Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
I
CUPRINS Cod
clasificatie Nr.
pagina Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
1-24
Anexa nr.1 – BUGETUL DE STAT pe anii 2010-2012 SINTEZA-
25-42
Venituri buget de stat –capitole -
0001
25
Venituri fiscale 0003 25 Impozit pe profit 0101 25 Impozit pe venit 0301 25 Impozite si taxe pe proprietate 0701 26 Taxa pe valoarea adaugata 1001 26 Accize 1401 27 Impozit pe comert exterior si tranzactiile internationale
1700
27
Contributii de asigurari sociale 2000 27 Venituri nefiscale 2900 27 Venituri din capital 3900 29 Donatii din strainatate 4401 29 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantarii
4501
30
Cheltuieli buget de stat –capitole –
5001
30
Autoritati publice si actiuni exte rne 5101 31 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare 5301 31 Alte servicii publice generale 5401 31 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 5501 32 Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei publice
5601
32
Aparare 6001 33 Ordine publica si siguranta nationala 6101 33 Învatamânt 6501 34 Sanatate 6601 35 Cultura recreere si religie 6701 35 Asigurari si asistenta sociala 6801 36 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7001 37 Protectia mediului 7401 37 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8001 38 Combustibili si energie 8101 39 Industria extractiva, prelucratoare si constructii 8201 39 Agricultura, silvicultura, piscicultura, si vânatoare 8301 39 Transporturi 8401 40 Comunicatii 8501 41 Cercetare si dezvoltare în domeniul economic 8601 41
II
Cod clasificatie
Nr. pagina
Alte actiuni economice 8701 41 Anexa nr.2 – SINTEZA cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz pe anii 2008-2010
43-111 Cheltuieli buget de stat – capitole –
5001
43
Autoritati publice si actiuni externe 5101 50 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare 5301 53 Alte servicii publice generale 5401 55 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 5501 56 Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei publice
5601
57
Aparare 6001 57 Ordine publica si siguranta nationala 6101 59 Învatamânt 6501 62 Sanatate 6601 65 Cultura recreere si religie 6701 68 Asigurari si asistenta sociala 6801 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7001 73 Protectia mediului 7401 69 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8001 74 Combustibili si energie 8101 79 Industria extractiva, prelucratoare si construc tii 8201 79 Agricultura, silvicultura, piscicultura, si vânatoare 8301 80 Transporturi 8401 83 Comunicatii 8501 85 Cercetare si dezvoltare în domeniul economic 8601 87 Alte actiuni economice 8701 87
Credite externe – capitole –
5006
88
Ordine publica si siguranta nationala 6106 88 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7006 88 Protectia mediului 7406 88 Transporturi 8406 88
Fonduri externe nerambursabile – capitole -
5008
88
Autoritati publice si actiuni externe 5108 90 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare 5308 90 Ordine publica si siguranta nationala 6108 90 Învatamânt 6508 91 Sanatate 6608 92 Cultura recreere si religie 6708 92 Asigurari si asistenta sociala 6808 92 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7008 93 Protectia mediului 7408 93 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8008 93
III
Cod clasificatie
Nr. pagina
Industria extractiva, prelucratoare si constructii 8208 93 Agricultura, silvicultura, piscicultura, si vânatoare 8308 93 Transporturi 8408 94 Comunicatii 8508 94
Cheltuieli din venituri proprii – capitole -
5010
94
Autoritati publice si actiuni externe 5110 97 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare 5310 98 Aparare 6010 100 Ordine publica si siguranta nationala 6110 101 Învatamânt 6510 102 Sanatate 6610 105 Cultura recreere si religie 6710 106 Asigurari si asistenta sociala 6810 108 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7010 109 Protectia mediului 7410 109 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8010 110 Industria extractiva, prelucratoare si constructii 8210 110 Agricultura, silvicultura, piscicultura, si vânatoare 8310 110
Anexa nr.4 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 2012
112-113 Anexa nr.5 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, pe anul 2012
114-116 Anexa nr.6 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri judetene si comunale pe anul 2012
117
Anexa nr.7 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012
118-119
Anexa nr.8 Numarul maxim de posturi finantat pentru personalul neclerical angajat în unitatile de cult, pe anul 2012
120 Anexa nr.9 Categoriile de venituri si cheltuieli care se prevad în bugetele locale, pe anul 2012
121-136
Anexa nr.10 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe anul 2012
137-174
Anexa nr.10/01 BUGETUL Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe anii 2010-2015
137-142
Venituri total 000105 137 Cheltuieli total
5005 138
Anexa nr.10/02 Numarul maxim de posturi finantate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anii 2011-2012
143
IV
Cod clasificatie
Nr. pagina
Anexa nr.10/03 SINTEZA proiectelor finantate/ propuse la finantare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
144-146
Anexa nr.10/04 FISA PROIECTULUI finantat/ propus la finantare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
147-156
Anexa nr.10/05 SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
157-158
Anexa nr.10/06 Fisa Programului
159-165
Anexa nr.10/07 Programul de investitii publice
166-171
Anexa nr.10/08 Fisa obiectivului/proiectului/ categoriei de investitii
172-174
- Proiect -
LEGEA
bugetului de stat pe anul 2012
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. – Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2012
veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori
principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi
activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
Secţiunea 1
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2012
Art.2. – (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi
subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri,
articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr.1.
(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 95.757,1
milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112.920,3 milioane lei, cu un deficit de
17.163,2 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este
prevăzută în anexa nr.2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea
sunt prevăzute în anexa nr.3.
pag. 1
- 2 -
(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite
finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute
în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.
Art.3. – Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor
principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.
Secţiunea a 2-a
Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2012
Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.369,9 milioane lei
sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.021,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.4;
b) 8.976,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit
anexei nr.5;
c) 368,3 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr.6, a căror repartizare, pe unităţi
administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora,
prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;
d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, care se
repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art.33 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
e) 250,0 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe
şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului
nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.71/2007,
cu modificările ulterioare.
Art.5. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute
la art.4 lit.a), sunt destinate:
a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă
socială a persoanelor cu handicap;
pag. 2
- 3 -
b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de
panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
c) finanţării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat
şi confesional;
d) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I - VIII
care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat;
e) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi
asistenţă educaţională;
f) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
g) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de
cult din ţară;
h) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de
sub autoritatea consiliilor judeţene;
i) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din
unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în
cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare;
(2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin.(1) lit.a) se va face pe
baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale,
aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(3) În situaţiile în care produsele lactate şi de panificaţie, mierea de
albine, precum şi fructele, se contractează şi de către consiliile locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie
unităţilor administrativ-teritoriale respective, în funcţie de numărul beneficiarilor şi
valoarea produselor distribuite.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4
lit.b), sunt destinate :
a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104, alin.(2) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
pag. 3
- 4 -
b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul
2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza
prevederilor art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de
sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
f) finanţării cheltuielilor creşelor;
g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi
municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de
asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program
normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv
pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional,
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli,
pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat
autorizat/acreditat, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă
educaţională, instituţiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata
contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.
(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării
drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea
de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din
învăţământul de stat şi confesional, implementarea programului de încurajare a
consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care
pag. 4
- 5 -
frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat se repartizează pe
sectoare şi municipiul Bucureşti potrivit prevederilor legale în vigoare.
(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
prevăzute la alin.(4) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti,
după caz, cu excepţia celor prevăzute la alin.(5) , se face prin decizie a directorului
direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a
inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost
aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.
(7) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin.(1) şi (4), autorităţile
administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.
(8) Plata sumelor prevăzute la alin.(1) lit. i) şi la alin.(4) lit. b) se
efectuează în anul 2012 în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale.
(9) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din
unităţile de cult este prevăzut în anexa nr.8.
Art.6.- (1) În anul 2012 ordonatorii principali de credite ai bugetelor
locale vor finanţa cu prioritate acele lucrări de investiţii/activităţi noi sau în continuare,
aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
(2) Se interzice finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt
asigurate surse de finanţare a lucrărilor de investiţii/activităţi în continuare, astfel
încât să se respecte graficele de execuţie/termenele de punere în funcţiune, sau
datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice finanţarea
obiectivelor de investiţii noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor
locale există obiective de investiţii/proiecte în derulare al căror termen de punere în
funcţiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finanţare
este depăşit, până la finalizarea acestora. Excepţie fac lucrările de investiţii
colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi
funcţional de o anumită investiţie directă, necesare punerii în funcţionare şi
exploatării investiţiei directe realizată ca urmare a implementării unor proiecte
finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Art.7. – Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe
anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr.9.
pag. 5
- 6 -
Secţiunea a 3-a
Dispoziţii referitoare la bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012
Art.8. – (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt
prevăzute în anexa nr.10.
(2) În baza art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de
410,0 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Sănătăţii.
(3) Sumele încasate din contribuţia trimestrială, prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii
pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, constituie venituri ale bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se reflectă trimestrial prin
includerea acestora atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli a bugetului
Fondului.
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la
propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin.(3) în
volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului bugetar.
(5) Pentru anul 2012, cotele de contribuţii pentru asigurările de
sănătate, prevăzute de Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
se stabilesc după cum urmează:
a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art.258 din
Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art.259
alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii
contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.
pag. 6
- 7 -
Art.9. - Prevederile art.42 se aplică în mod corespunzător şi bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Art.10. – (1) Prevederile art.43 alin.(1) se aplică în mod corespunzător
şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate finanţată din bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1) în bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul „Cheltuieli de personal”, sunt incluse şi
fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având
ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu
modificările şi completările ulterioare.
Secţiunea a 4-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile postaderare pe anul 2012
Art.11. - (1) Pentru anul 2012, finanţarea cheltuielilor aferente
proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru
finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene,
Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/facilităţi
postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a
cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele
ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la
bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în cazul
beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi
obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în
vigoare.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pot asigura prin bugetele
proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror
beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin
memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare.
pag. 7
- 8 -
(3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat
care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din
fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică
pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.
(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor
/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din
România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi
obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se
asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin.(1), (2) şi (3) sunt
cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul „Proiecte
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele
şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza
fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu,
din punct de vedere a eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de
management/gestiune a programului/instrumentului /facilităţii.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin.(5) privind obţinerea avizului de
principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului
/facilităţii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu
sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;
b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi
integral de la bugetul de stat;
c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt
prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară
a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin.(1)
să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea
cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să
asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la
bugetul lor cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz,
pag. 8
- 9 -
respectând condiţiile prevăzute la alin.(5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar
Ministerului Finanţelor Publice.
(8) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de
finanţare a proiectelor prevăzute la alin.(1), unităţile administrativ-teritoriale pot
contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
(9) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de
management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după
caz, sumele reprezentând „Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele
locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile postaderare”, „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi
comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii si alţi
beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate
din FEN postaderare”, precum şi „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanţare din FEN”.
Art.12. - (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor
prevăzute la art.11 alin.(1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de
Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte
programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea
de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de
management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la
efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor,
precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ ordinului de finanţare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare
reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi, la
proiectele prevăzute la art.11 alin.(1), se fac venit la bugetele din care au fost
finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor
legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera
de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile
de management/gestiune, Autoritatea de Certificare şi Plată sau de către alte
autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau
instrumente postaderare, după caz.
(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează
proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt
gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu
celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a
cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.
pag. 9
- 10 -
(4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art.11 alin.(1) rămase
neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exerciţiului bugetar se reflectă în
excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie
pentru care acestea au fost iniţial prevăzute, până la finalizarea proiectelor
respective. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a
deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror
beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de
autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de
Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi,
pe baza solicitării de finanţare transmisă de instituţia beneficiară de proiect.
Art.13. – (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de
cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol
de autoritate management/autoritate comună de management/autoritate naţională/
autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să
aprobe prin ordin norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor
specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii
principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea
acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile
de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/
autorităţilor naţionale.
Secţiunea a 5-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri
rambursabile pe anul 2012
Art.14. - (1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor rămase
de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul
Finanţelor Publice şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la
finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor
principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de
stat, potrivit prevederilor art.19 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul
pag. 10
- 11 -
aplicării art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria
publică, aprobată prin Legea nr.89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru
cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul
Finanţelor Publice potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind
datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu
modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii
sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie
de natura şi de specificul acestor împrumuturi.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin.(1) sunt cuprinse în
bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu
finanţare rambursabilă”, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de
cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.
Art.15. – Fac excepţie de la prevederile art.14 cheltuielile aferente
proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de
către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art.14 al Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008,
cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de
credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi,
respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa
de finanţare a cheltuielilor respective.
Art.16. - (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre, virări de credite
bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai
bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul
„Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” şi, respectiv, în nivelul
total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de
derularea programelor respective.
(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua
virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între capitole, între şi în
cadrul proiectelor/programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea
cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea
sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total
al cheltuielilor prevăzute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabilă” şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
pag. 11
- 12 -
Art.17. - Pe parcursul întregului an ordonatorii principali de credite pot
efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile,
articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole,
pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu
finanţare rambursabilă”.
Art.18. - Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând
plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din
fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii
prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate,
cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.
CAPITOLUL II
Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi
Art.19. – Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi
promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor
acţiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr.3/13/02a la bugetul
Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora
se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art.20. – În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01
„Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii” este cuprinsă şi suma
de 1.300 mii lei necesară pentru gestionarea crizelor, alerte consulare şi reacţie
rapidă. Modul de utilizare va fi stabilit prin ordin al ministrului afacerilor externe.
Art.21. – În bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la capitolul
80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 71 „Active
nefinanciare”, este cuprinsă şi suma de 234.964 mii lei care va fi utilizată de către
Administraţie Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru
constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de
uraniu.
Art.22. – (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri la capitolul 81.01 „Combustibil şi energie”, titlul 72
„Active financiare”, la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi
construcţii”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.01 „Subvenţii pe produse” şi articolul
40.18 „Protecţie socială în sectorul minier”, vor fi utilizate numai după parcurgerea
pag. 12
- 13 -
procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.137/2007.
(2) Din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri pot fi asigurate fonduri pentru aplicarea prevederilor art.10 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.44/2003.
(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificaţiei
bugetare pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin.(2), prin redistribuire, în
condiţiile prezentei legi şi a Legii nr.500/2002, privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, numai după parcurgerea procedurilor
prevăzute la alin. (1).
Art.23. – Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi", articolul „Subvenţii pentru transportul
de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi
neplătite în anul 2011.
Art.24. – (1) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe
anul 2012, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice”, alineatul „Întreţinerea infrastructurii feroviare publice” este
cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate CFR
S.A., suma care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul
general consolidat.
(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ca pe
parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, cu condiţia
majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii, la Societatea
Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în vederea
asigurării fondurilor aferente investiţiilor pentru realizarea proiectelor de importanţă
naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar
european, finanţate de la bugetul de stat, prin redistribuire, în condiţiile prezentei legi
şi a Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Utilizarea fondurilor
se face numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2006 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.137/2007.
pag. 13
- 14 -
Art.25. – (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la
capitolul 83.08 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 „Proiecte
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul
"Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei
nr.3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente
schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe
suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi a măsurilor de piaţă şi
intervenţie în agricultură, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare
înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul
Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.
(2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din
veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de
către Ministerul Finanţelor Publice şi altor ordonatori principali de credite bugetare
pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile finanţate din fonduri europene.
Art.26. – În anul 2012, sumele reprezentând plăţi naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, în cuantum maxim de 834.620 mii lei, acordate în
completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură,
silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR".
Art.27. - În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, la capitolul "Învăţământ", sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări,
achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace de transport pentru
transportul elevilor din mediul rural, edificarea şi construirea de campusuri şcolare şi
şcoli de arte şi meserii, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, reforma educaţiei
timpurii, precum şi alte dotări specifice învăţământului.
Art.28. - (1) În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul „Asigurări şi
asistenţă socială” sunt prevăzute sume reprezentând contribuţia de asigurări sociale
de sănătate datorată de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se
suportă de la bugetul de stat, conform art.260 alin.(1) lit.a^1) din Legea nr.95/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele prevăzute la alin.(1) se virează lunar la bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe baza situaţiilor transmise de
pag. 14
- 15 -
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform metodologiei aprobate prin
ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
Art.29. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgentă a
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, titlul 51.01
„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cuprinde şi suma de 22.000 mii
lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art.13 alin.(3) din ordonanţa
sus menţionată, din care suma de 6.600 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma
de 15.400 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice.
(2) Sumele prevăzute la alin.(1) se acordă Centrului Naţional al
Cinematografiei şi Institutului Naţional al Patrimoniului în tranşe lunare egale.
(3) În bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul
67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în temeiul Legii
nr.186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, sunt
cuprinse şi sume pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot fi utilizate
pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art.4 din Ordonanţa
Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi
proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.245/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate
prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pe bază de contracte
încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor încheie contracte cu
revistele şi publicaţiile culturale.
Art.30. - În bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale
la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, titlul 55 „Alte transferuri” alineatul
55.01.14 „Fondul Naţional de Preaderare” este cuprinsă şi suma de 712.195 mii lei
pentru asigurarea sumelor necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata
TVA aferentă achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de
apă la preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor
finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu Memorandumurile de
Finanţare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum şi TVA restant conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2007, aprobată prin Legea nr.187/2008,
cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.63/1999, aprobată prin Legea nr.22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.31. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă
în bugetul propriu şi al instituţiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe
pag. 15
- 16 -
nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, primite în
cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2012.
(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului
Finanţelor Publice sumele primite conform alin.(1), precum şi fişele proiectelor cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte
facilităţi postaderare.
Art.32. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să
efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între şi în cadrul proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la
bugetul lor cu proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, şi
să modifice Programul de investiţii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al
fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe
nerambursabile, după caz, la titlul „Alte transferuri”. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar
Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit alin.(1).
Art.33. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului
de stat să efectueze virări de credite de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul
aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe
parcursul anului 2012 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art.54 din Legea
nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În condiţiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot
efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din
cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare
la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu
încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot
efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului „Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul
total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor
finanţate/aprobate la finanţare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanţabile
din fonduri externe nerambursabile postaderare.
pag. 16
- 17 -
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe
parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat
aprobate la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
postaderare”, redistribuiri de credite de angajament şi virări de credite bugetare între
ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul
implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile postaderare.
(6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin.(3) se pot efectua şi de
la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor
alocate din aceste fonduri.
(7) În condiţiile Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul
exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori
finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul
propriu titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”
sau articolul corespunzător, să introducă titlul şi articolul respectiv, cu condiţia
existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din
fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de
management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii şi să modifice
Programul de investiţii publice, după caz.
(8) Prevederile alin.(7) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial
din venituri proprii, precum şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor
atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
(9) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului
Finanţelor Publice modificările efectuate conform alineatelor (3)-(7), concomitent cu
transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după
caz, a formularelor de fundamentare.
(10) Din sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fondurile
externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital
pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
Art.34. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului
de stat, bugetelor locale şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite
de angajament neutilizate de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la
pag. 17
- 18 -
obiectivele de investiţii noi, la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în
programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora cu excepţia proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri
rambursabile.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea
ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/
proiectelor/categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului
redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, în condiţiile prevederilor alin.(1)
şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 în programele de
investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de
stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C – „Alte cheltuieli de
investiţii”, categoria e – „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, anexă la bugetele
ordonatorilor principali de credite.
Art.35. – (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt
prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la
realizarea programelor şi proiectelor la care se face referire la art.15.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor
bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării
programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv cele reprezentând
componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin.(1), precum şi
fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind
aderarea României la Uniunea Europeană.
Art.36. – (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze
virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice”, alineatele „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care
execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, „Transferuri privind
contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea
copilului”, „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare
de ajutor social”, „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de
sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare”, „Transferuri din bugetul
de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în
executarea măsurilor prevăzute la art.105, 113 şi 114 din Codul Penal, precum şi
pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executare
pedepsei privative de libertate” şi „Transferuri din bugetul de stat către fondul de
pag. 18
- 19 -
asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute” şi la
celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole
bugetare.
(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de
credite bugetare de la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe cu finanţare
rambursabilă”, „Programe comunitare”, „Programe PHARE şi alte programe cu
finanţare nerambursabilă”, „Programe ISPA”, „Cheltuieli neeligibile ISPA”, „Programe
SAPARD”, la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte
capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii şi a celor către titlul
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”.
(3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite
la titlul „Alte transferuri”, alineatele „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare
nerambursabilă”, „Programe ISPA”, „Programe SAPARD” se pot efectua cheltuieli
curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în
aceste programe.
(4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea
obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul „Alte transferuri”, alineatul
„Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat” şi de la titlul „Active nefinanciare”
nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.
(5) În condiţiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot
efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul
aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene,
a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-
bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor
interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente
împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din
fonduri comunitare, pre şi post aderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă;
b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunităţii
Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de
către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente
acestora, aprobată prin Legea nr.22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi
cele reprezentând majorările de întârziere.
pag. 19
- 20 -
(6) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an
virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar „Contribuţia României la
bugetul Uniunii Europene”.
(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de
credite bugetare de la titlul „Rambursări de credite” la celelalte titluri de cheltuieli din
cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de
credite bugetare de la titlul „Împrumuturi” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul
aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(9) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe
parcursul întregului an, suplimentări de credite bugetare la poziţia bugetară „Fondul
Naţional de Preaderare” prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de
cheltuieli sau de la alte titluri, articole şi alineate de cheltuieli din cadrul aceluiaşi
capitol de cheltuieli, în funcţie de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul
programelor cu finanţare nerambursabilă de preaderare.
Art.37. - Virările de credite bugetare si redistribuirile de credite de
angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art.6 lit.g) din Legea
responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010. Virările de credite bugetare şi
redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile,
se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura
investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a
titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare" şi 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
pag. 20
- 21 -
Art.38. - În anul 2012, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari,
prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei
sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 350 lei.
Art.39. - În anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea
drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la
bugetul de stat către bugetele locale, şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin
Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., se calculează prin aplicarea unui
coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1% din valoarea sumelor plătite.
Art.40. – Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile de
învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională sunt
suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de
învăţământ, indiferent de instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi securitate
naţională din care provin cursanţii.
Art.41. - (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă,
tratament şi alte asemenea unităţi, asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de
capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de
administrarea unităţilor prevăzute la alin.(1) din sume alocate de la bugetul de stat,
bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Art.42. – Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au
obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe
funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi salariul mediu de
bază pe funcţii din anul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legii.
Art.43. – (1) În anul 2012 plata titlurilor executorii se efectuează în
cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod
eşalonat în tranşe trimestriale egale.
(2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, la titlul
„Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a
Guvernului pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic
justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de
pag. 21
- 22 -
credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii
alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata
titlurilor executorii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind
plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.44. – În anul 2012 finanţarea curţilor de apel, tribunalelor,
tribunalelor specializate şi judecătoriilor se face prin bugetul Ministerului Justiţiei.
Art.45. – (1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiţi potrivit
art.27 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu
modificările şi completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel:
a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent
sau care primesc subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru
activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în
anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli
ale anului precedent;
b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent,
acordă creşteri salariale faţă de nivelul realizat al anului precedent, cu încadrarea în
nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul
unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult decât indicele
mediu de creştere al preţurilor prognozat pentru anul 2012.
(2) În anul 2012, operatorii economici prevăzuţi la alin.(1) nu pot
majora numărul maxim de personal prevazut prin bugetul aprobat pentru anul 2011.
În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, Guvernul
poate aproba cresterea numarului de personal şi în mod corespunzător a cheltuielilor
cu salariile la unii operatori economici.
(3) Prevederile alin.(1) se vor avea în vedere şi la aprobarea, potrivit
legii, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-
dezvoltare pe anul 2012. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii
activităţii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale coordonator poate
pag. 22
- 23 -
aproba creşterea cheltuielilor cu salariile la unele institute naţionale de cercetare-
dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
Art.46. – (1) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor
ISPA în sectorul de apă, transmit Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile
lucrătoare de la primirea facturii şi a documentelor justificative de la operatorii
economici de apă, o copie a procesului verbal de recepţie a investiţiei şi solicitarea
de plată a TVA aferent investiţiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul
măsurii ex-ISPA.
(2) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor
necesare plăţii TVA, unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata către
operatorul economic de apă.
Art.47. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să
modifice alocaţiile bugetare între proiectele prevăzute în anexa nr.02b „Lista
obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii şi sumele aferente acestora pe anii
2010-2015 – sume alocate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele
locale/agenţi economici etc.” la bugetele acestora în funcţie de derularea acestora,
precum şi valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor
ordonatorilor principali de credite, finanţate din titlul 56 „Proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, precum şi a celor finanţate din
titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, cu încadrarea în
sumele prevăzute în acordurile/ deciziile/contractele/legile de ratificare.
(2) Încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/
contractele/legile de ratificare, precum şi majorarea valorii totale a
proiectelor/programelor se face pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului
Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin.(1), concomitent cu
transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite
de fundamentări detaliate.
Art.48. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.
pag. 23
- 24 -
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art.65 alin.(2) şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Roberta Alma Anastase
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Mircea-Dan Geoană
Bucureşti
Nr.
pag. 24
Denumire indicator
BUGETUL DE STATpe anii 2010-2012
-SINTEZA-
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001000200030004
0005
0101
0201
0300
0301
01010101
01
0102
01
02
0304
05
0607
50
01
010203
04050607
08
09
10
11
12
VENITURI - TOTALI.VENITURI CURENTEA.VENITURI FISCALEA1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITALA11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICEIMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comercialeALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romaniaale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital de la persoane juridiceA12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEIMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activitati independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor deproprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente
66.546.53164.824.70356.304.70714.454.222
10.929.075
10.090.8629.814.020
276.842838.213
709.281
260
-43.2165.264
8.445
157.275-23
927
3.525.097
17.852.336515.637
13.002.852369.638
1.315.601218.674
1.007.771119.290
3.327
108.305
3.174
86.188
89.026
84.264.47578.160.90369.524.27415.773.055
10.658.786
10.037.9859.707.785
330.200620.801
384.787
190
46.6435.606
8.994
173.54350
988
5.112.245
18.544.543505.240
13.117.156360.612
1.438.000737.000
1.100.000124.949
11.132
137.746
253
94.404
74.781
13,648,908,92
15,21
10,02
10,1410,460,768,17
10,79
6,84
66,356,81
6,80
-13,25164,00
13,46
26,02
6,084,645,28
34,44
6,510,816,233,90
3,93
3,90
1.224,11
1,95
25,55
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
95.757.09685.120.29675.726.89618.171.507
11.727.100
11.055.60010.722.900
332.700671.500
426.317
203
77.5905.988
9.606
150.543132
1.121
6.442.253
19.672.897528.672
13.809.760484.820
1.531.610743.000
1.168.500129.820
11.570
143.120
3.350
96.245
93.890
pag. 25
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0401
0500
0501
06000601
07000701
1000
10011101
1201
1314
15
16
1718
19
5060
0101
50
01
0101
0203
01
01
02
05
06
07
08
01
02
03
Impozit pe venituri din activitati agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit Impozit pe venituri din alte surse RegularizariCOTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITULPE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITALALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capitalA2.IMPOZIT PE SALARII - TOTALIMPOZIT PE SALARII - TOTAL Impozit pe salariiA3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATEIMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit pe terenuri Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbruA4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICIITAXA PE VALOAREA ADAUGATASUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad) Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedentALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice -Restante anii anteriori Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
6.86868.446
5.979
158.244
2.640415.576
-91.360
119.041327.418
-14.327.239
-14.327.23950
50
50
5.9015.9015.9014.4554.455
854.370
41.222.070
39.246.000-14.982.810-1.959.847
-9.997.198
-497.913
-2.142.039
-396.674
10.860
16.430
16.556
461
1
4.05671.646
5.594
155.130
2.543242.880
-51.535
86.929326.027
-13.432.298
-13.432.2982.024
2.024
2.024
6.4766.476
6.476
53.030.343
46.881.800-13.279.720-1.981.264
-8.130.851
-561.770
-2.155.464
-450.371
18.533
18.533
78,503,90
12,80
7,57
9,323,90
86,96
44,4219,42-1,50
-1,506,42
6,42
6,42
6,276,27
6,27
7,11
5,910,682,02
10,40
-34,44
-18,63
-44,49
6,25
6,25
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
7.24074.440
6.310
166.880
2.780252.350
-96.350
125.540389.350
-13.230.644
-13.230.6442.154
2.154
2.154
6.8826.882
6.882
56.801.395
49.652.000-13.369.894-2.021.329
-8.976.259
-368.323
-1.753.983
-250.000
19.691
19.691
pag. 26
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
14011501
1601
1700
1701
18001801
20002001
2101
290030003001
04
05
0650
50
0103
04
05
0607
08
10
50
01
010301
01
02
03
045001
05
50
01
50
0101
01
Taxa de timbru social asupra valorii automobilelornoi din import Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei Cote din taxe de scolarizare Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugataACCIZETAXE PE SERVICII SPECIFICE Alte taxe pe servicii specificeTAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania Taxa de poluare pentru autivehicule, de compensat/restituit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitatiA5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALEVENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale Contributii in sectorul zaharuluiA6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALEALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale Alte taxe pe tranzactii si comert international Alte impozite si taxeB.CONTRIBUTII DE ASIGURARICONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALEC1.VENITURI DIN PROPRIETATEVENITURI DIN PROPRIETATE Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,
-680
51
140
16.212.3432525
730.082
606.438113.050
31.724
426
495590
-12.599
-10.078
36
573.992
573.992
568.6395.353
44.06744.06711.624
23.633
2.258
6515.902
395.034220.869208.214
12.655
174.165172.576
1.589
8.124.9625.061.0084.862.900
108.869
18.798.600
611.130
521.70180.000
8.208
527437
257
656.700
656.700
652.0804.620
57.70057.700
57.700
377.073377.073377.073
8.259.5564.631.6584.527.548
246.000
6,20
-12,26
-15,466,40
6,40
6,266,41
6,23
4,42
4,42
4,406,496,406,40
6,40
-8,82-8,82-8,82
9,576,646,64
32,82
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
19.963.400
536.198
441.04985.118
8.733
560465
273
685.720
685.720
680.8004.920
61.39261.392
61.392
343.800343.800343.800
9.049.6004.938.9984.828.227
326.739
pag. 27
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
3101
33003301
3401
3501
3601
0203
04
050810
50
0301
01020304
0506
07
080916
17
202325
2629
50
01
02
50
01
02
03
04
0550
01
societatilor si companiilor nationale Incasari din cota retinuta, conform codului penal Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a Romaniei Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividendeVarsaminte din surse proprii si alte surse ale operatorilor economici Alte venituri din proprietateVENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanziC2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICIIVENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe de metrologie Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestatii vamale Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari de servicii Taxe si alte venituri din protectia mediului Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din cercetare Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despagubiri Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans Alte venituri din prestari de servicii si alte activitatiVENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate Taxe extrajudiciare de timbru-la bugetul de stat restante anii anteriori Alte venituri din taxe administrative, eliberari permiseAMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen Amenzi judiciare Alte amenzi, penalitati si confiscariDIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
76-34
1.163.378
1.244.6361.770.939
575.000
37198.108198.108
3.063.9541.149.560
2174.251
10060
2894.262
4.772
897.24015.826
84
3.289
61.548
16.065
3.77031
27.967
209.212
813
5
208.394
394.364338.435
566
44.332
109
8.5792.344
1.304.48611.823
81
328.379
1.412.2682.540.570
250
104.110104.110
3.627.8981.054.541
205.30025240
384218
225
669.45517.293
31
2.074
1.4964.107
1.48750
152.129
193.606
629
192.977
419.928371.698
486
42.244
76
2.6332.791
1.958.51725.919
6,17
123,27
13,83-14,95
6,406,40
13,319,15
6,406,357,50
6,516,42
6,22
10,736,406,45
6,41
6,426,40
7,066,00
6,40
6,40
6,36
6,40
6,406,40
6,38
6,40
6,58
6,426,41
17,786,40
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
86
733.162
1.607.6052.160.635
110.771110.771
4.110.6021.151.021
218.43526843
409232
239
741.28718.399
33
2.207
1.5924.370
1.59253
161.862
205.993
669
205.324
446.796395.479
517
44.947
81
2.8022.970
2.306.79227.577
pag. 28
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
3701
39003901
40004001
44004401
02
03
0405
1114
16
17
18
1920
21
50
0102
5001
01
02
03
06
07
08
09
5001
04
07
08
01
01
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale Varsaminte din redicerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate Alte venituriTRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice Alte transferuri voluntareII.VENITURI DIN CAPITALVENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale Venituri rezultate din garantiile acordate si platititeinstitutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" Alte venituri din valorificarea unor bunuriIII.OPERATIUNI FINANCIAREINCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZIV.SUBVENTIIDONATII DIN STRAINATATE Donatii din strainatate
379
1.420
201.587
-373.786
31.171
-517
2
207851.004
181
203.4816.332
1.9724.351
9282.590282.590
15.276
843
18.806
231.057
452
15.650
5066.2706.270
46
6.208
17
500.880500.880500.880
1.124
1.122
14229.875
5.787
5.678
100
42
1.688.8561.306
1.306
213.680213.680
20.000
1.900
18.900
170.700
1.830
3506.3926.392
53
6.318
21
6,41
6,42
7,146,40
6,39
6,39
6,00
7,14
19,60
336,49336,49
6,40
6,42
6,40
6,50
38.482,40
204,006,386,38
5,66
6,39
4,76
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1.196
1.194
15244.582
6.157
6.041
106
45
2.019.879
932.700932.700
21.280
2.022
20.109
181.795
706.058
372
1.0646.8006.800
56
6.722
22
pag. 29
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
4501
4701
5001
5100
01
01
01102030405051
5556
575965
70717275
79808184
85
011020305051
5556
5965
70717275
798184
85
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARISUME IN CURS DE DISTRIBUIRE Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unicin curs de distribuireCHELTUIELI - BUGET DE STATCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL IV SUBVENTIITITLUL V FONDURI DE REZERVATITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALATITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARETITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURITITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL V FONDURI DE REZERVATITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARETITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
953.676
-21.588-21.588
102.638.67597.359.06414.764.5623.718.4766.319.1124.663.145
25.708.780
12.687.1415.309.888
19.283.6531.556.6023.347.700
3.012.4482.451.368
561.080
2.670.247193.405
2.476.842-403.084
-403.084
33.379.81430.771.9392.265.539
582.4706.179.851
14.211.689
6.675.189323.348
533.851
614.53653.456
561.080
2.018.1122.018.112
-24.775
-24.775
5.883.500
110.168.491104.263.12716.092.8864.173.9238.438.1344.595.564
7.00027.494.195
14.265.9017.702.451
14.980.7761.362.4595.149.838
2.185.0221.871.162
308.9104.950
3.720.462785.509
2.934.953-120
-120
40.709.54237.985.0843.107.655
887.2998.311.177
7.00016.777.235
7.678.406817.411
354.54544.356
319.316135.556178.810
4.950
2.405.1622.405.162
-20
-20
64,82
2,501,801,79
-0,3710,73
-13,143.212,99
-1,30
-8,4356,81
-3,9624,86
-28,80
22,3141,04
-90,810,00
10,38-43,9324,92
6,134,226,609,59
10,903.212,99
-7,66
10,3347,45
92,07-93,61
24,18176,25-90,44
0,00
33,8833,88
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
9.697.300
112.920.380106.141.09416.380.7684.158.6149.343.9113.991.588
231.90927.137.140
13.062.97812.078.502
14.387.6571.701.2273.666.800
2.672.4832.639.150
28.3834.950
4.106.803440.420
3.666.383
43.203.99839.587.5583.312.707
972.3609.217.162
231.90915.492.872
8.471.4861.205.260
680.9682.834
396.522374.47217.1004.950
3.219.9183.219.918
pag. 30
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -7
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5101
5301
5401
01
0304
0102
01020304
01102051
5556
5965
70717284
85
01102051
5556
59707184
85
0110205051
55
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARETITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Autoritati executive si legislative Administratia prezidentiala Autoritati legislative Autoritati executive Alte organe ale autoritatilor publice Contributia la bugetul UE Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea EuropeanaCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELICHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleALTE SERVICII PUBLICE GENERALECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL V FONDURI DE REZERVATITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
8.334.768
7.753.9552.120.304
438.53114.708
4.923.494254.625
2.292
601.85440.774
561.080-21.041
-21.041
3.684.24722.093
290.6153.084.703
286.8364.650.360
176
1.259.508
1.249.113145.23515.36222.829
979.18568.723
17.77812.68212.682-2.288
-2.288
166.6411.092.867
1.340.7081.342.153
55.862
772.510
10.262.479
10.136.6752.968.681
739.32637.950
5.606.205725.689
14.46844.356
125.824125.824
-20
-20
4.617.85025.067
289.1694.002.326
301.2885.447.302
197.327
1.572.322
1.562.612138.97418.38715.840
1.282.72691.722
14.9639.7109.710
138.4211.433.901
1.356.8811.173.099
51.5107.000
789.475
8,95
6,70-1,0719,22
-22,68
4,2552,40
2,65-93,61
190,09190,09
12,50-3,00-2,5313,5314,525,53
20,26
11,82
11,91-7,01-9,6783,96
13,818,27
-2,53-2,76-2,76
16,8211,33
73,6999,02
-36,523.212,99
47,83
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
11.181.016
10.816.0082.937.007
881.41529.344
5.844.6031.105.954
14.8512.834
365.008365.008
5.195.07524.316
281.8624.543.852
345.0455.748.645
237.296
1.758.128
1.748.686129.23016.60929.140
1.459.81799.306
14.5849.4429.442
161.7101.596.418
2.356.7472.334.675
246.47032.697
231.9095.000
1.167.066
pag. 31
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -8
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5501
5601
6000
020304111214
15
50
02
03
04
05
01
5970717275
84
85
01203051
7981
0151
0110203051
5556
575965
7071
TITLUL X ALTE CHELTUIELICHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARETITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului Fondul National de Preaderare Asistenta nationala externa pentru dezvoltare Fondul National de Dezvoltare Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casaSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generaleTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURICHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEICHELTUIELI CURENTETITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de InterventiePartea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALATITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
513.781
-1.446
-1.446
755.41115.967
1.132
568.1988.270.678
6.252.56672.715
6.179.851
2.018.1122.018.112
14.174.152
14.174.15214.174.152
10.954.713
3.216.839
2.600
14.686.007
13.616.60510.749.4001.458.604
13.309862.136
171.803313.582
381.421
46.312
1.096.9371.096.937
325.114183.782
22178.810
4.950
7.000720.38958.6894.9507.760
2.637
555.45610.942.103
8.536.94178.076
8.311.177147.688
2.405.1622.405.162
16.575.757
16.575.75716.575.757
14.678.119
1.301.138
596.500
15.235.599
14.313.80111.462.2371.335.843
5.320950.247
171.004236.289
2144.442
148.205
921.898921.898
100,40-87,99
0,00-90,44
0,00
0,0036,2010,170,00
707,35
2.086,16
71,7115,97
10,93-46,6710,9042,76
33,8833,88-8,19
-8,19-8,19
-5,75
-25,11
-31,27
0,60
-0,102,14
-2,70-77,44-1,08
-7,82-47,25
-25,23301,69-66,13
11,5611,56
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
651.53322.072
2217.1004.950
224.9097.000
981.13964.6554.950
62.650
57.649
953.79512.689.554
9.469.63641.639
9.217.162210.835
3.219.9183.219.918
15.218.553
15.218.55315.218.553
13.834.101
974.453
409.999
15.327.511
14.299.02111.707.4921.299.838
1.200940.015
157.628124.651
16017.84350.194
1.028.4901.028.490
pag. 32
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -9
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6001
6101
010203
2550
0103
010203
798184
85
01102051
5556
5759707184
85
0110203051
5556
575965
7071798184
85
OPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALATITLUL X ALTE CHELTUIELICHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Aparare nationala Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare Alte cheltuieli in domeniul aparariiORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALATITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratia centrala Ordine publica Politie Jandarmerie Paza si supravegherea frontierei
4343
-27.578
-27.578
3.929.2743.345.3322.554.746
554.89692.506
142.457461
15251
593.908593.908
-9.966
-9.966
242.4243.329.122
331.928
20.8974.902
10.756.733
10.271.2738.194.654
903.70813.309
769.630
29.346313.121
231.170
46.312
503.029503.029
4343
-17.612
-17.612
505.4344.266.9132.448.419
930.694887.799
-100
-100
3.967.6053.621.0262.875.252
518.46482.715
144.201
144250
346.579346.579
259.9243.310.548
363.740
26.6036.790
11.267.994
10.692.7758.586.985
817.3795.320
867.532
26.803236.289
704.192
148.205
575.319575.319
-100
-100
1.597.4803.924.5982.346.504
868.245709.849
5,160,121,52
-2,01-20,19
-8,53
-23,610,00
57,8657,86
-5,876,431,99
3,05-10,93-1,00
-0,182,35
-3,13-77,44
0,75
-4,02-47,25
-28,57319,68-66,13
-16,33-16,33
-15,831,842,820,490,22
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
4.172.3893.625.2962.918.985
508.03666.012
131.903
110250
547.093547.093
244.6783.523.254
370.995
27.4146.048
11.155.122
10.673.7258.788.507
791.8021.200
874.003
25.725124.651
5017.59350.194
481.397481.397
1.344.5683.996.6292.412.763
872.484711.382
pag. 33
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -10
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6500
6501
0405060725
50
01
010203
04
0102
01
01102051
5556
575965
707172798084
85
01102051
5556
575965
707184
85
Siguranta nationala Protectie civila si protectia contra incendiilor Autoritati judecatoresti Penitenciare Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationalePartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALATITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARETITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURIPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANTCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALATITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Servicii publice descentralizate Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior
1.449.705975.958
2.085.841694.192
1.033
777.660
30.607.761
29.949.391953.502
1.179.2776.864.412
56.112216.277
19.283.615940.179456.015
772.002772.002
218218
-113.849
-113.849
4.315.4783.634.897
520.604154.169
2.165.227
2.14088.859
220.908398.43584.556
690.139690.139
-9.559
-9.559
39.953223.467101.49859.09942.400
575.111203.276
1.536.847962.785
1.751.112782.751
656
711.765
26.350.372
25.997.373925.381
1.400.5046.341.612
122.996524.432
14.980.562863.391838.495
352.590352.490
100409409
3.939.6533.727.185
479.507149.534
1.970.043
4.214196.158
250.077328.641349.011
212.468212.468
134.767606.135
2.9282.928
378.898151.445
2,562,452,45
-2,516,71
-2,54
1,30
0,84-3,351,62
10,36
-59,1144,59
-3,966,10
-5,99
35,3435,38
2,692,69
5,786,54
-0,054,85
-1,69
-7,1981,11
22,2928,75
-11,18
-7,57-7,57
78,81-2,52-4,13-4,13
-17,54-8,61
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1.576.195986.328
1.793.945763.103
700
693.654
26.694.242
26.216.624894.389
1.423.1266.998.683
50.292758.297
14.387.497916.049788.291
477.198477.198
420420
4.167.3863.970.996
479.261156.779
1.936.833
3.911355.259
305.820423.133310.000
196.390196.390
240.977590.867
2.8072.807
312.434138.412
pag. 34
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -11
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6601
6701
0506
07
11
2550
010204
06
080910
50
0203
0102
0204
0430
05
01
50
01102051
5556
65
707184
85
01102051
5556
5965
7071
Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Invatamant nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare si pedagogice Invatamant special Servicii auxiliare pentru educatie Camine si cantine pentru studenti Alte servicii auxiliare Cercetare si dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli in domeniul invatamantuluiSANATATECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratia centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale in ambulator Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica Hematologie si securitate transfuzionala Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala insanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitareCULTURA, RECREERE SI RELIGIECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
334.26937.56654.875
2.564.7612.531.641
33.12036.82435.873
951364.838120.711244.126
15354.133
2.076.9272.030.211
233.840403.940
1.295.765
3.5495.546
87.570
56.65356.653-9.937
-9.937
12.543182.385
8.1928.192
53.90053.90070.68369.0425.859
1.684.2281.684.2281.947.9831.931.072
38.364398.168642.782
47.1445.763
521.943276.908
20.64720.647
195.55731.89650.463
2.012.7041.965.974
46.73046.50046.500
313.648121.000192.648
393.6102.396.5042.290.752
216.317717.068
1.153.099
34.96320.000
149.305
105.752105.752
15.269173.424
7.2097.209
53.80753.80746.53370.7615.238
2.024.2632.024.2631.996.8721.980.927
36.943364.207676.490
78.8529.205
510.130305.100
15.94515.845
-22,80-27,7015,436,386,70
-7,330,000,00
2,867,040,24
14,79-0,56-5,95-8,872,96
-11,65
-91,42-8,97
19,90
116,22116,22
0,000,00
-10,69-10,69
-5,19-5,190,00
-1,08-2,62
-0,44-0,44
-10,25-10,71
0,54-13,53
3,27
-51,6619,50
-9,50-32,06
47,5148,44
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
150.96223.06058.247
2.141.0882.097.785
43.30346.50046.500
322.629129.522193.107
10451.827
2.383.1142.154.454
197.120738.299
1.018.809
3.00018.207
179.019
228.660228.660
15.269173.424
6.4386.438
51.01551.01546.53370.0005.101
2.015.3342.015.3341.792.2221.768.702
37.143314.933698.582
38.11711.000
461.655207.272
23.52023.520
pag. 35
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -12
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6801
010203
05
50
01020305
0608
0915
25
01030411121416
0102
02
0103
0450
7284
85
01102051
5556
575965
7071798084
85
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice nationale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Edituri Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale Servicii recreative si sportive Sport Tineret Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religieiASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALATITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURIPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Servicii publice descentralizate Pensii si ajutoare pentru batranete Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si
-3.734
-3.734
39.04612.558
353.31410.111
106.429176.183
2.07747.77210.545
196
289.499285.673
3.8261.253.567
22.267.37322.353.211
160.694223.000
2.760.638
3.279116.109
19.062.70719.8016.981
4.5634.563
218218
-90.619
-90.619
82.835178.875
12.135.9502.123.4992.123.4996.154.939
173.541
726904.045857.412
1.272
1.28544.076
2.889
100
19.93010.147
354.9638.248
101.099175.130
1.98660.0007.5001.000
336.969331.969
5.0001.274.863
18.017.34317.998.509
192.614169.695
2.541.980
4.967299.069
14.730.48524.62035.079
18.42518.425
409409
321.110220.306
8.026.0522.133.3242.133.3245.588.675
110.657
940973.502939.239
1.396
1.46131.406
2.600
-9,684,466,069,126,29
11,52-7,20-8,33-6,67
-14,30
-5,95-6,040,00
-16,05
1,851,80
-6,1025,5931,57
5,9825,00
-4,4026,97
162,27
55,3855,382,692,69
28,02-4,179,72
-4,07-4,07-5,95
-78,55
6,1728,1227,1489,04
-83,3059,89
1,23
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
18.00010.600
376.4599.000
107.459195.300
1.84355.0007.000
857
316.925311.925
5.0001.070.238
18.351.52018.322.472
180.865213.115
3.344.459
5.264373.831
14.081.67731.26192.000
28.62828.628
420420
411.091211.121
8.806.3482.046.6012.046.6015.255.958
23.733
9981.247.2051.194.106
2.639
24450.216
2.632
pag. 36
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -13
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7000
7001
7401
50
01
03
05
50
01
02
011020304051
5556
5965
7071798184
85
01204051
5556
65
707184
85
0110203051
asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialePartea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL IV SUBVENTIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL IV SUBVENTIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnice Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunalePROTECTIA MEDIULUICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
510.074
2.769.023
2.421.665115.73239.3392.964
58.4741.086.807
321.869150.262
14646.204
358.280358.280
-10.922
-10.922
2.069.747
1.743.4697.406
58.474745.402
278.5287.455
646.204
336.270336.270
-9.992
-9.992
847.587847.587677.329677.329545.147
699.276678.196115.73231.9332.964
341.405
640.177
3.183.057
2.874.097103.30041.33410.00010.100
1.005.209
351.387720.510
1.122631.135
308.960308.960
2.067.674
1.790.0548.110
10.100717.021
278.688145.000
631.135
277.620277.620
719.389719.389809.064809.064539.221
1.115.3831.084.043
103.30033.22410.000
288.188
-45,98
23,24
22,3711,9618,41-8,3019,312,59
-14,8594,30
245,10-5,43
30,3930,39
13,27
12,04-5,0619,319,20
-22,37168,70
-5,43
21,2321,23
-6,49-6,4926,5126,5119,77
41,7239,4211,9624,14-8,30
-13,85
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
345.833
3.922.803
3.516.955115.65048.9449.170
12.0501.031.270
299.1951.399.965
3.872596.839
402.848402.848
3.0003.000
2.342.096
2.005.5487.700
12.050783.000
216.350389.609
596.839
336.548336.548
672.700672.700
1.023.5721.023.572
645.824
1.580.7071.511.407
115.65041.2449.170
248.270
pag. 37
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -14
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8000
8001
010304255001
5556
597071798184
85
011020304051
5556
5965
70717279808184
85
0110204051
5556
5965
70
TITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELICHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Reducerea si controlul poluarii Protectia biosferei si a mediului natural Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului Alte servicii in domeniul protectiei mediuluiPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL IV SUBVENTIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARETITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURITITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL IV SUBVENTIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
43.341142.807
1422.01022.010
-930
-930
35.990643.490
1.5009.7599.467
21.196.07020.599.464
680.389458.786122.988
4.604.6712.683.736
5.462.1684.306.419
81.1372.199.169
170.693170.693
651.874193.187458.687
-225.960
-225.960
1.523.241
1.492.662181.428149.88852.06175.964
638.825354.926
-14.20453.774
36.524
72.699575.510
1.12231.34031.340
38.2701.041.422
2.2008.845
24.64624.689.92123.092.772
494.313508.943111.637
4.585.4642.419.892
5.942.1085.403.809
138.9593.487.647
282.258152.258130.000
1.314.891785.100529.791
2.382.420
2.336.823148.887189.557219.402123.857
728.420829.207
1097.483
45.597
13,9675,56
245,10111,55111,55
23,8441,51
222,73-20,8084,61-3,72-2,48
-29,09-18,59
4,25-13,2110,51
-31,2658,97
-40,63-36,10
30,17133,91-91,32-32,81-43,96-16,29
10,03
2,05-94,07-73,12
3,4243,89
22,4110,98
10,71
418,69
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
82.8451.010.356
3.87266.30066.3003.0003.000
47.3951.473.707
7.1007.005
45.50023.771.82622.520.936
350.530414.346116.379
3.979.5382.674.300
4.084.3778.590.329
82.4952.228.642
367.425356.14211.283
883.465440.000443.465
2.621.273
2.384.7678.831
50.952226.900178.218
891.679920.265
107.922
236.506
pag. 38
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -15
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8101
8201
8301
01
02050650
01
50
0103050607
10111230
71798084
85
014051
55707284
85
0120304051
55798184
85
0110203040
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURIPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Actiuni generale economice si comerciale Administratie centrala Meteorologie Sistemul national antigrindina Prevenire si combatere inundatii si gheturi Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Programe de dezvoltare regionala si sociala Rezerve de stat si de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeCOMBUSTIBILI SI ENERGIECHELTUIELI CURENTETITLUL IV SUBVENTIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURICHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Carbune si alti combustibili minerali solizi Energie electrica Energie termica Alte cheltuieli privind combustibili si energiaINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL IV SUBVENTIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURIOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Alte cheltuieli in domeniul industrieiAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL IV SUBVENTII
36.5244.1374.137
-10.081
-10.081
1.523.36782.24342.999
78510.56337.851
642.05314.011
393.264299.598
1.291.8221.297.007
249.784609.708
437.515
-5.185
-5.185
245.249412.519609.05924.995
363.288
299.015
10.725185.002
1.975
101.31364.81864.818
-545
-545
75.134
288.1547.590.721
7.398.974468.077160.225
5452.297.541
45.597
2.382.420136.84644.9104.2399.750
219.402
935.09760.538
635.376336.262
1.027.6001.027.600
136.000517.700
373.900
136.000328.276517.70045.624
399.316
325.61321
9.471192.669
6.900
116.55273.70373.703
82.103
317.2137.060.831
6.188.768310.410143.374
4271.996.800
418,69
10,0350,54-1,78-5,64
-22,003,42
10,31298,3534,53
-98,46
-81,19-82,2933,82
33,82
-75,27-45,82
-46,82
-25,94-14,43
-98,90-41,40-41,40
-82,95
-36,21-17,61
-14,630,59
14,5440,52-9,46
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
236.506
2.621.273206.00244.1104.0007.605
226.900
1.031.527241.153854.791
5.185
193.283182.000182.000
11.28311.283
182.000
11.283216.341
173.154
7.014164.860
1.28043.18743.187
14.000
202.3415.817.700
5.283.130312.237164.222
6001.807.863
pag. 39
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -16
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8401
010203
0450
0103
0102
0304
0530
01
51
5556
5965
707179808184
85
011020304051
5556
5965
707172798184
85
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURITITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Servicii publice descentralizate Agricultura Amendare soluri acide si alcaine Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului Protectia plantelor si carantina fitosanitara Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli Reproductia si selectia animalelor Alte cheltuieli in domeniul agriculturii Sivilcultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatoriiTRANSPORTURICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL IV SUBVENTIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARETITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala Transport rutier Drumuri si poduri
635.273
122.9593.513.214
86.716114.424
102.057102.057192.080189.050
3.030-102.390
-102.390
76.289561.307
2.506.3551.256
388.308
11.9051.918.539
34.103152.244151.465
4.295.946
9.753.9269.467.526
23.3249.207
111.7161.820.2831.019.302
4.060.802414.800
8.0182.000.074
2.1842.184
390.839390.839
-106.623
-106.623
78.8775.669.0195.669.019
632.886
375.9542.539.550
108.60280.765
84.11384.113
787.950785.100
2.850
97.214699.524
2.802.684
421.000
28.0002.078.184
25.500250.000156.168
3.305.241
12.947.71012.358.254
25.82910.483
101.7392.040.593
752.641
4.229.1721.890.991
24.4063.282.400
136.2186.218
130.000453.238453.238
392.3527.536.4127.536.412
36,56
-71,40-26,04
-42,636,23
9,089,08
-43,80-43,96-1,05
3,501,24
-15,37
-40,99
-60,71-11,61
0,000,000,37
-24,96
9,6611,63
-15,03-12,46
6,91-21,6991,92
-30,19197,61
-23,40-38,63
-95,56-2,75
-12,31-12,31
-24,29-1,45-1,45
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
864.268
107.5141.878.331
62.30085.795
91.75091.750
442.820440.000
2.820
100.617708.221
2.371.930
248.430
11.0001.837.000
25.500250.000156.752
2.480.180
14.198.95113.795.446
21.9479.177
108.7651.597.9151.444.473
2.952.3045.627.796
18.6952.014.374
6.0476.047
397.458397.458
297.0427.426.8277.426.827
pag. 40
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -17
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8501
8601
8701
04
0506
50
01
02
03
04
01
0102
0203
011020305556
5965
707184
85
0151
5584
85
012051
56
65
84
85
Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviatia civila Zboruri speciale Alte cheltuieli in domeniul transporturilorCOMUNICATIICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ComunicatiiCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMICCHELTUIELI CURENTETITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURIPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilorALTE ACTIUNI ECONOMICECHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
3.741.6893.133.661
608.028185.54472.72058.68714.0336.077
200.219170.292
7.560128.867
2939
16.360
60715.957
29.92829.928
-1
-1
200.219262.748
262.751162.936
99.815-3
-3
172.778
59.248
30.722
210.105211.23710.599
178.578
7.119
14.940
-1.132
-1.132
210.105
4.494.1683.697.376
796.792383.473121.94495.94426.00019.361
211.333195.003
9.187150.708
1.20011.601
5.94116.366
16.33016.330
211.333259.618
259.618142.708
116.910
153.608
61.601
44.409
401.093401.09314.800
243.200
132.460
10.633
401.093
19,4515,0439,93
129,6069,50
113,69-93,58
0,9124,1723,36
-18,2011,47
0,00354,05
-74,75-40,86
33,7433,74
24,17-35,39
-35,39-73,83
11,54
-75,69
28,89
14,84
-26,67-26,6748,65
-38,32
-16,00
2,25
-26,67
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
5.368.4054.253.4751.114.930
880.449206.690205.020
1.67019.538
262.402240.563
7.515167.995
1.20052.674
1.5009.679
21.83921.839
262.402167.741
167.74137.341
130.400
37.341
79.400
51.000
294.135294.13522.000
150.000
111.263
10.872
294.135
pag. 41
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -18
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
9901 DEFICIT -36.092.144 -25.904.016 -33,74
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
-17.163.284
pag. 42
Denumire indicator
SINTEZAcheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole,
alineate dupa cazpe anii 2010-2012
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5001
01102030405051
5556
575965
70717275
79808184
85
0110
01
02
010203040506070809101112
131415
1630
01
TOTAL GENERALCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL III DOBANZITITLUL IV SUBVENTIITITLUL V FONDURI DE REZERVATITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURITITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALATITLUL X ALTE CHELTUIELITITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARETITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURITITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STATCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALCheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in baniCheltuieli salariale in natura Tichete de masa
114.589.608108.462.12815.561.8275.050.1936.319.1434.663.145
26.596.227
14.393.23911.632.099
19.290.2921.608.2583.347.700
3.819.8643.258.784
561.080
2.710.707233.865
2.476.842-403.089
-403.089
102.638.67597.359.06414.764.56210.116.5867.006.551
38.59968.653
206.461597.888340.919
72483.251308.072
3.10933.5307.591
276.9752.3454.328
19.877718.365
2.342.02139
128.297.560120.818.50017.072.9696.051.9238.438.1344.675.514
7.00028.980.681
15.293.95818.734.540
14.993.1811.420.7625.149.838
3.753.2183.439.358
308.9104.950
3.725.962785.509
2.940.453-120
-120
110.168.491104.263.12716.092.88610.018.5518.266.601
31.752
598.025260.304
498.3323.691
28.10710.305
338.9124.1996.847
21.713349.759
2.191.496
1,451,071,42
-6,4210,79
-13,353.212,99
-1,22
-11,5925,55
-3,9523,94
-28,80
3,4911,96
-90,810,00
11,90-43,9326,82
2,501,801,791,340,66
-14,53
3,104,34
-76,19-20,80-29,07
0,17-0,312,61
3,8546,391,98
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
130.163.405122.109.84317.315.7935.663.5229.348.4854.051.538
231.90928.626.940
13.521.55223.521.865
14.400.5811.760.8583.666.800
3.884.1983.850.865
28.3834.950
4.169.364440.420
3.728.944
112.920.380106.141.09416.380.76810.152.3358.321.291
27.138
616.563271.602
87922.2627.309
339.5054.1867.026
22.549512.025
2.234.948
pag. 43
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
03
01
0203
04
05
06
09101112131415
1618
212223
24
020304
0530
01020304
05
06
010203040506070809
30
0102
01020304
010330
0102
01
Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in naturaContributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curenteHrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animaleMedicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi DezinfectantiBunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatateMateriale de laboratorCercetare-dezvoltareCarti, publicatii si materiale documentareConsultanta si expertizaPregatire profesionalaProtectia munciiMunitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armataStudii si cercetariPlati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelorMeteorologieFinantarea actiunilor din domeniul apelorPrevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilorComisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
1.739.148403.513
223
16.806182.294
1.621.9061.026.732
25.429501.106
7.595
4.641
56.3963.718.4761.755.911
36.2598.802
405.80061.00886.57549.96524.134
165.134752.126
166.110
73.104114.200110.875
3.32580.62556.07513.86810.488
19466.53146.7711.067
18.692133.26277.43755.8241.4351.6559.486
30.4555.9373.446
18.135
7711.600
42.5257.367
10.563
76.78346.937
1.556.129406.541
1.454
22.844204.528
3.076.7382.444.302
37.419516.249
9.549
4.819
64.4004.173.9231.836.454
43.84710.072
402.24858.247
184.73540.29918.243
142.082743.668
193.013
66.51192.18688.9833.203
92.23374.9848.1098.438
70265.53038.1121.748
25.670158.00985.75472.2551.0415.006
10.98711.34011.1054.9207.206
1396.632
44.0006.8009.340
81.67933.916
3,450,533,78
3,93-6,552,722,942,982,900,29
7,62
-7,52-0,374,105,43
-9,408,816,66
12,244,71
-14,5442,28
-16,55
39,23
0,545,064,51
20,39-13,84-0,62
-84,82-60,04-50,43-10,50-7,06-2,63
-16,14-4,08-2,38-6,0911,5312,1329,2953,4820,6335,06
-42,63
-27,34119,18
-1,820,00
-91,01
-46,56-84,73
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1.609.882408.693
1.509
23.741191.123
3.160.3642.516.282
38.534531.226
9.577
5.186
59.5594.158.6141.911.795
46.2269.125
437.69162.125
207.34442.19615.590
202.161620.596
268.741
66.87296.85192.9953.856
79.46774.5161.2313.372
34858.64935.4201.702
21.527151.57083.71567.8551.1615.613
14.20517.40513.3966.6454.134
10114.536
43.2006.800
840
43.6495.180
pag. 44
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
50
51
25
2830
31
32
33
01
02
03
04
010203
04
050613
141516
1830
0102
01
02
0304
010203040607
080930
01
0102
05
externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorinterne Stabilirea riscului de tara Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilorpreluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Ajutor public judiciarAlte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiFinantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice localeFinantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamantTITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Subventii pe activitati Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Actiuni de ecologizareSustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Sustinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producatorilor agricoli Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protectie sociala in sectorul minier Alte subventiiTITLUL V FONDURI DE REZERVAFond de rezerva bugetara la dispozitia GuvernuluiFond de interventie la dispozitia GuvernuluiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
15.529
1.45812.859
57.247
33.198761.253
44014.82732.289
163.330178.795
1.350
10.092360.130161.382
25.941
47.029
6.319.1124.582.9194.582.9191.202.3981.076.447
125.951
13.31013.310
520.484
4.663.145267.53821.039
288.665
1.344.417
391.82739.67952.061
51.9151.989.159
135.934
11.35269.559
25.708.780
24.364.922
26.441
3.00018.322
61.649
26.815859.314
1.03720.19625.031
176.832106.024
1.318
50017.197
511.179381.067
13.128
126.919
8.438.1346.096.3426.096.3421.713.8411.592.204
121.637
5.3205.320
622.631
4.595.56428.35919.000
765
1.618.800
349.00023.516
219.402
52.3951.990.984
278.945
2.90011.4987.000
7.00027.494.195
25.769.125
0,42
0,00-51,33
-50,99
1,14-2,17-7,2343,867,435,98
37,6216,31
0,00-42,87-14,20
6,15
0,00
0,00
10,73-7,17-7,1752,4456,203,22
-77,44-77,4471,99
-13,14-57,69-57,8912,42
-26,49
0,00-75,27
3,42
-2,82-9,4919,02
-31,034,80
3.212,99
0,00-1,30
-1,10
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
26.551
3.0008.918
30.213
27.120840.677
96229.05426.892
187.402145.911
1.533
5009.825
438.598404.496
13.128
126.919
9.343.9115.659.3005.659.3002.612.5362.486.987
125.549
1.2001.200
1.070.875
3.991.58812.0008.000
860
1.190.000
349.0005.815
226.900
50.9151.802.048
332.000
2.00012.050
231.909224.909
7.00027.137.140
25.484.689
pag. 45
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
02
01020304
0607
08
10
11
132526
2830
31
3234
3637
38
40
43
45
48
50
52
53
54
55
03
04
Transferuri catre institutii publice Finantarea de baza a invatamantului superior Actiuni de sanatate Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din Fondul de interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Programe pentru sanatate Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Intretinerea infrastructurii rutiere Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionariTransferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Reabilitarea termica a cladirilor de locuit Transferuri pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieri Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatiiTransferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea camerelor agricole Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica so ale centralelor de termoficareTransferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes nationalIntretinere infrastructurii feroviare publice Transferuri de capital Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport
2.540.7011.908.775
862.8712.088.981
2.60010.954.713
1.044
3.494.274
4.02249.162
125.225
872.744
149.009354.099
35.819466.217
20.467
22.508
255.609
125.806
30.276
1.343.860410.805
71.450
2.777.6851.668.618
598.2732.098.322
14.678.119
1.301.138
1.200
899.957
10.05047.410
132.202
556.641
24.864
139.600215.000
236.170
17.756
21.073
26.300
302.700
32
2.100
13.915
1.725.070291.721
70.000
7,59-2,99-2,67-4,51
-5,75
-25,11
27,08
-19,78
-0,5064,54
-32,55
-28,60
5,59
-49,86
-15,80
0,00
23,73
2,66
87,50
42,86
230,15
-4,2154,26
24,29
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
2.988.4091.618.735
582.2932.003.660
13.834.101
974.453
1.525
721.953
10.00078.00789.175
397.414920.000
26.255
70.000
20198.850
17.756
10
26.073
27.000
60
3.000
45.940
850.0001.652.451
450.000
87.000
pag. 46
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5501
05
06
08
09
10
1112
1314
2021
22
23
24
3031
32
0102
0305
060708
09101213141826
2829
41
Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateFondul de risc Programul Mihail KogalniceanuTransferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationaltransferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de aparare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Programe cu finantare rambursabila Programul de realizare a sistemului national antigrindina Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Programe SAPARD Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond National de Preaderare Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existenteCheltuieli neeligibile ISPAReparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul
52.414
14.924
5.786
6.74634.382
118.500341.405
106.844178.578
1.873
153
12.687.1417.534.080
31.49918.422
144.450785
3.500203
268.029
546.794-330
4.155.231257.457755.41165.5594.462
70.82454.789
9.000
49.712
50.228
6.000
147.688
40.00027.958
168.000288.188
190.650243.200
56.640
59.000
1.000
6.509
19.576
14.265.9018.385.144
37.70018.577
106.4754.239
4.000105
198.139
338.06960.047
3.601.064339.720720.389201.195
1.148.77462.562
100
22,22
-11,80
-83,41
-16,67
42,76
-98,7597,03
0,00-13,85
-21,32-38,32
-91,17
-90,68
0,00
177,77
53,25
-8,43-17,81
-50,80
-14,85153,95
0,00-44,76-73,85
-36,316,84
36,20-74,15
-24,5526,21
-79,00
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
11.000
43.846
8.335
5.000
210.835
50055.085
168.000248.270
150.000150.000
5.000
5.500
1.000
5.00018.080
30.000
13.062.9786.891.545
9.140
90.66710.765
4.00058
51.823
2.293.574362.963981.13952.0135.050
866.74078.958
21
pag. 47
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
56
02
03
04
01
020304
05
06
07
08
091011
12131415
161718
19
46
47
48
49
50
53
01030405
01030405
060710
02
statelor partenere Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelorde ajutor de stat Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovareTransferuri pentru finantarea cercetarii in domeniuleconomicSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de statTransferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate Alte transferuri curente in strainatateContributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare Contributia Romaniei la bugetul U.E. Contributii din taxe vamale Contributii din sectorul zaharului Contributii din resursa TVA Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN Contributii suplimentare si neprevazuteContributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si SuedieiAlte plati catre UE Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si OtelTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Programe din Fondul de Coeziune(FC)Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Sume aferente Fondului European pentru RefugiatiSume aferente Fondului European de ReturnareSume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terteSume aferente Fondului Frontierelor ExternePrograme finantate in cadrul facilitatii SchengenProgramele finantate din Facilitatea de TranzitieAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareMecanismul financiar SEEProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaAsistenta tehnica in cadrul Porgramului
393.264
1.132
705.432
57.169
477.431
438.05115.77123.609
4.650.360421.623
3.974568.151211.859
3.409.4141.849
33.490
25.26825.268
5.309.888
264.721
146.287375.781
1.549.073
11.672
1.946.694
7791.023
961
261.8382.7498.550
26.24916.2125.298
27.463
635.376
7.760
833.630
59.401
2.637
5.185
395.046
336.20811.389
24947.200
5.447.302477.951
4.210589.636284.860
3.892.983162.75934.903
38.40938.409
7.702.451
1.049.150
628.4611.241.8362.197.987
170.201
117.534
2.965
933944
1.097
47.4287.8391.216
35.950
74.85532.0108.242
41.749
34,53
707,35
24,22
15,91
2.086,16
0,00
-4,24
-7,120,34
61,4514,83
5,533,55
-2,767,84
-3,42
9,82-83,94
6,66
15,8615,86
56,81
113,04
59,71224,61-22,29
-58,07
-46,78
-75,21
-18,0115,68-7,38
-48,68-87,24
-35,57
-13,92-31,99-99,37
76,83
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
854.791
62.650
1.035.509
68.850
57.649
5.185
378.288
312.25811.428
40254.200
5.748.645494.904
4.094635.888275.118
4.275.27526.13837.228
44.50044.500
12.078.502
2.235.089
1.003.6844.031.0711.708.120
71.364
62.554
895
735
7651.0921.016
24.3381.000
23.161
64.43221.769
52
73.824
pag. 48
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -7
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
57
59
20
21
22
23
24
25
0102
010304
05
07
0809
111213
14
1516
1718
1920
2223
24
262728
010203
Operational Asistenta TehnicaAsistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTransferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENCofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanaProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in naturaTichete de cresaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Finantarea partidelor politice Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si aorganizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Despagubiri acordate producatorilor agricoli in cazde calamitati naturale in agricultura Asociatii si fundatii Sustinerea cultelor Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cult Contributii la salarizarea personalului neclericalProiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Despagubiri civile Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor Indemnizatia de merit Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul TimisoaraSume acordate membrilor academiilor Renta viagera agricola Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos
53.060
323.113
284.463
3.417
484
19.283.65312.018.7847.264.8696.583.237
681.632
1.556.602404.594
5.94793.220
3.363
6.692
10.061864
19.93582.7049.684
227.312
1.48510
518.9191.582
22.46174.897
7781.287
566
6.97875.9961.050
225.169
711.261
896.122
11.735
197.327
440
14.980.7767.933.6427.047.1346.288.880
756.4041.850
1.362.459326.983
6.39473.710
3.000
11.560
13.8836
26.54564.3868.724
246.537
1.9582.700
378.706126
23.00472.575
2.5781.287
749
7.41073.2401.053
91,91
22,27
24,14
654,84
20,26
2.963,41
-3,96-1,77-6,42-1,35
-48,560,27
24,8628,793,520,66
26,67
-13,15
-7,08
34,51-84,3826,09
0,06
2,150,00
80,39
1,333,14
6,520,00
0,00
-10,20-22,17-0,76
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
432.131
869.627
1.112.427
88.581
237.296
13.479
14.387.6577.792.9486.594.7096.203.758
389.0961.855
1.701.227421.122
6.61974.200
3.800
10.040
12.900
35.70510.05511.000
246.680
2.0002.700
683.159
23.30974.855
2.7461.287
749
6.65457.0001.045
pag. 49
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -8
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5101
65
7071
72
75
7980
81
84
85
0110
30
31
33
34
01
01
02
03
01
01
0230
01
02
03
01
01
01020330
01
01
01
06
02
01020304
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii Sume aferente fondurilor administrate de EximbankSume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviaraTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixeTITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREActive financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURIImprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentaleImprumuturi pentru persoane cu statut de refugiatAlte imprumuturiTITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursari de credite interne Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime
421
-14.204
3.347.700
3.347.700
3.012.4482.451.3682.222.8421.258.274
278.27657.611
628.679743743
92.958561.080561.080561.080
2.670.247193.405
4.137
218189.050
2.476.842593.149458.730
134.419
1.883.694
-403.084
-403.084
-403.084
8.334.768
7.753.9552.120.3041.674.1801.313.066
6175.074
22.135
345
15.000
5.149.838
5.149.838
2.185.0221.871.1621.639.964
814.571458.45542.089
324.84912.01012.010
115.665308.910308.910308.910
4.950
3.720.462785.509
409785.100
2.934.953703.949529.791
174.158111.202111.202
2.119.802
-120
-120
-120
10.262.479
10.136.6752.968.6812.305.1882.114.283
61,45
-77,61
-28,80
-28,80
22,3141,0431,2820,76-8,40
192,4492,76
1.856,491.856,49
11,24-90,81-90,81-90,81
0,00
10,38-43,93
2,69-43,9624,92
103,92-15,73
467,90
5,24
8,95
6,70-1,07-0,38-0,12
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
557
3.358
9.687
3.666.800
3.666.800
2.672.4832.639.1502.152.870
983.687419.925123.083626.175234.974234.974128.66028.38328.38328.383
4.950
4.106.803440.420
420440.000
3.666.3831.435.508
446.465
989.043
2.230.875
11.181.016
10.816.0082.937.0072.296.5222.111.734
pag. 50
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -9
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
02
03
01
0203
04
05
06
09101112
05060809101112
131415
1630
020304
0530
01020304
05
06
010203040506070809
30
02
010203
010330
0102
Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza
29.82520.37685.96976.428
149893
4.643
71.6711.269
135
1.81840.11016.65916.553
6
1100
429.465317.527
7.67580.6742.297
1
21.292438.531193.610
5.8151.599
44.1396.222
14.9162.5301.072
27.69547.617
42.005
10.531
474474
2.2027
552.140
71.27141.51529.754
47
2.896333
33.91820.642
459
445900
6.951
69.2751.477
700
2.01954.51534.19632.974
111.085
5121
629.297467.96111.563
116.1433.874
6
29.750739.326324.03313.0942.074
57.3277.986
16.5353.932
85233.596
121.791
66.846
18.508
694683
110
5.2471258
5.17783.94646.01837.928
410
3.094508
0,562,70
19,10-55,56-17,80
-0,847,65
-2,57
0,45-8,564,124,08
18,181,75
20,0035,54-3,88-3,66-2,90-1,10
-10,17
-16,67
-17,6819,2274,6273,4323,0559,7448,7649,37
133,2964,44
207,0414,29
138,61
20,76
12,827,03
100,00400,00
2,788.883,33
12,07-17,91
0,484,41
-4,302.125,00
0,0017,0355,91
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
34.10921.199
530400
5.714
68.6901.590
682
2.02849.84635.60634.319
131.104
6164
604.879450.81711.228
114.8603.480
5
24.489881.415565.83522.7092.552
91.57411.88024.6989.1731.401
103.152139.197
159.499
22.351206206783731
250
5.3931.078
654.250
84.34648.04936.297
8910
3.621792
pag. 51
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -10
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
55
56
13141625
30
01
01
02
03
01
0208
12131415
161718
19
20
0102030407
080930
0103
0708
1218
0104
01030405
060710
Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatateTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale Alte transferuri curente in strainatate Contributia Romaniei la bugetul U.E. Contributii din taxe vamale Contributii din sectorul zaharului Contributii din resursa TVA Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN Contributii suplimentare si neprevazuteContributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si SuedieiTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Sume aferente Fondului Frontierelor ExternePrograme finantate in cadrul facilitatii SchengenProgramele finantate din Facilitatea de TranzitieAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareMecanismul financiar SEEProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaAsistenta tehnica in cadrul Porgramului Operational Asistenta TehnicaAsistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational
1.12046039
2.796
152.748127
12.0094.150
82.238946
46952.81214.708
14.70814.708
4.923.49423.070
42.184
20.655227
250.064
246.5963.468
4.650.360421.623
3.974568.151211.859
3.409.4141.849
33.490
254.625
13.367
52.169
55.53480558
14.1441.285
655
27.463
5.119
2.5361.241
7621.845
277.584293
15.7024.028
90.438906
500277
165.44037.950
37.95037.905
455.606.205
59.3355
23.555
34.6251.150
99.568
99.319249
5.447.302477.951
4.210589.636284.860
3.892.983162.75934.903
725.689
12.336
202.752
89554641
16.3209.496
546
40.974
26.203
64,5577,84
-53,95-96,56
-31,26-7,5118,6725,2213,3716,89
0,0011,91
-62,24-22,68
-22,68-22,61-77,78
4,25-72,88
1.060,00-74,39
-75,7439,13
-19,79
-19,9961,455,533,55
-2,767,84
-3,42
9,82-83,94
6,66
52,40
298,69
69,04
24,96
-52,98-64,97-90,48
76,45
182,17
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
4.1732.207
35752
190.822271
18.6335.044
102.5301.059
500310
62.47529.344
29.34429.334
105.844.603
16.09058
6.032
8.4001.600
79.868
79.466402
5.748.645494.904
4.094635.888275.118
4.275.27526.13837.228
1.105.954
49.182
342.732218
10.338
801
7.6733.326
52
72.297
73.938
pag. 52
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -11
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5301
01
0304
01020304
59
65
7071
72
84
85
0110
21
22
23
24
25
0111172230
01
01
03
01
01
01
01020330
01
0103
Asistenta TehnicaTransferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENCofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanaProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseTITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociatii si fundatii Despagubiri civile Actiuni cu caracter stiintific si social culturalPrograme si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminariiTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixeTITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREActive financiare Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative Administratia prezidentiala Autoritati legislative Autoritati executive Alte organe ale autoritatilor publice Contributia la bugetul UE Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea EuropeanaCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere
15.347
68.456
48
176
2.292846318525182421
601.85440.77433.16817.1658.8383.9073.2587.606
561.080561.080561.080
-21.041
-21.041
-21.041
3.684.24722.093
290.6153.084.703
286.8364.650.360
176
1.259.508
1.249.113145.235113.67793.817
418
27.206
186.013
4.932
197.327
300
14.4681.000
39512.608
120345
44.356
44.356
125.824125.824120.96342.37949.3258.989
20.2704.861
-20
-20
-20
4.617.85025.067
289.1694.002.326
301.2885.447.302
197.327
1.572.322
1.562.612138.974108.73095.265
-25,75
51,12
-8,76
20,26
666,33
2,65-70,0023,805,53
66,6761,45
-93,61
-93,61
190,09190,09192,31176,1926,30
702,76403,62134,91
12,50-3,00-2,5313,5314,525,53
20,26
11,82
11,91-7,01-7,171,51
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
20.200
281.102
4.500
237.296
2.299
14.851300489
13.305200557
2.834
2.834
365.008365.008353.589117.04862.29872.160
102.08311.419
5.195.07524.316
281.8624.543.852
345.0455.748.645
237.296
1.758.128
1.748.686129.230100.93396.702
pag. 53
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -12
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
51
02
03
01
0203
05
06
091112131425
30
01
0405060809101112
131630
04
01020304
06
010203040506070809
30
02
30
0102
020407
30
01
Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice
1.9962.1567.2966.995
257
80103
56
5033131
31.52724.022
5405.898
237
82915.3628.875
10643
4.259286169
992
789529
2.592
3071111
11511532188
23311
111836
43
5.480354133
5.10922.829
22.82922.829
2.3619.815
794
254
8512
8375555
30.18922.807
5435.649
267
92318.38710.232
9043
4.65026013830
116715
1.070
3.120
43033
7979
543305238
192
7031
6.807445257
6.33015.840
15.84015.840
-27,23-87,32
0,00106,3813,39
5,880,00
-19,120,000,00
-6,45-7,73-3,87-5,54
101,12
-13,00-9,672,243,336,985,38
15,3841,3066,679,486,29
-39,25
7,05
3,720,000,00
120,25120,2530,9437,7022,27
-47,40
35,7135,48
-33,7411,018,00
28,57
-37,1283,96
83,9683,96
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1.7181.245
7194288
9012
6775555
28.24221.044
5225.336
537
80316.60910.461
9346
4.90030019550
127760650
3.340
44633
174174711420291
1016395423
4.510494279
3.98029.140
29.14029.140
pag. 54
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -13
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5401
0102
55
56
59
7071
84
85
0110
20
01
02
01
0215
161719
20
0111192226
01
03
01
01
03
01
08
12131848
01
01020330
30
010203
08
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareMecanismul financiar SEEAsistenta tehnica in cadrul Porgramului Operational Asistenta TehnicaAsistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociatii si fundatii Indemnizatia de merit Actiuni cu caracter stiintific si social culturalSume acordate membrilor academiilorCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleALTE SERVICII PUBLICE GENERALECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatateTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
979.185955.297
1.741
19.772254.797
692678.295
23.888
23.88868.723
44.336
16.80410
3.912
3.660
17.7785.196
605.391
1536.978
12.68212.68210.55610.035
30315465
2.126-2.288
-2.288
-2.288
166.6411.092.867
1.340.7081.342.153
55.86263
1.282.7261.224.091
3.456
81.185333.720
805.730
58.635
58.63591.722
43.461
32.93795
35
775
14.419
14.9631.720
1005.575
1587.4109.7109.7107.5705.710
300110
1.4502.140
138.4211.433.901
1.356.8811.173.099
51.51085
13,8114,06
-48,622,77
25,54
8,54
8,548,27
-8,36
47,88-24,21
-20,00
97,03
-36,58
-2,539,83
30,003,055,06
-10,20-2,76-2,76-9,627,36
66,67-18,18-91,5921,50
16,8211,33
73,6999,02
-36,5262,50
100,00
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1.459.8171.396.172
41.710342.963
1.011.499
63.645
63.64599.306
39.826
48.70872
28
1.527
9.145
14.5841.889
1305.745
1666.6549.4429.4426.8426.130
50090
1222.600
161.7101.596.418
2.356.7472.334.675
246.470193.782193.78252.68841.356
99410.33832.697
1310
pag. 55
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -14
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5501
020304111214
15
50
50
51
55
59
7071
72
75
84
85
1225
30
0102
02
01
02
0317
01
01
01
09
0930
30
141841
47
50
0305
0230
01
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Consultanta si expertiza Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia GuvernuluiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capitalFondul de risc Programul Mihail KogalniceanuTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond National de Preaderare Alte transferuri curente interne Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casaSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatateContributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltareTITLUL X ALTE CHELTUIELI Finantarea partidelor politice Despagubiri civileCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixeTITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREActive financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului Fondul National de Preaderare Asistenta nationala externa pentru dezvoltare Fondul National de Dezvoltare Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casaSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generaleTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA
3
9845.436
10.3218.1192.202
772.510756.739755.411
196
1.132
15.771
15.771
513.7815.947
507.834
-1.446
-1.446
-1.446
755.41115.967
1.132
568.1988.270.678
3
15532.469
18.87816.8082.0707.000
7.000
789.475730.886720.389
100
7.760
2.637
58.589
11.38947.200
325.1146.394
318.720183.782
22221210
178.810178.810178.810
4.950
7.000720.38958.6894.9507.760
2.637
555.45610.942.103
0,00
5,16-31,06
-46,30-44,45-61,35
3.212,99
0,00
47,8350,7036,20
707,35
2.086,16
12,01
0,3414,83
100,403,52
102,35-87,99
0,000,000,000,00
-90,44-90,44-90,44
0,00
0,0036,2010,170,00
707,35
2.086,16
71,7115,97
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
3
16322.384
10.1379.337
800231.909224.909
7.0005.000
5.0005.000
1.167.0661.101.438
981.139
62.650
57.649
65.628
11.42854.200
651.5336.619
644.91422.072
22221210
17.10017.10017.100
4.950
224.9097.000
981.13964.6554.950
62.650
57.649
953.79512.689.554
pag. 56
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -15
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5601
6001
02
03
04
05
0120
30
51
7981
0151
0110
24
01
02
04
02
01
02
03
01
01
01
02
0304
01
01
10
06
02
0607
08
11
0102030405
SI IMPRUMUTURICHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilorpreluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutateOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursari de credite interne Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEICHELTUIELI CURENTETITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din Fondul de interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de InterventieAPARARECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca
6.252.56672.71572.71542.869
15.529
1.45812.859
6.179.8514.582.9194.582.9191.076.4471.076.447
520.484
2.018.1122.018.112
134.419134.419
1.883.694
14.174.152
14.174.15214.174.152
14.174.1522.600
10.954.713
3.216.839
10.954.713
3.216.839
2.600
3.929.2743.345.3322.554.7461.618.367
631.79323.45121.334
116.773150.485
8.536.94178.07678.07630.314
26.440
3.00018.322
8.311.1776.096.3426.096.3421.592.2041.592.204
622.631
147.688
147.688147.688
2.405.1622.405.162
174.158174.158111.202111.202
2.119.802
16.575.757
16.575.75716.575.757
16.575.757
14.678.119
1.301.138
596.500
14.678.119
1.301.138
596.500
3.967.6053.621.0262.875.2521.653.2241.177.246
157.251
10,93-46,67-46,67-86,90
-2,61
0,00-51,33
10,90-7,17-7,1756,2056,2071,99
42,76
42,7642,76
33,8833,88
467,90467,90
5,24
-8,19
-8,19-8,19
-8,19
-5,75
-25,11
-31,27
-5,75
-25,11
-31,27
5,160,121,522,323,17
0,25
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
9.469.63641.63941.6393.971
25.750
3.0008.918
9.217.1625.659.3005.659.3002.486.9872.486.9871.070.875
210.835
210.835210.835
3.219.9183.219.918
989.043989.043
2.230.875
15.218.553
15.218.55315.218.553
15.218.553
13.834.101
974.453
409.999
13.834.101
974.453
409.999
4.172.3893.625.2962.918.9851.691.5471.214.546
157.645
pag. 57
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -16
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
02
03
01
0203
04
05
06
09101112131415
25
060708091112
131430
02030530
01020305
06
010203040506070809
30
0102
01020304
010330
0102
Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
99.63414
80.269598578
195.569460
297.921771.355526.01690.46312.209
142.666165.02479.2812.814
72.8684.609
5.452554.896371.286
4.4902.120
149.29626.06628.14420.79110.59529.17096.041
4.573
19.48348.04847.200
8484.1003.984
741526
39.55434.334
4584.762
16.0028.9457.057
1.266631
3608
1.02914.008
672
695
246.3951.442
70.144757.102535.49952.23917.084
152.280464.926380.107
1.12174.2424.212
5.244518.464375.984
5.6942.527
154.95924.09583.30714.4008.708
23.44952.788
6.057
9.24130.60529.5591.0466.1575.251
484
42232.70525.281
7666.658
20.57910.49210.087
3.37177039
5801.1214.308
41
61,16
-92,75-20,00
0,703,74
-2,13-0,280,937,83
-2,10-7,111,621,334,822,943,35
2,38-2,011,13
-46,29-39,57
1,841,61
23,56-5,17
-27,25-4,78
-13,92
-56,28
-19,1835,2734,6851,82
-23,34-18,02-45,25
-64,45-24,27-16,51-8,62
-55,54-31,06-34,46-27,51
-16,35-25,8428,21
-17,07-2,68
-70,96
-14,63
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1.083
54
248.1211.496
68.647754.962540.45856.32716.726
141.451472.476385.151
1.17576.4284.353
5.369508.036380.222
3.0581.527
157.81424.482
102.93513.6556.335
22.32845.440
2.648
7.46941.39839.8101.5884.7204.305
265
15024.76721.107
7002.960
14.1886.8767.312
152.820
57150
4811.0911.251
35
pag. 58
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -17
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6101
010203
2550
51
55
56
57
59
7071
84
85
0110
30
01
02
01
02
11
01
03
01
01
0203040930
03
01
02
01020330
0102030405060809101112
dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Actiuni de sanatateTITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in naturaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatiiCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Aparare nationala Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare Alte cheltuieli in domeniul aparariiORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara
38.8781.0306.3863.467
5627.93892.506
92.50692.506
142.457142.457
142.457461
461
151515
251251
593.908593.908569.49742.804
8752.732
523.08524.411-9.966
-9.966
-9.966
242.4243.329.122
331.928
20.8974.902
10.756.733
10.271.2738.194.6545.378.4933.995.827
7.45031.49224.499
373.078195.584226.326175.883
4861
32.9631.2792.9843.245
3225.42382.715
82.71582.715
144.201144.201
144.201
144144144250250
346.579346.579291.68647.1824.971
254239.27954.893
259.9243.310.548
363.740
26.6036.790
11.267.994
10.692.7758.586.9854.810.7873.892.832
31.173
365.280219.146
97.72315
1.19279
-12,15-12,6731,40
-41,573,13
-13,50-20,19
-20,19-20,19-8,53-8,53
-8,53
-23,61-23,61-23,61
0,000,00
57,8657,8670,73
-11,77899,24294,0969,55
-10,56
-5,876,431,99
3,05-10,93-1,00
-0,182,350,761,84
-14,41
6,829,51
233,33-15,27-8,86
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
28.9581.1173.9211.896
3321.99166.012
66.01266.012
131.903131.903
131.903
110110110250250
547.093547.093497.99941.62749.6721.001
405.69949.094
244.6783.523.254
370.995
27.4146.048
11.155.122
10.673.7258.788.5074.847.2693.964.525
26.680
390.175239.986
501.010
72
pag. 59
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -18
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
02
03
01
0203
04
05
06
09101112131415
24
131415
1630
020304
0530
01020304
05
06
010203040506070809
30
0102
01020304
010330
0102
unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
7.055416
4.155
17.704318.537
1.494.0821.147.209
306.05239
4.43036.354
650.832349.836
8.256273.596
2.702
31
16.409903.708414.784
9.4301.968
135.85717.88825.30423.20712.03867.21798.022
23.852
29.42515.34212.8892.4532.4272.155
11112636
12.2945.590
2046.500
26.99013.47213.519
505382
1.37628.887
3321.0104.099
3.330
18.9311.0666.094
19.319157.937
1.345.075942.151348.549
94
5.50248.779
1.636.9391.334.998
18.631261.317
2.898
597
18.498817.379367.762
7.1951.699
112.10314.86466.01218.1728.141
47.90869.677
21.991
25.86311.2819.1662.1152.3112.013
13911742
10.0424.739
2555.048
28.54714.01914.528
379282
1.4327.6071.4911.3822.778
2.915
0,95-10,98
3,22
4,8212,814,566,83
-0,5030,85
22,05-5,204,674,924,873,161,35
38,53
7,61-3,13-3,834,03
-7,060,06
-2,03-9,14
-12,20-10,51-9,57-1,25
2,51
-11,41-0,090,65
-3,31-9,87-9,44
-17,27-13,68
4,7612,6513,04
-12,5513,551,623,050,24
-1,850,00
-4,5478,34
-13,48-12,95-0,54
-39,49
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
19.111949
6.290
20.251178.170
1.406.4191.006.542
346.798123
6.71546.241
1.713.4621.400.682
19.539269.571
2.937
827
19.906791.802353.689
7.4851.579
112.16914.56259.97915.9557.285
43.32268.809
22.544
22.91311.2719.2262.0452.0831.823
11510144
11.3125.357
2235.732
29.00914.44614.563
372282
1.36713.5661.2901.2032.763
1.764
pag. 60
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -19
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
51
55
56
25
2830
02
03
01
02
01
02
01
02091011
12131415
01
02
0102030407
30
02
05
010310
52
08
12
0308
1841
01
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de credite Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasingTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventivTransferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri de capital Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interne Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Sume aferente Fondului European pentru RefugiatiSume aferente Fondului European de ReturnareSume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terteSume aferente Fondului Frontierelor ExternePrograme finantate in cadrul facilitatii SchengenProgramele finantate din Facilitatea de TranzitieAlte programe comunitare finantate in perioada
3.330
8.516
33.198134.379
196965
19.60247.288
351
65.97813.309
11
13.30813.308
769.630
761.979699.95460.9801.044
7.6513.971
3.680
29.34626.1732.956
21.427
1.791
3.172
3.172313.121
89.843
3.555779
1.023961
206.3041.6691.562
2.914
1
5.568
26.815130.045
3491.397
14.62954.494
313
58.8635.320
5.3205.320
867.532
857.634788.65167.7511.200
32
9.8988.398
1.500
26.80322.7917.708
11.552
3.531
4.012
4.012236.289
62.381
89.703933944
1.097
47.4287.750
28516.665
-66,95
80.000,00
-4,60
1,14-0,089,46
13,53-1,818,507,03
-8,00-77,44
-77,44-77,44
0,75
-1,65-1,82-0,1727,08
87,50
208,14-22,60
1.500,00
-4,02-8,63
-32,94-30,69
116,03
22,13
22,13-47,25
-50,58
-39,93-18,0115,68-7,38
-70,48-87,10
-66,98
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
963
801
5.312
27.120129.945
3821.586
14.36459.126
335
54.1521.200
1.2001.200
874.003
843.503774.28167.6371.525
60
30.5006.500
24.000
25.72520.8255.1698.007
7.62821
4.900
4.900124.651
30.831
53.883765
1.0921.016
14.0001.000
5.503
pag. 61
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -20
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6501
0103
0405060725
50
010203
57
59
65
7071
7981
84
85
0110
161725
02
1117
01
01
03
01
01
01
0102
01020330
01
01020304050608
2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareMecanismul financiar SEEProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in naturaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii Despagubiri civileTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratia centrala Ordine publica Politie Jandarmerie Paza si supravegherea frontierei Siguranta nationala Protectie civila si protectia contra incendiilor Autoritati judecatoresti Penitenciare Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationaleINVATAMANTCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii
5.2122.212
232323
1.170
1.17046.312
46.312
503.029503.029349.537103.630214.985
5.35325.56820.503
43434343
-17.612
-17.612
-17.612
505.4344.266.9132.448.419
930.694887.799
1.449.705975.958
2.085.841694.192
1.033
777.660
4.315.4783.634.897
520.604383.164235.740
6.3375.801
18.4129.672
12.45221.589
7.4741.489
140
70706010
4.1922.4001.792
148.205
148.205
575.319575.319448.914115.372314.220
3.01416.30828.617
-100
-100
-100
1.597.4803.924.5982.346.504
868.245709.849
1.536.847962.785
1.751.112782.751
656
711.765
3.939.6533.727.185
479.507337.300260.913
579
10.9765.383
-39,55-35,12
7.812,14
-28,57-28,57-33,33
0,00319,6866,67
658,54-66,13
-66,13
-16,33-16,33-26,4915,77
-49,40185,2076,7921,54
-15,831,842,820,490,222,562,452,45
-2,516,71
-2,54
5,786,54
-0,05-0,329,21
-20,90
-16,77-10,01
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
4.518966
11.077
50504010
17.5934.000
13.59350.194
50.194
481.397481.397329.986133.562158.997
8.59628.83134.781
1.344.5683.996.6292.412.763
872.484711.382
1.576.195986.328
1.793.945763.103
700
693.654
4.167.3863.970.996
479.261336.209284.952
458
9.1354.844
pag. 62
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -21
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
02
03
01
0203
04
05
06
0910111213
09101112
131415
1630
020304
0530
01020304
05
06
010203040506070809
30
0102
01020304
010330
0102
Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala
3.0962.753
32.014257
80118138
30333.71938.54128.3306.832
77
1633.140
86.09662.0611.501
19.475589
2.469154.16973.0293.1251.681
33.5166.1591.8741.026
2325.1987.181
13.038
7.56735.85535.855
16814322
39.8406.801
3292.7096.8976.371
52677
3.54548
2.453
5502.994
25.852206
91113553
26328.48536.28726.8695.716
130
2493.323
94.00372.5191.452
17.245383
1
2.403149.53468.7573.9201.976
31.7316.4702.0001.181
2555.2706.501
9.453
6.05735.08235.077
51.119
7033051398
11.8547.757
6353.4626.2165.0611.155
32143
3.516571
3.407
-98,93-20,11
1,46
-1,32-12,59
1,89
-1,90-48,76
0,581,67
-3,36-1,54
15,26-2,530,841,59
-10,06-0,60
-11,75
0,00
-2,874,850,51
-1,71-9,311,860,43
-0,65-6,770,001,21
-2,05
1,57
-12,3310,3210,320,00
-34,41-29,45-58,36-92,3112,243,59
-3,071,26
18,95-2,64-1,86-6,060,00
12,5984,040,00
14,88
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
3220.653
209
89911854
25814.59736.49627.3185.524
128
2873.239
94.79273.6721.306
17.141338
1
2.334156.77969.1113.8531.792
32.3226.4981.9871.101
2555.3346.368
9.601
5.31038.70338.698
5734496127
1110
12.2807.519
6434.1186.0524.9671.085
32161
6.471571
3.914
pag. 63
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -22
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
55
56
57
59
65
7071
1415
1625
30
01
01
02
01
0215
16
02
0108151722
01
01
03
0102030407
30
010203
0308
18
01
010203
01020330
Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Finantarea de baza a invatamantului superior Actiuni de sanatateTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in naturaTichete de cresaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Programe pentru tineret Contributii la salarizarea personalului neclerical Despagubiri civile Actiuni cu caracter stiintific si social culturalTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe
19828
724
11.60344
158440
1.77512
9.1742.165.227
2.165.227256.351
1.908.775101
2.1402.0651.030
186
84975
7588.859
32.846
55.96349
220.908220.908
4.387216.521
398.435390.534
6.2351.485
18184.556
84.556
690.139690.139665.420629.05420.4871.114
14.76524.449
285120
745
9.28893
249597
1.84828
6.4731.970.043
1.970.043301.275
1.668.618150
4.2143.8132.140
1.673401
401196.158
21.195
174.88464
15250.077250.077
7.203241.224
1.650328.641316.670
8.8831.958
250880
349.011
349.011
212.468212.468197.226173.11622.0462.028
3615.010
-11,930,00
42,860,00
11,799,684,42
-0,50-4,270,00
17,87-1,69
-1,695,55
-2,99-40,00-7,19-9,025,56
-27,6710,22
10,2281,11
5,84
90,17
1.573,3322,2922,29
108,2519,880,00
28,7530,51
-24,352,150,000,00
-11,18
-11,18
-7,57-7,57-0,72-9,832,75
148,0333.288,89
-99,81
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
251120
1045
10.383102260594
1.76928
7.6301.936.833
1.936.833318.008
1.618.73590
3.9113.4692.259
1.210442
442355.259
22.432
332.576
251305.820305.82015.000
289.1701.650
423.133413.283
6.7202.000
250880
310.000
310.000
196.390196.390195.797156.09422.6535.030
12.02028
pag. 64
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -23
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6601
010203
04
0506
07
11
2550
0102
010203
0102
0204
0430
84
85
0110
20
01
01
02
03
01
0102030405060708091012
131430
01020330
01020304
06
01
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Servicii publice descentralizate Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Invatamant nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare si pedagogice Invatamant special Servicii auxiliare pentru educatie Camine si cantine pentru studenti Alte servicii auxiliare Cercetare si dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli in domeniul invatamantuluiSANATATECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou
-9.559
-9.559
-9.559
39.953223.467101.49859.09942.400
575.111203.276334.26937.56654.875
2.564.7612.531.641
33.12036.82435.873
951364.838120.711244.126
15354.133
2.076.9272.030.211
233.840181.758147.102
79423
2.1566.5871.661
5810.4054.720
1932.463
2103
5.6991.354
81.145
16634
50.72838.049
8809.478
478
1.844403.94044.0861.784
134.767606.135
2.9282.928
378.898151.445195.55731.89650.463
2.012.7041.965.974
46.73046.50046.500
313.648121.000192.648
393.6102.396.5042.290.752
216.317167.925145.568
7.1041.163
2102.352
65512
10.8611.163
1.1122625
47.22934.830
9058.960
465
2.069717.06843.4641.653
78,81-2,52-4,13-4,13
-17,54-8,61
-22,80-27,7015,436,386,70
-7,330,000,00
2,867,040,24
14,79-0,56-5,95-8,87
-10,66-4,46
-6,000,86
0,00-85,03
-0,460,00
-82,840,95
0,4519,234,00
-2,75-3,841,220,220,22
0,192,96
-0,24-0,06
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
240.977590.867
2.8072.807
312.434138.412150.96223.06058.247
2.141.0882.097.785
43.30346.50046.500
322.629129.522193.107
10451.827
2.383.1142.154.454
197.120150.018139.077
6.6781.173
210352
65212
1.8641.174
1.1173126
45.92833.493
9168.980
466
2.073738.29943.3591.652
pag. 65
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -24
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
0203
04
05
06
09111213141625
30
31
32
33
01
0203040506070809
30
0102
01020304
010330
0102
0203040930
010311
2538
45
Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiFinantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice localeFinantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamantTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Programe pentru sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
5869.1521.3212.036
3734
3.6996.100
19.033
99514.87914.866
1373.31749.25613.63310.312
116582133
5661.8921.417
47586214296
745165
31.82877
3041.429
30.081161.382
25.941
47.029
1.295.765
1.245.34063.187
709.284277.435
49.16220.467
5289.9641.2032.106
3527
3.4925.388
18.771
1.11515.09115.082
981.76466.2817.1218.242
120609
2
6072.1821.556
626590173170812220
110
49.7535
1230015
49.421381.067
13.128
126.919
1.153.099
928.17190.863
447.612303.457
47.41017.756
-0,19-1,475,74
-0,66-4,550,00
-0,110,22
-0,02
-0,81-66,01-66,05
0,00-13,32
1,19-90,91-61,96-81,67-0,330,00
-0,66-0,37-0,510,000,00
-0,580,000,49
-1,360,000,00
37,740,00
-25,001,00
166,6737,946,15
0,00
0,00
-11,65
4,930,760,212,80
64,540,00
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
5279.8181.2722.092
3367
3.4885.400
18.767
1.1065.1295.120
970.87767.073
6473.135
22607
22
6032.1741.548
626590172170816217
110
68.52859
30340
68.171404.496
13.128
126.919
1.018.809
973.88991.555
448.544311.954
78.00717.756
pag. 66
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -25
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
010204
06
0809
05
01
55
56
65
7071
84
85
02
01
02
01
0208
1418
01
01
03
01
08
1112
22
23
24
08
12
01
01020330
locale pentru finantarea sanatatii Transferuri de capital Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Programele finantate din Facilitatea de TranzitieProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratia centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale in ambulator Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica Hematologie si securitate transfuzionala
125.80650.42710.953
6.74630.702
1.873
153
3.5492.409
2.4091.140
1.1405.546
148
1.049
2754.074
87.570
87.570
56.65356.65352.46948.4902.325
1111.5432.617
-9.937
-9.937
-9.937
12.543182.385
8.1928.192
53.90053.90070.683
21.073224.92841.830
40.00026.458
56.640
59.000
1.000
34.96331.96331.963
3.000
3.00020.000
7.082
8.0532.948
3771.540
149.305
149.305
105.752105.75299.84271.01327.889
165775407
15.269173.424
7.2097.209
53.80753.80746.533
23,73-80,03-95,61
-98,7517,49
-91,17
-90,68
0,00
-91,42
0,00
0,00-8,97
-40,09
66,98-82,46
19,90
19,90
116,22116,22122,2670,98
256,5423,649,68
219,41
0,000,00
-10,69-10,69
-5,19-5,190,00
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
26.07344.9201.835
50031.085
5.000
5.500
1.000
3.000
3.000
3.00018.207
4.243
13.447517
179.019
179.019
228.660228.660221.909121.42099.435
204850
1.300
15.269173.424
6.4386.438
51.01551.01546.533
pag. 67
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -26
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6701
10
5050
0110
20
01
03
01
0204
05
06
09111213141625
30
010203040506080912
131430
01020304
06
010203040506070809
30
02
30
0102
02
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala insanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitareCULTURA, RECREERE SI RELIGIECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare
69.0425.859
1.684.2281.684.2281.947.9831.931.072
38.36431.09027.099
1159
20919
3091.315
91745
1871
9197.2745.461
1351.443
54
180398.168375.528
824117
2.1463374258315
1.343367.356
2.884
2551010
167167
1.133333800
110726792831
109
20.694180
70.7615.238
2.024.2632.024.2631.996.8721.980.927
36.94329.77427.059
40354
300
20710
1.8047.1695.319
1411.463
50
196364.207330.563
859196
2.76942559010313
1.479320.589
3.540
88411
1.5121.5121.994
5801.414
154252118534
526
27.444671
-1,08-2,62
-0,44-0,44
-10,25-10,71
0,54-0,241,65
-50,00-67,80
-37,67
10,63-50,00-9,043,793,634,964,99
-14,00
3,06-13,53-14,91
3,034,593,074,715,59
100,970,002,23
-15,50
2,46
156,560,000,00
-24,34-24,34
2,060,172,830,00
-0,18-72,7464,860,00
0,00
-2,847,15
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
70.0005.101
2.015.3342.015.3341.792.2221.768.702
37.14329.70227.506
20114
187
2295
1.6417.4415.512
1481.536
43
202314.933281.271
885205
2.85444562320713
1.512270.900
3.627
2.26811
1.1441.1442.035
5811.454
154114230534
526
26.665719
pag. 68
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -27
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
55
56
59
65
7071
01
01
02
01
15
17
04
05
07
081213
14
16
1920
2223
24
28
01
01
030430
0153
02
18
01
010203
Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Mecanismul financiar SEETITLUL X ALTE CHELTUIELI Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si aorganizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Sustinerea cultelor Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cultProiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Indemnizatia de merit Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele AthosTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
2136.714
13.587642.782
642.782642.782
47.14444.85718.422
26.4352.287
2.2875.763
867
4.896521.94393.220
3.363
6.692
3.82682.7049.684
227.312
10
17.07074.897
2621.287
566
1.050
276.908
276.908
20.64720.64720.647
47414.5445.139
3848.401
17.988676.490
676.490674.390
2.100
78.85276.45518.577
57.8782.397
2.3979.205
378
1.000
7.827510.13073.710
3.000
11.560
5.00064.3868.724
246.537
2.700
17.42972.575
1.4201.287
749
1.053
305.100
305.100
15.94515.84515.845
62410.5814.036
5,73-10,80
0,323,27
3,273,14
42,86
-51,66-53,29-50,80
-54,080,21
0,2119,50
576,19
0,00
-4,89-9,500,66
26,67
-13,15
23,60-84,3826,09
0,06
0,00
0,773,14
5,630,00
0,00
-0,76
-32,06
-32,06
47,5148,4411,35
-98,5622,95-0,12
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
4067.494
18.046698.582
698.582695.582
3.000
38.11735.7159.140
26.5752.402
2.40211.000
2.556
1.000
7.444461.65574.200
3.800
10.040
6.18010.05511.000
246.680
2.700
17.56474.855
1.5001.287
749
1.045
207.272
207.272
23.52023.52017.644
913.0094.031
pag. 69
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -28
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6801
010203
05
50
01030411121416
0102
72
84
85
0110
20
03
01
01
01
02
03
01
30
01
01020304050608091012
131430
0204
0530
01020304
06
Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixeTITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREActive financiare Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice nationale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Edituri Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale Servicii recreative si sportive Sport Tineret Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religieiASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii
490
-3.734
-3.734
-3.734
39.04612.558
353.31410.111
106.429176.183
2.07747.77210.545
196
289.499285.673
3.8261.253.567
22.267.37322.353.211
160.694125.297104.448
2163
1.381375186
8.7938.664
1429
1981
1.04419312070
3
35.20325.739
6166.411
191
2.246223.00028.981
604
100100100
19.93010.147
354.9638.248
101.099175.130
1.98660.0007.5001.000
336.969331.969
5.0001.274.863
18.017.34317.998.509
192.614150.984145.370
454200
2010
402
4.52821812490
4
41.41231.214
7597.730
225
1.484169.69540.808
-1,49
-9,684,466,069,126,29
11,52-7,20-8,33-6,67
-14,30
-5,95-6,040,00
-16,05
1,851,80
-6,10-6,08-4,68
7,270,00
150,00400,00
0,25
-55,218,263,23
10,00
75,00
-6,23-5,95-6,59-4,92-5,78
-18,9425,592,95
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
5955.876
18.00010.600
376.4599.000
107.459195.300
1.84355.0007.000
857
316.925311.925
5.0001.070.238
18.351.52018.322.472
180.865141.798138.570
487200
5050
40310
2.02823612899
72
38.83129.357
7097.350
212
1.203213.11542.012
pag. 70
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -29
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
0203
04
05
06
10111213141625
30
01
010203040506070809
30
01
01020304
010330
0102
010203040607
0930
0104
26
30
31
3637
Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionariTransferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
1.973207
6.056617
2.00631640
4.57372
13.121
56522
7962926
257
18239
1.339838501
171176186
192
191.2501111
6798.507
178.7954
183.224
2.760.638
2.760.63821.888
2.088.981
125.225
35.819466.217
2.853321
8.635941
3.94546244
6.21071
17.326
1.309313158371245
6425
19618
3.6972.4271.2701.200
55314
43615710
1.005
119.7762576
1.5059.182
106.01612
602.900
2.541.980
2.515.89510.422
2.098.322
132.202
24.864
236.170
-1,688,10
12,505,210,63
11,04104,55
-1,5025,35
0,29
16,96-9,68-9,6891,3894,59
125,0025,0040,0012,460,00
210,536,47
-4,08-7,462,36
95,00-9,2235,7119,27
543,310,00
-0,50
33,390,00
19,74-0,33-1,9837,620,00
66,678,10
31,57
31,0219,64-4,51
-32,55
5,59
-15,80
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
2.805347
9.714990
3.97051390
6.11789
17.377
1.5312828
111722757
7225
59658
3.5462.2461.3002.340
50219
5201.010
101.000
159.7642591
1.5009.000
145.90112
1003.135
3.344.459
3.296.37912.469
2.003.660
89.175
920.000
26.255
20198.850
pag. 71
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -30
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
55
56
57
59
65
7071
02
01
02
01
0215
161720
21
22
23
0102
1117
01
01
40
54
31
32
12
01
010203
010203
petrolieri Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national Transferuri de capitalTransferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationaltransferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareMecanismul financiar SEEAsistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTransferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in naturaTichete de cresaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii Despagubiri civileTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
22.508
3.2792.4302.430
849
849116.109
15.45015
1.1433.087
19.105
954
76.355
19.062.70712.018.7847.043.9236.578.827
465.096
19.80119.306
4956.981
6.981
4.5634.5633.9363.594
271
13.915
26.0856.509
19.576
4.9672.6002.6002.367
2.367299.069
85.368141
2605.973
35.601
4.540
167.081
105
14.730.4857.933.6426.796.8436.281.617
515.026200
24.62023.4001.220
35.079
35.079
18.42518.42512.5678.1682.989
310
230,15
84,32177,77
53,25
5,981,231,23
11,20
11,2025,00
59,77
144,56
21,15
-13,78
471,43
-4,40-1,77-7,48-1,48
-80,622,50
26,9731,78
-65,16162,27
162,27
55,3855,3879,2671,4034,09
706,45
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
10
45.940
48.08018.080
30.000
5.2642.6322.6322.632
2.632373.831
217
136.389
87.066
5.500
144.059
600
14.081.6777.792.9486.288.7296.188.718
99.806205
31.26130.836
42592.000
92.000
28.62828.62822.52814.0004.0082.500
pag. 72
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -31
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7001
01020305
0608
0915
25
50
02
0103
0450
7980
84
85
0120
40
51
03
02
01
2224
30
30
01
02
30
01
30
011332
03
04
05
09
20
Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURI Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiatPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Servicii publice descentralizate Pensii si ajutoare pentru batranete Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICII Finantarea actiunilor din domeniul apelor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL IV SUBVENTII Alte subventiiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Reabilitarea termica a cladirilor de locuit Transferuri de capital Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor
71627218218218
-90.619
-90.619
-90.619
82.835178.875
12.135.9502.123.4992.123.4996.154.939
173.541
726904.045857.412
1.272
1.28544.076
2.889
510.074
2.069.747
1.743.4697.4067.367
1919
2020
58.47458.474
745.402
150.517320
1.188149.009594.885410.805
71.450
5.786
106.844
1.1005.858
409409409
321.110220.306
8.026.0522.133.3242.133.3245.588.675
110.657
940973.502939.239
1.396
1.46131.406
2.600
640.177
2.067.674
1.790.0548.1106.800
310310
1.0001.000
10.10010.100
717.021
149.650
10.050139.600567.371291.721
70.000
9.000
6.000
190.650
83,644,132,692,692,69
28,02-4,179,72
-4,07-4,07-5,95
-78,55
6,1728,1227,1489,04
-83,3059,89
1,23
-45,98
13,27
12,04-5,060,00
-67,74-67,74
-20,00-20,0019,3119,319,20
-46,54
-0,50-49,8623,9054,26
24,29
22,22
-16,67
-21,32
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
2.0206.100
420420420
411.091211.121
8.806.3482.046.6012.046.6015.255.958
23.733
9981.247.2051.194.106
2.639
24450.216
2.632
345.833
2.342.096
2.005.5487.7006.800
100100
800800
12.05012.050
783.000
80.000
10.00070.000
703.000450.000
87.000
11.000
5.000
150.000
pag. 73
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -32
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7401
03
05
50
01
02
55
56
65
7071
84
85
0110
20
01
02
03
01
01
01
01
03
01
03121826
04
0130
0103040506080912
131430
01020304
06
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Alte transferuri curente in strainatateTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul de Coeziune(FC)TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnice Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunalePROTECTIA MEDIULUICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii
278.528258.387
218.62835.2974.462
20.141
20.1417.455
7.455646.204
646.204
336.270336.270336.270336.270
-9.992
-9.992
-9.992
847.587847.587677.329677.329545.147
699.276678.196115.73291.39570.0881.3945.7222.023
3275.3985.991
5
44016
24.33818.649
4464.740
171
33131.93323.161
278.688278.688
3.500275.188
145.000
145.000631.135
631.135
277.620277.620277.620277.420
200
719.389719.389809.064809.064539.221
1.115.3831.084.043
103.30081.18177.044
3.246115
5
6887
7622.11916.736
4134.196
163
61133.22420.510
-22,37-22,37
0,00-29,94
168,70
168,70-5,43
-5,43
21,2321,2321,2321,240,00
-6,49-6,4926,5126,5119,77
41,7239,4211,9611,889,94
5,271.071,30
7.260,00
-56,98-14,29805,2612,2212,029,69
11,706,75
24,5524,1414,53
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
216.350216.350
3.500192.80015.0005.050
389.609
389.609596.839
596.839
336.548336.548336.548336.348
200
672.700672.700
1.023.5721.023.572
645.824
1.580.7071.511.407
115.65090.82884.706
3.4171.347
368
2966
68824.82218.747
4534.687
174
76141.24423.491
pag. 74
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -33
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
51
55
0203
04
05
06
09111213141624
25
30
02
02
01
010203040506070809
30
01
03
0130
0102
01
0102030407
0930
02
14
030708
091248
Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelorTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
1.05959
5.417366
2.905377
2.8673.866
6.245
563454599
122
1222.3451.2691.076
10871336
111
709709
23
3.9881731
8121.329
11
11.7872.9642.9642.964
341.405
341.405341.405
43.34130.1753.632
199
6.5979.9899.759
1.07885
5.066416
3.036349
2.4733.690
4.317
64948481616
375118257
3.5481.5382.010
8897579
20145
350350
75
6.26516
11382788215
54.407
10.00010.00010.000
288.188
288.188288.188
72.69956.5991.488
10015.236
5.67425.3018.800
-3,53-7,0611,8419,4731,62-5,44
-0,3616,96
17,88
-9,0931,2531,25
175,00175,0012,5342,37-1,178,296,769,45
2,2712,72
268,3531,340,00
-87,14-87,14
13,33
73,3643,75
5.165,4927,4517,8040,00
0,00-37,17-8,30-8,30-8,30
-13,85
-13,85-13,85
13,9612,80
-29,57
82,42-20,91
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1.04079
5.666497
3.99633014
2.4644.316
5.089
59063634444
422168254
3.8421.6422.200
1290
1.099291264454545
85
10.86123
5.9501.0541.039
21
52.7699.1709.1709.170
248.270
248.270248.270
82.84563.845
10.730
46.1556.960
pag. 75
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -34
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8001
0103042550
56
59
7071
7981
84
85
01
02
01
0207
08
15
161718
20
21
22
23
17
01
03
01
01
01
01020330
01
inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareMecanismul financiar SEEProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaAsistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTransferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri civileCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Reducerea si controlul poluarii Protectia biosferei si a mediului natural Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului Alte servicii in domeniul protectiei mediuluiACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
13.165
13.165142.807
17.924
643
2.899
866626569
10.009
9.492
96.410
3.369
1414
22.01022.01019.31814.505
4.408404
2.693
-930
-930
-930
35.990643.490
1.5009.7599.467
1.523.241
1.492.662
16.100
16.100575.510
34.666
200
17
9.926
753
6.156
23.000
119.509
376.283
5.000
1.1221.122
31.34031.34028.1216.701
8025.363
15.2553.219
38.2701.041.422
2.2008.845
24.6462.382.420
2.336.823
18,01
18,0175,56
229,19
-51,80
2.009,56
239,13
67,73
47,89
500,00
245,10245,10111,55111,55110,72
2,954,24
10,14199,02118,79
23,8441,51
222,73-20,8084,6110,03
2,05
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
19.000
19.0001.010.356
114.117
895
4.784
15.8859.733
78.000
200.451
556.491
30.000
3.8723.872
66.30066.30059.2576.899
8365.907
45.6157.0433.0003.0003.0003.000
47.3951.473.707
7.1007.005
45.5002.621.273
2.384.767
pag. 76
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -35
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
10
20
40
51
01
02
03
01
0205
06
1113142123
30
13
01
0103040506080912
13141630
02
01020304
06
010203040506070809
30
30
0102
0102030430
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Meteorologie Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL IV SUBVENTIISustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationaleTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
181.428126.37181.7881.0425.4366.312
14212.057
24123
671352
19.19819.77519.77535.28326.364
6586.589
253
1.416149.88888.3054.627
1405.040
5031.327
5391
4.16662.750
9.211
3052712714944058962
127197
42.52510.563
7.0383030
5.1591.818
52.06152.061
75.964
25.525
148.887102.81779.408
4.03237
103
30350
10018.78417.40017.40028.67021.727
5285.285
217
913189.557127.761
4.797182
6.108476
1.26245650
5.12590.166
19.139
434201201
1.14787227587
105130
44.0009.340
6.35211811465
4.4531.602
219.402219.402
123.857
81.045
-94,07-93,41-91,71
-96,50-56,76
-96,12
-91,42
-99,99
-92,82-93,42-93,75-89,78-93,09
-95,51-73,12-95,10-98,69-96,70-93,47-89,29-88,43-99,12-90,00-95,71-98,72
-78,00
-79,60-79,60-81,95-91,63-51,27-97,70-71,43-96,92-1,82
-91,01
-94,16-52,54-79,82
-96,74-90,82
3,423,42
43,89
65,80
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
8.8316.7736.584
14116
4
26
2
2.0581.429
3354015
4150.9526.257
636
39951
14645
2201.152
4.211
4141
20773
1342
304
43.200840
3715623
145147
226.900226.900
178.218
134.372
pag. 77
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -36
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
55
56
59
65
7071
79
02
01
02
01
021720
21
22
23
24
1731
01
01
02
03
0113
06
05
08
12131846
53
01
01020330
01
Transferuri catre institutii publice Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficareTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programul de realizare a sistemului national antigrindina Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelorde ajutor de statTransferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Mecanismul financiar SEEAsistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTransferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENCofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile Sume aferente fondurilor administrate de EximbankTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARE
22.6912.834
50.43950.439
638.825638.825
785
241.633
4742.660
9393.264
354.926
198
12913.729
297.320
43.242
308
-14.204
-14.204
53.774
53.774
36.52436.52431.8186.775
14.8043.1917.048
743743
3.963
81.045
42.81242.812
728.420728.393
4.239
76.273
1.3206.000
635.376
5.185
27
27829.207
10.410
22.3057.125
60.918
560.006
166.745
1.698
1010
97.483
97.483
45.59745.59733.57721.00012.512
4025
12.01012.010
10
65,80
2,422,42
22,4122,41
153,95
-31,06233,33
34,53
0,00
3,70
3,7010,98
-8,43
-15,84
5,44
14,91
-21,57
3.049,65
10,71
10,71
418,69418,69-99,52
-99,16-12,50-20,00
1.856,491.856,49
13.620,00
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
134.372
43.84643.846
891.679891.65110.765
91020.000
854.791
5.185
28
28920.265
9.532
18.771
64.230
643.476
130.775
53.481
107.922
107.922
236.506236.506
160
1053520
234.974234.974
1.372
pag. 78
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -37
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8101
8201
01
02050650
0103050607
10111230
80
84
85
0140
51
55
7072
84
85
01
01
01
0116
18
01
01
01
01
34
43
50
12
01
TITLUL XV IMPRUMUTURI Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentalePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Actiuni generale economice si comerciale Administratie centrala Meteorologie Sistemul national antigrindina Prevenire si combatere inundatii si gheturi Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Programe de dezvoltare regionala si sociala Rezerve de stat si de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeCOMBUSTIBILI SI ENERGIECHELTUIELI CURENTETITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protectie sociala in sectorul minierTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica so ale centralelor de termoficareTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de statCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREActive financiare Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Carbune si alti combustibili minerali solizi Energie electrica Energie termica Alte cheltuieli privind combustibili si energiaINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTE
4.1374.1374.137
-10.081
-10.081
-10.081
1.523.36782.24342.999
78510.56337.851
642.05314.011
393.264299.598
1.291.8221.297.007
249.784240.448
9.336609.708
609.708354.099
255.609
437.515437.515437.515
-5.185
-5.185
-5.185
245.249412.519609.05924.995
363.288
299.015
2.382.420136.84644.9104.2399.750
219.402
935.09760.538
635.376336.262
1.027.6001.027.600
136.000
136.000
517.700
517.700215.000
302.700
373.900373.900373.900
136.000328.276517.70045.624
399.316
325.613
10,0350,54-1,78-5,64
-22,003,42
10,31298,3534,53
-98,46
-81,19-82,2933,82
33,82
33,82
-75,27-45,82
-46,82
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
2.621.273206.00244.1104.0007.605
226.900
1.031.527241.153854.791
5.185
193.283182.000182.000
182.000
11.28311.28311.28311.283
182.000
11.283216.341
173.154
pag. 79
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -38
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8301
01
50
20
30
40
51
55
7981
84
85
0110
24
02
0103
0616
18
02
01
01
01
01
02
03
01
02
06
0108
1218
01
010203040506080912
1330
01
TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externeTITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Actiuni de ecologizare Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protectie sociala in sectorul minierTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficareTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de aparare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interneOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Alte cheltuieli in domeniul industrieiAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Contributii
10.72510.72510.725
185.00227.090
786
19.176135.934
2.0161.975
1.9751.975
101.313101.31331.499
858
68.89363
64.81864.81864.81864.818
-545
-545
-545
75.134
288.1547.590.721
7.398.974468.077367.964286.071
6221.3927.499
16.4762.676
22.70330.060
14
420313131
100.082
212121
9.4719.4719.471
192.66928.359
765
17.700142.945
2.9006.900
6.9006.900
116.552116.55237.7001.282
77.50070
73.70373.70373.70373.703
82.103
317.2137.060.831
6.188.768310.410243.065227.812
12.1182.571
20
544
67.345
-25,94-25,94-25,94
-14,43-57,6912,42
4,94
-31,03
-98,90-98,90
-0,16
-41,40-41,40-41,40-41,40
-82,95
-36,21-17,61
-14,630,590,281,22
0,39-85,61
150,00
5,33
1,69
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
7.0147.0147.014
164.86012.000
860
150.000
2.000
1.2801.280
1.280
43.18743.18743.18743.187
14.000
202.3415.817.700
5.283.130312.237243.753230.595
12.165370
50
573
68.484
pag. 80
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -39
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
30
01
0203
04
05
06
091112131418
24
25
30
02
01020304
05
06
010203040506070809
30
0102
01020304
0130
0102
01
0102040607
30
02
Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de credite
75.0911.793
18.732580
3.886160.225126.293
2.788262
8.6941.0177.054
63644
17.44061.125
27.233
2.9301818
4119
247
1.07326
1.0473.2602.424
8362
291
32950
11.600
60
14.2781420
6.536
10
7.698545545545
50.4761.228
12.613960
3
2.065143.374116.334
2.220386
6.496822
5.20977255
10.91070.565
18.899
1.642452025
11216453615
1.246195
1.0513.5962.3961.200
35463400
1.04426
6.632
55
11.79412072
3.56488
8.022427427427
0,105,626,576,35
6,3414,548,610,632,07
20,320,24
17,390,780,009,298,47
4,08
36,3011,11
150,00
0,000,000,000,000,00
16,13-5,6420,170,360,540,00
42,8615,552,50
20,98557,69119,18
14,03-33,3330,5613,2725,00
150,00
14,7840,5240,5240,52
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
50.5281.297
13.4421.021
2.196164.222126.352
2.234394
7.816824
6.11577855
11.92376.542
19.671
2.2385050
11216453615
1.447184
1.2633.6092.4091.200
50535410
1.263171
14.536
13.4498094
4.0371020
9.208600600600
pag. 81
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -40
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
40
51
55
56
59
65
7071
7980
81
03
0615
01
01
02
0204
05
06
15
1625
09
1718
27
01
01
03
30
01
0148
0608
101218
01
01020330
TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Actiuni de ecologizare Sprijinirea producatorilor agricoliTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publiceTransferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea camerelor agricoleTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe SAPARD Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseTITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri acordate producatorilor agricoli in cazde calamitati naturale in agricultura Despagubiri civile Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor Renta viagera agricolaTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURI Alte imprumuturiTITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe
2.297.541287.879
20.5031.989.159
635.273
635.273604.99730.276
122.959120.727
3.500
-330117.557
2.232
2.2323.513.214
1.549.073
11.672
1.946.694
3.090
2.685
86.716864
8.2741.582
75.996114.424
114.424
102.057102.05799.91045.478
4771.578
52.3772.147
192.080189.050189.050
3.0303.030
1.996.800
5.8161.990.984
632.886
632.886606.58626.300
375.954373.474
4.00020.034
60.047152.500136.893
2.480
2.4802.539.550
3862.197.987
170.201
117.534
7.418
46.024
108.6026
35.230126
73.24080.765
80.765
84.11384.11383.46345.8867.0701.080
29.427650
787.950785.100785.100
2.8502.850
-9,46
-0,02-9,4936,56
36,5638,032,66
-71,40-71,88
0,000,00
-46,89
0,00
0,00-26,04
6.530,31-22,29
-58,07
-46,78
42,86
-42,63
-84,96
-22,176,23
6,23
9,089,083,94
10,16-0,9911,11-4,85
669,23-43,80-43,96-43,96-1,05-1,05
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1.807.863
5.8151.802.048
864.268
864.268837.26827.000
107.514105.034
4.00020.034
81.000
2.480
2.4801.878.331
25.5931.708.120
71.364
62.554
10.597
103
62.300
5.300
57.00085.795
85.795
91.75091.75086.75050.5507.0001.200
28.0005.000
442.820440.000440.000
2.8202.820
pag. 82
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -41
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8401
010203
0450
0102
0304
0530
84
85
0110
20
01
01
03
01
0204
01
010203040506080912
1330
01020304
06
010203040506070809
30
02
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Servicii publice descentralizate Agricultura Amendare soluri acide si alcaine Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului Protectia plantelor si carantina fitosanitara Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli Reproductia si selectia animalelor Alte cheltuieli in domeniul agriculturii Sivilcultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatoriiTRANSPORTURICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare
3.030
-102.390
-102.390
-102.390
76.289561.307
2.506.3551.256
388.308
11.9051.918.539
34.103152.244151.465
4.295.946
9.753.9269.467.526
23.32418.86714.526
3050
176880104
1.1821.021
240658
4.4573.439
8689834
9.2076.400
871
1.589190352
81
8631.464
1.845
150
2.850
97.214699.524
2.802.684
421.000
28.0002.078.184
25.500250.000156.168
3.305.241
12.947.71012.358.254
25.82920.34217.431
1.24526
5
3901.2455.4874.146
991.036
37
16910.4837.611
17210
1.640234500102
8601.369
2.814
2741
-1,05
3,501,24
-15,37
-40,99
-60,71-11,61
0,000,000,37
-24,96
9,6611,63
-15,03-15,06-8,08
-29,88-3,85
20,00
-26,92-94,54-14,93-20,6986,87
-30,89835,14
-21,30-12,46-13,52-35,4760,00-7,0112,39-3,0020,0050,00-3,9526,37
-42,75
-27,01100,00
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
2.820
100.617708.221
2.371.930
248.430
11.0001.837.000
25.500250.000156.752
2.480.180
14.198.95113.795.446
21.94717.27916.022
87325
6
28568
4.6683.288
185716346
1339.1776.582
11116
1.525263485123
8261.730
1.611
2002
pag. 83
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -42
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
51
55
56
05
06
1112131424
25
30
02
0204
051430
01
02
01
02
01
02
010330
0102
01
01020407
30
02
012855
13
0308
09122829
01
Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII Subventii pe activitati Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Sustinerea infrastructurii de transport Alte subventiiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Intretinerea infrastructurii rutiereIntretinere infrastructurii feroviare publice Transferuri de capital Dezvoltarea infrastructurii rutiereTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Investitii ale agentilor economici cu capital de statCheltuieli neeligibile ISPAReparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)
38
381.010
332678175631381010
1.457
26
13
1.418111.716111.716111.716
1.820.28321.039
1.344.417
391.82751.91511.085
1.019.302
900.80228.058
872.744
118.500118.500
4.060.8024.059.551
136.832
540.1973.256.909
70.82454.789
1.251
1.251414.800
43.040
110
1248
315
2301.201
35085127
1201156222
15
8078
53
14
732101.739101.739101.739
2.040.59319.000
1.618.800
349.00052.3951.398
752.641
584.64128.000
556.641
168.000168.000
4.229.1724.227.103
91.63914.788
332.3952.576.9451.148.774
62.562
2.069
2.0691.890.991
714.096
11.873
100,00-44,35
-33,33-44,35-7,33-2,00-9,52
462,96-83,33-10,4346,77
4.950,004.950,00
-26,67
-17,720,00
16,98
0,00
-25,686,916,916,91
-21,69-57,89-26,49
0,00-2,82
91,92
118,333,78
-28,60
0,000,00
-30,19-30,19-12,99-61,18
-25,49-24,5526,21
-43,93
-43,93197,61
157,69
8,09
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
2138
10128
1.11334377015220
10391
101101
11
6648
623614
544108.765108.765108.765
1.597.9158.000
1.190.000
349.00050.915
1.444.473
1.276.47329.059
397.414850.000168.000168.000
2.952.3042.951.144
79.7395.740
1.919.967866.74078.958
1.160
1.1605.627.796
1.840.123
12.834
pag. 84
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -43
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8501
0103
04
0506
50
01
0102
0203
59
65
7071
72
7981
84
85
0110
03161720
011733
34
01
01
03
01
01
01
01
020330
01
01
01030406
Programe din Fondul de Coeziune(FC)Alte facilitati si instrumente postaderareMecanismul financiar SEEAsistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Despagubiri civileSume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviaraTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixeTITLUL XIII ACTIVE FINANCIAREActive financiare Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala Transport rutier Drumuri si poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviatia civila Zboruri speciale Alte cheltuieli in domeniul transporturilorCOMUNICATIICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri
368.3262.199
651.060
8.0188.018
2.000.074
2.000.074
2.1842.184
36832840
1.816
390.839390.839390.839390.839
-106.623
-106.623
-106.623
78.8775.669.0195.669.0193.741.6893.133.661
608.028185.54472.72058.68714.0336.077
200.219170.292
7.5605.9635.186
1167
172
1.096.8363.974
10064.112
24.4067.5931.813
15.000
3.282.400
3.282.400
136.2186.2186.2185.738
380100
130.000130.000130.000
453.238453.238453.238453.238
392.3527.536.4127.536.4124.494.1683.697.376
796.792383.473121.94495.94426.00019.361
211.333195.003
9.1877.2346.370
180
232,00807,83200,0051,30
-23,40-25,59
-77,61
-38,63
-38,63
-95,56-2,75
-67,84-75,6031,580,00
-12,31-12,31-12,31-12,31
-24,29-1,45-1,4519,4515,0439,93
129,6069,50
113,69-93,58
0,9124,1723,36
-18,20-18,14-9,39
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
3.641.46236.077
30097.000
18.6955.650
3.358
9.687
2.014.374
2.014.374
6.0476.0472.0001.400
500100
4.047
397.458397.458397.458397.458
297.0427.426.8277.426.8275.368.4054.253.4751.114.930
880.449206.690205.020
1.67019.538
262.402240.563
7.5155.9225.772
pag. 85
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -44
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
30
55
56
59
03
01
0205
06
1112131425
30
03
02
01
0215
20
17
080912
1330
01020304
06
0102030405060830
30
0102
010207
30
05
01
Fond de premii Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL III DOBANZI Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasingTITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile
250196
6120
1.5971.213
29304
9
42128.867
1.56715119
639366370
111478
281616
30828
2802995103191
126.69216
126.685222
939939
93916.360
15.982
378
607
15
126543
1.9531.462
3637010
75150.708
2.62722245
800559580
590740
10577077081314067350
2602453050
145.758152015
145.708
1.2001.200
1.20011.601
10.685
916
5.941
-66,67
3,17-97,24-18,43-17,51-19,44-18,65-20,00
-34,6711,4719,537,21
22,2240,0010,9129,472,50
19,492,16
328,57-73,77-73,77-9,23
-17,86-7,4360,0030,77
-53,06100,00
0,00
11,710,000,00
133,33
11,70
0,000,00
0,00354,05
0,77
2.383,84
-74,75
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
5
13015
1.5931.206
29301
8
49167.995
3.14023855
1.12061
12382
705756
45020220273811562380
3401156050
162.820152035
162.750
1.2001.200
1.20052.674
10.767
18.751404
22.752
1.500
pag. 86
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -45
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8601
8701
01
02
03
04
65
7071
84
85
0151
55
84
85
0120
51
56
01
01
01
01
01
04
01
30
02
01
020330
01
48
49
02
30
21
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ComunicatiiCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMICCHELTUIELI CURENTETITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovareTransferuri pentru finantarea cercetarii in domeniuleconomicAlte plati catre UE Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si OtelPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilorALTE ACTIUNI ECONOMICECHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare
60715.957
15.957
29.92829.92829.928
3929.884
5-1
-1
-1
200.219262.748
262.751162.936
162.936162.93699.81574.54717.378
57.169
25.26825.268
-3
-3
-3
172.778
59.248
30.722
210.105211.23710.59910.59910.599
178.578
178.578178.578
7.119
6.576
5.94116.366
16.366
16.33016.33016.330
16.32010
211.333259.618
259.618142.708
142.708142.708116.91078.50119.100
59.401
38.40938.409
153.608
61.601
44.409
401.093401.09314.80014.80014.800
243.200
243.200243.200
132.460
132.460
-74,75-40,86
-40,86
33,7433,7433,74
33,760,00
24,17-35,39
-35,39-73,83
-73,83-73,8311,549,43
-10,73
15,91
15,8615,86
-75,69
28,89
14,84
-26,67-26,6748,6548,6548,65
-38,32
-38,32-38,32
-16,00
-16,00
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1.5009.679
9.679
21.83921.83921.839
21.82910
262.402167.741
167.74137.341
37.34137.341
130.40085.90017.050
68.850
44.50044.500
37.341
79.400
51.000
294.135294.13522.00022.00022.000
150.000
150.000150.000
111.263
111.263
pag. 87
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -46
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5006
6106
7006
7406
8406
5008
01
03
05
06
0103
04
03
02
01
01
65
84
85
0155
7071
7071
0155
0155
0155
0110
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
02
02
03
03
03
1330
Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Fondul Roman de Dezvoltare SocialaCREDITE EXTERNECHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transportORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Ordine publica Paza si supravegherea frontiereiLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnicePROTECTIA MEDIULUICHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Canalizarea si tratarea apelor rezidualeTRANSPORTURICHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finantare rambursabila Administratie centrala Transport rutier Drumuri si poduri Transport feroviar Transport pe cale ferataFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALCheltuieli salariale in bani Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani
54414.940
14.940
-1.132
-1.132
-1.132
210.105304.77141.75241.75241.75241.752
263.019263.019263.019263.019263.019
263.019263.019263.019263.019263.019263.019
17.40917.40917.40917.40917.40917.40924.34324.34324.34324.34324.3431.955
21.53921.539
849849
7.523.3797.482.669
2.4582.458
72.451
10.633
10.633
401.093593.70141.43141.43141.43141.431
552.270552.270552.270552.270552.270
552.270552.270552.270552.270552.270552.27013.000
13.00013.00013.00013.00013.00013.00020.33120.33120.33120.33120.33120.3318.1008.1008.1008.1008.1003.3274.7734.773
10.696.62110.696.587
757757137620
2,25
2,25
-26,67-22,38-84,31-84,31-84,31-84,31-17,74-17,74-17,74-17,74-17,74
-17,74-17,74-17,74-17,74-17,74-17,74
-75,41-75,41-75,41-75,41-75,41-75,41-81,48-81,48-81,48-81,48-81,48-54,91
0,04-0,02
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
10.872
10.872
294.135460.823
6.5006.5006.5006.500
454.323454.323454.323454.323454.323
454.323454.323454.323454.323454.323454.323
5.0005.0005.0005.0005.0005.0001.5001.5001.5001.5001.5001.500
10.700.78510.694.664
pag. 88
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -47
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
55
56
7071
01
03
04
05
06
121630
01
01
020304
05
06
08
091011
12131415
1625
01
010203060809
30
01
0102
30
0102
30
0708
0918
TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareHrana Hrana pentru oameniMedicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitareBunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatateConsultanta si expertizaStudii si cercetariAlte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Alte transferuri curente interneTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Programe din Fondul de Coeziune(FC)Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Sume aferente Fondului European pentru RefugiatiSume aferente Fondului European de ReturnareSume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terteSume aferente Fondului Frontierelor ExternePrograme finantate in cadrul facilitatii SchengenProgramele finantate din Facilitatea de TranzitieAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe
7.3297.000
2
441
6.557
44
99
2656
259
5050
1.576.8021.576.802
661525.758
1.036.25614.127
5.896.080
726
3.522.768
26.736
1.148.301
3.996
1.4161.7412.347
1.164.20813.266
438
10.137
250250250
1.159266523129
197
2
2929
15610650
2392391465195
323323
835.974835.974
870319.690
515.4113
9.858.697
145.521
135.5984.602.834
238.921
4.438.029
173.479
2.8462.6334.520
33.6648.099
13.61520.836
36.2951.807
343434
180,85-96,24-80,77
-87,45-87,45208,22194,12215,79
-17,96-17,96-77,71-77,71-6,67
-94,22
-67,59
6,56
-48,46
65,9324,16
-10,39
-14,38
45,13
-2,6057,92-8,01
149,47
-51,97
86,85243,33
17.902,9417.902,9417.902,94
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
3.2551010
3030
450150300
2.000500265265
186.370186.370
81218.492
167.066
10.505.039
75.000
45.048225.000
5.715.036
214.089
3.800.000
251.768
2.7724.1584.158
83.982
10.007
67.8176.204
6.1216.1216.121
pag. 89
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -48
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5108
5308
6108
01
02
03
7980
0155
56
0155
56
0110
20
30
01
0208
12131415
1625
01
15
16
01
01
020330
0708
18
08
1330
010203060809
Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURIAlte imprumuturiAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interneTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Sume aferente Fondului Frontierelor ExternePrograme finantate in cadrul facilitatii SchengenProgramele finantate din Facilitatea de TranzitieAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Autoritati executive si legislative Autoritati executiveCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderare Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in baniTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
14236
40.46040.46040.460
283.283
283.283126.901126.901
661126.177
63156.382
726
137.23210.563
7.861
283.283283.283
817
817817817817
817
1.075.912
1.075.6762.4552.455
42.451
748441
441
1717
135.128
135.128116.229116.229
870115.356
318.899
410358
6.417569
9.3381.807
135.128135.128
1.534
1.5341.3771.3771.377
157
5
1521.534
98.951
98.917757757137620
1.159266523129
197
782,35852,94
-42,90
-42,90-98,73-98,73-6,67
-99,42
300,43
3.695,37
-77,15
-58,25243,33
-42,90-42,90-13,49
-13,49-15,03-15,03-15,03
0,00
1.000,00
-32,89-13,49
1,26
1,29
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
5.809150162
77.158
77.1581.4801.480
812668
75.678
45.0484.836
15.561
130
3.8996.204
77.15877.1581.327
1.3271.1701.1701.170
157
55
1021.327
100.195
100.195
pag. 90
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -49
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6508
0103
0405060750
010203
55
56
7071
0110
20
03
04
05
06
30
01
01
091011
12131415
16
01
01
01
03
05
06
30
01
0102
30
0102
30
08
0330
13
01
01
30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Sume aferente Fondului European pentru RefugiatiSume aferente Fondului European de ReturnareSume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terteSume aferente Fondului Frontierelor ExternePrograme finantate in cadrul facilitatii SchengenProgramele finantate din Facilitatea de TranzitieAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Administratia centrala Ordine publica Politie Jandarmerie Paza si supravegherea frontierei Siguranta nationala Servicii de protectie contra incendiilor Autoritati judecatoresti Penitenciare Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationaleINVATAMANTCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Indemnizatii de delegareTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari
33
259
2594444
34.57634.57634.576
1.037.897
1.4161.7412.347
1.026.9762.703
438
2.276236236236236
344.440545.85123.731
5522.115168.899
1.0483.354
24112.080
2.6792.665
333
242211996
2
2929
15610650
2392391465195
323323
97.001
619
2.8462.6334.520
33.2547.7413.186
19.260
22.9423434341717
16.29957.29112.3296.650
38.3127.0481.6031.375
15515.180
1.1591.159
3,29
-2,6057,92-8,01
105,75
-49,02
-52,63
-52,2930,06
-92,54
92,08
78,04-63,23
1,46
97,6797,67
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
100.195
2.7724.1584.158
68.421
9.819
10.867
7.77774.511
920
73.591
2.44857
15.402
2.2912.291
pag. 91
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -50
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6608
6708
6808
06
50
02
01
0102
55
56
7071
0155
56
7071
0155
0120
55
70
30
01
15
16
01
01
14
01
01
01
05
06
121630
01
01
30
08
02
18
02
08
0130
30
0102
30
18
Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderareCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Invatamant superior Invatamant universitarInvatamant postuniversitar Alte cheltuieli in domeniul invatamantuluiSANATATECHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interneTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREProgramele finantate din Facilitatea de TranzitieCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Servicii publice descentralizateCULTURA, RECREERE SI RELIGIECHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Administratie centralaASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALACHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Consultanta si expertiza Studii si cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interneCHELTUIELI DE CAPITAL
666
2.6382.6382.638
1414141441
412.6386.6466.6466.6466.6466.646
6.6464.5524.5524.5524.5524.552
4.55213.97513.9756.5576.557
6.557
7.4187.4187.418
1.159
1.002
157
1.10511599054
4.0124.012
4.012
4.012
4.012
97,67
-99,70
1.357,32
90,051.726,09
253,7044,79
44,79
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
2.291
3
2.288
2.1002.100
1915.809
5.8095.8095.8095.8095.809
3.5673.2553.255
1010
3030
450150300
2.000500265265
312
pag. 92
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -51
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7008
7408
8008
8208
8308
01
05
03
01
50
02
10
71
0156
0155
0155
56
0155
0155
56
7980
01
16
01
01
08
16
01
01
04
05
06
0330
08
09
08
08
08
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Administratie centralaLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte facilitati si instrumente postaderare Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Amenajari hidrotehnicePROTECTIA MEDIULUICHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Reducerea si controlul poluariiACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Alte facilitati si instrumente postaderare Actiuni generale economice si comerciale Programe de dezvoltare regionala si socialaINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte cheltuieli in domeniul industrieiAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)OPERATIUNI FINANCIARETITLUL XV IMPRUMUTURI
13.975
55.46655.46655.46655.46637.267
18.19955.466
288.474
288.474284.478284.478284.478
3.996
3.996
288.474288.474
3.574
3.5743.5743.5743.574
3.5744.745.668
4.705.2087.4037.4037.403
4.697.805
3.522.768
26.736
1.148.301
40.46040.460
42.00042.00042.00042.00024.000
18.00042.000
277.186
277.186101.237101.237101.237
175.949
173.479
2.470277.186277.186
5.672
5.6725.6725.6725.672
5.6729.329.983
9.329.98350.19950.19950.199
9.279.784
4.602.834
238.921
4.438.029
-86,90-86,90-86,90-86,90-77,08
-86,90-7,49
-7,49-92,92-92,92-92,92
41,67
42,34
-5,63-7,49-7,49
-29,65
-29,65-29,65-29,65-29,65
-29,654,28
4,28
4,84
24,16
-10,39
-14,38
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
312312150162
3.56748.000
48.00048.000
48.00048.00048.0005.5005.5005.5005.5005.500
5.500256.427
256.4277.1647.1647.164
249.263
246.932
2.331256.427256.427
3.990
3.9903.9903.9903.990
3.9909.729.125
9.729.125
9.729.125
5.715.036
214.089
3.800.000
pag. 93
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -52
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8408
8508
5010
0103
0103
04
01
04
01
01
0155
56
0156
0110
30
01
01
03
16
01
02
03
08
09
010203040506070809101112
131415
30
0102030530
010203
Alte imprumuturi Administratie centrala Agricultura Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoliTRANSPORTURICHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPATITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul de Coeziune(FC) Administratie centrala Transport rutier Drumuri si poduri Transport feroviar Transport pe cale ferataCOMUNICATIICHELTUIELI CURENTETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte facilitati si instrumente postaderare ComunicatiiVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALCheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in baniCheltuieli salariale in natura Tichete de masa Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in naturaContributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate
40.4607.403
4.738.2654.738.265
1.042.3331.042.3331.042.3331.042.333
24.276
1.018.057
135.093401.045401.045506.195506.195
4.122.7833.578.643
794.807593.016356.569
5.2853.605
13.3333.4958.6672.820
15.641597
28.04198.11110.845
11.3192695
34.56536.24928.4496.503
595143560
165.155118.876
5.66932.163
50.1999.279.7849.279.784
799.760799.760519.260519.26021.849
497.411280.500
144.902
135.598124.450551.238551.238124.072124.072
1.2361.2361.236
1.2361.236
6.838.7475.817.355
979.326936.574881.242
623
4.4972.792
2748.399
16.298
2.776
19.67311.744
9.54699045
1.16329.20620.563
7956.719
4,844,84
-41,60-41,60-67,83-67,83
-66,416,95
-48,24
65,93
-15,27-15,27
-73,30-73,30-73,30
-73,30-73,30-11,07-9,45-4,52-3,74-2,34
-90,37
-67,82-75,43
24,136,01
-15,06
-55,85-8,08
-19,0351,728,89
30,27-30,10-27,63-35,85-35,88
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
9.729.1259.729.125
467.066467.066167.066167.066
167.066300.000
75.000
225.000
467.066467.066
330330330
330330
6.081.4175.267.585
935.025901.574860.620
60
1.447686
10.42617.278
2.35814
8.68510.795
7.7291.502
491.515
20.41614.882
5104.308
pag. 94
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -53
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
2001
0203
04
05
06
09101112131415
1624
25
30
34
04
05
06
010203040506070809
30
0102
01020304
010330
0102
01
0102030407
30
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curenteHrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animaleMedicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi DezinfectantiBunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventarDeplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatateMateriale de laboratorCercetare-dezvoltareCarti, publicatii si materiale documentareConsultanta si expertizaPregatire profesionalaProtectia munciiMunitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armataStudii si cercetariComisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorexterneCheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiFinantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocale
3.460
374
4.6131.324.388
550.72333.6408.056
88.32718.12913.36811.3422.181
81.018109.953
184.708
45.56411.9439.5472.396
110.00155.79624.48427.9571.763
27.1773.6311.092
22.45244.34919.12525.22511.772
109.74511.7205.4041.8471.129
5
144.0682626
19
221.7424.9342.4252.971
17.9204
193.48922.638
368
1
7601.876.8411.222.274
729.0023.936
63.14111.10533.29416.4581.780
88.400164.857
110.301
60.49520.45919.1981.261
115.89067.75320.67526.0931.369
22.7138.472
40413.83718.1409.7588.3826.6746.9244.861
3891.7171.492
17.015
202
68
265.310390814
1.60415.639
8
246.85572.903
-47,55
-31,18-19,99-20,13-2,00
-37,73-32,64-40,38-46,49
8,99-5,84
-93,58-20,16
-67,87
-62,70-59,05-56,69-95,00
4,62-39,19
0,22125,92-72,90-32,51-54,01-11,63-19,95-34,60-46,53-20,7111,60-7,25
-11,79-25,45-48,11-60,05-99,96
5,45
-11,76
-19,598,72
-16,46-93,14-18,13
0,00
-19,260,00
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
193
5231.501.653
976.171714.410
2.45142.5336.621
17.81617.9381.6765.671
131.618
35.437
22.5638.3778.314
63121.24041.19820.72158.950
37115.3303.896
35711.07711.8645.2186.6467.4486.4224.288
290891596
7
213
60
213.336424680110
12.8038
199.31172.903
pag. 95
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -54
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
51
55
56
57
35
01
16
01
02
01
02
01
0204
07
161718
02
01
01032535
08
1112
25
26
27
02
121848
0104
01
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratie publice localeTITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directeTITLUL IV SUBVENTII Programe de conservare sau de inchidere a minelorTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate Programe pentru sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale Alte transferuri curente in strainatateTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Alte facilitati si instrumente postaderareMecanismul financiar SEEProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar
4.462
313131
887.447
591.81324.77562.25344.151
460.635
295.63460.128
43.84061.101
20.677
63.315
46.573
87.54480.58815.882
57.7936.913
6.956
6.956
426.131
98.456
320.755714
6545.552
6.6396.639
408
36.614
79.95079.950
1.486.486
1.142.95829.07885.913
126.451901.516
343.52850.000
87.578102.877
15.000
22.422
65.651
150.652131.89217.000
18.90643.24152.745
18.760
17.3741.386
1.173.392
260.529
893.358170
3.600
3.5238.6583.554
12.40512.40512.395
0,00
-25,02-25,02
0,22
0,3714,730,000,62
-0,09
-0,2820,00
2,77-37,31
33,33
163,13
-25,27
76,3787,1428,40
376,04-65,31127,51
0,62
2,08-17,75-20,03
10,97
-31,71194,12
-44,44
723,99-45,55-18,35
4,184,184,19
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
36.614
4.5744.5744.574
59.95059.950
1.489.800
1.147.24033.36085.913
127.237900.730
342.56060.000
90.00064.496
20.000
59.000
49.064
265.704246.82821.828
90.00015.000
120.000
18.876
17.7361.140
938.324
289.099
610.080500
2.000
29.0294.7142.902
12.92412.92412.914
pag. 96
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -55
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5110
59
7071
7981
84
85
0110
20
01111720
22
01
02
03
02
01
01
03
01
02
01020330
01
01
01020304050608091112
1330
01020304
06
010203040506
Ajutoare sociale in naturaTITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociatii si fundatii Despagubiri civile Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social culturalCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITERambursari de credite interne Rambursari de credite interne garantatePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb
6.23151.65643.145
7.999
512544.147544.147399.090278.30620.94730.47769.361
122.342122.34222.716
-5
-5
-5
342.191
201.84512.31111.2362.512
35
2413637
141181731
7.447
181
1.07580219
2156
33189.534157.382
5.340604
28.0233.0356.0022.530
1058.30348.671
5010
8.715
8571.015.8921.015.892
898.986513.436135.87451.541
198.13550.05250.05266.8545.5005.5005.5005.500
556.319
317.98124.45622.1642.851
181
1.70014.162
5502.7202.2921.682
5945421
76292.139214.928
7.539954
33.3754.7879.2133.873
0,002,282,80
150,000,00
0,00-26,05-26,05-31,94-5,70
-56,36-38,01-81,6019,8819,8818,80
1.037,471.037,471.037,471.037,47
-87,66
-78,556,987,593,37
4,97
35,2910,93
8,55-22,68
1,00-2,3837,293,30
142,86
-5,26-86,00-92,24-90,82-75,58-86,79-62,67-88,79-99,41
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
1059.63150.034
258.715
857751.271751.271611.846484.14859.30031.95036.44860.00060.00079.42562.56162.56162.56162.561
68.652
68.20926.16223.8472.947
190
2.30015.710
5972.1032.3151.642
8146951
7240.90716.676
692233
4.4091.7871.033
23
pag. 97
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -56
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5310
010203
55
7071
0110
0203
04
05
06
091112131430
02
01
03
01
070809
30
02
03
010330
0102
0102030430
04
01020330
01020304050608091012
1330
Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Alte transferuri curente in strainatateCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Autoritati executive si legislative Autoritati legislative Autoritati executiveCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani
766.16918.538
27.135
4.88496962525
2.4101.657
7534.3283.863
465
494
54393
19.4681522
61711.8246.990
140.346140.346138.52451.597
6827.36059.4991.823
342.1918.320
333.87195.762
89.55729.46123.05620.411
36146149192179202194547250
70544
3968.92325.538
60.687
28.01091913131
8.5025.891
102.6019.3225.6633.659
66838
3531823
28.994222341
1.48014.94112.0101.3861.386
1.386238.338238.338234.34449.05523.33828.543
133.4083.994
556.31910.880
545.439113.178
92.01836.99929.27427.593
3061
274146
1.10565
-38,46-97,41-83,69
-95,85
-97,40
-96,26-99,46
-89,00-63,24-93,08-17,05
-97,4933,33
-93,79-96,35-32,15-53,1536,07
-20,89-39,36-17,75-17,75
-17,75-99,81-99,81-99,81
-99,25-99,59-99,89
-87,666,53
-89,54-22,83
-33,32-28,20-29,34-27,28
-86,67-34,43
-48,63
-54,75
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
241.7884.166
2.521
727
31832
2863.427
3923.035
214
3330
19.671104464
11.8207.2831.1401.140
1.140443443443
175117151
68.65211.59057.06287.343
61.35926.56420.68420.065
440
75
500
pag. 98
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -57
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
55
56
59
7071
02
03
01
0203
05
06
09111213141625
30
02
01
02
1122
0330
01020304
06
010203040506070809
30
02
0130
0102
02030430
01
Cheltuieli salariale in natura Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii Actiuni cu caracter stiintific si social culturalCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
1567
1496.2494.735
1091.163
55
18635.90616.583
508165
1.439244119138
2670
5.629
7.668
55655
61149
5623.521
7672.7542.733
7081383118
5
10.995221
24910.724
109109
10924.082
23.934
148
6.2106.210
7.7255.405
3081.523
254
23554.69933.468
400100
2.30020010050
16.3185.500
8.500
8501010
95010
9404.698
9303.7683.800
66245525825
10.09940
2010.039
170170
170
15050
10021.16021.160
-23,88-19,20-64,94-26,79-57,87
-22,13-36,66-50,5950,00
200,000,00
50,00100,00100,00
-95,10-27,27
-6,65
-14,590,000,00
-3,16100,00
-4,26-19,11-8,60
-21,710,00
-1,81-44,44-51,9229,31
-20,0047,50
0,00-20,31-70,59-70,59
-70,59
-33,33
0,0022,8022,80
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
5.8804.367
1081.115
107
18334.64516.535
600300
2.300300200100
8004.000
7.935
7261010
92020
9003.800
8502.9503.800
650252575
8.07959
208.000
5050
50
100
10025.98425.984
pag. 99
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -58
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6010
0102
84
85
0110
20
01
03
01
01
02
03
01
0203
04
05
06
01020330
0506111330
02
01020305
06
010203040506070809
30
0102
01020304
010330
Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleAPARARECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari
6.210290
5.196210514
-5
-5
-5
56.72839.034
31.89616.611
398330
4325
68392
27
16.2137.262
34742
2.251143128976
128
3.012
334
3.735565565
1313
1.64586822755017
20.46010.5007.000
5002.460
700
53.14060.038
313.758193.392
64747330203373
3175353
1217611241
9188.054125.051
1.7241.609
18.5893.372
20.70111.0251.610
16664.122
2.133
22.3369.4008.3001.100
48351021
6.0252.005
1083.912
181
-2,5228,82
-48,33418,40-91,50762,86
2,37-45,13
-23,99-26,81-5,41
-17,55
0,00104,11-34,38198,11198,11-47,11-55,26-45,45-25,00
-33,33-30,32-17,24-46,52-51,58-9,34
-54,42-33,1443,64-2,050,00
-21,32
-28,55
-47,07-94,09-93,33-99,8256,2585,71
-10,00-50,00
32,1867,433,70
14,90-12,71
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
19.94413.5263.6172.592
2096.040
54.39932.944
238.482141.546
612390
3314920815815864346
18
6131.043103.486
922779
16.8521.537
13.84115.8361.577
16650.452
1.524
11.822556554
2756591
7.9643.357
1124.495
158
pag. 100
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -59
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6110
0225
56
7071
0110
20
101112131415
30
02
01
03
01
02
03
01
0102
020430
020330
010203040506080911131430
02030530
01020304
06
0102030405
Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Aparare nationala Cercetare si dezvoltare pentru aparareORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti
126
5685
429
2.37031
2.366
15.28515.28511.8851.8741.0518.9603.400
30.4831.413
47.720
45.59423.98115.45612.835
123117
9571594661572093
7097.1266.126
56631
4031.400
60713
754
2621.5724.795
22672
1.909505123
15922
253143155488
17.014
7.4467
7.4394.691
4.691120.366120.36679.3669.970
12.19757.19941.000
310.7073.051
145.510
132.50646.32028.66013.452
623
3.9952.172
500172
7.74611.1589.058
95045
1.1055.6013.771
311.757
2
4085.87610.253
321263
3.342926225
-8,18-45,45-1,98
-67,83
-46,305,68
-11,820,00
-11,83110,85
110,85-19,47-19,47-31,23-8,252,23
-42,373,30
-26,37218,35
-7,16
-9,74-29,57-38,82
5,29
-90,37
-75,07-89,09
76,0066,28
-88,41-9,57
-21,3753,898,89
31,86-32,92-24,29-35,48-52,31
0,00
5,000,78
52,08-10,28-45,63146,20
0,5427,11
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
14612
24846
2993
6.5667
6.5599.891
9.89196.93696.93654.5819.147
12.46932.96542.355
228.7699.713
135.085
119.59632.62117.53414.163
60
996237
88028614
89810.0907.1221.462
491.4573.7572.855
20838
2
4286.55015.593
288143
8.228931286
pag. 101
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -60
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6510
03
04060750
02
57
59
7071
0110
0203
04
05
06
091112131415
25
30
02
17
01
01
06070809
30
0102
0102
010330
0102
0102030430
01
01020330
0102
Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerarTITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri civileCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Ordine publica Jandarmerie Siguranta nationala Autoritati judecatoresti Penitenciare Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationaleINVATAMANTCHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit
37719
312252
999
8903.5353.508
27431
9221173035018585
179495
5
11.287278
1311.257
414141
2.1272.1272.127
68181360330
18.57418.574
733
29.106
2.223.2382.010.425
720.951536.994318.316
5.233
30320
888301
3.664
2.0398.2708.247
23752
2.034358169
1.507496394102
160145
2621
8
59.887252921
13159.681
3003003001010
13.00413.00413.0048.0572.7452.150
5217.45317.4533.790
845
123.422
3.167.5242.801.649
825.563820.611807.297
101,98150,00
-2,5970,76
0,33
0,44-8,46-8,504,35
-42,86-40,00-50,00
4,2310,89
-18,345,18
92,54118,27
-6,860,00
-33,33-28,57-20,00-20,23600,00
25,00
-7,13-36,00
3,459,52
422,90-8,0733,3333,3333,33
150,00150,0019,1119,1119,1156,16
-25,06-75,35515,3830,4630,46-0,53
559,76
-16,64
-3,93-8,260,380,300,25
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
61250
865514
3.676
2.0487.5707.546
24431
2.120397138
1.585955860951
40104
2097
10
55.619163023
68554.865
4004004002525
15.48915.48915.48912.5822.057
530320
22.77022.7703.7705.575
80102.890
3.043.1382.570.217
828.688823.044809.345
pag. 102
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -61
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
02
03
01
0203
04
05
06
09
03040506070809101112
131415
30
0102030530
01020304
05
06
010203040506070809
30
0102
01020304
010330
0102
Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator
3.42113.1301.8518.2862.820
14.70146
27.49497.3032.877
10.4582695
30.93928.87128.449
28122
1128
154.697111.422
5.49429.6943.389
374
4.325830.115312.55725.6956.607
51.77513.7115.6656.8402.149
12.75364.219
123.143
33.4007.7295.4732.2567.009
5601.1054.727
61720.871
919551
19.40135.88313.92921.9547.222
250403
6.105418
450
5.688408
31040
583.6432.396
1731.005
69729.405720.645716.332
1751.677
68114024165
1201.038
176
2.697187187
2.3512152
2.278748291457
9
0,000,00
16,90-12,68
6,22
-10,940,00
0,000,00
0,0016,2823,1214,451,59
-2,90-0,14-0,30-1,18-3,43
305,017,64
201,4375,93
-69,23205,83
3,08
231,82
3,6312,8312,83
6,55104,76-44,23
6,8028,2176,63-2,630,00
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
250403
7.137365
478
5.066408
31040
584.2362.950
1981.021
67728.358718.449707.868
1696.792
73342242420
3671.070
584
2.795211211
2.5054329
2.433959514445
9
pag. 103
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -62
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
51
55
56
57
59
7071
7981
10111213141624
25
30
01
01
02
01
0204
07
161718
02
01
01
03
02
01
0102030407
30
01
01
01
0102
01020330
Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directeTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationaleTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Alte facilitati si instrumente postaderareMecanismul financiar SEEProgramul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare DurabilaTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in naturaTITLUL X ALTE CHELTUIELI BurseCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixeOPERATIUNI FINANCIARETITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne
109.07810.3285.0961.399
579144.068
2626
1
134.8224.9172.3712.3115.709
4
119.509313131
768
768768
6.8476.847
6.847402.049
74.522
320.607714
6545.552
6.5196.519
2886.231
43.14543.145
212.814212.814210.688208.979
541885284
2.126
671423118515
1.4018742
618
1.203
17.20417.204
17.2041.168.701
260.529
888.667170
3.600
3.5238.6583.554
12.10512.10512.095
1048.67148.671
360.375360.375360.375349.837
3.1013.3614.076
5.5005.5005.500
15,355,44
72,7335,29
206,67
-4,14183,91114,29
1,640,00
-22,61
2,802,80
2,80-20,56
10,97
-32,46194,12
-44,44
723,99-45,55-18,35
2,802,802,800,002,802,80
13,8713,8713,8713,86
143,82-22,58-54,44
1.037,471.037,471.037,47
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
77444619
115467
1.343247905
628
9314.5744.5744.574
17.68617.686
17.686928.433
289.099
600.189500
2.000
29.0294.7142.902
12.44412.44412.434
1050.03450.034
410.360410.360410.360398.340
7.5612.6021.857
62.56162.56162.561
pag. 104
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -63
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6610
0506
2550
0102
0110
20
01
03
01
0203
04
05
06
09101112131425
01
0105060912
1330
01020304
06
010203040506070809
30
02
01020304
010330
01
Rambursari de credite interne garantate Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant universitar Invatamant postuniversitar Cercetare si dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli in domeniul invatamantuluiSANATATECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Prima de vacanta Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
1.3341.689.3891.291.526
397.8631.976
530.5401.078.1771.050.318
3.5332.6852.308
354
191
12
84865916
1485
19184.11316.9611.369
4262.410
4061.161
471
1.0054.545
5.168
1.3791212
102.95055.22023.37823.2051.146
528189
500290290
1.817999659
33598
5.5002.468
3.007.2702.707.752
299.51816.168
141.6181.937.2111.781.392
19.67415.26915.139
130
4.4053.310
8385527
130304.31024.3912.214
5662.926
8002.096
8381
1.6196.293
7.038
1.2442727
115.56367.51320.66326.0601.3271.759
6716
1.6761.5821.5822.7986.000
68815071815415
1.037,4785,62-7,27
-26,70168,36-24,0767,87-3,930,47
-10,91-9,92-9,14
-14,35-13,87-16,87-16,37-22,22
-10,003,78
34,6658,58
-24,03-1,8119,25
-33,21-1,43
-5,50146,93
-17,83
25,560,000,004,84
-39,080,23
126,20-72,04-58,73-44,78
0,00-59,84
8,728,72
30,02-10,00-24,13-52,00-32,73-33,1253,33
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
62.5614.581
2.788.5521.984.762
803.79012.277
237.7281.861.0341.789.789
17.52813.75513.755
3.7732.851
6971521
117315.82132.8463.511
4302.873
9541.400
826
1.53015.539
5.783
1.5622727
121.16141.13020.71158.949
3717263716
6731.7201.7203.6385.400
52272
48310323
pag. 105
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -64
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6710
0204
06
0910
50
05
01
50
51
7071
0110
30
34
35
01
02
01
03
01
030430
032535
08
1112
25
26
27
01020330
01020304
dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiFinantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratie publice localeTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Actiuni de sanatate Programe pentru sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Servicii publice descentralizate Servicii medicale in ambulator Centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Hematologie si securitate transfuzionala Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala insanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitareCULTURA, RECREERE SI RELIGIECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime
32.38933
12332.23322.638
4.462
862.672
567.03862.25344.151
460.635
295.63460.128
43.84061.101
20.677
63.315
46.573
27.85927.85912.492
12.441
5115.36717.303
11.12611.12677.825
119
971.804971.80466.91266.507
7145895112
11
39.70490
29639.31872.903
36.614
1.457.408
1.113.88085.913
126.451901.516
343.52850.000
87.578102.877
15.000
22.422
65.651
155.819155.819134.71041.57289.0633.835
24021.10931.8038.8858.8851.3001.300
57.00010.000
1.828.2231.828.223
102.651101.299
1.8981.355
103
-4,24-44,44-27,03-3,980,00
0,00
-0,07
0,000,000,62
-0,09
-0,2820,00
2,77-37,31
33,33
163,13
-25,27
-54,28-54,28-70,12
-58,88-17,3487,5046,860,004,224,22
130,77130,77
0,00-10,00
-4,23-4,2314,3714,85
-15,12-3,036,80
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
38.02150
21637.75572.903
36.614
1.456.440
1.113.88085.913
127.237900.730
342.56060.000
90.00064.496
20.000
59.000
49.064
71.24571.24540.245
36.6253.170
45031.00031.8039.2609.2603.0003.000
57.0009.000
1.750.9711.750.971
117.404116.346
1.6111.314
110
pag. 106
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -65
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
51
02
03
01
0203
04
05
06
111213141625
30
01
0506081112
1330
02
01020304
06
010203040506070809
30
0102
0104
010330
0102
0102030430
Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
56
12157
254
3643353590623
231
217.39114.090
153140494819683
7612.743
296
70911
18832
183118116
272
102203
8
2.081
12.080
24.007
24.007
116
61512
2703924242
50126835
11636
4643.85118.201
2492547412161108045
18815.809
509
1.1802.4742.464
1024120041
99712049
82829426826
1.4171518487
20040
18.485563
11190
18.22529.078
29.078
-36,360,00
24,5910,94
-47,413,32
33,3333,33
-51,90-50,37-45,71-56,03-69,44
-41,3014,1945,1665,0650,3919,8418,5213,64
-13,75-88,89-37,7749,59
1,96
-20,00-99,88-99,88
-28,39-91,6726,53
-22,463,74
10,45-65,3880,175,96
107,14-59,77
3,00-32,50
0,271,79
166,67163,64
1,1814,73
14,73
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
76
76568
1424055656
241133195111
2750.07526.420
411382888256125695
11723.648
519
94433
7141062
642305296
92.553
16017435
20627
18.534578
29
18.44033.360
33.360
pag. 107
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -66
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6810
010203
05
50
01020850
0611
01
55
59
7071
0110
20
57
7071
01
20
22
01
03
01
03
01
0206
30
02
02
01
02
020330
0113
01020304
06
0509
30
01
30
01
01
Transferuri catre institutii publiceTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv RomanTITLUL X ALTE CHELTUIELI Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social culturalCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Case de cultura Edituri Servicii recreative si sportive Sport Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religieiASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Carburanti si lubrifianti Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerarCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Administratie centrala Servicii publice descentralizate Ajutoare la trecere in rezerva Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
24.00715.88215.88215.882
8.5117.999
51240540540514
36823
1571.8783.9552.5891.366
59.59959.5991.322
143.47521.133
21.05420.996
60988
19.948
5858
797979
122.342122.342122.342122.342
79143.396
29.07817.00017.00017.000
9.4728.715
7571.3521.3521.301
16065049151
1.5004.500
10.0518.2511.800
70.60070.60016.000
144.53494.48218.63414.63614.536
1003.9983.025
7075723
12375.84873.248
50045.500
27.248
2.000400400200200
50.05250.05250.05250.052
57917.955
126.000
14,7328,4028,4028,40
0,000,00
0,00-21,75-21,75-20,98-60,63-27,69
0,81-41,1866,67-7,53
-28,04-36,3310,0023,6723,671,25
-25,43-49,43-99,46-99,32
0,00
-37,24-38,29-10,00-29,67
-53,21
-10,000,000,000,000,00
19,8819,8819,8819,88
-14,52
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
33.36021.82821.82821.828
9.4728.715
7571.0581.0581.028
6347049530
2.5004.1617.2335.2531.980
87.31087.31016.200
107.78047.780
100100
100
47.60045.200
45032.000
12.750
1.800400400200200808080
60.00060.00060.00060.000
80107.700
pag. 108
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -67
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7010
7410
0450
01
0110
20
55
7071
0120
55
01
03
01
0205
06
111330
01
01
30
01
0112
13
01020304
06
0102030405060809
30
30
0102
0230
1218
020330
30
48
Rezerva de statLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interneCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Servicii si dezvoltare publica Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunalePROTECTIA MEDIULUICHELTUIELI CURENTETITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
143.39673.070
73.0702221
16
41
1
8.34353
174
12
29
10
9
495
44
8.232
8.23264.70664.70657.7936.913
73.03238
126.000121.142
120.2231.2511.156
401.060
569588
711
757.3252.013
21710
16612120541
171746
336
1298585
41971
348630180
53.869352
53.51761.64761.64718.40643.241
919919919414305200
120.206936
97.74597.74545.00045.00045.00052.74552.74552.745
-14,5217,39
18,29-35,97-38,93
0,00-47,17
89,290,000,000,000,000,00
0,00-19,05-55,79-49,31
0,000,000,00
-73,170,00
-81,87-70,51
-59,52
0,00-34,12-34,12-66,59-43,66-71,26-98,41-88,89-16,17-93,75-15,6654,1054,10
334,64-65,31
17,520,00
53,4643,23
-55,56-55,56-55,56127,51127,51127,51
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
107.700142.206
142.20680170640
560
1069588
711
746.405
89011010
166121554131
220
136
1295656
14040
1001020
45.16022
45.13895.00095.00080.00015.000
141.270936
150.000140.00020.00020.00020.000
120.000120.000120.000
pag. 109
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -68
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8010
8210
8310
03
01
50
30
7071
0110
20
7071
0140
01
01
02
03
01
0205
131430
01
16
03
01040830
02
01020304
06
0102030405060809
30
30
0330
0230
inovareCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Reducerea si controlul poluariiACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Spor de vechime Fond de premii Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatiiTITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe Actiuni generale economice si comerciale Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeINDUSTRIA EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTETITLUL IV SUBVENTII Programe de conservare sau de inchidere a minelor Alte cheltuieli in domeniul industrieiAGRICULTURA, SILVICULTURA,
3.583
3.5833.4362.649
1362
102.502
6161
72755013
1384
22147442
9
223
18
7
222
981
98
3.5833.583
16.759
97.7454.310
4.2183.8842.976
231
2.7458383
82562217
1574
253347665
252477
10
10
10101085
2252
223929292839
4.3104.310
79.950
79.95079.95079.950
79.95054.915
53,46-85,08
-86,08-91,30-93,28-15,58
-99,820,000,00
-93,33-93,25-94,12-93,63
-92,00-25,45
0,0033,330,000,000,000,000,000,00
-10,00
-10,00
0,00-30,00-30,00
0,000,00
-36,4450,00
-37,22-39,13-39,13-39,13-33,73-88,89-85,08-85,08
-25,02
-25,02-25,02-25,02
-25,0226,92
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
10.00010.00010.00010.000
150.000643
587338200195
5838355421
10
22497685
2524779
9
107785
1433
140565656551
643643
59.950
59.95059.95059.950
59.95069.700
pag. 110
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -69
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
03
0430
0155
7071
01
01
12
01
PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTETITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de statCHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Agricultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii Sivilcultura
16.75916.75916.75916.75910.84310.8435.916
500500500500
54.41554.41554.41554.41543.91543.91511.000
1.900,001.900,001.900,001.900,00
9,719,719,719,710,650,65
131,82
A B
TOTAL
Realizari 2010 Executie preliminata 2011
Propuneri 2012 Crestere / descrestere2012/2011
1 2 3 4
10.00010.00010.00010.00059.70059.70059.70059.70044.20044.20025.500
pag. 111
- mii
lei -
sust
iner
ea
sist
emul
ui d
e pr
otec
tie a
co
pilu
lui
sust
iner
ea
cent
relo
r de
asis
tent
a so
cial
a a
pers
oane
lor c
u ha
ndic
ap
acor
dare
a de
pr
odus
e la
ctat
e si
de
pan
ifica
tie s
i m
iere
de
albi
ne
înva
tam
ântu
l sp
ecia
l si
cent
rele
ju
dete
ne d
e re
suse
si
asis
tent
a ed
ucat
iona
la
hota
râri
jude
cato
rest
i pe
ntru
pla
ta
sala
riilo
r în
vata
mân
tulu
i sp
ecia
l si a
ce
ntre
lor
jude
tene
de
resu
se s
i as
iste
nta
educ
atio
nala
T O
T A
L2.
021.
329
61
5.51
0
*)36
0.45
5
*)40
4.01
8
401.
914
7.
739
1 A
LBA
48.5
62
11.8
44
13.6
64
7.36
4
6.21
8
602
2
ARAD
41.7
45
11.1
96
4.40
1
9.04
4
11.6
36
147
3
AR
GE
S57
.943
17
.381
11
.110
13
.289
9.
133
8
4
BAC
AU70
.047
18
.449
19
.681
15
.283
8.
972
1.
387
5
BIH
OR
70.6
83
18.5
26
8.98
7
12.5
10
20.6
10
257
6
BIST
RIT
A - N
ASAU
D40
.728
9.
831
5.
738
7.
398
13
.831
17
8
7 BO
TOSA
NI
46.6
42
14.7
66
6.87
5
11.0
92
7.45
5
98
8 B
RA
SO
V53
.179
17
.225
4.
264
10
.697
15
.295
4
9
BR
AIL
A26
.455
8.
570
2.
520
6.
741
5.
588
82
10
BU
ZAU
47.0
67
18.9
35
4.46
8
9.95
9
9.70
8
229
11
CA
RA
S -
SE
VE
RIN
40.5
34
15.3
19
2.85
9
6.22
4
10.0
92
3
12 C
ALA
RA
SI
29.2
71
11.8
62
6.62
6
7.12
7
1.16
1
286
13
CLU
J71
.006
11
.664
7.
925
11
.401
30
.609
31
9
14 C
ON
STAN
TA59
.800
16
.882
13
.676
14
.659
9.
899
17
15
CO
VA
SN
A23
.692
10
.953
73
4
5.14
7
3.91
9
177
16
DÂM
BOVI
TA39
.481
12
.341
5.
196
11
.048
4.
671
20
3
17 D
OLJ
52.2
19
11.2
40
10.2
26
13.5
44
10.8
39
285
18
GAL
ATI
55.0
02
17.9
69
6.62
5
12.3
80
11.9
93
26
19 G
IUR
GIU
20.6
94
6.61
0
4.47
1
6.05
7
1.32
0
45
20 G
OR
J34
.707
10
.216
7.
272
8.
300
4.
745
7
21
HAR
GH
ITA
36.4
09
16.6
79
4.07
4
7.19
3
4.08
5
285
din
care
, pen
tru fi
nant
area
che
ltuie
lilor c
u:
Nr.
crt.
Jude
tul
Sum
a
An
exa
nr.
4S
U M
Ede
falc
ate
din
taxa
pe
valo
area
ada
ugat
a pe
ntru
fina
ntar
ea c
heltu
ielilo
rde
scen
traliz
ate
la n
ivel
ul ju
dete
lor,
pe a
nul 2
012
pag. 112
- mii
lei -
sust
iner
ea
sist
emul
ui d
e pr
otec
tie a
co
pilu
lui
sust
iner
ea
cent
relo
r de
asis
tent
a so
cial
a a
pers
oane
lor c
u ha
ndic
ap
acor
dare
a de
pr
odus
e la
ctat
e si
de
pan
ifica
tie s
i m
iere
de
albi
ne
înva
tam
ântu
l sp
ecia
l si
cent
rele
ju
dete
ne d
e re
suse
si
asis
tent
a ed
ucat
iona
la
hota
râri
jude
cato
rest
i pe
ntru
pla
ta
sala
riilo
r în
vata
mân
tulu
i sp
ecia
l si a
ce
ntre
lor
jude
tene
de
resu
se s
i as
iste
nta
educ
atio
nala
din
care
, pen
tru fi
nant
area
che
ltuie
lilor c
u:
Nr.
crt.
Jude
tul
Sum
a
22 H
UN
EDO
ARA
40.4
18
9.80
6
9.00
0
8.90
7
8.39
7
73
23 I
ALO
MIT
A21
.710
7.
555
2.
662
6.
179
2.
572
33
5
24 I
AS
I10
9.54
0
52.2
38
10.7
72
19.6
63
17.6
83
0
25 I
LFO
V25
.635
6.
225
5.
717
6.
258
4.
419
11
7
26 M
AR
AM
UR
ES
55.1
29
14.4
32
9.34
6
10.6
55
12.4
02
95
27 M
EHED
INTI
26.4
55
9.02
9
2.84
0
5.69
7
5.54
3
55
28 M
UR
ES66
.623
14
.956
21
.213
13
.158
8.
514
11
9
29 N
EA
MT
68.0
25
16.9
09
14.6
50
11.4
15
14.8
83
86
30 O
LT39
.350
14
.621
6.
187
9.
405
4.
801
43
31
PR
AH
OV
A69
.954
17
.647
22
.724
15
.687
9.
436
50
32
SAT
U M
ARE
37.2
46
10.1
36
8.49
7
7.88
8
5.34
5
15
33 S
ALA
J32
.280
10
.117
6.
636
5.
375
4.
144
28
3
34 S
IBIU
57.6
29
12.5
04
14.3
56
8.69
1
12.2
44
896
35
SU
CE
AV
A94
.331
21
.176
17
.523
17
.500
26
.086
57
36
TEL
EOR
MAN
28.0
12
9.82
1
2.62
4
7.22
7
4.19
3
124
37
TIM
IS85
.315
23
.815
15
.105
11
.872
26
.235
90
38
TU
LCEA
33.8
53
10.3
93
11.8
15
4.85
5
3.54
1
73
39 V
ASLU
I70
.901
33
.624
9.
101
11
.427
12
.224
10
2
40 V
ÂLC
EA51
.031
19
.031
11
.107
8.
036
6.
732
38
0
41 V
RAN
CEA
42.0
26
13.0
17
7.18
8
7.66
6
10.7
41
101
*) re
prez
inta
lim
ita m
inim
a ca
re p
oate
fi m
ajor
ata
cu s
ume
aloc
ate
din
sum
a to
tala
apr
obat
a pe
jude
t, fa
ra a
afe
cta
finan
tare
a ce
lorla
lte s
ervi
cii c
are
se a
sigu
ra d
in a
ceas
ta s
uma.
pag. 113
Ane
xa n
r.5
- mii
lei -
sala
rii, s
poru
ri,
inde
mni
zaţii
şi a
lte
drep
turi
sala
riale
în
bani
sta
bilit
e pr
in le
ge,
prec
um ş
i con
tribuţii
le
afer
ente
ace
stor
a
chel
tuie
li pr
evăz
ute
la a
rt.10
4 al
in.2
lit
.b) -
e) d
in L
egea
ed
uca ţ
iei n
aţio
nale
nr
.1/2
011
T O
T A
L8.
976.
259
7.85
0.43
9
6.
904.
560
945.
879
230.
148
665.
694
1.A
LBA
157.
251
139.
857
126.
425
13.4
32
4.04
8
11
.446
2.
AR
AD
186.
156
164.
308
143.
801
20.5
07
4.90
4
14
.437
3.
AR
GEŞ
257.
396
227.
760
204.
154
23.6
06
10.5
25
14.8
41
4.B
ACĂ
U28
5.32
5
25
7.57
0
22
8.50
4
29
.066
2.
339
19.9
79
5.B
IHO
R27
5.70
6
23
1.34
2
20
6.71
7
24
.625
20
.493
20
.897
6.
BIS
TRIŢ
A -
NĂ
SĂ
UD
145.
538
129.
272
115.
234
14.0
38
4.19
8
10
.042
7.
BO
TOŞ
AN
I19
8.95
4
17
5.63
2
16
2.68
8
12
.944
9.
575
11.7
35
8.B
RAŞ
OV
220.
288
199.
660
174.
300
25.3
60
4.21
0
13
.901
9.
BRĂ
ILA
130.
115
118.
251
106.
409
11.8
42
1.28
6
8.
969
10.B
UZĂ
U19
6.02
8
17
4.78
1
15
2.65
1
22
.130
3.
861
14.0
20
11.C
AR
AŞ
- S
EV
ER
IN12
9.19
3
11
1.56
9
97
.357
14
.212
3.
228
13.3
32
12.C
ĂLĂ
RAŞ
I13
1.77
5
11
1.65
7
10
0.57
4
11
.083
5.
802
12.4
32
13.C
LUJ
269.
383
242.
619
205.
148
37.4
71
4.58
3
17
.139
14
.CO
NS
TANŢA
269.
298
241.
100
221.
214
19.8
86
5.56
8
17
.148
15
.CO
VA
SN
A10
3.05
2
94
.848
86
.090
8.
758
1.48
0
4.
881
16.D
ÂM
BO
VIŢ
A21
3.56
8
18
6.83
6
16
6.72
2
20
.114
4.
065
21.7
72
17.D
OLJ
269.
960
243.
469
219.
759
23.7
10
6.08
0
14
.492
18
.GA
LAŢI
231.
864
208.
611
185.
717
22.8
94
5.39
5
13
.423
19
.GIU
RG
IU10
5.11
8
90
.708
81
.828
8.
880
3.15
6
9.
070
20.G
OR
J17
3.67
2
15
5.58
1
13
8.42
5
17
.156
4.
028
11.4
41
21.H
AR
GH
ITA
165.
257
156.
080
137.
981
18.0
99
1.25
5
5.
468
22.H
UN
ED
OA
RA
193.
035
163.
390
146.
051
17.3
39
6.82
7
21
.814
23
.IA
LOM
IŢA
116.
774
102.
440
92.0
02
10.4
38
3.65
1
9.
625
24.I
AŞ
I35
0.89
2
31
1.39
9
28
5.89
0
25
.509
9.
232
25.4
29
din
care
pen
tru:
Nr.
crt.
Judeţu
lSu
ma
finanţa
rea
de
bază
a u
nităţil
or
de în
văţă
mân
t pr
euni
vers
itar
de s
tat
din
care
:ho
tărâ
ri ju
decă
toreşt
i pe
ntru
pla
ta
sala
riilo
r în
unităţil
e de
învăţă
mân
t pr
euni
vers
itar d
e st
at
finanţa
rea
drep
turil
or
asis
ten ţ
ilor p
erso
nali
ai
pers
oane
lor c
u ha
ndic
ap g
rav
sau
inde
mni
zaţii
le lu
nare
pag. 114
- mii
lei -
sala
rii, s
poru
ri,
inde
mni
zaţii
şi a
lte
drep
turi
sala
riale
în
bani
sta
bilit
e pr
in le
ge,
prec
um ş
i con
tribuţii
le
afer
ente
ace
stor
a
chel
tuie
li pr
evăz
ute
la a
rt.10
4 al
in.2
lit
.b) -
e) d
in L
egea
ed
uca ţ
iei n
aţio
nale
nr
.1/2
011
din
care
pen
tru:
Nr.
crt.
Judeţu
lSu
ma
finanţa
rea
de
bază
a u
nităţil
or
de în
văţă
mân
t pr
euni
vers
itar
de s
tat
din
care
:ho
tărâ
ri ju
decă
toreşt
i pe
ntru
pla
ta
sala
riilo
r în
unităţil
e de
învăţă
mân
t pr
euni
vers
itar d
e st
at
finanţa
rea
drep
turil
or
asis
ten ţ
ilor p
erso
nali
ai
pers
oane
lor c
u ha
ndic
ap g
rav
sau
inde
mni
zaţii
le lu
nare
25.I
LFO
V12
3.87
0
10
9.69
1
87
.665
22
.026
79
8
11
.528
26
.MA
RA
MU
REŞ
215.
015
186.
415
168.
889
17.5
26
7.89
4
16
.015
27
.ME
HE
DINŢI
119.
362
100.
310
91.5
14
8.79
6
2.
858
15.0
52
28.M
UR
EŞ
247.
194
225.
581
203.
013
22.5
68
2.42
9
17
.593
29
.NE
AMŢ
217.
508
195.
312
178.
844
16.4
68
5.74
9
14
.377
30
.OLT
191.
119
168.
623
153.
711
14.9
12
6.64
9
12
.937
31
.PR
AH
OV
A30
7.86
9
26
6.15
6
23
4.44
2
31
.714
6.
278
33.2
83
32.S
ATU
MA
RE
166.
406
148.
084
130.
924
17.1
60
4.42
9
11
.634
33
.SĂ
LAJ
117.
833
103.
775
91.1
89
12.5
86
1.31
4
11
.368
34
.SIB
IU17
6.92
8
15
5.43
3
13
8.15
3
17
.280
6.
181
14.2
99
35.S
UC
EA
VA
328.
981
285.
056
259.
390
25.6
66
17.8
98
22.6
58
36.T
ELE
OR
MA
N14
4.80
7
12
5.22
3
11
4.12
5
11
.098
5.
580
10.3
36
37.T
IMIŞ
287.
188
252.
619
212.
460
40.1
59
6.65
9
24
.741
38
.TU
LCE
A96
.313
84
.739
74
.633
10
.106
2.
063
8.14
5
39
.VA
SLU
I20
3.37
9
18
0.99
5
16
5.78
0
15
.215
4.
804
14.8
77
40.V
ÂLC
EA
171.
375
144.
303
128.
397
15.9
06
5.54
1
18
.529
41
.VR
AN
CE
A15
3.41
7
12
7.40
8
11
5.31
7
12
.091
5.
886
17.0
29
42.M
UN
ICIP
IUL
BU
CU
REŞ
T87
4.00
7
*)
693.
884
540.
473
**)
153.
411
***)
7.34
9
53
.560
43
. Sum
e re
zerv
ate
care
se
repa
rtize
ază
pe ju
deţe
şi
mun
icip
iul B
ucur
eşti
prin
ho
tărâ
ri al
e G
uver
nulu
i, în
baz
a so
licită
rilor
şi
fund
amen
tăril
or
prez
enta
te d
e au
torităţ
ile
adm
inis
traţie
i pub
lice
loca
le58
.092
58
.092
30
.000
28
.092
0
*) d
in c
are:
55.
339
mii
lei p
entru
susţin
erea
sis
tem
ului
de
prot
ecţie
a c
opilu
lui,
17.7
16 m
ii le
i pen
tru s
usţin
erea
cen
trelo
r de
asis
tenţă
soci
ală
a p
erso
anel
or c
u ha
ndic
ap ş
i 24.
135
mii
lei p
entru
aco
rdar
ea d
e pr
odus
e la
ctat
e şi
de
pani
ficaţ
ie ş
i mie
re**
) in
clud
e şi
che
ltuie
lile
cu s
alar
iile
afer
ente
învăţă
mân
tulu
i spe
cial
şi c
entre
lor j
udeţ
ene
de re
surs
e şi
asi
stenţă
edu
caţio
nală
pag. 115
- mii
lei -
sala
rii, s
poru
ri,
inde
mni
zaţii
şi a
lte
drep
turi
sala
riale
în
bani
sta
bilit
e pr
in le
ge,
prec
um ş
i con
tribuţii
le
afer
ente
ace
stor
a
chel
tuie
li pr
evăz
ute
la a
rt.10
4 al
in.2
lit
.b) -
e) d
in L
egea
ed
uca ţ
iei n
aţio
nale
nr
.1/2
011
din
care
pen
tru:
Nr.
crt.
Judeţu
lSu
ma
finanţa
rea
de
bază
a u
nităţil
or
de în
văţă
mân
t pr
euni
vers
itar
de s
tat
din
care
:ho
tărâ
ri ju
decă
toreşt
i pe
ntru
pla
ta
sala
riilo
r în
unităţil
e de
învăţă
mân
t pr
euni
vers
itar d
e st
at
finanţa
rea
drep
turil
or
asis
ten ţ
ilor p
erso
nali
ai
pers
oane
lor c
u ha
ndic
ap g
rav
sau
inde
mni
zaţii
le lu
nare
***)
inc
lude
şi c
heltu
ielil
e cu
bun
uri ş
i ser
vici
i pen
tru în
treţin
erea
cur
entă
afe
rent
e în
văţă
mân
tulu
i spe
cial
şi c
entre
lor j
udeţ
ene
de re
surs
e şi
asi
stenţă
edu
caţio
nală
pag. 116
Anexa nr.6
- mii lei -Nr. crt. Judetul Suma
T O T A L 368.323
1 ALBA 12.756 2 ARAD 10.378 3 ARGES 16.007 4 BACAU 11.161 5 BIHOR 13.707 6 BISTRITA - NASAUD 6.647 7 BOTOSANI 9.360 8 BRASOV 6.523 9 BRAILA 5.170
10 BUZAU 13.030 11 CARAS - SEVERIN 7.765 12 CALARASI 4.610 13 CLUJ 12.292 14 CONSTANTA 10.317 15 COVASNA 3.357 16 DÂMBOVITA 8.431 17 DOLJ 10.831 18 GALATI 6.557 19 GIURGIU 4.728 20 GORJ 10.339 21 HARGHITA 8.230 22 HUNEDOARA 16.258 23 IALOMITA 4.493 24 IASI 11.341 25 ILFOV 3.251 26 MARAMURES 7.905 27 MEHEDINTI 7.961 28 MURES 9.416 29 NEAMT 8.129 30 OLT 10.490 31 PRAHOVA 10.647 32 SATU MARE 7.721 33 SALAJ 7.995 34 SIBIU 7.508 35 SUCEAVA 11.436 36 TELEORMAN 6.350 37 TIMIS 13.242 38 TULCEA 5.639 39 VASLUI 10.048 40 VÂLCEA 9.164 41 VRANCEA 7.133
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale, pe anul 2012
S U M E
pag. 117
Anexa nr.7
- mii lei -
1.753.983
1 ALBA 34.484 2 ARAD 37.240 3 ARGES 41.825 4 BACAU 58.766 5 BIHOR 47.781 6 BISTRITA - NASAUD 29.838 7 BOTOSANI 61.086 8 BRASOV 33.416 9 BRAILA 32.854
10 BUZAU 47.170 11 CARAS - SEVERIN 41.415 12 CALARASI 40.570 13 CLUJ 36.154 14 CONSTANTA 42.251 15 COVASNA 22.185 16 DÂMBOVITA 49.429 17 DOLJ 53.992 18 GALATI 44.772 19 GIURGIU 32.574 20 GORJ 29.430 21 HARGHITA 35.764 22 HUNEDOARA 35.950 23 IALOMITA 33.014 24 IASI 59.844 25 ILFOV 9.927 26 MARAMURES 51.690 27 MEHEDINTI 30.703 28 MURES 43.363 29 NEAMT 64.734 30 OLT 50.466 31 PRAHOVA 44.999 32 SATU MARE 32.833 33 SALAJ 26.394 34 SIBIU 27.282 35 SUCEAVA 86.940 36 TELEORMAN 50.052 37 TIMIS 40.542
T O T A L
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor localepe anul 2012
Nr. crt. J U D E T U L Suma
pag. 118
38 TULCEA 34.351 39 VASLUI 61.806 40 VÂLCEA 38.477 41 VRANCEA 45.304 42 Sume ce se repartizeaza în baza unor acte normative*) 32.316
*)
- art.4 din Ordonanta Guvernului nr.72/1999, aprobata prin Legeanr.55/2000 si a Legii nr.298/2003, se aloca bugetului local al unitatiiadministrativ-teritoriale în coordonarea careia este Centrul de Recuperare siReabilitare Neuropsihiatrica Gura Ocnitei 354- Ordonantei Guvernului nr.4/2003, aprobata prin Legea nr.118/2003 si aHotarârii Guvernului nr.1584/2002, cu modificarile ulterioare, se alocabugetului local al municipiului Pascani 1.000
- Hotarârii Guvernului nr.1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor destat existente acordate în temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul zonelorlibere. Suma restanta pentru anul 2005, aferenta ajutorului de stat regionalalocat Zonei Libere Giurgiu 962- art.101 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 pentru finantarea de baza din învatamântul particular si confesional acreditat. Suma se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale prin hotarâri ale Guvernului 30.000
Din care, în baza prevederilor :
pag. 119
Anexa nr.8
18.951
1 ALBA 7592 ARAD 4283 ARGES 5504 BACAU 4565 BIHOR 8676 BISTRITA-NASAUD 3007 BOTOSANI 2748 BRASOV 4589 BRAILA 217
10 BUZAU 26811 CARAS-SEVERIN 55012 CALARASI 13013 CLUJ 81514 CONSTANTA 29115 COVASNA 21816 DAMBOVITA 40017 DOLJ 46418 GALATI 47419 GIURGIU 13220 GORJ 33721 HARGHITA 33322 HUNEDOARA 33023 IALOMITA 16624 IASI 72025 ILFOV 21126 MARAMURES 72927 MEHEDINTI 26928 MURES 73429 NEAMT 93030 OLT 33131 PRAHOVA 25732 SATU MARE 45333 SALAJ 53034 SIBIU 54435 SUCEAVA 61436 TELEORMAN 33037 TIMIS 71038 TULCEA 27039 VASLUI 32240 VALCEA 50541 VRANCEA 24842 MUNICIPIUL BUCURESTI 1.027
T O T A L
NUMARUL MAXIM DE POSTURIfinantate pentru personalul neclerical angajat în unitatile de cult, pe anul 2012
Numar de posturi JudetulNr. crt.
pag. 120
Anexa nr.9
CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
aferente bugetelor locale
pe anul 2012
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
CAPITOLUL I
Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor
A. Venituri
( impozite, taxe şi alte venituri)
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea
consiliilor judeţene1)
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
6. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor
judeţene
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
pag. 121
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 2 -
7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie
socială
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate
odată cu confiscarea potrivit legii
c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
9. Diverse venituri:
a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
b) Taxe speciale
c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
d) Venituri din ajutoare de stat recuperate
e) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizări
b) Alte transferuri voluntare
c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a
bugetelui local ( evidenţiate cu semnul minus)
d) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a)
b)
c)
d)
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii
publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
Împrumuturi temporare din trezoreria statului
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
pag. 122
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 3 -
e)
f)
g)
casă ale secţiunii de funcţionare
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secţiunii de dezvoltare
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
13. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Aeroporturi de interes local
b) Planuri şi regulamente de urbanism
c) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a
satelor
d) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
cu destinaţie de locuinţă
e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi
gospodărire a apelor
f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
i) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor
în sănătate
j) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
k) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de
asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul
operaţional regional 2007-2013
l) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
m) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
n) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
o) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-
sociale
p) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de
investiţii în turism
r) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
pag. 123
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 4 -
s) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate
de APIA
ş)
t)
ţ)
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes
naţional
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru
instituţii publice de sistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale
14. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi
subvenţionarea locurilor de muncă
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială
pentru persoanele cu handicap
c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în
situaţii de extremă dificultate
15. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013
i)
j)
k)
l)
Alte facilităţi şi instrumente postaderare
Mecanismul financiar SEE
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
B. Cheltuieli
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
pag. 124
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 5 -
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile
administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru
protecţia copilului
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de
sănătate
5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
6. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
7. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
a1) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
8. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar *)
a 1) Învăţământ preşcolar *)
a 2) Învăţământ primar *)
b) Învăţământ secundar*)
b 1) Învăţământ secundar inferior*)
c) Învăţământ nedefinibil prin nivel
c1) Învăţământ special
d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
9. Sănătate:
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Unităţi medico-sociale
pag. 125
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 6 -
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
10. Cultură, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a 1) Biblioteci publice judeţene
a 2) Muzee
a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a 4) Şcoli populare de artă şi meserii
a 5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a 6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a 7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive
b 1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
11. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b 1) Asistenţă socială în caz de invaliditate
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
a 1) Alimentare cu apă
a 2) Amenajări hidrotehnice
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
13. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b 1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
pag. 126
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 7 -
a 2) Programe de dezvoltare regională şi socială
a 3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
15. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie
16. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
a) Agricultură
a 1) Camere agricole
a 2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri şi poduri
b) Transport aerian
b 1) Aviaţia civilă
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
18. Alte acţiuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
d) Alte acţiuni economice
CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)
1.
2.
Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea
consiliilor locale1)
Impozit pe venit
3. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
pag. 127
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 8 -
bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
5. Impozite şi taxe pe proprietate:
a) Impozit şi taxa pe clădiri
b) Impozit şi taxa pe teren
c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
d) Alte impozite şi taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor **)
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a
infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural
7. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:
a) Taxe hoteliere
8. Taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
9. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
10. Alte impozite şi taxe fiscale:
a) Alte impozite şi taxe
11. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor
locale
pag. 128
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 9 -
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
12. Venituri din dobânzi:
a) Alte venituri din dobânzi
13. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe
c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie
socială
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
g) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
14. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:
a) Taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
15. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite
şi taxe
c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate
odată cu confiscarea potrivit legii
d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
16. Diverse venituri:
a) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
b) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
c) Taxe speciale
d) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
e)
f)
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
g) Alte venituri
17. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizări
pag. 129
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 10 -
b)
c)
d)
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a
bugetului local ( evidenţiate cu semnul minus)
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
Alte transferuri voluntare
18. Venituri din valorificarea unor bunuri
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
e) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
19. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a)
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii
publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului
d)
e)
f)
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secţiunii de funcţionare
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secţiunii de dezvoltare
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare
g) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
20. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
c) Aeroporturi de interes local
d) Planuri şi regulamente de urbanism
e) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de
locuinţe noi
f) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a
satelor
g) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
cu destinaţie de locuinţă
h) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
pag. 130
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 11 -
i) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
j) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
k) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor
în sănătate
l) Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale
m) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
n) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de
asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul
operaţional regional 2007-2013
o) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
p) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
q) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
r) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la
combustibili
s) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri
ş) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-
sociale
t) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor
de electrificare
ţ) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de
investiţii în turism
u) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
v) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate
de APIA
w) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul
Social European
x)
y)
z)
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor
restante ale centralelor de termoficare
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes
naţional
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru
pag. 131
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 12 -
instituţii publice de sistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale
21. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii primite de la bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor
pentru protecţia copilului
b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi
subvenţionarea locurilor de muncă
c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială
pentru persoanele cu handicap ***)
d) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare de
extremă dificultate
22. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate şi prefinanţări
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013
i)
j)
k)
l)
Alte facilităţi şi instrumente postaderare
Mecanismul financiar SEE
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
B. Cheltuieli
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
pag. 132
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 13 -
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile
administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru
persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de
sănătate
5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
6. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
7. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
a1) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
8. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar
a 1) Învăţământ preşcolar
a 2) Învăţământ primar
b) Învăţământ secundar
b 1) Învăţământ secundar inferior
b 2) Învăţământ secundar superior
b 3) Învăţământ profesional
c) Învăţământ postliceal
d) Învăţământ nedefinibil prin nivel
d 1) Învăţământ special ***)
e) Servicii auxiliare pentru educaţie
e 1) Internate şi cantine pentru elevi
e 2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
9. Sănătate:
pag. 133
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 14 -
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Unităţi medico-sociale
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
10. Cultură, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a 1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
a 2) Muzee
a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a 4) Şcoli populare de artă şi meserii ****)
a 5) Case de cultură
a 6) Cămine culturale
a 7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a 8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a 9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive:
b 1) Sport
b 2) Tineret
b 3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
11. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b 1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Ajutoare pentru locuinţe
e) Creşe
f) Unităţi de asistenţă medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g 1) Ajutor social
g 2) Cantine de ajutor social
pag. 134
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 15 -
h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Locuinţe
a 1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe
a 2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
b 1) Alimentare cu apă
b 2) Amenajări hidrotehnice
c) Iluminat public şi electrificări rurale
d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi
e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
13. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b 1) Salubritate
b 2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale
14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a 2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
a 3) Programe de dezvoltare regională şi socială
a 4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
15. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
b) Alţi combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
16. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
a) Agricultură
a 1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
a 2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri şi poduri
pag. 135
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 16 -
a 2) Transport în comun
a 3) Străzi
b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
18. Alte acţiuni economice:
a) Fondul Român de Dezvoltare Socială
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
e) Alte acţiuni economice
1) numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează
proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal *) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de fructe,
conform legii, precum şi pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru
preşcolari şi elevii din clasele I-IV **) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de fructe,
precum şi pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv, conform legii, în situaţia în
care contractarea acestor produse se face de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor. ***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti ****) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti
pag. 136
Denumire indicator
BUGETULfondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pe anii 2010 - 2015
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
2000
2005
2105
2900
3000
3005
3105
3600
3605
3705
4100
4200
4205
05
05
05
03
03
05
09
50
05
05
50
03
05
50
01
05
05
22
23
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
VENITURI - TOTAL
I.VENITURI CURENTE
B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajeaza pesronal salariat Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj Contributia suportata de angajator pentru concediisi indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contributia datorata de alte persoane asigurate
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati Contributia datorata de pensionari
Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Alte venituri din proprietate
VENITURI DIN DOBANZI
Alte venituri din dobanzi
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari
IV SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
Contributii de asigurari de sanatate persoane care satisfac serviciul militar in termen Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
17.258.728
13.160.972
13.153.499
6.522.478
6.522.478
5.576.699
136.399
5.681
796.889
6.581
229
6.631.021
6.536.513
5.972.100
278.694
2.729
282.990
2.013
146
92.349
7.473
576
467
467
109
109
6.897
3.603
3.603
3.294
3.294
4.097.756
4.097.756
3.617.427
2.264
21.729
16.974.652
14.877.523
14.827.610
6.831.231
6.831.231
5.683.159
106.780
100
1.024.690
16.502
7.996.379
7.940.154
6.020.298
225.386
4.470
1.690.000
1.800
54.425
49.913
14.726
14.726
14.726
35.187
33.573
33.573
1.614
1.614
1.987.095
1.987.095
1.060.579
1.200
17.768.410
14.969.311
14.960.211
7.060.668
7.060.668
5.945.635
70.167
1.034.022
10.844
7.899.543
7.809.917
6.171.888
233.823
4.206
1.400.000
2.990
90
86.546
9.100
100
100
100
9.000
9.000
9.000
2.690.591
2.690.591
1.762.192
1.525
4,68
0,62
0,89
3,36
3,36
4,62
-34,29
0,91
-34,29
-1,21
-1,64
2,52
3,74
-5,91
-17,16
66,11
59,02
-81,77
-99,32
-99,32
-99,32
-74,42
-73,19
-73,19
35,40
35,40
66,15
27,08
18.943.537
16.950.527
16.884.327
7.911.480
7.911.480
6.725.792
74.731
1.099.408
11.549
8.972.847
8.878.883
7.116.285
246.158
4.467
1.511.973
2.990
100
90.874
66.200
15.396
15.396
15.396
50.804
50.804
50.804
1.938.669
1.938.669
1.573.545
1.581
19.743.779
18.381.184
18.314.065
8.379.551
8.379.551
7.132.218
70.582
1.165.843
10.908
9.934.514
9.836.006
8.021.813
260.495
4.684
1.549.014
2.991
100
95.417
67.119
15.319
15.319
15.319
51.800
51.800
51.800
1.362.595
1.362.595
877.268
1.636
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
20.592.766
19.227.777
19.155.953
8.770.335
8.770.335
7.467.667
70.438
1.221.344
10.886
10.385.618
10.287.110
8.421.030
275.914
5.009
1.585.157
2.991
100
95.417
71.824
15.400
15.400
15.400
56.424
56.424
56.424
1.364.989
1.364.989
877.339
1.636
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
pag. 137
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
4305
4505
5005
26
27
30
47
48
49
50
02
03
05
06
11
12
13
01
02
01
10
01
01
02
03
04
05
06
08
09
12
13
Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in oerioada de aminare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventive Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauzade accidente de munca si boli profesionale Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionalaSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul Social European
CHELTUIELI - TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
3.494.274
99.160
480.329
830
6
395
364
18.099
460.635
17.507.383
17.315.818
104.695
82.238
68.116
36
237
929
162
210
5.209
3.624
2.085
57
899.957
132.202
24.864
32
2.100
224
926.516
24.045
228
545
901.516
182
110.034
82.159
27.875
16.974.652
16.829.631
128.220
102.046
98.919
1.524
147
721.953
89.175
920.000
26.255
60
3.000
224
928.399
26.600
263
698
900.730
108
108.508
80.634
27.874
17.768.410
17.637.424
132.097
103.468
101.648
500
120
-19,78
-32,55
5,59
87,50
42,86
0,00
0,20
10,63
15,35
28,07
-0,09
-40,66
-1,39
-1,86
-0,00
4,68
4,80
3,02
1,39
2,76
-67,19
-18,37
652.934
66.411
742.000
107.329
60
3.000
230
365.124
27.400
249
914
336.420
141
54.341
36.293
18.048
18.943.537
18.795.032
152.948
338.426
66.580
360.000
107.329
60
3.000
237
485.327
28.200
250
955
455.774
148
19.743.779
19.592.491
168.003
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
338.426
66.651
360.000
107.329
60
3.000
237
487.650
30.475
251
996
455.774
154
20.592.766
20.439.639
173.516
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
pag. 138
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
30
56
57
70
71
84
85
03
01
02
05
06
11
12
13
14
30
03
01
02
02
01
03
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
04
30
02
01
01
02
03
30
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Alte dobanzi
Dobanda datorata trezoreriei statului
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
1.573
22.457
16.861
397
4.235
137
827
16.160.749
16.154.557
2.141
166
4.508
449
996
281
3.626
16.111.582
30.808
596
200
200
600
535
65
145
1
9
59
4.582
3.321
1.261
12.553
12.553
12.553
1.037.821
1.037.821
1.037.821
201.498
201.498
201.498
95.531
105.967
-9.933
-9.933
1.456
26.174
19.636
476
4.938
167
957
15.456.297
15.448.625
2.070
174
5.423
505
1.034
276
4.158
15.403.569
31.416
621
203
203
1.092
888
204
159
10
76
5.511
4.289
1.222
34.503
34.503
34.503
164.949
123.653
41.296
1.045.662
1.045.662
1.045.662
145.021
145.021
140.300
90
54.718
131
85.361
4.721
1.200
28.629
21.521
517
5.380
175
1.036
16.272.699
16.262.283
2.154
189
5.700
543
1.056
284
4.149
16.200.170
48.038
631
280
280
1.289
950
339
162
7
309
78
7.660
4.840
2.820
20.000
20.000
20.000
163.556
122.260
41.296
1.049.072
1.049.072
1.049.072
130.986
130.986
130.986
72.075
16
58.895
-17,58
9,38
9,60
8,61
8,95
4,79
8,25
5,28
5,27
4,06
8,62
5,11
7,52
2,13
2,90
-0,22
5,17
52,91
1,61
37,93
37,93
18,04
6,98
66,18
1,89
2.990,00
2,63
38,99
12,85
130,77
-42,03
-42,03
-42,03
-0,84
-1,13
0,00
0,33
0,33
0,33
-9,68
-9,68
-6,64
31,72
-87,79
-31,00
17.424.820
20.000
81.840
1.115.424
148.505
148.505
18.223.053
20.000
1.181.435
151.288
151.288
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
19.008.884
20.000
1.237.239
153.127
153.127
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
pag. 139
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6600
6605
05
01
10
20
56
57
70
71
84
85
01
10
20
01
01
03
01
02
05
06
01
02
03
04
05
06
08
09
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
-9.933
17.507.383
17.315.818
104.695
16.160.749
1.037.821
201.498
201.498
-9.933
-9.933
16.469.660
16.277.997
104.695
82.238
68.116
36
237
929
162
210
5.209
3.624
2.085
57
1.573
22.457
16.861
397
4.235
137
827
16.160.749
16.154.557
2.141
166
4.508
449
996
281
3.626
16.111.582
30.808
596
200
200
600
535
16.974.652
16.829.631
128.220
15.456.297
164.949
1.045.662
145.021
145.021
15.928.990
15.783.969
128.220
102.046
98.919
1.524
147
1.456
26.174
19.636
476
4.938
167
957
15.456.297
15.448.625
2.070
174
5.423
505
1.034
276
4.158
15.403.569
31.416
621
203
203
1.092
888
17.768.410
17.637.424
132.097
16.272.699
163.556
1.049.072
130.986
130.986
16.719.338
16.588.352
132.097
103.468
101.648
500
120
1.200
28.629
21.521
517
5.380
175
1.036
16.272.699
16.262.283
2.154
189
5.700
543
1.056
284
4.149
16.200.170
48.038
631
280
280
1.289
950
4,68
4,80
3,02
5,28
-0,84
0,33
-9,68
-9,68
4,96
5,10
3,02
1,39
2,76
-67,19
-18,37
-17,58
9,38
9,60
8,61
8,95
4,79
8,25
5,28
5,27
4,06
8,62
5,11
7,52
2,13
2,90
-0,22
5,17
52,91
1,61
37,93
37,93
18,04
6,98
18.943.537
18.795.032
152.948
17.424.820
81.840
1.115.424
148.505
148.505
17.828.113
17.679.608
152.948
17.424.820
19.743.779
19.592.491
168.003
18.223.053
1.181.435
151.288
151.288
18.562.344
18.411.056
168.003
18.223.053
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
20.592.766
20.439.639
173.516
19.008.884
1.237.239
153.127
153.127
19.355.527
19.202.400
173.516
19.008.884
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
pag. 140
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6805
01
02
03
04
05
06
07
11
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
01
04
30
56
70
71
84
85
11
12
13
14
30
03
01
02
01
03
01
02
04
30
02
01
02
03
30
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Alte dobanzi
Dobanda datorata trezoreriei statului
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratia centrala
Servicii publice descentralizate
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale Medicamente cu si fara contributie personala
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala Dispozitive si echipamente medicale
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala primara
Asistenta medicala pentru specialitati clinice
Asistenta medicala stomatologica
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
Ingrijiri medicale la domiciliu
Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationaleASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
65
145
1
9
59
4.582
3.321
1.261
12.553
12.553
12.553
201.498
201.498
201.498
95.531
105.967
-9.835
-9.835
-9.835
247.689
127.144
5.084.211
2.965.416
1.343.445
105.542
582.725
87.083
1.836.807
1.100.946
289.418
58.749
314.059
73.635
653.718
8.491.999
8.427.017
64.982
28.144
9.785
1.037.723
204
159
10
76
5.511
4.289
1.222
34.503
34.503
34.503
164.949
123.653
41.296
145.021
145.021
140.300
90
54.718
131
85.361
4.721
418.405
152.004
5.913.563
3.450.000
1.664.164
110.839
578.000
110.560
1.818.106
1.067.400
310.001
58.098
310.207
72.400
649.700
6.932.216
6.860.216
72.000
32.596
12.400
1.045.662
339
162
7
309
78
7.660
4.840
2.820
20.000
20.000
20.000
163.556
122.260
41.296
130.986
130.986
130.986
72.075
16
58.895
351.399
173.952
6.034.298
3.450.000
1.686.400
111.798
675.300
110.800
2.023.143
1.220.000
330.000
58.841
341.902
72.400
652.700
7.431.023
7.359.023
72.000
33.716
19.107
1.049.072
66,18
1,89
2.990,00
2,63
38,99
12,85
130,77
-42,03
-42,03
-42,03
-0,84
-1,13
0,00
-9,68
-9,68
-6,64
31,72
-87,79
-31,00
-16,01
14,44
2,04
0,00
1,34
0,87
16,83
0,22
11,28
14,30
6,45
1,28
10,22
0,00
0,46
7,20
7,27
0,00
3,44
54,09
0,33
20.000
81.840
148.505
148.505
1.115.424
20.000
151.288
151.288
1.181.435
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
20.000
153.127
153.127
1.237.239
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
pag. 141
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
9905
05
06
01
01
57
84
85
02
01
01
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de boli
Asistenta sociala pentru familie si copii
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)
1.037.821
1.037.821
1.037.821
1.037.821
-98
-98
-98
655.143
655.143
382.580
-248.655
1.045.662
1.045.662
1.045.662
1.045.662
648.944
648.944
396.718
1.049.072
1.049.072
1.049.072
1.049.072
652.488
652.488
396.584
0,33
0,33
0,33
0,33
0,55
0,55
-0,03
1.115.424
1.115.424
1.181.435
1.181.435
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
1.237.239
1.237.239
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
pag. 142
CA
SA
NA
TIO
NA
LA D
E A
SIG
UR
AR
I DE
SA
NA
TATE
Ane
xa n
r. 10
/ 02
Num
ar d
e po
stur
i fin
anta
t in
anul
20
11
Mod
ifica
rea
num
arul
ui d
e po
stur
i in
anul
201
2 (±
) fa
ta d
e an
ul 2
011
Num
ar d
e po
stur
i fin
anta
t in
anul
201
2
12
3=1
+ 2
TOTA
L3.
229
03.
229
din
care
:
6605
S
AN
ATA
TE
3.22
93.
229
0
Num
arul
max
im d
e po
stur
i fin
anta
te d
in b
uget
ul fo
ndul
ui n
atio
nal u
nic
de a
sigu
rari
soci
ale
de s
anat
ate
pe a
nii 2
011
- 201
2
pag. 143
Anexa nr. 10/03
1Pag. din 3
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
5000
66055601
66055601
66055601
66055601
66055601
6605560101
TOTAL GENERAL
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
1701
1702
2827
2828
Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate
PRESCRIPTIA ELECTRONICA
Sanatate fara frontiere
Cooperation for continous users` improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
288.400
288.400
220.402
220.402
164.308
164.308
48.549
48.549
4.697
4.697
2.848
2.848
32.604
32.604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.004
43.004
43.004
43.004
4
4
38.460
38.460
4.540
4.540
0
0
6.391
6.391
163.556
163.556
122.260
122.260
109.166
109.166
10.089
10.089
157
157
2.848
2.848
18.040
18.040
81.840
81.840
55.138
55.138
55.138
55.138
0
0
0
0
0
0
8.173
8.173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul
2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66055601
66055601
- mii lei -
pag. 144
Anexa nr. 10/03
2Pag. din 3
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
6605560102
6605560103
66055602
66055602
66055602
66055602
66055602
66055602
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul Social European(FSE)
1703
1704
1705
1706
Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale in ambulatoriu, pentru pacientii cu boli clinice costisitoare
Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate, orientate catre asigurat si angajatori
Cresterea capacitatii institutionale a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin monitorizarea electronica a calitatii
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
146.095
146.095
41.703
41.703
67.998
67.998
8.928
8.928
4.836
4.836
7.255
7.255
9.796
9.796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.168
29.168
7.445
7.445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.634
80.634
23.586
23.586
41.296
41.296
5.357
5.357
2.902
2.902
4.353
4.353
5.878
5.878
36.293
36.293
10.672
10.672
26.702
26.702
3.571
3.571
1.934
1.934
2.902
2.902
3.918
3.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul
2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66055601
- mii lei -
pag. 145
Anexa nr. 10/03
3Pag. din 3
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
1707
1708
serviciilor prestate catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale
Imbunatarirea si cresterea calitatii si eficientei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurari sociale de sanatate prin optimizarea comunicarii si a schimbului de date intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile din sistemul de sanatate publica de la nivel central si local
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
19.703
19.703
17.480
17.480
8.104
8.104
45.922
45.922
13.972
13.972
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.822
11.822
10.984
10.984
4.919
4.919
27.874
27.874
8.503
8.503
7.881
7.881
6.496
6.496
3.185
3.185
18.048
18.048
5.469
5.469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul
2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66055602
66055602
66055602
- mii lei -
pag. 146
Anexa nr. 10/04
1Pag. din 10
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
3
3
1
1
109.166
109.166
109.166
109.166
109.166
109.166
109.166
109.166
16.182
16.182
71.855
71.855
21.129
21.129
55.138
55.138
55.138
55.138
55.138
55.138
55.138
55.138
8.173
8.173
36.293
36.293
10.672
10.672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055601
6605560101
6605560102
6605560103
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
4
4
109.166
109.166
55.138
55.138
0
0
0
0
Proiectul: Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1701
01
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
24.355
24.355
108.151
108.151
31.802
31.802
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 147
Anexa nr. 10/04
2Pag. din 10
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.460
38.460
38.460
38.460
38.460
38.460
38.460
38.460
5.701
5.701
25.315
25.315
7.444
7.444
10.089
10.089
10.089
10.089
10.089
10.089
10.089
10.089
1.403
1.403
6.229
6.229
2.457
2.457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055601
6605560101
6605560102
6605560103
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
38.460
38.460
10.089
10.089
0
0
0
0
0
0
Proiectul: PRESCRIPTIA ELECTRONICA
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1702
01
48.549
48.549
48.549
48.549
48.549
48.549
48.549
48.549
48.549
48.549
7.104
7.104
31.544
31.544
9.901
9.901
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 148
Anexa nr. 10/04
3Pag. din 10
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.540
4.540
4.540
4.540
4.540
4.540
4.540
4.540
690
690
3.850
3.850
157
157
157
157
157
157
157
157
23
23
134
134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055601
6605560101
6605560102
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
4.540
4.540
157
157
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Sanatate fara frontiere
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
2827
01
4.697
4.697
4.697
4.697
4.697
4.697
4.697
4.697
4.697
4.697
713
713
3.984
3.984
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 149
Anexa nr. 10/04
4Pag. din 10
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
432
432
2.416
2.416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055601
6605560101
6605560102
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
2.848
2.848
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Cooperation for continous users` improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
2828
01
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
2.848
432
432
2.416
2.416
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 150
Anexa nr. 10/04
5Pag. din 10
Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.357
5.357
5.357
5.357
5.357
5.357
5.357
5.357
648
648
3.672
3.672
1.037
1.037
3.571
3.571
3.571
3.571
3.571
3.571
3.571
3.571
432
432
2.448
2.448
691
691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
5.357
5.357
3.571
3.571
0
0
0
0
Proiectul: Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1703
02
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
1.080
1.080
6.120
6.120
1.728
1.728
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 151
Anexa nr. 10/04
6Pag. din 10
Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.902
2.902
2.902
2.902
2.902
2.902
2.902
2.902
351
351
1.989
1.989
562
562
1.934
1.934
1.934
1.934
1.934
1.934
1.934
1.934
234
234
1.326
1.326
374
374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
2.902
2.902
1.934
1.934
0
0
0
0
Proiectul: Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1704
02
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
585
585
3.315
3.315
936
936
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 152
Anexa nr. 10/04
7Pag. din 10
Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.353
4.353
4.353
4.353
4.353
4.353
4.353
4.353
527
527
2.984
2.984
842
842
2.902
2.902
2.902
2.902
2.902
2.902
2.902
2.902
351
351
1.989
1.989
562
562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
4.353
4.353
2.902
2.902
0
0
0
0
Proiectul: Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale in ambulatoriu, pentru pacientii cu boli clinice costisitoare
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1705
02
7.255
7.255
7.255
7.255
7.255
7.255
7.255
7.255
7.255
7.255
878
878
4.973
4.973
1.404
1.404
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 153
Anexa nr. 10/04
8Pag. din 10
Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.878
5.878
5.878
5.878
5.878
5.878
5.878
5.878
711
711
4.029
4.029
1.138
1.138
3.918
3.918
3.918
3.918
3.918
3.918
3.918
3.918
474
474
2.686
2.686
758
758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
5.878
5.878
3.918
3.918
0
0
0
0
Proiectul: Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate, orientate catre asigurat si angajatori
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1706
02
9.796
9.796
9.796
9.796
9.796
9.796
9.796
9.796
9.796
9.796
1.185
1.185
6.715
6.715
1.896
1.896
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 154
Anexa nr. 10/04
9Pag. din 10
Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.822
11.822
11.822
11.822
11.822
11.822
11.822
11.822
1.430
1.430
8.104
8.104
2.288
2.288
7.881
7.881
7.881
7.881
7.881
7.881
7.881
7.881
953
953
5.403
5.403
1.525
1.525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
11.822
11.822
7.881
7.881
0
0
0
0
Proiectul: Cresterea capacitatii institutionale a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin monitorizarea electronica a calitatii serviciilor prestate catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1707
02
19.703
19.703
19.703
19.703
19.703
19.703
19.703
19.703
19.703
19.703
2.383
2.383
13.507
13.507
3.813
3.813
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 155
Anexa nr. 10/04
10Pag. din 10
Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.984
10.984
10.984
10.984
10.984
10.984
10.984
10.984
1.252
1.252
7.096
7.096
2.636
2.636
6.496
6.496
6.496
6.496
6.496
6.496
6.496
6.496
741
741
4.196
4.196
1.559
1.559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
10.984
10.984
6.496
6.496
0
0
0
0
Proiectul: Imbunatarirea si cresterea calitatii si eficientei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurari sociale desanatate prin optimizarea comunicarii si a schimbului de date intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate siinstitutiile din sistemul de sanatate publica de la nivel central si local
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1708
02
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
1.993
1.993
11.292
11.292
4.195
4.195
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2009
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
pag. 156
Cod
ord
onat
or
SIN
TE
ZA
FIN
AN
TA
RII
PR
OG
RA
ME
LO
R
- m
ii l
ei -
An
exa
nr.
10/
05
Pag
. 1 d
in 2
01
1169
7800
530
530
530
530
530
530
530
530Pro
g.
Cas
a N
atio
nal
a d
e A
sigu
rari
de
San
atat
e
TO
TA
L C
HE
LT
UIE
LI
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
Bu
get
fon
d s
anat
ate
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
PR
OG
RA
M
Pro
gram
nat
ion
al d
e sa
nat
ate
cu s
cop
cu
rati
v
TO
TA
L P
RO
GR
AM
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
Bu
get
fon
d s
anat
ate
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
Den
um
ire
16.
104.
662
16.
104.
662
16.
104.
662
16.
104.
662
2.0
34.8
04
2.0
34.8
04
2.0
34.8
04
2.0
34.8
04
17.
040.
585
15.
358.
585
17.
040.
585
15.
358.
585
3.0
64.4
61
2.3
64.4
61
3.0
64.4
61
2.3
64.4
61
16.
193.
986
16.
193.
986
16.
193.
986
16.
193.
986
2.4
84.9
90
2.4
84.9
90
2.4
84.9
90
2.4
84.9
90
17.
335.
796
17.
335.
796
17.
335.
796
17.
335.
796
2.8
10.5
24
2.8
10.5
24
2.8
10.5
24
2.8
10.5
24
18.
129.
524
18.
129.
524
18.
129.
524
18.
129.
524
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
18.
915.
354
18.
915.
354
18.
915.
354
18.
915.
354
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
103
.719
.907
102
.037
.907
103
.719
.907
102
.037
.907
16.
300.
251
15.
600.
251
16.
300.
251
15.
600.
251
TO
TA
LR
eali
zari
pan
a in
201
0E
xecu
tie
pre
lim
inat
a20
11P
rop
un
eri
2012
Est
imar
i 20
13E
stim
ari
2014
Est
imar
i 20
15
pag. 157
Cod
ord
onat
or
SIN
TE
ZA
FIN
AN
TA
RII
PR
OG
RA
ME
LO
R
- m
ii l
ei -
An
exa
nr.
10/
05
Pag
. 2 d
in 2
01
1169
7800
659
659
659
659
659
659
659
659Pro
g.
PR
OG
RA
M
Pro
gram
nat
ion
al p
rivi
nd
asi
gura
rea
serv
icii
lor
med
ical
e, a
med
icam
ente
lor
si d
isp
ozit
ivel
or m
edic
ale
in c
adru
l si
stem
ulu
i d
e sa
nat
ate
TO
TA
L P
RO
GR
AM
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
Bu
get
fon
d s
anat
ate
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
Den
um
ire
14.
069.
858
14.
069.
858
14.
069.
858
14.
069.
858
13.
976.
124
12.
994.
124
13.
976.
124
12.
994.
124
13.
708.
996
13.
708.
996
13.
708.
996
13.
708.
996
14.
525.
272
14.
525.
272
14.
525.
272
14.
525.
272
15.
176.
788
15.
176.
788
15.
176.
788
15.
176.
788
15.
962.
618
15.
962.
618
15.
962.
618
15.
962.
618
87.
419.
656
86.
437.
656
87.
419.
656
86.
437.
656
TO
TA
LR
eali
zari
pan
a in
201
0E
xecu
tie
pre
lim
inat
a20
11P
rop
un
eri
2012
Est
imar
i 20
13E
stim
ari
2014
Est
imar
i 20
15
pag. 158
Fis
a P
rogr
amu
lui
- m
ii l
ei-
An
exa
nr.
10/
06
Pag
. 1 d
in 7
01
Cod
11
6978
00
o
rdon
ator
53
0
Cod
p
rogr
amC
od i
nd
icat
or
Cas
a N
atio
nal
a d
e A
sigu
rari
de
San
atat
e
PR
OG
RA
M :
Pro
gram
nat
ion
al d
e sa
nat
ate
cu s
cop
cu
rati
v
PR
IOR
ITA
TE
A :
1
PA
RT
EN
ER
I :
Min
iste
rul
San
atat
ii
DE
SC
RIE
RE
:
Asi
gura
rea
de
med
icam
ente
si/
sau
mat
eria
le s
anit
are
spec
ific
e p
recu
m s
i a
serv
icii
lor
med
ical
e p
arac
lin
ice
pen
tru
bol
i cr
onic
e cu
risc
cre
scu
t. A
sigu
rare
a se
rvic
iilo
r d
e su
ple
ere
ren
ala
(in
clu
siv
med
icam
ente
si
mat
eria
le s
anit
are
spec
ific
e, t
ran
spor
t b
oln
avi)
.
Dat
a in
cep
erii
:01
-01-
2006
Dat
a in
chid
erii
:31
-12-
2015
FIN
AN
TA
RE
:
TO
TA
L -
eli
gibi
l :
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
2.0
34.8
04
2.0
34.8
04
3.0
64.4
61
2.3
64.4
61
2.4
84.9
90
2.4
84.9
90
2.8
10.5
24
2.8
10.5
24
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
16.
300.
251
15.
600.
251
Tot
alE
xecu
tie
pre
lim
inat
a 20
11E
stim
ari
2013
Est
imar
i 20
14E
stim
ari
2015
Rea
liza
ri p
ana
in 2
010
Pro
pu
ner
i 20
12
pag. 159
Fis
a P
rogr
amu
lui
- m
ii l
ei-
An
exa
nr.
10/
06
Pag
. 2 d
in 7
01
Cod
11
6978
00
o
rdon
ator
53
0
Cod
p
rogr
am
5005
5005
5005
6605
6605
6605
6605
20
6605
20
6605
20
Cod
in
dic
ator
Ind
icat
ori
de
fin
anta
re
Bu
get
fon
d s
anat
ate
CH
EL
TU
IEL
I -
TO
TA
L
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
SA
NA
TA
TE
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
TIT
LU
L I
I B
UN
UR
I S
I S
ER
VIC
II
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
Rat
a d
e fi
nan
tare
din
:
Fon
duri
eli
gibi
le :
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
2.0
34.8
04
2.0
34.8
04
2.0
34.8
04
2.0
34.8
04
2.0
34.8
04
2.0
34.8
04
100
100
3.0
64.4
61
2.3
64.4
61
3.0
64.4
61
2.3
64.4
61
3.0
64.4
61
2.3
64.4
61
100
100
2.4
84.9
90
2.4
84.9
90
2.4
84.9
90
2.4
84.9
90
2.4
84.9
90
2.4
84.9
90
100
100
2.8
10.5
24
2.8
10.5
24
2.8
10.5
24
2.8
10.5
24
2.8
10.5
24
2.8
10.5
24
100
100
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
100
100
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
2.9
52.7
36
100
100
16.
300.
251
15.
600.
251
16.
300.
251
15.
600.
251
16.
300.
251
15.
600.
251
Tot
alE
xecu
tie
pre
lim
inat
a 20
11E
stim
ari
2013
Est
imar
i 20
14E
stim
ari
2015
Rea
liza
ri p
ana
in 2
010
Pro
pu
ner
i 20
12
pag. 160
Fis
a P
rogr
amu
lui
- m
ii l
ei-
An
exa
nr.
10/
06
Pag
. 3 d
in 7
01
Cod
11
6978
00
o
rdon
ator
53
0
65
9
Cod
p
rogr
am
2864
2863Cod
in
dic
ator
RE
ZU
LT
AT
E A
ST
EP
TA
TE
:
Imb
un
atat
irea
sta
rii
de
san
atat
e a
pop
ula
tiei
si
cres
tere
a sp
eran
tei
de
viat
a a
bol
nav
ilor
.
Ind
icat
ori
de
fun
dam
enta
re
EF
ICIE
NT
A
Cos
t m
ediu
/tra
tam
ent
(mii
lei
)
RE
ZU
LT
AT
Num
ar a
sigu
rati
ben
efic
iari
ai
trat
amen
telo
r
CO
ME
NT
AR
II :
Pro
gram
ul
se f
inan
teaz
a d
in B
uge
tul
Fon
du
lui
Nat
ion
al U
nic
de
Asi
gura
ri S
ocia
le d
e S
anat
ate,
din
ven
itu
ri p
rop
rii
si b
uge
tul
de
stat
pri
n t
ran
sfer
uri
din
bu
getu
l M
inis
teru
lui
San
atat
ii.
PR
OG
RA
M :
Pro
gram
nat
ion
al p
rivi
nd
asi
gura
rea
serv
icii
lor
med
ical
e, a
med
icam
ente
lor
si d
isp
ozit
ivel
or m
edic
ale
in c
adru
l si
stem
ulu
i d
e sa
nat
ate
PR
IOR
ITA
TE
A :
1
PA
RT
EN
ER
I :
Min
iste
rul
San
atat
ii
1,2
8
1.6
64.3
37
1,5
1.5
76.3
07
1,5
7
1.5
76.3
07
1,4
7
1.9
11.9
21
1,4
7
2.0
08.6
64
1,4
7
2.0
08.6
64
Tot
alE
xecu
tie
pre
lim
inat
a 20
11E
stim
ari
2013
Est
imar
i 20
14E
stim
ari
2015
Rea
liza
ri p
ana
in 2
010
Pro
pu
ner
i 20
12
pag. 161
Fis
a P
rogr
amu
lui
- m
ii l
ei-
An
exa
nr.
10/
06
Pag
. 4 d
in 7
01
Cod
11
6978
00
o
rdon
ator
65
9
Cod
p
rogr
am
5005
5005
5005Cod
in
dic
ator
DE
SC
RIE
RE
:
Asi
gura
rea
dis
poz
itiv
elor
si
ech
ipam
ente
lor
med
ical
e, a
med
icam
ente
lor
cu s
i fa
ra c
ontr
ibu
tie
per
son
ala,
asi
gura
rea
serv
icii
lor
med
ical
e in
asi
sten
ta m
edic
ala
pri
mar
a, a
sist
enta
med
ical
a p
entr
u s
pec
iali
tati
cli
nic
e, a
sist
enta
med
ical
a st
omat
olog
ica,
asi
sten
ta
med
ical
a p
entr
u s
pec
iali
tati
par
acli
nic
e, i
n c
entr
e m
ed m
ult
ifu
nct
ion
ale
(ser
vici
i m
edic
ale
de
recu
per
are)
, ser
vici
i d
e u
rgen
ta
pre
spit
alic
esti
si
tran
spor
t sa
nit
ar, s
ervi
cii
med
ical
e in
un
itat
i sa
nit
are
cu p
atu
ri, s
ervi
cii
pro
fila
ctic
e, i
ngr
ijir
i m
edic
ale
la
dom
icil
iu s
i as
igu
rare
a p
rest
atii
lor
med
ical
e ac
ord
ate
in b
aza
doc
um
ente
lor
inte
rnat
ion
ale
cu p
reve
der
i in
dom
eniu
l sa
nat
atii
la
care
Rom
ania
est
e p
arte
..
Dat
a in
cep
erii
:01
-01-
2009
Dat
a in
chid
erii
:31
-12-
2015
FIN
AN
TA
RE
:
TO
TA
L -
eli
gibi
l :
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
Ind
icat
ori
de
fin
anta
re
Bu
get
fon
d s
anat
ate
CH
EL
TU
IEL
I -
TO
TA
L
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
14.
069.
858
14.
069.
858
14.
069.
858
14.
069.
858
13.
976.
124
12.
994.
124
13.
976.
124
12.
994.
124
13.
708.
996
13.
708.
996
13.
708.
996
13.
708.
996
14.
525.
272
14.
525.
272
14.
525.
272
14.
525.
272
15.
176.
788
15.
176.
788
15.
176.
788
15.
176.
788
15.
962.
618
15.
962.
618
15.
962.
618
15.
962.
618
87.
419.
656
86.
437.
656
87.
419.
656
86.
437.
656
Tot
alE
xecu
tie
pre
lim
inat
a 20
11E
stim
ari
2013
Est
imar
i 20
14E
stim
ari
2015
Rea
liza
ri p
ana
in 2
010
Pro
pu
ner
i 20
12
pag. 162
Fis
a P
rogr
amu
lui
- m
ii l
ei-
An
exa
nr.
10/
06
Pag
. 5 d
in 7
01
Cod
11
6978
00
o
rdon
ator
65
9
Cod
p
rogr
am
6605
6605
6605
6605
20
6605
20
6605
20
3526Cod
in
dic
ator
SA
NA
TA
TE
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
TIT
LU
L I
I B
UN
UR
I S
I S
ER
VIC
II
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
Rat
a d
e fi
nan
tare
din
:
Fon
duri
eli
gibi
le :
I. C
redi
te d
e an
gaja
men
t
II. C
redi
te b
uget
are
RE
ZU
LT
AT
E A
ST
EP
TA
TE
:
Imb
un
atat
irea
cal
itat
ii s
ervi
ciil
or m
edic
ale
acor
dat
e as
igu
rati
lor.
Ind
icat
ori
de
fun
dam
enta
re
EF
ICIE
NT
A
Asi
sten
ta m
edic
ala
prim
ara
- co
st p
e as
igur
at i
nscr
is p
e li
sta
med
ic d
e fa
mil
ie (
lei)
14.
069.
858
14.
069.
858
14.
069.
858
14.
069.
858
100
100
58,
62
13.
976.
124
12.
994.
124
13.
976.
124
12.
994.
124
100
100
58,
62
13.
708.
996
13.
708.
996
13.
708.
996
13.
708.
996
100
100
66,
91
14.
525.
272
14.
525.
272
14.
525.
272
14.
525.
272
100
100
69,
09
15.
176.
788
15.
176.
788
15.
176.
788
15.
176.
788
100
100
72,
92
15.
962.
618
15.
962.
618
15.
962.
618
15.
962.
618
100
100
72,
92
87.
419.
656
86.
437.
656
87.
419.
656
86.
437.
656
Tot
alE
xecu
tie
pre
lim
inat
a 20
11E
stim
ari
2013
Est
imar
i 20
14E
stim
ari
2015
Rea
liza
ri p
ana
in 2
010
Pro
pu
ner
i 20
12
pag. 163
Fis
a P
rogr
amu
lui
- m
ii l
ei-
An
exa
nr.
10/
06
Pag
. 6 d
in 7
01
Cod
11
6978
00
o
rdon
ator
65
9
Cod
p
rogr
am
3528
3529
3531
3532
3534
3535
3536
3537
4568
4569
4570
3538
3541
3542Cod
in
dic
ator
Asi
sten
ta m
edic
ala
pent
ru s
peci
alit
ati
clin
ice-
cos
t m
ediu
pe
asig
urat
(le
i)
Asi
sten
ta m
edic
ala
pent
ru s
peci
alit
ati
para
clin
ice
( le
i)
Asi
sten
ta m
edic
ala
stom
atol
ogic
a -
cost
med
iu/
serv
iciu
( l
ei )
Ser
vici
i de
urg
enta
pre
spit
alic
esti
si
tran
spor
t sa
nita
r -
cost
med
iu k
m (
lei
)
Ser
vici
i m
edic
ale
in u
nita
ti s
anit
are
cu p
atur
i -
cost
med
iu/c
az r
ezol
vat
Med
icam
ente
cu
si f
ara
cont
ribu
tie
pers
onal
a -
cost
med
iu p
e bo
lnav
Dis
pozi
tive
si
echi
pam
ente
med
ical
e -
cost
med
iu/p
erso
ana
bene
fici
ara
Ingr
ijir
i m
edic
ale
la d
omic
iliu
- c
ost
med
iu/
serv
iciu
Asi
sten
ta m
edic
ala
pent
ru s
peci
alit
ati
clin
ice
- co
st m
ediu
/ser
vici
u (l
ei)
Ser
vici
i de
urg
enta
pre
spit
alic
esti
si
tran
spor
t sa
nita
r -
cost
med
iu/l
ocui
tor
(lei
)
Ingr
ijir
i m
edic
ale
la d
omic
iu -
cos
t m
ediu
/ n
umar
zil
e in
grij
iri
la d
omic
iliu
RE
ZU
LT
AT
Asi
sten
ta m
edic
ala
prim
ara
- nu
mar
asi
gura
ti
Asi
sten
ta m
edic
ala
pent
ru s
peci
alit
ati
clin
ice
- nu
mar
asi
gura
ti b
enef
icia
ri p
e se
rvic
ii m
edic
ale
Asi
sten
ta m
edic
ala
pent
ru s
peci
alit
ati
para
clin
ice
42,
84
8,7
1
19,
74
8,4
3
1.6
94,9
3
288
,93
620
,81
5,8
3
18.
860.
179
7.5
15.7
12
37.
720.
527
13,
02
19,
53
1.6
58,8
3
288
634
,83
16,
68
30,
32
5,0
9
18.
233.
399
23.
812.
476
14,
36
24,
22
1.3
47,0
6
287
,97
662
,41
17,
74
30,
46 6,6
18.
233.
399
23.
812.
476
16,
24
27,
4
1.4
22,0
8
293
,7
749
,19
20,
07
34,
45
7,4
7
18.
233.
399
23.
812.
476
17,
06
28,
78
1.4
57,0
6
293
,7
787
,1
21,
08
36,
19
7,8
5
18.
233.
399
23.
812.
476
17,
06
28,
78
1.6
17,5
1
293
,7
787
,1
21,
08
36,
19
7,8
5
18.
233.
399
23.
812.
476
Tot
alE
xecu
tie
pre
lim
inat
a 20
11E
stim
ari
2013
Est
imar
i 20
14E
stim
ari
2015
Rea
liza
ri p
ana
in 2
010
Pro
pu
ner
i 20
12
pag. 164
Fis
a P
rogr
amu
lui
- m
ii l
ei-
An
exa
nr.
10/
06
Pag
. 7 d
in 7
01
Cod
11
6978
00
o
rdon
ator
65
9
Cod
p
rogr
am
3547
3548
3549
3550
3552
3553
3554
3555
4571
4572Cod
in
dic
ator
Asi
sten
ta m
edic
ala
stom
atol
ogic
a -
num
ar s
ervi
cii
Ser
vici
i m
edic
ale
in u
nita
ti s
anit
are
cu p
atur
i -
num
ar u
nita
ti s
anit
are
Ser
vici
i m
edic
ale
in u
nita
ti s
anit
are
cu p
atur
i -
num
ar c
azur
i ex
tern
ate
Ser
vici
i de
urg
enta
pre
spit
alic
esti
si
tran
spor
t sa
nita
r -
num
ar k
m, m
ile
mar
ine,
ore
de
zbor
Med
icam
ente
cu
si f
ara
cont
ribu
tie
pers
onal
a -
num
ar d
e pe
rsoa
ne b
enef
icia
re
Dis
pozi
tive
si
echi
pam
ente
med
ical
e -
num
ar d
e be
nefi
ciar
i
Ingr
ijir
i m
edic
ale
la d
omic
iliu
- n
umar
ser
vici
i m
edic
ale
Ingr
ijir
i m
edic
ale
la d
omic
iliu
- n
umar
caz
uri
Ser
vici
i de
urg
enta
pre
spit
alic
esti
si
tran
spor
t sa
nita
r -
num
ar l
ocui
tori
Asi
sten
ta m
edic
ala
pent
ru s
peci
alit
ati
clin
ice
- nu
mar
ser
vici
i m
edic
ale
CO
ME
NT
AR
II :
2.9
74.7
79
529
4.8
65.0
80
77.
548.
466
11.
195.
651
145
.445
4.7
97.3
12
63.
248
2.9
74.7
79
529
4.3
14.3
62
10.
763.
957
174
.534
6.4
04.7
74
63.
248
21.
431.
298
18.
600.
672
2.4
29.7
48
486
5.5
16.4
69
11.
980.
284
167
.268
5.1
04.9
60
66.
674
21.
431.
298
18.
600.
672
2.4
29.7
48
486
5.5
16.4
69
12.
261.
820
167
.268
5.1
04.9
60
75.
408
21.
431.
298
18.
600.
672
2.4
29.7
48
486
5.5
16.4
69
12.
934.
994
167
.268
5.1
04.9
60
79.
233
21.
431.
298
18.
600.
672
2.4
29.7
48
486
5.5
16.4
69
12.
934.
994
167
.268
5.1
04.9
60
79.
233
21.
431.
298
18.
600.
672
Tot
alE
xecu
tie
pre
lim
inat
a 20
11E
stim
ari
2013
Est
imar
i 20
14E
stim
ari
2015
Rea
liza
ri p
ana
in 2
010
Pro
pu
ner
i 20
12
pag. 165
Pag
. 1
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CA
SA
NA
TIO
NA
LA
DE
AS
IGU
RA
RI
DE
SA
NA
TA
TE
Ane
xa n
r. 1
0 /
07
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
010
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
11
P
ropu
neri
201
2
Est
imar
i
2
013
Est
imar
i
2
014
Est
imar
i
2
015
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II
201.
498
201.
498
201.
498
95.5
31
105.
967
185.
227
185.
227
40.2
06
140.
300 90
54.7
18 131
85.3
61
4.72
1
258.
297
258.
297
127.
311
130.
986
72.0
75 16
58.8
95
201.
498
201.
498
201.
498
95.5
31
105.
967
185.
227
185.
227
40.2
06
140.
300 90
54.7
18 131
85.3
61
4.72
1
258.
297
258.
297
127.
311
130.
986
72.0
75 16
58.8
95
210.
348
210.
348
61.8
43
144.
160
723
81.0
45
1.11
7
61.2
75
4.34
5
210.
348
210.
348
61.8
43
144.
160
723
81.0
45
1.11
7
61.2
75
4.34
5
151.
288
151.
288
146.
897
741
82.3
10
1.10
1
62.7
45
4.39
1
151.
288
151.
288
146.
897
741
82.3
10
1.10
1
62.7
45
4.39
1
153.
127
153.
127
150.
193
758
84.1
82
1.10
6
64.1
47
2.93
4
153.
127
153.
127
150.
193
758
84.1
82
1.10
6
64.1
47
2.93
4
1.15
9.78
5
1.15
9.78
5
229.
360
914.
034
2.31
2
469.
861
3.47
1
438.
390
16.3
91
1.15
9.78
5
1.15
9.78
5
229.
360
914.
034
2.31
2
469.
861
3.47
1
438.
390
16.3
91
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5005
CH
EL
TU
IEL
I -
TO
TA
L
5005
56 T
ITL
UL
VII
I P
RO
IEC
TE
CU
F
INA
NT
AR
E D
IN F
ON
DU
RI
EX
TE
RN
E
NE
RA
MB
UR
SA
BIL
E (
FE
N)
PO
ST
AD
ER
AR
E50
0571
01 A
ctiv
e fi
xe
5005
7101
01 C
onst
ruct
ii
5005
7101
02 M
asin
i, e
chip
amen
te s
i m
ijlo
ace
de t
rans
port
5005
7101
03 M
obil
ier,
apa
ratu
ra b
irot
ica
sial
te a
ctiv
e co
rpor
ale
5005
7101
30
Alt
e ac
tive
fix
e
5005
7103
Rep
arat
ii c
apit
ale
afer
ente
ac
tive
lor
fixe
-mii
lei
-
pag. 166
Pag
. 2
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CA
SA
NA
TIO
NA
LA
DE
AS
IGU
RA
RI
DE
SA
NA
TA
TE
Ane
xa n
r. 1
0 /
07
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
010
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
11
P
ropu
neri
201
2
Est
imar
i
2
013
Est
imar
i
2
014
Est
imar
i
2
015
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II
201.
498
201.
498
201.
498
95.5
31
105.
967
185.
227
185.
227
40.2
06
140.
300 90
54.7
18 131
85.3
61
4.72
1
258.
297
258.
297
127.
311
130.
986
72.0
75 16
58.8
95
201.
498
201.
498
201.
498
95.5
31
105.
967
185.
227
185.
227
40.2
06
140.
300 90
54.7
18 131
85.3
61
4.72
1
258.
297
258.
297
127.
311
130.
986
72.0
75 16
58.8
95
210.
348
210.
348
61.8
43
144.
160
723
81.0
45
1.11
7
61.2
75
4.34
5
210.
348
210.
348
61.8
43
144.
160
723
81.0
45
1.11
7
61.2
75
4.34
5
151.
288
151.
288
146.
897
741
82.3
10
1.10
1
62.7
45
4.39
1
151.
288
151.
288
146.
897
741
82.3
10
1.10
1
62.7
45
4.39
1
153.
127
153.
127
150.
193
758
84.1
82
1.10
6
64.1
47
2.93
4
153.
127
153.
127
150.
193
758
84.1
82
1.10
6
64.1
47
2.93
4
1.15
9.78
5
1.15
9.78
5
229.
360
914.
034
2.31
2
469.
861
3.47
1
438.
390
16.3
91
1.15
9.78
5
1.15
9.78
5
229.
360
914.
034
2.31
2
469.
861
3.47
1
438.
390
16.3
91
C -
Alt
e ch
eltu
ieli
de
inve
stit
ii
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5005
CH
EL
TU
IEL
I -
TO
TA
L
5005
56 T
ITL
UL
VII
I P
RO
IEC
TE
CU
F
INA
NT
AR
E D
IN F
ON
DU
RI
EX
TE
RN
E
NE
RA
MB
UR
SA
BIL
E (
FE
N)
PO
ST
AD
ER
AR
E50
0571
01 A
ctiv
e fi
xe
5005
7101
01 C
onst
ruct
ii
5005
7101
02 M
asin
i, e
chip
amen
te s
i m
ijlo
ace
de t
rans
port
5005
7101
03 M
obil
ier,
apa
ratu
ra b
irot
ica
sial
te a
ctiv
e co
rpor
ale
5005
7101
30
Alt
e ac
tive
fix
e
5005
7103
Rep
arat
ii c
apit
ale
afer
ente
ac
tive
lor
fixe
-mii
lei
-
pag. 167
Pag
. 3
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CA
SA
NA
TIO
NA
LA
DE
AS
IGU
RA
RI
DE
SA
NA
TA
TE
Ane
xa n
r. 1
0 /
07
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
010
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
11
P
ropu
neri
201
2
Est
imar
i
2
013
Est
imar
i
2
014
Est
imar
i
2
015
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II
95.5
31
95.5
31
95.5
31
95.5
31
60.4
70
60.4
70
5.62
1
54.8
49
54.7
18 131
138.
936
138.
936
66.8
45
72.0
91
72.0
75 16
95.5
31
95.5
31
95.5
31
95.5
31
60.4
70
60.4
70
5.62
1
54.8
49
54.7
18 131
138.
936
138.
936
66.8
45
72.0
91
72.0
75 16
90.1
71
90.1
71
8.00
9
82.1
62
81.0
45
1.11
7
684
684
684
684
90.1
71
90.1
71
8.00
9
82.1
62
81.0
45
1.11
7
684
684
684
684
83.4
11
83.4
11
83.4
11
82.3
10
1.10
1
701
701
701
701
83.4
11
83.4
11
83.4
11
82.3
10
1.10
1
701
701
701
701
85.2
88
85.2
88
85.2
88
84.1
82
1.10
6
717
717
717
717
85.2
88
85.2
88
85.2
88
84.1
82
1.10
6
717
717
717
717
553.
807
553.
807
80.4
75
473.
332
469.
861
3.47
1
2.10
2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
553.
807
553.
807
80.4
75
473.
332
469.
861
3.47
1
2.10
2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
b.D
otar
i in
dep
end
ente
d.C
hel
tuie
li d
e ex
per
tiza
, pro
iect
are
si e
xecu
tie
pri
vin
d c
onso
lid
aril
e
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5005
CH
EL
TU
IEL
I -
TO
TA
L
5005
56 T
ITL
UL
VII
I P
RO
IEC
TE
CU
F
INA
NT
AR
E D
IN F
ON
DU
RI
EX
TE
RN
E
NE
RA
MB
UR
SA
BIL
E (
FE
N)
PO
ST
AD
ER
AR
E50
0571
01 A
ctiv
e fi
xe
5005
7101
02 M
asin
i, e
chip
amen
te s
i m
ijlo
ace
de t
rans
port
5005
7101
03 M
obil
ier,
apa
ratu
ra b
irot
ica
sial
te a
ctiv
e co
rpor
ale
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5005
CH
EL
TU
IEL
I -
TO
TA
L
5005
7101
Act
ive
fixe
5005
7101
01 C
onst
ruct
ii
-mii
lei
-
pag. 168
Pag
. 4
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CA
SA
NA
TIO
NA
LA
DE
AS
IGU
RA
RI
DE
SA
NA
TA
TE
Ane
xa n
r. 1
0 /
07
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
010
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
11
P
ropu
neri
201
2
Est
imar
i
2
013
Est
imar
i
2
014
Est
imar
i
2
015
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II
105.
967
105.
967
105.
967
105.
967
124.
757
124.
757
34.5
85
85.4
51 90
85.3
61
4.72
1
119.
361
119.
361
60.4
66
58.8
95
58.8
95
105.
967
105.
967
105.
967
105.
967
124.
757
124.
757
34.5
85
85.4
51 90
85.3
61
4.72
1
119.
361
119.
361
60.4
66
58.8
95
58.8
95
119.
493
119.
493
53.8
34
61.3
14 39
61.2
75
4.34
5
119.
493
119.
493
53.8
34
61.3
14 39
61.2
75
4.34
5
67.1
76
67.1
76
62.7
85 40
62.7
45
4.39
1
67.1
76
67.1
76
62.7
85 40
62.7
45
4.39
1
67.1
22
67.1
22
64.1
88 41
64.1
47
2.93
4
67.1
22
67.1
22
64.1
88 41
64.1
47
2.93
4
603.
876
603.
876
148.
885
438.
600
210
438.
390
16.3
91
603.
876
603.
876
148.
885
438.
600
210
438.
390
16.3
91
e.A
lte
chel
tuie
li a
sim
ilat
e in
vest
itii
lor
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5005
CH
EL
TU
IEL
I -
TO
TA
L
5005
56 T
ITL
UL
VII
I P
RO
IEC
TE
CU
F
INA
NT
AR
E D
IN F
ON
DU
RI
EX
TE
RN
E
NE
RA
MB
UR
SA
BIL
E (
FE
N)
PO
ST
AD
ER
AR
E50
0571
01 A
ctiv
e fi
xe
5005
7101
01 C
onst
ruct
ii
5005
7101
30
Alt
e ac
tive
fix
e
5005
7103
Rep
arat
ii c
apit
ale
afer
ente
ac
tive
lor
fixe
-mii
lei
-
pag. 169
Pag
. 5
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CA
SA
NA
TIO
NA
LA
DE
AS
IGU
RA
RI
DE
SA
NA
TA
TE
Ane
xa n
r. 1
0 /
07
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
010
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
11
P
ropu
neri
201
2
Est
imar
i
2
013
Est
imar
i
2
014
Est
imar
i
2
015
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II
201.
498
201.
498
201.
498
95.5
31
105.
967
185.
227
185.
227
40.2
06
140.
300 90
54.7
18 131
85.3
61
4.72
1
258.
297
258.
297
127.
311
130.
986
72.0
75 16
58.8
95
201.
498
201.
498
201.
498
95.5
31
105.
967
185.
227
185.
227
40.2
06
140.
300 90
54.7
18 131
85.3
61
4.72
1
258.
297
258.
297
127.
311
130.
986
72.0
75 16
58.8
95
210.
348
210.
348
61.8
43
144.
160
723
81.0
45
1.11
7
61.2
75
4.34
5
210.
348
210.
348
61.8
43
144.
160
723
81.0
45
1.11
7
61.2
75
4.34
5
151.
288
151.
288
146.
897
741
82.3
10
1.10
1
62.7
45
4.39
1
151.
288
151.
288
146.
897
741
82.3
10
1.10
1
62.7
45
4.39
1
153.
127
153.
127
150.
193
758
84.1
82
1.10
6
64.1
47
2.93
4
153.
127
153.
127
150.
193
758
84.1
82
1.10
6
64.1
47
2.93
4
1.15
9.78
5
1.15
9.78
5
229.
360
914.
034
2.31
2
469.
861
3.47
1
438.
390
16.3
91
1.15
9.78
5
1.15
9.78
5
229.
360
914.
034
2.31
2
469.
861
3.47
1
438.
390
16.3
91
TO
TA
L C
AP
ITO
L 6
6 --
SA
NA
TA
TE
6600
SA
NA
TA
TE
6605
SA
NA
TA
TE
6605
56 T
ITL
UL
VII
I P
RO
IEC
TE
CU
F
INA
NT
AR
E D
IN F
ON
DU
RI
EX
TE
RN
E
NE
RA
MB
UR
SA
BIL
E (
FE
N)
PO
ST
AD
ER
AR
E66
0571
01 A
ctiv
e fi
xe
6605
7101
01
Con
stru
ctii
6605
7101
02
Mas
ini,
ech
ipam
ente
si
mij
loac
e de
tra
nspo
rt
6605
7101
03 M
obil
ier,
apa
ratu
ra b
irot
ica
sial
te a
ctiv
e co
rpor
ale
6605
7101
30
Alt
e ac
tive
fix
e
6605
7103
Rep
arat
ii c
apit
ale
afer
ente
ac
tive
lor
fixe
-mii
lei
-
pag. 170
Pag
. 6
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CA
SA
NA
TIO
NA
LA
DE
AS
IGU
RA
RI
DE
SA
NA
TA
TE
Ane
xa n
r. 1
0 /
07
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
010
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
11
P
ropu
neri
201
2
Est
imar
i
2
013
Est
imar
i
2
014
Est
imar
i
2
015
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II
201.
498
201.
498
201.
498
95.5
31
105.
967
185.
227
185.
227
40.2
06
140.
300 90
54.7
18 131
85.3
61
4.72
1
258.
297
258.
297
127.
311
130.
986
72.0
75 16
58.8
95
201.
498
201.
498
201.
498
95.5
31
105.
967
185.
227
185.
227
40.2
06
140.
300 90
54.7
18 131
85.3
61
4.72
1
258.
297
258.
297
127.
311
130.
986
72.0
75 16
58.8
95
210.
348
210.
348
61.8
43
144.
160
723
81.0
45
1.11
7
61.2
75
4.34
5
210.
348
210.
348
61.8
43
144.
160
723
81.0
45
1.11
7
61.2
75
4.34
5
151.
288
151.
288
146.
897
741
82.3
10
1.10
1
62.7
45
4.39
1
151.
288
151.
288
146.
897
741
82.3
10
1.10
1
62.7
45
4.39
1
153.
127
153.
127
150.
193
758
84.1
82
1.10
6
64.1
47
2.93
4
153.
127
153.
127
150.
193
758
84.1
82
1.10
6
64.1
47
2.93
4
1.15
9.78
5
1.15
9.78
5
229.
360
914.
034
2.31
2
469.
861
3.47
1
438.
390
16.3
91
1.15
9.78
5
1.15
9.78
5
229.
360
914.
034
2.31
2
469.
861
3.47
1
438.
390
16.3
91
C -
Alt
e ch
eltu
ieli
de
inve
stit
ii
6600
SA
NA
TA
TE
6605
SA
NA
TA
TE
6605
56 T
ITL
UL
VII
I P
RO
IEC
TE
CU
F
INA
NT
AR
E D
IN F
ON
DU
RI
EX
TE
RN
E
NE
RA
MB
UR
SA
BIL
E (
FE
N)
PO
ST
AD
ER
AR
E66
0571
01 A
ctiv
e fi
xe
6605
7101
01
Con
stru
ctii
6605
7101
02
Mas
ini,
ech
ipam
ente
si
mij
loac
e de
tra
nspo
rt
6605
7101
03 M
obil
ier,
apa
ratu
ra b
irot
ica
sial
te a
ctiv
e co
rpor
ale
6605
7101
30
Alt
e ac
tive
fix
e
6605
7103
Rep
arat
ii c
apit
ale
afer
ente
ac
tive
lor
fixe
-mii
lei
-
pag. 171
Pag
. 1
b.D
otar
i in
dep
end
ente
FIS
AO
BIE
CT
IVU
LU
I/P
RO
IEC
TU
LU
I/C
AT
EG
OR
IEI
DE
IN
VE
ST
ITII
Tip
ul c
helt
uiel
ii :
C
- A
lte
chel
tuie
li d
e in
vest
itii
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
na
la 3
1.12
.201
0
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
11
P
ropu
neri
2012
Est
imar
i
2013
E
stim
ari
20
14
Est
imar
i
2015
E
stim
ari
an
ii u
lter
iori
I/
IIS
urse
de
fina
ntar
e si
cos
turi
de
fin
anta
re
D. E
SA
LO
NA
RE
A V
AL
OR
II R
AM
AS
E D
E F
INA
NT
AT
, SU
RS
EL
E D
E F
INA
NT
AR
E S
I C
OS
TU
RIL
E
DE
FU
NC
TIO
NA
RE
SI
DE
IN
TR
ET
INE
RE
DU
PA
PU
NE
RE
A I
N F
UN
CT
IUN
E A
IN
VE
ST
ITIE
I
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
e
01
34
56
78
9
Cod
ob
iect
iv : 2
CA
SA
NA
TIO
NA
LA
DE
AS
IGU
RA
RI
DE
SA
NA
TA
TE
CO
D O
BIE
CT
IV 2
Ane
xa n
r. 1
0 /
08
- m
ii l
ei -
I II I II I II I II I II I II I II
95.5
31
95.5
31
95.5
31
95.5
31
95.5
31
60.4
70
60.4
70
60.4
70
5.62
1
54.8
49
54.7
18 131
138.
936
138.
936
138.
936
66.8
45
72.0
91
72.0
75 16
95.5
31
95.5
31
95.5
31
95.5
31
95.5
31
60.4
70
60.4
70
60.4
70
5.62
1
54.8
49
54.7
18 131
138.
936
138.
936
138.
936
66.8
45
72.0
91
72.0
75 16
90.1
71
90.1
71
90.1
71
8.00
9
82.1
62
81.0
45
1.11
7
90.1
71
90.1
71
90.1
71
8.00
9
82.1
62
81.0
45
1.11
7
83.4
11
83.4
11
83.4
11
83.4
11
82.3
10
1.10
1
83.4
11
83.4
11
83.4
11
83.4
11
82.3
10
1.10
1
85.2
88
85.2
88
85.2
88
85.2
88
84.1
82
1.10
6
85.2
88
85.2
88
85.2
88
85.2
88
84.1
82
1.10
6
Tot
al 2
553.
807
553.
807
553.
807
80.4
75
473.
332
469.
861
3.47
1
553.
807
553.
807
553.
807
80.4
75
473.
332
469.
861
3.47
1
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
6600
SA
NA
TA
TE
6605
SA
NA
TA
TE
6605
56 T
ITL
UL
VII
I P
RO
IEC
TE
C
U F
INA
NT
AR
E D
IN F
ON
DU
RI
EX
TE
RN
E N
ER
AM
BU
RS
AB
ILE
(F
EN
) P
OS
TA
DE
RA
RE
6605
7101
Act
ive
fixe
6605
7101
02
Mas
ini,
ech
ipam
ente
si
mij
loac
e de
tra
nspo
rt66
0571
0103
Mob
ilie
r, a
para
tura
bi
roti
ca s
i al
te a
ctiv
e co
rpor
ale
pag. 172
Pag
. 2
d.C
hel
tuie
li d
e ex
per
tiza
, pro
iect
are
si e
xecu
tie
pri
vin
d c
onso
lid
aril
e
FIS
AO
BIE
CT
IVU
LU
I/P
RO
IEC
TU
LU
I/C
AT
EG
OR
IEI
DE
IN
VE
ST
ITII
Tip
ul c
helt
uiel
ii :
C
- A
lte
chel
tuie
li d
e in
vest
itii
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
na
la 3
1.12
.201
0
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
11
P
ropu
neri
2012
Est
imar
i
2013
E
stim
ari
20
14
Est
imar
i
2015
E
stim
ari
an
ii u
lter
iori
I/
IIS
urse
de
fina
ntar
e si
cos
turi
de
fin
anta
re
D. E
SA
LO
NA
RE
A V
AL
OR
II R
AM
AS
E D
E F
INA
NT
AT
, SU
RS
EL
E D
E F
INA
NT
AR
E S
I C
OS
TU
RIL
E
DE
FU
NC
TIO
NA
RE
SI
DE
IN
TR
ET
INE
RE
DU
PA
PU
NE
RE
A I
N F
UN
CT
IUN
E A
IN
VE
ST
ITIE
I
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
e
01
34
56
78
9
Cod
ob
iect
iv : 4
CA
SA
NA
TIO
NA
LA
DE
AS
IGU
RA
RI
DE
SA
NA
TA
TE
CO
D O
BIE
CT
IV 4
Ane
xa n
r. 1
0 /
08
- m
ii l
ei -
I II I II I II I II I II
684
684
684
684
684
684
684
684
684
684
701
701
701
701
701
701
701
701
701
701
717
717
717
717
717
717
717
717
717
717
Tot
al 2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
2.10
2
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
6600
SA
NA
TA
TE
6605
SA
NA
TA
TE
6605
7101
Act
ive
fixe
6605
7101
01
Con
stru
ctii
pag. 173
Pag
. 3
e.A
lte
chel
tuie
li a
sim
ilat
e in
vest
itii
lor
FIS
AO
BIE
CT
IVU
LU
I/P
RO
IEC
TU
LU
I/C
AT
EG
OR
IEI
DE
IN
VE
ST
ITII
Tip
ul c
helt
uiel
ii :
C
- A
lte
chel
tuie
li d
e in
vest
itii
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
na
la 3
1.12
.201
0
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
11
P
ropu
neri
2012
Est
imar
i
2013
E
stim
ari
20
14
Est
imar
i
2015
E
stim
ari
an
ii u
lter
iori
I/
IIS
urse
de
fina
ntar
e si
cos
turi
de
fin
anta
re
D. E
SA
LO
NA
RE
A V
AL
OR
II R
AM
AS
E D
E F
INA
NT
AT
, SU
RS
EL
E D
E F
INA
NT
AR
E S
I C
OS
TU
RIL
E
DE
FU
NC
TIO
NA
RE
SI
DE
IN
TR
ET
INE
RE
DU
PA
PU
NE
RE
A I
N F
UN
CT
IUN
E A
IN
VE
ST
ITIE
I
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
e
01
34
56
78
9
Cod
ob
iect
iv : 5
CA
SA
NA
TIO
NA
LA
DE
AS
IGU
RA
RI
DE
SA
NA
TA
TE
CO
D O
BIE
CT
IV 5
Ane
xa n
r. 1
0 /
08
- m
ii l
ei -
I II I II I II I II I II I II I II I II
105.
967
105.
967
105.
967
105.
967
105.
967
124.
757
124.
757
124.
757
34.5
85
85.4
51 90
85.3
61
4.72
1
119.
361
119.
361
119.
361
60.4
66
58.8
95
58.8
95
105.
967
105.
967
105.
967
105.
967
105.
967
124.
757
124.
757
124.
757
34.5
85
85.4
51 90
85.3
61
4.72
1
119.
361
119.
361
119.
361
60.4
66
58.8
95
58.8
95
119.
493
119.
493
119.
493
53.8
34
61.3
14 39
61.2
75
4.34
5
119.
493
119.
493
119.
493
53.8
34
61.3
14 39
61.2
75
4.34
5
67.1
76
67.1
76
67.1
76
62.7
85 40
62.7
45
4.39
1
67.1
76
67.1
76
67.1
76
62.7
85 40
62.7
45
4.39
1
67.1
22
67.1
22
67.1
22
64.1
88 41
64.1
47
2.93
4
67.1
22
67.1
22
67.1
22
64.1
88 41
64.1
47
2.93
4
Tot
al 2
603.
876
603.
876
603.
876
148.
885
438.
600
210
438.
390
16.3
91
603.
876
603.
876
603.
876
148.
885
438.
600
210
438.
390
16.3
91
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
6600
SA
NA
TA
TE
6605
SA
NA
TA
TE
6605
56 T
ITL
UL
VII
I P
RO
IEC
TE
C
U F
INA
NT
AR
E D
IN F
ON
DU
RI
EX
TE
RN
E N
ER
AM
BU
RS
AB
ILE
(F
EN
) P
OS
TA
DE
RA
RE
6605
7101
Act
ive
fixe
6605
7101
01
Con
stru
ctii
6605
7101
30
Alt
e ac
tive
fix
e
6605
7103
Rep
arat
ii c
apit
ale
afer
ente
act
ivel
or f
ixe
pag. 174