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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CUENTA 2014QUE LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAPRESENTA A LA ASAMBLEA NACIONAL
CARACAS, ENERO 2015
Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Av. Urdaneta Esquina de Carmelita. Edificio Vicepresidencia.Caracas – VenezuelaTeléfonos (058212) 801.05.16 al 05.17Fax: (058212) 801.06.39
Comité Memoria y Cuenta
Coordinación General:Dirección General de Planificación Estratégica y PresupuestoErnesto Elías Guevara Hijuelos: [email protected] Antonio Laguoado: [email protected] Lugo G.: [email protected]
Miembros:Dirección General de Seguimiento y Control de Políticas PúblicasCarlos Guzmán: [email protected]ón General de Delegaciones e Instrucciones PresidencialesSimón Zerpa: [email protected]ón General de AdministraciónJorge Luis Arcia: [email protected]
Coordinación Técnica:
Raúl E. Yépez A.: [email protected] E. Rodríguez P. [email protected] Castellanos: [email protected] González: [email protected]
Coordinación Técnica en Entes Adscritos a la Vicepresidencia
Entes
SECOCEP [email protected] CENTRAL [email protected] LLANOS [email protected] OCCIDENTAL [email protected] ORIENTAL [email protected] MARITIMA INSULAR [email protected] ANDES [email protected] GUAYNA [email protected]
Comisiones:
CNDH [email protected] [email protected]
Misiones Sociales:
FMM [email protected] [email protected] [email protected]
Servicios
SEBIN [email protected] [email protected] [email protected]
Superintendencias:
SUNDEE [email protected]
Empresa
VEXIMCA [email protected]
DEPOSITO LEGALMEMORIA Y CUENTA 2014Depósito Legal PP200005CS523ISSN: 1690-7132
INDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ENTES ADSCRITOS A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA
Venezolana de Exportaciones e Importaciones, C.A. - VEXIMCA
Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional - SATA
Servicio Nacional de Contrataciones - SNC
Fundación Gran Misión Saber y Trabajo
Fundación Misión Milagro
Fundación Misión Nevado
Región Estratégica de Desarrollo Integral Central –REDI CENTRAL
Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana –REDI GUAYANA
Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes –REDI LOS ANDES
Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos –REDI LOS LLANOS
Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental –REDI OCCIDENTAL
Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental –REDI ORIENTAL
Región Estratégica de Desarrollo Integral de la ZonaMarítima y Espacios Insulares – REDI INSULAR
Cuenta Vicepresidencia de la RepúblicaAño 2014
Exposición de Motivo
A continuación, se presenta la cuenta de la Vicepresidencia de la RepúblicaBolivariana de Venezuela correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, deacuerdo a los criterios técnicos dictados en la “Providencia Administrativamediante el cual se regula la formación y rendición de cuentas queacompañará a la memoria anual de los ministerios” aprobadas en la GacetaOficial N° 38.600de fecha 09/01/2007. En tal sentido, la norma establece quela cuenta debe reflejar los resultados de la gestión, expresados en el registrode las transacciones de gastos y de renta en los casos en que aplique.
En relación a la Vicepresidencia de la República, cabe señalar que dada sucondición de organismo ordenador de compromiso y pagos, este financia laejecución de las distintas categorías presupuestarias (acciones centralizadasy proyectos) con créditos presupuestarios asignados en la Ley dePresupuesto con sus respectivas modificaciones.
Por tal motivo, tomando en consideración el carácter de aplicabilidad de lanorma y dada la naturaleza y razón social de la Vicepresidencia de laRepública, este solo presentara la cuenta de gasto al 31/12/2014, la cualcontempla los recursos asignados inicialmente, las modificacionespresupuestaria aprobadas, así como la distribución del gasto por categoríaspresupuestaria.
Como soporte al análisis de la cuenta de gasto 2014, de la Vicepresidenciade la República se incluyen los siguientes anexos:
1. Cuadro resumen de los créditos adicionales (anexo A)
2. Relación de traspasos Internos y Externos aprobados (anexo B)
3. Ejecución presupuestaria y financiera consolidada por partida (anexoC)
4. conciliaciones bancarias (anexo D)
Análisis de la cuenta 2014
La Ley de Presupuesto fue aprobada para la Vicepresidencia de la Repúblicacorrespondiente al Ejercicio Fiscal 2014, publicada en la GacetaExtraordinaria N° 6.114 de fecha 10/12/2013, alcanzo la cantidad de Bs.4.396.681.046,00, de estos recursos el 32%, se destinaron a atender losgastos correspondientes a las Acciones Centralizadas y Proyectos del nivelcentral de la Vicepresidencia de la República, la diferencia 68% se destinó alas Transferencia Corrientes, Transferencias de Capital de los EntesPúblicos.
Recursos Asignados a la Vicepresidencia de la RepúblicaLey de Presupuesto 2014
CONCEPTO MONTO %
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
1.406.370.745 32
*TRANSFERENCIA A LOS ENTES
2.990.310.301 68
TOTAL: 4.396.681.046 100
Nota: Bs. 2.324.310.301. Correponden a la Ley de Endeudamiento para Corpomiranda
Nota: Durante la Ejecución del periodo 2014, la Vicepresidencia de la República afin de Garantizar la continuidad del funcionamiento Básico del Nivel Central,y Entes Adscritos; para así permitir mayor eficiencia en el uso y aplicación delos recursos institucionales; se realizaron un total de ciento sesenta y un(161) modificaciones presupuestarias por traspasos de aprobación tantointernas como externas, por la cantidad de Bs. 704.412.568,74(ver Anexo A ).
Aunado a esto, se registraron un total de veintisiete (27) créditos adicionalespor un monto total de Bs. 4.469.637.658,59 y la declaración de dos (2)insubsistencia por la cantidad de Bs. 2.344.310.301,00, los cuales sedetallan a continuación:
CUADRO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES AL 31/12/2014
N°GACETA OFICIAL
FECHADECRETO
N°ORGANISMO
CONCEPTO DEL CREDITO
ADICIONALMONTO EN Bs.
1 40.334 01/15/14 734VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS
SALARIO MINIMO 3.804.329
2 40.353 02/11/14 789CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO TUY FRANCISCO DE MIRANDA, S.A. (CORPOMIRANDA)
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVAS,
DEPORTIVAS Y SOCIAL
762.422.000
3 40.379 03/25/14 852 FUNDACION MISION NEVADOPRESUPUESTO DE
LA FUNDACION200.000.000
4 40.384 04/01/14 875CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO TUY FRANCISCO DE MIRANDA, S.A. (CORPOMIRANDA)
PLAN EMERGENCIA INTEGRAL PARA
OBRAS DE VIALIDAD473.729.938
5 40.379 03/25/14 855VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS
SALARIO MINIMO 3.804.329
6 40.410 05/13/14 964CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO TUY FRANCISCO DE MIRANDA, S.A. (CORPOMIRANDA)
MOVIMIENTO SOCIAL “OTRO BETA”
30.000.000
7 40.415 05/22/14 988 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICACOMPRA TORRE DE
LA PRENSA90.000.000
CUADRO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES AL 31/12/2014
N°GACETA OFICIAL
FECHADECRETO
N°ORGANISMO
CONCEPTO DEL CREDITO
ADICIONALMONTO EN Bs.
8 40.439 06/23/14 1.065SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN)
GASTOS DE DEFENSA
63.357.048
9 40.415 05/02/14 992VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS
SALARIO MINIMO 6.436.656
10 6.134 07/08/14 1.103VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS
SALARIO MINIMO E INSUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA “Gastos de Personal”
110.860.491
11 40.454 07/15/14 1.118CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO TUY FRANCISCO DE MIRANDA, S.A. (CORPOMIRANDA)
ADECUACION DE LA UNIVERSIDAD
EXPERIMENTAL POLITECNICA
“ANTONIO JOSE DE SUCRE”
45.455.300
12 40.454 07/15/14 1.117CORPORACIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO AMAZONAS (CORPOAMAZONAS)
FIESTA DE ASFALTADO VIAS,
BARRIOS Y AVENIDAS DE LA
CIUDAD DE PUERTO AYACUCHO
100.000.000
13 6.136 07/15/14 1.119VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS
SALARIO MINIMO 5.072.438
14 40.459 07/22/14 1.133 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICACOMPRA TORRE DE
LA PRENSA50.000.000
CUADRO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES AL 31/12/2014
N°GACETA OFICIAL
FECHADECRETO
N°ORGANISMO
CONCEPTO DEL CREDITO
ADICIONALMONTO EN Bs.
15 40.494 07/22/14 1.134
CORPORACIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO AMAZONAS(CORPOAMAZONAS)
PROGRAMA PARA EL BUEN VIVIR DEL EDO. AMAZONAS
32.020.000
16 6.138 08/05/14 1.154VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS
INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA “Gastos de Personal”
101.895.541
17 40.475 08/14/14 1.183 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAGASTOS DE
FUNCIONAMIENTO351.366.447
18 40.475 08/14/14 1.182INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS)
CULMINACION DE LA SUPRESION DEL INDEPABIS Y LA
SUNDECOP
314.030.563
19 6.142 09/03/14 1.222VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS
SALARIO MINIMO E INSUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA “Gastos de Personal”
131.789.919
20 40.484 08/27/14 1.208CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO TUY FRANCISCO DE MIRANDA, S.A. (CORPOMIRANDA)
REHABILITACION DE LA HACIENDA EL
TOBOSO, CASA DEL PINTOR TITO SALAS
55.000.000
CUADRO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES
AL 31/12/2014
N°GACETA OFICIAL
FECHADECRETO
N°ORGANISMO
CONCEPTO DEL CREDITO
ADICIONALMONTO EN Bs.
21 40.503 09/29/14 1.269SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO ECONÓMICOS (SUNDEE)
PRESUPUESTO DE LA SUNDEE
303.786.046
22 6.145 09/30/14 1.283VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS
SALARIO MINIMO E INSUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA “Gastos de Personal”
323.173.696
23 6.145 09/30/14 1.281CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO TUY FRANCISCO DE MIRANDA, S.A. (CORPOMIRANDA)
PLAN EMERGENCIA INTEGRAL PARA
OBRAS DE VIALIDAD473.729.938
24 6.145 09/30/14 1.280REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL
ASFALTADO AUSTOPISTA
REGIONAL DSEL CENTRO KM 55
75.985.879
25 40.520 10/16/14 1.334SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN)
GASTOS DE SEGURIDAD Y
DEFENSA59.949.795
26 6.146 11/11/14 1.372VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS
INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA “Gastos de Personal”
269.055.454
CUADRO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES
AL 31/12/2014
N°GACETA OFICIAL
FECHADECRETO
N°ORGANISMO
CONCEPTO DEL CREDITO
ADICIONALMONTO EN Bs.
27 6.157 12/09/14 1.522SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN) Y GRAN MISION SABER Y TRABAJO
INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA “Gastos de Personal”
32.911.853
4.469.637.659
28 20.000.000
29 2.324.310.301
2.344.310.301
TOTAL CREDITOS ADICIONALES Bs.:
Corporación Venezolana del Café, S.A.
Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, S.A. (CORPOMIRANDA, S.A.)
TOTAL INSUBSISTENCIA Bs.:
Recursos Asignados a la Vicepresidencia de la RepúblicaLey de Presupuesto 2014
CONCEPTOLEY DE
PRESUPUESTOGASTO
ACORDADOVARIACIÓN
ACCIONES CENTRALIZADAS
576.649.413 1.079.902.965 503.253.552
PROYECTOS 829.721.332 1.884.894.338 1.055.173.006
TRANSFERENCIA A LOS ENTES
2.990.310.301 3.558.905.807 568.595.506
TOTAL 4.396.681.046 6.523.703.111 2.127.022.065
Nota: Bs. 2.324.310.301. Correponden a la Ley de Endeudamiento para Corpomiranda
En el cuadro anterior, se puede observar que el Presupuesto inicial de la Vicepresidencia dela República se incrementó en un 48,38%. Siendo importante destacar que se destinó un54,55% a los Entes Adscritos, con el fin de dar cumplimiento al incremento del salario mínimodecretado por el Ciudadano Presidente de la República en los meses de Enero y Mayo einsuficiencia presupuestaria para cubrir déficit en el Gasto de Personal y financiar Proyectosde los Entes Adscritos a la Institución, para garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión.
En relación, al nivel de ejecución del Presupuesto Modificado para el Ejercicio Fiscal 2014,se presenta en el siguiente cuadro, la Ejecución Financiera de la Vicepresidencia de laRepública, en la cual la Dirección General de Administración y la Dirección General dePlanificación Estratégica y Presupuesto, realizo los trámites administrativos, presupuestariosy financieros para girar oportunamente los recursos para el personal de la Vicepresidencia dela República , proveedores, Órganos y entes Adscritos:
Nivel de Ejecución por Proyectos y Acciones Centralizadas al 31/12/20104
CONCEPTO GASTO ACORDADO EJECUCIÓN% DE
EJECUCION
ACCIONES CENTRALIZADAS
1.079.902.965 982.942.404 91
PROYECTOS 1.884.894.338 1.868.328.219 99
TRANSFERENCIA A LOS ENTES
3.558.905.807 3.558.905.807 100
TOTAL 6.523.703.111 6.410.176.430 98
En cuanto a los recursos transferidos a los Entes Adscritos, el monto ascendió a la cantidadde Bs. 3.558.905.807,09, distribuido según su fuente de financiamiento de la siguiente forma:
1. Recursos Ordinarios (fuente de Financiamiento 1) Bs. 0.699.123.219,00
2. Recursos Otros (fuente de Financiamiento 7) Bs. 2.859.782.594,09
En el siguiente cuadro se resume las transferencias realizadas a cada ente adscrito:
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUENTE 01 FUENTE 07TOTAL
TRANSFERENCIA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL (CORPOCENTRO)
35.000.000 30.176.036 65.176.036
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS (CORPOLLANOS)
35.000.000 8.665.427 43.665.427
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES)
40.000.000 34.534.598 74.534.598
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA)
80.000.000 168.651.817 248.651.817
Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)
40.000.000 9.532.909 49.532.909
Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, S.A. (CORPOMIRANDA, S.A.)
40.000.000 1.854.165.545 1.894.165.545
Corporación Especial para el Desarrollo Integral del Estado Amazonas, S.A. (CORPOAMAZONAS,S.A.)
72.020.000 100.408.947 172.428.947
Fundación Misión Milagro 90.000.000 0 90.000.000
FUNDACION MISION CHE GUEVARA 1.000.000 0 1.000.000
Región Estratégica de Desarrollo Integral Marítima e Insular
22.800.000 1.124.084 23.924.084
TRANSFERENCIA A LOS ENTES ADSCRITOS A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUENTE 01 FUENTE 07TOTAL
TRANSFERENCIA
Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental
27.257.120 8.101.462 35.358.582
Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental 18.000.000 3.223.928 21.223.928
Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos
18.000.000 0 18.000.000
Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana
18.000.000 0 18.000.000
Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes
24.046.093 0 24.046.093
Región Estratégica de Desarrollo Integral Central 18.000.000 81.446.728 99.446.728
SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)
70.000.000 9.713.850 79.713.850
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES 50.000.000 4.077.796 54.077.796
Fundación Misión Nevado 0 200.000.000 200.000.000
Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS)
0 314.030.563 314.030.563
Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A.
0 31.928.904 31.928.904
TOTAL 699.123.213 2.859.782.594 3.558.905.807
TRANSFERENCIA A LOS ENTES ADSCRITOS A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Así mismo, es importante destacar que el nivel Central de la Vicepresidencia de la República,destino sus esfuerzos a contribuir en la coordinación de las políticas públicas, sobre la basede los valores de compromiso institucional, justicia social, ética, y excelencia, para garantizarla calidad de vida del pueblo venezolano. En este sentido, en aras de continuar con lasatisfacción de las necesidades, bajo el marco de una estructura social incluyente que buscael Vivir Bien de todas las Venezolanas y los Venezolanos, avanzando en la conformación dela nueva estructura social y brindar la atención y asistencia, en todo momento al pueblo, estaVicepresidencia formuló cinco (05) proyectos, los cuales se detallan a continuación:
CONCEPTOGASTO
ACORDADOEJECUCIÓN
% DE EJECUCION
Fortalecimiento institucional de la infraestructura del Edificio sede de la Vicepresidencia y Despachos Alternos
26.079.278 25.809.027 99
Modernización Integral de la plataforma Tecnológica y del Sistema Informático de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela
17.699.200 17.041.200 96
Garantizar de manera integral y oportuna la atención a las necesidades de la ciudadania en condiciones de vulnerabilidad, así como también a las familias residentes de los refugios dependientes de la Vicepresidencia
34.580.944 31.799.769 92
Optimizar las acciones de Inteligencia y Contrainteligencia para la Seguridad de Estado
1.502.748.870 1.499.122.193 100
Optimizar las acciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos
303.786.046 294.556.029 97
TOTAL 1.884.894.338 1.868.328.219 99
EJECUCION FINANCIERA POR PROYECTOS 2014
Finalmente, en los cuadros señalados como “Anexo B”, a la presente cuenta, se puedeapreciar en forma consolidada y detallada, la información de las Ejecuciones Presupuestariasy Financieras de las Acciones Centralizadas y los Proyectos al 31/12/2014 por partidaspresupuestarias, de los cuales se observa que la ejecución total del presupuesto de laVicepresidencia de la República se ubicó en un 98%, logrando un eficiente nivel de ejecuciónen todas sus partidas presupuestarias y garantizando los recursos para las metasplanteadas.
ANEXOS
ANEXO “ A “RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
1 21/01/2014 561 0002 0014.02.01.01.00 4.03.12.02.00
0002 0014.02.05.04.00 4.03.08.01.00
7.350.000ADMINISTRACION
00001
2 07/02/2014 2561 0006 001
4.02.03.02.00 4.02.04.03.00 4.02.10.05.00 4.02.10.08.00
0006 001 4.02.10.01.00 200.000 SECOCEP 00002
3 19/03/2014 3202 0002 0014.02.03.03.00 4.03.15.01.00 4.03.16.01.00
0002 0014.03.04.02.00 4.03.12.02.00
7.010.000ADMINISTRACION
00001
4 19/03/2014 3302 0002 001 4.02.08.09.00 0002 001 4.02.06.04.00 400.000ADMINISTRACION
00001
5 04/04/2014 4048 0002 001
4.03.07.01.00 4.03.07.02.00 4.03.07.03.00 4.03.07.04.00 4.02.05.03.00
0002 0014.02.01.01.00 4.02.10.08.00 4.02.01.02.00
17.215.000ADMINISTRACION
00001
6 10/04/2014 4328 0002 001 4.03.12.02.00 0002 001 4.03.12.01.00 1.431.797ADMINISTRACION
00001
7 23/04/2014 4582 0002 001 4.03.18.01.00 0002 001
4.02.05.02.00 4.02.05.06.00 4.02.05.07.00 4.0205.09.00 4.02.06.03.00 4.02.07.03.00 4.02.08.03.00 4.03.08.05.00 4.02.08.08.00 4.02.10.03.00 4.02.10.06.00 4.02.10.07.00 4.02.10.12.00 4.02.99.01.00 4.03.10.11.00 4.03.11.02.00 4.03.11.07.00 4.03.11.99.00 4.03.12.01.00
6.553.650ADMINISTRACION
00001
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
8 29/04/2014 4894 0002 001
4.02.01.01.00 4.02.05.03.00 4.02.06.08.00 4.02.10.05.00 4.02.10.08.00 4.03.09.01.00
0002 001 4.03.18.01.00 124.565PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
00006
9 05/05/2014 4903 0002 010 4.03.12.02.00 0002 010 4.03.12.01.00 18.581.200ADMINISTRACION
00001
10 06/05/2014 6699 0002 0014.02.01.01.00 4.02.05.03.00
0002 001 4.02.10.08.00 250.000
DELEGACION E INSTRUCCIONES
PRESIDENCIALES 00013
11 12/05/2014 5560 0002 001 4.03.11.02.00 0002 001 4.03.02.06.00 250.000ADMINISTRACION
00001
12 12/05/2014 5446 0002 001 4.03.10.99.00 0002 0014.02.03.02.00 4.03.18.01.00
120.000SEGUIMIENTO Y CONTROL 00014
13 15/05/2014 5813 0006 001 4.03.09.01.00 0006 001 4.11.11.04.00 278.100 SECOCEP 00002
14 19/05/2014 5891 0002 001 4.02.05.03.00 0002 0014.03.11.07.00 4.03.18.01.00
21.997CONSULTORIA JURIDICA 00011
15 19/05/2014 5892 0002 0014.02.01.01.00 4.02.05.02.00 4.02.05.03.00
0002 0014.03.11.07.00 4.03.18.01.00
29.680DIRECCION
GENERAL 00004
16 19/05/2014 5894 0002 001
4.02.05.03.00 4.02.05.06.00 4.02.05.07.00 4.02.10.02.00
0002 0014.03.11.07.00 4.03.18.01.00
79.923TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
17 19/05/2014 5902 0002 0014.02.05.03.00 4.03.09.01.00
0002 0014.03.11.07.00 4.03.18.01.00
58.822PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
00006
18 19/05/2014 5906 0002 0014.02.05.03.00 4.02.05.04.00
0002 0014.03.10.99.00 4.03.18.01.00
32.424SEGURIDAD
INTEGRAL 00009
19 19/05/2014 5787 0002 001 4.03.10.99.00 0002 001 4.04.07.02.00 54.000SEGUIMIENTO Y CONTROL 00014
20 26/05/2014 5449 0002 001 4.03.10.11.00 0002 001 4.03.07.02.00 100.000CONSULTORIA JURIDICA 00011
21 29/05/2014 6247 0036 6002 4.04.09.01.00 0036 6002 4.04.09.03.00 315.000 SEBIN 00003
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
22 29/05/2014 6245 0036 60024.02.99.01.00 4.03.08.01.00 4.03.99.01.00
0036 6002
4.02.01.02.00 4.02.05.03.00 4.02.06.02.00 4.02.06.06.00 4.02.08.03.00 4.02.09.01.00 4.02.10.06.00 4.02.10.11.00 4.02.10.12.00 4.03.06.01.00 4.03.11.02.00 4.03.11.07.00
2.729.995 SEBIN 00003
23 30/05/2014 6305 0002 001
4.02.03.03.00 4.02.05.01.00 4.02.05.03.00 4.02.10.11.00 4.02.10.99.00
0002 0014.02.08.02.00 4.02.09.01.00 4.02.10.04.00
650.000ADMINISTRACION
00001
24 30/05/2014 6442 0002 0014.02.05.03.00 4.02.05.06.00 4.02.10.02.00
0002 001 4.02.08.03.00 23.800TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
25 16/06/2014 6626 0002 001
402080900 402109900 403020200 403020600 403070200 403070400 403100100 403100300 403110700 403150100
0002 0014.03.11.99.00 4.03.12.01.00
3.699.000ADMINISTRACION
00001
26 26/06/2014 7593 0002 001 404070400 0002 0014.04.03.05.00 4.04.03.99.00
292.000ADMINISTRACION
00001
27 30/06/2014 8072 0002 001
402050300 402060400 402100500 402100800
0002 001 4.02.01.01.00 805.000DIRECCION
GENERAL 00004
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
28 03/07/2014 7571 0002 001
402030200 402050300 402100500 402100800
0002 001 4.03.10.99.00 40.880PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
00006
29 03/07/2014 8428 0002 001 403180100 0002 001
4.02.02.05.00 4.02.10.12.00 4.03.11.03.00 4.03.11.07.00
258.596
ADMINISTRACION 00001
CONSULTORIA JURIDICA 00011
30 07/07/2014 8487 0002 001
402030300 402040200 402050100 402050200 402050300 402050400 402050500 402050600 402050700 402059900 402060300 402060400 402060600 402060700 402069900 402070100 402070200 402070300 402070400 402080100 402080200 402080400 402080500 402080800 402080900 402081000 402090100 402090200 402100100 402100400
0002 001
4.02.01.01.00 4.02.02.05.00 4.02.03.01.00 4.02.08.03.00 4.02.10.12.00 4.02.99.01.00
2.705.883ADMINISTRACION
00001
31 11/07/2014 8808 0002 001 404090200 0002 001 4.04.09.03.00 100.000SEGURIDAD
INTEGRAL 00009
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
32 04/08/2014 9905 0002 001
403070400 403080100 403150100 403160100
0002 001
4.03.06.02.00 4.03.11.07.00 4.03.10.09.00 4.03.10.11.00 4.03.10.99.00
2.260.000ADMINISTRACION
00001
33 20/08/2014 10822 00036 002402060400 402080900 402100800
00036 0024.02.01.01.00 4.02.06.01.00 4.02.10.04.00
1.250.574 SEBIN 00003
34 22/08/2014 11070 0002 001
402020500 402029900 402060500 402060800 402100100 402100200 402100400 402100600 402100700 402100800 402101200 403060200 403100100 403100300 403100900 403101100 403160100
0002 001
4.02.01.01.00 4.02.03.01.00 4.02.05.03.00 4.02.06.04.00 4.02.07.04.00 4.02.08.03.00 4.02.10.05.00 4.02.10.11.00 4.02.10.99.00 4.02.99.01.00 4.03.11.02.00 4.03.99.01.00
1.277.000ADMINISTRACION
00001
35 28/08/2014 11598 0002 001 402010100 0002 001403101100 403180100
6.791.235ATENCION AL
CIUDADANO 00010
36 28/08/2014 11546 0002 001 403990100 0002 001403150200 403189900
20.000ADMINISTRACION
00001
37 04/09/2014 12124 0007 001403101100 403180100
0007 001 402010100 6.791.235ATENCION AL
CIUDADANO 00010
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
38 18/09/2014 12817 0002 001
402010200 402100700 403090100 403180100
0002 001 403109900 550.000SEGURIDAD
INTEGRAL 00009
39 22/09/2014 12860 0002 001
402050300 402060400 402100500 402100800
0002 001402030200 402100700 403180100
359.200SEGUIMIENTO Y CONTROL 00014
40 22/09/2014 12864 0002 001
402050300 402060400 402100500 402100800
0002 001 404070200 30.000SEGUIMIENTO Y CONTROL 00014
41 08/10/2014 13533 0002 001402060600 402100800 403070200
0002 001402010100 402050400 403150200
190.000ADMINISTRACION
00001
42 16/10/2014 14272 0002 001402050300 402050700 403109900
0002 001402030200 403180100
175.726SEGUIMIENTO Y CONTROL 00014
43 17/10/2014 14152 0002 001
402050100 402050300 402060800 403090100
0002 001
402030200 402039900 402100500 402100800 403070200
390.590
DELEGACION E INSTRUCCIONES
PRESIDENCIALES 00013
44 17/10/2014 14153 0002 001 404090100 0002 001 404090200 200.000
DELEGACION E INSTRUCCIONES
PRESIDENCIALES 00013
45 17/10/2014 14328 0002 001 403090100 0002 001 402100700 10.000ADMINISTRACION
00001
46 22/10/2014 14524 00034 005 403180100 00034 005
402050100 402050200 402050300 402100500
293.164ATENCION AL
CIUDADANO 00010
47 23/10/2014 14340 0037 001 403180100 00037 001 403109900 90.000 SUNDDE 00016
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
48 23/10/2014 14576 0002 001
403020200 403070200 403090100 403090200 403120200 403160100 403990100
0002 001 403120100 19.434.999ADMINISTRACION
00001
49 27/10/2014 14587 0002 001
402010100 402050300 402060800 402100500 402100800 403090100 403109900 403110700 403180100 402050100 402050300 402050400 402060800 402100500 402100800 402100900 403070200 403090100 403100100 403109900 403110700 403180100 402050100 402050300 402050400 402060800 402100500 402100800 403090100 403180100
0002 001 402010100 2.415.619ADMINISTRACION
00001
50 28/10/2014 14952 0001 001 403180100 0001 001 403190100 180.000RECURSOS
HUMANOS 00005
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
51 29/10/2014 14811 0007 001 403180100 0007 001 402020100 1.000.000ATENCION AL
CIUDADANO 00010
52 29/10/2014 14813 00034 006 407010201 0007 001 402010100 4.000.000ATENCION AL
CIUDADANO 00010
53 03/11/2014 15139 0036 6002
402010200 402020500 402030100 402030200 402030300 402050100 402050200 402050300 402050700 402060200 402060300 402060400 402060800 402070200 402070400 402080300 402080400 402080500 402080700 402100300 402100700 402100800 402101200 403090200 403100300 403110400 403110600
00036 6002
402010100 402060600 402100400 402101100 403090100
635.018 SEBIN 00003
54 03/11/2014 15151 0036 6002
404030400 404050100 404070200 404080100
0036 6002404010202 404090200
1.333.000 SEBIN 00003
55 05/11/2014 15221 0002 001 403120200 0002 001 403120100 1.108.684ADMINISTRACION
00001
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
56 05/11/2014 15222 0002 001
403080100 403090100 403090200 403100900 403101100 403110200 403110300 403119900 403160100 403990100
0002 001403109900 403110700 403120100
9.807.338ADMINISTRACION
00001
57 14/11/2014 12165 0006 001
402030200 402030300 402050400 402060500 402100100 402100600 402101007 403020600 403090100 403090200 403120100 403180100
0006 001
402050100 402060300 402100200 402100800 402990100 403080100
1.629.870 SECOCEP 00002
58 20/11/2014 16252 0006 001 403090100 0006 001 403110200 800.000 SECOCEP 00002
59 24/11/2014 16419 0032 006 403100700 0032 006 403109900 317.000TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
60 24/11/2014 16420 0002 001
402050300 402050600 402050700 402100200 402100800
0002 001 403109900 137.540TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
61 24/11/2014 16478 0002 001403060100 403109900
0002 001 403120100 395.000ADMINISTRACION
00001
62 27/11/2014 16725 0034 006
403070200 403090100 403100700 403110700
0034 006 403120100 731.528ADMINISTRACION
00001
RELACION DE TRASPASO INTERNOSAL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
63 27/11/2014 16760 0002 001
402050100 402050300 402050400 402060800 402100500 402100800 403180100
0002 001402109900 403109900
475.319SEGURIDAD
INTEGRAL 00009
64 27/11/2014 16761 0034 005
402010100 402030100 402030300 402100400 403100500
0034 005 403120100 1.482.634ATENCION AL
CIUDADANO 00010
65 27/11/2014 16768 0002 001404040100 404090100 404090300
0002 001 404059900 9.318.400ADMINISTRACION
00001
66 27/11/2014 16770 0002 001
404030400 404050100 404070200 404090100 404090200 404090300
0002 001 404990100 398.448SEGURIDAD
INTEGRAL 00009
67 27/11/2014 16904 0002 001402100700 403090100 403150200
0002 001402010200 403109900
110.971SEGURIDAD
INTEGRAL 00009
68 27/11/2014 16960 0002 001
402030100 402050100 402050300 402050400 402050700 402060300 402060800 402100500 402100800
0002 001 402010100 306.677
COMUNICACION Y RELACIONES
INSTITUCIONALES 00008
69 27/11/2014 16421 0002 001404090200 404120400
0002 001 404050100 5.263.091TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
70 27/11/2014 15124 0002 001
404030400 404090100 404090200 404030400 404070400 404090100 404090200 404030400 404050100 404070200 404090100 404090200 404090300
0002 001 404090100 1.577.859ADMINISTRACION
00001
71 01/12/2014 17238 0036 6002 404050100 0036 6002 404090200 56.591 SEBIN 00003
72 01/12/2014 17226 0036 002
402040300 402990100 403040200 403060100 403080100 403090100 403090200 403100700 403160100 403180100 403189900
0036 002
402010100 402060600 402090100 402100200 402101100 402101200 403070400 403080200 403120100 403990100
5.701.559 SEBIN 00003
73 02/12/2014 17311 0006 001
402060800 402100600 402100700 402101100 402101200
0006 001402010100 402060300 402080900
131.370 SECOCEP 00002
74 04/12/2014 17423 0007 001 402010100 0007 001402050100 402060800
32.087ATENCION AL
CIUDADANO 00010
75 08/12/2014 17556 0002 001 402100800 0002 001 403180100 550.351TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
76 09/12/2014 18037 0006 001402050700 403109900
0006 001402050100 402060800 403060300
100.125 SEBIN 00003
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
77 09/12/2014 18025 0006 001404040100 404090100 404090300
0006 001 404110200 3.273.698 SECOCEP 00002
78 12/12/2014 18765 0002 001
402010100 402050400 402060600 402080900
0002 001
402080300 402109900 403110200 403990100
750.000ADMINISTRACION
00001
79 15/12/2014 18276 0002 001 404090100 0002 001 404090300 3.500.000ADMINISTRACION
00001
80 23/12/2014 20032 0036 6002403100700 403180100
0036 6002 402010100 383.118 SEBIN 00003
81 26/12/2014 20019 0002 001
402010300 402020500 402030200 402030300 402050400 402050600 402059900 402060400 402060500 402060700 402069900 402070100 402070300 402070400 402080100 402080200 402080400 402080500 402080700 402080800 402081000 402090100 402090200 402100100 402100300 402100400 402100500 402100600 402100700 402990100
001 001 402010100 4.405.465ADMINISTRACION
00001
82 3012/14 21359 0002 001 404090200 0002 001 404090300 750.000ADMINISTRACION
00001
TOTAL DE TRASPASO INTERNOS Bs.: 174.933.396
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
1 20/01/14 492 0006 001 401080300 0006 001401030200 401030800 401049800
180.000 SECOCEP 00002
Cumplir con los compromisos
adquiridos con los trabajadores
2 21/01/14 563 0002 001402010100 403120200
0001 001 403180100 26.700.000 ADMON 00001
Recalculo para la determinación del impuesto al valor
agregado iva
3 06/02/14 888 0001 001
401070200 401070800 401070900 401071000 401071200 401071800 401072500 401072600 401072700 401072800
0001 001
401077500 401030200 401078100 401078200 401078300 401078400 401078500
33.577.926RRHH 00005
Cumplir con los compromisos sociales del
personal contratado de la
vicepresidencia de la república
4 26/02/14 2346 0006 001
402030200 402040300 402100500 402100800
0006 001 402100100 200.000 SECOCEP 00002Adquisición de
material deportivo y recreativo
5 07/04/14 4048 0002 001
403070100 403070200 403070300 403070400 402050300
0002 001402010100 402100800 402010200
17.215.000 ADMON 00001
Recursos necesarios para
atender los gastos de cuatro
comedores de la institución, y de la flota canina que forma parte de la seguridad de la
viñeta (Residencia del Vicepresidente
Ejecutivo).
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
6 21/04/14 4153 0034 005402010100 403109900
0007 001 403101100 2.000.000ATENCION AL CIUDADANO
00010
Elaboración y suministros de
comida
7 24/04/14 4610 0002 001 403180100 0031 010 403180100 2.446.350 ADMON 00001
recalculo para la determinación del impuesto al valor agregado iva para el proyecto 0031
8 09/04/14 4236 0006 001 401077900 0006 001411020100 411020400 411020500
278.100 SECOCEP 00002
Cubrir gastos correspondientes a retenciones de los trabajadores de la institución
correspondientes a SSO, RPE y
FAOV.
9 21/04/14 4544 0002 001402060400 403070400
0002 001
402030100 402030200 402060300 403070200 403070300 403090100 403101100 403180100
6.819.901
COMUNICACION Y RELACIONES
INSTITUCIONALES 00008
Apertura de las partidas genéricas
debido a que al momento de la formulación del
presupuesto 2014 se omitió para la
estructura presupuestaria.
10 24/04/14 4662 0001 001 401040500 0001 001 411110500 400.000 RRHH 00005
Cubrir déficit presupuestario en
la partida 4.11.11.05.00
11 06/05/14 5244 0002 001
402050300 402050600 402050700 402100200 402100800
0002 001 403040500 663.857
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
Obedece a la necesidad de la apertura de la
partida 4.03.04.05.00 a objeto de cubrir
gastos en la ampliación de la red telefónica y cancelación de
pago del servicio de internet
12 12/05/14 5561 0001 001 401040600 0001 001 401011900 75.000 RRHH 00005Cubrir déficit
presupuestarios.
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
13 12/05/14 5466 0002 001 403109900 0002 001 404070200 54.000
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
POLITICAS POBLICAS 00014
Cubrir déficit presupuestarios.
14 16/05/14 5788 0002 001 402100800 0002 001 411110400 241.937 RRHH 00005
Pago pendiente de una deuda con el
proveedor Conglomerado Productivo S.A.
15 20/05/14 5982 0006 001 403090100 0006 001 411110400 278.100 SECOCEP 00002
Cubrir gastos correspondientes a retenciones de los trabajadores de la insitucion
correspondientes a SSO, RPE y
FAOV.
16 29/05/14 6249 0036 002 403090100 0036 002
403040100 403040300 403040400 403040500
1.345.167 SEBIN 00003Cubrir déficit
presupuestarios
17 12/06/14 7089 0001 001 401040600 0001 001 401041400 700.000 RRHH 00005
Cubrir déficit presupuestario en
la partida 401041400
18 23/06/2014 7773 0001 001
401010100 401011000 401011800 401013600 401040600 401040600 401040800 401041800 401042600 401045100 401050100 401050600 401051800 401070700 401070800
0001 001
401019900 401020100 401020200 401030300 401031000 401031800 401033800 401034000 401039400 401039500 401041400 401042000 401042400 401049600
14.925.317 RRHH 00005Cubrir déficit
presupuestarios
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
19 23/06/14 7774 0001 0003 001
401071800 401072400 401075800 401076900 401077500 401078100 401080100 401080700 407010111 407010115
0001 001
401019900 401049700 401049800 401050400 401050700 401050800 401051300 401060400 401061000 401061300 401062500 401062600 401062700 401063100 401063400 401069300 401080200 401080300 401080600
15.668.158 RRHH 00005Cubrir déficit
presupuestarios
20 04/08/14 9891 0003 0036 001 002
407010109 407010113 401050100 401050400 401050700 401080100 401080100 401080200 401080300
0036 002
401010100 401010200 401011000 401040600 401040800 401050300
21.105.841 SEBIN 00003
Cubrir gastos correspondientes con el personal que labora en la
institución
21 04/08/14 9899 0003 001407010101 407010102 407010109
0036 002401050300 401050600
5.675.731 SEBIN 00003
Cubrir déficit presupuestario
para garantizar el pago de nomina y otros beneficios
contractuales por el mes de agosto
2014
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
22 04/08/14 9906 0002 001 403040400 0002 001403040100 403040300 403040600
210.000 ADMON 00001Cubrir gastos de servicios básicos
23 07/08/14 10128 0001 001 401011800 0001 001 401078000 600.000 RRHH 00005
Cubrir déficit presupuestarios
en la partida 401078000, dicha
partida no fue contemplada en la
elaboración del presupuesto para
el año 2014
24 22/08/14 11075 0034 005 006
403180100 403040500 403100700 403180100 407120201
0034 006 407010201 7.570.105ATENCION AL CIUDADANO
00010
Redireccion de los recursos
existentes, a fin de cumplir con las
metas planteadas.
25 28/08/14 11584 0003 0036 001 002
407010114 407010115 401030200 401030300 401030900 401031000 401032100
0036 002
401010100 401010200 401011000 401040600 401040800 401050300
19.267.698 SEBIN 00003
Gastos para cubrir primas del
personal de la institución
26 28/08/14 11587 0034 0036 3001 6002
407010102 407010110 407010111 407010114 407010115 401070800
0036 6002
401040800 401041800 401050300 401050600 401060500 401070200 401070700 401071100 401072300
8.791.583 SEBIN 00003
Gastos para cubrir el pago de la
nomina y otros beneficios
contractuales solo del mes de
septiembre del 2014
27 03/09/14 11954 0034 005 006
403180100 403040500 403100700 403180100
0034 006 407010201 5.890.106ATENCION AL CIUDADANO
00010
Atender el alto volumen de
solicitudes de ayudas sociales
que recibe la vicepresidencia ejecutiva de la
república
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
29 03/09/14 11952 0034 006 407120201 0034 006 407010201 1.679.999ATENCION AL CIUDADANO
00010
Gastos para atender el alto volumen de
solicitudes de ayudas sociales
que recibe la vicepresidencia ejecutiva de la
república
30 04/09/14 12127 0007 001 402010100 0007 001403101100 403180100
6.791.235ATENCION AL CIUDADANO
00010
Cubrir gastos relacionados con la elaboración de comida para el personal que labora en los
diferentes refugios
31 16/10/14 14259 0001 001401010100 401019900 407010115
0001 0003 001
401039400 401039500 401040600 401041500 401042400 401050300 401050600 401051600 401069500 407010109 407010113
4.881.100 RRHH 00005Cubrir déficit
presupuestarios
32 20/10/14 14326 0002 0001 403090100 0002 001 002
402010100 402100800 402010200 407010201
1.800.000 ADMON 00001
Compra de alimentos para
personas, como también para donaciones
33 22/10/14 14434 0001 001401010100 401011000
0002 001401040600 401050700
1.100.000 RRHH 00005Cubrir déficit
presupuestarios
34 23/10/14 14529 0034 005
402050100 402050200 402050300 402100500
0034 005 403180100 293.164ATENCION AL CIUDADANO
00010
Cubrir los gastos relacionados con el impuesto del valor agregado
para la elaboración de comida.
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
35 23/10/14 13937 0006 001403070300 403090100
0006 001
403040400 403040700 403080100 403109900
530.000 SECOCEP 00002Cubrir déficit
presupuestarios
36 23/10/14 14338 0037 001
402010100 402050100 402050300 402060300 402060600 402060800 402080300 402080400 402080900 402100200 402100500 402100800 402101100 403010100 403020300 403040100 403040300 403040400 403040500 403040600 403070400 403090100 403090200 403100700 403101000 403160100 403180100 403100700
0037 001 404020100 72.000.000 SUNDDE 00016
Recurso para el mejoramiento dela
infraestructura, elaboración de
manuales y uniformes
37 23/10/14 14339 0037 001
401050800 401070800 401078000 401078100 401080300
0037 001 401078300 51.445.100 SUNDDE 00016
Recurso para el mejoramiento dela
infraestructura, elaboración de
manuales y uniformes
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
38 23/10/14 14547 0036 6002401011000 401050600 401072300
0036 6002 401019900 1.500.000 SEBIN 00003Pago de
retribuciones a empleados
39 27/10/14 14811 0007 001 402010100 0007 001 403180100 1.000.000ATENCION AL CIUDADANO
00010
Gastos para atender el alto volumen de
solicitudes de ayudas sociales
que recibe la vicepresidencia ejecutiva de la
república
40 27/10/14 14813 0007 001 402010100 0034 006 407010201 4.000.000ATENCION AL CIUDADANO
00010
Gastos para atender el alto volumen de
solicitudes de ayudas sociales
que recibe la vicepresidencia ejecutiva de la
república
41 29/10/14 14980 0007 001 402010100 0007 001 403180100 1.000.000ATENCION AL CIUDADANO
00010
Gastos para atender el alto volumen de
solicitudes de ayudas sociales
que recibe la vicepresidencia ejecutiva de la
república
42 29/10/14 14981 0007 001 402010100 0034 006 407010201 4.000.000ATENCION AL CIUDADANO
00010
Gastos para atender el alto volumen de
solicitudes de ayudas sociales
que recibe la vicepresidencia ejecutiva de la
república
43 13/11/14 15223 0002 001
404010107 404010200 404010201 404010202 404030400 404059900 404060100 404090300 404099900 404990100
0002 001 404020100 12.861.970 SUNDDE 00016
Garantizar la operatividad de las construcciones y remodelaciones
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
44 14/11/14 13935 0006 001 401077900 0006 001 401062500 250.000 SECOCEP 00002
Para cubrir Insubsistencia de
las partidas 4.01.00.00.00 4.03.00.00.00
45 14/1114 14316 0006 001 403090100 0006 001 411110400 26.761 SECOCEP 00002
Para cubrir Insubsistencia de
la partida 4.11.00.00.00
46 18/11/14 15241 0037 001 401071100 0037 001
401013600 401034700 401045100 401051600 401051800 401063900 401064100 401064200 401064300 401076800 401079500 401080700
193.906 SUNDDE 00016
Cubrir créditos presupuestarios para el pago de sueldos, primas, bonos, aportes,
aguinaldos, vacaciones,
prestaciones para el personal de la
SUNDDE
47 20/11/14 16251 0006 001401071000 401077900
0006 001 401042600 720.000 SECOCEP 00002Para cubrir pagos al personal de la
SECOCEP
48 21/11/14 15975 0037 001
401050300 401050800 401062500 401062600 401062700 401069400 401070700 401070900 401078000 401078100 401078200 401078400 401080100 401080300
0037 001 401011800 11.000.000 SUNDDE 00016
Cubrir créditos presupuestarios
necesarios para la contratación de
550 para la supervisión y
fiscalización de los locales
comerciales en todo el territorio
nacional
RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
49 24/11/14 16589 0006 001 403090100 0006 001 411110400 26.761 SECOCEP 00002
Compromisos adquirido con el fondo de ahorro
obligatorio para las viviendas del 2013
50 24/11/14 16483 0002 001
404030400 404030500 404039900 404059900 404060100 404070400 404090100 404090200 404090300 404099900
0002 001 404020100 13.942.000 ADMON 00001
para mejorar los espacios de trabajos de la
institución de la vicepresidencia
51 24/11/14 16466 0002 001403040400 403070100 403070300
0002 001 403120100 5.572.333 ADMON 00001
Cubrir déficit presupuestario que presenta la
partida 4.03.12.01.00
52 24/11/14 16422 0002 001 403040500 0002 001 4031099000 71.128
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
Para la reparación y mejoras de los
equipos de fotocopiadora e impresoras para
las diferentes dependencia de
trabajo
53 27/11/14 16418 0002 001 403040500 0002 001 403120100 239.160
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
Cubrir déficit presupuestario de
la partida 4.03.12.01.00
54 27/11/14 16731 0007 001 402010100 0007 001 404020100 3.200.000ATENCION AL CIUDADANO
00010
Cubrir déficit presupuestario de
la partida 4.03.02.01.00
RELACION DE TRASPASO EXTERNOSAL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
55 27/11/14 16732 0034 006 403040400 0034 006 403120100 120.000 ADMON 00001
Cubrir déficit presupuestario de
la partida 4.03.12.01.00
56 27/11/14 16734 0007 001
402010100 402030100 402030200 402050100 402060400 402060500 402060800 402090100 403090100 403100700 403101100
0007 001 403120100 1.551.186ATENCION AL CIUDADANO
00010
Cubrir déficit presupuestario de
la partida 4.03.12.01.00
57 27/11/14 16907 0034 005404010202 404020600
0034 005 404020100 154.098ATENCION AL CIUDADANO
00010
Cubrir déficit presupuestario de
la partida 4.03.02.01.00
58 27/11/14 16424 0032 005 404120400 0032 005 404020100 1.610.000
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 00007
Cubrir déficit presupuestario de
la partida 4.03.02.01.00
59 01/12/14 17241 0036 6002404050100 404090100
0036 6002
403040100 403040300 403040500 403070400
875.996 SEBIN 00003Para la
cancelación de los servicios básicos
60 01/12/14 17228 0036 002 403040400 0036 002 402010100 251.607 SEBIN 00003Financiamiento de alimentos para los nuevos ingresos
RELACION DE TRASPASO EXTERNOSAL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
61 03/12/14 17373 0037 001
401030400 401033900 401034000 401039600 401042400 401049600 401049800 401050700 401060100 401062500 401062600 401062700 401069400 401070200 401070300 401070400 401070700 401071100 401077500 401077600 401077700 401078000 401078400 401080300
0037 001401019900 401050100
10.676.912 SUNDDE 00016Para cubrir pagos
de aguinaldos
62 03/12/14 17227 0037 001
402030200 402050400 402050500 402050700 402060300 402080300 402100200 402101100 403040400 404040500 403100200 403160100
0037 001
402010100 402060400 402060800 402070200 402070300 402100300 402100500 402100800 403020200 403070100 403070200 403070300 403080100 403080200 403090100 403110200
15.696.608 SUNDDE 00016
Para garantizar el buen
funcionamiento de la institución
RELACION DE TRASPASO EXTERNOSAL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
63 03/12/14 16211 0037 001
402050400 404040600 404090200 404090300
0037 001
404010202 404030400 404040100 404099900
9.402.998 SUNDDE 00016
Para garantizar el buen
funcionamiento de la institución
64 03/12/14 17707 0034 005
402010100 402030100 402030300 402100400 403100500
0034 005 403120100 1.482.634ATENCION AL CIUDADANO
00010
Cubrir déficit presupuestario de
la partida 4.03.12.01.00
65 04/12/14 16447 0006 001 404040100 0006 001 4041102000 3.273.698 SECOCEP 00002
Para cubrir pago de adquisición de la sede principal para la institución
66 15/12/14 18090 0001 001 003
401010100 401011000 401011200 401011800 401013600 401019900 401020100 401020300 401030300 401030400 401030800 401030900 401031000 401031800 401031900 401032100 401032200 401033800 401033900 401034000 401034100 401039500 401040600 401040800 401041400 401041500 401041800 401042000 401042400
0036 002401080100 401080200 401080300
25.776.741 SEBIN 00003
Cubrir gastos inherentes al centro simon
bolivas
RELACION DE TRASPASO EXTERNOSAL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
67 15/12/14 18131 0001 001 003
401011200 401039900 401039500 401040600 401041500 401042400 401050400 407010111 407010115
0003 0036 001 002407010102 401080100
4.223.259 SEBIN 00003
Para cubrir insuficiencia por el
aumento del salario minio
68 15/12/14 18887 0001 001
401050400 403160100 402050100 402050300 402060800 402100800
0001 001
401010100 401031000 401040800 401049600 401060100 401060500 401070800 401071200 401071800 401080100 408080101
3.506.326 RRHH 00005
Para cubrir déficit presupuestario de
la partida 4.01.00.00.00
69 12/12/14 18625 0001 001 003
401010100 401011200 401042000 401050100 407010102
0001 001
401042600 401044600 401050700 401069500
751.000 RRHH 00005
Para cubrir déficit presupuestario de
la partida 4.01.00.00.00
70 16/12/14 18928 0037 001
401011800 401030400 401033900 401034100 401060300 401069400 401070800 401078100 401080100 401080300
0037 001
401010100 401030200 401030800 401040800 401042600 401071200 401078300 401078500
14.160.057 SUNDDE 00016
Para cubrir déficit presupuestario para el pago del
personal
RELACION DE TRASPASO EXTERNOSAL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
71 18/12/14 18965 0037 001
402030100 402030200 402040300 402060400 402060600 402070300 402070400 402080400 402080700 402100200 403010200 403020200 403040100 403040300 403040400 403040500 403040600 403040700 403060100 403070400 403090200 403100300 403100700 403109900 403110700
0037 001
402060800 402080300 402100500 402100800 402101100 403080100 403090100 403180100
8.453.552 SUNDDE 00016
PARA GARANTIZAR
GASTOS DE LA LUCHA CONTRA
LA GUERRA ECONOMICA
72 19/12/14 18966 0037 001
402050100 402050300 404010101 404050100 404070200 404090200 404090300
0037 001 404010299 1.705.360 SUNDDE 00016
PARA GARANTIZAR
GASTOS DE LA LUCHA CONTRA
LA GUERRA ECONOMICA
RELACION DE TRASPASO EXTERNOSAL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
73 23/12/14 19692 0036 002
401060100 401060400 401070100 401070300 401070400 401071200 401071900 401072000 401072500 401072800 401077900 401080100
003 001
407010114 401020100 401060500 401070800 401072600
5.232.073ATENCION AL CIUDADANO
00010
Gastos para cubrir primas del
personal de la institución
74 23/12/14 19695 0031 002401070900 401072500
003 001 407010114 40.000ATENCION AL CIUDADANO
00010
Gastos para cubrir primas del
personal de la institución
75 26/12/14 18966 0037 001402050100 402050300
0037 001 404010200 300.000 SUNDDE 00016
PARA GARANTIZAR
GASTOS DE LA LUCHA CONTRA
LA GUERRA ECONOMICA
76 26/12/14 20168 0003 0001 407010102 0036 001 406010100 1.000.000 SEBIN 00003
Para garantizar el ejercicio y
operaciones de inteligencia y
contra inteligencia
77 29/12/14 20519 0036 002401080100 401080200 401080300
003 001 407010102 13.115.288 SEBIN 00003Para cubrir
erogaciones del personal jubilado
RELACION DE TRASPASO EXTERNOSAL 31/12/2014
N° FECHA N° DE EXP.PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S) CEDENTES
PROY/ACC CEDENTE
ACC ESPPARTIDA(S)
RECEPTORASMONTO DEL TRASPASO
UNIDAD SOLICITANTE
MOTIVO DEL TRASPASO
78 29/12/14 20749 001 001 407010102 0036 002 406010100 6.115.288 SEBIN 00003
Para garantizar el ejercicio y
operaciones de inteligencia y
contra inteligencia
79 29/12/14 20877 001 001 407010102 0036 002 406010100 7.000.000 SEBIN 00003
Para garantizar el ejercicio y
operaciones de inteligencia y
contra inteligencia
TOTAL DE TRASPASO EXTERNOS Bs.: 529.479.172,90
ANEXO “ B “
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO GENERAL
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES DISPONIBILIDAD
4.01GASTOS DE PERSONAL
903.952.550 738.535.770 1.642.488.320 1.577.168.159 96 1.573.667.441 96 1.546.224.342 94 65.320.161
4.02MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
138.215.530 156.184.411 294.399.941 286.833.567 97 286.625.977 97 277.916.616 94 7.566.374
4.03SERVICIOS NO PERSONALES
187.266.006 164.185.694 351.451.700 326.906.388 93 326.468.968 93 296.449.558 84 24.545.312
4.04 ACTIVOS REALES 65.686.155 326.531.051 392.217.206 380.682.131 97 377.322.183 96 347.395.718 89 11.535.075
4.06GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL
60.000.000 137.422.131 197.422.131 197.422.131 100 197.422.131 100 183.306.843 93 0
4.07TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
3.041.060.805 600.621.503 3.641.682.308 3.640.334.681 100 3.640.171.241 100 3.639.123.195 100 79.084 1.426.711
4.08 OTROS GASTOS 0 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000
4.11DISMINUCION DE PASIVOS
500.000 1.046.798 1.546.798 829.372 54 829.372 54 829.372 54 717.425
4.396.681.046 2.125.327.358 6.522.008.404 6.410.176.430 98 6.402.507.315 98 6.291.245.646 96 79.084 111.911.058TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZAS
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.01
GASTOS DE PERSONAL
249.989.822 8.609.183 258.599.005 196.305.328 75,91% 193.393.236 74,78% 192.098.183 74,28% 62.293.677
4.02
MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 116.003.438 137.192.202 253.195.640 246.851.483 97,49% 246.651.483 97,42% 244.628.424 96,62% 6.344.158
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
127.226.153 117.592.824 244.818.977 228.807.606 93,46% 228.657.190 93,40% 224.126.802 91,55% 16.011.371
4.04
ACTIVOS REALES
39.572.054 221.876.654 261.448.708 251.967.159 96,37% 248.693.461 95,12% 241.267.592 92,28% 9.481.549
4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
649.357.946 846.776.892 1.496.134.838 1.494.822.458 99,91% 1.494.659.017 99,90% 1.494.061.928 99,86% 1.312.381
4.08
OTROS GASTOS
0 800.000 800.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 800.000
4.11
DISMINUCION DE PASIVOS
500.000 1.046.798 1.546.798 829.372 53,62% 829.372 53,62% 829.372 53,62% 717.425
1.182.649.413 1.333.894.553 2.516.543.966 2.419.583.405 96,15% 2.412.883.760 95,88% 2.397.012.302 95,25% 96.960.561TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALIZADAS 00001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES YTRABAJADORAS
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.01
GASTOS DE PERSONAL
228.989.822 1.849.089 230.838.911 177.140.468 76,74% 175.868.376 76,19% 174.641.178 75,65% 53.698.443
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
17.869.773 -2.987.935 14.881.838 11.864.074 79,72% 11.864.074 79,72% 11.594.264 77,91% 3.017.764
246.859.595 -1.138.846 245.720.749 189.004.542 76,92% 187.732.450 76,40% 186.235.441 75,79% 56.716.207
AE DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
001
Dirección ycoordinación de losgastos de lostrabajadores ytrabajadoras 246.859.595 -1.138.846 245.720.749 189.004.542 76,92% 187.732.450 76,40% 186.235.441 75,79% 56.716.207
4.01
GASTOS DE PERSONAL
228.989.822 1.849.089 230.838.911 177.140.468 76,74% 175.868.376 76,19% 174.641.178 75,65% 53.698.443
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
17.869.773 -2.987.935 14.881.838 11.864.074 79,72% 11.864.074 79,72% 11.594.264 77,91% 3.017.764
TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALIZADA 00002 GESTIÓN ADMINISTRATIVADEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.02
MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 110.498.173 133.014.107 243.512.280 238.041.172 97,75% 238.041.172 97,75% 236.082.113 96,95% 5.471.108
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
100.276.268 112.170.104 212.446.372 203.795.771 95,93% 203.795.771 95,93% 199.706.434 94,00% 8.650.601
4.04
ACTIVOS REALES
34.589.048 217.676.654 252.265.702 244.431.647 96,89% 244.431.647 96,89% 237.483.193 94,14% 7.834.055
4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
606.416.241 832.141.001 1.438.557.242 1.438.446.280 99,99% 1.438.446.280 99,99% 1.438.446.280 99,99% 110.962
4.08
OTROS GASTOS
0 800.000 800.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 800.000
4.11
DISMINUCION DE PASIVOS
500.000 741.937 1.241.937 524.536 42,24% 524.536 42,24% 524.536 42,24% 717.401
852.279.730 1.296.543.803 2.148.823.533 2.125.239.406 98,90% 2.125.239.406 98,90% 2.112.242.556 98,30% 23.584.127
AE DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
001
APOYO INSTITUCIONALA LAS ACCIONESESPECIFICAS DE LOSPROYECTOS DELORGANISMO
245.863.489 464.402.802 710.266.291 686.793.126 96,70% 686.793.126 96,70% 673.796.276 94,87% 23.473.165
4.02
MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 110.498.173 133.014.107 243.512.280 238.041.172 97,75% 238.041.172 97,75% 236.082.113 96,95% 5.471.108
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES
100.276.268 112.170.104 212.446.372 203.795.771 95,93% 203.795.771 95,93% 199.706.434 94,00% 8.650.601
4.04
ACTIVOS REALES
34.589.048 217.676.654 252.265.702 244.431.647 96,89% 244.431.647 96,89% 237.483.193 94,14% 7.834.055
4.08
OTROS GASTOS
0 800.000 800.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 800.000
4.11
DISMINUCION DE PASIVOS
500.000 741.937 1.241.937 524.536 42,24% 524.536 42,24% 524.536 42,24% 717.401
TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALIZADA 00002 GESTIÓN ADMINISTRATIVADEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
AE DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
002APOYO INSTITUCIONALAL SECTOR PRIVADO YAL SECTOR EXTERNO
416.241 1.500.000 1.916.241 1.805.279 94,21% 1.805.279 94,21% 1.805.279 94,21% 110.962
4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
416.241 1.500.000 1.916.241 1.805.279 94,21% 1.805.279 94,21% 1.805.279 94,21% 110.962
AE DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
003APOYO INSTITUCIONAL
AL SECTOR PRIVADO606.000.000 830.641.001 1.436.641.001 1.436.641.001 100,00% 1.436.641.001 100,00% 1.436.641.001 100,00% 0
4.07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
606.000.000 830.641.001 1.436.641.001 1.436.641.001 100,00% 1.436.641.001 100,00% 1.436.641.001 100,00% 0
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTOACCIONES CENTRALIZADAS 00003 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.07TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
42.511.709 14.635.891 57.147.600 55.951.706 97,91% 55.788.266 97,62% 55.191.177 96,58 1.195.894
42.511.709 14.635.891 57.147.600 55.951.706 97,91% 55.788.266 97,62% 55.191.177 96,58 1.195.894
AE DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
001
ASIGNACION YCONTROL DE LOSRECURSOS PARAGASTOS DE LOSPENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS YJUBILADAS
42.511.709 14.635.891 57.147.600 55.951.706 97,91% 55.788.266 97,62 55.191.177 96,58 1.195.894
4.07TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
42.511.709 14.635.891 57.147.600 55.951.706 97,91% 55.788.266 97,62 55.191.177 96,58 1.195.894
TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALIZADAS 00006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN CENTRAL DEPLANIFICACIÓN Y ENTES ADSCRITOS
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.01
GASTOS DE PERSONAL 21.000.000 6.760.094 27.760.094 19.164.860 69,04% 17.524.860 63,13% 17.457.005 62,89% 8.595.234
4.02
MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 5.338.998 0 5.338.998 5.151.925 96,50% 4.951.925 92,75% 4.887.925 91,55% 187.073
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES 8.677.996 -304.861 8.373.135 6.520.201 77,87% 6.369.785 76,07% 6.359.565 75,95% 1.852.934
4.04 ACTIVOS REALES 4.983.006 4.983.006 3.335.512 66,94% 61.814 1,24% 61.814 1,24% 1.647.494
4.11DISMINUCION DE PASIVOS 304.861 304.861 304.837 99,99% 304.837 99,99% 304.837 99,99% 24
40.000.000 6.760.094 46.760.094 34.477.335 73,73% 29.213.221 62,47% 29.071.146 62,17% 12.282.759
AE DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
001
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO DE LA COMISIONCENTRAL DEPLANIFICACION YENTES ADSCRITOS
40.000.000 6.760.094 46.760.094 34.477.335 73,73% 29.213.221 62,47% 29.071.146 62,17% 12.282.759
4.01
GASTOS DE PERSONAL
21.000.000 6.760.094 27.760.094 19.164.860 69,04% 17.524.860 63,13% 17.457.005 62,89% 8.595.234
4.02
MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 5.338.998 0 5.338.998 5.151.925 96,50% 4.951.925 92,75% 4.887.925 91,55% 187.073
4.03
SERVICIOS NO PERSONALES 8.677.996 -304.861 8.373.135 6.520.201 77,87% 6.369.785 76,07% 6.359.565 75,95% 1.852.934
4.04 ACTIVOS REALES 4.983.006 4.983.006 3.335.512 66,94% 61.814 1,24% 61.814 1,24% 1.647.494
4.11DISMINUCION DE PASIVOS 304.861 304.861 304.837 99,99% 304.837 99,99% 304.837 99,99% 24
TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALIZADAS 00007 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOSREFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACIONMONTO
LEYMODIFICACION
PRESUPUESTO MODIFICADO
COMPROMISO% DE
EJECUCIONCAUSADO
% DE EJECUCION
PAGADO% DE
EJECUCIONDISPONIBILIDAD
4.02MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
166.267 4.178.095 4.344.362 3.658.386 84,21% 3.658.386 84,21% 3.658.386 84,21% 685.976
4.03SERVICIOS NO PERSONALES
402.116 8.715.517 9.117.633 6.627.559 72,69% 6.627.559 72,69% 6.466.539 70,92% 2.490.074
4.04 ACTIVOS REALES 4.200.000 4.200.000 4.200.000 100,00% 4.200.000 100,00% 3.722.585 88,63% 0
4.07TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
429.996 0 429.996 424.471 98,72% 424.471 98,72% 424.471 98,72% 5.525
998.379 17.093.612 18.091.991 14.910.417 82,41% 14.910.417 82,41% 14.271.981 78,89% 3.181.574
AE DENOMINACIONMONTO
LEYMODIFICACION
PRESUPUESTO MODIFICADO
COMPROMISO% DE
EJECUCIONCAUSADO
% DE EJECUCION
PAGADO% DE
EJECUCIONDISPONIBILIDAD
001
ASIGNACION YCONTROL DE LOSRECURSOS PARA LAATENCION DE LASFAMILIAS Y PERSONASEN LOS REFUGIOS
998.379,00 17.093.612,00 18.091.991,00 14.910.416,53 82,41% 14.910.416,53 82,41% 14.271.981,15 78,89% 3.181.574,47
4.02MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
166.267 4.178.095 4.344.362 3.658.386 84,21% 3.658.386 84,21% 3.658.386 84,21% 685.976
4.03SERVICIOS NO PERSONALES
402.116 8.715.517 9.117.633 6.627.559 72,69% 6.627.559 72,69% 6.466.539 70,92% 2.490.074
4.04 ACTIVOS REALES 4.200.000 4.200.000 4.200.000 100,00% 4.200.000 100,00% 3.722.585 88,63% 0
4.07TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
429.996 0 429.996 424.471 98,72% 424.471 98,72% 424.471 98,72% 5.525
TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2014 CONSOLIDADO PROYECTOSDEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.01GASTOS DE PERSONAL
653.962.728 729.926.587 1.383.889.315 1.380.862.832 99,78 1.380.276.205 99,74 1.353.926.159 97,83 3.026.484
4.02MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
22.212.092 19.605.627 41.817.719 39.982.084 95,61 39.974.495 95,59 33.288.192 79,60 1.835.634
4.03SERVICIOS NO PERSONALES
60.039.853 47.059.108 107.098.961 98.098.782 91,60 97.811.778 91,33 72.122.726 67,34 9.000.180
4.04 ACTIVOS REALES 26.114.101 105.269.447 131.383.548 128.714.972 97,97 128.628.722 97,90 106.139.126 80,79 2.668.576
4.06
GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO
60.000.000 137.422.131 197.422.131 197.422.131 100,00 197.422.131 100,00 183.306.843 92,85 0
4.07TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
2.391.702.859 -246.155.389 2.145.547.470 2.145.512.224 100,00 2.145.512.224 100,00 2.145.411.539 99,99 35.246
3.214.031.633 793.127.511 4.007.159.144 3.990.593.024 99,59 3.989.625.555 99,56 3.894.194.586 97,18 16.566.120TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNPROYECTOS 0031 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO SEDE DE LA
VICEPRESIDENCIA Y DESPACHOS ALTERNODEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.03SERVICIOS NO PERSONALES
23.632.928 2.446.350 26.079.278 25.809.027 98,96 25.809.027 98,96 23.087.795 88,53 270.251
23.632.928 2.446.350 26.079.278 25.809.027 98,96 25.809.027 98,96 23.087.795 88,53 270.251TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTODIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
PROYECTOS 0032 MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DEL SISTEMAINFORMÁTICO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.03SERVICIOS NO PERSONALES
2.306.936 0 2.306.936 1.684.436 73,02 1.684.436 73,02 679.269 29,44 622.500
4.04ACTIVOS REALES
15.392.264 15.392.264 15.356.764 99,77 15.356.764 99,77 7.260.683 47,17 35.500
17.699.200 0 17.699.200 17.041.200 96,28 17.041.200 96,28 7.939.952 44,86 658.000TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANAPROYECTOS 0034 GARANTIZAR DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LACIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN A LAS FAMILIAS RESIDENTES DE LOS
REFUGIOS DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIADEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.02MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
7.201.300 -2.667.798 4.533.502 3.883.063 85,65 3.883.063 85,65 3.683.063 81,24 650.439
4.03SERVICIOS NO PERSONALES
10.000.748 -5.222.308 4.778.440 2.860.321 59,86 2.860.321 59,86 1.948.840 40,78 1.918.119
4.04 ACTIVOS REALES 1.986.338 0 1.986.338 1.808.967 91,07 1.808.967 91,07 1.808.967 91,07 177.371
4.07TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
7.392.558 15.890.106 23.282.664 23.247.418 99,85 23.247.418 99,85 23.146.734 99,42 35.246
26.580.944 8.000.000 34.580.944 31.799.769 91,96 31.799.769 91,96 30.587.603 312,51 2.781.175TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN)PROYECTOS 0036 OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD
DE ESTADODEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.01GASTOS DE PERSONAL
653.962.728 598.013.827 1.251.976.555 1.249.427.045 99,80 1.249.427.045 99,80 1.249.293.067 99,79 2.549.510
4.02MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
15.010.792 6.284.796 21.295.588 21.295.588 100,00 21.295.588 100,00 21.274.555 99,90 0
4.03SERVICIOS NO PERSONALES
24.099.241 95.852 24.195.093 23.117.926 95,55 23.059.822 95,31 22.876.357 94,55 1.077.167
4.04ACTIVOS REALES
8.735.499 -875.996 7.859.503 7.859.503 100,00 7.859.503 100,00 7.437.904 94,64 0
4.06
GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO
60.000.000 137.422.131 197.422.131 197.422.131 100,00 197.422.131 100,00 183.306.843 92,85 0
761.808.260 740.940.610 1.502.748.870 1.499.122.193 99,76 1.499.064.089 99,75 1.484.188.727 98,76 3.626.677TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO ECONÓMICOS (SUNDDE)PROYECTOS 0037 OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS SOCIO ECONÓMICOSDEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.01GASTOS DE PERSONAL
131.912.760 131.912.760 131.435.786 99,64 130.849.159 99,19 104.633.092 79,32 476.974
4.02MATERALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
15.988.629 15.988.629 14.803.433 92,59 14.795.844 92,54 8.330.574 52,10 1.185.195
4.03SERVICIOS NO PERSONALES
49.739.214 49.739.214 44.627.072 89,72 44.398.172 89,26 23.530.465 47,31 5.112.143
4.04ACTIVOS REALES
106.145.443 106.145.443 103.689.738 97,69 103.603.488 97,61 89.631.572 84,44 2.455.705
0 303.786.046 303.786.046 294.556.029 96,96 293.646.664 96,66 226.125.703 74,44 9.230.017TOTAL
ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
PROYECTOS 9999 APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTESDESCENTRALIZADOS
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PART DENOMINACION MONTO LEY MODIFICACIONPRESUPUESTO
MODIFICADOCOMPROMISO
% DE EJECUCION
CAUSADO% DE
EJECUCIONPAGADO
% DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD
4.07TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
2.384.310.301 -262.045.495 2.122.264.806 2.122.264.806 100,00 2.122.264.806 100,00 2.122.264.806 100,00 0
2.384.310.301 -262.045.495 2.122.264.806 2.122.264.806 100,00 2.122.264.806 100,00 2.122.264.806 100,00 0TOTAL
ANEXO “ C”