CUENTA PÚBLICA - ins · PDF fileTraumatismo cerebral difuso 147 3,87% ... TENS Pregrado Especialidad ... Inversiones en áreas críticas del Instituto

Mayo - 2016

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2015

Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo

2


Características del Instituto de NeurocirugíaCentro de Referencia Nacional

En 2015 hubo 3,797 egresos de los cuales el 76% corresponden a la RM.

3

(51)

(8)

(72)

(192)

(2878)(75)

(46)

(28)

(58)

(78)

(87)

(25)

(65)

(25)

(108)

Metropolitano Oriente

31%

Resto del país24%

Metropolitano Occidente

17%

Metropolitano Central

10%

Metropolitano Norte

7%

Metropolitano Sur6%

Metropolitano Suroriente

5%

Egresos hospitalarios INCA, 2015


Características del Instituto de Neurocirugía

Atendemos personas con patologías de alta complejidad

4

Fuente: GRD

1,7 1,73 1,77 1,73

2012 2013 2014 2015

Índice de Complejidad

Fuente: DEIS

Diagnósticos N° egresos Porcentaje

Aneurisma cerebral, sin ruptura 517 13,62%

Malformacion arteriovenosa de los vasos cerebrales 297 7,82%

Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial 168 4,42%

Traumatismo cerebral difuso 147 3,87%

Hemorragia subaracnoidea, no especificada 139 3,66%

Tumor benigno de las meninges cerebrales 108 2,84%

Complicación mecánica de derivación (anastomótica) ventricular intracraneal 107 2,82%

Otros 2.314 61,94%


Recursos disponibles

100 Camas100 Camas

18 camas UCI11 camas UTI

42 camas adultos 22 camas pediatría

7 camas pensionado

7 Pabellones 7 Pabellones

4 Pabellones quirúrgicos

programados

1Pabellón quirúrgico de

urgencia

2 Pabellones de procedimientos

de neurorradiología

5

571funcionarios

571funcionarios


Formación

6

Neurocirugía

AnestesiaAnatomía PatológicaNeurologíaNeurología

Infantil OtorrinoOftalmologíaUrgenciología

Radiología

Neurocirugía vascular y de base de cráneo

Neurocirugía vascularNeurocirugía de base de

cráneoNeurocirugía Infantil

Neuro-radiología diagnóstica Neuro-intensiva

Neuro-oftalmología

MedicinaEnfermeríaKinesiologíaNutrición

Terapia OcupacionalFonoaudiología

BioquímicaTecnología Médica

TENS

Pregrado

Especialidad

Perfeccionamiento

Pasantías de otrasespecialidades


LOGROS 2015

7


Principales logros 2015

Nueva planificación estratégica 2016-2018Nueva planificación estratégica 2016-2018

Cumplimiento del 92,05% de indicadores de autogestión hospitalariaCumplimiento del 92,05% de indicadores de autogestión hospitalaria

Cumplimiento compromisos de producción PPVCumplimiento compromisos de producción PPV

Cumplimiento de resolución de Lista de Espera comprometidaCumplimiento de resolución de Lista de Espera comprometida

Cumplimiento de Metas SanitariasCumplimiento de Metas Sanitarias

8


Principales logros 2015

Certificación como Hospital AmigoCertificación como Hospital Amigo

Equilibrio FinancieroEquilibrio Financiero

Proyecto de Eficiencia EnergéticaProyecto de Eficiencia Energética

Inversiones en áreas críticas del InstitutoInversiones en áreas críticas del Instituto

Implementación de Sistemas Informáticos asociados a Procesos ClínicosImplementación de Sistemas Informáticos asociados a Procesos Clínicos

9


En 2015 obtuvimos un 92,05% de cumplimiento, lo que consolidanuestra posición en materia de autogestión hospitalaria, por segundavez, primeros en el Ranking de hospitales autogestionados.

AutogestiónAutogestión

10


Gracias al fuerte compromiso por la gestión y el trabajo de todoslos funcionarios del INCA, logramos pasar desde el lugar 45 en2011 al 1º lugar en 2014, y mantenernos en este lugar el 2015.

AutogestiónAutogestión

11


Antecedentes:

• Última planificación estratégica: 2007.• Entre 2012 y 2015, se trabaja estratégicamente, aún sin

contar con una nueva planificación.• Este trabajo lleva a la convicción de lo que INCA Es y Debe

Ser.• Durante 2015, con la ventaja del desarrollo de la Planificación

Estratégica de la Red Salud Oriente, y en conjunto condirectivos, jefes de servicio y actores claves se desarrolla laPlanificación Estratégica 2016-2018.

12

Planificación Estratégica 2016 – 2018Planificación Estratégica 2016 – 2018


Planificación Estratégica 2016 - 2018Planificación Estratégica 2016 - 2018

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Misión

“Somos un Centro de Referencia Nacional para la atención de pacientes conpatologías neuroquirúrgicas de alta complejidad, con la mejor tecnología, altosestándares de calidad y personal competente, en coordinación constante conla red de salud local y nacional.

Promovemos el desarrollo de la neurocirugía y especialidadescomplementarias, a través del mejoramiento continuo de los procesos, laimplementación de nuevas tecnologías, el fomento de la investigación y laformación de especialistas de excelencia, que en conjunto contribuyen aproporcionar una atención acorde a las necesidades de la comunidadnacional”.

Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 14

Fuente: REM Fuente: REM

Algunos indicadores de producciónAlgunos indicadores de producción

3.6463.860 3.862 3.797

3.293 3.224 3.189 3.082

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2012 2013 2014 2015

Nº de cirugías mayores y egresos hospitalarios 2012-2014

Egresos Cirugías mayores


Fuente: REM

1.049 1.121 1.186 1.119

5.9826.339 6.325

8.270

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2012 2013 2014 2015

Nº de procedimientos endovasculares y RNM realizadas 2012-2015

Procedimientos endovasculares Resonancias

• La producción de RNM aumentó en un 30% con respecto a 2014.• Esto explicado por el inicio de la operación del nuevo Resonador 3 Tesla,

en septiembre de 2015.

Algunos indicadores de producciónAlgunos indicadores de producción


Lista de espera quirúrgica al 31 de diciembre de 2015 estaba compuesta por 938 personas:

16

Lista de espera a diciembre 2015Lista de espera a diciembre 2015


100% Cumplimiento Metas Sanitarias 2015100% Cumplimiento Metas Sanitarias 2015

• Ley 19.964

• Ley 18.834

Ley 18.834

Ley 19.664

Ley 15.076


Renovación Certificación 2015 como Hospital AmigoRenovación Certificación 2015 como Hospital Amigo

«Buenas prácticas de atención centradas en el usuario, familia y comunidad, orientadas al trato digno, acogedor y amable»«Buenas prácticas de atención centradas en el usuario, familia y comunidad, orientadas al trato digno, acogedor y amable»

• 6 horas de visita diaria

• Acompañamiento diurno y nocturno en Pediatría

• Horario para entrega de información a familiares

• Acompañamiento diurno y nocturno en adultos mayores

• Autorización y protocolo de alimentación asistida para adultos

• Identificación de pacientes

• Sistema de información en Unidad de Urgencia

• Familia en el egreso del adulto mayor

• Funcionarios identificados


Implementación de Sistemas InformáticosImplementación de Sistemas Informáticos

Implementación de Registro Clínico Electrónico, proyecto SIDRA

Proceso Subproceso

Agendamiento

Agendamiento Imagenología: Resonancia Magnética, TAC, Rayos simples y Ecotomógrafo.

Agendamiento Tabla quirúrgica: Angiografía.

Urgencia

Admisión de Urgencia.Registro Clínico Médico.Registro Clínico Enfermería.

Solicitud de Medios Diagnósticos (exceptuando indicación farmacológica).

Gestión Camas

Admisión Hospitalizado.Gestión Camas.

Registro Clínico Médico (sólo diagnóstico y alta).

Registro Clínico Enfermería (sólo categorización y alta).

GES Seguimiento GES

IntegracionesSAMImagenelogía: RIS PACSLicencia Médica Electrónica: Medipass


Implementación de Sistemas InformáticosImplementación de Sistemas Informáticos

• Licencia Médica Electrónica: 4.951 LME emitidas durante el2015.

• ERP / WMS: Sistema de abastecimiento y gestión debodega.

• Sistema de Laboratorio (Omega): Licitación conjunta coninsumos y equipamiento.

• RIS PACS: Convenio por 5 años,seguridad en el resguardo deimágenes, regularización de red,equipos de diagnóstico yvisualización, dictáfonos, robotde grabación e impresión de CD,integrado con RCE, entre otros.

Implementación de Sistemas Informáticos de Apoyo:


Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PEEEP). AgenciaChilena de Eficiencia Energética.“Intervención de establecimientos de salud para cubrir, en los próximoscuatro años, el 100% de las instalaciones de alta complejidad identificadas”.

• Climatización Pabellón y SPC:– Bomba de calor reversible de alta eficiencia.– Sistema de control integrado.

• Iluminación:– 200 luminarias LED.

• Propuesta: – 38% de ahorro en energía eléctrica, con inversión de $150.000.000

aprox.

21

Proyecto de Eficiencia EnergéticaProyecto de Eficiencia Energética



22

Deuda cero desde 2012, esto nos ha permitido:

• Evitar el cobro de «primas de riesgo» por parte de proveedoresde medicamentos, insumos y servicios.

• Hacer más competitivos los procesos de licitación por mayorinterés de los proveedores.

• Instalar al Instituto en un escenario positivo para mejorarinfraestructura.

Deuda cero desde 2012, esto nos ha permitido:

• Evitar el cobro de «primas de riesgo» por parte de proveedoresde medicamentos, insumos y servicios.

• Hacer más competitivos los procesos de licitación por mayorinterés de los proveedores.

• Instalar al Instituto en un escenario positivo para mejorarinfraestructura.

Fuente: SIS-Q

Deuda

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015

M $

Deuda hospitalaria en M$ actualizados a 2015



23

Fuente: SIS-Q

Entre 2014 y 2015 el aumento del presupuestofue de un 11%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2011 2012 2013 2014 2015

Mill

ones

de

pes

os

Presupuesto INCA, moneda 2015

Subtítulo Concepto PresupuestarioTotal

DevengadoMM$

%

21 Gastos en personal 9.566 43,2

22 Bienes y servicios de consumo 7.774 35,1

23 Incentivo al retiro 695 3,1

29 Adquisición de activos no financieros 1.935 8,7

31 Iniciativas de inversión 2.178 9,8

total 22.148 100


Avances en equipos médicosAvances en equipos médicos Se ejecutó en un 98% los montos decretados por el Minsal para inversiones en

equipamiento e infraestructura, lo que equivale a $ 4.058.452.254 Se ejecutó en un 98% los montos decretados por el Minsal para inversiones en

equipamiento e infraestructura, lo que equivale a $ 4.058.452.254


Avances en equipos médicosAvances en equipos médicos Se ejecutó en un 98% los montos decretados por el Minsal para inversiones en

equipamiento e infraestructura, lo que equivale a $ 4.058.452.254 Se ejecutó en un 98% los montos decretados por el Minsal para inversiones en

equipamiento e infraestructura, lo que equivale a $ 4.058.452.254


Compra Resonador 3 TeslasCompra Resonador 3 Teslas

Se inaugura el primer ResonadorMagnético de alta generaciónen el sistema público


Remodelación Pabellones Remodelación Pabellones

El Servicio de pabellón esta remodelado y cuenta con nuevo equipamiento:• 5 Máquinas de anestesia de última

generación • 13 Motores Quirúrgicos eléctricos• 2 Torres de neuro-endoscopia full HD• 3 Microscopio quirúrgico nuevos, con

tres observadores• 1 Video laringoscopio para

intubaciones difíciles• 1 Puente de Wilson para cirugías de

columnas• 2 Estabilizadores craneoecefálicos

(Mayfield)• 5 Lámparas Quirúrgicas LED Dobles

sin sombra


Traspasos a otros establecimientosTraspasos a otros establecimientos

TraspasosInstitución Cantidad Equipo

Hospital Dr. Gustavo Fricke

1 TAC

40 Monitores Multiparámetros

Hospital del Salvador 2 Microscopio

Quirúrgicos


DESAFÍOS 2016

29


Fortalecer la Gestión Clínica involucrando a los equipos clínicos en esta tarea

Presentarse a la Re-acreditación en óptimas condiciones para lograr un ………100% de cumplimiento

Fortalecer la continuidad de la atención y de los cuidados en Red

Fortalecer Sistema de Gestión de Eventos adversos

Potenciar el Rol del INCA en la formación de profesionales clínicos ……..afines a la neurocirugía

Reforzar el Programa de Calidad de Vida Laboral

30

Desafíos 2016Desafíos 2016


Asegurar la producción del INCA financiada por FONASA

Mantener el Equilibrio Financiero

Levantar procesos de compra de servicios estratégicos en forma plurianual, ………con la aprobación de la Contraloría General de la República

Completar la implementación del Sistema Informático del Registro Clínico ………Electrónico: Hospitalización, Pabellón, Laboratorio y Farmacia

Incrementar los ingresos propios respecto del año anterior

Fomentar los proyectos de inversión que permitan disminuir brechas ……..sanitarias, mejorar el entorno laboral y avanzar en el proyecto de futuro

31

Desafíos 2016Desafíos 2016


PROPUESTA REPOSICIÓNPropuesta de ReposiciónPropuesta de Reposición

• Capacidad instalada insuficiente: falta de camas en SPC y hacinamiento en servicios de hospitalización.

• Flujo de atención ambulatoria inadecuado.• Falta de espacio para desarrollo de nuevos Polos.• Condiciones de trabajo desfavorables: Hacinamiento en espacios de

trabajo y falta de espacios de descanso.• Redes de instalaciones deterioradas y fuera de norma.

Muchas Gracias

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