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Declaração de Escopo
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DECLARAÇÃO DE ESCOPO
SCOPE STATEMENT
Preparado por Maximus Software LTDA Versão 1.1
Aprovado por Alexandre Almeida /09/2010
I - Time da equipe de gerência do Projeto
Alexandre Almeida Analista
Patricia Lima Gerente do Projeto
Otavio Yukishigue Analista de requisitos
Laécio Silva Analista de Escopo
Luã Fagundes Analista Sênior
Eduardo Radicchi Desenvolvedor
Pedro Henrique Desenvolvedor
II - Time dos participantes do projeto (cliente)
Eduardo Carvalho Diretor Geral
Alexandre Henrique Diretor Financeiro
Otavio Yukishigue Coordenador de TI
Laécio Silva Coordenador da Farmácia
Flávia Santos Colegiado Gestor
Maria Fernandes Médico
Fernanda Santos Enfermeiro UTI
Luã Fagundes Enfermeiro Farmácia
Pedro Henrique Diretor da Farmácia
III - Objetivo do projeto FARMAINFOR
Objetiva-se com este projeto é a modernização do sistema de controle e gerenciamento da
farmácia do Hospital Mater Day.
Com a implantação de um software para integrar o sistema da farmácia aos demais sistemas
utilizados nas diversas áreas da Instituição, disponibilizando recursos em formato Web para que os
profissionais possam fazer provisão de medicamentos e instrumentos para procedimentos, irá gerar
aumento da qualidade na prestação dos serviços oferecidos pela farmácia, que deverá funcionar de forma
ágil e célere.
IV - Justificativa do projeto FARMAINFOR
Hoje, a farmácia do Hospital Mater Day trabalha com um sistema antigo, individualizado, sem
comunicação com os outros sistemas do Hospital. O sistema não controla o estoque, a entrada e saída de
medicamentos e similares, a validade dos medicamentos, nem a Farmácia de alto custo, entre outros
serviços prestados.
Atualmente o Hospital Mater Day executa uma media de 1.300 atendimentos e procedimentos
(fornecimento de medicamento e instrumental para procedimentos cirúrgicos), fornecimento de
medicamentos a pacientes internados, na Urgência e Emergência do hospital. Os pedidos são enviados por
telefones ou entregues pessoalmente o que torna a prestação do serviço morosa e burocrática, devido à
falta de integração dos sistemas de gerenciamento do hospital.
Com a implantação do Software para gerenciamento e controle da farmácia espera-se agilizar a
prestação do serviço de atendimento aos usuários internos e externos, com a disponibilização de serviço via
internet, interligado com outras áreas do hospital, controlar o estoque de medicamentos e
conseqüentemente diminuir os custos operacionais.
V - Descrição detalhada do Software de controle e gerenciamento do Hospital Mater Day
O software controlará e gerenciará todos os procedimentos gerados pela farmácia do Hospital
Mater Day. Por meio de uma interface prática a fim de simplificar o uso do software pelos funcionários.
Todos os setores deverão estar interligados via internet ou intranet, através de uma interface web,
Proporcionando uma maior disponibilidade do serviço, desse modo minimizando a quantidade de erros e
atrasos. Cada usuário deverá ser autenticado através de logins e senhas e cadastro setorial e perfil de
usuários, disponibilizando relatórios, para maior controle estatístico e quantitativo de entrada e saída dos
medicamentos, objetivando o aprimoramento de todos os setores envolvidos e interessados na distribuição
Declaração de Escopo
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dos medicamentos, instrumentos e equipamentos estocados na farmácia do hospital.
O sistema possuirá uma interface para atualizações online garantindo assim credibilidade da
informação no que se refere à disponibilidade dos medicamentos e materiais, para todas as solicitações
possam ser atendidas.
Sempre que necessário os funcionários da farmácia terão mecanismo de envio automático de
requisições para reposições dos medicamentos, instrumentos entre outros ao coordenador do setor,
gerando assim automaticamente a atualização do estoque.
Para tanto o sistema será dividido nos seguintes módulos:
Módulo: Manter Controle de Estoque
Os estoques são considerados itens primordiais quando o objetivo é a redução de custos, devido a
sua relevância no ciclo operacional do hospital. No Brasil, a taxa básica de juros fixada pelo governo e os
juros de mercado são significativos, fazendo com que os custos de manutenção de estoques sejam mais
elevados em relação aos países desenvolvidos, portanto, altas taxas de juros sinalizam a urgência na busca
de níveis de estoques mais baixos.
Principais Preocupações
A farmácia depende de uma logística bastante complexa quanto ao abastecimento e distribuição
de medicamentos.
Os estoques da farmácia são caracterizados por ciclos de demandas e de ressuprimentos, com
flutuações significativas e altos graus de incerteza, fatores críticos diante da necessidade de manter
medicamentos em disponibilidade na mesma proporção de sua utilização.
Como há uma grande demanda de pedidos e um controle de armazenamento que é feito de
maneira arcaica, acarreta a demora na localização dos medicamentos alocados na farmácia. Implicando
assim no atraso ao atendimento dos pedidos e nos demais procedimentos que necessitam desse serviço.
A organização do estoque é fundamental para garantir a continuidade no tratamento de pacientes
com doenças crônicas, pacientes que precisam ter um tratamento rigoroso e continuo, não podendo haver a
falta dos medicamentos utilizados, sob pena das conseqüências serem fatais.
Devido ao grande numero de solicitações que são tratadas e gerenciadas manualmente sem apoio
de um sistema, as ações de controle, manutenção e gerenciamento são lentas causando atrasos na entrega
do pedido de medicamentos e conseqüentemente no recebimento de produtos.
Solução Atual
O controle é feito de forma manual, logo a distribuição fica prejudicada com atrasos nas entregas
aos diversos setores do hospital.
O procedimento atual não conta com um sistema de armazenamento contendo características dos
medicamentos nem o local adequado no quais devem ser alocados.
O controle de estoque é feito todos os dias manualmente pelos funcionários da farmácia, com
esse sistema de controle de estoque muitos medicamentos que estão com baixa quantidade, acabem
passado despercebidos devido à grande quantidade de medicamentos que devem ser conferidos
diariamente.
Ocorre também perda de medicamentos, pois os funcionários do setor não têm uma informação
precisa da quantidade daquele medicamento que o estoque possui, caso ele tenha sido guardado em outro
local o usuário com a informação de que o estoque ainda possui medicamentos desse gênero poderá
encontrá-lo evitando perdas.
Solução Proposta
O controle de estoque será realizado por meio de registros na entrada de medicamentos com a
Nota Fiscal de compra e sua devida especificação.
O controle de saída deverá mostrar especificação, data de validade, lote, laboratório, quantidades
etc. O sistema contemplará também o acompanhamento de processo de entrada até a utilização do
estoque, ocasionando assim o uso dos medicamentos que estão mais próximo do vencimento, havendo o
emprego do medicamento e instrumentos de forma sistemática.
O Sistema controlará a entrada e saída dos medicamentos da farmácia, os mesmos serão
cadastrados de forma única, para cada espécie de medicamento ou instrumentos cirúrgicos, que através de
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suas especificações e indicações serão guardados e armazenados. Depois do medicamento cadastrado no
sistema, será indicado onde deverá ser alocado, seguindo a estrutura abaixo:
Nome do remédio;
Fabricante;
Registro Sanitário do produto;
Nome do Responsável técnico;
Data de validade do lote;
Lote;
Quantidade;
Laboratório;
Tarja;
Posologia;
Fins;
Modo que deve ser armazenado (temperatura, iluminação, umidade...);
E quando dada a saída do medicamento, será lançado automaticamente no sistema o déficit do
quantitativo no estoque geral.
O Software fará o controle dos medicamentos em estoque, para cada medicamento haverá um
número ideal e um número mínimo para se ter no estoque. Tendo em vista que um determinado
medicamento alcançou a sua quantidade mínima, o software enviará um e-mail para Coordenador da
Farmácia, já com um modelo de pedido de medicamento preenchido, para sua aprovação e posterior
encaminhamento ao laboratório, solicitando a quantidade necessária daquele medicamento.
Será desenvolvido módulo de solicitações dos produtos, que conterá campo com todos os
medicamentos e equipamentos, para somente o usuário selecionar qual deverá ser pedido, contendo
espaço para digitar informações complementares, como por exemplo, uma dosagem específica, a
quantidade dos mesmos.
O sistema será desenvolvido de forma única para todos os passos, que será integrado a todos os
procedimentos, o médico cadastrará e entregará a receita ao paciente dentro do sistema FARMAINFOR,
que encaminhará automaticamente o pedido para os enfermeiros e técnicos da farmácia, que ao receberem
o pedido já processarão as informações e quando o paciente chegar à enfermaria, o seu medicamento já
estará esperando, depois o enfermeiro finalizará o atendimento pelo próprio sistema.
Módulo: Manter Tipos de Medicamentos
Principais Preocupações
Devido à grande quantidade de medicamentos que são manipulados, é preciso que haja uma
classificação bem detalhada de acordo com sua prescrição, dosagem entre outros.
Solução Atual
No momento, não há nenhuma classificação por tipo de medicamento na farmácia.
Solução Proposta
Será desenvolvido um módulo que receberá detalhes do medicamento classificado o tipo de
remédio dentre suas diversas classificações, conforme tabela abaixo, acostada ao anexo I deste
documento.
Será disponibilizada uma lista de medicamentos via WEB, para auxiliar os médicos no momento da
prescrição, já com a informação se a farmácia possui este medicamento em estoque.
CLASSIFICAÇÃO
QUANTO À ORIGEM MEDICAMENTOS EFEITOS
Natural Mineral Vegetal Síntese
Organotrópicos
Etiotrópicos
Vacinas
Efeito Terapêutico
Efeitos secundários
Reações adversas
Declaração de Escopo
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Semi-Sintese Anticoncepcionais
Vitaminas
Insulina
Bactericidas
Bacteriostáticos
Analgésicos
Antiinflamatórios
Efeitos Tóxicos
Efeitos locais
Efeitos sistêmicos
Efeitos sinérgicos
Efeitos antagônicos
Formas sólidas Formas Líquidas Medicamentos tópicos:
Comprimidos
Comprimidos ação prolongada
Comprimidos com revestimento
entérico
Pastilhas
Cápsulas
Pós
Xaropes
Soluções
Suspensões
Emulsões
Elixires
inturas
Loções
Cremes
Pomadas
Pós
Géis
Aerossóis
Pensos transdérmicos
Medicamentos administrados
por via parentérica
Medicamentos administrados
através das mucosas
Vias de Administração
-Ampolas
-Frasco herméticos
-Frascos duplos
-Seringas pré-cheias
-Recipientes para soluções de
grande volume
Ampolas
-Recipiente de vidro, com uma
preparação medicamentosa para
utilização numa só dosagem.
-Recipientes de vidro com um
medicamento para uma ou mais
administrações.
-Fármaco em solução ou pó estéril
que precisa ser reconstituído
antes da administração
Frascos duplos
-Recipientes de vidro com dois
compartimentos (um contém o
soluto e outro o solvente)
-Medicamentos pré-preparados
-Seringas de insulina
-Heparina de baixo peso molecular
Recipientes para soluções de
grande volume
Rectal
Vaginal
Nariz
Olhos
Ouvidos
Inalação ou Oral
Vias entéricas
Vias parentéricas
Aplicação tópica ou local
Outras vias administração:
Intratecal (intraraquidiana)
Intraperitoneal
Intra-óssea
Epidural
Intra-cardíaca
Endotraqueal
Forças condicionantes:
-Forças iônicas
-Forças covalentes
-Força por pontes de hidrogênio
-Forças de Van der Waals
Interações farmacocinéticas: Método de conservação de
medicamentos termolábeis:
-Alteração na absorção intestinal
-Alteração do pH
-Formação de complexos
-Alteração da motilidade
-Alterações na distribuição
-Alterações no metabolismo
-Estimulação do metabolismo
-Inibição do metabolismo
-Alterações na excreção urinária
-manter em temperatura
ambiente (entre +15° e +30°
graus Celsius), longe de luz e
umidade
-manter em temperatura entre
+4° e +8° graus Celsius.
-Manter em câmara fria, numa
temperatura ideal de -20 graus
Celsius.
Declaração de Escopo
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Módulo: Manter Cadastro de Medicamentos
Principais Preocupações
Há uma grande variedade de medicamentos utilizados na farmácia do Hospital e devido a isso,
existe a necessidade de um maior controle dos medicamentos quanto à marca, principio ativo, preço e
laboratório.
Solução Atual
Os medicamentos são comprados por solicitação dos médicos, não há um controle de preço.
Solução Proposta
Serão desenvolvidas tabelas que farão o controle dos medicamentos quanto a preço, fabricante,
marca laboratório e principio ativo. Haverá também um controle de similaridade, medicamentos similares
com mesmo principiam ativos e dosagem, mas com apenas preços e laboratórios diferentes.
Denominação Genérica
Forma Farmacêutica
Dosagem
Uso(s) / Aplicações
Forma
Data de Fabricação
Data de Validade
Lote
Quantidade máxima de empilhamento
Peso (kg)
Valor
Módulo: Manter Cadastro de Fabricantes
Principais Preocupações
Criar um banco de dados no qual os funcionários (médico, enfermeiros, assistentes, estoquista
entre outro), possam localizar e classificar os medicamentos de acordo com o laboratório de origem de cada
um.
Solução Atual
Não há classificação por laboratório.
Solução Proposta
Criar um cadastro de controle de laboratórios, que registre os fornecedores de cada medicamento
ou material, possibilitando assim um maior controle e agilizando o contato com os laboratórios, conforme
tabela abaixo:
CADASTRO DE LABORATÓRIOS
ENDEREÇO CARACTERÍSTICAS
RAZÃO SOCIAL:
TIPO DE SOCIEDADE:
-ESPÉCIE DO ESTABELECIMENTO:
(DISTRIBUIDOR OU FABRICANTE)
-HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Declaração de Escopo
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NOME COMERCIAL:
CNPJ:
AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO
ANVISA, SES/UF OU SMS/UF NÚMERO DE
INSCRIÇÃO NO INSS
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL
REPRESENTANTE LEGAL:
NOME:
CPF:
ENDEREÇO: LOGRADOURO:
NUMERO
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: /UF
CEP:
DDD TELEFONE DDD FAX
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
-RESPONSÁVEL TÉCNICO:
-NOME:
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA: Nº /UF
-FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL PELA
OPERAÇÃO
DO PROGRAMA:
NOME:
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁ-
CIA: Nº /UF
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO: INDICAR O
CONVENIADO
, AGÊNCIA INDICADA PARA RECEBIMENTO DE
DEPÓSITOS:
DENOMINAÇÃO (SE HOUVER):
CÓDIGO DO BANCO:
ENDEREÇO COMPLETO:
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO RESPONSÁVEL:
Módulo Cadastro de Pacientes e Usuários
Principais Preocupações
Manter um registro atualizado, de modo a proporcionar um histórico de todos os procedimentos
adotados a esse paciente.
Solução Atual
Hoje, não há como verificar quais os medicamentos e procedimentos adotados e recebidos por
quaisquer pacientes.
Solução Proposta
O Sistema irá importar a base de dados do sistema de cadastramento do hospital através do
número de prontuário de cada paciente, ao importar estes dados o mesmo ira preencher os campos da
tabela abaixo automaticamente, caso algum campo não seja preenchido ou o dado não contar na base de
dados do hospital o software disponibilizará acesso para inclusão ou alteração dos dados.
Dentro do cadastro de pacientes, haverá um campo de preenchimento obrigatório de inclusão de
todos os procedimentos oferecidos pela farmácia na utilização de medicamentos, desse modo poderão ser
classificados e descriminados tais como: a paciente Maria, no dia xxx, recebeu a medicação xxxx, de forma
via venosa, necessitando repouso de 30 minutos, sendo observada pelo enfermeiro xxxxx, que ao final do
procedimento registrou que não houve nenhuma reação adversa ao paciente.
Desse modo todos os pacientes terão um histórico completo de quais medicações foram
ministradas.
Declaração de Escopo
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Usuário PRONTUARIO PROCEDIMENTO
Login do Usuário:
Senha:
Perfil:
Numero do Prontuário: Data dos Procedimentos:
DADOS PESSOAIS:
- Nome Completo
- Nome da Mãe
- Nome do Pai
- Sexo
- Raça/Cor
- Nacionalidade
- Data de Nascimento
DD./mm/aaaa
- UF de Nascimento
- Município de Nascimento
- Nome do Município
- Escolaridade
- CPF
- CERTIDÃO/TIPO ou RG
(Identidade)
- Identidade
- Data de Emissão da Identidade
- UF da Identidade
- Órgão Expedidor
DADOS PESSOAIS:
- Nome Completo
- Nome da Mãe
- Nome do Pai
- Sexo
- Raça/Cor
- Nacionalidade
- Data de Nascimento dd/mm/aaaa
- UF de Nascimento
- Município de Nascimento
- Nome do Município
- Escolaridade
- CPF
- CERTIDÃO/TIPO ou RG
(Identidade)
- Identidade
- Data de Emissão da Identidade
- UF da Identidade
- Órgão Expedidor
-Medicamentos Prescritos
-Detalhes dos medicamentos
(utilizar a tabela de classificação
do item, mater tipo de
medicamentos)
-Detalhes para ministrar o
medicamento
-Usuário que preparou a
medicação
-alergias a medicamentos
-reações adversas
Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3
-Setor Alocado
- Autorização para solicitar (sim ou
não)
- Tipo de medicamento pode ser
solicitado
-Autorização para solicitar
materiais
-Setor Alocado
- Autorização para solicitar (sim ou
não)
- Tipo de medicamento pode ser
solicitado
-Autorização para solicitar
materiais
-Setor Alocado
- Autorização para solicitar (sim ou
não)
- Tipo de medicamento pode ser
solicitado
-Autorização para solicitar
materiais
Módulo: Manter Controle de Agendamentos
Principais Preocupações
Demora a preparação dos medicamentos e materiais quando solicitados a farmácia.
Solução Atual
O agendamento é feito manualmente.
Solução Proposta
Sistema de aprovisionamento de medicamentos e instrumentos cirúrgicos possibilitará o
agendamento prévio, estarão disponíveis todos os materiais necessários e requisitados para atender
previamente deste uma consulta a um procedimento cirúrgico.
PREVISÃO DE MEDICAMENTOS
Declaração de Escopo
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Dados do solicitante: Tipo de Procedimento
-Logan -Senha -Local para Entrega -Data -Hora -Observações
-Medicamentos -Materiais
Acordo de Nível de serviço
-Prazo para atendimento na Farmácia -Prazo para atendimento na Urgência -Prazo para atendimento na Emergência -Prazo para atendimento na UTI -Prazo para atendimento na CTI -Prazo para atendimento na Maternidade -Prazo para atendimento na Previsão de Medicamentos
Módulos: Manter Métodos e Prescrições
Principais Preocupações
Burocracia para preenchimento de fichas ocasionando demora na prescrição de medicamentos.
Técnicos, enfermeiros e médicos perdem tempo preenchendo manualmente as fichas.
Solução Atual
O médico após receitar ao paciente cadastra o pedido no receituário, entrega uma guia de
procedimentos que será levada pelo próprio paciente ao guichê de atendimento para avaliação e
autorização da mesma, após esse processo, a guia é cadastrada e conferida no sistema de atendimento e
validações (sistema que gera relatórios), no terceiro passo, o paciente será encaminhado para a enfermaria,
onde entrega a guia para algum enfermeiro, que até agora não sabia que havia um paciente a caminho,
enfim quarto passo, o enfermeiro de posse da guia, entrega na farmácia do hospital e aguarda os técnicos
da farmácia, localizar os medicamentos prescritos na guia e a devolvera juntamente com os medicamentos
prescritos, agora de posse dos medicamentos e da guia, os enfermeiros prepararão na dosagem descrita na
guia e aplicarão no paciente, após a aplicação, os enfermeiros preencherão a guia e entregarão ao guichê
de atendimento para finalização do atendimento.
Solução Proposta
O médico registrará no sistema a medicação a ser prescrita para o paciente, lançará a dosagem,
princípios ativos e indicação do tratamento.
Após a confirmação do pedido, serão enviadas duas notificações simultaneamente, uma para
estoque e outra para a enfermaria. No estoque será providenciada a medicação e posterior reposição, na
enfermaria o preparo das substâncias que serão encaminhadas pelo estoque e posteriormente
administração do medicamento ao paciente.
O enfermeiro fará o controle através do prontuário da paciente onde todas as informações serão
registradas.
Dessa maneira os enfermeiros informarão qual o horário da aplicação, se a aplicação está de
acordo com a solicitação do médico e se houve possíveis reações adversas e ao final informará se a
medição foi utilizada, para após essa aprovação o estoque receberá a informação que o produto foi utilizado
assim regando a baixa daquele medicamento.
Declaração de Escopo
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Módulo: Manter Relatório Gerencial
Principais Preocupações
Registrar as ações que são realizadas pela farmácia, compra troca, utilização e todos os
procedimentos que são realizados por está farmácia.
Solução Atual
As solicitações de compra tramitam entre os setores via documentos internos, não havendo
qualquer controle da demanda e da real necessidade.
Solução Proposta
O sistema gera automaticamente um relatório mensal das atividades realizadas pela farmácia,
disponibilizando essas informações através de uma pagina Web para os gestores com o perfil previamente
determinado. Disponibilizar o relatório em modo CUBO. (todas as informações ficam disponíveis no sistema
e o usuário escolhe quais informações ele deseja no relatório)
Assim disponibilizando para os gestores do Hospital Mater Day. Uma informação precisa, que
contém todas as atividades executados pela farmácia.
O sistema também faz operações automáticas de solicitações de compras enviadas ao setor
financeiro de acordo com a necessidade do estoque.
RELATÓRIO GERENCIAL
Entradas (todos os dados dos módulos) Saídas
-Manter controle de Estoque -Manter Tipo de Medicamentos -Manter Cadastro de Medicamentos -Manter Cadastro de laboratórios -Manter Cadastro de Usuários é Paciente -Manter Controle de Agendamentos -Manter Métodos de Prescrição
-Disponibilizar um ícone de cada classe cadastrado no banco em modulo, para que o usuário possa marcar as informações que devem aparecer em seu relatório.
VI - Entregas do projeto
1. Termo de Abertura;
2. Declaração de Escopo;
3. Estrutura Analítica do Projeto - EAP;
4. Protótipo para teste com usuários;
5. Implantação do software com módulos a serem descritos posteriormente;
6. Documentos técnicos elaborados para cada fase específica do projeto;
7. Treinamento e capacitação dos usuários do software.
VII - Orçamento do projeto
Módulos Orçamentários Custo por módulos
Levantamento de Requisitos R$ 30.000,00
Elaboração do Projeto R$ 50.000,00
Desenvolvimento R$ 83.000,00
Teste R$ 15.000,00
Implantação R$ 45.000,00
Declaração de Escopo
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Transferência da Tecnologia R$ 23.000,00
Gerencia de Projetos R$ 75.000,00
TOTAL R$ 321.000,00
VIII - Plano de entregas e marcos do projeto
Entrega Descrição Término
Fase de Documentação Fase em que todos os documentos são gerados pelo gerente do projeto e aprovados pelos stakeholders.
Fases de Desenvolvimento (Oito módulos de entregas)
Fase em que será desenvolvido o software, atendendo todas as necessidades explícitas na documentação, em Oito módulos que serão entregues em quatro partes: Módulos 1e 2 - Parte 01 do desenvolvimento, Módulos três e 4 - Parte 02 do Desenvolvimento, Módulos cinco e seis – Parte 03 do Desenvolvimento e Módulo sete e 9 – Parte 04 do desenvolvimento, os módulos estão descritos no item V - Descrição detalhada do Software de controle e gerenciamento do Hospital Mater Day
Fase de teste (protótipo) Será disponibilizado um protótipo do software, para que o cliente faça criticas e sugestões.
Fase de implantação de hardware
Fase em que hardware será implementado, atendendo todos os requisitos mínimos de suporte do software.
Fase de homologação Fase em que será testado o software em funcionamento, para assim detectar possíveis problemas, que serão sanados após sua identificação
IX - Premissas
Responsabilidades do Hospital Mater Day
I - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a empresa contratada;
II - Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada, todos os elementos e informações que se
fizerem necessários à prestação dos serviços;
III - Permitir o livre acesso dos empregados da empresa contratada, às dependências do Hospital Mater
Day, nas áreas relevantes ao desenvolvimento do projeto, com prévia autorização do responsável pela
interação com a equipe do projeto.
IV - Conferir toda a documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o
seu atesto quando estiver em conformidade com os requisitos levantados para execução deste projeto.
Responsabilidades da Contratada
I - Entregar um software que esteja de acordo com toda a legislação específica para o setor.
Declaração de Escopo
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II - Responsabilizar-se por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos
serviços, ainda que acontecido nas dependências do Hospital Mater Day.
III - Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado ao Hospital Mater Day, a seus prepostos ou a
terceiros, provocados por ação ou omissão da empresa contratada, em decorrência de falhas ou
imperfeições na execução dos serviços.
Treinamento
I - Na fase de implantação, a contratada, ministrará treinamento aos funcionários que utilizarão o
software nas instalações do Hospital Mater Day.
II - A contratada entregará à equipe de TI do Hospital Mater Day o material didático, em mídia
eletrônica, em formato HTML, ilustrado com imagens, para reprodução.
III - O contratante disponibilizará o recurso material físico (sala, cadeiras, projetor multimídia e telão)
além de coffee break, para realização do treinamento.
IV - Todo treinamento e sua documentação deverão ser aprovados pelo Hospital Mater Day e depois de
aprovado serão entregues ao representante do Hospital Mater Day como parte do acervo documental.
Infraestrutura:
I - Toda infraestrutura de Hardware é de responsabilidade do Hospital Mater Day, que deverá seguir as
recomendações fornecidas pela empresa contratada.
II - Atualizar parque tecnológico de infraestrutura de Hardware para que comporte a instalação da
solução desenvolvida pelo software.
III - A empresa contratada informará os requisitos mínimos de Hardware.
IV - Fornecer toda a infraestrutura necessária (local físico, mobiliário, tomadas elétricas e pontos de
acesso a rede) para instalação e funcionamento dos equipamentos e software.
X - Restrições
Segurança da Informação
Os integrantes do quadro de funcionários da prestadora dos serviços assinarão o Termo de
Compromisso (adendo a este documento) no qual se submeterão à manutenção do sigilo referente às
informações que os mesmos vierem a ter acesso.
Financeira
Não ultrapassar a verba disponível para o projeto R$ 350.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais)
que corresponde a 5% do faturamento anual do Hospital Mader Day
Prazo
Prazo final de entrega previsto para 01/12/2011, solução instalada e testada por um prazo no
mínimo de três meses, acompanhada por um analista técnico da empresa contratada, disponível 08 horas
por dia de segunda-feira a sexta-feira e plantão de urgência no período da madrugada e finais de semana.
Declaração de Escopo
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Caso o cronograma atrase por mais de 15 dias, deverá ser comunicado imediatamente de forma
oficial a diretoria do Hospital Mater Day e marcado reunião Extraordinária no prazo Máximo de 24 horas
para análise de impacto.
Escopo
Qualquer alteração no projeto deverá ser apresentada em reuniões de ponto de controle para que
sua viabilidade seja analisada e aprovada pelo gerente do projeto e a diretoria do Hospital Mater Day.
Tecnologia
Toda solução deverá ser desenvolvida em Software Livre.
XI - Exclusão Especifica
I - O sistema controlará apenas remédios administrados internamente, não tendo como
responsabilidade medicamentos administrados fora das dependências do hospital;
II - Para cada ponto de controle será marcada reunião com a diretoria do Hospital Mater Day,
com 15 dias de antecedência, no ambiente próprio do hospital, que serão avaliadas e aprovadas às
decisões referentes ao andamento do projeto, no caso de não comparecimento da diretoria, o projeto
continuará e futuros ônus serão de responsabilidade da contratante.
III - Serão importados os dados dos clientes da base de dados existentes no hospital referente
aos pacientes.
IV - Seguir política de segurança, normas e padrões de sistemas de TI
XII - Riscos
Análise de Riscos
A meta principal desta análise de riscos é identificar os riscos inerentes ao Projeto de Sistema de
Controle e Gerenciamento do Hospital Mater Day. Os riscos identificados serão qualificados e ficará a eles
atribuído o impacto ocasionado em sua ocorrência e os métodos de tratamento dos incidentes.
Riscos do processo
Custo: - Surgimento de novos custos não previsto no plano de gerenciamento de custos (N3);
- Redução inesperada do orçamento destinado ao projeto (N3);
- Não efetuar o pagamento do projeto na fase de Encerramento (N3).
Tempo:
- Não finalizar no tempo previsto (N1);
- Atividades ultrapassando a duração planejada (N1);
Escopo:
- Substituição de membros da equipe do projeto (N2);de informática do hospital.
Declaração de Escopo
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- Mudança da visão do projeto pela direção (N3);
Probabilidade Gravidade
N1 = Maior probabilidade. Maior gravidade (impacto) + +
N2 = Maior probabilidade. Menor gravidade + -
N3 = Maior gravidade. Menor probabilidade - +
N4= Menor gravidade. Menor probabilidade - -
Análise dos Riscos do Processo
Risco Ação Preventiva Ação de Contingência
Ação Responsável Ação Responsável
Surgir novos custos N3
Elaboração de Plano de Custos com base em pesquisas com fornecedores.
Contratada Rever o Plano Financeiro do Escopo do Projeto
Contratada
Reduzir Orçamento Destinado N3
Menção real e clara do orçamento total para o projeto.
Contratada
Rever os impactos nos planos e solicitar redução de escopo ou custo
Contratada
Não efetuar o pagamento do projeto N3
Paralisar a Construção do Software
Contratada Cumprir as penalidades previstas no contrato.
Contratada
Não finalizar no tempo previsto N1
Acompanhar freqüentemente o tempo de cada tarefa.
Contratada Remanejamento do tempo em outras tarefas não críticas.
Contratada
Ultrapassar duração prevista para cada atividade N1
Consultar e acompanhar o responsável pela tarefa.
Contratada
Remanejamento do tempo em outras tarefas ou utilizar as folgas de outras atividades não critica.
Contratada
Substituir membros da equipe N2
Manter Banco de Dados com Profissionais Qualificados para Substituição Rápida.
Contratada Cumprir as penalidades previstas no Contrato.
Contratada
Mudar visão do projeto pela direção N3
Submeter o Projeto aprovação dos Responsáveis.
Contratada Replanejar o projeto Contratada
2 Riscos do serviço
Aquisições:
- Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor (N3);
- Fornecedor não possuir equipamentos para pronta-entrega (N3);
- Equipamentos apresentarem defeitos (N3);
Declaração de Escopo
14/15
Qualidade:
- Projeto não atender as expectativas (N4);
- Equipe do projeto despreparada tecnicamente (N3);
- Equipamentos com funcionamento na prática abaixo do esperado (N3);
Probabilidade Gravidade
N1 = Maior probabilidade. Maior gravidade (impacto) + +
N2 = Maior probabilidade. Menor gravidade + -
N3 = Maior gravidade. Menor probabilidade - +
N4= Menor gravidade. Menor probabilidade - -
Análise dos Riscos do Serviço
Risco Ação Preventiva Ação de Contingência
Ação Responsável Ação Responsável
Atrasar entrega dos equipamentos pelo fornecedor N3
Especificar no Contrato os prazos de entrega, instalação e configuração dos equipamentos.
Contratada Requalificar fornecedor e/ou multá-lo.
Contratada
Fornecedor sem equipamentos para o ato N3
Especificar no Contrato os prazos de entrega, instalação e configuração dos equipamentos.
Contratada Requalificar fornecedor e/ou multá-lo.
Contratada
Equipamentos com defeitos N3
Especificar no Contrato os critérios de aceitação e tratamento de incidentes.
Contratada Acionar a troca do equipamento junto ao fornecedor.
Contratada
Projeto não atender as expectativas N4
Conhecer as necessidades do Hospital Mater Day e avaliar precisamente as fases de Gerencia do Projeto - Iniciação e Análise do cenário
Contratada Cumprir as penalidades previstas no contrato.
Contratante
Equipe sem preparo técnico
Realizar Previa Seleção da Equipe do Projeto e Testar Seus Conhecimentos.
Contratada Substituir Membro da Equipe que Não Produzir o Esperado
Contratada
Equipamentos com funcionamento abaixo do esperado
Especificar no Contrato de aceitação dos equipamentos baseado em informações técnicas e levantamentos junto aos fornecedores
Contratada
Solicitar ao fornecedor que os equipamentos alocados estejam em conformidade, multá-lo conforme Contrato.
Contratada
XIII - Atividades Estratégicas de Aceitação do Projeto
Preparação do Ambiente
Declaração de Escopo
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Verificar hardware Verificar Software de apoio (Windows, Office, broffice, Adobe etc.) Critério de atividades Levantamento de Requisitos Especificar quais os requisitos necessários para o bom funcionamento do software, Critério de Aceitação Avaliar se os equipamentos estão compatíveis com o que foi requisito. Recomendações Caso a infraestrutura solicitada não seja atendida de acordo com as necessidades solicitas para a implantação do software, o técnico recomendará que a responsabilidades seja do Hospital em implementar tal requisito.
Data Modificado por Descrição da mudança
23/08/2010 Patricia Alves Criação da Declaração de Escopo
01/09/2010 Alexandre Henrique Criação da Analise de Risco
Porfírio Carlos – Professor SENAC [Assinatura] Data