Embed Size (px)
Citation preview
1 | P a g e
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 2
1.1 Latar belakang/Permasalahan .................................................................................................................2
1.2 Tugas dan Fungsi ......................................................................................................................................3
1.3 Struktur Organisasi ...................................................................................................................................4
1.4 Isu Strategis ................................................................................................................................................5
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................... 6
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis...........................................................................................................6
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi ...........................................................................................6
2.1.2 Kebijakan, Program dan Kegiatan ...................................................................................................8
2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................................................................... 10
2.3 Metode Pengukuran ............................................................................................................................... 12
2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra ....................................................................................................... 12
BAB III KAPASITAS ORGANISASI ............................................................................................... 14
3.1 Sumber Daya Manusia........................................................................................................................... 14
3.2 Sarana dan Prasarana ........................................................................................................................... 15
3.3 DIPA........................................................................................................................................................... 16
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................. 17
4.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................................................... 17
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi ......................................................................................................... 18
4.3 Analisis Kinerja Organisasi .................................................................................................................... 20
4.4 Efisiensi dan Efektivitas ......................................................................................................................... 22
4.5 Penghargaan Dari Pihak Ketiga............................................................................................................ 24
BAB V PENUTUP ....................................................................................................................... 25
5.1 Permasalahan........................................................................................................................................... 25
5.2 Langkah ke Depan................................................................................................................................... 25
2 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang/Permasalahan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu perwujudan kewajiban suatuinstansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaanProgram dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapaimisi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporankinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah:
a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telahdan seharusnya dicapai,
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pernerintah untuk meningkatkankinerjanya.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP), setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyelenggarakan SAKIP secaraberjenjang. Sebagai entitas penyelenggara SAKIP, penyelenggaraan SAKIP meliputi:
a. Rencana Strategis;b. Perjanjian Kinerja;c. Pengukuran Kinerja;d. Pengelolaan Data Kinerja;e. Pelaporan Kinerja; danf. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
Sebagai bagian dari SAKIP, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan KementerianPekerjaan Umum (PU) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Permen) PU No.17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretariat BadanPengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unit kerja eselon II dibawah Kepala BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, berdasarkan Permen PUPR No.15/PRT/M/2015, juga sebagai koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disebut Balai dengannomenklatur yang diatur berdasarkan Permen PUPR No. 34/PRT/M/2015. Penyusunan PenetapanKinerja dan Laporan AKIP berpedoman pada peraturan-peraturan terkait, yaitu:
a. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3 | P a g e
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman PenyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungankementerian Pekerjaan Umum
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Aksi (T0), sertaPengukuran Kinerja setiap triwulan (T1, T2, T3, T4) wajib dilakukan sehingga tujuan pelaporankinerja, yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yangtelah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansipernerintah untuk meningkatkan kinerjanya dapat tercapai. Penyusunan rencana aksi danpengukurannya tersebut disusun secara berjenjang sebagaimana penyusunan LAKIP dan PK mulaidari Unit Kerja Eselon II, Unit Organisasi Eselon I, dan Kementerian.
1.2 Tugas dan Fungsi
Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta adalah salah satu Balai dari 13 (tiga belas)Balai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan danpelatihan pegawai bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016tanggal 23 Mei 2016, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidangpekerjaan umum dan perumahan rakyat;
b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat,c. pelaksanaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan serta diseminasi/sosialisasi;d. pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan;e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan
laporan;f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan,
pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusanrumah tangga balai; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Adapun wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta meliputi:- Provinsi DKI Jakarta- Kota Bogor- Kota Depok- Kabupaten dan Kota Bekasi- Kabupaten dan Kota Tangerang- Kota Tangerang Selatan
4 | P a g e
1.3 Struktur Organisasi
Dalam menjalankan tugas organisasinya Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IIIJakarta dibantu oleh beberapa pejabat administrasi dan pelaksana yang meliputi:
a. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusankepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan,perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan danpelatihan, penyusunan laporan akuntasi keuangan dan akuntasi barang milik negara, danpengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga balai.
b. Kepala Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunanrencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan bidang pekerjaan umum danperumahan rakyat dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan diklat serta diseminasi.
c. Kepala Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan danpenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat,penataran dan kursus-kursus, melaksanakan sistem informasi pendidikan dan pelatihan sertapenyusunan laporan.
Diagram 1. Diagram Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Elly Mariati L. Tobing, SE
Kepala Seksi Program dan Evaluasi
Drs. Hery Wardoyo, M.KomKepala Seksi Penyelenggaraan
Kristo Putranto, SE, MT
Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Balai
Yayak Rukiyana, SE, MM
5 | P a g e
1.4 Isu Strategis
Renstra Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta 2015-2019 memuat isu strategis dan rencanapencapaian kinerja program 2015-2019. Kondisi dan Tantangan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPRWilayah III Jakarta Kementerian PUPR Tahun pada 2018 yaitu :
- Pusdiklat yang bertanggung jawab terhadap diklat teknis dan non teknis, Kurang memonitorperencanaan dan pelaksanaan diklat (terutama terhadap peserta diklat).
- Unor belum memonitor peserta diklat yang telah ditugaskan untuk mengikuti pelatihan,sehingga banyak peserta yang tidak hadir.
- Data kebutuhan pelatihan setiap Unor ;belum akurat, sehingga masih terdapat banyak judulpelatihan yang digant / dibatalkan
- Belum terdapat SOP penilaian pelatihan, khususnya pelatihan teknis, di lingkungan BPSDM- Belum ada prosedur jika Unit Organisasi terkait menunda pelatihan (termasuk penugasan
peserta) dalam jangka waktu kurang dari 3 hari sebelum pembukaan
6 | P a g e
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi
Visi dalam hal ini adalah rumusan umum/arah mengenai keadaan yang diinginkan BadanPengembangan Sumber Daya Manusiapada akhir tahun 2019 agar dapat berkarya secara konsisten danakuntabel, responsif, inovatif,serta produktif, dalam upaya mendukung visi KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , yaitu :
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handaldalam mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Untuk mendukung Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Visi BadanPengembangan Sumber Daya Manusia adalah:
“Terpenuhinya Kebutuhan SDM Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatYang Andal Di Setiap Lini Organisasi”
Untuk mendukung Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka Visi Balai Pendidikan danPelatihan PUPR Wilayah III Jakarta adalah:“Tersedianya SDM Aparatur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi”
Sebagai pelayan publik yang mumpuni, inovatif serta berpegang teguh pada prinsip-prinsipintegritas, kerjasama, dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untukpembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal,berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan menjiwai nilai budaya BEKERJA KERAS, BERGERAKCEPAT, BERTINDAK TEPAT serta berkarakter berani dan berjiwa seni.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untukmewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dapatmengetahui peran, program serta hasil yang akan dicapai. Misi ke lima Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat yang mendasari misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusiaadalah:
“Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum danperumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian danpengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk
mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang
ketat.”
Sejalan dengan misi tersebut maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memaparkannya
7 | P a g e
menjadi Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu:- Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM Bidang PUPR Pusat dan Daerah
;- Melaksanakan pengembangan karir, penilaian kompetensi dan evaluasi kinerja
SDM PUPR ;- Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR ;- Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional SDM
Bidang PUPR.
Untuk mendukung misi Badan PengembanganSumber Daya Manusia maka misi Balai Pendidikan danPelatihan PUPR Wilayah III Jakarta adalah:
Menyelenggarakan pelatihan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuaikebutuhan Unit Organisasi di Kementerian PUPR
Menata kelembagaan Balai Diklat yang efektif dan efisien Melaksanakan Sistem Informasi Diklat yang efektif dan efisien Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur Balai Mengoptimalkan pemanfatan sarana dan prasarana diklat dengan efektif dan efisien Menyelenggarakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat adalah Meningkatnya SDM yang Kompeten sesuai dengan Kompetensi Jabatan.Sementara sasaran program yang ingin dicapai adalah Persentase Kompetensi Sumber DayaManusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan Tahun2017, yang akan dicapai melalui strategi kegiatan :
1. Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaansistem manajemen SDM aparatur,
2. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadapkinerja organisasi
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus danpenataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaanumum dan perumahan rakyat
4. Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional KementerianPUPR
Sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun2015-2019 bahwa tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:“Mengembangkan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”
Tujuan yang akan dicapai berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan PengembanganSumber Daya Manusia tahun 2015-2019 yaitu:1) Meningkatkan kompetensi standar, indikator pencapaian:
a. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat;b. Persentase kelulusan peserta pelatihan sebesar 80% dengan nilai Baik Sekali;c. Persentase IPK lulusan pendidikan karyasiswa dengan nilai 3,50 sebesar 50%.
2) Meningkatkan kinerja SDM, indikator pencapaian:
8 | P a g e
a. Persentase disiplin kehadiran pegawai tepat waktu sebesar 90%;b. Terpenuhinya lingkungan kerja yang memadai;c. Persentase penilaian kinerja pegawai sebesar 80% adalah Baik;d. Persentase penilaian perilaku pegawai sebesar 100% adalah Baik.
3) Meningkatkan pengembangan jabatan fungsional, indikator pencapaian :a. Persentase penempatan, penugasan jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya
sebesar 95%;b. Persentase jabatan fungsional yang menyusun DUPAK tepat waktu sebanyak 90%.
4) Mengoptimalkan penempatan peran SDM PUPR melalui peta karir dan jenjang karir,indikator pencapaian:a. Persentase penempatan SDM PUPR dalam jabatan sesuai dengan persyaratan jabatan
tertentu sebesar 100%.
Sejalan dengan tujuan BPSDM, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakartamerumuskan tujuan yang dapat menunjang tujuan pertama BPSDM, yaitu :1. Meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan diklat;2. Meningkatkan produktifitas dan pengelolaan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan
PUPR Wilayah III Jakarta; dan3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan
PUPR Wilayah III Jakar ta dan jalinan kerjasama dengan stakeholders terkait.
Sedangkan sasaran Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta yaitu: Tersedianya lulusan diklat dengan nilai kelulusan baik Tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai (standar) Tercapainya tingkat kepuasan pelanggan diklat rata-rata sebesar 80%. Tercapainya tingkat akurasi rata-rata ketersediaan data keuangan dan BMN sesuai rencana
dan peraturan yang berlaku sebesar 100% setiap tahun Tercapainya tingkat penyerapan anggaran rata-rata sebesar 90% setiap tahun
Strategi yang akan dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakartauntuk mendukung capaian diatas qmeliputi:1. Mengembangkan sistem manajemen mutu kediklatan2. Modernisasi pengelolaan institusi dan pelayanan kediklatan.3. Meningkatkan kualitas pembinaan SDM aparatur dan operasional pelaksanaan kegiatan serta
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.4. Meningkatan intensitas komunikasi dan efektivitas publikasi, termasuk pemanfaatan
teknologi informasi sebagai sarana publikasi dan koordinasi.
2.1.2 Kebijakan, Program dan Kegiatana. Pengembangan SDM PUPR dilaksanakan untuk mewujudkan ASN yang kompeten, berkualitas
dan berintegritas melalui pengembangan karir, kompetensi, kualifikasi dan integritas SDMPUPR. Terkait dengan hal tersebut, maka arah kebijakan yang ditempuh oleh BPSDM padaperiode 2015- 2019 adalah:1) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku SDM PUPR secara seimbang;
9 | P a g e
2) Menerapkan UU ASN dan Program Reformasi Birokrasi sebagai landasan kerja.
b. Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan 2 (dua)jenis program untuk unit organisasi (Eselon I), yaitu :1) Program Teknis merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat(pelayanan eksternal); dan
2) Program Generik program-program Kementerian PUPR yang bersifat pelayanan internaluntuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi, salah satu di antaranya adalahProgram Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, meliputi kegiatan:
a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta SistemInformasi Manajemen
b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi sertaPemantauan Kinerja
c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksid. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayahe. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan
Jabatan Fungsional
Kegiatan untuk unit Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merangkum tugas danfungsi unit Eselon II di bawahnya yang meliputi :
1. Sekretariat Badan2. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja3. Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi4. Pusdiklat Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah5. Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
Adapun kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :1. Penilaian kompetensi dan evaluasi untuk mendapatkan peta kompetensi SDM PUPR2. Pemetaan karir dan evaluasi untuk pengembangan karir SDM PUPR3. Pengembangan pola, teknik, kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Sumber Daya Air dan
Konstruksi4. Pengembangan pola, teknik, kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Jalan, Perumahan
Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah5. Pengembangan pola, teknik, kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Manajemen dan
Pengembangan Jabatan Fungsional6. Pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana
c. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan misi Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPRWilayah III Jakarta meliputi 3 indikator output, yaitu :
1. Layanan Pelatihan dengan biaya Rp. 19.106.298.000,002. Layanan Internal (Overhead) dengan biaya Rp. 2.680.866.00,-3. Layanan Perkantoran dengan biaya Rp. 8.722.308.000,-
10 | P a g e
2.2 Perjanjian KinerjaPembuat Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan perjanjian kinerja antara atasan danbawahan, dalam hal ini antara Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia denganKepala Balai, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yangdimiliki. Penyusunan penetapan kinerja senantiasa memperhatikan Dokumen Rencana Strategis(Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaananggaran atau RKA. Dokumen PK disusun setelah adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)tahun 2018 sehingga PK yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana yangada. Dokumen Penetapan Kinerja tersebut, nantinya dapat dimanfaatkan oleh Kepala BPSDM untuk:
a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja;b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP;c. Sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan
Berdasarkan Permen PU No. 17/PRT/M/2012, dokumen penetapan kinerja terdiri atas:a. Pernyataan Penetapan Kinerja; merupakan pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada
suatu tahun tertentu, danb. Formulir Penetapan Kinerja; yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
Sasaran strategis, merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian dalamrumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran Strategis yangdicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon II adalah SasaranStrategis sebagaimana yang terdapat dalam Renstra Unit Organisasi Eselon I
Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja. Untuk unitEselon II, mencantumkan indikator kinerja output penting.
Target kinerja, merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapaidalam suatu tahun. Dengan demikian target kinerja yang dicantumkan dalam lampiranDokumen PK adalah target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada tahun berjalan.
Jumlah anggaran yang dialokasikan, merupakan jumlah anggaran yang dialokasikan untukmewujudkan sasaran tersebut yaitu jumlah yang didasarkan pada dokumen Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) pada tahun berjalan.
Indikator Kinerja Umum (IKU) Program BPSDM adalah meningkatnya kompetensi sumber dayamanusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai dengan persyaratan jabatan. Pada tahun2018 IKU Program BPSDM tersebut diukur dengan persentase kompetensi sumber daya manusiapekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai dengan persyaratan jabatan sebesar 15%. ProgramBPSDM tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan dalam program BPSDMadalah Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan,Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BadanPengembangan Sumber Daya Manusia serta Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagai Unit PelaksanaPelatihan, kegiatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan PK.
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan PendidikanPelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM dengan sasaran kegiatan/indikator kinerjaselama 5 (lima) tahun, yaitu 2015 – 2019, dapat dilihat pada table 2.1 berikut:
11 | P a g e
Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran,Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM
2015 2016 2017 2018 20191 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Perencanaan Umum, Programdan Anggaran Laporan 1 2 2 1 4
2. Pengelolaan Keuangan danUmum Laporan 2 1 1 3 3
3. Pemantauan dan Evaluasi Laporan - 2 2 1 34. Laporan Layanan PNBP Laporan 1 1 1 1 1
2 Pembangunan, Peningkatan,Renovasi Sarana dan Prasarana
1. Pembangunan, Peningkatan,Renovasi Sarana dan Prasarana
M2 7760 - - 127-
3 Peralatan dan Perlengkapam 1. Peralatan dan Perlengkapan Unit 325 50 264 293 80
1 ASN yang Terlatih 1. ASN yang mengikuti pelatihan(Dalam Negeri/Luar Negeri) Orang 60 420 300 330 390
1 ASN yang Terlatih 1. ASN yang mengikuti pelatihan(Dalam Negeri/Luar Negeri) Orang 60 270 240 672 330
1 ASN yang Terlatih 1. ASN yang mengikuti pelatihan(Dalam Negeri/Luar Negeri) Orang 240 415 240 632 480
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran,Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian,Monev serta SIM
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber DayaAir dan Konstruksi
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan,Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan infrastruktur Wilayah
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen danPengembangan Jabatan Fungsional
Dukungan Manajemen1
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
2015 2016 2017 2018 20191 2 3 5 6 7 8 9
1. Perencanaan Umum, Programdan Anggaran 152,530 212,200 362,013 300,233 964,069
2. Pengelolaan Keuangan danUmum 7,479,485 7,932,115 3,269,752 9,226,438 8,603,861
3. Pemantauan dan Evaluasi - 383,797 125,000 56,940 263,1804. Laporan Layanan PNBP 211,143 217,694 178,239 232,463 244,905
2 Pembangunan, Peningkatan,Renovasi Sarana dan Prasarana
1. Pembangunan, Peningkatan,Renovasi Sarana dan Prasarana 9,000,000 - - 400,000 -
3 Peralatan dan Perlengkapam 1. Peralatan dan Perlengkapan 1,675,087 801,690 2,304,500 1,141,100 454,626
1 ASN yang Terlatih 1. ASN yang mengikuti pelatihan(Dalam Negeri/Luar Negeri) 480,140 480,140 1,759,241 2,255,587 2,458,720
1 ASN yang Terlatih 1. ASN yang mengikuti pelatihan(Dalam Negeri/Luar Negeri) 738,080 326,800 1,302,418 3,775,213 2,805,000
1 ASN yang Terlatih 1. ASN yang mengikuti pelatihan(Dalam Negeri/Luar Negeri) 1,833,984 2,015,494 3,008,319 6,213,039 5,045,281
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen danPengembangan Jabatan Fungsional
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Alokasi Pendanaan (ribu rupiah)
Program : Pengembangan Sumber Daya ManusiaKegiatan : Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran,Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian,Monev serta SIM
1 Dukungan Manajemen
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan,Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
12 | P a g e
2.3 Metode Pengukuran
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerjanyaberdasarkan sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dalamperencanaan kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerjayang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang menjadikan dasar pengukuran kinerja yang telahdicapai oleh Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta.
Output kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta dapat dilihat di bawah ini:1. Layanan Pendidikan / Pelatihan
Dengan indikator kinerja output: terselenggaranya pendidikan dan pelatihan.Kegiatan ini merupakan kegiatan domain Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IIIJakarta yang meliputi:o Diklat Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi, 500 Orango Diklat Teknis Bidang Jalan Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Perumahan
dan Permukiman, 420 pesertao Diklat Kepemimpinan, Teknis Fungsional Bidang Manajemen, 1.618
Target output pada tahun 2018 adalah 2.538 orang.
2. Layanan Internal (Overhead)Dengan indikator kinerja output : terselenggarannya layanan dukuman manajemen danpenunjang sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Balai Pendidikan dan PelatihanPUPR Wilayah III JakartaTarget output pada tahun 2018 adalah 1 layanan
3. Layanan PerkantoranDengan indikator kinerja output: terselenggaranya layanan perkantoran yang menunjangkegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta.Target output pada tahun 2018 adalah 12 bulan layanan.
2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra
Dari Rencana Kerja Tahunan tersebut disusunlah Penetapan Kinerja Kegiatan PenyusunanPerencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan,Pengendalian, Monev Serta SIM sebagai Target Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta untuk Tahun2018. Target Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta tahun 2018 sebagaimana telah tertuang dalamPerjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 sebagai berikut :
13 | P a g e
Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:Rp. 30.509.472.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
Rencana DIPA Rencana DIPA1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran (Laporan) 1 300,233,000 2 359,433,0002. Jumlah Pengelolaan Keuangan dan Umum (Laporan) 3 9,226,438,000 3 9,027,548,0003. Jumlah Laporan Layanan PNBP (Laporan) 1 232,463,000 1 232,463,0004. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Laporan) 1 56,940,000 1 242,630,000
2. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana 1. Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana (m2) 127 400,000,000 127 510,000,0003. Peralatan dan Perlengkapan 1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan (unit) 293 1,141,100,000 341 1,031,100,000
1. ASN yang Terlatih 1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) (Orang) 330 2,255,587,000 500 2,376,308,000
1. ASN yang Terlatih 1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) (Orang) 672 3,775,213,000 420 2,230,480,000
1. ASN yang Terlatih 1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) (Orang) 632 6,213,039,000 1618 14,499,510,000
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Awal Target Revisi
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM
1. Dukungan Manajemen
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
Tabel 2. Perjanjian Kinerja TA 2018
14 | P a g e
BAB IIIKAPASITAS ORGANISASI
3.1 Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan kegiatan, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakartamemerlukan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung. Sampai tahun 2018, jumlah pegawaiBalai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta adalah 48 orang yang terdiri 21 orang PNSdan 27 orang PPNPN. Untuk penjelasan lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. Komposisi Pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta
Dari gambaran tersebut, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa dari 21 orang PNS, yang terdiri dari4 orang struktural, 15 orang pelaksana, 2 orang Wiwdyaiswara dan 27 orang Pegawai Non PNS,yang terbagi menjadi 9 orang substantif dan 18 orang lainya bertugas sebagai penunjang di BalaiPendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta. Sedangkan gambaran pendidikan untuk seluruhpegawai dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Tabel 4. Komposisi Pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta
19
2
27
Jumlah Pegawai
Jumlah PNS
Jumlah Widyaiswara
Jumlah NON PNS
0
5
10
15
20
S2 S1/D4 D3 SLTA SLTP SDPNS Widyaiswara NON PNS
15 | P a g e
Dengan jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang semakin meningkat tiap tahunnya (baikDiklat DIPA maupun Diklat PNBP/Kerjasama), maka jumlah pegawai di Balai Pendidikan danPelatihan PUPR Wilayah III Jakarta masih dirasakan kurang. Terlebih lagi dengan adanya PNS yangakan pensiun pada 3 tahun ke depan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu :- tahun 2017 sebanyak 1 orang ;- tahun 2018 sebanyak 4 orang ; dan- tahun 2019 sebanyak 2 orang.
3.2 Sarana dan PrasaranaMasih banyaknya sarana prasarana yang belum memadai khususnya di Balai Pendidikan danPelatihan dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Maka pembangunan, rehabilitasigedung baik kelas dan sarana lainnya dianggarkan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Adapunsarana dan prasarana yang ada pada Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta antara lain:
• Fasilitas yang tersedia :1. Ruang Kelas Besar: 7; kelas kapasitas 50 orang2. Ruang kelas kecil: 5; kelas kapasitas 40 orang3. Ruang serba guna/aula, 1 kelas dengan kapasitas 150 orang4. Asrama peserta, 63 kamar dengan AC, kapasitas 126 orang5. Asrama Widyaiswara/Instruktur, 8 kamar dengan AC, kapasitas 14 Orang6. Ruang makan, kapasitas 500 orang7. Ruang Sekretariat8. Ruang rapat mess9. Mushola10. Laboratorium komputer11. Ruang Olahraga
Gambar 1. Sarana Balai Diklat III
16 | P a g e
3.3 DIPADalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018, Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta telah melakukan 4kali revisi anggaran. Revisi pertama terdapat kenaikan anggaran belanja yang signifikan, kenaikantersebut untuk memneuhi rangkaian pelatihan CPNS 2018 (Latsar, Latsar Teknis, Latsar Fungsional,Manajemen Konstruksi dan Bela Negara), sedangkan pada akhir tahun terdapat pengurangananggaran untuk memenuhi kebutuhan kenaikan besaran Tunjangan Kinerja di lingkungan BPSDM diakhir tahun.Rencana anggaran (pagu) DIPA Awal 2018 pada satker Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta sebesarRp. 23.601.013.000,00, sedangkan PAGU Revisi 1 sebesar Rp. 32.657.472.000,00 dimana terdapatkenaikan anggaran untuk pelatihan CPNS, PAGU Revisi 2 dan 3 sebesar Rp. 32.657.472.000,00,revisi ini dilakukan untuk penyesuaian akun pada belanja barang, dan PAGU Revisi 4 Rp.30.509.472.000,00 mengalami penurunan anggaran dari revisi sebelumnya, pengurangan anggarantersebut dilaukan untuk mengakomodasi kebutuhan pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkunganBPSDM.
17 | P a g e
BAB IVAKUNTABILITAS KINERJA
4.1 Capaian Kinerja OrganisasiBerdasarkan Permen PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi AtasImplementasi Sistem AKIP disebutkan bahwa dalam LaKIP turut disertakan penilaian kinerja yangdiukur dari masing-masing indikator kinerja utama (outcome) setiap triwulan. Pada KementerianPUPR pada umumnya dan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta pada khususnya,penilaian kinerja per tiga bulanan ini diukur dengan aplikasi E-Monitoring sistem pelaporan secaraelektonik yang mengukur target dan realisasi baik dari segi keuangan maupun segi pengerjaan fisik.Hasil pelaporan triwulan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III JakartaTahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Target Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2018 Balai Diklat PUPR
Wilayah III Jakarta
Keterangan:Warna Nilai Angka Interpretasi
0 - 30 Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan danperubahan yang sangat mendasar
31 - 50 Kurang, perlu banyak perbaikan, termasukperubahan yang mendasar
51 - 65 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yangtidak mendasar
66 – 75 Baik, perlu sedikit perbaikan76 – 85 Sangat baik86 - 100 Memuaskan
RN RL RN RL
I 14 Program Pengembangan SumberDaya Manusia
2.538Peserta 30,509,472 27,740,992 100 90.93 100 98.41 90.93 Realisasi Peserta
2.552
1 5596
Penyusunan Perencanaan Program,Penganggaran, PeneyelenggaraanPendidikan Pelatihan, Pembinaan,Pengendalian, Monev serta SIM
11,403,174 10,608,483 100 93.03 100 98.27 93.03
Kegiatanmenggunakan
dana PNBP tidakdilaksanakan
951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 2,680,866 2,267,465 100 84.58 100 92.61 84.58 1 Layanan994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 8,722,308 8,341,018 100 95.63 100 100 95.63 12 Bulan
2 5598Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Sumber Daya Air danKonstruksi
500 peserta 2,376,308 1,640,437 100 69.03 100 94.14 69.03Seluruh pelatihan
telahdilaksanakan
003 Layanan Pelatihan 500 peserta 2,376,308 1,640,437 100 69.03 100 100 69.03 614 Peserta
3 5599
Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Jalan, Perumahan,Permukiman, dan PengembanganInfrastruktur Wilayah
420 peserta 2,230,480 1,731,395 100 77.62 100 100 77.62Terdapat 1
pelatihan yangtidak dilaksanakan
003 Layanan Pelatihan 420 peserta 2,230,480 1,731,395 100 77.62 100 94.14 77.62 345 peserta
4 5600Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Manajemen danPengembangan Jabatan Fungsional
1.618 peserta 14,499,510 13,760,677 100 94.90 100 98.92 94.9
Pelatihanmenggunakan
dana PNBP tidakdilaksanakan
003 Layanan Pelatihan 1.618 peserta 14,499,510 13,760,677 100 94.90 100 98.92 94.9 1.593 peserta2.538
Peserta 30,509,472 27,740,992 100 90.93 100 98.41 90.93 Realisasi Peserta2.552
Capaian Target
TOTAL
KinerjaKeuangan FisikRealisasi (RPRibu)No Kode Program/Kegiatan/Output Target PAGU
(Rp ribu)
18 | P a g e
Pengukuran capaian kinerja diatas menunjukan bahwa secara keseluruhan kinerja balai dapatdikategorikan Memuaskan. Dengan persentase keuangan sebesar 90.93% dan fisik 98.41%.Sedangkan dalam pencapaian target, hanya target perserta dalam kegiatan Layanan Pelatihan yangtidak dapat mecapai target. Selain peserta, dalam evaluasi yang dilakukan oleh Balai Diklat PUPRWilayah III Jakarta terhadap Layanan Pelatihan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalampenyelenggaraan diklat yaitu :
Unor masih belum terlibat dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penugasan pesertapelatihan
Penyampaian surat perintah dari Setditjen kadang terlalu dekat dengan rencana jadwalpelaksanaan pelatihan
Kurangnya SDM penyelenggara pelatihan jika dibandingkan dengan beban pelatihan yangharus dilaksanakan
Sebagai kinerja tambahan, Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta melakukan kegiatan pelayananpublik yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penggunaan anggaran yang dapatdigunakan 92.24% dari jumlah PNBP yang telah diterima. Namun pada TA 2018, PNBP yangdiperoleh tidak mencapai target, hal ini disebabkan penggunaan kamar asrama dan ruang kelas yangterus digunakan selama tahun 2018. Adapun laporan realisasi PNBP sampai bulan Desember tahun2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Target dan Realisasi PNBP Tahun 2018 :
Target (Rp) Realisasi (Rp) %
384.634.000 47.024.000 12.23%
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi
Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta merupakan unit kerja dari Badan Pengembangan Sumber DayaManusia (BPSDM) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor:34/PRT/M/2015 tanggal 1 Juli 2015sebagaimana telah diubah Nomor:20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan TataKerja Unit Pelaksana Tekni di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Balai Diklat sebagaimana dalam Permen PUPR tersebut memiliki tugas melaksanakan pendidikandan pelatihan pegawai bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Namun Balai juga memilikikegiatan non-Diklat tiap tahunnya. Oleh karena itu, dapat terjadi perbedaan dalam pencapaian targetyang kurang tepat untuk dibandingkan secara langsung, karena adanya perbedaan komposisikegiatan, baik dalam jenis kegiatan (Diklat dan non-Diklat) maupun jumlah anggarannya.
19 | P a g e
Tabel 7. Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kegiatan TA 2015 - 2018
Perbandingan table diatas menunjukan bahwa target Balai Diklat untuk TA 2018 mengalamipeningkatan baik dari target output maupun dari anggaran. Anggaran untuk pelatihan mengalamikenaikan yang besar dikarenakan rangkaian pelatihan untuk CPNS Kementerian PUPR Tahun 2018.
Secara keseluruhan target output yang direncanakan dapat dicapai oleh Balai, meskipun secarakeuangan, kegiatan Layanan Dukungan Manajemen hanya mencapai 65.22%. Penyerapan anggaranpada kegiatan tersebut tidak dapat maksimal karena terdapat kegiatan yang menggunakan danaPNBP tidak data dilaksanakan. Realisasi PNBP yang tidak mencapai target menjadi kendala dalammelaksanakan kegiatan tersebut.
Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi IK Peserta Diklat Tahun 2015 – 2018
Dari sisi target angkatan pelatihan dan peserta pada tahun 2018 sebesar 2.538 peserta sedangkanrealisasi peerta hingga akhir tahun 2018 sebbesar 2.548 peserta atau melebihi dari target peserta(100.55%). Jumlah realisasi yang melebihi dari target terlihat pada pelatihan Pusat 2, dimana dalamtahun berjalan Balai Diklat mendapatkan tambahan 6 (enam) angkatan pelatihan menggunakandana yang masih tersedia.
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
1 Layanan DukunganManajemen 15/15 6/6 6/6 956.458 707.651 - 1.139.766 /
743.321 65.22
2 Layanan Pelatihan /ASN Yang Terlatih 1950/1532 1040/766 720/701 2538/2548 15.406.750 6.120.280 4.869.978 19.106.298 /
17.132.509 89.67
3 Layanan Perkantoran 12/12 12/12 12/12 12/12 5.863.781 8.119.510 8.946.535 8.722.308 /8.341.018 95.63
4
Penyusunan danPengembanganSistem InformasiManajemen
1/1 - - 152.53 - - - -
5 Peralatan danPerlengkapan Diklat 324/324 - - 1.564.926 - - - -
6Pembangunan,Peningkatan RenovasiSarana dan Prasarana
4000m2/4000m2
-
42m2/42m2
127m2/127m2 8.722.000 - 215.000 510.000 / 503.293 98.68
7 Perangkat PengolahData dan Komunikasi - 20/20 166/211 26/27 - 1.232.000 1.323.500 225.000 / 223.545 99.35
8 Peralatan danFasilitas Perkantoran - 87/135 98/122 330/341 - 934.190 766.000 806.100 / 797.306 98.91
%Kinerja
Target/Realisasi OutputNo Kegiatan/Indikator
KinerjaPAGU/REALISASI
Pusat 2 Pusat 3 Pusat 4ANGKATANPELATIHAN 65/39 36/34 25/27 14/19 14/13 21/21
PESERTA 1950/1534 1040/766 720/701 500/610 420/345 1618/1593
20182015 2016 2017TARGET/REALISASI
20 | P a g e
Dari target awal pelatihan sebanyak 49 angkatan, selama tahun 2018 Balai diklat telah melaksanakanpelatihan sebanyak 52 angkatan pelatihan, 28 angkatan pelatihan tersebut merupakan rangkaianpelatihan untuk CPNS Kementerian PUPR Tahun 2018.
4.3 Analisis Kinerja OrganisasiDalam rangka penyusunan LAKIP Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta maka dilakukan evaluasipencapaian kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta di mana pencapaian realisasi Kinerja BalaiDiklat PUPR Wilayah III Jakarta dihubungkan dengan Penetapan Kinerja (PK) pada DIPA 2018 secaraumum dapat dikatakan sangat baik. Dalam pelaksanaan tahun berjalan, terdapat penambahan danpemotongan anggaran. Penambahan anggaran di awal semester I dialokasikan untuk kebutuhanrangkaian pelatihan untuk CPNS Kementerian PUPR. Sedangkan pemotongan anggaran dilakukanuntuk kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan BPSDM.
Prognosis yang direncanakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta dalam tahun berjalansebesar 96.55%. Perkiraan tersebut berdasarkan jumlah realisasi peserta dalam tahun berjalan sertapembayaran operasional lainnya hingga akhir tahun anggaran. Tetapi hingga akhir tahun anggaran,realisasi anggaran yang dapat diserap oleh Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta sebesar 90.93%.Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang menggunakan anggaran PNBP tidak dapat dilaksanakan.Jumlah realisasi PNBP menjadi faktor kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu,penyerapan dana pada Layanan Pelatihan tidak maksimal, hal ini dapat disebabkan oleh 2 faktoryaitu kesalahan dalam penganggaran ataupun perubahan kebijakan dalam layanan pelatihan.
Tabel 9. Perbandingan Prognosis dan Realisasi TA 2017No Prognosis Realisasi SelisihI 96.55% 90.93% -5.62%
Dalam pencapaian target angkatan pelatihan dapat disimpulkan mencapai target meskipun jumlahrealisasi peserta tiap angkatan diklat tidak merata. Jumlah peserta diklat pada tahun ini lebih banyakberasal dari CPNS (1.927 peserta). Diharapkan Pusat dan Balai dapat juga berkoordinasi untukpenetapan calon peserta, karena banyak calon peserta diklat yang dikirimkan oleh Pusat tidak hadirsaat pelaksanaan diklat berlangsung. Penyelenggaraan dan Pengembangan yang dilakukan olehBalai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta pada intinya adalah Pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan,Teknis, Fungsional. Indikator keberhasilan diklat adalah berupa peningkatan kompetensi yang diukurmelalui tes/ujian dan sejenisnya. Sebagai tanda bukti pencapaian kompetensi oleh pesertadiwujudkan dalam perolehan sertifikat/ijazah Pelatihan/Diklat.
Dengan demikian pencapaian kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta melalui kegiatanPenyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat memberikan kontribusi secara langsung terhadap keberhasilan ProgramKementerian PUPR yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat.
Pada tahun 2018, dalam Penetapan Kinerja direncanakan jumlah peserta diklat sebesar 2.538 orangpeserta atau setara dengan 49 angkatan. Pada realisasinya peserta diklat sebesar 2.548 orangdengan jumlah 52 angkatan diklat. Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakartaterfokus pada diklat teknis. Dalam kegiatan diklat teknis, didapatkan data bahwa Diklat Teknis
21 | P a g e
Bidang Ke-PUPR-an dan Konstruksi terlaksana sebanyak 19 angkatan. Sedangkan DiklatKepemimpinan, Manajemen dan Fungsional sebanyak 5 angkatan. Pada tahun ini, Balai DiklatJakarta lebih bayak menyelennggarakan diklat untuk CPNS, hal ini terkait biaya dan sebagian besarpenempatan CPNS berada di Jakarta. Pembagian diklat berdasarkan bidang ke-PUPR-an, konstruksidan manajemen sebagai berikut
Tabel 10.Pembagian Diklat menurut bidang Ke-PUPR-an TA 2018
No Jenis Diklat Target / RealisasiAngkatan
Jumlah PesertaRencana Realisasi
1 SDA 6 / 5 205 1832 Konstruksi 8 / 13 295 4273 Jalan dan Jembatan 6 / 6 190 1814 Perumahan 4 / 3 140 905 Permukiman 3 / 3 60 486 PIW 1 / 1 30 267 Manajemen 13 / 13 1.323 1.3078 Fungsional 8 / 8 295 286
Tabel 11. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Diklat Balai Diklat PUPR Wilayah III JakartaTA 2018
No Jenis Diklat Jumlah Peserta Jumlah AngkatanRencana Realisasi Rencana Realisasi
1 Diklatpim IV 60 60 2 2
2 Diklat Teknis Ke-PUPR-an dan Konstruksi 450 482 16 19
3 Diklat Manajemen danFungsional 90 79 3 3
4
Diklat CPNS (Latsar,Latsar Teknis, LatsarFungsional, ManajemenKontruksi dan BelaNegara)
1.938 1.927 28 28
2.538 2.548 49 52orang angkatan
Dari rincian peserta tersebut, selama tahun 2018, terdapaat beberapa peserta yang dinyatakan tidaklulus pelatihan.
22 | P a g e
Tabel 12. Rincian Peserta Yang Tidak Lulus
Dari data diatas, peserta yang dinyataka tidak lulus sebagian besar karena tidak mengikuti rangkaiandiklat secara keseluruhan. Hal ini yang harus diatasi oleh Balai, Pusat dan instansi pengutus dalampemanggilan peserta dan penugasan pegawai untuk mengikuti pelatihan.
4.4 Efisiensi dan EfektivitasPada dasarnya analisis efesiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, artinya antaraanggaran yang dikeluarkan secara proporsional dengan hasil yang dicapai secara maksimal. Terkaitdengan anggaran Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta untuk penyelenggaraan pendidikan danpelatihan sampai dengan saat ini hanya mengacu pada PMK No.33/PMK.02/2016 tentang StandarBiaya Masukan (SBM) Tahun 2017 dan belum memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK)penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang ke-PU-an. Namun demikian rencana biaya yangdisusun mengacu kepada rencana pengeluaran rill sesuai Standar Biaya Masukan (SBM). Sejauh inimasih terdapat kegiatan Pelatihan yang dapat diefisienkan anggarannya dan menjadi tambahankegiatan pelatihan dari hasil efesiensi tersebut walaupun telah mengacu pada SBM.
NO NAMA PELATIHAN KETERANGAN TIDAK LULUS Jumlah Peserta YangTidak Lulus
1Pelatihan Padat Karya dalamPreservasi Jalan dengan Skema LongSegment
Peserta tidak mengikuti pelatihan selama 1 haridai 3 hari pelatihan yang dilakukan 1
2 PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IVANGKATAN II TAHUN 2018
Saat pelaksanaan seminar Laboratoriumkepemimpinan, peserta belum mencapaikesepakatan dengan mentor terkait denganimplementasi proyek perubahan, sehingga laporandan envidence yang disampaikan masih perluperbaikan
1
3 PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAINEGERI SIPIL KELAS F
Peserta adalah CPNS PUPR 2018 dan tidakmengikuti Pelatihan dasar cpns dan rangkaianpelatihan lainnya
1
4 Pelatihan Dasar Fungsional Kelas A Nilai akhir tidak mencukupi untuk standarkelulusan pelatihan 1
5 Pelatihan Dasar Fungsional Kelas C Nilai akhir tidak mencukupi untuk standarkelulusan pelatihan 1
6 Pelatihan Dasar Fungsional Kelas FPeserta adalah CPNS PUPR 2018 dan tidakmengikuti Pelatihan dasar cpns dan rangkaianpelatihan lainnya
1
7 Manajemen Konstruksi (SIDLACOM)Kelas F
Peserta adalah CPNS PUPR 2018 dan tidakmengikuti Pelatihan dasar cpns dan rangkaianpelatihan lainnya
1
8 Latsartek Bidang SDA Kelas CPeserta adalah CPNS PUPR 2018 dan tidakmengikuti Pelatihan dasar cpns dan rangkaianpelatihan lainnya
1
9 Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLanjutan (Angkatan I)
Peserta tidak mengikuti rangkaian pelatihan di harike-2 dan hari ke-3 dari rangkaian 3 hari pelatihan 1
10 Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLanjutan (Angkatan II)
Peserta tidak mengikuti rangkaian pelatihan dariawal hingga akhir 8
11 PERENCANAAN TEKNIS AIR TANAH Peserta tidak mengikuti rangkaian pelatihan dariawal hingga akhir 1
12Penyusunan Daftar Usulan PenilaianAngka Kredit Teknik Tata Bangunandan Perumahan Tingkat Ahli
Peserta tidak mengikuti rangkaian pelatihan dariawal hingga akhir 1
23 | P a g e
Analisis efektifitas pada dasarnya adalah investasi yang ditanamkan menghasilkan output atausasaran sesuai dengan yang direncanakan, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan danpelatihan selain memberikan pengetahuan/keterampilan yang dibutuhkan, juga hasil pendidikan danpelatihan tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dan lingkungannya.Selama tahun 2018 Balai Diklat melakukan optimalisasi pencapaian target output. Peningkatancapaian terlihat dari realisasi peserta dalam mengikuti pelatihan dengan penambahan jumlahangkatan pelatihan berdasarkan permintaan dari Pusat di lingkungan BPSDM.Untuk pengukuran kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta, didasarkan pada kelompok indikatorkinerja kegiatan penyelenggaan diklat dan kegiatan lainnya sebagaimana diilustrasikan berikut:
Tabel 13. Nilai Pengukuran Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta
Kriteria Nilai Capaian :1.00 – 0.90 = Baik Sekali 0.78 - 0.69 = Cukup 0.58 – 0.49 = Kurang sekali 0.38 – 0 = Buruk sekali0.89 – 0.79 = Baik 0.68 – 0.59 = Kurang 0.48 – 0.39 = Buruk
Dari hasil rangkuman perhitungan kinerja tersebut, maka Nilai Kinerja Kegiatan & Anggaran BalaiDiklat PUPR Wilayah III Jakarta adalah 1.002 atau dengan predikat Baik Sekali.
Meskipun bobot secara nilai pengukuran kinerja kegiatan dan anggaran dapat dikategorikan “BaikSekali”, namun terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam tahun berjalan dalam melaksanakan
1 Dukungan Manajemen
1. Jumlah Laporan Perencanaan Umum,Program dan Anggaran (Laporan)
2 0.012 2 100 0.012
2. Jumlah Pengelolaan Keuangan danUmum (Laporan) 3 0.296 3 100 0.296
3. Jumlah Laporan Layanan PNBP(Laporan) 1 0.008 1 100 0.008
4. Jumlah Laporan Pemantauan danEvaluasi (Laporan) 1 0.008 1 100 0.008
2
Jumlah Pembangunan, Peningkatan,Renovasi Sarana dan Prasarana (m2) 127 0.017 127 100 0.017
3. Peralatan dan PerlengkapanJumlah Peralatan dan Perlengkapan(unit)
341 0.034 341 100 0.034
4 ASN yang Terlatih
Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan(Dalam Negeri/Luar Negeri) (Orang)
2538 0.626 2548 100.39 0.628
Kinerja Output Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta 1.002
No Sasaran Kegiatan Target Bobot RealisasiBobot
terhadaprealisasi
Bobot terhadapseluruh
pekerjaan
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan,Pengendalian, Monev serta SIM
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
24 | P a g e
tugas balai dalam menyelenggarakan diklat. Dalam upaya peningkatan kinerja Balai Pendidikan danPelatihan PUPR Wilayah III Jakarta tahun 2018, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- Perencanaan pelatihan disesuaikan dengan wilayah- Perencanaan pelatihan perlu melibatkan Pusdiklat di lingkungan BPSDM dan Unor
dilingkungan Kementerian PUPR- Perencanaan anggaran pelatihan yang dibutuhkan harus disesuaikan
4.5 Penghargaan Dari Pihak Ketiga
Pada tahun 2017 pelaksanaan kegiatan pendampingan Sistem Manjemen Mutu (SMM) Balai DiklatPUPR Wilayah III Jakarta telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 yang diperoleh pada tanggal20 November 2017. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi dan Pelatihan PT.Ciriajasa Cipta Mandiri Sertifikasi (CCMS). Dengan adanya sertifikasi ini diharapkan pelaksanaankegiatan yang dilakukan oleh Balai Diklat dapat sesuai dengan prosedur dan memberikan pelayananyang baik untuk kedepannya.
Selain itu, Balai mendapatkan peringkat Terbaik Ketiga dalam Pengelolaan Barang Milik Negara padaBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Penetapan pemenang tersebut ditetapkanberdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :937/KPTS/M/2017 tanggal 23 Nopember 2017.
25 | P a g e
BAB VPENUTUP
Kebijakan penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian PUPR harus didukung dengan kesiapanSumber Daya Manusia khususnya kompetensi SDM Kementerian PUPR. Peningkatan kompetensiSDM PUPR salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yangmerupakan tugas utama Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta dan menjadiIndikator Kinerja (IK) Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta.
Secara garis besar nilai capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakartatahun 2018 dengan realisasi keuangan 90.93 %, Fisik 98.41% dan target peserta sebesar100.39%. Dilihat dari jumlah nilai hasil rangkuman perhitungan kinerja tersebut dan setelahdibobotkan, maka nilai kinerja kegiatan & anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR WilayahIII Jakarta adalah 1.002 atau dengan predikat Baik Sekali.
5.1 PermasalahanDari penjelasan yang sudah di uraikan maka terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi olehBalai diklat PUPR wilayah III Jakarta antara lain:
a. Peserta pelatihan yang tidak sesuai targetb. Alokasi anggaran untuk pelatihan yang tidak sesuai, sehingga terdapat kelebihan anggaranc. Kurangnya SDM penyelenggara pelatihan jika dibandingkan dengan beban pelatihan yang
harus dilaksanakan5.2 Langkah ke Depan
Untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi, maka perlu langkah-langkah untuk dapatmenyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut. Adapun langkah-langkah yang harusdilakukan untuk penyelesaiannya adalah:
a. Perlu adanya kerjasama dengan Pusdiklat penanggungjawab diklat teknis dan non teknisserta Unor dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pelatihan
b. Pembahasan persiapan pelatihan yang lebih mendetail antara Balai, Pusat 2,3,4 serta Unorterkait
c. Alokasi anggaran dari Pusat 2,3 dan 4 agar lebih mempertimbangkan lokasi pelaksanaan dankarakteristik pelatihan
d. Penambahan pegawai untuk mengimbangin beban pelatihan yang harus dilaksanakan.
