Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Landasan Hukum ….......................................................................... 4
C. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 5
D. Sistematika Penulisan ………………………………………………. 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
A. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun lalu ......................... 7
B. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Berjalan ................. 11
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan Sasaran ….................................................................... 14
B. Indikator Kinerja ............................................................................... 16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja dan Pendanaan … ………………..………………….… 17
BAB V PENUTUP
A. Penutup................................................................................................ 18
DAFTAR ISI
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, maka Rencana
Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua Tahun 2020 dapat disusun.
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) tahun 2020 merupakan wujud implementasi dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 129.
Secara umum, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua telah
melaksanakan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Perbaikan dan
penyempuranaan sistem yang berkaitan dengan pelayanan pada UPPD/Samsat se
papua terus dilakukan dari tahun ketahun, namun demikian mengingat keterbatasan
yang dimililki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Instansi pelayanan publik, maka dengan
segala keterbukaan dan kerendahan hati Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi
tercapainya perencanaan yang lebih baik.
KATA PENGANTAR
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 i
Demikian Renja ini disusun, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan
evaluasi perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi
seluruh pihak.
Jayapura, April 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA
GERZON JITMAU, SH, MM PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680227 199603 1 002
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Bappenda Provinsi Papua tahun 2020
merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran
dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen
Rencana Strategis Bappenda Provinsi Papua tahun 2019-2023. Renja
Bappenda akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan
yang akan dikerjakan oleh Bappenda dalam satu tahun anggaran untuk
menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan
pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian
program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
Penyusunan Renja ini merupakan wujud implementasi dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 129 yang mencakup :
a. Pendahuluan;
b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah: dan
e. Penutup
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 2
Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah (Bappenda) berkewajiban untuk menyiapkan Renja sebagai
acuan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi
tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
Sebagai dokumen Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun
2020;
2. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan
sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun
2018 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan pembangunan
Pemerintah Daerah tahun 2013-2018.
3. Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran dari rencana jangka
menengah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
pengelolaan anggaran pendapatan pengelolaan anggaran belanja,
penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun
sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapai, serta
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 3
mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan
nasional dan Pemerintah Provinsi Papua.
- Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun
sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun berkenaan;
- Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam forum musrenbang;
- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator
kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output).
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 4
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renca Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua tahun 2020 didasarkan kepada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 5
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. 1PUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Bappenda)
untuk periode 1(satu) tahun sebagai imlplementasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra
Perangkat Daerah.
b. Tujuan
Sedangkan tujuan disusunnya Renja sebagai pedoman :
1. Pelaksanaan pelayanan perangkat;
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua, disusun melalui Sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun sebelumnya dan capaian
Renstra SKPD
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja
3.2. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PRINT OUT RENJA DARI APLIKASI e – ppr (Papua pu Rencana)
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 7
B A B II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya
Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas
kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui
program/kegiatan yang tidak mencapai target, telah mencapai target
ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar
evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun
2018 terdiri dari 9 Program dan 35 Kegiatan. Alokasi anggaran
Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2018 sebesar
51.000.000.000,00 terdiri dari Belanja Pengawai Rp3.093.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa Rp31.550.325.000,00 dan Belanja Modal
Rp16.356.070.000,00. Adapun penjelasan pengunaan anggaran dan
realisasi sebagai berikut :
a. Program Adminstrasi Perkantoran sebesar Rp22.209.503.750,00
digunakan untuk membiayai :
1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan pagu dana
sebesar, Rp1.615.710.000,00 realisasi sebesar
Rp1.561.876.355,00 atau 96,67%;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
listrik dengan pagu dana sebesar Rp1.722.984.000,00 realisasi
sebesar Rp1.277.978.102,00 atau 74,17%;
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 8
3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/oprasional dengan pagu dana sebesar Rp2.029.822.800,00
realisasi sebesar Rp1.990.718.517,00 atau 98,07%
4. Kegiatan jasa kebersihan kantor dengan pagu dana sebesar
Rp1.117.733.000,00 realisasi sebesar Rp1.117.660.579,00 atau
99,99%;
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu dana sebesar
Rp1.416.214.448,00 realisasi sebesar Rp1.415.247.324,00 atau
99,93%;
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan
pagu dana sebesar Rp2.234.673.250,00 realisasi sebesar
Rp2.200.452.020,00 atau 98,47%;
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor dengan pagu dana sebesar Rp247.988.000,00
realisasi sebesar Rp246.406.639,00 atau 99,36%;
8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan dengan pagu dana sebesar Rp122.740.000,00 realisasi
sebesar Rp117.069.544,00 atau 95,38%;
9. Kegiatan Makan Minuman dengan pagu dana sebesar
Rp1.081.080.000,00 realisasi sebesar Rp1.078.136.266,00 atau
99,73,00%;
10. Rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah dengan pagu
dana sebesar Rp5.181.009.448,00 realisasi sebesar
Rp5.173.031.511,00 atau 99,85%
11. Penyediaan Jasa Pengamanan dengan pagu dana sebesar
Rp588.340.000,00 realisasi sebesar Rp583.010.000,00 atau 99,09
%
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 9
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar
Rp18.779.785.000,00 digunakan untuk membiayai :
1. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas dengan pagu dana sebesar
Rp2.509.500.000,00 realisasi sebesar Rp2.219.541.591,16 atau
88,45%;
2. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan pagu dana
sebesar Rp7.219.461.000,00 realisasi sebesar
Rp3.016.230.760,65 atau 41,78%;
3. Kendaraan Dinas/Oprasional dengan pagu dana sebesar
Rp834.000.000,00 realisasi sebesar Rp792.111.971,00 atau
94,98%;
4. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pagu dana
sebesar Rp5.533.614.000,00 realisasi sebesar
Rp5.002.073.900,00 atau 90,39%;
5. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan pagu dana sebesar
Rp521.011.000,00 realisasi sebesar Rp331.224.300,00 atau
63,57%;
6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dengan pagu
dana sebesar Rp65.000.000,00 realisasi sebesar
Rp64.826.000,00 atau 99,73%;
7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan pagu
dana sebesar Rp902.039.000,00 realisasi sebesar
Rp741.683.000,00 atau 82,22%;
8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
dengan pagu dana sebesar Rp514.160.000,00 realisasi sebesar
Rp459.259.630,00 atau 89,32%;
9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan pagu dana
sebesar Rp681.000.000,00 realisasi sebesar Rp679.600.000,00
atau 99,79%;
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 10
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar
Rp737.310.600,00
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan pagu
dana sebesar Rp554.771.100,00 realisasi sebesar
Rp553.839.000,00 atau 99,83%;
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan pagu dana
sebesar Rp182.539.500,00 realisasi sebesar Rp151.008.000,00
atau 82,73%;
d. Program fasilitas pindah/purna tuga PNS dengan pagu dana
sebesar Rp60.000.000,00 realisasi sebesar Rp30.467.000,00 atau
50,78%
e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar
Rp456.000.000,00 digunakan untuk membiayai :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu dana
sebesar Rp456.000.000,00 realisasi sebesar Rp270.209.100,00
atau 59,26%;
f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan sebesar Rp245.170.000,00 digunakan
untuk :
1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan pagu dana
sebesar Rp2.350.000,00 realisasi sebesar Rp2.350.000,00 atau
100%;
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan pagu dana
sebesar Rp12.950.000,00 realisasi sebesar Rp12.926.850,00 atau
99,82%;
3. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD dengan pagu
dana sebesar Rp40.000.000,00 realisasi sebesar
Rp40.000.000,00 atau100%.
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 11
g. Program peningkatan dan pengembangan pegelolaan keuangan
daerah sebesar Rp5.340.901.250,00 digunakan untuk membiayai :
1. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah dengan pagu dana sebesar
Rp4.500.000.000,00 realisasi sebesar Rp4.344.301.801,00 atau
96,54%;
2. Rekonsilliasi Pendapatan Daerah dengan pagu dana sebesar
Rp417.700.000,00 realisasi sebesar Rp398.247.728,00 atau
95,34%
3. Intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan pagu dana
sebesar Rp527.486.454,00 realisasi sebesar Rp509.048.750,00
atau 96,50%.
h. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH sebesar
Rp2.714.375.000
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan pagu
dana sebesar Rp2.714.375.000,00 realisasi sebesar
Rp2.582.665.737,00 atau 95,15%
i. Program peningkatan pendapatan daerah sebesar
Rp6.637.878.000,00
1. Kajian Identifikasi potensi pendapatan daerah dengan pagu dana
sebesar Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp430.674.097,00
atau 86,13%
2. Rapat Koordinasi Teknis dengan pagu dana sebesar
Rp1.464.878.000,00 realisasi sebesar Rp1.109.683.000,00 atau
88,69%
3. Pengembangan data dan informasi pendapatan daerah dengan
pagu dana sebesar Rp4.673.000.000,00 realisasi sebesar
Rp4.144.46.842,00 atau 88,69%
Secara umum seluruh program dan kegiatan pada tahun 2018
terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 12
2.3 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun n – 1). Untuk itu dalam mengukur keberhasilan
dari tujuan dan sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja
pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penailaian keberhasilan
dan kegagalan peyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan proses
perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai
visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
Adapun table analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Provinsi Papua terlampir …(laporan F5)
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Menjelaskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan pelayanan
berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :
1. Belum optimalnya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan
pembayaran pajak, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, belum
optimalnya pengelolaan asset-aset daerah, dan belum optimalnya
keuntungan dari hasil penanaman saham di pihak ketiga. Terkait
dengan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi Papua, maka tugas dan
fungsi Bappenda sesuai dengan misi ke 3 (tiga), yaitu penguatan
tata kelola pemerintahan. Secara umum tantangan yang dihadapai
oleh Bappenda dalam melaksanakan misi tersebut adalah bagaimana
menjalankan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-
prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi,
efektifitas, dan efesiensi serta mengedepankan kemitraan dengan
berbagai stakeholeders.
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 13
2. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD pengelola;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai
kompetensi dalam penggunaan Teknologi Informasi;
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 14
B A B III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
Tugas dan fungsi Kementerian yang mempunyai hubungan langsung
dengan Bappenda adalah Kementerian Keuangan. Kedua Instansi
tersebut sama-sama mengurus urusan Pemerintahan di bidang
keuangan, dimana memiliki beberapa tujuan dan sasaran strategis yang
ingin dicapai, yaitu sebagai berikut :
a. Menjaga keseimbangan fiskal
Tujuan ini mempunyai sasaran strategis yaitu meningkatkan tax ratio,
terjaganya rasio utang pemerintah, dan terjaganya defisit anggaran.
b. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi
perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
c. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP)
yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara.
d. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan
anggaran.
Tujuan dan sasaran Kementerian keuangan di atas, dapat dijadikan
acauan bagi penyusunan dokumen perencanaan di Bappenda. Hal
ini dilakukan supaya adanya sinergitas dan sinkronisasi antara pusat
dan daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai, sementara Sasaran
merupakan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan
jangka menengah Renstra Bappenda mengikuti sasaran RPJMD
Provinsi Papua periode 2018-2023, yaitu meningkatnya kapasitas
fiskal daerah dengan indikator persentasi peningkatan PAD. Tujuan
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 15
tersebut dicapai melalui sasaran meningkatnya kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dengan indikator persentase peningkatan pajak
daerah, persentase peningkatan retribusi daerah, persentase
peningkatan PAD lain-lain, dan rata-rata nilai IKM Samsat.
Untuk mewujudkan suatu tujuan, maka dibutuhkan strategi dan arah
kebijakan yang memiliki konsistensi dan relevansi dengan
pernyataan visi dan misi RPJMD Provinsi Papua.
Adapun Strategi untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yaitu :
1. Peningkatan akses dan inovasi pelayanan pajak daerah;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan perusahaan dalam
pembayaran pajak;
3. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah;
4. Peningkatan perolehan deviden;
5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelayanan samsat;
6. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan pajak dan
retibusi.
Sedangkan Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Provinsi Papua yaitu :
a. Peningkatan kemudahan pembayaran pajak berbasis teknologi
(ATM,android, Payment Point);
b. Peningkatan reward bagi masyarakat taat pajak dan penghapusan
denda pajak berdasarkan tingkat tunggakan;
c. Peningkatan koordinasi dan pemberian penghargaan pada
perusahaan wajib pungut;
d. Peningkatan pendataan masyarakat wajip pajak dan sosialisasi
pada perusahaan wajip pajak air minum;
TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 16
e. Peningkatan pendataan potensi dan asset provinsi yang dapat
menjadi objek retribusi daerah;
f. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD
penghasil;
g. Peningkatan akses pelayanan samsat, terutama didaerah
pedalaman;
h. Penerapan SOP pelayanan dan penyelenggaraan survey kepuasan
masyarakat.
3.3. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Provinsi
Papua Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
(Tabel 3.1 terlampir)
TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 17
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan
serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya
capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 dan
untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta perioritas
perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun
untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan
urusan pemerintah daerah.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mendukung terwujudnya
visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, yaitu
mendukung terwujudnya capaian pada Misi 3 : ‘PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH’. Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan perioritas
Bappenda Provinsi Papua tahun 2010, adalah sebagaimana table berikut :
(Renja 2020,,,,,,,,,)
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PENDANAAN
RENCANA KERJA BAPPENDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 18
BAB V
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada sasaran dan perioritas
pembangunan daerah, program dan kegatan, indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimaa tercantum dalam RKPD
Provinsi Papua Tahun 2020.
Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja tahun 2020 menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam
RKPD Provinsi Papua tahun 2020, akan dilakukan penyesuaian-
penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jayapura, April 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
GERZON JITMAU, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680227 199603 1 002
PENUTUP
PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUARENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2020
SKPD : 4.4.1201 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Program PelayananAdministrasi Perkantoran
17.596.350.000,004.04 1 0
Jumlah unit kerja OPDyang terlayani 0 27 - 0,000 0 - 27 0
4.04 1 0 1
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan jasa suratmenyurat
427.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 1
Jumlah surat yangdisediakan 0 4000 - 427.000.000,00550 550 - 4000 4000
4.04 1 1 1
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 1 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1.900.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 2
Jumlah Jasa LayananberlanggananListrik,Air,Telepon,Transponder
0 12 - 1.900.000.000,0012 12 - 12 124.04 1 2 4
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
2.237.550.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 6
Jumlah Unit MobilDInas/Operasional yangterpelihara danTerfasilitasi Perijinannya
0 97 - 2.237.550.000,0097 97 - 97 1064.04 1 6 4
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 2 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan jasa administrasikeuangan
1.368.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 7
Jumlah Honor yangterbayarkan 0 38 - 1.368.000.000,0038 38 - 38 38
4.04 1 7 1
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan jasa kebersihankantor
1.318.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 8
Jumlah tenaga kebersihandan Fasilitas Pendukungkebersihan kantor
0 28 - 1.008.000.000,0028 28 - 28 284.04 1 8 6
Jumlah Jenis Bahan danAlat Kebersihan 0 18 - 310.000.000,0018 18 - 18 18
4.04 1 8 7
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 3 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan alat tulis kantor
1.420.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 10
Jumlah jenis ATK yangdisediakan 0 31 - 1.420.000.000,0031 31 - 31 31
4.04 1 10 3
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan barang cetakandan penggandaan
2.150.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 11
Penyediaan barangcetakan dan pengadaan 0 12 - 2.150.000.000,0012 12 - 12 12
4.04 1 11 5
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 4 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
200.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 12
Jumlah Komponen Listrikyang disediakan 0 11 - 200.000.000,0012 12 - 11 10
4.04 1 12 2
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan bahan bacaandan peraturanperundang-undangan
100.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 15
Jumlah bacaan danperaturanperundang-undanganyang disediakan
0 2 - 100.000.000,002 2 - 2 24.04 1 15 4
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 5 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan makanan danminuman
919.800.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 17
Tersediannya Makanandan Minuman 0 12 - 919.800.000,0012 12 - 12 12
4.04 1 17 4
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah
4.800.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 18
Jumlah koordinasi dankonsultasi ke luar daerahyang dilakukan
0 300 - 4.800.000.000,000 0 - 300 3004.04 1 18 2
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 6 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Penyediaan JasaPengamanan
756.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 1 19
Jumlah tenagapengamanan 0 21 - 756.000.000,0021 21 - 21 21
4.04 1 19 4
Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
53.840.450.000,004.04 2 0
Persentase pemenuhansarana prasarana aparatur 0 90 - 0,0070,86 70,86 - 90 90
4.04 2 0 1
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pembangunan rumah dinas
1.075.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 2
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 7 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Terbangunnya rumahdinas 0 2 - 1.075.000.000,000 0 - 2 2
4.04 2 2 1
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pembangunan gedung kantor
42.700.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDalamPerbaikan
4.04 2 3
Luas bangunan yangdibangun 0 3375 - 42.700.000.000,000 0 - 3375 21520
4.04 2 3 2
Kota JayapuraPengadaan kendaraandinas/operasional 1.500.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 5
Jumlah kendaraan yangdiadakan 0 5 - 1.500.000.000,000 0 - 5 12
4.04 2 5 1
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 8 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pengadaan peralatan gedungkantor
4.827.500.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 9
Jumlah peralatanperlengkapan 0 334 - 4.827.500.000,000 0 - 334 302
4.04 2 9 1
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pengadaan mebeleur
1.450.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 10
Jumlah mebeleur yangdiadakan 0 257 - 1.450.000.000,000 0 - 257 256
4.04 2 10 1
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 9 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas
100.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 21
Jumlah rumah dinas yangdipelihara 0 10 - 100.000.000,000 0 - 10 10
4.04 2 21 1
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
775.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 22
Jumlah gedung kantoryang dipelihara 0 18 - 775.000.000,000 0 - 18 18
4.04 2 22 1
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 10 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
352.950.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 28
Jumlah peralatan gedungkantor yang dipelihara 0 55 - 352.950.000,000 0 - 55 60
4.04 2 28 1
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
700.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 30
Luas bangunan yangdirehab 0 1000 - 700.000.000,000 0 - 1000 1000
4.04 2 30 2
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 11 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori, Tolikara,Waropen,Yahukimo
Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas
210.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 41
Luas bangunan yangdirehab 0 4 - 210.000.000,000 0 - 4 1
4.04 2 41 3
Sewa gedung 150.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 2 46
Jumlah gedung kantoryang disewa 0 1 - 150.000.000,000 0 - 1 1
4.04 2 46 1
Program peningkatan disiplinaparatur
1.340.800.000,004.04 3 0
Persentase peningkatandisiplin aparatur 0 0 - 0,00100 100 - 0 0
4.04 3 0 1
Kota JayapuraPengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya 1.020.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 3 2
Jumlah pakaian dinasyang diadakan 0 290 - 1.020.000.000,000 0 - 290 680
4.04 3 2 1
Kota JayapuraPengadaan pakaian khusushari-hari tertentu 320.800.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 3 5
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 12 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Jumlah pakaian khususyang diadakan 0 0 - 320.800.000,000 0 - 0 326
4.04 3 5 1
Program fasilitas pindah/purnatugas PNS
500.000.000,004.04 4 0
Prosentase PNS yangterfasilitasii 0 100 - 0,00100 100 - 100 100
4.04 4 0 1
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Jumlah pegawai di fasikitasiPemindahan tugas
500.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 4 3
Jumlah pegawai yangdifasilitasi 0 75 - 500.000.000,000 0 - 75 75
4.04 4 3 1
Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
3.433.000.000,004.04 5 0
Persentase aparatur yangmemenuhi standarkompetensi/kualifikasi
0 100 - 0,00100 100 - 100 1004.04 5 0 1
Kota JayapuraPendidikan dan pelatihanformal 583.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 5 1
Jumlah aparatur yangmengikuti pendidikan danpelatihan formal
0 9 - 583.000.000,000 0 - 9 94.04 5 1 1
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 13 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kota JayapuraPendidikan dan Pelatihan NonFormal 2.850.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 5 4
Jumlah aparatur yangterlatih 0 71 - 2.850.000.000,0071 71 - 71 108
4.04 5 4 1
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
119.550.000,004.04 6 0
Kota JayapuraPenyusunan laporankeuangan semesteran 25.900.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 6 2
Jumlah pelaporankeuangan semesteranyang diselesaikan tepatwaktu
0 5 - 25.900.000,000 0 - 5 54.04 6 2 1
Kota JayapuraPenyusunan pelaporankeuangan akhir tahun 18.650.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 6 4
Jumlah laporan keuanganakhir tahun yang disusun 0 1 - 18.650.000,001 1 - 1 1
4.04 6 4 1
Penyusunan Renja, RKA danPerubahan APBD 75.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 6 5
Jumlah dokumen 0 3 - 75.000.000,003 3 - 3 34.04 6 5 1
Penyusunan RENSTRA 0,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
4.04 6 12
Jumlah Dokumen 0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 6 12 1
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 14 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah
850.000.000,004.04 17 0
Persentase peningkatandan pengembanganpengelolaan keuangandaerah
0 100 - 0,000 0 - 100 04.04 17 0 2
Tersusunnya APBD danPerubahan APBD secaratepat waktu danberkualitas
0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 17 0 3
Cakupan ImplementasiAnalisis Standar BelanjaDaerah
0 100 - 0,000 0 - 100 1004.04 17 0 4
Persentase aset daerahyang dapat dimanfaatkanuntuk menghasilkanretribusi
0 20 - 0,0020 20 - 20 204.04 17 0 5
Opini Pemeriksaan BPK 0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 17 0 6 Penyampaian LKPDTepat Waktu 0 0 - 0,000 0 - 0 0
4.04 17 0 7
Tertib Administrasi BMD 0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 17 0 8 Pertumbuhan PendapatanAsli Daerah 0 1,94 - 0,001,56 1,56 - 1,94 2,41
4.04 17 0 9
Kontribusi PAD terhadaptotal pendapatan daerah 0 9,49 - 0,008,61 8,61 - 9,49 10,46
4.04 17 0 10
Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah
0,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
4.04 17 19
Terlaksananya Rapat danKoordinasi 0 5 - 0,000 0 - 5 0
4.04 17 19 1
Rekonsiliasi PendapatanDaerah 0,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
4.04 17 40
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 15 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15TerlaksananyaRekonsiliasi PendapatanDaerah
0 1 - 0,001 1 - 1 04.04 17 40 1
Intensifikasi PenerimaanRetribusi Daerah (Retribusi) 0,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
4.04 17 100
Terlaksananya EvaluasiPenerimaan RetribusiDaerah
0 4 - 0,003 3 - 4 04.04 17 100 1
Dki Jakarta, KotaJayapura
Koordinasi PeningkatanKontribusi BUMD 350.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 17 239
Jumlah kesepakatankoordinasi denganPerusahaan/BUMD
0 0 - 350.000.000,000 0 - 0 14.04 17 239 1
Biak Numfor,Kota Jayapura,Merauke,Mimika, Nabire
Koordinasi/ KonsultasiPenanaman Modal/Saham 500.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 17 240
Jumlah kesepakatankoordinasi/konsultasipenanaman modal/saham
0 0 - 500.000.000,000 0 - 0 54.04 17 240 1
Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
3.935.385.000,004.04 20 0
Meningkatnya sistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH
0 90 - 0,000 0 - 90 0
4.04 20 0 1
Efektifitas pendapatan aslidaerah 0 2,26 - 0,002,1 2,1 - 2,26 2,42
4.04 20 0 2
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 16 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pelaksanaan PengawasanInternal Secara Berkala
2.885.385.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 20 1
TerlaksananyaPengawasan EvaluasiLaporan dan RapatEvaluasi Kinerja
0 18 - 0,0018 18 - 18 04.04 20 1 1
Jumlah Dokumen LaporanPengendalian danEvaluasi Pelayanan danKinerja SAMSAT
0 0 - 2.885.385.000,0018 18 - 0 184.04 20 1 2
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pelaksanaan survey kepuasanmasyarakat
450.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 20 2
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 17 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Jumlah Samsat yangmelaksanakanpengukuran IKM
0 0 - 450.000.000,000 0 - 0 74.04 20 2 1
Jumlah Samsat yangmenjalankan SOP 0 0 - 0,000 0 - 0 7
4.04 20 2 2
Kota JayapuraKegiatan PenyusunanPeraturan PerundangUndangan
600.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 20 3
Jumlah rancanganperaturan yang disusun 0 0 - 600.000.000,000 0 - 0 2
4.04 20 3 1
Program PeningkatanPendapatan Daerah
14.025.800.000,004.04 104 0
MeningkatnyaPendapatan Daerah 0 1025000000 - 0,000 0 - 1025000000 0
4.04 104 0 1
Prosentase PeningkatanKontribusi UPTB dalampungutan Pendapatan AsliDaerah
0 2 - 0,000 0 - 2 24.04 104 0 2
Pertumbuhan PendapatanAsli Daerah 0 18 - 0,0016 16 - 18 20
4.04 104 0 3
Biak Numfor,Jayapura,Jayawijaya, KotaJayapura,Merauke,Mimika, Nabire
Kajian Identifikasi PotensiPendapatan Daerah
500.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 104 1
terlaksananya KajianTerhadap PotensiPendapatan Asli Daerah
0 1 - 0,001 1 - 1 04.04 104 1 1
Jumlah Dokumen KajianPotensi Sumber - SumberPendapatan
0 0 - 500.000.000,001 1 - 0 14.04 104 1 2
Biak NumforRapat Koordinasi Teknis
1.300.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 104 2
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 18 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Terlaksananya RapatKoordinasi Teknis 0 1 - 1.300.000.000,001 1 - 1 1
4.04 104 2 1
Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Pengembangan Data danInformasi Pendapatan Daerah
5.750.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 104 3
Tersedianya Data danSistem InformasiPendapatan Daerah
0 9 - 0,003 3 - 9 04.04 104 3 1
Jumlah Sistem yangtersedia untukPengelolaan danPenatausahaanPendapatan Daerah
0 0 - 5.750.000.000,003 3 - 0 10
4.04 104 3 2
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 19 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Jayapura,Jayawijaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Sosialisasi dan PenagihanPajak Daerah
2.575.800.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 104 4
Jumlah Tempat Barudalam Pembayaran Pajak 0 0 - 315.000.000,000 0 - 0 6
4.04 104 4 1
Jumlah MasyarakatPemanfaat PenghapusanDenda
0 0 - 525.000.000,000 0 - 0 750004.04 104 4 2
Jumlah Reward yangdiberikan kepadaMasyarakat
0 0 - 0,000 0 - 0 04.04 104 4 3
Jumlah Perusahaan yangdisosialisasi Pajak Daerah 0 0 - 300.000.000,000 0 - 0 10
4.04 104 4 4
Jumlah Wilayah Baruyang disosialisasi 0 0 - 262.500.000,000 0 - 0 1
4.04 104 4 5
Jumlah Sosialisasi danPemberitahuan PajakMelalui Media Massa
0 0 - 1.173.300.000,000 0 - 0 74.04 104 4 6
Jumlah Penagihan Pajak 0 0 - 0,000 0 - 0 514.04 104 4 7
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 20 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Biak Numfor,Boven Digoel,Dki Jakarta,Jayapura,Jayawijaya, KotaBandung, KotaMakassar, KotaSurabaya,Keerom,KepulauanYapen, KotaJayapura, Mappi,Merauke,Mimika, Nabire,Paniai, PuncakJaya, Sarmi,Supiori,Waropen,Yahukimo
Koordinasi Pemungutan PajakDaerah
1.900.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 104 5
Jumlah kesepakatankoordinasi kesamsatan 0 0 - 1.000.000.000,000 0 - 0 4
4.04 104 5 1
Jumlah dokumenrekonsilisasi Samsat 0 0 - 700.000.000,000 0 - 0 2
4.04 104 5 2
Jumlah dokumenrekonsilisasi wajib pungutPBB KB
0 0 - 200.000.000,000 0 - 0 24.04 104 5 3
Boven Digoel,Dki Jakarta,Jayapura,Jayawijaya,Keerom, KotaJayapura,Merauke,Mimika, Nabire,Waropen
Intensifikasi penerimaanretribusi daerah
1.000.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 104 6
Jumlah dokumen hasilrekonsilisasi/evaluasiOPD pemungut
0 0 - 1.000.000.000,000 0 - 0 44.04 104 6 1
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 21 dari 22
321
Kode(Bidang /Program /Kegiatan /Indikator)
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
4 5 6
RealisasiTargetKinerjaHasil
ProgramDan
KeluaranKegiatan
s/dDenganTahun2017
TargetRenjaTahun2018
RealisasiRenjaTahun2018
TingkatRealisasi
(%)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu 2018 TargetProgram
/Kegiatan
RenjaTahun
Berjalan2019
RealisasiCapaianProgram
DanKegiatans/d Tahun
2019
TingkatCapaianRealisasi
Targets/d
Tahun2019(%)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renja
Sampai DenganTahun Berjalan
TargetCapaianKinerjaTahun2020
Pagu Tahun 2020 LokasiOPD
PenanggungJawab
Ket.
7 8 9 10 11 12 13 14 15Jumlah OPD/UPT yangdidampingi dalampemungutan retribusi
0 0 - 0,000 0 - 0 104.04 104 6 2
Jumlah OPD yangmenerima reward sesuaitarget
0 0 - 0,000 0 - 0 124.04 104 6 3
Biak Numfor,Boven Digoel,Dki Jakarta,Jayapura,Jayawijaya, KotaMedan, KotaPalangkaraya,Keerom,Kepulauan Riau,Kota Jayapura,Merauke,Mimika, Nabire
Pendataan Potensi Retribusi diProvinsi Papua
1.000.000.000,00
4.4.1201 BadanPengelolaanPendapatanDaerah
UsulanDisetujui
4.04 104 7
Jumlah potensi retribusiyang terdata 0 0 - 1.000.000.000,000 0 - 0 3
4.04 104 7 1
Jumlah angkutan yangterdata 0 0 - 0,000 0 - 0 230
4.04 104 7 2
95.641.335.000,00TOTAL
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
GERSON JITMAU, SH., MM196802271996031002
Mengesahkan, JAYAPURA, 27 Mei 2019KASUBAG PROGRAM
LENTINA BR BANGUN, SE197305251997122001
Printed by PAPUA PU RENCANA Halaman ke 22 dari 22