CV - web.rid.go.thweb.rid.go.th/budgets/Data/index/2556/Trimas No.3 (31-07-56).pdf0 I CV E;l1bti1rluUU 'U m:w'/j~'\J'J~Vll'U t1'U'U?\l:W b?\'U nVJ:W. ®ObTIOO ~ti mn{]lfl:W ~ct

$Page 1: CV - web.rid.go.thweb.rid.go.th/budgets/Data/index/2556/Trimas No.3 (31-07-56).pdf0 I CV E;l1bti1rluUU 'U m:w'/j~'\J'J~Vll'U t1'U'U?\l:W b?\'U nVJ:W. ®ObTIOO ~ti mn{]lfl:W ~ct$
0 I CV

E;l1bti1rluUU 'U

m:w'/j~'\J'J~Vll'U

t1'U'U?\l:W b?\'U nVJ:W. ®ObTIOO

~ti mn{]lfl:W ~ct<n> b~e:J'~ '/je:J~'I1ltJ'Il'Ut:·mm1tJi]LJ"i'll'Ubb~~m1 1-if~ltJ'I'UU'J~mru '\J1~"'ihu--:JLJ'\J1~:wlru 'Y1.1"1. ~ct<n> 11911:Wl?l~ m

b~tJ'U ~Bl'U1tJnl16humLJtJ1~mru 'U

~'~~~'lmvl1 tJ 11 tJ'Il'U(;,J~ m'JtJi]'\J~'Il'Ubb~ ~ m11-if~1 tJ'ILJtJ 1~:w1 ru '\J1~"illll'ILJ'\J1~:wl ru 'V1.1"1. ~ctctb 1m:wl?l~ m "ill'U'd'U ® b~:W

191l:W'J~bDtJ'Ullvl1tJnl'J'U~Vn'J'I'UU'J~:Wlru 'V1.1"1. ~ctcs::~ -iJe:J met thvtu~1Vf~1'U'Jl'/jnl'J

~~vll'Jl tJ'Il'Ut:,J~ m'JtJi]'\J~'Il'U bb~ ~ m1 1-if~l tJ'I'UU'J~:Wl ru~ '161111 n'I'UU 1~:w 1ru bij e:J~'U'J~ tJ~ b 1m 1 'Ubb~~ ~ 1191'J:wl?l

n'J:W'/j~ tJ 'J~Vll'U 1vl ~ ~vll 11 tJ --11 'U t:,J ~ n 1 1'\J 5'\J~--11 u bb~ ~ n1 1 1-if ~ 1 tJ 'I'UU 1~ :w 1 rutJ 1 ~"i\' 1u

'I'UU'J~mru 'Y1.1"1.~ctct'..., 11911:wl?l~ m b~tl'U~e:Jtlbb~'d \91l:W'JltJ~~b~tJ~~'I~~'I:Wlvl1tJ

~'~b~tJ'U:Wlbvie:J 1 tJ1~~"'ill1rul~lbU'Um1~e:J 1 tJ

ne:J'Ibbt:,J'U'Il'U

n~:W'Il'U\91'J1"il?le:J'Ubb~~~~m:wt:,J~'Il'U , 1 Vl'JI"1'V1'Yi o ~~CS::m ®CS::®b'li

1Vl'J?Il'J 0 ~~CS::® ~b~b

" "' _I .1 ... \1l'U:l'U\JNVl1~ u.ru. "~Vl~L\JP.I' 1

... :; 1 ~-k ~ YfHl' ~~ ' .................•...........

.. ~ .. L ~ ,, n. iS 6 LlJt.l1'UY1 . .. ................... ..

/eJ!c).e.J?,

cu,tJ~ rt1b~u ln191Jua:> e:J5LJ~m:w'/j~'\J'J~Vll'U

6i'J'U11"llnT;i n"\1~1'1':i'J'<\l?.l€.l1Jbbfl:::~vwn:we.Jfi..:J1'U • mmL~'W~1'U 1 w~ l!ll!l~b

~ }:: nl'l.ta '.!kJ ~<tctb · 1uili' 9 ~~n~1r1:w l!lctctb

b~el-:1 '1JeJ?i..:J~1tJ..:J1'Ue.Jfl m~ulju11..:J1'Ubbfl::: m~ H~1 tl..:J'Uth:::m ru u~:::,hu..:J'UU~:::m ru YU'L I!Jctctb

11'l~:W11:1~ (;11

fl ~:w..:) 1'U 1'1 ~J '<\] (;'! eJ'U bbfl::: ~ \111'11:W e.J fl..:) 1 'U 11'1 ~ \11 vh ~ 1 tJ..:) 1'U e.J fl tl1 ~u D U~..:J 1'U LLfl::: tl1 ~ 1 i~ 1 tJ

..:J'Uu~:::mru u~:::~1U..:J'U'th:::mru l'l.I"L l!lctctb 11'l~ll1i:!~ (;11 b~tJv~'vmb~'J l'l1v:wd11'1~1..:JU'UVim~:~'Uvm:Wft..:J u1:wfi..:J~B1'U1tJn1~~1un..:Juu~::::w1ru

'IJ

~fr(;(~~~

;~lf;t~""'~ ~

1(~J ~ , ~.rn (u.a.ti'tJVl'U1 L '~~rh)

fWLr~~.

~~ ('U1..:Ji:111U'U'Yl'U1 LVi..:Jr\'1)

fll'l.e.J..:J.

b~£1.:) . "Ue)~.:J~ltj~J:t.Jt::J~DJ~tJlJV~~J'lJbb~~fll11i~Jtj<l:lJtJ~~:iJl0J tJ~~~JV~:Vtl~~:~.nru 'YU'l. ~<t<tb hmn?l~ m

(>ll:lJ~~bDtnJllr?i'lCJfll~U'1Vll~.:Jut.b~mru 'I''LY'l. ~etc(~ -iJe:J met lll'V!t!~1~~ltl~l'1Jfll~~~vh

~l CJ.:Jltle.J (;'] mTLll]llii.:JltJ bb(;'l ~ m~ 1 -il~ 1 CJ.:Jutb~:wl ru ~ .:J 6hu mut.b~m rub Ut~'th~"'ill'Vl~.:J~tJ1(91 ~:Wl?l

ir.:J,!tl nmbbe.Jtl.:Jltl :5-:J 1r?i'~~vh~lCJ.:Jltle.J(;'l m~tll]LJ'~.:Jltlbb(;'l~ m~ 1 -il~lCJ.:Jutl~~m ru tb~"'illtl .:Jutl~~mru 'I"'.Y'l. ~etctb 1(91~:Wl?l~ m ~.:JlJ?Il~~G'1lA'ru?l~tl(>ll:Wtl~~b~t!CJV15Y'll?l(>l~ il.:J-d

v ' '

l.:Jb~tl.:JUtl~~mru C9lml,~c(m.~miC9l iKlt!UlVI 1r?11u~~?l~~ C9lml,~~ml . 'o:lob iKlt!UlVI bDn~lCJ

ml,mi~C9l.C9lbo fKlt!UlVI ~~bUtJ-!e:JCJ(;l~ c(et.oC9l

bb~tl.:JUU~~:WlW

~61~~(91/bfl~.:)fll~

... Gl. ~61~~1?1 : n1'j~~Vl1bb'V!~'I'l11

bb6l::; b vi:w~'Uvl'll1:1'lh::;vnu*

... Gl .l!:J bb 'V!~'1'\l1'1J:W'1J'I.J/'ll'I.JUVI

'

m. 1rmm'je1'1.Jth~1n~'Uvli:i:wJ1 '

b~Tvn::;cn~'ll?ld''Wt~tln -ri1-:JbnuJ1 U1'1'lf'l'j::;

c(. lf1'j.:Jm'je1'1.Jthil1nl{'W.yj~'~wr~ :5''1.JVIU~UEJ.:Jbb'V!~.:JbtlUtlntll

'

bb~tl/~6lfll1UljU~.:JTW

<1mJ6l~)

bb~tl

Glm!~

1r1'J'In1'j/bbvi'l

(9)00

(9)00

(9)00

.:JUU~~:WlW~ 1r?i'-ru~~61~1

bb~WI'UU1~~1W

~6't~~l91/bfl1·m11

~ - Lfl1'l n11~'W LG'1l.J'lB'Ub ~tl'll.J1"'il1fl ~1~11'1J~?h1

- ~-

bb~'U/~6'tn11'\.J~u~-:nu

C~mJ6't~)

bb~'U

(9)00

(9)00

(9)00

GlOO

(9)00 " tJ~1~·wi1'lb1'11mN1'UbUtl'l~'U

.:J'U'IJ1~~1W~ hi-ru~\916111

lvob.ctoo

(~1'1.J'U1'Vl)

<0:'.~0

'VI~lt:Jb'VI\91 : * t:Jflt:J~I'"ifl1'j~\>l'VIlbb'Vl~~Jlbbfl~b~:W~'I.J~'llfltl'j~'Vl1'1.J 'j1:w'i1E.Jfl1'jf11Jlru'fl bfi~B'I~mnfl rh~~'I.J ri1G'I1'j1'iJ . . BBmbuu ri1tJ-rutJ'j.:J~.:Jnm1~1'1~'1.J ufl~ri1rim'I~1'1~'1.J

' ~ c(~ Qo Q.l ~

'IJ1~b~'UEJ'V15A16l\911'Vl kl : n11'U1'Vl11~~n11'U1 • 'Nb~Wl'UU1~mru Gl«:',Gl~hg;Gl~ ~1'U'U1'Vl 119i-ru ~~G'111 Gl«:',~~«:'.«:'rnrn ~1'\.J'\.Jl'Vl b'Ufl~1C.J

g;,b"ll~«:'.~brn ~1'U'U1Vl fi\91bU'U-rm.J6't~ bb.~b

.:J'U'IJ1~~1W~ ~6'tn11bumhv

h1-ru~~6l11 " " !;11'1.J'U1Vl 'HH'J!;l::::

Glrn,m~b'll.moGl ~.~~lv.ctlvlv bb'li.Glb'll

lvM'it:J~I'l :n11G'IU'UG'I'4'1.J1fl'j.:Jf11'j bb bbvf'l ~mm~ b'llo.~~ Gl,Glmb'li.Glmlv b'llmlv.<O:'<O:'Gl b<O:'.<O:'Gl

~1Pll'I.J1el'Ub'i'JB'Il.J1'il1f1Vm~'i1'1J\1111

Gl<O:'' ctlv<O:'. ((' Ql Ql ~,b'lllv<O:'.~brn bb.~b

'VI~lt'H'VI~ : * 1:W'j1:!J'i1E.Jf11'j~bU'I.J8BI'l'j1:W (Lump sum)

'IJ1::::b~'UaV15A16t\911~ m : m~ue:~\ln'Ubb!;l::::u11b'V11.ti'm)'Ubn~~,nJ, • 'd'lb~'U'l'Utl1~:1J1ru m,«:'~b"ll.Glct~ Gl1'U'U1Vl 1Ji'-r'U~\91G'11 1 rn,bb'11<9l.rnolv Gl1'U'U1Vl bUf1'ihCJ

Gl,g;ct~.b~Gl ~l'U'Ul'Vl fi\91bU'U-rtJCJ6't~ ctrn .rnct

bb~'U/~6lnTa'\J~u~.:J1'U .:J'U'IJ1~~1ru ~6ln11bun~1v bb~'U.:J'UU1~~1 ru

~119i-ru ~6't~~l91/bfl1-:Jn11 ~6't(~ew6'1::::) " " bb~'U <V 6't1'U'U1'Vl 'Hltl6't:::

~~6111

Gl.~6't~~l'l:n11UtJ'lrl'Ubb6't:::m1bV11.ri'CJ"'illntll bet 11CJfll') mrn . ~ct rn,lv<O:'b'll.lv b<O:' Gl,~Glb'll . ~rn<O:' ctct.~~

tv.1r~ 'j 'I m 'j'lJ'j'j b 'V11 e) 'VI n .n mij B'I~'U'Vl'l.j ~ " <0:'\v<O:'. orn~ ')tJCJ6't~ (9)00 cto.~b'll Gl<O:'o.b'li<O:'b'll QlQl.Gl~

(bbt:J'I.J'j::::E.J:::: lv)

11:U m,bb'liGl.molv Gl,~ct~ .b~Gl ctm.rnct

.:J'Uth::::u1ru .:J'Uth::::u1ru~ 1~~'U:5'~~';j';j

.fl1'W~1:U rn<f,rnbb'1!.~~<9l

' ~lCJ~1CJG'l~'Vl'W ~b"li,~<f<f.rnb~

'

- bl1 -

t:-~6lnTHUmi1£J bmmJbVimJt:-~6lnTHumhwiubth~'l:u1£J

~ ;i'U 16'1 bb6l::: b th'VI :1.11 £.~ m:u"llm.h:::vnw

... fn'U'Ul'Vl

<91~,~b~.~o~

<9l~,ob~.rno~

... ~~ tpj ~~-...

~e:JtJG'l~ ... bth'VI:IJ1tl ~e:JtJG'l~

<f~.~b b~.oo -(9)~.(9)~

<fo.b"lirn <fo.oo o .b"lirn

'U'l~Ultl1Lo~1U 'tn1'9UU::) flu-4.11, I) 9~

oift ( ~0-~J.)

m~"ll~Ll ~~'Vl 1'W ...

b'lh'VI:IJ1tl ~e:JtJG'l~

<fb"li.<f~ -hbb

~.00 -(9) . ~b"li

รายงานผลการปฏบตงานและ การใชจายงบประมาณ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสท 3

กลมงานตรวจสอบและตดตามผลงาน

กองแผนงาน

กรกฎาคม 2556

ค ำน ำ

กรมชลประทำน เปนหนวยงานหลกทมหนาทในการพฒนาและบรหารจดการทรพยากรน า ใหกบผใชน าอยางทวถงและเปนธรรม ภายใตวสยทศน “กรมชลประทำนเปนองคกรน ำดำนกำรพฒนำแหลงน ำและบรหำรจดกำรน ำอยำงบรณำกำร ใหมพ นทชลประทำน อยในล ำดบ 1 ใน 10 ของโลก” ซงการดาเนนงานตามภารกจมความสอดคลองกบรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ. 2550 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555-2559 บรหารจดการน าใน 25 ลมน าอยางบรณาการ เพอใหมน าในปรมาณและคณภาพทเหมาะสม รวมท งเพมพ นทชลประทาน และปองกนและบรรเทาปญหาอทกภย) และสอดคลองนโยบายรฐบาลทไดแถลงตอสภานตบญญตแหงชาต

จากภารกจซงจะตองตอบสนองยทธศาสตรการพฒนาประเทศ ภายใตแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และตอบสนองนโยบายรฐบาลดงกลาว นาไปสแผนยทธศาสตรของกรมชลประทาน แผนปฏบตราชการ 4 ป และแผนปฏบตราชการประจาป ซงในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมชลประทานไดกาหนดผลผลต/โครงการ จานวน 4 ผลผลต 10 โครงการ เชอมโยงกบยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ รายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สนบสนนเปาหมายการใหบรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสนบสนนเปาหมายการใหบรการของกรมชลประทาน

สาหรบการจดทารายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมชลประทานฉบบน เปนไปตามระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แยกตามแผนงบประมาณ/ผลผลต/โครงการ และมตวช วดทชดเจน สนบสนนเปาหมายการใหบรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเชอมโยงกบยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณดงกลาวขางตน

กลมงานตรวจสอบและตดตามผลงาน กองแผนงาน

สารบญ

หนา

1. ขอมลหนวยงาน 1 1.1 วสยทศน 1 1.2 พนธกจ 1 1.3 ประเดนยทธศาสตร 1 2. เปาหมายการใหบรการหนวยงานและงบประมาณ 2 3. การใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 5 3.1 การใชจายเงนงบประมาณเปรยบเทยบกบเปาหมายทรฐบาลก าหนด 5 3.2 การใชจายเงนงบประมาณแยกตามประเดนยทธศาสตรกรมชลประทาน 6 4. ผลการปฏบตงานแยกตามประเดนยทธศาสตร 8 4.1 ประเดนยทธศาสตรท 1 : การพฒนาแหลงน า 8 4.2 ประเดนยทธศาสตรท 2 : การบรหารจดการน า 23 4.3 ประเดนยทธศาสตรท 3 : การปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากน า 26 5. ปญหา อปสรรค และแนวทางแกไข 29 5.1 ปญหาและอปสรรค 29 5.2 แนวทางแกไข 29 ภาคผนวก ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302)

สารบญตาราง

หนา

ตารางท 1 เปรยบเทยบผลการเบกจายงบประมาณป 2555-2556 แยกตามงบประมาณรวมและ งบรายจายลงทน

5

ตารางท 2 แสดงงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณทไดรบจดสรร และผลการเบกจายใน ประเดนยทธศาสตรท 1


6 7


7

1


1. ขอมลหนวยงาน

1.1 วสยทศน กรมชลประทานเปนองคกรนาดานการพฒนาแหลงน าและบรหารจดการน าอยางบรณาการ ใหม

พ นทชลประทาน อยในลาดบ 1 ใน 10 ของโลก 1.2 พนธกจ 1. พฒนาแหลงน าและเพมพ นทชลประทานตามศกยภาพของลมน าใหเกดความสมดล

2. บรหารจดการน าอยางบรณาการใหเพยงพอ ทวถง และเปนธรรม 3. ดาเนนการปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากน าตามภารกจอยางเหมาะสม 4. เสรมสรางการมสวนรวมในกระบวนการพฒนาแหลงน าและบรหารจดการน า

1.3 ประเดนยทธศาสตร 1. การพฒนาแหลงน าและเพมพ นทชลประทาน 2. การบรหารจดการน าอยางบรณาการ 3. การปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากน าตามภารกจ

2


2. เปาหมายการใหบรการหนวยงานและงบประมาณ

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตรงกบยทธศาสตรการจดสรร : ยทธศาสตรการสรางรากฐานการพฒนาทสมดลสสงคม แผนงาน : บรหารจดการน าอยางบรณาการ วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 35,493.341 ลานบาท สอดคลองกบเปาหมายการใหบรการของกระทรวงและเปาหมายการใหบรการหนวยงาน ดงน

เปาหมายกระทรวง : ขยายพนทชลประทานไมนอยกวาปละ 2 แสนไร ประกอบดวยเปาหมายหนวยงานจานวน 4 เปาหมาย

1) เปาหมายหนวยงาน : ปรมาณนาเกบกกและพนทชลประทานเพมขน ประกอบดวย 1 ผลผลต และ 7 โครงการ

ผลผลตท 1 : การจดหาแหลงน าและเพมพ นทชลประทาน มวตถประสงคเพอบรรเทาความเดอนรอนดานการขาดแคลนน าของประชาชน สาหรบใชทาการเกษตร และอปโภค บรโภค ทาใหเกษตรกรไดรบน าอยางทวถงและเปนธรรม โดยการกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลาง กอสรางแหลงน าและระบบสงน าขนาดเลกในพ นทชมชน/ชนบท วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 12,448.697 ลานบาท

โครงการชลประทานขนาดใหญ มวตถประสงคเพอพฒนาแหลงน าใหมน าเพยงพอสาหรบสงน าใหพ นทเพาะปลกในเขตโครงการ เพอใหสามารถเพมผลผลตตอไร ปองกนการรกล าของน าเคม และชวยปองกนและบรรเทาอทกภย เปนตน วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. 3,603.943 ลานบาท จานวน 7 โครงการ คอ

โครงการท 1 : โครงการกวคอหมา จงหวดลาปาง โครงการท 2 : โครงการพฒนาลมน าตาป-พมดวง จงหวดสราษฎรธาน โครงการท 3 : โครงการเขอนทดน าผาจก จงหวดอตรดตถ โครงการท 4 : โครงการอางเกบน าคลองหลวง จงหวดชลบร โครงการท 5 : โครงการหวยโสมงอนเนองมาจากพระราชดาร จงหวดปราจนบร โครงการท 6 : โครงการอางเกบน ามวกเหลก จงหวดสระบร โครงการท 7 : โครงการอางเกบน าหวยน ารอนเนองมาจากพระราชดาร จงหวดอตรดตถ

2) เปาหมายหนวยงาน : ทกภาคสวนไดรบนาอยางทวถงและเปนธรรม ประกอบดวย 2 ผลผลต ผลผลตท 1 : การจดการน าชลประทาน มวตถประสงคเพอใหเกษตรกรในเขตพ นท

ชลประทานสามารถไดรบน าอยางทวถงและเปนธรรม โดยการเพมประสทธภาพ ระบบชลประทานและการบรหารจดการน า วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 13,004.493 ลานบาท

ผลผลตท 2 : การสนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร มวตถประสงคเพอใหเกษตรกรและราษฎรทอยในพ นทโครงการหลวงและโครงการอนเนองมาจากพระราชดารไดรบน าอยางทวถงและเปนธรรม โดยการจดหาแหลงน าและบรหารจดการน า วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 1,148.419 ลานบาท

3


3) เปาหมายหนวยงาน : เพมประสทธภาพการบรหารจดการนาโดยการผนนาและกระจายนา ประกอบดวย 2 โครงการ

โครงการท 1 : โครงการผนน าจากพ นทลมน าเจาพระยาฝงตะวนออก-อางเกบน าบางพระ วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 928.148 ลานบาท

โครงการท 2 : โครงการผนน าจากพ นทจงหวดจนทบรไปยงแหลงเกบกกน าจงหวดระยอง วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 862.484 ลานบาท

4) เปาหมายหนวยงาน : ความสญเสยทลดลง อนเนองจากภยอนเกดจากนา ประกอบดวย 1 ผลผลต และ 1 โครงการ

ผลผลตท 1 : การปองกนและบรรเทาภยจากน า มวตถประสงคเพอใหเกษตรกรไดรบการบรรเทาหรอลดการสญเสยจากการเกดอทกภย โดยการปรบปรงเขอนพฒนาแกมลงตลอดจนการพฒนาระบบระบายน า วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 3,051.196 ลานบาท

โครงการท 1 : โครงการบรรเทาอทกภยเมองจนทบร (แผนระยะท 2) วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 445.962 ลานบาท

4


แผนภมแสดงความเชอมโยงยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปรมาณน าเกบกกและ

พนทชลประทาน

เพมขน

ทกภาคสวนไดรบน า

อยางทวถงและเปน

ธรรม

ความสญเสยทลดลง

อนเนองมาจากภยอน

เกดจากน า

เพมประสทธภาพการ

บรหารจดการน าโดยการ

ผนน าและกระจายน า

5


3. การใชจายงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 3.1 การใชจายเงนงบประมาณเปรยบเทยบกบเปาหมายทรฐบาลกาหนด

กรมชลประทานไดรบงบประมาณตามพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2556 จานวน 35,493.341 ลานบาท ไดรบจดสรรงบประมาณ 35,367.241 ลานบาท ผลการเบกจายส นไตรมาสท 3 จานวน 19,464.804 ลานบาท คดเปนรอยละ 54.86 ตากวาเปาหมายทรฐบาลกาหนด (รอยละ 69.00) คดเปนรอยละ 14.14 แตสงกวาผลการเบกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คดเปนรอยละ 12.71 โดยมงบประมาณรายจายลงทน วงเงนงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 27,855.369 ลานบาท ไดรบจดสรรงบประมาณ 27,721.786 ลานบาท ผลการเบกจาย 14,064.309 ลานบาท คดเปนรอยละ 50.73 สงกวาเปาหมายทรฐบาลกาหนด (รอยละ 50.00) คดเปนรอยละ 0.73 และสงกวาผลการเบกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คดเปนรอยละ 15.43 (ตารางท 1)

ตารางท 1 เปรยบเทยบผลการเบกจายงบประมาณป 2555-2556 แยกตามงบประมาณรวมและงบรายจายลงทน

หนวย : รอยละ

ไตรมาส งบประมาณรวม งบรายจายลงทน

เปาหมาย เบกจายป 55 เบกจายป 56 เปาหมาย เบกจายป 55 เบกจายป 56 ไตรมาสท 1 20.00 6.27 10.31 10.00 2.85 7.00

ไตรมาสท 2 44.00 17.14 28.52 25.00 10.11 23.53

ไตรมาสท 3 69.00 42.15 54.86 50.00 35.30 50.73

ไตรมาสท 4 94.00 82.05 80.00 78.51

ขอมล จากระบบ GFMIS ณ วนท 30 มถนายน 2556

6


3.2 การใชจายเงนงบประมาณแยกตามประเดนยทธศาสตรกรมชลประทาน

ประเดนยทธศาสตรท 1 : การพฒนาแหลงนา มงเนนเพมพ นทชลประทานและปรมาณน า ทเกบกก โดยการเตรยมความพรอมกอนการกอสราง ศกษา สารวจ ออกแบบ จดหาทดน และดาเนนการกอสรางโครงการชลประทานขนาดใหญ โครงการชลประทานขนาดกลาง กอสรางแหลงน าและระบบสงน า และกอสรางแหลงน าและระบบสงน าในพ นทหมบานปองกนตนเองชายแดน

วงเงนงบประมาณ 17,843.271 ลานบาท ไดรบจดสรร 17,287.606 ลานบาท เบกจาย 7,781.160 ลานบาท คดเปนรอยละ 45.01 ตามตารางท 2

ตารางท 2 แสดงงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณทไดรบจดสรร และผลการเบกจายในประเดนยทธศาสตรท 1

แผนงบประมาณ ผลผลต/โครงการ

งบประมาณ ผลการเบกจาย ตาม พ.ร.บ. (ลานบาท)

ไดรบจดสรร (ลานบาท)

(ลานบาท) รอยละ

1. ผลผลต : การจดหาแหลงน าและเพมพ นทชลประทาน

12,448.697 11,972.307 5,798.548 48.43

2. โครงการกวคอหมา 342.891 331.924 90.502 27.27

3. โครงการผนน าจากพ นทลมน าเจาพระยาฝงตะวนออก-อางเกบน าบางพระ

928.148 835.946 700.279 83.77

4. โครงการผนน าจากพ นทจงหวดจนทบรไปยงแหลงเกบกกน าจงหวดระยอง

862.484 747.223 332.897 44.55

5. โครงการพฒนาลมน าตาป-พมดวง 190.685 213.267 60.179 28.22

6. โครงการเขอนทดน าผาจก 696.479 686.922 55.900 8.14

7. โครงการอางเกบน าคลองหลวง 846.104 891.379 298.725 33.51

8. โครงการหวยโสมงอนเนองมาจากพระราชดาร 637.787 790.915 324.630 41.04

9. โครงการอางเกบน ามวกเหลก 648.437 611.223 110.826 18.13

10. โครงการอางเกบน าหวยน าร 241.560 206.500 8.673 4.20

รวม 17,843.271 17,287.606 7,781.160 45.01

ประเดนยทธศาสตรท 2 : การบรหารจดการนา มงเนนใหทกภาคสวนไดรบน าอยางทวถงและเปนธรรม เพมประสทธภาพการสงน าในเขตพ นทชลประทาน โดยการพฒนาและสนบสนนการเพมขดความสามารถของการบรหารจดการน า การบารงรกษาระบบชลประทาน และการปรบปรงระบบชลประทาน


7







1. ผลผลต : การจดการน าชลประทาน 13,004.493 13,387.301 8,992.522 67.17

2. ผลผลต : การสนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร

1,148.419 1,137.132 732.441 64.41

รวม 14,152.912 14,524.433 9,724.963 66.96

ประเดนยทธศาสตรท 3 : การปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากนา เพอสนบสนนใหการพฒนาการปองกนและบรรเทาภยจากน าเปนไปอยางมประสทธภาพ โดยการกอสรางอาคารเพอปองกนและบรรเทาภยจากน า รวมท งจดทาตดต งและการกอสรางระบบการเตอนภยทมประสทธภาพ







1. ผลผลต : การปองกนและบรรเทาภยจากน า 3,051.196 3,247.264 1,817.934 55.98 2. โครงการบรรเทาอทกภยเมองจนทบร (แผนระยะท 2)

445.962 424.038 140.747 33.19

รวม 3,497.158 3,671.302 1,958.681 53.35

8


4. ผลการปฏบตงานแยกตามประเดนยทธศาสตร 4.1 ประเดนยทธศาสตรท 1 : การพฒนาแหลงนา

วตถประสงค เพอบรรเทาความเดอนรอนดานการขาดแคลนน าของประชาชน สาหรบใชทาการเกษตรและอปโภค บรโภค ทาใหเกษตรกรไดรบน าอยางทวถงและเปนธรรม โดยการกอสรางโครงการชลประทานขนาดกลาง กอสรางแหลงน าและระบบสงน าขนาดเลกในพ นทชมชน/ชนบท ตลอดจนทาการศกษา สารวจ ออกแบบ และจดหาทดน

ผลผลตการจดหาแหลงน าและเพมพ นทชลประทานมงบประมาณตามแผนจานวน 12,448.697 ลานบาท ประกอบดวยกจกรรมทดาเนนการ 2 กจกรรม คอ การจดการงานกอสรางโครงการเพอเพมพ นทชลประทาน และการจดการงานกอสรางแหลงน าและระบบสงน าเพอชมชน/ชนบท ไดรบจดสรรงบประมาณจานวน 11,972.307 ลานบาท ผลการเบกจาย 5,798.548 ลานบาท คดเปนรอยละ 48.43

เปาหมายผลผลต

ตวชวด หนวยนบ ป 2556

แผน ผล เชงปรมาณ : จานวนโครงการขนาดกลางทดาเนนการ โครงการ 61 6

เชงปรมาณ : จานวนแหลงน าชมชน/ชนบททเพมข น แหง 137 11

เชงคณภาพ : จานวนปรมาณเกบกกทเพมข น ลาน ลบ.ม. 27.17 0.07

เชงคณภาพ : จานวนพ นทชลประทานทเพมข น ไร 177,703 -

เชงเวลา : ระยะเวลาดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว รอยละ 100 9.84

เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ รอยละ 100 48.43

ผลผลตการจดหาแหลงน าและเพมพ นทชลประทานในป 2556 ส นไตรมาสท 3 มจานวนโครงการขนาดกลางทดาเนนการจานวน 61 โครงการ และมจานวนแหลงน าชมชน/ชนบททอยระหวางดาเนนการ 137 แหง

กจกรรมหลกทดาเนนการประกอบดวย 1. งานสารวจจดทารายงานความเหมาะสม และงานจางเหมาสารวจออกแบบ เปนการเตรยมความพรอมกอนดาเนนโครงการ ซงสวนใหญจะจดสรรใหลวงหนากอนดาเนนการอยางนอย 1 ป จานวน 12 รายการ เปนงานผกพนเดม ดาเนนการแลวเสรจ จานวน 9 รายการ อยระหวางดาเนนการ จานวน 3 รายการ

2. งานกอสรางโครงการขนาดกลาง จานวน 61 รายการ ดาเนนการแลวเสรจ จานวน 6 รายการ และอยระหวางดาเนนการกอสราง จานวน 53 รายการ อยระหวางดาเนนการจดซ อจดจาง จานวน 2 รายการ

ผลผลตท 1 : การจดหาแหลงนาและเพมพนทชลประทาน

9


3. งานกอสรางโครงการชลประทานขนาดเลก เปนงานกอสรางอาคารชลประทานขนาดเลกประเภทตางๆ ใชระยะเวลาในการกอสราง 1 ป ประกอบดวย งานกอสรางแหลงน าและระบบสงน า 54 แหง งานกอสรางแหลงน าและระบบสงน าในพ นทหมบานปองกนตนเองชายแดน 27 แหง และงานสถานสบน าดวยไฟฟาพรอมระบบสงน า 56 แหง รวมจานวน 137 แหง อยระหวางข นตอนการจดซ อจดจางจานวน 2 แหง ลงนามในสญญาและเรมดาเนนการกอสรางจานวน 134 แหง อยระหวางขอยกเลกโครงการและอนมตโอนเปลยนแปลง 1 รายการ เนองจากตดปญหาพ นทปา

สรปปญหาและอปสรรค โครงการขนาดกลาง

1. ผรบจางปฏบตงานลาชากวาแผน ไมนาเครองจกร เครองมอ บคลากรเขาปฏบตงานตามแผน 2. ตดปญหาทดน ราษฎรไมยนยอมใหใชพ นทกอสราง ทาใหตองแกไขแบบ/แกไขสญญา 3. ฝนตกหนกในพ นทกอสรางทาใหปฏบตงานไดลาชากวาแผน 4. ตองรอใหเกษตรกรเกบเกยวผลผลตกอนจงจะสามารถกอสรางได 5. ตองขออนมตใชวตถระเบด ทาใหปฏบตงานไดลาชา

โครงการชลประทานขนาดเลก 1. พ นทกอสรางมการเปลยนแปลงการใชประโยชนจากทดน ทาใหตองแกไขแบบใหเหมาะสม 2. ผรบจางปฏบตงานลาชา ไมเปนไปตามแผนงานทวางไว

10


วตถประสงค เพอเปนแหลงน าสาหรบการเพาะปลกในดานการเกษตร พ นท ประมาณ 90,200 ไร และเสรมการเพาะปลกในพ นทชลประทานโครงการแมวง -กวลม ใหสามารถเ พมผลผลตตอไร เปนแหล งน าสาหรบการ อปโภคบร โภค อตสาหกรรม และประมง ในเขตจงหวดลาปางและชวยบรรเทาอทกภยบรเวณทายเขอน

สถานทดาเนนการ บานหวยสะเหนา ต.ปงคอน อ.แจหม จ.ลาปาง

ระยะเวลาดาเนนการ 11 ป (2548 – 2558)

วงเงนทงสนของโครงการ 3,670.050 ลานบาท

ผลงานสะสมทงโครงการ 68.82% (แผนงานสะสม 78.00%) ชากวาแผน 9.18%



แผน ผล

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานระบบชลประทานกวลม 3 ระยะท 3 รอยละ 19 0.87

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานระบบชลประทานแจหม ระยะท 2 รอยละ 28 23.46

เชงคณภาพ : จานวนพ นทชลประทานเพมข น ไร 19,000 -

เชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว รอยละ 100 -

เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ รอยละ 100 -

โครงการกวคอหมา จ.ลาปาง มผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม ไดแก งานกอสรางระบบชลประทานกวลม 3 ระยะท 3 คดเปนรอยละ 4.64 และงานกอสรางระบบชลประทานแจหม ระยะท 2 คดเปนรอยละ 83.86

การดาเนนงานในปงบประมาณ 2556

โครงการมแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 342.891 ลานบาท ไดรบจดสรร 331.924 ลานบาท ผลการเบกจาย 90.501 ลานบาท คดเปนรอยละ 27.27 ของงบทไดรบจดสรร และมผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ส นไตรมาสท 3 คดเปนรอยละ 28.42 โดยมกจกรรมทดาเนนการคอ

1. งานปเดยว จานวน 5 รายการ คอ 1.1 คาปรบปรงสงกอสราง ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 30.29 1.2 คาพฒนาและสงเสรมการเกษตร ยงไมมผลการดาเนนงาน 1.3 คาสารวจและดาเนนการระหวางกอสราง ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 47.11 1.4 กอสรางอาคารชลประทาน ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 76.30

1. โครงการกวคอหมา จงหวดลาปาง

11


1.5 คาใชจายตามแผนปฏบตการเพอแกไขและพฒนาสงแวดลอม ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 77.09

2. งานผกพนเดม 2 รายการ คอ 2.1 ระบบชลประทานกวลม 3 ระยะท 3 ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 4.64 2.2 ระบบชลประทานแจหม ระยะท 2 ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 83.86

สรปปญหาและอปสรรค ผรบจางนาเครองจกร เครองมอเขาปฏบตงานนอยกวาแผน ปจจบนไดเรงรดผรบจางใหปฏบตงานเปนไปตามแผนทกาหนด

12


วตถประสงค เพอวางระบบทอผนน าพรอมอาคารประกอบจากคลองพระองคไชยานชต ไปยงอางเกบน าบางพระ จงหวดชลบร เพอใหอางเกบน าบางพระมปรมาณน าเพยงพอในการอปโภค-บรโภค การอตสาหกรรมและการทองเทยว ซงเปนการสรางเสถยรภาพทางดานการจดการน าใหแกพ นทเศรษฐกจในจงหวดชลบร

สถานทดาเนนการ จ.สมทรปราการ จ.ฉะเชงเทรา จ.ชลบร

ระยะเวลาดาเนนการ 6 ป (2552–2557)


ผลงานสะสมท งโครงการ 76.47% (แผนงานสะสม 75.45%) เรวกวาแผน 1.02%



แผน ผล

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานอางเกบน าบางพระและอาคารประกอบ สญญาท 1

รอยละ 20 20.00

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานอางเกบน าบางพระและอาคารประกอบ สญญาท 2

รอยละ 25 16.12

เชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว รอยละ 100 -


โครงการผนน าจากพ นทลมน าเจาพระยาฝงตะวนออก-อางเกบน าบางพระ มผลการดาเนนงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม ไดแก งานกอสรางระบบทอสงน าคลองพระองคไชยานชตอางเกบน าบางพระและอาคารประกอบ สญญาท 1 คดเปนรอยละ 100.00 และงานกอสรางระบบทอสงน าคลองพระองคไชยานชตอางเกบน าบางพระและอาคารประกอบ สญญาท 2 คดเปนรอยละ 64.49


โครงการมแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 928.148 ลานบาท ไดรบจดสรร 835.945 ลานบาท ผลการเบกจาย 700.279 ลานบาท คดเปนรอยละ 83.77 ของงบทไดรบจดสรร และม ผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ส นไตรมาสท 3 คดเปนรอยละ 81.59 โดยมกจกรรมทดาเนนการเปนงานผกพนเดมจานวน 3 รายการ คอ

1. ระบบทอสงน าคลองพระองคไชยานชต-อางเกบน าบางพระ และอาคารประกอบ สญญาท 1 ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 100.00

2. ระบบทอสงน าคลองพระองคไชยานชต-อางเกบน าบางพระ และอาคารประกอบ สญญาท 2 ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 64.49

3. คาจางบรษททปรกษาควบคมงาน ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 32.64 สรปปญหาและอปสรรค ไมม

2. โครงการผนนาจากพนทลมนาเจาพระยาฝงตะวนออก-อางเกบนาบางพระ

13


วตถประสงค เพอวางระบบทอผนน าพรอมอาคารประกอบจากคลองวงโตนด จงหวดจนทบร ไปยงอางเกบน าประแสร จงหวดระยอง เพอใหอางเกบน าประแสรมปรมาณน าเพยงพอในการเกษตร การอตสาหกรรม การอปโภค -บรโภค และการทองเทยว ซงเปนการสรางเสถยรภาพทางดานการจดการน าใหแกพ นทการเกษตรจงหวดระยอง

สถานทดาเนนการ จ.จนทบร – จ.ระยอง



ผลงานสะสมทงโครงการ 80.81% (แผนงานสะสม 79.83%) เรววาแผน 0.98%



แผน ผล

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานสถานสบน าและระบบทอสงน า พรอมอาคารประกอบ สวนท 1

รอยละ 20 6.25

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานระบบทอสงน า พรอมอาคารประกอบ สวนท 2

รอยละ 35 15.56

เชงเวลา : ระยะเวลาดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว รอยละ 100 -


โครงการผนน าจากพ นทจงหวดจนทบรไปยงแหลงเกบกกน าจงหวดระยอง มผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม ไดแก งานกอสรางสถานสบน าและระบบทอสงน าพรอมอาคารประกอบ สวนท 1 คดเปนรอยละ 31.27 และงานกอสรางระบบทอสงน า พรอมอาคารประกอบสวนท 2 คดเปนรอยละ 44.33


โครงการมแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 862.484 ลานบาท ไดรบจดสรร 747.222 ลานบาท ผลการเบกจาย 332.897 ลานบาท คดเปนรอยละ 44.55 ของงบทไดรบจดสรร และมผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ส นไตรมาสท 3 คดเปนรอยละ 39.39 โดยมกจกรรมทดาเนนการ ซงเปนงานผกพนเดม จานวน 3 รายการ ดงน

1. สถานสบน าและระบบทอสงน าพรอมอาคารประกอบ สวนท 1 ผลการดาเนนงาน คดเปน รอยละ 31.27

2. ระบบทอสงน าพรอมอาคารประกอบ สวนท 2 ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 44.33 3. คาจางบรษททปรกษา ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 29.88

สรปปญหาและอปสรรค

ไมม

3. โครงการผนนาจากพนทจงหวดจนทบรไปยงแหลงเกบกกนาจงหวดระยอง

14


วตถประสงค เพอเพมพ นทชลประทาน 73,980 ไร และเพอเพมผลผลตทางการเกษตร

สถานทดาเนนการ ต.บางงอน อ.พนพน จ.สราษฎรธาน



ผลงานสะสมทงโครงการ 7.94 % (แผนงานสะสม 28.62 %) ชาวาแผน 20.68 %



แผน ผล

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานระบบสบน าและระบบสงน า MC1 รอยละ 3 -



โครงการพฒนาลมน าตาป-พมดวง จ.สราษฎรธาน ผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม คอ งานกอสรางระบบสบน าและระบบสงน า MC1 ปจจบนยงไมมผลการดาเนนงานเนองจากราษฎรในพ นทคดคานการกอสราง


โครงการมแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 190.685 ลานบาท ไดรบจดสรร 213.266 ลานบาท ผลการเบกจาย 60.178 ลานบาท คดเปนรอยละ 28.22 ของงบทไดรบจดสรร และมผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ส นไตรมาสท 3 คดเปนรอยละ 3.25 โดยมกจกรรมทดาเนนการ ดงน

1. งานปเดยว 1 รายการคอ คลองระบายน าและอาคารประกอบ ระยะท 1 ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 2.08

2. งานผกพนเดม 2 รายการ คอ 2.1 ระบบสบน าและระบบสงน า MC1 พรอมอาคารประกอบ ยงไมมผลการดาเนนงาน 2.2 คาจางบรษททปรกษาควบคมงานระบบสบน าและระบบสงน า MC1 พรอมอาคารประกอบ

ยงไมมผลการดาเนนงาน

สรปปญหาและอปสรรค การดาเนนงานลาชาเนองจากมการชมนมคดคานการกอสรางของกลมพทกษลมน าตาป-พมดวง จงตองแกไขแบบกอสรางเพอลดพ นทการใชทดนใหกระทบกบราษฎรนอยทสด นอกจากน นยงมปญหาดานการจดหาทดนเพราะราษฎรเจาของทดนบางสวนไมยอมยนคาขอรงวดทดนทถกเขตกอสรางโครงการ ปจจบนแกปญหาโดยการใชพระราชกฤษฎกาเวนคนทดนโดยการวางเงนคาทดแทนกบธนาคาร มราษฎรบางสวนมารบเงนคาทดแทนแลว และราษฎรมแนวโนมมารบเงนคาทดแทนเพมข น

4. โครงการพฒนาลมนาตาป-พมดวง จงหวดสราษฎรธาน

15


วตถประสงค เพอใหการบรหารจดการน าในลมน านานตอนลางเกดประสทธภาพสงสด ครอบคลมพ นทอาเภอเมอง อาเภอลบแล อาเภอตรอน อาเภอพชย จงหวดอตรดตถ อาเภอพรหมพราม และอาเภอวดโบสถ จงหวดพษณโลก และเพอพฒนาระบบชลประทาน ประมาณ 481,400 ไร

สถานทดาเนนการ อ.เมอง อ.ลบแล อ.ตรอน อ.พชย จ.อตรดตถ อ.พรหมพราม และ อ.วดโบสถ จ.พษณโลก



ผลงานสะสมทงโครงการ 3.28% (แผนงานสะสม 5.38%) ชาวาแผน 2.10%



แผน ผล

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานเขอนทดน าและอาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอน

รอยละ 19 6.46

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานระบบสงน าและระบบระบายน า รอยละ 20 -



โครงการเขอนผาจก จ.อตรดตถ มผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม คอ งานกอสรางเขอนทดน าและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอน คดเปนรอยละ 34.08 และงานกอสรางระบบสงน าสายใหญฝงขวาพรอมอาคารสวนประกอบสวนท 1 ยงไมดาเนนการเนองจากเปนงานผกพนใหม กาหนดแผนการดาเนนงานในไตรมาสท 4

การดาเนนงานในปงบประมาณ 2556 โครงการมแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 696.479 ลานบาท ไดรบจดสรร 686.922 ลานบาท ผลการเบกจาย 55.900 ลานบาท คดเปนรอยละ 8.14 ของงบทไดรบจดสรร และมผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ส นไตรมาส 3 คดเปนรอยละ 23.28 โดยมกจกรรมทดาเนนการ ดงน

1. งานปเดยว จานวน 2 รายการ คอ

1.1 คาขยายเขตไฟฟาแรงสง ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 100.00

1.2 คาใชจายตามแผนปฏบตการเพอแกไขและพฒนาสงแวดลอม ยงไมเรมดาเนนการ

5. โครงการเขอนทดนาผาจก จงหวดอตรดตถ

16


2. งานผกพนเดม จานวน 2 รายการคอ

2.1 เขอนทดน าและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอน ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 34.08

2.2 คาจางบรษททปรกษาควบคมงาน (เขอนทดน าและอาคารประกอบ) ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 34.25

3. งานผกพนใหม จานวน 1 รายการคอ งานกอสรางระบบสงน าสายใหญฝงขวาพรอมอาคารสวนประกอบสวนท 1 กาหนดแผนการดาเนนงานในไตรมาสท 4

สรปปญหาและอปสรรค ไมม

17


วตถประสงค เพอพฒนาแหลงน าตนทนและเพมพ นทชลประทาน เพอประโยชนในการใชเปนแหลงน าดานการอปโภคบรโภค อตสาหกรรม และการทองเทยว เพอปองกนและบรรเทาปญหาอทกภยในพ นทชมชนและเขตเกษตรกรรม

สถานทดาเนนการ บานคลอง ต.ทาบญม อ.เกาะจนทร จ.ชลบร

ระยะเวลาดาเนนการ 7 ป (ป 2553–ป 2559)





แผน ผล

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานเขอนหวงานและอาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอน

รอยละ 49 24.47

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานระบบสงน าและระบบระบายน าฝงขวา รอยละ 20 -

เชงคณภาพ : จานวนปรมาณเกบกกทเพมข น ลาน ลบ.ม. 98 -



โครงการอางเกบน าคลองหลวง จ.ชลบร มผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม ไดแก งานกอสรางเขอนหวงานและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอน คดเปนรอยละ 49.94 สาหรบงานกอสรางระบบสงน าและระบบระบายน า ฝงขวา ยงไมดาเนนการ เนองจากเปนงานผกพนใหม

การดาเนนงานในปงบประมาณ 2556 โครงการมแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 846.104 ลานบาท ไดรบจดสรร 891.378 ลานบาท ผลการเบกจาย 298.725 ลานบาท คดเปนรอยละ 33.51 ของงบทไดรบจดสรร และผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ส นไตรมาสท 3 คดเปนรอยละ 34.41 โดยมกจกรรมทดาเนนการ ดงน

1. งานปเดยว ไดแก คาใชจายตามแผนปฏบตการแกไขสงแวดลอม ยงไมมผลการดาเนนงาน 2. งานผกพนเดม จานวน 2 รายการ ไดแก

2.1 เขอนหวงานและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอน ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 49.94

2.2 คาจางบรษททปรกษาควบคมงาน ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 14.78 3. งานผกพนใหม จานวน 1 รายการ ไดแก งานกอสรางคลองสงน าและคลองระบายน าพรอม

อาคารประกอบฝงขวา ยงไมดาเนนการ

สรปปญหาและอปสรรค

ไมม

6. โครงการอางเกบนาคลองหลวง จงหวดชลบร

18


ไมม

วตถประสงค เพอพฒนาแหลงน าตนทนและเพมพ นทชลประทานในเขตอาเภอนาด และอาเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร เพอบรรเทาอทกภยในพ นทลมน าปราจนบรและลมน าสาขาในเขตพ นทอาเภอนาด และอาเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร เพอประโยชนในการใชเปนแหลงน าดานการอปโภค-บรโภค และการประปา และเพอรกษาระบบนเวศผลกดนน าเคมและน าเนาเสยในแมน าปราจนบรและแมน าบางปะกง

สถานทดาเนนการ อ.นาด และ อ.กบนทรบร จ.ปราจนบร



ผลงานสะสมทงโครงการ 25.54% (แผนงาน 39.02%) ชากวาแผน 13.49%



แผน ผล เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานเขอนเกบกกน าและอาคาร ประกอบพรอมสวนประกอบอน

รอยละ 29 4.70



โครงการหวยโสมงอนเนองมาจากพระราชดาร จ .ปราจนบร มผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม ไดแก งานกอสรางเขอนเกบกกน าและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอน มผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 16.21

การดาเนนงานในปงบประมาณ 2556 โครงการมแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 637.787 ลานบาท ไดรบจดสรร 790.915 ลานบาท ผลการเบกจาย 324.629 ลานบาท คดเปนรอยละ 41.04 ของงบทไดรบจดสรร และมผลการดาเนนงานในป พ.ศ.2556 ส นไตรมาสท 3 คดเปนรอยละ 48.21 โดยมกจกรรมทดาเนนการ ดงน

1. งานปเดยว จานวน 2 รายการ ไดแก ยงไมดาเนนการ 1.1 ระบบไฟฟา ประปา ภายในโครงการ 1.2 คาใชจายตามแผนปฏบตการปองกนแกไขและลดผลกระทบสงแวดลอมและตดตามตรวจสอบผลกระทบสงแวดลอม

7. โครงการหวยโสมงอนเนองมาจากพระราชดาร จงหวดปราจนบร

19


2. งานผกพนเดม จานวน 2 รายการ 2.1 เขอนเกบกกน าและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอน ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ

16.31 2.2 คาจางบรษททปรกษาควบคมงาน ผลการดาเนนงาน ยงไมดาเนนการ

สรปปญหาและอปสรรค โครงการไดรบผลกระทบจากการประทวงขอคาชดเชยพเศษจากราษฎรในพ นท ปจจบนไดเรงเจรจากบราษฎรใหยนยอมรบราคาคาชดเชยพเศษแลว นอกจากน นพ นทกอสรางเกดฝนตกหนกทาใหผลการดาเนนงานลาชา

20


วตถประสงค เพอเปนแหลงน าสาหรบการเพาะปลกและปศสตวในเขตอาเภอวงมวง จงหวดสระบร เพอเปนแหลงน าเสรมสาหรบการเพาะปลกในพ นทโครงการสบน าแกงคอย-บานหมอ จงหวดสระบร ในชวงฤดแลง เพอเปนแหลงน าสาหรบการอปโภคและบรโภคของราษฎรในอาเภอวงมวง จงหวดสระบร เพอเปนแหลงน าสาหรบการประมงและการเพาะขยายพนธสตวน า เพอพฒนาเปนแหลงทองเทยวในทองถน

สถานทดาเนนการ อ.วงมวง จ.สระบร






แผน ผล

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานเขอนหวงานและอาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอน

รอยละ 17 4.91



โครงการอางเกบน ามวกเหลก จ.สระบร มผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม คอ งานกอสรางเขอนหวงานและอาคารประกอบพรอมอโมงค คดเปนรอยละ 28.90

การดาเนนงานในปงบประมาณ 2556 โครงการ มแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 648.437 ลานบาท ไดรบจดสรร 611.223 ลานบาท ผลการเบกจาย 110.826 ลานบาท คดเปนรอยละ 18.13 ของงบทไดรบจดสรร และมผลการดาเนนงานในป พ.ศ.2556 ส นไตรมาสท 3 คดเปนรอยละ 44.25 โดยมกจกรรมทดาเนนการ ดงน

1. งานปเดยว จานวน 3 รายการ คอ 1.1 คาใชจายในการเตรยมงานเบ องตน ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 0.08% 1.2 คาใชจายตามแผนปฏบตการเพอแกไขและพฒนาสงแวดลอม ผลการดาเนนงาน คดเปน

รอยละ 3.85% 1.3 คาขยายเขตไฟฟาแรงสง ยงไมดาเนนการ

8. โครงการอางเกบนามวกเหลก จงหวดสระบร

21


2. งานผกพนเดม จานวน 1 รายการ คอ

2.1 กอสรางเขอนหวงานและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอน ผลการดาเนนงาน คดเปนรอยละ 28.90

สรปปญหาและอปสรรค 1. พ นทกอสรางเขอนหวงานและอาคารระบายน าบรเวณฝงซายของตวเขอนอยในเขตปาสงวนแหงชาต ปจจบนรอการอนญาตใชพ นทจากกรมปาไม โดยผวาราชการจงหวดสระบรไดทาความเหนชอบเสนอ กรมปาไมเพอพจารณาอนญาตใหกรมชลประทานเขาใชพ นทปาเพอกอสรางโครงการ

2. ผรบจางนาเครองจกร เครองมอ เขาปฏบตงานนอยกวาแผน ปจจบนไดเรงรดผรบจางใหนาเครองจกร เครองมอ เขาปฏบตงานเพมเตม

3. ปญหาน าใตดนสงซงเปนอปสรรคในการปรบปรงฐานราก

22


วตถประสงค เพอชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนน าเพอการเกษตรและอปโภค-บรโภคของราษฎรทอพยพจากบรเวณพ นทถกน าทวมเหนอเขอนสรกต อาเภอทาปลา จงหวดอตรดตถ เปนแหลงแพรขยายพนธปลาน าจดใหราษฎรไดบรโภคและมรายไดเสรมเปนการพฒนาแหลงน าซงเปนสงอานวยความสะดวกในการประกอบอาชพ เพอเปนการตอบแทนและชดเชยแกราษฎรทอพยพจากพ นทน าทวมเหนอเขอนสรกตและเดอนรอนจากการขาดแคลนน ามาประมาณ 40 ป

สถานทดาเนนการ บานกวเคยน ต.จรม อ.ทาปลา จ.อตรดตถ






แผน ผล

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานเขอนหวงานและอาคารประกอบ พรอมอโมงคสงน า

รอยละ 11 -


เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ รอยละ 100 - โครงการอางเกบน าหวยรอนเนองมาจากพระราชดาร จ .อตรดตถ ผลการดาเนนงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม คอ งานกอสรางเขอนหวงานและอาคารประกอบพรอมอโมงคสงน า ปจจบนยงไมมผลงานอยระหวางกอสรางทางลาเลยงเขาปลายอโมงคสงน า

การดาเนนงานในปงบประมาณ 2556 โครงการมแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 241.560 ลานบาท ไดรบจดสรร

206.499 ลานบาท ผลการเบกจาย 8.672 ลานบาท คดเปนรอยละ 4.20 ของงบทไดรบจดสรร โดยงานกอสรางเขอนหวงานและอาคารประกอบพรอมอโมงคสงน า ปจจบนยงไมมผลงานอยระหวางกอสรางทางลาเลยงเขาปลายอโมงคสงน า

สรปปญหาและอปสรรค เปนโครงการเปดใหม อยระหวางเตรยมความพรอมในการเขาปฏบตงาน

9. โครงการอางเกบนาหวยนารอนเนองมาจากพระราชดาร จงหวดอตรดตถ

23


4.2 ประเดนยทธศาสตรท 2 : การบรหารจดการนา

วตถประสงค เพอใหเกษตรกรในเขตพ นทชลประทานสามารถไดรบน าอยางทวถงและเปนธรรม โดยการเพมประสทธภาพระบบชลประทานและการบรหารจดการน า

ผลผลตการจดการน าชลประทานมงบประมาณตาม พ.ร.บ.จานวน 13,004.493 ลานบาท ประกอบดวยกจกรรมทดาเนนการ 2 กจกรรม คอ การปรบปรงระบบชลประทาน และการบรหารการสงน าระบายน าและบารงรกษาระบบชลประทาน ไดรบจดสรรงบประมาณจานวน 13,387.301 ลานบาท ผลการเบกจาย 8,992.522 ลานบาท คดเปนรอยละ 67.17



แผน ผล

เชงปรมาณ : จานวนพ นทชลประทานทบรหารจดการน า ลานไร 24.52 27.40 เชงคณภาพ : รอยละของพ นทชลประทานทไดรบน าตอพ นทเปาหมาย

รอยละ 100 84.96

ฤดแลง (พ.ย. – เม.ย.) กาหนดเปาหมายจานวน 13.38 ลานไร รอยละ 100 108.82 ฤดฝน (พ.ค. – ต.ค.) กาหนดเปาหมายจานวน 21.62 ลานไร รอยละ 100 68.04 เชงเวลา : ระยะเวลาดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว รอยละ 100 - เชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ รอยละ 100 -

ผลผลตการจดการน าชลประทานในป 2556 ส นไตรมาสท 3 มจานวนพ นทชลประทานทไดรบการบรหารจดการน าจานวน 27.40 ลานไร สงกวาแผนคดเปนรอยละ 11.75 และมพ นทชลประทานทไดรบน าตอพ นทเปาหมายคดเปนรอยละ 84.96

กจกรรมหลกทดาเนนการประกอบดวย 1. งานกอสรางแหลงนา ดาเนนการกอสรางคน าและอาคารประกอบเพอนาน าจากคลองสงน าสแปลงเพาะปลกของเกษตรกรสวนใหญเปนงานทกรมดาเนนการเอง มระยะเวลากอสราง 1 ป จานวนรายการท งส น 58 รายการ ผลงานรอยละ 80-100 จานวน 34 รายการ อยระหวางดาเนนการกอสรางท ง 22 รายการ ยกเลก 2 รายการ คอ 1) คน าและอาคารประกอบ โครงการเจาเจดบางยหน บานตะคาระยะท 1 จงหวดสพรรณบร เนองจากแบบกอสรางคน าและอาคารประกอบทบซอนกบแนวคระบายน าเดมเกอบท งหมด และสภาพพ นทไมมแหลงน าตนทน 2) คน าและอาคารประกอบ โครงการตกช จงหวดศรสะเกษ ยกเลกเนองจากไมสามารถดาเนนการออกแบบการกอสรางไดทน

2. งานสารวจออกแบบ ดาเนนการศกษา สารวจ ออกแบบ เพอเตรยมความพรอมกอนดาเนนโครงการ จานวนรายการท งส น 20 รายการ งานปเดยวจานวน 8 รายการ ผลงานรอยละ 80-100 จานวน 2 รายการ อยระหวางดาเนนการกอสราง 6 รายการ และงานผกพนเดมจานวน 12 รายการ อยระหวางดาเนนการกอสราง 12 รายการ

ผลผลตท 1 : การจดการนาชลประทาน

24


3. งานปรบปรงแหลงนา ดาเนนการบารงรกษาระบบชลประทานใหอยในสภาพพรอมใชงาน จานวนรายการท งส น 16 รายการ แยกเปนงานปเดยว 14 รายการ ผลงานรอยละ 80-100 จานวน 4 รายการ อยระหวางดาเนนการกอสราง 10 รายการ และงานผกพนเดมจานวน 2 รายการ ผลงานรอยละ 100 จานวน 1 รายการ อยระหวางดาเนนการกอสราง 1 รายการ

สรปปญหาและอปสรรค 1. จางเหมาผรบจางไมมประสทธภาพ/ขาดแคลนแรงงานฝมอ ปฏบตงานลาชาไมเปนไปตามแผน 2. สภาพพ นทเปลยนแปลงทาใหไมสามารถดาเนนการกอสรางได และมการแกไขแบบ แกไข

สญญา 3. ผรบจางไมสามารถเขาปฏบตงานได เนองจากฝนตก น าทวมบรเวณกอสราง / รอเกษตรกรเกบ

เกยวผลผลตใหแลวเสรจกอน

25


วตถประสงค ใหเกษตรกรและราษฎรทอยในเขตพ นทโครงการหลวงและโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร ไดรบน าอยางทวถงและเปนธรรม โดยการจดหาแหลงน าและบรหารจดการน า

ผลผลตการสนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร มงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 1,148.419 ลานบาท ประกอบดวยกจกรรมทดาเนนการ 2 กจกรรมคอ การสนบสนนแหลงน า และการสนบสนนการพฒนา ไดรบจดสรรงบประมาณ 1,137.132 ลานบาท ผลการเบกจาย 732.441 ลานบาท คดเปนรอยละ 64.41



แผน ผล

เชงปรมาณ : จานวน/โครงการทดาเนนการ แหง 66 -

เชงคณภาพ : รอยละของศนย/โครงการทสามารถดาเนนการใหบรรล วตถประสงค


เชงเวลา : รอยละของผลดาเนนงานทสามารถดาเนนการไดตามแผน รอยละ 80 -

เชงตนทน : รอยละของโครงการทสามารถดาเนนการภายใตงบประมาณท กาหนด


ผลผลตการสนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร ในป 2556 ส นไตรมาสท 3 มจานวนศนย/โครงการทอยระหวางดาเนนการ จานวน 66 แหง

กจกรรมหลกทดาเนนการประกอบดวย 1. การสนบสนนแหลงน า จานวน 71 โครงการ ยกเลกโครงการ จานวน 1 โครงการ คอ

ปรบปรงทานบดนอางเกบน าชองกลาลาง อาเภอวฒนานคร จงหวดสระแกว โครงการชลประทานสระแกว เนองจากโครงการไมมความพรอมของแบบรป ทาใหไมสามารถดาเนนโครงการสาเรจตามวตถประสงคใหแลวเสรจทนภายในปงบประมาณ 2556 ไดดาเนนการไปแลวเสรจ รอยละ 100 จานวน 7 โครงการ และอยระหวางดาเนนการ 63 โครงการ

2. การสนบสนนการพฒนา จานวน 89 โครงการ ดาเนนการไปแลวเสรจ รอยละ 100 จานวน 26 โครงการ และอยระหวางดาเนนการ 63 โครงการ

สรปปญหาและอปสรรค ไมม

ผลผลตท 2 : การสนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร

26


4.3 ประเดนยทธศาสตรท 3 : การปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากนา

วตถประสงค เพอใหเกษตรกรไดรบการบรรเทาหรอลดการสญเสยจากการเกดอทกภย โดยการปรบปรงเขอนและพฒนาแกมลง ตลอดจนการพฒนาระบบระบายน า

ผลผลตการปองกนและบรรเทาภยจากน ามงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 3,051.196 ลานบาท มกจกรรมทดาเนนการ คอ การปองกนและบรรเทาอทกภยพ นทเกษตรกรรมและพ นทเขตเศรษฐกจ ไดรบจดสรรงบประมาณ 3,247.264 ลานบาท ผลการเบกจาย 1,817.934 ลานบาท คดเปนรอยละ 55.98



แผน ผล

เชงปรมาณ : จานวนรายการงานปองกนและบรรเทาอทกภยจากน า รายการ 65 10

เชงคณภาพ : จานวนพ นททไดรบประโยชน ลานไร 0.06 0.02



ผลผลตการปองกนและบรรเทาภยจากน าในป 2556 ส นไตรมาสท 3 มรายการงานปองกนและบรรเทาอทกภยจากน าทอยระหวางดาเนนงาน จานวน 65 รายการ

กจกรรมหลกทดาเนนการคอ งานปองกนและบรรเทาภยจากน า แยกเปนงานปเดยวจานวน 40 รายการ ลงนามในสญญาหมดแลว ผลงานแลวเสรจ จานวน 6 รายการ และงานผกพนเดมจานวน 29 รายการ แลวเสรจ จานวน 4 รายการ

สรปปญหาและอปสรรค 1.ตดปญหาเรองทดน ราษฎรเปลยนใจไมยนยอมใหจดซ อทดน ทาใหสงเขาทางานไมได ตองรอ พระราชกฤษฎกาเวนคนทดน 2.ผรบจางปฏบตงานไมเปนไปตามแผน ขาดแคลนแรงงานและเครองจกรเครองมอในการปฏบตงาน 3. มฝนตกในระหวางงานกอสราง 4. พ นทกอสรางเกยวของกบหลายสวนราชการ ตองใชเวลาในการบรณาการกบสวนราชการอนและราษฎรในพ นท

ผลผลตท 1 : การปองกนและบรรเทาภยจากนา

27


วตถประสงค เพอเพมประสทธภาพในการจดการน าหลากและการระบายน า เพอการบรรเทาอทกภยในพ นทตวเมองจนทบรอยางมประสทธภาพ เพอเปนแหลงเกบกกน าบางสวนสาหรบการเกษตรและกจกรรมอนในบรเวณพ นทโครงการเพอปองกนการรกล าของน าเคมเขามาในบรเวณพ นทโครงการ

สถานทดาเนนการ ต.จนทนมต เกาะขวาง คลองนารายณหนองบว พลบพลานารายณ ทาชาง จ.จนทบร

ระยะเวลาดาเนนการ 6 ป (ป 2552–ป 2557)





แผน ผล

เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานขดคลองผนน า สถานสบน า และประตระบายน าพรอมอาคารประกอบ สญญาท 1


เชงปรมาณ : รอยละของผลการดาเนนงานขดคลองผนน า สถานสบน า และประตระบายน าและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอนๆ สญญาท 2

รอยละ 21 19.44



โครงการบรรเทาอทกภยเมองจนทบร (แผนระยะท 2) มผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส นไตรมาสท 3 ตามตวช วดของกจกรรม ไดแก งานขดคลองผนน าสถานสบน าและประตระบายน าและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอนๆ สญญาท 2 คดเปนรอยละ 92.59 สาหรบงานขดคลองผนน า สถานสบน าและประตระบายน าพรอมอาคารประกอบ สญญาท 1 ยงไมมผลการดาเนนงาน

การดาเนนงานในปงบประมาณ 2556 โครงการมแผนการใชจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. จานวน 445.962 ลานบาท ไดรบจดสรร 424.038 ลานบาท ผลการเบกจาย 140.746 ลานบาท คดเปนรอยละ 33.19 ของงบทไดรบจดสรร และมผลการดาเนนงานในป พ.ศ. 2556 ส นไตรมาสท 3 คดเปนรอยละ 50.97 โดยมกจกรรมทดาเนนการ ดงน

1. งานปเดยว จานวน 3 รายการ ยงไมมความกาวหนาในการดาเนนงาน ไดแก 1.1 แผนงานตดตามและตรวจสอบสภาพสงแวดลอม 1.2 แผนการปลกและฟนฟทรพยากรปาชายเลนบรเวณปากแมน าจนทบร 1.3 คาปรบปรงภมทศนบรเวณสานกงาน อยระหวางข นตอนการแจงผรบจางใหเขาปฏบตงาน

1. โครงการบรรเทาอทกภยเมองจนทบร (แผนระยะท 2)

28


2. งานผกพนเดม จานวน 3 รายการ ไดแก 2.1. งานขดคลองผนน า สถานสบน า และ ประตระบายน า พรอมอาคารประกอบ สญญาท 1

ยงไมมผลการดาเนนงาน 2.2 งานขดคลองผนน า สถานสบน า ประตระบายน า และอาคารประกอบ พรอม

สวนประกอบอน สญญาท 2 ผลการดาเนนงาน รอยละ 92.59 2.3 คาจางบรษททปรกษาควบคมงาน ยงไมมผลการดาเนนงาน

สรปปญหาและอปสรรค ผรบจางนาบคลากร เครองจกร เครองมอเขาปฏบตงานนอยกวาแผน ปจจบนไดเรงรดผรบจางใหนาบคลากร เครองจกร เครองมอเขาปฏบตงานเพมเตม สาหรบงานปรบปรงภมทศนบรเวณสานกงานอยระหวางข นตอนการแจงผรบจางใหเขาปฏบตงาน เนองจากพ นทกอสรางทบซอนกบงานกอสรางอาคารททาการโครงการฯ ของงานขดคลองผนน า สถานสบน าประตระบายน าและอาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอน สญญาท 2 ไดเรงรดผรบจางงานกอสรางขดคลองผนน าฯ สญญาท2 ใหเรงดาเนนการแลว และคาดวาจะแจงใหผรบจางงานปรบปรงภมทศนเขาปฏบตงานไดภายในเดอนกนยายน 2556

29


5. ปญหา อปสรรค และแนวทางแกไข จากผลการปฏบตงานและผลการเบกจายงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ส น

ไตรมาสท 3 สามารถสรปปญหา อปสรรค และแนวทางแกไข ดงน

5.1 ปญหาและอปสรรค 1) ตดปญหาทดน เชน ราษฎรเปลยนใจไมยนยอมใหใชพ นท /คดคานการกอสราง การขยายตวของชมชน มการเปลยนแปลงการใชประโยชนจากทดน พ นทกอสรางบางสวนอย ในเขตปาสงวนแหงชาต ทาใหตองแกไขแบบ แกไขสญญา ปรบแผนการกอสราง หรอออกพระราชกฤษฎกาเวนคนทดน 2) ตดฤดกาลเพาะปลก ทาใหไมสามารถเขาดาเนนการกอสรางได ตองรอราษฎรเกบเกยวผลผลตใหแลวเสรจกอน

3) ผรบจางนาเครองจกรเครองมอเขาปฏบตงานนอยกวาแผน หรอไมเขาปฏบตงานตามแผนทกาหนด สงผลใหการปฏบตงานลาชา

5.2 แนวทางแกไขปญหา 1) ปญหาทดน กรมไดมการประชาสมพนธเพอสรางความเขาใจแกผมสวนไดสวนเสย รวมถงจด

ประชมช แจงรบฟงความคดเหนจากราษฎรในพ นทและสวนราชการทเกยวของกอนดาเนนโครงการ เพอใหเกดการยอมรบโครงการและยนยอมใหใชทดน 2) ประสานงานกบผนาทองถนและกลมเกษตรกร เพอขอความรวมมอใหความสะดวกในการดาเนนการกอสราง รวมท งประสานใหผรบจางเตรยมเครองจกรเครองมอ และเรงดาเนนการกอสรางเมอเกษตรกรเกบเกยวผลผลตแลวเสรจ 3) กรมไดมอบหมายใหหนวยงานทเกยวของตดตามเรงรดผลการดาเนนงานและผลการเบกจาย รวมท งแกไขปญหา/อปสรรค เพอใหเปนไปตามเปาหมายทกาหนด

ภาคผนวก

ผลการเบกจายงบประมาณ

เปรยบเทยบกบแผน (สงป.302)

ผลการเบกจายงบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรยบเทยบกบแผน สงป.302 มผลการเบกจายสนไตรมาสท 3 จ านวน 19,464.804 ลานบาท คดเปนรอยละ 54.86 ต ากวาแผนคดเปน รอยละ 25.30 รายละเอยดดงน

ตาม พ.ร.บ. ทไดรบจดสรรแผน 20.16 45.65 84.22 100.00

ผล 11.40 35.65 67.17

แผน 17.47 37.64 78.11 100.00

ผล 8.83 23.03 48.43

แผน 14.56 42.32 89.38 100.00

ผล 2.16 21.89 64.41

แผน 23.52 40.89 79.34 100.00

ผล 16.99 31.67 55.98

แผน 21.31 36.68 78.49 100.00

ผล 8.43 13.77 27.27

แผน 37.90 58.35 91.71 100.00

ผล 17.58 55.71 83.77

แผน 8.42 12.30 60.79 100.00

ผล 25.89 34.90 44.55

แผน 16.65 34.94 58.80 100.00

ผล 1.84 4.75 28.22

แผน 0.96 15.77 58.76 100.00

ผล 0.61 22.06 33.19

แผน 5.27 16.50 75.03 100.00

ผล 0.28 2.94 8.14

แผน 10.09 27.68 72.77 100.00

ผล 15.27 25.38 33.51

แผน 0.38 33.75 71.48 100.00

ผล 0.14 25.48 41.04

แผน 16.77 31.85 78.49 100.00

ผล 1.22 6.15 18.13

แผน 13.93 40.36 85.24 100.00

ผล 0.74 1.74 4.20

แผน 18.26 39.83 80.16 100.00

ผล 10.31 28.52 54.8635,367.241 35,493.341

14

928.148

13,059.146 13,004.493

338.614 342.891

12,448.697 12,075.683

1,148.419 1,148.419

3,051.196 3,168.983

836.715

241.560 237.790

640.297 648.437

637.787 804.662

793.842

225.771

445.961

900.918

690.440

ผลผลต/โครงการทงบประมาณ

ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2ไตรมาส 1แผน/ผล

4 ผลผลต : การปองกนและบรรเทาภยจากน า

5 โครงการกวคอหมา จงหวดลาปาง

โครงการเขอนทดน าผาจก จงหวดอตรดตถ

1 ผลผลต : การจดการน าชลประทาน

2 ผลผลต : การจดหาแหลงน าและเพมพ นทชลประทาน

3 ผลผลต : การสนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร

846.104

โครงการผนน าจากพ นทลมน าเจาพระยาฝงตะวนออก - อางเกบน าบางพระ

190.685

445.962

10

โครงการพฒนาลมน าตาป - พมดวง จงหวดสราษฎรธาน

696.479

9

โครงการผนน าจากพ นทจงหวดจนทบรไปยงแหลงเกบกกน าจงหวดระยอง

7

โครงการบรรเทาอทกภยเมองจนทบร (แผนระยะท 2)

862.484

8

6

11 โครงการคลองหลวง จงหวดชลบร

รวมทงสน

13

โครงการหวยโสมงอนเนองมาจากพระราชดาร จงหวดปราจนบร

12

โครงการอางเกบน ามวกเหลก จงหวดสระบร

โครงการอางเกบน าหวยน ารอนเนองมาจากพระราชดาร จงหวดอตรดตถ

หมายเหต : ไตรมาสท 2 มการปรบแผนการเบกจาย ตามทส านกงบประมาณก าหนดใหมการปรบในระบบ GFMIS ของกรมบญชกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 1 : การพฒนาแหลงน า ประเดนยทธศาสตรท 1 : การพฒนาแหลงน า ประกอบดวย 1 ผลผลต และ 9 โครงการ ดงน

ผลผลต : การจดหาแหลงน าและเพมพ นทชลประทาน

ผลผลต : การจดหาแหลงน าและเพมพนทชลประทาน งบประมาณตาม พ.ร.บ. จ านวน 12,448.697 ลานบาท งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน 11,972.307 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302) สนไตรมาสท 3 จ านวน 5,98.548 ลานบาท คดเปนรอยละ 48.43 ต ากวาแผนคดเปนรอยละ 29.68

แผน/ผล ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

แผน 17.47 37.64 78.11 100.00

ผล 8.83 23.03 48.43

โครงการกวคอหมา จงหวดลาปาง

งบประมาณตาม พ.ร.บ. จ านวน 342.891 ลานบาท งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน 331.924 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302) สนไตรมาสท 3 จ านวน 90.502 ลานบาท คดเปนรอยละ 27.27 ต ากวาแผนคดเปนรอยละ 51.22


แผน 21.31 36.68 78.49 100.00

ผล 8.43 13.77 27.27

โครงการผนน าจากพ นทลมน าเจาพระยาฝงตะวนออก-อางเกบน าบางพระ



แผน 37.90 58.35 91.71 100.00

ผล 17.58 55.71 83.77

โครงการผนน าจากพ นทจงหวดจนทบรไปยงแหลงเกบกกน าจงหวดระยอง



แผน 8.42 12.30 60.79 100.00

ผล 25.89 34.90 44.55

โครงการพฒนาลมน าตาป-พมดวง จงหวดสราษฎรธาน



แผน 16.65 34.94 58.80 100.00

ผล 1.84 4.75 28.22

โครงการเขอนทดน าผาจก จงหวดอตรดตถ



แผน 5.27 16.50 75.03 100.00

ผล 0.28 2.94 8.14

โครงการอางเกบน าคลองหลวง จงหวดชลบร

งบประมาณตามพ.ร.บ. จ านวน 846.104 ลานบาท งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน 891.379 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302) สนไตรมาสท 3 จ านวน 298.725 ลานบาท คดเปนรอยละ 33.51 ต ากวาแผนคดเปนรอยละ 39.26


แผน 10.09 27.68 72.77 100.00

ผล 15.27 25.38 33.51

โครงการหวยโสมงอนเนองมาจากพระราชดาร จงหวดปราจนบร



แผน 0.38 33.75 71.48 100.00

ผล 0.14 25.48 41.04

โครงการอางเกบน ามวกเหลก จงหวดสระบร

งบประมาณตาม พ.ร.บ.จ านวน 648.437 ลานบาท งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน 611.223 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302) สนไตรมาสท 3 จ านวน 110.826 ลานบาท คดเปนรอยละ 18.13 ต ากวาแผนคดเปนรอยละ 60.36


แผน 16.77 31.85 78.49 100.00

ผล 1.22 6.15 18.13

โครงการอางเกบน าหวยน ารอนเนองมาจากพระราชดาร จงหวดอตรดตถ

งบประมาณตาม พ.ร.บ.จ านวน 241.560 ลานบาท งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน 206.500 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302) สนไตรมาสท 3 จ านวน 8.673 ลานบาท คดเปนรอยละ 4.20 ต ากวาแผนคดเปนรอยละ 81.04


แผน 13.93 40.36 85.24 100.00

ผล 0.74 1.74 4.20

ประเดนยทธศาสตรท 2 : การบรหารจดการน า

ประเดนยทธศาสตรท 2 : การบรหารจดการน า ประกอบดวย 2 ผลผลต ดงน

ผลผลต : การจดการน าชลประทาน

ผลผลต : การจดการน าชลประทาน งบประมาณตาม พ.ร.บ. จ านวน 13,004.493 ลานบาท งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน 13,387.301 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302) สนไตรมาสท 3 จ านวน 8992.522 ลานบาท คดเปนรอยละ 67.17 ต ากวาแผนคดเปนรอยละ 17.05


แผน 20.16 45.65 84.22 100.00

ผล 11.40 35.65 67.17

ผลผลต : การสนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชดาร

ผลผลต : การสนบสนนโครงการพฒนาอนเนองมาจากพระราชด าร ประกอบดวยกจกรรมหลกทด าเนนการจ านวน 2 กจกรรม ไดแก งานการสนบสนนแหลงน า และงานสนบสนนการพฒนา งบประมาณตาม พ.ร.บ. จ านวน 1,148.419 ลานบาท งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน 1,137.132 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302) สนไตรมาสท 3 จ านวน 732.441 ลานบาท คดเปนรอยละ 64.41ต ากวาแผนคดเปนรอยละ 24.97


แผน 14.56 42.32 89.38 100.00

ผล 2.16 21.89 64.41

ประเดนยทธศาสตรท 3 : การปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากน า ประเดนยทธศาสตรท 3 : การปองกนและบรรเทาภยอนเกดจากน า ประกอบดวย 1 ผลผลต และ 1 โครงการ ดงน

ผลผลต : การปองกนภยและบรรเทาภยจากน า

งบประมาณตาม พ.ร.บ. จ านวน 3,051.196 ลานบาท งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน 3,247.264 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302) สนไตรมาสท 3 จ านวน 1817.934 ลานบาท คดเปนรอยละ 55.98 ต ากวาแผนคดเปนรอยละ 23.36


แผน 23.52 40.89 79.34 100.00

ผล 16.99 31.67 55.98

โครงการบรรเทาอทกภยเมองจนทบร (แผนระยะท 2)

งบประมาณตาม พ.ร.บ. จ านวน 445.962 ลานบาท งบประมาณทไดรบจดสรร จ านวน 424.038 ลานบาท ผลการเบกจายงบประมาณเปรยบเทยบกบแผน (สงป.302) เบกจายสนไตรมาสท 3 จ านวน 140.747 ลานบาท คดเปนรอยละ 33.19 สงกวาแผนคดเปนรอยละ 25.57


แผน 0.96 15.77 58.76 100.00

ผล 0.61 22.06 33.19

Documents

CV - web.rid.go.thweb.rid.go.th/budgets/Data/index/2556/Trimas No.3 (31-07-56).pdf0 I CV E;l1bti1rluUU 'U m:w'/j~'\J'J~Vll'U t1'U'U?\l:W b?\'U nVJ:W. ®ObTIOO ~ti mn{]lfl:W ~ct