Cuadro Final de Proyeccion de La Demanda Agua Potable Pip 2013

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO

TOTAL %

Edad

Población 232 783 1,071 1,135Menores de 1 año 232 2.09 % 2.09 7.06 9.65 10.23De 1 a 4 años 783 7.06De 5 a 9 años 1,071 9.65De 10 a 14 años 1,135 10.23De 15 a 19 años 1,158 10.44De 20 a 24 años 1,441 12.99De 25 a 29 años 1,037 9.34De 30 a 34 años 787 7.09De 35 a 39 años 735 6.62De 40 a 44 años 576 5.19De 45 a 49 años 493 4.44De 50 a 54 años 432 3.89De 55 a 59 años 338 3.05De 60 a 64 años 259 2.33De 65 y más años 620 5.59Distr.SANTIAGO 11,097 100.00

%

Edad Urbano Rural Total Menor de un año 232 232 01 año 238 238 02 años 248 248 03 años 252 252 04 años 245 245 05 años 237 237 06 años 236 236 07 años 266 266 08 años 266 266 09 años 266 266 10 años 270 270 11 años 256 256 12 años 284 284 13 años 278 278 14 años 277 277 15 años 285 285 16 años 278 278 17 años 266 266 18 años 286 286 19 años 343 343

Población por grupo de edades

Menores de 1 año

De 1 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

20 años 323 323 21 años 260 260 22 años 276 276 23 años 291 291 24 años 291 291 25 años 264 264 26 años 252 252 27 años 275 275 28 años 236 236 29 años 210 210 30 años 250 250 31 años 176 176 32 años 221 221 33 años 200 200 34 años 187 187 35 años 196 196 36 años 182 182 37 años 196 196 38 años 174 174 39 años 187 187 40 años 187 187 41 años 124 124 42 años 183 183 43 años 132 132 44 años 130 130 45 años 128 128 46 años 109 109 47 años 126 126 48 años 120 120 49 años 89 89 50 años 102 102 51 años 65 65 52 años 91 91 53 años 88 88 54 años 86 86 55 años 83 83 56 años 78 78 57 años 69 69 58 años 63 63 59 años 45 45 60 años 74 74 61 años 37 37 62 años 53 53 63 años 49 49 64 años 46 46

65 años 60 60 66 años 37 37 67 años 41 41 68 años 43 43 69 años 26 26 70 años 50 50 71 años 19 19 72 años 31 31 73 años 27 27 74 años 26 26 75 años 36 36 76 años 23 23 77 años 21 21 78 años 28 28 79 años 14 14 80 años 27 27 81 años 11 11 82 años 12 12 83 años 10 10 84 años 12 12 85 años 15 15 86 años 7 7 87 años 7 7 88 años 5 5 89 años 5 5 90 años 7 7 91 años 3 3 92 años 2 2 93 años 2 2 94 años 3 3 95 años 3 3 96 años 2 2 97 años 2 2 98 años 3 3 Total 12933 12933

TOTAL

1,158 1,441 1,037 787 735 576 493 432 338 259 620 11,09710.44 12.99 9.34 7.09 6.62 5.19 4.44 3.89 3.05 2.33 5.59 100.00

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 y más años

Nro. Nombre de las calles ReferenciaNro. de conexiones

Domést. Comerc. Estatal

1 Calle Rodriguez y aledaños Todo 24 1 1 262 Av. Mariscal Castilla Todo 59 18 2 793 Calle Arica Todo 62 1 634 Calle Bolognesi Todo 55 4 595 Calle Grau Todo 58 10 686 Calle Bolivar Todo 34 6 2 427 Calle Sucre Todo 43 8 2 538 Calle Huascar Todo 40 4 449 Calle Espinar Todo 39 4 43

10 Av. Berriozabal Todo 32 3 3511 Calle Alfonso Ugarte Todo 19 3 2212 Av. Torrechayoc Todo 79 8 1 8813 Calle 2 de mayo Todo 30 3 3314 Calle Pintacha Todo 34 2 3615 Calle 1° de mayo Todo 35 3 3816 Calle Vilcanota Todo 42 2 4417 Calle San Martin Todo 10 1 1118 Calle Cidrachayoc Todo 29 2 1 3219 Calle Los Olivos Todo 14 1 1520 Av. Los Incas Todo 19 2 1 2221 Calle Pachacutec Todo 27 2722 Calle Pacacalle Todo 36 1 3723 Calle Arariwa 12 1224 Calle Rocafuerte Todo 12 1225 Av. Mateo Pumaccahua Todo 9 926 Calle Hortencia Lorena Todo 3 327 Pasaje s/n 1 (sobre Av. 9 de Noviembre) Todo 26 2628 Pasaje s/n 2 (sobre Av. 9 de Noviembre) Todo 18 1829 Pasaje s/n 3 (Sobre Av. La Convención) Todo 5 530 Pasaje s/n 4 (sobre Av. La Convención) Todo 5 531 Pasaje s/n 5 bajo la calle Palacio) Todo 2 232 Calle Ayacucho Sn Jose Todo 15 1533 Pasaje Los Rosales Sn Jose Todo 3 1 434 Calle s/n 1 La kantuta Todo 18 1835 Calle Jacaranda La kantuta Todo 17 1736 Calle s/n 2 La kantuta Todo 4 437 Calle s/n 3 La kantuta Todo 4 438 Calle s/n 4 La kantuta Todo 2 239 Prolongación Calle Convención Todo 26 2640 Av. Paclamayo Todo 53 5341 Calle Recoleta Todo 5 1 642 Calle Ccatan Todo 18 18

43 Pasaje Sr. De Paca Todo 6 644 Jirón Zavala Todo 40 2 4245 Jirón Belen Todo 51 2 5346 Jirón Sagrario Todo 42 2 4447 Jirón Palacio Todo 42 2 4448 Jirón Comercio Todo 40 3 4349 Jirón Mainique Todo 56 2 5850 Av. 9 de Noviembre Todo 56 2 1 5951 Calle Santa Clara Todo 16 2 1852 Jirón Yupanqui Todo 44 2 4653 Jirón Desamparados Todo 4 1 554 Av. Ferrocarril Todo 57 2 5955 Calle Los Incas Sn Jose Todo 16 1656 Jirón Favio Bejar Sn Jose Todo 23 2 2557 Pasaje Lucmachayoc Sn Jose Todo 21 21

RELACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA - SEGÚN PLANO DE INTERVENCIÓN CON SISTEMA

DE AGUA Total Conex.

58 Pasaje Las Ñustas Todo 7 759 Pasaje Arenales Todo 5 560 Pasaje Sn Isidro Todo 15 1 1661 Pasaje Santa Rosa Todo 6 662 Calle S/n 1 Todo 4 463 Calle Machupicchu Todo 22 2264 Calle La Salle Todo 33 3365 Calle Los Jardines Todo 32 3266 Calle C. Vallejo Todo 27 2767 Comité Vecinal Perachayoc Todo 14 1468 APV Ccachubamba Todo 31 1 3269 APV San Agustin Todo 16 1670 Quinta Las Mercedes Todo 14 1471 Condominio La Florida Todo 12 1272 Calle 9 de Noviembre La Campiña Todo 48 4873 Calle Los Membrillos La Campiña Todo 14 1474 Calle Los Durasnos La Campiña Todo 6 675 Calle Los Manzanos La Campiña Todo 10 1076 Calle Los Ciruelos La Campiña Huaynacolca Todo 4 477 Calle s/n 1 Bellavista Todo 26 2678 Calle s/n 2 Bellavista Todo 7 779 Calle s/n 3 Bellavista Todo 6 680 Calle s/n 4 Bellavista Todo 13 1381 Frontis Pista Bellavista Todo 10 1082 Calle s/n 1 Tarapata Todo 10 1083 Calle s/n 2 Tarapata Todo 8 884 Calle s/n 3 Tarapata Todo 9 985 Calle s/n 4 Tarapata Todo 5 586 Calle s/n 5 Tarapata Todo 15 1587 Calle s/n 6 Tarapata Todo 8 888 Calle s/n 7 Tarapata Todo 9 989 Frontis Pista 1 Tarapata Todo 8 890 Frontis Pista 2 Tarapata Todo 11 1191 Frontis Pista 3 Tarapata Todo 24 2492 Pista Urubamba-Ollantaytambo Todo 43 4393 Calle Rumichaca Todo 17 1794 Av. Ccotohuincho Todo 24 2495 Calle s/n 1 Ccotohuincho Todo 36 3696 Calle s/n 2 Ccotohuincho Todo 20 2097 Calle s/n 3 Ccotohuincho Todo 12 1298 Calle s/n 4 Ccotohuincho Todo 4 499 Calle s/n 5 Ccotohuincho Todo 23 23

100 Calle s/n 6 Ccotohuincho Todo 7 7101 Calle s/n 7 Ccotohuincho Todo 4 4102 Calle s/n 8 Ccotohuincho Todo 14 14103 Calle s/n 9 Ccotohuincho Todo 16 16104 Calle s/n 10 Ccotohuincho Todo 30 30105 Calle s/n 11 Ccotohuincho Todo 14 14106 Calle s/n 12 Ccotohuincho Todo 34 34107 Calle s/n 13 Ccotohuincho Todo 5 5108 Calle s/n 14 Ccotohuincho Todo 3 3109 Calle s/n 15 Ccotohuincho Todo 6 6110 Calle s/n 16 Ccotohuincho Todo 9 9111 Calle s/n 17 Ccotohuincho Todo 6 6112 Calle s/n 18 Ccotohuincho Todo 5 5113 Calle s/n 19 Ccotohuincho Todo 7 7105 Callejón Ccachubamba Todo 12 12

TOTAL 2431 104 8 2557

Nro. Nombre de las calles Nro. Fam

Nro. Habitant

Nro. Nombre de las calles

1 Calle Rodriguez y aledaños 24 113 242 Av. Mariscal Castilla 59 277 593 Calle Arica 62 291 624 Calle Bolognesi 55 259 555 Calle Grau 58 273 586 Calle Bolivar 34 160 347 Calle Sucre 43 202 438 Calle Huascar 40 188 409 Calle Espinar 39 183 39

10 Av. Berriozabal 32 150 3211 Calle Alfonso Ugarte 19 89 1912 Av. Torrechayoc 88 414 7913 Calle 2 de mayo 30 141 3014 Calle Pintacha 34 160 3415 Calle 1° de mayo 35 165 3516 Calle Vilcanota 42 197 4217 Calle San Martin 10 47 1018 Calle Cidrachayoc 29 136 2919 Calle Los Olivos 14 66 1420 Av. Los Incas 19 89 1921 Calle Pachacutec 27 127 2722 Calle Pacacalle 36 169 3623 Calle Arariwa 12 56 1224 Calle Rocafuerte 12 56 925 Av. Mateo Pumaccahua 9 42 326 Calle Hortencia Lorena 3 14 2627 Pasaje s/n 1 (sobre Av. 9 de Noviembre) 26 122 1828 Pasaje s/n 2 (sobre Av. 9 de Noviembre) 18 85 529 Pasaje s/n 3 (Sobre Av. La Convención) 5 24 530 Pasaje s/n 4 (sobre Av. La Convención) 5 24 231 Pasaje s/n 5 bajo la calle Palacio) 2 9 632 Calle Ayacucho Sn Jose 15 71 4033 Pasaje Los Rosales Sn Jose 3 14 1434 Calle s/n 1 La kantuta 18 85 3135 Calle Jacaranda La kantuta 17 80 1636 Calle s/n 2 La kantuta 4 19 1437 Calle s/n 3 La kantuta 4 19 1238 Calle s/n 4 La kantuta 2 9 439 Prolongación Calle Convención 26 122 640 Av. Paclamayo 53 249 3041 Calle Recoleta 5 24 1242 Calle Ccatan 18

43 Av. Rodríguez (Av. Torrechayoc-Av. M.Castilla)44 Jirón Zavala45 Jirón Belen46 Jirón Sagrario47 Jirón Palacio48 Jirón Comercio49 Jirón Mainique50 Jirón Yupanqui51 Jirón Desamparados52 Av. Ferrocarril53 Calle Los Incas Sn Jose54 Jirón Favio Bejar Sn Jose55 Pasaje Lucmachayoc Sn Jose56 Pasaje Las Ñustas57 Pasaje Arenales58 Pasaje Sn Isidro 59 Pasaje Santa Rosa

Nro. Fam

Nro. Habitant

60 Calle S/n 161 Calle Machupicchu62 Calle La Salle63 Calle Los Jardines64 Calle C. Vallejo65 Comité Vecinal Perachayoc66 APV Ccachubamba67 APV San Agustin68 Quinta Las Mercedes69 Condominio La Florida70 Calle 9 de Noviembre La Campiña71 Calle Los Membrillos La Campiña72 Calle Los Durasnos La Campiña73 Calle Los Manzanos La Campiña74 Calle Los Ciruelos La Campiña Huaynacolca75 Calle s/n 1 Bellavista76 Calle s/n 2 Bellavista77 Calle s/n 3 Bellavista78 Calle s/n 4 Bellavista79 Calle s/n 1 Tarapata80 Calle s/n 2 Tarapata81 Calle s/n 3 Tarapata82 Calle s/n 4 Tarapata83 Calle s/n 5 Tarapata84 Calle s/n 6 Tarapata85 Calle s/n 7 Tarapata86 Pista Urubamba-Ollantaytambo87 Calle Rumichaca88 Av. Ccotihuincho89 Calle s/n 1 Ccotohuincho90 Calle s/n 2 Ccotohuincho91 Calle s/n 3 Ccotohuincho92 Calle s/n 4 Ccotohuincho93 Calle s/n 5 Ccotohuincho94 Calle s/n 6 Ccotohuincho95 Calle s/n 7 Ccotohuincho96 Calle s/n 8 Ccotohuincho97 Calle s/n 9 Ccotohuincho98 Calle s/n 10 Ccotohuincho99 Calle Sr. De Torrechayoc - Larespampa

SUB TOTAL 1068 5020 1085

Detalle de la población flotante Estatal Comercial Nº Nombre de la instituciónPersonal de salud 76 33 109 1 ESSALUDEducación 3459 2 MINSAOtras Instituciones estatales (Ministerio público, 1091 3 Clinica 1instituciones privadas 187 4

4626 220 5TOTAL

Nº técnicos Nº médicos Nº Administr.8 6 12 4

12 11 18 173 2 8 1

23 19 38 22

20 17 30 21 883 2 8 1 14

Nº enfermeras

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓNAÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POBLACIÓN0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3Población referencial 83721 84,533 85,353 86,181 87,017 87,861 88,713 89,574 90,443Población potencial 81442 82,232 83,030 83,835 84,648 85,469 86,298 87,135 87,981Población objetivo 5,020 5,068 5,117 5,167

HORIZONTE DEL PIP "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA CIUDAD DE URUBAMBA-CUSCO"

DETALLEMESES DEL 1ER. AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Expediente técnico

Mejora del sistema de agua

Mejora del sistema de desagüe

Educación sanitaria

Supervisión

Liquidación

Operación y Mantenimiento

Redes de aguaTubería 63 mm. 9679.76Tubería 75 mm. 1235.45Tubería 110 mm. 14015.33Tubería 160 mm. 8209.75Tubería 200 mm. 967.15Tubería 250 mm. 786.35TOTAL (m.) 34893.79TOTAL (Km.) 34.89

2022 20239 104 5 6 7 8 9 10

91,320 92,20688,834 89,696

5,217 5,268

HORIZONTE DEL PIP "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA CIUDAD DE URUBAMBA-CUSCO"

MESES DEL 1ER. AÑO Año 110 11 12 1 2 3 4 5..12

Año 2

año 2

Año 3

Año 4 .. 20

Promedio miembros por familia 4.50Tasa/crecimiento poblacional (anual) 4.16%Cobertura 94.12%Dotación 200Consumo estimado doméstico 27.00 m3/mesConsumo estimado Estatal 40.00 m3/mesConsumo estimado Comercial 54.00 m3/mesPorcentaje de micromedición 0.00% ( 48 SM)Demanda Máxima Horaria 1.30Demanda Máxima Diaria 2.00

2466

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL AGUA POTABLE CASCO URBANO

Año

Número de conexiones

% Perdidas

Caudal (l/s)

Doméstico Comercial Estatal Total QMD QMH

0 11,097 4.50 2466 94.12% 2321 2321 1 0 2322 0.00% 0 2322 27.00 0 752004 661 0 752665 752665 65% 1397806 2150471 68.19 88.65 136.38

1 11,559 4.50 2569 100.00% 2569 2569 1 0 2570 0.00% 0 2570 27.00 0 832222 661 0 832883 832883 22% 234916 1067798 33.86 44.02 67.72

2 12,039 4.50 2675 99.90% 2673 2673 1 0 2674 0.00% 0 2674 27.00 0 865975 661 0 866636 866636 22% 244436 1111072 35.23 45.80 70.46

3 12,540 4.50 2787 99.80% 2781 2781 1 0 2782 0.00% 0 2782 27.00 0 901097 661 0 901758 901758 22% 254342 1156100 36.66 47.66 73.32

4 13,062 4.50 2903 99.70% 2894 2894 1 0 2895 0.00% 0 2895 27.00 0 937642 661 0 938303 938303 22% 264650 1202953 38.15 49.59 76.29

5 13,605 4.50 3023 99.60% 3011 3011 1 0 3012 0.00% 0 3012 27.00 0 975668 661 0 976329 976329 22% 275375 1251704 39.69 51.60 79.38

6 14,171 4.50 3149 99.50% 3133 3133 1 0 3134 0.00% 0 3134 27.00 0 1015236 661 0 1015897 1015897 23% 303450 1319347 41.84 54.39 83.67

7 14,761 4.50 3280 99.40% 3261 3261 1 0 3262 0.00% 0 3262 27.00 0 1056407 661 0 1057068 1057068 23% 315748 1372816 43.53 56.59 87.06

8 15,375 4.50 3417 99.30% 3393 3393 1 0 3394 0.00% 0 3394 27.00 0 1099247 661 0 1099907 1099907 23% 328544 1428451 45.30 58.88 90.59

9 16,015 4.50 3559 99.20% 3530 3530 1 0 3531 0.00% 0 3531 27.00 0 1143822 661 0 1144483 1144483 23% 341859 1486342 47.13 61.27 94.26

10 16,681 4.50 3707 99.10% 3673 3673 1 0 3674 0.00% 0 3674 27.00 0 1190204 661 0 1190865 1190865 23% 355713 1546578 49.04 63.75 98.08

11 17,375 4.50 3861 99.00% 3822 3822 1 0 3823 0.00% 0 3823 27.00 0 1238466 661 0 1239127 1239127 24% 391303 1630430 51.70 67.21 103.40

12 18,097 4.50 4022 98.90% 3977 3977 1 0 3978 0.00% 0 3978 27.00 0 1288683 661 0 1289344 1289344 24% 407161 1696505 53.80 69.93 107.59

13 18,850 4.50 4189 98.80% 4139 4139 1 0 4140 0.00% 0 4140 27.00 0 1340935 661 0 1341596 1341596 24% 423662 1765258 55.98 72.77 111.95

14 19,634 4.50 4363 98.70% 4306 4306 1 0 4307 0.00% 0 4307 27.00 0 1395304 661 0 1395965 1395965 24% 440831 1836796 58.24 75.72 116.49

15 20,451 4.50 4545 98.60% 4481 4481 1 0 4482 0.00% 0 4482 27.00 0 1451876 661 0 1452537 1452537 24% 458696 1911233 60.60 78.79 121.21

16 21,302 4.50 4734 98.50% 4663 4663 1 0 4664 0.00% 0 4664 27.00 0 1510740 661 0 1511401 1511401 25% 503800 2015202 63.90 83.07 127.80

17 22,188 4.50 4931 98.40% 4852 4852 1 0 4853 0.00% 0 4853 27.00 0 1571990 661 0 1572651 1572651 25% 524217 2096868 66.49 86.44 132.98

18 23,111 4.50 5136 98.30% 5049 5049 1 0 5050 0.00% 0 5050 27.00 0 1635720 661 0 1636381 1636381 25% 545460 2181842 69.19 89.94 138.37

19 24,073 4.50 5349 98.20% 5253 5253 1 0 5254 0.00% 0 5254 27.00 0 1702033 661 0 1702694 1702694 25% 567565 2270259 71.99 93.59 143.98

20 25,074 4.50 5572 98.10% 5466 5466 1 0 5467 0.00% 0 5467 27.00 0 1771032 661 0 1771693 1771693 25% 590564 2362258 74.91 97.38 149.81

Población (hab)

N hab/ conex

Nº Conex. Cobertura (%)

Nº Conex. Activas

Micro medición

(%)

Nº Conex. C/medidor

Nº Conex. S/medidor

Volumen Medio Medid/ conex (m3/mes)

Consumo Medido

(m3/año)

Consumo Estimado (m3/año)

doméstico

Consumo Estimado (m3/año)

comercial

Consumo Estimado (m3/año) estatal

Total de Consumo Estimado (m3/año)

Consumo Facturado (m3/año)

Caudal de perdidas de

agua (m3/año)

Total demanda de

agua (m3/año)

QPD

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Porcentaje de conexiones activas 100%Volumen estimado por conexiones 21.60 m3/mes 80% de medio medido/conexión de aguaLongitud de red estimada 37.54 Km.Número de buzones 573

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO

Año

Caudal aguas residuales(l/s) Caudal aguas pluviales (l/s) Demanda Total (l/s)

QMH QMH

0 11,097 4.50 2466 81.51% 2010 21.60 521530 16.54 21.50 33.08 1.57 0.02 29 320.00 0.11 16.65 33.18

1 11,559 4.50 2569 100.00% 2569 21.60 666306 21.13 27.47 42.26 2.09 0.03 38 320.00 0.14 21.27 42.40

2 12,039 4.50 2675 99.90% 2673 21.60 693309 21.98 28.58 43.97 2.12 0.03 39 320.00 0.14 22.13 44.11

3 12,540 4.50 2787 99.80% 2781 21.60 721406 22.88 29.74 45.75 2.14 0.03 40 320.00 0.15 23.02 45.90

4 13,062 4.50 2903 99.70% 2894 21.60 750642 23.80 30.94 47.61 2.17 0.03 41 320.00 0.15 23.95 47.76

5 13,605 4.50 3023 99.60% 3011 21.60 781064 24.77 32.20 49.53 2.20 0.03 43 320.00 0.16 24.93 49.69

6 14,171 4.50 3149 99.50% 3133 21.60 812718 25.77 33.50 51.54 2.22 0.03 44 320.00 0.16 25.93 51.71

7 14,761 4.50 3280 99.40% 3261 21.60 845654 26.82 34.86 53.63 2.25 0.03 45 320.00 0.17 26.98 53.80

8 15,375 4.50 3417 99.30% 3393 21.60 879926 27.90 36.27 55.80 2.28 0.03 47 320.00 0.17 28.08 55.98

9 16,015 4.50 3559 99.20% 3530 21.60 915586 29.03 37.74 58.07 2.31 0.03 48 320.00 0.18 29.21 58.24

10 16,681 4.50 3707 99.10% 3673 21.60 952692 30.21 39.27 60.42 2.34 0.03 50 320.00 0.19 30.39 60.60

11 17,375 4.50 3861 99.00% 3822 21.60 991301 31.43 40.86 62.87 2.37 0.03 51 320.00 0.19 31.62 63.06

12 18,097 4.50 4022 98.90% 3977 21.60 1031475 32.71 42.52 65.42 2.40 0.03 53 320.00 0.20 32.90 65.61

13 18,850 4.50 4189 98.80% 4139 21.60 1073277 34.03 44.24 68.07 2.43 0.03 55 320.00 0.20 34.24 68.27

14 19,634 4.50 4363 98.70% 4306 21.60 1116772 35.41 46.04 70.83 2.47 0.03 56 320.00 0.21 35.62 71.03

15 20,451 4.50 4545 98.60% 4481 21.60 1162030 36.85 47.90 73.70 2.50 0.03 58 320.00 0.21 37.06 73.91

16 21,302 4.50 4734 98.50% 4663 21.60 1209121 38.34 49.84 76.68 2.53 0.04 60 320.00 0.22 38.56 76.90

17 22,188 4.50 4931 98.40% 4852 21.60 1258121 39.89 51.86 79.79 2.57 0.04 62 320.00 0.23 40.12 80.02

18 23,111 4.50 5136 98.30% 5049 21.60 1309105 41.51 53.96 83.02 2.60 0.04 64 320.00 0.24 41.75 83.26

19 24,073 4.50 5349 98.20% 5253 21.60 1362155 43.19 56.15 86.39 2.64 0.04 66 320.00 0.24 43.44 86.63

20 25,074 4.50 5572 98.10% 5466 21.60 1417355 44.94 58.43 89.89 2.67 0.04 68 320.00 0.25 45.20 90.14

(1) = Proyeccion de la población (5) = (3) x (4) (9) = (8) x (1000 / 30 / 86 (13) = (12) x 0.014 (17)= (11) + (16)

(2) = Numero de habitantes por conexión (INEI) (7) = Volumen estimado (10) = (9) x 1.3 (14) = Número estimado

(3) = (1) / (2) (8)= (5) x (7) x 12 (11) = (9) x 1.8 (15= (14) x 320/86400

(4) = Porcentaje de conexiones activas (12) = Longitud estimada (16)= (13) + (15)

17,193

Población (hab)

N hab/ conex

Nº Conex.

Conex. Activas (%)

Nº Conex. Activas

Volumen Medio

Estim/conex (m3/mes)

Volumen Alcantarilla

do (m3/año) QPD QMD

Longitud de red

(km)

Aporte por long. (l/s)

Número de buzones

Aporte por buzón (l/s)

Aporte total (l/s)

QPD

l/s m3200.14 17291.93

Captación Oferta (l/s) % PERDIDAS12861374

R Pumahuanca 454.80 454.80 25,074Manantes 22.20 22.20TOTAL 477.00 477.00 26,448 100% de la población que se abastece por el rio Pumahuanca y 03 manantesPoblación 11,097 0.018035336 l/s/Hab 200.14 l/s/Población ciudad de Urubamba

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO

Año % Perdidas Año % Perdidas

0 11,097 200.14 37% 126.09 0 11,097 200.14 37% 126.091 11,559 200.14 40% 120.08 1 11,559 200.14 36% 128.492 12,039 200.14 43% 114.08 2 12,039 200.14 35% 130.893 12,540 200.14 46% 108.07 3 12,540 200.14 33% 133.294 13,062 200.14 49% 102.07 4 13,062 200.14 32% 135.695 13,605 200.14 52% 96.07 5 13,605 200.14 31% 138.106 14,171 200.14 55% 90.06 6 14,171 200.14 30% 140.507 14,761 200.14 58% 84.06 7 14,761 200.14 29% 142.908 15,375 200.14 61% 78.05 8 15,375 200.14 27% 145.309 16,015 200.14 64% 72.05 9 16,015 200.14 26% 147.70

10 16,681 200.14 67% 66.05 10 16,681 200.14 25% 150.1011 17,375 200.14 70% 60.04 11 17,375 200.14 24% 152.5112 18,097 200.14 73% 54.04 12 18,097 200.14 23% 154.9113 18,850 200.14 76% 48.03 13 18,850 200.14 21% 157.3114 19,634 200.14 79% 42.03 14 19,634 200.14 20% 159.7115 20,451 200.14 82% 36.02 15 20,451 200.14 19% 162.1116 21,302 200.14 85% 30.02 16 21,302 200.14 18% 164.5117 22,188 200.14 88% 24.02 17 22,188 200.14 17% 166.9218 23,111 200.14 91% 18.01 18 23,111 200.14 15% 169.3219 24,073 200.14 94% 12.01 19 24,073 200.14 14% 171.7220 25,074 200.14 97% 6.00 20 25,074 200.14 13% 174.12

Oferta de Agua Potable Actual del Sistema Pumahuanca

Produccion (l/s)

Poblacion (hab)

Oferta de Agua Potable (l/s)

Produccion de Agua Potable

(l/s)Poblacion (hab)

Oferta de Agua Potable (l/s)

Produccion de Agua Potable

(l/s)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE

AñoSin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 136.38 126.09 126.09 -10.29 -10.29

1 67.72 120.08 128.49 52.36 60.77

2 70.46 114.08 130.89 43.61 60.43

3 73.32 108.07 133.29 34.76 59.97

4 76.29 102.07 135.69 25.78 59.40

5 79.38 96.07 138.10 16.68 58.71

6 83.67 90.06 140.50 6.39 56.82

7 87.06 84.06 142.90 -3.01 55.84

8 90.59 78.05 145.30 -12.54 54.71

9 94.26 72.05 147.70 -22.21 53.44

10 98.08 66.05 150.10 -32.04 52.02

11 103.40 60.04 152.51 -43.36 49.10

12 107.59 54.04 154.91 -53.55 47.32

13 111.95 48.03 157.31 -63.92 45.36

14 116.49 42.03 159.71 -74.46 43.22

15 121.21 36.02 162.11 -85.18 40.90

16 127.80 30.02 164.51 -97.78 36.71

17 132.98 24.02 166.92 -108.97 33.93

18 138.37 18.01 169.32 -120.36 30.95

19 143.98 12.01 171.72 -131.97 27.74

20 149.81 6.00 174.12 -143.81 24.31

Demanda de Agua (l/s)

Produccion de Agua Potable (l/s)

Balance Oferta Demanda (l/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00Balance Oferta Demanda de Agua Potable

Demanda de agua Oferta sin proyecto Oferta con proyecto

Año Año

0 11,097 3,329 0.00 30.00 2012 11,097 30.001 11,559 3,329 0.00 28.80 2013 11,559 30.002 12,039 3,329 0.00 27.65 2014 12,039 30.003 12,540 3,329 0.00 26.54 2015 12,540 30.004 13,062 3,329 0.00 25.48 2016 13,062 30.005 13,605 3,329 0.00 24.47 2017 13,605 30.006 14,171 3,329 0.00 23.49 2018 14,171 30.007 14,761 3,329 0.00 22.55 2019 14,761 30.008 15,375 3,329 0.00 21.65 2020 15,375 30.009 16,015 3,329 0.00 20.79 2021 16,015 30.0010 16,681 3,329 0.00 19.95 2022 16,681 30.0011 17,375 3,329 0.00 19.16 2023 17,375 30.0012 18,097 3,329 0.00 18.39 2024 18,097 30.0013 18,850 3,329 0.00 17.66 2025 18,850 30.0014 19,634 3,329 0.00 16.95 2026 19,634 30.0015 20,451 3,329 0.00 16.28 2027 20,451 30.0016 21,302 3,329 0.00 15.63 2028 21,302 30.0017 22,188 3,329 0.00 15.00 2029 22,188 30.0018 23,111 3,329 0.00 14.40 2030 23,111 30.0019 24,073 3,329 0.00 13.83 2031 24,073 30.0020 25,074 3,329 0.00 13.28 2032 25,074 30.00

(1) = Proyeccion de la poblacion (1) = Proyeccion de la poblacion

(2) = Población servida (fuente (SEDACUSCO) (2) = Oferta proyectada

(3) = Oferta estimada (3) = Oferta estimada

(4) = (2) / (1) * 100 (4) = Proyección de la población servida

BALANCE OFERTA - DEMANDAALCANTARILLADO

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALCANTARILLADO

Año

Oferta (l/s)

0 16.65 0.00 30.00 -16.65 13.35

1 21.27 0.00 30.00 -21.27 8.73

2 22.13 0.00 30.00 -22.13 7.87

3 23.02 0.00 30.00 -23.02 6.98

4 23.95 0.00 30.00 -23.95 6.05

5 24.93 0.00 30.00 -24.93 5.07

6 25.93 0.00 30.00 -25.93 4.07

7 26.98 0.00 30.00 -26.98 3.02

8 28.08 0.00 30.00 -28.08 1.92

9 29.21 0.00 30.00 -29.21 0.79

10 30.39 0.00 30.00 -30.39 -0.39

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO REDES COLECTORAS

SECUNDARIAS

Poblacion (hab)

Población Servida (hab)

Trat. de aguas

servidas (%)

Cobertura Rec. Aguas servidas (%)

Poblacion (hab)

Oferta descarga

(l/s)

Demanda de Alcant. (l/s)

Balance Oferta Demanda (l/s)

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00

Balance Oferta Demanda Alcantarillado

Demanda Oferta sin proyecto Oferta con proyecto

11 31.62 0.00 30.00 -31.62 -1.62

12 32.90 0.00 30.00 -32.90 -2.90

13 34.24 0.00 30.00 -34.24 -4.24

14 35.62 0.00 30.00 -35.62 -5.62

15 37.06 0.00 30.00 -37.06 -7.06

16 38.56 0.00 30.00 -38.56 -8.56

17 40.12 0.00 30.00 -40.12 -10.12

18 41.75 0.00 30.00 -41.75 -11.75

19 43.44 0.00 30.00 -43.44 -13.44

20 45.20 0.00 30.00 -45.20 -15.20

Se considera la ofera cero porque actualmente las redes colectoras ya cumplieron su tiempo de vida útil y se encuentran en estado deteriorado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00



4.13 3329 81.97% 129 l/s 96.75

11.87 9579 82.87%

12.50 10085 83.77%

13.16 10618 84.67%

13.86 11177 85.57%

14.58 11765 86.47%

15.35 12382 87.37%

16.15 13029 88.27%

16.99 13710 89.17%

17.88 14424 90.07%

18.81 15174 90.97%

19.79 15962 91.87%

20.81 16789 92.77%

21.89 17657 93.67%

23.02 18568 94.57%

24.20 19525 95.47%

25.45 20529 96.37%

26.75 21582 97.27%

28.12 22688 98.17%

29.56 23849 99.07%

31.07 25067 99.97%

(5) = (4 )/ (1) * 100

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO REDES COLECTORAS

SECUNDARIAS

Oferta utilizada (l/s)

Población servida

(hab)

Cobertura (%)

La oferta de las redes colectoras se calculo teniendo en cuenta que el diametro de la tubería es de 355 mm y con una pendiente de 0.5% para un tirante del 75% del diametro, que es la capacidad máxima que puede transportar esta tubería

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00



Se considera la ofera cero porque actualmente las redes colectoras ya cumplieron su tiempo de vida útil y se encuentran en estado deteriorado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00



GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 5,492,055

Retribuciones y complementos contrato a plazo indeterminado 1,966,088.00

Retribuciones y complementos obreros permanentes 1,044,412.00

Retribuciones y complementos contrato a plazo fijo 452,897.00

Obligaciones del empleador 466,148.00

Gastos variables y ocasionales 936,204.00

Pensiones 41,580.00

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 584,726.00

BIENES Y SERVICIOS 6,886,019

Viaticos y asignaciones 44,720.00

Vestuario 44,500.00

Combustible y lubricantes 206,710.00

Alimento para personas 505,742.00

Servicios no personales 700,963.00

Propinas 16,605.00

Materiales de construcción 633,742.00

Bienes de consumo 415,588.00

Pasajes y gastos de transporte 119,354.00

Servicio de consultoria 65,446.00

Contratación de empresas de servicio 395,350.00

Otros servicios de terceros 866,628.00

Medicamentos 7,800.00

Materiales de escritorio 212,263.00

Alquiler de bienes muebles 3,730.00

Servicio de luz 1,971,929.00

Servicio de agua y desague 7,200.00

Servicio de telefonia movil y fija 107,364.00

Otros servicios de comunicación 12,000.00

Arbitros 58,560.00

Alquiler de bienes inmuebles 11,640.00

Correos y servicios de mensajeria 3,600.00

Publicidad 149,400.00

Seguro de bienes muebles e inmuebles 290,670.00

Seguro obligatorio de accidentes de transito - SOAT 4,615.00

Otros seguros 29,900.00

OTROS GASTOS CORRIENTES 1,280,431

Cuotas 66,460.00

Impuestos multas y contribuciones 0.00

Sentencias judiciales y laudos arbitrales 15,240.00

Gastos de ejercicios anteriores 522,703.00

Bonos de productividad - Convenios de Administración por Resultados 0.00

Participación de los trabajadores en las utilidades 79,685.00

Otros 596,343.00

TOTAL 13,658,505

La EPS. SEDACUSCO invierte 13,658,505 nuevos soles anuales en la operación y mantenimiento del sistema

de agua potable y alcantarillado de la ciudad del Cusco, brindando el ser 53,624

conexiones.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDAD DE URUBAMBA A PRECIOS DE MERCADO

PRESUPUESTO ANUAL (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE CIUDAD DE URUBAMBA A PRECIOS DE MERCADO

GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,569,836

Retribuciones y complementos contrato a plazo indeterminado 1,277,957.20

Retribuciones y complementos obreros permanentes 678,867.80

Retribuciones y complementos contrato a plazo fijo 294,383.05

Obligaciones del empleador 302,996.20

Gastos variables y ocasionales 608,532.60

Pensiones 27,027.00

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 380,071.90

BIENES Y SERVICIOS 4,475,912

Viaticos y asignaciones 29,068.00

Vestuario 28,925.00

Combustible y lubricantes 134,361.50

Alimento para personas 328,732.30

Servicios no personales 455,625.95

Propinas 10,793.25

Materiales de construcción 411,932.30

Bienes de consumo 270,132.20

Pasajes y gastos de transporte 77,580.10

Servicio de consultoria 42,539.90

Contratación de empresas de servicio 256,977.50

Otros servicios de terceros 563,308.20

Medicamentos 5,070.00

Materiales de escritorio 137,970.95

Alquiler de bienes muebles 2,424.50

Servicio de luz 1,281,753.85

Servicio de agua y desague 4,680.00

Servicio de telefonia movil y fija 69,786.60

Otros servicios de comunicación 7,800.00

Arbitros 38,064.00

Alquiler de bienes inmuebles 7,566.00

Correos y servicios de mensajeria 2,340.00

Publicidad 97,110.00

Seguro de bienes muebles e inmuebles 188,935.50

Seguro obligatorio de accidentes de transito - SOAT 2,999.75

Otros seguros 19,435.00

OTROS GASTOS CORRIENTES 832,280

Cuotas 43,199.00

Impuestos multas y contribuciones 0.00

Sentencias judiciales y laudos arbitrales 9,906.00

Gastos de ejercicios anteriores 339,756.95

Bonos de productividad - Convenios de Administración por Resultados 0.00

Participación de los trabajadores en las utilidades 51,795.25

Otros 387,622.95

TOTAL 8,878,028

En relacion al "Agua potable", se considerara el 65% del valor total.

COSTO FIJO : 2,961,303COSTO VARIABLE : 5,916,725

GASTOS CORRIENTES


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA CIUDAD DE URUBAMBA A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES - SIN

PROYECTO


Factor de corrección

Presupuesto anual a precios sociales

PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 170,224.62 148,089.20

Retribuciones y complementos contrato a plazo indeterminado 60938.32 0.909 55392.93

Retribuciones y complementos obreros permanentes 32371.24 0.909 29425.46

Retribuciones y complementos contrato a plazo fijo 14037.41 0.909 12760.00

Obligaciones del empleador 14448.12 0.909 13133.34

Gastos variables y ocasionales 29017.37 0.680 19731.81

Pensiones 1288.76 0.909 1171.48

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 18123.41 0.909 16474.18

BIENES Y SERVICIOS 213,430.12 189,759.63

Viaticos y asignaciones 1,386.08 0.909 1259.95

Vestuario 1,379.26 0.847 1168.24

Combustible y lubricantes 6,406.92 0.847 5426.66

Alimento para personas 15,675.32 0.847 13277.00

Servicios no personales 21,726.14 0.909 19749.06

Propinas 514.67 0.680 349.97

Materiales de construcción 19,642.65 0.847 16637.32

Bienes de consumo 12,881.03 0.847 10910.23

Pasajes y gastos de transporte 3,699.34 0.847 3133.34

Servicio de consultoria 2,028.48 0.909 1843.89

Contratación de empresas de servicio 12,253.76 0.909 11138.66

Otros servicios de terceros 26,860.88 0.909 24416.54

Medicamentos 241.76 0.847 204.77

Materiales de escritorio 6,579.03 0.847 5572.44

Alquiler de bienes muebles 115.61 0.847 97.92

Servicio de luz 61,119.36 0.909 55557.50

Servicio de agua y desague 223.16 0.909 202.85

Servicio de telefonia movil y fija 3,327.72 0.909 3024.89

Otros servicios de comunicación 371.94 0.909 338.09

Arbitros 1,815.05 0.909 1649.88

Alquiler de bienes inmuebles 360.78 0.909 327.95

Correos y servicios de mensajeria 111.58 0.909 101.43

Publicidad 4,630.61 0.909 4209.22

Seguro de bienes muebles e inmuebles 9,009.23 0.909 8189.39

Seguro obligatorio de accidentes de transito - SOAT 143.04 0.909 130.02

Otros seguros 926.74 0.909 842.41

OTROS GASTOS CORRIENTES 39,686.58 36,075.10

Cuotas 2,059.91 0.909 1872.46

Impuestos multas y contribuciones 0.00 0.909 0.00

Sentencias judiciales y laudos arbitrales 472.36 0.909 429.37

Gastos de ejercicios anteriores 16,201.03 0.909 14726.73

Bonos de productividad - Convenios de Administración por Resultados 0.00 0.909 0.00

Participación de los trabajadores en las utilidades 2,469.81 0.909 2245.06

Otros 18,483.48 0.909 16801.48

TOTAL 423,341.33 373,923.93

En relacion los gastos de O&M del casco urbano equivalen al 1.82% del total

Costos comerciales Costos sociales

COSTO FIJO : 141,207 128,357

COSTO VARIABLE : 282,134 245,567

423341.31

4.76841607830028

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGÜE - A PRECIOS DE

MERCADO Y APRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

A155

Usuario: si en 53,624 usuarios se gasta S/. 8,878,028 en 976 usuarios se gastara S/. 161,588.24 el mismo equivale al 1.82009155% de 8,878,028

GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 51,067 44,426.76

Retribuciones y complementos contrato a plazo indeterminado 18,281.49 0.909 16617.88

Retribuciones y complementos obreros permanentes 9,711.37 0.909 8827.64

Retribuciones y complementos contrato a plazo fijo 4,211.22 0.909 3828.00

Obligaciones del empleador 4,334.44 0.909 3940.00

Gastos variables y ocasionales 8,705.21 0.680 5919.54

Pensiones 386.63 0.909 351.44

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 5,437.02 0.909 4942.25

BIENES Y SERVICIOS 64,029 56,927.89

Viaticos y asignaciones 415.82 0.909 377.98

Vestuario 413.78 0.847 350.47

Combustible y lubricantes 1,922.07 0.847 1628.00

Alimento para personas 4,702.60 0.847 3983.10

Servicios no personales 6,517.84 0.909 5924.72

Propinas 154.40 0.680 104.99

Materiales de construcción 5,892.79 0.847 4991.20

Bienes de consumo 3,864.31 0.847 3273.07

Pasajes y gastos de transporte 1,109.80 0.847 940.00

Servicio de consultoria 608.54 0.909 553.17

Contratación de empresas de servicio 3,676.13 0.909 3341.60

Otros servicios de terceros 8,058.26 0.909 7324.96

Medicamentos 72.53 0.847 61.43

Materiales de escritorio 1,973.71 0.847 1671.73

Alquiler de bienes muebles 34.68 0.847 29.38

Servicio de luz 18,335.81 0.909 16667.25

Servicio de agua y desague 66.95 0.909 60.86

Servicio de telefonia movil y fija 998.31 0.909 907.47

Otros servicios de comunicación 111.58 0.909 101.43

Arbitros 544.51 0.909 494.96

Alquiler de bienes inmuebles 108.23 0.909 98.38

Correos y servicios de mensajeria 33.47 0.909 30.43

Publicidad 1,389.18 0.909 1262.77

Seguro de bienes muebles e inmuebles 2,702.77 0.909 2456.82

Seguro obligatorio de accidentes de transito - SOAT 42.91 0.909 39.01

Otros seguros 278.02 0.909 252.72

OTROS GASTOS CORRIENTES 11,906 10,822.53

Cuotas 617.97 0.909 561.74

Impuestos multas y contribuciones 0.00 0.909 0.00

Sentencias judiciales y laudos arbitrales 141.71 0.909 128.81

Gastos de ejercicios anteriores 4,860.31 0.909 4418.02

Bonos de productividad - Convenios de Administración por Resultados 0.00 0.909 0.00

Participación de los trabajadores en las utilidades 740.94 0.909 673.52

Otros 5,545.04 0.909 5040.44

TOTAL 127,002 112,177.18

La ejecucion de la alternativa propuesta generara la reducción de los gastos de O&M en la linea de

distribución y la red colectora sconduccion, el porcentaje al que se esti 30.00%Costos comerciales Costos sociales

COSTO FIJO : 42,362 38,507COSTO VARIABLE : 84,640 73,670


Factor de corrección

Presupuesto anual a precios

sociales

COSTOS DE OPERACIÓN Costos de Operación 141,207.26 128,357.40

COSTOS DE MANTENIMIENTO Costos de Mantenimiento 282,134.07 245,566.54

TOTAL 423,341.33 373,923.93

Resumen de los costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento

A precios de mercado

A precios sociales

COSTOS DE OPERACIÓN Costos de Operación 42,362.18 38,507.22

COSTOS DE MANTENIMIENTO Costos de Mantenimiento 84,640.22 73,669.96

TOTAL 127,002.40 112,177.18

Resumen de los costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento

A precios de mercado

A precios sociales

(año 1)

RUBROAÑ0

COSTO VARIABLE

COSTO FIJO 141,207 -

COSTO VARIABLE 282,134 661 426.8550 0

COSTO TOTAL 423,341 1 141,207 426.8550 661 282,134

2 141,207 426.8550 661 282,134

3 141,207 426.8550 661 282,134

4 141,207 426.8550 661 282,134

5 141,207 426.8550 661 282,134

6 141,207 426.8550 661 282,134

7 141,207 426.8550 661 282,134

8 141,207 426.8550 661 282,134

9 141,207 426.8550 661 282,134

10 141,207 426.8550 661 282,134

11 141,207 426.8550 661 282,134

12 141,207 426.8550 661 282,134

13 141,207 426.8550 661 282,134

14 141,207 426.8550 661 282,134

15 141,207 426.8550 661 282,134

16 141,207 426.8550 661 282,134

17 141,207 426.8550 661 282,134

18 141,207 426.8550 661 282,134

19 141,207 426.8550 661 282,134

20 141,207 426.8550 661 282,134

(año 1)

RUBROAÑ0

COSTO VARIABLE

COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTO (S/. /año)

(1)

DEMANDA DE PRODUCCION

COSTO VARIABLE COSTO FIJO

(S/año) UNITARIO (S/m3)

D.PRODUCCION (m3/año)

TOTAL (S/año)(m3/año)

(2)(S/.m3) (3)= (1) / (2)

COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 - CON

PROYECTO A PRECIOS DE MERCADOCOSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 -

PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTO (S/. /año)

(1)





TOTAL (S/año)

RUBROAÑ0

COSTO FIJO 42,362 - (1) (2) (3) (4)= (2X3)

COSTO VARIABLE 84,640 661 128.0565 0

COSTO TOTAL 127,002 1 42,362 128.0565 661 84,640

2 42,362 128.0565 661 84,640

3 42,362 128.0565 661 84,640

4 42,362 128.0565 661 84,640

5 42,362 128.0565 661 84,640

6 42,362 128.0565 661 84,640

7 42,362 128.0565 661 84,640

8 42,362 128.0565 661 84,640

9 42,362 128.0565 661 84,640

10 42,362 128.0565 661 84,640

11 42,362 128.0565 661 84,640

12 42,362 128.0565 661 84,640

13 42,362 128.0565 661 84,640

14 42,362 128.0565 661 84,640

15 42,362 128.0565 661 84,640

16 42,362 128.0565 661 84,640

17 42,362 128.0565 661 84,640

18 42,362 128.0565 661 84,640

19 42,362 128.0565 661 84,640

20 42,362 128.0565 661 84,640

(año 1)

RUBROAÑ0

COSTO VARIABLE

COSTO FIJO 38,507 -

COSTO VARIABLE 73,670 661 111.4590 0

COSTO TOTAL 112,177 1 38,507 111.4590 661 73,670

2 38,507 111.4590 661 73,670

3 38,507 111.4590 661 73,670

4 38,507 111.4590 661 73,670

5 38,507 111.4590 661 73,670

6 38,507 111.4590 661 73,670

COSTO (S/. /año)

(1)

COSTO FIJO (S/año) UNITARIO

(S/m3)D.PRODUCCION

(m3/año)TOTAL (S/año)(m3/año)

(2)(S/.m3) (3)= (1) / (2)

COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 - CON

PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 - CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO (S/. /año)

(1)





TOTAL (S/año)(m3/año)

(2)(S/.m3) (3)= (1) / (2)

7 38,507 111.4590 661 73,670

8 38,507 111.4590 661 73,670

9 38,507 111.4590 661 73,670

10 38,507 111.4590 661 73,670

11 38,507 111.4590 661 73,670

12 38,507 111.4590 661 73,670

13 38,507 111.4590 661 73,670

14 38,507 111.4590 661 73,670

15 38,507 111.4590 661 73,670

16 38,507 111.4590 661 73,670

17 38,507 111.4590 661 73,670

18 38,507 111.4590 661 73,670

19 38,507 111.4590 661 73,670

20 38,507 111.4590 661 73,670

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

423,341 423,341

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTO DE O&M

(S/año)COSTOS

INCREMENT. O&M

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 - CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTO DE O&M

(S/año)

Costos Incrementales O&M

a precios comerciales

(5)=(1) + (4)

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

127,002 127,002

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

COSTO DE O&M

(S/año)



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 - CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO DE O&M

(S/año)



112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

112,177 112,177

BENEFICIOS SOCIALES

AñoNº Usuarios Beneficiados

Totales Actuales Nuevos Antiguos Nuevos

0 2,466 0 0

1 2,569 2,466 103 #VALUE! #VALUE! #VALUE!








9 3,559 2,466 1,093 #VALUE! #VALUE! #VALUE!












Beneficio Mensual por Usuario Beneficio

Total Anual

19.51 31.51

Importe S/.

Redes de distribución de agua potable 1,197,981.64

Redes colectoras secundarias de desagüe 1,602,445.82

Educación sanitaria 98,667.44

Sub Total Costos Directos 2,899,094.90Expediente Técnico (2%) 57,981.90

Gastos Generales (10%) 289,909.49

Supervisión (2.5%) 72,477.37

Liquidación (0.5%) 14,495.47

Sub Total 434,864.24TOTAL 3,333,959.14

A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

Importe S/. Importe S/.

Mano de Obra Calificada 147,594.48 Mano de Obra Calificada 134,310.98

Mano de Obra No Calificada 417,262.54 Mano de Obra No Calificada 250,357.52

Materiales 445,544.43 Materiales 374,257.32

Equipos 187,580.19 Equipos 157,567.36

Sub Total Costos Directos 1,197,981.64 Sub Total Costos Directos 916,493.18Expediente Técnico (0.93%) 23,959.63 Expediente Técnico (0.93%) 21,803.27

Gastos Generales (7.79%) 119,798.16 Gastos Generales (7.79%) 100,630.46

Supervisión (3.59%) 29,949.54 Supervisión (3.59%) 27,254.08

Liquidación (1.06%) 5,989.91 Liquidación (1.06%) 5,450.82

Sub Total 179,697.25 Sub Total 155,138.62TOTAL 1,377,678.89 TOTAL 1,071,631.80


Importe S/. Importe S/.


Mano de Obra No Calificada 489,710.67 Mano de Obra No Calificada 293,826.40


Equipos 206,393.66 Equipos 173,370.67

Sub Total Costos Directos 1,602,445.82 Sub Total Costos Directos 1,239,648.37Expediente Técnico (0.93%) 32,048.92 Expediente Técnico (0.93%) 29,164.51





MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA SECUNDARIA DE

ALCANTARILLADO

MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA SECUNDARIA DE

ALCANTARILLADO


EDUCACIÓN SANITARIA Importe S/. EDUCACIÓN SANITARIA Importe S/.


Mano de Obra No Calificada 471.12 Mano de Obra No Calificada 282.67


Equipos 36.24 Equipos 30.44

Sub Total Costos Directos 98,667.44 Sub Total Costos Directos 88,961.61Expediente Técnico (0.93%) 1,973.35 Expediente Técnico (0.93%) 1,795.75



Liquidación (1.06%) 493.34 Liquidación (1.06%) 448.94

Sub Total 14,800.12 Sub Total 12,777.43TOTAL 113,467.56 TOTAL 101,739.04


Redes de distribución de agua potable 1,197,981.64 Redes de distribución de agua potable 916,493.18

Redes colectoras secundarias de desagüe 1,602,445.82 Redes colectoras secundarias de desagüe 1,239,648.37

Educación sanitaria 98,667.44 Educación sanitaria 88,961.61

Sub Total Costos Directos 2,899,094.90 Sub Total Costos Directos 2,245,103.15Expediente Técnico (0.93%) 57,981.90 Expediente Técnico (0.93%) 52,763.53





Expediente Técnico (0.93%) 57,981.90Gastos Generales (7.79%) 289,909.49Supervisión (3.59%) 72,477.37Liquidación (1.06%) 14,495.47



ALTERNATIVA UNICACOSTOS DE MERCADO

INSUMOS COSTO TOTAL F.C.

1 MANO DE OBRA CALIFICADA 147,594.48 158,920.53 88,486.08 395,001.09 0.912 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 417,262.54 489,710.67 471.12 907,444.33 0.603 MATERIALES 445,544.43 747,420.96 9,674.00 1,202,639.39 0.84

EQUIPOS 187,580.19 206,393.66 36.24 394,010.09 0.84COSTO DIRECTO 1,197,981.64 1,602,445.82 98,667.44 2,899,094.90 Expediente Técnico (0.93%) 23,959.63 32,048.92 1,973.35 57,981.90 0.91Gastos Generales (7.79%) 119,798.16 160,244.58 9,866.74 289,909.49 0.84 Supervisión (3.59%) 29,949.54 40,061.15 2,466.69 72,477.37 0.91Liquidación (1.06%) 5,989.91 8,012.23 493.34 14,495.47 0.91TOTAL 1,377,678.89 1,842,812.69 113,467.56 3,333,959.14

434,864.24

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE

DESAGÜEEDUCACION SANITARIA

COSTOS SOCIALES

COSTO TOTAL

134,310.98 144,617.68 80,522.33 359,450.99250,357.52 293,826.40 282.67 544,466.60374,257.32 627,833.61 8,126.16 1,010,217.09157,567.36 173,370.67 30.44 330,968.48916,493.18 1,239,648.37 88,961.61 2,245,103.15

21,803.27 29,164.51 1,795.75 52,763.53100,630.46 134,605.45 8,288.06 243,523.97

27,254.08 36,455.64 2,244.68 65,954.415,450.82 7,291.13 448.94 13,190.88

1,071,631.80 1,447,165.10 101,739.04 2,620,535.94

375,432.79

REDES DE DISTRIBUCIÓN

DE AGUA POTABLE

REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE

DESAGÜEEDUCACION SANITARIA

N°

0 1,377,679 -1,377,6791 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!2 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!3 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!4 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!5 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!6 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!7 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!8 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!9 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!

10 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!11 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!12 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!13 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!14 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!15 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!16 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!17 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!18 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!19 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!20 #VALUE! 0 127,002 #VALUE!

VAN #VALUE!

TIR #VALUE!

N°

0 1,071,632 -1,071,6321 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!2 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!3 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!4 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!5 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!6 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!

EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE SANTIAGO A PRECIOS DE MERCADO

Total de Beneficios

Inversión Total a precios

sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos O y M incrementales

a precios sociales

Flujo neto a precios de mercado

EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE SANTIAGO A PRECIOS SOCIALES

Total de Beneficios

Inversión Total a precios

sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos O y M incrementales

a precios sociales

Flujo neto a precios sociales

7 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!8 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!9 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!

10 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!11 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!12 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!13 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!14 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!15 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!16 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!17 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!18 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!19 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!20 #VALUE! 0 112,177 #VALUE!

VAN SOCIAL #VALUE!

TIR SOCIAL #VALUE!

REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO

Año

Costo Incremental Total

Inversion O.& M. Total

0 1,842,813 1,842,813 11,097

1 127,002 127,002 11,559

2 127,002 127,002 12,039

3 127,002 127,002 12,540

4 127,002 127,002 13,062

5 127,002 127,002 13,605

6 127,002 127,002 14,171

7 127,002 127,002 14,761

8 127,002 127,002 15,375

9 127,002 127,002 16,015

10 127,002 127,002 16,681

11 127,002 127,002 17,375

12 127,002 127,002 18,097

13 127,002 127,002 18,850

14 127,002 127,002 19,634

15 127,002 127,002 20,451

16 127,002 127,002 21,302

17 127,002 127,002 22,188

18 127,002 127,002 23,111

19 127,002 127,002 24,073

20 127,002 127,002 25,074

VACSN Alt 1 = 3,002,160

Promedio poblac. Benef. = 17,193

ICE = 174.61 S/./beneficiario

REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO

AñoCosto Incremental Total

Inversion O.& M. Total

0 1,447,165 1,447,165 11,097

1 112,177 112,177 11,559

2 112,177 112,177 12,039

3 112,177 112,177 12,540

4 112,177 112,177 13,062

5 112,177 112,177 13,605

6 112,177 112,177 14,171

7 112,177 112,177 14,761

8 112,177 112,177 15,375

9 112,177 112,177 16,015

10 112,177 112,177 16,681

11 112,177 112,177 17,375

12 112,177 112,177 18,097

13 112,177 112,177 18,850

14 112,177 112,177 19,634

15 112,177 112,177 20,451

16 112,177 112,177 21,302

17 112,177 112,177 22,188

18 112,177 112,177 23,111

19 112,177 112,177 24,073

20 112,177 112,177 25,074

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD UNICA ALTERNATIVA A PRECIOS DE MERCADO


EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD UNICA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES


VACSN Alt 1 = 2,471,180

Promedio poblac. Benef. = 17,193

ICE = 143.73 S/./beneficiario

SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A COSTOS DE MERCADO

Nº CEI VAN

0 200% 10,001,877.41 523.83 #VALUE!1 160% 8,668,293.75 453.99 #VALUE!2 120% 7,334,710.10 384.14 #VALUE!3 80% 6,001,126.44 314.30 #VALUE!4 40% 4,667,542.79 244.46 #VALUE!5 0% 3,333,959.14 174.61 #VALUE!

6 -40% 2,000,375.48 104.77 #VALUE!7 -80% 666,791.83 34.92 #VALUE!8 -120% -666,791.83 -34.92 #VALUE!9 -160% -2,000,375.48 -104.77 #VALUE!10 -200% -3,333,959.14 -174.61 #VALUE!

SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN A COSTOS SOCIALES

Nº CEI VAN

0 200% 7,861,607.83 523.83 #VALUE!1 160% 6,813,393.45 453.99 #VALUE!2 120% 5,765,179.07 384.14 #VALUE!3 80% 4,716,964.70 314.30 #VALUE!4 40% 3,668,750.32 244.46 #VALUE!5 0% 2,620,535.94 143.73 #VALUE!

6 -40% 1,572,321.57 104.77 #VALUE!7 -80% 524,107.19 34.92 #VALUE!8 -120% -524,107.19 -34.92 #VALUE!9 -160% -1,572,321.57 -104.77 #VALUE!10 -200% -2,620,535.94 -174.61 #VALUE!

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN

INDICADORES

INVERSIÓN TOTAL 3,333,959.14 2,620,535.94

CEI 174.61 143.73

VAC 3,002,159.88 2,471,179.61

VAN #VALUE! #VALUE!

TIR #VALUE! #VALUE!

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN EN LAS INVERSIONES

% Variación en la

Inversión

INVERSIÓN TOTAL

% Variación en la

Inversión

INVERSIÓN TOTAL

A PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS SOCIALES

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN EN LAS INVERSIONES

Documents

Cuadro Final de Proyeccion de La Demanda Agua Potable Pip 2013