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Guía para iniciar los sistemas integrados de gestión
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Elementos
comunes
Anlisis comparativo
Ing. CIP Irma Anco 1
Integracin de los sistemas
Ing. CIP Irma Anco 2
ISO
9001
SGC
ISO 14001
SGA
OHSAS
18001
SG S&SO
SIG
Asegurar el
cumplimiento
de los requisitos
del
Mejorar el
desempeo
ambiental y
evitar la
Controlar los
riesgos y
mejorar el
desempeo en
Definiendo el alcance del
SIG
Los mbitos de aplicacin de los sistemas estn
definidos por los alcances que dichos sistemas.
El alcance pretendido para el SIG debera tomar
en cuenta tres aspectos a considerar:
Productos: todos o el que genere mas ventas
Instalaciones: donde se realizan los procesos
Elementos del sistema: exclusiones segn ISO 9001
Ing. CIP Irma Anco 3
Definiendo el alcance del
SIG
SGC ISO 9001: enfoque al cliente (objetivo particular)
Para este sistema la organizacin define el alcance enfuncin a los procesos que le permitan garantizar laprovisin de un producto o servicio de calidad.
Ejemplo 1: Fabricacin de harina y aceite de pescado
Alcance: Comprende los todos los procesos defabricacin desde la recepcin hasta el embarque deproductos terminados harina y aceite de pescado.
Ejemplo 2: Servicios bancarios
Alcance: Comprende todos lo procesos relacionados aldesarrollo de productos y servicios, gestin comercial yatencin al cliente.
Ing. CIP Irma Anco 4
Definiendo el alcance del
SIG
SGA ISO 14001: enfoque hacia el ambiente o entorno (enfoque global)
Para este caso el alcance va a estar determinado por la ubicacin en lacual se desarrollan las actividades de la organizacin y el impactoambiental a su entorno.
Ejemplo 1: Fabricacin de harina y aceite de pescado
Alcance: Comprende todas las etapas desde la recepcin de materia prima,proceso y despacho y embarque de harina y aceite de pescado elaboradosen planta Chancay.
Ejemplo 2: Servicios bancarios
Alcance: desarrollo de productos y servicios, gestin comercial y atencin alcliente. Practicas de ecoeficiencia en todos los procesos
Ejemplo 3: Servicios de energa elctrica
Alcance: Comprende todas las etapas de Distribucin y Comercializacin deenerga elctrica a nivel nacional.
Ing. CIP Irma Anco 5
Definiendo el alcance del
SIG
SGA OHSAS 18001: enfoque hacia el trabajador (enfoque global)
Para este caso el alcance va a estar determinado por la actividadesrealizadas por la organizacin para sus procesos productivos yadministrativos.
Ejemplo 1: Fabricacin de harina y aceite de pescado
Alcance: Comprende todas las actividades de los procesos desde larecepcin de materia prima hasta el embarque de harina y aceite depescado elaborados en Planta Chancay.
Ejemplo 2: Servicios bancarios
Alcance: comprende todas las actividades desde el desarrollo de productos yservicios, gestin comercial y atencin al cliente a nivel nacional.
Ejemplo 3: Servicios de energa elctrica
Alcance: comprende todas las actividades de los procesos de Distribucin yComercializacin de energa elctrica a nivel nacional.
Ing. CIP Irma Anco 6
Definiendo el alcance del
SIG
Ing. CIP Irma Anco 7
Ejemplo 1: Fabricacin de harina
y aceite de pescadoAlcance: Comprende los procesos ylas actividades desde la recepcin demateria prima, hasta el embarque deproductos terminados harina y aceitede pescado que se elaboran en suplanta ubicada en Chancay.
La organizacin excluye el requisito7.3 diseo y desarrollo de la normaISO 9001. Importante:
Definir productos e
instalaciones.
TALLER: Segn el estudio de caso particular realice la
matriz de alcance del SIG de acuerdo al siguiente
ejemplo:
Ing. CIP Irma Anco 8
Sistema de
gestinEnfoque Alcance: Comprende
SGCHacia el
cliente
Todos los procesos de fabricacin desde la recepcin hasta el
embarque de harina y aceite de pescado.
SGA
Hacia el
ambiente
(entorno
Las etapas desde la recepcin de materia prima hasta el
embarque de harina y aceite pescado en planta Chancay
S&SOHacia el
trabajador
Todas las actividades de los procesos desde la recepcin de
materia prima hasta el embarque de harina y aceite de
pescado.
SIG integrado
Todos los procesos y actividades desde la recepcin de
materia prima hasta el embarque de harina y aceite de
pescado que se elaboran en su planta ubicada en Chancay.
Exclusin:
Consideraciones iniciales para
disear e implementar el SIG
Ing. CIP Irma Anco 9
a) Determinar los requisitos de las partes interesadas (matriz de las
partes interesadas)
b) Establecer el marco de referencia para la organizacin
(poltica, metas, objetivos)
c) Identificar la red de procesos
d) Fijar la estructura organizativa
e) Identificar y proporcionar los recursos necesarios
f) Evaluar la eficacia de los procesos y las brechas respecto a su
planificacin, hacer los cambios apropiados para su mejora
continua.
g) Identificar requisitos comunes y no comunes para las 3 normas.
a) Determinar los requisitos de las partes
interesadas:
matriz de las partes interesadas
Ing. CIP Irma Anco 10
PARTES
INTERESADASEXPECTATIVA CALIDAD
MEDIO
AMBIENTE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
Clientes externos
(mercado asitico)
Continuidad en el
suministro de
harina y aceite de
pescado
Harina de calidad
prime
Que el producto
cumpla
estandares
ambientales
Que se cumplan
leyes laborales
Clientes internos
Beneficios, linea
de carrera,
utilidades,
seguridad
Que se cumplan
leyes laborales
Proveedores
materia prima
Condiciones
favorables: clima,
cuotas de pesca
zona de pesca
dentro de las 50
millas
Que se cumplan
leyes laborales
CompetidoresCuotas
equitativas
Precios
internacionales
favorable
Banca
Precios
internacionales
favorable
Harina de calidad
prime
Que el producto
cumpla
estandares
ambientales
Que se cumplan
leyes laborales
PoblacinRelaciones
provechosas
Control de
contaminacin
Proveedores de
insumosHaya pesca
Precios
internacionales
favorable
Gobierno localCumplir
legislacin
cumplir
legislacin
ambiental
cumplir legislacin
S&SO
b) Establecer el marco de referencia para la
organizacin (poltica, metas, objetivos):
Planificacin del SGC
Ing. CIP Irma Anco 11
Expectativas
Poltica Objetivo Indicador/Meta
Responsable Recursos Plazo
Harina Calidad prime
Extraer productohidrobiolgicos paratransformar y comercializaralimentos inocuos de altacalidad que satisfagan lasexigencias de nuestrosclientes en forma continua
Comercializar alimentos inocuos
% de reclamos del cliente
Meta: 5%
Gerente de Exportaciones
Ninguno1 AO
Atencin a nivel
nacional
Mejorar continuamente losprocesos de los productos yservicios del Banco, con elcompromiso de cumplir conlas expectativas de losclientes internos y externos.
Aumentar la cobertura de atencin a
nivel nacional
N agencias nuevas:
Meta: 3
Gerente de Administracin
25,000 $1 AO
b) Establecer el marco de referencia para la
organizacin (poltica, metas, objetivos):
Planificacin del SGA
Ing. CIP Irma Anco 12
Expectativas
Poltica Objetivo Indicador/Meta
Responsable Recursos Plazo
Cumplimiento de lasnormativas
Minimizar los impactos alambiente generados pornuestros procesospreviniendo lacontaminacin ycontrolando sus aspectosambientales significativosfomentando el uso racionalde los recursos naturales enconcordancia con lanormatividad vigente atravs de la mejoracontinua
Reducir laemisiones definos
Meta:
Reducir en20% la emisinde finos en lamolienda
Indicador:
TM. de finosrecuperadosal ao.
Gerente deOperaciones
5% delpresupuesto anual
2aos
b) Establecer el marco de referencia para la
organizacin (poltica, metas, objetivos):
Planificacin del SG S&SO
Ing. CIP Irma Anco 13
Expectativas
Poltica Objetivo Indicador/Meta
Responsable Recursos Plazo
Cumplimiento de lasnormativas
Garantizar la seguridad, lasalud y el desarrollo delpersonal a travs de lagestin de riesgos yprevencin de accidentesen nuestras instalaciones enconcordancia con lanormatividad vigente atravs de la mejoracontinua
Reducir elnmero deaccidentes enlasoperaciones
Meta:
Reducir en 5%accidentesfatales
Indicador:
N Axs x 100
Hr- hombre
Gerente deOperaciones
5% delpresupuesto anual
2aos
TALLER: Realice la siguiente matriz de planificacin
para establecer el marco de referencia del SIG para
su organizacin de acuerdo al ejemplo:
Ing. CIP Irma Anco 14
Expectativas
Poltica integrada Objetivo Indicador/Meta
Responsable Recursos Plazo
Calidadprime yCumplimiento de lasnormativas
Extraer productoshidrobiolgicos paratransformar y comercializaralimentos inocuos de altacalidad que satisfagan lasexigencias de nuestrosclientes, previniendo lacontaminacin yfomentando el uso racionalde los recursos naturalesgarantizando la S&SO delpersonal en nuestrasinstalaciones enconcordancia con lanormatividad vigente atravs de la mejoracontinua
Comercializar
alimentosinocuos
Reducir laemisiones definos
Reducir elnmero deaccidentes enlasoperacionesde
% de reclamos del cliente
Meta: 5%
Reducir en 20% la emisin de finos en la molienda
Reducir en 5%accidentesfatales
Gerente deExportaciones
Gerente deOperaciones
Ninguna
5% delpresupuesto anual
1 ao
2aos
c) Identificar la red de procesos
Ing. CIP Irma Anco 15
c) Identificar la red de procesos
Ing. CIP Irma Anco 16
Procesos Estratgicos: son aquellos que brindan el marco de referencia paratodos los dems procesos. Son ejecutados por la direccin de la organizacin.
Procesos Clave: son aquellos que constituyen el core o fundamento delnegocio. Se inician con la interaccin con el cliente y finalizan con laretroalimentacin de la informacin relacionada con la satisfaccin del cliente.
Procesos de Apoyo: son aquellos que complementan a los procesos clave y lespermiten operar. Se activan para atender demandas internas de laorganizacin (clientes internos).
Ing. CIP Irma Anco
17
Pa
rte
s
inte
resa
da
sProcesos Estratgicos de Planificacin, Medicin,
Anlisis y mejora
Procesos de Realizacin del Producto (clave)
Procesos de Apoyo o soporte
ventas compras Producc Distrib
Planificacin del
SIGRevisin del SIG
Definicin de
Poltica y objetivos
Anlisis de
datosMejora continua
G. RRHHG. IMAGEN o
COMUNICACIONESG. MANTENIMIENTO
ExpectativasSatisfaccin
Gestin del
Mercado
Pa
rte
s
inte
resa
da
s
Taller: realice el mapa de procesos
integrados para su organizacin
Identifique procesos estratgico
Procesos operativos
Procesos soporte
Ing. CIP Irma Anco 18
d) Identificar y proporcionar los
recursos necesarios
Ing. CIP Irma Anco 19
Econmicos Financiamiento
del proyecto
Humanos Personal
capacitado
Tecnologa Mejoras
e) Evaluar la eficacia de los procesos y las
brechas respecto a su planificacin, hacer los cambios apropiados para su mejora continua.
Ing. CIP Irma Anco 20
Hacer un diagnostico inicial o anlisis de brechas de
todos los procesos.
procesoGrado de cumplimiento
NC P C
Operativo
Soporte
Planificacin
f) Identificar requisitos comunes y no comunes para las 3 normas
Ing. CIP Irma Anco 21
f) Identificar requisitos comunes y no comunes para las 3 normas
Ing. CIP Irma Anco 22
f) Identificar requisitos comunes y no comunes para las 3 normas
Ing. CIP Irma Anco 23
Enfoque compartido para la
integracin
Integrar conceptos, estructuras y actividades, documentacin, donde sea posible:
Programas de gestin: poltica, objetivos y metas
Responsabilidades y autoridad
Requisitos legales y otros requisitos
Identificacin de necesidades y planificacin de la capacitacin
Comunicaciones internas y externas incluyendo reclamos de partes interesadas
Controles operativos: iper, matriz de significancia
Seguimiento y Medicin: Calibracin
Anlisis y Mejora
Auditorias internas
Revisiones por la Direccin
Ing. CIP Irma Anco 24