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INSTALACIN DE 200 HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS
Grfico 1. rbol de causas y efectos
EFECTO INDIRECTOMenor posibilidad para la educacin
de la famila
EFECTO FINALRetraso socioeconmico de los ganaderos de la microcuenca
del Vizcarra
EFECTO INDIRECTOMayor oportunidad de consumo de leche y sus derivados importados
EFECTO DIRECTOEl productor oferta en menor
escala sus productos
EFECTO INDIRECTOProductor pierde nteres en la
crianza de animales
EFECTO DIRECTOBajos ingresos para el
productor
EFECTO INDIRECTOLos ganaderos abandonan el
campoEFECTO INDIRECTO
Produccin de autoconsumo
CAUSA DIRECTABajo nivel tcnolgico en la
produccin lctea
CAUSA INDIRECTAReducida rea de pastos
cultivados
CAUSA INDIRECTAMayor porcentaje de la poblacin de animales
criollos
CAUSA INDIRECTACosto elevado de
animales mejorados
CAUSA INDIRECTADesconocimiento en manejo de animales
mejorados
CAUSA INDIRECTAAnimales mejorados
requiere especial cuidado
CAUSA INDIRECTADebil organizacin de
los productores
CAUSA INDIRECTASistema extensivo de la
produccin ganadera
CAUSA INDIRECTASobrepastoreo
CAUSA INDIRECTABaja calidad y cantidad de forraje de los pastos
naturales
CAUSA INDIRECTAProductores poco capacitados en alimentacin de animales
PROBLEMA CENTRALBajo rendimiento productivo de leche por unidad
animal
CAUSA DIRECTAAlimentacin y nutricin deficiente de los animales
CAUSA INDIRECTADeficiente control
sanitario
CAUSA INDIRECTADesconocimiento de la
importancia econmica de los problemas sanitarios
CAUSA DIRECTADeficiente gestin
administrativa del hato ganadero
CAUSA INDIRECTADesconocimiento del
productor de las bondades del pasto cultivado
CAUSA INDIRECTADesconocimiento de
tcnicas de produccin ganadera
CAUSA INDIRECTAProductores poco
capacitados en tcnicas de produccin ganadera
CAUSA INDIRECTAProductores poco
capacitados en control sanitario
CAUSA INDIRECTAFalta de capacidad
gerencial
CAUSA INDIRECTAResistencia al cambio,
productores conformistas
CAUSA INDIRECTADesinteres de los
ganaderos por organizarse
CAUSA INDIRECTADesconocimiento del la gestin administrativa
INSTALACIN DE 200 HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS
Grfico 1. rbol de causas y efectos
CAUSA DIRECTADeficiente gestin
administrativa del hato ganadero
CAUSA INDIRECTAFalta de capacidad
gerencial
CAUSA INDIRECTADesconocimiento del la gestin administrativa
INSTALACION DE 200 HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS
Grfico 2. rbol de medios y fines
FIN INDIRECTOMayor posibilidad para la educacin
de la famila
FIN LTIMODesarrollo socioeconmico de los ganaderos de la microcuenca
del Vizcarra
FIN INDIRECTODisminuye el consumo de leche y sus
derivados importados
FIN DIRECTOMayor oferta del productor
FIN INDIRECTOMayor inters del productor en la
crianza de animales
FIN DIRECTOIncrementa los ingresos para el
productor
FIN INDIRECTODisminuye el abandono del
campoFIN INDIRECTO
Produccin para el mercado
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Mejorar la tecnologa en la produccin lctea
MEDIO FUNDAMENTAL
Incrementar reas de pastos cultivados
MEDIO FUNDAMENTALMejorar la calidad gentica
aplicando tcnicas de mejoramiento gentico
MEDIO FUNDAMENTALCapacitacin en el
manejo de animales mejorados
MEDIO FUNDAMENTAL
Productor capacitado para manejar animales
mejorados
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejor organizacin de productores con capacidad
de gestin
MEDIO FUNDAMENTALPromover un sistema semi extensivo de produccin
ganadero
MEDIO FUNDAMENTAL
Rotacin de canchas de pastoreo
MEDIO FUNDAMENTAL
Introduccin de nuevas especies de
pastos
MEDIO FUNDAMENTALCapacitacin en alimentacin
de animal
OBJETIVOIncrementar la productividad de leche en la
microcuenca de Vizcarra
MEDIO DE PRIMER NIVELMejoramiento de la alimentacin y
nutricin de los animales
MEDIO FUNDAMENTAL
Promover el cumplimiento de un calendario sanitario
MEDIO FUNDAMENTALCapacitacin en la
importancia econmica de los problemas sanitarios
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Optimizar la gestin administrativa en el hato
ganadero
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor conocimiento del productor de las bondades
del pasto cultivado
MEDIO FUNDAMENTAL
Capacitacin en tcnicas de produccin ganadera
MEDIO FUNDAMENTALCapacitacin en control
sanitario
MEDIO FUNDAMENTAL
Desarrollar capacidades de gestin.
MEDIO FUNDAMENTALGenerar productores
promotores del cambio
MEDIO FUNDAMENTAL
Promover las organizaciones de
ganaderos
MEDIO FUNDAMENTAL
Capacitacin en gestin administrativa
INSTALACION DE 200 HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS
Grfico 2. rbol de medios y fines
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Optimizar la gestin administrativa en el hato
ganadero
MEDIO FUNDAMENTAL
Desarrollar capacidades de gestin.
MEDIO FUNDAMENTAL
Capacitacin en gestin administrativa
Cuadro 5. Marco lgico - instalacin de pastos cultivados en la microcuenca del Vizcarra.RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACON
FIN
PRO
POSI
TOC
OM
PON
ENTE
SA
CTI
VID
AES
Desarrollo socio-econmico de los productores organizados de la microcuenca del Vizcarra
- Los productores de la microcuenca del Vizcarra incrementan sus ingresos en 30% en dos aos.
- Encuestas- Informe de evaluacin antes, durante y despues del proyecto.
Los productores organizados incrementan la productividad lctea en la microcuenca del Vizcarra
- Los productores incrementan la productividad de 3 a 5 litros/dia/vaca despues de dos aos de implementado el proyecto.
- Encuesta y entrevistas a los usuarios.- Evaluar produccin de leche da/vaca- Informes tcnicos trimestrales y anuales.- Informes estadisticos DIA-DRA-Hunuco.
1. Mejoramiento de la alimentacin y nutricin de los animales.2. Mejorar la tecnologa de la produccin lctea.3. Optimizar la gestin administrativa en el hato ganadero.
- 200 Has. de pasto cultivado asociados (perenne). - 45 productores reciben asistencia tcnica. - 02 organizaciones trabajando gerencialmente con visin de futuro.
- Informes tcnicos anuales y de DIA - Hunuco.- Supervicin del proyecto- Observacin directa en el campo.
1.1 Instalacin de pastos cultivados.1.2 Rotacin de canchas depastoreo.1.3 Capacitacin en manejo de pasturas.2.1 Promocin de sistema semi extensivo.2.2 Promover un calendario sanitario.2.3 Mejorar la calidad gentica aplicando tecnicas.2.4 Capacitacin en manejo de vacunos.2.5 Capacitacin sanidad animal.2.6 Capacitacin en mejoramiento gentico.3.1 Promover organizaciones de ganaderos.3.2 Capacitacin en gestin administrativa.4.1 Plan Ambiental.
- 45 Personas. - 200 ha de pastos cultivados.
- Padron de usuarios - Boletas de venta. - Informe tcnico del seguimiento y evaluacion del proyecto. - Fotografas.
Cuadro 5. Marco lgico - instalacin de pastos cultivados en la microcuenca del Vizcarra.SUPUESTOS
Los productores exitosos se dedicarn a la actividad pecuaria
- Condiciones favorables del mercado para los productos pecuarios.
Productores con disposicin y actitud de cambio para aplicar nuevas tcnicas de manejo en pasturas.
Productores motivados a participar en el proyecto
Cuadro 10. Financiamiento e inversiones - instalacin de pastos cultivados (alternativa 1)
DESCRIPCIONINVERSION S/
TOTALBENEFICIARIO MEF MINAG MUNICIPALIDAD
INVERSION FIJA
- Materiales para cercos 52,200.00 66,750.00 118,950.00
CAPITAL DE TRABAJO -
- Insumos 27,000.00 141,300.00 168,300.00
- Personal del Proyecto 48,000.00 24,000.00 72,000.00
- Mano de obra no calificada 34,560.00 34,560.00
- Bienes y servicios 16,519.20 16,519.20
- Capacitaciones (Charlas y cursos) 9,226.20 1,921.00 1,536.80 12,684.00
- Preparac. del terreno (H-M) 9,800.00 26,950.00 12,250.00 49,000.00
- Plan Ambiental 6,000.00 4,050.00 10,050.00
COSTO DIRECTO S/. 129,560.00 S/. 285,845.40 S/. 52,871.00 S/. 13,786.80 S/. 482,063.20
GASTOS GENERALES (5%) S/. 0.00 S/. 14,292.27 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 14,292.27
COSTO TOTAL S/. 129,560.00 S/. 300,137.67 S/. 52,871.00 S/. 13,786.80 S/. 496,355.47
PORCENTAJE 26.10% 60.47% 10.65% 2.78% 100.00%
Cuadro 11. Financiamiento e inversiones - instalacin de avena forrajera (alternativa 2)
DESCRIPCIONINVERSION S/
TOTALBENEFICIARIO MEF MINAG MUNICIPALIDAD
INVERSION FIJA
- Materiales para cercos 52,200.00 66,750.00 118,950.00
- Maquinaria, Comb. Lub.y rep. 11,950.00 72,000.00 83,950.00
- Insumos 95,000.00 95,000.00 190,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
- Personal del Proyecto 48,000.00 24,000.00 72,000.00
- Mano de obra no calificada 129,600.00 129,600.00
- Bienes y servicios 19,899.20 19,899.20
- Capacitaciones (Charlas y cursos) 9,336.20 1,971.00 1,576.80 12,884.00
- Horas maquina 19,600.00 53,900.00 24,500.00 98,000.00
- Plan Ambiental 6,000.00 4,050.00 10,050.00
COSTO DIRECTO S/. 314,350.00 S/. 315,035.40 S/. 79,871.00 S/. 26,076.80 S/. 735,333.20
GASTOS GENERALES (5%) S/. 0.00 S/. 15,751.77 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 15,751.77
COSTO TOTAL S/. 314,350.00 S/. 330,787.17 S/. 79,871.00 S/. 26,076.80 S/. 751,084.97
PORCENTAJE 41.85% 44.04% 10.63% 3.47% 100.00%
24,500.00 220
- 220
Cuadro 15. Cronograma de acciones - instalacin de 200 ha de pastos cultivados
Acciones1 er Ao 2do Ao
1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim
XEmpadronamiento de productores XAdquisicin de insumos y materiales XPreparacin de terreno X XFertilizacin XSiembra XCosecha X X X X XAsistencia Tcnica X X X X X X X XEvaluacin de asistencia tcnica X X X X X X X X
OBSERVACIONES:Los cursos sern dictados por el personal de proyecto .Se recomienda que la aprobacion y desembolso sera a apartir del mes de enero del 2004
Seleccin y contratacin del personal tcnico de campo
FORMATOS
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARAALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1 Proyecto
2 Instalacin de pastos cultivados
- Empadronamiento de los beneficiarios. - Empadronamiento de los beneficiarios- Prepararacin de 200 ha de terreno para pastos cultivados. - Prepararacin de 200 Has. de terreno para avena forrajera.- Compra de Insumos (semillas, fertilizantes, inoculantes, etc). - Compra de Insumos (semillas, fertilizantes, etc)- Siembra de los pastos. - Siembra de los pastos- Capacitacion en instalacin y manejo de pastos cultivados. - Capacitacion en instalacin y manejo de pastos cultivados.
- Instalacion de maquinaria para ensilaje y henificado.
3 Seguimiento del proyecto
- Instalacin de cercos para 200 ha de pastos. - Instalacin de cercos para 200 ha pastos.- Labores culturales, fertilizacin, etc. - Labores culturales, fertilizacin, etc.- Manejo de los pastos cultivados (rotacin de potreros). - 18 Capacitaciones en manejo de pastos cultivados.- 20 Capacitaciones en diversas actividades correspondientes a - 02 Capacitacion en conservacin de forrajes. los pastos cultivados asociados. - Tratamiento post cosecha.
4 Economico
Instalacin de 200 ha de pasto cultivado permanente (asociados) y capacitacin en la microcuenca del Vizcarra.
Instalacin de 200 ha de avena forrajera y capacitacin en la microcuenca del Vizcarra.
- El costo total del proyecto en 200 ha de Instalacin de pastos cultivados y capacitacin es de S/. 497,405,47 nuevos soles.
- El costo total del proyecto en 200 ha de avena forrajera y capacitacin es de S/. 751 084,97 nuevos soles
496355.47 751084.97
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LADEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a) Descripcin de procedimientos para el clculo de variables y supuestos utilizados
b) Proyeccin
AOS
N PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 LECHE (t) 21,074.32 21,601.18 22,141.21 22,694.74 23,262.10 23,843.66 24,439.75 25,050.74 25,677.01 26,318.94 26,976.91
El ambito de influencia del estudio de mercado abarca las provincias de Hunuco, Dos de Mayo y Lauricocha, debido a la dinamica comercial identificada, para el anlisis se tom en consideracin las variables: poblacion, tasa promedio de crecimiento y consumo percapita de leche.
El ambito de influencia del proyecto abarca el ambito de las provincias de Hunuco, Dos de Mayo y Lauricocha, debido a la dinamica comercial identificada, en el ao 2001 en estas provincias se contaba con una poblacin estimada por el INEI de 362 400 con una tasa de crecimiento anual de la Regin Hunuco de 2,5%; con un consumo percapita de 54 kg/ao de leche. Por tanto la demanda anual de productos lacteos para el 2001 fue de 19,569,6 t de leche anualmente y considerando los datos existentes se hace la proyeccin de la demanda para los aos siguientes de ejecucin y evaluacin del proyecto.
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a) Descripcin de procedimiento para el clculo de variables y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta
N VARIABLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 CONSUMO DE LECHE IMPORTADA (t) 2,807.44 2,877.62 2,949.56 3,023.30 3,098.89 3,176.36 3,255.77 3,337.16 3,420.59 3,506.10
02 PRODUCCION INTERNA (t) 4,242.60 3,634.85 3,768.38 3,973.45 4,242.60 3,634.85 3,768.38 3,973.45 4,242.60 3,634.85
b) Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)La oferta actual est estimada por la produccion de leche ms el consumo de productos lcteos importados destinadas a las provincias del ambito del estudio de mercado.
N PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 OFERTA DE LECHE (t) 7050.04 6512.47 6717.94 6996.75 7341.49 6811.21 7024.15 7310.61 7663.19 7140.95
El ambito de influencia del estudio de mercado para estimar la oferta de leche abarca las provincias de Hunuco, Dos de Mayo y Lauricocha, debido a la dinamica comercial identificada; para el anlisis se tom en consideracin las variables: produccin interna y consumo de productos lcteos importados basado en el consumo percapita de productos lcteos importados.
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
10
3,593.76
3,768.38
La oferta actual est estimada por la produccion de leche ms el consumo de productos lcteos importados destinadas a las provincias del ambito del estudio de mercado.
10
7362.14
El ambito de influencia del estudio de mercado para estimar la oferta de leche abarca las provincias de Hunuco, Dos de Mayo y Lauricocha, debido a la dinamica comercial identificada; para el anlisis se tom en consideracin las variables: produccin interna y consumo de productos lcteos importados basado en el consumo percapita de productos lcteos importados.
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LECHE FRESCA
AO
0 21,074.32 7,050.04 -14,024.28
1 21,601.18 6,512.47 -15,088.70
2 22,141.21 6,717.94 -15,423.26
3 22,694.74 6,996.75 -15,697.98
4 23,262.10 7,341.49 -15,920.62
5 23,843.66 6,811.21 -17,032.45
6 24,439.75 7,024.15 -17,415.60
7 25,050.74 7,310.61 -17,740.13
8 25,677.01 7,663.19 -18,013.82
9 26,318.94 7,140.95 -19,177.98
10 26,976.91 7,362.14 -19,614.77
* Cantidad ofertada "Sin Proyecto" segn datos DIA Hunuco
CANTIDAD DEMANDADAA
CANTIDAD OFERTADAB(*)
SUPERAVIT O DEFICITB-A
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA INSTALACION DE 200 ha PASTOS ASOCIADOSA precios Privados
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIONINVERSION FIJACompra de materiales 118,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL DE TRABAJOCompra de insumos 141,300.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal del Proyecto 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 8,259.60 8,259.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra no calificada 26,880.00 7,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capacitaciones (Cursos y Charlas) 8,842.00 3,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Preparacin del terreno (H-M) 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos Generales 7,146.14 7,146.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTO DE OPERACIN y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 61,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO396,377.74 89,927.74 34,680.00 34,680.00 34,680.00 61,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00(A+B)
D) COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANT.80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 316,377.74 9,927.74 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -18,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00(C - D)
OBSERVACIONES
FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA INSTALACION DE 200 ha PASTOS ASOCIADOSA precios sociales
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A) COSTOS DE INVERSIONINVERSION FIJACompra de materiales 109,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL DE TRABAJOCompra de insumos 129,996.00 29,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal del Proyecto 33,120.00 33,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 7,598.83 7,598.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra no calificada 24,729.60 7,065.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capacitaciones (Charlas y Cursos) 8,134.64 3,535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Preparacin del terreno (H-M) 40,670.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos Generales 6,574.44 6,574 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 31,905.60 31,905.60 31,905.60 56,745.60 31,905.60 31,905.60 31,905.60 31,905.60
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO360,257.52 87,323.52 31,905.60 31,905.60 31,905.60 56,745.60 31,905.60 31,905.60 31,905.60 31,905.60(A+B)
D) COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANT.73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00
SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 286,657.52 13,723.52 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -16,854.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40(C - D)
OBSERVACIONES
B) COSTO DE OPERACIN y MANTENIMIENTO
FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA INSTALACION DE 200 ha PASTOS ASOCIADOSA precios sociales
PERIODO10
0.00
0.000.000.000.000.000.000.00
31,905.60
31,905.60
73,600.00
-41,694.40
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA INSTALACION DE AVENA FORRAJERA A precios Privados
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A) COSTOS DE INVERSIONa.1 Inversion FijaCompra de materiales 118,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de maquinaria 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combustibles y carburantes y repuestos 5,975.00 5,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a.2 Capital de TrabajoPreparacion de terreno (H-M) 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de insumos 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capacitaciones (charlas y Cursos) 8,942.00 3,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 9,949.60 9,949.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal del Proyecto 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra no calificada 72,000.00 57,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos Generales 7,875.89 7,875.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO475,692.49 265,342.49 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53(A+B)
D) COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANT.80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 395,692.49 185,342.49 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53(C - D)
OBSERVACIONES
B) COSTO DE OPERACIN y MANTENIMIENTO
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA INSTALACION DE AVENA FORRAJERA A precios Privados
PERIODO10
0.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
212,300.53
212,300.53
80,000.00
132,300.53
FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA INSTALACION DE AVENA FORRAJERA A precios sociales
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A) COSTOS DE INVERSIONa.1 Inversion FijaCompra de materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combustibles y carburantes y repuestos 5,497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a.2 Capital de Trabajo1. Inversin Preparacion de terreno (H-M) 40,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de insumos 103,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capacitacin (charlas y Cursos) 3,626.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 9,153.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal del Proyecto 33,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra no calificada 52,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos Generales 7,245.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO255,855.09 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49(A+B)
D) COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANT.73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00
SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 182,255.09 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49(C - D)
OBSERVACIONES
B) COSTO DE OPERACIN y MANTENIMIENTO
FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA INSTALACION DE AVENA FORRAJERA A precios sociales
PERIODO10
0.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
211,922.49
211,922.49
73,600.00
138,322.49
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 1
(A precios de Privados)
PERIODO (aos)0 (1*) 2 3 4 5 6 7 8 9
1.- Situacin con Proyecto 0.00 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71
2.- Situacin sin Proyecto 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77
3.- Beneficio Incrementales (1) - (2) -95,035.77 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn del Valor Actual de Costos entre el indicador de resultado especfico.
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 1
(A precios de Privados)
PERIODO (aos)10
624,743.71
95,035.77
529,707.94
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 1
(A Precios de Sociales)
PERIODO (aos)0 (1*) 2 3 4 5 6 7 8 9
1.- Situacin con Proyecto 0.00 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21
2.- Situacin sin Proyecto 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90
3.- Beneficio Incrementales (1) - (2) -87,432.90 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn del Valor Actual de Costos entre el indicador de resultado especfico.
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 1
(A Precios de Sociales)
PERIODO (aos)10
712,764.21
87,432.90
625,331.31
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 2
(A precios de Privados)
PERIODO (aos)0 (1*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situacin con Proyecto 0.00 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13
2.- Situacin sin Proyecto 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77
3.- Beneficio Incrementales (1) - (2) -95,035.77 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn del Valor Actual de Costos entre el indicador de resultado especfico.
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 2
(A Precios de Sociales)
PERIODO (aos)0 (1*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situacin con Proyecto 0.00 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60
2.- Situacin sin Proyecto 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90
3.- Beneficio Incrementales (1) - (2) -87,432.90 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn del Valor Actual de Costos entre el indicador de resultado especfico.
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVAS 1 Y 2( A Precios Privados)
Beneficios netos totales / aos0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 1 -95,035.77 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94ALTERNATIVA 2 -95,035.77 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36
2.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 316,377.74 9,927.74 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -18,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00ALTERNATIVA 2 395,692.49 185,342.49 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53
3.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1 -411,413.50 519,780.21 575,027.94 575,027.94 575,027.94 548,027.94 575,027.94 575,027.94 575,027.94 575,027.94 575,027.94ALTERNATIVA 2 -490,728.25 350,315.88 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83
FA 14% = Tasa de referencial o costo de oportunidad
ALTERNATIVAS VAN 14% TIRALTERNATIVA 1 2,525,512.88 1.32ALTERNATIVA 2 1,566,704.81 0.77
FORMATO 7 - A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVAS 1 Y 2(A Precios Sociales)
Beneficios netos totales / aos0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 1 -87,432.90 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31ALTERNATIVA 2 -87,432.90 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69
2.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 286,657.52 13,723.52 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -16,854.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40ALTERNATIVA 2 182,255.09 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49
3.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1 -374,090.42 611,607.79 667,025.71 667,025.71 667,025.71 642,185.71 667,025.71 667,025.71 667,025.71 667,025.71 667,025.71ALTERNATIVA 2 -269,687.99 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20
FA 14% = Tasa de referencial o costo de oprtunidad
ALTERNATIVAS VAN 14% TIRALTERNATIVA 1 3,043,679.49 1.69ALTERNATIVA 2 1,579,337.40 1.31
FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 1)
1. Institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
2.
3.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES
AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficiarios del proyecto 0.00 0.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 61,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
4.
FINANCIAMIENTO TOTAL: S/. 339,120.00
La Direccin Regional de Agricultura - Huanuco, a travs de la Agencia Agraria Dos de Mayo ser la encargada de ejecutar el proyecto, durante la vida til, las responsabilidades estarn distribuidas conjuntamente con la participacin de los beneficiarios.
Los trabajos sern realizados por la Agencia Agraria Dos de Mayo, por contar con profesionales de experiencia en instalacin y manejo de pastos cultivados y por su ubicacin estratgica dentro del mbito de intervencin del proyecto, garantizando su buena marcha y ejecucin.
Los recursos econmicos sern captados del Ministerio de Agricultura a travs del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF). Los beneficiarios participarn con la mano de obra no calificada mediante faenas, tarifas y/o cuotas entre otros.
Los beneficiarios permitirn el uso de sus terrenos para la instalacin de los pastos cultivados, aportaran la cantidad de S/. 129 560,00 nuevos soles que corresponden a la instalacin de cercos, mano de obra no calificada, insumos, preparacin de terreno y plan de manejo ambiental (ver Cuadro 10).
FORMATO 9 - A
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 1)
1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha realizado un anlisis de sensibilidad de la alternativa elegida (alternativa 01)en funcin a las variables de mayor riesgo de variacin.
a. Variable.- Costos insumos - fertilizantes.Dado que los precios de los fertilizantes han variado por la anulacin de laexoneracin tributaria al Impuesto General de las Ventas se la considera como una variable sensible. Realizada la simulacin al 20% se obtienen los siguientesresultados en parametros de rentabilidad.
Incremento de 20% en el precio
VAN P. PRIVADOS TIR PRIVADOS/. 2,503,934.51 1.28
VAN P. SOCIALES TIR SOCIALS/. 3,023,618.62 1.63
Reduccin de 20% en el precio.
VAN P. PRIVADOS TIR PRIVADOS/. 2,545,120.18 1.36
VAN P. SOCIALES TIR SOCIALS/. 3,061,926.99 1.74
FORMATO 9 - B
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 1)
1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha realizado un anlisis de sensibilidad de la alternativa elegida (alternativa 01)en funcin a las variables de mayor riesgo de variacin.
b. Variable.- Beneficios - Precio de leche.Ya que los precios de la leche varan de acuerdo al flujo de la oferta - demandadel mercado se identifica al precio de este producto como una variable sensible,una variable sensible. Realizada la simulacin al 10% se obtienen los siguientesresultados en parametros de rentabilidad.
Incremento de 10% en el precio
VAN P. PRIVADOS TIR PRIVADOS/. 2,759,252.55 1.42
VAN P. SOCIALES TIR SOCIALS/. 3,330,702.39 1.83
Reduccin de 10% en el precio.
VAN P. PRIVADOS TIR PRIVADOS/. 2,289,802.14 1.21
VAN P. SOCIALES TIR SOCIALS/. 2,754,853.22 1.54
ANEXOS
FORMATO A
PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE POR REGIN AL AO 2000
RATING REGIN
01 TACNA 7,494 25,471 3,398.85 9.3102 AREQUIPA 78,425 245,264 3,127.37 8.5703 LIMA 49,868 153,780 3,083.74 8.4504 LAMBAYEQUE 10,327 26,959 2,610.54 7.1505 LA LIBERTAD 23,864 55,130 2,310.17 6.3306 MOQUEGUA 6,520 15,061 2,309.97 6.3307 ICA 6,651 14,976 2,251.69 6.1708 CAJAMARCA 84,586 153,603 1,815.94 4.9809 MADRE DE DIOS 1,168 1,872 1,602.74 4.3910 SAN MARTIN 3,758 5,319 1,415.38 3.8811 PIURA 30,138 36,999 1,227.65 3.3612 AMAZONAS 17,155 20,554 1,198.13 3.2813 ANCASH 15,853 18,005 1,135.75 3.1114 PASCO 13,076 12,715 972.39 2.6615 HUANCAVELICA 20,480 17,867 872.41 2.3916 AYACUCHO 37,965 32,146 846.73 2.3217 APURIMAC 15,980 12,968 811.51 2.2218 LORETO 562 450 800.71 2.1919 PUNO 25,000 19,717 788.68 2.1620 JUNIN 23,490 17,969 764.96 2.1021 HUANUCO 18,796 11,318 602.15 1.6522 TUMBES 580 292 503.45 1.3823 UCAYALI 1,276 562 440.44 1.2124 CUSCO 19,545 7,795 398.82 1.0925 160,162
TOTAL NACIONAL 512,557 1,066,954 2,081.63 5.70
(a) No incluye lecha para autoconsumo ni para alimentacin de terneraje.(b) Corresponde a todo el pas.
FUENTE: Direccin General de Informacin Agraria.
POBLACION VACAS EN ORDEO
PRODUCCIN DE LECHE (a)(miles de l)
INDICE DE PROD. VACA/AO (a)
(l)
INDICE PROM. VACA/DIA (a)
(l)
Autoconsumo y terneraje (b)
FORMATO B
PRODUCCIN DE CARNE BOVINA POR REGIN AO 2000
RATING REGIN
01 LIMA 232,894 55,009.4 236.202 TACNA 7,678 1,434.8 186.903 MOQUEGUA 9,350 1,728.9 184.904 ICA 22,448 3,751.8 167.105 AREQUIPA 51,551 8,541.6 165.706 PIURA 37,740 6,018.4 159.507 TUMBES 2,484 394.8 158.908 JUNIN 23,278 3,541.9 152.209 CUSCO 32,434 4,732.1 145.910 UCAYALI 8,251 1,199.4 145.411 MADRE DE DIOS 5,720 819.2 143.212 AMAZONAS 12,873 1,813.0 140.813 LAMBAYEQUE 43,564 6,100.8 140.014 HUANUCO 10,342 1,446.0 139.815 LA LIBERTAD 52,925 7,389.2 139.616 CAJAMARCA 26,307 3,512.8 133.517 PASCO 9,093 1,164.1 128.018 ANCASH 28,414 3,630.6 127.819 LORETO 10,208 1,243.2 121.820 SAN MARTIN 21,054 2,511.2 119.321 AYACUCHO 16,615 1,912.6 115.122 PUNO 31,069 3,534.0 113.723 APURIMAC 10,102 1,057.9 104.724 HUANCAVELICA 2,189 227.4 103.9
TOTAL NACIONAL 708,583 122,715.1 173.2
Fuente: Direccin General de Informacin Agraria.
UNIDAD ANAIMAL BENEFICIADA
PRODUCCIN DE CARNE
(t)CARCASA (kg/animal)
FORMATO D
COSTO: " INSTALACION DE 200 ha DE PASTOS CULTIVADOS" ALTERNATIVA 1
VARIABLES CantidadUNIDAD PRECIO PARCIAL
AO 0 AO 1MEDIDA UNIT. S/. S/. 1. PREPARACIN DE TERRENO 49000.00 49000.00 0.00 Roturacin y mullido con maq. 1400.0 Hr./maq. 35.00 49000.00 49000.00 0.002. INSUMOS 168300.00 141300.00 27000 * Semillas 7150.0 Kg. 13.83 98900.00 98900.00 0.00 * Fertilizantes 0.00 Fosfato di amnico 1200.0 Sacos 50.00 60000.00 40000.00 20000.00 Urea 200.0 Sacos 35.00 7000.00 0.00 7000.00 * Inoculantes 50.0 Kg. 48.00 2400.00 2400.00 0.003. MATERIALES 118950.00 118950.00 0.00 Postes de 4" x 2 m 16000.0 unid. 3.20 51200.00 51200.00 0.00 Alambre de puas 1600.0 rollo 40.00 64000.00 64000.00 0.00 Alambre de amarres 200.0 kg 5.00 1000.00 1000.00 0.00 Grapas 500.0 kg 5.50 2750.00 2750.00 0.005. PERSONAL DEL PROYECTO 72000.00 36000.00 36000.00 Responsable del Proyecto 24.0 mes 2000.00 48000.00 24000.00 24000.00 Tcnico de campo 24.0 mes 1000.00 24000.00 12000.00 12000.006. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 34560.00 26880.00 7680.00 Instalacin de cercos 1200.0 jornales 12.00 14400.00 14400.00 0.00 Limpieza de terreno 440.0 jornales 12.00 5280.00 2640.00 2640.00 Siembra 200.0 jornales 12.00 2400.00 2400.00 0.00 Fertilizacin 440.0 jornales 12.00 5280.00 2640.00 2640.00 Riego 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.00 Tapado de la semilla 200.0 jornales 12.00 2400.00 2400.00 0.007. BIENES Y SERVICIOS 16519.20 8259.60 8259.60 Combustible y lubricantes 960.0 gln 9.50 9120.00 4560.00 4560.00 Repuestos 0.0 Est. 5.00 0.00 0.00 0.00 Utiles de escritorio 200.0 unid. 6.00 1200.00 600.00 600.00 Viaticos 72.0 dias 86.10 6199.20 3099.60 3099.608. CAPACITACION 12684.00 8842.00 3842.00CURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas 20.0 Eventos 29.40 588.00 294.00 294.00 - Alquiler de equipos de computo 20.0 Eventos 66.00 1320.00 660.00 660.00 - Alquiler de local 20.0 Das 30.00 600.00 300.00 300.00 - Refrigerio 20.0 Das 30.40 608.00 304.00 304.00 - Almuerzo 20.0 Das 158.40 3168.00 1584.00 1584.00 - Folletos 700.0 Boletines 2.00 1400.00 700.00 700.00EXPOSITORES - Pago a expositores 100.0 Horas 50.00 5000.00 5000.009, PLAN AMBIENTAL 10050.00 10050.00 - Semilla 10 Kilogramo 80.00 800.00 800.00 - Bolsas 50 millares 50.00 2500.00 2500.00 - Transporte 750 km 1.00 750.00 750.00 - Mano de obra 500 jornales 12.00 6000.00 6000.00
TOTAL S/. 482,063.20 S/. 399,281.60 S/. 82,781.60 482063.20
FORMATO E
COSTO DIRECTO : " INSTALACION DE 200 ha AVENA FORRAJERA" ALTERNATIVA 2
VARIABLES CantidadUNIDAD PRECIO PARCIAL
AO 0 AO 1MEDIDA UNIT. S/. S/. 1. PREPARACIN DE TERRENO 98000.00 49000.00 49000.00 Roturacin y mullido con maq. 2800.0 Hor./Maq. 35.00 98000.00 49000.00 49000.002. INSUMOS 190000.00 95000.00 95000.00 * Semillas 48000.0 Kg. 2.00 96000.00 48000.00 48000.00 * Fertilizantes Fosfato di Amonico 1600.0 Sacos 50.00 80000.00 40000.00 40000.00 Urea 400.0 Sacos 35.00 14000.00 7000.00 7000.003. MATERIALES 118950.00 118950.00 0.00 Postes de 4" x 2 m 16000.0 unid. 3.20 51200.00 51200.00 0.00 Alambre de puas 1600.0 rollo 40.00 64000.00 64000.00 0.00 Alambre de amarres 200.0 kg 5.00 1000.00 1000.00 0.00 Grapas 500.0 kg 5.50 2750.00 2750.00 0.004. MAQUINARIA 83950.00 77975.00 5975.00 Picadora 2.0 unidad 7200.00 14400.00 14400.00 0.00 Henificadora y enfardadora 2.0 unidad 14400.00 28800.00 28800.00 0.00 Ensiladora 2.0 unidad 14400.00 28800.00 28800.00 0.00 Repuestos y mantenimiento 1.0 Global 2500.00 2500.00 1250.00 1250.00 Combustible y Lubricantes 900.0 unidad 10.50 9450.00 4725.00 4725.005. PERSONAL DEL PROYECTO 72000.00 36000.00 36000.00 Responsable del Proyecto 24.0 mes 2000.0 48000.00 24000.00 24000.00 Tcnico de campo 24.0 mes 1000.0 24000.00 12000.00 12000.006. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 129600.00 72000.00 57600.00 Cosecha 2400.0 jornales 12.00 28800.00 14400.00 14400.00 Ensiladores y Henificadores 4800.0 jornales 12.00 57600.00 28800.00 28800.00 Instalacin de cercos 1200.0 jornales 12.00 14400.00 14400.00 0.00 Limpieza de terreno 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.00 Siembra 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.00 Fertilizacin 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.00 Riego 800.0 jornales 12.00 9600.00 4800.00 4800.00 Tapado de la semilla 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.007. BIENES Y SERVICIOS 19899.20 9949.60 9949.60 Combustible y Lubricantes 1200.0 gln 9.50 11400.00 5700.00 5700.00 Repuestos 200.0 Est. 7.50 1500.00 750.00 750.00 Utiles de escritorio 200.0 unid. 4.00 800.00 400.00 400.00 Viaticos 72.0 dias 86.10 6199.20 3099.60 3099.608. CAPACITACION 12884.00 8942.00 3942.00CURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas 20.0 Eventos 29.40 588.00 294.00 294.00 - Alquiler de equipos de computo 20.0 Eventos 66.00 1320.00 660.00 660.00 - Alquiler de local 20.0 Dias 30.00 600.00 300.00 300.00 - Refrigerio 20.0 Dias 30.40 608.00 304.00 304.00 - Almuerzo 20.0 Dias 158.40 3168.00 1584.00 1584.00 - Folletos 800.0 Boletines 2.00 1600.00 800.00 800.00EXPOSITORES
- Pago a expositores 100.0 Horas 50.00 5000.00 5000.009, PLAN AMBIENTAL 10050.00 10050.00 - Semilla 10 kilogramo 80.00 800.00 800.00 - Bolsas 50 millares 50.00 2500.00 2500.00 - Transporte 750 km. 1.00 750.00 750.00 - Mano de obra 500 jornales 12.00 6000.00 6000.00
TOTAL 735333.20 477866.60 257466.60S/. 735,333.20
16340.73777777783676.7
FORMATO C
COSTO DE PRODUCCION FORRAJE SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
DISTRITOSIN PROYECTO (PASTO NATURAL A RIEGO)
rea RDTO Vol. P. Unt. P. Unit Costo de Produccin(ha) (t/ha) (t) (S/. Kilo) (S/, Tonelada) S/. (S/. Hectarea) Total S/.
La Unin 150.0 7.0 1050.0 0.025 25.00 26250.00 400.00 60000.00 -33750.00Pachas 50.0 7.0 350.0 0.025 25.00 8750.00 400.00 20000.00 -11250.00
TOTAL 200.0 1400.0 35000.00 80000.00 -45000.00
(1) Valor bruto de la produccin.(2) Valor neto de la produccin. 3600
400
FORMATO C1
COSTO DE PRODUCCION FORRAJE SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DISTRITOSIN PROYECTO
rea Rdto. Volumen P. Unt. P. Unit Costo de Produccin(ha) (t/ha) (t) (S/. Kilo) (S/. Tonelada) S/. S/. Hectarea Total S/.
La Unin 150.0 7.00 1050.0 0.023 23.00 24150.00 368.00 55200.00 -31050.00Pachas 50.0 7.00 350.0 0.023 23.00 8050.00 368.00 18400.00 -10350.00
200.0 1400.0 32200.00 73600.00 -41400.00
VBP(1) VNP(2)
VBP(1) VNP(2)
(1) Valor bruto de la produccin.(2) Valor neto de la produccin. 3600
400
FORMATO G
BENEFICIO PRODUCCION LECHE ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS
DISTRITOCARNE LECHE
PRECIO kg PRECIO kg(S/.) S/.
La Unin 3,375,000.00 5.00 26,211.56 131,057.78 3,375,000.00 0.80 421,875.00 337,500.00 468,557.78 Pachas 1,125,000.00 5.00 8,737.19 43,685.93 1,125,000.00 0.80 140,625.00 112,500.00 156,185.93
TOTAL 4,500,000.00 34,948.74 174,743.71 4,500,000.00 562,500.00 450,000.00 624,743.71
(1) Valor bruto de la produccin.
FORMATO G1
BENEFICIOS PRODUCCION LECHE ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
DISTRITOCARNE LECHE
PRECIO kg PRECIO kgS/. S/.
La Unin 3,375,000.00 4.60 26,211.56 120,573.16 3,375,000.00 0.74 562,500.00 414,000.00 534,573.16 Pachas 1,125,000.00 4.60 8,737.19 40,191.05 1,125,000.00 0.74 187,500.00 138,000.00 178,191.05
4,500,000.00 34,948.74 160,764.21 4,500,000.00 750,000.00 552,000.00 712,764.21
VOLUMEN FORRAJE
VOLUMEN FORRAJE
BENEFICIOS TOTALESVBP
(1) VBP(1)
VOLUMEN FORRAJE
VOLUMEN FORRAJE
BENEFICIOS TOTALESVBP
(1) VBP(1)
(1) Valor bruto de la produccin.
FORMATO F
BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
DISTRITOCARNE LECHE
PRECIO kg PRECIO kgS/. S/.
La Unin 525,000.00 5.00 3,755.36 18,776.82 525,000.00 0.80 65,625.00 52,500.00 71,276.82 Pachas 175,000.00 5.00 1,251.79 6,258.94 175,000.00 0.80 21,875.00 17,500.00 23,758.94
700,000.00 5,007.15 25,035.77 700,000.00 87,500.00 70,000.00 95,035.77
(1) Valor bruto de la produccin.
FORMATO F1
BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DISTRITOCARNE LECHE
PRECIO KG PRECIO KGS/. S/.
La Unin 525,000.00 4.60 3,755.36 17,274.68 525,000.00 0.74 65,625.00 48,300.00 65,574.68 Pachas 175,000.00 4.60 1,251.79 5,758.23 175,000.00 0.74 21,875.00 16,100.00 21,858.23
700,000.00 5,007.15 23,032.90 700,000.00 87,500.00 64,400.00 87,432.90
VOLUMEN FORRAJE
VOLUMEN FORRAJE
BENEFICIOS TOTALESVBP
(1) VBP(1)
VOLUMEN FORRAJE
VOLUMEN FORRAJE
BENEFICIOS TOTALESVBP
(1) VBP(1)
(1) Valor bruto de la produccin.
FORMATO H
BENEFICIOS PRODUCCION LECHE ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS
CARNE LECHEDISTRITO
PRECIO kg PRECIO kg
La Unin 4,125,000.00 5.00 28,604.12 143,020.59 4,125,000.00 0.80 412,500.00 330,000.00 473,020.59 Pachas 1,375,000.00 5.00 9,534.71 47,673.53 1,375,000.00 0.80 137,500.00 110,000.00 157,673.53
TOTAL 5500000.00 38138.83 190694.13 5500000.00 550000.00 440000.00 630694.13
(1) Valor bruto de la produccin.
VOLUMEN FORRAJE
VOLUMEN FORRAJE
BENEFICIOS TOTALESBENEFICIO
S/.BENEFICIOS
S/.
FORMATO H1
BENEFICIO PRODUCCION LECHE ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
CARNE LECHEDISTRITO
PRECIO kg PRECIO kg
La Unin 4,125,000.00 4.60 28,604.12 131578.95 4,125,000.00 0.74 412,500.00 303,600.00 435,178.95 Pachas 1,375,000.00 4.60 9,534.71 43859.65 1,375,000.00 0.74 137,500.00 101,200.00 145,059.65
TOTAL 5500000.00 38138.83 175438.60 5500000.00 550000.00 404800.00 580238.60
(1) Valor bruto de la produccin.
VOLUMEN FORRAJE
VOLUMEN FORRAJE
BENEFICIOS TOTALESBENEFICIO
S/.BENEFICIO
S/.
FORMATO I
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO INSTALACIN DE PASTOS CULTIVADOS EN LA MICROCUENCA DEL VIZCARRA
FASE Y ACTIVIDADFACTORES AMBIENTALES
SUELOS CLIMA AGUA FLORA FAUNAIMPACTOS
Positivo Negativo Sumatoria
Formulacin del proyecto 1 1
Preparacin de terreno 2 -1 1
Instalacin de cercos 3 -1 2
7 -2 5
Labores culturales 2 2
Fertilizacin 2 -5 -3
Corte de forraje 3 3
Pastoreo 3 -1 2
5 5
IMPACTOSPositivo 4 4 2 18 28Negativo -4 -1 -1 -1 -2 -1 -10Sumatoria 0 -1 -1 3 0 17 18
SOCIO ECONMICO
+I17
-I1 +I6, +I10
+I15 -I4 +I6, +I10Siembra e instalacin de semillas de pastos asociados -I6, +I11, +I12, +I13 -I5, +I14 +I16 +I6, +I10
-I1 +I6, +I10
-I3 -I3 -I5 -I3, +I6, +I10
+I15 +I6, +I10
+I12 -I2 +I15 +I10Asistencia tcnica y capacitacin +I16 +I6, +I7, +I8, +I9
FORMATO J
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO INSTALACIN DE PASTOS CULTIVADOS EN LA MICROCUENCA DEL VIZCARRA
FASE Y ACTIVIDAD FASE IMPACTOS
Positivo Negativo Sumatoria
Formulacin del proyecto Pre operativa 1 1
Preparacin de terreno Operativa 2 -1 1
Instalacin de cercos Operativa 3 -1 2
Operativa 7 -2 5
Labores culturales Operativa 2 2
Fertilizacin Operativa 2 -5 -3
Corte de forraje Operativa 3 3
Pastoreo Operativa 3 -1 2
Operativa 5 5
IMPACTOSPositivo 28Negativo -10Sumatoria 18
Siembra e instalacin de semillas de pastos asociados
Asistencia tcnica y capacitacin
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
N PROVINCIAS DISTRITODIST. EN Km A: REQUERIMIENTO DE SEMILLAS
C. de P. ESPECIE VARIED. UNIT.S/. TOTAL S/.
DOS DE MAYO LA UNION 150 150 40 15 Asociados Multi. 5362.5 13.83 74175.00PACHAS 100 50 14 20 Asociados Multi. 1787.5 13.83 24725.00
250 200 54 7150 98900.00
N DE PRODUCT.
N DE Has. A INSTALAR
PASTOS CULT.
N DE BENEFIC. CANTID.
Kg.
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
PREPARACION DE TERRENO FERTILIZANTESROTURACION DE TERRENO Y DESTERRONADO FOSFATO DIA MONICO UREA INOCULANTECANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UnitS/.1050 Hora/Maq. 35.00 36750.00 600 Sacos 50.00 30000.00 150 sacos 35.00 5250.00 37.50 Kg. 48.00350 Hora/Maq. 35.00 12250.00 200 Sacos 50.00 10000.00 50 sacos 35.00 1750.00 12.50 Kg. 48.00
1400 49000.00 800 40000.00 200 7000.00 50.00
222.7272727273
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
FERTILIZANTESINOCULANTE
TOT S/.1800.00600.00
2400.00
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADAPOSTES DE 4" x 2m. PIQUETES ALAMBRES DE PUAS GRAPAS ALAMBRE DE AMARRES RESPONSABLE DEL PROYECTO
CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/.CANT.CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT.12000 Postes 3.20 38400.00### 1200 Rollos 40.00 48000.00 375 Kg. 5.50 2062.50 150 Kg 5.00 750.00 18.004000 Postes 3.20 12800.00### 400 Rollos 40.00 16000.00 125 Kg. 5.50 687.50 50 Kg 5.00 250.00 6.00
16000 51200.00### 1600 64000.00 500 2750.00 200 1000.00 24
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
MANO DE OBRA CALIFICADARESPONSABLE DEL PROYECTO
U.Med. UNIT S/.Mes/Ha 2000Mes/Ha 2000
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADARESPONSABLE DEL PROYECTO TECNICO DE CAMPO INSTALACION DE CERCOS LIMPIEZA DE TERRENOS SIEMBRA DE SEMILLAS
TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med.36000.00 18.00 Mes/Ha 1000 18000.00 900 Jorn. 12.00 10800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 Jorn.12000.00 6.00 Mes/Ha 1000 6000.00 300 Jorn. 12.00 3600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 Jorn.
48000.00 24 24000.00 1200 14400.00 200 2400.00 200
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA SERVICIOS Y OTROSSIEMBRA DE SEMILLAS FERTILIZACION TAPADO DE SEMILLAS RIEGO COMBUSTIBLES
UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/.12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 300.00 jorn. 12.00 3600.00 480 Gls 9.5012.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 100.00 jorn. 12.00 1200.00 480 Gls 9.50
2400.00 200 2400.00 200 2400.00 400.00 4800.00 960
20 1
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
25 300600
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
SERVICIOS Y OTROSCOMBUSTIBLES REPUESTOS UTILES DE ESCRITORIO VIATICOS
TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.4560.00 0 Est. 5.00 0.00 150 Est. 6.0 900.00 48 Est. 86.10 4132.804560.00 0 Est. 5.00 0.00 50 Est. 6.0 300.00 24 Est. 86.10 2066.40
9120.00 0 0.00 200 1200.00 72 6199.20
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
FORMATO C
COSTO DE PRODUCCION ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO: Instalacion de 200 Has. De Pastos CultivadosAvena Forrajera
CULTIVO SIN PROYECTO (PASTO NATURAL A RIEGO) CON PROYECTO DISTRITO rea RDTO Vol. P. Unt. P. Unit VBP. Costo de Produccin VNP. rea Rdto VOL. P. Unit. P.U. VBP. Costo de Produccin VNP
Has. TM/Has. S/. KG S/. T.M. S/. S/has Total S/. Has TM/Has. TM. S/. KG. S/.T.M. S/. S/has Total S/. S/.En riego * **
PACHAS Pastos (forraje) 150 7.0 1050.0 0.03 25 26250 400 60000 -33750 150 55 8250 0.06 55 453750 1321 198083 255668LA UNION Pastos (forraje) 50 7.0 350.0 0.03 25 8750 400 20000 -11250 50 55 2750 0.06 55 151250 1321 66028 85223
T O T A L 200 1400.0 35000 80000 -45000 200.0 11000.0 605000 264110 340890
* Fuente Datos Agencia Agraria Dos de Mayo - DIA Huanuco ** Fuente Datos Agencia Agraria Dos de Mayo - DIA Huanuco
3600400
FORMATO D
COSTO DE PRODUCCION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO: Instalacion de 200 Has. De Pastos CultivadosAvena Forrajera
CULTIVO SIN PROYECTO CON PROYECTODISTRITO rea RDTO Vol. P. Unt. P. Unit VBP. Costo de Produccin VNP. rea Rdto VOL. P. Unit. P.U. VBP. Costo de Produccin VNP
Has. TM/Has. S/. KG S/. T.M. S/. S/has Total S/. Has TM/Has. TM. S/. KG. S/.T.M. S/. S/has Total S/. S/.En riego * **
PACHAS Pastos (forraje) 150 7.0 1050.0 0.023 23.0 24150 368.0 55200.0 -31050 150.0 55.0 8250.0 0.05 50.6 417450 1215 182236 235214.1LA UNION Pastos (forraje) 50 7.0 350.0 0.023 23.0 8050 368.0 18400.0 -10350 50.0 55.0 2750.0 0.05 50.6 139150 1215 60745 78404.7
T O T A L 200 1400.0 32200 73600.0 -41400 200.0 11000.0 556600.0 242981 313619
* Fuente Datos Agencia Agraria Dos de Mayo - DIA Huanuco ** Fuente Datos Agencia Agraria Dos de Mayo - DIA Huanuco
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAN PROVINCIAS DISTRITO
DIST. EN Km A: REQUERIMIENTO DE SEMILLAS
C. de P. ESPECIE VARIED. UNIT.S/. TOTAL S/.
DOS DE MAYO LA UNION 150 150 40 15 Asociados Multi. 5362.5 13.83 74175.00PACHAS 100 50 14 20 Asociados Multi. 1787.5 13.83 24725.00
250 200 54 7150 98900.00
N DE PRODUCT.
N DE Has. A INSTALAR
PASTOS CULT.
N DE BENEFIC. CANTID.
Kg.
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAPREPARACION DE TERRENO FERTILIZANTESROTURACION DE TERRENO Y DESTERRONADO FOSFATO DIA MONICO UREA INOCULANTECANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UnitS/. TOT S/.1050 Hora/Maq. 35.00 36750.00 600 Sacos 50.00 30000.00 150 sacos 35.00 5250.00 37.50 Kg. 48.00 1800.00350 Hora/Maq. 35.00 12250.00 200 Sacos 50.00 10000.00 50 sacos 35.00 1750.00 12.50 Kg. 48.00 600.00
1400 49000.00 800 40000.00 200 7000.00 50.00 2400.00
222.7272727273
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADAPOSTES DE 4" x 2m. PIQUETES ALAMBRES DE PUAS GRAPAS ALAMBRE DE AMARRES RESPONSABLE DEL PROYECTO
CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/.CANT.CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/.12000 Postes 3.20 38400.00### 1200 Rollos 40.00 48000.00 375 Kg. 5.50 2062.50 150 Kg 5.00 750.00 18.00 Mes/Ha 20004000 Postes 3.20 12800.00### 400 Rollos 40.00 16000.00 125 Kg. 5.50 687.50 50 Kg 5.00 250.00 6.00 Mes/Ha 2000
16000 51200.00### 1600 64000.00 500 2750.00 200 1000.00 24
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA CALIFICADARESPONSABLE DEL PROYECTO
TOT S/.36000.0012000.00
48000.00
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA CALIFICADATECNICO DE CAMPO
CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.18.00 Mes/Ha 1000 18000.006.00 Mes/Ha 1000 6000.00
24 24000.00
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA NO CALIFICADAINSTALACION DE CERCOS LIMPIEZA DE TERRENOS SIEMBRA DE SEMILLAS FERTILIZACION TAPADO DE SEMILLAS RIEGO
CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT.900 Jorn. 12.00 10800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 300.00300 Jorn. 12.00 3600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 100.00
1200 14400.00 200 2400.00 200 2400.00 200 2400.00 200 2400.00 400.00
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA NO CALIFICADARIEGO
U.Med. UnitS/. TOT S/.jorn. 12.00 3600.00jorn. 12.00 1200.00
4800.00
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICASERVICIOS Y OTROSCOMBUSTIBLES REPUESTOS UTILES DE ESCRITORIO VIATICOS
CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.480 Gls 9.50 4560.00 0 Est. 5.00 0.00 150 Est. 6.0 900.00 48 Est. 86.10 4132.80480 Gls 9.50 4560.00 0 Est. 5.00 0.00 50 Est. 6.0 300.00 24 Est. 86.10 2066.40
960 9120.00 0 0.00 200 1200.00 72 6199.20
20 125 300
600
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAN PROVINCIAS DISTRITO
DIST. EN Km A: REQUERIMIENTO DE SEMILLAS
C. de P. ESPECIE VARIED. UNIT.S/. TOTAL S/.
DOS DE MAYO LA UNION 150 150 40 15 Avena Forrajera Monocult. 18000 2.00 36000.00PACHAS 100 50 14 20 Avena Forrajera Monocult. 6000 2.00 12000.00
250 200 54 24000 48000.00
N DE PRODUCT.
N DE Has. A INSTALAR
PASTOS CULT.
N DE BENEFIC. CANTID.
Kg.
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAPREPARACION DE TERRENO FERTILIZANTESROTURACION DE TERRENO Y DESTERRONADO FOSFATO DIA MONICO UREACANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/.1050 Hora/Maq. 35.00 36750.00 600 Sacos 50.00 30000.00 150 sacos 35.00 5250.00350 Hora/Maq. 35.00 12250.00 200 Sacos 50.00 10000.00 50 sacos 35.00 1750.00
1400 49000.00 800 40000.00 200 7000.00
222.7272727273
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADAPOSTES DE 4" x 2m. PIQUETES ALAMBRES DE PUAS GRAPAS ALAMBRE DE AMARRES RESPONSABLE DEL PROYECTO
CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/.CANT.CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/.12000 Postes 3.20 38400.00### 1200 Rollos 40.00 48000.00 375 Kg. 5.50 2062.50 150 Kg 5.00 750.00 18.00 Mes/Ha 20004000 Postes 3.20 12800.00### 400 Rollos 40.00 16000.00 125 Kg. 5.50 687.50 50 Kg 5.00 250.00 6.00 Mes/Ha 2000
16000 51200.00### 1600 64000.00 500 2750.00 200 1000.00 24
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA CALIFICADARESPONSABLE DEL PROYECTO
TOT S/.36000.0012000.00
48000.00
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA CALIFICADATECNICO DE CAMPO
CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.18.00 Mes/Ha 1000 18000.006.00 Mes/Ha 1000 6000.00
24 24000.00
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA NO CALIFICADAINSTALACION DE CERCOS LIMPIEZA DE TERRENOS SIEMBRA DE SEMILLAS FERTILIZACION TAPADO DE SEMILLAS RIEGO
CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT.900 Jorn. 12.00 10800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 300.00300 Jorn. 12.00 3600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 100.00
1200 14400.00 200 2400.00 200 2400.00 200 2400.00 200 2400.00 400.00
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA NO CALIFICADARIEGO
U.Med. UnitS/. TOT S/.jorn. 12.00 3600.00jorn. 12.00 1200.00
4800.00
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICASERVICIOS Y OTROSCOMBUSTIBLES REPUESTOS UTILES DE ESCRITORIO VIATICOS
CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.600 Gls 9.50 5700.00 150 Est. 7.50 1125.00 150 Est. 4.0 600.00 48 Est. 86.10 4132.80600 Gls 9.50 5700.00 50 Est. 7.50 375.00 50 Est. 4.0 200.00 24 Est. 86.10 2066.40
1200 11400.00 200 1500.00 200 800.00 72 6199.20
20 125 300
600
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01
INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA
CANTIDAD DE HECTAREAS SEMBRADAS
N DE Has. N DE Has.200 200
REFRIGERIORUBRO UNID.MED. CANT. PRECIO UNIT. PREC. TOTAL
Panes unid. 48 0.1 4.8Jamones unid. 48 0.2 9.6Caf unid. 48 0.2 9.6Vasos unid. 48 0.05 2.4Azucar Kg. 2 2 4TOTAL 30.4
ALMUERZORUBRO UNID.MED. CANT. PRECIO UNIT. PREC. TOTAL
Menu unid. 48 2.8 134.4Gaseosa unid. 48 0.5 24TOTAL 158.4
MATERIALES DEL CURSORUBRO UNID.MED. CANT. PRECIO UNIT. PREC. TOTAL
Cuadernos unid. 90 1.5 135Lapiceros unid. 90 0.5 45Plumones unid. 24 2 48Pizarra acrilica unid. 1 60 60Fotocopias unid. 1000 0.1 100Papel oficios unid. 2000 0.1 200TOTAL 588
ALQUILER DE EQUIPOS RUBRO UNID.MED. CANT. PRECIO UNIT. PREC. TOTAL
Equipo de audio y video unid. 22 60 1320TOTAL 1320
1350 45
Per : Consumo Percpita de carne bovino,ovino y proncipales productos lcteos1999 - 2002
( Kg./ Habitante / Ao )1999 2000 2001 2002
Carne bovino Importada 0.096 0.075 0.080 0.112Nacional 5.292 5.309 5.284 5.378
5.387 5.384 5.364 5.490 0.005407Carne ovino Importada 0.010 0.009 0.012 0.009
Nacional 1.181 1.209 1.218 1.199
Leche Enteraen Polvo (LEP) Importada 9.258 5.355 5.098 3.191
Leche en PolvoDescremada (LPD) Importada 4.684 0.033 2.903 2.899
Grasa Anhidrade Leche ( GAL ) Importada 0.034 1.765 0.000 0.931
FORMATO H
COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS POR INSTALACIONALTERNATIVA 01
RUBRO Unidad de Cantidad Precio Costo Costo Costomedida Unitario Parcial Parcial/Ha Total
* PREPARACION DE TERRENO - Roturacion de Terreno Hr/ Maq 4 35.00 140.00 140.00 - Desterronado Hr/ Maq 3 35.00 105.00 105.00 245.00* INSUMOS - Rye Grass Ingles Kg. 6 11.00 66.00 66.00 - Rye Grass Italiano Kg. 2 12.50 25.00 25.00 - Dactylis Glomerata Kg. 14 22.50 315.00 315.00 - Trebol Rojo Kg. 1.5 15.00 22.50 22.50 - Trebol Blanco Kg. 2 17.00 34.00 34.00 - Avena Forrajera Kg. 10 2.00 20.00 20.00 '- Inoculantes Kg. 0.25 48.00 12.00 12.00 494.50* FERTILIZANTES - Fosfato diamonico Sacos 4 50.00 200.00 200.00 200.00
* MATERIALES - Postes de Madera Unidad 80 3.20 256.00 256.00 - Alambre de Pua Rollos 8 40.00 320.00 320.00 - Grapas Kilos 2.5 5.50 13.75 13.75 - Alambre de amarres Kilos 1 5.00 5.00 5.00 594.75* MANO DE OBRA CALIFICADA - Coordinador del Proyecto (01) Meses 24 2000.00 48000.00 240.00 240.00 - Tecnico de Campo (01) Meses 24 1000.00 24000.00 120.00 120.00* MANO DE OBRA NO CALIFICADA - Limpieza del Terreno Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Fertilizacion Jornal 2 12.00 24.00 24.00 - Siembra al Voleo Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Tapado Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Riego Jornal 2 12.00 24.00 24.00 - Instalacion de Cerco Jornal 6 12.00 72.00 72.00 156.00 * BIENES Y SERVICIOS - Combustibles, lubricantes Glns. 450 9.50 4275.00 21.38 - Repuestos Motocicletas MINAG Est. 1 1500.00 1500.00 7.50 - Utiles de escritorios Est. 1 800.00 800.00 4.00 - Viaticos Dias 72 86.10 6199.20 31.00 63.87* CAPACITACIONESCURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas Eventos 20 29.40 588.00 2.94 - Alquiler de equipos de computo Eventos 20 66.00 1320.00 6.60 - Alquiler de local Dias 20 30.00 600.00 3.00 - Refrigerio Dias 20 30.40 608.00 3.04 - Almuerzo Dias 20 158.40 3168.00 15.84 - Folletos Boletines 700 2.00 1400.00 7.00EXPOSITORES - Pago a expositores Horas 100 50.00 5000.00 50.00 88.42
PLAN AMBIENTAL - Semilla kilogramo 10 80.00 800.00 4.00 - Bolsas millares 50 50.00 2500.00 12.50 - Transporte km. 750 1.00 750.00 3.75 - Mano de obra jornales 500 12.00 6000.00 30.00 50.25
TOTAL 109198.45 2252.79
OBSERVACIONES
FORMATO J
COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS POR INSTALACIONALTERNATIVA 02
RUBRO Unidad de Cantidad Precio Costo Costomedida Unitario Parcial Parcial/Ha
* PREPARACION DE TERRENO - Roturacion de Terreno Hr/ Maq 4.0 35.00 140.00 140.00 - Desterronado Hr/ Maq 3.0 35.00 105.00 105.00* INSUMOS - Avena Forrajera Kg. 120.0 2.00 240.00 240.00* FERTILIZANTES - Fosfato Diamonico Sacos 4.0 50.00 200.00 200.00 - Urea Sacos 1.0 35.00 35.00 35.00* MATERIALES - Postes de Madera Unidad 80.0 3.20 256.00 256.00 - Alambre de Pua Rollos 8.0 40.00 320.00 320.00 - Grapas Kilos 2.5 5.50 13.75 13.75 - Alambre de amarres Kilos 1.0 5.00 5.00 5.00* MANO DE OBRA CALIFICADA - Coordinador del Proyecto (01) Meses 24.0 2000.00 48000.00 240.00 - Tecnico de Campo (01) Meses 24.0 1000.00 24000.00 120.00* MANO DE OBRA NO CALIFICADA - Limpieza del Terreno Jornal 1.0 12.00 12.00 12.00 - Fertilizacion Jornal 1.0 12.00 12.00 12.00 - Siembra al Voleo Jornal 1.0 12.00 12.00 12.00 - Tapado Jornal 1.0 12.00 12.00 12.00 - Riego Jornal 2.0 12.00 24.00 24.00 - Instalacion de Cerco Jornal 6.0 12.00 72.00 72.00 * BIENES Y SERVICIOS - Combustibles, lubricantes Glns. 450.0 9.50 4275.00 21.38 - Repuestos Motocicletas MINAG Est. 1.0 1500.00 1500.00 7.50 - Utiles de escritorios Est. 1.0 1200.00 1200.00 6.00 - Viaticos Dias 40.0 86.10 3444.00 17.22 CAPACITACIONESCURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas Eventos 20.0 29.40 588.00 29.40 - Alquiler de equipos de computo Eventos 20.0 66.00 1320.00 66.00 - Alquiler de local Dias 20.0 30.00 600.00 30.00 - Refrigerio Dias 20.0 30.40 608.00 30.40 - Almuerzo Dias 20.0 158.40 3168.00 158.40 - Folletos Boletines 800.0 2.00 1600.00 2.00EXPOSITORES - Pago a expositores Horas 100.0 50.00 5000.00 50.00
PLAN AMBIENTAL - Semilla kilogramo 10 80.00 800.00 4.00 - Bolsas millares 50 50.00 2500.00 12.50 - Transporte km. 750 1.00 750.00 3.75 - Mano de obra jornales 500 12.00 6000.00 30.00
TOTAL 96761.75
OBSERVACIONES
FORMATO J
COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS POR INSTALACIONALTERNATIVA 02
CostoTotal
245.00
240.00
235.00
594.75
240.00120.00
144.00
52.10
366.20
50.25
2287.30
FORMATO I
COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS AL SEGUNDO AO POR MANTENIMIENTO
RUBRO Unidad deCantidad
Precio Costo Costo Costomedida Unitario Parcial Parcial/Ha Total
* FERTILIZANTES - Fosfato diamonico Sacos 2 50.00 100.00 100.00 - Urea Sacos 1 36.00 36.00 36.00 136.00* MANO DE OBRA CALIFICADA - Coordinador del Proyecto (01) Meses 24 2000.00 48000.00 240.00 240.00 - Tecnico de Campo (01) Meses 24 1000.00 24000.00 120.00 120.00* MANO DE OBRA NO CALIFICADA - Limpieza del Terreno (dehierbo) Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Fertilizacion Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Riego Jornal 2 12.00 24.00 24.00 48.00 * BIENES Y SERVICIOS - Combustibles, lubricantes Glns. 450 9.50 4275.00 21.38 - Repuestos Motocicletas MINAG Est. 01 1500.00 1500.00 7.50 - Utiles de escritorios Est. 01 800.00 800.00 4.00 - Viaticos Dias 72 86.10 6199.20 31.00 63.87 CAPACITACIONESCURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas Eventos 20 29.40 588.00 29.40 - Alquiler de equipos de computo Eventos 20 66.00 1320.00 66.00 - Alquiler de local Dias 20 30.00 600.00 30.00 - Refrigerio Dias 20 30.400 608.00 30.40 - Almuerzo Dias 20 158.40 3168.00 158.40 - Folletos Boletines 700 2.00 1400.00 2.00 316.20
TOTAL 92642.20 765.97
OBSERVACIONES
FORMATO K
COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS AL SEGUNDO AO POR MANTENIMIENTOALTERNATIVA 02
RUBROUnidad de Cantidad Precio Costo Costo
medida Unitario Parcial Parcial/Ha
* PREPARACION DE TERRENO - Roturacion de Terreno Hr/ Maq 4 40.00 160.00 160.00 - Desterronado Hr/ Maq 3 40.00 120.00 120.00* INSUMOS - Avena Forrajera Kg. 120 2.00 240.00 240.00* FERTILIZANTES - Fosfato Diamonico Sacos 4 50.00 200.00 200.00 - Urea Sacos 1 36.00 36.00 36.00* MANO DE OBRA CALIFICADA - Coordinador del Proyecto (01) Meses 24 2000.00 48000.00 240.00 - Tecnico de Campo (01) Meses 24 1000.00 24000.00 120.00* MANO DE OBRA NO CALIFICADA - Limpieza del Terreno Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Fertilizacion Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Siembra al Voleo Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Tapado Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Riego Jornal 2 12.00 24.00 24.00 * BIENES Y SERVICIOS - Combustibles, lubricantes Glns. 450 9.50 4275.00 21.38 - Repuestos Motocicletas MINAG Est. 01 1500.00 1500.00 7.50 - Utiles de escritorios Est. 01 800.00 800.00 4.00 - Viaticos Dias 40 86.10 3444.00 17.22 CAPACITACIONESCURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas Eventos 22 26.73 588.00 26.73 - Alquiler de equipos de computo Eventos 22 60.00 1320.00 60.00 - Alquiler de local Dias 22 30.00 660.00 30.00 - Refrigerio Dias 22 30.40 668.80 30.40 - Almuerzo Dias 22 158.40 3484.80 158.40 - Folletos Boletines 20 2.00 40.00 2.00
TOTAL 89608.60
OBSERVACIONES
FORMATO K
COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS AL SEGUNDO AO POR MANTENIMIENTOALTERNATIVA 02
CostoTotal
280.00
240.00
236.00
240.00120.00
72.00
50.10
307.53
1545.62
Arbol C Y EArbol M Y FMarco lgicoInst Pasto CultInst Avena ForrCrong Inst de PCFormatoForm 1Form 2Form 3Form 4Form 5-A1Form 5A-A1Form 5-A2Form 5A-A2Form 6PP-A1Form 6PS-A1Form 6PP-A2Form 6PS-A2Form 7PPForm 7PSForm 8AS-A1Form 9AForm 9BAnexosForm AForm BCos Ins Pas CultCos Inst Avena ForrC Prod-A1C Prod-A2Form LForm MCOSTOS 1(CProd 02)Costos1Costos2METRADO (2)Hoja1PER CAPITAForm E-A1Form F-A2Form E1-A1Form E1-A2