Declaraciones y Pagos(2de4)

5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com

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DECLARACIÓN NORMAL

Ingreso al Servicio

Opción 2: Descargar para otro equipoUna vez seleccionada la ubicación donde se guardará el archivo conterminación (*.zip), empezará la transferencia del formulario hasta que setenga la descarga completa.



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Opción 2: Descargar para otro equipoSobre el archivo con terminación (*.zip),dependiendo de la versión con la quecuente, de doble clic con el botón izquierdo del ratón.



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Opción 2: Descargar para otro equipoAutomáticamente se crea la carpeta SAT, que contiene dos archivos:• El archivo declaracion_XXXXX.bat para ejecutarse en sistemasMicrosoft-Windows.• El archivo declaracion_XXXXX.sh para ejecutarse en sistemas

Linux/ Mac

Nota: En caso de que no visualice la terminación del archivo generadoseleccione el icono correspondiente:

.bat

.sh



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Opción 2: Descargar para otro equipo



DECLARACIÓN NORMALCapturaUna vez que descargue el formulario o declaración y abra el archivo (*.jnlp) o(*.zip), según corresponda, se muestra el Menú Principal con las obligacionesseleccionadas anteriormente.Para iniciar la captura de su información, de clic en ISR Personas Morales.



DECLARACIÓN NORMALCapturaEl servicio cuenta con las siguientes secciones:

• Determinación de Impuesto.• Determinación de Pago.• Menú Principal.

En la sección Determinación de Impuesto capture los siguientes datos:

Al concluir, de clic en Siguiente

Suma de ingresos

nominales de meses

anteriores del

ejercicio

0

Ingresos Nominales

del mes que declara350,000

Coeficiente de utilidad 0.12

Pagos provisionales

efectuados con

anterioridad

0



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DECLARACIÓN NORMALCapturaCon la reforma de 2011 se adiciono el renglón Deducción Adicional delFomento al Primer Empleo.



DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago capture los siguientes datos:

De clic en para llenar los datos solicitados de la compensación.

Subsidio para el

empleo3,000

Compensaciones 2,020

Nota: Los montos de Subsidio para el empleo y Compensaciones deben ser menores o iguales al monto Total de contribuciones.



DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la ventana Detalle de Compensaciones, de clic en Agregar.



DECLARACIÓN NORMALCapturaA continuación, capture los datos solicitados.De clic en Terminar.



DECLARACIÓN NORMALCapturaPara efectos de este ejemplo se cuenta con un saldo a favor de IVA de $2,000de diciembre de 2010 que se presentó el 5 de enero de 2011, mismo que seaplica contra el pago provisional de ISR personas morales de enero de 2011:

Monto que se compensa o remanente histórico antes de la aplicación $ 2,000.00

(X) Factor de actualización 1.0101(=) Monto actualizado o remanente actualizado antes de la aplicación $ 2,020.20

* Factor de = INPC enero 2011 = 145.8410 = 1.0101

Actualización INPC diciembre 2010 144.3720

* Para obtener el factor de actualización se utilizaron datos estimados del ÍndiceNacional de Precios al Consumidor (INPC).



DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago de clic en Siguiente.



DECLARACIÓN NORMALCapturaPara continuar con la captura de su información, en el Menú Principal,de clic en ISR retenciones por salarios.



DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago capture el siguiente dato:

De clic en SiguienteA Cargo 2,600



DECLARACIÓN NORMALCapturaPara continuar con la captura de su información, en el Menú Principal,de clic en Impuesto empresarial a tasa única.



DECLARACIÓN NORMAL

CapturaEn la sección Determinación de Impuesto.Tratándose del primer pago provisional de 2011 en la columna

Acumulados(as) de periodos anteriores, anote cero (0) en cadacampo..



DECLARACIÓN NORMALCaptura



DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la columna Del periodo, capture los siguientes datos:.

Ingresos percibidos. 350,000.00

Deducción por

adquisición de

bienes.

105,000.00

Otras deducciones

autorizadas5,100.00









DECLARACIÓN NORMALCapturaPara determinar el impuesto a cargo, capture los siguientes datos:

Acreditamiento por

sueldos y salarios

gravados del periodo

que declara

3,500.00

Acreditamiento por

aportaciones deseguridad social del

periodo que declara

525.00

Acreditamiento de

pagos provisionales

del ISR enterados

ante las oficinasautorizadas del

periodo que declara.

9,600.00

Pagos provisionales

de IETU efectuados

en el periodo anterior

0.00






DECLARACIÓN NORMALCapturaEn datos informativos capture la siguiente información:

Al concluir, de clic en Siguiente

Monto total de pagos

correspondientes a

sueldos y salarios

gravados del periodo

que declara

20,000.00

Monto total de

aportaciones de

seguridad socialpatronales pagadas

del periodo que

declara

3,000.00

Monto total de los

pagos provisionales

del ISR enterados

ante las oficinas

autorizadas del

periodo que declara.

9,600.00



DECLARACIÓN NORMALCapturaRecuerde que los Acreditamientos y Créditos Fiscales deben sermenores o iguales al monto del impuesto causado.

Nota: Cuando los acreditamientos y créditos fiscales exceden alimpuesto causado, el servicio mostrará el siguiente mensaje de error,

de clic en Aceptar y realice la corrección correspondiente.



DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago de clic en Siguiente



DECLARACIÓN NORMALCapturaPara continuar con la captura de su información, en el Menú Principal,de clic en Impuesto al valor agregado.

Ó



DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Impuesto capture los siguientes datossin incluir el IVA:

*Total de los actos o actividades

pagados a la tasa del 16% de

IVA.

110,100.00

Total de los actos o actividades

pagados a la tasa del 11% de

IVA.

0.00


pagados en la importación de

bienes y servicios a la tasa del

16% de IVA.

0.00


pagados en la importación de

bienes y servicios a la tasa del

11% de IVA.

0.00

Total de los demás actos o

actividades pagados a la tasa

del 0% de IVA

0.00

Ó




Ó




Ó



DECLARACIÓN NORMALCapturaDe clic en para llenar los datos solicitados en el detalle de actos oactividades.

•Total de actos o actividades pagados a sus proveedores de bienes oservicios:

Adquisición de mercancías $ 105,000.00(+) Otras deducciones autorizadas $ 5,100.00(=) Total de actos o actividades pagados $ 110,100.00

Ó



DECLARACIÓN NORMALCapturaComo todos los actos o actividades están gravados a la tasa del 16%

de IVA, para la determinación del Impuesto al Valor Agregadoacreditable, capture únicamente el siguiente dato:

IVA trasladado por adquisiciones

de bienes distintos de lasinversiones, adquisición de

servicios o por el uso o goce

temporal de bienes que se

utilizan exclusivamente para

realizar actos o actividades

gravados.

17,616.00

Ó




Ó



DECLARACIÓN NORMALCapturaPara determinar el impuesto a cargo, capture los siguientes datos sinincluir el IVA:

Valor de los actos o actividades

gravados a la tasa del 16% 350,000.00

Valor de los actos o actividades

por los que no se deba pagar el

impuesto (exentos)

0.00

Ó




Ó



DECLARACIÓN NORMALCapturaDe clic en para llenar los datos solicitados en el detalle de actos oactividades.Al concluir, de clic en Terminar, y posteriormente en Siguiente.

Ó



DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago de clic en: Siguiente

Ó



DECLARACIÓN NORMALCapturaPara continuar con la captura de su información, en el Menú Principal,de clic en IEPS por bebidas energetizantes

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DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Impuesto capture los siguientes datos:

De clic en Siguiente

Total de los actos o actividades de

bebidas energetizantes100,000.00

IEPS Acreditable por importación de

bebidas energetizantes5,000.00

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