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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
1Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Recursos del Programa
376,787,786
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
581,194
63,638
15,415
48,223
588,881
65,946
14,151
51,795
1,170,075
129,584
29,566
100,018
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central yunidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Beneficiarios
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
FEDERAL
18.59
39.95
0.00
41.46
70,053,247
150,530,799
0
156,203,740
179017
489817
579016
579017
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
409,051,953 261,534,594 147,517,358
74,599,481
150,530,799
6,194,953
177,726,719
72,035,336
83,873,042
0
105,626,217
2,564,145
66,657,757
6,194,953
72,100,503
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema ET México con Educación de CalidadSubtema 00 México con Educación de CalidadObjetivo 000 México con Educación de CalidadEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 004 Fortalecer los mecanismos, instrumentos y prácticas de evaluación y acreditación de la calidad de la educación media superior y superior, tanto de los programas escolarizados como de los programas de educación mixta y no escolarizada.
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
2Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a mejorar lacalidad de los serviciosadministrativos mediantela aplicación de un sistemaintegral de información
Estudiantes satisfechoscon la administración ygestión de la institución
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de módulos delsistema integral de informacióndesarrollados
-Porcentaje de alumnas y alumnossatisfechos con la administración ygestión de la institución
-Expresa el porcentaje de módulos delsistema integral de informacióndesarrollados con relación al total demódulos.
-Expresa el número de alumnas yalumnos satisfechos con laadministración y gestión de la instituciónen relación al total de alumnos
86
78
C01
C02
Componente
Componente
Gestión para Resultadosimplementada
Sistema de Gestión deCalidad Certificado
-Porcentaje de programaspresupuestarios en PbR
-Institución con procesoscertificados en ISO:9001
-Expresa el número de programaspresupuestario en PbR en relación al total
-Expresa el número de procesoscertificados en la institución conforme a lanorma ISO:9001
100
10
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Procesos documentados ocertificados
Transparencia y rendiciónde cuentas a través de lagestión, seguimiento yevaluación institucional.
-Número de documentos normativosvigentes
-Calificacion de la auditoria delICHITAIP
-Porcentaje de auditorías favorables
-Identifica el número de documentosnormativos vigentes
-Muestra el grado de cumplimiento a lasdisposiciones de la Ley General deTransparencia y Acceso a la EducaciónPública
-Expresa los procesos auditadosfavorables en relación al total deprocesos por auditar programados.
73
90
100
(MD/TM)*100
(ASGAI/MI)*100
MD = Módulos Desarrollados
TM = Total de Módulos
ASGAI = Número de alumnos satisfechos con laadministración y gestión de la institución
MI = Matricula Encuestada
(PPbR/TPP)*100
PICEISO
PPbR = Programas presupuestarios en PbR
TPP = Total de programas presupuestarios
PICEISO = Proceso de la institucion certificadaISO
8
8
10
NDV
CAICHITAIP
(PAF/TPA)*100
NDV = Número de Documentos normativosVigentes
CAICHITAIP = Calificacion de la auditoria delICHITAIP
PAF = Procesos auditados favorables
TPA = Total de procesos por auditarprogramados
73
90
67
67
MODULOS
MODULOS
ALUMNOS
ALUMNOS
PROGRAMASPBR
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROCESOS
DOCUMENTOSDENORMATIVIDAD
CALIFICACION
PROCESOS
PROGRAMAS
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
84
100
100
100
10
86
74
Valor Logrado
6
7
3,500
4,500
8
8
10
73
90
67
67
86
78
100
10
73
90
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
gpr.uach.mx
www.uach.mx
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
29
74
100
8
73
100
100
2
7
3,344
4,496
8
8
8
73
100
67
67
6
7
631
849
10
10
10
84
100
56
56
http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html
www.uach.mx
http://transparencia.uach.mx/articulo_77/fraccion_i.html
www.uach.mx
www.uach.mx
Organismos decertificación, certifican entiempo y forma
Se publican los informesen tiempo y forma.
Entrega de recursos entiempo y forma
Entrega de recursos entiempo y forma
Políticas públicasactuales y sin cambios.
Estudiantes respondenencuestas desatisfacción.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
CALIDAD
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
6
7
3,500
4,500
100
96
100
100
115
111
100
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
VALOR_ABSOLUTO
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
100
96
100
100
115
111
100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
3Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C0103
C0201
C0202
C0203
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Capacitación yactualización al personaldirectivo y de apoyoadministrativo
Suficiente documentacióndel Sistema de Gestión deCalidad
Eficiente atención yseguimiento de compras
Actualización de inventario
-Porcentaje de personal directivo yde apoyo administrativo capacitado yactualizado
-Porcentaje de procedimientos delsistema de gestion de calidad (SGC)documentados
-Porcentaje de bienes y serviciosrecibidos en forma oportuna y eficaz
-Porcentaje de activos etiquetados
-Expresa el porcentaje de personaldirectivo y de apoyo administrativocapacitado y actualizado en relación total
-Expresa la relación de procedimientos delSGC documentados en relación al total deprocedimientos
-Describe el porcentaje entre el total desolicitudes atendidas de bienes yservicios entre el total de solicitudes
-Expresa el número de activos que sonetiquetados en relación a los adquiridos
60
100
95
95
(PDCA/TP)*100
(PSGCD/TPSGC)*100
(SCA/TS)*100
(TAE/TAA)*100
PDCA = Personal Directivo y de apoyoadministrativo Capacitado y Actualizado
TP = Total de Personal
PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestiónde Calidad Documentado
TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema deGestiónde Calidad
SCA = Solicitudes atendidas de bienes yservicios
TS = Total de solicitudes
TAE = Total de Activos Etiquetados
TAA = Total de Activos Adquiridos
1,835
3,040
50
50
4,350
4,600
7,600
8,000
PERSONALINSTITUCIONAL
PERSONALINSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
SOLICITUDES
SOLICITUDES
INVENTARIOS
INVENTARIOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
43
100
97
95
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
1,835
3,040
50
50
4,350
4,600
7,600
8,000
60
100
95
95
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
54
100
94
97
1,635
3,040
48
48
4,301
4,553
7,835
8,118
1,204
2,808
50
50
4,397
4,536
6,423
6,761
http://usr.uach.mx/
www.uach.mx
www.uach.mx
www.uach.mx
Personal interesado encapacitarse.
Información disponible entiempo y forma
Los proveedores entreganen tiempo y forma
Los proveedores entreganen tiempo y forma. Losrecursos gestionados sonentregados en tiempo yforma.
Datos del Indicador
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
71
100
103
100
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
71
100
103
100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
4Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Recursos del Programa
40,527,979
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
581,194
48,223
15,415
63,638
588,881
51,795
14,151
65,946
1,170,075
100,018
29,566
129,584
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas depertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por lossectores involucrados.
Beneficiarios
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
32.20
19.87
47.92
13,050,783
8,054,347
19,422,850
179017
489817
579017
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
40,416,376 28,471,469 11,944,908
12,968,217
8,054,347
19,393,812
9,774,653
4,344,807
14,352,009
3,193,564
3,709,540
5,041,804
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 04 Ciencia, Tecnología e InnovaciónSubtema 00 Ciencia, Tecnología e InnovaciónObjetivo 001 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.Estrategia 004 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.Línea de Acción 002 Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado.
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
5Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a la vinculacióndel sector educativo consu entorno mediante uncapital humano mejorpreparado para lasnecesidades del mercadocon la demanda laboral.Alumnas y Alumnosformados de maneraintegral, socialmenteresponsables y consolidas competencias seincorporan en losescenarios laborales paradesarrollarse en unentorno global.
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de empleadoressatisfechos con el desempeño delos egresados
-Porcentaje de egresadosincorporados en el sector laboral
-Muestra el porcentaje de empleadoressatisfechos con el desempeño de losegresados en relación al total deempleadores encuestados
-Expresa el total de egresadosincorporados en el sector laboral enrelación al total de egresadosencuestados
88
100
C01Componente
Difusión, Divulgación,Extensión y Vinculaciónotorgada
-Promedio de asistentes por evento.-Muestra el promedio de asistentes a lasactividades de difusión, divulgación yextensión como trasmisionesradiofónicas, conciertos, concursos,diplomados, exposiciones, lecturas, foros,veladas literarias, presentaciones delibros, muestras, obras de danza, obrasde teatro. Obras fílmicas, performance,talleres, proyección de videos, ciclostemáticos y actividades deportivas.
18
(ESEG / TEE)*100
(TEISL / TEE)*100
ESEG = Número de empleadores satisfechoscon el desempeño de los egresados
TEE = Total de empleadores encuestados
TEISL = Total de Egresados Incorporados en elSector Laboral
TEE = Total de Egresados Encuestados
(TAA / TAP)
TAA = Total de Asistentes a las Actividadesrealizadas
TAP = Total Actividades programadas
45,000
2,500
EMPRESA
EMPRESA
EGRESADOS
EGRESADOS
ASISTENTES
ACTIVIDADES
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
63
92
75
Valor Logrado
500
570
1,085
1,085
45,000
2,500
88
100
18
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Encuestas y estudio desatisfacción deegresados y empleadores
http://www.uach.mx/extension_y_difusion/programa_institucional_de_seguimiento_de_egresados/
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
89
75
19
485
542
809
1,085
44,969
2,415
323
351
809
1,085
93,107
1,481
http://www.uach.mx/ Interés y Asistencia a lasactividades realizadas
Movilidad de losegresados.Disponibilidad de losempleadores
Movilidad de losegresados.Oferta laboral.Situación social,económica y política
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
BIANUAL
BIANUAL
CALIDAD
ANUAL
500
570
1,085
1,085
105
75
349
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
% Meta Log.vs Reprog.
105
75
349
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
6Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Realización de actividadesde vinculación
Realización de actividadesde difusión y divulgacióncultural
-Variación porcentual de actividadesde vinculación
-Número de convenios firmados
-Promedio mensual de currículumregistrados.
-Variación porcentual de usuariosatendidos por los serviciosexternos.
-Variación porcentual de actividadesde difusión y divulgación cultural
-Muestra las actividades de vinculacióncomo: (convenios, bolsa de trabajo,prácticas profesionales, serviciosexternos, concursos, donaciones,develaciones de placas, ferias, festivales,homenajes, premios y distincionesotorgadas, visitas guiadas).
-Muestra el número de conveniosfirmados en el ciclo escolar actual
-Muestra el promedio de currículumsmensuales registrados en las bolsa detrabajo institucional en el año.
-Expresa la variación porcentual deusuarios que se atienden en serviciosexternos
-Muestra las actividades de difusión ydivulgación como: (radiofónica,conciertos, concursos, diplomados,exposiciones, lecturas, veladas literarias,presentaciones de libros, muestras, obrasde danza, obras de teatro. Obras fílmicas.Performance, talleres, proyección devideos, ciclos temáticos, producción deobra artística, publicaciones, memorias,coloquios, conferencias, congresos,encuentros, foros, simposios, mesasredondas, jornadas y eventosdeportivos)
4
73
32
11
3
((Avt / Avt_1)-1)*100
(CFT)
(CVR/TM)
((UASET / UASET_1)-1)*100
((ADdRt / ADdRt_1)-1)*100
Avt = Actividades de vinculación realizadas enel año actual
Avt_1 = Actividades de vinculación realizadasen año anterior
CFT = Convenios Firmados en el ciclo escolaractual
CVR = Currículums Vitae Registrados al año
TM = Total de Meses
UASET = Usuarios Atendidos en ServiciosExternos en el año actual
UASET_1 = Usuarios Atendidos en ServiciosExternos en el año aanterior
ADdRt = Actividades de Difusión y divulgaciónRealizadas en el año actual
ADdRt_1 = Actividades de Difusión ydivulgación Realizadas en el año anterior
200
193
73
950
30
111,792
100,896
1,200
1,170
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
CONVENIOS
SOLICITUDESRECIBIDAS
MESES
USUARIOS
USUARIOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
172
100
64
-13
-4
Valor Logrado
200
193
65
950
12
111,792
100,896
1,200
1,170
4
65
79
11
3
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
0
75
75
4
0
193
0
75
896
12
100,896
97,460
1,170
0
524
193
100
771
12
88,259
100,896
1,123
1,170
Programa de actividadesde las UnidadesAcadémicas y Direcciónde Extensión y Difusión.
Convenios
Registro en OCC yUnidades Académicas yDirección de Extensión yDifusión Cultural
Registro en cada unidadacadémica
Programación deactividades de lasUnidades Académicas yDirección de Extensión yDifusión.
Interés de participación delsector educativo,productivo y social
Participación de lacomunidad universitaria yen general en lasactividades de difusión ydivulgación.
Datos del Indicador
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
4,725
137
203
-116
-157
Meta Lograda
Método deCálculo
VARIACION_PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PROMEDIO
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
4,725
154
81
-116
-157
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
7Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C0103Actividad
Realización de actividadesde extensión
-Número de programas de serviciosocial
-Porcentaje de estudiantes queprestan servicio social
-Porcentaje de alumnos que realizanservicio Social Comunitario
-Expresa el número de programasofertados a los alumnos para prestarservicio social
-Muestra el Porcentaje de alumnos quese registran en el servicio social
-Muestra el Porcentaje de alumnos quese registran en el servicio socialcomunitario.
150
51
44
(PSS)
(ASST/TMV)*100
(ASSC/TASS)*100
PSS = Programas de Servicio Social en el año
ASST = Alumnos que se registran en ServicioSocial en el año actual
TMV = Total de Matricula Viable para ralizarservicio social
ASSC = Alumnos que se registro en ServicioSocial Comunitario
TASS = Total de Alumnos que de registro enServicio Social
150
5,598
10,993
2,488
5,598
PROGRAMAS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
GESTION
GESTION
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
176
63
48
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
150
5,598
10,993
2,488
5,598
150
51
44
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
148
51
44
148
5,332
10,470
2,370
5,332
176
4,600
7,358
2,229
4,600
Archivo, sistema integralde servicio social
Archivo sistema integralde servicio social
Archivo sistema integralde servicio social
Participación de lacomunidad universitaria yen general en lasactividades de extensión.
Datos del Indicador
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
117
123
109
Meta Lograda
Método deCálculo
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
117
123
109
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
8Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Recursos del Programa
604,359,156
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
581,194
13,630
5,726
19,356
588,881
14,301
5,056
19,357
1,170,075
27,931
10,782
38,713
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura yuniversitaria para las y los alumnos.
Beneficiarios
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016
RECURSOS DEL ESTADO 2017
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
0.00
0.00
15.42
54.22
30.37
0
0
93,161,851
327,679,634
183,517,672
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013
FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICASESTATALES 2013PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.(PROEXOEES) 2014FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICASESTATALES 2014FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICASESTATALES 2015PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.(PROEXOEES) 2015PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.(PROEXOEES) 2016PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.(PROEXOEES) 2017FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS
Programa
110116
110117
179017
489817
579017
555113
555113
555114
555114
555115
555115
555116
555117
555117
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
701,992,746 433,327,709 268,665,037
36,337,804
48,958,256
110,010,305
314,528,940
182,922,394
3,945,643
1,152,612
100,454,574
177,217,846
148,092,993
32,392,161
47,805,644
9,555,731
137,311,094
34,829,401
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
1,076,689
412,886
124,515
2,255,047
980,551
2,691
2,160,563
2,222,104
0
0
0
64,899
806,261
0
0
1,592,881
0
0
1,076,689
412,886
59,616
1,448,785
980,551
2,691
567,682
2,222,104
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasSubtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasObjetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Estrategia 003 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.Línea de Acción 001 Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
9Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTATALES 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
10Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a ampliar lacobertura de educaciónsuperior mediante unservicio equitativo eincluyente.
Las y los alumnos accedena los servicios deeducación superior
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Variación anual de la cobertura deatención en educación superior.
-Porcentaje de alumnas y alumnosaceptados en el servicio deeducación superior
-Mide la variación de la Matricula Totaldel año actual respecto ala MatriculaTotal del año anterior.
-Mide el número de alumnas y alumnosaceptados respecto a la cantidad dealumnos que presentaron exámenceneval
194
78
C01
C02
Componente
Componente
Servicios de educaciónsuperior proporcionados.
Infraestructura educativagestionada.
-Porcentaje de cobertura de 19 a 23años en educación superior
-Tasa de absorción de la matrículade primer grado de EducaciónSuperior
-Matrícula de licenciatura enprogramas de educación de buenacalidad
-Variación anual de matrícula demodalidades no convencionales.
-Número de metros cuadradosconstruidos.
-Mide el número de alumnos de 19 a 23años en educación superior en relación ala población del Estado en el rango deedad
-Midel la Absorción de egresados deMedia Superior que ingresan a primergrado de Educación Superior
-Mide el número de alumnas y alumnosinscritos en programas de buena calidad
-Determina la matrícula en modalidades noconvencionales del año actual en relacional año anterior.
-Determina el número de metroscuadrados construidos de un año conrespecto al anterior.
9
28
25,930
100
*********
(MT_t) - (MT_t_1)
( AC / AEC )*100
MT_t = Matricula Total del año actual.
MT_t_1 = Matricula Total del año anterior.
AC = Número de alumnas y alumnos aceptadosen el servicio de educación superior
AEC = Alumnas y alumnos que presentaronexámen ceneval
(AES / POB)*100
(MAES / MEMS)*100
MPEBCt
(MPNC_t)-(MPNC_t_1)
TM2C
AES = Alumnos de 19 a 23 años en educaciónsuperior
POB = Población de 19 a 23 años en el Estado.
MAES = Matricula Aceptada en EducaciónSuperior.
MEMS = Matricula Egresada de Media Superior.
MPEBCt = Matrícula en programas educativos debuena calidad en el año actual
MPNC_t = Matricula en Programas demodalidades No Convencionales del año actual.
MPNC_t_1 = Matricula en Programas demodalidades No Convencionales en el añoanterior.
TM2C = Total de Metros Cuadrados Construidosen el año
27,500
319,511
10,782
38,713
25,930
1,267
1,167
511,056
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
METROCUADRADO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
8
26
23,285
-198
*********
-69
83
Valor Logrado
27,500
27,306
10,782
13,787
27,500
319,511
10,782
38,713
25,930
1,267
1,167
511,056
194
78
9
28
25,930
100
511,056
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
http://resultados.uach.mx/
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
-200
81
9
27
*******
-296
*******
27,306
27,506
10,304
12,734
27,306
319,511
10,304
38,713
25,999
1,167
1,463
504,692
27,237
27,306
10,543
12,734
27,237
322,063
10,543
40,189
23,285
969
1,167
507,818
www.uach.mx ywww.dgesu.ses.sep.gob.mx
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
Alumnos permanecen enla institución
Los recursos se liberanen tiempo y forma.
El número de IES semantiene constante.
Las y los alumnos seinteresan en la ofertaeducativa y cumplencon los requisitos deingreso.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
27,500
27,306
10,782
13,787
-36
106
98
94
90
-198
99
Meta Lograda
Método deCálculo
INDICE
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
INDICE
VALOR_ABSOLUTO
% Meta Log.vs Reprog.
-36
106
98
94
90
-198
99
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
11Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C03Componente
Apoyos económicosotorgados
-Apoyos económicos otorgados porla institución.-Expresa el total de apoyos económicosotorgados a estudiantes por parte de lainstitución.
27,500
C0101
C0201
C0202
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Ofertar programaseducativos
Participación de proyectosde infraestructuraeducativa
Participación de proyectosde equipamento.
Institucionalización deexensión de pago
-Número de programas educativosofertados
-Porcentaje de ProyectosAutorizados.
-Porcentaje de proyectosautorizados de equipamiento.
-Número de becas con exensión depago.
-Mide el número de programas ofertadosactualmente en la institución.
-Mide el número de proyectos autorizadosy apoyados por la SEP en relación a eltotal de proyectos presentados.
-Mide el número de proyectos autorizadosde equipamiento en relación con losproyectos presentados.
-Mide el número de becas con exenciónde pago del año actual menos número debecas con exención de pago en el añoanterior
55
100
100
184
NAEO
NAEO = Número de Apoyos EconómicosOtorgados.
27,500
PE
(PIA/PIP)*100
(PEA/PEP)*100
(NBEP_t)-(NBEP_t_1)
PE = Programas Educativos
PIA = Número de Proyectos de InfraestructuraAprobados.
PIP = Número de proyectos de InfraestructuraPresentados.
PEA = Número de Proyectos de Equipamientoautorizados.
PEP = Número de proyectos de equipamientospresentados.
NBEP_t = Número de becas con exensión depago en el año actual.
NBEP_t_1 = Número de becas con exensión depago en el año anterior.
55
2
2
11
11
25,200
25,016
APOYOECONOMICO
PROGRAMAS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
BECAS
BECAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
56
100
100
1,817
27,457
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
27,500
55
2
2
11
11
25,200
25,016
27,500
55
100
100
184
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
*******
55
100
100
-762
27,457
55
2
2
11
11
25,016
25,778
27,457
56
5
5
11
11
26,833
25,016
6º Informe de ActividadesUACH
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
www.uach.mx,www.dgesu.ses.sep.gob.mx
www.uach.mx
http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/
Alumnos se inscriben enlos planes de estudio
La SEP publicaconvocatorias paraparticipar con proyectosen Fondos Extraordinarios.
La SEP publicaconvocatorias parapresentación de proyectoscon fondos extraodinarios.
1. El alumno solicita laexensión de pago entiempo y forma. 2. El alumno cumple con losrequisitos.
El alumno solicita el apoyoeconómico y concluyesus estudios.
Datos del Indicador
CALIDAD
ANUAL
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
100
102
100
100
988
Meta Lograda
Método deCálculo
VALOR_ABSOLUTO
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
INDICE
% Meta Log.vs Reprog.
100
102
100
100
988
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
12Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Recursos del Programa
758,179,993
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
581,194
14,297
45,227
59,524
588,881
13,009
49,664
62,673
1,170,075
27,306
94,891
122,197
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado,licenciatura y universitaria.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
0.00
27.77
18.13
54.10
0
210,572,060
137,470,721
410,137,212
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2016
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR 2016
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2016
CARRERA DOCENTE 2016
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
CARRERA DOCENTE 2017
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017
Programa
110117
179017
489817
579017
555116
555116
555116
555116
555116
555117
555117
555117
555117
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
895,113,577 675,197,225 219,916,352
0
217,550,091
149,306,345
411,190,261
0
215,585,151
95,361,041
316,467,485
0
1,964,940
53,945,304
94,722,776
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
14,033,288
355,000
0
51,415,034
695
9,208,381
640,626
5,963,597
35,450,259
6,407,414
280,656
0
30,428,117
0
2,739,943
0
5,962,786
1,964,632
7,625,874
74,344
0
20,986,916
695
6,468,439
640,626
811
33,485,627
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 01 EducaciónSubtema 00 EducaciónObjetivo 001 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Estrategia 003 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.Línea de Acción 007 Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad de los planes y programas educativos en educación media superior y superior.
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
13Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a la calidad de laenseñanza y formaciónintegral de los alumnos eneducación superiormediante la mejora de losresultados académicos.
Alumnas y alumnos queconcluyen su educaciónsuperior
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de programaseducativos evaluables de buenacalidad en educación superior.
-Porcentaje de las y los egresadosde programas educativosreconocidos por su buena calidad
-Determina el número de programaseducativos evaluables de buena calidadentre el total de programas.
-Mide el porcentaje de las y los alumnosque terminaron su formación académicaen programas educativos reconocidospor su buena calidad
96
93
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
Tutorías Impartidas
Estímulos al desempeñodocente otorgados
Las tecnologías deinformación ycomunicaciones (TICs)implementadas en eldesarrollo decompetencias
Educación integral a losalumnos promovida.
-Índice de alumnos atendidos en elmodelo de tutorías.
-Porcentaje de Profesores deTiempo Completo que participan enel programa de estímulos aldesempeño.
-Porcentaje de alumnas y alumnoscon acceso a las Tecnologías deInformación y Comunicaciones
-Porcentaje de alumnos participandoen actividades de educación integral
-Mide el número de alumnos atendidos enel programa de tutorías del año actualrespecto al anterior.
-Mide el porcentaje de Profesores queparticipan y obtienen apoyo del programaestimulo al desempeño.
-Muestra el número de alumnas y alumnosde nivel TSU,LIC Y POSG con acceso alas TIC´S en la institución
-Mide el número de alumnos participandoen actividades de educación integral enrelación a la matricula total.
147
52
100
91
( PEeBC/ PE ) *100
( AE_PEBC/ AE ) *100
PEeBC = Programas Educativos evaluables deBuena Calidad.
PE = Total de Programas educativos evaluables
AE_PEBC = Total de Alumnas y AlumnosEgresados de Programas Educativosreconocidos por su Buena Calidad
AE = Total de alumnas y alumnos egresados
(AAPT_t) - (AAPT_t_1)
(PTC_ED / PTC)*100
(AATIC/MT )*100
( APAEI / MT ) *100
AAPT_t = Alumnos Atendidos en el Programa deTutorías en en el año actual.
AAPT_t_1 = Alumnos Atendidos en el Programade Tutorías del año actual menos 1.
PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo queparticipan y obtienen el estimulo al desempeño
PTC = Profesores de Tiempo Completo
AATIC = Total de alumnas y alumnos conacceso a TIC´s
MT = Matrícula total
APAEI = Alumnos Participando en Actividadesde Educación Integral
MT = Matricula total
14,220
14,073
387
751
30,060
30,060
25,057
27,500
PROGRAMAS
PROGRAMAS
EGRESADOS
EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
320
45
100
93
100
97
Valor Logrado
46
48
2,162
2,337
14,220
14,073
387
809
30,060
30,060
25,057
27,500
96
93
147
48
100
91
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/ yhttp://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
98
93
4,223
51
100
90
47
48
3,266
3,516
14,073
9,850
381
751
29,566
29,566
24,557
27,306
47
47
3,454
3,546
14,393
14,073
366
820
29,743
29,743
25,361
27,237
www.uach.mx
http://www.uach.mx/noticias/vi_informe_actividades/
www.uach.mx
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
Alumnos asisten atutorías, maestros PTC yatienen el diplomado detutorías para poderimpartirlas, ser de primeringreso y/o rezagados.
Los PTC atienden laconvocatoria delprograma de estímulo aldesempeño en tiempo yforma. Los recursos federalesson aprobados yentregados en tiempo yforma.Los proveedores de TIC´sgarantizan un servicioeficiente.
Alumnos asisten yparticipan en los eventosde educación integral.
Los organismosacreditadoresentreguen en tiempo yforma los dictámenes.
Alumnas y alumnosconcluyesatisfactoriamente elplan de estudios de unprograma educativo decalidad.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
46
48
2,162
2,337
104
105
218
87
100
102
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
INDICE
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
104
105
218
93
100
102
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
14Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C0101
C0201
C0202
C0203
C0301
C0401
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Realización del programade tutorías
Habilitación del PersonalAcadémico actualizado
Impartición de cursos ytalleres de capacitación yactualización académica.
Elevar el número deProfesores de TiempoCompleto con perfildeseable PRODEP.
Habilitación del servicio deinternet en la institucióneducativa
Realización de actividadesdeportivas
-Porcentaje de PTC que participan enel Programa de Tutorías.
-Porcentaje de PTC con nivel deposgrado
-Porcentaje de profesoresactualizados en habilidadesdocentes.
-Porcentaje de Profesores deTiempo Completo con perfildeseable PRODEP.
-Porcentaje de instalaciones conservicio habilitado a internet.
-Porcentaje de alumnos participandoen actividades deportivas.
-Mide el número de Profesores de TiempoCompleto capacitados para impartirtutorías.
-Expresa el porcentaje de Profesores deTiempo Completo que cuentan con unnivel de posgrado según la plantilla dePTC.
-Mide el número de profesoresactualizados en habilidades docentes enrelación al total de profesores.
-Mide el número de Profesores de TiempoCompleto con perfil deseable PRODEP enrelación al personal de tiempo completo.
-Muestra el servicio de conectividadhabilitado en la institución educativa
-Mide el grado de alumnos participanteseventos deportivos con respecto a lamatricula total.
81
96
54
59
100
46
( PTCT/ PTC) *100
(PTC_POSG/PTC)*100
(PCHD / TP ) *100
( PTC_PD/ PTC ) *100
(ICC/TI)*100
( AED / MT ) *100
PTCT = Profesores de Tiempo Completo queimparten Tutorías
PTC = Profesores de Tiempo Completo.
PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completocon Posgrado
PTC = Profesores de Tiempo Completo
PCHD = Profesores Capacitados en HabilidadesDocentes
TP = Total de Profesores que integran la plantadocente
PTC_PD = Número PTC con perfil deseablePRODEP.
PTC = Número de PTC en la Institución.
ICC = Instalaciones con conexión
TI = Total de Instalaciones
AED = Alumnos participantes EventosDeportivos
MT = Matrícula Total
655
809
779
809
1,645
3,031
480
809
32
32
12,761
27,500
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
DOCENTE
DOCENTE
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
INSTALACIONES
INSTALACIONES
ALUMNO
ALUMNO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
83
96
53
60
100
49
Valor Logrado
655
809
779
809
1,645
3,031
480
809
32
32
12,761
27,500
81
96
54
59
100
46
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
79
93
60
65
100
43
595
751
696
751
1,725
2,881
489
751
32
32
11,761
27,306
680
820
791
820
1,573
2,942
489
820
32
32
13,459
27,237
www.uach.mxwww.uach.mx
www.uach.mx
www.uach.mx
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/05/23/estadistica_basica_2015_.pdf
www.uach.mx
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/05/23/estadistica_basica_2015_.pdf
1. Ser PTC. 2. Haber cursado eldiplomado de tutorías parapoder impartirlas.
El personal académicocumplen con los requisitosde los proyectos deactualización.El personal académicoasiste a los cursos deactualización.
Profesores asisten a lascapacitaciones
Los PTC , participan en lasconvocatorias y cumplencon los requerimientosPRODEP. Los evaluadoresse apegan a las Reglas deOperación para la emisiónde dictámenes.
Los proveedores de TIC´sgarantizan un servicioeficiente, ademáscondiciones climatológicasóptimas.
Alumnos asisten yparticipan en los eventosdeportivos.
Datos del Indicador
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
102
100
99
101
100
106
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
102
100
99
101
100
106
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
15Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C0402
C0403
Actividad
Actividad
Realización de actividadescientíficas
Realización de movilidadestudiantil nacional einternacional
-Porcentaje de alumnos participandoen actividades científicas-filosóficas.
-Porcentaje de alumnos enprogramas de movilidad nacional
-Porcentaje de alumnos enprogramas de movilidadinternacional
-Variación porcentual de estudiantesde otras IES, nacional e internacionalen la UACH
-Mide el grado de alumnos participanteseventos científicas- filosofícas conrespecto a la matricula total
-Expresa el grado de alumnosparticipantes en programas de movilidadnacional con respecto a la matricula total
-Expresa el grado de alumnosparticipantes en programas de movilidadinternacional con respecto a la matriculatotal
-Muestra el aumento o disminuciónporcentual en el número de estudiantesde otras Instituciones de EducaciónSuperior (nacionales y extranjeras) quese encuentran inscritos en un programade movilidad en la UACH
83(AECF/ MT) *100
(AMN/ MT) *100
(AMI/ MT) *100
((NAoIES/NAoIES_1)-1)*100
AECF = Alumnos participantes en EventosCientíficos- Filosóficos.
MT = Matrícula Total
AMN = Alumnos participantes en MovilidadNacional
MT = Matrícula Total
AMI = Alumnos participantes en MovilidadInternacional
MT = Matrícula Total
NAoIES = Número de Alumnos de otras IES en elaño actual
NAoIES_1 = Número de Alumnos de otras IES enel año anterior
22,781
27,500
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNAS YALUMNOS
ALUMNAS YALUMNOS
ALUMNAS YALUMNOS
ALUMNAS YALUMNOS
ALUMNAS YALUMNOS
ALUMNAS YALUMNOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
73
1
1
11
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
22,781
27,500
63
27,500
151
27,500
44
37
83
0
1
19
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
74
0
1
131
20,281
27,306
89
27,306
149
27,306
37
16
19,794
27,237
163
27,306
163
27,306
41
37
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
internacional.uach.mx
internacional.uach.mxinternacional.uach.mxinternacional.uach.mx
http://internacional.uach.mx/
Alumnos asisten yparticipan en los eventoscientíficos- filosóficos.
Las alumnas y los alumnos son aceptados en launiversidad de elección,existen convenio entre IESy los alumnos se interesanpor la oferta educativa dela UACH.
Datos del Indicador
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
88
0
0
0
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
88
261
109
57
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
16Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
Recursos del Programa
75,221,354
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
581,194
2,996
1,118
4,114
588,881
2,131
1,142
3,273
1,170,075
5,127
2,260
7,387
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda.Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar ypropiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
Beneficiarios
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
31.10
8.42
60.48
23,396,897
6,331,735
45,492,722
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2016 FEDERAL 0.00 0FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016
Programa
179017
489817
579017
557816
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
83,875,778 69,826,862 14,048,916
24,565,977
7,646,804
45,058,262
23,666,551
6,658,374
34,726,547
899,426
988,430
10,331,715
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
6,604,735 4,775,390 1,829,345
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 01 EducaciónSubtema 00 EducaciónObjetivo 001 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Estrategia 003 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.Línea de Acción
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
17Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a la generacióny aplicación deconocimiento para darsoluciones a problemasmediante elfortalecimiento a lainvestigación,incrementando eldesarrollo humano,económico y tecnológico.Alumnas y alumnos conformación de alto nivel, sedesarrollan comoprofesionistas científicos,tecnólogos y líderessocialmente responsablesque tengan capacidad desolucionar, crear e innovar,mediante un usosustentable de recursos
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de alumnos y alumnasde Nuevo Ingreso en Programas deposgrado
-Profesionistas egresados deposgrado
-Porcentaje de alumnos y alumnas deNuevo Ingreso en Programas deposgrado
-Determina el número total deprofesionistas egresados de unprograma de posgrado de alto nivel en elaño actual
25
830
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Programas de Posgrado aFortalecidos
Grado de habilitación deinvestigadores mejorado
Los resultados de lasLíneas de Investigación ygeneración delconocimiento sonvinculadas y difundidas.
-Programas de Posgrado de calidadcon o sin pertenencia en el PNPC
-Variacion Porcentual de PTCContratados y/o apoyados
-Porcentaje de Gestiones y/oProductos generads por los PTC
-Programas de Posgrado de Calidad con osin pertenencia en el PNPC
-Variacion Porcentual de PTC Contratadosy/o apoyados
-Profesores de Tiempo CompletoContratados y/o Apoyados en el añoanterior
69
-54
98
C0101Actividad
Becas CONACyT paraestudiantes en programasen el PNPC.
-Porcentaje de becas CONACyTaprobadas-Porcentaje de becas CONACyTAprobadas
100
(TANI/MTP)*100
PEP
TANI = Total de Alumnos de Nuevo Ingreso
MTP = Matrícula Total de Posgrado
PEP = Profesionistas Egresados de posgrado
PPC
((PTCCA_T/PTCCA_T_1)-1)*100
(GPG_T/GPG_T_1)*100
PPC = Programas de Posgrado de Calidad
PTCCA_T = Profesores de Tiempo CompletoContratados y/o Apoyados en el año actual
PTCCA_T_1 = Profesores de Tiempo CompletoContratados y/o Apoyados en el año anterior(2012)
GPG_T = Gestiones y/o Productos Generadospor los PTC en el año actual
GPG_T_1 = Gestiones y/o Productos Generadospor los PTC en el año anterior.
69
60
130
190
194
(BA_CONACYT/BS)*100
BA_CONACYT = Becas Aprobadas CONACYT
BS = Becas Solicitadas
350
350
ALUMNOS
ALUMNOS
EGRESADOS
PROGRAMASDE POSGRADO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
PRODUCTOS
PRODUCTOS
BECAS
BECAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
69
-6
165
24
821
Valor Logrado
540
2,200
830
69
60
130
190
194
350
350
25
830
69
-54
98
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
24
800
68
-27
47
100
539
2,260
800
68
130
179
194
410
374
374
598
2,506
821
69
122
130
321
194
391
391
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
Registro interno de RH
Registros internos de lasunidades Académicas.
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
De la aceptación deestudiantes dentro deprogramas de posgradoadscritos al PNPC,postulados ante elCONACyT y seanaceptados.
CONACYT refrenda elpadrón en tiempo y formalos programas de calidad.
Exiten plazas disponiblespara PTC y losprofesores aplican entiempo, forma y cumplencon los requisitos.
Se generan productos deinvestigación en tiempo yforma
La oferta de lasInstituciones deEducación Superior semantiene.
Existen alumnosinteresados en losprogramas delPosgrado ofertados y elnivel de subsidioestatal y federal semantiene estable.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ECONOMIA
ANUAL
540
2,200
830
97
99
100
0
169
100
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
VALOR_ABSOLUTO
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
97
99
100
0
169
100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
18Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C0201
C0202
C0301
C0302
C0303
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Contratación deprofesores de tiempocompleto (PTC) con nivelde posgrado
Movilidad académica y deinvestigación de PTC
Financiamiento deProyectos de Investigación
Difusión de resultados deinvestigación en forosacadémicos
Difusión de resultados deinvestigación en revistasindizadas e indexadas
-Porcentaje de profesores detiempo completo (PTC) contratadoscon nivel de posgrado
-Porcentaje de PTC con SNI
-Número de Cuerpos Académicosreconocidos
-Número de movilidades realizadaspor PTC
-Número de convenios deinvestigación vigentes y/o nuevosaprobados por diversas Fuentes deFinanciamiento
-Promedio de eventos asistidos porfacultad
-Número de artículos publicados enrevistas indizadas e indexadas
-Determina el porcentaje de profesores detiempo completo (PTC) contratados connivel de posgrado.
-Muestra la cantidad de Profesores deTiempo Completo que se encuentranadscritos al Sistema Nacional deInvestigadores en relación a la cantidadtotal de Profesores dentro del SNI.
-Expresa el número de CuerposAcadémicos reconocidos con los quecuenta la institución en la categoría de: enformación, en consolidación oconsolidados.
-Número de movilidades realizadas porPTC
-Número de convenios de investigaciónvigentes y/o nuevos aprobados pordiversas Fuentes de Financiamiento
-Promedio de eventos asistidos porfacultad
-Número de artículos publicados enrevistas indizadas e indexadas
19
92
58
55
28
17
230
(NPTC_POS / T_PTC)*100
(PTC_SNI/T_SNI)*100
CAR
MR_PTC
CIVNA
(NEAF/NF)
NAPRII
NPTC_POS = Nuevos Profesores de TiempoCompleto con Posgrado
T_PTC = Total de Profesores de TiempoCompleto
PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo conreconocimiento del Sistema Nacional deInvestigadores
T_SNI = Profesores adscritos al SistemaNacional de Investigadores
CAR = Número de Cuerpos AcadémicosReconocidos
MR_PTC = Movilidades Realizadas por PTC
CIVNA = Número de convenios de investigaciónvigentes y/o nuevos aprobados
NEAF = Número de eventos asistidos
NF = Número de facultades
NAPRII = Número de artículos publicados enrevistas indizadas e indexadas
150
809
102
111
58
55
28
260
15
230
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORESDE TIEMPOCOMPLETO
DOCENTE
CUERPOSACADEMICOS
ESTADÍAS
CONVENIOS
EVENTOS
CENTROS DETRABAJO
ARTICULOSPUBLICADOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
14
89
54
26
21
13
264
Valor Logrado
150
809
102
111
58
55
28
260
15
230
19
92
58
55
28
17
230
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
17
90
56
48
30
17
227
130
751
91
101
56
48
30
261
15
227
116
820
110
123
54
26
21
193
15
264
Registro Interno del Dpto.de Recursos Humanos
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
Registro interno de lasFacultades
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
Registro interno deunidades Académicas.
Registro interno deUnidades Académicas.
La Secretaría deEducación Pública autorizaplazas para 2015
Existen profesoresinteresados en realizarmovilidad a otrasinstituciones parafortalecer las redesinvestigación.Convocatorias emitidas porlas Fuentes deFinanciamiento en tiempo yforma. Que losinvestigadores apliquen,cumplan requisitos y seanaprobados.Foros académicosorganizados
Ediciones en tiempo yforma.Los proyectos deinvestigación cumplen consu vigencia.Se cumple con losrequisitos para indizar oindexar publicaciones.
Datos del Indicador
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
76
97
93
47
75
74
115
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
VALOR_ABSOLUTO
VALOR_ABSOLUTO
PROMEDIO
VALOR_ABSOLUTO
% Meta Log.vs Reprog.
76
97
93
47
75
74
115
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
19Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
20Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
5237216/E30101 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 / EDUCACION
Recursos del Programa
0
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
15,415
147
277
424
14,151
124
296
420
29,566
271
573
844
Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizaje, la retención, la reinserción y elegreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante el otorgamiento de equipo informático, para brindareducación del tipo medio superior a personas con discapacidad, permitiendo ampliar la cobertura educativa. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a instituciones Públicas de Educación Superior(IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016
Programa
555116
555116
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
242,500 242,500
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
242,500
0
0
0
242,500
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
21Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
5237216/E30101 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a asegurar unamayor cobertura, inclusióny equidad educativa entretodos los gruposvulnerables de la poblaciónuniversitaria que reduzcala desigualdad deoportunidades medianteuna oferta educativaequitativa e incluyente.Los estudiantes ensituación vulnerable sonformados de maneraintegral desarrollandosepersonal yprofesionalmente conigualdad de oportunidades.
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de alumnos inscritoscon situación vulnerable
-Porcentaje de alumnos atendidoscon situación vulnerable
-Este indicador expresa el número dealumnos inscritos en la universidad quese encuentran en situación vulnerable.
-Este indicador expresa el numero dealumnos en situación vulnerable queson atendidos.
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Políticas de Atencióngeneradas
Personal Docentecapacitado en atención apoblaciones vulnerables
Infraestructura educativaadecuada implementada
-Número de políticas creadas
-Porcentaje de docentes capacitados
-Porcentaje de áreas habilitadas parapersonas con necesidadesespeciales
-Este indicador expresa el numero depolíticas creadas para la atención deestudiantes en situación vulnerable
-Este indicador expresa el porcentaje dedocentes que han sido capacitados en laatención a poblaciones vulnerables.
-Este indicador expresa el porcentaje deáreas habilitadas al servicio de personascon capacidades especiales.
C0101Actividad
Creación de mecanismosde detección
-Número de mecanismos creados-Este indicador expresa la cantidad demecanismos de detección creados.
( AV/MT)*100
(NAA/AV)*100
AV = Alumnos Vulnerables
MT = Matricula Total
NAA = Número de Alumnos Atendidos
AV = Alumnos Vulnerables
NPC
(PC/TP)*100
(AH/AD)*100
NPC = Numero de Politicas Creadas
PC = Profesores Capacitados
TP = Total de Profesores
AH = Areas Habilitadas
AD = Areas Disponibles
MDC
MDC = Mecanismos de Deteccion Creados
ALUMNAS YALUMNOS
ALUMNAS YALUMNOS
ALUMNAS YALUMNOS
ALUMNAS YALUMNOS
POLITICAS
DOCENTE
DOCENTE
ESPACIOSACONDICIONADOS
ESPACIO
MECANISMO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
1
2
1
100
2
41
Valor Logrado
846
30,060
271
844
2
60
3,031
15
15
1
3
32
2
2
100
1
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
2
41
2
11
100
2
575
29,566
233
575
2
312
2,881
8
8
2
575
29,743
233
575
2
43
2,881
16
16
1
http://www.uach.mx/
http://www.uach.mx/
http://www.uach.mx
http://www.uach.mx Se tiene un padrón deregistro a nivel estatal deestudiantes de nivel mediosuperior en situaciónvulnerable.
Existen áreas deoportunidad en losreglamentos académicosy de becas.
El personal docente seencuentra interesado enparticipar en los cursosde capacitación.
Existen areas deoportunidades para larenovación de espaciosal servicio de losestudiantes en situaciónvulnerable.
El número de IESincluyentes aumenta. Losalumnos con situaciónespecial se interesanen los programasofertados y cumplencon los requisitos.
Existen alumnos consituación vulnerableinteresados en suatención. La SEP publicaconvocatorias a fondosextraordinariosenfocados a GruposVulnerables. Losrecursos se entreganen tiempo y forma.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ECONOMIA
ANUAL
0
0
0
0
0
0
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
% Meta Log.vs Reprog.
69
126
100
75
100
100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
22Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
5237216/E30101 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C0201
C0202
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
Realización de campañasde sensibilización en lacomunidad universitaria.
Realización de Cursos deCapacitación sobreinterculturalidad y atencióna poblaciones especiales.
Adquisición de mobiliario yequipo para habilitación deespacios
-Número de campañas desensibilización
-No. de Cursos realizados
-Porcentaje de mobiliario y equipoadquirido
-Este indicador expresa el número decampañas realizadas para sensibilización.
-Este indicador expresa la cantidad decursos de capacitación realizados entemas de interculturalidad y poblacionesespeciales.
-Este indicador expresa el porcentaje delequipo adquirido para la habilitación deespacios.
NCS
NCR
( EA/ER)*100
NCS = Numero de Campañas de Sensibilización
NCR = Numero de Cursos Realizados
EA = Equipo Adquirido
ER = Equipo Requerido
CAMPAÑA
CURSOS DESENSIBILIZACION REALIZADOS
EQUIPO
EQUIPO
GESTION
GESTION
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
1
1
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
1
1
0
0
1
1
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
4
4
100
4
4
1,210
1,210
1
1
0
0
http://www.uach.mx
http://www.uach.mx
Registro Interno-Dirección Académica -Dpto. de Planeación eInnovación Educativa
La comunidad universitariaparticipa en las campañasde difusión. Existenexpertos en el tema.
La universidad cuenta conexpertos en el tema.Expertos conreconocimiento nacionalparticipan.
Existen proveedoresdentro del estado quecuentan con el mobiliario yequipo especializado en laatención a estudiantes ensituación vulnerable.
Datos del Indicador
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
Meta Lograda
Método deCálculo
VALOR_ABSOLUTO
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
100
100
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
23Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
5550517/E30101 - FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2017 / EDUCACION
Recursos del Programa
0
AFILIADO
AFILIADO
EMPLEADOS
JUBILADOS Y PENSIONADOS
1,315
1,005
2,285
310
2,053
1,435
3,040
618
3,368
2,440
5,325
928
Fomentar la realización de proyectos en las Universidades Públicas Estatales (UPE) que incidan en la solución de problemas estructurales que afectan negativamente en su viabilidad financiera de corto, mediano y largo plazos, Operar los fondos definanciamiento de los sistemas de pensiones y jubilaciones, considerando el proceso de envejecimiento del personal académico y administrativo, Reformar y fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas de jubilaciones y pensiones de las UPE,Fomentar la realización de proyectos en las UPE que incidan de manera definitiva en la solución de problemas estructurales.
Beneficiarios
POTENCIAL
POSTERGADA
REFERENCIA
OBJETIVO
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2017
Programa
555117
555117
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
13,535,990 13,535,990
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
13,535,990
0
0
0
13,535,990
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
24Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
5550517/E30101 - FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2017 / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuír a atender losproblemas estructuralesde las IES, mediante losfideicomisos para lajubilación complementariadel personal sindicalizado.
La UACH reduce la cargafinanciera que representael pago complementariode todo el personalsindicalizado jubilado através de los fideicomisosde los sindicatos.
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de Recursos Asignadosa la UACH del recurso totaldisponible del año
-Variación porcentual del montoanual asignado.
-Determina el monto que le correspondea la UACH del monto total que se otorgaa nivel nacional.
-Determina el diferencial de montosasignados a la UACH del año actual conrespecto al año anterior.
C01Componente
Sindicatos Atendidos de laUniversidad Autónoma deChihuahua
-Sindicatos de la UACH beneficiadoscon el fondo-Determina el numero sindicatos atendidosde la UACH para la atención de problemasestructurales
C0101Actividad
Recursos asignados parala atención a problemasestructurales
-Porcentaje del recurso ejercido-Determina de manera porcentual elrecurso que se han ejercido losSindicatos de la UACH
(TRA/TRANN)*100
((MAT/MAT_1)-1)*100
TRA = Total de Recurso Asignado UACH
TRANN = Total de Recurso Asigando a NivelNacional
MAT = Monto Asignado Total en el año actual
MAT_1 = Monto Asignado Total en el añoanterior
(TSBU/TSU)*100
TSBU = Total Sindicatos Beneficiados UACH
TSU = Total de Sindicatos en la UACH
(RTE/RTA)*100
RTE = Recurso Total Ejercido
RTA = Recurso Total Asignado
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS
SINDICATO DETRABAJADORES
SINDICATO DETRABAJADORES
SINDICATO DETRABAJADORES
SINDICATO DETRABAJADORES
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
102
100
1
-25
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
6,705,164
580,261,181
6,705,164
8,949,277
2
2
6,705,164
6,705,164
1
-25
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios/fondo_de_apoyo_para_reformas_estructurales_de_las_universidades/
http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios/fondo_para_la_atencion_de_problemas_estructurales_de_las_univers/
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
1
0
100
100
8,949,277
836,251,576
8,949,277
8,973,712
2
2
8,949,277
8,949,277
6,705,164
580,261,181
6,705,164
8,949,277
2
2
6,830,826
6,705,164
http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html
http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html
Se libera los recursosasignados en tiempo yforma
Se asigna el recurso deapoyo al Fondo para laAtención a los ProblemasEstructurales en tiempo yforma.
El fondo para laAtención a losproblemasestructurales de las IESpermaneceLa UACH cuenta conasignaciónEl fondo para laAtención a losproblemasestructurales de las IESpermanece
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
CALIDAD
ANUAL
ECONOMIA
ANUAL
0
0
0
0
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
100
0
100
102
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
25Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410513/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2013 / EDUCACION
Recursos del Programa
0
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación medio superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorary mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Beneficiarios
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2013 FEDERAL 0.00 0533113
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
0
1,322,031 188,742 1,133,290
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
26Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410513/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2013 / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea BaseDatos del Indicador
Meta Lograda
Método deCálculo
% Meta Log.vs Reprog.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
27Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410514/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2014 / EDUCACION
Recursos del Programa
0
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar ymantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Beneficiarios
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2014 FEDERAL 0.00 0533114
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
0
286,978 286,978 0
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
28Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410514/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2014 / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea BaseDatos del Indicador
Meta Lograda
Método deCálculo
% Meta Log.vs Reprog.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
29Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
Recursos del Programa
0
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
15,477
919
1,777
2,696
15,030
2,768
1,766
4,534
30,507
3,687
3,543
7,230
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar ymantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
133115
533115
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
138,198 135,925 2,273
0
138,198
0
135,925
0
2,273
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasSubtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasObjetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Estrategia 003 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.Línea de Acción 001 Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
30Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a elevar lacobertura en EducaciónSuperior mediante elincremento de la capacidadde infraestructurainstalada en la UniversidadAutónoma de Chihuahua.
Los alumnos y alumnas dela Universidad Autónomade Chihuahua cuentan conespacios educativosadecuados y suficientes.
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de Absorción deEducación Superior
-Porcentaje de alumnos y alumnasbeneficiados con construcción deinfraestructura educativa.
-Determina el porcentaje de alumnosmatriculados de nuevo ingreso enLicenciatura y Técnico SuperiorUniversitario en el ciclo escolar actual enrelación al total de egresados deEducación Media Superior.
-Determina el porcentaje de alumnas yalumnos de la UACH que sonbeneficiados con la construcción deespacios educativos en el año actual.
C01Componente
Nuevos espacioseducativos construidos.
-Porcentaje de avance en laconstrucción de espacioseducativos.-Determina el porcentaje de avance en laconstrucción de espacios en relación altotal de espacios programados.
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Elaboración del proyectoejecutivo para laconstrucción de losedificios autorizados en elaño actual.
Licitación de las obras delos proyectos autorizado.
-Porcentaje de Proyectos EjecutivosRealizados en el año.
-Porcentaje de LicitacionesRealizadas
-Determina el porcentaje de ProyectosEjecutivos Realizados en relación con elnúmero de proyectos requeridos en elejercicio actual.
-Determina el porcentaje de licitacionesrealizadas en relación al total delicitaciones requeridas.
(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100
(AB/MRC)*100
NILIC_TSU_T = Alumnas y Alumnos de NuevoIngreso de Licenciatura y Técnico SuperiorUniversitario del año actual
EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior enel año anterior.
AB = Alumnos y alumnas beneficiados conespacios educativos construidos en el añoactual
MRC = Alumnos y alumnas con requerimientosde construcción de espacios educativos en elaño actual
(NEFC/TNEFP)*100
NEFC = Nuevos espacios físicos construidos
TNEFP = Total de nuevos espacios físicosprogramados
(PER/TPERq)*100
(LR/TLRq)*100
PER = Proyectos Ejecutivos Realizados
TPERq = Total de Proyectos EjecutivosRequeridos
LR = Licitaciones Realizadas
TLRq = Total de Licitaciones Requeridas
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ESPACIOSEDUCATIVOS
ESPACIOSEDUCATIVOS
PROYECTOS
PROYECTOS
LICITACIONES
LICITACIONES
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
100
100
29
100
Valor Logrado
10,050
32,250
3,687
3,687
0
0
2
2
2
2
31
100
0
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
www.uach.mx/planeacion
Registro Interno-PlanMaestro de Construcción-Coordinación deConstrucción yMantenimiento
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
29
82
0
100
100
9,508
32,436
3,705
4,516
0
0
4
4
4
4
9,727
33,931
1,946
1,946
36
36
4
4
4
4
Informe Trimestral delPASH
Registro Interno apartadode Proyectos Ejecutivosde la Coordinación deConstrucción yMantenimiento.
Registro Interno apartadode Licitaciones de laCoordinación deConstrucción yMantenimiento.
Gobierno del Estado emiteoficio de autorización delproyecto ejecutivo. La licitación es atendidapor las empresasconstructoras y la obra seadjudica.La empresa constructoraentrega la obra construidaen tiempo y forma.Gobierno del Estado emiteoficio de autorización delproyecto ejecutivo. Lalicitación es atendida porlas empresasconstructoras y la obra seadjudica. La empresaconstructora entrega laobra construida en tiempoy forma.
Aumento de la InversiónPublica para laconstrucción de EspaciosEducativos. Se reciben entiempo y forma losrecursos autorizadospara construcción.
Los alumnos y lasalumnas se interesanpor la oferta educativade la UACH y seinscribe según losrequisitos necesariospara ser matriculados.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ANUAL
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
92
100
0
100
100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
31Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C0103Actividad
Inversión comprometidapara nuevos espacioseducativos.
-Porcentaje de recursos pagadospara la construcción de nuevosespacios educativos.-Determina el porcentaje de recursospagados para la construcción de nuevosespacios educativos en relación al totalde recursos autorizados para laconstrucción de nuevos espacios.
(RP/TRA)*100
RP = Recursos Pagados
TRA = Total de Recursos Autorizados
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
101
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
57,000,000
57,000,000
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
0
0
57,000,000
59,714,750
58,875,187
Informes Trimestrales delPASH
Gobierno del Estado emiteoficio de autorización delproyecto ejecutivo. Lalicitación es atendida porlas empresasconstructoras y la obra seadjudica.Los recursosaprobados para laconstrucción de nuevosespacios educativos sonrecibidos en tiempo yforma.
Datos del Indicador
ECONOMIA
ANUAL
0
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
101
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
32Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410516/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
Recursos del Programa
0
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
1,168
1,168
15,264
2,763
2,763
14,530
3,931
3,931
29,794
0
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar ymantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Beneficiarios
OBJETIVO
POTENCIAL
REFERENCIA
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
133115
533116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
41,379,259 4,819,103 36,560,156
0
41,379,259
0
4,819,103
0
36,560,156
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasSubtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasObjetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Estrategia 003 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.Línea de Acción 001 Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
33Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410516/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a elevar lacobertura en EducaciónSuperior mediante elincremento de la capacidadde infraestructurainstalada en la UniversidadAutónoma de Chihuahua.
Los alumnos y alumnas dela Universidad Autónomade Chihuahua cuentan conespacios educativosadecuados y suficientes.
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de Absorción deEducación Superior
-Porcentaje de alumnos y alumnasbeneficiados con construcción deinfraestructura educativa.
-Determina el porcentaje de alumnosmatriculados de nuevo ingreso enLicenciatura y Técnico SuperiorUniversitario en el ciclo escolar actual enrelación al total de egresados deEducación Media Superior.
-Determina el porcentaje de alumnas yalumnos de la UACH inscritos y que sonbeneficiados con construcción deespacios educativos en el año actual.
C01Componente
Nuevos espacioseducativos construidos
-Porcentaje de avance en laconstrucción de espacioseducativos-Determina el porcentaje de avance en laconstrucción de espacios en relación altotal de espacios programados
C0101Actividad
Inversión comprometidapara nuevos espacioseducativos.
-Porcentaje de recursos pagadospara la construcción de nuevosespacios educativos.-Determina el porcentaje de recursospagados para la construcción de nuevosespacios educativos en relación al totalde recursos autorizados para laconstrucción de nuevos espacios.
(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100
(AB/MRC)*100
NILIC_TSU_T = Alumnas y Alumnos de NuevoIngreso de Licenciatura y Técnico SuperiorUniversitario del año actual
EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior enel año anterior.
AB = Alumnos y Alumnas beneficiados conespacios educativos construidos en el añoactual.
MRC = Matrícula con Requerimiento deConstrucción en el año actual.
(NEFC/TNEFP)*100
NEFC = Nuevos espacios físicos construidos
TNEFP = Total de nuevos espacios físicosprogramados
(RP/TRA)*100
RP = Recursos Pagados
TRA = Total de Recursos Autorizados
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ESPACIOSEDUCATIVOS
ESPACIOSEDUCATIVOS
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
86
95
16
85
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
5,603
35,288
4,192
4,192
0
0
61,066,136
61,066,136
16
100
0
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
www.uach.mx/planeacion
www.uach.mx/planeacion
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
16
13
0
100
5,582
33,931
485
3,687
0
0
56,875,187
56,875,187
5,603
35,288
3,566
4,192
52
55
52,355,176
61,066,136
Informe Trimestral delPASH
Informes Trimestrales delPASH
Gobierno del Estado emiteoficio de autorización delproyecto ejecutivo. Lalicitación es atendida porlas empresasconstructoras y la obra seadjudica.Los recursosaprobados para laconstrucción de nuevosespacios educativos sonrecibidos en tiempo yforma.
Aumento de la InversiónPublica para laconstrucción de EspaciosEducativos. Se reciben entiempo y forma losrecursos autorizadospara construcción.
Los alumnos y lasalumnas se interesanpor la oferta educativade la UACH y seinscribe según losrequisitos necesariospara ser matriculados.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ANUAL
ECONOMIA
ANUAL
0
0
0
0
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
100
85
0
86
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
34Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410517/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
Recursos del Programa
102,730,236
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
581,194
48,223
15,415
63,638
588,881
51,795
14,151
65,946
1,170,075
100,018
29,566
129,584
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar ymantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Beneficiarios
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017
FEDERAL
FEDERAL
0.00
100.00
0
102,730,236
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017 FEDERAL 0.00 0
Programa
532917
533117
555117
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
52,238,450 32,423,711 19,814,739
0
52,238,450
0
32,423,711
0
19,814,739
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0 0 0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasSubtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasObjetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Estrategia 003 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.Línea de Acción 001 Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
35Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410517/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a elevar lacobertura en EducaciónSuperior mediante elincremento de la capacidadde infraestructurainstalada en la UniversidadAutónoma de Chihuahua
Los alumnos y alumnas dela Universidad Autónomade Chihuahua cuentan conespacios educativosadecuados y suficientes
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de Absorción deEducación Superior
-Porcentaje de alumnos y alumnasbeneficiados con construcción deinfraestructura educativa
-Determina el porcentaje de alumnosmatriculados de nuevo ingreso enLicenciatura y Técnico SuperiorUniversitario en el ciclo escolar actual enrelación al total de egresados deEducación Media Superior.
-Determina el porcentaje de alumnas yalumnos de la UACH inscritos y que sonbeneficiados con construcción deespacios educativos en el año actual
16
100
C01
C02
Componente
Componente
Nuevos espacioseducativos construidos
Espacios educativosequipados
-Porcentaje de avance en laconstrucción de espacioseducativos
-Porcentaje de espacios educativosequipados
-Determina el porcentaje de avance en laconstrucción de espacios en relación altotal de espacios programados
-Determina el porcentaje de equipamientode espacios educativos como aulas,laboratorios. cubículos, talleres y otrosespacios
100
C0101Actividad
Inversión comprometidapara nuevos espacioseducativos.
-Porcentaje de recursos pagadospara la construcción de nuevosespacios educativos.-Determina el porcentaje de recursospagados para la construcción de nuevosespacios educativos en relación al totalde recursos autorizados para laconstrucción de nuevos espacios.
100
(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100
(AB/MRC)*100
NILIC_TSU_T = Alumnas y Alumnos de NuevoIngreso de Licenciatura y Técnico SuperiorUniversitario del año actual
EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior enel año anterior.
AB = Alumnos y Alumnas beneficiados conespacios educativos construidos en el añoactual
MRC = Matrícula con requerimiento deconstrucción en el año actual
(NEFC/TNEFP)*100
(EA/EP)*100
NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos
TNEFP = Total de Nuevos Espacios FísicosProgramados
EA = Equipamiento Adquirido
EP = Equipamiento Programado
67
67
(RP/TRA)*100
RP = Recursos Pagados
TRA = Total de Recursos Autorizados
61,055,515
61,055,515
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ESPACIOSEDUCATIVOS
ESPACIOSEDUCATIVOS
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
29
0
2
16
0
Valor Logrado
6,150
38,713
1,513
1,513
18
18
41
41
44,338,541
44,338,541
16
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
www.uach.mx/planeacion
Plan Maestro deconstrucción yMantenimiento ,Estadística Básica
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
14
100
100
100
100
5,368
38,713
3,931
3,931
55
55
41
41
61,055,515
61,055,515
6,150
38,713
0
1,513
0
18
1
41
10,229,388
34,955,791
Informe Trimestral delportal aplicativo de asecretaria de haciendadel PASH
http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html
Informes Trimestrales delPASH
Gobierno del Estado emiteoficio de autorización delproyecto ejecutivo. Lalicitación es atendida porlas empresasconstructoras y la obra seadjudica.Los recursosaprobados para laconstrucción de nuevosespacios educativos sonrecibidos en tiempo yforma.
Aumento de la InversiónPublica para laconstrucción de EspaciosEducativos. Se reciben entiempo y forma losrecursos autorizadospara construcción.Aumento de la InversiónPública para elequipamiento en EspaciosEducativos. Se reciben entiempo y forma losrecursos autorizadospara equipamiento. Losproveedores entregan entiempo y forma
Los alumnos y lasalumnas se interesanpor la oferta educativade la UACH y seinscribe según losrequisitos necesariospara ser matriculados.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
CALIDAD
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ECONOMIA
ANUAL
6,150
38,713
29,566
29,566
100
0
0
0
29
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
100
0
0
2
29
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
36Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410517/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador
C0201Actividad
Inversión comprometidapara equipamiento
-Porcentaje de recursos pagadospara el equipamiento de espacioseducativos-Expresa el porcentaje de recursospagados para la adquisición deequipamiento para la habilitación deespacios educativos
(RP_E/TRA_E)*100
RP_E = Recursos Pagados para Equipamiento
TRA_E = Total de Recursos Autorizados paraEquipamiento
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS
GESTION
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
5,000,000
5,000,000
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación% Meta Log.
vs Progr.
Línea Base
100
5,000,000
5,000,000
23,700
5,000,000
http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html2017
La licitación es atendidapor proveedores y seadjudica. Los recursosaprobados paraequipamiento son recibidosen tiempo y forma. Losproveedores entregan elequipo en tiempo in forma.
Datos del Indicador
ECONOMIA
ANUAL
0
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
37Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410617/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
Recursos del Programa
0
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar,mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, asi como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Beneficiarios
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 FEDERAL 0.00 0532917
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
94,903 94,903
94,903 0 94,903
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
38Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7410617/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a elevar lacobertura en educaciónmedia superior medianteespacios de calidad para elaprendizaje.
Los alumnos y las alumnasde media superior de laUniversidad Autónoma deChihuahua cuentan conespacios adecuados.
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de cobertura dealumnos y alumnas inscritos enEducación de Media Superior .
-Porcentaje de alumnas y alumnosbeneficiados con equipamiento.
-Determina el porcentaje de alumnos yalumnas que se encuentran inscritos enla UACH en nivel de media superior enrelación a los alumnos y alumnasinscritos en nivel media superior en elestado de Chihuahua.
-Determina la relación de alumnas yalumnos que se ven beneficiados con eluso de equipamiento adecuado.
0
100
C01Componente
Equipamiento y mobiliariosuficiente.
-Porcentaje de equipamientoadquirido-Determina la relación del equipamientoadquirido según el programado.
100
C0101Actividad
Asignación de recursospara adquirir y renovarequipo y mobiliario.
-Porcentaje de recurso ejercido paraequipamiento-Determina el porcentaje del recursoejercido para equipamiento en nivel mediosuperior.
100
(AIMS_UACH/AIMS_ECH)*100
(AB/MTMS)*100
AIMS_UACH = Alumnos y Alumnas Inscritos ennivel Media Superior en la UACH
AIMS_ECH = Alumnos y Alumnas Inscritos ennivel Media Superior en el Estado de Chihuahua
AB = Alumnas y Alumnos Beneficiados
MTMS = Matrícula Total de Media Superior
(EA/EP)*100
EA = Equipamiento Adquirido
EP = Equipamiento Programado
2
2
(RE/RA)*100
RE = Recursos Ejercidos para equipamiento anivel media superior
RA = Recursos Autorizados para equipamientoa nivel media superior
64,682
64,682
ALUMNOS DENIVEL MEDIO
ALUMNOS DENIVEL MEDIO
ALUMNOS DENIVEL MEDIO
ALUMNOS DENIVEL MEDIO
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
95
100
0
100
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
Valor Logrado
397
171,200
397
397
8
8
46,783
46,783
0
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/ http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/index.html
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
0
100
100
100
413
170,308
413
413
2
2
75,623
75,623
397
171,200
397
397
8
8
44,231
46,783
http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html
http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htmlhttp://transparencia.uach.mx/informe_pash.html
Se reciben los recursosautorizados en tiempo yforma. Los proveedoresentregan en tiempo yforma.
Se reciben los recursosautorizados en tiempo yforma. Los proveedoresentregan en tiempo yforma.
Los alumnos y lasalumnas se interesanpor la oferta educativa yse inscriben. Sereciben los recursosen tiempo y forma parala debida atención.
Los alumnos y lasalumnas se interesanen la oferta educativa yse inscriben. Sereciben los recursosen tiempo y forma parala debida atención.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
CALIDAD
ANUAL
ECONOMIA
ANUAL
397
171,200
397
397
100
100
100
95
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
100
100
100
95
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
39Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7787117/E30101 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2017 / EDUCACION
Recursos del Programa
12,633,735
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
581,194
48,223
15,415
63,638
588,881
51,795
14,151
65,946
1,170,075
100,018
29,566
129,584
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma,que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.
Beneficiarios
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017 INGRESOS PROPIOS 100.00 12,633,735489817
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
12,633,735 6,693,996 5,939,739
12,633,735 6,693,996 5,939,739
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 01 EducaciónSubtema 00 EducaciónObjetivo 001 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Estrategia 002 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.Línea de Acción 004 Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las implicaciones de las tendencias demográficas.
ALINEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
40Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7787117/E30101 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2017 / EDUCACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a elevar lacalidad y la cobertura en laEducación Superiormediante infraestructuraadecuada
Los alumnos y alumnasinscritos en la UniversidadAutónoma de Chihuahuacuentan con espaciossuficientes
Referencia Resumen NarrativoNombre del Indicador /
Descripción del Indicador-Porcentaje de ProgramasEducativos evaluables de Calidad
-Porcentaje de cobertura estatal deeducación superior
-Determina el número de programaseducativos evaluables de calidadrespecto al total de programaseducativos evaluables.
-Determina el porcentaje de alumnos quese encuentran matriculados en la UACHen relación con el total de alumnos anivel superior del estado.
96
23
C01Componente
Espacios Adecuados parala Educación Superior
-Porcentaje de Espacios atendidoscon construcción en el año
-Porcentaje de Espacios atendidoscon equipamiento en el año
-Determina la relación entre los espacios(Unidades Presupuestales) atendidas(aprobadas con I.P. UACH) conconstrucción respecto al total deEspacios (Unidades Presupuestales) deUnidad Central de la UACH.
-Determina la relación entre los espacios(Unidades Presupuestales) atendidas(autorizado con I.P. UACH) conequipamiento entre el total de Espacios(Unidades Presupuestales) de UnidadCentral de la UACH.
6
19
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Asignación de recursospara construcción deespacios.
Asignación de recursospara el equipamiento deespacios.
-Porcentaje de recurso asignadopara construcción
-Porcentaje de recurso asignadopara equipamiento.
-Determina la relación de recursoasignado para construcción según UnidadPresupuestal de Unidad Central enrelación al total del presupuesto.
-Determina la relación de recursoasignado para equipamiento en relación altotal del presupuesto.
93
7
(PEeC/TPEe)*100
(MT_UACH/TAES)*100
PEeC = Programas Educativos evaluables deCalidad
TPEe = Total de Programas Educativosevaluables
MT_UACH = Matrícula Total superior de la UACH
TAES = Total de Alumnos en Educación Superioren el Estado de Chihuahua.
(UPA_C/TUP)*100
(UP_Eq/TUP)*100
UPA_C = Unidad Presupuestal atendida conConstrucción
TUP = Total de Unidades Presupuestales
UP_Eq = Unidad Presupuestal atendida conEquipamiento
TUP = Total de Unidades Presupuestales
1
16
3
16
(RA_C/TP)*100
(RA_EQ/TP)*100
RA_C = Recurso Asignado a las unidadespresupuestales para Construcción
TP = Total de Presupuesto para inversión UACH.
RA_EQ = Recurso Asignado para Equipamiento
TP = Total de Presupuesto para Inversión UACH
11,733,856
12,623,735
889,879
12,623,735
PROGRAMAS
PROGRAMAS
ALUMNOS
ALUMNOS DENIVELSUPERIOR
UNIDADESADMINISTRATIVAS
UNIDADESADMINISTRATIVAS
UNIDADESADMINISTRATIVAS
UNIDADESADMINISTRATIVAS
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS2016
RECURSOSFINANCIEROS
RECURSOSFINANCIEROS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance Acumulado Anual de la Meta del IndicadorMeta Programada
Unidad deMedida
Tipo /Dimensión /Frecuencia
Fórmula / Variablesde la Fórmula
76
35
7
93
98
23
Valor Logrado
46
48
30,060
129,584
1
16
3
16
11,733,856
12,623,735
889,879
12,623,735
96
23
6
19
93
7
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/ http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx
http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/
% Meta Log.vs Progr.
Línea Base
98
23
14
79
37
63
47
48
29,566
129,584
4
29
23
29
29,844,638
80,419,442
50,574,805
80,419,442
47
48
29,743
127,444
1
14
13
14
9,570,400
12,623,735
4,383,938
12,623,735
www.uach.mx
www.uach.mx
www.uach.mx
www.uach.mx
Se cuenta con recursossuficientes para laconstrucción de espacios.
Se cuenta con recursossuficientes para elequipamiento de espacios.Los proveedores entreganlos bienes y servicios entiempo y forma.
Se captan los recursossuficientes para laatención de espacios.
Los alumnos y alumnasse interesan por laoferta educativa y seinscriben en algúnprograma de EducaciónMedia Superior de laUACH. Los recursos sereciben en tiempo yforma para su debidaatención.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
CALIDAD
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
46
48
30,060
129,584
102
101
114
495
82
493
Meta Lograda
Método deCálculo
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
% Meta Log.vs Reprog.
102
101
114
495
82
493
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-12-2017
41Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Cierre Anual 2017PRBRREP102
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 08/02/2018SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 41
7787117/E30101 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2017 / EDUCACION
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
1Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
376,787,786
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
261,534,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
147,517,358
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNAS Y ALUMNOS 15,415 14,151 29,566
Presupuesto Modificado
409,051,953
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
2Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
COMPONENTEGestión para Resultados implementada
Porcentaje deprogramaspresupuestarios enPbR
Expresa el número de programas presupuestario en PbR enrelación al total
(PPbR/TPP)*100 Programas Presupuestarios dentro delPresupuesto basado en Resultados enrelación al Total de ProgramasPresupuestarios por cien.
ANUALCALIDADPorcentual ESTRATEGICO
1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
8.00
8.00
PPbR - Programas presupuestarios en PbR
TPP - Total de programas presupuestarios
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
PROGRAMAS PBR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Población H TotalM
Beneficiarios
376,787,786
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
261,534,594
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursoshumanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de laadministración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección,evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Definición del programa
147,517,358
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PPbR-Programas presupuestarios en PbR
TPP-Total de programas presupuestarios
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
10.00
10.00
8.00
8.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100
ALUMNAS Y ALUMNOS 15,415 14,151 29,566
Presupuesto Modificado
409,051,953
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
3Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
40,527,979
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
28,471,469
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
11,944,908
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNAS Y ALUMNOS 15,415 14,151 29,566
Presupuesto Modificado
40,416,376
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
4Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
FINContribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.
Porcentaje deempleadoressatisfechos con eldesempeño de losegresados
Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con eldesempeño de los egresados en relación al total de empleadoresencuestados
(ESEG / TEE)*100 Número de Empleadores Satisfechos con eldesempeño de los Egresados entre el Totalde Empleadores Encuestados por cien
BIANUALEFICACIAPorcentual ESTRATEGICO
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
485.00
542.00
ESEG - Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
TEE - Total de empleadores encuestados
BIANUAL 1
Nivel Resumen Narrativo
EMPRESA
EMPRESA
Población H TotalM
Beneficiarios
40,527,979
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
28,471,469
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales ygubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con lasexpectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cadainstitución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académicoy tecnológico esperado por los sectores involucrados.
Definición del programa
11,944,908
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
ESEG-Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
TEE-Total de empleadores encuestados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
323.00
351.00
500.00
570.00
Valor Inicial
87.72 89.48
Resultado de la Meta
92
ALUMNAS Y ALUMNOS 15,415 14,151 29,566
Presupuesto Modificado
40,416,376
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
5Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
604,359,156
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
433,327,709
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesionalasociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Definición del programa
268,665,037
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 5,726 5,056 10,782
Presupuesto Modificado
701,992,746
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
6Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
PROPOSITOLas y los alumnos acceden a los servicios de educación superior
Porcentaje dealumnas y alumnosaceptados en elservicio deeducación superior
Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a lacantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval
( AC / AEC )*100 Número de Alumnas y Alumnos Aceptadosen el servicio de educación superior entreAlumnas y Alumnos que presentaronExamen Ceneval por cien
ANUALEFICIENCIAPorcentual ESTRATEGICO
1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
10,304.00
12,734.00
AC - Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AEC - Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNOS
ALUMNOS
Población H TotalM
Beneficiarios
604,359,156
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
433,327,709
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos queotorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesionalasociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Definición del programa
268,665,037
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AC-Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
AEC-Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
10,543.00
12,734.00
10,782.00
13,787.00
Valor Inicial
78.20 80.92
Resultado de la Meta
83
ALUMNO 5,726 5,056 10,782
Presupuesto Modificado
701,992,746
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
7Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
758,179,993
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
675,197,225
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario oprofesional asociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
219,916,352
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 14,297 13,009 27,306
Presupuesto Modificado
895,113,577
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
8Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
PROPOSITOAlumnas y alumnos que concluyen su educación superior
Porcentaje de las ylos egresados deprogramaseducativosreconocidos por subuena calidad
Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron suformación académica en programas educativos reconocidos porsu buena calidad
( AE_PEBC/ AE ) *100 Total de alumnas y alumnos egresados deProgramas Educativos reconocidos por suBuena Calidad en relación al total deAlumnos Egresados por cien.
ANUALEFICIENCIAPorcentual ESTRATEGICO
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
3,266.00
3,516.00
AE_PEBC - Total de Alumnas y Alumnos Egresados de Programas Educativos reconocidospor su Buena CalidadAE - Total de alumnas y alumnos egresados
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
758,179,993
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
675,197,225
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario oprofesional asociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
219,916,352
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AE_PEBC-Total de Alumnas y Alumnos Egresados de Programas Educativos reconocidos por su Buena Calidad
AE-Total de alumnas y alumnos egresados
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
3,454.00
3,546.00
2,162.00
2,337.00
Valor Inicial
92.51 92.89
Resultado de la Meta
97
ALUMNO 14,297 13,009 27,306
Presupuesto Modificado
895,113,577
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
9Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
COMPONENTELas tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias
Porcentaje dealumnas y alumnoscon acceso a lasTecnologías deInformación yComunicaciones
Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSGcon acceso a las TIC´S en la institución
(AATIC/MT )*100 Total de alumnas y alumnos con acceso aTIC´s en relación a la Matrícula Total porcien.
ANUALCALIDADPorcentual GESTION
1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
29,566.00
29,566.00
AATIC - Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
MT - Matrícula total
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNO
ALUMNO
Población H TotalM
Beneficiarios
758,179,993
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
675,197,225
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educaciónsuperior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario oprofesional asociado, licenciatura y universitaria.
Definición del programa
219,916,352
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AATIC-Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
MT-Matrícula total
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
29,743.00
29,743.00
30,060.00
30,060.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
100
ALUMNO 14,297 13,009 27,306
Presupuesto Modificado
895,113,577
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
10Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
75,221,354
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
69,826,862
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación yregulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a laeducación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, através de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación entodo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional através de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
Definición del programa
14,048,916
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNO 1,118 1,142 2,260
Presupuesto Modificado
83,875,778
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
11Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
PROPOSITOAlumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables que tengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un usosustentable de recursos
Profesionistasegresados deposgrado
Determina el número total de profesionistas egresados de unprograma de posgrado de alto nivel en el año actual
PEP Número de Profesionistas Egresados dePosgrado en el año actual.
ANUALEFICIENCIAValor Absoluto ESTRATEGICO
1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
800.00PEP - Profesionistas Egresados de posgradoANUAL
Nivel Resumen Narrativo
EGRESADOS
Población H TotalM
Beneficiarios
75,221,354
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
69,826,862
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación yregulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a laeducación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, através de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación entodo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional através de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
Definición del programa
14,048,916
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
PEP-Profesionistas Egresados de posgrado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
821.00
830.00
Valor Inicial
830.00 800.00
Resultado de la Meta
821
ALUMNO 1,118 1,142 2,260
Presupuesto Modificado
83,875,778
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
12Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
7410517/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
Población H TotalM
Beneficiarios
102,730,236
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,423,711
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel deeducación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objetoampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma,que permita mantener instalaciones dignas.
Definición del programa
19,814,739
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
ALINEACIÓN
DATOS DEL PROGRAMA
ALUMNOS DE SUPERIOR 15,415 14,151 29,566
Presupuesto Modificado
52,238,450
Recursos del Programa
Tipo
Periodo 2010-2016
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
13Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
PROPOSITOLos alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes
Porcentaje dealumnos y alumnasbeneficiados conconstrucción deinfraestructuraeducativa
Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACHinscritos y que son beneficiados con construcción de espacioseducativos en el año actual
(AB/MRC)*100 Alumnos Beneficiados con la onstrucciónde espacios educativos en el año actual enrelación a la Matrícula con Requerimientosde Construcción por cien.
ANUALEFICIENCIAPorcentual ESTRATEGICO
7410517/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
3,931.00
3,931.00
AB - Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el añoactualMRC - Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual
ANUAL
Nivel Resumen Narrativo
ALUMNOS
ALUMNOS
Población H TotalM
Beneficiarios
102,730,236
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,423,711
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel deeducación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objetoampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma,que permita mantener instalaciones dignas.
Definición del programa
19,814,739
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Valor Programado Linea BaseUnidad de Medida Meta
SEGUIMIENTO AL INDICADOR
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
ACUMULADO ANUAL
Acumulado
AB-Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual
MRC-Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual
La construcción de la obra destinada con este recurso el edificio de aulas en la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica ext. Cd. Juárez se encuentra en proceso inicial, por lo tanto, se da seguimiento en ceros
En el mes de noviembre se incia la construcción de la obra destinada con este recurso edificio de aulas en la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica ext. Cd. Juárez , por lo tanto, aun no hay beneficiarios y se da seguimiento en ceros.
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
0.00
1,513.00
1,513.00
1,513.00
Valor Inicial
100.00 100.00
Resultado de la Meta
0
ALUMNOS DE SUPERIOR 15,415 14,151 29,566
Presupuesto Modificado
52,238,450
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUASEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
31/12/2017
14Hoja No. de
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUACierre Anual 2017 PRBRREP104
Última Actualización
Presentados al Honorable Congreso del Estado 14
PROPOSITOLos alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes
Porcentaje dealumnos y alumnasbeneficiados conconstrucción deinfraestructuraeducativa
Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACHinscritos y que son beneficiados con construcción de espacioseducativos en el año actual
(AB/MRC)*100 Alumnos Beneficiados con la onstrucciónde espacios educativos en el año actual enrelación a la Matrícula con Requerimientosde Construcción por cien.
ANUALEFICIENCIAPorcentual ESTRATEGICO
7410517/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
Nivel Resumen Narrativo
Población H TotalM
Beneficiarios
102,730,236
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,423,711
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel deeducación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objetoampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma,que permita mantener instalaciones dignas.
Definición del programa
19,814,739
Dimensión FrecuenciaDescripción de la FórmulaFórmulaDescripción del IndicadorNombre del
IndicadorUnidad de
Medida Tipo
En el presente mes se dio el monto de anticipo de obra para el inicio de su contruccion, por lo tanto, no hay espacios educativos concluidos, se da seguimiento en cero
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
DATOS DEL PROGRAMA
DATOS DEL INDICADOR
ALUMNOS DE SUPERIOR 15,415 14,151 29,566
Presupuesto Modificado
52,238,450
Recursos del Programa
Tipo
OBJETIVO
31/12/2017
1GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administracióncentral y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
581,194
63,638
15,415
48,223
588,881
65,946
14,151
51,795
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
1,170,075
129,584
29,566
100,018
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1117000 / E30101 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
376,787,786
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
FEDERAL
18.59
39.95
0.00
41.46
70,053,247
150,530,799
0
156,203,740
Tipo
179017
489817
579016
579017
Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
409,051,953 261,534,594 147,517,358
74,599,481
150,530,799
6,194,953
177,726,719
Modificado
72,035,336
83,873,042
0
105,626,217
Gasto Variación
2,564,145
66,657,757
6,194,953
72,100,503
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema ET México con Educación de CalidadSubtema 00 México con Educación de CalidadObjetivo 000 México con Educación de CalidadEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 004 Fortalecer los mecanismos, instrumentos y prácticas de evaluación y acreditación de la calidad de la educación media superior y superior, tanto de los programas escolarizados como de los programas de educación mixta y no escolarizada.
31/12/2017
2GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101
C0102
C0103
C0201
C0202
C0203
Procesos documentados o certificados
Transparencia y rendición de cuentas através de la gestión, seguimiento yevaluación institucional.Capacitación y actualización al personaldirectivo y de apoyo administrativo
Suficiente documentación del Sistema deGestión de CalidadEficiente atención y seguimiento decomprasActualización de inventario
C01
C02
Gestión para Resultadosimplementada
Sistema de Gestión de CalidadCertificado
PROGRAMAS
PROCESOS
8.00
10.00
DOCUMENTOS
PROCESOS
CALIFICACION
PERSONAL INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTOS
SOLICITUDES
INVENTARIOS
65.00
67.00
90.00
1,835.00
50.00
4,350.00
7,600.00
1117000 / E30101 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
C0102 Debido a cuestiones institucionales como: 1- En el periodo administrativo 2016 la Universidad se vio inmersa en el proceso de elecciones para Rector y directivos en Facultades, debido a esto fue solicitado al departamento de Auditoria Interna algunas revisiones especiales siendo necesario realizar un ajuste en programación de revisiones a las distintas Unidades Académicas, es decir de dos trimestrales a cada Facultad se realizó solouna semestral (en el periodo jun-dic). 2.- Con el cambio de administración se opta por una modificación en el proceso interno a revisiones cuatrimestrales para de esta forma no interferir con procesos y requerimientos de transparencia y rendición de cuentas realizados de manera trimestral.C0103 No se cuenta con recursos dentro de la unidad, para cubrir la demanda de recursos solicitados por los distintos centrosC0203 Los valores de las variables en este año han sufrido una disminución considerable debido a que este año se hizo un recorte presupuestal muy importante a la Universidad Autónoma de Chihuahua, teniendo como consecuencia una reducción en la adquisición de activos fijos dentro de las medidas que fueron implementadas para hacer frente a dicho recorte presupuestal
405,488,052
3,563,900
844,496
145,008,973
259,634,583
45,099
756,567
2,762,234
Contribuir a mejorar la calidad de los servicios administrativos mediante la aplicación de un sistema integral de información Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 409,051,953
GastoAcumulado
619,516
78,680,961
181,226,618
40,472
343,928
623,099
260,527,095
1,007,499
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
129%
84%
111%
66%
100%
101%
85%
125%
100%
Mujeres
261,534,594
Modificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
101%
101%
101%
101%
101%
66%
101%
101%
101%
376,787,786
818,384
139,984,375
232,493,178
30,321
709,207
2,752,320
373,295,938
3,491,848
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
29,566
29,566
29,566
1,835
29,566
29,566
29,566
29,743
29,743
29,743
29,743
29,743
1,204
29,743
29,743
29,743
% Valor Logradovs Reprogramado
15,737
15,737
14,006
14,006
15,737
15,737
15,737
658
15,737
15,737
15,737
14,006
14,006
14,006
546
14,006
14,006
14,006
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
29,566
29,566
29,566
29,566
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
EMPLEADOSCAPACITADOS YPROFESIONALIZADOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
29,566
29,566
29,566
1,835
29,566
29,566
29,566
10
10
84
56
100
1,204
50
4,397
6,423
ReprogramadoValor
Programado
8.00
10.00
65.00
67.00
90.00
1,835.00
50.00
4,350.00
7,600.00
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
125%
100%
129%
84%
111%
66%
100%
101%
85%
Logrado% Valor Logrado
101%
101%
101%
101%
101%
66%
101%
101%
101%
31/12/2017
3GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativasde pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperadopor los sectores involucrados.
581,194
48,223
15,415
63,638
588,881
51,795
14,151
65,946
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
1,170,075
100,018
29,566
129,584
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1117400 / E30101 VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
40,527,979
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
32.20
19.87
47.92
13,050,783
8,054,347
19,422,850
Tipo
179017
489817
579017
Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
40,416,376 28,471,469 11,944,908
12,968,217
8,054,347
19,393,812
Modificado
9,774,653
4,344,807
14,352,009
Gasto Variación
3,193,564
3,709,540
5,041,804
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 04 Ciencia, Tecnología e InnovaciónSubtema 00 Ciencia, Tecnología e InnovaciónObjetivo 001 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.Estrategia 004 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.Línea de Acción 002 Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado.
31/12/2017
4GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101
C0102
C0103
Realización de actividades de vinculación
Realización de actividades de difusión ydivulgación culturalRealización de actividades de extensión
C01 Difusión, Divulgación, Extensión yVinculación otorgada
ASISTENTES 45,000.00
ACTIVIDADES
CONVENIOS
SOLICITUDES RECIBIDAS
USUARIOS
ACTIVIDADES
PROGRAMAS
ALUMNOS
ALUMNOS
200.00
65.00
950.00
111,792.00
1,200.00
150.00
5,598.00
2,488.00
1117400 / E30101 VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
40,416,376
32,065,928
3,504,270
4,846,178
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral. Alumnas y Alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global.
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 40,416,376
GastoAcumulado
24,903,446
1,784,011
1,784,011
28,471,469
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
262%
154%
81%
79%
94%
117%
82%
90%
207%
Mujeres
28,471,469
Modificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
207%
101%
101%
81%
79%
101%
131%
82%
90%
40,527,979
34,084,965
3,235,218
3,207,796
40,527,979
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
29,566
29,566
950
111,792
29,566
5,598
5,598
2,488
93,107
29,743
29,743
771
88,259
29,743
7,358
4,600
2,229
% Valor Logradovs Reprogramado
52,879 40,228
15,737
15,737
408
39,673
15,737
3,885
2,752
1,425
14,006
14,006
363
48,586
14,006
3,473
1,848
804
ASISTENTES 29,566 45,000
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
EGRESADOS
USUARIOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
29,566
29,566
29,566
29,566
29,566
29,566
29,566
29,566
93,107
524
100
771
88,259
1,123
176
4,600
2,229
ReprogramadoValor
Programado
45,000.00
200.00
73.00
950.00
111,792.00
1,200.00
150.00
5,598.00
2,488.00
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
207%
262%
137%
81%
79%
94%
117%
82%
90%
Logrado% Valor Logrado
315%
101%
101%
3%
299%
101%
25%
16%
8%
31/12/2017
5GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciaturay universitaria para las y los alumnos.
581,194
13,630
5,726
19,356
588,881
14,301
5,056
19,357
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
1,170,075
27,931
10,782
38,713
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1118204 / E30101 COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
604,359,156
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016
RECURSOS DEL ESTADO 2017
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
0.00
0.00
15.42
54.22
30.37
0
0
93,161,851
327,679,634
183,517,672
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoPrograma
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013
FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LASUNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2013PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR Y SUPERIOR. (PROEXOEES) 2014FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LASUNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2014FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LASUNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2015PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR Y SUPERIOR. (PROEXOEES) 2015PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR Y SUPERIOR. (PROEXOEES) 2016PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR Y SUPERIOR. (PROEXOEES) 2017FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LASUNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2017
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tipo
555113
555113
555114
555114
555115
555115
555116
555117
555117
110116
110117
179017
489817
579017
Clave
Clave
5655613
5655713
5657814
5655714
5655715
5657815
5657816
5657817
5655717
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
701,992,746 433,327,709 268,665,037
36,337,804
48,958,256
110,010,305
314,528,940
182,922,394
Modificado
Modificado
3,945,643
1,152,612
100,454,574
177,217,846
148,092,993
Gasto
Gasto
1,076,689
412,886
124,515
2,255,047
980,551
2,691
2,160,563
2,222,104
0
0
0
64,899
806,261
0
0
1,592,881
0
0
Variación
Variación
32,392,161
47,805,644
9,555,731
137,311,094
34,829,401
1,076,689
412,886
59,616
1,448,785
980,551
2,691
567,682
2,222,104
0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasSubtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasObjetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Estrategia 003 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.Línea de Acción 001 Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.
31/12/2017
6GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101
C0201
C0202
C0301
Ofertar programas educativos
Participación de proyectos deinfraestructura educativaParticipación de proyectos deequipamento.
Institucionalización de exensión de pago
C01
C02
C03
Servicios de educación superiorproporcionados.
Infraestructura educativagestionada.
Apoyos económicos otorgados
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
METRO CUADRADO
APOYO ECONOMICO
10,782.00
25,930.00
1,267.00
27,500.00
511,056.00
27,500.00
PROGRAMAS
PROYECTOS
PROYECTOS
BECAS
55.00
2.00
11.00
25,200.00
1118204 / E30101 COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
ACTIVIDAD C0403 Las variables se miden de forma Acumulada, El registro en el mes de Octubre es "cero"
527,675,930
110,728,956
63,587,859
527,675,930
93,993,367
16,735,589
63,587,859
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente. Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 701,992,746
GastoAcumulado
379,670,264
7,625,539
5,027,103
41,004,803
379,670,264
12,652,643
41,004,803
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
102%
250%
100%
106%
98%
90%
76%
99%
99%
99%
Mujeres
433,327,709
Modificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
98%
90%
76%
99%
98%
99%
99%
98%
99%
108%
604,359,156
524,359,871
2,241,240
16,735,589
61,022,456
524,359,871
18,976,829
61,022,456
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
27,500
10,782
27,500
25,200
10,543
23,285
969
27,237
10,543
27,237
27,237
10,543
27,237
27,237
% Valor Logradovs Reprogramado
5,597
11,642
595
14,518
5,597
14,518
4,946
11,643
374
12,719
4,946
12,719
14,518
5,597
14,518
14,518
12,719
4,946
12,719
12,719
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
10,782
10,782
10,782
10,782
10,782
10,782
10,782
25,930
1,267
27,500
10,782
27,500
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
10,782
10,782
10,782
10,782
10,534
23,285
969
27,237
507,818
27,237
56
5
11
26,833
ReprogramadoValor
Programado
10,782.00
25,930.00
1,267.00
27,500.00
511,056.00
27,500.00
55.00
2.00
11.00
25,200.00
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
98%
90%
76%
99%
99%
99%
102%
250%
100%
106%
Logrado% Valor Logrado
98%
216%
9%
253%
98%
253%
253%
98%
253%
253%
31/12/2017
7GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesionalasociado, licenciatura y universitaria.
581,194
14,297
45,227
59,524
588,881
13,009
49,664
62,673
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
1,170,075
27,306
94,891
122,197
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1118304 / E30101 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
758,179,993
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
0.00
27.77
18.13
54.10
0
210,572,060
137,470,721
410,137,212
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoPrograma
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2016
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR 2016
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2016
CARRERA DOCENTE 2016
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
CARRERA DOCENTE 2017
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tipo
555116
555116
555116
555116
555116
555117
555117
555117
555117
110117
179017
489817
579017
Clave
Clave
5657716
1118304
0720316
5655916
5656116
5657717
1118304
5656117
5655917
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
895,113,577 675,197,225 219,916,352
0
217,550,091
149,306,345
411,190,261
Modificado
Modificado
0
215,585,151
95,361,041
316,467,485
Gasto
Gasto
14,033,288
355,000
0
51,415,034
695
9,208,381
640,626
5,963,597
35,450,259
6,407,414
280,656
0
30,428,117
0
2,739,943
0
5,962,786
1,964,632
Variación
Variación
0
1,964,940
53,945,304
94,722,776
7,625,874
74,344
0
20,986,916
695
6,468,439
640,626
811
33,485,627
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 01 EducaciónSubtema 00 EducaciónObjetivo 001 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Estrategia 003 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.Línea de Acción 007 Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad de los planes y programas educativos en educación media superior y superior.
31/12/2017
8GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101
C0201
C0202
C0203
C0301
C0401
C0402
C0403
Realización del programa de tutorías
Habilitación del Personal AcadémicoactualizadoImpartición de cursos y talleres decapacitación y actualización académica.Elevar el número de Profesores deTiempo Completo con perfil deseablePRODEP.
Habilitación del servicio de internet en lainstitución educativa
Realización de actividades deportivas
Realización de actividades científicas
Realización de movilidad estudiantilnacional e internacional
C01
C02
C03
C04
Tutorías Impartidas
Estímulos al desempeño docenteotorgados
Las tecnologías de información ycomunicaciones (TICs)implementadas en el desarrollo decompetencias
Educación integral a los alumnospromovida.
ALUMNOS
PROFESORES DE TIEMPOCOMPLETO
ALUMNO
ALUMNOS
14,220.00
387.00
30,060.00
25,057.00
PROFESORES DE TIEMPOCOMPLETO
PROFESORES DE TIEMPOCOMPLETODOCENTE
PROFESORES DE TIEMPOCOMPLETO
INSTALACIONES
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
655.00
779.00
1,645.00
480.00
32.00
12,761.00
22,781.00
63.00
151.00
44.00
1118304 / E30101 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
37,894,140
807,115,452
9,365,173
40,738,812
37,894,140
697,008,490
86,865,293
23,241,669
9,365,173
29,227,742
11,511,070
Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos. Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 895,113,577
GastoAcumulado
18,546,876
591,330,614
32,392,750
9,143,963
284,050
14,447,058
9,051,914
18,546,876
632,867,327
284,050
23,498,972
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
125%
102%
96%
102%
100%
105%
87%
221%
108%
93%
101%
95%
99%
101%
Mujeres
675,197,225
Modificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
101%
95%
99%
101%
125%
102%
96%
102%
100%
105%
87%
221%
108%
93%
758,179,993
37,347,980
676,992,171
8,369,547
23,959,225
11,511,070
37,347,980
676,992,171
8,369,547
35,470,295
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
655
779
1,645
480
27,306
12,761
22,781
63
151
44
14,393
366
29,743
25,361
820
791
1,573
489
27,237
13,459
19,794
139
163
41
% Valor Logradovs Reprogramado
7,240
146
15,737
13,999
7,153
220
14,006
11,362
316
305
677
161
14,518
6,613
10,909
42
86
17
504
486
896
328
12,719
6,846
8,885
97
77
24
ALUMNAS Y ALUMNOS
DOCENTES
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
27,306
27,306
27,306
27,306
14,220
387
30,060
25,057
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
DOCENTES
DOCENTES
DOCENTES
DOCENTES
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNOS Y ALUMNAS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
27,306
27,306
27,306
27,306
27,306
27,306
27,306
63
151
44
14,393
366
29,743
25,361
820
791
1,573
489
32
13,459
19,794
139
163
41
ReprogramadoValor
Programado
14,220.00
387.00
30,060.00
25,057.00
655.00
779.00
1,645.00
480.00
32.00
12,761.00
22,781.00
63.00
151.00
44.00
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
101%
95%
99%
101%
125%
102%
96%
102%
100%
105%
87%
221%
108%
93%
Logrado% Valor Logrado
53%
1%
109%
93%
3%
3%
6%
2%
100%
49%
72%
221%
108%
93%
31/12/2017
9GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que sebrinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas paramejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
581,194
2,996
1,118
4,114
588,881
2,131
1,142
3,273
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
1,170,075
5,127
2,260
7,387
Definición del Programa
ALINEACIÓN
1118306 / E30101 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
75,221,354
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ESTATAL
INGRESOS PROPIOS
FEDERAL
31.10
8.42
60.48
23,396,897
6,331,735
45,492,722
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoPrograma
REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2016 FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2016 FEDERAL 0.00 0
Tipo
557816
179017
489817
579017
Clave
Clave
5232016
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
83,875,778 69,826,862 14,048,916
24,565,977
7,646,804
45,058,262
Modificado
Modificado
23,666,551
6,658,374
34,726,547
Gasto
Gasto
6,604,735 4,775,390
Variación
Variación
899,426
988,430
10,331,715
1,829,345
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 01 EducaciónSubtema 00 EducaciónObjetivo 001 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Estrategia 003 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.Línea de Acción
31/12/2017
10GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101
C0201
C0202
C0301
C0302
C0303
Becas CONACyT para estudiantes enprogramas en el PNPC.
Contratación de profesores de tiempocompleto (PTC) con nivel de posgrado
Movilidad académica y de investigaciónde PTC
Financiamiento de Proyectos deInvestigaciónDifusión de resultados de investigaciónen foros académicosDifusión de resultados de investigaciónen revistas indizadas e indexadas
C01
C02
C03
Programas de Posgrado aFortalecidos
Grado de habilitación deinvestigadores mejorado
Los resultados de las Líneas deInvestigación y generación delconocimiento son vinculadas ydifundidas.
PROGRAMAS DE POSGRADO
PROFESORES DE TIEMPOCOMPLETO
PRODUCTOS
69.00
60.00
190.00
BECAS
PROFESORES DE TIEMPOCOMPLETOPROFESORES DE TIEMPOCOMPLETOCUERPOS ACADEMICOS
ESTADÍAS
CONVENIOS
EVENTOS
ARTICULOS PUBLICADOS
350.00
150.00
102.00
58.00
55.00
28.00
260.00
230.00
1118306 / E30101 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
C0201 Se considera que no se otorgarán el mismo número de plazas en los siguientes años de la administración.C0202 El presupuesto del CONACYT en Becas Mixtas dio un recorte en las Movilidades Académicas, asimismo en Becas Santander y otros. C0301 Cierra año con un número menor de convenios que concluyen. Además, se estiman convenios nuevos finiquitadosC0302 Debido al recorte presupuestal a nivel nacional, estatal, han mermado la asistencia a este tipo de eventos
719,445
78,931,770
4,224,564
719,445
77,245,689
1,686,081
1,318,053
1,453,256
1,453,256
Contribuir a la generación y aplicación de conocimiento para dar soluciones a problemas mediante el fortalecimiento a la investigación, incrementando el desarrollo humano, económico y tecnológico. Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables que tengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un usosustentable de recursos
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 83,875,778
GastoAcumulado
514,511
65,041,416
514,511
1,152,236
1,302,094
1,302,094
514,511
65,555,926
3,756,425
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
112%
77%
108%
93%
47%
75%
74%
115%
100%
203%
169%
Mujeres
69,826,862
Modificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
111%
203%
111%
111%
77%
108%
100%
109%
111%
111%
111%
75,221,354
75,221,354
75,221,354
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
2,260
150
102
2,260
751
2,260
2,260
2,260
2,506
122
2,506
2,506
116
110
2,260
820
2,506
2,506
2,506
% Valor Logradovs Reprogramado
1,219
45
1,219
1,287
77
1,287
1,219
46
46
1,118
316
1,219
1,219
1,219
1,287
70
64
1,142
504
1,287
1,287
1,287
ALUMNAS Y ALUMNOS
DOCENTES
ALUMNAS Y ALUMNOS
2,260
60
2,260
2,260
60
2,260
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ALUMNAS Y ALUMNOS
DOCENTES
DOCENTES
ALUMNAS Y ALUMNOS
DOCENTES
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
2,260
2,260
102
2,260
751
2,260
2,260
2,260
69
122
321
391
116
110
54
26
21
193
264
ReprogramadoValor
Programado
69.00
60.00
190.00
350.00
150.00
102.00
58.00
55.00
28.00
260.00
230.00
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
100%
203%
169%
112%
77%
108%
93%
47%
75%
74%
115%
Logrado% Valor Logrado
111%
203%
111%
111%
5%
108%
100%
109%
111%
111%
111%
31/12/2017
11GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizaje, la retención, lareinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante el otorgamiento de equipoinformático, para brindar educación del tipo medio superior a personas con discapacidad, permitiendo ampliar la cobertura educativa. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a institucionesPúblicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.
15,415
147
277
424
14,151
124
296
420
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
29,566
271
573
844
Definición del Programa
ALINEACIÓN
5237216 / E30101 INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 / EDUCACION
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoPrograma
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
Tipo
555116
555116
Clave
Clave
5237216
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
242,500 242,500
Modificado
Modificado
Gasto
Gasto
242,500
0
0
0
Variación
Variación
242,500
0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
31/12/2017
12GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101
C0201
C0202
C0301
Creación de mecanismos de detección
Realización de campañas desensibilización en la comunidaduniversitaria.Realización de Cursos de Capacitaciónsobre interculturalidad y atención apoblaciones especiales.
Adquisición de mobiliario y equipo parahabilitación de espacios
C01
C02
C03
Políticas de Atención generadas
Personal Docente capacitado enatención a poblaciones vulnerables
Infraestructura educativa adecuadaimplementada
POLÍTICA DE ATENCIÓN
DOCENTE
ESPACIO
2.00
60.00
15.00
MECANISMO
CAMPAÑA
CURSOS DE CAPACITACION
EQUIPO
1.00
1.00
1.00
1.00
5237216 / E30101 INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
ACTIVIDAD C0301 Según el anexo de ejecución no se cuenta con recurso autorizado para esta acción.
25,000
77,500
140,000
25,000
57,500
20,000
140,000
Contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos vulnerables de la población universitaria que reduzca la desigualdad de oportunidades mediante una ofertaeducativa equitativa e incluyente.
Los estudiantes en situación vulnerable son formados de manera integral desarrollandose personal y profesionalmente con igualdad de oportunidades.
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 242,500
GastoAcumulado
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
100%
100%
100%
0%
100%
72%
107%
MujeresModificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
107%
72%
107%
107%
101%
72%
0%
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
271
29,566
60
271
290
43
290
290
29,743
43
0
% Valor Logradovs Reprogramado
145
16
145
145
27
145
145
15,737
16
0
145
14,006
27
0
ALUMNAS Y ALUMNOS
DOCENTES
ALUMNAS Y ALUMNOS
271
60
271
271
60
271
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
DOCENTES
ALUMNAS Y ALUMNOS
271
29,566
60
271
2
43
16
1
1
1
0
ReprogramadoValor
Programado
2.00
60.00
15.00
1.00
1.00
1.00
1.00
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
100%
72%
107%
100%
100%
100%
0%
Logrado% Valor Logrado
107%
72%
107%
107%
101%
72%
0%
31/12/2017
13GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Fomentar la realización de proyectos en las Universidades Públicas Estatales (UPE) que incidan en la solución de problemas estructurales que afectan negativamente en su viabilidad financiera de corto, mediano y largo plazos, Operar los fondos definanciamiento de los sistemas de pensiones y jubilaciones, considerando el proceso de envejecimiento del personal académico y administrativo, Reformar y fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas de jubilaciones y pensiones de lasUPE, Fomentar la realización de proyectos en las UPE que incidan de manera definitiva en la solución de problemas estructurales.
1,315
1,005
2,285
310
2,053
1,435
3,040
618
AFILIADO
AFILIADO
EMPLEADOS
JUBILADOS Y PENSIONADOS
3,368
2,440
5,325
928
Definición del Programa
ALINEACIÓN
5550517 / E30101 FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2017 / EDUCACION
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
POTENCIAL
POSTERGADA
REFERENCIA
OBJETIVO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoPrograma
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017
FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADESPUBLICAS ESTATALES 2017
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
Tipo
555117
555117
Clave
Clave
5550517
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
13,535,990 13,535,990
Modificado
Modificado
Gasto
Gasto
13,535,990
0
0
0
Variación
Variación
13,535,990
0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
31/12/2017
14GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101 Recursos asignados para la atención aproblemas estructurales
C01 Sindicatos Atendidos de laUniversidad Autónoma deChihuahua
SINDICATO DETRABAJADORES
2.00
RECURSOS FINANCIEROS 6,705,164.00
5550517 / E30101 FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2017 / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Al mes de Noviembre no se ha ejercido recurso para las acciones del Componente C01 y la Actividad C0101
13,535,990
13,535,990
Contribuír a atender los problemas estructurales de las IES, mediante los fideicomisos para la jubilación complementaria del personal sindicalizado. La UACH reduce la carga financiera que representa el pago complementario de todo el personal sindicalizado jubilado a través de los fideicomisos de los sindicatos.
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 13,535,990
GastoAcumulado
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
102%
100%
MujeresModificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
100%
100%
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
928
928
928
% Valor Logradovs Reprogramado
310 618
310 618
JUBILADOS YPENSIONADOS
928 928
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
JUBILADOS YPENSIONADOS
928
2
6,830,826
ReprogramadoValor
Programado
2.00
6,705,164.00
CONSTANTE
CONSTANTE
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
100%
102%
Logrado% Valor Logrado
100%
100%
31/12/2017
15GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación medio superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar,mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7410513 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2013 / EDUCACION
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2013 FEDERAL 0.00 0
Tipo
533113
Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
0
1,322,031
Modificado
188,742
Gasto Variación
1,133,290
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
31/12/2017
16GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
7410513 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2013 / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total
GastoAcumulado
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
MujeresModificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado% Valor Logradovs Reprogramado
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ReprogramadoValor
Programado Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado Logrado
% Valor Logrado
31/12/2017
17GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar,mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7410514 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2014 / EDUCACION
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2014 FEDERAL 0.00 0
Tipo
533114
Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
0
286,978
Modificado
286,978
Gasto Variación
0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
31/12/2017
18GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
7410514 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2014 / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total
GastoAcumulado
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
MujeresModificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado% Valor Logradovs Reprogramado
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ReprogramadoValor
Programado Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado Logrado
% Valor Logrado
31/12/2017
19GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
PS04
PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACION 2011-2016Programa
00 PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIONTema00 PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIONSubtema02Objetivo Asegurar la oportunidad y acceso al servicio educativo a la niñez, juventud y adultos.01Estrategia Fortalecer la cobertura del servicio educativo promoviendo un servicio equitativo e incluyente.
Línea de Acción 026 Ampliar la cobertura del servicio de educación superior congruente a las necesidades y desarrollo de la región.
Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar,mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
15,477
919
1,777
2,696
15,030
2,768
1,766
4,534
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
30,507
3,687
3,543
7,230
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7410515 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
Tipo
133115
533115
Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
138,198 135,925 2,273
0
138,198
Modificado
0
135,925
Gasto Variación
0
2,273
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasSubtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasObjetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Estrategia 003 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.Línea de Acción 001 Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.
31/12/2017
20GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101
C0102
C0103
Elaboración del proyecto ejecutivo para laconstrucción de los edificios autorizadosen el año actual.Licitación de las obras de los proyectosautorizado.Inversión comprometida para nuevosespacios educativos.
C01 Nuevos espacios educativosconstruidos.
ESPACIOS EDUCATIVOS 35.00
PROYECTOS
LICITACIONES
RECURSOS FINANCIEROS
2.00
2.00
57,000,000.00
7410515 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
AL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROYECTO FAM SUPERIOR 2015 SE FINIQUITO EN EL SEGUIMIENTO QUE SE REALIZÓ DEL PRIMER TRIMESTRE 2017, A LA FECHA SE ENCUENTRA SU RECURSO EJERCIDO AL 100%, POR LO TANTO SE DA SEGUIMIENTO EN EL PRESENTE INFORME EN CEROS.
138,198
138,198
Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 138,198
GastoAcumulado
135,925
135,925
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
200%
200%
105%
103%
Mujeres
135,925
Modificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado% Valor Logradovs Reprogramado
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
36
4
4
59,714,750
ReprogramadoValor
Programado
35.00
2.00
2.00
57,000,000.00
CONSTANTE
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
103%
200%
200%
105%
Logrado% Valor Logrado
31/12/2017
21GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016
E3Eje FORMACIÓN PARA LA VIDA01Tema EDUCACIÓN01Subtema EDUCACIÓN002 Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.Objetivo001Estrategia Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción 001 Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.
PS04
PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACION 2011-2016Programa
00 PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIONTema00 PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIONSubtema02Objetivo Asegurar la oportunidad y acceso al servicio educativo a la niñez, juventud y adultos.01Estrategia Fortalecer la cobertura del servicio educativo promoviendo un servicio equitativo e incluyente.
Línea de Acción 026 Ampliar la cobertura del servicio de educación superior congruente a las necesidades y desarrollo de la región.
Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar,mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
1,168
1,168
15,264
2,763
2,763
14,530
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
3,931
3,931
29,794
0
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7410516 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
OBJETIVO
POTENCIAL
REFERENCIA
POSTERGADA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016
FEDERAL
FEDERAL
0.00
0.00
0
0
Tipo
133115
533116
Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
41,379,259 4,819,103 36,560,156
0
41,379,259
Modificado
0
4,819,103
Gasto Variación
0
36,560,156
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasSubtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasObjetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Estrategia 003 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.Línea de Acción 001 Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.
31/12/2017
22GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101 Inversión comprometida para nuevosespacios educativos.
C01 Nuevos espacios educativosconstruidos
ESPACIOS EDUCATIVOS 55.00
RECURSOS FINANCIEROS 61,066,136.00
7410516 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Los recursos asignados a FAM 2016 que quedan por ejercer al cierre del año fiscal 2017 se encuentran al 100% comprometidos, se ejercerán en el año fiscal 2018, , esto en virtud de que por la misma naturaleza de obra contratada, se requiere procesos que conllevan tiempos para su debida conclusión y pagos conforme avances.
41,379,259
41,379,259
Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 41,379,259
GastoAcumulado
4,819,103
4,819,103
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
86%
18%
Mujeres
4,819,103
Modificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
72%
85%
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
4,192
3,001
3,566
% Valor Logradovs Reprogramado
1,542 1,459
1,783 1,783
ALUMNAS Y ALUMNOS 4,192 4,192
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ALUMNAS Y ALUMNOS 4,192
10
52,355,176
ReprogramadoValor
Programado
55.00
61,066,136.00
CONSTANTE
ACUMULADO
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
18%
86%
Logrado% Valor Logrado
72%
85%
31/12/2017
23GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar,mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
581,194
48,223
15,415
63,638
588,881
51,795
14,151
65,946
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNOS DE SUPERIOR
1,170,075
100,018
29,566
129,584
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7410517 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
102,730,236
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017
FEDERAL
FEDERAL
0.00
100.00
0
102,730,236
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje AutorizadoPrograma
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017 FEDERAL 0.00 0
Tipo
555117
532917
533117
Clave
Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
52,238,450 32,423,711 19,814,739
0
52,238,450
Modificado
Modificado
0
32,423,711
Gasto
Gasto
0 0
Variación
Variación
0
19,814,739
0
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasSubtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicasObjetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Estrategia 003 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.Línea de Acción 001 Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.
31/12/2017
24GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101
C0201
Inversión comprometida para nuevosespacios educativos.
Inversión comprometida paraequipamiento
C01
C02
Nuevos espacios educativosconstruidos
Espacios educativos equipados
ESPACIOS EDUCATIVOS
EQUIPAMIENTO
18.00
41.00
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS
44,338,540.94
5,000,000.00
7410517 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Los recursos asignados a FAM SUPERIOR 2017 que quedan por ejercer al cierre del año fiscal 2017 se encuentran al 100% comprometidos, se ejercerán en el año fiscal 2018, , esto en virtud de que por la misma naturaleza de obra contratada, se requiere procesos que conllevan tiempos para su debida conclusión y pagos conforme avances.
49,423,721
2,814,730
49,423,721
2,814,730
Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua Los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 52,238,450
GastoAcumulado
32,423,711
32,423,711
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
23%
0%
0%
2%
Mujeres
32,423,711
Modificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
100%
100%
100%
100%
102,730,236
102,730,236
102,730,236
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
1,513
431
1,513
431
1,513
431
% Valor Logradovs Reprogramado
842
220
671
211
842
220
671
211
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNOS Y ALUMNAS
29,566
431
1,513
431
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNOS Y ALUMNAS
29,566
431
0
1
10,229,388
23,700
ReprogramadoValor
Programado
67.00
41.00
61,055,515.00
5,000,000.00
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
0%
2%
17%
0%
Logrado% Valor Logrado
5%
100%
5%
100%
31/12/2017
25GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objetoampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, asi como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7410617 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
0
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 FEDERAL 0.00 0
Tipo
532917
Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
94,903 94,903
94,903
Modificado
0
Gasto Variación
94,903
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
31/12/2017
26GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101 Asignación de recursos para adquirir yrenovar equipo y mobiliario.
C01 Equipamiento y mobiliariosuficiente.
EQUIPAMIENTO 8.00
RECURSOS FINANCIEROS 46,782.80
7410617 / E30101 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Se cumplió la meta programada al 100% en la adquisición de un equipamiento mas para el Programa Educativo de Enfermería General con Bachillerato, presentando un ahorro, monto el cual será ejercido en el mismo programa. En el presente mes no se adquirió equipamiento.
94,903
94,903
Contribuir a elevar la cobertura en educación media superior mediante espacios de calidad para el aprendizaje. Los alumnos y las alumnas de media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios adecuados.
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 94,903
GastoAcumulado
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
95%
100%
MujeresModificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
96%
96%
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
413
397
397
% Valor Logradovs Reprogramado
125 272
125 272
ALUMNAS Y ALUMNOS 413 413
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ALUMNAS Y ALUMNOS 413
8
44,231
ReprogramadoValor
Programado
2.00
64,682.35
CONSTANTE
CONSTANTE
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
400%
68%
Logrado% Valor Logrado
96%
96%
31/12/2017
27GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Beneficiarios
Población Mujeres Hombres Total
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento dela misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.
581,194
48,223
15,415
63,638
588,881
51,795
14,151
65,946
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
1,170,075
100,018
29,566
129,584
Definición del Programa
ALINEACIÓN
7787117 / E30101 PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2017 / EDUCACION
12,633,735
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
REFERENCIA
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017 INGRESOS PROPIOS 100.00 12,633,735
Tipo
489817
Clave
Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado vs GastoVariación
12,633,735 6,693,996 5,939,739
12,633,735
Modificado
6,693,996
Gasto Variación
5,939,739
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N3 México con Educación de CalidadTema 01 EducaciónSubtema 00 EducaciónObjetivo 001 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Estrategia 002 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.Línea de Acción 004 Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las implicaciones de las tendencias demográficas.
31/12/2017
28GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCierre Anual 2017
421-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Hoja No. de
PRBRREP101
Ultima Actualización:
Fecha Impresión 08/02/2018
28
Resumen NarrativoUnidad de Medida
Referencia
C0101
C0102
Asignación de recursos paraconstrucción de espacios.Asignación de recursos para elequipamiento de espacios.
C01 Espacios Adecuados para laEducación Superior
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
1.00
3.00
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS
11,733,856.00
889,879.00
7787117 / E30101 PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2017 / EDUCACION
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
C0102, C0103 C02 C0201 C0203 Primer trimestre se dio seguimiento según línea base, debido a que no se cuenta con corte de información al mes de Marzo
Debido a que las variables son de valor acumulable los beneficiarios son la matriclula total la cual se reporta en el primer trimestre por lo cual no hay seguimiento de beneficiarios en trimestre actual.
12,633,735
12,633,735
Contribuir a elevar la calidad y la cobertura en la Educación Superior mediante infraestructura adecuada Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes
FIN PROPÓSITO
PresupuestoMeta del Objetivo
Valor
Total 12,633,735
GastoAcumulado
6,693,996
6,693,996
Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios
82%
493%
100%
433%
Mujeres
6,693,996
Modificado Hombres
Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo
Clasificación
101%
101%
101%
101%
12,633,735
12,633,735
12,633,735
PresupuestoAutorizado Valor
vs Programado
29,566
29,566
29,743
29,743
29,743
29,743
% Valor Logradovs Reprogramado
15,737
15,592
14,006
14,151
15,737
15,592
14,006
14,151
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
29,566
29,566
29,566
29,566
Valor Reprogramado
ValorProgramado
Meta de Beneficiarios
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
29,566
29,566
1
13
9,570,400
4,383,938
ReprogramadoValor
Programado
1.00
3.00
11,733,856.00
889,879.00
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
Tipo
% Valor Logradovs Programado
Valor Logrado
% Valor Logradovs Reprogramado
100%
433%
82%
493%
Logrado% Valor Logrado
101%
101%
101%
101%
_____________________________________M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR
_____________________________________M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO