8/7/2019 CronogramaISOTS16949

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CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO TS 16949

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE Item Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

01 Documento do cliente sobre a ISO TS -

02 Revisão do manual da qualidade 4.2

03 Controle das especificações de engª. 4.2.3.1

04 Medição de eficiência e eficácia da produção 5.1.1

05 Medição de objetivos ref. ao plano de negócios 5.4.1.1

06 Representante do cliente 5.5.2.1

07 Desempenho do sistema da qualidade 5.6.1.1

08 Revisão da análise crítica do SGQ 5.6.2.1

09 Motiv. e satisfação dos colaboradores 6.2.2.4

10 Equipe multidisciplinar 6.3.1

11 Plano de contingência 6.3.212 Revisão do proc. p/ análise crit. de contratos 7.2

13 Requisitos regulamentares - fornecedores 7.4.1.1

14 Avaliação de fornecedores conforme a ISO TS 7.4.1.2

15 Monitoramento do fornecedor 7.4.3.2

16 Implementação de planos de controle 7.5.1.1

17 Verificação de set-up 7.5.1.3

18 Manutenção preditiva 7.5.1.4

19 Gerenciamento de ferramental 7.5.1.5

20 Validação de processos 7.5.2.1

21 Identificação e rastreabilidade 7.5.3.1

22 Ferramenta fornecida pelo cliente 7.5.4.1

23 Inventário e estoque 7.5.5.1

24 MSA para instrumentos 7.6.1

25 Registros de calibração 7.6.2

26 Laboratório interno - requisitos 7.6.3.1

Legenda / Observações: Previsto Realizado Não Emissão Recebido / Cliente

Validade deste doc.: Em andamento Atrasado aplicável

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CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO TS 16949

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE Item Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

27 Laboratório externo - requisitos 7.6.3.2

28 Identificação de técnicas estatísticas 8.1.1

29 Conhecimento de técnicas estatísticas 8.1.2

30 Procedimento de auditorias internas 8.2.2

31 Plano de auditorias 8.2.2.4

32 Monitoramento do processo - revisão 8.2.3.1

33 Monitoramento do produto - revisão 8.2.4

34 Controle de produto suspeito 8.3.1

35 Análise de dados de tendência 8.4.1

36 Processo de melhoria contínua 8.5.1

37 Revisão - ações corretivas 8.5.2

38 Revisão dos procedimentos do SGQ -

39 Revisão dos planos da qualidade -

40 Revisão das instruções de trabalho -

41 Realização de análise crítica pela direção -

42 Qualificação dos auditores internos -

43 Realização de auditoria interna -

44 Tomada de ações relativas à auditoria interna -

Legenda / Observações:Previsto Realizado Não

Emissão Recebido / Cliente

Validade deste doc.: Em andamento Atrasado aplicável