referente a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, establece en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan y permite la delimitación de las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación a la vez que establece las políticas y lineamientos generales que deberán observarse, además de que es un instrumento que facilita la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de los procedimientos.
3. MISIÓN
Garantizar la conservación de la Red Carretera Estatal con equipo técnico profesional, optimizando recursos a través de una buena planeación, ejecución, supervisión y administración, privilegiando la participación de la sociedad para el desarrollo integral de Michoacán.
4. VISIÓN
Mantener una infraestructura carretera estatal en óptimas condiciones, con características modernas, seguras y confiables para lograr el desarrollo económico y social del Estado.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
A) SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Conservación de Caminos
Código del Procedimiento: P-JC-SCV-01
Unidad Responsable: Subdirección de Conservación
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Mantener en condiciones optimas los caminos de la Red Carretera Estatal, para el transito y seguridad del usuario.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Conservará dando prioridad a la red primaria.
2. Atenderá emergencias por desastres naturales en la red estatal.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Conservación.
1.4 Fundamento Legal:
Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán.
Ley General de Vías Generales de Comunicación
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Conservación de caminos
Código del Procedimiento: P-JC-SC-01
Unidad Responsable: Subdirección de Conservación
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elabora programa de conservación de
acuerdo al estado físico de los caminos que conforman la red estatal
Subdirector de Conservación
Programa Programa
2 Informa techo financiero autorizado. Delegado Administrativo
Oficio Techo financiero
3 Informa a Residentes presupuesto autorizado.
Subdirector de Conservación
Oficio Presupuesto autorizado
4 Integra programas de trabajo por residencias.
Residentes de la Subdirección de Conservación.
Programa Programa
5 Ejecuta trabajos de conservación de la red estatal.
Residentes de la Subdirección de Conservación.
Programa Conservación de la red
6 Informa sobre trabajos de conservación realizados semanalmente.
Residentes de la Subdirección de Conservación.
Informe Oficio
7 Supervisa los trabajos ejecutados en la conservación de la red estatal.
Subdirector de Conservación
Oficio Oficio
8 Informa el avance físico de los trabajos ejecutados.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Conservación
Informe Oficio
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Conservación
Delegado Administrativo Residentes de la Subdirección de Conservación
Inicio
Elabora programa de conservación
Informa presupuesto autorizado
Supervisa trabajos ejecutados según
informe
Informa a Dirección General del avance
físico de la conservación programada
Fin
Informa Techo financiero autorizado
Integran Programa de trabajo
Ejecuta programa de trabajo
Informan sobre trabajos realizados
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Conservación y Supervisión
Código del Procedimiento: P-JC-SC-02
Unidad Responsable: Departamento de Conservación y Supervisión
1.1 Objetivo del procedimiento:
Mantener permanentemente actualizado el inventario de caminos de la red estatal.
1.2 Políticas y Normas generales del procedimiento:
1. Supervisará constantemente los trabajos de Conservación.
2. Actualizará los procedimientos técnicos de los trabajos de Conservación.
1.2 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Conservación y Supervisión.
1.4 Fundamento legal:
Ley General de Vías Generales de Comunicación
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Conservación y Supervisión
Código del Procedimiento: P-JC-SC-02
Unidad Responsable: Departamento de Conservación y Supervisión
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Apoya en la elaboración de los diferentes programas para integrar y mantener actualizado el inventario de caminos de la red estatal.
Jefe del Dpto. de Conservación y Supervisión.
Programa Oficio
2 Supervisa constantemente el estado físico que guardan los caminos de la red estatal.
Jefe del Dpto. de Conservación y Supervisión.
Oficio Recorrido de caminos
3 Elabora informe de evaluación de los recorridos efectuados
Jefe del Dpto. de Conservación y Supervisión.
Recorrido de caminos
Informe
4 Analiza la información y gira instrucciones a los residentes de conservación
Subdirector de Conservación y Jefe de Conservación y Supervisión.
Informe Informe analizado
5 Ejecutan los trabajos ordenados y reportan avances.
Residentes de Conservación del Dpto. de conservación y Supervisión
Orden de trabajo
Orden de trabajo ejecutado
6 Concentra información e informa el avance físico a la Subdirección
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Conservación y Supervisión.
Informes Informes concentrados
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Analiza la información y gira instrucciones a los
residentes de conservación
Ejecutan los trabajos ordenados y reportan
avances
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento de
Conservación y Supervisión Subdirector de Conservación Residentes de Conservación
del Dpto. de conservación y Supervisión
Inicio
Apoya en la elaboración del
programa anual de Conservación
Supervisa el estado físico de los caminos de la red estatal
Elabora informe de evaluación de los
recorridos efectuados
Concentra información e informa el avance físico a
la Subdirección
Fin
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de maquinaria y equipo
Código del Procedimiento: P-JC-SCV-03
Unidad Responsable: Departamento de Maquinaria y Equipo
1.1 Objetivo del procedimiento:
Mantener en óptimas condiciones de operación el equipo y maquinaria de la Junta de Caminos.
1.2 Políticas y Normas generales del procedimiento:
1. Programará los requerimientos del Parque Vehicular.
2. Supervisará que el equipo y maquinaria se encuentren permanentemente en condiciones de operación.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Maquinaria y Equipo.
1.4 Fundamento legal:
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de maquinaria y equipo
Código del Procedimiento: P-JC-SCV-03
Unidad Responsable: Departamento de Maquinaria y Equipo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora programa de mantenimiento anual, para presentar los requerimientos del parque vehicular.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Programa Oficio
2 Elabora los calendarios de mantenimiento de equipo, vehículos y maquinaria pesada.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Calendario de Mantenimiento
Oficio
3 Revisa periódicamente el estado físico de la maquinaria y equipo para controlar efectivamente, el tipo de mantenimiento, rendimientos y vida útil.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Inventario de maquinaria y equipo
Inventario de maquinaria y equipo
4 Realiza con los residentes responsables en campo la evaluación de rendimientos de maquinaria y equipo.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo de Residentes
Reunión Reunión
5 Supervisa las actividades del taller central de la Junta de Caminos.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Solicitudes de Reparación
Reporte mensual
6 Realiza la solicitud de refacciones solicitadas para la reparación de unidades reportadas.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo y Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Requisición Almacén de la Junta
7 Supervisa trabajos que se realizan en talleres externos.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Orden de trabajo
Factura
8 Elabora un informe mensual de la operación del departamento de Maquinaria y Equipo.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
VEM´S Bitácora
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3. FLUJOGRAMA
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B) SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Supervisión de la construcción, reconstrucción, modernización y
ampliación de un camino.
Código del Procedimiento: P-JC-SCT-01
Unidad Responsable: Departamento de Construcción y Supervisión
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Llevar a cabo la supervisión de la construcción, reconstrucción y modernización de un camino, para garantizar la correcta ejecución de los trabajos proyectados y asegurar la buena calidad de los mismos.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. La supervisión de las obras será realizada directamente por Residentes, los cuales representarán
directamente a la Dependencia, ante el contratista o contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o los que se deriven de éstos, en el lugar donde se ejecutan las obras.
2. El Jefe de Residentes coordinará directamente la labor que desempeñarán los Residentes, en la
supervisión y ejecución de las obras, en la revisión y autorización de estimaciones de trabajos ejecutados, así como en la rendición de informes de aspecto técnico, físico, financiero y administrativo.
3. El Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión, coordinará a los jefes de residentes de
las diferentes regiones establecidas y residentes de obra, para llevar a cabo la supervisión de la construcción, reconstrucción, modernización y ampliación de los caminos a cargo de la Subdirección de Construcción, tanto de las obras que se ejecutan por contrato como por administración directa.
4. Para llevar a cabo la supervisión del control de calidad de las obras, el Departamento de Estudios y
Laboratorio de la Junta de Caminos, coadyuvará el trabajo realizado por los Residentes de las obras.
1.3 Alcance:
El procedimiento es aplicable al Departamento de Construcción y Supervisión, a las Jefaturas de residentes y a los residentes de las obras.
1.4 Fundamento Legal:
Ley de obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Reglamento de Ley de obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Supervisión de la construcción, reconstrucción modernización y ampliación de un camino.
Código del Procedimiento: P-JC-SCT-01
Unidad Responsable: Departamento de Construcción y Supervisión
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Instruye al Departamento de
Construcción y Supervisión la ejecución de la obra y hace entrega del proyecto, documentación inherente a la ejecución de la obra, así como del oficio de designación del residente
Subdirector de Construcción
Obra Planos, documentación de ejecución y oficio
2
Recibe la instrucción de ejecución de la obra y de los planos, documentación inherente a la ejecución de la obra, así como del oficio de designación del residente
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Planos, documentación de ejecución y oficio
Planos, documentación de ejecución y oficio
3 Recibe los planos, documentación inherente a la ejecución de la obra, así como del oficio de designación del residente para coordinar con el residente el inicio de los trabajos
Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Planos, documentación de ejecución y oficio
Planos, documentación de ejecución y oficio
4 Recibe el oficio de designación de la obra, el proyecto y la documentación inherente a la ejecución de la obra y los revisa para compenetrarse con sus características y requerimientos
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Planos, documentación de ejecución y oficio
Oficio de designación de obra revisado
5 Realiza visita al lugar donde se ejecutará la obra, hace entrega del trazo del camino y del proyecto al contratista o para iniciar la coordinación de las acciones en caso de obras por administración directa. Así como para establecer la residencia de supervisión
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Oficio de designación de obra revisado
Visita al lugar y proyecto al contratista
6 Da apertura a la Bitácora de obra y formula oficio de inicio de los trabajos para enviarlo al Subdirector de Construcción
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Visita al lugar y proyecto al contratista
Oficio
7 Recibe estimación del contratista o bien las facturas y listas de raya de obras por administración directa, las revisa y las envía a la Jefatura de Residentes
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o Facturas
Estimación y facturas revisadas
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 8 Recibe estimación o facturas, la revisa
da Visto bueno y la turna la Departamento de Construcción y Supervisión.
Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o Facturas revisadas
Estimación o Facturas revisadas
9 Si no: la regresa al residente para su corrección y regresa al actividad 8
Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o Facturas revisadas
Estimación o Facturas con correcciones.
10 Si da el Visto Bueno: Envía estimación o facturas, al Departamento de Construcción y Supervisión
Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o Facturas revisadas
Estimación o facturas validadas.
11 Realiza visita a la obra para verificar el avance físico y verificar que este sea congruente con lo estimado. Formula documento con observaciones para que sean atendidas por el residente e informe al Subdirector de Construcción
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o facturas validadas.
Informe
12 Recibe informe de observaciones para atenderlas e informa al Departamento de construcción y Supervisión el resultado de la atención
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Informe de observaciones
Informe
13 Formula informes del avance físico- financiero de la obra y los envía periódicamente a la Jefatura de residentes, el cual a su vez con sus comentarios los envía al Departamento de Construcción y Supervisión y a la Subdirección de Construcción
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Informe avance físico-financiero
Informe
14 Recibe informes del avance físico- financiero de la obra
Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Avances del informe
Avances del informe
15 Recibe informes del avance físico- financiero de la obra
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Avances del informe
Avances del informe
16 Elabora el finiquito y el acta de entrega- recepción de la obra y los turna a la Jefatura de residentes para revisión y firma
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Avances del informe
Oficio, finiquito
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 17 Recibe y revisa el finiquito y el acta de
entrega-recepción de la obra, si están bien, los firma y los turna al Departamento de Construcción y Supervisión, si no están bien los regresa al Residente para su corrección
Jefe de residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Oficio, finiquito Finiquito y acta de entrega- recepción
18 Recibe y revisa el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra y los firma
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Finiquito y acta de entrega- recepción
Finiquito y acta de entrega- recepción
19 Programa y coordina visita a la obra con el jefe de residentes, el residente y el contratista para verificar la terminación de los trabajos e informa al subdirector de construcción para llevar a cabo la formalización de la entrega-recepción de la obra
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Finiquito y acta de entrega- recepción
Oficio
20 Ordena al Residente el cierre de la bitácora y la entrega de planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario, una vez que ya se formalizó el finiquito y la entrega-recepción de la obra
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Oficio Bitácora cerrada y entrega- recepción de la obra.
21 Recibe la indicación y procede al cierre de la bitácora y la entrega al Departamento de Construcción y Supervisión, junto con los planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el finiquito y al expediente unitario
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Bitácora cerrada y entrega- recepción de la obra.
Bitácora, planos, informe fotográfico
22 Recibe la bitácora debidamente cerrada, planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Bitácora, planos, informe fotográfico
Bitácora, planos, informe fotográfico
23 Elabora acta de entrega-recepción de la obra para entregar la obra a la Subdirección de Construcción
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Bitácora, planos, informe fotográfico
Acta de entrega- recepción
24 Programa en coordinación del Departamento de conservación y supervisión la visita a la obra para verificar el estado en que se encuentra la obra y se procede a la formalización del acta de entrega-recepción.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Acta de entrega- recepción
Acta de entrega- recepción
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3. FLUJOGRAMA
Subdirección de
Construcción Jefe del Departamento
de Construcción y Supervisión
Jefe de Residentes Residente de Obra
INICIO
Instruye y Supervisa la ejecución de la obra y entrega proyecto, documentación de la obra y oficio de designación del residente
Recibe instrucción de ejecución de obra, planos y documentación de la obra, así como del oficio de designación del residente
Recibe planos, documentación in de la obra, así como del oficio de designación del residente para coordinar con el residente el inicio de los trabajos
Recibe oficio de la obra, proyecto y la documentación de la obra y revisa.
Realiza visita al lugar donde se ejecutará la obra, hace entrega del trazo del camino y del proyecto al contratista..
Da apertura a la Bitácora de obra y formula oficio de inicio de los trabajos para enviarlo al Subdirector de Construcción
Recibe estimación o facturas y la revisa
Recibe estimación del contratista o bien las facturas y listas de raya de obras por administración directa, las revisa y las envía a la Jefatura de Residentes
Realiza visita a la obra para verificar el avance físico y verificar que este sea congruente Si con lo estimado. Formula documento con observaciones.
¿Da visto bueno?
No Recibe y hace las correcciones
correspondientes.
1
Recibe informe de observaciones para atenderlas.
Recibe informes del avance físico- financiero de la obra
Recibe informes del avance físico- financiero de la obra
Formula informes del avance físico- financiero de la obra
Recibe y revisa el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra, si están bien, los firma y los turna al Departamento de Construcción y Supervisión, si no están bien los regresa al Residente para su corrección
Elabora el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra y los turna a la Jefatura de residentes para revisión y firma
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HOJA: 21 DE: 127
Subdirección de Construcción
Jefe del Departamento de Construcción y
Supervisión
Jefe de Residentes Residente de Obra
1
Recibe y revisa el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra y los firma
Programa y coordina visita a la obra para verificar la terminación de los trabajos e informa al subdirector de construcción
Ordena al Residente el cierre de la bitácora y la entrega de planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario.
Recibe la indicación y procede al cierre de la bitácora y la entrega al Departamento de Construcción y Supervisión, junto con la documentación correspondiente.
Recibe la bitácora debidamente cerrada, planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario
Elabora acta de entrega- recepción de la obra para entregar la obra a la Subdirección de Construcción
Programa en coordinación del Departamento de conservación y supervisión la visita a la obra para verificar el estado en que se encuentra la obra y se procede a la formalización del acta de entrega-recepción.
FIN
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 22 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Contratación de servicio y obra pública
Código del Procedimiento: P-JC-SCT-02
Unidad Responsable: Departamento de Estimaciones y Control de Obra
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Elaborar el contrato de la obra adjudicada para su ejecución respectiva.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Contrato – Convenio o acuerdo mutuo de consentimiento acorde y recíproco que tienen como consecuencia la creación de un vínculo obligatorio con fuerza de ley entre las partes contratantes.
2. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado.
3. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista, será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Estimaciones y Control de Obra
1.4 Fundamento Legal:
Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, y su Reglamento
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
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PÁGINA 23 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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HOJA: 23 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Contratación de servicios y obra pública Código del Procedimiento: P-JC-SCT-02 Unidad Responsable: Departamento de Estimaciones y Control de Obra
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Envía la notificación del fallo
correspondiente Subdirector de Servicios Técnicos
Fallo correspondiente.
Dictamen de Fallo
2 Elabora contrato correspondiente al contratista al que se le adjudico la obra. El contratista asiste a la firma y se envía a la Subdirección Correspondiente y Dirección General para Firma.
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
Dictamen de Fallo Dictamen de Fallo
3 Reciben y Firman Contrato Subdirector Correspondiente y Director General
Contrato Contrato Firmado
4 Recibe para revisión la factura por el anticipo otorgado acompañada de las fianzas de cumplimiento y la correcta aplicación del anticipo
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
Factura de Anticipo y Fianzas
Factura de Anticipo y Fianzas
5 Envía la Factura de Anticipo a la Subdirección correspondiente para recabar firmas
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
Factura de Anticipo y Fianzas
Factura
6 Envía a la Delegación Administrativa la Factura original acompañada de copias de las fianzas, junto con el contrato respectivo firmado en su totalidad para elaborar el DEEP.
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
Factura Factura, copia de fianzas y contrato
7 Recibe original de factura de anticipo, contrato y copias para elaborar DEEP.
Delegado Administrativo
Factura DEEP elaborados
8 Envía a la SFA las Fianzas originales del contrato correspondiente
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
DEEP elaborados
Fianzas
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de
Servicios Técnicos Jefe del Dpto.
Estimaciones y Control de obra
Subdirector de Servicios Técnicos y
Director General
Delegado Administrativo
Inicio
Envía notificación del fallo
correspondiente
Elabora y tramita la firma del
contrato
Recibe fianzas y factura de anticipo
Recaba firmas en factura de anticipo
Envía original de factura de
anticipo, contrato y copias de fianzas a la Delegación
Administrativa
Envía a la SFA las Fianzas originales
del contrato
Fin
Firman contrato
Recibe original de factura de anticipo, contrato y copias
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C) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Autorización de acceso
Código del Procedimiento: P-JC-SST-01
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Autorizar al solicitante, el acceso dentro del derecho de vía, para que este no sea utilizado obstruyendo la vialidad y el flujo vehicular.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Se recibirá de manera cordial y amable el documento de solicitud.
2. Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs.
3. El documento no se recibirá si no tiene un proyecto anexo, el cual indique claramente la ubicación del predio que se pretende accesar y el señalamiento correspondiente.
4. Al ser recibido el documento, se le sellará una copia con la fecha de entrega.
5. Después de que se reciba el documento, se revisará y elaborará el oficio de contestación para su
entrega.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Servicios Técnicos
1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Ley de Caminos y Puentes del Estado de Michoacán.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Autorización de acceso
Código del Procedimiento: P-JC-SST-01
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud y planta de acceso Subdirector de Servicios Técnicos
Oficio y plano Oficio y plano
2 Entrega solicitud y plano para su revisión.
Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio, plano c/ instrucción
Oficio, plano c/ instrucción
3 Revisa la solicitud, para verificar si es jurisdicción de la Junta
Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio Oficio
4 Una vez revisados y delimitados se realiza el oficio de contestación
Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio y plano Oficio y plano
5 Recibe la contestación de la solicitud para su aprobación y remite a la Dirección General para su autorización
Subdirector de Servicios Técnicos
Oficio y plano Oficio y plano
6 Recibe y autoriza contestación para su entrega al solicitante.
Director General Oficio y plano Oficio y plano
7 Recibe contestación.
Fin del Procedimiento
Solicitante Oficio y plano Oficio y plano
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de
Servicios Técnicos
Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y
Proyectos
Director General
Solicitante
INICIO
Recibe solicitud y planta de acceso
Entrega solicitud y plano para su revisión.
Revisa la solicitud, para verificar si es jurisdicción de la Junta
Recibe la contestación de la solicitud para su aprobación y remite a la Dirección General para su autorización
Una vez revisados y delimitados se realiza el oficio de contestación
Recibe y autoriza contestación para su entrega al solicitante. Recibe contestación.
FIN
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 28 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Autorización de Derecho de Vía
Código del Procedimiento: P-JC-SST-02
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Conocer los pasos a seguir que debe de llevar a cabo el solicitante para obtener los límites del derecho de vía.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Se recibirá de manera cordial y amable el documento de solicitud.
2. Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs y de 17:00 a 19:00 hrs.
3. El documento no se recibirá si no tiene un croquis anexo que indique claramente la ubicación del Predio, del cual se pretende delimitar el derecho de vía.
4. Al ser recibido el documento, se le sellará una copia con la fecha de entrega.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Servicios Técnicos
1.4 Fundamento Legal:
Ley de Caminos y Puentes del Estado de Michoacán.
Decreto de Creación de la Junta.
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PÁGINA 29 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Autorización de derecho de vía
Código del Procedimiento: P-JC-SST-02
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud y turna al Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Subdirector de Servicios Técnicos
Solicitud Solicitud firmada de recibido
2 Recibe y revisa la solicitud, para verificar jurisdicción de la Junta
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Solicitud Solicitud Revisada
3 Revisa físicamente si el predio que se requiere autorizar está bien delimitado el derecho de vía y su jurisdicción.
Brigada de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Solicitud Revisada
Oficio
4 Elabora Informe y envía a la Subdirección una vez revisado y delimitado.
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Datos de campo
Informe de campo
5 Recibe informe para validación y a su vez la remite a la Dirección General
Subdirector de Servicios Técnicos
Informe de campo
Informe de campo Validado
6 Recibe solicitud y autoriza mediante firma y entrega al solicitante
Director General Informe de campo Validado
Solicitud Autorizada
7 Recibe la solicitud autorizada.
Fin del Procedimiento
Solicitante Solicitud Solicitud Autorizada
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PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 30 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Recibe solicitud de
derecho de vía
Revisa físicamente el
predio.
Elabora Informe y envía a la
Subdirección
Recibe Solicitud para
su autorización
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 30 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Servicios Técnicos
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Brigada de Topografía del
Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Director General Solicitante
Inicio
Recibe solicitud para su revisión.
Recibe informe para validación y
remite
Fin
Rev. 00 25/06/10
Recibesolicitud
autorizada
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Licitación de obras
Código del Procedimiento: P-JC-SST-03
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Hacer del conocimiento general, los pasos a seguir para licitar y contratar las obras contempladas en el Programa Operativo Anual de obra.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Recibirá proyectos de obra terminados de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs. para realizar presupuestos de obra.
2. Elaborará expedientes técnicos para autorización de recurso.
3. Recibirá oficio de autorización de recurso para realizar la contratación de la obra de lunes a viernes
de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 Hrs.
4. Programará los concursos con estricto apego a lo que especifica la Ley.
5. Recibirá y aceptará la documentación de los contratistas para la inscripción a las licitaciones.
6. Realizará los actos de apertura de propuestas de acuerdo a lo que señala la Ley.
7. Emitirá un dictamen y fallo asignado a la empresa que ejecutará la obra de acuerdo a lo que Especifica la Ley.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Servicios Técnicos
1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta. Ley de Obra Pública del Estado de Michoacán y sus Municipios.
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HOJA: 32 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Licitación de Obras
Código del Procedimiento: P-JC-SST-03
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1
Recibe programa operativo anual de Obra.
Personal de la Oficina de Costos y Presupuestos
Relación de Obras
Contratación
2
Recibe proyecto de obras
Personal de la Oficina de Costos y Presupuestos
Proyecto
Presupuesto
3
Elabora presupuesto de obras
Personal de la Oficina de Costos y Presupuestos
Presupuesto de Obra
Expediente Técnico
4
Elabora expediente técnico de obra
Personal de la Oficina de Costos y Presupuestos
Expediente técnico de obra
Oficio de Aprobación de Recurso
5 Recibe oficio de autorización de
recurso para contratación de obra
Licitadores Oficio
Autorizado
Licitación
6 Elabora bases y catalógo de obra. Licitadores Convocatoria Aprobación
7 Elabora convocatoria pública para licitación de obras.
Licitadores Bases y
catálogo
Aprobación
8 Publica convocatoria de licitación. Licitadores Convocatoria Publicación
9 Realiza venta de bases e Inscripción de contratistas a la licitación
Licitadores Bases y
Catalogo Entrega a contratistas
10
Realiza junta de aclaraciones
Licitadores
Reunión Obra revisada
y aprobada
11
Realiza acto de presentación de Propuestas y apertura técnica
Licitadores
Obra revisada y aprobada
Dictamen
12
Revisa propuestas técnicas y económicas.
Licitadores
Reunión
Propuesta revisada y aprobada.
13
Elabora dictamen económico y cuadros fríos.
Licitadores
Reunión
Adjudicación de obra, sobres técnicos y económicos.
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PÁGINA 33 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 33 DE: 127
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
14
Realiza acto de presentación de fallo Licitadores
Acta
Acto
15
Entrega de dictamen, cuadro frio y acta de fallo para revisión y aprobación
Director General
Acto
Dictamen y acta de fallo.
16 Recibe y turna dictamen, cuadro frío y
acta de fallo.
Licitadores Dictamen y acta
de fallo. Dictamen y acta de fallo.
17
Recibe Acta de Fallo y Propuestas Técnica y Económica para su contratación
Fin del Procedimiento
Personal de Contratos y Estimaciones
Dictamen y acta de fallo.
Contratación
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 34 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Recibe el Programa Operativo Anual de Obra
Recibe proyecto de obras
Elabora Presupuesto de Obras
Entrega dictamen, cuadro frio y acta de fallo
para revisión y aprobación
Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 34 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Personal de la
Oficina de costos y presupuestos
Licitadores Director General Personal de
Contratos y Estimaciones
Inicio Recibe oficio de autorización de recurso para contratación de obra
Elabora bases y catálogo de obra
Elabora convocatoria de licitación de obra.
Publica convocatoria de licitación
Realiza venta de bases e inscripción de contratistas a la licitación
Realiza junta de aclaraciones
Elabora Expediente Técnico de Obra
Realiza acto de presentación de propuestas y apertura técnica
Revisa propuestas técnicas y económicas
1
Elabora dictamen económico y cuadros fríos
Realiza acto de presentación de fallo
Entrega de Acta
de Fallo y Propuestas Técnica y
Económica para su contratación
Recibe y turna dictamen, cuadro frío y acta de fallo.
F I N
1
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 35 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 35 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de un proyecto y presupuesto
Código del Procedimiento: P-JC-SST-04
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Evaluar y dictaminar las necesidades del proyecto y/u objeto de estudio, para emitir una Propuesta y dictamen definitivo, que integrarán un Presupuesto y Planos Ejecutivos.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Optimizar los recursos Institucionales para lograr objetivos a corto plazo.
2. Eficientar los recursos humanos y técnicos.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Técnicos.
1.4 Fundamento Legal
Ley de Obras Públicas, puesto que se efectúan las acciones a través del recurso Estatal y Federal.
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 36 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 36 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de un Proyecto y Presupuesto
Código del Procedimiento: P-JC-SST-04
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe indicaciones precisas para efectuar cualquier tipo de estudio
Subdirector de Servicios Técnicos
Indicación Realización de inmediato
2 Efectuar planteamiento para desarrollar logística para su elaboración
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Planeación Logística
3 Visita el sitio. Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Levantamiento Información para sustentar el estudio ó proyecto
4 Evalúa y dictamina las necesidades del proyecto y/u objeto de estudio
Personal del Dpto.de Topografía, Estudios y Proyectos.
Estudio y Análisis
Dictamen
5 Desarrollar trabajos de gabinete Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Proyecto, Estudio y Análisis
Expediente Técnico
6 Propuesta y dictamen definitivo Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Evaluación Propuesta
7 Presenta la propuesta para su aceptación o consideración.
Subdirector de Servicios Técnicos
Revisión y Consideración
Visto Bueno
8 Elaboración de catálogos de conceptos
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Formulación del catalogo de conceptos
Catalogo de conceptos
9 Generadores de obra Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Cantidades de obra
Generador
10 Integración de P.U al catalogo de conceptos
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Precios Unitarios
Costos
11 Integrar presupuesto global y planos ejecutivos
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
catalogo de conceptos
Presupuesto
12 Entrega presupuesto y proyecto ejecutivo.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Servicios Técnicos
Aceptación Entrega de Proyecto y Presupuesto
Rev. 00
25/06/10
PÁGINA 37 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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3. FLUJOGRAMA
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 38 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 38 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un proyecto geométrico
Código del Procedimiento: P-JC-SST-05
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Procedimiento para la obtención de datos para elaboración de un proyecto geométrico.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Realizará el levantamiento topográfico de la manera más exacta y precisa.
2. Se realizarán los alineamientos bajo la normatividad establecida.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 39 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 39 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un proyecto geométrico
Código del Procedimiento: P-JC-SST-05
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud del camino que se requiere hacer el estudio
Jefe del Dpto. Topografía, Estudios y Proyectos
Oficio Solicitud
2 Realiza el reconocimiento de la ruta que se quiere estudiar
Jefe del Dpto. Topografía, Estudios y Proyectos
Croquis de Localización e Informe
Croquis de Localización e Informe
3 Ubica y traslada a las brigadas de topografía al lugar más cercano del camino a estudiar
Chofer Brigadas de Topografía del Dpto.
Croquis de Localización e Informe
Vehículo Oficial
4 Realiza el Trazo Definitivo del Eje del Camino en Estudio.
Trazador, Cadeneros y Peón de las brigadas de Topografía del Dpto.
Vehículo Oficial Trazo definitivo
5 Nivela el Eje Definitivo del Camino en Estudio.
Nivelador y Estadalero y Brigadas de Topografía del Dpto.
Trazo definitivo Eje definitivo
6 Secciona el Eje Definitivo del Camino en Estudio
Topógrafo, Estadaleros, Peones y Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje definitivo Eje definitivo seccionado
7 Traza las Obras de Drenaje Existentes y Propuestas del Camino en Estudio
Nivelador y Estadalero. Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje definitivo seccionado
Obras existentes y propuestas.
8 Referencia el Eje Definitivo del Camino en Estudio.
Trazador, Cadeneros y Peón. Brigadas de Topografía del Dpto.
Obras existentes y propuestas.
Eje Definitivo
9 Recibe los Datos obtenidos
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. Topografía, Estudios y Proyectos
Datos Datos
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PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 40 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Traslada La Brigada de
Topografía al Sitio a
Estudiar
Secciona el Eje Definitivo del
camino
Traza las obras
de drenaje existentes
Recibe los datos obtenidos
Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 40 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento de
Topografía, Estudios y Proyectos
Chofer de brigadas de
topografía del Dpto.
Trazador, cadeneros y
peones de las brigadas del
Dpto.
Nivelador y Estadalero de las
Brigadas del Dpto.
Topógrafo, estadaleros y peones de las brigadas del
Dpto.
Inicio
Recibe la Solicitud del Camino a Realizar el
Estudio
Reconocimiento
del camino a Estudiar
Definitivo
Nivela el Eje Definitivo
Referencia el Eje Definitivo
Fin
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 41 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 41 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un entronque
Código del Procedimiento: P-JC-SST-06
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Procedimiento para la obtención de datos para elaboración de un entronque.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Realizará el levantamiento del entronque de la manera más exacta y precisa.
2. Se realizarán los alineamientos bajo la normatividad establecida.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 42 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 42 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un entronque.
Código del Procedimiento: P-JC-SST-06
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos. No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud del Entronque que se requiere hacer el estudio
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio Solicitud del entronque
2 Realiza el reconocimiento y la Ubicación del Entronque que se quiere estudiar
Jefe del Dpto.de Topografía, Estudios y Proyectos.
Croquis de Localización e Informe
Croquis de Localización e Informe
3 Traslada a las Brigadas de Topografía al Entronque que se le va a realizar el Estudio.
Chofer y Brigadas de Topografía del Dpto.
Croquis de Localización e Informe
Vehículo Oficial
4 Realiza el Trazo del Eje del Camino así como ver el ángulo con que hace intersección el camino.
Trazador, Cadeneros y Peón y Brigadas de Topografía
Vehículo Oficial Eje del Camino trazado
5 Nivela el Eje del camino principal así como el eje del camino Secundario.
Nivelador, Estadalero y Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje del Camino trazado
Eje del Camino Nivelado
6 Secciona el Eje del Camino Principal y el Eje del Camino Secundario.
Topógrafo, Estadaleros y Peones. Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje del Camino Nivelado
Eje del Camino seccionado
7 Traza las Obras de Drenaje Existentes del Camino Principal y Secundario.
Trazador, Nivelador, Estadalero y Peón. Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje del Camino seccionado
Obras trazadas
8 Hace Referencias del Eje Principal así como la Intersección de los Dos Caminos.
Fin del Procedimiento
Trazador, Cadeneros y Peón. Brigadas de Topografía del Dpto.
Datos Datos
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PÁGINA 43 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Traslada la Brigada de Topografía al Sitio a Estudiar
Realiza el trazo del Eje del camino.
Nivela el Eje del camino
principal
Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 43 DE: 127
3. FLUJOGRMA
Jefe del Depto. de Chofer de las Trazador, Nivelador y Topógrafo,
Topografía, brigadas de cadeneros y peón estadalero de estadaleros y Estudios y Topografía del de las Brigadas las Brigadas del peones de las Proyectos Dpto. del Dpto. Dpto. Brigadas de
Topografía del Dpto.
Inicio
Recibe la Solicitud del Entronque a Realizar el Estudio
Realiza el Reconocimiento y la Ubicación del Entronque a Estudiar
Secciona el
Eje del Camino principal
Traza las obras de drenaje existentes del camino principal
Hace referencia as del Eje principal
Fin
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 44 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 44 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un puente.
Código del Procedimiento: P-JC-SST-07
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Procedimiento para la obtención de datos para elaboración del proyecto de un puente.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Realizará el levantamiento topográfico de la manera más exacta y precisa.
2. Se realizarán los alineamientos bajo la normatividad establecida.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable al Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 45 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 45 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un puente
Código del Procedimiento: P-JC-SST-07
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud del Puente que se requiere hacer el estudio
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio Solicitud de puente
2 Realiza el reconocimiento y la Ubicación del Puente que se quiere estudiar
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Croquis de Localización e Informe
Croquis de Localización e Informe
3 Traslada a las Brigadas de Topografía al sitio Donde se Encuentra Ubicado el Puente a estudiar
Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Croquis de Localización e Informe
Vehículo Oficial
4 Realiza el Trazo Definitivo del Eje y de los Estribos del Puente en Estudio, así como ver el Esviaje del Cauce Principal en Estudio.
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Vehículo Oficial Trazo definitivo del Eje
5 Nivela el Eje Definitivo y los Niveles de Los Estribos del Puente en Estudio.
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Trazo definitivo del Eje
Nivela el Eje Definitivo
6 Secciona el Eje Definitivo del Puente en Estudio así como secciones en el cauce Principal aguas arriba y aguas abajo
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Nivela el Eje Definitivo
Secciona el Eje Definitivo
7 Hace las Referencias del Eje Definitivo del Puente en Estudio.
Fin del Procedimiento
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Secciona el Eje Definitivo
Referencias el Eje
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PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 46 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 46 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios
y Proyectos.
Inicio
Recibe la Solicitud del
Puente a Realizar el
Estudio
Realiza el Reconocimiento y ubicación del
Puente a Estudiar
Traslada La Brigada de
Topografía al Sitio a
Estudiar
Realiza Trazo el eje del
Puente y de los Estribos
Nivela el Eje Definitivo y los Niveles de Los
Estribos del Puente
Secciona el Eje Definitivo del
Puente en Estudio
Secciona el Eje Definitivo del
Puente en Estudio
Fin
Rev. 00
25/06/10
PÁGINA 47 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 47 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la obtención de un derecho de vía.
Código del Procedimiento: P-JC-SST-08
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Procedimiento para la obtención de datos para el deslinde de un derecho de vía.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Realizará el levantamiento topográfico de la manera más exacta y precisa para delimitar el derecho de vía.
2. Se realizarán los alineamientos bajo la normatividad establecida.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 48 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 48 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la obtención de un derecho de vía.
Código del Procedimiento: P-JC-SST-08
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud del Derecho de Vía que se requiere verificar o Delimitar
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio Solicitud de Derecho de vía
2 Realiza el reconocimiento y la Ubicación del lugar del derecho de vía
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Croquis de Localización e Informe
Croquis de Localización e Informe
3 Traslada a la Ubicación de la Solicitud del Derecho de Vía
Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Croquis de Localización
Vehículo Oficial
4 Verifican en Planos la Distancia del Derecho de Vía que se requiere en el Sitio de Donde se hizo la Solicitud
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Planos Planos
5 Toman las Medidas en Campo y Marcan la distancias de los planos para verificar el derecho de vía y Tomar Fotografías del Lugar.
Fin del Procedimiento
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Planos Medidas y distancias.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 49 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 49 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Jefe del Depto. de
Topografía, Estudios y Proyectos
Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y
Proyectos
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía,
Estudios y Proyectos.
Inicio
Recibe la Solicitud del
Puente a Realizar el
Estudio
Realiza el Reconocimiento y ubicación del
Puente a Estudiar
Traslada La Brigada de
Topografía al Sitio a
Estudiar
Verifican en Planos la Distancia del Derecho de Vía
Toman las Medidas en Campo y Marcan la distancias.
Fin
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 50 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
COPIA SIN VALOR LEGAL
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 50 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de proyecto geométrico
Código del Procedimiento: P-JC-SST-09
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
1.1 Objetivo del Procedimiento.
Elaboración del proyecto geométrico, con datos proporcionados por Topografía y Laboratorio de la Junta de Caminos.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Se recibirán los datos topográficos de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 Hrs.
2. Se verificará que los datos entregados estén completos.
1.3 Alcance:
La elaboración de los proyectos por parte de la Junta atiende a las necesidades de las comunidades del Estado.
1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 51 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 51 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de proyecto geométrico
Código del Procedimiento: P-JC-SST-09
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recepción de datos de campo (Topografía, obras de drenaje, trazo y referencias), para su proceso y verificación de los mismos
Jefe de Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Datos de campo Relación de datos que faltan o visto bueno.
2 Cálculo de estructura para el camino en cuestión en el Departamento de Laboratorio.
Jefe de Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Estructura de pavimento y terracerías
Secciones de construcción
3 Realizan el cálculo de obras de drenaje, de perfil, de alineamiento horizontal, de cálculo de secciones, planta de señalamiento, cálculo de volúmenes de obra y de obras menores.
Proyectistas del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proceso de datos de campo
Proyecto geométrico
4 Entrega de cantidades de obra (E-7) a oficina de licitaciones, costos y presupuestos
Fin del Procedimiento
Jefe de oficina del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Proyecto geométrico
Catálogo de cantidades
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 52 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 52 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios
y Proyectos
Jefe del Dpto. de Estudios y
Laboratorio de Materiales.
Proyectistas del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Jefe de oficina del Dpto. de Estudios y
Laboratorio de Materiales
Inicio
Recepción de datos topográficos.
Cálculo de estructura
Realiza el cálculo de obras de drenaje y alimeamiento horizontal
Entrega de cantidades de obra a oficina de licitaciones, costos y presupuestos
Fin
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 53 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 53 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Validación de proyecto
Código del Procedimiento: P-JC-SST-10
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
1.1 Objetivo del Procedimiento
Elaboración de dictamen técnico del proyecto entregado por las presidencias municipales para su validación o su corrección.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Recibir los proyectos de las presidencias de manera cordial.
2. Verificar de manera eficaz y en el menor tiempo los proyectos recibidos.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 54 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 54 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Validación de proyecto
Código del Procedimiento: P-JC-SST-10
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe proyecto Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto ejecutivo
Proyecto ejecutivo
2 Revisa proyecto Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto ejecutivo
Listado de conceptos recibidos
3 Analiza cada uno de los conceptos que conforman el proyecto para su validación o corrección
Fin del Procedimiento
Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto geométrico
Dictamen técnico
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 55 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 55 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento de Topografía,
Estudios y Proyectos Jefe de Oficina del Dpto. de Topografía,
Estudios y Proyectos
Inicio
Recibe Proyecto
Revisa proyecto
Analiza cada uno de los
conceptos que conforman el
proyecto
Fin
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 56 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 56 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Revisión de Proyecto Ejecutivo de SCT
Código del Procedimiento: P-JC-SST-11
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
1.1 Objetivo del Procedimiento
Elaboración de dictamen técnico del proyecto entregado por SCT.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Recibirá los proyectos de SCT de manera cordial.
2. Verificará de manera eficaz y en el menor tiempo los proyectos recibidos
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 57 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 57 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Revisión de Proyecto Ejecutivo de SCT
Código del Procedimiento: P-JC-SST-11
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe Proyecto Ejecutivo de SCT Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto ejecutivo
Proyecto ejecutivo
2 Revisa del Proyecto Ejecutivo, Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto Ejecutivo
Listado de conceptos recibidos
3 Analiza cada uno de los conceptos que conforman el Proyecto Ejecutivo para su ejecución o corrección.
Fin del Procedimiento
Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto Geométrico
Dictamen Técnico
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 58 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 58 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y
Proyectos Jefe de Oficina del Dpto. de Topografía,
Estudios y Proyectos
Inicio
Recibe Proyecto Ejecutivo
Revisa proyecto Ejecutivo
Analiza los conceptos que conforman el
proyecto Ejecutivo
Fin
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 59 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 59 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Control de calidad de las obras en construcción
Código del Procedimiento: P-JC-SST-12
Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Supervisar adecuadamente las etapas correspondientes de la obra en construcción, con el fin de que ésta quede de una calidad satisfactoria apegada a la normatividad de la S.C.T.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Construirá caminos duraderos con calidad satisfactoria.
2. Que los caminos que constituyan la red estatal sean de buena calidad.
3. Deberá tener control de calidad de la magnitud de la obra que se está realizando.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales.
1.4 Fundamento Legal:
Normas Generales de la S.C.T.
Ley de Obra Pública
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 60 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 60 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Control de calidad de las obras en construcción
Código del Procedimiento: P-JC-SST-12
Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Comisiona personal para llevar a cabo el control de calidad en todas las etapas de la obra.
Laboratorio Central del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Oficio Oficio
2 Realiza muestreo en campo de todos los materiales, que vayan a formar parte de las diversas capas que constituirán la estructura de pavimento de las obras en construcción.
Laboratorista del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales
Oficio Muestro en campo
3 Concentra muestras obtenidas en el Laboratorio Central.
Laboratorista del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales
Muestras de Materiales
Muestras de Materiales
4 Verifica la calidad de muestras obtenidas.
Laboratorio Central del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Muestras de materiales
Muestras verificadas
5 Emite reporte indicando si cumple o no con el procedimiento constructivo.
Laboratorio Central del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Muestras verificadas
Reporte
6 Recibe reporte y da el seguimiento correspondiente.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Servicios Técnicos
Reporte Reporte y seguimiento.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 61 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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3. FLUJOGRAMA
Laboratorio Central del
Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
Laboratorista del Departamento de Estudios y
Laboratorio de Materiales
Subdirector De Servicios Técnicos
Inicio
Comisiona personal
Verifica la calidad de muestras
Emite reporte de resultados en pruebas
Realiza muestreo de materiales y pruebas de las diversas capas.
Concentra muestras
Recibe y atiende el
reporte
Fin
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 62 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Estudio geotécnico para diseño de pavimento
Código del Procedimiento: P-JC-SST-13
Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Proponer la estructura adecuada para el diseño del pavimento de un camino.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Realizará obras de calidad que sean de utilidad a la sociedad.
2. Proponerá las estructuras más económicas y funcionales.
3. Que los estudios de mecánica de suelos que se llevan a cabo, representen las condiciones geológicas de la zona donde se desarrollará el proyecto.
4. Apegarse a las Normas Generales de la S.C.T.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales.
1.4 Fundamento Legal:
Normas Generales de la S.C.T.
Ley de Obra Pública
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 63 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Estudio geotécnico para diseño de pavimento
Código del Procedimiento: P-JC-SST-13
Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Comisiona personal para realizar visita técnica.
Encargado del Laboratorio Central del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Oficio de comisión
Oficio de comisión
2 Realiza un levantamiento visual y define las características geológicas de la zona donde se llevará a cabo el proyecto.
Laboratorista Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Oficio de comisión
Levantamamiento visual
3 Realiza el estudio y clasificación del tránsito del camino, con objeto de obtener el Tránsito Diario Promedio Anual para el diseño del pavimento.
Laboratorista del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Levantamamie nto visual
Estudio y clasificación
4 Ubica y muestrea los bancos de material que se utilizarán en la pavimentación de la obra; así como el terreno natural del eje donde se construirá el camino.
Laboratorista del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Estudio y clasificación
Muestras de materiales
5 Envía muestras al Laboratorio Central para su análisis correspondiente.
Laboratorista del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Muestras de materiales
Muestra
6 Analiza las muestras a fin de obtener sus propiedades físicas y mecánicas.
Encargado del Laboratorio Central del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Muestras de materiales
Muestras de materiales
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 64 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 64 DE: 127
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
7 Realiza el diseño del pavimento con los resultados obtenidos.
Encargado del Laboratorio Central del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Muestras de materiales
Diseño del pavimento
8 Propone el procedimiento constructivo, que se aplicará para la ejecución de la obra.
Encargado del Laboratorio Central del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Diseño del pavimento
Procedimiento constructivo
9 Envía procedimiento constructivo a la Subdirección de Servicios Técnicos.
Encargado del Laboratorio Central del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Procedimiento constructivo
Procedimiento constructivo
10 Recibe procedimiento constructivo para aplicarlo en la ejecución de la obra.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Servicios Técnicos
Procedimiento constructivo
Procedimiento constructivo
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 65 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 65 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Laboratorio Central del
Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Laboratorista del Departamento de Estudios y Laboratorio de
materiales
Subdirector de Servicios Técnicos
Inicio
Comisiona personal para visita técnica
Analiza las muestras
Realiza el diseño del pavimento
Propone el procedimiento constructivo
Envía procedimiento constructivo
Realiza un levantamiento visual y define
características de la zona
Realiza estudio y clasificación del
tránsito
Ubica y muestrea bancos de material
Envía muestras al laboratorio para
su análisis
Envía procedimiento constructivo
Fin
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 66 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 66 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de estudios y cálculo para estructuras
Código del Procedimiento: P-JC-SST-14
Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Llevar a cabo los estudios necesarios y el diseño estructural para contar con los proyectos ejecutivos para estructuras que construye la Junta de Caminos del Estado de Michoacán.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Contará con proyectos ejecutivos de estructuras para su construcción de acuerdo con la normativa vigente.
2. Llevará a cabo los estudios de mecánica de suelos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos,
topo-hidráulicos y toma de datos para el proyecto.
3. Elaborará el proyecto geométrico ejecutivo adecuado a las necesidades de las obras que construye la Junta.
4. Apegarse a las Normativas Generales de la S.C.T. vigentes.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en la Departamento de Estudios y Laboratorios de Materiales.
1.4 Fundamento Legal:
Normas Generales de la S.C.T.
Ley de Obra Pública
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 67 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de estudios y cálculo para estructuras Código del Procedimiento: P-JC-SST-14 Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Comisiona personal técnico especializado, visita técnica
Laboratorista Central del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Oficio de comisión
Oficio de comisión
2 Llevar a cabo estudios de mecánica de suelos y topográficos necesarios para el proyecto.
Personal de la oficina de cálculo y estudios y brigada de topografía del Dpto.de Estudios y Laboratorio de Materiales
Oficio de comisión
Estudio de mecánica de suelos y topográficos
3 Recopilación de datos e informe general para el proyecto.
Personal de la oficina de cálculo y estudios y brigada de topografía del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales
Estudio de mecánica de suelos y topográficos
Recopilación de datos
4 Elaborar el cálculo y diseño del proyecto geométrico ejecutivo de la obra.
Personal de la oficina de cálculo y estudios y brigada de topografía del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales
Recopilación de datos
Planos de proyecto
5 Envía proyecto para revisión. Personal de la oficina de cálculo y estudios y brigada de topografía del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales
Planos de proyecto
Proyecto para revisión
6 Recibe proyecto para su autorización.
Fin del Procedimiento
Subdirección de Servicios Técnicos
Proyecto para revisión
Proyecto para su autorización
Rev. 00
25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 68 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 68 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Laboratorista Central del Dpto. de Estudios y
Laboratorio de Materiales
Personal de la oficina de Cálculo y Revisión De Estudios
del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales
Subdirector de Servicios Técnicos
Inicio
Comisiona personal técnico especializado visita técnica
Lleva a cabo estudio de mecánica de suelos y topográfico para el proyecto
Recopila datos e informe general para el proyecto
Elabora el cálculo y diseño de proyecto de la obra
Envía proyecto para revisión.
Recibe proyecto para autorización
Fin
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 69 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 69 DE: 127
D) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento:
Integración del calendario anual de metas y del avance físico financiero mensual de la Junta
Código del Procedimiento:
P-JC-DA-01 Unidad Responsable:
Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Llevar un control en la ejecución de la obra ya sea ejecutada por contrato o por Administración.
1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:
1. Se apegará al programa de trabajo presentado en los contratos de obra.
1.3 Alcance
Este procedimiento es aplicable en la Delegación Administrativa
1.4 Fundamento Legal:
Reglamento Interior de la Junta de Caminos.
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 70 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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HOJA: 70 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento:
Integración del calendario anual de metas y del avance físico financiero mensual de la Junta
Código del Procedimiento:
P-JC-DA-01 Unidad Responsable:
Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Requisita “formato FS1 de
calendarización de metas” emitido por la Coordinación de Planeación para el Desarrollo (CPLADE), en el mes de Enero.
Delegado Administrativo
Formato Formato requisitado
2 Envía “formato FS1 de calendarización de metas”
Subdirector de Construcción, Conservación y Servicios Técnicos
Formato requisitado
Formato de calendario de metas.
3 Revisa el “formato FS1 de calendarización de metas” de cada unidad administrativa. Si el formato tiene correcciones lo devuelve a la unidad administrativa correspondiente para su corrección, si no tiene correcciones, turna para su integración.
Delegado Administrativo
Formato de calendario de metas.
Formato de calendario de metas para integración.
4 Integra el formato FS1. Auxiliar de apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa
Formato de calendario de metas para integración.
Formato de calendario de metas para integración.
5 Da visto bueno al formato FS1 y turna para su registro electrónico.
Director General Formato de calendario de metas para integración.
Registro electrónico
6 Envía formato FS1 a través del sistema informático de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo (CPLADE).
Delegado Administrativo
Registro electrónico
Formato enviado vía sistema
7 Revisa información en el sistema informático y envía formato para validación del Director General.
Delegado Administrativo
Formato enviado vía sistema
Formato para validación
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
8 Valida y firma oficio de autorización y turna
Director General
Formato para validación
Oficio de autorización
9 Envía mediante oficio a la Coordinación de Planeación para el Desarrollo (CPLADE) el “formato FS1”.
Delegado Administrativo
Oficio de autorización
Oficio y formato
10 Recibe formato validado para su soporte y seguimiento del avance mensual de las metas programadas.
Delegado Administrativo
Oficio y formato Formato validado
11 Solicita dentro de los primeros 5 días de cada mes a las subdirecciones, el “formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” debidamente requisitado.
Delegado Administrativo
Formato validado
Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria.
12 Integra el avance físico financiero mensual en el “formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria”.
Auxiliar de apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa
Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria.
Avance mensual
13 Da visto bueno al “formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” y somete a validación del Director General.
Delegado Administrativo
Avance mensual
Formato de seguimiento de la estructura con visto bueno.
14 Valida y firma oficio de autorización Director General
Formato de seguimiento de la estructura con visto bueno.
Oficio de autorización validado y firmado
15 Envía informe mensual” a través del sistema informático de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo (CPLADE) dentro de los 10 días hábiles de cada mes.
Fin del Procedimiento
Auxiliar de apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa
Oficio de autorización validado y firmado
Informe mensual vía sistema.
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3. FLUJOGRAMA
Delegado Administrativo
Subdirectores de Construcción.
Conservación Y Servicios Técnicos
Auxiliar de Apoyo Administrativo de la
Delegación Administrativa
Director General
Inicio
Requisita formato de calendarización de
metas
Revisa formato de calendarización de
metas
Si No
¿Tiene correcciones?
1
Envía calendarización de
metas por el sistema informático a
CPLADE
Revisa información en el sistema
informático y envía formato para
validación
Envía mediante oficio a la CPLADE el
formato de calendarización de
metas
2
1
Envía formato de calendarización de
metas
Integra calendarización de
metas
Da Vo. Bo. al formato
calendarización de metas
Valida y firma oficio de autorización
Rev. 00
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 73 DE: 127
Delegado Administrativo
Subdirectores de Construcción.
Conservación Y Servicios Técnicos
Auxiliar de Apoyo Administrativo de la
Delegación Administrativa
Director General
2
Recibe formato validado por
CPLADE para su soporte y
seguimiento del avance mensual de
las metas programadas
Solicita dentro de los primeros 5 días de
cada mes, el avance de las metas programadas
Da Vo. Bo. a la información
integrada y somete a validación del Director General
Integra avances físico financiero
mensual
Envía reporte de avances mediante oficio a la CPLADE
Fin
Valida y firma oficio de autorización
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 74 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 74 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Integración del anteproyecto de presupuesto anual
Código del Procedimiento: P-JC-DA-02
Unidad Responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Realizar los trámites establecidos con el fin de agilizar la autorización y aprobación de los recursos solicitados para llevar a cabo los programas, de construcción de obras, conservación y gastos generales de esta dependencia en el siguiente ejercicio.
1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:
1. Incluirá obras acorde al Plan de Desarrollo Estatal. 2. Incluirá las acciones correspondientes a la conservación de la Red Carretera Estatal. 3. Incluirá los proyectos ejecutivos de las obras a construirse. 4. Incluirá gasto corriente.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en la Delegación Administrativa.
1.4 Fundamento Legal:
Lineamientos para la integración del Anteproyecto (CPLADE)
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 75 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 75 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento:
Integración del anteproyecto de presupuesto anual Código del Procedimiento:
P-JC-DA-02 Unidad Responsable:
Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Convoca a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal para darles a conocer los lineamientos para la integración del anteproyecto de presupuesto anual.
Coordinador de CPLADE
Lineamientos para la integración
Oficio
2 Elabora conjuntamente con el responsable de Apoyo Administrativo, el anteproyecto de presupuesto anual con base en las disposiciones que establecen los lineamientos emitidos por la CPLADE.
Delegado Administrativo
Oficio Anteproyecto
3 Requisita los formatos “Resumen por Recursos-Upp-Ur-Programas- Capítulo-Partida”,
Delegado Administrativo
Formatos Formatos
4 Revisa el anteproyecto de presupuesto, si tiene observaciones devuelve para su corrección, si no hay observaciones lo somete al titular para su validación.
Subdirector de Construcción y Conservación
Anteproyecto Anteproyecto revisado.
5 Revisa y valida anteproyecto de presupuesto y lo devuelve para su trámite correspondiente
Director General Anteproyecto Anteproyecto
6 Envía anteproyecto de presupuesto a través del sistema informático de la CPLADE y elabora oficio para enviar el anteproyecto por medio impreso.
Auxiliar de Apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa
Anteproyecto Oficio
7 Remite mediante oficio, el anteproyecto de presupuesto anual a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal.
Auxiliar de Apoyo Administrativo de la Delegación Administrativa
Oficio Anteproyecto de presupuesto anual
8 Revisa el anteproyecto de presupuesto, si tiene observaciones devuelve para su corrección.
Coordinador de CPLADE
Anteproyecto de presupuesto anual
Anteproyecto revisado
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 76 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 76 DE: 127
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
9 ¿Tiene observaciones? Coordinador de CPLADE
Anteproyecto revisado
Anteproyecto revisado
10 SI: Efectúa correcciones y presenta anteproyecto para validación Sigue en la actividad 5
Delegado Administrativo
Anteproyecto revisado
Anteproyecto corregido
11 NO: Envía “asignación inicial de presupuesto”
Fin del Procedimiento
Coordinador de CPLADE
Anteproyecto revisado
Asignación inicial de presupuesto.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 77 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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3. FLUJOGRAMA
Coordinador de
CPLADE Delegado
Administrativo Subdirector de Construcción y Conservación
Director General
Auxiliar administrativo
de la Delegación
Administrativa
Inicio
Convoca para dar a conocer
los lineamientos
Revisa el anteproyecto de presupuesto, si
tiene observaciones
devuelve para su corrección.
No Si
¿Tiene observaciones?
Envía “asignación inicial de
presupuesto”
2
Elabora anteproyecto
de presupuesto
anual
Requisita formatos
Efectúa correcciones y
presenta anteproyecto
para validación
1
Revisa anteproyecto
de presupuesto
Si No ¿Tiene
observaciones?
2
1
Revisa y valida
anteproyecto de
presupuesto
Envía anteproyecto
de presupuesto vía sistema informático
Remite anteproyecto
de presupuesto,
vía oficio
Fin
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 78 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 78 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento:
Registro y actualización de archivo de trámite de la Junta Código del Procedimiento:
P-JC-DA-03 Unidad Responsable:
Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Tener ordenado y actualizado el archivo de trámite de la Junta.
1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:
1. Únicamente se resguardará información oficial de la dependencia.
2. La documentación será resguardada previa autorización.
1.3 Alcance
Este procedimiento es aplicable a la Delegación Administrativa
1.4 Fundamento Legal:
Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 79 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 79 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Registro y actualización de archivo de trámite de la Junta
Código del Procedimiento: P-JC-DA-03
Unidad Responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Envían solicitud para resguardo de documentación oficial a la Delegación Administrativa, con inventario anexo y en su caso, la clasificación de confidencial o reserva.
Subdirector y Jefes de Departamento de la Junta de Caminos
Solicitud para resguardo
Solicitud, inventario y clasificación confidencial.
2 Recibe solicitud con anexos correspondientes, acusa de recibido y turna al jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad.
Delegado Administrativa
Solicitud, inventario y clasificación confidencial.
Acuse de recibido y documentación
3 Gira indicaciones para integrar al archivo de trámite la documentación remitida por la unidad administrativa solicitante
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Acuse de recibido y documentación
Indicaciones
4 Identifica, clasifica e integra al archivo de trámite, la documentación oficial e informa al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
Archivista del Dpto. de Recursos Financieros
Documentación Documentación clasificada
5 Recibe informe sobre la integración de la documentación oficial de la unidad administrativa al archivo de trámite y al transcurrir el año calendario, gira indicaciones al Archivista para efectuar la actualización anual del archivo de trámite.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Documentación clasificada
Indicaciones
6 Efectúa depuración física de la documentación contenida en el archivo de trámite y la clasifica de conformidad con los criterios de valoración para la determinación de vida útil de la información; para ello solicita asesoría del personal especializado de la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Gobierno.
Archivista del Dpto. de Recursos Financieros
Indicaciones Depuración física
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 80 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 80 DE: 127
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
7 Actualiza el catálogo de vigencia de documentos del archivo de trámite.
Archivista del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Depuración física
Catálogo actualizado
8 Archiva la documentación que se deberá seguir resguardando y la que ya haya concluido su trámite para resguardo y consulta posterior la relaciona y la envía a la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Gobierno.
Archivista del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Catálogo actualizado
Documentación archivada
9 Hace la recepción y verificación física de la documentación y entrega comprobante de recibido de la misma.
Director de Archivos del Poder Ejecutivo
Documentación archivada
Documentación verificada y comprobante de recibido.
10 Recibe comprobante de recibido de la relación de la documentación y lo archiva. Para el caso de la documentación que ya no se deberá resguardar, hace relación de la misma y la desecha.
Fin del Procedimiento
Archivista del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Documentación verificada y comprobante de recibido.
Comprobante de recibido y relación de la documentación
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 81 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 81 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Subdirectores y
Jefes de Departamento
Delegado Administrativo
Jefe del Dpto. de Recursos
Financieros y Contabilidad
Archivista del Dpto. de Recursos
Financieros y Contabilidad
Director de Archivos del
Poder Ejecutivo
Inicio
Envía solicitud para resguardo de
documentación con inventario
anexo
Gira indicaciones para integrar
documentación al archivo de trámite
Recibe informe y gira instrucciones para actualización anual del archivo
de trámite
Identifica, clasifica e integra al archivo de
trámite, la documentación oficial e informa
Efectúa depuración física y clasifica
documentación del archivo de trámite
Actualiza catálogo de vigencia de documentos
Archiva documentación que se debe resguardar,
elabora y envía relación con
documentación
Archiva comprobante y
desecha documentación que
no se deberá resguardar
Fin
Recibe y verifica la
documentación y entrega
comprobante
Acusa de recibido solicitud y turna para su
atención
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 82 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa
Código del Procedimiento: P-JC-DA-04
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Satisfacer las necesidades y requerimientos solicitados por las oficinas centrales y residencias de la Junta de Caminos, a los mejores costos, el menor tiempo de entrega y con la calidad requerida y servicio de rapidez y eficacia.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Las adquisiciones deberán de realizarse conforme a la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, así . Como a los lineamientos emitidos por el comité de adquisiciones.
1.3 Alcance
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
1.4 Fundamento Legal:
Ley de Adquisiciones bases y lineamientos acuerdo 020-008-40RD5SA emitido en la cuarta sesión ordinaria.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 83 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 83 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa
Código del Procedimiento: P-JC-DA-04
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora requisición debidamente especificada.
Director General y Titulares de las Unidades Administrativas.
Requisición Requisición especificada
2 Revisa requisición Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Requisición especificada
Requisición revisada
3 Autoriza requisición, con copia de la partida a afectar.
Delegado Administrativo
Requisición revisada
Requisición con copia
4 Solicita cotizaciones y elaboración de cuadro comparativo con monto superior adquirido de $9,000.00.
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Requisición con copia
Cuadro comparativo y cotizaciones.
5 Recaba firmas del cuadro comparativo que en él intervienen.
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Cuadro comparativo con cotizaciones
Cuadro comparativo con cotizaciones
6 Envía solicitud de compra al proveedor adjudicado.
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Orden de compra Orden de compra sellada de recibido
7 Recibe artículos solicitados y sello de alta en factura original.
Jefe del Dpto. De Almacén.
Factura Factura Sellada
8 Envía y revisa de factura para trámite de pago y entrega de contrarecibo.
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Factura Factura Revisada
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 84 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 84 DE: 127
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
9 Elabora la orden de compra. Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Contra-recibo Contra-recibo
10 Entrega de documentación, para efectuar su pago.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad.
Contra-recibo Orden de compra
11 Sube a Internet a la página del CADPE dentro de los 10 primeros días el informe de compras, arrendamiento correspondiente al mes.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Orden de compra Expediente
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 85 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Autoriza requisición, con
copia de la partida a afectar.
Elabora requisición
debidamente especificada.
Recibe artículos solicitados y sello
de alta en factura original
Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 85 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Director General y Titulares de las
Unidades Adm. de la Dirección.
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales
Delegado Administrativa
Jefe del Dpto. de Almacén
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Inicio
Revisa Requisición
Elabora cuadros comparativos
Recaba firmas en los cuadros, que en
el intervienen.
Envía solicitud de compra al proveedor
adjudicado.
Envía factura, con sello de alta, para
contrarecibo
Elaboración de orden de compra
Entrega documentación, para efectuar su
pago
Sube a internet, a la pag. del
CADPE informe mensual de las
compras y
Fin
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 86 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 86 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida
y licitación pública
Código del Procedimiento: P-JC-DA-05
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Satisfacer las necesidades de bienes a los precios más bajos posibles, con la calidad requerida para las Unidades Administrativas y porciones a los mismos, servicios con rapidez y eficacia.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Las adquisiciones deberán de realizarse conforme a la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, así Como a los lineamientos emitidos por el comité de adquisiciones.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
1.4 Fundamento Legal:
Ley de Adquisiciones y lineamientos, Acuerdo 020-008-40RD5SA emitido en la cuarta sesión ordinaria.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 87 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 87 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida y
licitación pública
Código del Procedimiento: P-JC-DA-05
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora orden de servicio debidamente especificada y autorizada
Subdirectores, Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales y Residentes
Diversos artículos o materiales
Orden Autorizada
2 Elabora Programa Anual Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Suficiencia presupuestaria
Suficiencia presupuestaria
3 Recibe requisición Anual del material requerido para mantenimiento
Jefe del Dpto. de Almacén.
Cotizaciones, Elaboración de cuadro comparativo
Cotizaciones y elaboración de cuadro comparativo
4 Autoriza requisición con copia de la partida a afectar
Delegado Administrativo
Solicitud de bases Solicitud de bases
5 Elabora cuadros comparativos Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Oficio de calendario CADPE
Oficio de calendario CADPE
6 Ejecuta y supervisión del trabajo Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Entrega de materiales y/o artículos
Entrega de materiales y/o artículos
7 Trámita pago Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Factura, requisición, contrato
Factura, requisición, contrato
8 Recibe documentos para revisión de pago
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. recursos Financieros y Contabilidad
Documentación Documentación
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Elabora requisición
debidamente especificada.
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3. FLUJOGRAMA
Subdirectores, Jefe del Dpto. de Delegado Jefe del Dpto. Jefe del Dpto. de Jefe del Dpto. de Recursos Administrativo recursos Almacén.
Recursos Materiales y Financieros y Materiales y Servicios Contabilidad
Servicios Generales Generales y Residentes
Inicio
Elabora del Programa
anual
Elabora cuadros comparativos
Autoriza requisición
con copia de la partida a afectar
Ejecuta y supervisa el trabajo
Tramita de pago
Recibe
Documentos para revisión de pago
Fin
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 89 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y
residencias
Código del Procedimiento: P-JC-DA-06
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones y residencias de la Junta.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Se dará mantenimiento preventivo y correctivo mediante oficio, de acuerdo a la calendarización de las reparaciones no previstas se hará mediante reporte previo.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
1.4 Fundamento Legal:
Ley de Adquisiciones, bases y lineamientos, Acuerdo 020-008-40RD5SA emitido en la cuarta sesión ordinaria.
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PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 90 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y
residencias
Código del Procedimiento: P-JC-DA-06
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y en caso necesario el programa de las residencias de Morelia, Peribán y Puruándiro.
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Manual Manual
2 Determina los requerimientos de bienes de consumo del programa anual preventivo y correctivo, tales como son materiales de plomería, electricidad, pintura, herrería, impermeabilizante.
Jefe del Dpto. del Almacén
Artículos, materiales y contratación de servicios
Proyecto anual
3 Recibe requisición de diversos artículos, materiales para el mantenimiento preventivo
Titular del Almacén de la Junta
Abastecimiento en Almacén General
Servicio
4 Elabora cuadro comparativo con mínimo tres proveedores inscritos en el padrón de Gobierno, recabar firmas que intervienen
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Cuadro comparativo Cuadro comparativo
5 Elabora orden de servicio Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Orden de servicio Orden de servicio
6 Elabora contrato por servicio a prestar
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Contrato por servicio Contrato por servicio
7 Supervisa la aplicación correcta del procedimiento y así como los consumibles requeridos
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Servicios Aplicación de lo solicitado
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
8 Recibe y revisa de factura para otorgar contra-recibo
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Documentación Factura
9 Recibe reporte de algún desperfecto mediante oficio.
Subdirectores, Jefes de Dpto. y Residentes
Factura Reporte
10 Efectúa constantemente mantenimiento preventivo del inmueble: pintura, herrería, fallas eléctricas, etc.
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Reporte Mantenimiento Preventivo
11 Realiza la orden de servicio y entregar al proveedor para que esté enterado de lo que se requiere
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Mantenimiento Preventivo
Orden de servicio
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PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 92 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Jefe del Dpto. del Titular del Almacén Subdirectores, Jefes Recursos Materiales Almacén General de la junta de Dpto. y
y Servicios Residentes Generales
Inicio
Elabora programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y en caso necesario el programa de residencia Morelia, Peribán y Puruándiro.
Determina los
requerimientos de bienes de consumo del
programa anual
Recibe requisición anual
del material requerido para mantenimiento.
Elabora cuadro comparativo con
mínimo tres proveedores inscritos
en el padrón.
Elabora orden de servicio
Elabora contrato por servicio a prestar
Supervisa la aplicación correcta del
procedimiento y así como los consumibles
requeridos
Recibe y revisa factura
para otorgar contra- recibo
Recibe reporte de algún desperfecto mediante
oficio.
Efectúa constantemente mantenimiento
preventivo del inmueble
Realiza la orden de servicio y entregar al
proveedor
Fin
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PÁGINA 93 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Trámite de documentos para pago
Código del Procedimiento: P-JC-DA-07
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Dar trámite para su pago a la documentación recibida de las diferentes áreas de la dependencia
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Hacer pagos a proveedores, contratistas y de gastos generados en la dependencia
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
1.4 Fundamento Legal:
Reglamento Interior de la Junta de Caminos.
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PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 94 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Trámite de documentos para pago
Código del Procedimiento: P-JC-DA-07
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe, revisa y clasifica documentos de las diferentes áreas.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Documentación Documentación clasificada
2 Relaciona y elabora los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, y turna al delegado administrativo para su revisión.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Documentación clasificada
Documentación clasificada
3 Revisa el D.E.P.P. y turna a la Dirección General para firma.
Delegado Administrativo
Documentación clasificada
Documentación revisada
4 Firma el D.E.P.P. y turna al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad para su trámite.
Director General Documentación revisada
Documentación revisada y firmada
5 Elabora relación de control de DEPPS, y turna a la Secretaria de Finanzas para su autorización
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Documentación revisada y firmada
Relación de control
6 Revisa y devuelve autorizados los DEPPS.
Secretario de Finanzas y Administración
Relación de control
DEPPS revisados y autorizados
7 Recibe DEPPS, autorizados (liberados) y elabora cheque para pago del personal de la dependencia y/o proveedor (capítulos 1000, 2000 y 3000).
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
DEPPS revisados y autorizados
Cheque
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PÁGINA 95 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Elabora relación de control de DEPP, y
turna para autorización
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de
Recursos Financieros y Contabilidad
Delegado
Administrativo
Director General Secretario de
Finanzas y Administración
Inicio
Recibe, revisa y
clasifica documentos
Relaciona y elabora
DEPP,
Revisa DEPP, y turna
Firma DEPP y turna
para trámite
Revisa y autoriza DEPP
Recibe DEPP,
autorizados, y elabora cheques para pago
Para el caso del
capitulo 6000 (obra) se entrega contra-recibo al
contratista, para su pago por la Secretaria
de Finanzas y Administración
Fin
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PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 96 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 96 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Estados Financieros
Código del Procedimiento: P-JC-DA-08
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Tener en conocimiento la situación financiera del Organismo a determinada fecha, o por un período determinado.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Los registros contables se realizan al 100% de las actividades financieras y en orden cronológico.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
1.4 Fundamento Legal:
Principio de Contabilidad generalmente aceptada. Ley del Impuesto sobre la renta. Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gastos Públicos.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 97 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Estados Financieros
Código del Procedimiento: P-JC-DA-08
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Recibe pólizas de egresos con soporte,
fichas de depósito, D.E.P. y P., órdenes de compra, vales y resumen de salida, de las áreas de esta Junta de Caminos.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Documentación Documentaci ón
2 Contabiliza las pólizas de ingresos, diario y egresos.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Documentación Pólizas
3 Remite listado de pólizas por tipo en forma consecutiva y cronológica.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Pólizas Listado de Pólizas
4 Revisa el listado y se hacen correcciones al mismo tiempo si se tuviesen.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Listado de Pólizas
Listado de Pólizas con correcciones
5 Emite balanzas de comprobación. Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Listado de Pólizas con correcciones
Listado de Pólizas con correcciones
6 Elabora conciliaciones bancarias y de cuentas de almacén.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Listado de Pólizas con correcciones
Conciliacione s bancarias
7 Elabora estados de ingresos y egresos, balance general, balance comparativo, estado de origen y aplicación de fondos y estado presupuestal.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Conciliaciones bancarias
Estados de Ingresos
8 Firman los Estados Financieros. Jefes de Dpto. Delegado Administrativo y Director General
Estados Financieros
Estados Financieros
9 Envía Estados Financieros a las Direcciones de Crédito, Contabilidad, Programación y Presupuesto de la S.F.A. y a la Coordinación de Contraloría.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Estados Financieros
Estados Financieros
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 98 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros
y Contabilidad Jefes de Dpto. Delegado Administrativo
y Director General
Inicio
Recibe pólizas de egresos con soporte, fichas de depósito, D.E.P. y P., órdenes de compra, vales y resumen de salida
Contabiliza las pólizas de ingresos, diario y egresos.
Remite listado de pólizas por tipo
Revisa el listado y se hacen correcciones
Emite balanzas de comprobación
Elabora conciliaciones bancarias
Elabora estados de ingresos y egresos, balance general, balance comparativo,
Envía Estados Financieros a las
Direcciones de Crédito, Contabilidad, Programación y Presupuesto de la
S.F.A.
Fin
Firman los Estados Financieros.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 99 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Licencias con goce y sin goce de sueldo
Código del Procedimiento: P-JC-DA-09
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
1.1. Objetivo del Procedimiento:
Autorizar licencias con goce y sin goce de sueldo al personal de la Junta, con apego estricto a las Condiciones Generales de Trabajo.
1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:
1. Las licencias se conceden a los trabajadores solamente mediante respectiva petición por escrito.
2. A partir del momento en que terminen o cesen los efectos de las licencias otorgadas, los
trabajadores deberán incorporarse a sus puestos o lugares de adscripción reportándose ante el jefe respectivo el día hábil siguiente.
3. La entrega de solicitudes de licencias deberán hacerse por el interesado, enterando a todas las
áreas de su línea de mando.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
1.4 Fundamento Legal:
Ley Federal del Trabajo
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios
Condiciones Generales de Trabajo
Leyes complementarias
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 100 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Solicitud de Licencias con goce y sin goce de sueldo
Código del Procedimiento: P-JC-DA-09
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1
Solicita a la Dirección General, licencia con o sin goce de sueldo y entrega para trámite.
Empleado de la Junta de Caminos
Solicitud
Solicitud sellada de recibido
2
Turna copia de solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo, al Departamento de Recursos Humanos
Director General de la Junta de Caminos.
Copia de Solicitud
Copia de Solicitud sellada de recibido
3
Si no procede prepara respuesta mediante oficio dando a conocer las razones de improcedencia, si la solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Copia de Solicitud sellada de recibido
Oficio de contestación
4
Si procede elabora oficio, mismo que se turna a la Delegación Administrativa. Si la solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Copia de Solicitud sellada de recibido
Oficio de contestación
4
Avala mediante Vo. Bo. y turna a la Dirección General para la autorización respectiva.
Delegado Administrativo
Oficio de contestación
Oficio de contestación Avalado
5
Firma oficio y envía al Departamento de Recursos Humanos para entrega al empleado que requirió la licencia.
Director General de la Junta de Caminos
Oficio de contestación Avalado
Oficio de contestación autorizado
6
Entrega original de oficio autorizando al empleado la licencia respectiva.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Oficio de contestación autorizado
Solicitud Autorizada
7
Archiva en expediente personal, copia con acuse de recibo, previo movimiento para su afectación en nómina.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Acuse de recibo
Acuse de recibido archivado
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 101 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 101 DE: 127
3. FLUJOGRAMA Empleado de la Junta
de Caminos Director General de la
Junta de Caminos Jefe del Dpto. de
Recursos Humanos Delegado
Administrativo
Inicio
Solicita licencia
Turna copia de solicitud de licencia al Depto. de Recursos Humanos
Recibe oficio de improcedencia
¿Procede? No
Si
1
Elabora oficio comunicando la
autorización
Avala mediante visto bueno
Firma oficio y
envía al Depto. De Recursos
Humanos para entregar al empleado
Entrega original
de oficio al empleado
Archiva en expediente personal, copia con
acuse de recibo,
1
Fin
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 102 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 102 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Trámite de descuentos por incidencias de personal
Código del Procedimiento: P-JC-DA-10
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Controlar la asistencia de personal en el centro de trabajo.
1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:
1. El control de las asistencias se sujeta a las disposiciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
2. El control es a través de reloj checador digital.
3. La omisión de registro de entrada o salida sin justificación del jefe inmediato, se considerará
como falta de asistencia.
1.4 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
Fundamento Legal:
Ley Federal del Trabajo
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios
Condiciones Generales de Trabajo.
Leyes complementarias
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 103 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 103 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Trámite de descuentos por incidencias de personal
Código del Procedimiento: P-JC-DA-10
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe de las unidades administrativas, los reportes con asistencias e incidencias de su personal
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Reporte Reporte con asistencias e incidencias
2 Analiza los reportes de asistencia de los empleados y elabora concentrado y oficios para notificación de incidencias.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Reporte de asistencia y listado de reloj checador
Concentrado de incidencias.
3 Envía los oficios de incidencias para firma del Delegado Administrativo
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Concentrado de incidencias.
Oficios de incidencias.
4 Firma y turna oficios firmados al Departamento de Recursos Humanos.
Delegado Administrativo
Oficios de incidencias
Oficios firmados
5 Recibe y entrega oficio de notificación de incidencias al empleado que se ha hecho acreedor a descuento por faltas injustificadas.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Oficios firmados de incidencias
Oficios firmados de incidencias
6 Recibe el oficio y verifica si cuenta con comprobante que justifique la incidencia.
Personal de la Junta de Caminos
Oficios firmados de incidencias
Oficio y comprobante
8 Recibe documentación y comentarios aclaratorios del empleado e integra dicha documentación al expediente personal, y lo elimina del reporte de incidencias de descuentos si se justifica.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Oficio y comprobante
Documentación integrada
9 Efectúa la aplicación de la incidencia correspondiente, si no se justifica
Fin del procedimiento
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Documentación integrada
Incidencia aplicada.
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 104 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 104 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Recursos
Humanos Personal de la Junta de
Caminos Delegado Administrativo
Inicio
Recibe de las unidades
administrativas, los reportes con asistencias e incidencias
de su personal
Analiza los reportes de asistencia, concentrado y
elabora oficios para notificación
Envía oficios de incidencias para firma
Recibe y entrega oficio de notificación al empleado.
Recibe documentos, analiza y si procede elimina del reporte
de incidencias
Efectúa la aplicación de la incidencia correspondiente
1
Fin
Recibe oficio de notificación de
incidencias
Si No
Cuenta con justificación
1
Firma oficios de incidencias y turna
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 105 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 105 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de nómina y pago de sueldos
Código del Procedimiento: P-JC-DA-11
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Elaborar en tiempo y forma la nómina para llevar a cabo la entrega de la retribución al trabajador por los servicios prestados.
1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:
1. La nómina se elaborará con base en el reporte emitido por el programa de reloj checador digital y reportes de asistencias e incidencias emitidos por las unidades administrativas.
2. Los días de pago serán el día 15 y 30 de cada mes, en caso de que dicho día resultara inhábil,
se efectuará el día hábil anterior.
3. La elaboración de la nómina se realizará con estricto apego a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, Ley del ISSSTE, Ley del ISR y otras disposiciones legales aplicables.
4. El envío de la nómina al Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad se efectuará a
más tardar los días 7 y 22 de cada mes; en caso de que los días mencionados sean inhábiles, se turna el día hábil anterior.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
1.4 Fundamento Legal:
Ley Federal del Trabajo.
Ley del ISSSTE.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Condiciones Generales de Trabajo;
Plan de Previsión Social
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 106 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 106 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de nómina y pago de sueldos
Código del Procedimiento: P-JC-DA-11
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Actualiza la base de datos de
percepciones y deducciones de la nómina en el sistema “NOI”, con base en los reportes de asistencia e incidencias del personal y listados de descuentos por préstamos del ISSSTE, FOVISSSTE, caja de ahorro, préstamos sindicales, etc.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Reportes de asistencia e incidencias, reporte de reloj checador y listados de descuentos
Sistema “NOI” actualizado
2 Elabora prenómina de sueldos incluyendo pagos de previsión social y demás prestaciones, así como deducciones que correspondan.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Reportes de asistencia y de reloj checador
Prenómina
3
Revisa prenómina y realiza modificaciones por corrección
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Prenómina Nómina
4 Emite nómina y turna al Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad, para pago al personal que cobra mediante cheque
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Nómina Nómina
5 Recibe nómina y elabora cheques al personal que no tiene cuenta bancaria
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Nómina Cheques elaborados
6 Transmite vía Internet la información para abono en cuentas bancarias de débito de cada uno de los empleados
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Información en archivo electrónico
Abono a cuenta del empleado
7 Archiva nómina
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Nómina Nómina Archivada
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 107 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 107 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos Jefe del Dpto. de Recursos Financieros
y Contabilidad
Inicio
Actualiza la base de datos de percepciones y deducciones de la
nómina en el sistema “NOI
Elabora prenómina de sueldos incluyendo pagos de previsión social
Revisa prenómina y realiza modificaciones por corrección
Emite nómina y turna al Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Transmite vía Internet la información para abono en cuentas bancarias
Archiva nómina
Fin
Recibe nómina y elabora cheques al personal que no tiene cuenta bancaria
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 108 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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HOJA: 108 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Contratación de personal eventual
Código del Procedimiento: P-JC-DA-12
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Contratar personal eventual que requieran las diferentes Unidades Administrativas de la Junta de Caminos, especialmente por cargas de trabajo que se presenten.
1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:
1. La contratación del personal eventual será propuesta por el Director General y tratándose de peones, la propuesta será hecha por el Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos.
2. El personal que se contrate deberá cubrir los requisitos establecidos en las Condiciones
Generales de Trabajo vigentes.
3. En caso de eventualidades tales como siniestros, fenómenos naturales o cualquier otra contingencia que requiera la contratación inmediata de personal eventual, será suficiente con la instrucción del Director General para operar el alta y consecuentemente, el área competente deberá de realizar los trámites procedentes que respalden esa decisión.
4. La relación jurídica de trabajo se rige por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de
Michoacán de Ocampo y sus Municipios y Las Condiciones Generales de Trabajo.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Humanos
1.4 Fundamento Legal:
Condiciones Generales de Trabajo.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 109 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 109 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Contratación de personal eventual
Código del Procedimiento: P-JC-DA-12
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicita personal eventual mediante oficio dirigido a la Delegación Administrativa.
Subdirector, Jefe de Dpto. o Residencia que requiere Personal
Solicitud de personal
Oficio
2 Da visto bueno a la solicitud Delegado Administrativo
Oficio Visto Bueno
3 Elabora acuerdo solicitando autorización a la Dirección General para contratación de personal.
Subdirector, Jefe de Dpto. o Residencia que requiere Personal
Visto Bueno Acuerdo
4 Da visto bueno Subdirector respectivo
Acuerdo Acuerdo con visto bueno
5 Da visto bueno. Jefe del Dpto. de Recursos Humanos y posteriormente, Delegado Administrativo
Acuerdo con visto bueno
Acuerdo con visto bueno
6 Firma de autorización Director General Acuerdo con visto bueno
Acuerdo firmado
7 Solicita aspirantes de peones mediante oficio dirigido al Sindicato de empleados de la Junta de Caminos.
Delegado Administrativo
Acuerdo firmado
Oficio con solicitud
8 Contesta solicitud mediante oficio proporcionando lista de candidatos a peones.
Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos
Oficio con solicitud
Oficio con lista de candidatos
9 Aprueba propuesta de personal eventual de peones, y turna para el trámite correspondiente.
Delegado Administrativo
Oficio con lista de candidatos
Propuesta de personal eventual
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 110 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 110 DE: 127
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
10 Solicita requisitos de ingreso al personal aprobado.
Jefe del Dpto. Recursos Humanos
Propuesta de personal eventual
Requisitos de ingreso
11 Elabora contrato de servicios por tiempo determinado y recaba firma del prestador de servicios.
Subdirector, Jefes de Dpto., y/o Residentes
Requisitos de ingreso
Contrato de servicios
12 Firma contrato y lo presenta al jefe del Dpto. de Recursos Humanos para su revisión, así como firma del formato de Seguro de Vida y alta al S.A.R. e I.S.S.S.T.E.
Subdirector, Jefes de Dpto., y/o Residentes
Contrato de Servicios
Contrato firmado
13 Revisa Contrato y lo turna para su autorización.
Jefe del Dpto. Recursos Humanos
Contrato firmado
Contrato revisado
14 Firma contrato y turna para su autorización a la Dirección General.
Delegado Administrativo
Contrato revisado
Contrato firmado
15 Firma Contrato y turna al departamento de Recursos Humanos.
Director General Contrato firmado
Contrato firmado y turnado
16 Archiva en expediente personal el acuerdo y contrato originales y entrega copias.
Jefe del Dpto. Recursos Humanos
Contrato firmado y turnado
Acuerdo y contrato originales
17 Recibe copias
Fin del Procedimiento
Subdirector, Residente o Departamento
Acuerdo y contrato originales
Copias
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 111 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Da visto bueno a la solicitud
Solicita aspirantes d
peones
propuesta de personal eventual
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 111 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Subdirector, Delegado Subdirector Jefe del Dpto. Director Sindicato de Jefe de Dpto. Administrativo respectivo de Recursos General Empleados o Residencia Humanos
Inicio
Solicita personal eventual
Elabora acuerdo solicitando
autorización para contratación
Da visto bueno
Da visto bueno
Firma de autorización
Aprueba
Contesta solicitud
mediante oficio
Elabora contrato
de servicios
Solicita requisitos
de ingreso
Firma contrato y lo presenta al jefe
del Dpto. de Recursos Humanos
Revisa Contrato y lo turna para su
autorización.
Firma contrato y
turna para su autorización
Firma Contrato y
turna
Recibe copias Archiva en expediente personal
Fin
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 112 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 112 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento:
Trámite de liquidación de personal Código del Procedimiento: P-JC-DA-13
Unidad Responsable:
Departamento de Recursos Humanos
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Establecer la forma de liquidar a los trabajadores que causan baja por razones de terminación de la relación laboral.
1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:
1. Es obligatorio que el trabajador en proceso de jubilación presente oficio de no adeudo de artículos resguardados en el almacén.
2. La liquidación se llevará a cabo con estricto apego a las Condiciones Generales de Trabajo.
3. La liquidación del personal se hará a través del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
1.3 Alance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Recursos Humanos
Fundamento Legal:
Condiciones Generales de Trabajo. Ley Federal del Trabajo.
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 113 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 113 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento:
Trámite de liquidación de personal Código del Procedimiento: P-JC-DA-13
Unidad Responsable:
Departamento de Recursos Humanos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1
Elabora oficio anexando solicitud de permiso prejubilatorio firmada por el trabajador.
Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos
Oficio
Oficio con solicitud y permiso.
2
Autoriza permiso prejubilatorio, contesta oficio del Sindicato mencionando a partir de que fecha se otorga el permiso.
Director General
Oficio con solicitud y permiso.
Permiso prejubilatorio
3
Recibe oficio de autorización de permiso.
Trabajador o empleado
Permiso prejubilatorio
Oficio de autoización
4
Elabora el recibo de terminación de la relación laboral y el trabajador firma.
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
Oficio de autoización
Recibo de terminación de la relación laboral.
5
Firma recibo y elabora la póliza cheque y turna.
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros y Contabilidad
Recibo
Póliza cheque
6
Firma recibo y póliza cheque y turna.
Delegado Administrativo
Póliza cheque
Póliza cheque
7
Firma recibo y póliza cheque y turna.
Director General
Póliza cheque
Póliza cheque
8
Recibe y elabora convenio por terminación de relación laboral.
Apoderado Jurídico de la Junta de Caminos
Póliza cheque
Póliza cheque
9
Certifica convenio y entrega cheque.
H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Convenio y cheque
Convenio y cheque
10 Firma póliza y convenio y recibe cheque Fin del Procedimiento
Trabajador o empleado
Convenio y cheque
Póliza y convenio.
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 114 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 114 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Sindicato Dirección Trabajador Jefe del Dpto. Jefe del Dpto. Delegado Apoderado H. Tribunal
general o empleado de recursos humanos
de recursos financieros
administrativo jurídico de la junta de caminos
de conciliación y arbitraje
Inicio
Elabora oficio
anexando solicitud
de permiso
prejubilato rio firmada
por el
Autoriza permiso prejubila
torio mencion ando a
partir de que
fecha se otorga
Recibe oficio de autorizac ión de permiso
Elabora recibo por liquidación de trabajador y firma
Firma recibo y elabora póliza cheque
Firma cheque y recibo
Firma
cheque y recibo y
turna
Recibe y elabora
convenio por
terminació n de
relación laboral
Recibe convenio
póliza cheque y
recibo para
entrega
Firma póliza y convenio y recibe cheque
Fin
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 115 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 115 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Asignación de bienes de consumo del Almacén
Código del Procedimiento: P-JC-DA-14
Unidad Responsable: Departamento de Almacén
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Determinar las actividades que se deben de realizar en forma sistemática para el suministro de bienes de consumo a las unidades administrativas que los soliciten.
1.3 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1 Mantener un nivel suficiente de existencia de artículos en el Almacén.
2 Suministrar el material solicitado, de manera oportuna.
3 Dar cumplimiento para que el suministro de los bienes de consumo se realice mediante requisición, sin excepción alguna.
1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Almacén.
1.4 Fundamento Legal:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 116 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 116 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Asignación de bienes de consumo del Almacén
Código del Procedimiento: P-JC-DA-14
Unidad Responsable: Departamento de Almacén
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elaboran requisición de los artículos solicitados para la realización de las actividades encomendadas.
Titulares de las Unidades Administrativas
Formato de requisición
Petición de material
2 Envía la requisición con sello y firma de existencia en almacén a la Delegación Administrativa para que se autorice la entrega de los bienes
Jefe del Dpto. de Almacén
Formato de requisición con sello y firma de existencia
Relación de requisiciones
3 Autoriza la entrega de bienes Delegado Administrativo
Relación de requisiciones
Relación de requisiciones Autorizadas
4 Informa a los interesados para que pasen a recoger los artículos solicitados, una vez autorizada la requisición por la Delegación Administrativa.
Jefe del Dpto. de Almacén
Requisición autorizada
Entrega de artículos
5 Firman vale por los bienes recibidos, mismo que es autorizado por el Jefe del Almacén y el titular del área administrativa solicitante.
Titulares de las Unidades Administrativas
Vale de salida de almacén
Soporte de la entrega de la mercancía
6 Descarga en controles internos los artículos especificados en los vales de salida de almacén
Jefe del Dpto. de Almacén
Vales de salida de almacén
Baja en almacén de los bienes entregados
7 Clasifica los vales de salidas de almacén y elabora informes semanales y mensuales para el área de Contabilidad
Jefe del Dpto. de Almacén
Vales de salida de almacén autorizados
Reportes
8 Autoriza las conciliaciones efectuadas por el área contable de los movimientos efectuados durante el mes
Jefe del Dpto. de Almacén
Conciliaciones contables
Conciliacione s autorizadas
Rev. 00 25/06/10
PÁGINA 117 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 117 DE: 127
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
9 Envía la requisición con sello y firma de “no existencia en almacén” en caso de no existir en almacén a la Delegación Administrativa para que se autorice la compra de los bienes solicitados,
Jefe del Dpto. de Almacén
Formato de requisición con sello y firma de no existencia
Relación de requisiciones de no existencia
10 Recibe requisición con sello y firma de “no existencia en almacén” para autorización de compra.
Delegado Administrativo
Relación de requisiciones de no existencia
Relación de requisiciones de no existencia Autorizadas
11 Recibe la mercancía, así como la orden de compra, copia de factura y requisición de no existencia, para su revisión Autorizados y comprados los artículos solicitados.
Jefe del Dpto. de Almacén
Orden de compra, factura y requisición de no existencia
Se otorga sello de recepción de artículos
12 Registra y clasifica la entrada de los bienes de consumo al Departamento de Almacén mediante Tarjetas de control interno, utilizando el método costos promedios.
Fin del Procedimiento.
Jefe del Dpto. de Almacén
Copias de orden de compra, factura y requisición de no existencia
Clasificación de la mercancía
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 118 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 118 DE: 127
3. FLUJOGRAMA
Titulares de las Unidades Administrativas
Jefe del Dpto. de Almacén Delegado Administrativo
Inicio
Elabora requisición de los artículos solicitados
Firman vale por los bienes recibidos
Envía la requisición con sello y firma de existencia
en almacén
Informa a los interesados para que pasen a recoger
los artículos solicitados
Descarga en controles internos los artículos
especificados
Clasifica los vales de salidas de almacén y
elabora informes
Autoriza las conciliaciones
efectuadas por el área contable
Envía la requisición con sello y firma de “no
existencia en almacén
Recibe la mercancía, así como la orden de compra.
Registra y clasifica la entrada de los bienes de
consumo
Fin
Autoriza la entrega de bienes
Recibe requisición con sello y firma de “no
existencia en almacén
Rev. 00
25/06/10
PÁGINA 119 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 119 DE: 127
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Asignación de activo fijo
Código del Procedimiento: P-JC-DA-15
Unidad Responsable: Departamento de Almacén
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Tener un control adecuado del activo fijo, así como la ubicación y asignación de resguardo del mismo.
2.1 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. La asignación del activo fijo deberá realizarse mediante resguardo, invariablemente. 2. Deberán mantenerse actualizados los resguardos de activo fijo. 3. Las unidades administrativas deberán de informar al Jefe del Departamento de Almacén cuando
exista algún cambio en la asignación del activo fijo.
3.1 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Almacén.
4.1 Fundamento Legal:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Rev. 00 25/06/10
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 120 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 120 DE: 127
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Asignación de activo fijo
Código del Procedimiento: P-JC-DA-15
Unidad Responsable: Departamento de Almacén
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora la requisición de existencia de activo fijo por parte del usuario solicitante y autorizada por el subdirector de la misma, y se envía a Almacén.
Usuario solicitante
Requisición autorizada
Solicitud de artículos de activo fijo.
2 Sella y firma de cotejo en existencia en almacén, se envía para que se autorice por el Delegado Administrativo.
Jefe del Dpto. de Almacén
Requisición Relación de requisiciones
3 Entrega el activo fijo al usuario solicitante ya autorizada la requisición.
Jefe del Dpto. de Almacén
Requisición autorizada
Entrega de activo solicitado
4 Elabora el resguardo del activo fijo firmando de recibido el usuario a quién se asignó.
Jefe del Dpto. de Almacén
Resguardo de activo Fijo
Resguardo de activo fijo autorizado
5 Elabora requisición por los artículos de activo fijo de no existencia en Almacén.
Usuario solicitante
Requisición autorizada
Requisición de activo fijo de no existencia
6 Sella y firma de no existencia en almacén, y se envía a la Delegación Administrativa para su autorización.
Jefe del Dpto. de Almacén
Requisición Relación de requisiciones de no existencia
7 Autoriza la compra de activo fijo Delegado Administrativo
Relación de requisiciones de no existencia
Requisiciones autorizadas
8 Recibe en el Almacén el activo fijo adquirido, así como la orden de compra, factura y requisición.
Jefe del Dpto. de Almacén
Orden de compra y factura
Recepción en almacén del activo fijo adquirido
9 Sella de recibido conforme a lo estipulado en la requisición y factura para dar entrada al Almacén e informa al solicitante para hacerle entrega.
Jefe del Dpto. de Almacén
Activo fijo adquirido
Registro en controles internos del Almacén
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
10 Elabora informe mensual de las altas y bajas de activo fijo para ser enviado al área de contabilidad.
Jefe del Dpto. de Almacén
Copia de requisiciones, órdenes de compra y facturas
Cuadro demostrativo
11 Informa a través de Internet a la Dirección de Patrimonio, de las adquisiciones de activo fijo mediante sistema predeterminado e informa de las bajas de los activos fijos que ya no son de utilidad para la junta.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Almacén
Facturas por la adquisición de activo fijo y dañados
Alimentación del sistema de la Dirección de Patrimonio
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Usuario solicitante Jefe del Dpto. de Almacén Delegado Administrativo
Inicio . Elabora la requisición de
Elabora requisición por los artículos de activo fijo de no existencia en Almacén
Sella y firma de cotejo en
Entrega el activo fijo al usuario
Elabora el resguardo del activo fijo
Sella y firma de no existencia en almacén, y se envía a la Delegación
Administrativa
Recibe en el Almacén el activo fijo adquirido
Sella de recibido conforme a lo estipulado en la requisición e
informa al solicitante para hacerle entrega
Elabora informe mensual
de las altas y bajas de activo fijo
Informa a través de Internet a la Dirección de
Patrimonio
Fin
Autoriza la compra de activo fijo
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3. FLUJOGRAMA
existencia de activo fijo existencia en almacén
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CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE:
NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
REVISIÓN:
FECHA:
Página en la que se
encuentran las modificaciones
Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para
modificaciones
Descripción del cambio
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2. Recomendaciones
Para el mejor uso del manual se deberán realizar revisiones periódicas, determinando un plazo para enviarlas a revisión y validación de la Secretaría de Finanzas y Administración, recomendando hacerlas en un periodo mínimo de 6 meses.
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PÁGINA 125 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 125 DE: 127
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los artículos
19, 20 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán; 5 y 8 del
Decreto de Creación de la Junta de Caminos; 4 y 5 del Reglamento Interior de “Junta
de Caminos”, se autoriza el presente Manual de Procedimientos de la Junta de
Caminos.
Autorización
Ing. Arq. Alfredo Torres Robledo Director General de la Junta de Caminos del
Estado de Michoacán de Ocampo (Firmado)
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PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 126 Lunes 25 de Abril de 2016. 3a. Secc.
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