Cuentas: Una Audiencia Pública para la Gente. · EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ... Objetivo Principal La prestación del servicio de salud a cargo del

Marzo 2014

Informe de Rendición de Cuentas:

Una Audiencia Pública para la Gente. Sanatorio de Contratación ESE

Gestión de la Vigencia 2013

JESÚS ALFONSO SUAREZ - Gerente

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2013

2 NIT 890.205.335-2 Calle 3 No. 2-72, Contratación Santander Telefax: (097) 7 171200, Conmutador (097) 7 171100/365 [email protected] www.sanatoriocontratacion.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

Página No.

1. GESTIÓN GERENCIAL 4

2. GESTIÓN DEL PROGRAMA LEPRA 22

3. GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD 38

4. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 55

5. GESTIÓN AMBIENTAL 63

6. GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO 66

7. GESTIÓN EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 73

8. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 81

9. GESTIÓN CONTABLE 85

10. GESTIÓN PRESUPUESTAL 91



INTRODUCCIÓN

La Audiencia Pública para rendición de cuentas, tiene su base legal en el artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, sobre “Democratización y Control Social a la gestión pública” y en el Documento

del Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal CONPES 3654 de 2010 denominado “Política de rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.

EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,

tiene como Principios rectores, la eficiencia, la calidad, la ética, el compromiso social, el talento humano y el trabajo en equipo para el cumplimiento de sus objetivos.

Objetivo Principal La prestación del servicio de salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de

Hansen y sus convivientes, con carácter de Servicio Público e igualmente prestar el servicio de Salud a toda la Comunidad, y como parte de la

Seguridad Social bajo el Régimen Jurídico de las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO con jurisdicción en todo el Territorio Nacional en razón a su carácter de Entidad Pública Nacional

Misión

Somos una Empresa Social del Estado del orden Nacional, especializada en el manejo integral de los pacientes de Hansen, orientada a la prestación de servicios de salud con calidad técnico–científica, segura y humanizada,

con talento humano comprometido en la optimización de los procesos, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

Visión En el 2018 seremos una institución acreditada, líder y referente a nivel nacional en el conocimiento científico de la lepra, a través de la

optimización de procesos de investigación en el manejo integral de la enfermedad y en la prestación de servicios de baja y mediana complejidad

con personal calificado y comprometido con la atención al usuario y el bienestar de sus familias.



1. INFORME GERENCIAL

El informe gerencial contempla las tres grandes áreas que lo conforman y

dentro de estas cada indicador haciendo un comparativo entre su línea base y los resultados obtenidos durante el periodo a evaluar, lo cual facilitará la aplicación de los instrumentos.

1.1 GESTIÓN DIRECTIVA Y ESTRATÉGICA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE

DESARROLLO Y OPERATIVO (Cumplimiento del 100% del periodo a evaluar)

Mide el cumplimiento de los logros planteados por la entidad durante el

semestre a evaluar. Corresponde al avance en actividades o al

cumplimiento de metas planeadas para el período y se desprende de los

mecanismos de evaluación a la ejecución de la planeación que la entidad

haya definido.

Indicador: Logros alcanzados * 100 / Logros propuestos

DEFINICIÓN

CONCEPTO FUENTE PRIMARIA

MATEMÁTICA

Número de logros

Informe de planeación

institucional o

A alcanzados en el

quien haga sus veces, certificado

por la

semestre Gerencia

(/)

Número de logros

Plan estratégico, de

desarrollo u

B programados para el operativo de la institución semestre

(=) a*100/b Porcentaje de cumplimiento

Unidad de medición Porcentaje de cumplimiento

Factor 100%



LÍNEA BASE

Resultado periodo Anterior (Vigencia 2012)

Resultado Periodo

Evaluado ((Vigencia 2013)

94% 93%

LOGROS EN EL PERIODO ENERO – JUNIO DE 2013

Gestión para suscripción de convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social estudio de contactos y convivientes de pacientes con

enfermedad de Hansen en ocho (08) Departamentos que son: Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Antioquia y Boyacá por valor de $250.000.000.oo

Contrato interadministrativo con el departamento de Santander, cuyo

objeto es. “contrato interadministrativo celebrado entre el departamento de Santander y ese sanatorio de contratación, del municipio de contratación para la “capacitar a médicos generales y enfermeras de municipios concertados por el departamento de Santander para realizar la búsqueda activa de sintomáticos de piel y sistemas nervioso periférico mediante acciones de abogacía, comunicación y movilización social”, “realizar asistencia técnica a 10 municipios de alta carga en lepra para capacitar, asesorar y evaluar la implementación de estrategias de rehabilitación basadas en comunidad en pacientes con lepra” y “realizar visitas de asesoría y seguimiento a los municipios de alta carga y priorizados por el departamento, para valoración de los contactos y convivientes de pacientes de lepra, por valor de ($259.027.000).

Gestión ante la Gobernación de Santander y el Ministerio de Salud y

Protección Social del proyecto de Dotación de Equipos Biomédicos

para el Sanatorio de Contratación y mediante Resolución No. 4915 de 2013 del Minsalud le adjudicaron al Sanatorio de Contratación para

el mismo la suma de $407.932.000. Recursos que fueron girados en diciembre de 2013.

Radicación proyecto de reforzamiento estructural ante el Ministerio de Salud y Protección Social para el edificio Carrasquilla y presentación

de ajustes al mismo. Radicación de estudio técnico administrativo ante la Secretaria

General del Ministerio de Salud para la creación de 04 cargos requeridos en la planta de personal de la entidad.



Gestión ante la Secretaria de Salud de Santander para la ejecución

del proyecto de sismo resistencia para el edificio Don Bosco del Sanatorio de Contratación ESE.

Elaboración del proyecto arquitectónico para el mantenimiento y adecuación de la cubierta casa médica del Sanatorio de Contratación ESE, el cual fue aprobado según Resolución No. 3034 de Octubre 01

de 2013 del Ministerio de Cultura.

Adquisición Selladora para Esterilización junto con papel médico, mejorando el proceso en dicho servicio al igual que la instalación de Aire acondicionado, apuntando a estándares de Acreditación.

Compra de mesas en acero inoxidable para comedores de los

albergues don Bosco y María Mazarello y mesón en acero inoxidable

para el comedor del albergue don Bosco del Sanatorio de Contratación ESE

Compra de utensilios de cocina y comedor, necesarios para el normal

funcionamiento de las áreas asistenciales (albergues, hospitalización

y urgencias) del Sanatorio de Contratación ESE.

Del total facturado de la vigencia 2013 ($1.467.704.574.oo), quedó facturación pendiente por radicar por valor de ($34.788.112); la cartera menor a 90 días ascendió a ($327.013.634). El valor

recaudado de la vigencia fue de ($964.368.134), dentro del cual se encuentra los siguientes recaudos: vigencia 2012 (164.984.408), de otras vigencias ($32.423.448); con una porcentaje de glosa aceptada

de la vigencia 2013 de 0.078% ($976.610).

Se realizaron mesas de trabajo con las diferentes EPS del régimen subsidiado en conjunto con la Supersalud, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud y Protección Social donde se

plasmaron compromisos como acuerdos de pago entre otros, recuperándose cartera de otras vigencias.

Mantenimiento planta física del Edificio Don Bosco e instalación de

tanques para almacenamiento de agua para diferentes servicios.

Elaboración de las tablas de valoración documental para los fondos

acumulados del Sanatorio del Contratación ESE, las cuales fueron

recibidas por el Archivo General de la Nación y se encuentran en proceso de revisión.



Se realizó la solicitud ante el IGAC, para el englobe de los predios del Sanatorio, de acuerdo a la Resolución 998 de 2008, donde se logró la

unificación de los criterios, para dar cumplimiento al hallazgo de la propiedad planta y equipo ante la CGR.

Implementación de la evaluación de desempeño laboral a todo al personal administrativo y asistencial de la entidad.

Publicación en la página Web del plan anticorrupción y el plan de adquisiciones correspondiente a la vigencia 2013, de acuerdo a la

normatividad vigente. Cumplimiento en la ejecución de actividades de Promoción y

Prevención contratado con las EPS en un 100% y ejecución del PIC en un 100%.

Manejo trasparente de los recursos y gestión en reducción de gastos en servicios públicos y otras gestiones relacionadas con el Sanatorio

del Sanatorio de Contratación ESE.

1.2 EQUILIBRIO FINANCIERO OPERACIONAL AJUSTADO Mide la sostenibilidad financiera de la institución en términos del dinero

recaudado y el proyectado a recaudar por la venta de servicios de salud durante el período objeto de evaluación frente a los costos y gastos causados durante la misma.

Indicador: (Ingresos recaudados de la vigencia por venta de servicios – Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores + el

menor valor entre la cartera < a 60 días y el recaudo de cartera de vigencias anteriores)- (costo de ventas y operación + gastos operacionales -

depreciaciones amortizaciones-provisiones-agotamiento)

OPERACIÓN


MATEMÁTICA

Ingresos

Columna de recaudo de las

ejecuciones

A

recaudados por

presupuestales al cierre del período a

evaluar,

venta de servicios

certificadas por el Revisor Fiscal o

en su

en el período defecto por el contador de la entidad.



Cartera por venta de servicios < a

60

Menor valor entre

días: Formulario de cartera reportado

en

función del Decreto 2193 de 2004 al cierre

del

cartera por venta

período a evaluar, certificado por el

contador

(+) B

de servicios < a 60 de la entidad.

días, y el recaudo

Recaudo de períodos anteriores:

Columna

de cartera de

de recaudo de ejecuciones

presupuestales al

períodos anteriores

cierre del período a evaluar

debidamente

avalado y certificado por el Revisor Fiscal o

en

su defecto por el contador de la entidad.

(-) C

Costo de Ventas y

de Operación

Estado de actividad

financiera, económica,

(-) D Gastos

Operacionales

social y ambiental debidamente

avalado y

Depreciaciones, certificado por el Revisor Fiscal, en su defecto

(+) E

amortizaciones, por el contador de la entidad.

provisiones y

agotamiento

(=) {(a+b)}- Equilibrio financiero operacional

ajustado

{(c+d-e)}

Comportamiento del indicador a evaluar en el periodo del presente informe:

LÍNEA BASE

Resultado periodo

inmediatamente anterior

(2012)

Resultado Periodo

Evaluado (2013)

220.347.760 218.635.116

1.3 EQUILIBRIO O DÉFICIT PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA

Mide la sostenibilidad presupuestal de la institución en términos del



dinero recaudado del período a evaluar frente a los gastos comprometidos

durante el mismo período.

Indicador: (Ingresos recaudados de la vigencia sin recursos de convenios - Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores) - (Compromisos de la vigencia- cuentas por pagar de vigencias anteriores)

OPERACIÓN

CONCEPTO

FUENTE PRIMARIA

MATEMÁTICA


ejecuciones

Ingresos recaudados

presupuestales al cierre del

período a

a

del período sin

incluir

evaluar

, certificadas

po

r el Revisor

recursos de

Fiscal o en su defecto por el contador

convenios

de la entidad, sin incluir los

recursos

recaudados por concepto de

convenios.


ejecuciones

(-)

b

Disponibilidad

Inicial

presupuestales al cierre del período a

evaluar avalados y certificados

por el

Revisor Fiscal o en su defecto

por el

contador de la entidad.

Recaudo de cuentas

Columna de recaudo de

ejecuciones

(-)

presupuestales al cierre del

período a c por cobrar de evaluar debidamente avalado y


certificado por el Revisor Fiscal o

en su

defecto por el contador de la entidad.

Columna de compromiso de las

Compromisos del

ejecuciones presupuestales al

cierre del



(-)

d período

a evaluar

y

Balanc

e General

período

debidamente avalados y certificados

por

el Revisor Fiscal o en su defecto

por el


Columna de compromiso de

las

Cuentas por pagar de

ejecuciones presupuestales al

cierre del

(-)

e

período a evaluar y

Balance General


debidamente avalados y certificados

por

el Revisor Fiscal o en su defecto

por el


(=) {(a-b-c)}-

Equilibrio o déficit presupuestal del período {(d-e)}

Unidad de

medición Valores en pesos corrientes

Estándar

propuesto > Cero

Comportamiento del indicador a evaluar en el periodo del presente

informe:

LÍNEA BASE

Resultado periodo


(2012)

Resultado Periodo

Evaluado (2013)

-31.626.036 -26.295.512

1.4 RAZONABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS

La contabilidad es una de las herramientas de gestión más importantes

para una empresa y debe expresar la situación financiera de la entidad

para posibilitar la toma de decisiones racionales, oportunas y adecuadas

para el desarrollo y crecimiento de la misma. Indicador: Según la escala establecida por los entes de control




LÍNEA BASE

Resultado periodo


(2012)

Resultado Periodo

Evaluado (2013)

Razonabilidad limpia Razonabilidad limpia

1.5 CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL DECRETO 2193 DE 2004

Mide el cumplimiento de los términos establecidos en los artículos 2 y 5

del Decreto 2193 de 2004, para el reporte de información de gestión de

IPS públicas

Indicador: Según parámetros de oportunidad y calidad establecidos por

el Ministerio de la Protección Social


Oportunidad Certificación expedida por la Dirección General de

Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección

Social.

Calidad Validación de la dirección departamental o distrital de Salud

Estándar

propuesto La información debe hacer sido recibida en forma

oportuna por parte del Ministerio y contar con la validación de la dirección departamental o distrital de salud


LÍNEA BASE

Resultado periodo inmediatamente anterior

(2012)

Resultado Periodo

Evaluado (2013)

SI SI



1.6 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO

Para obtener el avance porcentual en la implementación o el

funcionamiento del MECI es necesario multiplicar por 0,2 * 100 la

calificación obtenida del sistema de evaluación estandarizado por el

Departamento Administrativo de la Función Pública y trasladar el

resultado a la columna de resultados de la herramienta de calificación del

Anexo técnico de la Resolución 473 de 2004.

Indicador: Según la escala establecida por el DAFP


informe:

LÍNEA BASE

Resultado periodo

inmediatamente anterior (2012)

Resultado Periodo

Evaluado (2013)

78% NO APLICA

1.7 PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL (INCLUIDAS LAS TUTELAS).

La totalidad de los procesos judiciales instaurados contra la entidad deben ser atendidos en forma oportuna y eficaz, siendo responsabilidad directa

del Representante Legal de la ESE el control y la verificación de dicho cumplimiento.

Indicador: Total de procesos judiciales contestados dentro del término legal

DEFINICIÓN

CONCEPTO

FUENTE PRIMARIA

MATEMÁTICA

Recursos interpuestos Informe del Abogado de la

institución o

A

dentro de los términos quien Haga sus veces avalado por

establecidos durante

el Control interno

período

(/) Total de recursos que

Informe del Abogado de la

institución o



B

debían ser

interpuestos

quien haga sus veces avalado

por

durante el

período Control interno

(=) a / b Proporción de recursos interpuestos en términos durante el

período

Unidad de medición

Proporció

n

Estándar propuesto La proporción debe ser 1/1


LÍNEA BASE Resultado periodo


(2012)

Resultado Periodo Evaluado (2013)

100% 100%

1.8 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

1.8.1 OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CONSULTA MÉDICA

GENERAL

El tiempo de respuesta en los prestadores es útil para medir la suficiencia institucional para atender la demanda de servicios que recibe, orientando

decisiones de mejoramiento. Puede servir para la evaluación contractual entre las entidades promotoras de salud y los prestadores.

Indicador: Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta

médica general y la fecha para la cual es asignada la cita / Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.

Numerador

Sumatoria total de los días calendario transcurridos

entre la fecha

en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en

la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita

Denominador

Número total

de consultas médicas generales

asignadas en la

Institución



Unidad de medición Días

Factor 1

Fórmula de cálculo

Se divide

el

numerador

entre

el

denominador y

el

resultado se

presenta con una cifra decimal


informe:

LÍNEA BASE


(Junio 2013)

Resultado Periodo

Evaluado (Diciembre 2013)

1.2 1.6

1.8.2 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS (MINUTOS)

La oportunidad de la atención en este servicio es directamente proporcional al acceso a los servicios ambulatorios y su resolutividad es vital para la seguridad y efectividad de la atención en salud a los usuarios

Indicador: Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual

es atendido el paciente en consulta por parte del médico / Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias.

Numerador

Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la

solicitud de

atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es

atendido

el paciente en consulta por parte del médico

Denominador Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias

Unidad de Minutos

medición

Factor 1

Fórmula de cálculo Se divide el numerador entre el denominador


LÍNEA BASE

Resultado periodo

inmediatamente anterior (Junio 2013)

Resultado Periodo

Evaluado

(Diciembre 2013)

6.6 5.6



1.8.3 PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS.

Este indicador no evalúa el número de eventos adversos presentados en el período, sino la proporción de éstos que han sido adecuadamente gestionados.

Indicador: Número total de eventos adversos detectados y gestionados * 100 / Número total de eventos adversos detectados

Numerador Número total de eventos adversos detectados y gestionados

Denominador Número total de eventos adversos detectados

Unidad de Relación porcentual

medición

Factor 100

Fórmula de

cálculo

Divide numerador

entre el

denominador y

multiplica por el

factor.

El

resultado se presenta con una cifra decimal


LÍNEA BASE

Resultado periodo (I

semestre 2012)

Resultado Periodo

Evaluado (I

SEMESTRE 2013)

100% 95%

1.8.4 PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS La monitorización de este indicador permitirá identificar el nivel de

satisfacción de los usuarios con los servicios y trato recibido por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Indicador: Número de usuarios satisfechos con el servicios recibido * 100 / Número total de usuarios atendidos



Numerador

Número total de pacientes que se consideran satisfechos con los

servicios

recibidos por la IPS

Denominador Número total de pacientes encuestados por la IPS

Unidad de medición Relación porcentual

Factor 100

Fórmula de cálculo Divide numerador entre el denominador y multiplica por 100


informe:

LÍNEA BASE


(Junio 2013)

Resultado Periodo

Evaluado (Diciembre 2013)

95% 92.8%

1.8.5 CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN

Este indicador busca evaluar en qué medida la institución cumple con las

condiciones básicas requeridas y en qué medida la institución hace

esfuerzos por garantizar este entorno seguro, lo cual es evidenciado tanto

por las acciones que adelante ante el ente territorial para agilizar el

proceso de verificación externa que ratifique las condiciones declaradas

por la misma institución, como por la obtención de la certificación luego

de realizado el proceso de verificación, lo cual es indicativo del esfuerzo

por ofrecer y mantener condiciones de atención en salud seguras.

Indicador: Servicios certificados en el cumplimiento de habilitación / total de servicios

Numerador Servicios certificados en el cumplimiento de habilitación

Denominador Número total de servicios que ofrezca la institución

Unidad de

Relación porcentual

medición

Factor 100

Fórmula de Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El

cálculo resultado se presenta con una cifra decimal




LÍNEA BASE

Resultado periodo inmediatamente

anterior (Junio 2013)

Resultado Periodo

Evaluado (Diciembre

2013)

100% 100%

1.8.6 ESTÁNDARES E INDICADORES DE EVALUACIÓN.

Para la evaluación del Plan de Gestión de los Gerentes o Directores de las

Empresas Sociales del Estado, se adoptan los estándares e indicadores establecidos en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente resolución, que contiene la información de base e indicadores, matriz e

instructivo de calificación. Dicho Anexo es de obligatoria aplicación en la evaluación de la gestión y resultados de los mismos.

Cuando uno de los indicadores del componente de la gestión de prestación de servicios de salud no sea aplicable a la Empresa Social del Estado, por no tener habilitado el respectivo servicio, la ponderación

establecida en el Anexo Técnico se distribuirá equitativamente entre los demás servicios de salud habilitados que se contemplen en el área de gestión a evaluar.

El indicador relacionado con el número de procesos de auto evaluación

para acreditación, se aplicará en las Empresas Sociales del Estado de tercer nivel de atención; en los prestadores de primer y segundo nivel de atención, la ponderación correspondiente a este indicador se adicionará a

la ponderación correspondiente a la certificación del cumplimento de los requisitos de habilitación

1.9 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.9.1 MONTO DE LA DEUDA DE SALARIOS SUPERIOR A UN (1) MES

Mide la gestión en el pago de las obligaciones laborales. Indicador: Valor registrado de deuda correspondiente a salarios del

personal de planta



DEFINICIÓN


MATEMÁTICA

Deuda correspondiente

a

Balance General de la cuenta Nómina

A

por pagar y certificación de

revisoría

la nómina

fiscal o en su defecto por el

contador

de la entidad

Unidad de medición En Pesos Corrientes Factor 0


LÍNEA BASE

Resultado periodo


(2012)

Resultado Periodo

Evaluado (2013)

$0 $0

1.9.2 MONTO DE LA DEUDA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Mide la gestión en el pago de los aportes a la seguridad social.

Indicador: Valor registrado de deuda correspondiente a aportes de seguridad social descontados y no pagados

DEFINICIÓN


MATEMÁTICA

Deuda correspondiente

a

Balance General y Certificación

de

A

aportes de seguridad revisoría fiscal o en su defecto por el

social descontados y no contador de la entidad

pagados

Unidad de medición En Pesos Corrientes

Factor 0




LÍNEA BASE

Resultado periodo


(2012)

Resultado Periodo

Evaluado (2013)

$0 $0

1.9.3 MONTO DE LA DEUDA DE PARAFISCALES (PESOS) Mide la gestión en el pago de las obligaciones parafiscales. DEFINICIÓN OPERACIONAL

DEFINICIÓN


MATEMÁTICA

Balance General de las

subcuentas

Valor registrado de

deuda

incluidas en Obligaciones

laborales y

A

correspondiente a pagos

de Seguridad Social Integral del Plan

de aportes parafiscales

no

General de la Contabilidad

Pública y

pagados

Certificación de revisoría fiscal o

en su

defecto por el contador de la entidad


Factor 0


LÍNEA BASE

Resultado periodo 2012

Resultado Periodo

Evaluado 2013

$0 $0

1.9.4 NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO GESTIONADOS DURANTE LA VIGENCIA



Indicador: Cantidad de accidentes gestionados (acciones de correctivas y preventivas) durante el período*100/Total de accidentes de trabajo

reportados

Numerador Número total de accidentes de trabajo detectados y gestionados

Denominador Número total de accidentes de trabajo detectados

Unidad de

Relación porcentual

medición

Factor 100

Fórmula de cálculo

Divide numerador entre el denominador y multiplica por el

factor. El

resultado se presenta con una cifra decimal


informe:

LÍNEA BASE

Resultado periodo (I Semestre 2013)

Resultado Periodo

Evaluado ( II Semestre 2013)

4 (100%) 3 (100%)

1.9.5 FENECIMIENTO DE LA CUENTA

La calificación de si se cierra o no la cuenta anual presentada está dada por el organismo de control en el informe de auditoría.

Indicador: Según la escala establecida por los entes de control


informe:

LÍNEA BASE Resultado periodo

(vigencia 2012)

Resultado Periodo Evaluado

(vigencia 2013)

NO APLICA NO APLICA



1.9.6 MONTO DE LA DEUDA A CONTRATISTAS O TERCEROS SUPERIOR A UN (1) MES (PESOS)

Mide la gestión en el pago de las obligaciones adquiridas con contratistas

con los cuales se tengan externalizados los servicios en las diferentes

formas de contratación (cooperativas de trabajo asociado, grupos de

práctica profesional, firmas especializadas, etc.).

Indicador: Valor registrado de deuda correspondiente al personal

vinculado por contratación y/o cooperativa de trabajo asociado

DEFINICIÓN


MATEMÁTICA

A

Deudas por contratos

de

Balance General y Certificación

de revisoría fiscal o en su

defecto por el contador de la

entidad

externalización de

Servicios


Factor 0


LÍNEA BASE

Resultado periodo

(vigencia 2012)

Resultado Periodo

Evaluado

(vigencia 2013)

$0 $0



2. GESTIÓN PROGRAMA LEPRA

2.1.1 REDUCIR LA CARGA DE LA ENFERMEDAD DE HANSEN Y BRINDAR ACCESO A SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

El Sanatorio de Contratación, en cumplimiento a su misión de contribuir

en disminuir la carga de esta enfermedad desarrolló actividades de capacitación y Asistencia Técnica bajo el desarrollo de convenios interadministrativos suscritos con el Ministerio de Salud y Protección

Social y Gobernación de Santander-Secretaría de Salud.

1. SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER

2. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

a. CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE

SANTANDER:

La Gobernación de Santander y Secretaría de Salud de Santander ,

en conocimiento de la experiencia del Sanatorio de Contratación, en el manejo Integral de la Enfermedad de

Hansen, suscribió convenio Interadministrativo con nuestra entidad para desarrollar actividades

de educación, capacitación en la guía del manejo integral de la enfermedad

de Hansen, Prevención de la discapacidad generada por esta enfermedad, manejo y capacitación al

personal de salud en el manejo y tratamiento en el pacientes de ulceras crónicas y neuropáticas,

Rehabilitación Basada en Comunidad- Estrategia RBC,

conformación de liga departamental de



Pacientes Hansen y normatividad. Sensibilizando al personal asistencial no solo en el manejo clínico de esta patología sino en la lucha contra la

estigmatización de quienes la padecen.

Las actividades fueron ejecutadas en las ocho provincias del Departamento

de Santander obteniendo una masiva participación de los Profesionales de la Salud, pacientes, convivientes y organizaciones sociales, lo cual permitió detectar 8 casos nuevos.

La ejecución del convenio fue ejecutado por las profesionales;: Dra. Arledys

Trespalacios, Dra., Erika Paola Mendoza y Enfermera Jefe Mirian Rocío Carreño .



b. CONVENIO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

EL Sanatorio comparte su experiencia y conocimientos en Hansen en

8 departamentos de Colombia

De igual manera el Ministerio

de Salud y Protección social satisfecho con los resultados en la ejecución del convenio

Interadministrativo 2012, brindó para la vigencia 2013,

nuevamente la oportunidad y confianza a nuestra entidad para la ejecución del convenio

2013, convenio que es dado con el fin de dar cumplimiento a los objetivos

enmarcados dentro del plan estratégico Colombia libre de

lepra 2010 -2015, el cual se fundamenta en la prevención y en la reducción de la carga

de la enfermedad de Hansen.

El Ministerio de Salud y Protección Social de la mano

con el Sanatorio de Contratación en pro de la salud pública de Colombia

ejecutaron el Convenio Interadministrativo No. 366 de 2013 a través del cual se brindó Asistencia Técnica, capacitación en la enfermedad de Hansen, estudio de contactos y convivientes de pacientes con enfermedad

de Hansen basado en atención primaria en salud en ocho departamentos de Colombia y 24 Municipios así: cesar: (Astrea-Codazzy, Rio de oro),

Norte de Santander (Abrego-Villa del Rosario Labateca), Santander: (Mogotes, Cimitarra, Puente Nacional), Boyacá: (Sogamoso-Duitama-Miraflores), Antioquia: (Turbo-Mechi-Caramanta). Magdalena: (Ariguani-

Guamal y San Sebastián), Bolívar (Rio Viejo-San Pablo Sur y Simita), Atlántico Ponedera-Sabanalarga y Soledad), todo ello encaminado en el

mejoramiento del manejo operativo del Programa Lepra de cada Departamento y municipios priorizados.

De esta manera el Sanatorio de Contratación ESE. Está posicionado como aliado estratégico del Ministerio de Salud y Protección Social, para

la ejecución de acciones enfocadas en el mejoramiento operativo de los



programas Hansen, en la detección temprana, rehabilitación y prevención de la discapacidad causada por esta patología

De acuerdo a los hallazgos encontrados en este proceso se formulan planes de mejora visionados en dar autonomía a los Programa Hansen

para que estos sean autosuficientes para llevar a cabo los objetivos enmarcados en el Plan Estratégico Colombia Libre de Lepra 2010-2015 y de esta manera mitigar la problemática en cuanto al escaso seguimiento

clínico realizado a los convivientes y evitar que en Nuestro país se siga realizando diagnósticos tardíos y con discapacidad

grado dos. El Sanatorio de Contratación con el apoyo de las Secretarías de Salud

Departamentales y municipales, ejecutó las actividades señaladas en el marco operativo de los convenios, las cuales permitieron el diagnóstico de 25 casos nuevos, situación relevante frente al propósito y objetivos

enmarcados en este convenio interadministrativo en donde la búsqueda activa será y seguirá siendo la estrategia más

eficaz para la captación temprana de casos.

Este tipo de convenios

dimensiona al Sanatorio a nivel nacional como una

empresa líder en el manejo integral de la enfermedad de Hansen, permitiendo

así estar al nivel con entidades como lo son el Sanatorio de Agua de Dios

Centro Dermatológico y ofrecer los servicios

especializados alrededor de esta patología, generando así

mejoramiento en la calidad de vida de

nuestros pacientes y sensibilización del personal asistencial.



c. Actividades de visita a pacientes, convivientes, capacitación al personal de salud, talleres prácticos ejecutados en los diferentes departamentos objetos del convenio.

2.1.2 SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES Y CONVIVIENTES

DIAGNOSTICADOS EN EL MUNICIPIO.

A través de la oficina de fisioterapia se dio respectiva valoración a los

pacientes programados para la actividad siendo canalizados 28 con sus respectivas familias.



2.1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN MEDICO ASISTENCIAL ESPECIALIZADA EN HANSEN

El Sanatorio de Contratación durante la vigencia 2013, garantizó a los enfermos de Hansen albergados y Externos, la Prestación de los Servicios

de Consulta especializada correspondiente a los servicios en: Optometría con énfasis en oftalmología, Medicina Interna,

Dermatología y Ortopedia.

La Prestación de los servicios cumplió con las expectativas trazadas logrando asegurar la consulta al 100% de los solicitantes y fueron desarrolladas de la siguiente manera

De la misma manera la Institución garantizó la prestación del Servicio de Nutricionista al Programa Hansen desarrollando valoración a cada uno de

los pacientes de Hansen el Albergue para proyectar respectivas minutas.



ESPECIALIDAD FECHA BENEFICIARIOS

HANSEN

BENEFICIARIOS

PARTICULARES

TOTAL

OPTOMERIA CON

ENFASIS EN OFTALMOLOGÍA Dr. Rafael Urrea

Abril 23 al 28 de 2013

100

100

MEDICINA

INTERNA

Dr. Alberto Reyes

Dr. Guillermo

Junio 8-9 y 10

de Junio de 2013

Noviembre 29 y Diciembre 1

de 2013

79

59

21

11

100

70

ORTOPEDIA

Dr. Javier Rugeles Ortopedista y Traumatólogo

Agosto 2 y 3

de 2013.

56

11

67

DERMATOLOGÍA Dr. Jaime Acevedo

Septiembre 27, 28 y 29

de 2013

45 13 58

2.1.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN MEDICO ASISTENCIAL PRIMER

NIVEL EN HANSEN.

En conformidad al reporte dado por el Departamento de Estadística encontramos que los servicios de consulta Médico Asistencial brindado a

los pacientes de Hansen presentaron el siguiente comportamiento:

ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA

MES NUMERO DE CONSULTAS

PRIMER TRIMESTRE

134

SEGUNDO TRIMESTRE

109

TERCER TRIMESTRE

121

CUARTO TRIMESTRE

143



ATENCIÓN CONSULTA URGENCIAS


PRIMER

TRIMESTRE

5

SEGUNDO TRIMESTRE

3

TERCER TRIMESTRE

4

CUARTO TRIMESTRE

4

El servicio proyecta disminución en cobertura conforme al buen uso dado al servicio de urgencia frente al manejo de triage.

ATENCIÓN CONSULTA HOSPITALIZACIÓN

MES NUMERO DE

CONSULTAS

PRIMER

TRIMESTRE

13

SEGUNDO

TRIMESTRE

8

TERCER

TRIMESTRE

1

CUARTO TRIMESTRE

35



El servicio proyecta disminución en cobertura conforme al mejoramiento del estado de las úlceras, siendo esta una de las primeras causas de

hospitalización en nuestros pacientes.

ATENCIÓN CONSULTA LABORATORIOS

MES NUMERO DE

CONSULTAS

PRIMER TRIMESTRE

245

SEGUNDO TRIMESTRE

187

TERCER TRIMESTRE

267

CUARTO TRIMESTRE

369

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA


PRIMER TRIMESTRE 36

SEGUNDO TRIMESTRE

14

TERCER TRIMESTRE 26

CUARTO TRIMESTRE 44



CONSULTA EN FISIOTERAPIA

MES NUMERO DE

CONSULTAS

PRIMER TRIMESTRE 2159

SEGUNDO TRIMESTRE 1636

TERCER TRIMESTRE 1795

CUARTO TRIMESTRE 1786

SERVICIOS DE AMBULANCIA

El Sanatorio de Contratación a través de la coordinación del Programa Lepra ha dado garantía

al 100% de los pacientes de Hansen albergados y externos que han requerido el servicios de

ambulancia para asistencia de servicios de consulta especializada

a efectuarse en la ciudad del Socorro, San Gil y Bucaramanga y en caso de requerirse se ha

dispuesto de Auxiliar de Enfermería. Se brindó un total de

91 servicios.



RESUMEN DE TRASLADOS

TRIMESTRE No. REMISIONES

ESPECIALIDADES

PRIMER TRIMESTRE

14 Oftalmología (3), Cardiología (1), Ortopedia (1), Oncología (1), Dermatología, ( 2), psiquiatría (4), Medicina Interna (1), Terapia Física (1)

SEGUNDO TRIMESTRE

25 Ortopedia (5), Cirugía General (5), Laboratorios (3), Oftalmología (7), Dermatología (3), Cardiología (1) y Rx (1)

TERCER TRIMESTRE

22 Rx (1), Cirugía General (4), Anestesiología (1), Medicina Interna (3) Ecocardiograma (1), Endoscopia (1) Oftalmología (7), Gastroenterología (1) Cardiología (1), Biopsia (1).

CUARTO TRIMESTRE

30 Internista (3), Ortopedia (3), Laboratorios (3), Cirugía Plástica (1), Optometría (1), Cirugía Oftalmológica (1), Anestesiología (2), Dermatología (5), Doppler (1), Cardiología (2), Cirugía General (1), oftalmología (6),

Cirugía Oncológica (1).

TOTAL 91

2.1.5 SUPERVISIÓN A PACIENTES EN TRATAMIENTO ACTIVO.

La supervisión a pacientes en tratamiento Activo conforme al producto

Programado se encuentra en un 100% el cual se garantiza con la aplicabilidad de las siguientes estrategias:

-REALIZACIÓN DE SOLICITUDES OPORTUNAS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

-REVISIÓN MENSUAL DE PACIENTES EN TRATAMIENTO DE PQT.

-REGISTRO DE SUMINISTRO DE TRATAMIENTO EN FICHA INTEGRAL DE TRATAMIENTO Y LIBRO DE CONTABILIDAD DE MEDICAMENTOS

-CONTROL MEDICO MENSUAL A LOS PACIENTES EN PQT.



MES NUMERO DE PACIENTES EN PQT.

PRIMER

TRIMESTRE

7

SEGUNDO TRIMESTRE

8

TERCER TRIMESTRE

4

CUARTO TRIMESTRE

4

ASESORÍA Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AUTO CURACIÓN: El programa Hansen ha dado cumplimiento a la asesoría y entrega de

material de autocuración al 100% de los pacientes inscritos de acuerdo a prescripción médica, acción complementada con el respectivo seguimiento

de evolución de las úlceras de los pacientes del programa. De acuerdo al reporte de entrega mensual del material de autocuración

encontramos la siguiente cobertura:


PRIMER TRIMESTRE

28

SEGUNDO TRIMESTRE

30

TERCER TRIMESTRE

27

CUARTO TRIMESTRE

31

2.1.6 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA A ENFERMOS DE

HANSEN

Suministro de elementos técnicos de apoyo a la discapacidad.

El programa de Rehabilitación física a enfermos de Hansen a través del suministro de ayudas técnicas está sujeto a la disposición presupuestal



de la Asociación alemana -DAHW- como entidad subsidiante del 50% del costo de estos elementos.

El programa como tal ha venido cumpliendo con el respectivo diagnóstico y gestión ante esta entidad para adquisición de ayudas técnicas para

pacientes que lo requieren y aceptan el sistema de subsidio. Durante la vigencia 2013, la Oficina del Programa Hansen efectúo la

respectiva gestión, de la cual fue aprobada para la vigencia 2014 la siguiente relación de elementos técnicos:

Programa de prevención de discapacidad

A través del equipo Interdisciplinario de la oficina de fisioterapia de la

ESE., se garantiza a los pacientes

de Hansen la ejecución de actividades de Rehabilitación Física y Prevención de

Discapacidad, actividad ejecutada diariamente y en la cual se

promueven de forma práctica y directamente en contacto con el paciente, actividades educativas

en pro del autocuidado.

Dentro del desarrollo de esta actividad participan un promedio diario de 15 pacientes con

quienes se desarrollan actividades de ejercicios de rutina diaria, Lubricación, Hidratación de la

Piel y charlas educativas.

ELEMENTO TÉCNICO No.

SILLAS DE RUDAS MULETAS CAMINADORES BASTONES

13 5 5 5

TOTAL 28



2.1.7 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL A

ENFERMOS DE HANSEN

Fomento económico y laboral a los pacientes

El programa Hansen en apoyo con La Asociación Alemana, vinculó en la

presente vigencia 3 microcréditos adicionales para fomento laboral en el área, comercial y agrícola.

Estos microcréditos consisten en el préstamo de $ 600 pagaderos a un año sin interés y buscan generar en los pacientes un nuevo concepto de la discapacidad y la vinculación activa de los pacientes a la comunidad bajo

el ejercicio de actividades laborales.

Conmemoración día mundial de la lucha contra la enfermedad de

Hansen

El sanatorio de Contratación teniendo como misión el

tratamiento integral de la enfermedad de Hansen, promueve la estrategia RBC-

Rehabilitación Basada en Comunidad con el fin de

involucrar la comunidad en el proceso de rehabilitación de los pacientes y desde allí

reducir el estigma y rechazo social por quienes padecen

esta patología. Por ello fechas como El Día

mundial de la lucha contra la enfermedad de Hansen y Semana de la Fraternidad,

toman gran importancia en las



Actividades ejecutadas convirtiéndose como estrategias que generan espacios de esparcimiento para los pacientes y convivientes y de formación

y capacitación en esta patología dirigida a para los profesionales de la salud.

Estas fechas de gran importancia fueron conmemoradas durante el mes de enero y octubre de la vigencia 2013 con una masiva participación de los pacientes de Hansen albergados, externos y de municipios circunvecinos

con quienes en apoyo con instituciones municipales se compartió una programación de orden cultural y deportivo.

Proyecto ABC de tu vejez

A Través del apoyo brindado por los Jóvenes del grado 10 del Colegio ITIS, los pacientes de Hansen participaron del proyecto ABC de tu Vejez,

proyecto en el cual se les brindó la posibilidad de adquirir conocimientos en lectura, escritura como saberes fundamentales en la vida cotidiana de

toda persona, participaron del proyecto un total de 15 pacientes .

Programas de promoción de la

enfermedad de Hansen El programa Lepra ha dado

cumplimiento a la ejecución de actividades de promoción y prevención a través de contacto directo con las

comunidades y población escolar proyectada beneficiando tanto a niños

jóvenes y adultos realizando búsquedas Activas y capacitaciones comunitarias e institucionales a nivel

urbano y Rural.

Programa de rehabilitación social a enfermos de Hansen

Dentro de las actividades adelantadas en pro de la Rehabilitación Social y Terapia Ocupacional de los enfermos de Hansen, el Programa adelantó

gestiones a favor de la reactivación del Taller de Tejidos y Confecciones en Lanas-ACONTLES que funcionaba en el municipio. En la vigencia 2013 se



legalizó su traslado ante la Cámara de Comercio vinculación de nuevos socios y traslado de maquinarias hacia el Edifico carrasquilla.

De la misma manera se realizó gestión ante el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena- para la aprobación de curso en bisutería, el cual quedó

proyectado para ser ejecutado en la vigencia 2014.

2.1.8 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN

El tema de la Investigación en la enfermedad de Hansen para la vigencia se basó en el análisis al seguimiento de pacientes y convivientes de Hansen

de los últimos cinco años, captados dentro de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 366, actividad ejecutada como estrategia efectiva en búsqueda activa de la enfermedad de Hansen, proyecto que permite

analizar y evaluar la forma y regularidad en que se efectúan los seguimientos.

2.1.9 PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SERVICIO DE ALBERGUE

Atención de Enfermos de Hansen en los albergues: en referencia al

Indicador correspondiente al No de enfermos albergados /No de Solicitudes de albergue recibidas, el programa Hansen a través del comité interdisciplinario dio aprobación al servicio conforme a la capacidad,

quedando pendiente 6 aprobaciones de servicios teniendo en cuenta que la capacidad del albergue no permitió albergar más pacientes.

SERVICIO DE ALBERGUES

MES PROMEDIO DE ALBERGUES

PRIMER TRIMESTRE

72

SEGUNDO TRIMESTRE

72

TERCER TRIMESTRE

71

CUARTO TRIMESTRE

73



3. GESTIÓN ÁREA ASISTENCIAL DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD

3.1. GESTIÓN ÁREA MEDICA DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD

El siguiente informe de gestión contiene las actividades ejecutadas por las

diferentes unidades que conforman el área asistencial del primer nivel de atención, así como una breve descripción de los programas y planes que se están ejecutando al igual que las metas alcanzadas, y el impacto que ha

tenido en nuestra comunidad.

3.1.1. SERVICIOS ASISTENCIALES

El área comprende todos los servicios asistenciales en salud, los cuales constituyen el área misional de la institución.

Estos servicios son:

Servicios asistenciales institucionales.

Servicios asistenciales especializados, los cuales ya están habilitados. Plan Nacional de Salud Pública. Servicios Extramurales.

3.1.2. SERVICIOS ASISTENCIALES INSTITUCIONALES Son los servicios propios de la institución los cuales se ofrecen de manera

permanente y corresponden a:

Servicios médicos de urgencias, consulta externa, observación, y hospitalización. Servicios de enfermería.

Servicios de laboratorio clínico. Servicios de rayos X. Servicio de vacunación.

Servicios de fisioterapia. Servicios de transporte asistencial básico (ambulancia).

Servicio de odontología.



Servicios Médicos Especializados como son: Medicina Interna, Ortopedia, Ginecología, Dermatología

Actividades ejecutadas por los servicios médicos.

SERVICIOS

Nº PERSONAS

PROGRAMADAS PLAN

DE ACCIÓN

Nº PERSONAS

ATENDIDAS

Consulta externa 7.620 7.682

Consulta urgencias 1.440 1.356

Hospitalización 380 300

Partos 18 6

TOTAL 9.458 9.344

Actividades ejecutadas servicio de odontología.

SERVICIO Nº CONSULTAS

PROGRAMADOS

Nº PROCEDIMIENTOS

ATENDIDOS

Odontología 2.268 5.188

Actividades ejecutadas servicio de laboratorio clínico

SERVICIO Nº EXÁMENES

PROGRAMADAS

Nº PERSONAS

ATENDIDAS

Nº EXÁMENES

REALIZADOS

Exámenes

laboratorio 9.200 3.145 10.941

Actividades ejecutadas servicio de citología.

SERVICIO Nº ACTIVIDADES

Citologías 384



Actividades ejecutadas servicio de Rayos X.


Rayos X 665

Actividades ejecutadas servicio de fisioterapia y terapia respiratoria.

SERVICIO Nº ACTIVIDADES REALIZADAS

Terapia física 1.488

Terapia respiratoria 7

Nebulizaciones 466

TOTAL 1.961

Actividades ejecutadas servicio de transporte ambulancias


Electrocardiogramas 293

Ecografías 0

Actividades ejecutadas - otros servicios.


Electrocardiogramas 293

Ecografías 0



3.2. GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Durante el período de Enero al 31 de Diciembre de 2013 se ejecutaron las siguientes actividades en cada uno de los programas

de Promoción y Prevención:

3.2.1. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN P.A.I

Se realizaron 3 Evaluaciones de Coberturas Rápidas de Vacunación (ECV), casa a casa en área rural y urbana, se tomó de

muestra a 70 menores comprendidos entre las edades de: 0 a 11, 12 a 23, 24 a 35 y de 60 a 71 meses. Evaluación realizada por sorteo según lineamientos del Ministerio de la Protección Social.

Se realizaron 5 Jornadas de Vacunación: Abril 27 Jornada Nacional

de Vacunación denominada “Jornada de las Américas”, y se inicia la segunda fase de vacunación contra el virus del papiloma humano para mujeres escolarizadas y no escolarizadas de 9 a 17 años de edad. la

segunda Jornada fue realizada el 31 de Agosto denominada: Jornada de Intensificación en Vacunación “Día de ponerse al día” la

tercera jornada fue realizada el 26 de octubre. La cuarta jornada se realizó el 30 de noviembre. La quinta jornada se realizó el 14 de diciembre “Día de Ponerse al Día”.

El movimiento de todos los biológicos aplicados en el trascurso de

Enero a Septiembre son: 1629 dosis aplicadas. Distribuidas de la siguiente manera:

o BCG: 27 Dosis o POLIO: 184 Dosis

o PENTAVALENTE: 91 Dosis o DPT: 93 Dosis o HEPATITIS B: 27 Dosis

o ROTAVIRUS: 66 Dosis o NEUMOCOCO: 105 Dosis

o TRIPLE VIRAL: 95 Dosis o FIEBRE AMARILLA: 49 Dosis o TTD: 24 Dosis

o INFLUENZA ESTACIONAL ADULTO: 122 Dosis o INFLUENZA ESTACIONAL NIÑOS: 158 Dosis

o SARAMPIÓN RUBEOLA: 65 Dosis



o VIRUS DEL PAPILOMA: 525 dosis o INFLUENZA EMBARAZADAS: 17 dosis

Las Coberturas de Vacunación por Biológico: por biológico trazador de acuerdo al censo del DANE del año 2005, para menores de 1

año son 94 niños. POLIO: 29.8 %,

PENTAVALENTE: 29.8% BCG: 28.2%

ROTAVIRUS: 28 % Población de 1 año 87 niños según censo DANE 2005 con

Biológico trazador Triple Viral T.V: 45%

FA: 45%.

De acuerdo a la Población real del Municipio y del reporte de las

Evaluaciones de Coberturas de Vacunación, el cumplimiento es del 100%; vale la pena aclarar que la población DANE se encuentra por encima de lo real.

Se realizaron 4 Búsquedas Activas comunitarias en todas las

veredas del Municipio y corregimiento de San Pablo y Cuatro Búsquedas Activas Institucional (BAI) de Enfermedades

Inmunoprevenibles, los cuales no se evidenciaron casos probables y confirmados de estas Enfermedades

Se implementaron semanal y mensualmente estrategias de Información, Educación y Comunicación a la comunidad mediante

los avisos radiales de la emisora Municipal “la voz de la Fe”

Se fortaleció el Comité P.A.I Municipal, mediante capacitaciones continuas a los integrantes

Se realizaron 07 Talleres al personal asistencial, Administrativo de la

ESE, E.P.S, Secretaría de Salud Municipal y población en General en lineamientos P.A.I, acuerdos 335 /2006 y 366/2007, jornadas nacionales

Se realizaron 12 pedidos mensuales de vacunación para la

administración de los biológicos a la población beneficiaria



Se dio cumplimiento al 100% de las actividades del Plan de

Intervenciones Colectivas (PIC)

3.2.2. PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS

ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO

El Programa de Crecimiento y Desarrollo se ejecutó de forma continua sin interrupción, mejorando continuamente la oportunidad en la

prestación de este servicio y siguiendo los lineamientos de la Resolución 412/2000.

Los controles en este programa se desarrollaron de forma trimestral de la siguiente forma:

TRIMESTRES

MÉDICO

ENFERMERÍA

TOTAL TRIMESTRE DE TODAS LAS EPS

PRIMER TRIMESTRE 30 Controles de CyDllo 228 Controles de CyDllo 258

SEGUNDO TRIMESTRE 28 Controles de CyDllo

224 Controles de CyDllo 252

TERCER TRIMESTRE 32 Controles de CyDllo

232 Controles de CyDllo 264

Se identificaron en los controles de Crecimiento y Desarrollo 15 casos nuevos notificados con MAL NUTRICIÓN de las cuales: 8 casos de los cuales (7) corresponden a Género Femenino y uno (1) caso

masculino; 6 casos corresponden al área Urbana y 2 casos del área rural.

Se valoraron 59 niños por Profesional en Nutrición.

Salen del programa de Nutrición dos niños por recuperación de peso y talla quedando en total en el programa 28 niños pendiente por

recuperarse A continuación se presentan las estrategias utilizadas para dar

cumplimiento a las metas de Crecimiento y Desarrollo:

Se realizó mensualmente el cronograma para el cumplimiento de

las metas en este programa.

Se realizó mensualmente demanda inducida al Programa a si mismo se dio continuidad a un equipo de 2 auxiliares de Enfermería y



estudiante de último semestre de Enfermería UNISANGIL, para el apadrinamiento del programa, apoyando la búsqueda activa de los

insistentes, y realizando visita domiciliaria para la intervención de riesgo al interior de la familia.

Se realizaron 9 jornadas de crecimiento y Desarrollo de enfermería

en las sedes de las escuelas urbana y rural.

En coordinación con la Nutricionista se realizaron charlas

educativas a los padres de Familia de los niños del Programa de Crecimiento y Desarrollo en los siguientes temas: “ Manipulación de

Alimentos”, “Estrategia IAMI” “La importancia del consumo de Micronutrientes en el periodo de Gestación” a madres comunitarias,

gestantes y población en general, docentes y alumnos de grados 9, 10 y 11 se dieron talleres acerca de “Estrategia IAMI y alimentación Saludable” al grupo de Madres Líderes de Familia en Acción “ La

importancia de la Lactancia Materna” en la escuela Guayabal se dio charla de “Alimentación Saludable” a funcionarios de ESE y alcaldía

se brindó Taller acerca de “Estrategia IAMI y alimentación saludable”, se brindó charla a los Hogares de Bienestar Familiar acerca de “Alimentación Saludable y estrategia IAMI”

Se le brindó continuamente Educación a los padres y madres de los

niños y niñas desde la consulta externa; mediante los Programas de Familias en Acción y Desayunos infantiles en la importancia de la asistencia oportuna a los controles de crecimiento y desarrollo por

médico y enfermería

Se aplicó la estrategias de incluir y realizar controles de crecimiento y desarrollo al partir del primer mes de vida

En el Corregimiento de San Pablo Trimestralmente se realizaron

los Controles de Crecimiento y Desarrollo, siguiendo la normatividad para la ejecución de esta actividad.

Se implementaron estrategias mensuales de Información, Educación y Comunicación a la comunidad mediante los avisos radiales de la

emisora Municipal “la voz de la Fe” como en el fin de dar cumplimiento a las metas programadas mensual y a si mismo dar

a conocer el programa a la Comunidad.

Se establece la oportunidad en la atención de este servicio

mediante la libre escogencia del día para su control.



En coordinación con la Nutricionista del PIC se evaluaron 59 niños

con algún grado de alteración en el crecimiento y en la Nutrición.

Se realizó la notificación de los 8 casos con Mal Nutrición

(Desnutrición) identificados mediante los controles de Crecimiento y Desarrollo.

Se les realizó Mensualmente y bimensual seguimiento por Nutrición,

bimensual por Médico y trimestralmente por Enfermería a aquellos niños con las Alteraciones en el Crecimiento y Desarrollo.

Se realizaron 12 Visitas Domiciliarias para aquellos casos de Niños con algún grado de Alteración en Nutrición y Crecimiento y

Desarrollo.

Se dio continuidad a la base de Datos dinámica con el fin de mantener actualizado el sistema de Información en este Programa.

Se dio continuidad a la implementación de la estrategia AIEPI para

los controles de Crecimiento y Desarrollo con el fin de dar cumplimiento a los Lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de la Protección Social.

Se brindó Cuatro (4) capacitaciones al personal Asistencial acerca

de la Estrategia IAMI y 2 de AIEPI

3.2.3. PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS

ALTERACIONES DEL JOVEN

La población objeto en este programa se encuentra de los 10 a 29 años de edad, entendiéndose que durante este transcurso el joven pasa por unas etapas de Adolescencia Temprana o Inicial que se

encuentra entre los 10-13 años, una Adolescencia Media de los 14-16 años y una Adolescencia Final o Tardía que comprende entre las edades de 17-21 y un Adulto Joven con edades entre 21 y 24 años.

El Programa de Detección de las Alteraciones del Joven se ejecutó de

forma continua programándose semanalmente un médico para la



atención Oportuna en este Programa siguiendo los lineamientos de la Resolución 412/2000.

De Enero a Diciembre de 2013 se realizaron 600 controles de joven por médico

A continuación se presentan las estrategias utilizadas para dar cumplimiento a las metas del Joven :

Mensualmente se realizaron dos Jornadas de Atención al

Joven en el colegio Instituto técnico Industrial (ITIS) a los adolescentes de las edades de 10-20 años de edad.

Se dio continuidad en la alimentación de una base de Datos dinámica con el fin de mantener actualizado el sistema de

Información en este Programa.

Se realizó la Captación de nuevos Usuarios mediante seis (6)

campañas educativas de Promoción de detección del joven y a si mismo se les ordenó la toma del examen de Hemoglobina a las adolescentes de 11-13 años del Colegio Instituto Técnico Industrial

(I.T.I.S) del Municipio de Contratación.

Se realizaron valoraciones del joven a todos los jóvenes entre las edades de 10-20 años del Colegio y escuelas Rurales del

Municipio incluyéndoles en ellas los factores de riesgo, valoración nutricional y recomendaciones generales.

Se realizó captación oportuna a todos los jóvenes que ingresan a la pre consulta o que solicitaban consulta médica.

3.2.4. PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES EN LA AGUDEZA VISUAL

Se realizaron de Enero a Diciembre de 2013 128 valoraciones de Agudeza Visual a la población comprendida entre los 16, 45,

55,65,75 y 85 años



3.2.5. PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA EN LAS

ALTERACIONES DEL ADULTO Las Enfermedades Crónicas del Adulto Mayor de 45 años, son un

grupo de eventos que se caracterizan por largos períodos de latencia, de curso prolongado con deterioro progresivo a incapacidad y una etiología atribuible a múltiples factores de riesgo que interactúan

dentro de este grupo de patologías se incluyen: Las Enfermedades Cardiovasculares: Hipertensión Arterial,

Enfermedades Cerebrovasculares, Enfermedades Coronarias y Enfermedad Vascular periférica.

Las enfermedades Metabólicas: Obesidad, Dislipidemias, Diabetes y la Osteoporosis.

Las enfermedades Neoplásicas: Cáncer Gástrico, de Seno, de Cuello Uterino, de próstata, de Colón y Recto.

Las enfermedades Crónicas del Pulmón: bronquitis, enfisema, asma y TBC.

Las enfermedades musculo esqueléticas y osteoarticulares: Artritis y osteoartrosis.

Las Enfermedades Neurológicas: Accidentes Cerebrovasculares, Isquemia cerebral Transitoria

La población Objeto en este programa son todas las personas mayores de 45 años el cual se les realiza un control con una

periodicidad de cada 5 años es decir 45,50,55,60,65,70,75,80 años.

El Objetivo de este programa es detectar oportunamente la presencia de enfermedades crónicas en el Adulto mayor de 45 años.

De Enero a Diciembre de 2013 se realizaron 183 controles de

Alteraciones del Adulto por médico

A continuación se describen las Actividades que se realizaron en este programa:

Se realizó la Captación en la consulta médica de la población en

el margen de edad según lineamientos de la Resolución 412/2000.



Se realizó mensualmente demandas Inducidas con el fin de captar nuevos usuarios con ese margen de edad al Programa

Se realizó a través de la atención personalizada la valoración por

médico, con previa cita programada mensual, manteniendo la oportunidad diaria de atención

Se realizaron Dos (2) Jornadas especial para el grupo de Adulto

Mayor del Hogar geriátrico Municipal

Se realizó motivación mediante avisos comunitarios por medio de

la Emisora “La voz de la Fe” a las personas de 50, 55, 60, 65, 75, 85 de todos los regímenes a que continúen en los controles del

programa del Adulto que ofrece la ESE Sanatorio de Contratación.

Se realizó captación al programa y toma de laboratorios en la

brigada realizada en San Pablo.

Se realizaron tamizajes de Riesgo cardiovascular en este grupo

poblacional.

Se genera demanda inducida a través de visitas domiciliaria casa a casa

Se continua en la actualización de una base de Datos dinámica

con el fin de mantener actualizado el sistema de Información en este Programa.

3.2.6. DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y RECIÉN NACIDO

La población objeto se encuentran todas las madres gestantes de los regímenes Contributivo y Subsidiado del Municipio.

El porcentaje de cumplimiento fue del 100% en la atención,

control y seguimiento, en el suministro de Multivitamínicos y en la Realización de laboratorios a este grupo poblacional dando cumplimiento a la normatividad de la Resolución 412/2000

Las estrategias realizadas para apoyar al cumplimiento de esta actividad fueron las siguientes:



Se implementó las estrategias de captación de la gestante desde el momento del resultado del test de Embarazo es decir desde

el Laboratorio.

Se priorizó la atención de la gestante mediante la inscripción al programa y a si mismo se brinda la oportunidad en los

Paraclínicos del primer trimestre

Se asignaron citas de control programadas para el control prenatal

Se continua con la implementación de la estrategia del seguimiento

mensual de controles prenatales por enfermería en el Corregimiento de San Pablo y remisión de los mismos según el riesgo presentado.

Se dio continuidad y cumplimiento al 100% de las secciones

quincenales el CURSO PARA LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE a todas las gestantes inscritas en el programa de

control prenatal.

Se realizaron remisiones y seguimientos a las gestantes mediante

la toma de laboratorios, consejería de VIH, consulta odontológica, Nutricional y Ginecobstetrica con el fin de dar cumplimiento a los

lineamientos de la Resolución 412/2000

Se continuó en la implementación de la carpeta materna para el

seguimiento médico, de enfermería, Laboratorio y ecográfico de las Gestantes.

Se realizaron consultas de valoración por Ginecobstetra a las

gestantes de alto riesgo que se encuentran inscritas en el programa

Se Implementaron estrategias de demanda inducida basados en avisos radiales, llamadas telefónicas, y visitas domiciliarias a las

gestantes Inscritas al Programa Prenatal con el fin de promover la asistencia y seguimiento prenatal.

Se dio continuidad a la implementación de una base de Datos

dinámica con el fin de mantener actualizado el sistema de Información en este Programa.

El total de Gestantes atendidas de Enero a Diciembre de 2013 corresponden a 24 mujeres de las cuales 4 partos fueron



atendidos en la institución y 20 se remitieron por riesgo Obstétrico al Hospital Manuela Beltrán del Municipio del Socorro

3.2.7. DETECCIÓN DE LAS ALTERACIONES EN PLANIFICACIÓN

FAMILIAR

El Objetivo de este programa es brindar a hombres, mujeres y parejas en edad fértil la información, educación y métodos necesarios para dar respuesta a sus derechos reproductivos y ampliar las opciones

anticonceptivas apropiadas para sus necesidades y preferencias, así como contribuir a la disminución de gestaciones no deseadas.

A continuación se presenta el informe de lo realizado de Enero a

Diciembre de 2013:

TRIMESTRE

CONSULTA MÉDICA DE PRIMERA VEZ

CONSULTA DE CONTROL POR ENFERMERÍA

ENTREGA DE ANOVULATORIOS ORALES O INYECTABLE

APLICACIÓN DE DIU

TOTAL CONSULTAS TRIMESTRE DE TODAS LAS EPS

Primer trimestre

15 104 118 1 119

Segundo Trimestre

16 106 120 1 122

Tercer Trimestre

11 103 106 1 114

Total 42 313 344 3 355

Las estrategias utilizadas para el cumplimiento de las mismas fueron las siguientes:

Se realizó asesorías y consejerías de planificación familiar a todos los

hombres y mujeres en edad fértil, desde la consulta externa

Se le brindó información, educación a todos los jóvenes del colegio

Municipal acerca de Planificación Familiar existentes mediante charlas educativas colectivas e individualizadas

Se aumenta la demanda Inducida mediante la oportunidad diaria en el servicio y en las consultas de control de Planificación Familiar

a todas las mujeres en edad fértil

Se realizaron Cuatro (4) charlas educativas a los jóvenes del

colegio ITIS acerca de los métodos de Planificación Familiar, Prevención de embarazos en adolescentes, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad para su uso.



Se proporcionaron oportunamente los métodos anticonceptivos a todas las mujeres inscritas en el programa

Se amplió la oportunidad en la atención en este programa

Se mantiene actualizada una base de Datos dinámica con el fin de

mantener actualizado el sistema de Información en este Programa

Se realizaron Jornadas mensuales Municipales con el fin de incentivar y dar cumplimiento a las coberturas en Planificación

Familiar

Se aplicaron estrategias de Información, Comunicación y Educación

(IEC) mediante los Jingles radiales con el fin de promocionar el servicio de Planificación Familiar

3.2.8. DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DE C.A DE CÉRVIX

El Objetivo de este programa es identificar oportunamente las lesiones pre neoplásicas y neoplásicas del Cuello Uterino, orientar a las mujeres con algún grado de Alteración hacia los servicios de

diagnóstico definitivo y definir de manera adecuada y oportuna el tratamiento, tendiente a incrementar las posibilidades de curación y el

tiempo de sobrevida por lo tanto este programa va encaminado a todas las mujeres entre los 25 y 69 años o las menores de 25 años con vida sexual activa afiliadas a los regímenes contributivo y

Subsidiado de acuerdo a los Lineamientos de la Resolución 412 de 2000.

Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2013 se tomaron en un total de 327 citologías Cervico- Uterinas el cual se muestran de la

siguiente manera: TRIMESTRE

CITOLOGÍAS TOMADAS

NÚMERO CON ALGÚN GRADO DE ALTERACIONES (atipias escamosas, ASCUS,VPH)

NÚMERO CON RESULTADO CON NIC (Displasias) O C.A IN SITU

TOTAL CITOLOGÍAS TOMADAS

Primer Trimestre 100 4 2 100

Segundo Trimestre

109 8 1 109

Tercer Trimestre 118 10 2 118

Total 327 22 5 327



A continuación se presentan las actividades que se realizaron con el

fin de dar cumplimiento a este programa:

Se intensificó la toma de citologías mediante la captación de usuarias

nuevas o aquellas que no se hayan realizado citologías en la consulta externa

Se realizó remisión por medio de la consulta médica y de Enfermería al programa de C.A de Cérvix para la toma de la citología

Se realizó demanda inducida casa a casa (Área Urbana y Rural)

con el fin de verificar la toma de la citología Cervico- Uterina

Se realizó censo de actualización de Toma de citología en mujeres

de 13 a 69 años residentes en el Municipio

Se brindó capacitación y entrenamiento al personal Auxiliar de

Enfermería para la toma diaria y oportuna de la Citología Cervico-Uterina

Se brindaron 6 charlas educativas de la importancia de la toma de

citología cervico-uterina a todas las mujeres que asisten a consulta médica a la ESE Sanatorio de Contratación

Se realizaron búsqueda activa y registro de todas las mujeres con resultados de citología anormal o que requiera tratamiento médico

Se realizan llamadas telefónicas y visitas domiciliarias para entrega de

resultados priorizando el reporte alterado

Se gestionó con el Hospital Manuela Beltrán del Municipio la oportunidad de la consulta y seguimiento con Ginecología para

el seguimiento de resultados con algún grado de alteración

Se realizó captación de usuarias y toma de citología cervico-

Uterina en la Jornada de Salud del Corregimiento de San Pablo

Se implementaron estrategias de Información, Educación y Comunicación a la comunidad mediante los avisos radiales de la

Emisora Municipal " la Voz de la Fe"

Se realizaron Jingles radiales en la importancia y para la motivación para la toma de citología Cervico- Uterina



Se realizó una base de Datos dinámica con el fin de mantener actualizado el sistema de Información en este Programa

3.2.9. PROGRAMA RIESGO CARDIO VASCULAR Y ENFERMEDADES

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas como la

Enfermedad Isquémica del Corazón la Hipertensión Arterial, la Enfermedad Cerebro vascular, los infartos, el cáncer de pulmón y estómago , las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales

causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes

Las principales causas de muerte en Colombia entre 2000 y 2008 no han sufrido mayores cambios y corresponden principalmente a las

enfermedades crónicas

Los homicidios han disminuido significativamente. Sin embargo, se mantiene como una de principales causas, pasando de una tasa de 68,02 en 2000 a 38,50 por 100.000 habitantes en 2008. Son ahora la segunda

causa después de las enfermedades isquémicas del corazón. Por lo anterior se considera como población Objeto a aquella que

presentan patologías de base como Hipertensión Arterial, diabetes Mellitus, dislipidemias, Insuficiencia Renal y entre otros.

Total de Consultas por Enfermería atendidas de Riesgo Cardiovascular de Enero a Diciembre 2013 fueron: 1453 controles

Total controles por médico: 132 controles Total controles por Enfermería: 1321

El programa de Riesgo Cardiovascular de la Institución se encuentra reglamentado de acuerdo a la Resolución 412 de 2000

dando cumplimiento a la Guía de Atención de la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y la guía de manejo de la Dislipidemia.

A continuación se presentan las estrategias que se realizaron para dar cumplimiento a los lineamientos en este programa:



Los pacientes que presentan una discapacidad física el cual les impida asistir a la consulta del programa, el programa garantizó

la visita domiciliaria del personal de salud para la atención y seguimiento al control, laboratorios, medicamentos e intervención

de los factores de riesgo.

Se realizaron valoraciones mensuales de seguimiento por enfermería

Se realizaron valoración semestral por médico especialista

(medicina Interna)

Se realiza seguimiento mensual mediante la visita domiciliaria

para la verificación de la adherencia al tratamiento.



4. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

En la vigencia anterior la gestión de Talento Humano, se enfocó en el direccionamiento estratégico Institucional, el cual establece un Talento Humano comprometido en la optimización de procesos, en procura del

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y sus familias. Teniendo en cuenta esta premisa buscamos que nuestro Talento Humano

este calificado, motivado y comprometido con el cumplimiento de la Misión y Visión institucionales, por ello la gestión de Talento Humano tomando en cuenta lo direccionado en política de desarrollo administrativo se

ejecutaron los siguientes programas y actividades dando cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1567 de 1998, y a lo dispuesto en el Decreto 1227 de 2005:

4.1.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN

Línea de aprendizaje área misional

TEMA

Horas #

Asisten #

Invit %

REINDUCCIÓN EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN

7 38 42 90%

CUIDADOS DEL PACIENTE GERIÁTRICO CON DISCAPACIDAD

8 24 40 60%

HUMANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

2 20 31 64%

AUDITORIA EN CUENTAS MEDICAS 1 40 25 62%

FARMACOVIGILANCIA 2 36 27 75%



Línea de aprendizaje área de gestión o apoyo

TEMA

Horas Asist

# Invit

%

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

LABORAL 2 37 44 84%

MANUAL ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1/30 16 22 72%

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN

GOBIERNO

45

Min 40 117 34%

DEBERES Y DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1 86 117 73%

TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES

INTERPERSONALES 2 10 08 80%

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

2 7 7 100%

4.1.2 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

Actividades calidad de vida

Actividades realizadas

Participantes Indicad

or

Horas Asist Invit %

Taller comunicación asertiva y resolución de conflictos

2 7 7 100%

Taller trabajo en equipo y relaciones interpersonales

2 10 08 80%

Celebración día del niño 3 70 70 100%

4.1.3 ACTIVIDADES CLIMA ORGANIZACIONAL

Se realizó la Medición del Clima Organizacional con el fin de dar

cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 75.1 del artículo 75 del Decreto 1227 de 2005, el cual se tuvieron en cuenta las siguientes etapas 1) Análisis previo: reconocimiento de la situación actual de la organización

2) Diagnostico: Identificación y evaluación de las condiciones presentes. 3) Análisis, Recomendaciones: Consolidar evaluación de las dimensiones de

Clima con base en lo explorado en fase diagnóstica. 4) Entrega de Resultados: Socialización y retroalimentación con Líderes organizacionales.



Actividades área deportiva

ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPANTES INDICA

DOR

HORAS ASISt Invit %

SEMANA RECREATIVA 5 39 42 92%

GIMNASIA RÍTMICA 1 11 117 0.09%

Actividades área recreativa



DOR

HORAS ASISt Invit %

CAMINATA ECOLÓGICA 3 38 116 32%

Actividades área social



DOR

HORAS ASISt Invit %

INTEGRACIÓN CUMPLEAÑOS - FECHAS ESPECIALES PRIMER

SEMESTRE 5 98 117 83%

INTEGRACIÓN AMOR Y AMISTAD, DESPEDIDA ANA LUZ SOLER

4 78 100 78%

INTEGRACIÓN FAMILIAR DE FIN DE AÑO, DESPEDIDA ROSA

VARGAS, CLAUDIA DÍAZ, BESABA

MORENO, NUBIA DUARTE

6 93 117 79%

Actividades pensionados



DOR

HORAS ASISt Invit %

TALLER FAMILIAR Y DE FINANZAS 4 20 27 74%



4.1.4 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Con el fin de propiciar en el nuevo funcionario su proceso de socialización

y de integración a la cultura organizacional de la Entidad se realizaron veintidós (22) procesos de Inducción

ACTIVIDAD PARTICIPANTES POR NIVEL

Direct. Asesor Profes Tecni Asist Trab.Ofic. TOTAL

Bienvenida, charla sobre

generalidades de la Institución, normas de Bioseguridad Uso y cuidado de elementos y equipos de trabajo y protección, prestaciones sociales y seguridad social, ubicación en sitio de

trabajo -entrega material escrito de inducción-

0 0 0

1

3 18 22

Actualización de los programas de inducción y reinducción teniendo

en cuenta la normatividad vigente El programa de Inducción se ha diseñado para que de forma didáctica sea

utilizado como una herramienta de trabajo que posibilite facilitar al nuevo servidor su proceso de integración a la cultura organizacional, generando

consciencia del servicio público y de la importancia de alinear su desempeño laboral con el direccionamiento estratégico de la Institución (misión, visión, principios y valores) e incentivando desde un comienzo el

sentido de pertenencia y el fortaleciendo de la formación laboral y humana. El programa de reinducción según la normatividad vigente se impartirán a

todos los funcionarios por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan cambios o avances derivados de la Constitución

Nacional, del direccionamiento estratégico de la Institución e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral

administrativa.

A continuación se presenta el cronograma con la temática del programa.



HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE DURACIÓN

8:00 a.m. Bienvenida: Vinculación (y Recibimiento; Oficio (ver anexo

1)

Encargado de Talento Humano

15 Minutos

8:15 a.m. Seguridad Social y Prestaciones Sociales, Fondos y cooperativas,

Encargado de Nómina

30 Minutos

8:45 a.m.

9:00 a.m.

Reseña Histórica

Encargado de

Talento Humano

2 Horas 30 Minutos

Reglamento Interno de Trabajo, Normatividad, Reglamentaciones, Deberes y

Derechos, Inhabilidades e

Incompatibilidades, Planes y Programas de Talento Humano. Servicios de Cafetería, Nombres y Funciones de los directivos.

11:30 a.m.

Portafolio de Servicios Encargado

Cuentas y Cartera 30 Minutos

1:30 p.m.

Direccionamiento Estratégico, Sistema de Calidad y Mapa de Procesos, Humanización y Seguridad del paciente

Encargado Calidad 1 Hora

15 Minutos

2:45 p.m.

Normas de COPASO, Elementos de Protección Personal, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Servicios

de la ARL.

Presidente del

COPASO

1 Hora 30 Minutos Conocimiento de la Planta Física

y Rutas de Evacuación, PGIRHS

4:15 p.m. Sistema de planeación; Plan de acción, Plan estratégico, Plan de Gestión.

Encargado de Planeación

35 Minutos

4:50 p.m.

Normas que rigen la Entidad, Plan Anticorrupción, Fomento de la Cultura del Control, MECI.

Encargo de Control Interno

35 Minutos

9:00 a.m. Gestión de la Tecnología Encargado TIC 35 Minutos

7:30 a.m.

Presentación al personal y

Entrega de Manual de Funciones del Cargo.

Jefe Inmediato

Jornada

Laboral Completa



4.1.5 ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS

FUNCIONARIOS EN EL SISTEMA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP

La oficina de Talento Humano brindó capacitación y acompañamiento a los funcionarios de la entidad para la actualización de sus hojas de vida y declaración de bienes y rentas en el sistema de Información y Gestión del

Empleo público.

4.1.6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA PROVISIONALES

Teniendo en cuenta que la Ley 489 de 1998 destaca que en cumplimiento de los principios de la función pública debe evaluarse el desempeño de las entidades y de manera concomitante el cumplimiento de los deberes

constitucionales, legales o reglamentarios de los servidores públicos, lo cual implica que todos los servidores públicos deben estar en condiciones

de demostrar los resultados de su desempeño ya que la sumatoria de su gestión determinará el logro de los fines, metas y resultados institucionales, la oficina de Talento Humano diseñó el programa de

Evaluación del Desempeño Laboral será aplicada a todos los Funcionarios Públicos del Sanatorio de Contratación ESE, que no estén

inscritos en carrera administrativa, con el fin de medir el cumplimiento de las metas de la dependencia resultantes del trabajo que desempeñan y de observar su productividad.

4.1.7 PROCEDIMIENTO ENTREGA DE CARGO

Se estableció la metodología para realizar la entrega de cargo de los

servidores públicos del Sanatorio de Contratación ESE. en caso de terminación de la relación laboral o traslado de dependencia en el cual se establecieron los siguientes formatos:

1. Formato acta de entrega de cargo 2. Paz y salvo



4.1.8 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES INDIVIDUALES DE CARACTERÍSTICAS DE

PERSONALIDAD Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN

Se realizó la identificación y evaluación de los factores psicosociales individuales de características de personalidad y estilos de afrontamiento de los servidores de la ESE, con el fin de dar cumplimiento a lo

preceptuado en la Resolución 2646 de 2008, en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. El proceso comprendió las siguientes etapas:

1. ANÁLISIS PREVIO: Reconocimiento de la situación actual de la

organización.

2. DIAGNOSTICO: Evaluación de las tendencias de personalidad

encontradas en cada funcionario, correlacionadas con el clima organizacional.

3. ENTREGA DE RESULTADOS: Socialización y retroalimentación, con los directivos de la institución y Entrega de resultados individuales

con posterior asesoría a los servidores de la institución.

4.1.9 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico Institucional, las recomendaciones realizadas en los procesos de Medición del Clima Organizacional y de Identificación y Evaluación de los factores

psicosociales individuales de características de personalidad y estilos de afrontamiento, se elaboró el Plan de Formación y Capacitación

Institucional para la vigencia 2014, con el fin de fortalecer las competencias laborales de los funcionarios, y optimizar los procesos, dando cumplimiento al direccionamiento estratégico Institucional.

4.1.10 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

La dependencia de Talento Humano en procura de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar del Talento Humano de la entidad, elaboró el plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia

2014, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas en los procesos



de Medición del Clima Organizacional y de Identificación y Evaluación de los factores psicosociales individuales de características de personalidad y

estilos de afrontamiento, con el fin de mejorar el nivel productivo y la calidad de vida de los funcionarios, propiciando condiciones que favorezcan el buen ambiente laboral.

De la gestión de talento humano durante la vigencia 2013 se puede concluir lo siguiente:

En cuanto al programa de capacitación en la vigencia 2013 se alcanzó un

porcentaje de participación del 72% del personal, en comparación con el porcentaje de participación de la vigencia 2012, el cual fue de un 69% lo cual nos indica que hubo mayor participación en la vigencia 2013.

En cuanto al programa de Bienestar Social e incentivos para la vigencia 2013 se alcanzó un porcentaje de participación del 72% del personal en

comparación con la vigencia 2012, la cual tuvo un porcentaje de participación del 71%, aunque la participación no alcanzo un crecimiento

elevado, el Comité de Bienestar Social en la evaluación del programa, concluyó que hubo mayor integración del personal en las integraciones del Área Social, teniendo en cuenta que se organizaron las actividades

distribuyendo al personal en los cuatro Comités de Personal los cuales son: Comité de Bienestar Social, Comité Paritario de Salud Ocupacional,

Comisión de Personal y Comité de Convivencia laboral. Las Actividades de Medición del Clima Organizacional y de Identificación y

Evaluación de los factores psicosociales individuales de características de personalidad y estilos de afrontamiento, arrojaron resultados importantes respecto a las necesidades de los servidores de la institución, lo cual nos

permitió conocer las recomendaciones para cada proceso, las cuales fueron tomadas en cuenta para la realización de los programas de

capacitación y de Bienestar Social e incentivos como plan de mejoramiento institucional.



5. GESTIÓN AMBIENTAL

El Sanatorio de Contratación ESE., consciente de los impactos

ambientales generados en el desarrollo de sus actividades y servicios, actualmente desarrolla el PGIRHS dentro del cual continua formulando la

propuesta de mejoramiento continuo en el manejo de los residuos hospitalarios peligrosos y no peligrosos, buscando minimizar los riesgos sanitarios y ambientales garantizando un ambiente de trabajo seguro para

el recurso humano de la institución, pacientes, visitantes y comunidad en general.

5.1.1 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

1. Se clasifica y se inactiva el 100% de los residuos Biosanitarios, el 100%

de los Anotomopatológicos y el 50% fluidos corporales producidos en el

hospital.

2. Se lleva registro de pesaje del 100% de los residuos Biosanitarios

generados mes a mes en el Sanatorio y en las casas de los pacientes de

curación externa¸ al igual de los residuos orgánicos, inertes y

reciclables.

3. Se cuenta con el 100% de recipientes, bolsas de colores para la

clasificación de los residuos hospitalarios.

4. Se tiene el 100% de los guardianes debidamente rotulados con el

nombre del área a que pertenecen para la recolección de los residuos

corto punzante.

5. El personal que genera, clasifica, recoge y transporta los residuos

peligrosos se encuentra capacitado y muy comprometido para realizar

su actividad y actuar en caso de contingencia.

6. Existe ruta, señalización, y hora para la recolección desde el lugar de

generación de los residuos al almacenamiento central, teniendo en

cuenta el uso de elementos de protección personal y las normas de

bioseguridad.



7. Hay los lugares adecuados para el almacenamiento de los residuos

peligrosos, orgánicos y reciclables haciéndose un buen manejo de

estos, lugares que cuentan con su correcta señalización.

8. Se realizó convenio para la recolección de residuos peligrosos con la

empresa DESCONT S.A-

5.1.2 GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL

En Coordinación con el Comité de COPASO se realizó capacitación sobre sistema de vigilancia de riesgo biológico a los funcionarios de diferentes

áreas de la institución, el cual fue dictado por el Ingeniero Miguel Ángel Mantilla COLMENA

Se dio a conocer plegables a los funcionarios área asistencial y

trabajadores oficiales sobre seguimiento, control, actualización de proceso según los siguientes factores: planes de contingencia, elementos de protección, tecnologías limpias, haciéndoles entrega del mismo con la

información respectiva.

Se realizan visitas de Inspección y Control a diferentes áreas de trabajo teniendo en cuenta aspectos relacionados con la clasificación de residuos y utilización de elementos de protección.

El día dos (2) de Mayo se recibió visita por parte de Funcionarios de la

Secretaria de Salud y funcionarios de Salud Ambiental de la Provincia Comunera dieciocho (18) funcionarios; los cuales observaron e inspeccionaron el proceso que se realiza en nuestra institución con

respecto al manejo adecuado de los residuos hospitalarios, teniendo en cuenta que nuestra Empresa fue escogida para presentarla a los demás Municipios, por nuestro compromiso con el medio ambiente, cumplimiento

y Organización en el manejo adecuado de los residuos hospitalarios.

Se dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1164 de Septiembre 6 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente haciendo entrega de informe

mensual a la oficina de Saneamiento Ambiental del Municipio, informe semestral a la CAS, informe Anual requerido por la Secretaria de Salud.



Por parte de dos funcionarios de la institución se realizó visita a la planta de la empresa DESCONTÉ en la ciudad de Bucaramanga verificando el

proceso de tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Se recibe visita por parte de la Ingeniera Diana Carolina García Ardila

funcionaria de la CAS, la cual realizo inspección a los lugares de almacenamiento de los residuos y algunas dependencias generadoras de los mismos, así mismo a documentación relacionado con el Plan de

Gestión Integral de los residuos.

El 12 de Diciembre se recibió visita de Inspección Sanitaria por parte de la Secretaria de Salud del departamento Profesional Omar T. Acuña, quien realizo visita de Inspección a los lugares de recolección, ruta,

almacenamiento y documentación respectiva. Se continúa con el programa de tecnologías Limpias, ahorro de energía,

agua y reciclaje, Logrando el apoyo de todo el personal de la institución.

CLASIFICACIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

RESIDUOS PELIGROSOS

BIOSANITARIOS 4.376 Kg. ANATOMAPATOLOGICOS 15 Kg.

CORTOPUNZANTES 60 Kg. LIQUIDO REVELADOR 199 Kg. LIQUIDO FIJADOR 216 Kg.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

ORGÁNICOS 3.208 Kg. ORDINARIOS E INERTES 3.838 Kg.

RECICLABLES 294 Kg.

Con el desarrollo de las actividades relacionadas anteriormente se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos del PGIRHS, dando

cumplimiento a la Legislación Sanitaria y ambiental vigente con el fin de preservar y mejorar el medio ambiente y la salud pública.



6. GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el plan de acción 2013

se realizaron las diferentes actividades del sistema de Atención al Usuario. Dichas actividades están enfocadas hacia los objetivos de la oficina del SIAU articulados con los objetivos de Calidad y la Misión del Sanatorio de

Contratación ESE.

6.1.1 PORCENTAJE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Analizar el comportamiento del servicio al usuario a 31 de Diciembre del año 2013 con el fin de corregir los aspectos que debilitan la prestación de

los servicios en el Sanatorio de Contratación ESE. Para evaluar la satisfacción del usuario a 31 de Diciembre de 2013 se

realizaron 1.243 encuestas para los diferentes servicios que presta el Sanatorio de Contratación ESE

SERVICIO ENCUESTADO No. Encuestas

CONSULTA EXTERNA 300

ODONTOLOGÍA 90

ALBERGUE 30

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 120

FARMACIA 90

FISIOTERAPIA 54

URGENCIAS 128

FACTURACIÓN 90

LABORATORIO CLÍNICO 120

RAYOS X 26

HOSPITALIZACIÓN 40

CONSULTA ESPECIALIZADA: OFTALMOLOGÍA 33

CONSULTA ESPECIALIZADA: ORTOPEDIA 20

CONSULTA ESPECIALIZADA: DERMATÓLOGO 22

CONSULTA ESPECIALIZADA: MED. INTERNA 60

CURACIÓN A DOMICILIO 20

TOTAL ENCUESTAS 1243



6.1.2 INDICADORES APLICADOS A LA GESTIÓN SIAU

A Diciembre 31 de 2013 los indicadores aplicados a la Gestión Del SIAU

son los siguientes:

Objetivo Conocer y entregar al usuario la información que le permita orientarse

en la utilización de los servicios prestados por el SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE.

% Resolución de Interconsulta # de Interconsulta Resuelta /100

# de Interconsulta Solicitada

224/100 = 98.24% 228

Durante el primer trimestre del año se realizaron interconsultas relacionadas con los servicios especializados en: Medicina Interna, Cirugía general, Ginecología, Colonoscopia, mamografía, Oncología,

Dermatología, Resultados de exámenes, Rayos X, Anestesiología, Ecografía Obstétrica, Oftalmología, Ecocardiograma, Pediatría, Neurología, Otorrinolaringólogo, Ortopedia, Ultrasonografía, Doppler,

Colposcopia, Cardiología, Pediatría, Doppler, Tomografía Cráneo Simple, Cirugía vascular, Angiología, Gastroenterólogo, Retinólogo,

Biometría Ocular, Esofagogastroduodenoscopia, Hematología, ultrasonografía Obstétrica. Radiografía, Resultado Biopsia, Esofagogastroduodenoscopia, Tomografía Axial,

Consulta Prequirúrgica, Oncología, Cauterización de Cérviz, ultrasonografía, Laboratorio Clínico, onco hematología pediátrica



Objetivo Escuchar al usuario, dar respuesta a su requerimiento y servir de

retroalimentación para procesos de mejoramiento continuo del SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE

Encuestas de satisfacción usuarios:

Primer trimestre

ENERO ENCUESTAS PORCENTAJE

DE SATISFACCIÓN

CONSULTA EXTERNA 30 96,24

URGENCIAS 30 91,28

ODONTOLOGÍA 30 92,77

FARMACIA 30 96,18

FEBRERO


FACTURACIÓN 30 88,59

HOSPITALIZACIÓN 10 98,00

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 30 94,33

MARZO


LABORATORIO CLÍNICO 30 97,40

FISIOTERAPIA 24 95,07

URGENCIAS 28 97,67

332 94,63



Segundo trimestre

ABRIL ENCUESTAS PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN

CONSULTA EXTERNA 30 91.23

RAYOS X 17 99.40

CONSULTA ESPEC. OFTALMOLOGÍA 33 99.49

FACTURACIÓN 30 90.99

MAYO


FARMACIA 30 94.71

SERV. CURACIÓN A DOMICILIO 20 98.18

ODONTOLOGÍA 30 90.19

JUNIO


PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 30 93.69

HOSPITALIZACIÓN 18 95.51

CONSUL. ESPEC. MEDICINA INTERNA 30 97.90

Total Encuestas trimestre 328

Total Porcentajes 1139.82

% Porcentaje Satisfacción Trimestre 94.99

Tercer trimestre

JULIO ENCUESTAS PORCENTAJE

DE SATISFACCIÓN


PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 30 89.99

URGENCIAS 30 90.89

LABORATORIO CLÍNICO 30 92.21

AGOSTO

URGENCIAS 28 94.15

FACTURACIÓN 30 91.32

FARMACIA 30 87.62

CONSULTA ESPEC. EN ORTOPEDIA 20 94.82


Total Porcentajes 731.62

% Porcentaje Satisfacción Trimestre 91.45



Cuarto trimestre

OCTUBRE ENCUESTAS PORCENTAJE

DE SATISFACCIÓN


LABORATORIO 30 95,92

ODONTOLOGÍA 30 86,48

CONSULTA ESPEC. EN DERMATOLOGÍA 22 95,45

NOVIEMBRE


FISIOTERAPIA 30 91,84

SERVICIO DE ALBERGUE 30 93,21

CONSULTA ESPEC. EN MED. INTERNA 30 96,99

DICIEMBRE


LABORATORIO CLÍNICO 30 93,52

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 30 92,21

HOSPITALIZACIÓN 9 95,11

RAYOS X 12 95,99

ATENCIÓN DE URGENCIAS 12 94,28


Total Porcentajes 1312,03

% Porcentaje Satisfacción Trimestre 93,71

% Satisfacción de Usuarios # de Usuarios Satisfechos en 16 servicios /100

# de Encuestas Aplicadas en 16 servicios

1175 /100 = 94.59% 1250

% Resolución de Quejas y Reclamos

De las 14 quejas presentadas durante el año, corresponden: Dos (2) al

Servicio de Ambulancia, Dos (2) al servicio de urgencias, Tres (3) al servicio de Estadística, Dos (2) a servicio de enfermería del Albergue,



Una (1) por mal comportamiento de un albergado, un (1) reclamo por el servicio de farmacia, Una (1) queja por servicio de Facturación, Un

Reclamo (1) por servicio de Rayos X, Una (1) queja contra un funcionario del sanatorio.

# de Quejas Resueltas /100 Tiempo promedio respuesta # de Quejas Presentadas Tiempo respuesta prevista

14/100 = 100% 36.3 Días = 2.5 Días 14 14

6.1.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo

Apoyar las organizaciones sociales y comunidad del municipio de Contratación en el ejercicio de la participación ciudadana y el control social frente al SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE y los rectores

vinculados a la protección social.

Efectividad del Comité de Buen Gobierno y Ética Hospitalaria

# de Reuniones Realizadas /100 # de Reuniones Planeadas

01/100 = 100% 01

El indicador efectividad de Buen Gobierno y Comité de Ética Hospitalaria se cumplió.

% Divulgación de Derechos y Deberes

# de actividades realizadas # de actividades programadas

1493 /100 = 73.4% 8222



También se está capacitando a los usuarios en Odontología, Fisioterapia,

Rayos X y Programa Lepra. Le agradezco a los compañeros de estas dependencias por el aporte en la capacitación de los usuarios.

% Divulgación por la Emisora de Temas de Salud

# de Actividades Realizadas /100

# de Actividades Planeadas

46 /100 = 1.532% 12

El Servicio de Información a Atención al Usuario con el propósito de dar

cumplimiento a las normas que respaldan la participación Social ha desarrollado diferentes actividades de divulgación de los Derechos y Deberes mecanismos de participación Social y protección de los usuarios

a través de charlas informativas a 31 de Diciembre del año 2013.



7 GESTIÓN EN EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

La Política de Eficiencia Administrativa está dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de

contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el

logro de los objetivos del Estado.

Dado lo anterior la oficina de Calidad presenta los componentes de la Política de Eficiencia Administrativa y las estrategias y actividades que el Sanatorio de Contratación ESE. desarrolló en la Vigencia 2013 para la

implementación y ejecución de dicha política.

7.1 GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Sanatorio de Contratación ESE., en cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998), y en especial el Decreto 1011 de 2006 (Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de

Salud “SOGCS”; determinó implementar un único Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de optimizar el uso de los recursos y evitar que se

dupliquen esfuerzos. A continuación se detallan las actividades desarrolladas por la Entidad en

la vigencia 2013, encaminadas siempre a garantizar la implementación y el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad para el Sanatorio de Contratación ESE.

7.1.1 ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 2013-2014

Siguiendo con el compromiso en la mejora continua de los procesos para

satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y sus familias, y pensando siempre en garantizarles una atención segura y humanizada, se estableció el PAMEC 2013 - 2014, con el objeto de seguir cerrando la brecha entre el

cumplimiento de requisitos mínimos (Habilitación) y nuestra Visión (Acreditación en Salud en el año 2018).



7.1.2 EJECUCIÓN DEL PAMEC 2013-2014 En virtud de lo expuesto, y con el único objetivo de alcanzar la excelencia

en la prestación de los Servicios de Salud Habilitados que presta el Sanatorio de Contratación ESE., nuestro Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Atención en Salud se ha venido manejando acorde a la

normatividad definida por el Ministerio de la Protección Social, ahora Ministerio de Salud y Protección Social, es decir enfocado en el Sistema

Único de Acreditación (Estándares Superiores de Calidad). Se estableció el Programa de Auditoria 2013-2014, inicialmente las

actividades propuestas se ejecutaron en los tiempos establecidos, por causas como cambios en el personal líder en la implementación del Programa, el cronograma se atrasó, sin embargo se cumplieron cada una

de las etapas establecidas que son las mismas expuestas por la metodología de la ruta crítica de Auditoria para el mejoramiento de la

calidad de atención en salud; finalmente se realizó la tercer autoevaluación evidenciándose el mejoramiento continuo de la institución en cuanto a la prestación del servicio de salud

7.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD El Ministerio de Salud y Protección Social estableció la Resolución 1446 de

2006 “Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud”, de igual forma la Circular Única y

Posteriores de la Superintendencia Nacional de Salud establecen que las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) y los Servicios de

Transporte Especial de Pacientes están obligadas a reportar información, de calidad, financiera y contable a la Superintendencia Nacional de Salud. Esta información deberá ser remitida de acuerdo con el período establecido

en los anexos técnicos correspondientes.

El Sanatorio de Contratación ESE. ha venido cumpliendo con el reporte y monitoreo de dichos indicadores en los tiempos y metas establecidos por la ya mencionada normatividad. A continuación se muestra el

comportamiento de los indicadores de la calidad en la atención en salud en el Sanatorio de Contratación ESE. para la vigencia 2013:



Oportunidad en la consulta de medicina general (Días Calendario):

Media Institucional en Vigencia 2013: 1,4 días Máximo aceptable Circular Única Superintendencia de Salud: 5 días

Oportunidad en la consulta de odontología (Días Calendario):

Media Institucional en Vigencia 2013: 1,53 días Máximo aceptable Circular Única Superintendencia de Salud: 5 días

1,35 1,35 1,14

1,60

0,90 1,08

1,26

1,94 1,85

1,50 1,48 1,34

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

TENDENCIA DEL INDICADOR

VALOR

1,58

1,29 1,48

1,82

1,54

2,00

1,57

1,31 1,35 1,41 1,51 1,45

0

0,5

1

1,5

2

2,5


VALOR



Oportunidad en la atención inicial de urgencias TRIAGE II (Minutos)

Media Institucional en Vigencia 2013: 6,08 minutos Máximo aceptable Circular Única Superintendencia de Salud: 30 minutos

Oportunidad en la Atención en servicios de Imagenología (Días):

7,45

5,84 6,84

8,45

4,24

6,76 8,10

6,88 6,05

5,02

3,56 3,76

0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00


VALOR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20


VALOR



Media Institucional en Vigencia 2013: 1 día

Máximo aceptable Circular Única Superintendencia de Salud: 3 días

Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio clínico

(Días):

Media Institucional en Vigencia 2013: 0,38 días Máximo aceptable Circular Única Superintendencia de Salud: 1 día

Tasa de infecciones intrahospitalarias (Casos presentados):

Casos por cada 100 hospitalizados en la Institución: 0 casos

0,39 0,38 0,38

0,39

0,40

0,38 0,37 0,37

0,38 0,37 0,37 0,38

0,350,360,360,370,370,380,380,390,390,400,400,41


VALOR

357

0 0

50

100

150

200

250

300

350

400

Hospitalizados Infeccionesnosocomiales

Usuarios



Máximo aceptable Circular Única de la Superintendencia de Salud: 5 casos por cada 100 hospitalizados.

Satisfacción global del usuario

Media Institucional en Vigencia 2013: 94%

Proporción de vigilancia de eventos adversos:

Otro indicador de gran relevancia debido a que hace parte de un tema tan álgido como lo es la seguridad del paciente, es la gestión de los eventos

adversos, razón por la cual vale la pena señalar que en lo ocurrido del año hemos avanzado no sólo en la sensibilización de nuestro talento humano

en el reporte de los eventos, sino en el análisis de los mismos aplicando la metodología definida por el Protocolo de Londres y su posterior difusión al talento humano del área asistencial para que a través del Aprendizaje

Organizacional mejoremos la seguridad en la prestación de nuestros servicios.

En la Vigencia 2013 el 97,22% de eventos adversos reportados fueron investigados al tiempo que se levantaba para cada uno plan de

mejoramiento.

95% 94% 96% 95% 94% 95% 91% 92%

0

93% 94% 94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


VALOR



7.3 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública apunta a que los organismos y entidades identifiquen,

racionalicen, simplifiquen y automaticen los trámites, los procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y

eficaz prestación del servicio en la gestión.

En la vigencia 2013 se adelantaron las siguientes estrategias encaminadas a la racionalización y uso eficiente del papel:

Adquisición de tecnología (impresoras) que permiten el ahorro de papel mediante impresiones a dos caras y también tienen un

consumo menor de energía.

Sensibilización al cliente interno acerca de la Política Cero Papel

articulada con la Política Nacional de Gobierno en línea.

Sensibilización acerca del uso de correo interno siempre que sea

posible, evitar la duplicidad en las comunicaciones internas, reutilización de hojas recicladas e impresión a dos caras siempre que

sea posible.

35 36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Eventos Gestionados Eventos Reportados



7.4 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

En la vigencia 2013 se creó e institucionalizo la Política de Seguridad de la Información, se adquirió equipo de seguridad Fire Wall y a partir del

análisis de la infraestructura tecnológica se adquirieron equipos de cómputo con el fin de garantizar el soporte y la prestación de servicios por medios electrónicos.

7.5 MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Con el fin de continuar proceso de modernización Institucional y de contar con el Talento Humano competente y suficiente para el desarrollo de la

misión y visión de la organización, en la vigencia 2013 se envió solicitud de creación de cuatro nuevos cargos para la planta de personal del Sanatorio de Contratación ESE. a la Secretaría General del Ministerio de Salud y

Protección, los cuales incluyen:

1 Profesional encargado de Control Interno.

2 Médicos Generales.

1 Fisioterapia.

7.6 GESTIÓN DOCUMENTAL

En la vigencia 2013 se adelantaron actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos

producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite,

utilización, conservación y consulta.

Se continuó con la implementación de Tabla de Retención

Documental y se identificó la oportunidad de actualizarla con el fin de alinearla con Políticas Institucionales, cambios en la

normatividad y cambios de estructura orgánica ocurridos en la Institución.

Documentación del Programa de Gestión Documental teniendo en cuenta en él todas las etapas del ciclo de vida de los documentos,

desde la creación de documentos hasta la disposición final.

Para iniciar la organización de los fondos acumulados de la Entidad

se llevó a cabo el proceso de elaboración de Tablas de Valoración Documental, las cuales fueron presentadas y deben ser avaladas por el Archivo General de la Nación para su correspondiente aplicación e

implementación.



8 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como

“uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los

demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las

metas u objetivos previstos”. Así las cosas, esta oficina se constituye en el “control de controles” por

excelencia, ya que mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control de la entidad, con miras a contribuir a la Alta

Dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales. Es claro que el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno y la

ejecución de los controles establecidos es una responsabilidad de los encargados de los diferentes procesos de la entidad y no de la Oficina de Control Interno, a la cual le corresponde desarrollar un papel evaluador y

asesor independiente en la materia.

De conformidad con el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno, es la dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta

Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios

para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001, el rol que deben

desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones públicas, se enmarca en cinco tópicos a saber: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la

cultura del control, y relación con entes externos.

8.1.1 VALORACIÓN DEL RIESGO

La entidad, mediante la Resolución 108 de enero 30 de 2013, adoptó la Política y el Manual de Administración del Riesgos, por medio del cual se

fija la metodología para la elaboración de los mapas de riesgos por



procesos e institucional, los cuales fueron levantados a 30 de junio de 2013, con el acompañamiento de la oficina de Control Interno.

Así mismo, en el mes de diciembre se realizó el seguimiento a cada uno de los mapas de riesgos levantados de acuerdo al mapa de procesos de la entidad, revisando la aplicación de los controles y la ejecución de las

acciones propuestas.

8.1.2 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA

Se participó activamente en los diferentes Comités de la entidad: Comité de Seguridad del Paciente, donde se realiza la investigación de los diferentes eventos adversos o incidentes presentados; Comité de

Sostenibilidad Contable, Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, en el cual se tratan temas relacionados con Archivo, Anti tramites, Gobierno en Línea, Eficiencia Administrativa, Comité de Cartera, así

mismo en los que se ha requerido la participación de la Oficina. Además se realizó acompañamiento en las Evaluaciones de propuestas

presentadas para los diferentes procesos contractuales, realizadas por el Comité de Adquisiciones y Suministros. Se brindó asesoría a los diferentes procesos de la entidad que la solicitaron

de manera verbal o escrita.

8.1.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante la vigencia 2013, la oficina de Control Interno realizó Auditorías Internas a los procesos de:

1. Programa Hansen, incluyendo el procedimiento de Subsidios a enfermos de Hansen.

2. Hospitalización 3. Urgencias 4. Proceso Contractual

Las auditorías de hospitalización y Urgencias, se realizaron en conjunto

con la oficina de calidad, realizando la autoevaluación contra estándares de habilitación de acuerdo a la Resolución 1441 de 2013. A cada uno de los dueños de los procesos se entregó el informe de la

auditoría, donde se registraron las fortalezas, las oportunidades de mejora y los hallazgos encontrados, con el fin de hacer el levantamiento de los planes de mejoramiento.

En cuanto a seguimientos, se realizaron:



PLAN DE ACCIÓN:

Los organismos de la administración pública nacional deben elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, instrumento que se

constituyen en la base para evaluar los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. (Artículo 29 de la Ley 152 de 1994)

En cumplimiento de lo anterior, el Sanatorio de Contratación cuenta con un Plan de Acción, en el cual se especifican las estrategias, los proyectos,

las metas, los indicadores y los responsables de cada proceso de la entidad, encaminados al cumplimiento de los objetivos institucionales. La oficina de Control interno, hace seguimientos trimestrales a dicho plan,

encaminados a tomar decisiones oportunas para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. Durante la vigencia 2013 se realizaron los seguimientos respectivos obteniendo porcentajes de avance así, de acuerdo

a las metas planteadas para cada trimestre:

Primer trimestre: 96% Segundo trimestre: 92% Tercer trimestre: 94%

Cuarto trimestre: 93%

Cumplimiento total de la vigencia 2013: 93% PLAN ANTICORRUPCIÓN

Seguimiento a la formulación y aprobación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2013, verificando que se dio

cumplimiento oportuno a las disposiciones legales establecidas, es decir publicación en la página web de la entidad antes del 31 de abril de 2013.

Los seguimientos realizados, de acuerdo a la norma, se realizaron en Agosto y diciembre y se publicados en la página web institucional.

MAPA DE RIESGOS

Seguimiento al cumplimiento de acciones definidas en el Mapa de Riesgos vigencia 2013 de cada uno de los procesos de la entidad, de acuerdo al mapa de procesos versión 5

PLANES DE MEJORAMIENTO

Seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, de la vigencia 2009 en su Auditoría Regular, el cual se realiza

semestralmente en el SIRECI.



Seguimiento al Plan de mejoramiento sobre las sugerencias realizadas por

la Revisoría Fiscal, el cual a 31 de diciembre se presentó el avance presentado.

8.1.4 INFORMES

La oficina de control interno envía informes anuales y en las fechas establecidas a los entes de control tales como la Contraloría General de la

Republica, y al Departamento Administrativo de la Función Pública, así como a otras entidades que los requieren:

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - Anual Informe anual de control interno contable - Anual Informes de avances de los planes de mejoramiento - Semestral

Informe de Derechos de Autor – Anual SIRECI – Anual

Informe sobre la gestión contractual al Ministerio de Salud y Protección Social, sobre la vigencia 2012 y 2013, mensualmente

8.1.5 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON CONTROL INTERNO

Se desarrollaron actividades para el fortalecimiento de la cultura del

autocontrol: difusión de la metodología de administración del riesgo,

intervención el plan de inducción. La oficina de control interno como medidas de control, realiza

seguimientos a los procesos contractuales realizando revisiones

aleatorias a la contratación de la ESE. Se realizaron arqueos de caja a la dependencia de facturación



9 GESTIÓN CONTABLE A continuación se presentan los estados financieros del Sanatorio de

Contratación ESE, con corte a 31 de diciembre de 2013, comparado con la vigencia 2012. En los cuales se expresa la realidad económica de la

institución de manera clara y fidedigna, tomada de los libros de contabilidad.

El dictamen expresado por la revisoría fiscal luego de su auditoría fue una opinión LIMPIA.

Dichos estados financieros, se encuentran disponibles en la página web de la institución, debidamente firmados, certificados y dictaminados.

9.1.1 NATURALEZA JURÍDICA

El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, es una entidad de orden nacional adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social

conforme al Art. 194 de la Ley 100 de 1993, del régimen especial por ser no contribuyente, creada según el Decreto No. 1289 del 22 de Junio de 1994; con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía

administrativa; se constituye además como una entidad que presta los servicios médicos de baja complejidad.

El Sanatorio de Contratación ESE. tiene por objeto social la prestación con el carácter de servicio público a cargo del Estado, el servicio de salud

relacionado con los enfermos de Hansen en todo el territorio nacional. En virtud del cumplimiento del objeto social, la entidad tiene las siguientes

funciones:

Prestar atención médica a los enfermos de Hansen y a sus convivientes.

Asistir a los discapacitados y enfermos de Hansen asilados en las instituciones oficiales asignadas por la Ley.

Llevar a cabo programas de rehabilitación física y social para los enfermos de Hansen.

Administrar los subsidios destinados a los enfermos de Hansen.



Prestar atención médica, hospitalaria y ambulatoria.

Desarrollar programas de promoción y prevención en salud.

9.1.2 APLICACIÓN MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

La entidad utiliza para la preparación y revelación de la información financiera, económica y social el marco conceptual de la contabilidad pública vigente aplicando los principios y normas técnicas establecidos.

Igualmente ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución 356 del 05 septiembre/2007 expedidas por la Contaduría General de la Nación

y las demás normas de obligatorio cumplimiento.

9.1.3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Políticas y prácticas contables. Para el procedimiento de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contable el Sanatorio de Contratación ESE está aplicando el marco conceptual de la contabilidad

pública a nivel de documento fuente. Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro de los libros y preparación de los documentos soporte.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros económicos y

sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el de compromiso en los gastos.

Se tiene sistematizada la contabilidad mediante el software GBS el cual contiene el módulo de contabilidad y SIIGO - E-Salud para Rips, farmacia,

facturación, almacén, presupuesto oficial, tesorería y contabilidad oficial.

9.1.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE

El Sanatorio de Contratación ESE. en cumplimiento de la norma técnica relativa a la tenencia de los libros contables; los libros principales y

auxiliares son llevados en medio electrónico en idioma español, debidamente custodiados y con los registros debidamente actualizados. Los soportes tales como: comprobantes de pago, recibos de caja, facturas,

contratos y otros se encuentras anexo a los comprobantes contables.



ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

VIGILADOS SUPERSALUD

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO

Diciembre 31/12

Diciembre 31/13

VARIACIÓN

NOTA

$

%

ACTIVIDAD OPERACIONAL:

INGRESOS OPERACIONES 19

11.253.434.301

12.238.847.350

985.413.049

8,05%

-

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

11.097.277.080

11.810.800.370

713.523.290

6,04%

Costo de Venta 20 2.511.960.776

2.750.036.014

238075237,5

8,66%

De Administración 21 8.585.316.304

9.060.764.356

475.448.052

5,25%

-

-

-

EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL

156.157.221

428.046.980

271.889.759

63,52%

ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:

(134.281.681)

111.335.944

245.617.625

220,61%

Otros Ingresos 22

129.525.338

166.956.727

37.431.389

22,42%

-

-

Gastos no operacionales 23 263.807.019

55.620.783

(208.186.236)

-374,30

%

EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL

(134.281.681)

111.335.944

245.617.625

220,61%

Excedente o Pérdida del Ejercicio

21.875.540

539.382.925

517.507.385

95,94%

Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación

-

-

-

Resultado del Ejercicio

21.875.540

539.382.925

517.507.385

95,94%



BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2013

VIGILADOS SUPERSALUD

(Cifras en pesos)

VARIACIÓN

ACTIVO NOTA Diciembre 31/12

Diciembre 31/13

$

%

CORRIENTE

2.431.970.899

3.070.521.071

638.550.172

20,80%

-

Efectivo 6 1.469.175.861

542.812.996

(926.362.865)

-170,66

%

Inversiones 7 640.888.734

1.903.128.832

1.262.240.098

66,32%

Deudores 8 199.542.635

493.440.562

293.897.927

59,56%

Inventarios 9 122.363.669

131.138.681

8.775.012

6,69%

-

NO CORRIENTE

1.668.777.537

2.510.091.097

841.313.560

33,52%

Propiedad Planta y Equipo 10 1.501.072.193

907.759.388

(593.312.805)

-65,36

% Bienes de uso público histórico y cultural 11

-

523.445.146

523.445.146

100,00%

Muebles y Equipo de Oficina

-

-

-

Equipo de Computación y Comunicación

-

-

-

Otros Activos 12 167.705.344

1.078.886.563

911.181.219

16,33%

-

TOTAL ACTIVO

4.100.748.436

5.580.612.168

1.479.863.732

26,52%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 17

-

-

Derechos Contingentes

167.344.592

165.097.435

(2.247.157)

-1,36%

Deudoras de Control

24.480.851

12.020.022

(12.460.829)

-103,67

%

Deudoras por contra

(191.825.443)

(177.117.457)

14.707.986

-8,30%



PASIVO

CORRIENTE

230.803.440

229.340.222

(1.463.218)

-0,64%

-

Cuentas por Pagar 13 76.587.512

63.022.761

(13.564.751)

-21,52

%

Obligaciones laborales 14 72.162.057

78.093.205

5.931.148

7,59%

Pasivos estimados

-

-

-

Otros pasivos 15

82.053.871

88.224.256

6.170.385

6,99%

-

TOTAL PASIVO

230.803.440

229.340.222

(1.463.218)

-

0,64%

PATRIMONIO 16 3.869.944.996

5.351.271.946

1.481.326.950

27,68%

Capital Social

3.678.604.256

3.827.290.999

148.686.743

3,88%

Revalorización del Patrimonio

42.654.000

982.609.627

939.955.627

95,66

% Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores

-

-

Excedente o Pérdida del Ejercicio

21.875.540

539.382.925

517.507.385

95,94%

Patrimonio institucional incorporado

126.811.200

1.988.396

(124.822.804)

-6277,5

6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.100.748.436

5.580.612.168

1.479.863.732

26,52%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 18

-

-

-

Responsabilidades Contingentes

(879.468.379)

(1.249.343.343)

(369.874.964)

29,61%

Otras Cuentas Deudoras de C*C

(774.000)

(774.000)

-

0,00%

Acreedoras por contra (db)

880.242.379

1.250.117.343

369.874.964

29,59%



INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DICIEMBRE 31 de 2012

DICIEMBRE 31 de 2013

ÍNDICE DE LIQUIDEZ:

ACTIVOS CORRIENTES

2.431.970.899 $ 10,54

3.070.521.071 $ 13,39

PASIVOS CORRIENTES

230.803.440

229.340.222

PRUEBA ACIDA:

ACTIVOS CORRIENTES -

INVENTARIOS

2.309.607.230 $ 10,01

2.939.382.390 $ 12,82

PASIVOS CORRIENTES

230.803.440

229.340.222

PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:

ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E

INVENT)

2.110.064.595 $ 9,14

2.445.941.828 $ 10,67

PASIVOS CORRIENTES

230.803.440

229.340.222

CAPITAL DE TRABAJO:

ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES

2,431,970,899 -

230,803,440

$

2.201.167.45

9

3,063,357,699 -

229,340,222

$

2.841.180.84

9

ÍNDICES DE ACTIVIDAD

INGRESOS PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

1.317.629.922

6,60

1.467.254.324 $ 2,97

CUENTAS POR COBRAR

199.542.635

493.440.562

ÍNDICE DE SOLVENCIA

Razón de Endeudamiento

Total

TOTAL PASIVOS

230.803.440

5,63%

229.340.222

4,11%

ACTIVO TOTAL

4.100.748.436

5.580.612.168

Razón de Patrimonio

PATRIMONIO TOTAL 3.869.944.996

94,37%

5.351.271.946

95,89%

ACTIVO TOTAL

4.100.748.436

5.580.612.168

ÍNDICE DE RENDIMIENTO

Indice de Rentabilidad

EXCEDENTE NETO EJERCICIO

21.875.540 0,53%

539.382.925 9,67%

TOTAL DE ACTIVOS

4.100.748.436

5.580.612.168

Control de Ingresos vs.

Gastos Totales

INGRESOS TOTALES

11.382.959.639 100,19%

12.405.804.077 104,55%

GASTOS Y COSTOS TOTALES

11.361.084.099

11.866.421.153



10 GESTIÓN PRESUPUESTAL

El Sanatorio de Contratación ESE, es una entidad del orden nacional, dedicada a actividades no financieras, y en materia presupuestal se rige

por lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico del Presupuesto” y por el decreto 115 de 1996.

Para efecto del presente informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se toma como base la Gestión Presupuestal de la vigencia 2013.

10.1 INGRESOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO INGRESOS 2013

DISPONIBILIDAD INICIAL 547.000.000

INGRESOS CORRIENTES 12.362.762.144

RECURSOS DE CAPITAL 145.000.000

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD

INICIAL13.054.762.144

10.1.1 DISPONIBILIDAD INICIAL

Es el saldo de caja, bancos e inversiones temporales a 31 de diciembre de la vigencia anterior.

VIGENCIA 2013

RUBRO CONCEPTOPRESUPUESTO

DEFINITIVO

RECAUDO

ACUMULADO

% DE

RECAUDO

0000DSIPONIBILIDAD

INICIAL547.000.000,00 547.000.000,00 100,00%

10.1.2 INGRESOS CORRIENTES

Son ingresos que reciben las entidades ordinariamente en función de su actividad y aquellos que por disposiciones legales la hayan sido asignados.



Para la vigencia 2013, el Sanatorio de Contratación ESE presupuestó Ingresos de Explotación y Aportes de la Nación.

Ingresos de Explotación Son los ingresos derivados del desarrollo de los objetivos para los cuales

fue creada la entidad y están representados con la venta de los servicios que el Sanatorio de Contratación presta, tanto a enfermos de Hansen como a usuarios de la comunidad.

El recaudo por este concepto presenta un porcentaje del 65,18%, con un

promedio de recaudo de 86,8 millones mensuales. Es importante precisar que el promedio de ventas de servicios de salud es de 124,5 millones mensuales.

VIGENCIA 2013


DEFINITIVO

RECAUDO

ACUMULADO

% DE

RECAUDO

1121

VENTA DE

SERVICIOS

USUARIO FINAL

213.000.000,00 221.140.435,00 103,82%

1122

VENTA DE

SERVICIOS A

OTRAS EMPRESAS

1.385.175.000,00 820.476.736,00 59,23%

Aportes de la Nación Estos ingresos comprenden aportes y rentas provenientes del gobierno

nacional, no destinados a la capitalización de la empresa. Por este concepto ingresan al presupuesto los recursos para pago de

gastos de personal, gastos generales aprobados con recursos nación y transferencias corrientes para pago de subsidios enfermos de lepra,

mesadas pensionales, cuota de auditaje y sostenimiento educativo hijos enfermos de lepra.



VIGENCIA 2013


DEFINITIVO

RECAUDO

ACUMULADO

% DE

RECAUDO

1210APORTES DE LA

NACION 10.753.100.000,00 10.360.958.503,00 96,35%

Otros Ingresos Incluye aquellos conceptos de ingresos que no se pueden clasificar en los

anteriores conceptos, como el aprovechamiento de obsoletos. VIGENCIA 2013


DEFINITIVO

RECAUDO

ACUMULADO

% DE

RECAUDO

13300 OTROS INGRESOS 11.487.144,00 11.487.144,00 100,00%

10.1.3 INGRESOS DE CAPITAL

Los recursos de capital son ingresos extraordinarios que recibe Sanatorio de Contratación ESE, dentro de estos se encuentran:

Recuperación de Cartera Por este concepto se contemplan los recaudos por concepto de

recuperación de cartera de vigencias anteriores. VIGENCIA 2013


DEFINITIVO

RECAUDO

ACUMULADO

% DE

RECAUDO

2100RECUPERACION

DE CARTERA30.000.000,00 32.423.448,00 108,08%

Rendimientos Financieros

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores. VIGENCIA 2013


DEFINITIVO

RECAUDO

ACUMULADO

% DE

RECAUDO

2400RENDIMIENTOS

FINANCIEROS115.000.000,00 101.452.674,00 88,22%



10.2 GASTOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS 2013

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13.054.762.144

DISPONIBILIDAD FINAL 0

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 13.054.762.144

10.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y

la ley; son gastos destinados a atender las actividades y funciones propias de la administración que no generan riqueza y desarrollo. Con ellos se

financian servicios personales, gastos generales y transferencias corrientes.

10.2.1.1 GASTOS DE PERSONAL Los gastos en servicios personales son aquellos que se realizan para pagar

servicios recibidos a través de una relación laboral o de un contrato. Incluyen el pago de la nómina de la entidad, bonificaciones, primas,

subsidio de alimentación, auxilio de transporte, horas extras, jornales, personal supernumerario y honorarios, de conformidad con las normas de personal, salariales y prestacionales vigentes.

CU

EN

TA

SU

BC

UEN

TA

OB

JETO

DEL

GA

STO

OR

DIN

AL

C O N C E P T O PRESUPUESTO

VIGENTE

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

COMPROMISOS

ACUMULADOS

PAGOS

ACUMULADOS

%

EJEC

1 GASTOS DE

PERSONAL 3.659.900.000 3.901.900.000 3.742.876.116 3.742.876.116 95,92

1 0 1

SERVICIOS

PERSONALES

ASOCIADOS A LA NOMINA

2.493.700.000 2.615.200.000 2.546.422.195 2.546.422.195 97,37

1 0 1 1

SUELDOS DE

PERSONAL DE

NOMINA

1.728.700.000 1.818.700.000 1.800.138.513 1.800.138.513 98,98

SUELDOS 1.613.000.000 1.709.500.000 1.692.581.534 1.692.581.534 99,01

SUELDOS DE 102.000.000 95.500.000 95.191.093 95.191.093 99,68



VACACIONES

INCAPACIDADES Y

LICENCIAS DE

MATERNIDAD

13.700.000 13.700.000 12.365.886 12.365.886 90,26

1 0 1 10

HORAS EXTRAS

DOMINICALES Y

FESTIVAS

271.000.000 269.000.000 241.883.021 241.883.021 89,92

HORAS EXTRAS 0 0 0 0 0,00

RECARGOS

NOCTURNOS Y

FESTIVOS

271.000.000 269.000.000 241.883.021 241.883.021 89,92

1 0 1 12 PRIMA TÉCNICA 27.300.000 28.800.000 28.272.768 28.272.768 98,17

PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL

27.300.000 28.800.000 28.272.768 28.272.768 98,17

1 0 1 13 INDEMNIZACIÓN DE

VACACIONES 10.000.000 12.000.000 10.141.677 10.141.677 84,51

1 0 1 15 OTROS 456.700.000 486.700.000 465.986.216 465.986.216 95,74

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

PRESTADOS

62.000.000 65.700.000 65.540.711 65.540.711 99,76

BONIFICACIÓN

ESPECIAL DE

RECREACIÓN

10.300.000 10.800.000 10.174.555 10.174.555 94,21

OTRAS

BONIFICACIONES

PROVISIONADAS

0 0 0 0 0,00

SUBSIDIO DE

ALIMENTACIÓN 51.000.000 51.000.000 50.550.289 50.550.289 99,12

PRIMA DE SERVICIOS 82.600.000 79.100.000 78.418.163 78.418.163 99,14

PRIMA DE VACACIONES

83.000.000 90.600.000 84.822.602 84.822.602 93,62

PRIMA DE NAVIDAD 160.000.000 182.500.000 170.118.417 170.118.417 93,22

PRIMA DE

COORDINACIÓN 5.500.000 5.500.000 5.072.773 5.072.773 92,23

OTRAS PRIMAS

PROVISIONADAS

(antigüedad)

2.300.000 1.500.000 1.288.706 1.288.706 85,91

1 0 2 8

SERVICIOS

PERSONALES INDIRECTOS

286.500.000 393.500.000 315.649.751 315.649.751 80,22

HONORARIOS 272.000.000 379.000.000 303.049.751 303.049.751 79,96

REMUNERACIÓN

SERVICIOS TÉCNICOS 14.500.000 14.500.000 12.600.000 12.600.000 86,90

OTROS GASTOS POR

SERVICIOS PERSONALES

INDIRECTOS

0 0 0 0 0,00

1 0 3 0

ADMINISTRADAS

POR EL SECTOR

PRIVADO

382.000.000 389.500.000 384.427.129 384.427.129 98,70

CAJA DE

COMPENSACIÓN

FAMILIAR

94.000.000 93.500.000 92.876.040 92.876.040 99,33

FONDO

ADMINISTRADORES DE

PENSIONES PRIVADOS

88.500.000 85.000.000 82.248.504 82.248.504 96,76

EMPRESA PRIVADA

PROMOTORA DE SALUD 169.500.000 182.000.000 180.966.685 180.966.685 99,43

ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE APORTES

PARA ACCIDENTE DE

TRABAJO

30.000.000 29.000.000 28.335.900 28.335.900 97,71

1 0 4 0

ADMINISTRADAS

POR EL SECTOR

PUBLICO

497.700.000 503.700.000 496.377.041 496.377.041 98,55



CAJA DE

COMPENSACIÓN

FAMILIAR

0 0 0 0 0,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

208.000.000 213.500.000 207.127.427 207.127.427 97,02

FONDO ADMINISTRADORES DE

PENSIONES PÚBLICOS

171.700.000 173.200.000 173.171.774 173.171.774 99,98

EMPRESA PUBLICA

PROMOTORA DE SALUD 0 0 0 0 0,00

ADMINISTRADORAS

PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE

TRABAJO

0 0 0 0 0,00

APORTES AL ICBF 71.000.000 70.000.000 69.647.600 69.647.600 99,50

APORTES AL SENA 47.000.000 47.000.000 46.430.240 46.430.240 98,79

10.2.1.2 GASTOS GENERALES

Los gastos generales son los pagos que se realizan por la prestación de servicios de carácter no personal, necesarios para el mantenimiento y

funcionamiento de la administración, tales como compra de equipos, materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones,

comunicaciones y transporte y seguros.

CU

EN

TA

SU

BC

UEN

TA

OB

JETO

DEL

GA

STO

OR

DIN

AL


VIGENTE

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

COMPROMISOS

ACUMULADOS

PAGOS

ACUMULADOS

%

EJEC

2 GASTOS GENERALES 1.324.100.000 2.039.614.144 1.152.708.863 1.152.708.863 56,52

2 0 1 0 ADQUISICIÓN DE

BIENES 921.200.000 1.146.200.000 780.529.294 780.529.294 68,10

COMPRA DE EQUIPO 176.500.000 167.627.400 41.188.770 41.188.770 24,57

HERRAMIENTAS 3.000.000 1.047.400 547.400 547.400 52,26

AUDIOVISUALES Y

ACCESORIOS 2.500.000 0 0 0 0,00

EQUIPO DE SISTEMAS 16.000.000 22.451.270 15.807.499 15.807.499 70,41

SOFTWARE 13.000.000 14.597.230 1.597.230 1.597.230 10,94

EQUIPO DE CAFETERÍA 3.000.000 0 0 0 0,00

EQUIPO DE

LABORATORIO 20.000.000 21.600.000 1.595.696 1.595.696 7,39

EQUIPO MEDICO 88.000.000 83.800.000 9.533.000 9.533.000 11,38

EQUIPO

ODONTOLÓGICO 18.000.000 12.750.000 2.821.445 2.821.445 22,13

MAQUINARIA

INDUSTRIAL 8.000.000 1.000.000 0 0 0,00

VEHÍCULOS 0 0 0 0 0,00

OTRAS COMPRAS DE

EQUIPOS 3.000.000 8.800.000 8.705.000 8.705.000 98,92

EQUIPO DE

COMUNICACIÓN 2.000.000 1.581.500 581.500 581.500 36,77



ENSERES Y EQUIPOS

DE OFICINA 13.500.000 7.464.000 1.964.000 1.964.000 26,31

EQUIPOS Y MAQUINAS

DE OFICINA 3.000.000 1.964.000 1.964.000 1.964.000 100,00

MOBILIARIO Y

ENSERES 9.500.000 5.000.000 0 0 0,00

OTROS ENSERES Y

EQUIPOS DE OFICINA 1.000.000 500.000 0 0 0,00

MATERIALES Y

SUMINISTROS 731.200.000 971.108.600 737.376.524 737.376.524 75,93

COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES 77.000.000 75.550.000 61.017.914 61.017.914 80,76

DOTACIÓN 42.000.000 72.500.000 69.627.905 69.627.905 96,04

LLANTAS Y

ACCESORIOS 8.200.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 100,00

MATERIAL

QUIRÚRGICO 123.500.000 193.500.000 124.537.456 124.537.456 64,36

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN 6.000.000 20.926.000 20.702.504 20.702.504 98,93

MATERIALES DE

RAYOS X 4.100.000 4.100.000 4.021.965 4.021.965 98,10

MATERIALES

ODONTOLÓGICOS 4.100.000 9.100.000 5.422.770 5.422.770 59,59

MATERIALES

REACTIVOS DE

LABORATORIO Y

QUÍMICOS

16.600.000 18.880.000 17.327.679 17.327.679 91,78

MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

130.000.000 175.000.000 125.156.716 125.156.716 71,52

PAPELERÍA, ÚTILES DE

ESCRITORIO Y OFICINA

19.000.000 52.340.000 19.587.001 19.587.001 37,42

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

37.000.000 37.000.000 36.999.900 36.999.900 100,00

REPUESTOS 14.500.000 29.382.600 28.315.180 28.315.180 96,37

UTENSILIOS DE

CAFETERÍA 2.000.000 1.950.000 1.374.900 1.374.900 70,51

VÍVERES 235.000.000 263.000.000 206.043.934 206.043.934 78,34

OTROS MATERIALES Y

SUMINISTROS 12.200.000 16.080.000 15.440.700 15.440.700 96,02

2 0 2 0 ADQUISICIÓN DE

SERVICIOS 393.200.000 878.714.144 369.925.317 369.925.317 42,10

MANTENIMIENTO 120.870.000 279.920.000 6.012.024 6.012.024 2,15

MANTENIMIENTO DE

BIENES INMUEBLES 63.000.000 245.000.000 0 0 0,00

MANTENIMIENTO DE

BIENES MUEBLES,

EQUIPOS Y ENSERES

17.000.000 11.000.000 0 0 0,00

MANTENIMIENTO DE

EQUIPO DE

COMUNICACIONES Y

COMPUTACIÓN

9.500.000 7.000.000 0 0 0,00

MANTENIMIENTO DE

EQUIPO DE

NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

17.000.000 9.650.000 3.414.500 3.414.500 35,38

MANTENIMIENTO DE

OTROS BIENES 4.500.000 1.000.000 721.000 721.000 72,10

MANTENIMIENTO DE

SOFTWARE 9.870.000 6.270.000 1.876.524 1.876.524 29,93

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

11.530.000 15.580.000 11.682.500 11.682.500 74,98



CORREO 5.000.000 4.000.000 2.483.500 2.483.500 62,09

TRANSPORTE 5.515.000 11.515.000 9.199.000 9.199.000 79,89

OTROS COMUNICACIONES

Y TRANSPORTE 1.015.000 65.000 0 0 0,00

IMPRESOS Y

PUBLICACIONES 18.250.000 57.777.000 25.107.620 25.107.620 43,46

EDICIÓN DE LIBROS,

REVISTAS, ESCRITOS Y

TRABAJOS TIPOGRÁFICOS

11.700.000 43.727.000 17.764.620 17.764.620 40,63

PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA 5.550.000 10.550.000 7.343.000 7.343.000 69,60

OTROS IMPRESOS Y

PUBLICACIONES 1.000.000 3.500.000 0 0 0,00

SERVICIOS PÚBLICOS 64.850.000 64.850.000 58.590.435 58.590.435 90,35

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO Y ASEO 17.150.000 17.150.000 13.196.617 13.196.617 76,95

ENERGÍA 25.500.000 25.500.000 25.488.128 25.488.128 99,95

TELEFONÍA MÓVIL

CELULAR 6.600.000 6.600.000 5.804.640 5.804.640 87,95

TELÉFONO, FAX Y OTROS 15.600.000 15.600.000 14.101.050 14.101.050 90,39

SEGUROS 43.500.000 49.900.000 30.896.001 30.896.001 61,92

SEGUROS DE INCENDIOS 2.000.000 2.000.000 1.929.910 1.929.910 96,50

SEGURO DE INFIDELIDAD

Y RIESGOS FINANCIEROS 2.000.000 2.000.000 1.339.800 1.339.800 66,99

SEGURO EQUIPOS

ELÉCTRICOS 4.500.000 4.000.000 3.236.730 3.236.730 80,92

SEGURO

RESPONSABILIDAD CIVIL 9.000.000 9.950.000 7.178.379 7.178.379 72,14

SEGURO SUSTRACCIÓN Y

HURTO 11.500.000 13.500.000 5.445.551 5.445.551 40,34

SEGURO TERREMOTO 4.500.000 4.750.000 2.720.031 2.720.031 57,26

SEGUROS MÉDICOS 4.000.000 4.650.000 3.132.100 3.132.100 67,36

OTROS SEGUROS 6.000.000 9.050.000 5.913.500 5.913.500 65,34

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

55.500.000 255.500.000 178.278.250 178.278.250 69,78

VIÁTICOS Y GASTOS DE

VIAJE AL INTERIOR 55.500.000 255.500.000 178.278.250 178.278.250 69,78

GASTOS JUDICIALES 2.000.000 2.000.000 39.000 39.000 1,95

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

ESTÍMULOS

32.000.000 43.487.144 19.376.900 19.376.900 44,56

ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

4.500.000 13.950.000 7.176.900 7.176.900 51,45

ELEMENTOS PARA

CAPACITACIÓN 4.500.000 3.000.000 0 0 0,00

ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

2.000.000 1.000.000 0 0 0,00

SERVICIOS DE BIENESTAR

SOCIAL 6.500.000 11.487.144 10.000.000 10.000.000 87,05

SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN 11.500.000 12.050.000 2.200.000 2.200.000 18,26

SERVICIOS PARA ESTÍMULOS

3.000.000 2.000.000 0 0 0,00

GASTOS FINANCIEROS 6.600.000 6.600.000 575.661 575.661 8,72

COMISIONES BANCARIAS 6.600.000 6.600.000 575.661 575.661 8,72

OTROS GASTOS POR

ADQUISICIÓN DE

SERVICIOS

38.100.000 103.100.000 39.366.926 39.366.926 38,18

OTROS GASTOS POR

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

38.100.000 103.100.000 39.366.926 39.366.926 38,18



2 0 3 0 IMPUESTOS Y MULTAS 9.700.000 14.700.000 2.254.252 2.254.252 15,34

IMPUESTOS Y

CONTRIBUCIONES 9.700.000 14.700.000 2.254.252 2.254.252 15,34

IMPUESTO VEHÍCULO 4.800.000 4.800.000 271.129 271.129 5,65

IMPUESTO PREDIAL 3.900.000 8.900.000 1.753.123 1.753.123 19,70

CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0,00

NOTARIADO 0 0 0 0 0,00

OTROS IMPUESTOS 1.000.000 1.000.000 230.000 230.000 23,00

MULTAS Y SANCIONES 0 0 0 0 0,00

MULTAS 0 0 0 0 0,00

SANCIONES 0 0 0 0 0,00

10.2.1.3 TRANSFERENCIAS

Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión

y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma.

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Este concepto integra la cuota de auditaje que se paga al Contraloría

General de la República, la contribución a la supersalud y la trasferencia a Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC.

TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL De acuerdo al objeto del gasto el Sanatorio de Contratación ESE, proyecto

apropiaciones en los siguientes conceptos: Pensiones y jubilaciones.

Constituyen las pensiones de jubilación o por sustitución a enfermos de Lepra.

Otras transferencias de previsión y seguridad social. Este concepto de gasto constituye los subsidios enfermos de lepra pagados

a los beneficiarios inscritos en esta entidad y el sostenimiento educativo para los hijos enfermos de lepra

CU

EN

TA

SU

BC

UEN

TA

OB

JETO

DEL

GA

STO

OR

DIN

AL


VIGENTE PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISOS ACUMULADOS

PAGOS ACUMULADOS

% EJEC

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.113.248.000 7.113.248.000 6.759.134.004 6.756.776.004 95,02



3 2

TRANSFERENCIA

S AL SECTOR

PUBLICO

24.000.000 24.000.000 772.403 772.403 3,22

3 2 1 ORDEN NACIONAL

23.400.000 23.400.000 772.403 772.403 3,30

3 2 1 1

CUOTA DE AUDITAJE

CONTRANAL

21.700.000 21.700.000 0 0 0,00

3 2 1 2 CONTRIBUCIONES

SUPERSALUD 1.700.000 1.700.000 772.403 772.403 45,44

3 2 2

EMPRESAS

NACIONALES NO

FINANCIERAS

600.000 600.000 0 0 0,00

3 2 2 1

LEY 14 DE 1991

RADIO TELEVISIÓN

NACIONAL DE

COLOMBIA

600.000 600.000 0 0 0,00

3 5

TRANSFERENCIA

S DE PREVISIÓN

Y SEGURIDAD

SOCIAL

30.400.000 30.400.000 12.513.601 12.513.601 41,16

3 5 1 PENSIONES Y

JUBILACIONES 30.400.000 30.400.000 12.513.601 12.513.601 41,16

3 5 1 1

MESADAS

PENSIONALES ENFERMOS DE

LEPRA

30.400.000 30.400.000 12.513.601 12.513.601 41,16

3 6

OTRAS

TRANSFERENCIA

S

7.058.848.000 7.058.848.000 6.745.848.000 6.743.490.000 95,57

3 6 1 SENTENCIAS Y

CONCILIACIONES 24.348.000 24.348.000 0 0 0,00

3 6 1 1 SENTENCIAS Y

CONCILIACIONES 24.348.000 24.348.000 0 0 0,00

3 6 3

OTRAS

TRANSFERENCIA

S DE PREVISIÓN

Y SEGURIDAD

SOCIAL

7.034.500.000 7.034.500.000 6.745.848.000 6.743.490.000 95,90

3 6 3 1

SUBSIDIOS

ENFERMOS DE

LEPRA

7.023.100.000 7.023.100.000 6.734.448.000 6.732.090.000 95,89

3 6 3 2

SOSTENIMIENTO

EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE

LEPRA

11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 100,0

0

TOTAL GASTOS 12.097.248.00

0

13.054.762.14

4

11.654.718.98

3

11.652.360.98

3 89,28

Disponibilidad

Final 0 0 0 0 0,00

TOTAL GASTOS +

DISPONIBILIDAD

FINAL

12.097.248.00

0

13.054.762.14

4

11.654.718.98

3

11.652.360.98

3 89,28

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